Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

PROPUESTA DE SERVICIOS

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001:2008

LABORATORIOS MUOZ

BS GRUPO Propuesta de Servicios PR-CON-0025 V01

11 de Diciembre del 2012

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

1. PRESENTACION: Los Sistemas de Gestin de Calidad bajo el estndar de la norma ISO 9001:2008 se han convertido en un requisito indispensable para aquellas organizaciones comprometidas con la bsqueda constante de la satisfaccin de sus clientes y la mejora continua de sus organizaciones. El Programa de Formacin de Facilitadores en la Implementacin de Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9000:2008 busca desarrollar profesionales que puedan ser agentes de cambio en sus organizaciones liderando la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. El rea de consultora de BS Grupo tiene una sola orientacin estratgica: la plena satisfaccin de nuestros clientes, Fue creada con el firme propsito de diagnosticar, disear, desarrollar, implementar y evaluar soluciones integrales de negocio, puestas a disposicin de las empresas, con la finalidad de ayudarlas a alcanzar sus objetivos estratgicos

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

2. ACERCA DE BS GRUPO: Somos una organizacin innovadora con una experiencia exitosa en prestar servicios de capacitacin, para lo cual contamos con una amplia red internacional de expertos y de relaciones con instituciones de primer nivel en las siguientes reas: Calidad y Sistemas de Gestin, Construccin, Gestin, Innovacin y Emprendimiento, Mantenimiento, Minera y Recursos Energticos, Proyectos, Tecnologas de Informacin.

2.1.

En nmeros:

Aos de presencia en el mercado: 11 Nmero de profesionales capacitados en el ao 2009: 1033 Nmero de profesionales capacitados en el ao 2010: 1591 Nmero de profesionales capacitados en el ao 2011: 1808 Pases de donde provienen los profesionales capacitados en BS Grupo: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Mxico, Nicaragua, Panam, Per, Venezuela. Nmero de empresas peruanas y extranjeras que confiaron la capacitacin de sus colaboradores a BS Grupo: 427 Pases de las empresas que confiaron la capacitacin de sus colaboradores a BS Grupo: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Mxico, Nicaragua, Per, Venezuela. Nmero de integrantes de la plana docente de BS Grupo: 120 Pases de donde provienen los integrantes de la plana docente de BS Grupo: Argentina, Australia, Canad, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, Mxico, Per.

NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD

Nuestra empresa ha certificado su Sistema de Gestin de Calidad bajo el estndar internacional ISO 9001:2008 La auditora de Certificacin fue realizada por la Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin - AENOR

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

2.2.

Algunos de nuestros clientes:

EMPRESAS LATINOAMERICANAS:
MINERA SAN CRISTOBAL S.A.(BOLIVIA) UNIVERSIDAD DEL QUINDIO (COLOMBIA) EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A. (COLOMBIA) TRITON MINERA S.A (NICARAGUA) CONSTRUCTORA EL DIAL (CHILE) PATAGONIA GOLD S.A.(ARGENTINA) PRIMERO EMPRESA MINERA S.A.(MEXICO) COMPAA MINERA CUTLACAN S.A.(MEXICO) IAMGOLD ECUADOR S.A.(ECUADOR) COFFEY (BRASIL) PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (VENEZUELA)

EMPRESAS PERUANAS
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUC. DEL PERU CIA. MINERA ANTAMINA S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. BANCO CONTINENTAL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU PRIMAX S.A. MINSUR S.A. GLORIA S.A. CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. FERREYROS S.A.A. CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. QUIMICA SUIZA S.A. ENERSUR S.A. KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. YURA S.A. AUSTRAL GROUP S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. PESQUERA HAYDUK S.A. PANDERO S.A. EAFC CORPORACION MISTI S.A. CIA. MINERA PODEROSA S.A. TECHINT S.A.C. DOE RUN PERU S.R.L. SN POWER PERU S.A. ELECTRO DUNAS S.A.A. EX-ELECTRO SUR MEDIO S.A.A. SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. SEAL CONALVIAS S.A. SUC. PERU G. Y M. S.A. CEMENTOS LIMA S.A. CIA. MINERA MILPO S.A.A. CIA. MINERA ARES S.A.C. CETCO S.A. XSTRATA TINTAYA S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. UNIQUE S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. CIA. MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA RANSA COMERCIAL S.A. PETREX S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. CIA. MINERA ARGENTUM S.A. EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A. CONSORCIO CONSTRUCTOR IIRSA NORTE FARMINDUSTRIA S.A.

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

2.3.

Nuestros Partners:

AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY AMERICAN ACADEMY OF FINANCIAL MANAGEMENT ASOCIACIN PERUANA DE PRODUCTORES DE SOFTWARE ASOCIACIN ESPAOLA DE NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN AENOR COMPTIA EC-COUNCIL GEOVARIANCES ORACLE

LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE MICROSOFT MINITAB PALISADE PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI PROMETRIC SOCIETY FOR MINING, METALLURGY AND EXPLORATION UNIVERSIDAD DE ANTOGASTA CHILE UNIVERSIDAD DE TARAPACA CHILE

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

3. PROPUESTA TECNICA DE CONSULTORIA

3.1.

OBJETIVOS Implementar un sistema de gestin de calidad que permita al cliente obtener el certificado del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008

3.2.

ALCANCE

El proyecto contempla desde una Auditoria Inicial que, el equipo consultor, realizara a la empresa en base a los procesos involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad hasta el Acompaamiento durante la auditoria de certificacin que recibir Laboratorios Muoz.

ETAPA 1: Auditoria Inicial Durante esta etapa se evala el grado en el que la empresa tiene un sistema de gestin de calidad implementado. Tiene una duracin de 16 horas. a. Preparacin del Informe Como resultado de la Auditora Inicial se prepara un Informe con la estructura de la norma ISO 9001:2008, identificando los hallazgos encontrados durante la auditora en campo.

La etapa 1 ya se ejecuto, el informe se presenta en el Anexo Nro. 1.

Pgina 6 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

ETAPA 2: Implementacin Sobre la base de los resultados del Informe de Auditoria Inicial, se asesorar al personal para corrigen y/o subsanan todas las observaciones efectuadas durante la auditoria inicial a fin de que la empresa quede lista para superar el proceso de auditora interna. Se generarn las solicitudes de Accin Correctiva y Preventiva, se har un seguimiento al anlisis de causas y a la ejecucin de las acciones planteadas. Esto permitir estar listos para desarrollar la Auditoria en mencin. El producto de la Implementacin ser los Informes de Implementacin. Se considera un total de 16 semanas, 3 sesiones de 2 horas por semana, con una duracin total de 96 horas de asistencia tcnica por parte del Consultor Lder.

ETAPA 3: Sensibilizacin del Personal Este servicio comprende la concientizacin del personal involucrado en el Sistema de Gestin de la Calidad, se basa en el conocimiento terico-prctico. Se considera las siguientes actividades: 2 charlas de sensibilizacin a todo el personal de 90 minutos cada una. 3 cursos de 8 horas cada uno, donde se trataran los siguientes temas:

Interpretacin. Implementacin. Auditoras Internas

Pgina 7 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

ETAPA 4: Auditoria Interna Esta etapa comprende la revisin y evaluacin de la idoneidad y efectividad del sistema de control interno y de su eficacia una vez culminada la etapa de implementacin. Esta etapa se realizara supervisada por el equipo Consultor y deberia ser realizada por la empresa certificadora elegida por el cliente. Esta etapa tiene una duracin total de 16 horas.

ETAPA 5: Levantamiento de Observaciones Este servicio comprende el acompaamiento al personal de la empresa para subsanar y/o mejorar los aspectos observados durante la Auditoria Interna efectuada por la empresa certificadora escogida por el cliente. Esta etapa se realizara a lo largo de 4 semanas, considerando 2 sesiones de 2 horas por semana. Con un total de 16 horas de duracin.

ETAPA 6: Acompaamiento durante la auditoria de certificacin

Esta etapa se realizara en base a la necesidad del cliente, una vez culminado todo el proceso.

Pgina 8 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

3.3.

PLANIFICACION: El proyecto tiene una duracin de 6 meses (24 semanas) y el plan de trabajo se detalla a continuacin:

La primera etapa correspondiente a la Auditoria Inicial ya esta concluida. Se adjunta informe correspondiente en el Anexo Nro 1.

La segunda etapa de Implementacin se desarrollar en 16 semanas, en 3 sesiones de 2 horas por semana

La tercera etapa correspondiente a la Auditoria Interna se desarrollara en 2 dias por parte de la empresa certificadora.

La cuarta etapa de Levantamiento de Observaciones se realizara en 4 semanas

Una vez culminado el Plan de trabajo la empresa estar lista para obtener el certificado en Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9001:2008. Los plazos en el que la empresa ser auditada, quedan bajo criterio de Laboratorios Muoz y la empresa certificadora

En el siguiente diagrama se muestra un cronograma del proyecto:

Pgina 9 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

PLAN DE TRABAJO

Actividades Etapa 1: Auditoria Inicial Etapa 2: Implementacin Etapa 3: Sensibilizacin del Personal Etapa 4: Auditoria Interna Etapa 5: Levantamiento Observaciones Etapa 6: Acompaamiento Durante la Auditoria de Certificacin

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Pgina 10 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

3.4.

ENTREGABLES: Informe de Auditoria Inicial (Adjunto en el Anexo Nro. 1) Informe de Implementacin Informe de Levantamiento de Observaciones de la Auditoria Interna

3.5.

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO:

1 Consultor Lder 1 Facilitador

3.6.

RECURSOS Y MATERIALES: BS GRUPO proporcionar: Recursos y materiales necesarios para el desarrollo de la consultora. Infraestructura para el desarrollo de la etapa de Sensibilizacin del personal.

4. FECHAS: Las fechas se coordinarn en forma conjunta con el cliente.

Pgina 11 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

5. PROPUESTA ECONOMICA:

El costo total por el desarrollo del programa de consultora, el cual tiene una duracin total de 6 meses, es de US$ 9900.00. El cual ser pagado de la siguiente forma:

US$ 3900 a la firma del contrato US$ 3000 al concluir la semana 10 del plan de trabajo US$ 3000 al concluir la semana 20 del plan de trabajo

Incluye: Disposicin del equipo Consultor en la ciudad de Arequipa.

No Incluye: Impuesto General a las Ventas. Costo de la Auditoria Interna ni de la Auditoria de Certificacion a ser llevadas a cabo por la empresa certificadora.

La validez de la propuesta es de 30 das calendarios contados a partir de la fecha consignada en la caratula (11 de Diciembre del 2012).

6. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIN: Se requiere el envo de la orden de servicio y/o compra por parte del cliente.

Pgina 12 de 16

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

ANEXO Nro. 1

INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORA INTERNA

4. Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la documentacin. Falta revisar y actualizar la politica de calidad, Falta revisar y actualizar los objetivos de calidad. Falta revisar y actualizar el manual de calidad. La mayora de procedimientos estn incompletos. No estn algunos procedimientos exigidos por la norma. Alcance definido. Exclusin justificada. Mapa de procesos definido. Falta revisar y actualizar el manual de calidad. Procedimiento existente por mejorar. Algunos documentos no estn aprobados. No hay revisin ni actualizacin de documentos. La codificacin de documentos es muy compleja. La documentacin no se encuentra disponible en los puestos de trabajo respectivos. Los documentos no son facilmente identificables, existe duplicidad de documentacin y no hay una adecuada administracin de los mismos. No hay control de documentos externos. No se cuenta con una lista maestra de documentos actualizada. Procedimiento existente por mejorar. No se considera la conservacin y proteccin de registros digitales. No se realizan copias de seguridad de la informacin. 5. Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la direccin. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Poltica de la Calidad. No se han realizado revisiones por la alta direccin. Ver 7.2.1 y 8.2.1 El personal no conoce la poltica de calidad. Pgina 13 de 16 Procesos identificados.

4.2.1 Generalidades.

4.2.2 Manual de la Calidad.

4.2.3 Control de los documentos.

4.2.4 Control de los registros.

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

5.4 Planificacin El personal no conoce los objetivos de calidad porque no estn bien 5.4.1 Objetivos de la Calidad. definidos. Los objetivos no son claramente medibles. No hay una planificacin bien definida 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad. ni implementada. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin Falta revisar y actualizar el organigrama. No se tienen bien definidas las funciones ni responsabilidades. Falta actualizar los perfiles de puesto. Falta documentar el nombramiento del representante de la direccin y del comit de calidad. Existe mecanismos adecuados de comunicacin. 5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades. 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin. 5.6.3 Resultados de la revisin. 6. Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades. No se puede saber mientras no se definan los perfiles. No se puede saber mientras no se definan los perfiles. Plan de formacin desactualizado. Procedimientos por mejorar. Si se cumple. No se cumple con el control de la temperatura requerida por los equipos. Implementar instructivo y registros. 7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionado con el producto. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. Si se cumple aunque falta mejorar. Si se cumple aunque falta mejorar. Falta mejorar la comunicacin con el cliente. Se requiere implementar un mecanismo bien definido para medir la satisfaccin del cliente y el tratamiento de quejas y sugerencias. Pgina 14 de 16 Se sugiere implmentar un registro de atencin de servicios. Si se cumple. Existe el procedimiento pero no se ha implementado. No hay informacin. No hay resultados.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo

7.2.3 Comunicacin con el cliente.

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo. 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo. 7.4 Compras. 7.4.1 Proceso de compras. No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados. No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados. No existen procedimientos ni registros claramente definidos ni implementados. Se necesita elaborar y completar procedimientos. Se necesita elaborar registros e incluirlos en los procedimientos respectivos. Se precisa implementar la documentacin. No se cumple. Se cumple, se utiliza cdigos de barra. Se requiere implementar algunos registros y procedimientos. No aplica. Falta incluir en la documentacin del sistema los procedimientos de calibracin y control. Se tiene una matriz de indicadores desactualizada y sin datos recientes. 8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto. Falta mejorar los registros de toma de encuestas y definir un procedimiento al respecto. Procedimiento definido pero no implementado, mejorar registros. Hay procedmimientos pero no estn implementados. Hay procedimientos pero no estn implementados. Pgina 15 de 16 EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA. EXCLUSIN JUSTIFICADA.

7.4.2 Informacin de las compras.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin 8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades.

Propuesta de Programa de Capacitacin In House y/o Servicio de Consultora

Elaborado por: Gonzalo Ramos Fecha: 15/02/2012 Aprobado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

RE-I&D-043 Revisin 03

Revisado por: Juan C. Martnez Fecha: 23/03/2012

8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Anlisis de datos. 8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Accin correctiva. 8.5.3 Accin preventiva.

Hay procedmimientos pero no estn implementados. Definir procedimiento, indicadores e implementacin. Hay procedmimientos pero no estn implementados. Hay procedmimientos pero no estn implementados. Hay procedmimientos pero no estn implementados.

Pgina 16 de 16