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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PAMPA GRANDE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA GRANDE
FORMULADOR: CONSORCIO UNIVERSITARIO ING. MANUEL CRUZ DVILA ING. OSCAR SALAZAR JAIME Equipo tcnico: Ing. Oscar Salazar Jaime Arq. Winston Arrunategui Salazar Ing. Yonder Carrasco Uriarte Econ. Rosala Benites Trelles.
TUMBES, MARZO 2013.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
INDICE CAPITULO A B C D E F G H I. J. K. L. CAPITULO 2.1 2.2 2.3 2.4 CAPITULO 3.1 3.2 3.3 3.4 CAPITULO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 I: RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto. Objetivo del Proyecto. Balance oferta y demanda. Descripcin Tcnica del PIP. Costos del proyecto. Beneficios del proyecto. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad. Anlisis de Sostenibilidad. Impacto Ambiental. Conclusiones y Recomendaciones. Marco Lgico. II: ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto. Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios. Marco de Referencia. III: IDENTIFICACIN Diagnstico de la Situacin Actual. Definicin del problema y sus causas. Objetivo del Proyecto. Alternativas de Solucin.
IV: FORMULACION. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin. Anlisis de la Demanda. Anlisis de la Oferta. Balance de oferta y demanda. Secuencia de Etapas y Actividades de cada Alternativo y su Duracin. 4.6 Costos a precios de mercado. 4.7 Flujo de Costos a precios de mercado. 4.8 Beneficios. V: EVALUACIN Estimacin de los Costos Sociales. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad. Seleccin del Mejor proyecto Alternativo. Anlisis de Sostenibilidad. Anlisis de Impacto Ambiental. Matriz del Marco Lgico. Organizacin y Gestin. Plan de Implementacin.
Proyecto
CAPITULO 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
CAPITULO VI: CONCLUSIONES. CAPITULO VII: ANEXOS.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central Universidad Nacional de Tumbes - Pampa Grande.
de la
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del presente proyecto, consiste en lograr Eficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. C. BALANCE DE LA OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA El servicio que brinda actualmente la Biblioteca Central es deficiente, su uso no constituye un aporte acadmico primordial que promueva el desarrollo educativo de sus usuarios, por lo cual se plantea mejorar y equipar debidamente esta infraestructura, mejorando as la calidad de su servicio.
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA SIN PROYECTO 2013 -37,142 -15,676 -40,737 -30,752 -33,648 157,95 5 2014 37,658 15,893 41,302 31,179 34,115 160,1 46 2015 38,180 16,113 41,874 31,611 34,587 162,3 66 2016 38,708 16,337 42,454 32,049 35,067 164,6 15 2017 -39,244 -16,563 -43,042 -32,493 -35,552 166,89 4 2018 39,787 16,792 43,638 32,942 36,044 169,2 02 2019 -40,337 -17,024 -44,241 -33,397 -36,542 171,54 1 2020 -40,894 -17,259 -44,852 -33,859 -37,047 173,91 1 2021 41,459 17,497 45,471 34,326 37,558 176,3 12 2022 42,031 17,739 46,098 34,800 38,076 178,7 45 2023 42,610 17,983 46,734 35,280 38,601 181,2 09
TOTAL
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP. Esta alternativa contemplar lo siguiente: Infraestructura: Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura de CA f`c=210 kg/cm2, muros de contencin, muros de ladrillo, techo aligerado, pisos cermico alto transito, puertas interiores de madera, puerta principal de vidrio templado, ventanas de vidrio sistema directo con sala de lectura individual de capacidad para 144 lectores, drenaje pluvial, reas verdes, distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel: 1,257.65 m2. Equipamiento: 1 servidor, 1 sistema de seguridad p/evitar sustraccin de libros, 1 set de sistema de seguridad mediante libros magnetizados, 1 set de sealizacin, 03 fotocopiadora, 01 impresora de carnet, 1 sistema contraincendios, 12 extintores, computadoras, equipos de aire acondicionado. Mobiliario: Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas D=1m, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones. Material bibliogrfico: Adquisicin de 03 suscripcin a bibliotecas virtuales, Adquisicin de antivirus, Adquisicin de Software de Windows Server, 05 Set de libros: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de
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Ciencias Econmicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniera Pesquera. Capacitacin: Capacitacin del personal de la biblioteca, Talleres de promocin por el hbito a la lectura. E. COSTOS DEL PROYECTO E.1 Costos de Inversin La inversin inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para esta Alternativa seleccionada asciende a S/. 9536,510.23 (Nueve millones quinientos treinta y seis mil quinientos diez con 23/100 nuevos soles).
DESCRIPCIN Estudios (Expediente Tcnico 3%) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacion ambiental PRECIOS PRIVADOS 280,434.28 5,459,609.90 3,240,166.13 80,240.00 467,390.46 8,669.46 9,536,510.23 F.C 0.9091 0.8475 0.8475 0.9091 0.9091 0.8475 PRECIOS SOCIALES 254,942.80 4,627,019.39 2,746,040.80 72,946.18 424,904.67 7,347.37 8,133,201.21
E.2 Costos de operacin y mantenimiento Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Los costos relevantes en la Situacin Sin Proyecto, los dividimos en dos (2) grandes rubros: Costos de Operacin: Son los costos en los cuales incurre la Biblioteca Central en la prestacin de los diversos servicios que ofrece a los usuarios. Los principales costos son: Costos de Remuneraciones al personal operativo y administrativo, costos de servicios bsicos, costos de Servicio de Terceros, etc. Costos de Mantenimiento: Son los costos en que incurre la Biblioteca Central para mantener una calidad constante en los diversos servicios que presta a sus usuarios internos y externos. Por ello no slo se considera los insumos y materiales que mantengan la infraestructura actual sino tambin por tratarse de una unidad de servicios educativos se debe incluir los costos de adquisicin de materiales e insumos necesarios de los que se provee para respaldar los servicios acadmicos.
Mercado S/. 28,230.00 25,590.00 2,640.00 414,620.00 376,080.00 Social S/. 25,314.6 3 23,077.23 2,237.40 367,320. 21 334,657.5 6 5
Descripcin Costos de operacin y mantenimiento Sin PIP Costo de operacin Costo de mantenimiento Costos de operacin y mantenimiento Con PIP Costo de operacin
Costo de mantenimiento
38,540.00
32,662.65
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios en la Situacin sin Proyecto En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de que el nmero de estudiantes disminuya debido a la deficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes poniendo en riesgo el desarrollo normal de las actividades acadmicas, as como la creciente demanda estudiantil. Beneficios en la Situacin con Proyecto El presente proyecto Mejoramiento de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande, se trata de un proyecto de educacin y constituye una inversin en capital humano, los beneficios monetarios no es posible cuantificarlos, por lo que no se cobra por el servicio de biblioteca, el aporte de dicho proyecto es de tipo cualitativo antes que cuantitativo, porque permitir lograr el objetivo que se persigue Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, los beneficiarios directos corresponden a la poblacin universitaria que son atendidos durante el horizonte del proyecto es decir la cantidad de alumnos que cuentan con carn de biblioteca que alcanzan los 17,234 personas. Los beneficios planteados una vez desarrollado el presente proyecto estaran dados por la satisfaccin de la demanda de contar con mejores servicios de la Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria. Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Un adecuado fortalecimiento de la formacin profesional de los alumnos a travs de los servicios complementarios de la Universidad. Brindar a los estudiantes e investigadores un mejor acceso al material bibliogrfico y documental, lo cual contribuir a elevar el nivel de conocimientos, estudios y proyectos. Ofrecer instalaciones adecuadas a los estudiantes para que complementen sus labores acadmicas. Ofrecer mobiliario y medios adecuados para la investigacin y lectura. Disponibilidad de equipos de alta tecnologa para poder brindar actividades de extensin universitaria y proyeccin a la comunidad, permitiendo esto mejorar la imagen y rol de la
universidad dentro de la comunidad, adems de generar recursos para la entidad. Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son: Incrementar el promedio de atenciones anuales de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. Incorporar el sistema de consulta en lnea para la reduccin de los tiempos de atencin de los servicios bibliotecarios. Incremento de la prestacin de servicios bibliotecarios de la biblioteca Central (Servicio de consulta en lnea, servicio de sala de lectura individual, servicio de sala de lectura grupal, servicio de sala de internet, servicio de hemeroteca, servicios higinicos, ampliacin y mejoramiento del servicio de depsito de libros). G. EVALUACIN SOCIAL Para propsitos de la evaluacin social del Proyecto se ha utilizado la metodologa Costo/Efectividad. Para el clculo del Costo efectividad se ha dividido el VACT SOCIAL que es igual a S/. 10328,877.03 (Diez millones trescientos veintiocho mil ochocientos setenta y siete con 03/100 nuevos Soles) entre el nmero de atenciones promedio, es decir entre los 179,230.15 alumnos docentes y personal administrativo atendidos durante el horizonte de evaluacin del PIP, por lo tanto el costo efectividad del presente proyecto corresponde a S/. 57.63 nuevos soles por atencin para la alternativa seleccionada.
INDICADORES VACT N DE ATENCIONES PROMEDIO CE ALTERNATIV A 01 10,328,877.03 179,230.15 57.63
H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se har tomando como variables principales el nmero de beneficiarios y el costo de operacin y mantenimiento, variables que podran hacer variar significativamente el resultado obtenido. Los resultados ms importantes fueron los siguientes: Anlisis de Sensibilidad Sobre la Inversin y el N de atenciones (demanda)
ALTERNATIVA 01 VARIABLE S INVERSI N -20 -10 0 INDICADORES VACT 8,702,236.79 9,515,556.91 10,328,877.03 C/E 48.55 53.09 57.63
10 20 DEMANDA -20 -10 0 10 20
11,142,197.15 11,955,517.28 VACT 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03
62.17 66.70 C/E 72.04 64.03 57.63 52.39 48.02
Se ha realizado cambios porcentuales de +-10% y +-20% en la inversin y en la demanda (n de atenciones promedio anual), con la finalidad de determinar la variacin en la rentabilidad, ante esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el proyecto soporta la variacin de stas dos variables al incrementarle hasta en un 20%. I. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD a.- La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Universidad Nacional de Tumbes, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles tales como maquinaria, equipo y personal calificado para realizar el Proyecto. b.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Desde el punto de vista presupuestal, la Direccin de la OGBSIUNT, mediante su asignacin presupuestal anual, financiar los gastos correspondientes a la Operacin y Mantenimiento del Proyecto. El Tesoro Pblico proveer a la institucin los fondos necesarios para la cobertura de los gastos de operacin y mantenimiento a travs del presupuesto institucional, en la que se incluye a la Biblioteca Central, por lo que se considera que est garantizada la provisin de fondos, que permita la continuidad de las operaciones. En tal sentido esta Oficina ha suscrito un Acta de Compromiso, el cual se adjunta en los anexos, en el que se compromete a gestionar los recursos y asignar recursos propios para un adecuado mantenimiento y operacin del equipamiento. c.- La participacin de los beneficiarios La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. J. IMPACTO AMBIENTAL Durante la construccin se generan partculas en el aire, que afectaran a los ambientes aledaos, se recomienda regar el terreno antes de proceder a realizar las excavaciones. Los excedentes de excavacin y desmonte proveniente de la construccin debern disponerse en lugares apropiados al interior de la Universidad o trasladarlo fuera.
Se deber sealizar y acordonar de manera adecuada la zona de trabajo, para evitar que ingresen personas ajenas a la construccin. Durante la etapa de operacin no se prevn situaciones que generen impactos ambientales negativos. El terreno del proyecto se ubica en zona urbana, que cuenta con servicios de red pblica de Agua Potable y Alcantarillado.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN Se propone que el proyecto sea implementado en el ao 0 en un periodo de diez meses, en los cuales se realizarn las acciones propuestas y sentarn las bases para la etapa de operacin y mantenimiento. El Plan de implementacin de las principales actividades del Proyecto se presenta en sus avances fsicos y financieros a travs de los siguientes cuadros: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (%)
Descripcin Estudios (Expediente Tcnico 3%) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacin ambiental 1 40 2 30 3 30 20 20 20 20 25 16 20 20 25 16 20 50 25 10 50 25 10 4 Meses 5 6 7 8 9 10 Total 100 100 100 100 100 100
16 20
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CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

D es cripcin Estudios (Expediente Tecnico 3% ) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacion ambiental T ota l Mes es 1 112,173.71 2 84,130.28 3 84,130.28 4 5 6 7 8 9 10 T ota l 280,434.28 5,459,609.90 3,240,166.13 80,240.00 467,390.46 8,669.46 9,536,510.23
1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,620,083.07 1,620,083.07 20,060.00 20,060.00 20,060.00 20,060.00 74,782.47 74,782.47 74,782.47 74,782.47 74,782.47 46,739.05 46,739.05 1,733.89 1,733.89 1,733.89 1,733.89 1,733.89 84,130.28 1,168,438.35 1,168,438.35 1,168,438.35 1,188,498.35 1,188,498.35 1,686,882.11 1,686,882.11
112,173.71
84,130.28
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La alternativa planteada para la solucin al problema identificado es ejecutar el Proyecto denominado: Mejoramiento de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande 2. El Objetivo central que se pretende lograr al trmino de la ejecucin del Proyecto es: Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, lo cual permitir incrementar el nivel de competitividad de los usuarios, a travs de un la mejora de las condiciones del servicio y acceso al
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material bibliogrfico de los alumnos, profesores, y visitantes de la Biblioteca. 3. Se ha identificado como poblacin beneficiaria a un total de 1,582 usuarios que tienen carnet de biblioteca y usan los servicios de la Biblioteca Central. 4. Los beneficios que la poblacin afectada percibira con la ejecucin del Proyecto son los siguientes: Un adecuado fortalecimiento de la formacin profesional de los alumnos a travs de los servicios complementarios de la Universidad. Brindar a los estudiantes e investigadores un mejor acceso al material bibliogrfico y documental, lo cual contribuir a elevar el nivel de conocimientos, estudios y proyectos. Se propicia el estudio espontneo, motivando al usuario a conocer alternativas de estudio aparte de su bibliografa bsica, libros de texto o recomendaciones del profesor. Ahorro de costos y tiempo de los usuarios internos y externos al no tener que incurrir en la bsqueda de informacin en Bibliotecas bien implementadas de la capital as como el prescindir del uso exclusivo del Internet como nico medio para acceder a la informacin. Ofrecer instalaciones adecuadas a los estudiantes para que complementen sus labores acadmicas. Ofrecer mobiliario y medios adecuados para la investigacin y lectura. Disponibilidad de equipos de alta tecnologa para poder brindar actividades de extensin universitaria y proyeccin a la comunidad, permitiendo esto mejorar la imagen y rol de la universidad dentro de la comunidad, adems de generar recursos para la entidad.
5. El Proyecto tiene un presupuesto estimado de: S/ 9536,510.23 Nuevos Soles (Incluido IGV). 6. Para determinar la viabilidad econmica del Proyecto, se ha utilizado la Metodologa del Anlisis Costo/Efectividad, debido a la dificultad de la valoracin de los beneficios generados por el Proyecto. Este anlisis determin que el Ratio Costo/Efectividad de la alternativa seleccionada tiene un valor de S/ 57.63 Nuevos Soles por atencin.
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M.
MATRIZ DE SELECCIONADA
MARCO
LGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
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RESUMEN DE OBJETIVOS Cumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes.
INDICADORES Incremento de la productividad de los estudiantes : 40% 1 - 2 ao del proyecto 40% 2 - 4 ao del proyecto 20% 5 a ms aos. Al trmino de la ejecucin del proyecto, se contara con una biblioteca adecuada a los requerimientos de la poblacin estudiantil, docente y administrativa de la UNT. La Universidad podr realizar proyeccin a la comunidad a travs de este servicio. Realizar un adecuado mantenimiento de la infraestructura proyectada, desde su puesta en funcionamiento. Se atender adecuadamente al 100% de la poblacin demandante, correspondiente a un total de 179,230 atenciones promedio anuales del servicio de biblioteca. A partir del ao 1 se realizan mantenimientos de los equipos y mobiliario. Al finalizar el proyecto se ha dotado de ambientes nuevos y mejorados ambientes existentes con instalaciones elctricas y sanitarias adecuadas para el buen funcionamiento de la biblioteca central. Al trmino del ao 1 se contar con bibliotecarios, docentes y alumnos, capacitados. Ejecucin de la Obra: S/. 5459,609.90 Equipamiento: S/. 3240,166.13 Capacitacin S/. 80,240.00 Elaboracin de Expediente Tcnico. S/. 280,434.28 Supervisin y Liquidacin de Obra. S/. 467,390.46 Mitigacin Ambiental S/.8,669.46
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS Desarrollo de polticas de fomento a la educacin universitaria, previendo mayores recursos para sus necesidades bsicas de operacin y mantenimiento.
Registro de educacin superior. Encuestas
FIN
PROPSITO Eficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes
Encuestas
Contar con fondos suficientes para asegurar la ejecucin del proyecto
COMPONENTES Infraestructura para biblioteca central cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin de servicios de biblioteca. Adecuado equipamiento existente en la Biblioteca central de la Universidad Nacional de Tumbes. Eficiente capacidad de gestin.
Informe de obra Cuaderno de obra Mediciones directas Evaluacin ex post. Liquidacin de obras Entrega de obra Monitoreo.
Financiamiento apropiado y oportuno de la Universidad Nacional de Tumbes. Participacin activa de los agentes participantes del proyecto. Ejecucin del Proyecto en los tiempos previstos. Ejecucin eficiente del presupuesto.
ACCIONES Ejecucin de la Obra: Elaboracin de Expediente Supervisin y Liquidacin de Obra. Mitigacin Ambiental
Registro contable de la UNT Tumbes Verificacin de documentos y respuesta a la gestin Boletas, Facturas, valorizaciones y liquidacin de obras
Cumplir con las Especificaciones Tcnicas del proyecto Contar con los planos aprobados Cumplir con el cronograma, avance fsico y financiero Los recursos humanos encargados de la ejecucin del proyecto sean calificados.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO.
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PAMPA GRANDE. 2.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO
El Proyecto se encuentra ubicado en: Departamento: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Tumbes Tumbes Tumbes Costa (x)
Sierra ( )
Selva ( ) PROVINCIA DE
DEPARTAMENTO DE TUMBES TUMBES
DISTRITO DE TUMBES
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2.1.2
LOCALIZACIN
El mbito de intervencin del proyecto se contempla en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes. Por Por Por Por el el el el Norte: Sur: Este: Oeste: Puerto Pizarro. San Juan de la Virgen. Papayal Corrales.
A continuacin se presenta el plano de la Zona: GRAFICO N 01 PLANO DE UBICACIN UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNT
GRFICO N 02 PLANO DE UBICACIN - CIUDAD UNIVERSITARIA
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO. 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA. Sector Universidades Pliego Universidad Nacional de Tumbes. Nombre Universidad Nacional de Tumbes Persona Responsable de Consorcio Universitario Formular. Persona Responsable de la Ing. Luis Alberto Chvez Roncal. Unidad Formuladora Av. Universitaria s/n Ciudad Direccin Universitaria Correo luischavezr@hotmail.com 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Direccin Educacin Universidad Nacional de Tumbes. Universidad Nacional de Tumbes. Ing. Jos de la Rosa Cruz Martnez. Av. Universitaria s/n Ciudad Universitaria
La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LA POBLACIN BENEFICIARIA La Universidad Nacional de Tumbes como institucin formadora de profesionales en ciencia y valores acorde a las exigencias que el mundo globalizado demanda, que contribuye el desarrollo de la Regin Tumbes. El Rector de la Universidad, quien dirige las polticas institucionales de un nuevo gobierno universitario. La Oficina General de Bibliotecas al mantener las demandas de Infraestructura e implementacin de bibliotecas para Promover y estimular la investigacin bibliogrfica, la capacidad creativa y produccin intelectual de la comunidad universitaria. La Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, al tener las competencias y capacidad tcnica y operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura educativa.
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La Oficina General de Planeamiento quien gestiona los proyectos de inversin pblica, y mantiene y actualiza el Plan Anual de Inversiones de la Universidad. Los beneficiarios del Proyecto son: Los docentes de la Universidad Nacional que conducen el desarrollo de las materias que tendrn mayores posibilidades de lograr mejores aprendizajes al disponer de condiciones adecuadas en las bibliotecas. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes al tener infraestructura e implementacin suficiente para el desarrollo de actividades acadmicas que fortalezcan su formacin universitaria, y por ende adquirir una mejor preparacin que les permita alcanzar competencias, capacidades y actitudes que forjen un profesional con las mejores condiciones para insertarse con xito en el mercado laboral competitivo. Los egresados de la Universidad Nacional de Tumbes, al contar con una biblioteca actualizada para su permanente preparacin acadmica. La Universidad siendo un rgano autnomo que dispone de autonoma acadmica, administrativa y financiera cuenta con el presupuesto necesario para las actividades de mantenimiento y operacin del proyecto, con lo cual se asegura la sostenibilidad del proyecto, las mismas que son compromisos que adopta las autoridades para mantener una mejora continua de la calidad de la formacin de los estudiantes de pregrado. CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Material Bibliogrfico Contar con material bibliogrfico actualizado. desactualizado. Atencin rpida. Demora de atencin en el usuario. Infraestructura adecuada Insuficientes espacios para circulacin.
Estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes
Material bibliogrfico Contar con material bibliogrfico actualizado. desactualizado. Atencin rpida. Deficiente infraestructura existente. Infraestructura adecuada Carencia de ambientes complementarios. Docentes de la Universidad Demora de atencin al usuario. Nacional de Tumbes Material bibliogrfico desordenado. Espacios existentes reducidos. Insuficientes equipos de soporte al usuario. Jefe de la Oficina General Bibliografa existente Contar con material bibliogrfico actualizado. de Bibliotecas desactualizada. Convenios con bibliotecas. Falta de implementacin de Asociarse a redes de bibliotecas. bibliotecas. Atencin rpida. Insuficiente capacitacin a personal Infraestructura adecuada. bibliotecario. Contar con un plan estratgico para bibliotecas. Deficiente infraestructura existente. Insuficiente espacio para la realizacin de labores de biblioteca.
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Falta de asociacin a redes de biblioteca. Bibliografa desactualizada. Contar con material bibliogrfico actualizado. Equipos existentes deteriorados. Atencin rpida. Mobiliario existente deteriorado. Infraestructura adecuada. Insuficiente capacitacin a personal Adecuada provisin de recursos para bibliotecario. realizacin de labores. Deficiente infraestructura existente. Falta de implementacin de bibliotecas. Estudiantes universitarios desmotivados. Docentes no frecuentan los ambientes de biblioteca. Dotar de material bibliogrfico actualizado. Atencin rpida. Infraestructura adecuada. Contar con una biblioteca moderna. Motivar a la comunidad universitaria frecuentar la biblioteca Central.
Personal Bibliotecario
la
Autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes.
Elaboracin: Equipo Consultor
2.4 MARCO DE REFERENCIA ANTECEDENTES La Universidad Nacional de Tumbes, tiene su sede en la ciudad de Tumbes, capital del departamento de Tumbes, frontera norte del Pas, departamento que cuenta con tres provincias y trece distritos, de los cuales Tumbes alberga a ms del 70% de la poblacin regional, asimismo concentra las principales actividades poltico econmico y administrativas. La Universidad Nacional de Tumbes es el centro de Educacin Superior ms importante del departamento y fue creada el 23 de Junio de 1984 mediante ley N 23881, sobre la base de los programas acadmicos que funcionaron de la entonces filial de la Universidad Nacional de Piura, inicialmente con tres Facultades: Agronoma, Contabilidad e Ingeniera Pesquera. Iniciando su funcionamiento en el entonces Fundo La Cruz, donde actualmente funcionan los ambientes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Actualmente cuenta con nueve escuelas acadmicoprofesionales dentro de cinco Facultades: Ciencias Agrarias, Ciencias Econmicas, Ingeniera Pesquera, Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias de la salud. La Biblioteca Central se encuentra funcionando en el Local de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Avenida Tumbes Norte desde el ao 1992, de manera improvisada ya que este ambiente no cuenta con las caractersticas tcnicas adecuadas, espacios reducidos, inseguridad en el local, insuficientes ambientes, as mismo no se encuentra debidamente implementada, los estantes se encuentran deteriorados, el mobiliario esta deteriorado, el equipo se encuentra malogrado, casi la totalidad de las ediciones existentes son muy antiguas entre 15 y 20 aos a mas, y esta se encuentra desordenada, no existe ningn convenio con ninguna institucin, el personal no cuenta con la debida capacitacin, no existe un plan estratgico para biblioteca, se cuenta con servicio de consulta en lnea solo en la Facultad de Ciencias Econmicas y con limitaciones ya que sus equipos se encuentran deteriorados.
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Las bibliotecas especializadas si bien es cierto cuentan con un local pero no se encuentran debidamente implementadas, ya que las ediciones bibliogrficas son muy antiguas, los equipos se encuentran malogrados y en cuatro de las cinco Facultades no cuentan con Sistema de Consulta en Lnea. Esta situacin dificulta la realizacin de las actividades de lectura e investigacin bibliogrfica y que no permite la adecuada formacin profesional de los Estudiantes y Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes. El Proyecto permitir que los alumnos y docentes realicen sus actividades de preparacin acadmica tendientes a fortalecer su formacin humanstica, experimental e integral, de tal manera que sea competitivo en el mercado laboral. Por tales motivos y ante el vertiginoso desarrollo de la tecnologa, la Universidad Nacional de Tumbes, las autoridades universitarias, a travs de su oficina General de Bibliotecas se ha trazado como meta no postergar mas la Construccin e implementacin de la Biblioteca Central. Dicho proyecto resulta muy importante porque constituye un complemento para la comunidad Universitaria. Lineamientos de Poltica De acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera: Funcin 22: Programa 048: Sub Programa 0109: Educacin Educacin Superior Educacin Superior Universitaria.
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se enmarca dentro del Sector Educacin Superior, que tiene como fin mejorar la calidad de la educacin superior universitaria Pblica para que se ajuste a las necesidades del pas y aporte a su desarrollo; contando con los mecanismos de certificacin y calificacin que aumenten las exigencias para la institucionalizacin de la educacin Universitaria Pblica que garantice el derecho de los estudiantes. Es Funcin del Estado porque se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del sector Educacin, y del Gobierno universitario como ente con autonoma administrativa y econmica disponer de ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades de formacin profesional, investigacin proyeccin social y extensin universitaria. Marco normativo El Proyecto se ubica en el Sector Educacin Superior, y se sustenta en el Marco Legal bajo las siguientes normas:
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Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091. Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada el 09 de abril del 2011. Ley N 28740 Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa (SINEACE) y su Reglamento D.S. N 018-2007. Ley N 23733, Ley Universitaria del Per. Estatutos de la Universidad Nacional de Tumbes.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES PROYECTO DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL
La Universidad Nacional de Tumbes fue creada el 23 de Junio de 1984, se aprob por unanimidad la Ley de creacin Ley N 23881, crendose en base a los Programas Acadmicos de Agronoma, Pesquera y Contabilidad. A la fecha cuenta con 27 aos de creacin y funcionamiento formando profesionales, cuenta con alumnos distribuidos en sus 13 escuelas profesionales y 05 facultades: Ciencias Agrarias (Ing. Agrnoma, Ingeniera Forestal y Medio Ambiente, Ing. Agrcola, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agroindustria); Ingeniera Pesquera, Ciencias Econmicas (Contabilidad, Administracin y Economa), Ciencias de la Salud (Obstetricia y Enfermera); Derecho y Ciencias Sociales (Derecho, Hotelera y Turismo), trabajadores administrativos y nombrados. Funcionando su Escuela de Posgrado con 5 programas de Maestra y un Doctorado por implementar autorizado por la Asamblea Nacional de Rectores, est en funcionamiento el Centro Preuniversitario CEPU, el Centro de Informtica y Telecomunicaciones CITUNT, el Centro de Idiomas CIUNT.
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CUADRO N 02 FACULTADES QUE FUNCIONAN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. Escuela Facultad Profesional Enfermera Ciencias de la Salud Obstetricia Agronoma Ing. Forestales y Medio Ambiente Ciencias Agrarias Ing. Agrcola Medicina Veterinaria y Zootecnia Agroindustria Derecho y Ciencias Sociales Derecho y Ciencias Sociales Hotelera y Turismo Contabilidad Ciencias Administracin Econmicas Economa Ingeniera Ing. Pesquera Pesquera La Universidad Nacional de Tumbes (UNT) se encuentra ubicada en el Departamento de Tumbes, Provincia de Tumbes; comprende la Ciudad Universitaria y 5 locales propios para cada facultad que se encuentran ubicados en distintos distritos de la Provincia tal y como lo muestra el cuadro a continuacin:
CUADRO N 03 LOCALES DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Denominacin del Local Direccin Av. Universitaria s/n Pampa Grande Ciudad Universitaria Tumbes Fac. de Ciencias Av. Arica 361 - Tumbes Econmicas Fac. Ingeniera Pesquera Fac. Ciencias de la Salud Fac. Ciencias Agrarias CC.PP Puerto Pizarro Tumbes. Av. Tumbes Tumbes. Distrito de Corrales - Tumbes
Asimismo cada carrera cuenta con una biblioteca especializada ubicadas segn detalla el cuadro a continuacin:
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CUADRO N 03 LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS BILIOTECAS ESPECIALIZADAS DE CADA CARRERA DE LA UNT Denominacin del Local Direccin Biblioteca Central Biblioteca Fac. de CC.EE Biblioteca Fac. Ingeniera Pesquera Biblioteca Fac. Ciencias de la Salud Biblioteca Fac. Ciencias Agrarias Biblioteca Fac. Derecho y ciencias Sociales Av. Tumbes Tumbes. Av. Arica 361 - Tumbes CC.PP Puerto Pizarro Tumbes. Av. Tumbes Tumbes. Distrito de Corrales - Tumbes Av. Universitaria s/n Pampa Grande Tumbes
Actualmente, en el ao 2012, la Universidad Nacional de Tumbes posee una poblacin estudiantil de 2,637 alumnos; distribuidos en sus diferentes Facultades, tal como lo detalla el cuadro siguiente: CUADRO N 05 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES POBLACIN ESTUDIANTIL 2012
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 491 484 424 584 612 620 314 632 564 473 2,474 278 616 518 447 2,343 255 603 505 429 2,216 268 635 560 452 2,499 259 671 507 554 2,603 262 680 514 561 2,637
Asimismo cuenta con el siguiente administrativo.
personal docente y
personal
CUADRO N 06 UNIVESIDAD NACIONAL DE TUMBES POBLACION DE DOCENTES NOMBRADOS CONTRATADOS Y SERVICIOS POR TERCEROS - 2011
NOMBRADOS DESCRIPC ION PRINCIPA L F.C.E F.C.A F.D.C.S F.C.S 15 12 1 16 ASOCIAD O 24 16 11 14 AUXILIA R 1 5 5 0 JEFE PRACTI CA 0 1 0 4 TOT AL 40 34 17 34 CONTRATADOS JEFE AUXILI PRACTI AR CA 3 1 1 2 9 3 0 0 TOT AL 4 3 9 3 SERVICIOS DE TERCEROS JEFE AUXILI TOT PRACTI AR AL CA 0 0 0 2 0 2 3 1 0 5 3 6 TOTAL ES 44 39 29 43
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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PAMPA GRANDE. F.I.P 9 5 4 0 5 18 143 0 16 0 3 0 19 0 6 0 5 0 11 18 173
TOTALES 53 70 15 F.C.E : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS F.C.A : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS F.D.C.S : FACULTAD DE DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES F.C.S : FACULTAD DE CIENCIAS DE LAS SALUD F.I.P : FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA
CUADRO N 07 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADOS CONTRATADOS Y SERVICIOS POR TERCEROS -2011
Ciencia Ciencia s Pesque s de la Agrari ra Salud as 8 0 2 10 22 3 7 32 7 0 2 9 Ciencias Econmi cas 3 0 2 5 Derech oy Ciencia s Sociale s 3 0 2 5 Otras Oficin Total as 101 14 102 217 144 17 117 278
ITEM
Personal Adm. Nombrado Personal Adm. Contratado Personal CAS TOTAL
El presente proyecto de pre inversin se gener a propuesta de la Jefa General de Bibliotecas y Servicios informativos en razn a la revisin, visita y estado precario que se encuentran las bibliotecas existentes de la Universidad Nacional de Tumbes. La biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes se inicia en el ao 1984 en el local ubicado en la Avenida Bolognesi (Cerca al Hostal Risso), luego en el ao 1986 esta pasa a funcionar en la Calle Huscar (Actualmente Costado del Local Deportivo), luego se traslada al local de la Beneficencia Pblica de Tumbes, hasta que finalmente en el ao 1992 pasa al local cedido en calidad de concesin en la Avenida Tumbes Norte 683, lugar donde se encuentra actualmente y que pertenece al Hospital de Apoyo JAMO. La biblioteca Central actualmente no cuenta con un local propio con las caractersticas tcnicas fsicas adecuadas de ventilacin e iluminacin, existencia de contaminacin sonora, los espacios son muy reducidos y son insuficientes para la prestacin del servicio al lector. La Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informticos se encuentra ubicada en un ambiente acondicionado en el Edificio de Servicios Acadmicos de la Universidad Nacional de Tumbes.
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La biblioteca Central cuenta con material bibliogrfico muy antiguo y desactualizado, existe material bibliogrfico que no se solicita hace mucho tiempo. Solo el 5% del total de libros existentes es solicitado por
el lector. El mobiliario: mesas con que cuenta, se encuentran en mal estado (son inestables), las sillas se encuentran en regular estado; recientemente han sido pintadas, aunque ambos ya han cumplido con su tiempo de vida til; los anaqueles son inestables y en varias oportunidades con el menor movimiento se han cado. La oficina General de Bibliotecas cuenta con mobiliario en buen estado pero que es necesario dar el respectivo mantenimiento.
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Esta biblioteca se encuentra desordenada, existe deficiencia para la ubicacin rpida de libros, esta implementado los sistemas de informacin de bsqueda de libros pero no existen equipos informticos para la operacin del servicio, por lo que slo se hace mediante catlogos.
Tambin es necesario mencionar que actualmente se encuentra asociada al Comit de Bibliotecas Universitarias y a la Red de Bibliotecas Agropecuarias y no existe convenio alguno. Tambin debemos mencionar que la Biblioteca no cuenta con ningn tipo de sealizacin INDECI para el caso de siniestros y/o desastres, como tampoco cuenta con extintores debidamente colocados para el mismo caso. En cuanto al personal que se encarga de la atencin al pblico, lo constituye 01 responsable, denominado Bibliotecario, la atencin es de lunes a viernes de 7:30 AM a 4:15 PM Durante el ao la Oficina General de Bibliotecas ha organizado 4 capacitaciones de las cuales solo una ha tenido una concurrencia de 88.90% de asistencia de las personas a la cual fue dirigida la capacitacin tal y como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 08 CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA GENERAL DE
Ite m 1 2 3 4 D e s c r ip c io n T o ta l T o ta l P a r tic ip a n te s % D ir ig id a E fe c tiv o s * p a r tic ip a n te s E fe c tiv o s * * A s is te n c ia 9 2 8 5 5 5 .5 6B ib lio te c a r io s 9 1 0 8 8 8 .8 9B ib lio te c a r io s 2 3 9 1 3 6 2 2 8 4 1 1 .8 8E s tu d ia n te s 1 6 2 4 2 1 2 .5 0M ie m b r o sC o m ite sd eb ib lio te c a
O r g a n iz a c i nd ec o le c c io n e san iv e lb a s ic o C o m p u ta c io n C o n o c etub ib lio te c a A c c e s oalain fo r m a c io nd efr o n te r a
ere fie rea lt o ta ld ep a rtic ip a n t e saq u ie n e se s t u v od irig id alac a p a c it a c io n *S ere fie rea lt o ta ld ep e rs o n a sq u ep a rtic ip a ro ne nlac a p a c it a c io n *S
BIBLIOTECAS Es decir el personal bibliotecario no se encuentra lo suficientemente capacitado para las labores en las bibliotecas tal y como lo establece el Manual de Organizacin y Funciones. En cuanto al promedio de atenciones anuales en la biblioteca central, se muestra a continuacin:
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CUADRO N 09 ATENCIONES ANUALES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

FACULTADES DE LA UNT Facultad Facultad Facultad Facultad Facultad Sociales de de de de de Ciencias Agrarias Ingeniera pesquera Ciencias Econmicas Ciencias de la Salud Derecho y Ciencias TOTAL ATENCIONES 2007 7,056 4,512 9,096 8,112 6,792 35,568 2008 6,960 3,984 8,856 7,440 6,432 33,672 2009 6,096 3,672 8,664 7,272 6,168 31,872 2010 8,400 3,840 9,144 8,064 13,008 42,456 2011 8,808 3,720 9,648 7,296 7,968 37,440 2012 8,928 3,768 9,792 7,392 8,088 37,968
Segn el cuadro precedente se puede concluir que alumnos slo visitan en promedio 2 veces por mes la biblioteca central, segn entrevista con los mismos afirman que no visitan constantemente la biblioteca debido a que no cuenta con la bibliografa adecuada teniendo en cuenta la currcula vigente as como no cuenta con el equipamiento y mobiliario adecuado que permitan una atencin satisfactoria lo que conlleva a una desercin en las bibliotecas de la Universidad Nacional de Tumbes. La realizacin del Proyecto contribuir a promover la investigacin en la Comunidad Universitaria y proporcionar soporte acadmico para la realizacin de la labor docente. La construccin y la implementacin de la Biblioteca Central permitirn complementar adecuadamente las actividades acadmicas tanto de los estudiantes como de los Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, quienes por las condiciones indicadas en los prrafos anteriormente mencionados, no frecuentan la Biblioteca Central. El presente proyecto tambin permitir que los estudiantes y egresados cuenten con material bibliogrfico actualizado que contribuya a su preparacin acadmica. a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto. La actual gestin de las autoridades universitarias, consideran como una de las principales prioridades de la universidad establecer las bases para lograr la acreditacin nacional e internacional de la Universidad, proceso mediante el cual se otorga validez pblica de acuerdo con las normas a los ttulos universitarios, garantizando que las carreras correspondientes cumplen con los requisitos de calidad previamente establecidos a nivel regional y/o nacional. Existen indicadores que son compatibles con lo dispuesto por el Consejo de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad de la Educacin Superior Universitaria (CONEAU) en su publicacin Modelo de calidad para la acreditacin institucional universitaria. Estos indicadores se encuentran divididos en cinco reas de gestin: Servicios y coleccin Infraestructura
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Presupuesto Personal Procesos tcnicos.
Como puede apreciarse, los servicios de la Biblioteca se reconocen como un componente importante dentro del proceso de acreditacin universitaria, por lo tanto es imprescindible evaluar la calidad y efectividad de estos servicios. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Tumbes no cumplen con stos indicadores de calidad establecidos por el CONEAU, motivo principal por el cual surge la propuesta del presente proyecto. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Las caractersticas del estado actual que se intenta solucionar con la puesta en marcha del proyecto se detallan a continuacin: Existencia de equipos informticos obsoletos.- La mayora de los equipos informticos que corresponden a la Biblioteca Central y que dependen directamente de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informticos se encuentran en mal estado. Inadecuada realizacin de servicios de bibliotecas.- El minsculo desempeo en la realizacin de sus labores, atencin deficiente, lentitud en la atencin, reducidos servicios de la Biblioteca provocados por la deficiente preparacin para las actividades en la Biblioteca. Escaso mobiliario y materiales.El mobiliario existente principalmente mesas y sillas estn en mal estado si bien es cierto se encuentra recientemente pintadas, pero estas no prestan las garantas ya que este mobiliario se balancea con el menor esfuerzo, asimismo los anaqueles se encuentran alabeados debido a que este mobiliario ya cumpli con su tiempo de vida til, agregndose a esto que el personal encargado de la reparacin y mantenimiento de los libros no cuentan con los materiales suficientes para la realizacin de dicha labor. En cuanto al sistema de informacin y clasificacin bibliogrfica aplicado a la Biblioteca Central no es el ms adecuado, los usuarios para hacer uso del material deben seguir el siguiente procedimiento: identificar un libro en especfico, completar un formulario, hacer la solicitud, esperar varios minutos y finalmente recoger el libro. Este proceso se repite por cada libro que el usuario quiera leer. Otras desventajas importantes del actual sistema son: No est permitida la consulta de varios libros a la vez Esta situacin restringe el acceso a la informacin pues en la actualidad la mayora de los contenidos curriculares son multidisciplinarios. No se permite el prstamo a domicilio
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Esto genera una limitacin forzada en las horas de estudio que dedica el usuario para su actividad acadmica. No existe una sala de consulta a travs de internet Se desconoce el hecho de que internet es la mayor fuente de consulta a nivel mundial pues cada vez ms universidades colocan informacin en internet disponible para todo el mundo. Para el estudiante que desarrolla investigacin podra conectarse con universidades de primer nivel y obtener informacin sobre sus ltimas investigaciones, conseguir artculos, consultar bases de datos, etc. No existen salas grupales o salas de tesis Los usuarios deben hacer uso de la sala de lectura en donde se producen comnmente conversaciones y ruidos que afectan la concentracin en esta actividad de investigacin. No existe un adecuado acceso de internet inalmbrico No cuentan con el servicio de internet. Ante esta situacin el Jefe General de Bibliotecas expuso el problema ante las autoridades, a fin de que se tome en cuenta esta realidad problemtica que aqueja a la comunidad Universitaria de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Tumbes. En vista a esta situacin negativa las autoridades han propuesto la elaboracin del estudio de pre inversin a la Unidad Formuladora de Proyectos que analizar la viabilidad tcnica y econmica del proyecto. c) Las razones por las que es de inters para la Universidad resolver dicha situacin Actualmente las Universidades Pblicas juegan un rol importante en el desarrollo del pas, de su excelencia depende que el pas pueda construir una masa crtica de profesionales al servicio del bienestar nacional, entendindose por este, una sociedad culta, integradora e igualitaria. Sin embargo, las universidades pblicas del pas, no estn en los niveles de productividad ni calidad que la modernidad exige, entre las causas que originan sta situacin se pueden mencionar: una baja calidad acadmica, presupuesto insuficiente, falta de equipamiento y mantenimiento en los centros de investigacin, laboratorios y bibliotecas; infraestructura deficiente. Es por ste motivo, que la Universidad Nacional de Tumbes ha apuntado a potenciar su infraestructura acadmica y que estn dotados de equipos modernos, para marcar la diferencia y consolidar su posicin en este competitivo mercado y de sta manera se optimicen los resultados acadmicos de los alumnos. La Universidad Nacional de Tumbes, a travs de la Oficina General de Infraestructura prioriz la ejecucin del proyecto denominado
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Mejoramiento de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes - Pampa Grande, el mismo que se encuentra incluido en su Plan Anual de Inversiones 2013 (Ver Anexo N 5). Por tanto, es de inters para la Universidad resolver dicha situacin para las autoridades para contribuir a mejorar el nivel acadmico de los alumnos, docentes y pblico lector, as mismo la realizacin del presente proyecto contribuir a que los beneficiarios tengan una mejor calidad educativa mejorando su competitividad en el mercado laboral. d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin: Segn Ley N 28044 Ley General de Educacin en el Per, e l Estado
promueve la universalizacin, calidad y equidad de la educacin.
Entre sus funciones se tiene: a) Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador, garante, planificador, regulador y financiador de la educacin nacional. b) Proveer y administrar servicios educativos pblicos gratuitos y de calidad para garantizar el acceso universal a la Educacin Bsica y Superior, y una oferta educativa equitativa en todo el sistema. c) Promover el desarrollo cientfico y tecnolgico en las instituciones educativas de d) e) f) g)
todo el pas y la incorporacin de nuevas tecnologas en el proceso educativo. Reconocer e incentivar la innovacin e investigacin que realizan las instituciones pblicas y privadas. Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente. Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreacin, la educacin fsica, el deporte y la prevencin de situaciones de riesgo de los estudiantes. Valorar el aporte de las instituciones privadas que brindan servicios educativos de calidad.
h) Ejercer y promover un proceso permanente de supervisin y evaluacin de la calidad y equidad en la educacin. i) Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la poblacin, respecto a la j) Supervisar y evaluar las acciones de educacin , cultura y recreacin, a
nivel nacional, regional y local. situacin y el cumplimiento de los objetivos y metas de la educacin.
3.1.2 IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA Para este caso especfico de la poblacin afectada se consideraron tres tipos de poblacin: la Poblacin de referencia, la Poblacin Potencial y la Poblacin Efectiva u objetivo del proyecto. Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo viene a ser la poblacin que se beneficiara con el proyecto, en ste caso sera la poblacin Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes. La poblacin estudiantil est constituida principalmente por jvenes cuyas edades fluctan entre los 16 y 24 aos de edad. Al ao 2012 la
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poblacin estudiantil de la Universidad Nacional de Tumbes est conformada por 2,687 alumnos distribuido entre las 5 facultades que funcionan, 173 docentes y 278 personas administrativas y de servicios. Segn datos de encuesta aplicada a estudiantes de la Ciudad Universitaria, las caractersticas con las que cuentan la poblacin estudiantil es que en su mayora provienen de colegios nacionales, el 25% de estudiantes no radican en la ciudad de Tumbes, provenientes de otros departamentos tales como Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, tenindose en algunos casos que trasladar diariamente y en otros alquilar habitaciones. Respecto a algunas caractersticas socioeconmicas de los alumnos de la Ciudad Universitaria, se tiene que el 20% son hijos de padres agricultores, 20% empleados, 20% comerciantes y obreros de bajos recursos econmicos, cuyo ingreso familiar mensual per cpita es menor a S/. 1,000.00 Nuevos Soles. (Segn encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes). Los trabajadores son de estrato social medio y bajo, en su mayora cuentan con una edad promedio de 40 aos. Respecto al servicio educativo que reciben los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, el 78% de los encuestados califica de REGULAR el nivel educativo que recibe en la UNT, el 67% considera que la Curricula se adecua a requerimientos laborales, el 56% considera que el principal problema que afecta la UNT es una escasa capacitacin de docentes, el 56% considera que el aspecto ms importante de la UNT es la Tecnologa, el 44% afirma que entre los motivos que lo llevaron a estudiar en la UNT es su prestigio y slo el 22% afirma que se debe a bajos recursos econmicos como para estudiar en una Universidad Particular. El 44% de los encuestados considera que el nivel de calidad de las Universidades Particulares es bueno e incluso mejor que las Universidades Estatales, y el otro 44% considera que el nivel de calidad es Regular, sin embargo consideran que entre las principales limitantes que tienen para estudiar en una Universidad Privada es que cuentan con Pensiones Altas. Respecto a la Plana docente, el 56% de los encuestados considera que el nivel acadmico de los docentes es bueno, por otro lado el 33% consideran que es regular, el 44% considera que cada docente sigue el modelo pedaggico que quiere seguir, el 44% se encuentra satisfecho con su metodologa de enseanza. Respecto a Infraestructura y Equipamiento de los ambientes, el 56% de los encuestados se encuentran poco satisfechos en cuanto a equipamiento de aulas, el estado de las carpetas y su comodidad no es el adecuado. Entre los problemas que se presentan en las Bibliotecas, el 78% se encuentra poco satisfecho por el horario de atencin, el 56% se encuentra poco satisfecho por la actualidad de los Libros, el 78% se encuentra poco satisfecho por el Catlogo Computarizado de las bibliotecas y la disponibilidad de libros y revistas de la especialidad. Entre los problemas que presentan los laboratorios y centros de
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Prctica, el 56% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes se encuentra Insatisfecho por la antigedad de los equipos e instrumentos que utilizan en sus clases de teora y prctica, as mismo consideran que no cuentan con la cantidad suficiente de equipos e instrumentos, debido a que cuando se malogran no se hace una reposicin oportuna de los mismos. Poblacin Potencial: La poblacin potencial est conformada por la poblacin Universitaria UNT. En ste punto, para determinar las principales caractersticas de los Estudiantes Universitarios a nivel Departamental, por Universidades, en nuestro caso datos especficos de la Universidad Nacional de Tumbes se ha trabajado en base a Datos Obtenidos en el Censo Nacional Universitario 2010 (CENAUN) comparando con el CENAUN 1996, as como por una encuesta realizada a alumnos de cada Facultad de la Universidad Nacional de Tumbes.
3.1.2.1 Caractersticas potencial.
Socioeconmicas
de
la
Poblacin
La poblacin Potencial est constituida por estudiantes (de pre y post grado), por personal docente universitario y personal administrativo y de servicios, de la Universidad Nacional de Tumbes. Estudiantes Para el ao 2010 segn datos del Censo Nacional Universitario, la poblacin universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes, alcanz los 2,811 estudiantes, tal y como se muestra a continuacin: CUADRO N 10 POBLACIN UNIVERSITARIA Y TASA DE CREC. DE LA UNT AOS 1996 Y 2010.
AO 1996 ALUMNOS PRE GRAD O 1,264 POST GRAD O DOCENTE UNIVERSIT ARIO 105 PERSONAL ADMINISTRA TIVO Y DE SERVICIO 98 ALUMNOS PRE GRAD O 2,811 5.88 POST GRAD O 133 AO 2010 DOCENTE UNIVERSIT ARIO 172 3.59 PERSONAL ADMINISTRA TIVO Y DE SERVICIO 203 5.34
TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor
En el Cuadro precedente, se logra observar que la tasa de crecimiento de la poblacin universitaria de la UNT es de 5.88% en los alumnos de pregrado, de 3.59% para el personal docente
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universitario y de 5.34% para el personal administrativo y de servicio teniendo en cuenta los Censos de los aos 1996 y 2010. Analizando la poblacin estudiantil de pre grado por grupos de edad en forma comparativa en los aos 1996 y 2010, se tiene que del grupo menores de 20 aos de edad pas de 34,8% en 1996 a 37,7% en el 2010, mostrando el aumento del acceso a menor edad en la Universidad Nacional de Tumbes, caso contrario sucede con el grupo de mayor edad (25 aos a ms) muestra en este periodo una reduccin, pasando del 19% al 15,4%, esto demuestra que en la Universidad Nacional de Tumbes la poblacin universitaria est culminando sus estudios antes de los 25 aos de edad. CUADRO N 11 ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE PREGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT
TOTAL ABS 1,25 1 % 10 0 AO 1996 GRUPOS DE EDAD MENOS DE 20 34.8 DE 20 A 24 46.2 25 A MS 19 TOTAL ABS 2,81 1 % 10 0 AO 2010 GRUPOS DE EDAD MENOS DE 20 37.7 DE 20 A 24 46.9 25 A MS 15.4
Para el caso de los alumnos de post grado, el mayor porcentaje lo obtiene el grupo de mayor edad, es decir las personas de ms de 35 aos, deciden seguir sus estudios de maestra, doctorado o II Especializacin tal y como se muestra a continuacin. CUADRO N 12 ESTRUCTURA ETARIA DE ALUMNOS DE POSTGRADO POR GRUPOS DE EDAD - UNT
TOTAL 133 MENOS DE 25 6 GRUPOS DE EDAD DE 25 A DE 30 A 29 34 16 33 DE 35 A MS 78
Docentes Segn el CENAUN 2010, muestra que la docencia universitaria es una actividad que ocupa a personas distribuidas con una notable amplitud de edades, as en la UNT, la mayor concentracin de docentes se encuentran en el grupo etario de 45 y ms aos, con un 71.8%, seguido del grupo de 40 a 44 aos (11.0%), de 35 a 39 aos (10.0%), y finalmente los menores de 35 aos que slo constituyen el 7.2%. Asimismo, se tiene el mismo comportamiento por sexo, la poblacin de docentes hombres como mujeres tienen mayor concentracin en las edades mayores. CUADRO N 13
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DOCENTES DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD DE 20 A 24 AOS DE 25 A 29 AOS DE 30 A 34 AOS DE 35 A 39 AOS DE 40 A 44 AOS DE 45 A MS AOS TOTAL TOTAL ABS % 3 11 15 19 123 171 1.2 6.0 10.0 11.0 71.8 100 HOMBRE ABS % 2 7 10 13 94 126 1.6 5.6 7.9 10.3 74.6 100 MUJER ABS 1 4 5 6 29 45 % 2.2 8.9 11.1 13.3 64.5 100
Personal administrativo y de servicios. El anlisis de la composicin por sexo del personal administrativo y de servicios nos permite apreciar que el 63% est compuesto por hombres y el 37% est compuesto por mujeres. El personal administrativo y de servicios femenino con edades mayores de 40 aos tienen una participacin superior al 50%, luego a medida que disminuye el rango de edad la tendencia de las mujeres va decreciendo, hasta llegar al grupo de menor edad de 16 a 20 aos de edad con el 2%.
CUADRO N 14 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD DE 16 A 20 AOS DE 21 A 25 AOS DE 26 A 30 AOS DE 31 A 35 AOS DE 36 A 40 AOS DE 41 A 45 AOS DE 46 A MS AOS TOTAL ABS % 2 17 28 31 26 24 75 100 100 100 100 100 100 100 HOMBRE ABS % 1 8 14 16 14 14 47 50.0 47.1 50.0 51.6 53.8 58.33 62.67 MUJER ABS 1 9 14 15 12 10 28 % 50.0 52.9 50.0 48.4 46.2 41.67 37.33
Situacin Laboral
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Estudiantes Los alumnos de pregrado que estudian y trabajan representan el 27.9% del total de la poblacin universitaria, las diferencias son mayores entre hombres y mujeres, los valores registran una mayor incidencia laboral en los hombres de ms de 10 puntos porcentuales (19,3% vs 8.6%). CUADRO N 15 TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO - UNT
TOTAL 2,811 TOTAL 785 CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO TRABAJA NO TRABAJA HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 543 242 2,026 858 1,168
Segn encuesta realizada, los alumnos de pre grado que trabajan, recibe una remuneracin mensual menor a S/. 1,000.00 nuevos soles. 3.1.2.2 Caractersticas Socio Afectada por el Problema. Culturales de la Poblacin
Vivienda y Servicios Bsicos La mayora de los estudiantes de pre grado, tienen casa independiente, y en menor porcentaje (164 estudiantes) cuentan con vivienda colectiva. CUADRO N 16 TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR TIPO DE VIVIENDA UNT
La mayor parte de alumnos universitarios disponen en sus viviendas de los servicios bsicos de agua, luz y desage, en cifras que superan el 90%. Las desigualdades ms notables se dan en algunos servicios especficos, por ejemplo en acceso a telfono fijo e internet que representan el 31.4% y 17.9% respectivamente, los alumnos que no disponen con ningn servicio dentro de su vivienda, representa el 0.5%.
CUADRO N 17 TOTAL DE ALUMNOS DE PRE GRADO, POR SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA EN LA UNT
TOTA SERVICIOS QUE DISPONE LA VIVIENDA NINGU
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L 2,811
TOT AL 2,79 6
AGUA POTA BLE 2,740
ALUMBRA DESAG DO TV SIN E ELCTRIC CABLE O 2,495 2,724 1,503
TV POR CABL E 951
TELFO NO FIJO 877
INTER NET 501
OTR O 0
NO 15
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES La Universidad Nacional de Tumbes conforme lo establece la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad, y en razn de su autonoma administrativa, cuenta con una estructura orgnica basadas en los rganos de la Alta Direccin: Rectorado, Vicerrectorado Acadmico y Vicerrectorado Administrativo, as como de las Facultades; en este sentido: 1. El Rectorado tiene como rganos dependientes a: rganos de lnea a las facultades, la Escuela de Postgrado y los Centros del Rectorado (Centro de Idiomas-CIUNT, Centro de Informtica y Telecomunicaciones-CITUNT y Centro de Estudios Pre Universitarios CEPUNT). Cmo rganos de apoyo estn: Secretara General, las Oficinas Generales de Informtica, Calidad Universitaria, Asesora Jurdica, Planeamiento, Cooperacin Tcnica e Imagen Institucional. 2. El Vicerrectorado Acadmico tiene slo rganos de apoyo y son las Oficinas Generales de Proyeccin Social, Investigacin, Bibliotecas y Coordinacin y Desarrollo Acadmico. 3. El Vicerrectorado Administrativo, igual que el vicerrectorado acadmico tiene slo rganos de apoyo y son las Oficinas Generales de Administracin, Personal, Bienestar Universitario e Infraestructura. 4. Las Facultades constituidas como rganos de gobierno. Cuentan con un Consejo de Facultad como mximo rgano de gobierno, un Decano que preside el Consejo y como rganos de lnea tiene a los departamentos, Unidades Acadmicas y Escuelas, y como rganos de apoyo las Secretaras Acadmica y Administrativa, entre otras. Las dependencias donde se encuentra la poblacin afectada son el Vicerrectorado Acadmico, las facultades, Escuela de Postgrado y los departamentos acadmicos, la primera porque tiene a su cargo la organizacin y supervisin del sistema acadmico, las Facultades y Escuela de Postgrado porque tienen a su cargo la planificacin y ejecucin de las actividades acadmicas de pre y postgrado, respectivamente, y los departamentos porque estn ligada a la conduccin de los procesos de formacin profesional en el nivel de pre grado y de investigacin de la Universidad, y la segunda porque en ella se encuentran adscritos los profesores que imparten materias de los currculos de las carreras de pre grado de la Facultad, a los cuales debe
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albergar, seleccionar y evaluar procesos de desarrollo lectivo y de investigacin.
El Decano, es la mxima autoridad individual, personero y responsable legal de cada Facultad ante los rganos de gobierno de la Universidad y las instituciones pblicas privadas.
VICE RECTORADO ACADMICO
OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS
BIBLIOTECA DE POST GRADO
BIBLIOTECA CENTRAL
BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
BILIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA SOCIALES
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERA PESQUERA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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ORGANIGRAMA DE OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia sera la poblacin universitaria del departamento de Tumbes, considerando que el 80% de los estudiantes proceden de las tres provincias del departamento, Tumbes, Zarumilla y Contralmirante villar. El departamento de Tumbes se beneficiara debido a que se contara con un mayor nmero de profesionales competitivos, con un adecuado desarrollo cientfico y de investigacin asegurando de sta manera un mejor desarrollo tecnolgico. a) UBICACIN GEOGRFICA Y LMITES: Tumbes es una ciudad del extremo noroeste del Per, situada cerca de la desembocadura del ro Tumbes en el Golfo de Guayaquil (Ocano Pacfico), a 26 km de la frontera con el Ecuador. Tiene una superficie de 852,390.83 m2; de los cuales 35% representan las reas libres y de vas. Entre sus lmites tenemos: Por el Norte: Con la Repblica del Ecuador. Por el Sur: Con la regin Piura. Por el Este: Con la Repblica del Ecuador. Por el Oeste: Con el Ocano Pacfico. Tumbes, es considerado como la regin de menor superficie del Per (4,669.20 Km2) y se encuentra dividido polticamente en tres (03) Provincias y trece (13) Distritos: Provincia de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) Distritos: Tumbes, Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, Provincia de Contralmirante Villar 2,123.22 Km2 con sus tres (03) Distritos: Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas y la Provincia de Zarumilla 733.89 Km2 con sus cuatro (04) Distritos: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. La superficie territorial de la Regin Tumbes comprende 11.94 Km2 de superficie insular ocenica. b) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS. POBLACIN TOTAL De acuerdo al Censo 2007 realizado por el INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, el Departamento de Tumbes, presenta una poblacin total de 200,306 habitantes de los cuales el 51.8 (103,759) son varones y el 48.2 (96,547) son mujeres; La densidad poblacional del departamento de Tumbes es de 44,4 Hab./Km2; al analizar el comportamiento de la densidad poblacional entre los censos 1940 y 2007 expresado en nmero de veces se observa que Tumbes ha crecido 8,1 Veces; mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. Para el ao 2011, la poblacin del departamento es de 215,122 habitantes aproximadamente. POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
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La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) para el Departamento de Tumbes, segn INEI al ao 2007 es de 77,353 personas, del total de personas en edad de trabajar solo estn ocupadas el 94%; es decir la poblacin Econmicamente Activa Ocupada (PEAO) asciende a 67,074 personas, quienes laboran principalmente en agricultura (37.7%), servicios (31.2%) y comercio (18.8%). Con respecto a la poblacin Econmicamente Activa Desocupada es de 3,910 personas. Lo antes descrito se puede observar en los Cuadros 18 Y 19. CUADRO N 18 PEA Y NO PEA DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR REA URBANA Y RURAL, TUMBES 2007
Provincia y distrito Departamento Tumbes Provincia Tumbes Provincia Contralmirante Villar Provincia Zarumilla Total 77,353 54,707 6,452 16,194 PEA Urbana Rural 70,537 50,631 5,097 14,809 6,816 73,443 4,076 51,729 1,355 6,115 Total PEA Ocupada Urbana Rural 67,074 47,949 4,857 14,268 6,369 3,780 1,258 1,331 3,910 2,978 337 595 Total PEA Desocupada Urbana 3,463 2,682 240 541 Rural 447 296 97 54
1,385 15,599
Fuente: censos nacionales 2007 XI poblacin y VI vivienda. Elaborado: Equipo consultor. CUADRO N 19 DISTRIBUCIN DE LA PEA SEGN ACTIVIDAD ECONMICA Total PEA Actividad Ocupada Total 73,443 100.0 Agricultura 27,688 37.7 Minera 0 0.0 Industria 4,113 5.6 Construccin 2,424 3.3 Comercio 13,807 18.8 Servicios 22,914 31.2 Hogares 3.4 2,497
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo Elaborado: Equipo consultor
NIVELES DE POBREZA El nivel de vida de la poblacin est asociado al nmero de necesidades bsicas insatisfechas. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2005, slo el 51.3% de los hogares de la regin no estaban afectados por Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI); es decir, no son catalogados como pobres, y el 48.7% de los hogares presentan por lo menos una NBI. Las tres provincias de la Regin Tumbes presentan hogares con NBI. Zarumilla es la ms afectada, donde el 53.6% de los hogares tienen al menos una NBI, seguida por Contralmirante Villar con 52.0% y Tumbes con 47.0%. Los centros poblados ms pobres del Departamento se ubican en las tres provincias, entre los que cabe mencionar los siguientes: Matapalo (80.0%), Aguas Verdes (68.6%), Casitas (74.8%),
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San Jacinto (64.9%), Pampas de Hospital con 61.0% y Corrales con 54.3%. c) CARACTERSTICAS SOCIO CULTURALES: EDUCACIN La tasa de analfabetismo de la poblacin de ms de 15 aos es relativamente baja de 3.4%, la poblacin que reside en rea rural es la que representa la mayor situacin de analfabetismo (9.5%) en relacin a la poblacin urbana (3.5%). Cabe destacar que la situacin de analfabetismo en el rea rural de Tumbes est muy por debajo del promedio nacional (22%). Otro aspecto que tambin hay que sealar es la diferencia que se observa entre los sexos, los hombres y las mujeres analfabetos representan el 2.9% y 4.0% respectivamente, tal y como se muestra en el siguiente CUADRO. CUADRO N 20 POBLACIN ANALFABETA Y TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO TUMBES 2007 Mujere Total Hombres s Poblacin de 15 139,530 72,558 66,972 aos a ms Poblacin 4,752 2,073 2,679 analfabeta Tasa de 3.4 2.9 4.0 analfabetismo En el departamento de Tumbes, la oferta educativa es principalmente de tipo estatal y se concentra en el rea urbana. El 86.4% de instituciones educativas son de gestin pblica, mientras que el 13,6% son de gestin privada. En cuanto a la matrcula de Educacin Bsica Regular se observa que sta es de gestin pblica (88%) y se concentra en el rea urbana (89.6%). El departamento de Tumbes ha logrado que casi la totalidad de estudiantes de 6 a 11 aos acceda a la educacin (99.5%) y en menor medida, el acceso de la poblacin de 12 a 16 aos (87.1%) y en el caso de la poblacin infantil, Tumbes est cerca de lograr que el acceso sea universal. El porcentaje de nios de 3 a 5 aos que accede a la educacin es de 95%. Por otro lado, las tasas de conclusin escolar en el departamento de Tumbes son relativamente altas. La tasa de conclusin de secundaria es de 65% y en el caso de la educacin primaria es de 80%. SALUD El departamento de Tumbes cuenta con 43 establecimientos de salud equipados, de los cuales 14 son centros de salud, 28 puestos de salud y 01 hospital, que son los de mayor capacidad.
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Estos se encuentran distribuidos en cuatro redes de servicios de salud, cumpliendo con los lineamientos de referencia y contrarreferencia, desde los niveles de menor a mayor capacidad brindando atencin integral de salud. Una de las limitaciones es la falta de especialistas, centros especializados y equipos mdicos adecuados que una regin fronteriza precisa contar. CUADRO N 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGN TIPO, POR PROVINCIAS, REGIN TUMBES Tipo de Establecimiento Provincias Ministerio de Salud Hospital Tumbes Zarumilla Contralmirante Villar Total 1 1 Centro de Salud 7 4 3 14 Puesto de Salud 13 8 7 28
VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007, en la Regin de Tumbes, el 55.9% del total de hogares disponen de agua potable por red pblica dentro de la vivienda. Sin embargo el 5.9% utilizan este indispensable elemento a travs de ro, acequia, manantiales y otros. En cuanto al servicio de desage, el 47.9% de los hogares disponen de este servicio por red pblica dentro de la vivienda, el 28% de ellos lo hace mediante pozo ciego, letrina, etc., mientras el 20.7% de hogares no tienen ningn sistema. Por otro lado cabe resaltar que el 81.9% de hogares disponen de alumbrado elctrico en la vivienda y el restante 18.1% no dispone de este servicio. 3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Esta situacin viene ocurriendo desde junio de 1984, fecha de creacin de la Universidad Nacional de Tumbes, y se va empeorando con la creacin de las nuevas Escuelas Profesionales, que traen consigo la creacin de su Biblioteca Especializada. La biblioteca Central viene funcionando en un ambiente acondicionado con material bibliogrfico muy antiguo, 90% tienen ms de 15 aos de antigedad es decir necesita darse de baja, el 2% necesitan ser reparados, solo el 8% se encuentra en una condicin aceptable, el mobiliario si bien es cierto se encuentra pintado, pero las mesas son inestables, al igual que los estantes que algunas veces se han cado, los equipos se encuentran en mal estado lo que dificulta el funcionamiento de Consulta en lnea lo que trae como consecuencia la lentitud en la atencin y la aglomeracin de los alumnos.
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El personal que atiende en la biblioteca tiene mucho entusiasmo para la atencin puesto que ellos mismos solicitaron su cambio a las diferentes bibliotecas de la Universidad, pero 7 de los 9 bibliotecarios solo tienen secundaria completa, tambin se tiene un Ingeniero Pesquero y una Licenciada en Ciencias de la Comunicacin, es decir el 100% no han cursado la carrera de Ciencias de la Informacin. Esta situacin negativa es una circunstancia de carcter permanente, por lo que representa un aspecto relevante, que actualmente no pueden ser solucionados debido a que se deber elaborar un proyecto que muestre los indicadores de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. La poblacin afectada por esta situacin son los 1,603 estudiantes que cuentan con carnt universitario y que no reciben un buen servicio de biblioteca. 3.1.4 Anlisis de Peligros en la Zona afectada. Estudios y Documentos Tcnicos: Conocimientos Previos:
Evaluacin de la Vulnerabilidad en la Provincia.Todos los centros poblados de la Provincia, incluyendo la Ciudad de Tumbes son vulnerables ante desastres, especialmente por las inundaciones causadas por lluvias y desbordes del ro y quebradas. Ninguno de los centros poblados de la Provincia cuenta con un sistema de drenaje de evacuacin de aguas pluviales. Muy pocos centros poblados han preparado defensas ribereas para protegerse del desborde del ro Tumbes y el desborde de las quebradas. Sin embargo, no se han forestado con fines de defensa, las laderas o los cauces del ro y las quebradas. Por otro lado, cabe remarcar que existen viviendas que no resisten a los fenmenos naturales como inundaciones, en especial las construidas bsicamente de adobe, quincha y barro, que constituyen como promedio el 55% de las viviendas de la Ciudad de Tumbes, llegando inclusive al 80% en algunos centros poblados. Los centros poblados que construyen predominantemente con adobe, quincha y barro son aqullos en los que se han asentado poblaciones de migrantes, quienes mantienen prcticas constructivas de sus lugares de origen en zonas con distintas condiciones climticas y fenmenos naturales. Los principales centros poblados en donde se han asentado un alto nmero de migrantes son: La Angostura, El Rodeo, Pueblo Nuevo, Becerra y la misma Ciudad de Tumbes.
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Teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud entre los 8 a 10 grados Mercalli en los prximos 10 aos, y si ste durar cerca de dos minutos, se estima que alrededor del 70% de las viviendas de la Provincia seran altamente afectadas. reas Vulnerables en la Provincia.La principal rea vulnerable con ms alto riesgo de desastres en la Provincia de Tumbes es la Ciudad de Tumbes. Su importancia como rea vulnerable radica en el hecho que es el centro urbano que alberga al mayor porcentaje de la poblacin provincial. Otras reas vulnerables importantes son los centros poblados que estn amenazados por inundaciones de ro e inundaciones de quebradas, y que al mismo tiempo, no cuentan con sistemas de drenaje ni defensas ribereas. Entre esas reas vulnerables se encuentran los centros poblados de San Juan de la Virgen, Pampa de Hospital, San Jacinto, Malval, Realenga, La Canela, Las Garzas, Puerto Pizarro, El Cura, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa Mara, Cardalitos, Beln, Limn, Pea Blanca, Bigote, Cafeteras, El Prado, Angostura, Naranjo, Loyola y Brunos. Las capitales de distrito como Puerto Pizarro, San Pedro de los Incas, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, por albergar relativamente a un nmero mayor de poblacin, se convierten en reas vulnerables de importancia en la Provincia, especialmente ante inundaciones y sismos.
CUADRO N 22 FORMATO N 1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO. PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA. 2. Existen estudios que pronostican la 1. Existen un historial de Peligros probable ocurrencia Naturales en la zona en la cual se de peligros en la pretende ejecutar el proyecto? zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si Inundaciones Lluvias intensas X X No Comentar ios Si Fenmeno del Nio X Fenmeno del Nio X No Comentar ios Fenmeno del Nio Fenmeno del Nio
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Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros
X X X X X X X X X X X SI
X X X X X X X X X X X NO
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del X proyecto?
Fuente: Pautas metodolgicas del anlisis de MEF. Elaborado: Equipo consultor riesgo de desastres en PIPs DGPI
CUADRO N 23 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Frecuenci Intensida N a d PELIGROS SI O B M A B M A Inundacin: Existen zonas con problemas de x X X inundacin? Existe sedimentacin en el ro o x quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con x el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos: x X X Existen procesos de erosin? x Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en x X X las laderas? Existen antecedentes de x deslizamientos? Existen antecedentes de x X X derrumbes? Heladas: x Friajes / Nevadas
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Sismos: Sequas: Huaycos: Existen antecedentes huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos. Otros
x x x de x x x
De acuerdo al resultado de la parte B, la zona en la cual se desarrollar el Proyecto, es de Bajo peligro. 3.1.5 Intentos anteriores de solucin. Los intentos por mejorar la situacin negativa son los siguientes: En el ao 2001 se compraron 26 ediciones y se recibi una donacin de 190 libros. En el ao 2002 se compraron 23 ediciones. En el ao 2003 se compraron 109 ediciones. En el ao 2004 se compraron 3119 ediciones. En el ao 2005 se compraron 326 ediciones. En el ao 2006 se compraron 603 ediciones. En Octubre del ao 2006 se formul el proyecto: Construccin de biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes - Ciudad Universitaria, el cual hasta el momento no se ha ejecutado ninguna meta. En el ao 2006 se rehabilito el cielo raso de madera en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, se realizo la impermeabilizacin de techo de la Biblioteca Central y de Salud, impermeabilizacin de techo de la Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales, todo esto como prevencin por la temporada de lluvias. En el ao 2007 se compraron 256 ediciones. Cabe recalcar que el trmino ediciones incluye: libros, revistas, tomos, colecciones, diccionarios. En Diciembre del ao 2008 se formulo el proyecto: Mejoramiento de la cobertura en la biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Tumbes, el cual hasta el momento no se ha ejecutado ninguna meta. En abril del ao 2009 se formulo el proyecto: Mejoramiento e Implementacin de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Nacional de Tumbes, el cual se ha ejecutado casi en su totalidad hasta el momento. De lo que se puede deducir que la Biblioteca Central ha estado olvidada por completo, esta representa un elemento muy importante en cualquier universidad del mundo, y el estado en el que se encuentran ocasiona restricciones para la formacin acadmica integral de los estudiantes, continua investigacin Docente y dinamismo en la atencin al lector.
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Hasta el momento solo existe un plan de trabajo de la Jefa General de Bibliotecas, en el cual se contempla la elaboracin de un Proyecto de Inversin Pblica que deber sustentar su necesidad y prioridad de construir e implementar la biblioteca central de la Universidad Nacional de Tumbes. 3.1.6 Intereses de los grupos involucrados Los grupos involucrados son: alumnos universitarios y docentes, personal que labora en las bibliotecas y Autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes, los cuales tendran los siguientes intereses: CUADRO N 24 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES Material Bibliogrfico Contar con material bibliogrfico actualizado. desactualizado. Atencin rpida. Demora de atencin en el usuario. Infraestructura adecuada Insuficientes espacios para circulacin.
Estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes
Material bibliogrfico Contar con material bibliogrfico actualizado. desactualizado. Atencin rpida. Deficiente infraestructura existente. Infraestructura adecuada Carencia de ambientes complementarios. Docentes de la Universidad Demora de atencin al usuario. Nacional de Tumbes Material bibliogrfico desordenado. Espacios existentes reducidos. Insuficientes equipos de soporte al usuario. Bibliografa existente Contar con material bibliogrfico actualizado. desactualizada. Convenios con bibliotecas. Falta de implementacin de Asociarse a redes de bibliotecas. bibliotecas. Atencin rpida. Insuficiente capacitacin a personal Infraestructura adecuada. Jefe de la Oficina General bibliotecario. Contar con un plan estratgico para bibliotecas. de Bibliotecas Deficiente infraestructura existente. Insuficiente espacio para la realizacin de labores de biblioteca. Falta de asociacin a redes de biblioteca. Bibliografa desactualizada. Contar con material bibliogrfico actualizado. Equipos existentes deteriorados. Atencin rpida. Mobiliario existente deteriorado. Infraestructura adecuada. Personal Bibliotecario Insuficiente capacitacin a personal Adecuada provisin de recursos para la bibliotecario. realizacin de labores. Deficiente infraestructura existente. Falta de implementacin de bibliotecas. Estudiantes universitarios desmotivados. Docentes no frecuentan los ambientes de biblioteca. Dotar de material bibliogrfico actualizado. Atencin rpida. Infraestructura adecuada. Contar con una biblioteca moderna. Motivar a la comunidad universitaria frecuentar la biblioteca Central.
Autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes.
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CUADRO N 25 INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL

te m 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Descripcin Situaci n Actual 29.90 0 0 0 0 0 0 0 1 20 43
Sala de lectura (m2) Sala electrnica Sala de reserva Sala de hemeroteca Sala de referencia Cubculos grupales N de servicios higinicos N de bibliotecario capacitados en 8.00 bibliotecas 9.00 N de computadoras 10.0 N de mesas y mdulos de 0 computadoras. 11.0 0 N de sillas
3.1.7 Caractersticas Especficas de la Oferta de los Servicios de la Biblioteca Central La Biblioteca Central se encuentra funcionando en el Local de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Avenida Tumbes Norte 683. Como se observa el edificio no obedece a un diseo adecuado de ambientes, este tipo de problemas fsico-espaciales, referidos a confort y servicio, que brindan las edificaciones de cualquier ndole a sus respectivos usuarios, se suscitan debido a que las infraestructuras son acondicionadas y mal habilitadas para el desarrollo de determinadas actividades; tal es el caso de la Biblioteca Central que ocupa un rea de 71.95 m2. El resultado de ello es tangible y fcilmente deducible, siendo los usuarios los directamente perjudicados; entre otras por que dicho espacio no cuenta con iluminacin y ventilacin adecuada, y si consideramos que Tumbes se caracteriza por tener una temperatura ambiental muy alta, debemos concluir que los niveles de confort trmico ambiental no son los idneos. La biblioteca dispone actualmente de 1,343 publicaciones de los cuales el 67.37% (640 publicaciones) son anteriores al ao 2000, as mismo el 1.37 % (13 ediciones) se encuentran deterioradas debido al mal uso por parte de los usuarios, 12.95% (123 ediciones) se encuentran en regular estado, adems cuenta con 46 trabajos de habilitacin docentes, 211 tesis. Este material bibliogrfico se encuentra desordenado y amontonado tal y como se muestra en las fotografas. Como antes mencionamos el deterioro progresivo y creciente del material bibliogrfico es ocasionado por los alumnos y usuarios en general los cuales sustraen hojas generando perdidas en la calidad de la publicacin y en algunos casos hasta la sustraccin del material bibliogrfico disponible, lo que da como resultado deficiente uso del material bibliogrfico.
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El almacn est conformado por 09 estantes metlicos los cuales se encuentran en mal estado, 03 estantes de madera lo cuales tambin se encuentran mal estado, existen cabinas de madera para computadora que no han sido utilizadas y que se encuentran en muy buen estado de conservacin, en cuanto a equipo de computo se refiere solo se cuenta con una computadora en buen estado pero que tiene una antigedad de 5 aos.
La Sala de lectura tiene adems 12 mesas de madera 1.50m x0.80m, 43 sillas de madera las mismas que se encuentran en regular estado. No existe un sistema de bsqueda de libros virtual y digitalizado, que agilice las actividades de los usuarios de la Biblioteca, existe una sola computadora en regular estado, la misma que es utilizada por el bibliotecario, por tanto todo esto constituye un mobiliario obsoleto ubicado dentro de la Biblioteca que ocupa espacio el cual podra ser mejor utilizado, no proporciona servicios de referencia, servicios de prstamo en sala de lectura, sala de hemeroteca, sala de cmputo, servicio de fotocopiado, alertas bibliogrficas, programas de orientacin destinados a la formacin de usuarios (dirigidos fundamentalmente a alumnos ingresantes). Pese a la existencia de estos sistemas, los cuales hicieron posible que se elabore un catlogo de la bibliografa existente, para informacin de los usuarios, el no contar estos sistemas con una base de datos dificulta y demora la atencin de los usuarios. La atencin manual de la biblioteca ocasiona prdidas de tiempo e incluso de seguridad, al realizar el control de los libros prestados en fichas posibilita la sustracciones de hojas de los libros e incluso la perdida de libros completos, porque no se tiene actualizada la informacin de cuntos libros existen y si estos estn en sala o fueron prestados a domicilio porque el bibliotecario tiene que buscar y entregar el mismo la informacin bibliogrfica solicitada. Este anlisis nos permite identificar que existen situaciones que limitan el acercamiento de los distintos tipos de usuarios a las instalaciones de la biblioteca Central. Por tal motivo, en vista de que se han podido observar serios obstculos en cuanto a la consulta, bsqueda y localizacin de las fuentes bibliogrficas, y dada la importancia con que cuenta actualmente el catlogo en toda unidad de informacin, el presente proyecto pretende dar posibles soluciones a esta situaciones negativas, pretendiendo, consiguientemente, identificar aquellas causas que limitan la gestin adecuada de los servicios de la Biblioteca Central. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del Problema Central
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Mediante el diagnstico se ha identificado como problema Deficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. Para un buen anlisis de las causas que afectan directamente el problema, establecemos el rbol de causas y efectos, el mismo que contribuir a identificar la posible solucin al problema central. 3.2.2 Causas del Problema Central Dentro de este contexto las causas que han originado el malestar de la comunidad universitaria por la deficiente prestacin de los servicios de la biblioteca Central en la Universidad Nacional de Tumbes, que afectan fundamentalmente a los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Tumbes son las siguientes: Causa Directa 01: Infraestructura para biblioteca central no cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin de servicios de biblioteca. a) Ambientes para biblioteca central no cumplen con estndares recomendados. b) Insuficientes ambientes para la realizacin de labores en la biblioteca central. Causa Directa 02: Inadecuado equipamiento en la biblioteca central de la Universidad Nacional de Tumbes. a) Material bibliogrfico insuficiente y desactualizado. b) Equipos obsoletos. c) Mobiliario existente cumpli con su periodo de vida til. Causa Directa 03: Deficiente capacidad de gestin. a) Personal bibliotecario insuficientemente capacitado. b) Ausencia de promocin por el hbito de la lectura. 3.2.3 Efectos del Problema Central
En este punto, se explica qu es lo que sucedera ante la persistencia del problema, es decir, ante la no implementacin de un proyecto que lo solucione. Dentro de los principales efectos directos, relacionados con el problema se encuentran: Efecto Directo 01: indirectos y final
Comunidad Universitaria desmotivada Central de la
a) Ausencia de estudiantes en la Biblioteca Universidad Nacional de Tumbes. Efecto Directo 02:
Deficiencia en la atencin al pblico lector.
49
a) Elevado tiempo promedio de espera para la atencin en la Biblioteca Central de la UNT. b) Cambio de las preferencias de bsqueda de la informacin. Efecto Final: Incumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la UNT.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Incumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la
EFECTO INDIRECTO Ausencia de estudiantes en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de
EFECTO INDIRECTO Elevado tiempo promedio de espera para la atencin en la
EFECTO INDIRECTO Cambio de las preferencias de bsqueda de la
EFECTO DIRECTO Comunidad Universitaria desmotivada
EFECTO DIRECTO Deficiencia en la atencin al pblico lector
PROBLEMA CENTRAL Deficiente prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de
CAUSA DIRECTA Infraestructura para biblioteca central no cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin de CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Ambientes para Insuficientes biblioteca central no ambientes para la cumplen con realizacin de
CAUSA DIRECTA Inadecuado equipamiento en la biblioteca central de la Universidad Nacional de
CAUSA DIRECTA Deficiente capacidad de gestin.
CAUSA CAUSA INDIRECTA INDIRECTA Material Equipos Mobiliario obsoletos bibliogrfico existente cumpli
CAUSA CAUSA 50 INDIRECTA INDIRECTA Personal Ausencia de bibliotecario promocin por el
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Luego de haber identificado cul es el Problema y cules son sus Causas y Efectos, en ste punto es necesario definir la situacin (deseada) que se quiere alcanzar con la Ejecucin del PIP, es decir, el Problema Solucionado. En nuestro estudio, el Objetivo principal del Proyecto es lograr: Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes.
PROBLEMA CENTRAL Deficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. 3.3.1 Medios del Proyecto
Proyecto
OBJETIVO CENTRAL Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes.
Los medios para solucionar un problema se encuentran relacionados con el ataque de las causas del mismo, es decir, los medios constituyen las acciones posibles que permitan alcanzar el Objetivo.
Causas del Problema
Convertir a:
Medios del Proyecto
Causa Directa
Medios de Primer Nivel Medio Fundamental
Causa Indirect a
Dentro de los medios de primer nivel y fundamentales que permitirn conseguir el objetivo central se encuentran: Medio de Primer Nivel 1. Infraestructura para biblioteca central cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin de servicios de biblioteca. Medios Fundamentales
51
1.1Ambiente para biblioteca central cumple con estndares recomendados. 1.2Suficientes ambientes para la realizacin de labores en la biblioteca central. Medio de Primer Nivel 2. Adecuado equipamiento en la Universidad Nacional de Tumbes. Medios Fundamentales 2.1Material bibliogrfico suficiente y moderno en la biblioteca. 2.2Equipos modernos. 2.3Mobiliario renovado. Medio de Primer Nivel 3. Eficiente capacidad de gestin. Medios Fundamentales 3.1Personal bibliotecario suficientemente capacitado. 3.2Presencia de promocin por el hbito de la lectura. 3.3.2 Fines del Proyecto Biblioteca central de la
Los fines del proyecto son las consecuencias positivas a favor de la poblacin beneficiada que se espera lograr con la solucin del problema. En otras palabras, los Fines que el PIP alcanzar estn relacionados con la reversin de los efectos del problema.
Efectos del Problema
Convertir a:
Fines del Proyecto
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirect o
Fin Indirect o
Dentro de los principales fines o consecuencias que se conseguirn al alcanzar el Objetivo Central se encuentran: Fin Directo 01: Comunidad Universitaria motivada
a) Concurrencia en la biblioteca central de la UNT.

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Fin Directo 02: Eficiencia en la atencin al pblico lector. a) Disminucin del tiempo promedio de espera para la atencin en la Biblioteca Central de la UNT. b) Preferencias de bsqueda de informacin en la Biblioteca Central. Fin ltimo: Cumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes.
53
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO Cumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la
FIN INDIRECTO Concurrencia en la biblioteca central de la UNT
FIN INDIRECTO Disminucin del tiempo promedio de espera para la atencin en la
FIN INDIRECTO Preferencias de bsqueda de informacin en la
FIN DIRECTO Comunidad Universitaria motivada
FIN DIRECTO Eficiencia en la atencin al pblico lector
OBJETIVO CENTRAL Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de
MEDIO DE PRIMER NIVEL Infraestructura para biblioteca central cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado equipamiento en la Biblioteca central de la Universidad Nacional de
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente capacidad de gestin
MEDIO FUNDAMENTAL Ambiente para biblioteca central cumple con MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes ambientes para la
MEDIO FUNDAMENTAL Material bibliogrfico
MEDIO FUNDAMENTAL Personal bibliotecario
MEDIO FUNDAMENTAL Equipos
MEDIO FUNDAMENTAL Presencia de promocin por el
MEDIO FUNDAMENTAL Mobiliario renovado
54
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para el planteamiento de alternativas es necesario recoger las acciones de los medios fundamentales planteadas en el rbol de medios y fines. 3.4.1 Clasificacin y Relacin de los Medios Fundamentales: Medios Fundamentales como
a) Clasificacin de los imprescindibles o no:
En base al diagnstico encontrado en nuestro estudio, se considerar que todos los medios fundamentales planteados son imprescindibles. b) Relacin de los Medios Fundamentales Medios Fundamentales mutuamente excluyentes e independientes: De acuerdo a nuestro estudio, no se presentan medios fundamentales mutuamente excluyentes ni independientes ya que conviene llevarlos a cabo conjuntamente para que se logren mejores resultados. Medios Fundamentales complementarios: De acuerdo a nuestro estudio, los medios fundamentales resultan ser complementarios entre s. 3.4.2 Planteamiento de Acciones: Las acciones son los componentes de cada una de las alternativas de solucin a plantearse. Medio fundamental 1: 1. Ambiente para biblioteca central cumple con estndares recomendados.
Medio fundamental 2: 2. Suficientes ambientes para la realizacin de labores en la biblioteca central.
Acciones: 2.1 Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel 1,257.65 m2. 2.2 Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual, drenaje pluvial, reas verdes.
55
Medio fundamental 3: 3. Material bibliogrfico biblioteca. suficiente y adecuado en la
Acciones: 3.1. Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a bibliotecas virtuales, adquisicin de antivirus, adquisicin de software de Windows Server. Medio fundamental 4: 4. Equipos modernos Acciones: 4.1. Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema contraincendios, equipos de aire acondicionado. Medio fundamental 5: 5. Mobiliario renovado. Acciones: 5.1. Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones. Medio fundamental 6: 6. Personal bibliotecario suficientemente capacitado. Acciones: 6.1. Capacitacin del personal de la biblioteca. Medio fundamental 7: 7. Presencia de promocin por el hbito de la lectura.
Acciones: 7.1. Talleres de promocin por el hbito a la lectura. Para la situacin con proyecto se plantea una Alternativa orientada a lograr el Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, sta alternativa contemplar lo siguiente: Infraestructura: Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura de CA f`c=210 kg/cm2, muros de contencin, muros de ladrillo, techo aligerado, pisos cermico alto transito, puertas interiores de madera,
56
puerta principal de vidrio templado, ventanas de vidrio sistema directo con sala de lectura individual de capacidad para 144 lectores, drenaje pluvial, reas verdes, distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel: 1,257.65 m2. Equipamiento: 1 servidor, 1 sistema de seguridad p/evitar sustraccin de libros, 1 set de sistema de seguridad mediante libros magnetizados, 1 set de sealizacin, 03 fotocopiadora, 01 impresora de carnet, 1 sistema contraincendios, 12 extintores, computadoras, equipos de aire acondicionado. Mobiliario: Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas D=1m, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones. Material bibliogrfico: Adquisicin de 03 suscripcin a bibliotecas virtuales, Adquisicin de antivirus, Adquisicin de Software de Windows Server, 05 Set de libros: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Econmicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ingeniera Pesquera. Capacitacin: Capacitacin del personal de la biblioteca, Talleres de promocin por el hbito a la lectura.
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RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Ambiente para biblioteca central ACCIN 1.1 Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel ACCIN 2.2 Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual,
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Suficientes ambientes para la realizacin de MEDIO FUNDAMENTAL 3 Material bibliogrfico suficiente y adecuado MEDIO FUNDAMENTAL 4 Equipos modernos
ACCIN 3.1 Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a ACCIONES 4.1 Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema
MEDIO FUNDAMENTAL 5 Mobiliario renovado
ACCIN 5.1 Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, ACCIN 6.1 Capacitacin del personal de la ACCIN 7.1 Talleres de promocin por el
MEDIO FUNDAMENTAL 6 Personal bibliotecario MEDIO FUNDAMENTAL 7 Presencia de
ALTERNATIVA NICA Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 58
3.4.3
Indicadores objetivamente verificables CUADRO N 26 INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
Item 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
Descripcin Sala de lectura (m2) Sala electrnica Sala de reserva Sala de hemeroteca Sala de referencia Cubculos grupales N de servicios higinicos N de bibliotecario capacitados en bibliotecas N de computadoras N de mesas y mdulos de computadoras. N de sillas
Situaci n Actual 29.90 0 0 0 0 0 0 0 1 20 43
Situaci n Proyect ada 444.4 78.4 136.25 92.95 156.25 95 2 6 68 112 510
3.4.4. Evidencia tcnica Un proyecto de similares causas es que present la Universidad Nacional Agraria La Molina (Cdigo SNIP 55877). El mismo que expone como problema central: Adecuada atencin de los usuarios de la Biblioteca Agrcola Nacional y altos estndares en la conservacin de las colecciones, que favorece el flujo sistemtico y permanente de la informacin entre las unidades de informacin agropecuaria. Teniendo como alternativa de solucin la Construccin de un nuevo edificio para la Biblioteca Agrcola Nacional y remodelacin de la infraestructura actual para pre-grado. El costo de la inversin en el proyecto es de S/.9,971,092. 3.4.5. Metas del proyecto de inversin Para la situacin con proyecto se plantea una Alternativa, orientada a lograr una eficiente prestacin de los servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande. PROYECTO ALTERNATIVA 01: Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central. sta alternativa consiste en: 1. Infraestructura Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel 1,257.65 m2.
59
Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual, drenaje pluvial, reas verdes.
2. Equipamiento, mobiliario y material bibliogrfico. Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema contraincendios, equipos de aire acondicionado. Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a bibliotecas virtuales.
3. Capacitacin y Talleres Capacitacin del personal de la biblioteca . Talleres de promocin por el hbito a la lectura.
60
CAPITULO IV
FORMULACIN
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4.1 4.1.1.
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION. Horizonte de Evaluacin
Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se tiene que el periodo de evaluacin para el presente proyecto es de 10 aos de acuerdo a lo dispuesto en el anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP. Adems este periodo es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto. 4.1.2. Fases en la ejecucin del proyecto, etapas y periodo de duracin Se ha tenido en cuenta diferentes etapas de ejecucin de la Obra, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y su duracin, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente para la alternativa planteada: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS ALTERNATIVAS NICA
4.1.3.
Anlisis de Riesgo para las Decisiones de
Localizacin y Diseo Se ha aplicado una Lista de Generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto, que detallamos: CUADRO N 27
62
ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO Formato N 2: Lista de Verificacin sobre generacin de vulnerabilidades por Exposicin, fragilidad o Resiliencia en el Proyecto Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin S N Comentari (localizacin) I O os 1. La localizacin escogida para la ubicacin del Toda la proyecto evita su exposicin a peligros x zona 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? x B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad S N Comentari (Tamao, Tecnologa) I O os 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? (ejemplo: norma antissmica) x 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? x S N Comentari C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia I O os 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la previsin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? x 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? x 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? x 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, x financieros y/o organizativos para hacer frente a los
63
daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? x CUADRO N 28 IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Grado de Factor de Vulnerabilidad Vulnerabili dad Variable Bajo Medio Alto (A) Localizacin del proyecto respecto a la condicin de peligro x Exposicin (B) Caractersticas del terreno x (C) Tipo de Construccin x (D) Aplicacin de normas de Fragilidad construccin x (E) Actividad econmica de la zona x (F) Situacin de pobreza de la zona X (G) Integracin Institucional de la zona X (H) Nivel de organizacin de la poblacin X (I) Conocimiento sobre ocurrencia de Resiliencia desastres por parte de la poblacin X (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres X (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X Segn el anlisis estructurado y en funcin a los Lineamientos para interpretacin se tiene: Exposicin: presenta grado de vulnerabilidad Media Fragilidad: presenta grado de vulnerabilidad Baja Resiliencia: en sus preguntas una con grado de vulnerabilidad baja, las restantes presentan grado de vulnerabilidad Media Conclusin: Se tiene que el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA
Fuente: Pautas metodolgicas del Anlisis de Riesgo de desastres en PIPs DGPI MEF. Elaboracin: Equipo consultor.
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Diagnstico de la Situacin Actual de la demanda y su principales determinantes Actualmente la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes no satisface las necesidades de orden funcional, espacial y de confort de ambiental de sus usuarios tales como alumnos de pregrado, docentes, administrativos y de la comunidad tumbesina. Lo mencionado es producto de una serie de problemas como el Dficit de inmobiliario y equipamiento, los Ambientes incmodos para el desarrollo de investigacin, la Escasez de material bibliogrfico, asimismo la existencia de inmobiliario inadecuado,
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como tambin la escasez de Equipos, por ende se suscita la Incomodidad natural de sus usuarios en el desarrollo acadmico de sus actividades. Esta situacin se agudiza da con da dada la creciente demanda y considerando que los ambientes para atencin del pblico lector son estrechos y de dimensiones mnimas, lo cual es insuficiente en especial cuando alumnos de otras Facultades solicitan el servicio. De persistir esta situacin la calidad de la formacin profesional de los alumnos bajara ostensiblemente, todo ello debido a la falta de recursos y medios auxiliares para promover medios de aprendizaje en ambientes modernos que utilicen tecnologas contemporneas y de vanguardia de la informacin, aplicados a la educacin y el crecimiento cognoscitivo de sus usuarios. Los servicios que brindara la alternativa nica del proyecto son: CUADRO N 29 DESCRIPCIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN PROVEER CADA UNO DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. PROYECTO RUBRO DE INVERSIONES ALTERNAT IVA NICA 1. Infraestructura Construccin de 5,377.59 m2 de Mejoramien to infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel 1,257.65 m2. Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual, drenaje pluvial, reas verdes. 2. Equipamiento, mobiliario y material bibliogrfico Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema contraincendios, equipos de aire acondicionado. Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ Adquisicin atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a bibliotecas virtuales. Adquisicin 3. Capacitaciones Capacitacin del personal de la biblioteca.
65
Talleres de promocin por el hbito a la lectura.
4.2.2.
Determinacin de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer. Poblacin de Referencia
4.2.2.a.
La poblacin de referencia del rea de influencia del proyecto est constituida por todos los postulantes a las Universidades Pblicas y Privadas del Departamento de Tumbes. La proyeccin se ha realizado tomando en cuenta que la tasa de crecimiento es constante puesto que la evolucin histrica mostrada presenta tasas de crecimiento negativas como se ve en el cuadro siguiente: CUADRO N 30 POBLACIN DE REFERENCIA QUE DEMANDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIN TUMBES
UNIVERSIDADES
UNT ULADECH ALAS PERUANAS TOTAL
20 02
1,33 6
2003
200 4
200 5
2006
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
1,183 1,452 1,819
1,494 1,669 1,181 1,396 1,378 1,383 641 685 763 850 56 590 605 674 751 1,494 1,725 2,412 2,686 2,815 2,984 17.87 15.46 39.83 11.36 4.80 6.00 % % % % % % 9.34%
1,33 6
TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO HISTRICA
1,183 1,452 1,819 11.45 22.74 25.28 % % %
Metodologa Para Proyectar Para efectuar las proyecciones para un horizonte de 10 aos se ha utilizado el modelo matemtico: Pf = Pi (1 + Tc) n. Donde: Pf : poblacin final o poblacin a estimarse. Pi : poblacin inicial (ao base 2012). Tc : tasa de crecimiento. n : nmero de aos. Proyeccin de la Demanda de Referencia Para efectos de proyeccin de la demanda de referencia en el horizonte 2013-2022, se ha utilizado una tasa de crecimiento estimada en el Cuadro N 30 la cual ascendi a 9.34% anual. CUADRO N 31 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
Ao s 0 1 2 3 Ao 2012 2013 2014 2015 Poblaci n 3,263 3,567 3,901 4,265 66
4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022 Poblacin Total
4,663 5,099 5,575 6,096 6,665 7,287 7,968 58,348
4.2.2.b Poblacin Demandante Potencial La demanda Potencial est definida por toda la poblacin de la Universidad Nacional de Tumbes, la cual hace o podra hacer uso de los servicios que brinda la Biblioteca Central y que demanda los servicios, es decir los alumnos de pre y post grado, docentes y trabajadores miembros de la comunidad universitaria. Para ello se ha previsto considerar desde el ao 2002 hasta el ao 2010, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 32 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 491 484 424 584 612 620 314 632 564 473 2,474 278 616 518 447 2,343 255 603 505 429 2,216 268 635 560 452 2,499 259 671 507 554 2,603 262 680 514 561 2,637
Para determinar la tasa de crecimiento se ha tomado como referencia la poblacin estudiantil por facultades de los aos 2007 2012 la que se detalla en el Cuadro N 32. CUADRO N 33 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL.
2007 Poblacin demandante Potencial Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento histrica 2,474 2008 2009 2010 2011 2012 2,637 1.31% 2,343 2,216 5.30% 5.42% 2,499 2,603 12.77 % 4.16%
1.28%
Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial CUADRO N 34 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

Aos 0 1 2 Ao 2012 2013 2014 Poblaci n 2,637 2,671 2,705 67
3 2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022 Poblacin Total
2,740 2,775 2,811 2,847 2,883 2,920 2,958 2,996 28,306
4.2.2.c Poblacin Demandante efectiva sin Proyecto La demanda efectiva est conformada por aquella poblacin que posee carnet de biblioteca. Se incluyen a los alumnos de pre y post grado, egresados, graduados, docentes, personal administrativo y visitantes. Para hallar la demanda efectiva de Usuarios se consider el total de usuarios que cuentan con carnet de biblioteca de los aos 2007 -2012. CUADRO N 35 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
FACULTADES DE LA UNT Facultad Facultad Facultad Facultad Facultad Sociales de de de de de Ciencias Agrarias Ingeniera pesquera Ciencias Econmicas Ciencias de la Salud Derecho y Ciencias TOTAL POBLACIN ESTUDIANTIL QUE CUENTA CON CARNT DE BIBLIOTECA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 254 350 367 372 294 290 153 160 155 157 188 166 361 381 402 408 379 369 303 336 304 308 338 310 283 1,482 268 1,403 257 1,328 271 1,498 332 1,560 337 1,582
Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto Para realizar la proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto es necesario identificar la tasa o parmetro que mejor explique la tendencia a lo largo del horizonte del proyecto. La tasa de crecimiento determinada para la poblacin estudiantil que cuenta con carnt de biblioteca es igual a 1.31% tal como se detalla a continuacin: CUADRO N 36 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL QUE CUENTA CON CARNT DE BIBLIOTECA
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Poblacin demandante Potencial Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento histrica
1,482
1,403
1,328
1,498
1,560 4.14%
1,582 1.41%
-5.33% -5.35%
12.80 % 1.31%
CUADRO N 37 PROYECCIN DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL CON CARNT DE BIBLIOTECA

FACULTADES DE LA UNT PROYECCIN DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL CON CARNT DE BIBLIOTECA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
68
Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL 377 159 413 312 341 1,603 382 161 419 316 346 1,624 387 163 424 320 350 1,645 392 165 430 325 355 1,667 397 168 436 329 360 1,689 402 170 441 333 364 1,711 408 172 447 337 369 1,733 413 174 453 342 374 1,756 418 177 459 346 379 1,779 424 179 465 351 384 1,803 429 181 471 356 389 1,826
4.2.2. d. Demanda efectiva sin Proyecto La demanda efectiva en la situacin actual se ha determinado por el nmero de atenciones anuales que presenta la Biblioteca Central de la Universidad de Tumbes segn cada especialidad. Teniendo en cuenta la cantidad de alumnos del cuadro precedente, se puede concluir que cada alumno visita la biblioteca central slo dos veces por mes. Para la proyeccin se ha tenido en cuenta la tasa de crecimiento de los alumnos que cuentan con carnt de biblioteca considerando que slo ellos podrn hacer uso de stos servicios. CUADRO N 38 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO (ATENCIONES ANUALES)
FACULTADES DE LA UNT Facultad Facultad Facultad Facultad Facultad Sociales de de de de de Ciencias Agrarias Ingeniera pesquera Ciencias Econmicas Ciencias de la Salud Derecho y Ciencias TOTAL PROYECCIN DE LA DEMANDA (ATENCIONES ANUALES) - SIN PROYECTO 2013 9,045 3,818 9,921 7,489 8,194 38,46 7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9,164 9,285 9,407 9,530 9,656 9,783 9,911 10,042 10,174 10,307 3,868 3,919 3,970 4,022 4,075 4,129 4,183 4,238 4,294 4,350 10,051 10,183 10,317 10,453 10,590 10,729 10,870 11,013 11,158 11,305 7,588 7,687 7,788 7,891 7,995 8,100 8,206 8,314 8,423 8,534 8,302 38,97 3 8,411 39,48 5 8,522 40,00 4 8,634 40,53 0 8,747 41,06 3 8,862 41,60 2 8,979 42,14 9 9,097 42,70 3 9,216 43,26 5 9,337 43,83 3
4.2.2. e. Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto Se considera que la poblacin demandante efectiva con proyecto ser igual a la poblacin demandante efectiva sin proyecto, a diferencia que con la puesta en marcha del proyecto, los alumnos que actualmente cuentan con carnt de biblioteca visitarn un mayor nmero de veces la biblioteca Central. 4.2.2. f. Demanda efectiva con proyecto Para determinar la demanda efectiva con proyecto se ha realizado una entrevista a 30 alumnos de las diferentes especialidades que cuentan con carnt de la biblioteca central, y se ha determinado que la disposicin de los alumnos de visitar la biblioteca central una vez ejecutada la obra es pasar de visitar un promedio de dos veces al mes (tal como lo hacen en la situacin actual) a visitar la biblioteca dos veces por semana. Asimismo se ha tenido en cuenta los horarios y los turnos de atencin (maana y tarde). La demanda efectiva proyectada se presenta a continuacin:
69
CUADRO N 39 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO (ATENCIONES ANUALES)

FACULTADES DE LA UNT Facultad Facultad Facultad Facultad Facultad Sociales de de de de de Ciencias Agrarias Ingeniera pesquera Ciencias Econmicas Ciencias de la Salud Derecho y Ciencias TOTAL PROYECCIN DE LA DEMANDA (ATENCIONES ANUALES) - CON PROYECTO 2013 39,197 16,543 42,990 32,453 2014 39,712 16,760 43,555 32,880 2015 40,234 16,980 44,127 33,312 2016 40,763 17,204 44,707 33,750 2017 41,299 17,430 45,295 34,193 2018 41,841 17,659 45,891 34,643 2019 42,391 17,891 46,494 35,098 2020 42,949 18,126 47,105 35,560 2021 43,513 18,364 47,724 36,027 2022 44,085 18,606 48,352 36,501 2023 44,665 18,850 48,987 36,980
35,509 35,975 36,448 36,927 37,413 37,905 38,403 38,908 39,419 39,937 40,462 166,6 91 168,8 82 171,1 02 173,3 51 175,6 30 177,9 38 180,2 77 182,6 47 185,0 48 187,4 81 189,9 45
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Oferta Actual 4.3.1.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos que sern afectadas por el proyecto. En la situacin sin proyecto la oferta est dada por las actuales condiciones, bajo las cuales desarrolla sus actividades la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, la misma que brinda una restringida capacidad instalada, deficiente confort ambiental, mobiliario inadecuado e insuficiente, falta de equipamiento y el existente en mal estado u obsoletos. Por lo cual presenta una deficiente capacidad de atencin del pblico lector, que debe utilizar un mobiliario inadecuado, que cuenta con un regular mantenimiento preventivo, adems como antes mencionamos no tiene un equipamiento optimo y adecuado que la acredite, como una Biblioteca especializada, moderna y vanguardista, tal y como los son otras infraestructuras de esta naturaleza pertenecientes a otras instituciones universitarias acreditadas por la ANR, considerando que los avances tecnolgicos son continuos y el mercado laboral requiere de profesionales altamente capacitados . 4.3.1.2 Proyeccin de la Oferta sin Proyecto CUADRO N 40 PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO 2013 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0
Teniendo en cuenta el diagnstico de la situacin actual de la oferta, se considera una oferta igual a Cero, lo que significa que en el estado actual en el que se encuentra la biblioteca, no se logra brindar un buen servicio a los alumnos. 4.3.1.3 Oferta Optimizada
70
En este caso la oferta optimizada estara constituida por un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y confort a fin de evitar el malestar y la incomodidad de sus usuarios, por tanto el mejoramiento incluye adems el equipamiento y el mobiliario respectivo, necesario para garantizar el funcionamiento idneo de la Biblioteca. Considerando estos aspectos, la oferta optimizada se detalla a continuacin. CUADRO N 41 PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL POBLACIN ESTUDIANTIL PROYECTADA 2013 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2014 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2015 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2016 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2017 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2018 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2019 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2020 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2021 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2022 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736 2023 2,054 867 2,253 1,701 1,861 8,736
4.3.1.4 Evidencia Tcnica: Un proyecto de similares causas es que present la Universidad Nacional Agraria La Molina (Cdigo SNIP 55877). El mismo que expone como problema central: Adecuada atencin de los usuarios de la Biblioteca Agrcola Nacional y altos estndares en la conservacin de las colecciones, que favorece el flujo sistemtico y permanente de la informacin entre las unidades de informacin agropecuaria. Teniendo como alternativa de solucin la Construccin de un nuevo edificio para la Biblioteca Agrcola Nacional y remodelacin de la infraestructura actual para pre-grado. El costo de la inversin en el proyecto es de S/.9,971,092. 4.3.1.5 Los recursos fsicos y humanos disponibles en la Universidad directamente vinculada con los proyectos alternativos. Infraestructura Como se indica en el Cuadro N 42, la biblioteca Central solo cuenta con 3 reas: Atencin, Depsito de Libros y Sala de Lectura. CUADRO N 42 RECURSOS FSICOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Capacidad (N rea Situacin Actual de alumnos (m2) atendidos) Salas de lectura de la 29.90 14 biblioteca Atencin 7.05 0 Depsitos de libros 35.00 0 Sala electrnica 0 0 Sala de reserva 0 0 Hemeroteca 0 0 Sala referencia 0 0 Cubculos grupales 0 0
71
En sala de atencin y depsito de libros no se considera alumnos atendidos debido a las condiciones en que se brinda el servicio y el material bibliogrfico. Recursos Humanos. Como se indica en el Cuadro N 43, la biblioteca Central cuenta con personal que solo tiene instruccin secundaria para la atencin al pblico lector, que no se encuentra suficientemente capacitado para la realizacin de estas labores, los mismos que rotan de lugar, perjudicando a la comunidad Universitaria. CUADRO N 43 SITUACIN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS ENCARGADOS DEL SISTEMA ELCTRICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
te m Grado Descripc Cantid de in ad Instrucc in Secunda biblioteca ria 1 rio Complet a Horas/sema na disponible 43.75 Semanas/ ao Horas de atencin al ao 2,275 Recomendaci ones
52
Capacitar
4.3.1.6 Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos. Considerando que nuestra intervencin se har especficamente sobre infraestructura, equipamiento y capacitacin para la biblioteca Central, se han considerado algunos indicadores, considerados como criterios y factores de modelos de calidad universitaria. En el Cuadro N 44 se presentan algunos indicadores de calidad de modelos de acreditacin universitaria relacionados con la biblioteca: CUADRO N 44 ESTNDARES PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Item 1.00 Puestos de lectura 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 Sala de star Almacenes Despacho y administracion Sala de lectura y zonas de catalogos Anchura de recorrido principal de circulacion Anchura de recorridos normales Paso libre entre estanterias Sala de lectura/zona de consulta libre (en verano) Sala de lectura/zona de consulta libre (en invierno) Humedad relativa Descricion Cantidad 2.3 100 - 330 150 - 300 250 - 500 300 - 850 2 1.5 0.75 20 - 22 20 50 - 60 500 - 600 50 45 - 50 Fuente Diseo de bibliotecas Espaolas m2/puesto (Eugenio Tardon) luxes Neufert luxes Neufert luxes Neufert luxes Neufert m Neufert m Neufert m Neufert Neufert C Neufert C % Neufert Normas para bibliotecas de la luxes CONPAB Normas para bibliotecas de la decibeles CONPAB Normas para bibliotecas de la % CONPAB Indicador
12.00 Sala de lectura y trabajo 13.00 Ruido ambiental maximo 14.00 Humedad relativa (en toda la biblioteca)
CUADRO N 45 ESTNDARES PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DPTO. TCNICO DE INGLATERRA Y BARCELONA
72
Material Indicaciones Generales HR Optima 50% HR (salvo otros limites) Banda HR Temperatura 40% - 65% 20 (salvo HR (salvo otros limites otros limites) prefijados) 40 - 55% 50 - 60% 45 - 60% 30 - 50% 45 - 60% 15 - 55% 30 - 50% 30 - 40% 20 - 50% 30 - 50% 25 - 30% 20C 20C 18C 18C 19C 20C 12C 12C 12C 4-6C 4-6C
Papel 45% Pergamino Vitela Cuero / Piel Textiles Madera Metales (no 35 % (menos ferrosos) si es posible) Fotografia Foto ByN 40% Negativo ByN 35% Negativo vidrio 30% Fotos color 40% Negativo color 25%
Fuente: Dpto tecnico MEAC, England y Dpto. tecnico STEM, Barcelona
CUADRO N 46 ESTNDARES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVAS PARA BIBLIOTECAS

Organismo T. Aconsejada IFLA (1986) 18 C + /- 2 C Notheast Document Conservation Center Hasta 21c (1994) Society of America 20 C + /- 2 C Archivist (1983) United States National 10 C + /- 13 C Bureau of Standars Britains National Preservation Office 13 C + /- 18 C (1989) Archives Nationales 18 C + /- 2 C (1993) ICRBC (1989) 18 C + /- 2 C HR Aconsejada 55% + /- 5% 35-45% + /- 3%
35% 55 - 65% 55% + /- 5% 55% + /- 5%
4.3.2 Oferta con Proyecto La alternativa nica presentada consiste en el mejoramiento de los servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, para satisfacer la creciente demanda determinada por el nmero de atenciones. sta alternativa consiste en: 4. Infraestructura Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 m2, Segundo Nivel 1,257.65 m2. Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual, drenaje pluvial, reas verdes. 5. Equipamiento, mobiliario y material bibliogrfico.
73
Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema contraincendios, equipos de aire acondicionado. Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a bibliotecas virtuales.
6. Capacitacin y Talleres 4.3.2.1 Capacitacin del personal de la biblioteca . Talleres de promocin por el hbito a la lectura. Proyeccin de la Oferta con proyecto
CUADRO N 47 PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO

FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 67,056 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 73,545 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 55,519 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 60,747 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68 285,1 68
4.4
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
4.4.1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO El anlisis oferta Optimizada demanda Proyectada, nos arroja una brecha negativa para brindar un servicio adecuado a la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional de Tumbes; expresada en nmero de atenciones anuales de los alumnos que cuentan con carnt de biblioteca que visitan la Biblioteca central en sus ambientes existentes. CUADRO N 48 BALANCE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO 2013 -9,045 -3,818 -9,921 -7,489 2014 -9,164 -3,868 2015 -9,285 -3,919 2016 -9,407 -3,970 2017 -9,530 -4,022 2018 -9,656 -4,075 2019 -9,783 -4,129 2020 -9,911 -4,183 2021 2022 2023 10,042 10,174 10,307 -4,238 -4,294 -4,350
10,051 10,183 10,317 10,453 10,590 10,729 10,870 11,013 11,158 11,305 -7,588 -7,687 -7,788 -7,891 -7,995 -8,100 -8,206 -8,314 -8,423 -8,534
74
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -8,194 38,46 7 -8,302 38,97 3 -8,411 39,48 5 -8,522 40,00 4 -8,634 40,53 0 -8,747 41,06 3 -8,862 41,60 2 -8,979 42,14 9 -9,097 42,70 3 -9,216 43,26 5 -9,337 43,83 3
TOTAL
4.4.2 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA De la diferencia entre la oferta optimizada y la Demanda Efectiva se sigue presentando una demanda insatisfecha para los prximos 10 aos debido a que a pesar que se logre contar con un adecuado equipamiento, mobiliario y material bibliogrfico (alcanzado por un mantenimiento anual oportuno), la infraestructura existente slo puede atender a un promedio de catorce alumnos diarios por turno, por lo que se hace necesario la construccin de la infraestructura para biblioteca, el mejoramiento del equipo, el mobiliario y la implementacin de otros servicios como bsqueda de libros, sistema de seguridad de libros y dotacin de informacin bibliogrfica actualizada y capacitacin. CUADRO N 49 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA SIN PROYECTO 2013 37,142 15,676 40,737 30,752 33,648 2014 37,658 15,893 41,302 31,179 34,115 2015 38,180 16,113 41,874 31,611 34,587 162,3 66 2016 38,708 16,337 42,454 32,049 35,067 164,6 15 2017 39,244 16,563 43,042 32,493 35,552 166,8 94 2018 39,787 16,792 43,638 32,942 36,044 169,2 02 2019 40,337 17,024 44,241 33,397 36,542 171,5 41 2020 40,894 17,259 44,852 33,859 37,047 173,9 11 2021 41,459 17,497 45,471 34,326 37,558 176,3 12 2022 42,031 17,739 46,098 34,800 38,076 178,7 45 2023 42,610 17,983 46,734 35,280 38,601 181,2 09
157,9 160,1 TOTAL 55 46 Elaboracin: Equipo Consultor
De un breve anlisis del cuadro anterior podemos inferir claramente que el Proyecto Mejoramiento de los servicios en la Biblioteca Central, cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social. 4.4.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO El Balance Oferta Demanda con proyecto, nos muestra que establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de vida, la ejecucin del Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. CUADRO N 50 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
FACULTADES DE LA UNT Facultad de Ciencias Agrarias Facultad de Ingeniera pesquera Facultad de Ciencias Econmicas BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO 2013 27,859 11,758 30,555 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27,344 26,822 11,540 11,320 29,990 29,418 26,293 25,757 11,097 10,871 28,838 28,250 25,215 24,665 10,642 10,409 27,655 27,051 24,107 23,543 10,174 9,936 2022 22,97 1 9,695 25,19 4 2023 22,39 1 9,450 24,55 8
26,440 25,821
75
Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Derecho y Ciencias Sociales TOTAL 23,066 25,238 118,4 77 22,640 22,208 24,771 24,299 116,2 86 114,0 66 21,770 21,326 23,819 23,334 111,8 17 109,5 38 20,877 20,421 22,842 22,344 107,2 30 104,8 91 19,01 9 20,81 21,839 21,328 0 19,960 19,492 102,5 21 100,1 20 97,6 87 18,53 9 20,28 5 95,2 23
Elaboracin: Equipo consultor
4.5
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN ALTERNATIVA NICA Las etapas del Proyecto Mejoramiento de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande. Se ilustra en el Cuadro N 51, en donde el Proyecto tiene la siguiente duracin: La fase de Pre-Inversin 2 meses que incluye la elaboracin del Perfil y La Fase de Inversin que tiene una duracin de 8 meses, que comprende la Elaboracin del Expediente Tcnico (3 meses), ejecucin de la Obra (5 meses), Supervisin y Liquidacin de la Obra (7 meses). As mismo la Fase Post Inversin tiene una duracin de 10 aos y que incluye la puesta en marcha del Proyecto. CUADRO N 51 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ALTERNATIVAS NICA
4.6
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos para cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todas las partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento. 4.6.1 Costos de Inversin Alternativa nica Comprende los costos de los componentes principales considerados en el proyecto. La inversin inicial a Precios Privados asciende a S/. 9536,510.23 nuevos soles.
76
El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado, se detalla en el cuadro siguiente: CUADRO N 52 MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN Estudios (Expediente Tcnico 3%) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacin ambiental PRECIOS PRIVADOS 280,434.28 5,459,609.90 3,240,166.13 80,240.00 467,390.46 8,669.46 9,536,510.23
4.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento 4.6.2.1 Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin sin Proyecto Estos costos comprenden los costos de operacin y mantenimiento para el caso de la situacin actual. Con respecto a los costos de operacin se ha tomado en cuenta todo lo referente a las remuneraciones de personal de vigilancia, limpieza y personal de atencin, quienes permiten mantener esta infraestructura. CUADRO N 53 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN SIN PROYECTO
Descripcin Costos de operacin y mantenimiento Sin PIP Costo de operacin Costo de mantenimiento Mercado S/. 28,230.00 25,590.00 2,640.00 Social S/. 25,314.63 23,077.23 2,237.40
Con respecto a los costos de mantenimiento se ha tomado en cuenta todo lo referente al mantenimiento de equipos e infraestructura. El monto total de los Costos de Operacin y mantenimiento anual en situacin sin proyecto asciende a S/.28,230.00.
77
CUADRO N 54 PROYECCIN DE COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIO SOCIALES

Rubros Operacin Personal de limpieza Personal de vigilancia Biblioteclogo Personal de programacin y sistemas Personal para impresiones Personal para procesos tcnicos Personal para auditorio Personal de atencin Suscripciones a biblioteca virtual Suscripciones a peridicos Servicios agua Servicios luz Servicios de internet Adquisicin de insumos de limpieza Mantenimiento Pintado de ambientes c/2 aos Mantenimiento de servidor y software Mantenimiento de equipos de computo Mantenimiento de equipos de monitoreo y vigilancia Mantenimiento de equipos de reparacin 0 2013 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 1 2014 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 2 2015 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 3 2016 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 4 2017 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 5 2018 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 6 2019 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 7 2020 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 8 2021 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 9 2022 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00 10 2023 23,077 .23 3,709.1 3 3,709.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,091. 04 0.00 0.00 177.98 762.75 0.00 1,627.2 0 2,237. 40 1,271.2 5 0.00 254.25 0.00 0.00
78
Mantenimiento de fotocopiadoras Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento de redes Otros Costo de operacin y mantenimiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 457.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 25,314 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
0.00 457.65 0.00 254.25 25,314 .63
79
4.6.2.2. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto Alternativa nica Estos costos comprenden los costos de operacin y mantenimiento para el caso de la situacin proyectada. CUADRO N 55 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO
Descripcin Costos de operacin y mantenimiento Con PIP Costo de operacin Costo de mantenimiento Mercado S/. Social S/. 367,320. 414,620.00 21 334,657.5 376,080.00 6 38,540.00 32,662.65
El monto total de los Costos de Operacin y mantenimiento anual en situacin con proyecto asciende a S/.414,620.00.
80
CUADRO N 56 PROYECCIN DE COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIO SOCIALES

Rubros Operacin Personal de limpieza Personal de vigilancia Biblioteclogo Personal de programacin y sistemas Personal para impresiones Personal para procesos tcnicos Personal para auditorio Personal de atencin Suscripciones a biblioteca virtual Suscripciones a peridicos Servicios agua Servicios luz Servicios de internet Adquisicin de insumos de limpieza Mantenimiento Pintado de ambientes c/2 aos 0 2013 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 1 2014 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 2 2015 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 3 2016 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 4 2017 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 5 2018 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 6 2019 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 7 2020 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 8 2021 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 9 2022 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80 10 2023 334,657 .56 18,545.6 4 9,272.82 22,909.3 2 22,909.3 2 20,182.0 2 16,363.8 0 20,182.0 2 104,728. 32 52,884.0 0 1,525.50 6,102.00 32,544.0 0 2,440.80
4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 32,662. 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 16,950.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81
Mantenimiento de servidor y software Mantenimiento de equipos de computo Mantenimiento de equipos de monitoreo y vigilancia Mantenimiento de equipos de reparacin Mantenimiento de fotocopiadoras Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento de redes Otros Costo de operacin y mantenimiento
1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,271.25 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,017.00 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 1,220.40 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320 .21
CUADRO N 57 PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA NICA

0 1 2 3 9,536,510. 414,620. 414,620. 414,620. A) Costos con proyecto 23 00 00 00 28,230.0 28,230.0 28,230.0 B) Costos sin proyecto 0 0 0 Costos Incrementales (A- 9,536,510. 386,390. 386,390. 386,390. Descripcion Periodo en aos 4 5 6 7 8 9 414,620. 414,620. 414,620. 414,620. 414,620. 414,620. 00 00 00 00 00 00 28,230.0 28,230.0 28,230.0 28,230.0 28,230.0 28,230.0 0 0 0 0 0 0 386,390. 386,390. 386,390. 386,390. 386,390. 386,390. 10 414,620. 00 28,230.0 0 386,390.
82
B)
23
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
83
4.6.3. Servicios necesarios de cada proyecto alternativo. Para la situacin con proyecto se plantea una alternativa, orientada a lograr el mejoramiento de los Servicios de biblioteca, para satisfacer la demanda de atenciones. En el Cuadro N 58 se muestra el detalle de los bienes y servicios necesarios para cada proyecto alternativo. CUADRO N 58 DESCRIPCIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN PROVEER CADA UNO DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. PROYECTO RUBRO DE INVERSIONES ALTERNAT IVA NICA 1. Infraestructura Construccin de 5,377.59 m2 de infraestructura distribuidos de la siguiente manera: Semistano: 1,836.15 m2, Primer Nivel 2,283.79 Mejoramien m2, Segundo Nivel 1,257.65 m2. to Construccin de muros de contencin, muros de ladrillo, sistema directo con sala de lectura individual, drenaje pluvial, reas verdes. 2. Equipamiento, mobiliario y material bibliogrfico Adquisicin de computadoras, sistemas de seguridad para evitar prdidas de libros, fotocopiadoras, impresoras, sistema contraincendios, equipos de aire acondicionado. Muebles de melamine p/2 computadoras, muebles de madera p/ Adquisicin atencin, sillas giratorias, estantera mvil, sillas de estructura metlica con asiento y espaldar plstico, mesas redondas, mdulos bipersonales de melamine, mdulos de melamine p/computadora, sillones Adquisicin de Set de libros para cada especialidad, revistas, suscripcin a bibliotecas virtuales. 3. Capacitaciones Capacitacin del personal de la biblioteca. Talleres de promocin por el hbito a la lectura.
Adquisicin
84
4.6.4. Costos unitarios por periodo, a precios de mercado, de cada bien o servicio. A. Estudios CUADRO N 59 DETALLE DEL COSTO OPERATIVO DE INVERSIN EN ESTUDIOS DEL PROYECTO NICO
te m 1 2 3 4 5 Descripcin Anlisis Topogrfico y de suelos Estudio Definitivo Supervisin e inspeccin de Expediente Tcnico Sub Total IGV (18%) Total Unid. Serv. Estudio Serv. Cantida Precio Parcial d Unitario 30,695.6 30,695.6 1.00 8 8 137,973. 137,973. 1.00 66 66 68,986.8 68,986.8 1.00 3 3 237,656. 17 42,778.1 1 280,434.28
En el Cuadro N 59 se presenta los requerimientos para los estudios definitivos, el mismo que incluye un estudio topogrfico de todo el terreno con curvas de nivel cada 5 metros, que confirmen los resultados aqu presentados, as como de un estudio de suelos para determinar las zonas vulnerables o las zonas de infiltracin, la elaboracin del expediente tcnico con un valor del 3% del total de la inversin. B. Supervisin Proyecto Alternativo 01 CUADRO N 60 DETALLE DEL COSTO OPERATIVO DE INVERSIN EN SUPERVISIN DEL PROYECTO 01
Genric a 2.6.8.1.4. 1 2.6.8.1.4. 2 2.6.8.1.4. 3 Descripcin Gastos por contratacin de Supervisor y liquidador Gasto por la compra de bienes Gasto por la contratacin de servicios Total Tiem Unida po Cantid Preci d (mes ad o es) Parcial 366,621. 08 63,752.0 6 37,017.3 2 467,390. 46
4.7
Flujo de Costos a precios de mercado
85
4.7.1 Flujo de Costos Alternativa nica El anlisis de los costos incrementales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro:
86
CUADRO N 61 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA

Descripcion A) Costos con proyecto B) Costos sin proyecto Costos Incrementales (A-B) Factor de actualizacin VACT 1 2 3 414,620.0 414,620.0 414,620.0 9,536,510.23 0 0 0 28,230.00 28,230.00 28,230.00 386,390.0 386,390.0 386,390.0 9,536,510.23 0 0 0 1.00 0 Periodo en aos 4 5 6 7 8 9 414,620.0 414,620.0 414,620.0 414,620.0 414,620.0 414,620.0 0 0 0 0 0 0 28,230.00 28,230.00 28,230.00 28,230.00 28,230.00 28,230.00 386,390.0 386,390.0 386,390.0 386,390.0 386,390.0 386,390.0 0 0 0 0 0 0 10 414,620.0 0 28,230.00 386,390.0 0 0.42 162,283.8 0
0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 355,478.8 324,567.6 297,520.3 274,336.9 251,153.5 231,834.0 212,514.5 193,195.0 177,739.4 9,536,510.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El flujo de costos de inversin para la alternativa nica asciende a S/ 9, 5536,510.23 Mantenimiento ascienden a S/. 386,390.00 nuevos soles anuales.
y el flujo de costos para operacin y
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4.8 BENEFICIOS 4.8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin actual, los estudiantes seguirn siendo atendidos en forma inadecuada en el horizonte proyectado, corrindose el riesgo de que el nmero de estudiantes disminuya debido a la deficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca para la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes poniendo en riesgo el desarrollo normal de las actividades acadmicas, as como la creciente demanda estudiantil: 4.8.2 BENEFICIOS ALTERNATIVA NICA Esta intervencin beneficiar en gran medida a la Universidad Nacional porque permitir: El presente proyecto Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande, se trata de un proyecto de educacin y constituye una inversin en capital humano, los beneficios monetarios no es posible cuantificarlos, por lo que no se cobra por el servicio de biblioteca, el aporte de dicho proyecto es de tipo cualitativo antes que cuantitativo, porque permitir lograr el objetivo que se persigue Eficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, los beneficiarios directos corresponden a la poblacin universitaria que son atendidos durante el horizonte del proyecto es decir la cantidad de alumnos que cuentan con carn de biblioteca que alcanzan los 17,234 personas. Los beneficios planteados una vez desarrollado el presente proyecto estaran dados por la satisfaccin de la demanda de contar con mejores servicios de la Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria. Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Un adecuado fortalecimiento de la formacin profesional de los alumnos a travs de los servicios complementarios de la Universidad. Brindar a los estudiantes e investigadores un mejor acceso al material bibliogrfico y documental, lo cual contribuir a elevar el nivel de conocimientos, estudios y proyectos. Ofrecer instalaciones adecuadas a los complementen sus labores acadmicas. estudiantes para que
Ofrecer mobiliario y medios adecuados para la investigacin y lectura. Disponibilidad de equipos de alta tecnologa para poder brindar actividades de extensin universitaria y proyeccin a la comunidad, permitiendo esto mejorar la imagen y rol de la universidad dentro de la comunidad, adems de generar recursos para la entidad.
88
Los beneficios cuantitativos que generar el proyecto son: Incrementar el promedio de atenciones anuales de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. Incorporar el sistema de consulta en lnea para la reduccin de los tiempos de atencin de los servicios bibliotecarios.
Incremento de la prestacin de servicios bibliotecarios de la biblioteca Central (Servicio de consulta en lnea, servicio de sala de lectura individual, servicio de sala de lectura grupal, servicio de sala de internet, servicio de hemeroteca, servicios higinicos, ampliacin y mejoramiento del servicio de depsito de libros). CUADRO N 62 BENEFICIOS INCREMENTALES DE ATENCIONES EN SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCIN BENEFICIOS CON PROYECTO BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOSINCREMEN TALES 2013 166,6 91 38,46 7 128,2 24 2014 168,8 82 38,97 3 129,9 09 2015 171,1 02 39,48 5 131,6 17 2016 173,3 51 40,00 4 133,3 47 2017 175,6 30 40,53 0 135,1 00 AOS 2018 177,9 38 41,06 3 136,8 76 2019 180,2 77 41,60 2 138,6 75 2020 182,6 47 42,14 9 140,4 98 2021 185,0 48 42,70 3 142,3 45 2022 2023 187,4 189,94 81 5 43,26 5 43,833 144,2 146,11 16 2
CUADRO N 63 BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIN CON PROYECTO

2013 m2 de 5,377. infraestructura con 59 proyecto m2 de infraestructura sin 71.95 proyecto 5,305. Incremento 64 Descripcin 2014 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2015 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2016 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2017 5,377. 59 71.95 5,305. 64 AOS 2018 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2019 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2020 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2021 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2022 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2023 5,377. 59 71.95 5,305. 64
89
CAPITULO V
EVALUACIN
90
5.1
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES 5.1.1 Factores de Correccin
La conversin de Costos de Inversin de precios privados a precios sociales implica aplicar algunos factores de correccin como se muestra a continuacin: Bienes de Origen Nacional Bienes de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada A. Costos de Inversin CUADRO N 64 CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 a.- Construccin a1- INSUMOS origen nacional a2- INSUMOS origen importado a3- REMUNERACIONES Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 a.- Equipamiento a1- INSUMOS origen nacional a2- INSUMOS origen importado PRECIOS FACTOR DE PRIVADO CORRECCI S ON 280,434.2 0.9091 8 7,176,062 .84 3,855,656 .71 3,855,656. 71 2,968,855. 0.8475 67 886,801.04 532,080.63 354,720.42 3,240,166 .13 3,240,166. 13 3,240,166. 13 PRECIOS SOCIALES 254,942.8 0 6,086,656 .04 3,267,669 .06 3,267,669. 06 2,516,105. 18 751,563.88 450,938.33 300,625.55 2,746,040 .80 2,746,040. 80 2,746,040. 80
0.85 0.91 0.91 0.68
0.8475 0.8475
0.8475
91
a3- REMUNERACIONES Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 03 a.- Capacitacin a1- INSUMOS origen nacional a2- INSUMOS origen importado a3- REMUNERACIONES Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisin Mitigacin ambiental Gastos Generales Construccin INVERSION TOTAL
80,240.00 80,240.00
0.00 0.00 0.00 72,946.18 72,946.18 0.00
80,240.00 80,240.00 467,390.4 6 8,669.46 1,603,953 .19 9,536,510 .23
0.9091 0.9091 0.8475 0.8475
72,946.18 72,946.18 0.00 424,904.6 7 7,347.37 1,359,350 .33 8,133,201 .21
B. Costos de Operacin y Mantenimiento. B.1 Costos de Operacin y Mantenimiento de Situacin Sin Proyecto Para la correccin de precios privados a precios sociales de los Costos de operacin y mantenimiento, se han considerado los siguientes factores: CUADRO N 65 CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACIN SIN PROYECTO
Rubros P.U. Cantid Und Mensu ad al A precios privados 25,590.00 4,080.00 4,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Factor de correcci n A precios sociales
Operacin Personal de limpieza Personal de vigilancia Biblioteclogo Personal de programacin y sistemas Personal para impresiones Personal para procesos tcnicos Personal para auditorio
und und und und und und und
0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
850.00 850.00 2,100.0 0 2,100.0 0 1,850.0 0 1,500.0 0 1,850.0 0
23,077.2 3 0.9091 3,709.13 0.9091 3,709.13 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal de atencin Suscripciones a biblioteca virtual Suscripciones a peridicos Servicios agua Servicios luz Servicios de internet Adquisicion de insumos de limpieza Mantenimiento Pintado de ambientes c/2 aos Mantenimiento de servidor y software Mantenimiento de equipos de computo Mantenimiento de equipos de monitoreo y vigilancia Mantenimiento de equipos de reparacin Mantenimiento de fotocopiadoras Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento de redes Otros Costo de operacin y mantenimiento
und Ao Ao Mes Mes Mes Mes und und und und und und und und und
1.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,200.0 0 0.00 0.00 350.00 1,500.0 0 0.00 400.00 125.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 25.00
14,400.00 0.00 0.00 210.00 900.00 0.00 1,920.00 2,640.00 1,500.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 300.00 28,230.00
0.9091 13,091.04 0.9091 0.00 0.9091 0.00 0.8475 177.98 0.8475 0.8475 0.8475 762.75 0.00 1,627.20 2,237.40 0.8475 1,271.25 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.00 254.25 0.00 0.00 0.00 457.65 0.00 254.25 25,314.6 3
B.2 Costos de Operacin y Mantenimiento de Situacin con Proyecto B.2.1. Proyecto alternativa nica CUADRO N 66 CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA NICA
Rubros Und Factor Cantid P.U. A precios de A precios ad Mensual privados correcc sociales in 376,080. 334,657. 00 56 2.00 850.00 20,400.00 0.9091 18,545.64 1.00 850.00 10,200.00 0.9091 9,272.82 93
Costos de Operacin Personal de limpieza Personal de vigilancia
und und
Bibliotecologo Personal de programacion y sistemas Personal para impresiones Personal para procesos tecnicos Personal para auditorio Personal de atencion Suscripciones a biblioteca virtual Suscripciones a periodicos Servicios agua Servicios luz Servicios de internet Adquisicion de insumos de limpieza Costos de Mantenimiento Pintado de ambientes c/2 aos Mantenimiento de servidor y software Mantenimiento de equipos de computo Mantenimiento de equipos de monitoreo y vigilancia Mantenimiento de equipos de reparacin Mantenimiento de fotocopiadoras Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento de redes Otros Costo de operacin y mantenimiento
und und und und und und Ao Ao Mes Mes Mes Mes
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2,100.00 2,100.00 1,850.00 1,500.00 1,850.00 1,200.00 20,800.0 0 150.00 600.00 3,200.00 240.00 400.00
25,200.00 25,200.00 22,200.00 18,000.00 22,200.00 115,200.0 0 62,400.00 1,800.00 7,200.00 38,400.00 2,880.00 4,800.00 38,540.0 0 20,000.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 1,440.00 3,600.00 2,400.00 4,800.00 2,400.00 414,620. 00
0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
22,909.32 22,909.32 20,182.02 16,363.80 20,182.02 104,728.3 2 52,884.00 1,525.50 6,102.00 32,544.00 2,440.80 4,068.00 32,662.6 5 16,950.00 1,271.25 1,017.00 1,017.00 1,220.40 3,051.00 2,034.00 4,068.00 2,034.00 367,320. 21
und und und und und und und und und
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,666.67 125.00 100.00 100.00 120.00 300.00 200.00 400.00 200.00
0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
5.1.2. El Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual. Los flujos de costos sociales no incluyen el monto referente al IGV, se cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los siguientes cuadros para el proyecto con alternativa nica.
94
CUADRO N 67 FLUJOS DE COSTOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 01

Descripcin A) Costos con proyecto B) Costos sin proyecto Costos Incrementales (A-B) Factor de actualizacin VACT VACT Periodo en aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 367,320.2 8,133,201.21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 25,314.63 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 342,005.5 8,133,201.21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 314,645.1 287,284.6 263,344.3 242,823.9 222,303.6 205,203.3 188,103.0 171,002.7 157,322.5 8,133,201.21 3 9 0 6 3 5 7 9 7 10,328,877. 04 1.00 10 367,320.2 1 25,314.63 342,005.5 8 0.42 143,642.3 4
Los flujos de Costos sociales de inversin para la alternativa nica, asciende a S/ 8133,201.21 y los flujos de costos para operacin y Mantenimiento ascienden a S/. 342,005.58 nuevos soles anuales.
95
5.1.3. El Flujo de beneficios Los beneficios incrementales del proyecto vienen dados en primer lugar por los beneficios adicionales que provee el Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central, lo que permitir dotar a la UNT de capacidades operativas que le permitirn cumplir con los estndares de autoevaluacin y acreditacin de bibliotecas que las universidades deberan cumplir en el marco de un proceso de acreditacin. Alternativa nica: Incremento de atenciones en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. CUADRO N 68 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO
DESCRIPCIN SITUACIN CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO BENEFICIOSINCREMEN TALES 2013 166,6 91 38,46 7 128,2 24 2014 168,8 82 38,97 3 129,9 09 2015 171,1 02 39,48 5 131,6 17 2016 173,3 51 40,00 4 133,3 47 2017 175,6 30 40,53 0 135,1 00 AOS 2018 177,9 38 41,06 3 136,8 76 2019 180,2 77 41,60 2 138,6 75 2020 182,6 47 42,14 9 140,4 98 2021 185,0 48 42,70 3 142,3 45 2022 2023 187,4 189,94 81 5 43,26 5 43,833 144,2 146,11 16 2
Incremento de Infraestructura
CUADRO N 69 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA NICA

Descripcin m2 de infraestructura con proyecto m2 de infraestructura sin proyecto Incremento 2013 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2014 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2015 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2016 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2017 5,377. 59 71.95 5,305. 64 AOS 2018 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2019 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2020 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2021 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2022 5,377. 59 71.95 5,305. 64 2023 5,377. 59 71.95 5,305. 64
5.2
EVALUACIN SOCIAL
5.2.1 Aplicacin de la metodologa costo efectividad 5.2.1. a. Indicador de efectividad (IE). Considerando que el fin ltimo del proyecto es la atencin de la poblacin usuaria de los servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, se ha identificado como indicador las atenciones que se incrementarn con la mejora de los Servicios. Factor de efectividad: Nmero de atenciones promedio anuales : atenciones que brinda la biblioteca central a cada uno de los alumnos de cada carrera de la
96
Universidad Nacional de Tumbes determinado como atenciones promedio de los 10 aos de vida til del proyecto.
5.2.1. b Ratio Costo Efectividad (CE). Sobre la base de lo sealado en el numeral 5.1.1 se ha determinado el costo efectividad para la alternativa nica. CUADRO N 70 DETALLE DE LOS INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD
Descripcin A precios privados A precios sociales VAC 12,017,134 10,328,877 N de atencione s 179,230 179,230 Soles/ atenciones 67.05 57.63
5.2.1. c. Anlisis de la aplicacin de la metodologa costo efectividad Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin Costo / Efectividad. Considerando el indicador nmero de atenciones promedio anual, el proyecto ofrecer un ratio de S/. 57.63 x atencin. 5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se har tomando como variable principal que podran hacer variar significativamente el resultado obtenido. Los resultados ms importantes fueron los siguientes: CUADRO N 71 ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE DEMANDA (N DE ATENCIONES) Y LA INVERSIN
ALTERNATIVA NICA VARIABLE S INVERSI N -20 -10 0 10 20 DEMANDA -20 -10 0 10 20 INDICADORES VACT 8,702,236.79 9,515,556.91 10,328,877.03 11,142,197.15 11,955,517.28 VACT 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 C/E 48.55 53.09 57.63 62.17 66.70 C/E 72.04 64.03 57.63 52.39 48.02
97
Se ha realizado cambios porcentuales de +-10% y +-20% en el nmero de beneficiarios y costos de operacin y mantenimiento, con la finalidad de determinar la variacin en la rentabilidad, ante esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el proyecto soporta la variacin de los costos de inversin al incrementarle hasta en un 20%.
5.4
SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVA Para nuestro estudio, se ha considerado una alternativa para dar Solucin al Problema Identificado: Deficiente Prestacin de los Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis de Costo Efectividad y el anlisis de Sensibilidad con la variacin de un 20% de las variables inversin y demanda, la alternativa nica mantiene su rentabilidad. 5.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO a.- La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de inversin. La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Universidad Nacional de Tumbes, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles tales como maquinaria, equipo y personal calificado para realizar el Proyecto. b.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Desde el punto de vista presupuestal, la Direccin de la OGBSIUNT, mediante su asignacin presupuestal anual, financiar los gastos correspondientes a la Operacin y Mantenimiento del Proyecto. El Tesoro Pblico proveer a la institucin los fondos necesarios para la cobertura de los gastos de operacin y mantenimiento a travs del presupuesto institucional, en la que se incluye a la Biblioteca Central, por lo que se considera que est garantizada la provisin de fondos, que permita la continuidad de las operaciones. En tal sentido esta Oficina ha suscrito un Acta de Compromiso, el cual se adjunta en los anexos, en el que se compromete a gestionar los recursos y asignar recursos propios para un adecuado mantenimiento y operacin del equipamiento. c.- La participacin de los beneficiarios La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 5.6 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Durante la construccin se generan partculas en el aire, que afectaran a los ambientes aledaos, se recomienda regar el terreno antes de proceder a realizar las excavaciones.
98
Los excedentes de excavacin y desmonte proveniente de la construccin debern disponerse en lugares apropiados al interior de la Universidad o trasladarlo fuera. Se deber sealizar y acordonar de manera adecuada la zona de trabajo, para evitar que ingresen personas ajenas a la construccin. Durante la etapa de operacin no se prevn situaciones que generen impactos ambientales negativos. El terreno del proyecto se ubica en zona urbana, que cuenta con servicios de red pblica de Agua Potable y Alcantarillado.
99
5.7
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS Cumplimiento de los indicadores para la acreditacin de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes. Eficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes
INDICADORES Incremento de la productividad de los estudiantes : 40% 1 - 2 ao del proyecto 40% 2 - 4 ao del proyecto 20% 5 a ms aos. Al trmino de la ejecucin del proyecto, se contara con una biblioteca adecuada a los requerimientos de la poblacin estudiantil, docente y administrativa de la UNT. La Universidad podr realizar proyeccin a la comunidad a travs de este servicio. Realizar un adecuado mantenimiento de la infraestructura proyectada, desde su puesta en funcionamiento. Se atender adecuadamente al 100% de la poblacin demandante, correspondiente a un total de 179,230 atenciones promedio anuales del servicio de biblioteca. A partir del ao 1 se realizan mantenimientos de los equipos y mobiliario. Al finalizar el proyecto se ha dotado de ambientes nuevos y mejorados ambientes existentes con instalaciones elctricas y sanitarias adecuadas para el buen funcionamiento de la biblioteca central. Al trmino del ao 1 se contar con bibliotecarios, docentes y alumnos, capacitados. Ejecucin de la Obra: S/. 5459,609.90 Equipamiento: S/. 3240,166.13 Capacitacin S/. 80,240.00 Elaboracin de Expediente Tcnico. S/. 280,434.28 Supervisin y Liquidacin de Obra. S/. 467,390.46 Mitigacin Ambiental S/.8,669.46
MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de educacin superior. Encuestas
SUPUESTOS Desarrollo de polticas de fomento a la educacin universitaria, previendo mayores recursos para sus necesidades bsicas de operacin y mantenimiento. Contar con fondos suficientes para asegurar la ejecucin del proyecto
FIN
Encuestas
PROPSITO
COMPONENTES
Infraestructura para biblioteca central cumple con las caractersticas tcnicas para la prestacin de servicios de biblioteca. Adecuado equipamiento existente en la Biblioteca central de la Universidad Nacional de Tumbes. Eficiente capacidad de gestin.
Informe de obra Cuaderno de obra Mediciones directas Evaluacin ex post. Liquidacin de obras Entrega de obra Monitoreo.
Financiamiento apropiado y oportuno de la Universidad Nacional de Tumbes. Participacin activa de los agentes participantes del proyecto. Ejecucin del Proyecto en los tiempos previstos. Ejecucin eficiente del presupuesto.
ACCIONES
Ejecucin de la Obra: Elaboracin de Expediente Supervisin y Liquidacin de Obra. Mitigacin Ambiental
Registro contable de la UNT Tumbes Verificacin de documentos y respuesta a la gestin Boletas, Facturas, valorizaciones y liquidacin de obras
Cumplir con las Especificaciones Tcnicas del proyecto Contar con los planos aprobados Cumplir con el cronograma, avance fsico y financiero Los recursos humanos encargados de la ejecucin del proyecto sean calificados.
100
5.8
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento (OGIM), cuenta con la competencia y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura educativa. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de infraestructura educativa, cuyo equipo de trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo de otras reas de la universidad. La Unidad Ejecutora de la Oficina General de Infraestructura tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la educacin estudiantil universitaria, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Universidad Nacional de Tumbes; como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central de La Universidad Nacional de Tumbes - Pampa Grande ", disponiendo de personal tcnico profesional. La Universidad Nacional de Tumbes, es la responsable de realizar la operacin y mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Oficina General de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como para la prestacin de los servicios, adquisicin de los materiales y artculos deportivos, contando para ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propsito. La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se detalla a continuacin: La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el ao 2013 y adems por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto tcnico como administrativo. La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte del Rectorado de la Universidad Nacional de Tumbes. 5.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN Se propone que el proyecto sea implementado en el ao 0 en un periodo de diez meses, en los cuales se realizarn las acciones propuestas y sentarn las bases para la etapa de operacin y mantenimiento. El Plan de implementacin de las principales actividades del Proyecto se presenta en sus avances fsicos y financieros a travs de los siguientes cuadros:
101
CUADRO N 72 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (%)

Descripcin Estudios (Expediente Tcnico 3%) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacin ambiental 1 40 2 30 3 30 20 20 20 20 25 16 20 20 25 16 20 50 25 10 50 25 10 4 Meses 5 6 7 8 9 10 Total 100 100 100 100 100 100
16 20
16 20
16 20
CUADRO N 73 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA

D es cripcin Estudios (Expediente Tecnico 3% ) Obras civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin 5% Mitigacion ambiental T ota l Mes es 1 112,173.71 2 84,130.28 3 84,130.28 4 5 6 7 8 9 10 T ota l 280,434.28 5,459,609.90 3,240,166.13 80,240.00 467,390.46 8,669.46 9,536,510.23
1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,091,921.98 1,620,083.07 1,620,083.07 20,060.00 20,060.00 20,060.00 20,060.00 74,782.47 74,782.47 74,782.47 74,782.47 74,782.47 46,739.05 46,739.05 1,733.89 1,733.89 1,733.89 1,733.89 1,733.89 84,130.28 1,168,438.35 1,168,438.35 1,168,438.35 1,188,498.35 1,188,498.35 1,686,882.11 1,686,882.11
112,173.71
84,130.28
102
CUADRO N 74 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Fas e I te m 1.0 0 1.1 0 2.0 0 2.1 0 2.2 0 2.3 0 2.4 0 2.5 0 2.6 0 3.0 0 3.1 0 3.2 0 Actividad PREINVERSION Estudio a nivel de Perfil INVERSION Estudios definitivos Obras Civiles Equipamiento Capacitacin Supervisin y Liquidacin Mitigacin ambiental OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento ao ao 10 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mes Mes Mes Mes Mes Mes 3 5 2 4 7 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mes 2 X X Un d Meses Duraci 1 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Aos 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II
III
103
104
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
105
1. La alternativa planteada para la solucin al problema identificado es ejecutar el Proyecto denominado: Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes Pampa Grande 2. El Objetivo central que se pretende lograr al trmino de la ejecucin del Proyecto es: Eficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes, lo cual permitir incrementar el nivel de competitividad de los usuarios, a travs de un la mejora de las condiciones del servicio y acceso al material bibliogrfico de los alumnos, profesores, y visitantes de la Biblioteca. 3. Se ha identificado como poblacin beneficiaria a un total de 1,582 usuarios que tienen carnet de biblioteca y usan los servicios de la Biblioteca Central. 4. Los beneficios que la poblacin afectada percibira con la ejecucin del Proyecto son los siguientes: Un adecuado fortalecimiento de la formacin profesional de los alumnos a travs de los servicios complementarios de la Universidad. Brindar a los estudiantes e investigadores un mejor acceso al material bibliogrfico y documental, lo cual contribuir a elevar el nivel de conocimientos, estudios y proyectos. Se propicia el estudio espontneo, motivando al usuario a conocer alternativas de estudio aparte de su bibliografa bsica, libros de texto o recomendaciones del profesor. Ahorro de costos y tiempo de los usuarios internos y externos al no tener que incurrir en la bsqueda de informacin en Bibliotecas bien implementadas de la capital as como el prescindir del uso exclusivo del Internet como nico medio para acceder a la informacin. Ofrecer instalaciones adecuadas a los estudiantes para que complementen sus labores acadmicas. Ofrecer mobiliario y medios adecuados para la investigacin y lectura. Disponibilidad de equipos de alta tecnologa para poder brindar actividades de extensin universitaria y proyeccin a la comunidad, permitiendo esto mejorar la imagen y rol de la universidad dentro de la comunidad, adems de generar recursos para la entidad.
5. El Proyecto tiene un presupuesto estimado de: S/ 9536,510.23 Nuevos Soles (Incluido IGV). 6. Para determinar la viabilidad econmica del Proyecto, se ha utilizado la Metodologa del Anlisis Costo/Efectividad, debido a la dificultad de la valoracin de los beneficios generados por el Proyecto. Este anlisis determin que el Ratio Costo/Efectividad de
106
la alternativa seleccionada tiene un valor de S/ 57.63 Nuevos Soles por atencin. 7. La Universidad Nacional de Tumbes debe de tomar en cuenta lo establecido en las Normas y directrices para bibliotecas Universitarias y Cientficas adjuntas en el presente proyecto.
CAPITULO VII
ANEXOS
107
ANEXO 1. PRESUPUESTO
108
ANEXO 2. PLANOS
109
ANEXO 3. ENCUESTA
110
ANEXO 4. CRONOGRAMA
111
ANEXO 6. MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
112

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PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PAMPA GRANDE.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIDAD FORMULADORA

TUMBES, MARZO 2013.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

CAPITULO VI: CONCLUSIONES. CAPITULO VII: ANEXOS.

10 20 DEMANDA -20 -10 0 10 20

11,142,197.15 11,955,517.28 VACT 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03 10,328,877.03

62.17 66.70 C/E 72.04 64.03 57.63 52.39 48.02

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

Registro de educacin superior. Encuestas

PROPSITO Eficiente Prestacin de Servicios en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tumbes

Contar con fondos suficientes para asegurar la ejecucin del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO.

DEPARTAMENTO DE TUMBES TUMBES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNT

GRFICO N 02 PLANO DE UBICACIN - CIUDAD UNIVERSITARIA

Estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes

Autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes.

Elaboracin: Equipo Consultor

Asimismo cuenta con el siguiente administrativo.

Personal Adm. Nombrado Personal Adm. Contratado Personal CAS TOTAL

O r g a n iz a c i nd ec o le c c io n e san iv e lb a s ic o C o m p u ta c io n C o n o c etub ib lio te c a A c c e s oalain fo r m a c io nd efr o n te r a

CUADRO N 09 ATENCIONES ANUALES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

Presupuesto Personal Procesos tcnicos.

3.1.2.1 Caractersticas potencial.

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

DOCENTES DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Elaboracin: Equipo Consultor

CUADRO N 14 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA UNT POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

AGUA POTA BLE 2,740

ALUMBRA DESAG DO TV SIN E ELCTRIC CABLE O 2,495 2,724 1,503

TV POR CABL E 951

TELFO NO FIJO 877

INTER NET 501

Fuente: Censo Nacional Universitario 2010. Elaboracin: Equipo Consultor

albergar, seleccionar y evaluar procesos de desarrollo lectivo y de investigacin.

VICE RECTORADO ACADMICO

OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS

BIBLIOTECA DE POST GRADO

BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

BILIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA SOCIALES

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERA PESQUERA

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes

Autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes.

CUADRO N 25 INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL

Comunidad Universitaria desmotivada Central de la

a) Ausencia de estudiantes en la Biblioteca Universidad Nacional de Tumbes. Efecto Directo 02:

Deficiencia en la atencin al pblico lector.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO INDIRECTO Ausencia de estudiantes en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de

EFECTO INDIRECTO Elevado tiempo promedio de espera para la atencin en la

EFECTO INDIRECTO Cambio de las preferencias de bsqueda de la

EFECTO DIRECTO Comunidad Universitaria desmotivada

EFECTO DIRECTO Deficiencia en la atencin al pblico lector

CAUSA DIRECTA Inadecuado equipamiento en la biblioteca central de la Universidad Nacional de

CAUSA DIRECTA Deficiente capacidad de gestin.

CAUSA CAUSA 50 INDIRECTA INDIRECTA Personal Ausencia de bibliotecario promocin por el