© A.

Schweiger - Caritas - CH

Rapport annuel 2012 Un engagement concret

Sommaire
Pages Billet du Président 3

Organes 4 Billet du Directeur Les piliers de notre action Où nous trouver dans le canton Secteur Bénévolat 2012 – une année de changement Engagements bénévoles 2007-2012 Secteur Accueil et Consultation Le Secteur Service social et consultation et le Secteur CASI fusionnent Statistiques 2007-2012 du secteur Les Centres d’appui social et d’insertion Une équipe pluridisciplinaire Statistiques des CASI et mesures d’insertion 2007-2012 Les Centres d’hébergement de nuit d’urgence La Lucarne et Le Hublot, nouvelle organisation, statistiques 2007-2012 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14

Carl 15 Secteur Vente 2012, les Epiceries Caritas fêtent leurs vingt ans Chiffre d’affaires des magasins 2007-2012 Secteur Ateliers d’insertion et logistique La « mue » des Ateliers Statistiques des mesures d’insertion 2007-2012 16 16 17 18 18 19

protravail 20 Les Amis de Caritas Vaud Rapport Fiduciaire Comptes : Bilan 2012 Compte d’exploitation par projets Produits d’exploitation par projets Compte d’exploitation par nature Récapitulation des comptes annuels Annexes aux comptes Provenance des fonds Evolution du chiffre d’affaires, provenance et utilisation des moyens Organisations partenaires 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2

Billet du Président

Mesdames, Messieurs, Pour la 10e année d’exercice en tant que président, j’ai une nouvelle fois le plaisir de m’adresser à vous pour vous présenter ce rapport annuel de nos activités. Dans le numéro 7 d’avril 2013 du «  Caritas.mag  » j’avais exprimé mes vœux et mes convictions pour le développement futur de notre organisation. «Vouloir c’est pouvoir» est, et restera, ma devise pour moi-même ainsi que pour mes collègues du Comité et pour l’équipe opérationnelle. Entre les rêves de réalisations, les forces humaines et les moyens à disposition, nous sommes néanmoins contraints de nous conformer à l’adage «il faut faire la manche selon le bras», ce qui n’est pas toujours facile. L’année 2012 nous a heureusement permis, suite à notre croissance, de préparer la base de notre développement futur à partir de 2013 : - Notre nouveau statut de collaboration avec le Service cantonal de l’emploi nous a permis de créer une Cellule Insertion (voir billet du Directeur). - Une analyse de nos flux financiers, débutée en 2012 avec le soutien d’un expert externe, devrait permettre de renforcer notre efficience administrative. - La création d’un service des ressources humaines, actif dès le 1er janvier 2013. Les locaux nécessaires à nos activités étant toujours trop petits, nous avons pu: - déménager notre CASI d’Yverdon dans des locaux plus spacieux, et ainsi faire de la place pour l’assainissement de la structure et améliorer l’accueil dans l’hébergement de nuit d’urgence «La Lucarne», - prendre possession des nouveaux locaux au Valentin 1, en raison des travaux prévus par le nouveau propriétaire de Sévelin, ce qui constitue une perspective positive pour notre présence, à l’avenir, en plein centre de Lausanne, - trouver des locaux pour l’agrandissement urgent et nécessaire de notre CASI de Nyon en 2013, - et même trouver une solution (qui doit encore

être confirmée en 2013) pour le déplacement de l’Epicerie de Lausanne. Concernant les projets, nous pouvons annoncer: - la création d’une permanence d’accueil à Vevey, en collaboration avec le Département Solidarités du Vicariat; - l’accord d’ASOLAC pour réaliser avec nous en 2013 une permanence d’accueil œcuménique à Nyon; En revanche, nous avons dû décider de l’abandon de deux services en 2013: - nous participerons encore à la plateforme «consultation de couples» mais notre collaboratrice déménagera en 2013 au CSP (qui continuera avec « Profa » d’offrir le service opérationnel), - la fermeture en 2013 de l’atelier «Ecovaisselle» à Sévelin pour faire place au développement d’un autre atelier. «L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue»... ce dicton est également valable pour notre organisation. Nous sommes heureux d’avoir clôturé nos comptes avec un petit bénéfice et d’avoir pu compter sur plusieurs circonstances favorables: nous bénéficions du soutien toujours plus conséquent de fondations vaudoises privées, nos donateurs sont plus généreux et plus nombreux, la FEDEC augmente sa subvention et les «Amis de Caritas VD» soutiennent chaque année l’un de nos projets. Quelques héritages et dons de familles pourraient s’ajouter à cette situation. Un grand merci à tous nos donateurs pour leur soutien, en notre nom mais aussi au nom des personnes dans le besoin qui en bénéficient ! Je souhaite également remercier mes collègues du Comité. C’est avec regret que nous avons vu le départ de deux membres : Madame Irène Wettstein, qui nous a soutenus pendant 8 ans, et Monsieur Roger Merlo, qui a présenté sa démission en fin 2012. Merci beaucoup à eux pour le travail accompli et aux actifs pour leur engagement présent et futur. Je reste confiant pour l’avenir de Caritas Vaud et continue à compter sur votre soutien et celui de l’équipe opérationnelle, salariés et bénévoles avec leur directeur, Pierre-Alain Praz. Merci mille fois ! Paul J. Zimmermann Président

3

Organes

Comité Président Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier Vice-Présidente Thérèse de Meuron, membre du Bureau, Lausanne Aumônier Abbé Gabriel Pittet, membre du Bureau, Lausanne Membres Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz Alice Glauser, Champvent (dès le 27.11.2012) Ada Marra, Lausanne Jürg Muheim, Lausanne Eric Schneider, Giez Elisabeth Strohmeier, membre du Bureau, Gland Maria-Grazia Velini, Morges, représentante de la FEDEC-VD Maia Wentland Forte, Pully Membre démissionnaire en 2012 Roger Merlo, Gland, démissionnaire à fin décembre 2012 Irène Wettstein, Vevey, démission lors de l’AG 2012 Organe de révision Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction Pierre-Alain Praz, directeur Christine Müller Ulrich, secteur Bénévolat (BEN) Alain Duciel, secteur Service social et consultation (SSC) Eric Porcher, secteur des Centres d’appui social et d’insertion (CASI) (jusqu’au 30.09.2012) Eric Pilloud, secteur des Ateliers d’insertion et logistique (AIL) Fabien Perret-Gentil, secteur Vente Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)

4

Billet du Directeur

Si l’on excepte le projet Permanence accueil lancé en septembre et mené en partenariat avec le Département Solidarités et la FEDEC-VD, Caritas Vaud ne s’est pas investie dans © ARC de nouvelles réalisations en 2012. Ceci ne signifie pas que notre organisation ait tourné au ralentit durant cette année, bien au contraire ! Nous avons travaillé à la mise en œuvre de la ligne stratégique visant à développer une politique et une gestion dynamique des ressources humaines. Les conclusions du groupe de travail paritaire sur la politique du personnel ont été mises en œuvre. L’adoption de la nouvelle politique salariale introduite le 1er janvier 2013 offre aujourd’hui un instrument permettant une rémunération salariale compatible avec les besoins de Caritas Vaud et de son personnel. La création en septembre d’un service des ressources humaines rattaché au secteur Bénévolat vient répondre aux nouveaux besoins d’une organisation évoluant aujourd’hui avec près de 100 collaborateurs salariés et 500 bénévoles. Le sondage relatif aux attentes à l’égard de la fonction RH, réalisé en fin d’année par ce nouveau service, et ses conclusions constituent la feuille de route de la mise en œuvre d’une politique du personnel répondant aux valeurs institutionnelles et aux exigences professionnelles. Il s’agissait aussi pour l’équipe de direction (EDIR) d’avancer sur la ligne stratégique visant à développer notre efficacité organisationnelle. Ce travail a abouti à la création d’une Cellule Insertion qui sera chargée, dès le 1er janvier 2013, de coordonner toutes les mesures d’insertion socio-

professionnelles réalisées dans les différents secteurs de Caritas Vaud. Cette cellule permettra aussi à nos mandants de pouvoir s’entretenir avec un interlocuteur unique. Les résultats ne se feront pas attendre, la création de cette nouvelle entité débouchant, en fin d’année, sur un nouveau partenariat avec le Service cantonal de l’emploi (SDE) : dès 2013, Caritas Vaud est reconnue comme un organisateur de mesures du marché du travail. Reste un dernier chantier organisationnel sur lequel nous avons avancé en 2012, celui du renforcement de notre gestion administrative et financière. Lors de sa séance de travail d’octobre 2012, le Comité a validé la proposition du Bureau visant la réalisation d’un audit interne. A l’heure où se rédigent ces lignes, les conclusions de cet audit sont connues et elles nous permettront de prendre les mesures nécessaires dans le courant de l’année 2013. Il est bon parfois de « renforcer ses arrières » pour mieux avancer dans le terrain de notre engagement en faveur des personnes vivant en situation de pauvreté. C’est ce que nous avons fait en 2012 et notre Caritas Vaud sera d’autant mieux armée pour poursuivre son développement ces prochaines années. Mes remerciements vont à mes collègues de l’EDIR pour leur travail d’équipe, à toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs pour la qualité de leur travail, aux bénévoles pour leur engagement sans faille, aux membres du Bureau et du Comité pour les compétences qu’ils mettent bénévolement au service de Caritas Vaud.

Pierre-Alain Praz Directeur

5

Les piliers de notre action

Caritas Vaud a pour mission de défendre la dignité des personnes et, en étroite collaboration avec elles, de promouvoir leur autonomie et d’agir pour une société solidaire.
Nous développons des actions de prévention contre les risques de pauvreté et d’exclusion et nous nous engageons aux côtés des personnes les plus exposées tout au long de leur parcours de vie, soutenant leurs efforts pour recouvrer une autonomie. De plus, nous encourageons la solidarité à leur égard. Les collaboratrices et collaborateurs de Caritas Vaud, salariés et bénévoles, s’engagent à vivre des valeurs institutionnelles communes que nous souhaitons rappeler ici : • le respect de la dignité intrinsèque de la personne humaine • l’accueil, sans distinction de sexe, d’origine, d’appartenance religieuse ou politique • la valorisation de la personne comme acteur de son propre développement • la reconnaissance du travail et de l’engagement de chacune et de chacun • la transparence, l’équité et la justice dans la relation à l’autre. Afin de mener à bien nos actions, nous nous appuyons sur les piliers suivants : - Prévenir les risques de pauvreté - Atténuer les situations de pauvreté - Accueillir les personnes en situation d’exclusion - Soutenir et conseiller - Renforcer l’autonomie et réinsérer - Promouvoir l’entraide bénévole - Sensibiliser l’opinion publique

6

Où nous trouver dans le canton

Orbe Cours d’alphabétisation et de français (salle Omnisport)

Yverdon-les-Bains CASI, antenne sociale, Uttins 38 La Lucarne (accueil de nuit d’urgence), Curtil-Maillet 23 Caritas L’Epicerie, rue des Philosophes 13 Caritas La Boutique, Rue de la Maison-Rouge 11 Cours d’alphabétisation et de français, Collège 4 Accompagner ... la Vie Atelier VLSolidaire DUO

Nyon et région CASI, antenne sociale, Point-Virgule, rte de l’Etraz 20 Service social et assainissement de dettes (locaux CSR) Caritas La Boutique, Rue de la Combe 9 Cours d’alphabétisation et de français (Nyon et Gland) Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Payerne Accompagner ... la Vie DUO Vevey, Riviera CASI, antenne sociale, rue du Clos 8 Le Hublot (accueil de nuit d’urgence), rue du Clos 8 Service social et assainissement de dettes Caritas L’Epicerie, av. Reller 4 Caritas La Boutique, rue des Vergers 14, Clarens Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Morges, Aubonne Service social et assainissement de dettes Caritas l’Epicerie, rue des Fossés 5 Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait

Est Vaudois Bex : Service social et assainissement de dettes DUO Tout compte fait Leysin : Accompagner ... la Vie Lausanne et région CASI, antenne sociale, ch. de la Colline 6 Service social et MSI (Migrants en situation irrégulière) Caritas L’Epicerie, Couvaloup 13 et rue de l’Avenir 9 à Renens Caritas La Boutique, rue de la Tour 10 et av. de Morges 33 Accompagner ... la Vie DUO Tout compte fait Centre de tri de vêtements Service traiteur (Atelier cuisine) Centrale alimentaire CARL Secrétariat central

7

Secteur Bénévolat

2012 – une année de changements: les changements intervenus concernent tout particulièrement la composition de l’équipe, tout en permettant d’initier des réflexions sur le dispositif opérationnel et le contenu des prestations.
L’équipe du Secteur Bénévolat a connu des changements importants en 2012 : Virginie Peneveyre a succédé à Adeline Ambrosi Rindström à la coordination cantonale des cours de français pour migrant-e-s, Sabine Vincenti à Flora Kilner pour la gestion RH des bénévoles et Rita Galvan a quitté la coordination du Nord Vaudois du programme Tout compte fait pour d’autres horizons. L’équipe s’est également penchée sur la réorganisation du secteur, prévue pour janvier 2013, avec la création d’un service centralisé pour les ressources humaines et d’un service de formation. Cette réflexion a permis de mettre en avant les divers types de bénévolat chez Caritas Vaud, notamment le bénévolat d’accompagnement qui met en face à face un bénévole et un bénéficiaire. Un important travail a été réalisé dans le cadre de l’évaluation du programme Tout compte fait pour le Conseil de politique sociale, ainsi que celle du programme Duo 15-18 pour l’association Lausanne Région qui a initié et soutenu le programme pendant quatre années consécutives. En collaboration avec le Service de la santé publique, des réflexions ont été menées dans les équipes, tant salariées que bénévoles, sur le dispositif en place du programme Accompagner… la Vie, en vue d’un renforcement et d’une meilleure visibilité pour le public. Le travail en réseau reste un maître mot pour tout ce qui touche aux activités du Secteur Bénévolat  : formation des bénévoles, plateforme pour les cours de français, plateforme de lutte contre le surendettement, plateforme pour le développement du bénévolat dans les soins palliatifs, réunions des intervenants dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle. Promotion du bénévolat La promotion fait partie intégrante de nos activités afin de faire connaître les ressources que représentent les programmes mis en place pour les bénéficiaires, mais aussi pour recruter de nouveaux-velles bénévoles. Communiqués de presse, stands, Caritas Vaud seule ou en partenariat avec le réseau sont des outils indispensables pour faire connaître les programmes et les possibilités d’engagement bénévole. A relever la présence de Caritas Vaud sur le stand de promotion du bénévolat qui a eu lieu en avril au Comptoir de la Vallée de Joux.

8

© ARC Lausanne

Engagements bénévoles 2007 - 2012

Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2007-2012
Année 2007 Hommes Femmes TOTAL Total heures bénévolat 68 294 362 46’682 Année 2008 85 336 421 35’695 Année 2009 112 389 501 38’895 Année 2010 108 396 504 40’962 Année 2011 95 381 476 42’884,5 Année 2012 96 391 487 40’250

Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2007-2012
Apprenants 2007 Nyon Yverdon-les-Bains Gland Orbe Total 150 240 390 Apprenants 2008 150 212 61 423 Apprenants 2009 197 267 111 39 614 Apprenants 2010 150 217 89 84 540 Apprenants 2011 155 226 78 86 545 Apprenants 2012 162 192 73 107 534

Accompagner… la Vie, statistiques 2007-2012
Heures 2007 Lausanne Leysin Montreux-Vevey Morges-Aubonne Nyon Payerne Vallée de Joux Yverdon-les-Bains Total 4’341 Heures 2008 981 54.5 538 999 524 558 333 460 4’447.5 Heures 2009 748.5 56 533.5 890 390 102 178 322 3’220 Heures 2010 515.5 86 769.5 1’037 476 291 210 613 3’998 Heures 2011 1234 56 638 1501 363 247 357 768 5’164 Heures 2012 829 159 794 623 1’230 327 517 407 4’886

Mesures d’insertion DUO et Tout compte fait, statistiques 2007-2012
Apprenants Apprenants Apprenants Apprenants Participants Participants 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mesure DUO Secteur BEN Tout compte fait DUO 15-18 11 38 52 23 2 66 24 10 84 31 23 72 60 54

9

Secteur Accueil et Consultation

En cette fin d’année 2012, deux secteurs - Le Secteur Service social et consultation (SSC) et Le Secteur CASI - ont franchi le pas de la « transversalité », comme il en était question dans le rapport 2011, afin d’améliorer notre efficacité. Ils ne font désormais qu’un, le Secteur Accueil et Consultation.
Permanence Accueil Ce projet a vu le jour en novembre 2012 à Vevey. Il réunit le Département Solidarités de l’Eglise Catholique vaudoise et Caritas Vaud afin d’offrir une prestation de proximité permettant à des personnes de venir en un lieu offert par la paroisse St-Jean, deux demi-journées par semaine, pour y trouver une écoute active, une orientation adéquate, une réponse à des questions matérielles et / ou immatérielles; un lieu d’accueil sans rendez-vous et sans condition préalable. Il est géré par une équipe composée d’un assistant social de Caritas Vaud, d’une agente pastorale du Département Solidarités et d’une équipe accueil composée de personnes bénévoles. «  AGIR   »  : aide à la gestion individuelle des ressources AGIR offre la possibilité aux personnes confrontées à une situation financière difficile de consolider leur autonomie, évitant ainsi l’accumulation de dettes. De plus, ce programme aide les personnes en situation non gérée à retrouver leur autonomie dans la gestion de leurs affaires. Cette année, 70 personnes y ont participé. Les bénéficiaires du RI ont la possibilité de continuer en entretien individuel par un suivi personnalisé, AGIR+, qui est reconnu comme une mesure d’insertion sociale (MIS) par nos autorités cantonales. Info Budget Les appels reçus par la ligne ouverte restent stables  : 1’762 appels en 2012, chiffre très proche de celui de 2011. Pas d’engouement cependant, les appelants ne faisant souvent appel à cette ligne que lorsque des dettes rendent difficile toute démarche de type préventive, ce qui est avant tout l’objectif de la ligne. MSI Le service social de la Ville de Lausanne nous mandate pour maintenir une présence sociale et régulière auprès des «  Migrants en Situation Irrégulière ». En 2012, 73 dossiers ont été suivis concernant des demandes allant de renseignements pour l’aide au retour à des recherches de fonds pour régler des loyers en retard, des problèmes de soins, en passant par des demandes d’hébergement d’urgence. Au total 238 entretiens. Consultation de couples A Echallens, l’agence communale d’Assurances Sociales nous a attribué un local provisoire, pour 2012, dans leurs locaux. La fin de l’année a été consacrée à la recherche de lieux adéquats. Sur le plan de notre organisation, le départ de Mme Marie-Laure Annaheim-Lambert a eu comme effet de réduire de moitié l’effectif du service; de plus, nous avons constaté une baisse constante des consultations. Une concertation est en cours avec nos partenaires de la plateforme Couple+ en vue d’une concentration des forces.

10

Statistiques 2007-2012 du secteur

Consultations sociales par régions, statistiques 2007 - 2012
Total 2007 Bex Nyon Morges Lausanne Riviera Yverdon Autres Total consultations ---49 ---325 183 40 13 Total 2008 43 219 20 289 390 ------Total 2009 161 275 161 232 439 -------Total 2010 252 124 84 147 293 7 18 Total 2011 303 225 177 332 526 9 7 Total 2012 277 309 212 310 563

610

961

1’268

925

1’579

1’671

Service social, aides financières délivrées, statistiques 2007 - 2012
Total 2007 Aides financières 194'682.45 Total 2008 146'696.70 Total 2009 195'604.68 Total 2010 165’089.30 Total 2011 161'722.40 Total 2012 202’220.30

Motifs généraux

Motifs matériels
Autres • 18% Chômage • 8%

Autres • 18% Revenus trop faibles • 29% Endettement • 45% Chômage • 8%

Revenus trop faibles • 29%

Endettement • 45%

Consultations conjugales (nombre de consultations) – 2007 - 2012
Total 2007 Lausanne Orbe Echallens Total 152 27 34 213 Total 2008 130 120 88 338 Total 2009 193 69 98 360 Total 2010 173 141 96 410 Total 2011 151 74 64 289 Total 2012 143 69 39 251

11

Secteur Centres d’appui social et d’insertion & hébergement de nuit d’urgence
La spécificité des CASI, c’est leur capacité à accueillir et à accompagner des personnes avec des situations complexes et des difficultés multiples (sociale, de santé, professionnelle…). Chaque CASI dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels socio-éducatifs.
Les équipes et les moyens des CASI sont mobilisés autour de la personne et du projet défini conjointement entre elle et l’organisation qui mandate Caritas Vaud : assurance invalidité (AI), centres sociaux régionaux (CSR), offices régionaux de placement (ORP), etc. Si une grande partie des personnes accompagnées est orientée dans un CASI par une organisation, d’autres personnes se présentent spontanément avec une demande d’accompagnement. Grâce aux places de jour financées par le Canton de Vaud, les CASI peuvent offrir cet accueil et cet accompagnement. Les taux de participation dépassent les 100%, les 18 à 20 places par CASI étant remplies plus ou moins régulièrement par les participants bénéficiant de mesures d’insertion  : OAI, SPAS et de places de jour. VLSolidaire VLSolidaire est une prestation disponible au CASI d’Yverdon-les-Bains dès 2011. Elle est réalisée sur mandat du Service de l’emploi du canton de Vaud pour les bénéficiaires du RI dont l’insertion est encadrée par les offices régionaux de placement (ORP). Une équipe technique et socio-éducative accueille le participant et organise la mesure en fonction de la personne et des besoins spécifiques de l’ORP. Son déroulement est rythmé par les temps de mise en activité, de formation, d’évaluation et d’entretien de suivi. La qualité de la mesure a été validée par le Canton et la capacité d’accueil a été augmentée à six places pour 2012.

12

Accueil de jour, fréquentation des CASI - Statistiques 2007 à 2012
Année 2012
Total 2007 Journées d'ouverture Nbre de journées / participant Nbre de personnes différentes Nbre moyen de personnes Taux d'occupation % Nbre de repas 598 8'210 255 12.12 86.31 8'925 Total 2008 737 10'077 373 13.7 95.8 11'004 Total 2009 786 12'022 421 15.3 107.8 12'147 Total 2010 787 13'900 343 16.35 109 12'597 Total 2011 774 11'316 241 58.2 415.58 12'597 Lausanne Yverdon Vevey 147 1'853 57 12.6 61 1'586 183 3'637 46 19.9 133.7 3'257 198 3'506 82 17.7 81.7 3'157 Nyon 195 2'924 54 15 102.5 2'097 Total 2012 723 11'920 239 65.2 378.9 10'097

AVS, TIG • 5,1% LACI • 2,1%

SP (sans papier) • 7,8% AI • 34,7% SP (sans papier) • 7,8% AVS, TIG • 5,1% LACI • 2,1%

RI MIS • 11,2%

RI MIS • 11,2% RI • 25,1% AI MIS • 14% AI MIS • 14% RI • 25,1% AI • 34,7%

13

Les Centres d’hébergement de nuit d’urgence

En cette fin d’année 2012, le départ de la responsable des deux centres d’hébergement d’urgence nous a permis de revoir le fonctionnement et d’y ajouter de la transversalité !
Nous avons obtenu du Canton un accord de principe sur la revalorisation des salaires des veilleurs pour les trois prochaines années. Il en résulte une augmentation sensible de la subvention et une reconnaissance accrue du travail de nos collaborateurs. Avec un taux d’occupation moyen de 94% en 2012, nos hébergements ont été fortement sollicités tout au long de l’année. Ils ne sont pas « juste un toit pour la nuit ». Ouverts de 19h à 9h la semaine et de 20h à 10h le samedi, ils sont des lieux d’accueil dans lesquels les veilleurs et veilleuses ont à cœur d’offrir un espace de convivialité, d’écoute, de soutien, un espace durant lequel chaque bénéficiaire est pris en compte dans son unicité. Avec la crise du logement, les séjours des personnes prioritaires (suisses, permis B/C) tendent à se répéter sur plusieurs périodes de 90 jours. Force est de constater la difficulté grandissante pour des personnes précarisées de trouver une solution de logement adaptée à leurs besoins. Nos hébergements, qui ne sont pas une fin en soi, demeurent néanmoins indispensables pour assurer le droit à un toit, à une hygiène de vie minimale et à une existence digne. Les prestations actuelles de ces hébergements ne doivent pas être considérées comme acquises et définitives. Elles doivent suivre l’évolution des besoins, mais aussi les conditions de financement, les exigences légales et réglementaires. Un endroit pour dormir est un minimum de plus en plus difficile à obtenir pour les personnes en situation de précarité. Encore plus qu’hier, nos hébergements sont un élément de réponse à l’urgence, mais d’autres dispositifs devraient intervenir pour développer des solutions à long terme.

La Lucarne Yverdon Hommes Femmes Total nuitées Taux d’occupation

Total 2007 4’078 288 4’366 80%

Total 2008 3’861 479 4’340 79%

Total 2009 3’828 482 4’310 79%

Total 2010 4’286 690 4’976 91%

Total 2011 4’443 542 4’985 91%

Total 2012 3’852 1’293 5’145 94%

Le Hublot Vevey Hommes Femmes Total nuitées Taux d’occupation

Total 2009 2’422 226 2’648 48%

Total 2010 4’187 453 4’640 77%

Total 2011 4’138 830 4’968 91%

Total 2012 3’950 1’247 5’197 95%

14

Centrale alimentaire de la région lausannoise

Le dernier billet du Président se veut plus ouverture aux défis futurs que bilan des années écoulées. De fait, si on peut se réjouir et même se féliciter de l’approvisionnement de la CARL en 2012 (grand merci à Murielle Rohrer) et des récentes dispositions politiques en vue de valoriser les déchets et diminuer le gaspillage, parallèlement, des questions en amont de notre distribution commencent à occuper le devant de la scène éthique ou morale. M. & Mme Ehrlich, de l’Université de Stanford (Le Temps, 14.3.2013) présentent l’objectif d’assurer une bonne nutrition à tous comme le défi prioritaire des années à venir : si le forum économique mondial 2013 sur la sécurité alimentaire faisait état de 870 millions de personnes mourant de faim, on ignore souvent qu’il faut ajouter à ce dramatique constat 2 milliards de personnes souffrant de carences en micronutriments. « Considérer la menace de pénurie alimentaire pour l’humanité  » et la mettre en perspective avec les études sur la pauvreté en Suisse, les working poors (L’Hebdo, 14.3.2013), 11,8  % de la population active, plus de 400’000 personnes selon l’USS, sont exposées à des carences alimentaires, le budget de la nourriture étant souvent le seul compressible en dehors des loisirs et vacances. A cette cohorte, s’additionnent les personnes au chômage, familles monoparentales et les personnes âgées. Pas plus tard que hier, en achetant mon pain quotidien, je me suis rendu compte que le prix du kg Produits acquis en 2012 :
Base 1 - Première nécessité Produits secs, produits frais

avoisinait les 10 francs. Est-ce que le pain est un produit de luxe ou de première nécessité ? La spéculation sur les matières premières devenues un produit de placement très profitable, des investisseurs de tous bords accaparent les terres arables pour la culture industrielle du maïs, soja et huile de palme, détruisant les écosystèmes et les cultures vivrières. La souveraineté alimentaire des pays ayant bradé leurs territoires (Ethiopie, Soudan, Amérique latine….) n’est plus assurée. Pour «  nourrir  » cette réflexion, je vous suggère la lecture d’une publication soutenue par la Ville de Genève, la Fédération Genevoise de coopération, Swissaid, DM Echange et mission, Pain pour le prochain et GRAIN  : «  Hold-up sur l’alimentation, comment les sociétés transnationales contrôlent l’alimentation du monde, font main basse sur les terres et détraquent le climat. » Plus que jamais, la CARL justifiera sa raison d’être et son développement, non seulement en termes de distribution, mais surtout d’accompagnement dans le respect de la dignité des usagers; dans cette perspective, je veux remercier toutes les personnes, qui, de près ou de loin, ont assuré le bon déroulement des activités. Qu’il me soit également permis de saluer toutes les démarches, sous quelque forme qu’elles soient, contribuant à soulager un quotidien de difficultés et de solitude, par les liens significatifs de l’empathie. Michel Conti, Président de la CARL
CHF 2'173'287.58 49.82 13.39 27.58 9.21 100.00 Tonnes 344.29 54.37 174.57 31.47 604.7 56.94 8.99 28.87 5.2 100

Base 2 - Prêt à consommer Plats cuisinés, épices, surgelés 583'984.58 Base 3 - Confort Base 4 - Hygiène Biscuits, chocolat, douceurs Produits de soins corporels 1'203'127.24 401'657.65 4'362'057.05

Provenance :
Mode d’acquisition Recherches actives 2012 Partenariats fidèles Achats Totaux CHF 1'448'104.61 2'809'854.17 104'098.27 4'362'057.05 Tonnes 215.14 324.67 64.90 604.71

15

Secteur Vente

Cette année 2012 a été particulièrement marquée par les 20 ans des Epiceries Caritas. Tout au long de l’exercice, un balisage particulier, des actions chocs et des animations ont rythmé et dynamisé la vie du Secteur Vente de Caritas Vaud.
Caritas La Boutique : Le développement des boutiques de vêtements de seconde main a été particulièrement visible dans notre boutique-phare, située à l’avenue de Morges 33 à Lausanne, seule boutique dirigée par un gérant professionnel et active dans l’insertion socio-professionnelle. Il est néanmoins réjouissant de constater que l’ensemble des magasins du canton a progressé de près de 3% pour atteindre un chiffre d’affaires de CHF 477’000.- et s’approcher ainsi de la barre du demi-million. Caritas L’Epicerie : Cette année de jubilé a contribué au succès de l’ensemble des Epiceries du canton qui, toutes, sont en progression. Des activités promotionnelles avec des prix chocs (par exemple, le kg de pommes de terre à 20 centimes) et des animations, telles que « la roue de la fortune » permettant à notre public de recevoir des fruits et légumes gratuitement, ont été très appréciées. Une collaboration avec Philip Morris International a permis d’offrir des paniers composés de produits récoltés et confectionnés par leurs collaborateurs aux clients des cantons de Vaud et de Neuchâtel. Le chiffre d’affaires des cinq Epiceries du canton a progressé de 5.7% (ce qui représente une augmentation de plus de CHF 100’000.- par rapport à 2011) ; il se monte à plus de 1.8 mio de francs. La demande de notre clientèle en situation de précarité est malheureusement en croissance et nous essayons d’y répondre au mieux afin d’alléger le poste alimentation de leur budget. Cette année encore, nous avons pu offrir à nos clients des fruits et légumes frais quotidiennement au prix coûtant afin de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Leur mise en avant par une présentation plus professionnelle a porté ses fruits, cette catégorie représente désormais plus de 20% des achats de notre clientèle, alors que dans les autres épiceries du pays, cette proportion n’atteint que 15%. Défis pour 2013 : Les gros défis pour l’année 2013 seront d’augmenter les marges des Epiceries. Il est vrai que nous dépendons en grande partie de notre coopérative qui nous fournit les produits et nous impose les prix d’achat et de vente. Une meilleure coopération avec celle-ci et les outils de controlling plus efficaces mis en place nous permettront de réduire nos pertes de marchandises arrivées à la date de péremption. Il devient également urgent de déménager notre Epicerie de Lausanne qui est trop à l’étroit pour accueillir décemment nos clients, y travailler dans des conditions acceptables et assurer sa progression. D’autres développements possibles dans des parties du canton dans lesquelles nous ne sommes pas encore présents seront étudiés.

16

Chiffre d’affaires des magasins 2007-2012

Caritas La Boutique, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2007-2012
Boutiques Lsne « Tunnel » Lsne « La Tour » Lsne « Morges » Yverdon Nyon Clarens Centre de tri Total (*) fermeture à fin mars 2010 2007 69'500.00 22'700.70 46'159.15 41'197.05 55'700.20 119'534.45 ---354'791.55 2008 68'732.95 31'414.50 60'177.25 41'216.00 64'755.20 135'585.80 4'830.00 406'711.70 2009 77'439.55 35'808.00 65'571.70 44'008.60 67'347.45 146'883.50 8'267.00 445'325.80 2010 (*) 39'619.70 36'119.10 93'105.75 41'025.60 65'504.85 149'803.25 6'660.00 431'838.25 2011 ---36'466.30 136'384.40 41'373.35 69'433.15 148'521.15 6'084.00 438'262.35 2012 ---37’967.15 157'585.40 43'625.70 74'579.90 152'496.85 11'160.85 477'412.85

Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2007-2012
Epiceries Lausanne Yverdon Vevey Morges Renens Total 2007 526'999.40 19'208.70 152'948.15 73'231.75 ---772'388.00 2008 606'212.90 194'655.06 200'627.35 98'298.10 13'716.55 2009 555'583.30 236'760.35 230'840.36 111'556.60 169'867.25 2010 563'504.95 295'175.98 275'868.00 127'940.32 281'130.23 2011 613'344.09 312'134.93 326'093.86 137'473.70 368'774.48 2012 642'310.50 330'336.45 348'570.60 147'708.40 389'011.50

1'113'509.96 1'304'607.86 1'543'619.48 1'757'821.06 1'857'937.45

Ateliers d’Insertion et Logistique (AIL)

Le travail est au cœur du processus d’insertion sociale, les Ateliers d’Insertion et Logistique de Caritas Vaud offrent un dispositif unique, composé d’ateliers métiers ayant pour objet l’accueil, le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de bénéficiaires de mesures d’insertion.
L’originalité de ce dispositif est de proposer à des personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières une activité productive. Celle-ci est assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (réentraînement au travail, formation, accompagnement social …) en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. La « mue » des Ateliers de Caritas Vaud à Sévelin 15 entreprise en 2011 s’est poursuivie tout au long de l’année 2012 ; certes, certaines orientations développées en prémisse à cette « mue » ont été réadaptées en fonction des événements rencontrés en 2012, mais on peut dire qu’aujourd’hui le train est en marche et le réaménagement des ateliers est sur de bons rails. 2012 a vu le départ sous d’autres cieux de quelques collaborateurs d’encadrement des AIL, je profite de ce billet pour leur souhaiter mes meilleurs vœux pour leur avenir. 2012 a aussi été le théâtre de l’obtention par Baptiste Toro (FORJAD Logisticien) de son «  Certificat Fédéral de Capacité  » ; à lui aussi je souhaite mes meilleurs vœux pour son avenir professionnel. Qui dit départs, dit aussi arrivées, Ivo Carelle, Francisco Sanchez et Pétra Zampoleri nous ont rejoints et viennent, avec leurs compétences métiers en lien direct avec les ateliers dont ils ont la charge, renforcer l’équipe d’encadrement des Ateliers d’Insertion et Logistique. Mon regard se tourne vers 2013 qui, avec l’engagement, les compétences et la volonté de chaque acteur de Sévelin 15, avec le soutien du Président, du Comité et du Directeur de Caritas Vaud, verra le Secteur des Ateliers et Logistique remplir et mener à bien la mission et les objectifs qui lui sont fixés.

18

Statistiques des mesures d’insertion 2007-2012

Accueil de jour, fréquentation des CASI, statistiques 2007 à 2012
Bénéficiaires Bénéficiaires Bénéficiaires Bénéficiaires Bénéficiaires Bénéficiaires 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Apprentis FORJAD Mesures JAD 5 35 5 41 5 54 6 58 5 64 8 64

Mesures ETS Secteur AIL RAVA (*) Mesures spécifiques Mesures OAI Transition 1 BCI (**) Total

49 10 13 ---112

75 4 13 7 --145

73 10 8 12 --162

98 8 15 13 9 2 209

97 3 0 12 9 2 192

111 8 0 14 5 0 210

(*) RAVA : Validation d’acquis (**) BCI : Bureau cantonal pour l’intégration

19

protravail ouvre un magasin d’éléments de construction récupérés
La Fondation protravail, créée en 2009 à l’initiative de Caritas Vaud, vise à réinsérer dans le marché primaire du travail des hommes et des femmes qui en sont éloignés depuis longtemps.
Dans ce but, la fondation a mis sur pied, avec le soutien du Service cantonal de l’emploi, une première entreprise « promaison » qui œuvre essentiellement dans la déconstruction. Un magasin d’éléments de construction récupérés a ouvert ses portes au public à Sévelin 15, Lausanne. protravail s’est donnée pour missions la réinsertion des bénéficiaires de l’aide sociale dans les entreprises du premier marché du travail et la création d’emplois adaptés à ceux qui en sont durablement éloignés. Le Service de l’emploi du Canton de Vaud soutient cette entreprise sociale en lui adressant des personnes éloignées du marché du travail depuis plus de quatre ans et en assurant le financement du projet. Ainsi, des opportunités sont offertes aux personnes pour lesquelles le travail constitue un facteur essentiel de leur autonomie, de leur identité sociale et qui souffrent d’en être durablement éloignés. A ce jour, ce sont 30 personnes qui sont employées par protravail. Le magasin de « promaison », qui s’est ouvert à l’avenue de Sévelin 15 sur 650 m2 d’exposition, offre des éléments de construction de seconde main  : de la cuisine à la salle de bains, en passant par les fenêtres ou des portes, les bricoleurs trouveront leur bonheur. Rappelons que protravail ne peut pas assurer le remontage, afin de ne pas créer de concurrence aux entreprises privées. Le Conseil de Fondation remercie son premier président, Roger Merlo, qui dirigeait le Conseil de Fondation depuis sa création en 2009. Malheureusement, il nous a demandé d’accepter sa démission pour la fin 2012. Nous sommes très reconnaissants pour son engagement pendant ces 4 ans et sommes très heureux qu’il ait encore inauguré le magasin lui-même. Avec nos meilleurs vœux pour son avenir comme retraité actif !

20

Les Amis de Caritas Vaud

Cette association, créée en 2010, a pour but de soutenir les activités de Caritas Vaud.

Son comité, formé de bénévoles d’horizons divers, veut promouvoir les actions de Caritas Vaud et en assurer si nécessaire la pérennité financière, alors même que les défis à relever dans notre canton, en matière de pauvreté et d’exclusion sociale, n’ont sans doute jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui. Véritable réseau d’amis et de partenaires de Caritas Vaud, les membres peuvent participer, par le biais d’un site internet interactif et de façon exclusive, à des événements culturels, sociaux ou sportifs.

L’an dernier, grâce aux événements organisés et notamment une soirée de gala au Cirque Knie, Les Amis de Caritas Vaud ont pu financer les repas servis durant toute l’année dans les deux centres de nuit d’urgence, permettant ainsi aux bénéficiaires de trouver non seulement un toit et un lit pour la nuit, mais aussi un repas complet et chaud. Il est en tout temps possible de rejoindre l’association par le biais du site internet dédié : www.amiscaritasvaud.ch.

21

Rapport fiduciaire

22

Bilan au 31 décembre 2012
2012 2011

Actif CHF CHF Actif circulant Liquidités 799’529.10 811’010’17 Titres et parts sociales 1’000.00 226’899.00 Réalisable, débiteurs 582’322.85 374’799.24 Stocks 57’007.55 59’484.40 Comptes de régularisation actif 260’469.25 142’888.55 1’700’328.75 1’615’081.36 Actif immobilisé Biens mobiliers 152’400.00 Garanties de loyers 109’602.10 262’002.10 Excédents de charges CARL - Excédents de charges reportés 36’242.70 36’242.70 Total de l’actif 1’998’573.55

341’241.44 102’882.20 444’123.64

4’006.41 4’006.41 2’063’211.41

Passif Capitaux étrangers Engagement à court terme, créanciers 379’982.28 359’639.31 Prêts, avances 96’429.60 109’250.81 Comptes de régularisation passif 143’473.99 54’604.70 619’885.87 523’494.82 Provisions pour investissements Provision Investissement des secteurs 38’366.63 38’366.63 Capital des fonds Fonds formation 33’429.84 Fonds social 267’380.91 Fonds de projets 222’519.68 Fonds des rémunérations 50’000.00 Fonds des secteurs 111’572.52 684’902.95 Capital de l’organisation Fonds de l’organisation au 01.01 614’209.10 Réserve de réévaluation - Excédent de produits/(charges) du P.P. 41’209.00 Fonds de l’organisation au 31.12 655’418.10 Total passif 23 1’998’573.55

278’734.38 278’734.38

30’000.00 267’380.91 237’819.68 111’572.52 646’773.11

520’278.51 20’540.00 73’390.59 614’209.10 2’063’211.41

Compte d’exploitation 2012
Charges d’exploitation par projets Charges Charges directes de administratives projets 2012 2012 Ateliers d’insertion et logistique (AIL) Encadrement, coaching Ateliers et dépôts CARL Centrale alimentaire Carte Culture Caritas L’Epicerie Caritas La Boutique CASI Lausanne CASI Lausanne Envol-SSL CASI Yverdon VLSolidaire Yverdon CASI Vevey CASI Nyon La Lucarne, centre d’hébergement Le Hublot, centre d’hébergement 296’041.27 936’750.83 520’192.94 74’736.40 2’249’111.87 402’797.75 16’269.35 51’423.65 28’587.90 4’107.25 20’646.05 312’310.62 988’174.48 548’780.84 78’843.65 423’443.80 270’259.79 893’767.56 553’918.36 48’706.70 423’025.33 Total 2012 Total 2011

122’496.07 2’371’607.94 2’049’810.07

4’479’631.06 243’530.27 4’723’161.33 4’239’487.81 363’401.47 77’803.84 405’646.97 284’195.40 380’786.39 412’635.13 413’828.82 440’058.44 19’928.65 4’275.80 22’292.90 15’618.35 20’855.70 22’620.15 22’742.55 24’184.00 383’330.12 82’079.64 427’939.87 299’813.75 401’642.09 435’255.28 436’571.37 464’242.44 471’068.71 409’778.66 244’805.50 383’715.66 356’094.21 405’583.52 451’155.92

Centres d’appui social et d’insertion

2’778’356.46 152’518.10 2’930’874.56 2’722’202.18 Service social et consultation Permanences sociales Polyvalence SSC AGIR - Projets Info-Budget Consultations GBS MSI Lausanne Consultations de couples 23’905.90 408’271.31 73’101.82 105’038.52 349’814.68 84’524.97 124’952.75 1’313.80 22’437.10 4’017.40 19’224.55 4’645.20 6’866.95 25’219.70 430’708.41 77’119.22 369’039.23 89’170.17 131’819.70 403’314.21 141’805.65 354’753.59 83’744.33 129’845.05

5’772.55 110’811.07 109’991.49

1’169’609.95 64’277.55 1’233’887.50 1’223’454.32 Bénévolat Formation et recrutement DUO 18-25 DUO 15-18 Cours de français Accompagner... la vie Aidants sociaux «Tout compte fait» SAJE 129’989.18 97’905.53 67’799.07 287’680.10 177’212.80 123’575.45 7’143.75 4’543.20 3’314.40 15’128.60 8’305.55 6’251.95 137’132.93 102’448.73 71’113.47 302’808.70 185’518.35 129’827.40 135’502.35 105’706.10 87’158.80 287’052.55 140’486.62 120’476.00

884’162.13 44’687.45 928’849.58 876’382.42 60’000.00 60’000.00 - 60’000.00 89’210.80 - 60’000.00 89’210.80

Migration

Secteurs de coordination Direction et administration Journal, communication & RP Recherche de fonds

893’229.47 132’111.48 247’646.20 1’272’987.15

- 7’260.40 13’609.75

893’229.47 139’371.88 261’255.95

851’828.48 82’147.35 257’519.10

20’870.15 1’293’857.30 1’191’494.93

Total des charges d’exploitation

10’644’746.75

525’883.52 11’170’630.27 10’342’232.46 2’791.92 49’393.57

Résultat du compte d’exploitation

Total des produits d’exploitation 11’173’422.19 10’391’626.03

24

Produits d’exploitation par projets

Total 2012

Total 2011

Ateliers d’insertion et logistique (AIL) Produits de prestations 2’397’353.45 2’226’568.51 Subventions publiques 1’809’399.70 1’640’126.75 FEDEC-Vaud 130’000.00 Contributions privées 56’917.63 45’000.00 Autres revenus 18’810.95 2’471.15 Dons affectés 5’810.40 22’321.00 4’418’292.13 3’936’487.41 Centres d’appui social et d’insertion Produits de prestations 277’502.55 247’395.00 Subventions publiques 2’491’605.90 2’229’648.80 FEDEC-Vaud 80’000.00 225’000.00 Contributions privées 87’000.00 87’000.00 Autres revenus 41’936.00 41’234.20 Dons affectés 489.55 9’620.25 2’978’534.00 2’839’898.25

Service social et consultation Produits de prestations 22’132.40 16’717.65 Subventions publiques 749’670.00 733’020.00 FEDEC-Vaud 162’000.00 145’000.00 Contributions privées 133’559.90 124’802.00 Autres revenus - 1’081.65 Dons/remboursements/tranches de vie 197’937.20 135’727.05 1’265’299.50 1’156’348.35 Bénévolat Produits de prestations 151’908.13 154’740.35 Subventions publiques 609’663.00 568’236.84 FEDEC-Vaud 98’000.00 100’000.00 Contributions privées 75’000.00 13’000.00 Autres revenus 1’052.30 98.35 Dons affectés 950.00 1’120.00 936’573.43 837’195.54

Migration Contributions privées - 22’500.00 - 22’500.00 Secteurs de coordination Produits de prestations 5’897.25 6’093.85 Subventions publiques 9’252.00 23’223.50 FEDEC-Vaud 325’000.00 325’000.00 Contributions privées 200’000.00 300’000.00 Autres revenus 33’714.05 47’570.23 Recherches de fonds/mailing 474’976.31 439’737.00 Part des projets aux frais administratifs 525’883.52 457’571.90 1’574’723.13 1’599’196.48 Total des produits d’exploitation 11’173’422.19 10’391’626.03

25

Compte d’exploitation 2012
Compte d’exploitation par nature Total 2012 Total 2011

Charges Salaires et charges sociales Frais du personnel Honoraires pour prestations de tiers Indemnités civilistes Frais de bénévoles Total des charges de personnel 5’603’728.50 106’587.39 465’392.70 70’512.15 156’808.53 6’403’029.27 5’249’735.85 110’352.30 389’996.25 82’489.75 159’814.66 5’992’388.81

Frais administratifs 437’157.23 393’900.93 Annonces publicitaires 13’663.75 15’746.05 Assurances choses 49’210.20 46’082.23 Taxes et cotisations 31’722.75 27’770.25 Charges financières 12’942.20 11’639.08 Autres frais 17’083.55 10’138.83 Total des frais de fonctionnement 561’779.68 505’277.37 Outillage & matériel pour ateliers/magasins 1’639’953.82 1’416’176.46 Alimentation 101’369.87 73’760.70 Matériel d’animation 12’975.56 17’875.39 Total outillage & matériel 1’754’299.25 1’507’812.55 Entretien et réparation divers 283’285.42 313’143.26 Charges ménagères, produits nettoyage 57’441.00 50’102.25 Loyers et charges 1’087’514.65 1’024’347.07 Total des frais d’entretien & de loyers 1’428’241.07 1’387’592.58

Prestations individuelles - aides sociales 235’508.15 236’456.80 Evénementiel 15’562.40 1’201.80 Prestations en partenariat 130’000.00 125’383.00 Total des prestations individuelles 381’070.55 363’041.60 Total des amortissements 116’326.93 128’547.65 Participation direction/secrétariat central 525’883.52 457’571.90 Total des charges d’exploitation 11’170’630.27 10’342’232.46

Produits Produits de prestations 2’854’793.78 2’651’515.36 Subventions publiques 5’669’590.60 5’194’255.89 Subvention FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00 Contributions privées 552’477.53 592’302.00 Autres revenus 95’513.30 92’455.58 Recettes recherches de fonds 442’193.16 407’105.00 Dons affectés et «Tranches de vie» 44’333.10 70’228.25 Rbt prestations individuelles, appels fondations 193’637.20 131’192.05 Participation direction/secrétariat central 525’883.52 457’571.90 Total des produits d’exploitation Résultat d’exploitation 11’173’422.19 2’791.92 10’391’626.03 49’393.57

26

Récapitulation des comptes annuels
Caritas Vaud en général 2012 Charges 2012 Produits 2011 Charges 2011 Produits

Charges / Produits de l’exploitation 11’170’630.27 11’173’422.19 10’342’232.46 10’391’626.03 Charges / Produits hors exploitation Dons, legs, Caritas général 78’983.78 76’854.92 Produits et charges de l’exercice antérieur 3’431.09 13’116.80 4’102.20 Impôt complémentaire Epalinges 75.00 75.00 Charges extraordinaires locaux non affectés 3’060.00 9’180.00 Vélopass, négociation travaux 2010 30’427.48 Audit, études préliminaires 25’800.00 Frais de projets Cellule d’insertion 54’443.30 SDE, financement frais de projet Valentin 14’943.30 Autres financements frais de projets 39’500.00 Amortissements directs financés 240’367.75 Dissolution provision Loterie Romande 211’633.37 Dissolution Fonds secteur l’Epicerie 28’734.38 Titres, réévaluation valeur moyenne 9’073.00 Résultat de la vente des titres 14’337.85 Dissolution réserve réévaluation 20’540.00 9’073.00 Attribution réserve réévaluation au Capital 20’540.00 Attribution legs au Fonds de projets 10’500.00 Attribution au Fonds formation 3’429.84 Attribution au Fonds des secteurs 40’000.00 Attribution au Fonds des rémunérations 50’000.00 Dissolution Fonds des secteurs 38’471.48 Dissolution du Fonds social 15’000.00 Dissolution partielle du Fds de projets 25’800.00 Dissolution provision CARL 27’150.15 CARL, utilisation résultat d’exercice reporté 461.95 CARL, excédent de charges d’exercice 32’236.29 4’006.41 Envol-SSL, excédent de produits d’exercice 18’068.16 Carte Culture, résultat d’exercice 2011 36’328.30 36’328.30 Carte Culture > subvention VD 2012 36’328.30 Info Budget, excédents produits > Subv. VD 5’438.93 12’922.51 TOTAUX Attribution au Fonds de l’organisation (Résultat de l’exercice) Excédent de produits 41’209.00 73’390.59 11’638’681.55 11’679’890.55 10’493’355.55 10’566’746.14

11’679’890.55 11’679’890.55 10’566’746.14 10’566’746.14

27

Annexes aux comptes 2012
1. Informations générales 1.1 Cadre juridique Nom : Forme juridique : Statuts : Buts de l’Association :

Caritas Vaud Association du 1 juin 1999 Caritas Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, d’une mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle entend en particulier : - accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté, - promouvoir la solidarité et l’entraide, - gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluation Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établissement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21 (Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes). La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Association et aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons). 1.3 Rémunération de l’organe dirigeant Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée. 1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitation La version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, rue César-Roux 8, 1005 Lausanne. 2. Evolution des fonds Dotation des fonds : - CHF 3’429.84 au Fonds formation, montant correspondant aux remboursements de frais de formation d’années antérieures. - CHF 10’500.00 au Fonds de projets, montant correspondant à un legs 2012. - CHF 50’000.00 au Fonds des rémunérations, en accord avec la politique salariale de Caritas Vaud. Utilisation des fonds : - CHF 25’800.00 du Fonds de projets en couverture partielle de l’audit externe sur la gestion des processus financiers. Le Fonds de l’organisation est augmenté de CHF 61’749.00, soit : - CHF 20’540.00 correspondant à la dissolution de la réserve de réévaluation - CHF 41’209.00 correspondant à l’excédent de produits de l’exercice.

Tableau de variation du capital 2012 Moyens provenant du financement propre Fonds de l'organisation Réserve de réévaluation Résultat de l'exercice Capital de l'organisation Moyens provenant de fonds Fonds Formation Fonds social Fonds de projets Fonds des rémunérations Fonds des secteurs Capital des fonds

Existant initial au 01.01.12

Dotation

Utilisation

Existant final au 31.12.12

593’669.10 20’540.00

20’540.00 -20’540.00 41’209.00

614’209.10 41’209.00 -20’540.00 655’418.10

614’209.10

61’749.00

30’000.00 267’380.91 237’819.68 111’572.52 646’773.11

3’429.84

33’429.84 267’380.91

10’500.00 50’000.00

-25’800.00

222’519.68 50’000.00 111’572.52

63’929.84

-25’800.00

684’902.95

28

Provenance des fonds en 2012 et 2011
Composition des recettes Soutien privé / donations Cotisations des membres Dons, legs, Caritas général Dons affectés à des projets Appels journal «Tranches de vie» Appels fondations, rbt d’assistances Quêtes des paroisses vaudoises Campagnes de recherches de fonds 2012 2011

3’890.00 78’983.78 44’333.10 10’707.00 182’930.20 16’803.51 425’389.65 763’037.24

4’690.00 76’854.92 70’228.25 11’265.00 119’927.05 15’413.55 391’691.45 690’070.22

Contributions de tiers FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00 Caritas Suisse 22’633.40 64’002.00 Caritas Markt 43’300.00 5’000.00 Autres oeuvres d’entraide / organisations 486’544.13 523’300.00 1’347’477.53 1’387’302.00 Total du soutien privé / donations 2’110’514.77 2’077’372.22

Contributions publiques AI-OAI mesures d’insertion 393’154.50 Mode d’Emploi mesures d’insertion 296’465.40 Subventions cantonales 4’157’712.30 Subventions communales 873’530.00 Total du soutien public Produits de prestations Ventes de marchandises Produits de prestations Total des produits de prestations Autres revenus Revenus de la fortune Dissolutions de provisions Dissolutions de fonds Autres revenus / Recettes extraordinaires Excédent de charges CARL en attente d’affectation Total des autres recettes Participation des projets aux charges administratives (répartition interne) TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE

325’760.00 195’505.50 3’868’717.19 804’735.15

5’720’862.20 5’194’717.84 5’720’862.20 5’194’717.84

2’426’397.52 2’253’946.14 437’623.46 414’158.35 2’864’020.98 2’668’104.49 2’864’020.98 2’668’104.49

17’780.25 4’271.15 240’367.75 27’150.15 46’340.00 62’544.48 121’884.79 71’007.50 32’236.29 4’006.41 458’609.08 168’979.69 458’609.08 168’979.69

525’883.52 11’679’890.55

457’571.90 10’566’746.14

29

Evolution du chiffre d’affaires 2007-2012

Recettes Dépenses Résultat

Provenance des moyens en 2012
Contributions privées • 5% Autres revenus • 4% Subventions publiques • 33% Dons • 7% Dons • 7% Produits de prestations • 26% FEDEC-VD • 7% Contrats de prestations • 18% Produits de prestations • 26% Subventions publiques • 33% Contributions privées • 5% Autres revenus • 4% Contrats de prestations • 18% FEDEC-VD • 7%

A considérer également une quantité de 612 tonnes de marchandise qui a fait l’objet de donations : - 570 tonnes de nourriture, dont 540 tonnes redistribuées dans le cadre de la CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise) - 42 tonnes de vêtements, dont 20 tonnes redistribuées dans le cadre des Boutiques Caritas. Utilisation des moyens 2012

Prestations sociales • 4% Entretien et loyers • 13% Personnel • 61% Personnel • 61% Frais admin./fonct. • 5% Frais outil./mat. • 17% Frais outil./ mat. • 17% Entretien et loyers • 13% Prestations sociales • 4% Frais admin./ fonct. • 5% Amortissement • 0%

30

Organisations partenaires
Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous Les Amis de Caritas Vaud L’association Caritas Suisse La Coopérative des Epiceries Caritas La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud) L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés) La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise) Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise) Palliative Vaud L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), présentement : Bénévolat-Vaud, Centre de compétences pour la vie associative EMS La Paix du Soir EMS La Maison du Pèlerin La Main Tendue, Vaud ABS, accueil à bas seuil ACOR, SOS Racisme La Fondation Œuvre Ste-Hélène Point d’Eau Lausanne L’association JOKER La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique) L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) L’ARPIH, centre romand de formation sociale Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique) Dettes Conseils Suisse Le Centre Patronal Vaudois La FRTSCC (Fédération romande et tessinoise de consultation conjugale) La Paternelle Caritas Vaud travaille en réseau avec Le Réseau national Caritas Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud) La Fondation protravail Les Conférences St-Vincent de Paul ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte) ESEME (Entraide sociale et œcuménique Morges et environs) La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud) La Plateforme Consultation de couple Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa) La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN) La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile) La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste » La Plateforme Nyon-Intégration La Plateforme Yverdon-Intégration Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP, la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie, les Ligues de la Santé)

31

Caritas Vaud Rue César-Roux 8 1005 Lausanne Tél. 021 317 59 80 Fax 021 317 59 99 info@caritas-vaud.ch www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs : Ch. de la Colline 6 1007 Lausanne Tél. 021 625 46 76 Nyon – La Côte : Route de l’Etraz 20 1260 Nyon Tél. 022 361 03 84 Vevey – Riviera : Rue du Clos 8 1800 Vevey Tél. 021 923 78 50 Yverdon – Nord Vaudois : Rue des Uttins 38 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 447 84 70 

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

Système de management certifié ISO 9001 : 2000, No 21045-01, OFAS-AI 2000