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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. 1.0 ALCANCE DEL S.G.C. El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de ALIMENTOS JOSELITO aplica a la PRESTACIN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS, basados en los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 2.0 EXCLUSIONES A LA NORMA Se excluye la clusula 7.3 debido a la naturaleza de la empresa y de los servicios que presta, adems porque en cada contrato se definen los parmetros que se deben seguir y no permite el diseo de servicios; sin embargo esta exclusin no afecta la capacidad o responsabilidad de la empresa para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales ALIMENTOS JOSELITO establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestin de calidad y mejora continuamente su eficacia. ALIMENTOS JOSELITO identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin (Ver Secuencia de Procesos xxxxx) ALIMENTOS JOSELITO determina la secuencia e interaccin de procesos a travs del xxxxxx. As mismo, determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. La organizacin contrata

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. externamente el transporte de todos los productos, la calibracin de equipos, y se asegura de controlar e identificar tales procesos dentro del SGC. 4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin de ALIMENTOS JOSELITO incluye los Objetivos y la Poltica de Calidad xxxxxx, un Manual de Calidad xxxx, los procedimientos documentados exigidos por la norma, Procedimiento Auditorias internas (xxxx), Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (xxxx), Procedimiento Control de Documentos y Registros (xxxx), Procedimiento Control de Producto no conforme (xxxx), los documentos que emplea la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos y, los registros requeridos por la norma ISO 9000:2000. 4.2.2 Manual de Calidad ALIMENTOS JOSELITO, cuenta con un Manual de Calidad xxxxx que incluye el alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificacin de la exclusin del numeral 7.3 (Diseo y desarrollo del producto). La referencia de los procedimientos documentados establecidos para el SGC, y una descripcin de la interaccin entre los procesos. 4.2.3 Control de documentos ALIMENTOS JOSELITO controla los documentos requeridos por el SGC. En el Procedimiento Control de Documentos y Registros xxxx se definen los controles necesarios para: a) aprobar los documentos antes de su emisin, b) revisar y actualizar los documentos y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos, d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin, g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan. 4.2.4 Control de registros ALIMENTOS JOSELITO establece los registros y los mantiene para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. El procedimiento documentado Control de Documentos y Registros xxxx, define los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. 5.0 Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como con la mejora continua de su eficacia. La alta direccin comunica a travs de xxxxxx, carteleras, reuniones del Comit de Calidad (xxxxx), y dems mecanismos de comunicacin, la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, establece la poltica de la calidad, asegura que se establecen los objetivos de calidad (xxxxxx), lleva a cabo las revisiones por la direccin, xxxxx, y asegura la disponibilidad de recursos (xxxxx). 5.2 Enfoque al Cliente

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. La alta direccin se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin. Vea encuestas de satisfaccin al cliente xxxxx, registros quejas y reclamos xxxxx. 5.3 Poltica de Calidad La alta direccin se asegura que la poltica de calidad, es adecuada a la organizacin, sta incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC, adems proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, la poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y es revisada para su continua adecuacin. Vea xxxxx 5.4 Planificacin 5.4.1. Objetivos de Calidad La alta direccin se asegura que los objetivos de calidad, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la poltica de la calidad. Vea xxxxxx. 5.4.2 Planificacin del SGC La alta direccin se asegura que la planeacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos generales del SGC, as como los objetivos de calidad, y se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en ste. Vea xxxxxxxx. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta direccin se asegura que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin. Ver xxxxxx. 5.5.2 Representante de la direccin La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (Carta de nombramiento como representante de la direccin) quien, tiene la responsabilidad y autoridad de asegurarse en establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el SGC, informa a la alta direccin sobre el desempeo del mismo, y de cualquier necesidad de mejora, y se asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. 5.5.3 Comunicacin interna La alta direccin se asegura que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del SGC. (Medios utilizados, memorandos, carteleras). 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La alta direccin a intervalos planificados, revisa el SGC de la organizacin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de calidad. La direccin mantiene registros de la revisin. Vea xxxxx. 5.6.2 Informacin por la revisin

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. ALIMENTOS JOSELITO considera la siguiente informacin para la revisin: resultados de auditorias anteriores, la retroalimentacin del cliente, el desempeo de los procesos y conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, los cambios que podran afectar al SGC, y las recomendaciones para la mejora. Vea xxxxx. 5.6.3 Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: la mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos; la mejora del producto, y las necesidades de recursos. Vea xxxxxx.

6.0 Gestin de los recursos 6.1 Provisin de los recursos ALIMENTOS JOSELITO se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos. La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para: a) implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Ver xxxxx. Recursos del SGC. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades El personal de ALIMENTOS JOSELITO que realiza trabajos que afectan la calidad del producto es competente con base en la

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Ver xxxxx. Evaluacin del Personal. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin ALIMENTOS JOSELITO determina la competencia para el personal cuyo trabajo afecta la calidad del producto, realiza capacitaciones, evala su eficacia, se asegura que el personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantiene los registros de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. Segn los procedimientos (xxxx, yyyy, zzzzz), con sus respectivos formatos. 6.3 Infraestructura ALIMENTOS JOSELITO determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye bodegas, espacio de trabajo, equipos para los procesos, y servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin). Ver xxxxx Cronograma de Mantenimiento xxxxx, Programa Mantenimiento de Equipos con sus respectivos formatos 6.4 Ambiente de Trabajo ALIMENTOS JOSELITO determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Ver xxxxx Programa de Salud Ocupacional, xxxx Panorama de riesgos. xxxxx Plan de Saneamiento Bsico. 7.0 Realizacin del producto 7.1Planificacin de la realizacin del producto ALIMENTOS JOSELITO planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. Ver xxxxx Licitacin (requisitos clientes) , xxxxx Gestin de Ventas, xxxx Planificacin de la realizacin del producto . As mismo, ALIMENTOS JOSELITO determina un Plan de Calidad para sus productos. Ver xxxxxxx. Plan de Calidad Alimentos. 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ALIMENTOS JOSELITO determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, a travs del Contrato firmado con el cliente, los requisitos no establecidos por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios en la industria de alimentos. Cuando se cambian los requisitos del producto, ALIMENTOS JOSELITO se asegura que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. Ver xxxx Licitacin (requisitos clientes), xxxx Gestin de Ventas, xxxxx Planificacin de la realizacin del producto.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto ALIMENTOS JOSELITO revisa los requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse, ya que en la Licitacin debe establecer cual es su capacidad de cumplimiento. As mismo, ALIMENTOS JOSELITO se asegura de definir los requisitos del producto, y hacerlos compatibles con los requisitos del contrato. Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. Ver xxxx Licitacin (requisitos clientes) xxxxx Gestin de Ventas, xxxxx Planificacin de la realizacin del producto .

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. 7.2.3 Comunicacin con el cliente ALIMENTOS JOSELITO determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, tales como cartas, reuniones, propuesta de licitacin, que incluye la informacin sobre el producto, las consultas, los contratos, incluyendo las modificaciones, la retroalimentacin del cliente y sus quejas. Ver xxxxx, yyyyy, zzzzz. 7.3. Diseo y desarrollo N.A. 7.4. Compras 7.4.1. Procesos de compras ALIMENTOS JOSELITO se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto en la realizacin del producto final. Ver xxxxxx Criterios para seleccionar proveedores. Programa de Control a Proveedores yyyyy.

ALIMENTOS JOSELITO evala y selecciona los proveedores segn su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin de proveedores se encuentran en el Anexo 6 del Manual de Calidad. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de las acciones necesarias. Ver xxxxx Seleccin y evaluacin de proveedores, xxxxx Compras, xxxxx Reevaluacin de proveedores.

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. 7.4.2 Informacin de las compras La informacin de las compras (Orden de Pedido) describe el producto a comprar, los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, los requisitos para la calificacin del personal, y los requisitos del sistema de gestin de la calidad. (Vea xxxxx Compras). 7.4.3 Verificacin de los productos comprados ALIMENTOS JOSELITO establece e implementa la inspeccin y las actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Instructivo prueba yyyyy. Orden de Pedido y Recepcin de Frutas y verduras xxxxx. 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio ALIMENTOS JOSELITO planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Ver Procedimiento Control de la Prestacin del Servicio xxxx. Dentro de las condiciones controladas hay disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto, uso del equipo apropiado, disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento de medicin, implementacin del seguimiento y de la medicin, implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio ALIMENTOS JOSELITO valida aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio cuyo resultado no puede verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores. Esto incluye los

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. procesos cuyas deficiencias se hagan aparentes despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. ALIMENTOS JOSELITO tiene definidos los criterios para la revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, los registros, y la revalidacin. Ver xxxxx Procedimiento Control de la Prestacin del Servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad ALIMENTOS JOSELITO identifica el producto por medios adecuados siendo estos: xxxxxx Orden de Pedido y Recepcin de Frutas y verduras, el marcado y disposicin de las canastillas segn los parmetros de distribucin planeada previamente Procedimiento Control de la Prestacin del Servicio xxxxx, a travs de todo el proceso de despacho, de la misma manera identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin basados en el Plan Metrologico xxxxx, y controla registrando en el formato planillas de trabajo xxxxx. 7.5.4 Propiedad del cliente ALIMENTOS JOSELITO cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su control o uso, para tal fin se identifica, verifica, protege y salvaguardan los bienes de propiedad del cliente. Cualquier bien propiedad del cliente que se pierda, deteriore o sea inadecuado para su uso se registra y se comunica al cliente. Ver Procedimiento Control de la Prestacin del Servicio xxxxx.

7.5.5 Preservacin del producto ALIMENTOS JOSELITO preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. El control

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. Ver Procedimiento Control de la Prestacin del Servicio xxxxx 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin ALIMENTOS JOSELITO determina el seguimiento y las mediciones de los dispositivos tales como bsculas necesarias para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. ALIMENTOS JOSELITO tiene establecido el xxxx Procedimiento de Metrologa. Los equipos de medicin se calibran y verifican a intervalos especificados y antes de su utilizacin, especificando patrones de medicin nacionales o internacionales; o la base utilizada para la calibracin o la verificacin, se ajustan si es necesario, se identifican para poder determinar el estado de calibracin; se protegen contra ajustes que invaliden el resultado de la medicin; y se protegen contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. 8.0 Medicin, anlisis y mejora 8.1. Generalidades ALIMENTOS JOSELITO planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: determinar la conformidad del producto, la conformidad del SGC y el mejoramiento continuo de su eficacia. Ver Procedimiento de Medicin, anlisis y mejora con sus respectivos formatos.

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. 8.2. Seguimiento y medicin 8.2.1. Satisfaccin del cliente ALIMENTOS JOSELITO realiza el seguimiento de la informacin relativa al cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin se encuentran determinados. Ver Satisfaccin al cliente xxxx. 8.2.2 Auditoria Interna ALIMENTOS JOSELITO lleva a cabo auditorias internas para determinar la conformidad del SGC con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, con los requisitos del SGC, para determinar si se han implementado y se mantienen de manera eficaz. ALIMENTOS JOSELITO tiene el procedimiento documentado xxxx en el que se define una Programacin Auditorias yyyyy, Plan de Auditorias zzzzz, una Lista de Verificacin Auditoria Interna de Calidad wwwww, Informe de Auditorias a la Gerencia qqqqq. En el procedimiento xxxx estn definidas las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para mantener los registros. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos ALIMENTOS JOSELITO aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y la medicin de los procesos del SGC. Ver xxxx Manual de Calidad. Indicadores de Gestin 8.2.4 Seguimiento y medicin de los productos

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. ALIMENTOS JOSELITO mide y hace seguimiento a las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros indican la (s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto. Ver xxxxx Manual de Calidad. Especificaciones 8.3. Control del Producto no conforme ALIMENTOS JOSELITO se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. El procedimiento documentado xxxx con sus respectivos formatos, define los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del PNC. 8.4. Anlisis de datos ALIMENTOS JOSELITO determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y evala dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Ver Informe Indicadores xxxxx. 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua ALIMENTOS JOSELITO mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. Ver Procedimiento xxxx Acciones Correctivas y Preventivas. con sus respectivos formatos. 8.5.2. Accin correctiva

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ESTE MANUAL ES UNA GUIA CREADO POR ING. EDUARDO BELTRAN Y NO COMPROMETE EL MODULO DE DOCUMENTACION DE LA NORMA DICTADO POR LA UIS. ALIMENTOS JOSELITO toma acciones para eliminar la causa de no conformidades para prevenir que vuelva a ocurrir. El procedimiento xxxx, define los requisitos de las acciones correctivas. con su respectivo formato. 8.5.3. Accin preventiva ALIMENTOS JOSELITO determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. El procedimiento documentado xxxx, define los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus causas y prevenir su ocurrencia. con sus respectivo formatos. MODIFICACIONES Cdigo MC-001 RESUMEN DE MODIFICACIONES Se agreg el alcance a quien va dirigido el servicio de alimentacin. Se modifican las caracterizaciones de procesos. En cada una se determinan los proveedores en trminos de procesos, las entradas en trminos de documentos. Se agrega la interrelacin de procesos. Versin 01

REVISADO POR: DE CALIDAD

POR: GERENTE COORDINADOR APROBADO GENERAL O REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

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