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A.

Schweiger - Caritas - CH

Rapport annuel 2012 Un engagement concret

Sommaire
Pages Billet du Prsident 3

Organes 4 Billet du Directeur Les piliers de notre action O nous trouver dans le canton Secteur Bnvolat 2012 une anne de changement Engagements bnvoles 2007-2012 Secteur Accueil et Consultation Le Secteur Service social et consultation et le Secteur CASI fusionnent Statistiques 2007-2012 du secteur Les Centres dappui social et dinsertion Une quipe pluridisciplinaire Statistiques des CASI et mesures dinsertion 2007-2012 Les Centres dhbergement de nuit durgence La Lucarne et Le Hublot, nouvelle organisation, statistiques 2007-2012 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14

Carl 15 Secteur Vente 2012, les Epiceries Caritas ftent leurs vingt ans Chiffre daffaires des magasins 2007-2012 Secteur Ateliers dinsertion et logistique La mue des Ateliers Statistiques des mesures dinsertion 2007-2012 16 16 17 18 18 19

protravail 20 Les Amis de Caritas Vaud Rapport Fiduciaire Comptes: Bilan 2012 Compte dexploitation par projets Produits dexploitation par projets Compte dexploitation par nature Rcapitulation des comptes annuels Annexes aux comptes Provenance des fonds Evolution du chiffre daffaires, provenance et utilisation des moyens Organisations partenaires 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Billet du Prsident

Mesdames, Messieurs, Pour la 10e anne dexercice en tant que prsident, jai une nouvelle fois le plaisir de madresser vous pour vous prsenter ce rapport annuel de nos activits. Dans le numro 7 davril 2013 du Caritas.mag javais exprim mes vux et mes convictions pour le dveloppement futur de notre organisation. Vouloir cest pouvoir est, et restera, ma devise pour moi-mme ainsi que pour mes collgues du Comit et pour lquipe oprationnelle. Entre les rves de ralisations, les forces humaines et les moyens disposition, nous sommes nanmoins contraints de nous conformer ladage il faut faire la manche selon le bras, ce qui nest pas toujours facile. Lanne 2012 nous a heureusement permis, suite notre croissance, de prparer la base de notre dveloppement futur partir de 2013: - Notre nouveau statut de collaboration avec le Service cantonal de lemploi nous a permis de crer une Cellule Insertion (voir billet du Directeur). - Une analyse de nos flux financiers, dbute en 2012 avec le soutien dun expert externe, devrait permettre de renforcer notre efficience administrative. - La cration dun service des ressources humaines, actif ds le 1er janvier 2013. Les locaux ncessaires nos activits tant toujours trop petits, nous avons pu: - dmnager notre CASI dYverdon dans des locaux plus spacieux, et ainsi faire de la place pour lassainissement de la structure et amliorer laccueil dans lhbergement de nuit durgence La Lucarne, - prendre possession des nouveaux locaux au Valentin 1, en raison des travaux prvus par le nouveau propritaire de Svelin, ce qui constitue une perspective positive pour notre prsence, lavenir, en plein centre de Lausanne, - trouver des locaux pour lagrandissement urgent et ncessaire de notre CASI de Nyon en 2013, - et mme trouver une solution (qui doit encore

tre confirme en 2013) pour le dplacement de lEpicerie de Lausanne. Concernant les projets, nous pouvons annoncer: - la cration dune permanence daccueil Vevey, en collaboration avec le Dpartement Solidarits du Vicariat; - laccord dASOLAC pour raliser avec nous en 2013 une permanence daccueil cumnique Nyon; En revanche, nous avons d dcider de labandon de deux services en 2013: - nous participerons encore la plateforme consultation de couples mais notre collaboratrice dmnagera en 2013 au CSP (qui continuera avec Profa doffrir le service oprationnel), - la fermeture en 2013 de latelier Ecovaisselle Svelin pour faire place au dveloppement dun autre atelier. Largent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue... ce dicton est galement valable pour notre organisation. Nous sommes heureux davoir cltur nos comptes avec un petit bnfice et davoir pu compter sur plusieurs circonstances favorables: nous bnficions du soutien toujours plus consquent de fondations vaudoises prives, nos donateurs sont plus gnreux et plus nombreux, la FEDEC augmente sa subvention et les Amis de Caritas VD soutiennent chaque anne lun de nos projets. Quelques hritages et dons de familles pourraient sajouter cette situation. Un grand merci tous nos donateurs pour leur soutien, en notre nom mais aussi au nom des personnes dans le besoin qui en bnficient ! Je souhaite galement remercier mes collgues du Comit. Cest avec regret que nous avons vu le dpart de deux membres : Madame Irne Wettstein, qui nous a soutenus pendant 8 ans, et Monsieur Roger Merlo, qui a prsent sa dmission en fin 2012. Merci beaucoup eux pour le travail accompli et aux actifs pour leur engagement prsent et futur. Je reste confiant pour lavenir de Caritas Vaud et continue compter sur votre soutien et celui de lquipe oprationnelle, salaris et bnvoles avec leur directeur, Pierre-Alain Praz. Merci mille fois ! Paul J. Zimmermann Prsident

Organes

Comit Prsident Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier Vice-Prsidente Thrse de Meuron, membre du Bureau, Lausanne Aumnier Abb Gabriel Pittet, membre du Bureau, Lausanne Membres Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz Alice Glauser, Champvent (ds le 27.11.2012) Ada Marra, Lausanne Jrg Muheim, Lausanne Eric Schneider, Giez Elisabeth Strohmeier, membre du Bureau, Gland Maria-Grazia Velini, Morges, reprsentante de la FEDEC-VD Maia Wentland Forte, Pully Membre dmissionnaire en 2012 Roger Merlo, Gland, dmissionnaire fin dcembre 2012 Irne Wettstein, Vevey, dmission lors de lAG 2012 Organe de rvision Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction Pierre-Alain Praz, directeur Christine Mller Ulrich, secteur Bnvolat (BEN) Alain Duciel, secteur Service social et consultation (SSC) Eric Porcher, secteur des Centres dappui social et dinsertion (CASI) (jusquau 30.09.2012) Eric Pilloud, secteur des Ateliers dinsertion et logistique (AIL) Fabien Perret-Gentil, secteur Vente Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)

Billet du Directeur

Si lon excepte le projet Permanence accueil lanc en septembre et men en partenariat avec le Dpartement Solidarits et la FEDEC-VD, Caritas Vaud ne sest pas investie dans ARC de nouvelles ralisations en 2012. Ceci ne signifie pas que notre organisation ait tourn au ralentit durant cette anne, bien au contraire ! Nous avons travaill la mise en uvre de la ligne stratgique visant dvelopper une politique et une gestion dynamique des ressources humaines. Les conclusions du groupe de travail paritaire sur la politique du personnel ont t mises en uvre. Ladoption de la nouvelle politique salariale introduite le 1er janvier 2013 offre aujourdhui un instrument permettant une rmunration salariale compatible avec les besoins de Caritas Vaud et de son personnel. La cration en septembre dun service des ressources humaines rattach au secteur Bnvolat vient rpondre aux nouveaux besoins dune organisation voluant aujourdhui avec prs de 100 collaborateurs salaris et 500 bnvoles. Le sondage relatif aux attentes lgard de la fonction RH, ralis en fin danne par ce nouveau service, et ses conclusions constituent la feuille de route de la mise en uvre dune politique du personnel rpondant aux valeurs institutionnelles et aux exigences professionnelles. Il sagissait aussi pour lquipe de direction (EDIR) davancer sur la ligne stratgique visant dvelopper notre efficacit organisationnelle. Ce travail a abouti la cration dune Cellule Insertion qui sera charge, ds le 1er janvier 2013, de coordonner toutes les mesures dinsertion socio-

professionnelles ralises dans les diffrents secteurs de Caritas Vaud. Cette cellule permettra aussi nos mandants de pouvoir sentretenir avec un interlocuteur unique. Les rsultats ne se feront pas attendre, la cration de cette nouvelle entit dbouchant, en fin danne, sur un nouveau partenariat avec le Service cantonal de lemploi (SDE) : ds 2013, Caritas Vaud est reconnue comme un organisateur de mesures du march du travail. Reste un dernier chantier organisationnel sur lequel nous avons avanc en 2012, celui du renforcement de notre gestion administrative et financire. Lors de sa sance de travail doctobre 2012, le Comit a valid la proposition du Bureau visant la ralisation dun audit interne. A lheure o se rdigent ces lignes, les conclusions de cet audit sont connues et elles nous permettront de prendre les mesures ncessaires dans le courant de lanne 2013. Il est bon parfois de renforcer ses arrires pour mieux avancer dans le terrain de notre engagement en faveur des personnes vivant en situation de pauvret. Cest ce que nous avons fait en 2012 et notre Caritas Vaud sera dautant mieux arme pour poursuivre son dveloppement ces prochaines annes. Mes remerciements vont mes collgues de lEDIR pour leur travail dquipe, toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs pour la qualit de leur travail, aux bnvoles pour leur engagement sans faille, aux membres du Bureau et du Comit pour les comptences quils mettent bnvolement au service de Caritas Vaud.

Pierre-Alain Praz Directeur

Les piliers de notre action

Caritas Vaud a pour mission de dfendre la dignit des personnes et, en troite collaboration avec elles, de promouvoir leur autonomie et dagir pour une socit solidaire.
Nous dveloppons des actions de prvention contre les risques de pauvret et dexclusion et nous nous engageons aux cts des personnes les plus exposes tout au long de leur parcours de vie, soutenant leurs efforts pour recouvrer une autonomie. De plus, nous encourageons la solidarit leur gard. Les collaboratrices et collaborateurs de Caritas Vaud, salaris et bnvoles, sengagent vivre des valeurs institutionnelles communes que nous souhaitons rappeler ici: le respect de la dignit intrinsque de la personne humaine laccueil, sans distinction de sexe, dorigine, dappartenance religieuse ou politique la valorisation de la personne comme acteur de son propre dveloppement la reconnaissance du travail et de lengagement de chacune et de chacun la transparence, lquit et la justice dans la relation lautre. Afin de mener bien nos actions, nous nous appuyons sur les piliers suivants: - Prvenir les risques de pauvret - Attnuer les situations de pauvret - Accueillir les personnes en situation dexclusion - Soutenir et conseiller - Renforcer lautonomie et rinsrer - Promouvoir lentraide bnvole - Sensibiliser lopinion publique

O nous trouver dans le canton

Orbe Cours dalphabtisation et de franais (salle Omnisport)

Yverdon-les-Bains CASI, antenne sociale, Uttins 38 La Lucarne (accueil de nuit durgence), Curtil-Maillet 23 Caritas LEpicerie, rue des Philosophes 13 Caritas La Boutique, Rue de la Maison-Rouge 11 Cours dalphabtisation et de franais, Collge 4 Accompagner ... la Vie Atelier VLSolidaire DUO

Nyon et rgion CASI, antenne sociale, Point-Virgule, rte de lEtraz 20 Service social et assainissement de dettes (locaux CSR) Caritas La Boutique, Rue de la Combe 9 Cours dalphabtisation et de franais (Nyon et Gland) Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Payerne Accompagner ... la Vie DUO Vevey, Riviera CASI, antenne sociale, rue du Clos 8 Le Hublot (accueil de nuit durgence), rue du Clos 8 Service social et assainissement de dettes Caritas LEpicerie, av. Reller 4 Caritas La Boutique, rue des Vergers 14, Clarens Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Morges, Aubonne Service social et assainissement de dettes Caritas lEpicerie, rue des Fosss 5 Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Est Vaudois Bex : Service social et assainissement de dettes DUO Tout compte fait Leysin : Accompagner ... la Vie Lausanne et rgion CASI, antenne sociale, ch. de la Colline 6 Service social et MSI (Migrants en situation irrgulire) Caritas LEpicerie, Couvaloup 13 et rue de lAvenir 9 Renens Caritas La Boutique, rue de la Tour 10 et av. de Morges 33 Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait Centre de tri de vtements Service traiteur (Atelier cuisine) Centrale alimentaire CARL Secrtariat central

Secteur Bnvolat

2012 une anne de changements: les changements intervenus concernent tout particulirement la composition de lquipe, tout en permettant dinitier des rflexions sur le dispositif oprationnel et le contenu des prestations.
Lquipe du Secteur Bnvolat a connu des changements importants en 2012: Virginie Peneveyre a succd Adeline Ambrosi Rindstrm la coordination cantonale des cours de franais pour migrant-e-s, Sabine Vincenti Flora Kilner pour la gestion RH des bnvoles et Rita Galvan a quitt la coordination du Nord Vaudois du programme Tout compte fait pour dautres horizons. Lquipe sest galement penche sur la rorganisation du secteur, prvue pour janvier 2013, avec la cration dun service centralis pour les ressources humaines et dun service de formation. Cette rflexion a permis de mettre en avant les divers types de bnvolat chez Caritas Vaud, notamment le bnvolat daccompagnement qui met en face face un bnvole et un bnficiaire. Un important travail a t ralis dans le cadre de lvaluation du programme Tout compte fait pour le Conseil de politique sociale, ainsi que celle du programme Duo 15-18 pour lassociation Lausanne Rgion qui a initi et soutenu le programme pendant quatre annes conscutives. En collaboration avec le Service de la sant publique, des rflexions ont t menes dans les quipes, tant salaries que bnvoles, sur le dispositif en place du programme Accompagner la Vie, en vue dun renforcement et dune meilleure visibilit pour le public. Le travail en rseau reste un matre mot pour tout ce qui touche aux activits du Secteur Bnvolat : formation des bnvoles, plateforme pour les cours de franais, plateforme de lutte contre le surendettement, plateforme pour le dveloppement du bnvolat dans les soins palliatifs, runions des intervenants dans le domaine de linsertion socioprofessionnelle. Promotion du bnvolat La promotion fait partie intgrante de nos activits afin de faire connatre les ressources que reprsentent les programmes mis en place pour les bnficiaires, mais aussi pour recruter de nouveaux-velles bnvoles. Communiqus de presse, stands, Caritas Vaud seule ou en partenariat avec le rseau sont des outils indispensables pour faire connatre les programmes et les possibilits dengagement bnvole. A relever la prsence de Caritas Vaud sur le stand de promotion du bnvolat qui a eu lieu en avril au Comptoir de la Valle de Joux.

ARC Lausanne

Engagements bnvoles 2007 - 2012

Collaborateurs et engagements bnvoles, statistiques 2007-2012


Anne 2007 Hommes Femmes TOTAL Total heures bnvolat 68 294 362 46682 Anne 2008 85 336 421 35695 Anne 2009 112 389 501 38895 Anne 2010 108 396 504 40962 Anne 2011 95 381 476 42884,5 Anne 2012 96 391 487 40250

Cours de franais et dalphabtisation, statistiques 2007-2012


Apprenants 2007 Nyon Yverdon-les-Bains Gland Orbe Total 150 240 390 Apprenants 2008 150 212 61 423 Apprenants 2009 197 267 111 39 614 Apprenants 2010 150 217 89 84 540 Apprenants 2011 155 226 78 86 545 Apprenants 2012 162 192 73 107 534

Accompagner la Vie, statistiques 2007-2012


Heures 2007 Lausanne Leysin Montreux-Vevey Morges-Aubonne Nyon Payerne Valle de Joux Yverdon-les-Bains Total 4341 Heures 2008 981 54.5 538 999 524 558 333 460 4447.5 Heures 2009 748.5 56 533.5 890 390 102 178 322 3220 Heures 2010 515.5 86 769.5 1037 476 291 210 613 3998 Heures 2011 1234 56 638 1501 363 247 357 768 5164 Heures 2012 829 159 794 623 1230 327 517 407 4886

Mesures dinsertion DUO et Tout compte fait, statistiques 2007-2012


Apprenants Apprenants Apprenants Apprenants Participants Participants 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mesure DUO Secteur BEN Tout compte fait DUO 15-18 11 38 52 23 2 66 24 10 84 31 23 72 60 54

Secteur Accueil et Consultation

En cette fin danne 2012, deux secteurs - Le Secteur Service social et consultation (SSC) et Le Secteur CASI - ont franchi le pas de la transversalit, comme il en tait question dans le rapport 2011, afin damliorer notre efficacit. Ils ne font dsormais quun, le Secteur Accueil et Consultation.
Permanence Accueil Ce projet a vu le jour en novembre 2012 Vevey. Il runit le Dpartement Solidarits de lEglise Catholique vaudoise et Caritas Vaud afin doffrir une prestation de proximit permettant des personnes de venir en un lieu offert par la paroisse St-Jean, deux demi-journes par semaine, pour y trouver une coute active, une orientation adquate, une rponse des questions matrielles et / ou immatrielles; un lieu daccueil sans rendez-vous et sans condition pralable. Il est gr par une quipe compose dun assistant social de Caritas Vaud, dune agente pastorale du Dpartement Solidarits et dune quipe accueil compose de personnes bnvoles. AGIR : aide la gestion individuelle des ressources AGIR offre la possibilit aux personnes confrontes une situation financire difficile de consolider leur autonomie, vitant ainsi laccumulation de dettes. De plus, ce programme aide les personnes en situation non gre retrouver leur autonomie dans la gestion de leurs affaires. Cette anne, 70 personnes y ont particip. Les bnficiaires du RI ont la possibilit de continuer en entretien individuel par un suivi personnalis, AGIR+, qui est reconnu comme une mesure dinsertion sociale (MIS) par nos autorits cantonales. Info Budget Les appels reus par la ligne ouverte restent stables : 1762 appels en 2012, chiffre trs proche de celui de 2011. Pas dengouement cependant, les appelants ne faisant souvent appel cette ligne que lorsque des dettes rendent difficile toute dmarche de type prventive, ce qui est avant tout lobjectif de la ligne. MSI Le service social de la Ville de Lausanne nous mandate pour maintenir une prsence sociale et rgulire auprs des Migrants en Situation Irrgulire. En 2012, 73 dossiers ont t suivis concernant des demandes allant de renseignements pour laide au retour des recherches de fonds pour rgler des loyers en retard, des problmes de soins, en passant par des demandes dhbergement durgence. Au total 238 entretiens. Consultation de couples A Echallens, lagence communale dAssurances Sociales nous a attribu un local provisoire, pour 2012, dans leurs locaux. La fin de lanne a t consacre la recherche de lieux adquats. Sur le plan de notre organisation, le dpart de Mme Marie-Laure Annaheim-Lambert a eu comme effet de rduire de moiti leffectif du service; de plus, nous avons constat une baisse constante des consultations. Une concertation est en cours avec nos partenaires de la plateforme Couple+ en vue dune concentration des forces.

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Statistiques 2007-2012 du secteur

Consultations sociales par rgions, statistiques 2007 - 2012


Total 2007 Bex Nyon Morges Lausanne Riviera Yverdon Autres Total consultations ---49 ---325 183 40 13 Total 2008 43 219 20 289 390 ------Total 2009 161 275 161 232 439 -------Total 2010 252 124 84 147 293 7 18 Total 2011 303 225 177 332 526 9 7 Total 2012 277 309 212 310 563

610

961

1268

925

1579

1671

Service social, aides financires dlivres, statistiques 2007 - 2012


Total 2007 Aides financires 194'682.45 Total 2008 146'696.70 Total 2009 195'604.68 Total 2010 165089.30 Total 2011 161'722.40 Total 2012 202220.30

Motifs gnraux

Motifs matriels
Autres 18% Chmage 8%

Autres 18% Revenus trop faibles 29% Endettement 45% Chmage 8%

Revenus trop faibles 29%

Endettement 45%

Consultations conjugales (nombre de consultations) 2007 - 2012


Total 2007 Lausanne Orbe Echallens Total 152 27 34 213 Total 2008 130 120 88 338 Total 2009 193 69 98 360 Total 2010 173 141 96 410 Total 2011 151 74 64 289 Total 2012 143 69 39 251

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Secteur Centres dappui social et dinsertion & hbergement de nuit durgence


La spcificit des CASI, cest leur capacit accueillir et accompagner des personnes avec des situations complexes et des difficults multiples (sociale, de sant, professionnelle). Chaque CASI dispose dune quipe pluridisciplinaire compose de professionnels socio-ducatifs.
Les quipes et les moyens des CASI sont mobiliss autour de la personne et du projet dfini conjointement entre elle et lorganisation qui mandate Caritas Vaud: assurance invalidit (AI), centres sociaux rgionaux (CSR), offices rgionaux de placement (ORP), etc. Si une grande partie des personnes accompagnes est oriente dans un CASI par une organisation, dautres personnes se prsentent spontanment avec une demande daccompagnement. Grce aux places de jour finances par le Canton de Vaud, les CASI peuvent offrir cet accueil et cet accompagnement. Les taux de participation dpassent les 100%, les 18 20 places par CASI tant remplies plus ou moins rgulirement par les participants bnficiant de mesures dinsertion : OAI, SPAS et de places de jour. VLSolidaire VLSolidaire est une prestation disponible au CASI dYverdon-les-Bains ds 2011. Elle est ralise sur mandat du Service de lemploi du canton de Vaud pour les bnficiaires du RI dont linsertion est encadre par les offices rgionaux de placement (ORP). Une quipe technique et socio-ducative accueille le participant et organise la mesure en fonction de la personne et des besoins spcifiques de lORP. Son droulement est rythm par les temps de mise en activit, de formation, dvaluation et dentretien de suivi. La qualit de la mesure a t valide par le Canton et la capacit daccueil a t augmente six places pour 2012.

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Accueil de jour, frquentation des CASI - Statistiques 2007 2012


Anne 2012
Total 2007 Journes d'ouverture Nbre de journes / participant Nbre de personnes diffrentes Nbre moyen de personnes Taux d'occupation % Nbre de repas 598 8'210 255 12.12 86.31 8'925 Total 2008 737 10'077 373 13.7 95.8 11'004 Total 2009 786 12'022 421 15.3 107.8 12'147 Total 2010 787 13'900 343 16.35 109 12'597 Total 2011 774 11'316 241 58.2 415.58 12'597 Lausanne Yverdon Vevey 147 1'853 57 12.6 61 1'586 183 3'637 46 19.9 133.7 3'257 198 3'506 82 17.7 81.7 3'157 Nyon 195 2'924 54 15 102.5 2'097 Total 2012 723 11'920 239 65.2 378.9 10'097

AVS, TIG 5,1% LACI 2,1%

SP (sans papier) 7,8% AI 34,7% SP (sans papier) 7,8% AVS, TIG 5,1% LACI 2,1%

RI MIS 11,2%

RI MIS 11,2% RI 25,1% AI MIS 14% AI MIS 14% RI 25,1% AI 34,7%

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Les Centres dhbergement de nuit durgence

En cette fin danne 2012, le dpart de la responsable des deux centres dhbergement durgence nous a permis de revoir le fonctionnement et dy ajouter de la transversalit!
Nous avons obtenu du Canton un accord de principe sur la revalorisation des salaires des veilleurs pour les trois prochaines annes. Il en rsulte une augmentation sensible de la subvention et une reconnaissance accrue du travail de nos collaborateurs. Avec un taux doccupation moyen de 94% en 2012, nos hbergements ont t fortement sollicits tout au long de lanne. Ils ne sont pas juste un toit pour la nuit. Ouverts de 19h 9h la semaine et de 20h 10h le samedi, ils sont des lieux daccueil dans lesquels les veilleurs et veilleuses ont cur doffrir un espace de convivialit, dcoute, de soutien, un espace durant lequel chaque bnficiaire est pris en compte dans son unicit. Avec la crise du logement, les sjours des personnes prioritaires (suisses, permis B/C) tendent se rpter sur plusieurs priodes de 90 jours. Force est de constater la difficult grandissante pour des personnes prcarises de trouver une solution de logement adapte leurs besoins. Nos hbergements, qui ne sont pas une fin en soi, demeurent nanmoins indispensables pour assurer le droit un toit, une hygine de vie minimale et une existence digne. Les prestations actuelles de ces hbergements ne doivent pas tre considres comme acquises et dfinitives. Elles doivent suivre lvolution des besoins, mais aussi les conditions de financement, les exigences lgales et rglementaires. Un endroit pour dormir est un minimum de plus en plus difficile obtenir pour les personnes en situation de prcarit. Encore plus quhier, nos hbergements sont un lment de rponse lurgence, mais dautres dispositifs devraient intervenir pour dvelopper des solutions long terme.

La Lucarne Yverdon Hommes Femmes Total nuites Taux doccupation

Total 2007 4078 288 4366 80%

Total 2008 3861 479 4340 79%

Total 2009 3828 482 4310 79%

Total 2010 4286 690 4976 91%

Total 2011 4443 542 4985 91%

Total 2012 3852 1293 5145 94%

Le Hublot Vevey Hommes Femmes Total nuites Taux doccupation

Total 2009 2422 226 2648 48%

Total 2010 4187 453 4640 77%

Total 2011 4138 830 4968 91%

Total 2012 3950 1247 5197 95%

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Centrale alimentaire de la rgion lausannoise

Le dernier billet du Prsident se veut plus ouverture aux dfis futurs que bilan des annes coules. De fait, si on peut se rjouir et mme se fliciter de lapprovisionnement de la CARL en 2012 (grand merci Murielle Rohrer) et des rcentes dispositions politiques en vue de valoriser les dchets et diminuer le gaspillage, paralllement, des questions en amont de notre distribution commencent occuper le devant de la scne thique ou morale. M. & Mme Ehrlich, de lUniversit de Stanford (Le Temps, 14.3.2013) prsentent lobjectif dassurer une bonne nutrition tous comme le dfi prioritaire des annes venir: si le forum conomique mondial 2013 sur la scurit alimentaire faisait tat de 870 millions de personnes mourant de faim, on ignore souvent quil faut ajouter ce dramatique constat 2 milliards de personnes souffrant de carences en micronutriments. Considrer la menace de pnurie alimentaire pour lhumanit et la mettre en perspective avec les tudes sur la pauvret en Suisse, les working poors (LHebdo, 14.3.2013), 11,8 % de la population active, plus de 400000 personnes selon lUSS, sont exposes des carences alimentaires, le budget de la nourriture tant souvent le seul compressible en dehors des loisirs et vacances. A cette cohorte, sadditionnent les personnes au chmage, familles monoparentales et les personnes ges. Pas plus tard que hier, en achetant mon pain quotidien, je me suis rendu compte que le prix du kg Produits acquis en 2012:
Base 1 - Premire ncessit Produits secs, produits frais

avoisinait les 10 francs. Est-ce que le pain est un produit de luxe ou de premire ncessit? La spculation sur les matires premires devenues un produit de placement trs profitable, des investisseurs de tous bords accaparent les terres arables pour la culture industrielle du mas, soja et huile de palme, dtruisant les cosystmes et les cultures vivrires. La souverainet alimentaire des pays ayant brad leurs territoires (Ethiopie, Soudan, Amrique latine.) nest plus assure. Pour nourrir cette rflexion, je vous suggre la lecture dune publication soutenue par la Ville de Genve, la Fdration Genevoise de coopration, Swissaid, DM Echange et mission, Pain pour le prochain et GRAIN : Hold-up sur lalimentation, comment les socits transnationales contrlent lalimentation du monde, font main basse sur les terres et dtraquent le climat. Plus que jamais, la CARL justifiera sa raison dtre et son dveloppement, non seulement en termes de distribution, mais surtout daccompagnement dans le respect de la dignit des usagers; dans cette perspective, je veux remercier toutes les personnes, qui, de prs ou de loin, ont assur le bon droulement des activits. Quil me soit galement permis de saluer toutes les dmarches, sous quelque forme quelles soient, contribuant soulager un quotidien de difficults et de solitude, par les liens significatifs de lempathie. Michel Conti, Prsident de la CARL
CHF 2'173'287.58 49.82 13.39 27.58 9.21 100.00 Tonnes 344.29 54.37 174.57 31.47 604.7 56.94 8.99 28.87 5.2 100

Base 2 - Prt consommer Plats cuisins, pices, surgels 583'984.58 Base 3 - Confort Base 4 - Hygine Biscuits, chocolat, douceurs Produits de soins corporels 1'203'127.24 401'657.65 4'362'057.05

Provenance:
Mode dacquisition Recherches actives 2012 Partenariats fidles Achats Totaux CHF 1'448'104.61 2'809'854.17 104'098.27 4'362'057.05 Tonnes 215.14 324.67 64.90 604.71

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Secteur Vente

Cette anne 2012 a t particulirement marque par les 20 ans des Epiceries Caritas. Tout au long de lexercice, un balisage particulier, des actions chocs et des animations ont rythm et dynamis la vie du Secteur Vente de Caritas Vaud.
Caritas La Boutique: Le dveloppement des boutiques de vtements de seconde main a t particulirement visible dans notre boutique-phare, situe lavenue de Morges 33 Lausanne, seule boutique dirige par un grant professionnel et active dans linsertion socio-professionnelle. Il est nanmoins rjouissant de constater que lensemble des magasins du canton a progress de prs de 3% pour atteindre un chiffre daffaires de CHF 477000.- et sapprocher ainsi de la barre du demi-million. Caritas LEpicerie: Cette anne de jubil a contribu au succs de lensemble des Epiceries du canton qui, toutes, sont en progression. Des activits promotionnelles avec des prix chocs (par exemple, le kg de pommes de terre 20 centimes) et des animations, telles que la roue de la fortune permettant notre public de recevoir des fruits et lgumes gratuitement, ont t trs apprcies. Une collaboration avec Philip Morris International a permis doffrir des paniers composs de produits rcolts et confectionns par leurs collaborateurs aux clients des cantons de Vaud et de Neuchtel. Le chiffre daffaires des cinq Epiceries du canton a progress de 5.7% (ce qui reprsente une augmentation de plus de CHF 100000.- par rapport 2011) ; il se monte plus de 1.8 mio de francs. La demande de notre clientle en situation de prcarit est malheureusement en croissance et nous essayons dy rpondre au mieux afin dallger le poste alimentation de leur budget. Cette anne encore, nous avons pu offrir nos clients des fruits et lgumes frais quotidiennement au prix cotant afin de promouvoir une alimentation saine et quilibre. Leur mise en avant par une prsentation plus professionnelle a port ses fruits, cette catgorie reprsente dsormais plus de 20% des achats de notre clientle, alors que dans les autres piceries du pays, cette proportion natteint que 15%. Dfis pour 2013: Les gros dfis pour lanne 2013 seront daugmenter les marges des Epiceries. Il est vrai que nous dpendons en grande partie de notre cooprative qui nous fournit les produits et nous impose les prix dachat et de vente. Une meilleure coopration avec celle-ci et les outils de controlling plus efficaces mis en place nous permettront de rduire nos pertes de marchandises arrives la date de premption. Il devient galement urgent de dmnager notre Epicerie de Lausanne qui est trop ltroit pour accueillir dcemment nos clients, y travailler dans des conditions acceptables et assurer sa progression. Dautres dveloppements possibles dans des parties du canton dans lesquelles nous ne sommes pas encore prsents seront tudis.

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Chiffre daffaires des magasins 2007-2012

Caritas La Boutique, volution du chiffre daffaires, statistiques 2007-2012


Boutiques Lsne Tunnel Lsne La Tour Lsne Morges Yverdon Nyon Clarens Centre de tri Total (*) fermeture fin mars 2010 2007 69'500.00 22'700.70 46'159.15 41'197.05 55'700.20 119'534.45 ---354'791.55 2008 68'732.95 31'414.50 60'177.25 41'216.00 64'755.20 135'585.80 4'830.00 406'711.70 2009 77'439.55 35'808.00 65'571.70 44'008.60 67'347.45 146'883.50 8'267.00 445'325.80 2010 (*) 39'619.70 36'119.10 93'105.75 41'025.60 65'504.85 149'803.25 6'660.00 431'838.25 2011 ---36'466.30 136'384.40 41'373.35 69'433.15 148'521.15 6'084.00 438'262.35 2012 ---37967.15 157'585.40 43'625.70 74'579.90 152'496.85 11'160.85 477'412.85

Epiceries Caritas, volution du chiffre daffaires, statistiques 2007-2012


Epiceries Lausanne Yverdon Vevey Morges Renens Total 2007 526'999.40 19'208.70 152'948.15 73'231.75 ---772'388.00 2008 606'212.90 194'655.06 200'627.35 98'298.10 13'716.55 2009 555'583.30 236'760.35 230'840.36 111'556.60 169'867.25 2010 563'504.95 295'175.98 275'868.00 127'940.32 281'130.23 2011 613'344.09 312'134.93 326'093.86 137'473.70 368'774.48 2012 642'310.50 330'336.45 348'570.60 147'708.40 389'011.50

1'113'509.96 1'304'607.86 1'543'619.48 1'757'821.06 1'857'937.45

Ateliers dInsertion et Logistique (AIL)

Le travail est au cur du processus dinsertion sociale, les Ateliers dInsertion et Logistique de Caritas Vaud offrent un dispositif unique, compos dateliers mtiers ayant pour objet laccueil, le suivi, laccompagnement, lencadrement technique et la formation de bnficiaires de mesures dinsertion.
Loriginalit de ce dispositif est de proposer des personnes rencontrant des difficults sociales et/ou professionnelles particulires une activit productive. Celle-ci est assortie de diffrentes prestations dfinies selon les besoins de lintress (rentranement au travail, formation, accompagnement social ) en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions dune insertion professionnelle durable. La mue des Ateliers de Caritas Vaud Svelin 15 entreprise en 2011 sest poursuivie tout au long de lanne 2012 ; certes, certaines orientations dveloppes en prmisse cette mue ont t radaptes en fonction des vnements rencontrs en 2012, mais on peut dire quaujourdhui le train est en marche et le ramnagement des ateliers est sur de bons rails. 2012 a vu le dpart sous dautres cieux de quelques collaborateurs dencadrement des AIL, je profite de ce billet pour leur souhaiter mes meilleurs vux pour leur avenir. 2012 a aussi t le thtre de lobtention par Baptiste Toro (FORJAD Logisticien) de son Certificat Fdral de Capacit ; lui aussi je souhaite mes meilleurs vux pour son avenir professionnel. Qui dit dparts, dit aussi arrives, Ivo Carelle, Francisco Sanchez et Ptra Zampoleri nous ont rejoints et viennent, avec leurs comptences mtiers en lien direct avec les ateliers dont ils ont la charge, renforcer lquipe dencadrement des Ateliers dInsertion et Logistique. Mon regard se tourne vers 2013 qui, avec lengagement, les comptences et la volont de chaque acteur de Svelin 15, avec le soutien du Prsident, du Comit et du Directeur de Caritas Vaud, verra le Secteur des Ateliers et Logistique remplir et mener bien la mission et les objectifs qui lui sont fixs.

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Statistiques des mesures dinsertion 2007-2012

Accueil de jour, frquentation des CASI, statistiques 2007 2012


Bnficiaires Bnficiaires Bnficiaires Bnficiaires Bnficiaires Bnficiaires 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Apprentis FORJAD Mesures JAD 5 35 5 41 5 54 6 58 5 64 8 64

Mesures ETS Secteur AIL RAVA (*) Mesures spcifiques Mesures OAI Transition 1 BCI (**) Total

49 10 13 ---112

75 4 13 7 --145

73 10 8 12 --162

98 8 15 13 9 2 209

97 3 0 12 9 2 192

111 8 0 14 5 0 210

(*) RAVA: Validation dacquis (**) BCI: Bureau cantonal pour lintgration

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protravail ouvre un magasin dlments de construction rcuprs


La Fondation protravail, cre en 2009 linitiative de Caritas Vaud, vise rinsrer dans le march primaire du travail des hommes et des femmes qui en sont loigns depuis longtemps.
Dans ce but, la fondation a mis sur pied, avec le soutien du Service cantonal de lemploi, une premire entreprise promaison qui uvre essentiellement dans la dconstruction. Un magasin dlments de construction rcuprs a ouvert ses portes au public Svelin 15, Lausanne. protravail sest donne pour missions la rinsertion des bnficiaires de laide sociale dans les entreprises du premier march du travail et la cration demplois adapts ceux qui en sont durablement loigns. Le Service de lemploi du Canton de Vaud soutient cette entreprise sociale en lui adressant des personnes loignes du march du travail depuis plus de quatre ans et en assurant le financement du projet. Ainsi, des opportunits sont offertes aux personnes pour lesquelles le travail constitue un facteur essentiel de leur autonomie, de leur identit sociale et qui souffrent den tre durablement loigns. A ce jour, ce sont 30 personnes qui sont employes par protravail. Le magasin de promaison, qui sest ouvert lavenue de Svelin 15 sur 650 m2 dexposition, offre des lments de construction de seconde main : de la cuisine la salle de bains, en passant par les fentres ou des portes, les bricoleurs trouveront leur bonheur. Rappelons que protravail ne peut pas assurer le remontage, afin de ne pas crer de concurrence aux entreprises prives. Le Conseil de Fondation remercie son premier prsident, Roger Merlo, qui dirigeait le Conseil de Fondation depuis sa cration en 2009. Malheureusement, il nous a demand daccepter sa dmission pour la fin 2012. Nous sommes trs reconnaissants pour son engagement pendant ces 4 ans et sommes trs heureux quil ait encore inaugur le magasin lui-mme. Avec nos meilleurs vux pour son avenir comme retrait actif!

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Les Amis de Caritas Vaud

Cette association, cre en 2010, a pour but de soutenir les activits de Caritas Vaud.

Son comit, form de bnvoles dhorizons divers, veut promouvoir les actions de Caritas Vaud et en assurer si ncessaire la prennit financire, alors mme que les dfis relever dans notre canton, en matire de pauvret et dexclusion sociale, nont sans doute jamais t aussi levs quaujourdhui. Vritable rseau damis et de partenaires de Caritas Vaud, les membres peuvent participer, par le biais dun site internet interactif et de faon exclusive, des vnements culturels, sociaux ou sportifs.

Lan dernier, grce aux vnements organiss et notamment une soire de gala au Cirque Knie, Les Amis de Caritas Vaud ont pu financer les repas servis durant toute lanne dans les deux centres de nuit durgence, permettant ainsi aux bnficiaires de trouver non seulement un toit et un lit pour la nuit, mais aussi un repas complet et chaud. Il est en tout temps possible de rejoindre lassociation par le biais du site internet ddi: www.amiscaritasvaud.ch.

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Rapport fiduciaire

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Bilan au 31 dcembre 2012


2012 2011

Actif CHF CHF Actif circulant Liquidits 799529.10 81101017 Titres et parts sociales 1000.00 226899.00 Ralisable, dbiteurs 582322.85 374799.24 Stocks 57007.55 59484.40 Comptes de rgularisation actif 260469.25 142888.55 1700328.75 1615081.36 Actif immobilis Biens mobiliers 152400.00 Garanties de loyers 109602.10 262002.10 Excdents de charges CARL - Excdents de charges reports 36242.70 36242.70 Total de lactif 1998573.55

341241.44 102882.20 444123.64

4006.41 4006.41 2063211.41

Passif Capitaux trangers Engagement court terme, cranciers 379982.28 359639.31 Prts, avances 96429.60 109250.81 Comptes de rgularisation passif 143473.99 54604.70 619885.87 523494.82 Provisions pour investissements Provision Investissement des secteurs 38366.63 38366.63 Capital des fonds Fonds formation 33429.84 Fonds social 267380.91 Fonds de projets 222519.68 Fonds des rmunrations 50000.00 Fonds des secteurs 111572.52 684902.95 Capital de lorganisation Fonds de lorganisation au 01.01 614209.10 Rserve de rvaluation - Excdent de produits/(charges) du P.P. 41209.00 Fonds de lorganisation au 31.12 655418.10 Total passif 23 1998573.55

278734.38 278734.38

30000.00 267380.91 237819.68 111572.52 646773.11

520278.51 20540.00 73390.59 614209.10 2063211.41

Compte dexploitation 2012


Charges dexploitation par projets Charges Charges directes de administratives projets 2012 2012 Ateliers dinsertion et logistique (AIL) Encadrement, coaching Ateliers et dpts CARL Centrale alimentaire Carte Culture Caritas LEpicerie Caritas La Boutique CASI Lausanne CASI Lausanne Envol-SSL CASI Yverdon VLSolidaire Yverdon CASI Vevey CASI Nyon La Lucarne, centre dhbergement Le Hublot, centre dhbergement 296041.27 936750.83 520192.94 74736.40 2249111.87 402797.75 16269.35 51423.65 28587.90 4107.25 20646.05 312310.62 988174.48 548780.84 78843.65 423443.80 270259.79 893767.56 553918.36 48706.70 423025.33 Total 2012 Total 2011

122496.07 2371607.94 2049810.07

4479631.06 243530.27 4723161.33 4239487.81 363401.47 77803.84 405646.97 284195.40 380786.39 412635.13 413828.82 440058.44 19928.65 4275.80 22292.90 15618.35 20855.70 22620.15 22742.55 24184.00 383330.12 82079.64 427939.87 299813.75 401642.09 435255.28 436571.37 464242.44 471068.71 409778.66 244805.50 383715.66 356094.21 405583.52 451155.92

Centres dappui social et dinsertion

2778356.46 152518.10 2930874.56 2722202.18 Service social et consultation Permanences sociales Polyvalence SSC AGIR - Projets Info-Budget Consultations GBS MSI Lausanne Consultations de couples 23905.90 408271.31 73101.82 105038.52 349814.68 84524.97 124952.75 1313.80 22437.10 4017.40 19224.55 4645.20 6866.95 25219.70 430708.41 77119.22 369039.23 89170.17 131819.70 403314.21 141805.65 354753.59 83744.33 129845.05

5772.55 110811.07 109991.49

1169609.95 64277.55 1233887.50 1223454.32 Bnvolat Formation et recrutement DUO 18-25 DUO 15-18 Cours de franais Accompagner... la vie Aidants sociaux Tout compte fait SAJE 129989.18 97905.53 67799.07 287680.10 177212.80 123575.45 7143.75 4543.20 3314.40 15128.60 8305.55 6251.95 137132.93 102448.73 71113.47 302808.70 185518.35 129827.40 135502.35 105706.10 87158.80 287052.55 140486.62 120476.00

884162.13 44687.45 928849.58 876382.42 60000.00 60000.00 - 60000.00 89210.80 - 60000.00 89210.80

Migration

Secteurs de coordination Direction et administration Journal, communication & RP Recherche de fonds


893229.47 132111.48 247646.20 1272987.15

- 7260.40 13609.75

893229.47 139371.88 261255.95

851828.48 82147.35 257519.10

20870.15 1293857.30 1191494.93

Total des charges dexploitation

10644746.75

525883.52 11170630.27 10342232.46 2791.92 49393.57

Rsultat du compte dexploitation

Total des produits dexploitation 11173422.19 10391626.03

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Produits dexploitation par projets

Total 2012

Total 2011

Ateliers dinsertion et logistique (AIL) Produits de prestations 2397353.45 2226568.51 Subventions publiques 1809399.70 1640126.75 FEDEC-Vaud 130000.00 Contributions prives 56917.63 45000.00 Autres revenus 18810.95 2471.15 Dons affects 5810.40 22321.00 4418292.13 3936487.41 Centres dappui social et dinsertion Produits de prestations 277502.55 247395.00 Subventions publiques 2491605.90 2229648.80 FEDEC-Vaud 80000.00 225000.00 Contributions prives 87000.00 87000.00 Autres revenus 41936.00 41234.20 Dons affects 489.55 9620.25 2978534.00 2839898.25

Service social et consultation Produits de prestations 22132.40 16717.65 Subventions publiques 749670.00 733020.00 FEDEC-Vaud 162000.00 145000.00 Contributions prives 133559.90 124802.00 Autres revenus - 1081.65 Dons/remboursements/tranches de vie 197937.20 135727.05 1265299.50 1156348.35 Bnvolat Produits de prestations 151908.13 154740.35 Subventions publiques 609663.00 568236.84 FEDEC-Vaud 98000.00 100000.00 Contributions prives 75000.00 13000.00 Autres revenus 1052.30 98.35 Dons affects 950.00 1120.00 936573.43 837195.54

Migration Contributions prives - 22500.00 - 22500.00 Secteurs de coordination Produits de prestations 5897.25 6093.85 Subventions publiques 9252.00 23223.50 FEDEC-Vaud 325000.00 325000.00 Contributions prives 200000.00 300000.00 Autres revenus 33714.05 47570.23 Recherches de fonds/mailing 474976.31 439737.00 Part des projets aux frais administratifs 525883.52 457571.90 1574723.13 1599196.48 Total des produits dexploitation 11173422.19 10391626.03

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Compte dexploitation 2012


Compte dexploitation par nature Total 2012 Total 2011

Charges Salaires et charges sociales Frais du personnel Honoraires pour prestations de tiers Indemnits civilistes Frais de bnvoles Total des charges de personnel 5603728.50 106587.39 465392.70 70512.15 156808.53 6403029.27 5249735.85 110352.30 389996.25 82489.75 159814.66 5992388.81

Frais administratifs 437157.23 393900.93 Annonces publicitaires 13663.75 15746.05 Assurances choses 49210.20 46082.23 Taxes et cotisations 31722.75 27770.25 Charges financires 12942.20 11639.08 Autres frais 17083.55 10138.83 Total des frais de fonctionnement 561779.68 505277.37 Outillage & matriel pour ateliers/magasins 1639953.82 1416176.46 Alimentation 101369.87 73760.70 Matriel danimation 12975.56 17875.39 Total outillage & matriel 1754299.25 1507812.55 Entretien et rparation divers 283285.42 313143.26 Charges mnagres, produits nettoyage 57441.00 50102.25 Loyers et charges 1087514.65 1024347.07 Total des frais dentretien & de loyers 1428241.07 1387592.58

Prestations individuelles - aides sociales 235508.15 236456.80 Evnementiel 15562.40 1201.80 Prestations en partenariat 130000.00 125383.00 Total des prestations individuelles 381070.55 363041.60 Total des amortissements 116326.93 128547.65 Participation direction/secrtariat central 525883.52 457571.90 Total des charges dexploitation 11170630.27 10342232.46

Produits Produits de prestations 2854793.78 2651515.36 Subventions publiques 5669590.60 5194255.89 Subvention FEDEC-Vaud 795000.00 795000.00 Contributions prives 552477.53 592302.00 Autres revenus 95513.30 92455.58 Recettes recherches de fonds 442193.16 407105.00 Dons affects et Tranches de vie 44333.10 70228.25 Rbt prestations individuelles, appels fondations 193637.20 131192.05 Participation direction/secrtariat central 525883.52 457571.90 Total des produits dexploitation Rsultat dexploitation 11173422.19 2791.92 10391626.03 49393.57

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Rcapitulation des comptes annuels


Caritas Vaud en gnral 2012 Charges 2012 Produits 2011 Charges 2011 Produits

Charges/Produits de lexploitation 11170630.27 11173422.19 10342232.46 10391626.03 Charges/Produits hors exploitation Dons, legs, Caritas gnral 78983.78 76854.92 Produits et charges de lexercice antrieur 3431.09 13116.80 4102.20 Impt complmentaire Epalinges 75.00 75.00 Charges extraordinaires locaux non affects 3060.00 9180.00 Vlopass, ngociation travaux 2010 30427.48 Audit, tudes prliminaires 25800.00 Frais de projets Cellule dinsertion 54443.30 SDE, financement frais de projet Valentin 14943.30 Autres financements frais de projets 39500.00 Amortissements directs financs 240367.75 Dissolution provision Loterie Romande 211633.37 Dissolution Fonds secteur lEpicerie 28734.38 Titres, rvaluation valeur moyenne 9073.00 Rsultat de la vente des titres 14337.85 Dissolution rserve rvaluation 20540.00 9073.00 Attribution rserve rvaluation au Capital 20540.00 Attribution legs au Fonds de projets 10500.00 Attribution au Fonds formation 3429.84 Attribution au Fonds des secteurs 40000.00 Attribution au Fonds des rmunrations 50000.00 Dissolution Fonds des secteurs 38471.48 Dissolution du Fonds social 15000.00 Dissolution partielle du Fds de projets 25800.00 Dissolution provision CARL 27150.15 CARL, utilisation rsultat dexercice report 461.95 CARL, excdent de charges dexercice 32236.29 4006.41 Envol-SSL, excdent de produits dexercice 18068.16 Carte Culture, rsultat dexercice 2011 36328.30 36328.30 Carte Culture > subvention VD 2012 36328.30 Info Budget, excdents produits > Subv. VD 5438.93 12922.51 TOTAUX Attribution au Fonds de lorganisation (Rsultat de lexercice) Excdent de produits 41209.00 73390.59 11638681.55 11679890.55 10493355.55 10566746.14

11679890.55 11679890.55 10566746.14 10566746.14

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Annexes aux comptes 2012


1. Informations gnrales 1.1 Cadre juridique Nom: Forme juridique: Statuts: Buts de lAssociation:

Caritas Vaud Association du 1 juin 1999 Caritas Vaud a pour but gnral laccomplissement, dans lesprit de la diaconie, dune mission caritative et sociale reconnue par lEglise catholique en Pays de Vaud. Elle entend en particulier: - accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficult, - promouvoir la solidarit et lentraide, - grer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et mthodes dvaluation Les conventions gnrales comptables ont t appliques conformment aux principes gnraux dtablissement et de prsentation des comptes dfinis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondation pour les recommandations relatives la prsentation des comptes). La comptabilit et les comptes annuels sont conformes aux dispositions lgales, aux statuts de lAssociation et aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spcialis suisse des institutions dutilit publique collectant des dons). 1.3 Rmunration de lorgane dirigeant Le Comit de Caritas Vaud exerce sa fonction titre bnvole. Aucune rmunration na t verse. 1.4 Commentaires complmentaires au bilan et lexploitation La version dtaille et commente des comptes annuels peut tre consulte sur demande Caritas Vaud, rue Csar-Roux 8, 1005 Lausanne. 2. Evolution des fonds Dotation des fonds: - CHF 3429.84 au Fonds formation, montant correspondant aux remboursements de frais de formation dannes antrieures. - CHF 10500.00 au Fonds de projets, montant correspondant un legs 2012. - CHF 50000.00 au Fonds des rmunrations, en accord avec la politique salariale de Caritas Vaud. Utilisation des fonds: - CHF 25800.00 du Fonds de projets en couverture partielle de laudit externe sur la gestion des processus financiers. Le Fonds de lorganisation est augment de CHF 61749.00, soit: - CHF 20540.00 correspondant la dissolution de la rserve de rvaluation - CHF 41209.00 correspondant lexcdent de produits de lexercice.

Tableau de variation du capital 2012 Moyens provenant du financement propre Fonds de l'organisation Rserve de rvaluation Rsultat de l'exercice Capital de l'organisation Moyens provenant de fonds Fonds Formation Fonds social Fonds de projets Fonds des rmunrations Fonds des secteurs Capital des fonds

Existant initial au 01.01.12

Dotation

Utilisation

Existant final au 31.12.12

593669.10 20540.00

20540.00 -20540.00 41209.00

614209.10 41209.00 -20540.00 655418.10

614209.10

61749.00

30000.00 267380.91 237819.68 111572.52 646773.11

3429.84

33429.84 267380.91

10500.00 50000.00

-25800.00

222519.68 50000.00 111572.52

63929.84

-25800.00

684902.95

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Provenance des fonds en 2012 et 2011


Composition des recettes Soutien priv / donations Cotisations des membres Dons, legs, Caritas gnral Dons affects des projets Appels journal Tranches de vie Appels fondations, rbt dassistances Qutes des paroisses vaudoises Campagnes de recherches de fonds 2012 2011

3890.00 78983.78 44333.10 10707.00 182930.20 16803.51 425389.65 763037.24

4690.00 76854.92 70228.25 11265.00 119927.05 15413.55 391691.45 690070.22

Contributions de tiers FEDEC-Vaud 795000.00 795000.00 Caritas Suisse 22633.40 64002.00 Caritas Markt 43300.00 5000.00 Autres oeuvres dentraide / organisations 486544.13 523300.00 1347477.53 1387302.00 Total du soutien priv / donations 2110514.77 2077372.22

Contributions publiques AI-OAI mesures dinsertion 393154.50 Mode dEmploi mesures dinsertion 296465.40 Subventions cantonales 4157712.30 Subventions communales 873530.00 Total du soutien public Produits de prestations Ventes de marchandises Produits de prestations Total des produits de prestations Autres revenus Revenus de la fortune Dissolutions de provisions Dissolutions de fonds Autres revenus / Recettes extraordinaires Excdent de charges CARL en attente daffectation Total des autres recettes Participation des projets aux charges administratives (rpartition interne) TOTAL DES RECETTES DE LEXERCICE

325760.00 195505.50 3868717.19 804735.15

5720862.20 5194717.84 5720862.20 5194717.84

2426397.52 2253946.14 437623.46 414158.35 2864020.98 2668104.49 2864020.98 2668104.49

17780.25 4271.15 240367.75 27150.15 46340.00 62544.48 121884.79 71007.50 32236.29 4006.41 458609.08 168979.69 458609.08 168979.69

525883.52 11679890.55

457571.90 10566746.14

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Evolution du chiffre daffaires 2007-2012

Recettes Dpenses Rsultat

Provenance des moyens en 2012


Contributions prives 5% Autres revenus 4% Subventions publiques 33% Dons 7% Dons 7% Produits de prestations 26% FEDEC-VD 7% Contrats de prestations 18% Produits de prestations 26% Subventions publiques 33% Contributions prives 5% Autres revenus 4% Contrats de prestations 18% FEDEC-VD 7%

A considrer galement une quantit de 612 tonnes de marchandise qui a fait lobjet de donations: - 570 tonnes de nourriture, dont 540 tonnes redistribues dans le cadre de la CARL (Centrale alimentaire de la rgion lausannoise) - 42 tonnes de vtements, dont 20 tonnes redistribues dans le cadre des Boutiques Caritas. Utilisation des moyens 2012

Prestations sociales 4% Entretien et loyers 13% Personnel 61% Personnel 61% Frais admin./fonct. 5% Frais outil./mat. 17% Frais outil./ mat. 17% Entretien et loyers 13% Prestations sociales 4% Frais admin./ fonct. 5% Amortissement 0%

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Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous Les Amis de Caritas Vaud Lassociation Caritas Suisse La Cooprative des Epiceries Caritas La Fdration ecclsiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud) Lassociation SAJE (Service daide juridique aux exils) La CARL (Centrale alimentaire de la rgion lausannoise) Le Rseau ARCOS (Association rseau de la communaut sanitaire de la rgion lausannoise) Palliative Vaud LASBV (Association des services bnvoles vaudois), prsentement: Bnvolat-Vaud, Centre de comptences pour la vie associative EMS La Paix du Soir EMS La Maison du Plerin La Main Tendue, Vaud ABS, accueil bas seuil ACOR, SOS Racisme La Fondation uvre Ste-Hlne Point dEau Lausanne Lassociation JOKER La SVUP (Socit vaudoise dutilit publique) LARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions daction sociale) LARPIH, centre romand de formation sociale Le CREI (Conseil Romand de lInsertion par lconomique) Dettes Conseils Suisse Le Centre Patronal Vaudois La FRTSCC (Fdration romande et tessinoise de consultation conjugale) La Paternelle Caritas Vaud travaille en rseau avec Le Rseau national Caritas Le Dpartement Solidarits (FEDEC-Vaud) La Fondation protravail Les Confrences St-Vincent de Paul ASOLAC (Association sociale et cumnique de la Cte) ESEME (Entraide sociale et cumnique Morges et environs) La Plateforme Bnvolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud) La Plateforme Consultation de couple Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa) La Plateforme Gestion de Budget Spcialise (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN) La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Franais en Jeu, SOS Asile) La Plateforme cantonale Cours de franais pour personnes migrantes revenu modeste La Plateforme Nyon-Intgration La Plateforme Yverdon-Intgration Prospectives et Services Privs (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP, la Croix-Rouge vaudoise, Intgration Pour Tous (IPT), le Centre daccueil MalleyPrairie, les Ligues de la Sant)

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Caritas Vaud Rue Csar-Roux 8 1005 Lausanne Tl. 021 317 59 80 Fax 021 317 59 99 info@caritas-vaud.ch www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs: Ch. de la Colline 6 1007 Lausanne Tl. 021 625 46 76 Nyon La Cte: Route de lEtraz 20 1260 Nyon Tl. 022 361 03 84 Vevey Riviera: Rue du Clos 8 1800 Vevey Tl. 021 923 78 50 Yverdon Nord Vaudois: Rue des Uttins 38 1400 Yverdon-les-Bains Tl. 024 447 84 70

Pour vos dons: CCP 10-10936-3

Systme de management certifi ISO 9001: 2000, No 21045-01, OFAS-AI 2000