Estudios de Planificacion y Estructuracion para La Primera Fase Del STM en DC - 1

Advanced Logistics Group S.A.
Duran&Osorio y Silva Carreo & Asociados Estudios de Planificacin y Estructuracin para la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo del Distrito Central
Febrero 2012
Estudios de Planificacin y Estructuracin para la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo del Distrito Central
I. Objetivos y recoleccin de informacin
Objetivos del proyecto

Objetivo Principal El objetivo principal del estudio ha sido el de disear y ejecutar una metodologa concreta que garantice una adecuada seleccin e implantacin, en trminos operacionales, institucionales y financieros, de los corredores de transporte masivo a ser implantados en la primera etapa del STM. utilizando un diseo funcional y operacional capaz de racionalizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio actual y que permite mejorar sensiblemente la calidad de vida de los habitantes de Distrito Central y reduciendo los costes sociales y de operacin actuales Los objetivos especficos de la Consultora derivados del propsito general han sido: Estudio especfico de la zona Centro de Distrito Central para definir una propuesta de reordenacin que mitigue el impacto de implementacin del STM y preserve el patrimonio histrico/cultural y catalizador de la recuperacin urbana de la zona Diseo funcional, operacional y institucional, de los servicios del corredor y sistema de rutas alimentadoras Preparacin de anteproyectos de ingeniera, terminales y paradas junto con los pliegos de licitacin Estudio econmico financiero del proyecto propuesto Capacitacin a los tcnicos en las metodologas y herramientas usadas durante el desarrollo del estudio
Objetivos especficos
El STM visualiza una red de transporte pblico a largo plazo, estructurada en 5 corredores masivos
Corredor 3 Corredor 4
Corredor 1 Centroamrica: Anillo Perifrico - Colonia Kennedy Estadio por Boulevard Miraflores y Boulevard Suyapa (5,72 km) Corredor 2 Suyapa: Universidad Estadio por Boulevard Suyapa (6km)
Corredor 2
Corredor 3 Prceres: Prceres Morazan Estadio (3,97km) Corredor 4 del Norte: Estadio por Boulevard Sta. Fe , 13A Avda. y 9ACalle ( 5km) Corredor Comunidad Econmica Europea: Aeropuerto - Estadio por Boulevard Comunidad Econmica Europea (5,11km)
Corredor 5
Corredor 1
Intercambiadores
Terminales
Se definieron tres premisas clave para la seleccin del corredor prioritario

PREMISAS
El corredor seleccionado deber ser de fcil implantacin, como prueba piloto de futuros desarrollos. Su implementacin inmediata deber evitar reasentamientos, intervenciones complicadas de ingeniera, o afectaciones sobre el rea ambientalmente protegidas
El corredor seleccionado deber captar suficiente demanda para garantizar su sustentabilidad a largo plazo y para alcanzar la racionalizacin del transporte pblico sobre la mayor superficie posible
El corredor de transporte masivo deber incentivar la dinmica y renovacin urbana , incrementando el valor del uso del suelo como resultado de un incremento de la accesibilidad
La evaluacin de alternativas situ a los corredores Centroamrica Suyapa como los ms adecuados para implantar un BRT a corto plazo
Se ha llevado a cabo amplia campaa de trabajos de campo que han servido para caracterizar la oferta y demanda en el primer corredor del STM (corredores de Suyapa y Centroamrica)
Trabajos de caracterizacin de la red de transporte pblico
Trabajos de campo de caracterizacin del trfico en los corredores
3 Trabajos de campo modos no motorizados
Transporte pblico Identificacin itinerario y ubicacin paradas rutas en el corredor Control de frecuencias y ocupacin visual Sube/baja a bordo de rutas de transporte pblico y encuestas O/D Toma de velocidades de transporte pblico
Transporte privado Aforos vehiculares clasificados Aforos giro en intersecciones
Modos no motorizados Aforos conteos de peatones en interseccin segn movimientos
Trabajos de Campo para transporte pblico

OCUPACIN VISUAL Y FRECUENCIAS SUBE/BAJA OD a bordo rutas transporte pblico
Conocer el patrn de movilidad de los usuarios en el rea de influencia. Se determinan los perfiles de carga a travs del volumen de pasajeros por parada de las rutas relevadas En 9 de las rutas que transitan por el rea de influencia del BRT. 1 das laborable y 1 da festivo (en hora pico AM)
INVENTARIO ITINERARIO RUTAS TOMA VELOCIDADES CORREDOR

Inventario itinerario y ubicacin paradas rutas en el corredor Contar con informacin actual de velocidades y tiempos promedio de recorrido de autobuses Incorporacin en la red viaria del modelo. Sobre los principales corredores del rea de influencia (60 km) 1da laborable y 1 da festivo (en hora pico AM, hora valle medioda y hora pico PM)
Objetivo
Contar con datos de contraste para la calibracin del modelo actual en puntos representativos del rea de influencia. Se calibra con datos de pasajeros y de frecuencias. En 11 puntos representativos del rea de influencia del BRT. 1 da laborable y 1 da festivo (9 puntos de 9 hs y 3 puntos de 16 hs)
Descripcin Perodo de Medicin
1 $
$ 2
$ 3
$ 7 $ 4
Localizacin
$ 11
8 $
9 $
$ 5 $ 10
6 $
Puntos de aforo para 9 horas: 6:30 9:30, 11:00 14:00, 17:00 20:00 Puntos de aforo para 16 horas: 5:00 21:00
* Los trabajos de campo fueron realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2010
Se seleccionaron 13 puntos para el levantamiento de aforos vehiculares y 11 intersecciones para el anlisis de los movimientos por giro
Aforos vehiculares clasificados Aforos giros en intersecciones
Objetivo
Registrar el volumen de vehculos por tipologa
Impacto de los nuevos sistemas propuestos BRT sobre el trfico vehicular mixto
Descripcin Perodo de Medicin
En 13 puntos representativos del rea de influencia En 11 puntos representativos del rea de influencia del BRT del BRT 1 das laborable y 1 da festivo (9 puntos de 9 hs y 4 Un da laborable durante el perodo pico de la puntos de 16 hs) maana
13 1 $
A
10
11
1
2 $ 12
3 $
7 4
7 $
4 $
8
8 $
9
9 $
B 8
Localizacin
1
5
10 5 $
7
6
Puntos de aforo para 9 horas: 6:30 9:30, 11:00 14:00, 17:00 20:00 Puntos de aforo para 16 horas: 5:00 21:00
6 $
5 4
* Los trabajos de campo fueron realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2009
0 Kilom eters 1
Se identificaron 10 puntos para el desarrollo de conteos peatonales en los corredores de Fase I
Estadio
7
1 2
3
UNAH
9
5 4
Ejemplo movimientos medidos Punto 7
7A 7B
1
6A 6B
4A 4B 5A
5B
7 = PUENTE PEATONAL
8 10
1 2 3
Hospital Escuela Supermercado La Colonia Emisoras Unidas UNAH DIUNSA (costado norte)
6 7 8 9 10
Centro Comercial Miraflores Estadio iglesia san martin Mercado Jacaleapa I entrada Kennedy Secretara de Recursos Naturales 1 entrada Kennedy
Anillo perifrico
4 5
Con el objetivo de simular y evaluar los diferentes escenarios del nuevo Sistema se cre un modelo de transporte calibrado para el ao base
Red viaria: Arcos: 18.179 Nodos: 13.158 Fuente: ALG Rutas: Cantidad Rutas: 48 Cantidad Paradas: 2.844 Fuente: ALG Zonificacin y conectividad: Zonas: 67 Centroides: 67 Conectores: 91 Fuente: ALG Matriz de Movilidad: Pasajeros Hora Pico Maana (6:30 9:30 h): 85.379 Modelo montado sobre plataforma TransCAD
II. Descripcin nuevo sistema de transporte para la primera fase STM
Objetivos de Sistema BRT
Propuesta
2 Cambio morfolgico Cambio operacional
Planteamiento Global
1 1 1
Pasos: 1 2 3 Definicin del PG Cambios en la morfologa y operacin de las rutas Propuesta consolidada
Rentabilidad
Calidad del servicio
Objetivos de la racionalizacin
Cobertura
Detalle del corredor, ubicacin de paradas y terminales

Estaciones
$ $ $
Estacin/terminal Terminal zona Estadio Guadalupe

$ $
Centro Comercial Centroamrica (6)
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Plantas Tropicales Hospital Escuela

$ $ $ $ $
Loma Linda Centro Comercial Centroamrica Plaza Miraflores INFOP
BRT-2
Plaza Miraflores (7)
INFOP (8)
Patio - Taller
$ $
1a Entrada Kennedy Silos IHMA Anillo Perifrico Emisoras Unidas Florencia
1 Entrada Kennedy (9)
Silos de IHMA (10)
La Hacienda Terminal UNAH

$
Anillo Perifrico (11)
BRT-1
Se han previsto doce estaciones sencillas
Caractersticas
- Confortables - Seguras - Acceso universal - Localizacin correcta
reas principales
-Rampas de acceso -Entrada a la estacin -Zona de paga - Bahas de espera -Zonas de circulacin
Equipacin
- Puntos de control de acceso - Servicios de informacin de rutas - Mobiliario - Proteccin entre bahas
Trfico Mixto Trfico Mixto STM
Vehculo
Molinetes
Vehculo
Molinetes
Rampa de acceso a la estacin
Baha 1
Baha 2
Mdulo de Pago
Mdulo de Pago
Baha 2 Vehculo
Baha 1 Vehculo
Rampa de acceso a la estacin
STM
Trfico Mixto Trfico Mixto
El BRT tendr dos terminales en los extremos del corredor (transferencia) y un patio (talleres)
Esquema funcional de terminal Esquema funcional de patio taller
Estacionamientos unidades de alta capacidad
Estacionamientos unidades de alta capacidad
Estacionamientos alimentadores
plataformas
Plataformas
1
1 rea de lavado Abastecimiento de combustible Estacionamientos privados
reas administrativas
Estacionamientos alimentadores
Plataformas
Plataformas
2 3
4
5 6
Depsito rea de mantenimiento
Entrada terminal
Entrada al
terminal Entrada
Entrada al 3
Resultados de demanda de los corredores y dimensionamiento de la flota y del servicio
La simulacin de la demanda arroja 37.443 pasajeros en periodo pico maana (6:30h 9:30h) y 87.000 diarios, para el conjunto del BRT en el ao base del estudio
1
$
1
$
2
$
1
$
2
$
$
2
$
3
$
$
3
$
4
5
$ $
5
$ $
13 6
$ $
13 6
$ $
14
$
5
15
$
14
$
4
15
$
16
$
13
$
16
5
$ $
14
$ $
15
$
13 6
$ $
16
7
$
14
$
15
$
16
7
$
7
$
7
$
8
$
8
$
8
$
9
$
8
$
9
$
9
$
9
Sube Baja S-N
10000
$
Sube Baja N-S

10000
10
10
$
10
$
5000 2500
$
Sube Baja S-N

10000 5000 2500
$
11
$
11
$
Sube Baja .5 Kilom eters
11
$
10
$
5000 2500 Sube Baja .5 Kilom eters
1
$
12
Sube Baja .5
11 12
12
$
12
$
Resultados Hora Pico de maana (6:30h 9:30h) Sistema BRT : 37.443 pasajeros Corredor Kennedy PC: 23.098 pasajeros Corredor UNAH-PC: 14.345 pasajeros Alimentadores Centro : 3004 pax Resto 21,203 pax
eters Resultados Da Kilom Laborable Tipo Sistema BRT: 87.076 pax Corredor Kennedy PC: 53.715 pasajeros Corredor UNAH-PC: 33.360 pasajeros Alimentadores Centro : 6988, pax Resto 49 322 pax
El sistema BRT requerir de una flota de 19 articulados para el ao base que deber completarse hasta 26 para garantizar el servicio durante toda la concesin
Estimacin de la flota requerida
Tipo de servicio
Flota con la nueva localizacin
Tipo de unidad Articulado
Flota llegar a PC 2013 19 12 7 2023-25 26 17 9 9 50 2031 26 17 9 9 57
Corredor BRT Corredor Kennedy Corredor UNAH Alimentadoras CH Alimentadoras BRT
Micro Bus
10 40
La estimacin de la flota requerida viene determinada por parmetros tales como: la demanda, la tipologa vehicular, la velocidad comercial , y la longitud de recorrido. Asimismo, se ha actualizado la velocidad comercial definida para las rutas BRT, con 22 Km/h, una vez fue definido el cruces peatonales a nivel en las intersecciones por restricciones de capacidad, disminuyendo la velocidad de recorrido sobre los corredores.
Estimacin del intervalo de paso de las rutas BRT y alimentadoras durante el periodo de concesin
Intervalo de paso calculado por ruta y direccin para servir la demanda en el tramo ms cargado de la hora pico del da por una tipologa de unidad definida.
Hiptesis de clculo para determinar el intervalo de paso:

1- Capacidad de las unidades Capacidad articulado: 160 pasajeros/unidad Capacidad Bus estndar: 80-90 pasajeros/unidad Capacidad Micro: 30 pasajeros/unidad 3- Carga mxima: dato por sentido y en la hora pico y por ao
Este servicio puede operarse con dimensionamiento de flota calculado
el
III. Sistema de cobro de boletos
Sistema de cobro de billetes
Sistema de cobro de boletos
1. Objetivos y ventajas de un sistema de cobro de tarifas 2. Componentes de un sistema de sistema de cobro de tarifas Aspectos Tecnolgicos: ttulo de viaje, equipos de venta de ttulos, equipos de control de acceso y sistema de gestin de la informacin 3. Propuesta para la seleccin de tecnologa del sistema de cobro Definicin de la Arquitectura del sistema Requerimientos tecnolgicos, funcionales y dimensionamiento para la implantacin del sistema de cobro
En lneas generales los sistemas de cobro de tarifas estn integrados por cinco (5) grandes componentes que le permiten cumplir los objetivos planteados
A
Ttulo de viaje
Equipos de venta de ttulos
Equipos de control de acceso
Sistema de gestin de la informacin
E
Estructura institucional asociada a la administracin de los flujos de ingresos del sistema
Cuatro componentes, de A hasta D, estn relacionados con aspectos tecnolgicos, mientras que el quinto componente (E) est referido a la estructura institucional adoptada para la administracin de los ingresos del sistema.
Gama de ttulos de viaje consecuencia de la aplicacin tecnologas de la informacin en sistemas de transporte pblico
A
Ttulo de viaje
E
Ventajas de los medios de pago electrnicos: Operatividad redes multimodales Flexibilidad poltica tarifaria Incremento de la seguridad y comodidad del viajero al no utilizar dinero en efectivo Billetes de papel Tarjetas de banda magntica Tarjetas inteligentes Disminucin de los fraudes Sistema pre-pago aportacin de ingresos econmicos adicionales Disminucin costos por administracin y gestin del dinero como transporte de monedas y billetes, depsitos, giros, etc. Disminucin tiempo acceso pasajeros y mejora velocidad
Tipo de soporte
La venta de los ttulos de transporte podr adoptar dos modalidades o sistemas de venta, no excluyentes entre s
A B
Equipo venta de ttulos
E
Funcionalidades del sistema de ventas:
Expendicin de todo tipo de ttulos Expedicin y carga/recarga de tarjetas sin contacto Aceptacin todos los medios de pago Mquinas expendedoras automticas Puntos de venta manual Emisin de recibo de las operaciones Rapidez operaciones y facilidad de uso para los usuarios (sist. automatico)
Sistema de ventas
Conexin a Red como servidor de datos (TCP/IP)

Este componente tiene como objetivo controlar las entradas y/o salidas de los viajeros en las estaciones y terminales, a travs de la validacin de los ttulos de viaje
A B C
Equipo control de accesos
E
Validador de ttulos Tipo de barrera fsica
Billetes de papel Tarjetas banda magntica Tarjetas inteligentes
Flaps Trpodes Puertas
El sistema de gestin de la informacin est integrado por tres componentes: los equipos embarcados en las unidades, el concentrador de estacin y el centro de control
A E B C D
Sistema de gestin de la informacin
(1) Equipo embarcado en buses (2) Concentrador de estacin (3) Centro de Control
Mquinas validadoras Pupitres de control del conductor Sistemas de gestin de garajes Equipo de emisin y recarga de ttulos Mquinas validadoras Concentrador del terminal/estacin Servidor de procesamiento Sistema de almacenamiento Estaciones de trabajo (gestin, mantenimiento, procesamiento)
IV. Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)
Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)
1. Objetivos y funcionalidades 2. Definicin de la Arquitectura y componentes 3. Propuesta tecnolgica para un sistema SAE 4. Creacin del Centro de Control integrado 5. Fase de prueba del SAE
1. Objetivos y funcionalidades 2. Definicin de la Arquitectura y componentes 3. Propuesta tecnolgica para un sistema SAE 4. Creacin del Centro de Control integrado 5. Fase de prueba del SAE
Los Sistemas de Ayuda a la Explotacin (SAE) herramienta que facilita y potencia la gestin y explotacin de una red de transporte pblico.
Objetivos
El sistema deber tener como objetivo principal ofrecer las informaciones sobre la operatividad del sistema de transporte con precisin, seguridad y agilidad, mediante la utilizacin de tecnologa de punta para la automatizacin del proceso.
Funcionalidades
Realizar la planeacin del servicio de transporte con base en las necesidades de los usuarios y la flota e infraestructura disponibles. Controlar de manera continua e ininterrumpida la gestin diaria de los vehculos y sus conductores. Detectar las incidencias que se produzcan en la operacin de los servicios. Evaluar el desempeo general de la operacin y el nivel de cumplimiento de cada operador con respecto a la programacin. Contar con reportes confiables que permitan corregir las alteraciones horarias en la prestacin de los servicios y analizar sus efectos sobre la oferta programada. Integrar la informacin de servicio realizado para cada una de las empresas de transporte, para girar las rdenes de pago al sistema de recaudacin y planificar los servicios sucesivos. Disponer de una integracin completa con los otros componentes relacionados con la explotacin de flotas de transporte pblico: sistemas de boletaje, informacin al viajero en las unidades y sistemas de deteccin de averas de funcionamiento de los vehculos. Suministrar informacin a las autoridades de transporte, que permita validar el cumplimiento de las metas planteadas y el nivel de servicio del sistema.
1. Objetivos y funcionalidades 2. Definicin de la Arquitectura y componentes 3. Propuesta tecnolgica para un sistema 4. Creacin del Centro de Control integrado 5. Fase de prueba del SAE
La implementacin de un SAE suponen la adquisicin e instalacin de diversos elementos y equipos, tanto en unidades como en el viario
Centro de Control de Operaciones ((CCO) CCO)
La red de comunicaciones
Equipo embarcado Equipo embarcado
Puntos de informacin
Centro de Control de Operaciones
Centro de Control de Operaciones (CCO)

Centro de Control de Operaciones (CCO ) (CCO) Equipo embarcado Equipo embarca do
Se recibe la informacin posicionamiento de los vehculos
sobre
el
Se dan las rdenes para mantener la regularidad y operaciones correctas Se almacena y procesa la informacin para su estudio y la toma de decisiones
La red de comunicacio nes
Equipo embarcado
El equipo embarcado se instala a bordo del vehculo
Hace posible la comunicacin entre el vehculo y el Centro de Control y viceversa Tambin permite la localizacin del vehculo va GPS o balizas
Puntos de Informacin y la Red de Comunicaciones

Los puntos de informacin,
Situados en la calle, en centros de transporte y en el interior de los vehculos. Constan de los equipos necesarios para suministrar informacin sobre el tiempo de llegada del prximo autobs, incidencias o cambios en el servicio.
La red de comunicaciones, permite la transmisin de datos, entre todos los componentes de la arquitectura del SAE. Se compone principalmente de un equipo de radio y de una comunicacin va satlite
1. Objetivos y funcionalidades 2. Definicin de la Arquitectura y componentes 3. Propuesta tecnolgica para un sistema 4. Creacin del Centro de Control integrado 5. Fase de prueba del SAE
Una vez instalados los equipos SAE en unidades de bus y viario, se integra en el Centro de Control que se encargar de coordinar la actividad del servicio de transporte pblico
La fase de prueba del SAE deber arrojar resultados fiables que ratifiquen la correcta puesta en marcha de las unidades de transporte o revele las posibles fallas de las mismas. Debido a la importancia de esta verificacin, la fase de prueba del SAE deber coincidir con la etapa puesta en marcha de las unidades de transporte, etapa en la cual el sistema ya ha estado a prueba y es posible solventar los inconvenientes que puedan presentarse.
Ejemplo del sistema de comunicaciones aplicado en el Sistema Metropolitano de Barcelona, en el cual se aprecia la relacin entre la operacin a travs de los buses y el Sistema de Control o SAE.
V. Organizacin del STM del Distrito Central
Modelo institucional
TEMAS Planeacin, desarrollo, control del sistema, y de construccin de la infraestructura Operacin del sistema y de la recaudacin de la tarifa Ente pblico con independencia tcnica, autosustentable financieramente ente regulador BRT Operadores privados asignados mediante un proceso de competencia Desarrollo de mecanismos formales de coordinacin institucional Realizacin de contratos que definan la relacin entre actores y sus responsabilidades, incluyendo la aplicacin de sanciones por incumplimientos
Estudios de Planificacin y Estructuracin para la Primera Fase del Sistema de Transporte Masivo del Distrito Central Avance actividades Informe D
Coordinacin de actividades entre las autoridades de transporte, medio ambiente, desarrollo urbano y seguridad pblica
Mecanismos para regular la provisin del servicio
El modelo define un ente gestor del sistema BRT, que permite de forma inmediata la planeacin e implementacin de la Fase I del STM
Nivel Nacional SOPTRAVI
Sub Secretara de Transporte

Ejecutar polticas de transporte Regular los servicios de transporte de pasajeros Permisos de explotacin Tarifas
DGT
Nivel Municipal
Alcalda Municipal del Distrito Central
Diseo, formulacin y ejecucin de polticas para operacin del BRT Instalacin y operacin de terminales Regulacin del BRT Permisos de explotacin de servicios del sistema Tarifas
Planeacin de la operacin
Unidad Gestora del Programa del BTR
Esquema institucional tpico de un sistema BRT

Planifica el sistema Programa la operacin integral del da a da Controla la calidad Gestiona los recursos Construccin de ifraestructura Adquiere equipos de recaudo y billetaje Mantiene los equipos Recauda el dinero de la tarifa usuario Maneja el dinero recaudado Hace la reparticin proporcional a cada agente edl sistema Rinde cuentas por ganancias
Empresas de recaudo
Unidad Gestora

Operadores
Compra vehculos troncales Mantiene la flota vehicular Opera los serviciostroncales Administra el personal a su cargo
Sistema BTR
Troncales y Alimentadores
Compra vehculos alimentadores Mantiene la flota vehicular Opera los ervicios alimentadores Administra el personal a su cargo
Participacin pblica Participacin privada
Fiduciaria
La contratacin de los servicios privados se enmarca dentro de las modalidades y condiciones previstas en la Ley de Promocin de la Alianza Pblico-Privada (Decreto 143 de 2010.)
VI. Modelo econmico - financiero
El Modelo de Evaluacin Econmico-Financiero es una herramienta para el anlisis y validacin de las alternativas planteadas para la implantacin del STM
Disponer de un modelo de evaluacin financiera, permite: Evaluar la dimensin financiera de la inversin, as como la financiacin del escenario seleccionado Servir como base para definir o evaluar las estructuras institucionales propuestas Evaluar esquemas de tarificacin Servir para propuestas de adecuaciones al diseo del proyecto y al marco regulatorio
El Modelo de Evaluacin Econmico-Financiero se compone de dos grandes fases como se muestra en el siguiente diagrama
FASE DE PLANIFICACIN DISEO Y CONSTRUCCIN
FASE DE USO DEL MODELO
DEFINE ESTRUCTURA
PLAN INICIAL DE CORRIDAS
DEFINE INDICADORES DE LA EVALUACIN
SIMULACIONES DEL ESCENARIO O ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESARROLLA MODELO USO DE LOS RESULTADOS REVISA FUNCIONAMIENTO
PREPARA INFORME
La definicin del Modelo de Evaluacin Econmico-Financiero constar de cinco mdulos: ingreso de datos, clculos internos, salidas, simulacin de tarifas e interfaz de los procedimientos
Definicin de la estructura del modelo: a) Modulo entrada data b) Mdulos de clculos internos Determinacin de inversiones Determinacin de flujos de ingresos por servicios Determinacin del reparto de la recaudacin Determinacin del flujo de costos de operacin Determinacin del flujo neto de caja de explotacin Determinacin del clculo del costo promedio del capital Determinacin de la tabla de amortizacin de la deuda Estado de Prdidas y Ganancias Cobertura de la deuda d) Mdulo de salidas Ficha de los resultados globales de la evaluacin Ficha de tarifas tcnicas Tablas resumen de las fichas evaluadas Detalle pormenorizado a consultar directamente en el modelo para cada ruta e) Mdulo de simulacin de tarifa
FASE DE PLANIFICACIN DISEO Y CONSTRUCCIN
DEFINE ESTRUCTURA
DEFINE DEFINE INDICADORES INDICADORES DE DE LA LA EVALUACIN EVALUACIN
DESARROLLA MODELO
REVISA FUNCIONAMIENTO
PREPARA INFORME
Definicin principales indicadores financieros y econmicos que debe generar el modelo: a) Valor Actual Neto b) Tasa Interna de Retorno
Ejemplo de calculo de la tarifa en base a la demanda del Sistema, de forma que cubra los costos de operacin y gestin (Gestor, Fiducia y Recaudo)
El clculo de la tarifa tcnica:
Donde:
i = Servicio de transporte sobre el que se calcula la tarifa TF = Tarifa Tcnica FC = Costes fijos mensuales VC = Costes variables mensuales CC = Costes de capital mensuales EVC = Capacidad efectiva del vehiculo OP = Grado de ocupacin promedio de los vehiculos DTI = Demanda diaria DTD = Kilometros recorridos MOD = Factor mensual de la demana
Ejemplo de Clculo de Costo Operacional

COSTO OPERACIONAL VEHCULOS COMPONENTE UNIDAD Costo USD Asientos Asiento Vida Util Aos Km. rodados km/ao Tasa de inters % Perodos meses Pago USD/mes Costo anualizado (USD) Combustible Consumo Diesel Diesel Lubrica nte Consumo Costo Neum ticos Neumticos por vehculo Vida til Costo Unitario Cost Tripula cin Conductor Conductores Conductores Total TOTAL
L/100 km USD/L L/3,000 km USD/L Neumtico/veh meses USD USD/ao USD/mes USD/Hora Horas/mes USD/Hora USD/ao
Ma tenimiento Repuestos y equipamiento Labores de mantenimiento TOTAL Repuestos y equipa miento Filtro de aceite Consumo Precio Costo anual Flitro de aire Consumo Precio Costo anual Embrague Consumo Precio Costo anual
unid/3,000 km Unid/ao USD/unid USD/ao Unid/ao USD/unid
Unid/ao USD/ao
Overhea d del motor Frecuencia Costo Costo promedio Costo anualizado Costos Indirectos Seguros Tasas Oficina Garage Otros Total Tota l costos Costo por Km
cada 2 aos
USD/ao
USD/ao USD/ao USD
El operador podr ser evaluado bajo criterios de desempeo cuantificables y definidos en el contrato
ndice de regularidad: constituye la relacin porcentual entre los servicios realizados y los servicios programados, medidos mensualmente.
Donde: SR = servicios realizados SP = servicios previstos en el programa de operaciones
ndice de puntualidad: es la relacin porcentual entre las cantidades de servicios realizados en condiciones de cumplimiento de la planeacin de itinerarios y frecuencias programadas (medidos en la terminal de salida) y la totalidad de los servicios realizados (medido en trminos de programas de servicios mensuales), determinado mediante la aplicacin de la siguiente frmula:
Donde: SRH = servicios realizados en horario segn lo estipulado en la programacin operacional SRT = servicios totales realizados
Grado de satisfaccin al usuario (GS): son todas las caractersticas inherentes a los servicios ofrecidos que generan satisfaccin al usuario, adicionan valor e influyen en su decisin de uso del Sistema. Este indicador ser medido a travs de encuestas de satisfaccin realizadas durante el plazo del contrato con una periodicidad trimestral.
El operador recibir los beneficios econmicos derivados de la explotacin comercial del Sistema
El valor que estar determinado as:
Siendo,
Donde: C = costo por kilmetro licitado del operador Km = kilmetros programados efectivamente recorridos y netos de sanciones por el operador RT = remuneracin al operador de recaudo RG = remuneracin al gestor RF = remuneracin al fiduciario PP = es el nmero de pasajeros pagos del sistema durante el perodo de pago Av = Factor de ajuste del costo en funcin de la velocidad promedio real de operacin C = ingresos provenientes del fondo de contingencias de los que sea posible disponer en los trminos y condiciones previstos en el presente contrato.
Ejemplo del Factor de ajuste del costo por kilmetro: ser determinado por la velocidad promedio de la operacin de la flota de propiedad del CONCESIONARIO en Km/h durante el ltimo mes. Dicho factor de ajuste se calcular mensualmente de acuerdo con la siguiente ecuacin:
Donde: Av = Factor de ajuste del costo por kilmetro en funcin de la velocidad promedio real de operacin Vel = Velocidad promedio real de la flota del operador durante el ltimo mes Dicha velocidad promedio real de la flota deber ser calculada de acuerdo al kilometraje efectivamente recorrido por la flota en las troncales y alimentadoras, y al nmero real de horas de operacin, de acuerdo a la siguiente frmula:
Donde: Kms = kilmetros efectivamente programados y recorridos por la totalidad de la flota del operador durante el ltimo mes H = Nmero real de horas de operacin programadas y efectuadas por la totalidad de la flota del operador durante el ltimo mes

Estudios de Planificacion y Estructuracion para La Primera Fase Del STM en DC - 1

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Advanced Logistics Group S.A.

I. Objetivos y recoleccin de informacin

Objetivos del proyecto

Se definieron tres premisas clave para la seleccin del corredor prioritario

Trabajos de caracterizacin de la red de transporte pblico

Trabajos de campo de caracterizacin del trfico en los corredores

3 Trabajos de campo modos no motorizados

Transporte privado Aforos vehiculares clasificados Aforos giro en intersecciones

Modos no motorizados Aforos conteos de peatones en interseccin segn movimientos

Trabajos de Campo para transporte pblico

INVENTARIO ITINERARIO RUTAS TOMA VELOCIDADES CORREDOR

Descripcin Perodo de Medicin

Registrar el volumen de vehculos por tipologa

Descripcin Perodo de Medicin

Se identificaron 10 puntos para el desarrollo de conteos peatonales en los corredores de Fase I

Ejemplo movimientos medidos Punto 7

II. Descripcin nuevo sistema de transporte para la primera fase STM

Objetivos de Sistema BRT

2 Cambio morfolgico Cambio operacional

Calidad del servicio

Detalle del corredor, ubicacin de paradas y terminales

Estacin/terminal Terminal zona Estadio Guadalupe

Plantas Tropicales Hospital Escuela

Loma Linda Centro Comercial Centroamrica Plaza Miraflores INFOP

Plaza Miraflores (7)

1a Entrada Kennedy Silos IHMA Anillo Perifrico Emisoras Unidas Florencia

1 Entrada Kennedy (9)

Silos de IHMA (10)

La Hacienda Terminal UNAH

Anillo Perifrico (11)

Se han previsto doce estaciones sencillas

Trfico Mixto Trfico Mixto STM

Rampa de acceso a la estacin

Rampa de acceso a la estacin

Trfico Mixto Trfico Mixto

Estacionamientos unidades de alta capacidad

Estacionamientos unidades de alta capacidad

Depsito rea de mantenimiento

Resultados de demanda de los corredores y dimensionamiento de la flota y del servicio

Sube Baja N-S

Sube Baja S-N

Sube Baja .5 Kilom eters

5000 2500 Sube Baja .5 Kilom eters

Flota con la nueva localizacin

Tipo de unidad Articulado

Flota llegar a PC 2013 19 12 7 2023-25 26 17 9 9 50 2031 26 17 9 9 57

Corredor BRT Corredor Kennedy Corredor UNAH Alimentadoras CH Alimentadoras BRT

Hiptesis de clculo para determinar el intervalo de paso:

Este servicio puede operarse con dimensionamiento de flota calculado

III. Sistema de cobro de boletos

Sistema de cobro de billetes

Sistema de cobro de boletos

Equipos de venta de ttulos

Equipos de control de acceso

Sistema de gestin de la informacin

Conexin a Red como servidor de datos (TCP/IP)

Billetes de papel Tarjetas banda magntica Tarjetas inteligentes

Flaps Trpodes Puertas

IV. Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)

Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)

Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)

Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)

Sistema de Ayuda a la Explotacin (SAE)