Tesis Sistemas Gesti N Integrados

Sistemas integrados de gestin
Esther Hdez. / Octubre 2007
PROPUESTA METODOLOGICA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD PARA FABRICANTES DE DETERGENTES EN MEXICO.
Autor Mara Esther Hernndez vila
Asesor Doctor Primitivo Reyes
UNIVERSIDAD LA SALLE DIRECCION DE POSGRADO MAESTRIA EN CALIDAD MEXICO, D. F 2007
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ndice Tema 1. Titulo 2. Introduccin.. 3. Contexto situacional 3.1 Caractersticas de la Industria a) Industria Qumica en Mxico (Resea General) b) Aspectos Generales de la Industria Qumica c) Detergentes (Resea General) d) Caractersticas de la Empresa (Resea General) 3.2 Planteamiento del problema.. a) Enunciado b) Formulacin 3.3 Objetivos . a) Objetivos Generales b) Objetivos Especficos 3.4 Justificacin y Delimitacin del problema a) Justificacin b) Delimitacin 4. Marco de referencia.. a) Normas ISO serie 9000 b) ISO 9000:2005 c)) ISO 9001:2000 d) ISO 19011:2002 e)) ISO 14001:2004 f)) OHSAS 18001: 1999 g) Experiencias de la Industria en Sistemas Integrados de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad i) Conclusiones para el desarrollo de la Propuesta de Integracin. Pgina
5. Desarrollo de la propuesta a) Programa de Actividades b) Estructura y Funciones del Equipo de Implementacin c) Capacitacin del Equipo de Implementacin Pgina 2 de 302
d) Capacitacin en Requerimientos Legales e) Elaboracin de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad f) Propuesta de Integracin de la Documentacin del Sistema en base a ISO 9001:2000 4 Gestin del Sistema 5 Responsabilidad Gerencial 6 Gestin de Recursos 7 Realizacin del producto 8 Medicin, Anlisis de Datos y Mejora. 6. Conclusiones. (Anlisis de resultados, resultados esperados, recomendaciones) 7. Abreviaturas y definiciones.. 8. Tablas y Figuras. 8. Fuentes de consulta (AUTOMATICO)
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1 TITULO Propuesta Metodolgica de Integracin de Sistemas de Gestin de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad para Fabricantes de Detergentes en Mxico.
2. INTRODUCCION En esta seccin se describe por separado la importancia de los Sistemas de Seguridad e higiene Medio Ambiente y Calidad en la actualidad y finalmente menciona la importancia de contar con un Sistema Integrado. Actualmente la adopcin de un Sistema de Gestin de la Calidad cobra mayor importancia a ser una decisin estratgica de la Alta Direccin de la Organizacin. El propsito actual de una Organizacin es : Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente; y Obtener, mantener y mejorar el desempeo global de una organizacin y capacidades. La aplicacin de los principios de la Gestin de Calidad no solo proporciona beneficios directos sino que tambin hace una importante contribucin a la gestin de costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y gestin de riesgos, son importantes para la Organizacin, sus clientes y otras partes interesadas. Estas consideraciones con respecto al desempeo global pueden tener impacto sobre:1 Fidelidad del cliente. Reiteracin de negocios y referencia y recomendacin de la empresa. Resultados operativos, tales como ingresos y participacin del mercado. Respuestas rpidas y flexibles a las oportunidades de mercado. Costos y tiempos de ciclo mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos. Alineacin de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados.
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Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin AC; ISO 9004:2000 Primera Edicin 2001
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Ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la Organizacin. Comprensin y motivacin de las personas hacia las metas y objetivos de la Organizacin as como participacin en la mejora continua; Confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la Organizacin. Por otra parte Organizaciones de todo tipo han incrementado su preocupacin por controlar los impactos Ambientales de sus actividades, productos y servicios, en concordancia con el cumplimiento de la legislacin, el desarrollo de polticas econmicas , otras medidas de proteccin ambiental y, as mismo por la preocupacin expresada por las partes interesadas acerca de temas ambientales y el desarrollo sustentable. Muchas Organizaciones han llevado a cabo revisiones ambientales o auditorias para evaluar su desempeo ambiental sin embargo esto no ha sido suficiente para asegurar a la Organizacin que su desempeo no solo cumple, pero que continuar cumpliendo los requerimientos legales as como los de su propia Poltica . Para que esto pueda ser efectivo se requiere contar con un Sistema Ambiental el cual este integrado dentro de la Organizacin que ayudar a lograr tanto las metas ambientales como las econmicas.2
Finalmente la tendencia de las Empresas a desarrollar Sistemas de Gestin en el rea de Salud y Seguridad, tendientes a lograr3 :

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Un ambiente laboral ms seguro con la reduccin potencial del nmero de accidentes y del tiempo de inactividad y los costos asociados a ella. Minimizar los riesgos y las consecuencias de los accidentes. Mejorar la imagen de la compaa. Demostrar el cumplimiento de la legislacin y los reglamentos. Demostrar a las partes interesadas de su compromiso con la salud y la seguridad. Demostrar un enfoque innovador y vanguardista. Mayor acceso a nuevos clientes y socios empresariales. Mejor gestin de los riesgos para la salud y la seguridad, en el presente y en el futuro. Potencial de reduccin de los costos de los seguros de responsabilidad civil.
International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition BS 8800: 1996, Guide to occupational health and safety management system.
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Con el fin de ser ms competitivas y socialmente responsables, muestran la importancia de contar con estos Sistemas de Gestin, por lo que la adopcin de un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente cobra importancia cada da a ser una decisin estratgica de la organizacin que busca la reduccin de costos buscando ser cada da mas competitiva. A continuacin se mencionan algunos ejemplos de reduccin de costos y ventajas: Eliminacin de redundancias en la documentacin y registros un proceso / procedimiento puede cumplir con los requerimientos de todos los sistemas de Gestin . Reduccin en Entrenamiento de Auditores. Reduccin en la asignacin de recursos para la resolucin de problemas comunes. Reduccin en la asignacin de recursos para mantener los sistemas separados. Reduccin en la asignacin de recursos para auditorias internas separadas. Reduccin en los gastos generados por la Certificacin de los Sistemas. Cumplimiento con los requisitos del Cliente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Mejoras en la Satisfaccin del Cliente por respuestas a tiempo. Resultados en el establecimiento de Objetivos y Metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y su implementacin a lo largo de la organizacin Mejoras en la comunicacin interna y en el trabajo en equipo entre el personal de las reas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Ayuda a los empleados a lo largo de toda la organizacin, no solo aquellos responsables del mantenimiento del Sistema de Gestin Ambiental, a reconocer el impacto ambiental de sus actividades, productos y/o servicios. Establece las bases para la migracin hacia un Sistema Integrado en donde todas las disciplinas dentro de la organizacin estn incluidas.4
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat.La estructura de los sistemas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 permite que ... Ventajas claras. Hacer un proceso integrado de los sistemas de ...www.cegesti.org/exitoempresarial/publications/Articulo_28.pdf - Pginas similares; Fecha de consulta Febrero 2007
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3. CONTEXTO SITUACIONAL 3.1 Caractersticas de la Industria En esta seccin se describe una resea general tanto de la Industria Qumica en Mxico desde la poca prehispnica, como de los detergentes y la Empresa en que se centra este estudio. a) Industria Qumica en Mxico (Resea General) Ya en la cultura prehispnica en Mxico, se tenan conocimientos sobre la transformacin de productos naturales; usaban oro y plata que obtenan con mtodos mecnicos, conocan la cermica, saban sobre la obtencin y uso de sales naturales; utilizaban la sal comn como condimento, saban separar las diferentes sales contenidas en el agua de algunos lagos. Lavaban con las saponinas contenidas en la raz del maguey y otras plantas. De la caa de maguey extraan el aguamiel y, al evaporarlo, obtenan azcar. Conocan la fermentacin para obtener pulque y aromas de tabaco y vainilla. Tenan conocimientos acerca de colorantes y tintorera. De las orqudeas obtenan resma que era utilizada como pegamento; elaboraban papel con la corteza de rboles, conocan el hule, con el que fabricaban pelotas, canastos, impermeabilizantes, y utilizaban el petrleo como combustible. Tras la llegada de los espaoles, la principal actividad era la extraccin de la plata por la amalgamacin con mercurio. La extraccin de colorantes tiene tambin un papel destacado en esta poca, y junto con la plata fueron exportados a todo el mundo, lo que arroj grandes riquezas para los espaoles. A partir de la Independencia se sigui desarrollando la minera y se apoy la instalacin de todo tipo de fbricas, sobre todo las textiles. En esta poca, el desarrollo industrial fue muy lento y muchos de los qumicos que trabajaban en Mxico procedan de Europa, continente a donde llegaron destacados mexicanos para perfeccionar sus estudios. Durante el Porfiriato la industria creci ms rpidamente y se renovaron varias industrias: la del papel, de la cerveza, del azcar y la siderrgica En 1916 se creo la Escuela Nacional de Qumica Industrial, madre de la actual Facultad de Qumica de la UNAM, y 20 aos despus se fund el Instituto Politcnico Nacional. El impulso de la Industria Qumica moderna en Mxico tuvo lugar en 1938, a partir de la expropiacin petrolera y del desarrollo de tecnologas para la fabricacin de hormonas.
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Desde 1924 la Compaa Petrolera El guila inici la produccin de cido Sulfrico en Veracruz; en los aos treinta se establecieron fbricas de productos qumicos bsicos y creci el nmero de industrias farmacuticas y de pinturas y tintas, en 1938 surge Productos Qumicos de Mxico productor de sosa custica y cloro. En 1942 Sosa Texcoco empez a producir sosa custica y carbonato de sodio y en 1943 se cre Celanese Mexicana para la produccin de fibras qumicas. En 1941 se creo el Instituto de Qumica, que vino a romper el vaco existente en cuanto a investigacin qumica se refiere. No cabe duda que la dcada de 1940 marc el inicio de la industria qumica mexicana. Durante los aos cuarenta, el desarrollo de la Industria Qumica se centr en la fabricacin de insecticidas, as como de hormonas esteroides, fundndose en 1944 los laboratorios Syntex. Gracias a la industria de hormonas esteroides hubo un gran desarrollo en las tecnologas de sntesis de productos qumicos complicados, dando lugar al surgimiento de empresas de este giro. 5
b) Aspectos Generales de la Industria Qumica: La industria qumica se caracteriza por ser el sector en el que se dan inicio las operaciones para la elaboracin de materias primas bsicas. Estas operaciones concluyen con la fabricacin de productos que generalmente son utilizados como materias primas para otras industrias e incluso para consumo final. La industria qumica juega un papel fundamental en las economas modernas. Es una industria clave pues est presente en todas las reas de la vida, tales como alimentacin, vestido, vivienda, comunicaciones, transporte, recreacin, educacin, productos caseros, etc. Adems, juega un papel decisivo en el desarrollo de otros sectores de la industria como el ambiental, energtico, informtica, etc. La siguiente figura muestra los tres grandes rubros que conforman a la Industria Qumica.
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( Referencia Asociacin Nacional de la Industria Qumica A..C.- Pagina de Internet http:// 198.139.13.10/industria /index.htm, Enciclopedia Encarta 97, Microsoft, Enciclopedia LEXI-K 1.0 para Windows.- Versin 1.0.009. Argentina, 1995. GARCIA Fernndez, Horacio y Irazoque Palazuelos, Glinda.- Qumica I. 1. Reimpresin, Coleccin DGETI , Fecha de consulta Enero 2007 .)
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Industria Qumica
Composicin qumica especfica
Elaboracin de productos con procesos qumicos y mecnicos
Elaboracin Primaria, transformacin o tratamiento de productos bsicos crudos
Figura no. X Conformacin de la Industria Qumica Los productos inorgnicos, as como los productos orgnicos, entre los que se encuentran productos petroqumicos, resinas plsticas, resinas termo fijas, fibras artificiales y sintticas, hules sintticos y hule qumicos, as como fertilizantes y plaguicidas, se agrupan en conjuntos de productos homogneos, los cuales constituyen a la Industria Qumica. Esta industria es pieza fundamental para el desarrollo de numerosas cadenas productivas, sus productos estn presentes en prcticamente todas las actividades de la vida econmica; abastece a ms de 40 ramas industriales y demanda bienes y servicios de ms de 30 de ellas; est integrada hacia materias primas y es una industria altamente concentrada, las empresas que participan en ella son grandes y muy competitivas. Mxico, es uno de los principales productores de petrleo, ocupa mundialmente el octavo lugar en reservas probadas de petrleo por lo que la Industria petroqumica juega un papel preponderante en nuestro pas. En Mxico, la industria qumica est integrada por ms de 400 plantas productivas, ubicadas principalmente en el Estado de Mxico, Veracruz, Nuevo Len, Tamaulipas y el Distrito Federal. 6
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(Fecha de consulta Enero 2007, Asociacin Nacional de la Industria Qumica A..C.- Pagina de Internet http:// 198.139.13.10/industria /index.htm, Enciclopedia Encarta 97, Microsoft,Enciclopedia LEXI-K 1.0 para Windows.- Versin 1.0.009. Argentina, 1995.GARCIA Fernndez, Horacio y Irazoque Palazuelos, Glinda.- Qumica I. 1. Reimpresin, Coleccin DGETI. Fecha de Consulta Enero 2007)
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c) Detergentes (Resea General) El jabn siempre se ha fabricado a partir de grasas. En 600 a.C., los fenicios obtuvieron el primer jabn del mundo mezclando grasa de cabra con cenizas de madera. Mercaderes inveterados que surcaban todo el Mediterrneo, los fenicios, introdujeron el jabn entre los griegos y los romanos, y segn el escritor romano Plinio el Viejo, lo vendieron como laxante a los galos. La fabricacin de jabn fue un negocio floreciente en la Venecia del siglo XI, y en cierto momento el impuesto sobre el jabn lleg a ser tan alto que la gente fabricaba en secreto sus pastillas y barras amparndose en la oscuridad nocturna. En el siglo XIX, el barn Justus von Liebig, qumico alemn, aseguraba que la riqueza de una nacin y su grado de civilizacin podan medirse por la cantidad de jabn que consuma. En tiempos de Von Liebig apareci el primer limpiador comercial. La adicin al jabn de sustancias abrasivas e insolubles, tan finas como el talco o el yeso, o tan speras como la piedra pmez o el cuarzo molido daba lugar a productos excelentes para efectuar limpiezas a fondo. Uno de los ms populares de su tiempo fue el Bon Ami, que exhiba en su envoltorio, rojo y amarillo, un polluelo como distintivo. Para entonces, los qumicos ya haban comenzado a descifrar el misterio de cmo limpia el jabn. ste lo forman molculas con dos brazos muy diferentes. A uno le agrada agarrar las molculas del agua, en tanto que el otro teme al agua y se aferra a molculas de grasa o suciedad. Por tanto, el agua del escurrido o aclarado se lleva consigo grasa y suciedad. Los qumicos catalogaron como hidrfilo el primer brazo y como hidrofbico el segundo. Pero la preeminencia del jabn como agente limpiador universal no tardara en verse amenazada. En 1890, A. Krafft, un qumico alemn dedicado a la investigacin, observ que ciertas molculas de cadena corta, que no eran sustancias jabonosas, producan espuma como el jabn al unirse con alcohol. Krafft haba producido el primer detergente del mundo, pero en aquel momento este descubrimiento no interes a nadie y permaneci como mera curiosidad qumica. Despus de la primera guerra mundial, el bloqueo aliado priv a Alemania del suministro de grasas naturales utilizadas para fabricar lubricantes. Las grasas de los jabones fueron sustituidas, y el propio jabn se convirti en un artculo difcil de conseguir en el pas. Dos qumicos, H. Gunther y M. Hetzer, recordaron entonces el curioso hallazgo de Krafft y elaboraron el primer detergente comercial, el Nekal, creyendo que servira como sustituto del jabn tan slo en
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tiempos de guerra. Sin embargo, las ventajas del detergente respecto al jabn no tardaron en manifestarse. En 1930, gran parte del mundo industrializado fabricaba una amplia gama de detergentes sintticos que no dejaban residuo alguno, y que en muchos aspectos eran muy superiores al jabn. En 1946 hizo su aparicin el primer gran detergente para lavar la ropa en casa: el Tide, que coincidi con el momento en que en los Estados Unidos las amas de casa decidan que no podan vivir sin una lavadora automtica. El xito del Tide fue rpido y se convirti en el precursor de muchsimos detergentes delicados que no tardaran en abarrotar las estanteras de los supermercados. 7
d) Caractersticas de la Empresa (Resea General) La Empresa XYZ es una de los mayores fabricantes del mundo de productos qumicos basados en aceites naturales y grasas animales, con sede en Alemania. Participa en muchos segmentos de producto y mercado diferentes, con especial presencia en el mercado de productos de belleza y cuidado personal, y disfruta de una base diversificada de materias primas. Obtuvo unas ventas de 3.176 millones de euros en 2005. La empresa emplea a unas 7.800 personas repartidas en 50 pases y vende productos en ms de 100 pases. Con anterioridad esta Empresa era una filial de uno de los principales fabricantes de productos de limpieza domstica y cuidado personal. La filial en Mxico se encuentra en el Estado de Mxico la cual opera desde los aos 60 , en un predio de aproximadamente 14 hectreas, esta considerada como una empresa mediana ,su giro principal es la fabricacin de Detergentes y a continuacin se muestra el Proceso a partir del cual obtiene su principal producto.
( De una de las ms antiguas tareas del hogar lleg tarde en la historia. DETERGENTES (dcada de 1890, Alemania) El jabn siempre se ha fabricado a partir de grasas. En 600 a.C., los fenicios ..www.tinet.org/~vne/CC06.htm, fecha de consulta Enero 2007 )
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION DE LA EMPRESA XYZ
10 Almacenamiento y carga de materias primas
16 Torre de Absorcin de cido Clorhdrico
11 Separadores Reactor
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17 Planta de Absorcin de cido Clorhdrico
20 Envasado de Producto No Conforme
13 Neutralizador
18 Tanques de Almacenamiento de cido Clorhdrico
14 Ajuste de Producto Torre Lavadora de cido Clorhdrico
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15 Envasado de Producto
Venta de Producto No Conforme como Detergente de Segunda
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Almacenamiento de Producto Terminado y Semiterminado
Venta en pipas como cido Clorhdrico
DESCRIPCIN DE FIGURAS
ENTRADAS Insumo Directo Insumo Indirecto Agua Energa
SALIDAS Emisiones al aire Descarga agua residual Generacin de Residuos Slidos Generacin de Residuos Peligrosos
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3.2 Planteamiento del Problema Esta seccin describe tanto el enunciado como la formulacin del problema. a) Enunciado La situacin actual de adaptacin de las empresas a condiciones nuevas del mercado reclama que las organizaciones cuenten con Sistemas de Gestin de la Calidad, con el fin de garantizar tanto a su cadena productiva como a sus clientes que los productos y/o servicios que ofrecen cumplan con los estndares esperados.8 Pensar constantemente en mejorar es no slo corregir los errores, sino tambin tomar las acciones correctivas frente a la inconformidad, monitorear las tendencias y evitar las dificultades. Se requiere de una cultura en la organizacin que impulse a las personas a pensar que siempre hay una mejor forma de hacer lo que estamos realizando, que existe una manera ms rpida, econmica, segura, ms ambientalmente correcta y confiable.9 "Estos puntos estn contenidos en los principios de la gestin de la Calidad, al igual que el involucramiento de las personas, el enfoque al cliente y el enfoque de procesos en el sistema." Por otra parte en un mundo que se halla al borde de un colapso ecolgico, debido a siglos de una industrializacin depredadora, inconsciente o corrupta, ahora nos enfrentamos a la necesidad de reparar y revertir este proceso con el fin de garantizar la vida.
La poltica de mercado actual se encuentra preocupada por administrar, de manera

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(Rodrguez Martnez Alicia , Mayo 2005, p , La Norma de los beneficios, Publicacin Contacto de Unin Empresarial )
( Croft Nigel Noviembre 2002, p : ISO 9000:2000 oportunidad para mayores beneficios, Publicacin Contacto de Unin Empresarial;
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adecuada, los procesos propios para la obtencin de la calidad, sea de un producto, un servicio y con resultados directos en la calidad de vida. De ah la importancia de los sistemas de administracin Ambiental cuyos resultados han mostrado preocupacin por la preservacin de la naturaleza, al sealar que el simple hecho de causar un porcentaje considerable de desperdicio o merma de materiales en el proceso, es indicativo de error, que de inmediato excluye la presencia de calidad en los procesos de la organizacin. La administracin de procesos bajo estndares Ambientales es un ejemplo de cmo es posible la obtencin de un desarrollo econmico sustentable basado en la conservacin de lo que comnmente -en el argot industrial- se conoce como materias primas, las cuales, al menos en su origen, se caracterizan por ser extradas de la naturaleza de manera directa, principalmente del suelo y del agua, aunque para el saneamiento de stos se requiere de una higiene constante del aire para, de esta manera, garantizar las condiciones ambientales propicias para su renovacin. 10 Finalmente la creciente preocupacin de los ltimos lustros, sobre todo en los aos recientes en el mbito gubernamental en el que se reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de condiciones laborales justas y favorables. En el mbito laboral, los efectos de las tareas productivas de una empresa en la salud del trabajador por lo general adversos ,se consideran una economa externa sujeta a regulacin Algunos costos en los que incurren los trabajadores para recuperar la salud daada en el lugar del trabajo (medicamentos ,hospitalizacin ,menores ingresos por disminucin de facultades fsicas ,etctera) no se registran en la contabilidad privada de la empresa ,aunque los frutos del trabajo productivo generen ganancias .Se trata de costos externos de la actividad de la empresa, con implicaciones adversas en el bienestar econmico de una sociedad . Tambin son importantes otras presiones del mercado y de la sociedad civil, de tal forma que una empresa que busque ser exitosa ya no puede permitirse ser una organizacin annima que no hace nada ms que producir y vender el producto solicitado al precio justo, sino que busca una imagen ms personalizada y ticamente ms responsable con sus propios empleados y con la sociedad.
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(Garca Muoz Dulce Mara , Julio 2000, La ecologa otro enfoque de la calidad, Publicacin Contacto de Unin Empresarial)
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Por estas razones los Sistemas de Gestin de la Seguridad y la Salud en el trabajo comienzan a considerarlas muchas empresas no solamente como un requisito legal, sino tambin como un medio de mejorar la productividad ,la calidad y la capacidad de innovacin .En congruencia con esta perspectiva ,esta difundindose una organizacin del trabajo saludable (tambin conocida como compaa saludable y salud organizacional),la cual es una innovacin que se centra en la nocin de que el trabajador sano y la eficiencia organizacional pueden fomentarse por un conjunto de caractersticas de diseo organizacional y del empleo. El resultado de la organizacin del trabajo saludable rinde frutos por partida doble: Favorece el bienestar del trabajador y el desempeo competitivo de la empresa. Es una concepcin amplia de la calidad, que engloba al proceso productivo y los recursos humanos.11 Actualmente una gran mayora de Organizaciones en un esfuerzo para cumplir los requerimientos de Calidad, Seguridad y Ambiental de una manera prctica estn buscando la Integracin de sus Sistemas en un solo Sistema.12 b) Formulacin Si el tener Integrado un Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad responde a las siguientes interrogantes: Es posible la Integracin ? Mejora el desempeo de la Organizacin? Reduce la Complejidad de la Organizacin? Crea sinergias en las tres reas que conforma el Sistema Integrado? Es menos costosa para la Organizacin?
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(Mercado Alfonso, Agosto 2003 , Seguridad y salud en las maquiladoras; Publicacin Revista Comercio Exterior)
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(Mc Donald Mary, INTEGRATING GREEN INTO AN EXISTING MANAGEMENT SYSTEM: PEFORMING A GREEN GAP ANALYSIS President/Principal Individual Solution Options/Quality Services, Inc. (ISO/QS, Inc.) www.isoqsinc.com isoqsinc@aol.com, fecha de consulta Enero 2005 )
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3.3 Objetivos del Problema En esta seccin se describe el objetivo General y Especficos del estudio. a) Objetivo General Elaborar una propuesta metodolgica de Integracin de Sistemas de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad para fabricantes de detergentes en Mxico. b) Objetivos Especficos a) Analizar los elementos en comn de las reas que conforman el Sistema Integrado. b) Determinar los requerimientos de capacitacin necesarios para el personal Responsable de la Integracin. c) Elaborar la estructura que servir como base para direccionar los Elementos que conforman el Sistema Integrado. d) Desarrollar una propuesta de Implementacin del Sistema Integrado 3.4 Justificacin de delimitacin de la Investigacin En esta seccin de describe la justificacin y delimitacin del objeto de estudio. a) Justificacin Esta justificacin se basa en la importancia de los sistemas en el mbito de las Organizaciones las cuales se mencionan a continuacin: Los sistemas de Gestin de la Calidad enfocados a : Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente; y Dando los siguientes beneficios : Mejora la productividad. Disminuye costos de falla. Facilita las relaciones cliente proveedor. Mejora la imagen de la empresa. Facilita el acceso a nuevos mercados. Pgina 17 de 302
Propicia la mejora continua. Ayuda a la adopcin de una cultura de calidad. Permite avanzar ms rpido al implantar un sistema de calidad total. Por otra parte los Sistemas Ambientales enfocados a controlar los impactos Ambientales significativos de sus actividades, productos y servicios, en concordancia con el cumplimiento de la legislacin, el desarrollo de polticas econmicas y, otras medidas de proteccin ambiental y, considerando la preocupacin expresada por las partes interesadas acerca de temas ambientales buscando los siguientes beneficios Ambientales: o Mejorar el cumplimiento Legal en materia ambiental de la Organizacin. o Ayudar a la Organizacin al cumplimiento de Metas Ambientales incluyendo las Econmicas. o Mejorar la imagen Ambiental de la Compaa con la Sociedad incluyendo las partes interesadas. o Mejorar el desempeo ambiental de la Empresa. o Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin en balance con las necesidades socio-econmicas de la Empresa.
Finalmente los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocados a : Soportar el cumplimiento de la poltica SST as como el cumplimiento de los requerimientos legales. Disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo. Reducir Costos (Mayor productividad, prima de seguros, disminucin de daos infraestructura entre otros). Reducir la gravedad y duracin de enfermedades de trabajo. Mejorar el clima laboral y la imagen pblica de la Organizacin.
Consciente de esta importancia que hoy reviste a las Organizaciones se propone la Integracin de los Sistema de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad ya que, tiene repercusin prctica y econmica en la actividad empresarial, aportando informacin valiosa que servir de material de consulta a los expertos en ests reas para generar acciones tendientes a promover la Integracin de Sistemas.
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b) Delimitacin El presente caso se circunscribe a una Empresa Mediana Fabricante de Detergentes para el cuidado personal y del hogar. Este caso puede ser extrapolado a cualquier tipo de Empresa de Manufactura.
4. Marco de Referencia En esta seccin se describe las normas de referencia del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad en las que estar basado el Sistema Integrado de Gestin, as como casos de Integracin de Sistemas en diferentes Industrias y finalmente conclusiones acerca de la factibilidad de Integracin de los Sistemas con respecto al estudio. a) Normas ISO serie 9000 ISO (la Organizacin Internacional de Normalizacin) es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin (organismos miembros de ISO), formada por ms de 140 pases, uno por cada pas. Sus antecedentes los encontramos en la Federacin Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalizacin que despus de la Segunda Guerra Mundial sirve de embrin para la actual ISO fundada en 1947, con sede en Ginebra Suiza. Esta organizacin no gubernamental fue establecida con la finalidad de promover el desarrollo de la estandarizacin de Normas, para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y la cooperacin para el desarrollo de las esferas intelectuales, cientficas tecnolgicas y econmicas La familia de normas de la serie ISO 9000 citadas a continuacin se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas de gestin de la calidad eficaces. La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad y especifica la terminologa para los sistemas de gestin de la calidad.
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La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestin de la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la satisfaccin del cliente. La norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia corno la eficiencia del sistema de (gestin de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeo de la organizacin y la satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas. La norma ISO 19011 proporciona orientacin relativa a las auditorias de sistemas de gestin de la calidad y de gestin ambiental. Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestin de la calidad que facilitan la mutua comprensin en el comercio nacional e internacional. 13
b) ISO 9000:2005 Esta norma consta principalmente de 4 secciones las cuales se describen a continuacin: | 0.1 Generalidades 0.2 Principios de gestin de la calidad . Se han identificado ocho principios de gestin de la calidad que pueden ser utilizados por la alta direccin con el fin de conducir a la organizacin hacia una mejora en el desempeo. a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. b) Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. c) Participacin del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
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International Organization for Standardization, ISO 9000:2005 Fundamental & Vocabulary First Edition
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para el beneficio de la organizacin. d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. e) Enfoque de sistema para la gestin: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos. f) Mejora continua: La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisin: Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin. h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Estos ocho principios de gestin de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestin de la calidad de la familia de normas ISO 9000. 1 Objeto y campo de aplicacin: Esta norma describe los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de normas ISO 9000, y define los trminos relacionados con los mismos. Esta norma es aplicable a Organizaciones : a) Buscan ventajas por medio de la implementacin de un sistema de gestin de la calidad; b) Buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los productos sern satisfechos; c) Los usuarios de los productos. d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminologa utilizada en la gestin de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores). e)Todos aquellos, que perteneciendo o no a la organizacin evalan o auditan el sistema de gestin de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001. f) Todos aquellos, que perteneciendo o no a la organizacin asesoran o dan Pgina 21 de 302
formacin sobre el sistema de gestin de la calidad adecuado para dicha organizacin. g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas
2 Fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad: Los sistemas de gestin de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfaccin del cliente. Los clientes necesitan productos con caractersticas que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas se expresan en la especificacin del producto y son denominadas requisitos del cliente. El enfoque a travs de un sistema de gestin de la calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestin de la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de Incrementar la probabilidad de aumentar la satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona confianza tanto a la organizacin como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. Enfoque de sistemas de gestin de la calidad: Comprende diferentes etapas tales como: a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. b) Establecer la poltica y objetivos de la calidad de la organizacin. c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la calidad. d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad. e) Establecer los mtodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso, f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso. g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestin de la Calidad. Pgina 22 de 302
Un enfoque similar es tambin aplicable para mantener y mejorar un sistema de gestin de la calidad ya existente. Una organizacin que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas y al xito de la organizacin. Enfoque basado en procesos . Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entradas en resultados puede considerarse como un proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados en la organizacin y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en procesos". Esta norma pretende fomentar la adopcin del enfoque basado en procesos para gestionar una organizacin. La figura X ilustra el sistema de gestin de la calidad basado en procesos descrito en la familia de normas ISO 9000 .. Esta ilustracin muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organizacin. El seguimiento de la satisfaccin de las partes interesadas requiere la evaluacin de la informacin relativa a su percepcin de hasta qu punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo mostrado en la Figura X no muestra los procesos a un nivel detallado.
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MODELO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS Mejora contnua del sistema
Clientes y partes interesadas
Responsabilidad de la direccin Admin. de los recursos Medicin, anlisis y mejora
Clientes y partes interesadas

Satisfaccin
Requisitos Entradas
Realizacin del producto
Producto
Salidas
Figura X Modelo de un Sistema de Administracin de Calidad basado en procesos
Leyenda Flecha lnea punteada Flujo de informacin Flecha lnea continua Actividades que aportan valor
Poltica de la calidad y objetivos de la calidad . Se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la
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organizacin. La poltica de la calidad organizacin proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la poltica de la calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse. Papel de la alta direccin dentro del sistema de gestin de la calidad. a) Establecer y mantener la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad de la organizacin. b) Promover la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad a travs de la organizacin para aumentar la torna de conciencia, la motivacin y la participacin. c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organizacin. d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de la calidad. e) Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestin de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad. f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios, g) Revisar peridicamente el sistema de gestin de la calidad. b) Decidir sobre las acciones en relacin con la poltica y con los objetivos de la calidad; i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestin de la calidad. Documentacin Su utilizacin contribuye a: a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. b) Proveer la formacin apropiada. e) La repetibilidad y la trazabilidad. d) Proporcionar evidencias objetivas; y e) Evaluar la eficacia y la adecuacin continua del sistema de gestin de la calidad. Pgina 25 de 302
Evaluacin de los sistemas de gestin de la calidad La evaluacin de un sistema de gestin de la calidad puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como auditorias y revisiones del sistema de gestin de la calidad y auto evaluaciones. Revisin del sistema de gestin de la calidad Uno de los papeles de la alta direccin es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemticas de la conveniencia, adecuacin, eficacia y eficiencia del sistema de gestin de la calidad con respecto a los objetivos y a la poltica de la calidad.. Mejora continua El objetivo de la mejora continua del sistema de gestin de la calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfaccin de los clientes y de otras partes interesadas.
Papel de las tcnicas estadsticas El uso de tcnicas estadsticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo estas tcnicas facilitan una mejor utilizacin de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. Sistemas de gestin de la calidad y otros sistemas de gestin . El sistema de gestin de la calidad es aquella parte del sistema de gestin de la organizacin enfocada en el logro de resultados, en relacin con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, segn corresponda. Las diferentes partes del sistema de gestin de una organizacin pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestin de la calidad, dentro de un sistema de gestin nico, utilizando elementos comunes.
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Relacin entre los sistemas de gestin de la calidad y los modelos de excelencia . Los enfoques de los sistemas de gestin de la calidad dados en la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia para las organizaciones estn basados en principios comunes. Ambos enfoques: a) Permiten a la organizacin identificar sus fortalezas y sus debilidades. b) Posibilitan la evaluacin frente a modelos genricos. e) Pproporcionan una base para la mejora continua; y d) Posibilitan el reconocimiento externo. La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestin de la calidad de la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de aplicacin.. Los modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluacin comparativa del desempeo de la organizacin y que son aplicables a todas las actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluacin en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organizacin pueda comparar su desempeo con el de otras organizaciones. 3 Trminos y definiciones A continuacin se mencionan los trminos mencionados en la Norma de referencia: 3.1 Trminos relativos a la calidad. 3.2 Trminos relativos a la gestin. 3.3 Trminos relativos a la organizacin. 3.4 Trminos relativos al proceso y al producto. 3.5 Trminos relativos a las caractersticas. 3.6 Trminos relativos a la conformidad. 3.7 Trminos relativos a la documentacin. 3.8 Trminos relativos al examen. 3.9 Trminos relativos a la auditoria. 3.10 Trminos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de medicin.14 b) ISO 9001-2000 Es un sistema de Calidad que requiere que la Organizacin cumpla sus propios Requerimientos, los de Cliente y los regulatorios .Esta basado en la Metodologa de Planear-Hacer- Verificar y Actuar, la cual ayuda a la
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International Organization for Standardization, ISO 9000:2005 Fundamentals and Vocabulary First Edition
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Organizacin a establecer, mantener e implementar sus procesos para Entregar resultados alineados con los requerimientos de la Organizacin y Mejorar continuamente tomando acciones apropiadas.
Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su combinacin e interaccin. Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestin de la calidad, enfatiza la importancia de: a) la comprensin y el cumplimiento de los requisitos; b) la necesidad de considerar los procesos en trminos que aporten valor; c) la obtencin de resultados del desempeo y eficacia del proceso; y d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. El seguimiento de la satisfaccin del cliente requiere la evaluacin de la informacin relativa a la percepcin del cliente acerca de si la organizacin ha cumplido sus requisitos.
ELEMENTOS DEL SISTEMA ISO 9001::2000 Consta de 8 secciones: Alcance, Referencia normativa, Trminos y definiciones, Sistema de Gerencial de Calidad, Responsabilidad de la direccin, Gestin de los recursos, Realizacin del producto y, Medicin, anlisis y mejora. Las primeras tres secciones proveen informacin general acerca del Standard y las ltimas cinco hablan de cmo implementarla. A continuacin se describen las cinco ltimas secciones del Standard.15
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Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin A.C ; ISO 9001:2000 Primera Edicin 2001
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4 Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 5 Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la direccin 6 Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7 Realizacin del producto 7.1 Planificacin de los procesos de realizacin 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
8 Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin
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8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora
d) ISO 19011:2002 Esta norma pone en nfasis la importancia de las auditorias como una herramienta de gestin para el seguimiento y la verificacin de la implementacin eficaz de la Gestin de Calidad y/o Ambiental. Proporciona orientacin sobre la gestin de los programas de auditoria, la realizacin de auditorias internas o externas, as como la competencia y evaluacin de los auditores. El capitulo 3 habla de trminos y definiciones aplicables para esta Norma El capitulo 4 describe los principios de auditoria, estos principios ayudan a entender la esencia de la auditoria que son necesarios para los captulos 5,6 y 7 En este capitulo habla de los Principios de Auditoria los cuales se mencionan a continuacin: Para los auditores: a) Conducta tica b) Presentacin ecunime c) Debido cuidado personal Para la auditoria: d) Independencia e) Enfoque basado en la evidencia El capitulo 5 proporciona orientacin sobre la gestin de Auditorias en cuanto a: Los programas, responsabilidades, objetivos, coordinacin de actividades y provisin de recursos suficientes, esto se enuncia en la figura X
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Figura X Diagrama de Flujo del proceso de Gestin de un Programa de Auditoria El capitulo 6 orienta sobre la realizacin de auditorias de sistemas de gestin de calidad y/o ambiental incluyendo la seleccin de los equipos auditores. La figura X proporciona una Visin Global de las actividades tpicas de auditoria
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Figura X actividades Tpicas de una Auditoria El capitulo 7 habla sobre la competencia necesaria del auditor y describe el proceso para evaluar a los auditores. La fiabilidad en el proceso de auditoria y la confianza del mismo dependen de la Competencia de aqullos que llevan a cabo la auditoria.
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Este concepto de competencia se menciona en la figura X
Figura X Competencia del Auditor
Proceso de Evaluacin de los Auditores La evaluacin de los auditores se realiza en las diferentes etapas siguientes: a) Evaluacin Inicial. b) Evaluacin de los auditores como parte del proceso de seleccin del equipo auditor. c) Evaluacin contina del desempeo de los auditores para identificar las necesidades de mantenimiento y mejora de sus conocimientos y habilidades. La Figura X muestra la relacin entre estas etapas de evaluacin16
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International Organization for Standardization ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
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Figura X Proceso de Evaluacin de Auditores e)) ISO 14001:2004 Este Standard especifica los requerimientos para un Sistema Ambiental para desarrollar e implementar una Poltica y objetivos que tomen en cuenta los requerimientos legales e informacin sobre sus aspectos ambientales significativos. El xito de Sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la Organizacin y especialmente de la Alta Gerencia. Este Sistema desarrolla Una Poltica Ambiental, establece objetivos y procesos para lograr los compromisos de la Poltica, tomar accin cuando se requiera para mejorar el desempeo y demostrar la conformidad del Sistema con los requerimientos. El objetivo es apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin en balance con las necesidades socio-econmicas.
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Este estndar esta basado en la metodologa de Planear-Hacer-Verificar y Actuar el cual se lista a continuacin:
Mejora continua
Poltica Ambiental
Revisin Gerencial
Verificar
Planeacin
Implementacin y Operacin
Figura X Modelo del Sistema de Administracin Ambiental Planear : Establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar los resultados de acuerdo a la poltica ambiental Hacer :Implementar los Procesos Verificar: Monitorear y medir los procesos con respecto a la Poltica Ambiental, objetivos y metas requerimientos legales y otros, y reportar los resultados. Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el Sistema
Este estndar consta de 4 secciones, las tres primeras se refieren a: Alcance, referencias normativas, Trminos y definiciones y la ltima seccin se detalla a continuacin:17
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International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition
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Estructura ISO - 14000
4.1 Requerimientos Generales / Alcance 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planeacin

4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requerimientos Legales 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Administracin Ambiental
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Capacitacin, Conciencia y Competencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin y Responsabilidad a Emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Monitoreo y Medicin 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento 4.5.3 No conformidad accin correctiva y preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin Gerencial
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f) OHSAS 18001:1999 OHSAS 18000 Es una serie de documentos creados por un Grupo de Organizaciones para satisfacer la necesidad de una Norma para la evaluacin y certificacin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
OHSAS 18001 OHSAS 18002
Sistema de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo / Especificacin Gua para la implementacin de OSHAS 18001
Que es OSHAS 18001 o o o o No es una norma internacional. Es una especificacin que contiene los requisitos bsicos que debe cumplir un SST. Permite la evaluacin y certificacin de SST. No sustituye a las normas particulares de una industria, sector o actividad. Donde y a qu se aplica? Se aplica a cualquier organizacin independientemente de su naturaleza y del tipo de productos o servicios que genere. Tiene como objetivo establecer los requisitos para desarrollar y aplicar un Sistema de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para : a) Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que est expuesto el personal y las partes interesadas. b) Implementar y mejorar continuamente el Sistema. c) Asegurar la conformidad con la Poltica establecida. d) Demostrar dicha conformidad a otros; e) Buscar la certificacin / registro del Sistema por una Organizacin Externa f) Hacer una autodeterminacin y declaracin de la conformidad con esta especificacin.
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A continuacin se muestra que este Sistema se encuentra basado en la Metodologa de Hacer-Planear-Verificar y Actuar:
Elementos del Sistema de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mejora Continua Revisin por La Direccin
Poltica del Sistema
Verificacin y Acciones Correctivas
Planeacin
Figura X Elementos del Sistema de Administracin de SST Esta especificacin consta de 4 Secciones, las tres primeras se refieren a la parte introductoria; Objetivo y Campo de Aplicacin, Referencias Normativas, Trminos y Definiciones y la ltima parte se refiere a los Elementos del Sistema los cuales se describen a continuacin.18
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Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo-Especificacin OHSAS 18001:1999
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Elementos del Sistema de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planeacin
Evaluacin (Severidad y ocurrencia) y control de riesgos Requisitos legales y otros Identificacin de Peligros Objetivos y Programa de Administracin SST
Estructura y responsabilidad Capacitacin , Conciencia y Competencia Consulta y comunicacin Documentacin Control de Documentos y Datos Control operacional Preparacin y Respuesta a Emergencias
Verificacin de Acciones Correctivas
Medicin y vigilancia del desempeo Accidentes ,Incidentes, No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas Registros y Administracin de Registros Auditorias Revisin por la Direccin
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igura X Elementos desglosados del Sistema de Administracin de SST g) Experiencias de Integracin de Sistemas Caso A Casas del Toqui S.A. es una empresa de tamao medio, dedicada a la produccin y comercializacin de vinos envasados de exportacin. Para su elaboracin, se mantienen cuidados especiales con la uva en los huertos, poniendo especial atencin en el control de plagas en forma razonada. Dicha uva es cosechada ms tarde a mano, racimo por racimo, con el fin de procesarla inmediatamente una vez llegada a la bodega de vinificacin, para luego convertirla en un exquisito producto llamado vino. El sistema de gestin integrado permite controlar los riesgos de Seguridad y salud laboral, ambientales y de calidad de los productos. Cada negocio posee procesos operacionales que son crticos para sus objetivos estratgicos. El progreso de una organizacin depende de su capacidad para detectar puntos fuertes, dbiles y oportunidades de mejora. Garantizar la seguridad de sus empleados, la calidad y la seguridad de los productos, as como la conservacin del medioambiente, supone una mejora de la imagen de la empresa. Un sistema de gestin debe basarse en: Una poltica adecuada para la empresa. La identificacin de los riesgos y requisitos legales de seguridad y salud laboral, ambientales, de seguridad y de calidad de productos. Objetivos, metas y programas que garanticen mejoras continuas. La supervisin de las actividades del sistema. La revisin, evaluacin y mejora contina del sistema. Cada una de las normas de los diversos sistemas de gestin posee requisitos propios y principios de gestin comunes. Al combinar varias normas en un sistema de gestin, se puede eliminar la duplicacin de trabajo. Un sistema integral de gestin permite simplificarla documentacin, ya que no se tendr que preparar un conjunto completo de documentos para cada norma especfica. La implementacin de normativas internacionales para la gestin de la seguridad y salud ocupacional, integrada con la de gestin ambiental y de calidad, ha constituido para nosotros una experiencia enriquecedora. Pues, para una empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de vinos de exportacin de nuestras caractersticas entrega herramientas que, bien utilizadas, pueden dar frutos contundentes. Tales frutos redundan en un clima laboral ms positivo, optimizacin de recursos a travs del uso racional, disminucin de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, disminucin de la gravedad de las consecuencias de incidentes y disminucin de los costos por prdidas materiales o interrupcin de la produccin. Pgina 40 de 302
Adicionalmente, el ambiente que es posible alcanzar puede demostrar a los clientes que trabajamos activamente para garantizar que nuestras operaciones sean seguras no slo para nuestros empleados, sino tambin para los productos y el medio ambiente. El camino recorrido no ha sido fcil; sin embargo, es gracias a l que hemos obtenido logros que, conscientemente, no son obra del azar o de la buena suerte, sino de un trabajo racional y estructurado. La implementacin de normativas nos ha dado la respuesta inteligente de cmo realizar trabajos dentro de un marco de prevencin de incidentes, tanto de tipo laboral, ambiental o de efecto en la calidad. Con el tiempo transcurrido desde que nuestra empresa comenz a implementar las normas ISO 9000 / 2000, OHSAS 18001 / 1999,ISO 14000 / 1994 y HACCP de manera integrada en el ao 2002(INN 1994, 1999, 2000, 2002) podemos mirar hacia atrs y responder con la madurez alcanzada hasta ahora varias interrogantes, presentadas a continuacin: Cul es la importancia del bienestar de las personas que trabajan en una empresa? Cul es el inters de una empresa en implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional? Dnde est el punto de interseccin de ambas interrogantes? Qu relacin tiene un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional con uno de gestin ambiental y/o uno de calidad? Cules son las ventajas de implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional dentro de una empresa? Cmo se hace para implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional dentro de una empresa? Interesa el certificado que acredita las normas implementadas? EL CAMINO SEGUIDO, SUS LOGROS Y SUS ASPEREZAS La definicin inicial del trabajo que debamos desarrollar era implementar un sistema de gestin integrado entre las normas de calidad basado en ISO 9000 / 2000 y HACCP (Federacin Espaola de Vinos. s.f.), de seguridad y salud ocupacional basado en OHSAS 18001 / 1999 y ambiental basado en ISO 14000 / 1996 en forma simultnea. En un comienzo, este desafo se nos present aparentemente amplio y difcil. Esto, porque el camino que tenamos por delante pareca difcil. Pues, para implementar los requisitos de las normativas respectivas, debamos cambiar hbitos viciosos, describir en forma escrita lo que hacamos, determinar medidas preventivas y acciones correctivas inteligentes y eficaces, determinar una metodologa de evaluacin de peligros, categorizar actividades y equipos de acuerdo a su criticidad, detectar debilidades que, por consecuencia, nos sirvieran de oportunidades de mejora, entre otras cosas.
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En resumen, se nos solicitaba ordenarnos y conocernos en forma precisa y profunda. Eso, sin descuidar las labores normales que hasta ese momento cada uno de los trabajadores haba desarrollado. El paso inicial, de conocer y tomar conciencia de nuestra realidad, prosigui con estos otros pasos: Determinacin de requisitos normativos aplicables (leyes, decretos, resoluciones, requisitos de pases de destino, etc.), determinando en cada uno de ellos los puntos especficos. Determinacin de procesos ncleo y procesos de apoyo. Elaboracin de diagramas de flujo. Descripcin de procesos. Determinacin de equipos, herramientas y materiales usados en cada paso del proceso. Creacin de procedimientos normativos. Determinacin de aspectos e impactos ambientales significativos. Determinacin de peligros y riesgos laborales por paso. Determinacin de puntos de control y puntos crticos de control de proceso. Ordenamiento de nuestras problemticas de mayor a menor rango. Elaboracin de Poltica Integrada. Determinacin de responsabilidades y perfiles de cargo. Medidas de control para riesgos ambientales, de calidad y de seguridad laboral. Determinacin del monitoreo necesario. Determinacin de la retroalimentacin necesaria. Cumplir con el orden de estos pasos fue de primordial importancia .Al crear los documentos necesarios que exigen las normas, nos dimos cuenta que la mayor parte de sus requisitos son comunes entre s, con sutiles pero definitivas diferencias, entendiendo que dichas diferencias son producto del objetivo que persiguen. Lo interesante de este camino fue percibir que mientras desarrollbamos la documentacin y la implementbamos, se haca cada vez ms fuerte la cohesin entre los riesgos ambientales, los de seguridad laboral y los de seguridad alimentaria y de requisitos de calidad. Percibimos que cualquiera sea el peligro del que estemos hablando, resulta imposible aislarlo y analizarlo como un hecho de ndole ambiental puro u otro, puesto que esto necesariamente incidir en el bienestar de seres humanos y que, por dems, la mirada de un suceso desde esos tres puntos de vista permitir llegar a conclusiones contundentes. Este hecho dio mayor validez y lgica a la implementacin de las normas integradas. Se hara un trabajo fuerte, pero una sola vez. Pgina 42 de 302
Comenzar a internalizar los conceptos y la filosofa que esto conlleva se torn dificultoso en algunos casos y muy fluida y entusiasta en otros. Aquellos entusiastas encontraban en este nuevo ordenamiento una respuesta a su creatividad, por la facultad de implementar ideas que alguna vez haban llegado a imaginar, o mejoras que ahora aparecan claramente avaladas por los requisitos de la norma. Los escpticos incluan a quienes se resistan al cambio o que de alguna forma les incomodaba complicar su trabajo normando lo que fuera necesario, lo que pasaba a ser incmodo e innecesario desde su punto de vista: Para qu se va a hacer esto, si siempre hemos hecho el trabajo a nuestra manera y no hemos tenido inconvenientes. Por tal razn, para poder desarrollar este trabajo, haba que pensar en hacerlo con estrategia, ya que necesariamente la implementacin de normas traa consigo resistencia al cambio. La primera estrategia utilizada fue la de participacin autnoma, aportando todo el conocimiento y creatividad de cada uno de los participantes, soportados por una continua capacitacin. Tal camino fue fructfero con algunas personas, pero no todas respondan de igual forma. Nuestra principal dificultad se centraba en los variados niveles de formacin del personal, pues esto marcaba diferencias importantes. Claramente, debamos incorporar nuevas estrategias para alcanzar logros. Una segunda estrategia utilizada fue la de apadrinar en forma cercana a quienes tenan mayores y medianas dificultades. Esta otra forma de enfrentar el desafo surti efecto relativo, puesto que en el tiempo se visualizaban personas que, una vez que terminaba el apadrinamiento, se mostraban indefensas. Claramente, buscbamos el desarrollo y aporte personal. Sin embargo, no todas las personas estaban preparadas para lograr esto, o bien, no era el sistema que ms les acomodaba. Ciertamente, aun cuando ha pasado tiempo, seguimos buscando estrategias eficaces, puesto que el cambio ha significado movimiento de personas, en algunos casos, y esto necesariamente significa un retroceso, sobre todo por el conocimiento de las herramientas desarrolladas y la madurez que se requiere para enfrentar el desafo. Para aquellos requisitos de la norma que fueron terminados desde el punto de vista terico, su implementacin pareca paralela al trabajo tradicional ejecutado normalmente en cada una de las reas, sin llegar a visualizar que aquello pensado y llevado a un documento escrito constitua el camino por el cual haba que realizar los diferentes trabajos en la empresa. Vale decir, constitua la definicin de cmo se realizaban las cosas. En general, dentro de nuestra inmadurez respecto a las normativas que estbamos implementando, se produjo un error conceptual generalizado, cual era el de tomar la norma y comenzar a trabajarla en sus requisitos como una carga ms dentro del trabajo normal, sin percibir que era la ruta que deba ser recorrida para hacer los trabajos y que, una vez adoptadas como metodologas, seran parte rutinaria del quehacer diario. Nos ha llevado tiempo cambiar tal enfoque. Luego de aquellos inconvenientes, que por lo dems sabemos que ocurren Pgina 43 de 302
frecuentemente en las empresas que se trazan este tipo de desafos, comenzamos a visualizar pequeos frutos, que con el tiempo se transformaron en exitosos indicadores. Los pequeos frutos estaban compuestos por personas preocupadas de cumplir las normas creadas, ganas de hacer bien las cosas, programas de trabajo para alcanzar objetivos, etc. Los resultados mensurables de esto se visualizaban a travs de los indicadores que elaboramos para determinar cules eran los frutos del esfuerzo. A modo de ejemplo, mostramos aqu estadsticas trabajadas internamente, que hablan de la accidentabilidad histrica en nuestra empresa (Asociacin Chilena de Seguridad 2000-2005).
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Indudablemente, los beneficios se comenzaron a percibir al poco andar, porque comenzamos a conocernos internamente de una forma lgica y estructurada, determinando la visin de seguridad para los empleados y visitantes a la empresa, necesaria como base para el trabajo restante, una visn de respeto por el medio que nos rodea y de preocupacin estructurada y aplicada para alcanzar los requisitos de nuestros clientes. No obstante, hubo dificultades externas a nuestra gestin interna, cual fue la de lograr a cabalidad un manejo responsable de residuos. Esto, debido a que percibimos que el pas no estaba preparado para trabajar en la misma forma en la que nosotros estbamos trabajando. Por el hecho de estar en la VI Regin, nos limitaba la inexistencia de empresas de reciclaje o de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. La mayor parte de ellas se encontraban en la Regin Metropolitana. Junto con esto, era limitante, adems, la escasa respuesta de parte de los proveedores con respecto de alternativas de materiales de embalaje, o de reutilizacin de ellos, o de envo de la informacin necesaria respecto de sus productos, sobre todo de riesgos ocupacionales o de generacin de residuos producto del uso de los mismos. Para una empresa de nuestro tamao, la preocupacin de los proveedores del servicio hacia nosotros no ha sido siempre la que merecemos. Gracias a las exigencias de las grandes empresas es que las ms pequeas podemos acceder a mejores servicios. Otra limitante importante en nuestra experiencia fue la sensacin de ahogo para el personal que se encontraba trabajando en este proyecto. Todos sealaban su inters por alcanzar objetivos, pero no siempre era posible alcanzarlos. Refirindose a su experiencia en la implementacin del sistema de gestin, Marcelo Toncio Toledo, Jefe de Cultivo, explica que El sistema de gestin que se implement hace bastante tiempo en nuestra empresa trajo a mi rea una Pgina 46 de 302
sobrecarga de trabajo bastante significativa; sin embargo, la asum como un desafo personal, por cuanto creo que el estudio y el saber nunca terminan. De igual modo, Karina Pino Pea, responsable de laboratorio, agrega que el sistema de gestin es fundamental para lograr satisfacer la poltica y los objetivos planteados por cada una de las reas, y que pensando siempre en la seguridad y bienestar de los trabajadores hemos implementado formas de trabajar que a la luz de ojos inexpertos en materia de seguridad podran ser tiempos perdidos o innecesarios. Explica que se han implementado charlas de 5 minutos, capacitaciones peridicas antes de cada faena, participacin de todos los trabajadores, ejercicios de relajacin muscular, entre otros. Para Alejandra Reyes, Ejecutiva Comercial Amrica, lo ms difcil fue aceptar la implementacin de procedimientos e instrucciones de trabajo como parte del trabajo. Incluso llegu a tener das especficos de la semana dedicados a hacer gestin y el resto a hacer el trabajo normal. Agrega que el cambio de mentalidad fue un proceso difcil de asimilar, pero a medida que debamos implementar procedimientos que trataban temas tan sensibles como la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de la infraestructura y los equipos con que trabajbamos y las tareas mismas con el fin de mantener los riesgos controlados, fueron temas que sensibilizaron mi forma de enfrentar el trabajo da a da, tena que ver ahora lo determinante que esto era en la continuidad de nuestro trabajo y nuestra vida. Explica que esto mismo ocurri cuando se hizo la evaluacin de aspectos e impactos ambientales y la identificacin de los puntos crticos donde se poda ver vulnerada la calidad del producto final. CLAVE DEL XITO El trabajo de implementacin de las normas no hubiese sido posible de no haber contado con un Directorio Ejecutivo y una Gerencia General convencida del camino que deba seguirse, cuya motivacin se iba transformando en el tiempo en una necesidad de tipo comercial, cada da ms fuerte por las presiones ejercidas por los clientes, pero que en su origen comenz como una motivacin que va ms all de necesitar el Certificado que acredite lo que estamos haciendo, y es all donde observo la clave del xito, cual es la de mirar al personal que labora en la empresa como seres humanos, con toda la riqueza que eso implica, lo que debe cuidarse casi como los padres cuidan a sus hijos. Yendo ms all de esta frase que parece tan sentimental, estas normativas nos mostraban al hombre como parte del medio ambiente que debamos cuidar, ya que as como cuidamos con esmero la casa que habitamos, protegindola lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, as debemos esmerarnos en cuidar la salud del entorno de esa casa construida, pues sin ese entorno saludable nuestro bienestar est en peligro. No debe olvidarse que las personas son quienes con su inteligencia y habilidades hacen posible que se realicen los trabajos necesarios para fabricar los productos y que, en la medida que se sientan partcipes de un proyecto como pieza fundamental, los frutos de ello sern productos cuya calidad retornar a la Pgina 47 de 302
empresa, transformada en utilidades. Lo que realmente pasa es que aquellos directivos que llevan un paso adelante en la comprensin de nuestra realidad como seres humanos, como parte del medio ambiente y como ejecutores de productos que sern utilizados o consumidos por seres humanos tambin, consciente o inconscientemente, lograrn xitos aparentemente indirectos en la respectiva empresa, desde el punto de vista de optimizacin y racionalizacin de costos. Y digo aparentemente indirectos, pues la realidad es que son completamente directos. Habiendo vencido este obstculo, el segundo factor, no menos importante, es el personal que labora. Son ellos quienes tienen en sus manos la llave del xito. Mientras haya coherencia entre lo que se dice y se hace, todo el camino por recorrer se facilita. Como somos seres humanos susceptibles de cometer errores, la persistencia en la motivacin, la pro actividad, el anlisis de no conformidades (incidentes del mbito ambiental, seguridad ocupacional y de calidad) en forma positiva como oportunidad de mejora, han sido fundamentales hasta ahora para haber obtenido resultados, aun cuando reconocemos que nos falta mucho por mejorar. INTEGRACIN DE NORMAS La integracin de las normativas apareca perfectamente lgica, pues en el transcurso del desarrollo de los requisitos de las normas, adaptadas a nuestra realidad, no era posible excluir o separar los requisitos que exige la normativa de seguridad y salud ocupacional de los requisitos de la norma ambiental e incluso de aquellos exigidos por la norma de calidad. Ms an, se perciba la carencia de un requisito ambiental cuando estbamos trabajando un requisito de seguridad puro. La coherencia es un punto clave para la implementacin slida cualquier normativa, ya que lo que quede establecido debe ser respetado, aplicado y difundido en forma homognea dentro de la empresa, incluyendo a los visitantes y prestadores de servicios que, no olvidemos, tambin son seres humanos. Si se logra esta coherencia, ayudados del concepto de valorizacin del hombre y su casa, todo lo dems sale por consecuencia, pues si nos preocupamos de mantener todo en orden y limpio siempre, no importa cundo o a qu hora nos visiten, ni quin nos visite; permitir a los observadores ver siempre funcionando todo, tal y como lo planificamos, lo que corresponder a una realidad y no a una ficcin. Esto quiere decir que no ser una obra de teatro que debamos montar para un pblico espectador que nos visitar en algn momento, lo que conlleva a que, finalizada la funcin, volvamos a trabajar sin estructura determinada, pues esto se hace slo para cumplir requisitos que en el fondo no nos interesa cumplir: no, sta es nuestra forma de hacer las cosas. Sabemos de otras empresas que han seguido el camino de la integracin de normas, mediante la implementacin de ellas una a una. Nos parece que sta es una definicin que debe tomarse reconociendo la capacidad inherente al personal con el que se cuenta y las exigencias hechas a la compaa. Pgina 48 de 302
Y LA CERTIFICACIN? La certificacin conforme a la norma OHSAS 18001, ISO 9000 o ISO 14000 prueba que el sistema de gestin ha sido evaluado sobre la base de una norma de buenas prcticas y que cumple con las mismas. El certificado es emitido por una entidad de certificacin ajena a la empresa y permite, tanto a los empleados como a terceros, saber que la empresa protege de manera pro activa la salud y la seguridad de su fuerza laboral, la calidad de sus productos y el medio ambiente. Por tal razn, dicha certificacin pasa a constituir la evidencia objetiva de la implementacin de las normas, la que podemos lucir con orgullo. El hecho de tener un sistema de gestin certificado puede representar el camino hacia la mejora del negocio. Con mayor frecuencia, forma parte de las condiciones para otorgar contratos. Sin embargo, es de importancia considerar la acreditacin que tendr el mencionado certificado, ya que ello verifica la competencia del organismo de certificacin, que comprueba su cumplimiento con los requisitos vigentes. El certificado tiene una duracin definida. La manutencin del certificado se efecta a travs de auditorias peridicas. Estas auditorias confirman que la empresa cumple en todo momento con los requisitos especficos de la norma, a la vez que se revisa el rendimiento de las reas de inters. Cumplido el plazo de vigencia del certificado, se hace una auditoria de recertificacin. Nuestro pensamiento reconoce lo anterior, pero no se limita a ello. Esto quiere decir que para nosotros ms importante que el certificado es la implementacin de las normas, por las fortalezas que permite tener. Si bien la certificacin es nuestro futuro, con la casa siempre limpia y ordenada, no nos preocupa que nos lleguen las visitas en cualquier instante. Reconocemos la utilidad del mencionado certificado, desde el punto de vista comercial, pero lo que realmente valoramos es el trabajo al interior de la compaa. Esto debido a que la norma se puede utilizar como herramienta de mejora continua, que nos permite comprender los riesgos y los procesos que afectan a la capacidad de la empresa para llevar a cabo la estrategia de negocio. Y AHORA QU? Tal como ya lo hemos indicado, el proceso de implementacin ha sido arduo, pero muy interesante. Ahora nos queda lo ms difcil: MANTENERLO. Sabemos que tenemos debilidades, pero lo importante es saber utilizarlas a favor nuestro para mejorar a travs del tiempo. Mientras la alta gerencia se mantenga convencida que ste es el camino y promueva su compromiso, demostrando por s misma la aplicacin del sistema, utilizndolo a su favor, extrayendo de l los antecedentes que le permitan proyectarse y crecer, siendo el primer ejemplo de respeto hacia las propias definiciones, demostrando principal inters, lo que viene se dar solo, pues cada uno de los empleados que trabajen en Casas del Toqui S.A. sabr que su trabajo estar respaldado por una poltica slida a Pgina 49 de 302
favor de las personas, del ambiente, de los productos y, por lo tanto, del negocio.19 Caso B Cementos Moctezuma Las organizaciones en la actualidad enfrentan muchos retos, incluyendo: Rentabilidad Competitividad Globalizacin Rapidez en los cambios Adaptabilidad Crecimiento Tecnologa
Todos son retos importantes, por ello las organizaciones han empezado a implementar sistemas de gestin, que les ayude a lograr mejoras continuas en su operacin y permanecer con su misin, estrategias y niveles de servicio. As como contar con procesos, procedimientos y normas de desempeo para afrontar estos retos. Bien vale la pena trabajar en un sistema de gestin, ya que la empresa desarrollar un sistema estructurado, ordenado y basado en principios universales de la administracin moderna. Esto lleva a la empresa a reducir sus costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner en prctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfaccin de los clientes y segundo, dar las base para hacer realidad la mejora continua de sus procesos. Ya no es posible regresar al pasado, ISO 9001:2000 est presente en todas las actividades que desarrollamos.
La Direccin General Corporativa tomo como decisin estratgica implementar un Sistema Integral de Calidad Medio Ambiente Seguridad con responsabilidad social (SICMAS con RS) en Cementos Moctezuma, para estandarizar y documentar los procesos operativos y administrativos, logrando con ello el mantener y mejorar la gestin de la calidad de los productos y servicios, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud de todo el personal.
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Carmen Luz Sez Snchez Subgerente Coordinador de Sistemas de Gestin, Ingeniero Civil Qumico. Via Casas del Toqui S.A. Rancagua, Chile
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Que es SICMAS con RS Es un Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, con responsabilidad Social integra los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y NMX-SAST-004-IMNC-2004 usando como base para la documentacin e implementacin de los requisitos de la norma ISO 9001:2000. El alcance del sistema (SICMAS con RS) abarca su aplicacin en procesos operativos, corporativos. El diseo de la planta, su administracin, operacin y su personal, fueron el soporte base para lograr la implementacin y mantenimiento del SICMAS con RS. El desarrollo de SICMAS con RS consisti en 6 etapas: 1.-Integracin de las normas 2.-Diseo y planeacin del SICMAS con RS 3.-Formacin del equipo de implementacin 4.-Documentacin del SICMAS con RS. 5.-Implementacin y mantenimiento 6.-Evaluacin Etapas Crticas Implementar un Sistema integral que cumpliera con cada uno de los requisitos de las cuatro normas. Generar una sola documentacin (Manual, procedimientos e instrucciones) (Su base documental es la ISO 9001:2000)
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Figura X Interrelaciones del Sistema Integral
Figura X Diseo y Planeacin del Sicmas con RS
Formacin del Equipo de Implementacin Para lograr establecer, documentar e implementar el SICMAS con RS, el proyecto esta asignado a la Gerencia de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, el cual diseo la estructura de la documentacin del SICMAS con RS, asimismo trabaja en conjunto con los responsables de los procesos para obtener la informacin de los documentos identificados y llevar a cabo la implementacin y mantenimiento de los documentos.
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Documentacin Durante la elaboracin de los documentos (procedimientos e instrucciones)se consideraron los requisitos aplicables a las 4 normativas adoptadas para el sistema integral SICMAS con RS, asimismo se seguan los siguientes pasos: 1.- Conocer el Proceso a documentar 2.-Identificar Responsables, objetivo, salidas e interrelacin con otros procesos 3.-Describir las actividades 4..Comprobar el cumplimiento normativo y legal 5.Identificar los registros para evidenciar la actividad 6.Comprobar que est escrito tal como se realiza la actividad 7.Revisin para su autorizacin e implementacin por el personal involucrado. Se cuenta con un solo Manual de Calidad, mismo que da cumplimiento a la norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y NMX-SAST-004-IMNC vigentes Para lograr la implementacin del SICMAS con RS, se impartieron cursos de capacitacin a todo el personal de los diferentes niveles de la Organizacin incluyendo proveedores y contratistas Cursos de induccin: Integracin de las normas ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 y NMX-SAST004-IMNC Entendimiento y aplicacin de la documentacin Conceptos de Responsabilidad Social Difusin de la Misin, Visin y Poltica Cdigo de Conducta y Valores Conceptos del SICMAS con RS Auditorias Internas Acceso a la Pagina Web SICMAS con RS El Mantenimiento del SICMAS de RS se lleva a cabo a travs de: Auditorias Internas Auditorias Externas Revisin por la Direccin Revisin anual de los documentos por los responsables del proceso Durante el desarrollo se estas actividades se verifican de manera conjunta la aplicacin de los documentos y el cumplimiento de los requisitos de las 4 normativas adoptadas La etapa de evaluacin de conformidad y eficacia del SICMAS con responsabilidad social, consiste en la verificar la implementacin y cumplimiento Pgina 53 de 302
de los requisitos de la normativa del sistema, que el personal entienda la filosofas y valores organizacionales , as como la aplicacin de los documentos establecidos en el Sistema. Se cuenta con un Grupo Auditor Interno formado por 17 auditores, capacitados de manera constante, para desarrollar su formacin y competencia en las 4 normativas adoptadas. Se realizan 2 Auditorias Internas al l ao, mismas que verifican todo el Sistema. Beneficios del Sistema Mejora de las actividades, operaciones y procesos Mayor retroalimentacin en la comunicacin interna y externa. Mejora de imagen frente a los organismos regulatorios, los clientes y el pblico Confianza de nuestros accionistas, clientes y proveedores Motivacin y lealtad de su personal Mayor competitividad Compromiso con la comunidad respecto al Medio Ambiente Crecimiento de sus trabajadores Calificacin internacional frente a mercados comerciales y financieros Conocer el grado de satisfaccin de nuestros clientes Prevenir Impactos Ambientales Disminucin de los incidentes y accidentes de trabajo Indicadores con resultados positivos Es tarea de todos mejorar da a da sus operaciones, actividades y procesos, as como aplicar las polticas y lineamientos establecidos por la organizacin. Con el objetivo de ser mejores hoy para que en el maana nos acerquemos a la excelencia 20 i) Conclusiones para el desarrollo de la Propuesta de Integracin.
De acuerdo a la documentacin de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001 :2004 especificacin 18001;1999 y a los casos de Integracin de las Industrias revisados , se mencionan a continuacin los puntos en comn que servirn de base para la propuesta de Integracin :
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Presentacin Cementos Moctezuma Planta Tepetzingo Congreso Pymes Mxico 2005
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a) Estructura basada en el ciclo de la mejora continua (Ciclo PVHA) Figura X b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) Planificacin Formacin de un Equipo de Implementacin Representante de la Alta Direccin Poltica Objetivos Identificacin de Requerimientos Legales Documento que menciona la interaccin de los elementos del Sistema Estructura y responsabilidad Capacitacin, conciencia y competencia Comunicacin Control de Documentos Control de Registros No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Monitoreo y Medicin Auditorias Revisin, evaluacin y mejora continua del Sistema
1. Planear
4. Actuar
2. Hacer
3. Verificar
Figura X Ciclo de la Mejora Continua
Generacin de una sola documentacin (Manual, procedimientos e instrucciones) siempre que sea posible. Su base documental ser la de ISO 9001:2000)
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5 Desarrollo de la Propuesta Esta propuesta se basa en la premisa que los tres Sistemas ya existen, la actividad a realizar ser la Integracin de los mismos. a) Programa de Actividades En esta seccin se describe el Programa de Actividades para la Implementacin del Sistema Integrado.
b) Estructura y Funciones del Equipo de Implementacin En esta seccin se describe la estructura y funciones del equipo de Implementacin incluyendo el lder del Equipo as como la cualidades del mismo. El equipo de implementacin esta conformado por un grupo multidisciplinario. el cul esta representada cada rea de la Empresa (Ver Figura X ), el representante cuenta con conocimientos del rea que representa as como con autoridad para poder establecer cambios si se consideran necesarios.
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Ser el responsable de Integrar los Sistemas participando activamente con el Personal de su rea en la elaboracin de la documentacin, capacitacin e Implementacin del Sistema Integrado. Dependiendo de la educacin y experiencia, ser tambin Auditor Interno del Sistema deber Este grupo tendr un lder que es el Representante de la Direccin, el cul de tener las siguientes cualidades: a) b) c) d) Planeacin Trabajo en equipo Don de mando Conocimientos en las reas de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad e) Conocimiento en Implementacin de Sistemas f) Perseverancia en el seguimiento de objetivos.
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Figura X Organigrama del Grupo de Implementacin
c) Capacitacin del Equipo de Implementacin En esta seccin se describe la Capacitacin sugerida para el equipo de Implementacin incluyendo tanto la parte tcnica como humana requerida. La capacitacin sugerida para el equipo de Implementacin esta basada en los siguientes temas: o o o o o o o o o o o Cultura y Clima Organizacional Liderazgo Comunicacin y Motivacin Trabajo en equipo Mapeo de Procesos Identificacin de causa raz y herramientas para la solucin de problemas ISO 9000:2005 ISO 9001:2000 ISO 19011:2002 ISO 14001:2004 OHSAS 18001: 1999
d) Capacitacin en Requerimientos Legales En cuanto a la (s) persona (s) encargadas de la Identificacin de los requerimientos legales ser necesario ampliar su capacitacin en la siguiente legislacin aplicable a la Empresa en materia de Seguridad e Higiene, Ambiental y de Calidad: La capacitacin estar basada en : F:\Tesis Actual\Identificacin de Req. Legales I.doc e) Elaboracin de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad
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Esta seccin describe la tabla X que servir como base para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin.
ISO 9001: 2000
OHSAS 18001:1999
ISO 14001:2004
4 Gestin del Sistema 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Exigencias generales 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de registros 5 Responsabilidad Gerencial 5.1 Compromiso Gerencial
4 Elementos del Sistema de Administracin de Seguridad y 4 Requerimientos del Sistema de Salud en el Trabajo Administracin Ambiental 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requerimientos generales
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos y Datos 4.4.5 Control de documentos 4.5.3 Registros y Administracin de Registros 4.5.4 Control de registros 4.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 4.3.1. Planeacin para la identificacin de peligros y, la evaluacin y control de riesgos
4.2 Poltica ambiental 4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de Calidad
4.3.2 Requisitos Legales y otros 4.6 Revisin por parte de la Direccin 4.6 Revisin Gerencial 4.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Poltica ambiental 4.3 Planeacin 4.3.3 Objetivos
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requerimientos legales y otros
4.3 Planificacin 4.3.3 Objetivos metas y programa (s)) 4.3.3 Objetivos metas y programa (s)) 4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad
4.3.4 Programas de 5.4.2 Planeacin del Sistema Administracin de Seguridad y Gerencial Salud en el Trabajo 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y 4.4.1 Estructura y autoridad Responsabilidad 4.4.1 Estructura y 5.5.2 Representante Gerencial Responsabilidad
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ISO 9001: 2000 5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin 5.6.3 Resultados de la Revisin 6 Gestin de Recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente Laboral 7 Realizacin del producto 7.1 Planeacin de la Realizacin del Producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
OHSAS 18001:1999 4.4.3 Consulta y Comunicacin
ISO 14001:2004 4.4.3 Comunicacin
4.6 Revisin por parte de la Direccin 4.6 Revisin Gerencial 4.6 Revisin por parte de la Direccin 4.6 Revisin Gerencial 4.6 Revisin por parte de la Direccin 4.6 Revisin Gerencial 4.4.1 Recursos, funciones 4.4.1Estructura y responsabilidad responsabilidad y autoridad 4.4.2 Capacidad, conciencia y competencia 4.4.2 Capacidad, conciencia y competencia 4.4.1 Recursos, funciones responsabilidad y autoridad
4.4.1Estructura y responsabilidad 4.4.2 Capacitacin, Conciencia y Competencia 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 4.4.1 Estructura Responsabilidad 4.4.6 Control Operacional y
4.4 Implementacin y operacin 4.4.6 Control Operacional
4.3.1 Planeacin para la Identificacin de peligros y, la evaluacin y control de riesgos 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requerimientos legales y 4.3.2 Requisitos Legales y otros otras 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional y 4.3.1 Aspectos ambientales 4.4.6 Control Operacional 4.4.3 Comunicacin
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
4.4.1 Estructura Responsabilidad 4.4.6 Control Operacional
7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo . 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
4.4.3 Consulta y Comunicacin
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
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ISO 9001: 2000 7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo 7.3.6 Validacin del Diseo o Desarrollo 7.3.7 Control de Cambios del Diseo y Desarrollo 7.4 Adquisiciones 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las adquisiciones 7.4.3 Verificacin del producto adquirido 7.5 Produccin y Provisin de Servicios 7.5.1 Control de Produccin y Servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del Servicio 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Producto propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto 7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin 8 medicin, Anlisis de Datos Y Mejora. 8.1 Generalidades 8.2 Monitoreo y medicin. 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2 Auditorias Internas 8.2.3 Monitoreo y medicin de procesos
OHSAS 18001:1999 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
ISO 14001:2004 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control de operacin 4.4.6 Control de operacin
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
4.4.6 Control Operacional 4.5.1 Medicin y vigilancia del desempeo 4.5 Verificacin y Accin Correctiva 4.5.1 Medicin y vigilancia del desempeo
4.4.6 Control de operacin 4.5.1 Monitoreo y medicin 4.5 Verificacin 4.5.1 Monitoreo y medicin
8.2.4 Monitoreo y medicin del producto
8.3 Control de Producto no Conforme
4.5.4 Auditoria 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.1 Medicin y vigilancia del desempeo 4.5.1 Monitoreo y medicin 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento 4.5.1 Medicin y vigilancia del desempeo 4.5.1 Monitoreo y medicin 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento 4.4.7 Preparacin y respuesta a 4.4.7 Preparacin y Respuesta a Emergencias Emergencias 4.5.2 Accidentes, Incidentes, no conformidades y accin
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ISO 9001: 2000
OHSAS 18001:1999 correctiva y preventiva 4.5.1 Medicin y vigilancia del desempeo
ISO 14001:2004
8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora Continua 8.5.1 Mejora continua
4.5.1 Monitoreo y medicin
4.2 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2 Poltica ambiental 4.3.3 Objetivos metas y 4.3.3 Objetivos programa (s) 4.6 Revisin por parte de la Direccin 4.6 Revisin Gerencial 4.5.2 Accidentes, Incidentes, no conformidades y accin 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y preventiva correctiva y accin preventiva 4.5.2 Accidentes , Incidentes, no conformidades y accin 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y preventiva correctiva y accin preventiva
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
Tabla X Correlacin entre el Sistema de Seguridad e Higiene. Medio Ambiente y Calidad f) Propuesta de Integracin de la Documentacin del Sistema en base a ISO 9001:2004 21
4 Gestin del Sistema Esta seccin describe el anlisis de Sistema SHEQ con respecto la Gestin del Sistema tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integracin.
4.1 Requisitos Generales

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Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo-Especificacin OHSAS 18001:1999 International Organization for Standardization, ISO 14001:2004 Second Edition Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin A.C ; ISO 9001:2000 Primera Edicin 2001
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a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Menciona el establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Administracin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) cuyos requisitos estn establecidos en la clusula 4 de esta Especificacin. a2) Medio Ambiente: Trata acerca del establecimiento, documentacin e implementacin, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo con lo requisitos de la Norma y se debe de determinar como se cumplirn. Se debe de definir y documenta el alcance del Sistema de Gestin Ambiental. a3) Calidad Habla del establecimiento, documentacin e implementacin del sistema de gestin de calidad y mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma. Se debe de: 1) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad y su aplicacin a travs de la Organizacin 2) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos 3) Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces 4) Asegurarse de que la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de estos procesos 5) Realizar el seguimiento ,la medicin y el anlisis de estos procesos ; e 6) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Se debe de gestionar los procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma . En los casos que se contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, se debe de asegurarse de controlar tales procesos, dicho control debe de estar identificado dentro del Sistema b) Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad. La propuesta es elaborar un Manual del Sistema Integrado ( cuya estructura base es ISO 9001:2000 y la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad) que cubra los requerimientos de los documentos mencionados ,esto se ejemplifica en las siguientes secciones del Manual : Pgina 63 de 302
1) Manual del Sistema Integrado (Generalidades y Alcance)
MANUAL DE LA COMPAIA Clave : JAC-001-001
FECHA DE APROBACION 07/09/2006
No. DE REVISION 11
FRECUENCIA DE REVISION Cada 1 aos 07/09/2006 a 07/09/2007
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 0.1
GENERALIDADES Y ALCANCE
Quines somos ?
Presentacin de la Compaa XX
Qu se quiere lograr con el Sistema Gerencial Integrado en la compaa y cul es el beneficio?
Establecimiento del Sistema Gerencial Integrado en la compaa. Desde hace algunos aos la compaa ha manifestado su compromiso con la calidad de sus productos, servicios y actividades, con la proteccin del Medio Ambiente incluyendo la Salud y Seguridad de sus empleados. Este compromiso se ha establecido a travs de la integracin de Sistemas Gerenciales, mismos que se encuentran certificados por Organismos Acreditados El establecimiento de nuestra poltica y nuestros valores, sientan las bases para poder alcanzar la satisfaccin de nuestros clientes, ya que ellos representan la razn de ser de nuestra compaa. La creciente competencia y la cada vez ms compleja exigencia de nuestros clientes para satisfacer sus necesidades, nos motiva a cumplir no solo con los requerimientos legales sino a implementar diversos estndares y compromisos voluntarios con la Industria Qumica, ejemplo de ello son: El estndar de Calidad ISO-9000, el estndar del Medio Ambiente ISO-14001, la iniciativa a travs del mundo de la industria qumica llamada Responsabilidad Integral, as como requerimientos nacionales e internacionales concernientes al Medio Ambiente y Seguridad. Para llevar a cabo todas estas tareas hemos establecido un Sistema Integral que cubre todos los aspectos: Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Establecer un Sistema Integrado en lugar de Sistemas Gerenciales por separado, puede evitar retrabados, sobre control, documentacin excesiva y contradicciones entre otros.
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Integracin del negocio Los Sistemas Gerenciales no trabajan por si mismos la mayora de los deberes descritos por estos Sistemas no son nuevos ya existen, como por ejemplo en los campos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. El propsito de un Sistema Gerencial Integrado es ofrecer una asistencia organizacional y sistematizacin de estos deberes, esto facilita un control efectivo de las actividades (como debemos organizarnos para evitar responsabilidades paralelas o traslape de actividades). Orientacin a los procesos. Nuestro enfoque es operar a travs de procesos integrando los requerimientos de ISO-9000 e ISO14001, GMP's Higiene y Seguridad Industrial. El Sistema Gerencial es la estrategia que considera todos esos procesos, los combina y los orienta hacia un Sistema Integrado. Qu persigue este Manual? El propsito principal de este Manual es definir y describir la estructura del Sistema Gerencial Integrado de la Compaa XX a fin de proporcionar productos que cumplan con los requerimientos acordados con el cliente y los reglamentarios aplicables. La integracin de la documentacin existente. Este manual describe la estructura de la documentacin de la Compaa acorde con los procesos de la empresa, y cumple con los estndares internacionales ISO-9001 , ISO-14001. y OHSAS 18001.-
Este documento no sigue la estructura usual de los captulos de un Manual Gerencial (propsito, alcance, definiciones, responsabilidades, etc.), se describe brevemente el qu, quien y las referencias al proceso ms importante y/o requerimientos de estndares y regulaciones. Las descripciones del "como" de los procesos se detallan en los procedimientos e instrucciones de trabajo especficos. El propsito de este Manual es facilitar una vista general de los requerimientos que el usuario tiene que considerar en su trabajo diario y en su proceso .
Alcance del Sistema. Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Gerencial Integrado que involucra los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, higiene y Seguridad. El Sistema Gerencial Integrado, aplica a todas las actividades, productos y servicios para el desarrollo, manufactura y venta de especialidades Qumicas de la Compaa XX , planta de Ecatepec. Los procesos outsourcing que pueden afectar la conformidad del producto con los requerimientos, son las maquilas, la transportacin, los cuales estn definidos para su control en SAP y en el patrn de transportistas, respectivamente, y el proceso de crdito.
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Estos procesos siguen los procedimientos definidos ( Servidor manual.
XXXX/ /Servers/ Americas\
en este
A continuacin se mencionan las siguientes exclusin referidas a l Estndar de ISO en cuanto al Sistema de Calidad : a ) La asistencia Tcnica ya que no es un servicio contractual. b) Ningn proceso es considerado como proceso especial
HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCTO
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2.- Seccin 4.1 Requerimientos Generales
No. DE REVISION 11
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 4
PROCESO 4 GESTIN DEL SISTEMA
4.1
Requisitos Generales
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La Compaa ha establecido, documentado , implementado , mantenido el Sistema de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad mejorado continuamente su eficacia (ver proceso 8) de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales descritas en la seccin 0.1 y determinado como ha logrado estos requerimientos . Qu Identificacin de procesos incluyendo los subcontratados; determinacin de la secuencia e interaccin de los mismos. Quin Grupo de Implementacin Referencia Vista General del Modelo del Proceso (JAC-001-001) Diagrama de Interrelacin de Procesos (JAC-001-001) Descripcin de Puesto ( Titulo RH Servidor :01/Servers/XXCalidad) Tabla de Identificacin de Procesos (JAC-001-001) Determinar los criterios y mtodos para asegurar que tanto la operacin como el control de los procesos sean efectivos. Grupo Implementacin /Resp. reas Tabla de Identificacin de Procesos (JAC-001-001)
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos
Personal Directivo /Responsables . reas
Tabla de Identificacin de Procesos (Titulo: Documentacin Servidor:-01/Servers/XXCalidad)
Polticas Control de Presupuesto y Gestin de Proyectos GAF009-007, Organigramas Reclutamiento y Seleccin de Personal GRI-005-001
Realizar el monitoreo, la medicin, y el anlisis de estos procesos.
Grupo de Implementacin /Responsables reas
Tabla de identificacin de Procesos (JAC-001-001)
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos.
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4.2 Requisitos de la Documentacin a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene Documentacin Trata del establecimiento y mantenimiento de la informacin en un medio adecuado ( papel o electrnico) que describa los elementos principales del SASST y su interaccin; y provea direccin a la documentacin vinculada Control de documentos y datos Habla del establecimiento y mantenimiento de procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos para asegurar que : a) Puedan ser localizados b) Analizados peridicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados para su adecuacin por personal autorizado. c) Versiones actuales de los documentos y datos necesarios, estn disponibles en los lugares de uso d) Documentos y datos obsoletos sean retirados de inmediato de todos los puntos de emisin y de los lugares de uso, o asegurarse de sus uso no intencional e) Documentos y datos que se guarden con fines legales , de conservacin del conocimiento o ambos, sean identificados adecuadamente. Registros y administracin de registros Menciona el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la identificacin, el mantenimiento y la disposicin de registros, as como los resultados de auditorias y revisiones. Deben de ser legibles, identificables y trazables respecto a las actividades involucradas , almacenados y conservados de forma que puedan recuperarse fcilmente y estar protegidos contra dao, deterioro o prdida .Estableciendo el tiempo de conservacin de los registros. El mantenimiento de los mismos demuestra la conformidad con la especificacin. a2) Medio Ambiente Documentacin Describe la documentacin que debe de ser parte del Sistema : 1) Poltica, objetivos y metas Ambientales 2) Descripcin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental Pgina 68 de 302
3) Descripcin de los elementos principales del Sistema y su interaccin ,as como la referencia a los documentos relacionados. 4) Los documentos ,incluyendo los registros requeridos por esta Norma 5) Documentos y registros necesarios por la Organizacin para asegurar la eficacia de la planificacin operacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Control de documentos Trata acerca de la documentacin del Sistema la cul se debe de controlar por lo que se deben de establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para: 1) Adecuacin a los documentos prior a su aprobacin y emisin 2) Revisar, actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente 3) Asegurarse de la identificacin de los cambios y el estado de revisin de los documentos 4) Asegurarse que las versiones actuales de los documentos estn disponibles en los puntos de uso. 5) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables 6) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo y que son considerados para la planificacin y operacin del Sistema y se controla su distribucin 7) Se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos. Control de Registros. Menciona que se deben de establecer y mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos tanto del Sistema como con la Norma y para demostrar los resultados logrados. Debe de haber un (os) procedimiento (s) para la identificacin, almacenamiento proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros. Estos deben de permanecer legibles, identificables y trazables. a3) Calidad Documentacin. Describe la documentacin necesaria para el Sistema. 1) Poltica y objetivos de Calidad. 2) Manual de Calidad. 3) Procedimientos requeridos por la Norma. 4) Documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin ,operacin y control de los procesos. Pgina 69 de 302
5) Registros requeridos por la Norma. El manual debe incluir: 1) Alcance del Sistema incluyendo detalles y justificacin de cualquier exclusin. 2) Procedimientos documentados del Sistema o referencia a los mismos. 3) Descripcin de la interaccin de los procesos del Sistema. Control de Documentos Menciona que la documentacin debe de controlarse y se debe de establecer un Procedimiento documentado que defina los controles para : Adecuacin de documentos prior a su aprobacin y emisin. 1) Revisar y actualizar los documentos cuando se requiera y aprobarlos nuevamente. 2) Asegurarse de la Identificacin de los cambios y el estado de revisin de los documentos. 3) Asegurarse que las versiones actuales se encuentren en los puntos de uso. 4) Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. 5) Asegurarse que se identifican los documentos externos y se controla su distribucin. 6) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos identificndolos.
Control de Registros Describe el establecimiento y registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la Norma as como de la Operacin eficaz del Sistema. Deben de ser legibles, fcilmente identificables y recuperables y debe de Haber un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para el almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros. b) Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad. La propuesta de integracin se encuentra reflejada en los siguientes documentos:
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1) Seccin 4.2 requisitos de la Documentacin del Manual de Sistema
No. DE REVISION 11
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 4
PROCESO 4 GESTIN DEL SISTEMA
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4.2 Requisitos de la Documentacin La documentacin del Sistema incluye: Qu Establecimiento documentado de la Poltica
Quin Director General
Establecimiento documentado de Objetivos del Sistema Objetivos y Metas Ambientales
Director General
Grupo de Implementacin o Responsable rea
Referencia Poltica SHEQJAC-009-003 Procedimiento de Comunicacin JSC-002-009 Consignas Caseta 1 y 2 JSC002013 Reglamento de Contratistas JSC-004-002 JSC-002-010 Revisin de Contrato - Pedido JVE-002-001 Evaluacin Y Aprobacin de Proveedores JAC-002-001 BD Documentacin Servidor XX /Servers/ Calidad\ Procedimiento Objetivos. Metas y Programa SHE JSC-002-007
Descripcin de los Principales Elementos del Sistema y su interaccin y referencia a Documentos relacionados
SHEQ
Manual del Sistema JAC-001-001
Manual del Sistema que incluya: a ) Alcance del Sistema incluyendo detalles y justificacin para cualquier exclusin. b) Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema o referencia a ellos c) La descripcin de la Interaccin entre los Procesos del Sistema
SHEQ / Grupo de Implementacin
BD Documentacin Servidor XX
SHEQ
Diagrama de Interrelacin de Procesos (JAC-001-001)
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Procedimientos y Registros Documentados requeridos por las Normas ISO
Grupo de Implementacin
Documentos necesarios por la organizacin para asegurar la efectiva planeacin, operacin y control de estos procesos
Registros requeridos por el Sistemas y la Norma
Control de la Documentacin JAC-002-004 Procedimiento Registros del S Sistema JAC -002-008 Control del Producto No Conforme JAW-005-001 Auditorias JAC-002-002 Acciones Correctivas y Preventivas JAC-002-005 Registros del sistema
Documentos que aseguran la eficaz planificacin y control de los procesos incluyendo los relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos Control de Documentos
Poltica SHEQ JAC-009-003 Matriz de Correlaciones y Base de datos del SAA (Referencia: Base de datos Sistema SHM/ Servidor XX) Control de la Documentacin JAC-002-004 Procedimiento Registros del Sistema JAC -002-008
Control de Registros
2) La Poltica y los objetivos del Sistema se ejemplificarn en la seccin 5
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3) Procedimiento de Control de la Documentacin
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Se detallan a continuacin como ejemplo los anexos siguientes del procedimiento arriba mencionado a) Mapa del Proceso de Control de Documentos F:\Tesis Actual\Mapa del proceso (JAC-002-004) control de doc.xls b) Tabla de Documentos F:\Tesis Actual\tabla del control de documentos.xls
c) Procedimiento de Registros del Sistema.
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Se detallan a continuacin como ejemplo los anexos siguientes del procedimiento arriba mencionado: a) Mapa del Proceso de Control de Registros F:\Tesis Actual\Mapa de proceso Control de Registros.xls b) Tabla de Control de registros)F:\Tesis Actual\Tabla de Control de Registros.xls 5 Responsabilidad Gerencial Esta seccin describe el anlisis de Sistema SHEQ con respecto a la responsabilidad Gerencial tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integracin. 5.1 Compromiso Gerencial a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Poltica de Seguridad y Salud Habla del establecimiento de una Poltica de Seguridad y Salud definida por la Alta Direccin que establezca objetivos y un compromiso para mejorar el Pgina 76 de 302
desempeo del Sistema, este debe de: 1) Apropiada a la Naturaleza y al nivel de riesgos de la Organizacin. 2) Incluir el compromiso de la mejora continua. 3) Incluir el compromiso de cumplir al menos con la legislacin aplicable y otros requerimientos a la que suscriba la Organizacin. 4) Documentada, mantenida e Implementada. 5) Comunicada a todo el personal para que estn conscientes de sus obligaciones. 6) Disponible a las partes interesadas. 7) Revisada peridicamente para asegurar que sea vigente y apropiada. Estructura y Responsabilidad Menciona la definicin, documentacin y comunicacin de las funciones, responsabilidad y autoridad del personal que maneja, ejecuta y verifica actividades que tienen efectos en los riesgos de las actividades, instalaciones y procesos . La responsabilidad final cae en la alta Direccin, Se debe de designar a un miembro de la alta Direccin , con responsabilidad definida para asegurar que el Sistema esta implementado. La Direccin debe de proporcionar recursos esenciales para el Sistema La persona designada por la Alta Organizacin debe; 1) Asegurar que los requisitos del Sistema estn mantenidos e implementados de acuerdo con esta especificacin. 2) Asegurar que los informes de desempeo del Sistema sean presentados a la Alta Direccin para revisin y como base de la mejora contina. Todos aquellos con responsabilidad directiva deben mostrar su compromiso con la mejora continua de desempeo del Sistema. a2) Medio Ambiente: Poltica Ambiental. Describe la definicin de la Poltica por parte de la alta direccin la cul dentro del alcance definido del Sistema deba: 1) Ser apropiada a la naturaleza , magnitud e impactos ambientales de actividades, productos y servicios. 2) Incluir el compromiso de la mejora continua y prevencin de la contaminacin. 3) Incluir el compromiso de cumplir con los requerimientos legales aplicables y otros a los que la Organizacin se suscriba los cuales estn relacionados con sus aspectos ambientales. 4) Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y Pgina 77 de 302
Metas ambientales. 5) Documentada, implementada y mantenida. 6) Comunicada a todas las personas que trabajan para la Organizacin o en nombre de ella. 7) Disposicin al pblico. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Menciona que la Alta Direccin debe asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer mantener y mejorar el Sistema . Las funciones, responsabilidades y autoridad se deben de definir, documentar y comunicar, por otra parte se debe de designar a uno o varios representantes quin independientemente de sus responsabilidades debe de tener bien definidas sus funciones y responsabilidades y autoridad para: 1) Asegurarse de que el Sistema esta establecido, implementado y mantenido de acuerdo con los requisito de la Norma. 2) Informar a la alta Direccin sobre el desempeo del Sistema para su revisin Incluyendo las recomendaciones para la mejora a3) Calidad. Compromiso de la Direccin. Describe el compromiso de la Alta Direccin la cual debe de proporcionar evidencia del compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema as como con la mejora continua de su eficacia : 1) Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y los reglamentarios: 2) Estableciendo la Poltica de Calidad. 3) Asegurando el establecimiento de Objetivos . 4) Llevando a acabo revisiones por la Direccin. 5) Asegurando la disponibilidad de recursos.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos 1) Manual de la Compaa Seccin 5.1
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No. DE REVISION 1
FRECUENCIA DE REVISION Cada 1 ao 07/09/2006 a 07/09/2007
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
PROCESO 5 RESPONSABILIDAD GERENCIAL
5.1
Compromiso Gerencial .-
La alta Direccin debe proveer evidencia de su compromiso para el Desarrollo e implementacin del Sistema y continuamente mejorar su efectividad por medio de : Qu? Comunicar a la Organizacin SHEQ la importancia de cumplir con los requerimientos del Cliente, Legales Seleccin y Reglamentarios Establecer la Poltica del Sistema Quin? Director General RH/SHEQ/Grupo de Implementacin Referencias Poltica del Sistema
Reclutamiento y de Personal GRI-005-001
Director General
Descripcin de Puesto Servidor: AA-RH\ Poltica del Sistema SHEQ
Asegurar el establecimiento del Objetivos del Sistema
Director General Grupo de Implementacin o Responsables de reas
Objetivos de calidad Objetivos, Metas y Programas SHE JSC-002-007 Revisin Gerencial JAC-002-011 Descripcin de Puesto Servidor: AA-RH\
Conducir Revisiones Gerenciales
Director General
Asegurar la Disponibilidad de Recursos
Director General
Grupo Directivo/Responsables de rea 006
Poltica de Control del Presupuesto GAF-009-
Poltica Gestin de Proyectos GAF-009-007
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Recursos Humanos
Reclutamiento y Seleccin de Personal GRI-005-001
2) Con respecto a la propuesta de La Poltica as como la Descripcin de puesto del Representante del Sistema Integrada se ver en detalle en la seccin 5.3 y 5.6 respectivamente. 3) Descripcin de Puesto del Director General (F:\Tesis Actual\Descripcin de Puestos Direc Gral .doc 5.2 Enfoque al Cliente a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Planeacin para la Identificacin de peligros y, la evaluacin y control de riesgos. Habla del establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la identificacin permanente de peligros, la evaluacin del riesgo y las medidas necesarias de control, las cuales deben de incluir: 1) Actividades rutinarias y no rutinarias. 2) Actividades de todo el personal incluyendo subcontratistas y visitantes. 3) Infraestructura en el lugar de trabajo. Los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles debern ser considerados para el establecimiento de objetivos. Esta informacin debe de estar documentada y mantenida. La metodologa a usar para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe : 1) Definida con respecto a su alcance, debiendo ser preactiva y no reactiva. 2) Tomar e n cuenta la clasificacin de riesgos y determinar aquellos que puedan ser eliminados o controlados a travs de Objetivos y Programas. 3) Consiste con la experiencia y capacidad de la Organizacin para emplear medidas para controlar el riesgo. 4) Proveer informacin para requisitos de instalaciones, capacitacin y controles de operacin. 5) Considerar supervisin para asegurar la implementacin.
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Requisitos Legales y Otros Defina la necesidad de establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos del Sistema y otros que le sean aplicables, esta informacin debe de estar actualizada y debe de ser comunicada al personal y a otras partes interesadas.
Revisin por parte de la Direccin Especifica que la Alta Direccin a intervalos de tiempo definidos revise el Sistema para asegurar que sigue siendo apropiado y efectivo, este proceso debe de reunir la informacin necesaria que le permita efectuar la evaluacin, esta revisin se debe de documentar. Esta revisin puede dar como consecuencia cambios a la poltica, objetivos y otros elementos del Sistema como resultado de los resultados de auditorias, cambios y el compromiso de mejora continua. a2) Medio Ambiente Aspectos ambientales Determina que se debe de establecer, implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para: 1) Identificar aspectos ambientales de actividades, productos o servicios controlados e influenciados considerando desarrollos ,actividades, productos o servicios nuevos o modificados . 2) Determinar la Significancia de los mismos y que sean considerados para el Establecimiento, implementacin y mantenimiento del Sistema. Esta informacin debe de estar documentada y actualizada.
Requisitos Legales y otros requisitos Define el establecimiento, implementacin y mantenimiento de un (os) procedimiento (s) para : 1) Identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros que estn relacionados con sus aspectos ambientales . 2) Determinar como aplican a sus aspectos ambientales. 3) Estos requisitos legales y otros sean considerados para el establecimiento, implementacin y mantenimiento del Sistema. Pgina 81 de 302
Revisin por parte de la Direccin Refiere que la Alta Direccin a intervalos planificados debe de revisar el Sistema para asegurarse de su conveniencia y adecuacin, estas revisiones deben de incluir evaluaciones de oportunidades de mejora y de cambios al Sistema incluyendo la Poltica, Objetivos y Metas Ambientales, existiendo registros de estas revisiones. Los elementos de entrada son : 1) Resultados de auditorias internas y evaluacin del cumplimiento legal y otros. 2) Comunicacin de las partes interesadas incluyendo quejas. 3) Desempeo ambiental de la Organizacin. 4) Cumplimiento de Objetivos y Metas. 5) Estado de acciones correctivas y preventivas. 6) Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones por parte de la direccin anteriores. 7) Cambios relacionados con los Aspectos ambientales incluyendo los requisitos legales y otros. 8) Recomendaciones de mejora . Los resultados de las evaluaciones debe de incluir decisiones y acciones relacionadas con posibles cambios a la Poltica , objetivos y otros elementos del Sistema con el compromiso de mejora continua a3) Calidad Describe el enfoque al cliente en el cual la alta Direccin se debe de asegurar que los requisitos del Cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfaccin del mismo. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de la Compaa Seccin 5.2
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No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.2 Qu?
Enfoque al Cliente Quin? Referencias Revisin de Servicio al Cliente JVE-002-001 Desarrollo y / o Modificacin del de Producto JAW-002-
Determinacin / cumplimiento Ventas / Serv. Tcnico Contrato - de los requerimientos del cliente Pedido Reglamentarios o regulatorios que puedan afectar la calidad del producto producto 001
Asistencia Tcnica JAW-002-002
Cumplimiento de Requerimientos legales Legales
SHEQ / reas Involucradas
B.D. Requerimientos Servidor NSF
Actualizacin Legales y
Identificacin, y Evaluacin de Requerimientos otros JSC-002-001
Medicin de Satisfaccin a Clientes
Direccin General / Satisfaccin del Clientes JVE-005-004
Monitoreo y Medicin de reas Involucradas
Planeacin para la Identificacin Identificacin y evaluacin De Peligros y evaluacin y ambientales Control de riesgos (determinacin riesgos)
SHEQ/ Grupo de Implementacin de aspectos significativos y peligros y control de
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JSC-002-002
HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCIN DEL DOCTO
2) El documento de Integracin para la Planeacin para la identificacin de Peligros (evaluacin y control de riesgos) as como la Identificacin, actualizacin y evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos se discutir en detalle en la seccin 7 . Con respecto a la propuesta de Integracin de la Revisin Gerencial se discutir en la seccin 5.6 3) Procedimiento de Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales y otros
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4 ) Mapa de Proceso de Identificacin ,actualizacin y evaluacin de requerimientos legales F:\Tesis Actual\Identificacin de Req. Legales I.doc 5.3 Poltica de Calidad
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Este rubro habla de la Poltica la cual ya fue analizada en la seccin 5.2 a2) Medio Ambiente :
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Describe de igual manera la Poltica la cul tambin ya fue analizada en la seccin 5.2 A3) Calidad: Poltica de Calidad Define que la Alta Direccin debe de asegurarse que la Poltica: a) adecuada a la Organizacin. b) Compromiso para cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema. c) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento y la revisin de Objetivos. d) Comunicada y entendida dentro de la Organizacin. e) Revisada para su continua adecuacin.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos 1) Manual de la Compaa Seccin 5.3
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.3 Qu?
Poltica del Sistema Quin? Direccin General l/ SHEQ/ Grupo de Implementacin/ RH Referencias Poltica del Sistema Reclutamiento y de personal GRI-005-001
Poltica del Sistema (Calidad) : SHEQ a) Es apropiada para el propsito Seleccin de la Organizacin
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b) Incluye un compromiso para cumplir con los requerimientos y mejorar continuamente la efectividad del Sistema
Revisin Gerencial JAC002-011 Objetivos del sistema Auditorias JAC-002-002 Comunicaciones JSC009
c) Provee un marco para establecer 002- y revisar los Objetivos del sistema d) Es comunicada y entendida dentro de la Organizacin e) Es revisada para asegurar su continua conveniencia Poltica del Sistema (Ambiental): a) Es apropiada a la naturaleza, sus escala e impactos ambientales de Direccin Gral/ Sistema SHEQ actividades, productos y servicios Comunicaciones b) Incluye un compromiso para la mejora continua y la prevencin de la contaminacin los requerimientos legales y con otros requerimientos para la cual la Ca. se suscribe 010 los cuales estn relacionados con sus aspectos ambientales. d) Provee el marco para establecer los objetivos y metas ambientales e) Esta documentada, implementada a y mantenida. 001 SHEQ/RH reas Involucradas
Poltica del Grupo Implementacin JSC-002-009 Consignas Caseta 1 y 2 JSC-002-013 JSC-004-002 Reglamento de Contratistas JSC-002-
Evaluacin y Aprobacin Proveedores JAC-002Revisin de Contrato Pedido JVE-002-001 Procedimiento de Internas JAC-002-002
f) Es comunicada a todas las personas que trabajan para y Auditorias en nombre de la Organizacin. g) Esta disponible al pblico. Poltica del Sistema (Seguridad ) , Direccin Gral./ SHEQ/ Grupo, Seleccin
a) Es apropiada a la naturaleza y al SHEQ
Poltica del Sistema Reclutamiento y
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nivel de riesgos de la Organizacin b) Incluye un compromiso para
, de Implementacin /RH la mejora continua .
de Personal GRI-005-001 Revisin Gerencial JAC002-011 Auditorias JAC-002-002
c) Incluye un compromiso para cumplir al menos con la legislacin aplicable en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y con otros requisitos que adopte la Ca. d) Estar disponible a partes interesadas e) Es comunicada a todo el personal con la intencin de que conozcan y estn conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud en el Trabajo f) es revisada peridicamente para que asegurar que permanece vigente y apropiada para la Ca. g) Estar documentada ,implementada y mantenida
Consulta y Comunicacin JSC-002-009
2) Poltica del Sistema Integrado F:\Tesis Actual\Poltica SHEQ.ppt
5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de Calidad: a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Habla que la Organizacin debe de establecer y mantener objetivos (medibles siempre que sea posible) documentados del Sistema para cada funcin y nivel de la Organizacin.- Cuando se establezcan y revisen deben de considerar los requisitos legales y los peligros y riesgos del Sistema, la tecnologa existente, partes interesadas, recursos de la Empresa y requisitos de operacin de la misma, y estos deben de ser consistentes con la Poltica incluyendo el compromiso de mejora continua. b1) Medio Ambiente Pgina 89 de 302
Describe el establecimientos, implementacin y mantener objetivos y metas ambientales (medibles siempre que sea posible) documentados en niveles y funciones pertinentes dentro de la Organizacin. Estos objetivos y metas deben ser coherentes con la Poltica incluyendo el compromiso de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento de requerimientos legales y otros, los aspectos ambientales significativos considerando opciones tecnolgicas, recursos de la Empresa, requerimientos de Operacin y opiniones de partes interesadas. Adems se debe de establecer un (os) Programa (s) para alcanzar estos objetivos y metas, estos deben de incluir: 1) Asignacin de responsabilidades en cada funcin y nivel pertinente de la Organizacin. 2) Medios y plazos para lograrlo. c1) Calidad Menciona el establecimiento de objetivos de Calidad (medibles cuando sea posible y coherentes con la Poltica de Calidad) ) por la Alta Direccin incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto los cuales estn establecidos en funciones y niveles pertinentes.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos 1) Manual de la Compaa Seccin 5.4.1
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
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SECCION 5
5.4 Planeacin 5.4.1 Objetivos SHEQ Qu? Quin? Referencias
Establecimiento de Objetivos de SHEQ medibles y consistentes con la Poltica del Sistema, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requerimientos del producto. ( vase 7.1 a )
Director General/ SHEQ /Grupo de Implementacin
Objetivos SHEQ Documento Especfico
Objetivos, metas y Programas Ambientales Establecimiento implementacin mantenimiento de objetivos y metas a funciones y niveles relevantes dentro de la Organizacin. SHEQ/Grupo de Implementacin Objetivos, Metas y Programas SHE JSC-002-007
Los objetivos y metas deben de medibles cuando sea practico y consistentes con la Poltica prevencin de la contaminacin , cumplimiento con requerimientos legales y con otros requerimientos a los que la organizacin se suscriba, y a sus aspectos ambientales significativos
Considerando opciones tecnolgicas, aspectos financieros, requerimientos del negocio y puntos de vista de partes interesadas. Establecimiento .implementacin y mantenimiento de Programa (s) para lograr los objetivos y metas. El programa debe incluir : a) Designacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas a niveles y funciones relevantes de la Organizacin b) Los medios y el tiempo en el cual deben de ser logrados.
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Objetivos y Programas de Seguridad
Establecimiento implementacin y mantenimiento de objetivos a funciones y niveles relevantes dentro de la Organizacin. Los objetivos deben de medibles cuando sea practico Cuando se establezcan y revisen estos objetivos ,se consideran los requisitos legales y otros ,los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo Considerando opciones tecnolgicas, finanzas , requisitos de operacin de las actividades y puntos de vista de partes interesadas. Son consistentes con la Poltica del Sistema ,incluyendo el compromiso con la mejora continua
SHEQ/Grupo de Implementacin
Objetivos, Metas y Programas SHE JSC-002-007
Establecimiento .implementacin y mantenimiento de Programa (s) para lograr los objetivos
El programa debe incluir : a) Designacin de responsabilidades para lograr los objetivos a niveles y funciones relevantes de la Organizacin b) Los medios y el tiempo en el cual deben de ser logrados. c) Son revisados a intervalos de tiempo regulares y planeados . Cuando sea necesario deben de ser corregidos efectuando los cambios de actividades, productos, servicios o condiciones de del propios del negocio
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2) Objetivos SHEQ Documento especfico (F:\Tesis Actual\OBJETIVOS 2007 Y PLANES DE ACCION 1.xls 3) Objetivo Q F:\Tesis Actual\FPQ 06 final.xls
4) Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas SHE
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6) Mapa de Proceso de objetivos, metas y Programas SHE (F:\Tesis Actual\Proced. Objetivos, Metas y Prog. SHE.xls
7) Ejemplo de Objetivos, metas y Programa
Objetivos y Programa SHE
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5.4.2 Planeacin del Sistema Gerencial a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Menciona el establecimiento y mantenimiento de un (os) Programa (s) de Administracin del Sistema para el logro de objetivos los cuales deben de estar documentados y deben de incluir: a) Responsabilidad y autoridad designada para el logro de objetivos en funciones y niveles pertinentes. b) Medios y Tiempos para alcanzar los objetivos. Los Programas deben de ser revisados a intervalos de tiempo regulares y Planeados, cuando sea necesario deben de ser modificados. b1) Medio Ambiente Pgina 96 de 302
Describe los objetivos, metas y programas mencionados en el punto 5.4.1 c1) Calidad Habla que la Alta Direccin debe asegurar: 1) Planificacin del sistema se realiza con el fin de cumplir con los requisitos Generales (4.1) , as como con los objetivos de Calidad. 2) Cuando se planifican e implementan cambios el Sistema se mantiene integro. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad A continuacin se ejemplifica el Documento de Integracin , en cuanto a el Documento de Integracin de objetivos, metas y programas SHE debido a que la mayora del anlisis del Sistema Integrado se describi en la seccin anterior se ejemplifico en esta misma.
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.4.2 Qu?
Planeacin del Sistema Gerencial Quin? SHEQ/Grupo de Implementacin Referencias Vase 4.1 Documentos Especficos
a) Planeacin del Sistema para cumplir con los requerimientos dados en 4.1 as como con los Objetivos del Sistema. ( Vase 4.1 )
b) La integridad del Sistema debe ser de mantenida cuando se planea e implementan cambios al mismo.
SHEQ / Grupo de Implementacin Desarrollo y/o modificacin /Emisor /Receptor productos JAW-002-001 Control de Documentacin JAC-002-004
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin . b1) Medio Ambiente Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin . c1) Calidad Describe que la Alta Direccin debe de asegurarse que las responsabilidades y autoridades estn definidas y comunicadas a la Organizacin.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad A continuacin se ejemplifica el Documento de Integracin
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
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5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Qu? Quin? Referencias
Asegurar que las funciones, Responsables de rea responsabilidades Recursos Humanos autoridades e interrelacin estn definidas y comunicadas dentro de la Organizacin para el personal que maneja, desempea y verifica actividades que tiene efecto sobre el Sistema
Organigramas
Descripcin de Puesto GRI-005-002 Descripcin de Puesto Base de datos Servidor XX Consulta y Comunicacin JSC_002-009
5.5.2 Representante Gerencial a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin. b1) Medio Ambiente Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin.
c1) Calidad Describe la designacin de un miembro de la Direccin quien con independencia de otras responsabilidades tenga la autoridad y responsabilidad para:
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1) Asegurarse del establecimiento, implementacin y mantenimiento de los procesos necesarios para el Sistema. 2) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema y de cualquier necesidad de mejora. 3) Asegurarse de que se promueva la conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la Organizacin. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad
La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos 1) Manual de la Compaa Seccin 5.5.2
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.5.2 Representante Gerencial Qu? Designacin de un miembro que con independencia de otras responsabilidades debe tener autoridad que incluya: a ) Asegurarse que se establecen implementan y mantienen los procesos para el Sistema b) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema y de cualquier necesidad de mejora c) Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la Organizacin Revisin Gerencial JAC-002-011 Quin? Direccin Gral /SHEQ Referencias Descripcin de Puesto
Consulta y Comunicacion JSC-002-009
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2) Descripcin de Puesto del Representante Gerencial del Sistema F:\Tesis Actual\Descripcin de Puestos. representate Sistema doc.doc 5.5.3 Comunicacin interna a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Menciona los requerimientos del Sistema en cuanto a Consulta y Comunicacin. Debe de existir un procedimiento que asegure que la informacin necesaria del Sistema es comunicada a y desde el personal y otras partes interesadas. Los acuerdos del personal , as como la participacin con las consultas debe de ser documentadas e informadas a las partes interesadas. El personal debe : 1) Esta involucrado en el desarrollo de revisin de polticas y procedimientos para el manejo de riesgos. 2) Ser consultados con respecto a cualquier cambio que afecte al Sistema. 3) Estar representado en problemas de Seguridad y Salud. 4) Estar informado de quin (es) es su representante (s) as como del representante de la Alta Direccin. b1) Medio Ambiente Menciona que en relacin con sus aspectos ambientales y el Sistema de Gestin, se debe de establecer un (os) procedimiento (s) para : 1) Comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la Organizacin. 2) Recibir, documentar y responder comunicaciones a las partes interesadas internas y externas. 3) Se debe de decidir si se comunica o no externamente acerca de sus aspectos ambientales significativos y se debe documentar su decisin, si esta es comunicada, se debe de establecer el procedimiento para realizar esta. c1) Calidad Describe que la alta direccin se debe de asegurar que estn establecidos los procesos de comunicacin apropiados dentro de la Organizacin y que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema.
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b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos 1) Manual de la Compaa Seccin 5.5.3
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.5.3 Comunicacin Interna Qu? Quin? Referencias Consulta y Comunicacin JSC-002-009
Asegurar el establecimiento de procesos Grupo de Implementacin de comunicacin apropiados dentro de la Organizacin y que la Comunicacin se efecta considerando la efectividad del Sistema
Comunicacin con clientes. Incluye Aspectos Ambientales de y Legales
Servicio Tcnico
(Boletines tcnicos, Hojas de seguridad, Procedimiento Asistencia Tcnica (JAW-002002) Procedimiento de Desarrollo
y/o Modificacin de Productos (JAW-002-001) Comunicacin (Ambiental) Se ha establecido . implementado y SHEQ/Gpo de Consulta y Comunicacin
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mantenido un procedimiento para : a) Comunicacin Interna entre los diferentes funciones y niveles de la Organizacin b) Recibir, documentar y responder comunicacin relevante de partes externas interesadas
Implementacin
JSC-002-009
Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales y otros (SAA). (JSC-002-001)
Decisin de la Organizacin de comunicar externamente sus aspectos ambientales significativos, si as lo decide, el establecimiento e implementacin del mtodo para la comunicacin externa
Contar con procedimientos para asegurar que la informacin necesaria del Sistema en materia de Seguridad y Salud sea comunicada a y desde el personal y otras partes interesadas. Personal esta: Involucrado en el desarrollo y revisin de procedimientos para el manejo de riesgos Ser consultado con respecto a cualquier cambio que afecte la Seguridad y Salud en su lugar de trabajo Estar representado en problemas de Seguridad y Salud Estar informado del representante del Sistema en materia de Seguridad y Salud, As como sus representantes .
Consulta y Comunicacin JSC.002-009
3) Procedimiento de Consulta y Comunicacin
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CONSULTA Y COMUNICACION
DEPARTAMENTO FECHA DE APROBACION 26/04/2006 No. DE REVISION 3
CLAVE: JSC-002-009
CLASIFICACION
Control Ambiental
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de la Comunicacin del Sistema SHEQ
2. ALCANCE
Las reas involucradas en el Sistema
3. INTRODUCCION
Comunicacin. La comunicacin incluye el establecimiento de procesos para reportar internamente y si se desea externamente las actividades de la organizacin para: - Demostrar el compromiso gerencial del Sistema. - Manejar asuntos y preguntas acerca de las actividades, productos o servicios del Sistema - Aumento de la conciencia de polticas, objetivos y programas de la organizacin. Los resultados del monitoreo del Sistema , auditorias y revisin gerencial debern ser comunicadas a aquellos de la organizacin que son responsables de su funcionamiento. El abastecimiento de informacin apropiada para los empleados de la organizacin y otras partes interesadas sirve para motivar a los empleados y propiciar un entendimiento pblico y aceptacin de los esfuerzos de la organizacin para mejorar el desempeo de nuestro Sistema. Algunos aspectos que deben ser considerados en el proceso de comunicacin son los siguientes: 1) Recibir, considerar y responder a las inquietudes de empleados y otras partes interesadas 2) Comunicar la poltica y desempeo del Sistema de la organizacin
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3) Comunicacin de los resultados de las auditorias y revisiones del sistema a todas las personas de la organizacin. 4) Disposicin al pblico de la poltica SHEQ 5) Comunicacin interna adecuada para apoyar la mejora continua del Sistema A) Items que pueden ser incluidos en los Informes: - Perfil de la organizacin. - Poltica y objetivos. - Procesos incluyendo el involucramiento de las partes interesadas y reconocimiento a empleados. - Evaluacin del desempeo ambiental incluyendo autorizaciones, conservacin de recursos, cumplimiento, administracin de producto y riesgo. - Oportunidades de mejora. - Informacin suplementaria y glosarios. - Verificacin independiente de los contenidos.} - Quejas de cliente - Resultados de auditorias - Devoluciones - Siembras - Producto no conforme B) Es importante recordar tanto para la comunicacin interna y externa, que: - La comunicacin recproca debe ser propiciada. - La informacin debe ser clara, explicada adecuadamente y verificable. - La organizacin deber presentar una imagen precisa de su desempeo. - La informacin deber ser presentada en forma consistente ( por ejemplo: unidades similares de medidas para permitir la comparacin entre un periodo y otro ). C) Una organizacin recibe la informacin del Sistema en una variedad de formas: - Externamente a travs de reportes anuales, reportes reglamentarios, estadsticas del gobierno pblico, publicaciones de asociaciones industriales, medios informativos y publicidad pagada. - organizacin de das abiertos la publicacin de nmeros telefnicos a los cuales dirigir quejas y preguntas. - internamente a travs de boletines peridicos internos, juntas, intranet, correo electrnico, y comunicados
c
4. DEFINICIONES
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Comunicacin Interna dentro
Cualquier forma de comunicacin de la compaa a cualquier rea y nivel. Cualquier comunicado que recibe
Comunicacin Externa de:
ser; invitaciones , de respuestas
- Instituciones u oficinas gubernamentales. - Partes interesadas y que pueda quejas, requerimientos legales o solicitudes informacin y las a dichos comunicados.
Partes interesadas Individuos o grupos preocupados con o afectados por el desempeo ambiental de la empresa (Ejemplo. Vecinos, comunidad, grupo PAMI, ANIQ, accionistas, proveedores, empleados) Emisor Departamento o Persona que pone informacin en circulacin mediante un documento. Departamento o Persona que recibe informacin mediante un documento. Abreviatura de Sistema de Admon Ambiental Personal designado para establecer, implementar y mantener el sistema SHEQ de la Empresa Aspecto Ambiental Significativo Personal externo que presta sus servicios (Contratistas transportistas, comedor, limpieza, vigilancia, jardinera.) a la Compaa SST Seguridad Abreviatura del Sistema de
Receptor
SAA
AAS Contratistas de obra,
Y Salud en el Trabajo
5. REFERENCIAS
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Proceso 5
Responsabilidad Gerencial Manual de la Compaa
JAW-002-001
Procedimiento de desarrollo y/o modificacin de productos
JAW-002-002 JSC-002-010
Procedimiento de asistencia tcnica Procedimiento de reglamento de Consignas Caseta 1 Consignas Caseta 2 Revisin de contrato-pedido
JSC-002-013
JSC-004-002 JVE-002-001
Base de datos Sistema SHE
6. RESPONSABILIDADES
SHEQ Coordina con los responsables de rea y/o Grupo de Implementacin la implementacin y registro del sistema de comunicacin. Mantiene actualizados los registros de la comunicacin externa del Sistema SHE. Difunden al personal a su cargo la comunicacin recibida.
7. DESARROLLO
7.1.- Comunicacin Interna
Jefes de rea y/o Gerentes cualquiera de y/o Directores y/o Grupo de Implementacin
La comunicacin interna del Sistema los siguientes medios : - Verbalmente. - Memorandums.
se puede llevar a cabo por
- Publicaciones en tableros Informativos (GRI-005-004) y/o Boletines Informativos ( GRI-005-006 ) - Cursos de Capacitacin (Registro de capacitacin). - Medios electrnicos (Correo electrnico y sitios en la Red) - Red telefnica. - Medios Audiovisuales - Juntas de trabajo. -Encuestas a Empleados y esquemas de sugerencias Los aspectos del Sistema que se tienen que comunicar se encuentran definidos en el anexo 8.1
La comunicacin interna en casos de emergencia sigue los lineamientos descritos documento JSC-005Matriz de Comunicaciones en el documento JSC-002-008 Plan de Emergencia y en el 001 Accidentes e Incidentes en Planta y en Internas anexo 8.1. la
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Para efectos de informacin del Sistema , cualquier persona podr expresar sus responsables del opiniones en forma verbal o escrita a su jefe inmediato o a los departamento SHEQ. Las comunicaciones internas no se comunicaciones que se considere necesario ( externa ( Sistema registran en la bitcora de SHE .Excepto en los casos
Ejemplo: Requerimientos legales y otros ).
7.2.- Comunicaciones Externas. Esta comunicacin se recibe o se enva a travs de cualquiera de los siguientes - Fax. - Verbalmente. - Curso. - Publicaciones. - Memorandum. - Medios Electrnicos (Correo electrnico. y por medio de Internet) - Red telefnica. - Visitas personales. - Medios Audiovisuales - Reportes peridicos (Solicitud de partes interesadas) medios :
La identificada en el y/o receptor segn el
comunicacin
externa anexo 8.2
del
Sistema
Ambiental
se
encuentra
en las partes 1 y 2 pueden ser emisor
documento requerido; a excepcin de los casos de emergencia que se encuentran mas detallados en el documento Plan de Emergencia JSC-002-008
Gerente SHEQ y/o Soporte tcnico de SHE las acciones que
Registra la comunicacin externa del Sistema SHE a travs de la bitcora correspondiente ( Base de Datos Sistema SHE se tomaron. )y
Nota: En el caso de una solicitud de poltica del Sistema invitacin a cursos correspondiente. esta no ser registrada en la bitcora
Personal de vigilancia al a su consigna y/o Recepcin
Dan retroalimentacin verbal acerca de la Poltica SHEQ de la empresa pblico interesado ( Para el personal de vigilancia de acuerdo vigente, Consignas caseta 1y caseta 2 ) En caso de que el pblico desee mayor informacin lo canalizara al Departamento de SHEQ.
Personal vigilancia/Recepcin Sistema SHEQ personal de vigilancia de caseta 1 caseta 2 )
Cualquier comunicacin del exterior ( escrita verbal ) sobre el de la empresa debe ser canalizada a SHEQ ( Para el acuerdo a su consigna vigente, Consignas
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Servicio Tcnico corporativo aplicacin; sigue los procedimientos:
Si existe un requerimiento del sistema SHEQ por parte del cliente y/o respecto a un material a insumir, producto a fabricar o lineamientos descritos en los siguientes
Procedimiento de desarrollo y/o modificacin de productos ( JAW-002001). Procedimiento de asistencia tcnica ( JAW-002-002 ).
Gerente SHEQ y/o y Otros. Tcnico Soporte SHE
Verifica si el comunicado externo tiene asociado un requerimiento legal En caso afirmativo sigue los lineamiento del procedimiento JSC-002-001 Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requerimientos Legales y Otros En caso negativo: Depender del tipo de informacin y a consideracin de esta rea, a
que informacin del comunicado externo de comunicacin interna. Gerente SHE y/o aspectos Responsable SHE considera necesario a travs
departamentos
se
deber
hacer
llegar
la
empleando el sistema
Comunica externamente a partes interesadas o terceros sobre los ambientales significativos de la organizacin, si lo de la Base de datos SAA Titulo: Sistema * A solicitud de partes interesadas o terceros, que pueden ser el
SHE Servidor NN
gobierno, AAS de la organizacin, descrito con anterioridad o siguiendo los formatos que el solicitante establezca el reporte a las dependencias gubernamentales; dentro del periodo de tiempo determinado ( Si aplica 7.3 Comunicaciones con Proveedores y Contratistas. Compras materiales sobre procedimiento de evaluacin y Empleador/Contratistas reglamento de Con retroalimentacin de SHEQ informa a los proveedores de los requisitos ambientales a cumplir ( Ver aprobacin a proveedores ] La comunicacin con contratistas se rige por el Procedimiento de contratistas (JSC-002-010 Incluye transportistas .] clientes u otros, comunica exteriormente sobre los utilizando el medio apropiado
7.4 Requerimientos del Cliente Los lineamientos que involucra los requerimientos del Cliente se encuentra Contrato-Pedido . JVE-002-001 , Desarrollo y Modificacin de Productos JAWReclamaciones de Clientes JVE-002-002. definido en el procedimiento de Revisin de Asistencia Tcnica JAW-002-002 002-001 y
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Gerente SHEQ una frecuencia de por
Promueve la conciencia de los requerimientos del Cliente a travs de la Organizacin utilizando cualquier medio descrito en 7.1 con lo menos cada dos meses. La informacin puede ser obtenida a travs de comunicacin frecuente
ya sea Servicio Tcnico. El determinadas a travs de
directamente
con el cliente o con Ventas, Marketing y reclamos o reportes del Cliente.
cumplimiento a los requerimientos de Clientes son
7.5 Consulta Responsables de Area/ Grupo de Implementacin consultas a las partes Interesadas. Involucran al personal relacionado en el desarrollo y revisin de polticas y y procedimientos para el manejo de riesgos ,usando la adecuacin del propio documento antes de su aprobacin, guardando registros de esta. adecuacin. Los acuerdos y consultas en materia de SST con el personal de la Compaa se documentan y si aplica informan de estos acuerdos y
Consultan al personal involucrado SST guardando evidencia de la consulta.
de cualquier cambio que afecte la
Difunden la informacin quien (es) es (son) sus representantes en materia de SST as como el representante del Sistema mediante de Registros: El Sistema utilizado para la identificacin, realizacin, revisin, archivo y control de registros de comunicacin se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento Registros de Sistema JAC-002-008. los medios Comunicacin Interna descritos en este procedimiento.
8. DOCUMENTACION (ANEXOS)
8.1 a Matriz de Comunicacin Interna del Sistema Ambiental 8.1 b Matriz de Comunicacin del Sistema de Calidad 8.1 C Matriz de Comunicacin del Sistema de Seguridad y Salud 8.2 Matriz de Comunicacin Externa Sistema Ambiental 8.3 Diagrama de Flujo
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Esther Hdez. / Octubre 2007 9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL
DOCTO
5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin 5.6.3 Resultados de la Revisin
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad: a1) Seguridad e Higiene: Menciona que la Alta Direccin debe a intervalos de tiempo definidos revisar el Sistema para asegurar que continua siendo apropiado y efectivo. Este proceso debe de asegurar que se cuente con la informacin necesaria para efectuar la evaluacin. Esta revisin se debe de documentar , como resultado de esta puede haber cambios en la Poltica, objetivos y otros elementos del Sistema debido a los resultados de las auditorias , circunstancias cambiantes y al compromiso de mejora continua. b1) Medio Ambiente Describe la revisin del Sistema por la Alta Direccin a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia adecuacin y eficacia del Sistema, esta incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la poltica, objetivos y metas as como otros elementos del Sistema ; debiendo conservarse registros de esta revisin.
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Los elementos de entrada para esta revisin son : 1) Resultados de auditorias internas y evaluaciones del cumplimiento de requerimientos legales y otros. 2) Comunicaciones partes interesadas incluidas las quejas. 3) Desempeo ambiental de la Organizacin. 4) Grado de cumplimiento de objetivos y metas. 5) Estado de acciones correctivas y preventivas. 6) Seguimiento de acciones resultantes de revisiones gerenciales previas. 7) Cambios en circunstancias incluyendo la evaluacin de los requisitos legales. y otros relacionado con los aspectos ambientales. 8) Recomendaciones para la mejora.
c1) Calidad Describe que la revisin del Sistema por la Alta Direccin es a intervalos planificados para asegurarse de la conveniencia adecuacin y eficacia del Sistema, esta incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema, incluyendo la poltica y objetivos as como otros elementos del Sistema ; debiendo conservarse registros de esta revisin. La informacin de entrada para la revisin que se debe de considerar es: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Resultados de Auditorias. Retroalimentacin del Cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones gerenciales previas. Cambios que podran afectar al Sistema. Recomendaciones para la mejora.
Los resultados de la revisin deben de incluir todas las acciones y decisiones relacionadas con : 1) La mejora de la eficacia del Sistema y su procesos. 2) Mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente. 3) Necesidades de recursos.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad Pgina 112 de 302
La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de la Compaa Seccin 5.6
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 5
5.6
Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades Qu? Revisin del Sistema a intervalos planeados para asegurar su conveniencia adecuacin y efectividad continua Quin? Direccin General/Grupo de Implementacin/SHEQ Referencias Revisin Gerencial JAC-002-011
La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema , incluyendo la poltica, objetivos y metas del Sistema. Registros de la Revisin Gerencial : 5.6.2 Informacin para la Revisin Qu? La informacin de entrada incluye : a) Resultados de Auditorias y evaluaciones del cumplimiento de Quin? Grupo de Implementacin/ SHEQ
Registros del Sistema JAC-002-008
Minutas Revisin Gerencial
Referencias Revisin Gerencial JAC-002-011
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requerimientos legales y otros a la que la Compaa se suscriba b) Retroalimentacin del Cliente y comunicacin de partes interesadas incluyendo quejas ambientales. c) Desempeo de los procesos y conformidad del producto , as como el Desempeo Ambiental de la Empresa d)Cumplimiento de objetivos y metas e) Estado de las acciones correctivas y preventivas. f) Seguimiento de acciones de revisiones previas efectuadas por la direccin g) cambios planeados que podran afectar el Sistema, incluyendo circunstancias cambiantes, desarrollos en legal y otros requerimientos relacionados con aspectos SHE i) Informacin necesaria de SST para poder realizar la Revisin h) recomendaciones para la mejora 5.6.3 Resultados de la revisin Qu? Los resultados de la revisin incluyan cualquier decisin y acciones relacionadas con : a) La mejora de la efectividad del Sistema y sus procesos: b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente ; y c) las necesidades de recursos. d) posibles cambios en la poltica, objetivos, metas y otros elementos del Sistema consistentes con el compromiso de la mejora continua . Direccin General/Grupo de Implementacin/SHEQ Revisin Gerencial JAC-002-011
Quin?
Referencias
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2) Procedimiento de Revisin Gerencial
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3) Mapa de Proceso del Procedimiento de Revisin Gerencial F:\Tesis Actual\MAPA DE PROCESO REV GCIAL.xls
6 Gestin de Recursos
Esta seccin describe el anlisis de Sistema SHEQ con respecto a la Gestin de recursos tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integracin.
6.1 Provisin de Recursos a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin. b1) Medio Ambiente Este anlisis ya se discuti previamente en el inciso 5.1 Compromiso de la Direccin. c1) Calidad Habla que la Organizacin debe de determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 1) Implementar y Mantener el Sistema y mejorar continuamente su eficacia. 2) Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus Requisitos. Pgina 116 de 302
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en el siguiente documento : 1) Manual de la Compaa Seccin 6.1
MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 6
PROCESO 6 GESTIN DE RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos
Qu? Determinar, proporcionar y asegurar los Recursos Humanos mantener el sistema SHEQ mejorar continuamente su efectividad y aumentar la satisfaccin del Cliente Proyectos cumpliendo sus requerimientos
Quin? Grupo Directivo Responsable Grupo de Implementacin
Referencias.
Poltica Control de Presupuesto GAF-009-006 Poltica Gestin de GAF-009-007 Organigramas Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de Personal GRI-005-001
Nota : Estos recursos incluyen recursos humanos y habilidades y especiales, infraestructura,
Procedimiento de Capacitacion, Conciencia Competencia del personal
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tecnologa, recursos financieros, ambiente de trabajo, Revisin
GRI-002-001 Procedimiento de Gerencial JAC-002-011 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas JAC-002-005 Procedimiento Actualizacin y de Aspectos Ambientales Peligros y y control de riesgos JSC-002-002 Procedimiento de Satisfaccin del Personal GRI-005-003
Identificacin, Significancia determinacin
Medicin
GAF-009-
Poltica de Servicios de Comunicacin 005 Poltica de Compra e Instalacin de Equipo de Computo y GAF-009-010 Servicios en Lotus Notes GAF-005-003 Servicios de Desarrollo y Soporte SAP GAF
Software
-005-002
6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades y 6.2.2 Competencia Toma de conciencia y formacin a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Pgina 118 de 302
La estructura y responsabilidad ya se discuti en la seccin 5.1, en cuanto a la Capacitacin Conciencia y Competencia menciona: Que el personal que desempee tareas que impacten al Sistema deben ser competentes en base a una apropiada educacin, capacitacin y experiencia. Deben existir procedimiento (s) para asegurar que cada persona en su funcin y nivel estn informados y conscientes de: 1) Importancia y cumplimiento con la Poltica ,procedimientos y requisitos del Sistema. 2) Consecuencias reales y potenciales de SST derivadas de actividades de trabajo y beneficios de SST por la mejora del desempeo del personal. 3) Funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la Poltica y los procedimientos y requisitos del Sistema incluyendo los requisitos de preparacin y respuesta de emergencias. 4) Consecuencias potenciales de desviaciones en procedimientos de operacin. Los procedimientos de capacitacin deben tener en cuenta diferentes niveles de Responsabilidad, habilidad, escolaridad y riesgo.
b1) Medio Ambiente La Organizacin debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la Organizacin sea competente tomando como base educacin, formacin o experiencia adecuados y mantener registros asociados. Debe de existir un procedimiento(s) para que los empleados o las personas que trabajen en su nombre tomen conciencia de : 1) Importancia de la Conformidad con la Poltica, procedimientos y requisitos del Sistema 2) Aspectos Ambientales Significativos ,impactos reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal 3) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema 4) Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.
c1) Calidad
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Describe que el personal que realice trabajos que afecten a la Calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada. La Organizacin debe: 1)Determinar la competencia necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto. 2) Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer las necesidades. 3)Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 4) Asegurarse de que el personal este consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos. 5) Mantener los registros referentes a Educacin, formacin, habilidades y experiencia
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1)Manual de la Compaa Seccin 6.2.1 y 6.2.2
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 6
6.2 Recursos Humanos
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6.2.1 Generalidades
Qu?
Quin?
Referencias.
El personal que realice trabajos que afecten la Calidad del producto debe de ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas.
Responsables de Unidades Organizacionales/ RH
Procedimiento de Capacitacin Calificacin, Conciencia y Competencia del personal GRI-002-001 Descripcin de Puestos y Organigrama GRI-005-
002
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
Qu?
Quin?
Referencias.
necesaria para personal que afecta a calidad del producto
a) Determinar la competencia Capacitacin, Organizacionales/ RH
Procedimiento de Responsables de Unidades Calificacin, Conciencia y Competencia del personal GRI-002-001 Ttulo: ODR Servidor: / NNN
b) Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas d) Asegurarse que el personal es conciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y
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e) Mantener los Registros del Sistema apropiados de la Educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Competencia , entrenamiento y Conciencia SHE
Asegurar que cualquier persona que ejecuta tareas para o en nombre de ella que tenga el potencial de causar un impacto SHE identificado por la Cia, son competentes en base a la educacin apropiada entrenamiento .o experiencia y se retienen estos registros contratistas
Procedimiento de Responsables de Unidades Organizacionales /RH Grupo de Implementacin
Capacitacin, Calificacin, Conciencia y Competencia del personal GRI-002-001
Registros del Sistema
Registros del Sistema JAC-002-008 Reglamento de
Se identifican necesidades de entrenamiento asociadas con Aspectos SHE se provee el entrenamiento o se toman otras acciones para cubrir estas necesidades, se retiene los registros pertinentes. La organizacin establece, implementa y mantiene un procedimiento para hacer que las personas que trabajen para o a nombre de ella estn consientes de: a) la importancia de la Conformidad con la Poltica y procedimientos y con los requerimientos del Sistema. Incluyendo la preparacin y respuesta a emergencias b) Los aspectos ambientales significativos y los riesgos crticos y su relacin actual o potencial con respecto a sus impactos asociados con su trabajo y los beneficios SHE de la mejora del
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desempeo personal. c) los roles y responsabilidades en lograr la conformidad con los requerimientos del Sistema. d) Las consecuencias potenciales de no cumplir con el procedimiento especifico. Los Procedimientos de Capacitacin toman en Cuenta: responsabilidad, Habilidad y escolaridad.
2. Procedimiento de Capacitacin, Calificacin , Conciencia y Competencia del Personal GRI-002-001 CAPACITACION, CALIFICACION, CONCIENCIA Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
DEPARTAMENTO FECHA DE APROBACION 22/06/2006 No. DE REVISION 12 FRECUENCIA DE REVISION Cada 3 aos 22/06/2006 a 22/06/2009
CLAVE: GRI-002-001
CLASIFICACION
Recursos Humanos
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Describir los lineamientos para controlar los procesos de capacitacin, desarrollo, calificacin, conciencia y competencia del personal que efecta actividades que afectan directamente al sistema SHEQ, incluyendo aquellas actividades que estn relacionadas con un aspecto ambiental significativo y un riesgo crtico real o potencial
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2. ALCANCE
Aplica a todo el personal que labora en la Compaa XX a cualquier nivel de responsabilidad que afecten directamente al sistema SHEQ.
3. INTRODUCCION
Los empleados y trabajadores deben tener los conocimientos, habilidades y actitudes precisas para desempear correctamente el trabajo asignado con base en su educacin acadmica, experiencia y/o calificacin. Los principios bsicos para la capacitacin, concientizacin, calificacin y competencia del personal son: a) La importancia de sus funciones y responsabilidades con respecto a la conformidad de los requisitos del sistema SHEQ. b) Cualquier personal relacionado con el Aspecto Ambiental Significativo o Riesgo Crtico real o potencial deber estar consciente de los beneficios ambientales de un desempeo personal mejorado. c) El papel que desempean dentro de la respuesta y preparacin de emergencias. d) Las consecuencias potenciales en una falta a de apego a un procedimiento operativo especifico. e) La calificacin del personal que efecta las siguientes actividades, esta basado en: - Auditorias. Descrito en el procedimiento de Auditorias. - Inspeccin (Produccin y Control de Calidad). Se califica mediante escolaridad ( Mnimo Primaria) y experiencia mnima de 1 ao en el puesto o un perodo aproximado de 3 meses en entrenamiento. - Desarrollo de Productos. Se califica mediante escolaridad ( Mnimo Secundaria), experiencia mnima de 1 ao en el puesto o un perodo aproximado de 3 meses de entrenamiento. -Personal que ejecuta actividades que puedan estar relacionados con algn aspecto ambiental significativo y riesgo crtico , real o potencial, se considera competente al contar con: Mnimo primaria y capacitacin diseada por el responsable del rea . Personal del departamento SHEQ. La calificacin del personal requerida viene descrita en la descripcin de puesto correspondiente.
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La documentacin y registros que acreditan esta calificacin se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos.
Programas de Capacitacin y Desarrollo del Personal Todo el personal Ejecutivo, Tcnico y de Direccin de la Empresa, est sujeto de capacitacin y/o Desarrollo, de acuerdo al diagnstico de necesidades de capacitacin. El diagnstico se realiza con base en las actividades descritas en la Descripcin de puesto, as como en los conocimientos, habilidades y competencia demostradas por el ocupante del puesto y/o la evaluacin de habilidades. La empresa proporciona capacitacin al personal para lograr la comprensin, entendimiento y concientizacin del Sistema SHEQ y para aumentar la participacin y compromiso dentro de la Compaa. La difusin y capacitacin en temas referentes al sistema SHEQ se efectuar mediante la induccin al puesto, entrenamiento (personalizado o grupal), mdulos auto administrables, plticas, uso de la pgina Web de la empresa, folletos de ayuda, mensajes o el sistema de procedimientos en Lotus Notes y/o el boletn que emite peridicamente la empresa. En el caso de la Poltica SHEQ adicional a lo anterior, se ubicara la Poltica Impresa en las reas de acuerdo al registro de distribucin correspondiente. La evaluacin de la capacitacin puede efectuarse mediante un examen o mediante una evaluacin semestral por persona, si a consideracin del responsable de la UEN o rea Funcional , el ocupante del puesto necesita una recapacitacin o en el caso del personal que efecta las actividades que afectan la calidad. Si la necesidad que dio origen a la capacitacin despus de impartida la capacitacin sigue subsistiendo, el responsable de la UEN o rea Funcional reprograma los eventos necesarios hasta que dicha necesidad quede cubierta, notifica al rea de Capacitacin y menciona que es un evento reprogramado. La capacitacin toma en cuenta responsabilidad,habilidad, escolaridad , aspecto ambiental significativo y riesgo
4. DEFINICIONES
Ver anexo 8.7
5. REFERENCIAS
Proceso 4 Gestin de Recursos Manual de la Compaa
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6.1 Responsables de UEN o reas Funcionales . Detectan las necesidades de capacitacin de su personal, lo registran en el formato electrnico en Lotus Notes para establecer el " Programa de Capacitacin por Unidad Estratgica de Negocio o rea Funcional ", incluyendo capacitacin en temas del Sistema SHEQ. Evidencian que el programa de capacitacin al personal a su cargo se lleve a cabo, o toman otras medidas para lograr la competencia en el desarrollo de su trabajo, evalan la efectividad de la capacitacin. Brindan el apoyo necesario para la capacitacin y/o asesora de conocimientos del Sistema SHEQ a su personal de nuevo ingreso. Vigilan que la capacitacin requerida para que una persona ocupe un puesto determinado, sea impartida por el ocupante anterior, de preferencia. NOTA: El responsable de contratar a las compaas contratistas tiene que evidenciar que el personal de la compaa contratista cuenta con la capacitacin requerida para manejar temas involucrados con el Sistema SHEQ, as como el aspecto ambiental significativo o riesgo crticoinvolucrado. La capacitacin requerida viene descrita en el procedimiento de Reglamento de Contratistas JSC-002-010. 6.2 SHEQ Coordina junto con el rea de Seleccin y Capacitacin, los cursos, talleres, plticas, seminarios, etc., relacionados con el sistema SHEQ. Brinda la asesora de conocimientos al personal de Nuevo Ingreso sobre la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 6.3 rea de Capacitacin . Documenta y registra los cursos que acrediten la capacitacin y desarrollo del personal de los diferentes departamentos que afectan al sistema SHEQ.
7. DESARROLLO
7.1 Deteccin de Necesidades UEN o rea Funcional Efecta la deteccin de necesidades de capacitacin ( DNC ). Recibe de Capacitacin, anualmente (entre oct/dic) el acceso para la captura en el sistema electrnico ( BD ODS en Lotus Notes ), elabora el programa para el siguiente ao y lo enva a Capacitacin. Revisa y completa la informacin en el Plan Maestro de Capacitacin ( Anexo 8.1 ), revisando que incluya temas SHEQ.
Capacitacin
7.2 Cumplimiento del Programa
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a) Capacitacin Externa UEN o rea Funcional Si la capacitacin se efecta con alguna Institucin externa, deber completar un formato de Solicitud de Cursos de Capacitacin o de Idioma va lotus notes, llena el formato y lo remite a Capacitacin para reunir las firmas correspondientes de autorizacin. Recibe la solicitud del Curso de capacitacin o de idioma, ejecuta los trmites internos para el pago (si aplica), acuerda pago con el proveedor correspondiente y confirma detalles del curso al solicitante. En caso de que el flujo de autorizaciones para la solicitud de cursos o idioma no est cubierto y no cuente con la autorizacin del rea de capacitacin para su aplicacin, no podr efectuarse ningn pago del mismo. UEN o rea Funcional El participante entrega copia de las evidencias de la participacin en los eventos a Capacitacin. Aplica el formato de Evaluacin del Evento (Anexo 8.6) si el curso fue realizado en forma grupal, en las instalaciones de la Empresa y con instructor externo, evaluando de esta manera al proveedor. Integra evidencias a expediente de capacitacin. b ) Capacitacin Interna UEN o rea Funcional Si la capacitacin es interna, enva notificacin a Capacitacin con un memorando (con la informacin siguiente: Fecha de realizacin, Nombre del Instructor, Nombre del Curso, Duracin total en horas, Lista y firma de los participantes) o puede utilizar el Anexo 8.3 (Memo tpico ).
Capacitacin
Capacitacin
c) Capacitacin no programada UEN o rea Funcional Enva notificacin a Capacitacin, de acuerdo a los puntos 7.2 a 7.2. b segn sea el caso, antes de la realizacin del evento de capacitacin, si estos no fueron programados. Recibe la notificacin. Registra el evento en el Plan Maestro de Capacitacin. Efecta las actividades descritas en 7.2.
Capacitacin
7.3 Seguimiento del Programa Capacitacin Peridicamente revisa en el sistema el avance del Control Trimestral del Plan Maestro de capacitacin (Anexo 8.1) y enva una notificacin o reporte de las desviaciones a las UEN o reas Funcionales (solo si las hay). Recibe el reporte, puede hacer un reajuste al programa de capacitacin para el 3er. y 4o. trimestre considerando las variables de presupuesto, disponibilidad de tiempo y cambios en la deteccin
UEN o rea Funcional
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de necesidades de capacitacin. Reprograma o cancela el evento, en caso de cancelacin registra la causa. Regresa este reporte a Capacitacin, a ms tardar a fines del siguiente trimestre. Capacitacin 7.4 Registra la informacin recibida, y da seguimiento a los cursos.
Evaluacin de la Capacitacin Efecta la evaluacin de la capacitacin mediante un examen al finalizar el evento o mediante una evaluacin semestral por persona (Anexo 8.5 ), el cual enva a Capacitacin. Si una vez impartida la capacitacin, la necesidad que dio origen a la misma sigue subsistiendo, el responsable de la UEN o rea Funcional reprograma los eventos necesarios hasta que esta necesidad este cubierta, notifica a Capacitacin y menciona que es un evento reprogramado.
UEN o rea Funcional
Capacitacin
Registra la informacin recibida, anotando que es una reprogramacin de la capacitacin.
7.5
Capacitacin en rea de Trabajo Cuando se necesite capacitar en el puesto ya sea por cambios en procesos, equipos, uso de materias primas, asignacin de otra persona en un puesto determinado, etc. la capacitacin se efectuar en el lugar de trabajo, el UEN o rea Funcional llena el formato "Capacitacin en el rea de trabajo" (anexo 8.2 ) si se da en forma individualizada, para grupos notifica por medio de un memorando con la informacin mencionada en 7.2 b, remite el formato o el memorando a Capacitacin. Registra la informacin recibida en el Plan Maestro de Capacitacin.
UEN o rea Funcional
Capacitacin 7.6
Personal de Nuevo Ingreso Efecta la capacitacin de induccin al puesto, registrndola en el Reporte de Capacitacin en el rea de Trabajo o para Personal de Nuevo Ingreso (Anexo 8.2) y lo enva como evidencia a Capacitacin. Apoya la capacitacin en la concientizacin al Sistema SHEQ, por medio del folleto "XX y el Mundo de las Normas ISO " entregado a su personal por Capacitacin cuando firma su contrato inicial.
UEN o rea Funcional
Capacitacin
Registra la informacin en el Control de Capacitacin (Anexo 8. 2) de la introduccin al puesto. Si el perodo de prueba del personal de nuevo ingreso es satisfactorio, antes de firmar su contrato como personal de planta efecta la evaluacin de los conocimientos del Folleto XX y el mundo
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de las Normas ISO" , mediante un examen ( Anexo 8.4 ), el cual debe ser aprobado con una calificacin de 8 como mnimo. Si el resultado no es aprobatorio, se programa al personal a un curso adicional. En el caso de personal de transferencia solicita un documento que demuestre sus conocimientos en el sistema SHEQ que presente el examen correspondiente. En reingresos la informacin esta en su expediente. 7.7 Cambios a las Normas ISO SHEQ En el caso de actualizacin de las normas ISO 9001, ISO 14001y OSHAS 18001 enva la informacin a Capacitacin y Desarrollo, para la difusin de los cambios (Slo si estos afectan al Sistema SHEQ).
7.8 Registros Capacitacin El sistema utilizado para la identificacin, realizacin, revisin, archivo y control de los registros de capacitacin, se lleva a cabo conforme al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.
8.1 Plan Maestro de Capacitacin y Control Trimestral (Ejemplo Tpico) 8.2 Reporte de Capacitacin en el rea de trabajo o para personal de nuevo ingreso 8.3 Memorndum Tpico de Capacitacin Interna 8.4 Examen XX 8.5 Evaluacin Semestral de la Capacitacin 8.6 Evaluacin del Evento 8.7 Definiciones
9. REVISIONES, CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
6.3 Infraestructura y 6.4 Ambiente Laboral
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a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: El tema de estructura y responsabilidad ya fue analizado previamente en la seccin 5.1 b1) Medio Ambiente: El tema de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ya fue analizado previamente en la seccin 5.1 c1) Calidad: Infraestructura Se debe de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, esta incluye: 1) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 2) Equipo para los procesos ( hardware, software). 3) Servicios de apoyo tales como transporte y comunicacin. Ambiente de Trabajo Se debe de determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. b) Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad
1. Se muestra el documento de Integracin representado por la Seccin 6.3 y 6.4 del Manual de la Compaa
Clave : JAC-001-001
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No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 6
6.3
Infraestructura
Qu?
Quin?
Referencias.
Determinar, proporcionar y Planta mantener la infraestructura ( edificios, espacio de trabajo, equipo de proceso (hardware y solftware) y Servicios de soporte necesarios para lograr la conformidad de los requerimientos del producto
Grupo Directivo/ Grupo de Implementacin
La y out de la Diagramas de Tuberas e Instrumentacin
Proced de Calibracin a Equipos de Medicin y Mantenimiento Preventivo a de Planta JPO-002-002 Control de Equipo de Medicin y Prueba JAC-002-009
Instalaciones
Nota: La infraestructura incluye cuando sea aplicable: Proveedores
Proced de Evaluacin y Aprobacin de
a) Edificios, espacios de Distribucin trabajo y servicios asociados
Proveedor de JAL.005-010
b) Equipo para los procesos
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(tanto hardware como software) y ;
c) servicios de apoyo tales como transporte y comunicacin
Poltica de Servicios de Comunicacin GAF-009-005
6.4 Ambiente Laboral Qu? Determinar y administrar el Satisfaccin ambiente laboral necesario 002 para alcanzar la conformidad de los requerimientos del producto nota : Medio Ambiente es un l conjunto de condiciones (factores humanos y fsicos) Proceso bajo el cual el trabajo es realizado Quin? Grupo de Implementacin Referencias. proced. Medicin de la del Personal GRI 002-
Estudios de Iluminacin ( Documento Especifico ) Uso de EPP ( Letreros especficos en reas ) proced. Control de JPO-002-001 Estudio de ruido (Documento Especifico)
7. Realizacin del Producto 7.1 Planeacin de la Realizacin del producto.
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad. a1) Seguridad e Higiene. Implementacin y Operacin. El anlisis de esta seccin debido a su alcance se describe a lo largo de todo el captulo 5 inciso f.
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Control Operacional. Se deben de identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados que requieren control. Estas actividades deben de planearse incluyendo el mantenimiento, los requerimientos que se deben de cubrir son: 1) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados, en donde su ausencia puede ocasionar desviaciones de la poltica y objetivos del SST. 2) Criterios de operacin estipulados en procedimientos. 3) Establecimiento y mantenimiento de procedimientos relativos a los riesgos identificados artculos, equipo y servicios comprados o usados y procedimientos pertinentes de comunicacin y requisitos a proveedores y contratistas. 4) Establecimiento y mantenimientos de procedimientos para el diseo del lugar de trabajo ,procesos ,instalaciones , maquinaria , operacin y organizacin del trabajo , incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas a fin de eliminar los riesgos del SST desde el origen.
b1) Medio Ambiente. El tema de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ya fue analizado previamente en la seccin 5.1 Control Operacional Habla de la identificacin y planificacin de operaciones que estn asociadas con Aspectos ambientales significativos de acuerdo con la poltica, objetivos y metas para que se efecten de manera controlada mediante: 1) El establecimiento, implementacin de un (os) procedimiento (s) documentados para controlar situaciones donde su ausencia podra llevar a desviacin a la poltica, objetivos y metas ambientales. 2) Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. 3) Establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores incluyendo contratistas.
c1) Calidad Planeacin de la Realizacin del producto.
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Menciona la planificacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin del producto, la cul debe de ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema. Debe de determinarse cuando sea apropiado lo siguiente: 1) Objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 2) Necesidad de establecer procesos, documentos y recursos especficos para el producto. 3) Actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento , inspeccin y ensayo/ prueba especificas para el producto y criterios de aceptacin de los mismos. 4) Registros necesarios para demostrar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto cumple con los requisitos.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de la Compaa seccin 7.1
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 7
PROCESO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO
En esta seccin se describe la secuencia de procesos y subprocesos , necesarios para alcanzar el producto o servicio requerido
7.1 Planeacin de la Realizacin del Producto
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La Compaa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto .La planificacin de la realizacin del producto debe de ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema. Durante la planificacin de la realizacin del producto se determina cuando sea apropiado lo siguiente :
Qu?
Quin? Referencias.
Objetivos del Sistema y requerimientos para el producto
Alta Direccin / Grupo de Implementacin / Unidades de negocio
Titulo: Documentacin Servidor: AARevisin de Contrato Pedido JVE-002-001 Desarrollo y/o Modificacin de Productos JAW-002-001
La necesidad de establecer procesos, documentos y recursos especficos Documentacin al producto .
Plan de Calidad Titulo: Servidor:
Actividades de verificacin, validacin, Monitoreo, inspeccin y prueba , especificacin del producto y producto criterios para la aceptacin del producto .
Servicio Tcnico I & D, Control de Calidad
Desarrollo y/o modificacin del JAW-002-001
Control de Proceso JPO-002-001 Inspeccin JAC-002-003 Registros de la realizacin del proceso Sistema y de los resultados obtenidos reas Involucradas Registros del JAC-002-008
Control Operacional
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La organizacin ha identificado y planeado aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos Ambientales Significativos y riesgos identificados, los cuales son consistentes con la poltica ,objetivos y metas que se estn llevando bajo condiciones especficas :
a) Estableciendo, implementando y Correlaciones manteniendo procedimientos para controlar situaciones donde la ausencia pudiese llevar a la desviacin de la poltica ,objetivos y metas, incluyendo las actividades de Mantenimiento. b) Estipulando los criterios de operacin en los procedimiento (s) , y
Matriz de Sistema SHE
Matriz de Correlaciones Sistema SHE Matriz de Sistema SHE
c) Estableciendo, implementando y Correlaciones manteniendo procedimientos relacionados para identificar aspectos ambientales de bienes y servicios usados por la Compaa y comunicar procedimientos aplicables y requerimientos a los proveedores, incluye contratistas. d) Estableciendo y manteniendo y procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos instalaciones, maquinaria, operacin y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas a fin de eliminar los riesgos desde el origen.
2) Procedimiento de Desarrollo y Modificacin de Proceso JAW-002-001
DESARROLLO Y/O MODIFICACION DE PRODUCTOS.
CLAVE: JAW-002-001
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DEPARTAMENTO
No. DE REVISION 11
CLASIFICACION
Servicio Tcnico
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control de desarrollo de nuevos productos o la modificacin de un producto de lnea.
2. ALCANCE
Aplica a los departamentos que efectan las actividades indicadas en el objetivo. .
3. INTRODUCCION
La Compaa cuenta con un sistema para el control del desarrollo o modificacin de productos, a travs de las diferentes fases que se inician con la solicitud y hasta la validacin del proceso de fabricacin de manera que cumplan con los requisitos especificados por el cliente, o las indicaciones de las caractersticas del proyecto que se consideran crticas o en las que se deber expresar un criterio de aceptacin.
4. DEFINICIONES
ver Anexo 31
5. REFERENCIAS
Proceso 7 Compaa Realizacin del producto Manual de la
Sistema Informtico
SAP
Los Encargados de los departamentos mencionados en este procedimiento son los responsables de verificar que se lleve a cabo y su personal es el encargado de su ejecucin. As como del resguardo del Know How generado en los desarrollos y/o modificacin de productos ya sea controlando el acceso a la informacin o mediante clusulas o contratos de confidencialidad.
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Ventas, Servicio Tcnico, Investigacin y Desarrollo. Control de Calidad, Produccin Guardan la confidencialidad y/o resguardo de la informacin proporcionada por el cliente, cuando as se establezca con el cliente, y en tanto esta informacin no este incorporada al diseo y/o modificacin del producto. Servicio Tcnico/ Desarrollo e Investigacin Buscan el mejor costo del desarrollo y/o modificacin. Documentan, revisan y aprueban las modificaciones durante el desarrollo del proyecto, incorporan los requerimientos tcnicos del cliente al producto, mantienen la identificacin de los insumos y del producto durante el desarrollo. Identifican e incluyen en el Sistema, los aspectos SHE, as como la forma de control o reduccin de impactos adversos, como resultado de los nuevos desarrollos o modificacin de productos. Definen el control y las variables de proceso que impactan la funcionalidad del producto, considerando los requerimientos de entrega y postentrega para asegurar la adecuada preservacin del producto, los necesarios para su uso (cuando se conozca), incluidos los legales, reglamentarios y otros indicados por la empresa, como parte del desarrollo y/o modificacin. SHEQ revisa si hay requisitos regulatorios y as como los aspectos SHE que formen parte del desarrollo. Servicio Tcnico/ Desarrollo e Investigacin y Produccin Revisan las especificaciones de las materias primas, cuando efectan modificaciones en el producto terminado. Establecen los contra tipos de Materia Primas y Producto Terminados, homologando especificaciones, envase y presentacin. Compras Solicita muestras, a proveedores para el desarrollo y/o modificacin de productos, en su mnima expresin con el objeto de impactar lo menos posible en la generacin de residuos. Notifica a SHEQ si las materias primas o el producto final es mutagnico, teratognico, cancergeno o alrgenico para incluirlo dentro de los materiales peligrosos y como aspecto ambiental significativo. Control de Calidad Respondiendo a las necesidades del cliente, detectadas por AWT y/o rea Comercial revisar y homologar las tcnicas analticas con el cliente, o con las filiales, en el caso en que el desarrollo de una nueva tecnologa as lo requiera.
7. DESARROLLO
7.1 REQUISITOS INICIALES DE NUEVO PRODUCTO O MODIFICACION
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rea Comercial/Servicio Tcnico
Llena el formato de Requisitos iniciales de nuevo producto o Modificacin ( Anexo 8.1). Nota 1: Para cambios de presentacin de envase no es necesario llenar el anexo 8.1, Para productos de tecnologa y especificaciones similares si se requiere. Nota 2 : Para iniciar un desarrollo y/o modificacin la contribucin anualizada debe cumplir con lo estipulado en la seccin b del anexo 8.1
rea Comercial
Revisa y autoriza el formato, lo regresa al solicitante. Si no autoriza, indica al solicitante la razn. Turna el formato autorizado a Servicio Tcnico para su clasificacin. Clasifica el Proyecto ( A, B C ) , asigna al responsable y lo registra en el anexo 8.1.
Solicitante
Servicio Tcnico
. Servicio Tcnico/ Planeacin/ Investigacin y Desarrollo Produccin, CC, SHEQ Efectan el anlisis crtico del proyecto, y en base a este, indican si se efectua el anlisis de vialidad Tcnica o se concluye el proyecto. . Si se cancela el responsable del proyecto registra en el formato la justificacin.
Indican si de acuerdo a la aplicacin del producto se requiere anlisis HACCP ( Anexo 8.1 ) 7.2 ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA Servicio Tcnico / I+D/Planeacin Produccin / SHEQ Efectan el Anlisis de la Viabilidad Tcnica ( Anexo 8.2 ) en productos nuevos o modificados que incluyan materiales peligrosos, impactos a SHE, cambio o modificacin de tecnologas o inversiones. Solicitan la participacin de otros departamentos, cuando sea necesario. Consulta en la literatura disponible (internet, informacin de casa matriz, diseos similares previos, Guidelines de sustancias peligrosas, legislacin aplicable ) las condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos SHEQ y la legislacin vigente. Se asegura que en productos de filiales que la transferencia de tecnologa sea completa ( Materias primas, mtodo de fabricacin, mtodos de anlisis, equipos, etc. ) Consideran si se generan contaminantes o efluentes, en caso de nuevos productos, que no infrinjan la legislacin vigente.
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Verifican que los aspectos SHE identificados sean acordes con el programa de administracin SHE o solicitan la actualizacin, si es necesario. Informan a SHEQ de cualquier impacto SHE significativo para su anlisis, definiendo la necesidad de control operacional, objetivos y metas y plan de emergencia. 7.3 EJECUCION DEL PROYECTO Responsable de Proyecto Anota en el Registro del proyectos ( Anexo 8.3 ), o en el Registro del Proyecto del rea ( si aplica ), las etapas de trabajo del Proyecto.
7.3.1. Datos Iniciales Responsable de Proyecto Efecta la revisin de los datos de partida del desarrollo y/o modificacin Cuando un cliente ha suministrado sus especificaciones deber registrar si el total de las mismas sern los datos finales del proyecto. Cuando se dispone de una muestra contratipo, el responsable del proyecto evaluar la muestra, analtica y/o funcionalmente (pruebas funcionales), tomando como datos de partida los obtenidos de la evaluacin. Si hay una definicin qumica o funcionalidad, se efectuar el desarrollo del producto, y los datos finales sern los obtenidos del desarrollo. 7.3.2 Desarrollo Servicio Tcnico/ I + D Actualiza el Registro del Proyecto ( Anexo 8.3 ) y la bitcora, a medida que evoluciona el desarrollo y/o modificacin del producto a) En base a las frmulas de casa matriz y/o otras filiales, patentes o desarrollos similares, obtiene las materias primas, efecta pruebas a nivel laboratorio con frmulas tentativas. Anota en la bitcora los datos importantes ( insumos, cantidades, unidades ), mtodos analticos y/o de fabricacin, condiciones de anlisis y prueba, pruebas funcionales, resultados, etc.). Todos los nuevos productos deben llevar pruebas de estabilidad en fro ( 4C por 3 das ) y en caliente ( 40C por 3 das ) y verificar si las propiedades ( aspecto y color , principalmente ) han tenido cambios. Las pruebas de aplicacin se realizan de acuerdo a las caractersticas especificas y definidas para cada tipo de aplicacin y/o producto y cada rea define las condiciones adecuadas a los problemas especficos.
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Nota: Las pruebas en reactor piloto se efectan a travs de los formatos del anexo 8. 29. b) Cuando sea necesario efectuar cambios al diseo o desarrollo, estos debern revisarse, verificarse (para evaluar los efectos de los cambios ) y validarse . La aprobacin por el solicitante antes de su implementacin es necesaria. Los registros de esta actividad son parte del desarrollo y de la revisin final. c) Selecciona el tipo de envase, considerando el tipo de material a envasarse y/o si el producto se exportar. Cuando no se tenga antecedentes del tipo de envase a emplear para el producto llena el anexo 8.32 , con la informacin requerida (en detalle y en ingls ), y lo enva al proveedor para que proporcione la recomendacin del envase. d) Revisan el avance del desarrollo y los resultados de las pruebas a nivel laboratorio. Verifican el cumplimiento de los datos de partida y /o la incorporacin de cambios autorizados ( si aplica ). Registran la evidencia de la revisin ( Anexo 8.1 ) e) Envan muestra y certificado de anlisis al cliente, si consideran que es necesario. Nota: En caso de que se requiera un lote de prueba solicitar a I + D para reactor piloto. Para lotes de planta, solicita el IDH a Planeacin, para efectuar trmites y generacin del lote y pasar la frmula a produccin. Servicio Tcnico / rea Comercial f) Da seguimiento a la muestra enviada al cliente para conocer los resultados de su evaluacin. g) Si los resultados y/o el costo son satisfactorios, solicita al rea Comercial la autorizacin del costo de la frmula final aprobada, en el Anexo 8.1 Si la muestra no es aprobada, toma las acciones junto con el rea Comercial y buscan alternativas o efectan la cancelacin del proyecto. h ) Indica el status del proyecto y el nombre comercial, si el costo es autorizado. rea Comercial 7.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS A ASPECTOS MICROBIOLOGICOS DE LOS PRODUCTOS. Solicita a C.C. , el anlisis de actividad acuosa, si el producto es sensitivo microbilogicamente. Recibe de C. C., los lineamientos para efectuar las actividades referentes a productos sensibles a la contaminacin microbiolgica.
Control de Calidad / Produccin
Servicio Tcnico/ I+D
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7.5
REVISIN Y APROBACIN DEL PROYECTO
Si el proyecto se cierra, avisa va correo electrnico al solicitante e involucrados. Servicio Tcnico/I +D / Produccin / CC Si el proyecto se aprueba, efectan la Transferencia de Tecnologa ( Anexo 8.16 ) Planeacin / SHEQ ( En esta fase se verifica que los datos finales del diseo cumplan con los datos de partida, con las modificaciones aprobadas /autorizadas por el solicitante o cliente que se hayan incorporado durante el desarrollo o con los Requisitos regulatorios aplicables ). Servicio Tcnico/ I+D / Personal con La documentacin y registros de los desarrollos siguen los lineamientos de acceso al desarrollo confiidencialidad ( anexo 8.10) 7.6 DATOS FINALES DEL PROYECTO Servicio Tcnico/ I+D Genera los datos finales del proyecto : a) Aviso de Movimiento al Archivo Maestro de Materiales .
Llena el formato correspondiente en la BD Viabilidad Tcnica , utiliza la Gua de llenado correspondiente ( anexo 8.4 a ). Solo en caso de no haber sistema SAP utilice el anexo 8.4 y posteriormente llene el registro en la BD. NOTA: Planeacin, participa en las decisiones de creacin/cambios de envases de materiales suministrados al Cliente. Indica la descripcin qumica, para productos de compra venta o o materiales que se vendan al cliente o que tengan un proceso de maquila posterior a su fabricacin, para su registro en el maestro de materiales, y con esta descripcin, compras envi la orden de compra al proveedor. b) Notificacin de Lista de Materiales y Receta de Planificacin Elabora los formatos de Notificacin de Lista de Materiales y de Receta de Planificacin (Anexo 8.4), los entrega al rea de produccin para su ingreso a SAP y para el historial de cambios ( Anexo 8.23 ). El anexo 8.30 indica las puntos principales que debe contener la Hoja de PI c) Notificacin sobre material Llena la Notificacin sobre Material ( anexo 8.7 ) . Entrega la notificacin a Control de Calidad antes de solicitar la compra al Departamento de Compras. Las especificaciones marcadas como "D" (descarga) deben estar mencionadas en la hoja de PI, as como el criterio de ajuste.
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Solo efecta cambios a materiales/productos si la paternidad corresponde a su rea. En caso de requerir hacer cambios de especificaciones y la paternidad del producto no corresponda a su rea, deber llegar a un acuerdo con la divisin que tenga la paternidad del mismo. Si la paternidad del producto o material corresponde a su rea, en el formato de Notificacin sobre material debe quedar la evidencia del aviso del cambio de especificaciones a otras reas involucradas. Enva a Control de Calidad, en la Notificacin de Material, las instrucciones para que ingrese el plan de inspeccin en SAP, notifique a mercadotecnia o ventas que se avise de los cambios a clientes, si se considera pertinente o se aplique el Control de Cambios. d) Hoja Tcnica o Instrucciones de Uso del Producto Servicio Tcnico Emite la Hoja Tcnica, la cual puede incluir las caractersticas tpicas del material ( valores aproximados o solo el valor medio ), uso, y condiciones de almacenamiento cuando ste sea afectado por condiciones ambientales. En esta informacin no se incluye la caducidad del producto o material. Incluye la leyenda ( ver anexo 8.33 ) en la Hoja tcnica. e) Hoja de Seguridad Las responsabilidades para elaborar las Hojas de seguridad , de Materias primas, Preproductos y Productos Terminados y maquilas, requeridas por la legislacin vigente, estn descritos en el anexo 8.8.
7.7
VALIDACION DE LA RECETA DE PLANIFICACION.
Valida los resultado del desarrollo y de los procesos siguiendo los lineamientos del Precontrol ( Anexo 8.9 ).
Produccin
Es responsable del proceso una vez terminado el precontrol
Revisan las especificaciones de las materias primas al efectuar cambios o modificaciones en las especificaciones del producto terminado. Da aviso a las reas involucradas cuando efecta cambios o modificaciones en especificaciones, nombre del producto, presentacin, mtodos de anlisis, en Materias Primas, Preproductos o Productos Terminados, por medio de la Notificacin de Materiales.
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Servicio Tcnico/I+D/Ventas Produccin / compras
Siguen los lineamientos de la Administracin de Control de Cambios , para los productos incluyendo los GMP, o para cuando se requiere notificar al cliente de cambios o modificaciones. ( Anexo 8.25 ). En cambios de formulacin, mtodo, equipo de fabricacin o empaque del producto, establecen las caractersticas del proceso y validan nuevamente los datos sobre los productos para asegurar la calidad, seguridad y el cumplimiento legal de los mismos. Los cambios deben ser registrados.
Planeacin / Produccin
Cuando reciben modificaciones en listas de materiales, Hojas de PI o especificaciones ( ambas reas firman en las notificaciones correspondientes ) definen el status de los productos en stock ( si hay existencias ) y/o cancelan las ordenes de fabricacin del producto en proceso de emisin o ya emitidas. 7.8 CONTRATIPOS DE PRODUCTOS EXISTENTES O CAMBIOS EN LA PRESENTACION DE PRODUCTOS
Servicio Tcnico
Si el mercado demanda un contratipo de un producto ya existente en la compaa y/o un cambio de presentacin puede efectuar dicha modificacin a travs de los Anexos 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 (si aplica). Considerando dentro de la homologacin de los contratipos , las especificaciones del producto vs las del producto ( contratipo ) o material , tipo de envase y la presentacin de venta al cliente. 7.9 VALIDACION DE CAMBIOS EFECTUADOS POR EL PROVEEDOR.
Efecta nuevamente la validacin del producto o insumos cuando recibe la notificacin de que el proveedor de inventariables y/ o el maquilador , efectu cambios en material, proceso o cambios de localidad productiva ( esto aplica tambin a filiales ) , de acuerdo a los lineamientos de la evaluacin y Aprobacin de Proveedores. La validacin puede incluir pruebas funcionales a nivel laboratorio o con el cliente. 7.10 PRUEBAS DE PLANTA
Si la modificacin de un producto, origina un desarrollo y los impactos a SHE no son diferentes al anlisis de viabilidad original, sigue lo indicado en el anexo 8.27, solicita la autorizacin a Produccin y efecta los cambios mediante el anexo 8.13. y se elaboran los documentos necesarios indicados en el inciso 7.6
7.11 REVISION DE PRODUCTO NO CONFORME. Servicio Tcnico/ I+D Efecta la Revisin de producto no conforme acorde a los lineamientos del Instructivo correspondiente (JAW-005-001).
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Servicio Tcnico
Efectan la revisin de producto no conforme de materiales/productos compartidos. 7.12 PRUEBAS DE APLICACIN/ FUNCIONALES
Efecta pruebas de aplicacin y de estabilidad antes de incorporar materiales fuera de especificaciones , lento movimiento o materiales inactivos a un proceso de fabricacin. Registra los resultados obtenidos en las pruebas en su bitcora.
7.13 REPROCESOS, MATERIAL DE LENTO MOVIMIENTO Servicio Tcnico/ I+D Indica con una Hoja de PI Modifica el reproceso ( Anexo 8.13 ) de un producto fuera de especificacin y el uso de material de lento movimiento y las condiciones de proceso ( en este caso, produccin no aceptara otro tipo de instrucciones ). En este caso, el status de la hoja de PI, no cambia. Sigue los lineamientos descritos en el anexo 8.27 En modificaciones en planta, por cambios de proceso, de materia prima e insumo de SMOGs sigue los lineamientos descritos en el anexo 8.27. En caso de requerir un nmero mayor de lotes efecta el cambio en la documentacin y en SAP. Produccin I+D Elabora la estadstica de los materiales fuera de especificacin. En base a las estadsticas, selecciona los materiales, efecta los estudios y/o pruebas necesarias y elabora los mtodos de arreglo, o solicita su envo a destruccin. Enva el reporte a la Direccin Tcnica. Enva la estadstica al Direccin a ya que forma parte de la Revisin Gerencial.
Produccin
7.14 MANEJO DE MATERIALES Y MUESTRAS EN LABORATORIO Servicio Tcnico/ I+D Efectan el manejo de muestras siguiendo las indicaciones del anexo 8.14. Utiliza el EPP acorde al riesgo. 7.15 REGISTROS. Se efecta acorde al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.
8.1 8.2 8.3 8.4 8.4a Requisitos Iniciales de Nuevo Producto o Modificacin. Anlisis de la Viabilidad Tcnica Registro de Proyectos Aviso de movimiento al archivo maestro de Materiales Gua de llenado del formato del Aviso de Movimiento al Archivo Maestro de Materiales
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8.5 8.7 8.7a 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.21 8.23 8.25 8.26 8.27 8.28
8.29
8.30 8.31 8.32 8.33
Lista de Materiales y Receta de Planificacin Notificacin sobre material. Gua de llenado de la Notificacin sobre Material Hoja de seguridad (ejemplo tpico). Precontrol Confidencialidad Gua de Seleccin de equipo de proteccin personal Limpieza de tuberas para envo de material a granel Hoja de PI Modifica Manejo: Lista de materiales en el Laboratorio ( Ejemplo Tpico ) Etiquetado de muestras Transferencia de Tecnologa Diagrama de Flujo del JAW-002-001 Historial de Cambios de la Formula o la Receta Administracin del Control de Cambios Claves de Recursos Diagrama de Flujo Hoja de PI Modificacin Guia de Instrucciones de Proceso Modificada Reactor Piloto A Contenido de la Hoja de PI Definiciones del JAW-002-001 Packaging Advice form Disclaimer
9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCTO
3)Ejemplo del anexo de viabilidad Tcnica del Procedimiento de Desarrollo y Modificacin de Proceso analisis de viabilidad tecnica.xls
4) Poltica Gestin de Proyectos GAF-009-007
GESTION DE PROYECTOS
CLAVE: GAF-009-007
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DEPARTAMENTO
FECHA DE EMISION 01/09/2005
No. DE REVISION 2
AREA DE APLICACION
CLASIFICACION
Administracion y Finanzas
Compaa XYZ
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer las bases para la gestin de proyectos, as como los mecanismos de control financiero a seguirse en las diferentes etapas de ejecucin de todos los proyectos.
2. ALCANCE
Aplica a todos los proyectos que se ejecuten en los sitios de la Compaa
3. CONTENIDO
3.1 DEFINICIONES
CeCo.: Centro de Costos DTI: Diagrama de Tuberas e Instrumentacin. Lay Out: Plano de arreglo de equipo de alguna rea. 3.2- Desarrollo. a) Concepto Bsico Se deben establecer claramente las necesidades del usuario, lograr un planteamiento objetivo del alcance del proyecto, para ello el usuario deber informacin que permita conocer diferentes como:
para proporcionar la aspectos del proceso tales

que se
Condiciones Actuales del Proceso. Incrementos de produccin esperados. Necesidades de calidad. Informacin Tcnica y volmenes de los productos manejan en el proceso. Mtodos de trabajo, y condiciones de operacin . Especificaciones de clientes.
b) Requerimiento de usuario
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En estos requerimientos el usuario debe poner nfasis en la justificacin del proyecto, ya que de ello depender la aprobacin del mismo.
El requerimiento de usuario es de vital importancia ya que de ello depende el obtener los resultados correctos del proyecto, ya se toma como base para el desarrollo de la Ingeniera bsica. A continuacin se enlistan los puntos bsicos que debern ser este documento:.
mencionados en
Objetivo Alcance Estado Actual Modificaciones a realizar Layout del rea DTI Especificaciones de los equipos
El documento de requerimientos del cliente se realizar siempre en conjunto con el responsable del rea y del proyecto, para evitar interpretaciones incorrectas, ambiguas o mal expresadas. Ver Anexo 1 Especificacin de Requerimiento de Usuario c) Ingeniera Bsica. En esta etapa se desarrollan los conceptos bsicos del proyecto y se verifica si por la naturaleza misma de los requerimientos del usuario se requiere la evaluacin de alguna de las siguientes especialidades de ingeniera y / o de SHEQ:
Ingeniera de Proceso. Ingeniera Civil. Ingeniera Elctrica. Ingeniera de Control. Ingeniera Mecnica. Ingeniera Ambiental. Ingeniera de la Seguridad. Normatividad de cada una de ellas. Requerimientos Legales.
d) Anlisis de Seguridad A-1 El anlisis de seguridad A-1 consiste en la identificacin de riesgos potenciales debidos a la modificacin a las instalaciones, as como la posible afectacin al personal por el manejo de nuevos materiales o modificacin en las condiciones de proceso, esta
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incluido en la Especificacin del Requerimiento de Usuario ( anexo 1 ). El Grupo multidisciplinario efecta el Anlisis de Riesgo al proceso utilizando como base el anexo .2 .
involucrado,
El Jefe de SHE coordina esta actividad con la finalidad de asegurar la asistencia de las personas requeridas para la correcta realizacin de este anlisis; determina si se requiere de un Anlisis de Riesgo interno o externo y bajo que metodologa. En base a este anlisis se determina si se incorpora como aspecto SHE Sistema . e) Reunin de Grupo Multidisciplinario. El objetivo de realizar una reunin con los responsables de los departamentos involucrados, es evitar no tomar en consideracin algn factor crtico, correspondiente al proceso o seguridad, lo cual genere problemas durante la realizacin del proyecto o el resultado final. El grupo multidisciplinario deber de estar compuesto al menos por las siguientes reas:
al
Proyectos SHE Produccin Mantenimiento reas adicionales involucradas.
f) Elaboracin de propuesta. En esta etapa se realiza la propuesta formal del proyecto, la cual siguientes documentos, segn se requiera :
incluye los

requerimiento
Ingeniera Bsica Estimacin de Costos del Proyecto Viabilidad econmica del Proyecto Justificacin No econmica, de requerirse (en caso de gubernamental, ambiental o seguridad). Programa tentativo de actividades.
de
Esta informacin deber de ir acompaada por el formato de apertura proyecto ( Anexo 3 )
g) Evaluacin del Grupo Directivo. Evaluara la realizacin del proyecto en base a la planeacin estratgica de la empresa. En caso de aprobacin, se firmar la hoja de apertura del proyecto correspondiente. En caso de rechazarse se emitir un informe por parte de
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Proyectos con el motivo por el cual el proyecto queda cancelado o si se requiere de su replanteamiento para cumplir con la estrategia del negocio. La definicin de las siguientes conceptos se encuentra ampliamente el guideline de la Compaa
definido en
El proyecto se abrir como proyecto de infraestructura (base budget) o mantenimiento (Maintenance budget), en funcin de los montos del proyecto, definidos en el Guideline del Corporativo.
Proyecto Base Budget
Aumento de capacidad o nuevas instalaciones Modificacin a las instalaciones actuales
Proyecto Maintenance Budget.
Mantenimiento mayor a las instalaciones. Reemplazo de equipo.
Proyecto Especial ( Special Budget )
i) Aprobacin del Proyecto La aprobacin final depende del Corporativo .
j) Informe de apertura a Finanzas Mxico El Responsable de proyectos entrega a Finanzas la aprobacin por el Corporativo de solicitando la asignacin de presupuesto localmente. k) Registro por Finanzas Mxico Finanzas generar un nmero de proyecto para control en Mxico. L) Ingeniera de Detalle El departamento de proyecto elabora la ingeniera de detalle requerida proyecto. Anlisis de seguridad A-2 Planos Especificaciones de equipo Especificaciones de materiales Catlogos de conceptos.
para el
La informacin a generar depender del tamao o complejidad del proyecto.
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M) Permisos y Requerimientos legales. Para l tramite de permisos gubernamentales se efecta una reunin entre el responsable del proyecto y SHEQ, como resultado se gestionan los permisos y licencias correspondientes. oficiales. N) Compras tcnicas El responsable del proyecto emite las especificaciones de materiales o equipos a adquirir. Estas sern enviadas al rea de compras para fijar el contacto con los proveedores correspondientes. En caso de ser necesario se entrevistaran los proveedores con compras y el responsable del proyecto. Una vez seleccionado el proveedor se emitir la orden de compra con procedimiento JLO-002-002 Orden de Adquisicin Licencias de construccin Impacto Ambiental Permisos de operacin Revisiones por unidades verificadoras u dependencias
base en el
-En caso de obras o compra de equipos mayores, es responsabilidad del rea de compras tcnicas, en conjunto con el responsable del proyecto la emisin de los siguientes documentos, de as requerirse. Bases de licitacin Contrato Fianzas o) Desarrollo del proyecto. El responsable del proyecto dar seguimientos del avance de los trabajos elctrico, mecnicos y civiles. Verificar la correcta ejecucin de todos los trabajos, recibir los trabajos terminados y autorizar los pagos correspondientes. Los pagos correspondientes a proveedores se llevaran acabo con base polticas de Compras y Pagos en Vigor (GAF-009-001).
a las
El responsable del proyecto lleva un control mensual de gastos comprometidos, Control de Gastos de proyecto, para evitar sobrepasar del monto autorizado al proyecto, ya que Finanzas bloquear el inmovilizado de proyectos excedidos.
p) Protocolo de entrega. Para la entrega del proyecto, se llena el Protocolo de Entrega ( anexo 3 , Transferencia de Responsabilidad ) , el cual tiene como finalidad transferir la responsabilidad operativa al rea de
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produccin. Este documento deber de y deber ser firmado por las siguientes reas: Calidad,
contener los test de prueba
Produccin Usuario Proyectos Mantenimiento SHE Departamentos involucrados, en caso de requerirse (P&T, l, etc.).
El cierre del proyecto , solo se efecta cuando el responsable del proyecto entrega la siguiente informacin Tcnica, en forma impresa y electrnica:
Boletines Tcnicos. Manuales de Operacin. Diagramas. Planos. Respaldos de Software.
5. ANEXOS
Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Especificacin de Requerimiento de Usuario Anlisis de Riesgo Protocolo de Entrega
5) Anexo Especificacin de Requerimiento de Usuario ( Poltica Gestin de ProyectosEspecificaciones de Requerimientos de Usuario.doc 6) Reglamento de contratistas JSC-002-010
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REGLAMENTO DE CONTRATISTAS
CLAVE: JSC-002-010
DEPARTAMENTO
No. DE REVISION 2
CLASIFICACION
SHE
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Este reglamento tiene como objetivo que todo el personal contratista conozca y cumpla con los procedimientos establecidos por nuestra empresa en materia de Seguridad, Higiene y Control Ambiental, durante la realizacin de cualquier tipo de trabajo (peligrosos y no peligrosos), ya sea con sus trabajadores o con subcontratados, todos ellos bajo su responsabilidad dentro de la empresa, as como establecer el control y las reglas bsicas para el ingreso y permanencia en nuestras instalaciones, a fin de evitar incidentes o accidentes y controlar la contaminacin generada por sus actividades.
2. ALCANCE
Lo establecido en el presente reglamento es de observancia obligatoria y es aplicable a todas las compaas contratistas (continuos o discontinuos), personal ajeno y en general cualquier visitante que tenga necesidad de laborar en las instalaciones de nuestra empresa.
3. INTRODUCCION
No aplica
4. DEFINICIONES
Contratista. Toda persona moral constituida de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles que mediante un contrato u orden de compra emitido por la empresa, se obligue a cumplir bajo su completa responsabilidad alguna actividad en el interior de la planta, ya sea en forma directa o a travs del personal contratado para dicho fin. Personal ajeno . Se refiere al personal que no pertenece a nuestra empresa pero que por asuntos de trabajo se ve en la necesidad de
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realizar alguna actividad dentro de nuestras instalaciones. En este trmino, quedan incluidos tambin los proveedores. Visitantes. Quedan incluidas todas las personas no consideradas en las dos definiciones anteriores. Clasificacin de actividades Esta ser realizada por el contratante. En base a una evaluacin de riesgos relativos a actividades a realizar, clasificando los servicios en 2 categoras (clase I y clase II) y en funcin de la categora establecida se define el tipo de informacin que el contratante debe transmitir al prestador del servicio antes del inicio de sus actividades. Actividades clase I.- Son aquellas actividades realizadas en reas administrativas que no representan un riesgo para el ejecutante. Ej. Serv. de captura. Actividades clase II.- Son aquellas actividades que se realizan en reas productivas, logsticas (almacenes) o de mantenimiento y que en algn momento podran llegar a representar un riesgo tanto para el trabajador como para las instalaciones. Ej. Serv. de Mantenimiento. Contratistas de Obra. Sern aquellas compaas contratistas que realicen trabajos de reparacin, mantenimiento, montaje, construccin o similares, y por lo tanto catalogados como peligrosos o potencialmente peligrosos, tambin pueden realizar trabajos considerados no peligrosos. Contratistas de Servicios. Sern aquellos que realicen trabajos catalogados como no peligrosos o potencialmente no peligrosos, tales como Servicios de Vigilancia, Servicios de Comedor, Servicios de Limpieza de pisos, Transportistas, Reparacin de montacargas, Jardinera y lavado de autos (Nota: Para la contratacin de los servicios de lavado de autos no se elaborara un contrato, tampoco estar incluido en la homologacin de prestadores de servicio. Contratista continuo. Son aquellos contratistas tanto de obra como de servicios que realizan trabajos con una periodicidad constante. Contratista discontinuo . Sern aquellos contratistas tanto de obra como de servicios que slo realicen trabajos espordicamente, es decir, que no tienen una frecuencia establecida. Contratante. Es aquel departamento de la empresa que mediante un contrato, orden de trabajo, orden de compra u otro documento similar, conviene con un Contratista o prestador de servicio la realizacin de un trabajo dentro de las instalaciones de nuestra empresa. Homologacin. Proceso de seleccin a travs del cual el contratante establece los requisitos a ser atendidos por la Compaa contratista y/o prestador de servicios.
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Responsable del rea. Gerente o Jefe del rea que esta a cargo de una parte de las instalaciones de la empresa y fija los requerimientos y condiciones necesarias para la realizacin de trabajos dentro de las instalaciones bajo su responsabilidad. Supervisor de Seguridad de Ca. Contratista de obra. Es aquella persona designada por parte de la Compaa Contratista que debe fungir de enlace y recibir las instrucciones y observaciones en materia de seguridad, higiene y control ambiental por parte del contratante y del departamento de SHEQ. Esta persona deber ser calificada por el departamento de SHEQ.
5. REFERENCIAS
JSC-002-006 Orden de Trabajos Peligrosos .
JAC-009-001 Control de acceso y salidas de planta Ecatepec
6.1 Responsabilidades compaas y personal contratista en general a) Acatar, Respetar, cumplir y observar los mtodos y procedimientos establecidos en este procedimiento y los dems establecidos por nuestra empresa en materia de Seguridad, Higiene y Control Ambiental. b) Cumplir con sus responsabilidades (patronales o de empleado) de acuerdo a lo estipulado por la Secretara del Trabajo y Previsin Social a travs de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. c) Todos los responsables de las compaas contratistas de obra debern de proporcionar los nmeros telefnicos en donde se les pueda localizar (oficinas, celulares). Y debern estar disponibles en cualquier momento en que sean requeridos. d) Debern aprobar los exmenes mdicos que el sistema SHEQ determine como necesarios. e) La persona responsable de la compaa contratista de obra debe llenar y contar con el formato "Hoja de datos de emergencia para compaas contratistas y prestadoras de servicio" (Anexo 8.10), por cada uno de sus trabajadores, mantenerlos actualizados y entregar copia al departamento de SHEQ. f) El contratista tanto de obra como de servicios ser enteramente responsable por la prevencin de accidentes y enfermedades de trabajo de sus empleados o bien de los empleados de las empresas subcontratadas dentro de los lmites legales.
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g) Todo el personal contratista, ajenos y visitantes, estn obligados a no maltratar equipos o instalaciones, daar o alterar los avisos de seguridad, ni la propaganda alusiva que se haya fijado en la empresa, dado que toda persona que sea sorprendida realizando ste tipo de acciones se har acreedora a las sanciones correspondientes. Ver punto 7.10 Sanciones. h) Los visitantes y personas ajenas a nuestra empresa que se les permita el acceso a nuestras instalaciones quedan obligados a aceptar que los riesgos o accidentes que puedan sufrir mientras permanecen en el interior de las instalaciones, son de su exclusiva responsabilidad. i) Se deben acatar, respetar y seguir las indicaciones de los letreros y seales de advertencia correspondientes a la operacin de seguridad del rea a la que la persona interesada tenga necesidad de entrar. j) Es obligacin de todo el personal contratista observar un comportamiento apropiado durante su estancia en las instalaciones administrativas. k) En caso de que se lleve a cabo una prctica de evacuacin o se presente un emergencia real, debern atender las indicaciones de las personas o los encargados de realizar dicha prctica o de controlar la emergencia. l) Las compaas contratistas deben entregar puntualmente al departamento de SHE/proyectos el da 20 de cada mes su lista de personal mediante el formato "Relacin Mensual de Contratistas" (Anexo 8.2), y su comprobante de vigencia y pago del Seguro Social de sus trabajadores (original y copia del alta ante el IMSS para nuevos trabajadores, y original y copia de su Cdula de Determinacin de Cuotas del IMSS para los dems trabajadores). De no entregar lo anterior, la compaa prestadora del servicio se har acreedora a una amonestacin (Nota: el departamento de SHEQ realizar monitoreos). m) Para el caso del servicio de vigilancia, se deber entregar por escrito cada tres meses el ndice de rotacin y la antigedad del personal. n) Ninguna compaa contratista o prestadora de servicios podr realizar pagos en efectivo a su personal en la periferia de empresa . o) Contar con los artculos bsicos (Botiqun), indicados por el Departamento de Seguridad para primeros auxilios y curaciones menores (Ver anexo 8.8), paramdico realizar revisin cada tres meses. p) Es de carcter obligatorio reportar cualquier accidente o incidente al departamento de SHEQ, al responsable de la reparacin, responsable del rea donde se haya suscitado ste y a SHEQ, as como en caso de emergencia dar aviso de inmediato a la ext. 1911.
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7. DESARROLLO
7.1 Entradas y Salidas de personal, materiales y equipo a) Slo podrn ingresar a las instalaciones de la empresa las compaas contratistas que acrediten al departamento de SHEQ que cuentan con un contrato emitido por la empresa, en el que se conviene con un contratista o prestador de servicio la realizacin de un trabajo dentro de nuestras instalaciones. Proyectos y/o mantenimiento son responsables de tener actualizados los contratos de mantenimiento u obra, y Recursos Humanos de los contratos de los servicios de limpieza y comedor, ambos deben proporcionar copia a SHEQ. b) Ningn trabajador contratista en general podr ingresar a laborar a la planta mientras no haya tomado la Pltica de Seguridad y aprobado el examen correspondiente a dicha pltica; aunado a lo anterior todo el personal contratista debe estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los trabajadores debern saber leer y escribir. c) El horario normal de trabajo para las compaas contratistas de obra ser de lunes a viernes de las 7:50 hasta las 08:00 AM como mximo para la entrada y a las 18:00 hrs. para la salida, teniendo como mximo las 18:15 hrs. d) El horario de trabajo del personal contratista de servicios ser el indicado por el contrato correspondiente de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, estos debern presentar la credencial que los acredite como trabajadores de la compaa para la que laboran y entregarla en caseta # 1y siempre debern recogerla al retirarse de la planta. e) Los contratistas de obra deben llenar y entregar al departamento de SHEQ el "Formato para credencial de contratista" (Anexo 8.7) uno por cada trabajador y posteriormente uno para cada nuevo elemento, ste debe estar llenado a mquina y contar con las firmas del trabajador y del responsable de la Ca. Contratista, para su firma y sello por Seguridad. Todo trabajador que labore ms de dos mes deber tramitar su credencial lo que determine el departamento de SHEQ. f) Todo trabajador que cuente con su credencial debidamente autorizada podr ingresar en los horarios establecidos mostrando su credencial en caseta de vigilancia # 1. g) La entrada y la salida del personal contratista se realizar a travs de la Caseta de Vigilancia # 1. h) Las personas a las que se les permita el acceso a nuestras instalaciones, debern mostrar el contenido de portafolios, maletas y
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dems pertenencias, cuando as sea requerido por el personal de vigilancia, al abandonar o entrar a nuestras instalaciones. i) El supervisor de seguridad de la compaa contratista ser el ltimo en entrar, adems deber verificar la entrada de su personal, debiendo llenar el "Formato de registro para personal contratista" (anexo 8.4) que se encuentra en Vigilancia caseta 1, registrando a todos los trabajadores que ingresan con credencial y con pase a planta si existieran, y al trmino del turno, registrar la salida de todo el personal de su compaa. j) El horario de comida ser de 1 a 2 PM. El personal podr salir diez minutos antes de la 13:00 pero tendr hasta las 14:00 para ingresar. El supervisor de seguridad de la compaa debe verificar que todo su personal salga a comer, si alguna persona se queda dentro de la empresa, debe contar con el formato "pase a la planta fuera de horarios normales" debidamente autorizado. k) Para los das Sbados, Domingos y das festivos ser necesario que se llene el formato "Pase a la planta fuera de horarios normales" (Anexo 8.3), el cual debe ser entregado mnimo con un da de anticipacin, (solo se podr ingresar a la empresa siempre y cuando se encuentren los responsables del personal contratista y de la reparacin), as como el horario que seguir este personal. Este pase deber ser autorizado por el departamento de SHEQ, con las copias correspondientes y entregarse a vigilancia. Slo quedan excluidos de esta medida el personal del comedor y vigilancia. l) En el caso de ampliaciones a los horarios normales tambin ser necesario llenar el formato "Pase a la planta fuera de horarios normales" el cual deber ser solicitado por el responsable de la reparacin (Nota: Este deber hacerse cargo del personal que labore en su rea en todo momento) y autorizado por el departamento de SHEQ. m) SHEQ recibir los pases para firma nicamente los viernes hasta las 15:30 hrs. para los ingresos en fines de semana y un da antes en el caso de das festivos. n) Para el ingreso de materiales y equipo propiedad de la Ca. Contratista, estas debern registrarse en el formato "Hoja de Equipos, Artculos o Herramientas" que deber solicitarse en Vigilancia. Slo pueden ingresar stos entre 08:00 y 16:30 hrs de lunes a viernes en das hbiles. El mismo formato les ser requerido para el retiro de sus herramientas; en caso del retiro parcial de los objetos, deber de llenarse otro formato y se cancelar la hoja anterior, en caso de extravo de la hoja, deber de llenar el formato de aviso de salida mltiple para el retiro y/o presentando su factura de compra de los artculos. Ver JAC-009-001 ("Control de acceso y salidas de planta Ecatepec"). o) Para el acceso de Revolvedoras, Ollas de Concreto y Gras a la planta, se deber de notificar a Seguridad con un da de anticipacin como mnimo, mencionando el da de acceso y lugar de trabajo, el
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responsable de la compaa solicitante para que acuda por la unidad a Caseta de Vigilancia # 1. p) El personal deber accesar y retirase de su caseta correspondiente a travs de la calle norte de la planta a fin de evitar el cruce por las reas de riesgo de la planta, por no contar en ese momento con su equipo bsico de proteccin personal. q) Bajo ninguna circunstancia podr ausentarse de la planta el Supervisor de Seguridad de cada compaa, salvo el caso en que exista un supervisor de seguridad suplente y que el departamento de seguridad lo autorice y ste solo realizara trabajo de supervisn y no de trabajos manuales. r) Las compaas contratistas estn obligadas a dar aviso por escrito inmediatamente al departamento de SHEQ cuando efecten cualquier baja o alta de sus trabajadores (incluyendo subcontratados) para cancelar o tramitar el pase a nuestras instalaciones. s) Para llevar a cabo el alta en nuestra empresa de nuevos trabajadores, las compaas contratistas deben cumplir con lo establecido en el inciso "a" de este punto. t) La baja de un trabajador ante el Seguro Social es motivo de baja inmediata en la Ca. Contratista y por lo tanto sta persona no podr ingresar a la empresa. 7.2 Capacitacin a) Todos los trabajadores debern conocer el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), sta informacin deber darse a conocer al ingreso de cualquier persona a la empresa, as mismo quienes ya cuenten con esta informacin y estn registrados dentro de las platicas de seguridad, debern reforzarlas cada ao, esto con el fin de actualizarse constantemente en el PRE. Estas plticas se imparten semanalmente dentro de la empresa (Plticas de seguridad), en las cuales se les imparten los siguientes temas: Poltica SHEQ, Equipo de seguridad y ropa de trabajo, Horarios de trabajo y accesos, Rombo de seguridad ( Sistema de identificacin de materiales peligrosos), Riesgos especficos, Clasificacin CRETIB, Extintores principios tericos, Clasificacin del fuego, Induccin al Plan de respuesta a Emergencias b) Todo el personal contratista que sea considerado como continuo, deber recibir capacitacin sobre ISO 14000, as como tambin deber ser concientizado para el cuidado del medio ambiente. c) Todos los trabajadores deben contar, con la capacitacin necesaria para la realizacin de sus actividades en la empresa, para lo cual debern aprobar los cursos impartidos por su supervisor, slo personal capacitado puede realizar los diferentes tipos de trabajos peligrosos (trabajos clase ll) y dicho personal debe estar enlistado dentro de una matriz de capacitacin que se entregar a Seguridad
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junto con los exmenes aplicados, los cuales sern avalados por SHEQ. (Procedimiento: "Orden de trabajos" JSC-002-006). d) Cualquier personal contratista tiene la obligacin de asistir a las plticas y cursos que se impartan, ya sea por parte del departamento de SHEQ cuando este lo requiera o por parte de su propia compaa. e) Todos los trabajadores de las compaas contratistas en general debern estar capacitados sobre el folleto de la Disposicin de la Basura y Disposicin de Residuos Peligrosos Anexo 8.5 y 8.6 f) Para el caso del servicio de jardinera, estos debern estar capacitados en el manejo de materiales peligrosos (herbicidas, combustibles, etc.). 7.3 Equipo de Proteccin Personal y Equipo de Trabajo. a) Ser responsabilidad del prestador del servicio el proporcionar gratuitamente el Equipo de Proteccin Personal (EPP) bsico y el necesario y adecuado a los tipos de trabajos a realizar (este deber estar en perfecto estado y en condiciones de operacin) a fin de que se les permita laborar dentro de las instalaciones de la empresa. De tal manera que el EPP queda de la siguiente manera : El EPP bsico para todo el personal contratista, quedar integrado por los siguientes elementos: - Lentes de seguridad (proteccin lateral e inastillable). - Casco de seguridad (De plstico y en color amarillo). - Zapatos de seguridad con casquillo. -Uniforme de trabajo (fabricado 100 % de algodn, integrado por camisola de manga larga y pantaln de mezclilla, ambos de color azul marino. La camisola deber tener el nombre de la compaa contratista en el frente y espalda, siendo el tamao de las letras de 15 cm de alto como mnimo y en color blanco). b) Para el caso de los trabajos a desarrollar dentro del rea de planta, todo personal contratista, debe portar en todo momento su EPP bsico y el especfico de acuerdo al tipo de actividad que realicen y cuando as lo requieran; los trabajadores deben utilizar y mantener en buenas condiciones el equipo que le sea suministrado; todos los artculos, accesorios y equipo de Seguridad sern los que indique el Departamento de SHEQ, que ser seleccionado con base en la mayor eficiencia o proteccin al trabajador. c) El uso del EPP bsico, ser obligatorio para ingresar a cualquiera de las reas productivas de la planta sin importar el tipo de actividad que en ellas realicen, as como tambin para la ejecucin de cualquier tipo de trabajo peligroso o no peligroso an fuera de las reas productivas. d) Para ingresar a un laboratorio en el rea de mesas y campanas de extraccin se requiere de lentes, zapatos de seguridad y camisa de
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manga larga, esta rea est delimitada por una lnea amarilla en el suelo. e) En el rea de oficinas el uso del EPP depender de la actividad a desarrollar. f) Contar con un programa de revisin y mantenimiento que involucre todo su EPP, as como tambin sus herramientas, equipos de trabajo y cantidades, debe dejar documentado la evidencia de las revisiones y del mantenimiento efectuado, adems de contar con los manuales e instructivos de operacin de los equipos y herramientas que utilicen, ser obligatoria la entrega de evidencia correspondiente al Departamento de SHEQ cada vez que sta le sea solicitada. g) El uso de bicicletas dentro de la planta quedar restringido a una bicicleta por Compaa, misma que solo podr ser usada por el responsable y/o supervisor de la compaa, sta debe estar en buenas condiciones, contar con canastilla, sistema sonoro para hacerse notar y el usuario portar barbiquejo. h) Los trabajadores del servicio de jardinera debern utilizar guantes ,tapones auditivos y careta facial cuando utilicen herramientas o maquinaria que involucre partes en movimiento podadoras, descabezadores y sierras), as como tambin filtros para polvos cuando se manejen sopladoras de potencia. 7.4 Realizacin de Trabajos Peligrosos y No Peligrosos. a) Toda compaa contratista de obra residente que desee trabajar en la empresa, deber ser Homologada por el departamento de proyectos, servicios y por el departamento de SHEQ. Esta homologacin ser responsabilidad de la compaa contratada el mantenerla vigente. Las compaas contratistas que trabajarn temporalmente debern ser aprobadas por el departamento solicitante y por SHEQ. b) Los responsables o gerentes de rea que tienen a su cargo el desarrollo de obras que realiza el personal contratista, previo al acceso de stos a las instalaciones, deben instruirlos acerca de las disposiciones de seguridad que estn obligados a acatar, incluyendo equipo de proteccin personal y trmite de permisos de trabajos peligrosos, segn el rea en que se ejecuten stos. c) El responsable del personal de la compaa contratista tiene la obligacin de solicitar toda la informacin que para el caso sea necesaria, proveerse del equipo de proteccin personal apropiados y recabar autorizacin escrita del responsable del rea y/o departamento antes de iniciar cualquier actividad. d) Ninguna compaa contratista podr trabajar hasta que cuente con un supervisor de seguridad, con experiencia en el rea de seguridad e Higiene, deber existir al menos un supervisor de seguridad por cada 20 trabajadores. Tambin debern contar con un
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supervisor de seguridad suplente, (Nota: Los supervisores de seguridad debern de ser evaluados por el departamento de SHEQ, debern aprobar los exmenes aplicados, con una calificacin mnima de 8 y los exmenes que l aplique a su personal, debern ser avalados por SHEQ). e) Slo personal capacitado puede realizar los diferentes tipos de trabajos peligrosos o no peligrosos dentro de la empresa (Procedimiento: "Orden de trabajos" JSC-002-006), elaborando previamente la orden de reparacin en la cual se especifiquen las actividades a realizar (trabajos en caliente, espacios confinados, intervencin de lneas o equipos, trabajos en altura o trabajos no peligrosos) esta orden ser autorizada por el responsable del rea o departamento y las medidas de seguridad sern validadas por los supervisores de seguridad de las compaas contratistas, stos podrn ser monitoreados por el supervisor de seguridad de la compaa, en cualquier momento mediante la verificacin de las condiciones de seguridad determinadas por el contratante y/o responsable del rea. f) Para el caso de cualquier actividad en el rea de contratistas (planchas) tambin ser necesario elaborar una orden de reparacin. g) Si en la realizacin del trabajo se generan residuos considerados como peligrosos (Ver Anexo 8.6), estos sern entregados al responsable del rea o de la reparacin para que a ste a su vez los entregue a Control Ambiental y se les d una disposicin adecuada; el costo de la disposicin de los residuos ser cubierto por el responsable del rea donde se realiz el trabajo. h) No se almacenaran o manejaran materiales peligrosos (detergentes, solventes, pinturas, combustibles, oxidantes, cidos y lcalis) en recipientes que hayan contenido bebidas (refresco, jugos, agua, etc.) i) Todas las compaas contratistas debern entregar al final de sus actividades el sitio de trabajo al responsable del rea y este tendr la obligacin de verificar que estas reas se encuentren en buenas condiciones y en forma segura. j) Las compaas que dan mantenimiento a montacargas o karchers tienen prohibido utilizar agua o electricidad. k) En las reparaciones de los montacargas el personal deber utilizar guantes cuando realicen trabajos mecnicos, as como colocar charolas para la captacin de aceites o solventes producto de sus reparaciones, para el caso del lavado de autos, se deber utilizar un contenedor o recipiente para el agua (tambor), esto con el fin de minimizar el consumo de sta al realizar sus labores. l) El personal de jardinera deber contar con recipientes especficos para el manejo de gasolina (materiales inflamables) y esta no deber ser colocada o trasvasada en jardines o reas verdes.
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m) Las compaas que efecten trabajos de limpieza en edificios debern de colocar los letreros que adviertan de la realizacin del trabajo (Ej. "Precaucin piso mojado") n) La compra de materiales para la realizacin de sus trabajos la harn como mximo 2 personas por compaa contratista, las cuales tendrn credencial color verde que les permitir salir y entrar a diferentes horarios. El personal de compras no deber ser el Supervisor de Seguridad de la compaa contratista. o) Las compaas contratistas debern entregar un listado de los materiales peligrosos que almacenen. Y no se deber exceder el tope mximo de materiales peligrosos almacenados (Nota: Este tope ser fijado por el departamento de SHEQ y proyectos). .Adems se deber contar con las instalaciones apropiadas para su almacenamiento (cumplir con las medidas de seguridad), Ej. Colocar los materiales en diques y no estibar materiales. (ver anexo 8.1). p) Debe evitarse presenciar la ejecucin de trabajos o maniobras en las que no se tenga participacin, con objeto de no entorpecer las operaciones y para no propiciar la ocurrencia de accidentes. q) Todo el personal que realice trabajo mecnico en reas consideradas a prueba de explosin, y en sitios donde debido a las condiciones del rea de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas generen una condicin de peligro, SHEQ determinar la necesidad de utilizar herramienta antichispa (aleacin berilio-cobre). r) El contratista debe suspender sus actividades cuando por razones de seguridad el personal encargado del rea o SHEQ as lo soliciten. s) La observacin de los trabajos dentro de las instalaciones de la compaa, no excenta de obligaciones al prestador del servicio o contratista del cumplimiento de otras disposiciones, incluidas en cdigos de obras o reglamentos sanitarios del estado o municipio, o bien, especificaciones instituidas en estas normas. 7.5 Orden y limpieza Como parte de las medidas generales relativas al Orden y Limpieza dentro de planta, las compaas contratistas de obra tendrn la obligacin de: a) Retirar de la planta en un mximo de tres das todos los desechos (basura, escombro, material de construccin, etc.) que se generen como resultado de la realizacin de algn trabajo dentro de las instalaciones de la empresa. b) Para cumplir con la Campaa de Reciclaje (Ver Anexo 8.5) se deben separar los materiales reciclables en los contenedores correspondientes (contenedores de Manzana V).
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c) Es responsabilidad de cada compaa contratista mantener en condiciones de seguridad, higiene y limpieza las reas de trabajo asignadas (planchas), as como casetas y baos, para lo cual las compaas contratistas debern contar con una persona encargada de realizar diariamente la limpieza de baos y toda la zona de contratistas. Se realizarn revisiones peridicas por parte de Seguridad. d) Limpiar su lugar de trabajo en forma diaria y al trmino de la jornada de trabajo. e) Cuando se realice la limpieza de los cristales, se deber tener cuidado de no contaminar los Jardines o jardineras con las aguas de lavado de los cristales (se recomienda no utilizar detergente, solventes o combustibles para realizar esta operacin). 7.6 Seguridad ( Personal de la Compaa) a) Actualizar y hacer cumplir el presente reglamento. b) Cuando se encuentren condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades de las compaas contratistas, el departamento de seguridad tendr la facultad de monitorear y suspender los trabajos o actividades que se realicen dentro de las instalaciones de la planta, para lo cual se notificar en el momento al responsable del rea y/o de servicios. c) Controlar el acceso y salida de personal, materiales, equipos y vehculos a las instalaciones de Ecatepec (JAC-009-001 "Control de acceso y salidas de planta Ecatepec") d) Documentar todo lo relacionado con el presente reglamento. 7.7 Actos prohibidos Como parte de las medidas generales de seguridad dentro de la planta quedarn estrictamente prohibidos los siguientes actos: a) Fumar o encender fsforos dentro de planta, independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibicin. Solamente se permitir fumar en los lugares autorizados para dicho fin. b) Correr o gritar ya que puede provocar alarma y confusin dentro del personal. c) Introducir a la empresa: cerillos, cigarros, encendedores, armas, explosivos, estupefacientes, bebidas alcohlicas. d) Introducir a la planta cmaras fotogrficas o de video, as como el uso de celulares, localizadores y radios de comunicacin. e) Ingresar a la planta bajo el efecto de bebidas alcohlicas o estupefacientes. f) Intervenir en maniobras, abrir o cerrar vlvulas, operar instrumentos, accionar interruptores, operar mquinas y en general efectuar cualquier operacin de equipos o instalaciones de la Compaa.
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g) Bloquear los equipos contra incendio y dispositivos de emergencia. h) Ingerir alimentos y bebidas dentro de la planta. i) Queda prohibido a todos los contratistas, visitantes y personas ajenas, deambular por calles, andadores, pasillos, oficinas, instalaciones y reas en general diferentes a las de los sitios donde ejecutan sus trabajos y/o que no sean motivo especifico de su visita. j) Realizar bromas, "maldades", juegos y acciones que alteren el orden en las reas de trabajo ya que pueden ocasionar accidentes. k) Utilizar aire o gases a presin para limpiar la ropa o dirigir la salida hacia las personas. l) Almacenar materiales peligrosos en botellas de refresco o envases de alimentos sin identificar. m) Depositar cascajo, chatarra, residuos peligrosos o equipos inservibles en los contenedores de basura de planta. n) Usar anillos, cadenas, relojes, brazaletes o cualquier tipo de joyera y accesorios cuando realice cualquier tipo de trabajo manual ya sea en el interior de la planta, almacenes o reas perimetrales (jardines, oficinas, estacionamiento y zona de contratistas). o) Usar cabello largo. ( para el caso del personal femenino, el pelo deber permanecer recogido dentro del casco de manera que este asiente bien sobre la cabeza). p) Usar lentes de seguridad obscuros. Solo se permiten bajo autorizacin previa de SHEQ. q) No se podr utilizar gorras deportivas bajo el casco, solo se permitir el uso de gorras para soldador. r) Usar corbata, ropa suelta u objetos colgantes ya que pueden provocar un accidente. s) Usar playeras o camisas de manga corta dentro de las reas productivas de la planta o durante la ejecucin de cualquier tipo de trabajo sin importar su ubicacin. t) Utilizar equipo de seguridad en malas condiciones. u) Utilizar herramientas para un uso diferente del que fueron diseadas o bien modificadas. v) Cometer actos obscenos. w) Queda prohibido el trnsito de vehculos y personas no autorizadas por los sitios en donde se realicen reparaciones o por las reas de obras en construccin, acatando los avisos preventivos que se encuentren colocados al respecto. x) Las personas que transiten a pie en las instalaciones, estn obligadas a acatar las disposiciones y sealamientos peatonales. No deben transitar por reas restringidas, entre los equipos, bajo la soportera y lneas areas, por calles cerradas debido a trabajos de mantenimiento o por simulacros, junto a fosas o trampas abiertas, por reas delimitadas temporalmente durante fugas de productos o maniobras especiales, por pisos resbalosos debido a encharcamientos de agua o aceite, debiendo tambin evitar brincar sobre tuberas o diques de contencin, saltar sobre zanjas, trincheras o fosas. y) Queda estrictamente prohibido el acceso y transito por las reas de operacin cuando ocurran emergencias o se encuentren en la etapa de prueba y arranque.
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z) Queda estrictamente prohibido el acceso a las reas de operacin, almacenamiento, descarga y carga de productos a las personas que vistan cualquier prenda hecha de nylon o de otro fibra sinttica que genera electricidad esttica. Slo se permitir el acceso a las reas mencionadas de personas que vistan prendas de algodn. aa) Queda estrictamente prohibido pasar por debajo de los autotanques o carros de ferrocarril, as como subir o bajar por ellos sino son integrantes de la tripulacin de los mismos. bb) Queda prohibido efectuar maniobras retenindose o apoyndose de tuberas, soportes, vlvulas o equipos. cc) Queda estrictamente prohibida la entrada a laborar a menores de edad. 7.8 Acceso de personas a las reas restringidas de las instalaciones. Se consideran como reas restringidas aquellas reas del centro de trabajo que representan un alto riesgo para el personal que no est debidamente informado, as como aquellas que debe limitarse el acceso de personas ajenas a la operacin; para el acceso a dichas reas restringidas, toda persona deber cumplir con las medidas de seguridad que resulten aplicables y adicionalmente con las que se indican a continuacin: a) El acceso de personas a cualquiera de las reas restringidas estar sujeta a la autorizacin por parte del responsable del rea y por el departamento de seguridad. b) Para poder tener acceso a las reas restringidas, es necesario contar con el equipo de proteccin personal apropiado y con el conocimiento pleno para su uso. c) Queda estrictamente prohibida la entrada a menores de edad a las reas restringidas. d) Para efectuar trabajos de cualquier ndole dentro de las reas restringidas, obligatoriamente, se deber contar con la autorizacin escrita en las rdenes de reparacin por parte de SHEQ y del responsable del rea y/o departamento donde se realizar el trabajo. e) La persona que solicita el acceso est obligada a solicitar informacin al personal responsable del rea toda la informacin verbal o escrita que sea necesaria para evitar riesgos. 7.9 Otros a) Las clavijas que se utilicen deben cumplir con las siguientes especificaciones:
COLOR azul amarilla roja
AMPERAJE 63 amp 30 amp 63 amp
VOLTAJE 220 volts 110 volts 440 volts
NO. DE POLOS 3 polos ms tierra 2 polos ms tierra 3 polos ms tierra
MARCA IDE IDE IDE
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7.10 Sanciones a) En caso de no acatar el presente reglamento o incurrir en alguna falta y el contratista lo admita bajo circunstancias especificas, ser enteramente responsable de los daos o consecuencias derivadas de esta omisin y deber cumplir con la legislacin aplicable. b) Todo trabajador contratista o prestador de servicio que sea sorprendido cometiendo actos inseguros con conocimiento de causa, los cuales puedan poner en riesgo la integridad de su persona, la del personal de la empresa o de las instalaciones, tendr que ser removido por su compaa contratista. c) Para el caso en que la compaa contratista o cualquier trabajador que labore en ella se haga acreedor a una sancin, SHEQ informar de la sancin por violacin al presente reglamento o al procedimiento para "Orden de trabajos" (JSC-002-006), al responsable de la reparacin y al responsable del rea donde se detect la desviacin. d) La compaa contratista que sea acreedora a dos sanciones, deber ser removida de las instalaciones de la Empresa, rompindose todo compromiso entre las dos compaas, quedando solo por liquidar los pendientes de los trabajos vigentes. e) La persona que sea sorprendida dentro de las instalaciones sin el EPP bsico (lentes, casco y zapatos de seguridad) ser sancionado por SHEQ de acuerdo a lo que juzgue pertinente.. f) Las Amonestaciones o sanciones impuestas no eximen a las compaas contratistas de las obligaciones civiles y penales contradas referentes a plazos y multas. Las anteriores disposiciones, as como las que no estn contempladas en este procedimiento pero que el personal encargado del rea y/o departamento y SHEQ juzguen necesarias para preservar la integridad fsica tanto del personal como de las instalaciones, debern ser cumplidas por el contratista.
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006 Relacin Mensual de Contratistas. Formato para Pase de entrada a la Planta Formato para el Registro Para Personal Contratista Folleto para la Disposicin de Basura
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8.6 8.7 8.8 8.9
Folleto para Disposicin de Residuos Peligrosos Contratistas Formato para credencial de contratistas. Listado de material para Botiqun de Emergencia Hoja de Datos de Emergencia para Prestadores de Servicios.
8.10 Induccin al Plan de Respuesta a Emergencias 8.11 Que hacer en caso de Incendio? 8.12 Que hacer en caso de Sismo? 8.13 JAC-009-001 Control de Acceso y Salidas de Planta Ecatepec
7)Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006
ORDEN DE TRABAJOS
CLAVE: JSC-002-006
DEPARTAMENTO
No. DE REVISION 5
CLASIFICACION
SHE
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
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Determinar las condiciones de Seguridad e Higiene necesarias que debern de tomarse antes, durante la realizacin y al trmino de cualquier trabajo considerado peligroso o no peligroso.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas de la Compaa, incluyendo laboratorios, oficinas, patios, granja de tanques, almacenes, estacionamientos y zona de contratistas.
3. INTRODUCCION
Nuestra Compaa est dedicada a la elaboracin de detergentes Sin embargo los insumos para su fabricacin son productos que presentan caractersticas fsicas o qumicas que los convierten en materiales peligrosos y por ello su manejo bajo ciertas normas de seguridad es indispensable. Dentro de la planta se catalogan cuatro diferentes tipos de trabajos peligrosos: Trabajos de Altura, Entrada en Espacios Confinados, Apertura de Lneas y Trabajos en Caliente y un tipo de trabajo No peligroso, todas estas actividades requieren de normas generales y particulares de seguridad para que se realicen en forma segura y con ello evitar accidentes, daos a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones. Por este motivo, la finalidad de este procedimiento es sealar las medidas de seguridad mnimas requeridas para la realizacin de cualquier tipo de trabajos considerados tanto peligrosos como no peligrosos, y su aplicacin y la de sus anexos, es de carcter obligatorio para todas las que laboren dentro de la Compaa.
4. DEFINICIONES
Trabajo Peligroso : Es toda actividad laboral derivada de los procesos de trabajo que genere condiciones inseguras o riesgo de sobre exposicin a agentes qumicas capaces de provocar daos a la salud de los trabajadores , al medio ambiente y/o al centro de trabajo. Trabajo no peligroso : |Es toda actividad que por su naturaleza no genera condiciones inseguras o riesgo de sobre exposicin a agentes qumicos capaces de provocar daos a la salud de los trabajadores, al medio ambiente o al centro de trabajo. Trabajos de Altura: Son todos aquellos en los que se realizan a una altura mayor de 2 m sobre una superficie plana o el techo de los edificios. Por ejemplo: trabajos en andamios, puentes, estructuras, etc.
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En adicin a la definicin general para Trabajos de Altura, tambin se incluirn dentro de la misma aquellos trabajos que se realicen en cualquier sitio elevado (sin importar su altura), que carezca de medios para evitar la cada del personal desde: a) Lados o bordes desprotegidos en los techos. b) Rampas y pasillos elevados desprotegidos. c) Techos resbalosos en edificios o tanques. d) Pisos con orificios o agujeros desprotegidos y tamao suficiente para ms de una persona. e) Trabajos en elevadores, canastas o plataformas. f) Excavaciones. g) Trabajos en escaleras.
Espacios Confinados: Se define como un espacio lo suficientemente amplio y configurado de tal manera que una persona pueda desempear una tarea en el interior, que tiene medios de acceso y de salida limitados, que no est diseado para su ocupacin continua y en el cual se realizan trabajos especficos ocasionalmente. Un Espacio Confinado tiene una o ms de las siguientes caractersticas: * Contiene o tiene un potencial de una atmsfera peligrosa. * Contiene un material que tiene un potencial para asfixiar a la persona que entra. * Tiene una configuracin interior tal que la persona que entra podra quedar atrapada o podra ser asfixiada, por las paredes que convergen en su interior o por un suelo inclinado. Apertura de Lneas: Involucra todos los trabajos de reparacin y modificacin de tuberas o de equipos, que contengan o hayan contenido algn material peligroso y/o sujetas a presin o temperaturas elevadas o bajas. Trabajo en Caliente: Todo trabajo que requiera del uso de flamas abiertas o soldadura, o que genere chispas o calor excesivo y por ende generen fuentes de ignicin. Por ejemplo: equipos de oxicorte, taladros, sopletes, esmeriles, pulidores, etc. Atmsfera Peligrosa: Es aquella en donde existe riego de muerte, incapacidad, heridas, lesiones, enfermedad o impedimento para la evacuacin del trabajador por si mismo y por ende sin la ayuda de algn compaero, por una o mas de las siguientes causas:
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a) Concentracin de gases o vapores inflamables por arriba del 10 % del lmite inferior de inflamabilidad del compuesto (atmsfera explosiva). b) Presencia de polvos combustibles en el aire del rea cercana o por arriba de su lmite inferior de explosividad (concentracin que puede ser aproximada como una condicin en la cual el polvo obscurezca la visin a una distancia aproximada de 1.5 m o menos). c) Concentracin de oxgeno en el aire por abajo del 19.5 % o por arriba del 23.5 % (atmsfera no respirable o explosiva). d) Concentracin de cualquier sustancia para la cual se tenga reportada la Dosis Mxima Permisible o el Lmite Permisible de Exposicin y que pueda resultar en una exposicin del trabajador igual o por arriba de los valores publicados. Inertizacin: Desplazamiento de los gases o vapores de un espacio dado (principalmente oxgeno), mediante el suministro de un gas inerte (principalmente nitrgeno), de modo tal que la mezcla final resulta una atmsfera inerte y deficiente de oxgeno. Aislamiento: Proceso mediante el cual cierto espacio es retirado por completo del servicio y protegido contra cualquier tipo de encendido o liberacin de energa o materiales en el interior. Material resistente al fuego: Son los materiales no combustibles que sujetos a la accin del fuego, no lo transmiten ni generan humos o vapores txicos , ni fallan estructuralmente por un periodo de al menos dos horas. Material combustible: Son aquellas en estado slido o lquido con un punto de inflamacin mayor a 55 C. Sustancias qumicas peligrosas: Son aquellas que por sus propiedades fsicas y qumicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o accin biolgica daina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daos a instalaciones y equipos. Material inflamable:
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Son aquellas en estado slido, lquido o gaseoso, con un punto de inflamacin menor o igual a 55 C, que prenden fcilmente y se queman en forma rpida y generalmente de forma violenta. Sustancias corrosivas: Son aquellas en estado slido, lquido o gaseoso, que causan destruccin o alteracin irreversible en materiales o tejido vivo por accin qumica en el sitio de contacto, estas substancias pueden ser cidos o bases y presentan un ph menor a 3 o mayor a 11. Sustancias explosivas: Son aquellas en estado slido, lquido o gaseoso, que por un incremento de temperatura o presin sobre algn punto de su masa, reaccionan repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente. Sustancias txicas: Son aquellas en estado slido, lquido o gaseoso, que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daos a la salud o la muerte si son absorbidas an en cantidades relativamente pequeas por el trabajador. Sustancias irritantes: Son aquellas en estado slido, lquido o gaseoso, que causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por accin qumica en el sitio de contacto. rea Clase I: Se definen como reas Clase I, aquellos lugares en los cuales existe el riesgo de explosin debido a la presencia de gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmsferas explosivas e inflamables. Dichas reas son divididas a su vez en las siguientes zonas: Zona 0, Es aquella en la cual se tengan atmsferas explosivas continuamente, durante largos periodos de tiempo, o en cortos periodos en forma regular. Zona 1, Es aquella en la cual se prev que se tengan atmsferas explosivas en forma peridica u ocasional durante el normal funcionamiento del rea. Zona 2, Es aquella en la cual no se prev que se tengan atmsferas explosivas durante el funcionamiento normal del rea o en caso de haberlas, solo sea de forma espordica y por cortos periodos de tiempo. rea Clase II:
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Se definen como reas Clase II, aquellos lugares en los cuales exista el riesgo de explosin debido a la presencia de polvos combustibles, excluyendo a los polvos explosivos propiamente. Dichas reas son divididas a su vez en las siguientes zonas: Zona Z, Es aquella en la cual hay o pueden haber polvos combustibles en el aire, durante las operaciones normales de funcionamiento , puesta en marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir atmsferas explosivas. . Zona Y, Es aquella no clasificada como Zona Z, pero en la cual pueden haber acumulaciones de polvos combustibles en capas, a partir de las cuales se puedan generar atmsferas explosivas. Aviso de libramiento de lneas de la red de contra incendio /detectores de humo / sistemas de diluvio: Cualquier mantenimiento de los equipos de la red vs. incendio, detectores de humo/ sistemas de diluvio anexo 8.14
5. REFERENCIAS
JSC-002-010 Reglamento de Contratistas
A ) Gerente del rea y/o Responsables de reas El Gerente a cargo del rea en la cual se lleven a cabo trabajos de reparacin o mantenimiento, el responsable de Proyectos y/o en su caso el gerente de servicios, son los responsables de: Nota: Si en los trabajos a realizar no se encuentran involucrados los responsables de proyectos y/o de servicios, la responsabilidad ser nicamente para el responsable del rea. 1) Revisar el trabajo propuesto y establecer en el lugar en donde se llevar a cabo el trabajo las Medidas de seguridad, autorizar su realizacin mediante su firma en la Orden de Reparacin Cuando haya verificado el cumplimiento de las medidas de seguridad. 2) Todo tipo de Trabajo Peligrosos o no Peligroso (como a los que se hace referencia en este procedimiento), deber contar con una Orden de Reparacin llenada y firmada por el Jefe de Proyectos, Gerente y/o responsable de rea, Gerente de servicios, Supervisor de mantenimiento y/o Supervisor de Planta, lo cual depender del lugar y el trabajo a realizar. 3) En aquellos departamentos en los cuales no exista como tal en el organigrama el puesto de Gerente del rea o alguno similar que asuma sus funciones y responsabilidades, las mismas quedarn a cargo de la autoridad inmediata superior en el rea de acuerdo al
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mismo organigrama de la compaa. Y esta persona solo podr autorizar las ordenes de reparacin si esta calificado para la autorizacin de ordenes de trabajo. 4) En caso que el responsable de Proyectos o el Gerente de servicios se encuentren ausentes y por ende no puedan asumir su responsabilidad, se aplicar la misma disposicin que en el caso anterior. 5) Con base en el inciso anterior, solo el personal autorizado podr emitir rdenes de Reparacin que involucren la realizacin de trabajos tanto peligrosos como no peligrosos, no pudiendo ser autorizado ninguno de ellos por las mismas personas a cargo de la reparacin (contratistas). 6) Conocer los riesgos asociados a la reparacin de acuerdo al tipo de trabajo y tipo de materiales presentes en lugar, y en base a lo anterior establecer las medidas de seguridad y el equipo de proteccin personal requeridos para garantizar la integridad del personal e instalaciones durante la realizacin del trabajo. Nota: En caso de surgir alguna duda en el establecimiento de las medidas de seguridad o en el uso del EPP en general, no dudar en solicitar la asesora del Departamento de SHEQ. 7) Notificar a todos los empleados del rea o departamento acerca de la reparacin y evitarse todo tipo de cambios que puedan afectar las condiciones de seguridad durante la reparacin. 8) Suspender todos los procesos que se consideren inseguros durante la reparacin y determinar cual es la prioridad de la ejecucin de los trabajos de reparacin sobre las actividades normales de produccin de su departamento. 9) Identificar y retirar todos los materiales qumicos peligrosos o que puedan entorpecer los trabajos y reparaciones de las cercanas del rea para garantizar la seguridad (ver definicin Sustancias Qumicas Peligrosas). 10) Entregar el rea y los equipos y lneas a reparar limpios y listos para los trabajos de modificacin o reparacin. 11) Vaciar, drenar y quitar presin a lneas, equipos o espacios confinados por intervenir o por ingresar. 12) Limpiar, vaporizar o barrer con agua o nitrgeno las lneas, equipos o espacios confinados por intervenir o por ingresar respectivamente. Gerente del rea y/o Responsables de reas . 13) Verificar que hidrantes, regaderas, extintores, lavaojos y dems equipos de emergencia propios del lugar de trabajo, se encuentren disponibles y libres de cualquier obstruccin. Si el rea no cuenta con estos dispositivos tomar precauciones adicionales.
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14) Verificar en el lugar y forma adecuados la colocacin de bridas, candados, etiquetas y dems sealamientos o dispositivos que impidan la operacin accidental de los equipos y lneas que requieran ser intervenidos. 15) Se debern tomar las lecturas iniciales de las concentraciones de oxgeno, vapores inflamables, CO, temperatura y otras necesarias en el rea de trabajo cuando el mismo as lo requiera (ver anexos 8.6, 8.8 y 8.9). Nota: Estas lecturas debern tomarse peridicamente durante la realizacin del servicio segn lo establecido en la orden de reparacin por el responsable del rea (ver anexos 8.1). Estas mediciones solo podrn ser realizadas por personal calificado de la planta y en ningn momento bajo ninguna circunstancia podrn ser tomadas por el personal contratista. 16) Para el caso de los siguientes trabajos: Conexiones y desconexiones de Carrotanques e isocontenedores y cargas y/o descargas de pipas: -Conexin y desconexin de Carrotanque de Oxido de Etileno -Conexin y desconexin de Isocontenedor de Acido Clorosulfnico -Conexin y desconexin de Pipa de Alcohol Isoproplico Trabajos en espacios confinados: Ingreso a reactores, tanques de almacenamiento, mezcladores, fosas, drenajes, Calderas, , etc. Trabajos de intervencin de lneas: Apertura o intervencin de lneas donde fluyen materiales peligrosos (corrosivos, reactivos, explosivos, txicos, inflamables) con alta temperatura y/o sujetos a presin. Trabajos en caliente en las siguientes reas: Area Clase Zona Produccin I Clase I Zona 1 Almacn de inflamables Clase I Zona 1 Produccin 2 lase II Zona Z Calderas Clase I Zona 2 Almacen I Clase I Zona 1 sern obligatorias las autorizaciones del Gerente y/o responsable del rea y de Seguridad. Todos estos trabajos debern de realizase dentro de los horarios normales de trabajo (de Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. ). En caso que sea necesario realizar alguno de estos trabajos fuera de el horario normal de trabajo, ser obligatorio se presenten en el lugar de trabajo el Gerente y/o responsable del rea y Seguridad para la autorizacin del trabajo. 17) Para los Trabajos No Peligrosos el Gerente y/o responsable de rea, en la cual se lleven a cabo los trabajos, debe revisar el trabajo propuesto, establecer en el sitio las Medidas de seguridad y podr autorizar su realizacin mediante su firma en la Orden de Reparacin. 18) Todo el personal que realice trabajo mecnico en reas consideradas a prueba de explosin y en sitios donde debido a las condiciones del rea de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas generen una condicion de peligro, SHEQ
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determinar la necesidad de utilizar herramienta antichispa: (aleacin berilio-cobre). 19) Suspender los trabajos de reparacin si llegara a ocurrir algn evento imprevisto que pudiera afectar las condiciones de seguridad en el rea de trabajo. 20) Una vez terminada la reparacin asegurarse de que la misma se realiz en forma adecuada y que el rea o equipo reparado sea regresado en condiciones ptimas de seguridad para ser operado nuevamente (recibir el rea donde se realizo el trabajo). 21) Realizar las pruebas necesarias a los equipos y lneas reparadas a fin de verificar su ptimo funcionamiento (pruebas hidrostticas, de encendido, etc.). 22) Verificar el retiro de bridas, candados y etiquetas de los equipos o lneas intervenidas. 23) En caso de instalacin, modificacin, mantenimiento de instalaciones de servicios (gas, luz, agua, vapor) deber ser autorizado por el Gerente de servicios y el designar al contratista correspondiente. 24) Queda estrictamente prohibido realizar instalaciones, arreglos, modificaciones, "disparos", conexiones, tapones, etc. en los que queden juntos acero inoxidable y acero al carbn. 25) Para el caso de instalaciones de equipos de refrigeracin o aire acondicionado, se deber acudir al departamento de SHEQ para evaluar las caractersticas del equipo a instalar (refrigerantes). 26) Para el caso en que el Gerente del rea deba ausentarse de la
planta, este deber asignar y entregar por escrito el rea en condiciones seguras a un responsable, el cual deber estar calificado para desempear esta labor. 27) Cabe mencionar que para el desarrollo de trabajos en el rea de contratistas y talleres tambin ser necesario el elaborar una orden de reparacin en la cual se establecern las condiciones de seguridad necesarias. 28) Ser obligatorio que el responsable de la reparacin verifique y cumpla los lineamientos establecidos en el reglamento de contratistas (JSC-002-010). B) El Responsable de Seguridad es el encargado de: 1) Brindar la asistencia tcnica y el entrenamiento necesarios a los responsables de las reas y/o proyectos en materia de seguridad. 2) Monitorear las rdenes de Reparacin para verificar su correcto llenado.
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3) Verificar y monitorear el establecimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad en los trabajos peligrosos y no peligrosos, realizados tanto por personal contratista como el personal de mantenimiento de planta. 4) Tomar lecturas aleatorias de las concentraciones de oxgeno, vapores inflamables, CO, temperatura y otras necesarias en algunos trabajos. Nota: Estas lecturas solo se utilizaran como medida de seguridad ya que el responsable de cada trabajo, se encargara de realizar las mediciones para la realizacin de los trabajos. Las lecturas solo podrn ser tomadas por personal de la planta y no por contratistas o subcontratados (ver anexos 8.6, 8.8 y 8.9). 5) Auditar en forma continua a todo el personal a cargo de los trabajos y las reparaciones en cuanto al uso del equipo de proteccin personal bsico (ver Reglamento de Contratistas JSC 002 010) y especfico (ver anexos 8.6, 8.7, 8.8, 8.9) y en el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en este procedimiento. 6) Resguardar las rdenes de Reparacin al trmino de cada trabajo y mantenerlas por un periodo de cinco aos para cuestiones de auditorias.
7) Suspender las reparaciones e informar al responsable de la reparacin sobre el incumplimiento y/o anomala encontradas en el lugar de la reparacin, as como la falta del uso del equipo de proteccin personal. Nota: En caso de que el prestador del servicio incurra en alguna situacin de las antes mencionadas, este ser sancionado. Para esto se efectuara una reunin en la cual participaran los responsables del rea donde se efectuaba el trabajo, as como los representantes del Dpto. de Proyectos y/o servicios (en caso de estar involucrados en el trabajo) y el Dpto. de SHEQ. En esta reunin se acordara la sancin que ser impuesta y seguridad acepte sta. Cabe mencionar que cualquier responsable del rea puede parar las reparaciones si las condiciones de seguridad no son las mnimas requeridas o existe alguna violacin de los procedimientos de seguridad, si este fuese el caso tambin ser necesario que se notifique al Dpto. de SHEQ. Una vez suspendida la reparacin, el personal a cargo notificar las acciones correctivas que tomarn para garantizar la seguridad de los trabajos. C) Gerente de servicios e Instrumentacin En aquellas reparaciones que involucren trabajos elctricos o reparaciones en las lneas de gas el gerente de servicios ser el responsable de: 1) Asumir las funciones del Responsable de Seguridad, relativas a la revisin, supervisin y visto bueno de las medidas y el equipo especfico de seguridad especfico para esta clase de trabajos.
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D) Los Empleados o el Personal Contratista a cargo de la reparacin son responsables de: 1) Utilizar el equipo bsico de proteccin personal (ver Reglamento de Contratistas JSC-002-010) , As como el EPP especifico para cada tipo de trabajo (ver anexos 8.6, 8.7, 8.8, 8.9). 2) Utilizar y mantener en buenas condiciones el equipo especfico de proteccin personal adicional que sea requerido para cada tipo de trabajo. 3) Probar y revisar su equipo de proteccin personal antes de realizar cualquier tipo de trabajo peligroso. 4) Recabar las firmas de autorizacin del Responsables de cada rea en la Orden de Reparacin ya que sin las mismas no ser posible el inicio del trabajo. Empleados y Contratistas 5) Conocer los riesgos asociados a la actividad que realice y seguir todas las precauciones sealadas en la Orden de Reparacin (ver anexos 8.1, 8.12) 6) Acordonar el rea en un radio mnimo de 10 m a la redonda incluyendo los posibles accesos al lugar tales como puertas y escaleras, a fin de evitar el trnsito de las personas durante la reparacin. En el caso de los trabajos de altura o en niveles superiores acordonar tambin los niveles inferiores o aislar con lonas o barreras el lugar de trabajo (ver anexo 8.7). 7) Identificar positivamente las lneas y los equipos por reparar y preparar el lugar de trabajo de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. 8) Colocar bajo la supervisin del Gerente del rea o Proyectos y del responsable de Seguridad de la compaa contratista, las bridas, candados, etiquetas y dems sealamientos que impidan la operacin accidental de los equipos o lneas por intervenir durante la realizacin de los trabajos. 9) Revisar y firmar las rdenes de Reparacin, estableciendo con ello que entiende y acepta las medidas de seguridad indicadas (ver anexo 8.1). 10) Revisar y llevar al rea de trabajo el equipo de emergencia requerido para cada trabajo, tales como extintores y botiquines. 11) Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada durante el tiempo que dure la reparacin. 12) Revisar y asegurar que las flamas o chispas generadas durante la ejecucin de trabajos en caliente no generen ningn peligro. Esto incluye revisar los pisos y las reas por encima y debajo del lugar de trabajo.
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13) Verificar en un radio mnimo de 10 m a la redonda del rea de trabajo que todos los materiales peligrosos hayan sido retirados y en caso necesario proteger con lonas ignfugas y barreras aquellos materiales que no se puedan retirar, bajo la supervisin del Responsable del rea. 14) Suspender su trabajo cuando detecte algn cambio en las condiciones de seguridad del lugar que ponga en riesgo su seguridad o la de los dems. 15) En caso de incendio, tratar de extinguir el fuego y dar aviso de inmediato al Supervisor de Seguridad y a la brigada contra incendios, llamando al Nmero de emergencias 911.. Empleados y Contratistas 16) Reportar de inmediato cualquier emergencia a Vigilancia mediante el nmero de emergencias 911 (Ver Procedimiento JSC005-001. Accidentes e Incidentes en Planta). 17) Una vez terminada la reparacin, limpiar y dejar ordenados los equipos reparados y el lugar de trabajo en sus condiciones originales. 18) Al trmino de la reparacin, devolver todo el equipo a su lugar indicado y reportar todos los daos o mal funcionamiento de los equipos utilizados y que requieran de reparacin. 19) Remover bajo la supervisin del Gerente del rea y de Seguridad de la compaa contratista los candados y bridas de los equipos y lneas intervenidas. 20) Realizar bajo la supervisin del Gerente del rea y en conjunto con el personal de planta, las pruebas de funcionamiento del equipo o instalacin reparados. 21) Al termino del da laboral se deber entregar a el responsable de la reparacin el rea donde se realizaron sus actividades, esto con el fin de que el rea se entregue en optimas condiciones. 22) Las ordenes de reparacin que fueron utilizadas durante la jornada laboral debern ser dispuestas de la siguiente manera: Para el caso de reparaciones realizadas por personal
contratista en Gral. Estas debern ser entregadas y archivadas al Dpto. de SHEQ. Para el caso de reparaciones realizadas por el personal de
planta, las ordenes debern ser archivadas en Manto. por el mismo personal que se encargo de la reparacin. 23) Remover y disponer en forma adecuada de los residuos generados durante el trabajo, de acuerdo al Folleto de Disposicin de Residuos Peligrosos Contratistas (ver anexo 8.11).
7. DESARROLLO
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1) Esta seccin es obligatoria para cualquier trabajo peligroso o no peligroso que se realice dentro de las instalaciones de la Empresa. 2) Todos los trabajos peligrosos y no peligrosos estarn limitados al lugar especfico donde se va a realizar el trabajo. Indicado en las rdenes de Reparacin. 3) Los trabajos peligrosos sern efectuados nicamente por personal capacitado en esta clase de trabajos. Nota: La compaa contratista deber constatar la capacitacin de su personal mediante la presentacin de una matriz de capacitacin previamente avalada por SHEQ. 4) La matriz de capacitacin deber ser entregada a el departamento de SHEQ (original). Y deber ser actualizada constantemente, mediante la presentacin de los exmenes correspondientes para cada actividad. 5) El personal a cargo de la reparacin deber contar con la Orden de Reparacin en el lugar de trabajo, de lo contrario las actividades sern suspendidas en forma inmediata. 6) La duracin de la validez de las rdenes de Reparacin para trabajos peligrosos no ser mayor a 8 horas por da. En caso que la reparacin requiera mas de un da, el Gerente del rea habr de elaborar una Orden de Reparacin para trabajos de Mantenimiento (general) para cada da e indicar en sta el tipo de trabajo que se requiera en la reparacin (Trabajos de altura, Intervencin de Lneas, Trabajos en Caliente y Espacios Confinados) ver anexo 8.1. 7) En caso que se presente alguna de las situaciones listadas a continuacin, el Responsable del rea deber llenar una nueva Orden de Reparacin: a) La compaa que recibe el permiso es cambiada. b) El trabajo es suspendido por alguna violacin de las normas de seguridad y es requerido por el Departamento de Seguridad. c) La duracin del permiso ha terminado (8 horas, a excepcin de trabajos no peligrosos). d) Ocurre algn paro por emergencias o problemas operacionales en la planta. 8) Las medidas de seguridad indicadas en las rdenes de Reparacin para cada tipo de trabajo peligroso o no peligroso son de carcter obligatorio y se debern cumplir bajo cualquier circunstancia. 9) Cuando exista una responsabilidad compartida entre dos departamentos sobre algn rea de trabajo o equipos a reparar, los responsables de tales departamentos compartirn la responsabilidad
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de fijar y verificar las condiciones de seguridad, as como de extender una sola Orden de Reparacin firmada por los Gerentes de los departamentos involucrados y/o los responsables de cada rea. Estos debern de mantenerse en contacto a fin de que todos los involucrados se mantengan informados del inicio, avance y terminacin de los trabajos. 10) Si el trabajo es realizado por Contratistas el ejecutantes (s) de la Compaa Contratista deber (n) firmar en el espacio correspondiente en la Orden de Reparacin, quedando por entendido con ello y que reconocen y comprenden claramente los riesgos del trabajo y las medidas de seguridad indicadas.
8.1 Orden de Reparacin para Trabajos de Mantenimiento (general) 8.2 Medidas de Seguridad para Trabajos en Caliente 8.3 Medidas de Seguridad para Trabajos de Altura 8.4 Medidas de Seguridad para la Apertura de Lneas o Equipos 8.5 Medidas de Seguridad para el Ingreso a Espacios Confinados 8.6 Diagrama de Flujo para Trabajos Peligrosos y No Peligrosos 8.7 Folleto para Disposicin de Residuos Peligrosos Contratistas 8.8 Material de Apoyo de Capacitacin del Departamento SHEQ 8.9 OT para conexin y desconexin de carro tanque de OE 8.10 Aviso de libramiento de lneas de la red de contra incendio /detectores de humo / sistemas de diluvio
8)) Anexo Orden de reparacin para Trabajos de mantenimiento en General ( Procedimiento de Orden de Trabajo JSC-002-006)Orden de Reparacin para Trabajos de Mantenimiento (General).doc
7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Cliente. a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene. Planeacin para la identificacin de peligros y Requisitos Legales y Otros Este anlisis se describe en la seccin 5. 2
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Control Operacional. Esta seccin se analiz previamente en 7.1 b1) Medio Ambiente. Aspectos Ambientales y requerimientos Legales y otros. Esta seccin se analizo previamente en 5.2 Control Operacional. Este anlisis se describe en la seccin 7.1 c1) Calidad. Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente. Determina: 1) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los relacionados para las actividades entrega y posteriores a la misma. 2) Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido. 3) Requisitos Legales y reglamentarios relacionados con el producto 4) Cualquier requisito adicional determinado por la Compaa.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1)Manual de la Compaa seccin 7.2.1 MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
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Sistemas integrados de gestin SECCION 7
Esther Hdez. / Octubre 2007 PROCESO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Qu? a) Los requisitos especificados Contrato por el Cliente incluyendo los 001 requisitos para las actividades de entrega y las posteriores de la misma . b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y d) Cualquier requisito adicional determinado por la Organizacin de
Quin? reas Involucradas
Referencias Revisin de Pedido JVE-002-
Servicio Tcnico I & D Ventas
Desarrollo y/o Modificacin de Productos JAW-002-001
Servicio Tcnico , Ventas SHEQ
Asistencia Tcnica JAW-002-002
reas Involucradas/ SHEQ
Identificacin Actualizacin y Evaluacin Requerimientos Legales y otros JSC-002-001
La Organizacin ha establecido e implementado un procedimiento para : Identificacin de Aspectos Ambientales ambientales y peligros y evaluacin de sus evaluacin actividades , productos y servicios dentro del alcance definido del Sistema l para aquellos que pueda controlar y aquellos Sistema SHE Responsable rea y/o Grupo de Implementacin. Aspecto significativos peligros y de riesgos crticos JSC-002-002
Base de Datos
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que pueda influenciar tomando en cuenta los desarrollos nuevos o de planeados, actividades nuevas o modificadas, productos y servicios, y ha determinado aquellos aspectos y peligros que tienen o pueden tener un impacto SHE. La Organizacin ha documentado esta informacin y la mantiene actualizada.
servidor AA Desarrollo y/o Modificacin Productos JAW-002-001
Requerimientos Legales y Otros
La Organizacin ha establecido implementado y mantenido un procedimiento para :
Identificar y tener acceso a Identificacin, Actualizacin los requerimientos legales aplicables y otros a la cual legales la Organizacin se suscriba 001 relacionado a sus aspectos SHE
SHEQ / reas Involucradas y Evaluacin de de requerimientos y otros JSC-002-
La Cia asegura que los requerimientos legales aplicables y otros a la cual la Organizacin se ha suscrito son tomados en cuenta en establecer implementar y mantener el Sistema .
1) Procedimiento de Aspectos Ambientales significativos, peligros y evaluacin de Pgina 184 de 302
riesgos crticos JSC-002-002
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2) Mapa de Proceso del Procedimiento de aspectos ambientales significativos, peligros y evaluacin de riesgos crticosF:\Tesis III\Mapa del Proceso (AAS y riesgos).xls
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad. a1) Seguridad e Higiene. Estructura y responsabilidad. Esta seccin se discuti previamente en 5.1 Control Operacional. Esta seccin se analiz previamente en 7.1 b1) Medio Ambiente. Aspectos Ambientales y Control Operacional.. Esta seccin se analizo previamente en 5.2 y 7.1 respectivamente. c1) Calidad Revisin de los requisitos relacionados con el producto. Describe la revisin de los requisitos relacionados con el producto, esta se efecta antes del compromiso de proporcionar el producto y se debe de asegurar:
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1) 2) 3) 4)
Definidos los requisitos del producto. Resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido. Se tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos. Conservacin de registros de los resultados de la revisin y las acciones originadas por los mismos. 5) Si no se cuenta con una declaracin documentada de los requisitos, la compaa debe de confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. 6) Si hay cambios en los requisitos del producto, la documentacin deber de ser modificada y la comunicacin notificada a los involucrados. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de la Compaa seccin 7.2.2
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 7
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto La Compaa revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que a se comprometa proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envi de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura : Qu? Quin ? Referencias.
a) Estn definidos los requisitos del producto;
reas Involucradas
Revisin de Contrato Pedido JVE-002-001
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b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y c) La Compaa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
reas Involucradas
Recepcin, Almacenamiento, Surtido, Empaque y Embarque de Materiales. JAL-002-001
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y las acciones originadas por la misma. Cuando el Cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos , la Organizacin confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la Compaia se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
reas Involucradas
reas Involucradas
reas Involucradas
Revisin de Contrato Pedido JVE-002-001
2) Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento, Surtido, Empacado y Embarque de Materiales JAL-002-001
RECEPCION, ALMACENAMIENTO, SURTIDO, EMPACADO Y EMBARQUE DE MATERIALES

CLAVE: JAL-002-001
CLASIFICACION
Almacn
Doc. Controlado
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para controlar la recepcin, manejo, almacenamiento, surtido, empacado, embarque de materiales y distribucin de Productos.
2. ALCANCE
Aplica a los departamentos que efectan las actividades descritas en el objetivo.
3. INTRODUCCION
Este procedimiento describe las actividades que se efectan durante la recepcin, manejo, almacenamiento, surtido y al empacado requerido, as como el embarque y distribucin de los materiales. Recepcin de materiales, en los almacenes y Granja de Tanques. Los materiales adquiridos( de las Materias Primas, envases y empaques, compra-venta ) y maquilas, los recibe con una orden de compra; los Preproductos y Productos Terminados, de fabricacin propia, con la Hoja de PI; los materiales propiedad del cliente, los recibe con la Remisin del cliente o la remisin del proveedor del material a nombre del cliente. Manejo de Materiales El manejo de los materiales en los almacenes, Granja de Tanques y produccin se hace de acuerdo al Instructivo de Manejo de Materiales y Envases ( JAL-005-001 ) y para los materiales envasados acorde al de Estiba y Desestiba de materiales ( JAL-005-004 ). Almacenamiento El sistema de almacenamiento se define como catico, el cual aprovecha el lugar disponible, y solo se considera el tipo de material y de envase, nmero de bultos y cantidad por lote. Los materiales envasados se almacenan en las zonas llamadas localizaciones u islas, por medio de las cuales se identifica la ubicacin del material para su control a travs del sistema SAP. Se cuenta con una zona delimitada para el almacenamiento de materias primas como solventes corrosivos. Surtido Los pedidos del cliente, se surten con la Orden de transporte y/o la Nota de entrega ( sistema FEFO ) , excepto cuando el cliente requiera un solo lote o de un lote en especial, en cuyo caso el almacn surte el lote que complete la cantidad solicitada por el
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cliente o el lote que solicita el servicio al cliente durante la captura del pedido. Los pedidos sin cargo se envan con una Nota de Entrega la cual indica Entrega Gratuita El sistema informtico solo permite la emisin de documentos para el surtido de los materiales que estn liberados por Control de Calidad ( Seguro Informtico ).
Debido a la forma de funcionamiento de la Granja de Tanques, los materiales que se reciben, almacenan y surten de esta rea tienen Vo.Bo. Empacado o acondicionamiento de los productos Se hace de forma que se asegure la calidad del producto hasta su entrega al cliente, o de acuerdo a los requerimientos del cliente. Distribucin de Productos Se hace a travs de proveedores del servicio de distribucin ( JAL005-010 ), los cuales estn concesionados para la transportacin y entrega de nuestros embarques al cliente. La transportacin y distribucin se efecta de acuerdo al JAL-005011.
4. DEFINICIONES
Ver definiciones en el anexo 8.50
5. REFERENCIAS
Proceso 7 Compaa Realizacin del Producto Manual de la
Sistema Informtico SAP
Los Encargados de los Departamentos mencionados , son los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo, y su personal es el responsable de su ejecucin. El uso del equipo de proteccin personal adecuado o el indicado en las ayudas visuales, as como los lineamientos de higiene, orden y limpieza, es responsabilidad del personal que maneja los materiales, de cada una de las personas que accesan o trabajan en las reas de almacn, granja de tanques y trfico, incluyendo ( proveedores, transportistas, visitantes ), as como de los responsables del rea.
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La consecuencia de hacer caso omiso, va desde la posibilidad de tener un accidente, avisos de personal y hasta rescisin de contrato, para personal de la Compaa. Se solicite, se retire o no se le permita el acceso a nuestras instalaciones y se notifique a su empresa ( a proveedor, transportista o visitante ), hasta la terminacin de negociaciones comerciales ( proveedores , transportista ) . El personal de los almacenes empaca y acondiciona los productos para venta, de acuerdo a los requerimientos especficos del cliente descritos en la nota de entrega correspondiente previo a su embarqueEl supervisor la persona que se designe, revisa que los materiales surtidos por el personal de su almacn, de acuerdo a la Orden de Transporte y la Nota de Entrega. El personal de Almacn y Granja de Tanques debe eliminar las marcas de identificacin existentes en los envases recuperados (de reuso) en los cuales efecten reenvases y de identificar con el rombo de seguridad los materiales que trasvasa para surtido a produccin. La produccin es responsable de los materiales almacenados en la Granja de Tanques, de su autosurtido y de los productos y preproductos que ellos mismos fabrican. El personal de Granja de Tanques y los supervisores de produccin son responsables de la revisin de la limpieza de las pipas y de los envases que utiliza para reenvasar materiales, de fundir los materiales antes de surtirlos, cuando sea necesario, de mantener las condiciones del almacenamiento de los materiales de su rea ( Ver anexo 8.10 ) .
El personal del almacn y trfico debe avisar a SHEQ de cualquier circunstancia inusual que pudiera ocurrir durante el transporte, almacenaje, manejo o distribucin de materiales regulados por el gobierno ( ver anexo 8.32). Trfico Internacional ( importaciones / exportaciones ) indica al almacn y trfico las condiciones especiales de identificacin, manejo, almacenaje, empacado, etc. de los productos que se importan o se exportan. Trafico es responsable del pesado de vehculos y pipas en la bscula camionera ( puerta 1 ) de 6 hrs a 18 hrs y Vigilancia de 18 hrs a 6, para carga y descarga de materiales y productos. Trafico es responsable que los Transportistas cumplan con los requisitos estatales y federales para la transportacin y manejo de los materiales ( tarjeta de circulacin, Permisos para transporte de materiales peligrosos, Pliza contra daos a terceros, etc. ) y de efectuar las aclaraciones pertinentes con estos si durante la carga, transportacin y maniobras de descarga de los materiales que se le entreguen a consignacin se daan o deterioran.
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Trafico indica al personal flotante destinado a la carga de camiones que siga las indicaciones de seguridad que rigen dentro de nuestra empresa y de la contratacin de los transportes adecuados para embarcar los productos a granel ( por ejemplo pipas trmicas, cuando se requiera, de efectuar la carga de los materiales de forma segura ; y de coordinar con la lnea Transportista, que las pipas lleguen limpias. Que las unidades tengan las banderas y rombos adecuados, que el personal tenga Licencia adecuada, etc. ). Tramita los pagos a transportistas acorde al anexo 8.51 Cadena de Suministro y Mantenimiento definen con el arrendador de los carros tanques que transportan Oxido de Etileno, el Plan de Mantenimiento Preventivo a efectuarse, y de que la evidencia de que se ha efectuado el mismo y este disponible en la Compaa. Mantenimiento revisa que el Mantenimiento se haya efectuado.
7. DESARROLLO
Todo el material recibido transvasado en la compaa y los productos que se enven al cliente debe llevar la identificacin de riesgo correspondiente ( anexo 8.29 ), excepto los materiales importados no peligrosos. 7.1 RECEPCION DE MATERIALES ADQUIRIDOS O SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE a) Entrada del proveedor de materiales o producto propiedad del cliente. Vigilancia El proveedor solicita entrar a revisin de los documentos que amparan el embarque que viene a entregar, le pide llene la seccin correspondiente del anexo 8.1 ( para carga seca ) u 8.2 ( pipas ). Solicita, va radio, la autorizacin de entrada del proveedor para la revisin de documentos a almacenes indicando el nombre del proveedor y el tipo de material que viene a entregar. Efecta las actividades descritas en la seccin de vigilancia, y registra en el anexo 8.1 o 8.2 Trafico / Almacn Autoriza el acceso del transportista ( sin su vehculo ) a planta, cuando lo va a atender, de lo contrario le indica que espere turno ( Queda estrictamente prohibido autorizar la entrada y que el transportista deambule por la empresa ). Si detecta anormalidades en la revisin al proveedor ( transportista que llega a descargar materiales , sin equipo de seguridad, ropa no autorizada como tenis, pants, joyera etc., machetero o acompaantes menores de edad, etc. ), avisa al almacn o supervisor correspondiente.para que notifique a compras. Si todo OK indica al proveedor se reporte a la oficina del almacn o granja de tanques, para la revisin de documentos.
Vigilancia
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b) Revisin de documentos del proveedor Almacn / Granja de Tanques Revisa la remisin y/o factura contra la orden de compra ( en SAP ), o los documentos del cliente. El nombre del proveedor,material y cantidad solicitada debe coincidir con la OC. Solicita el certificado de anlisis del material (si aplica), la hoja de seguridad ( solo proveedores nacionales ). Notifica a Planeacin y Compras, si la cantidad indicada en los documentos del proveedor, esta por arriba de la indicada en la Orden de compra y excede el nivel de tolerancia permitido ( +/- 10 % ). Almacn Revisa que el embarque ampare como mximo dos lotes de proveedor y en productos de importacin adems solicita copias del pedimento y de la factura. En caso de recibir ms de dos lotes, notifica a compras, control de calidad y SHEQ. Antes de recibir materiales inflamables, revisa que tenga capacidad de almacenaje en el rea destinado a este fin. Revisa el punto de inflamabilidad (flash point) al recibir un nuevo material inflamable. Si dentro de la clasificacin de la compaia se considera inflamable ( Ver definiciones ) se cerciorar de que venga en envase de metal. Si faltan documentos o hay desviacin de algn requisito, avisa va telefnica a Compras , para que le indiquen si se acepta o se devuelve el material y a SHEQ y control de calidad para que se efecten las acciones pertinentes. Si todo est en orden, autoriza la entrada del vehculo a descargar, en el anexo correspondiente y le indica que pase a la bscula camionera ( solo materiales con carga compartida ajena a la empresa ). Indica al transportista la rampa en la cual descargara el material envasado. En caso contrario, solicita al transportista salga de la compaa. Si todo est en orden , avisa al supervisor de produccin para que autorice la entrada de la unidad. En caso contrario, solicita al transportista salga de la compaa. Autoriza la entrada del vehiculo, le indica pase a la bascula camionera y notifica al transportista que una vez que entre debe permanecer en su vehculo ** y la ubicacin ( # tanque ) donde estacionarse para descargar el material a granel ( en GT o en Produccin). ( ** el incumplimiento a esta disposicin puede ocasionar que se solicite al transportista salga de nuestras instalaciones ). c) Entrada del transporte a descargar materiales
Responsable de almacn / Granja De Tanques Responsable de almacn
Granja de tanques / almacn
Almacn
Granja de tanques
Supervisor de Produccin
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Vigilancia
Permite el acceso del transporte de acuerdo a lo descrito en la Politica JAC-009-001. Notifica al almacn o supervisor correspondiente, si hay alguna anormalidad, para que indique si permite la entrada ( avalado por su firma en el registro correspondiente ). Indica al transportista pase a la bascula si autorizan la entrada del vehculo. Pesa el transporte ( operador de la unidad no debe estar en la unidad durante el pesado del vehculo ), genera el boleto de pesada ( Anexo 8.3 ). Transporte y transportista, pasan a planta. Anota la hora de entrada a descargar en el anexo 8.1 o 8.2 d) Descarga de materiales envasados ( Materia Prima, CompraVenta, material propiedad del cliente, compra-ventas de filiales y Maquilas ).
Vigilancia
Trafico / Vigilancia
Vigilancia
Almacn
Entrega copia de la factura, pedimento o taln de embarque del proveedor al personal encargado de la recepcin de materiales. Indica al operador del vehiculo que debe estar presente al abrir el camin / contenedor, y durante la recepcin de materiales.
Receptor de Materiales
En la recepcin de materiales envasados, revisa la forma en que viene el material en el transporte, si viene a doble estiba y le permitieron la entrada, sigue las indicaciones del anexo 8.21. Anota la hora de inicio de descarga, en la seccin almacn del anexo 8.1. En la recepcin, manejo y almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos indicados en el procedimiento JAL-005-001 Manejo de Materiales y Envases. Para el caso de material de importacin
Almacn
Verifica el estado de los envases al descargar los transportes o cajas en la rampa del almacn. En caso de detectar alguna anomala (envases daados y / o con fugas), deber de documentar el percance con fotografas y notificar lo ms pronto posible a las reas de Importacin y Compras. Esta informacin ser archivada en una carpeta informtica en la red, a nivel material y lote. Documenta la cantidad rechazada en el informe de recepcin, para que el material no le sea pagada al proveedor hasta definir responsabilidades sobre los daos.
Almacn
Solicita a Control de calidad el bloqueo informtico del material daado.
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Etiqueta el producto como " ENVASE DAADO" . Importaciones Solicita al Agente Aduanal correspondiente, los documentos (Fotografas) que evidencien que el producto no fue daado en el trayecto de la frontera hacia la Compaa , ya que de lo contrario, est le cobrar el valor respectivo por las mercancas daadas. En cuyo caso solicitar oportunamente al almacn, que transfiera o solicite el cambio de ubicacin fsica e informtica del producto, hasta que el Agente aduanal pase a recoger su mercanca. Almacn Antes de realizar la entrega al Agente Aduanal, deber verificar con Importaciones, que se cuente con la nota de crdito del Agente aduanal. Los documentos debern de ser enviados al departamento de compras, para la elaboracin de la respectiva queja. Compras Solicitar al proveedor la nota de crdito respectiva, siempre y cuando la condiciones de entrega pactadas con antelacin fueran CIF (seguro y flete pagado en origen). Cuando el proveedor sea una filial de Compaa y no sea aceptado el cargo el proceso a seguir ser el siguiente : -Notificar al almacen, control de calidad, ventas y AWT, para a).-Tomar muestra a nivel envase daado b).-Definir la integridad fsico qumica del producto. c).-Analizar la posibilidad de re envasar o re acondicionar el envase. d).-Checar la posibilidad de vender. e).-Si ninguna de estas acciones aplica, entonces mandar a destruccin Deber monitorear constantemente el stock en la ubicacin informtica de devoluciones a proveedor , reportando a las reas involucradas con acciones pendientes. Verifica el stock en SAP de los materiales pendientes de devolucin, en caso de no contar con stock disponible y tener en back order alguna entrega. Solicitando al cliente autorizacin por escrito de la aceptacin del material en las condiciones que se encuentra. En materiales nacionales Indica al transportista que al estar descargando, separe el material por nmero de lote. Verifica que los lotes del material sean como mximo dos nmeros de lote y que la cantidad corresponda a la indicada en la remisin o factura del proveedor. Revisa que los envases y empaques, estn en buen estado, que estn identificados con el nombre del material, el nmero de lote, el peso bruto, tara, neto, y que tenga etiquetas o marcas de riesgo, si
Almacn
Servicio al cliente
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aplica. Si encuentra anormalidades, anota el motivo en el anexo 8.1 y avisa a su supervisor para que de las indicaciones pertinentes. En los materiales que provienen de Casa matriz o filiales del Grupo , inspecciona visualmente la integridad de los sellos y/o empaques. Si detecta ms de dos lotes, diferencias en la cantidad fsica recibida y la indicada en la factura, los envases/empaques estn en mal estado, no tienen la identificacin o los sellos estn rotos, anota estas anomalas en la copia de la factura y /o en el anexo 8.1 . Receptor de Materiales Verifica que el peso del material envasado este dentro del 1 % ( el peso del material envasado debe ser constante y dentro de dicha tolerancia, no se admiten que el envase tenga diferente peso an dentro de la tolerancia ) Si encuentra material envasado de importacin que no tiene el peso indicado en el envase ( o materiales en mal estado que son reenvasados ), los segrega y avisa a su supervisor. Supervisor del almacn No incluye los envases incompletos en el inventario. Notifica a compras, ventas, importaciones y planeacin, acerca de la merma. En caso de encontrar diferencia en el porcentaje especificado, en materiales nacionales o maquilas, devuelven ya sea los envases incompletos al proveedor o todo el embarque, previo aviso y autorizacin de Compras o Planeacin. Da de alta, en SAP, solo envases completos, disponibles para su envo al cliente ( en buen estado ). Supervisor o responsable de turno del almacn En el caso de Materiales nacionales, cuyo envase o empaque este daado o que presente defectos que impacten en la calidad del producto o de venta, devuelve de inmediato y en el mismo transporte los envases daados previo aviso a compras, a control de calidad y planeacin, va telefnica. En materiales de importacin indica al receptor separar los envases daados y/o que efectu el reenvase del material, si es posible como evidencia para la reclamacin correspondiente, si lo considera necesario. En caso de materiales de importacin en mal estado notifica al agente aduanal " in house" ( Anexo 8.53 ) correspondiente, o al departa,mento. de importaciones ( en ausencia del agente aduana ) , para la verificacin fsica. Toma fotografas del embarque, anota en el taln del transportista la cantidad de material daado y le solicita al transportista y al agente aduanal o a la persona de importaciones firmen en el taln de comn acuerdo.
Supervisor o responsable de turno
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Nota: en ausencia del agente aduanal o personal de importaciones, pide al transportista que firme, en el taln de embarque ( Solo si el material importado llega en mal estado, envases abollados, rotos, sucios, sin sellos, etc ).
Si efecta el reenvase, anota los datos de la cantidad real del reenvase, en el envase y en la copia de la factura. Avisa a su supervisor.
Supervisor o responsable de Turno
Avisa al Coordinador de Importaciones y a compras, para que efecten la reclamacin correspondiente. Notifica a control de calidad, AWT y al rea comercial. Enva copia del taln de embarque, las fotografas del embarque daado a importaciones para la reclamacin y/o aclaracin con el agente aduanal.
Coordinador de Importaciones Receptor de Materiales
Efecta la reclamacin correspondiente, si aplica. Registra las anomalas en la copia de la remisin, factura o taln de embarque. En caso de anomalas avisa a control de calidad para que emita el aviso correspondiente (Anexo 8.36). Si el resultado de la revisin es correcto y terminada la descarga, firma de revisado en la remisin o factura e indica al proveedor vaya a la oficina del almacn para recabar sello y firma de recibido ( acuse de recibo ). Anota la hora en la que finaliza la descarga, en el anexo 8.1 Identifica los envases o envases secundarios ( si aplica ), con cdigo y/o neto (si el envase no lo tiene de origen o si es diferente al indicado en el envase). En materiales recibidos de filiales se marca el IDH y se mantiene la etiqueta original. . Sella la factura del proveedor y le indica pase a la bscula camionera. Muestrea el material de acuerdo al instructivo Toma de Muestras JAC-005-003. Al terminar de tomar la muestra cierra de inmediato los envases o bolsas o recipiente de donde tom la muestra, y el frasco de la muestra , a fin de asegurar su integridad. Nota: Solventes, monomeros y materiales indicados por el Servicio Tcnico como sensibles microbilogicamente o peligrosos, y materiales de compra-venta provenientes de filiales, no se muestrean, por lo que no se enva muestra a Control de Calidad.
Supervisor o responsable de turno
Supervisor del almacn
Supervisor del Almacn o
Confirma, imprime el Informe de Recepcin ( Anexo 8. 4 ), y genera la Orden de Transporte, en SAP.
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Responsable de Turno
Enva el Informe de Recepcin ( 2 copias ), la remisin o factura, el Certificado de Anlisis (si procede) y la muestra ( si aplica ) , al Laboratorio de Control de Calidad. Recibe dictamen de Control de Calidad ( Procedimiento de Inspeccin JAC-002-003 ), va sistema. Si rechazan el material, identifica los envases con etiqueta de rechazado ( Anexo 8. 44 ), para su devolucin al proveedor, con el formato correspondiente.
e) Recepcin de Envases y Empaques Personal del Almacn de MP Revisa visualmente, que estn en buen estado, que no presenten defectos o deterioro, y que el nmero de piezas recibidas corresponda a lo indicado en la copia de la remisin o factura del proveedor. Una vez descargados los materiales, pide al transportista que pase nuevamente a la bscula camionera. Informa en SAP e imprime el Informe de Recepcin (Anexo 8.4) y lo enva a Control de Calidad, junto con el Certificado de Anlisis ( si procede ) y las muestras ( si aplica ). Almacn De acuerdo a los resultados de su inspeccin, captura la liberacin o rechazo, en el sistema. En caso de rechazo, avisa a Compras y Planeacin, para que de curso a la devolucin al proveedor. f) Recepcin de Materiales a Granel ( Materia Prima, Compraventa, Maquilas y material propiedad del cliente), en pipa. Supervisor de Produccin / Personal de Granja de tanques Autoriza y descarga los materiales. indicados en el anexo 8.45, de Lunes a viernes de 8 a 16 hrs. Indica al operador que permanezca en su unidad mientras este dentro de la Planta ( el operador debe estar presente durante toda la descarga del material) . Identifica las pipas con un letrero de " Llena " Descarga los materiales inflamables, utilizando bombas a prueba de explosin ( Queda estrictamente prohibido utilizar bombas porttiles, ver procedimiento de Manejo de materiales y envases ). Si descarga solventes deber utilizar envases metlicos conectados a tierra (ver procedimiento de manejo de materiales y envases ), y bloquea la calle para evitar el paso de vehculos.
Personal de Granja de Tanques o Responsable de Produccin
Muestrea el material de acorde al Instructivo de Toma de muestras JAC-005-003. Al terminar de tomar la muestra, cierra inmediatamente , el domo, la vlvula de muestreo y el frasco donde tomo la muestra, a fin de asegurar su integridad.
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Nota: Los materiales a granel indicados como peligrosos como el xido de etileno ,no se muestrean, por lo que no se enva muestra a Control de Calidad.
Supervisor de Produccin / Personal de Granja de tanques
Indica a Control de Calidad para pipas que no traen certificado de calidad y /o que se reciben fuera del horario normal, analicen acorde al Plan de Inspeccin y que hagan la reclamacin correspondiente ( a travs de compras ) al proveedor, por la falta de certificado. Entrega a Control de Calidad el Certificado de Anlisis y las muestras para la inspeccin de descarga Si CC le indica que el material esta rechazado, entrega hoja de rechazo, devuelve el material al proveedor e informa a los departamentos de compras y planeacin. si CC le indica que tiene VoBo, descarga el material, a envases o a tanque de almacenamiento,
Granja de Tanques
Personal de Granja de Tanques / Supervisor de produccin
Efecta la descarga de granel a envases, mediante una orden de envasado, posteriormente esta se debe liquidar informticamente. Identifica los envases con el cdigo, lote y peso neto, descarga al peso constante indicado en el maestro de materiales o al indicado por planeacin.
Personal de Granja de Tanques /
Informa el material que descarg a envases, entrega la documentacin y el material envasado al almacn correspondiente. En la descarga de materiales a tanque de almacenamiento anota la hora de inicio de descarga, y el nivel inicial del tanque. Al finalizar la descarga, anota la hora final y el nivel final del tanque, y su nombre y firma, en el anexo 8.2 Identifica con el letrero " Vaco " Sella y/o firma de recibida la factura y autoriza la salida del proveedor o maquilador. Indica al transportista pase nuevamente a la bscula camionera.
Trafico /vigilancia
Pesa la pipa vaca
g) Salida del Proveedor Vigilancia Efecta las actividades descritas en su consigna. Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del proveedor con el acuse de recibo, si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Poltica vigente para el Control
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de Entradas y Salidas , permite la salida del transportista. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la descarga y/o el transportista. Anota su nombre, firma, y la hora en la que sale el transportista, en el anexo 8.1 o 8.2. Remueve el letrero " Vaco " de las pipas cuando salen por la puerta 1. h) Materiales a granel que se reciben por Carro tanques Produccin Una vez estacionado el vehiculo, lo identifica con la leyenda " LLENO " . El control de material que se recibe en Carro tanques se describe en el Diagrama de Flujo anexo 8.38 Avisa a mantenimiento para que inspeccione los carro tanques de xido de etileno ( estos materiales no se muestrean, se liberan con el certificado de anlisis, debido al riesgo que representa su manejo ), de acuerdo a los lineamientos. Produccin / Mantenimiento En la recepcin de carro tanques de Oxido de Etileno, efectuan el llenado del Anexo 8.47 Identifica los carro tanques e Iso-contenedores que se descargaron con la leyenda " VACIO " . Vigilancia Elimina la identificacin de " VACIO " , a la salida de los carro tanques o del ISO Contenedor, por las vas de ferrocarril. i) Producto Suministrado por el Cliente. Almacn Efecta la recepcin, inspeccin, almacenamiento, y manejo de los productos suministrados por el cliente e en la misma forma que nuestros materiales y productos En la recepcin, adicionalmente, elabora manualmente el Recibo de Materiales, designa un lote acorde al consecutivo a la lista de lotes . Efecta la revisin del material envasado de acuerdo al inciso d), envases o empaques al inciso e) y para material a granel al inciso f) de este procedimiento. Si durante la recepcin o revisin se detectan anomalas, avisa a Planeacin y/o al rea Comercial, para que notifique al cliente y se tomen las acciones correctivas pertinentes. j ) Material sin IDH Almacn / Granja de Tanques / Produccin Efectua las actividades descritas en el anexo 8.39, cuando el material no tiene asignado un IDH.
Produccin/Vigilancia/Trfico
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7.2 RECEPCION DE MATERIALES DE FABRICACION PROPIA Almacn Recibe la notificacin de Produccin , va sistema. a) Preproductos ( Intermedios ) y Producto Terminado Envasado. Supervisor del Almacn Indica al personal de produccin el rea en que se recibiran los rendimientos de los materiales fabricados Verifica, junto con el personal de produccin, que las etiquetas sean legibles, estn completas, que la informacin corresponda a la indica en la orden de produccin ( producto y la presentacin ) , y que indiquen la informacin de riesgo. Selecciona dos envases en al menos una entrega por turno y verifica que el peso este dentro de la tolerancia 1 % del peso bruto indicado en el envase. Si se detecta alguna desviacin se regresan los materiales a produccin para que efecte las acciones correctivas pertinentes, y se procede a pesar otro material diferente y posteriormente el que tuvo la desviacin. Si toda la informacin es correcta, se traslada (n) el (los) rendimiento (s ). Recibe de produccin las Ordenes de Produccin, una vez terminado el traslado total de los materiales y firma de recibido en el formato de Relacin de Hojas de PI entregadas al almacn ( Anexo 8.49 ). Almacn Acude al rea donde solicit la entrega del material y verifica que: los envases se encuentren en buen estado la cantidad fsica corresponda a la indicada en la Orden de Produccin, los productos envasado o re-envasados en tambores tengan los sellos colocados, si aplica. sean envases completos disponibles para venta al cliente. si todo OK , firma de recibido en la (s) Orden (es) de Produccin, las devuelve al Personal administrativo de Produccin o al Supervisor de Planta ( en el tercer turno ). Si hay diferencias devuelve las ordenes sin firmar y efecta las aclaraciones pertinentes. Recupera y destruye el reporte de Hojas de PI ( Anexo 8.49 ) que firm. b) Recepcin de Preproductos y Producto Terminado a Granel. Produccin Enva el producto al tanque de almacenamiento. Nota : la produccin es responsable de los preproductos y productos terminados que esta en Granja de tanques.
Montacarguista de almacn
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c) Traspaso informtico Produccin Realiza el informe de los materiales entregados en el sistema SAP por las cantidades que hayan sido recibidas por el almacn Realiza como mximo dentro de las siguientes 24 horas de haberse hecho el informe al sistema, el traspaso en el sistema de los materiales 7.3 ALMACENAMIENTO. Almacn Durante el almacenamiento de materiales envasados, realiza revisiones peridicas de la integridad fsica del empaque y de la identificacin de los materiales , a fin de detectar daos y/o deterioro que pudieran ocurrir durante el manejo y almacenamiento de los materiales, de acuerdo al Instructivo Revisiones Peridicas del almacn JAL-005-007. Para la caducidad de los materiales se sigue el JAC-005-007. Maneja, transporta y coloca los materiales en el almacn, siguiendo las indicaciones del Instructivo de Manejo de Materiales y envases (JAL-005-001) y/o del de Estiba y Desestiba de Materiales ( JAL-005004 ).
Almacn de PT
Almacn
Almacn
Coloca los materiales en refrigeracin si lo indica el envase del Producto, la informacin tcnica que acompae el embarque o indicaciones previas del AWT. En caso de que las condiciones ambientales, dentro del almacn ( anexo 8.26 ) estn fuera de lo especificado, avisa al responsable del almacn para que tome las acciones necesarias. Efecta los cambios de localizacin y los traspasos de los materiales, va informtica, si se requiere. Identifica fsicamente el material no conforme con etiquetas ( devolucin, rechazo, siembras ). Segrega el material no conforme que recibe de importacin o que se deteriora durante el almacenamiento o que recibe de clientes ( reclamaciones- producto sospechoso o devoluciones), colocndolo en el rea designada para tal fin.
Almacn o Vigilancia
Almacn
Almacn
7.4 SURTIDO DE MATERIALES A PRODUCCION. Almacn / Granja de tanques Todo el personal involucrado en el trasvase de material debe usar el EPP correspondiente (anexo 8.31), el envase utilizado debe ser acorde con las caractersticas del material y la identificacin del producto reenvasado debe ser similar al producto de origen ( incluye la identificacin de riesgo y solo cambia el peso neto ), utilizando una etiqueta no importando el tamao del envase.
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En caso que no este identificado el riesgo del material y/o no se mencione el EPP a usar, consulte con su supervisor las acciones a efectuarse. Granja de tanques Recibe las ordenes de proceso va lotus notes y confirme la orden de proceso, va SAP. Recibe de planeacin, las ordenes de Proceso, va e-mail ( lotus notes ). Imprime la Orden de Transporte ( Anexo 8.5 ), surte de acuerdo a: a) Materiales Envasados Surtidor Surte los materiales ( excepto los inflamables ) de acuerdo a las cantidades solicitados, con su identificacin de riesgo ( Anexo 8.29 ) indicados en la Orden de Transporte de acuerdo a los criterios descritos en el Anexo 8.7. Entrega envases en buen estado, que no estn rotos o con fuga, o que representen un riesgo en su manejo, y/o que puedan afectar el lote a fabricar, y que estn identificado con el nombre y/o cdigo y lote. En caso de no estar disponible el lote indicado en la Orden, anota el nmero de lote del que surte Los materiales, en la misma orden de transporte , hace el cambio informtico y verifica que el lote este liberado. El personal que haya participado en el surtido de los materiales ( incluyendo al supervisor o jefe de almacn ) indican nombre y firma a pie de pgina de la primera hoja de la orden de transporte amparando que las cantidades y lotes mencionados fueron verificados y surtidos correctamente. Confirma la OT en SAP. Entrega el material a Produccin y la (s) OT original firmada y recaba firma de recibido del supervisor de produccin en el vale de Relacin de OT entregadas a produccin ( anexo 8.52 ). Supervisor de Produccin Revisa fisicamente los materiales, en caso de existir diferencias, las reporta al jefe o supervisor de Almacn para realizar las aclaraciones correspondientes. De no existir diferencias o una vez aclaradas, el supervisor de produccin firma de recibido en la OT, saca fotocopia y devuelve al almacn la original firmada. Almacn Almacn MP Devuelve el vale ( anexo 8.52 ) para su destruccin Surte los inflamables cuando produccin le indica que lo requiere. Produccin debe notificar al almacn con mnimo 2 horas de anticipacin ( entre semana ) , en fines de semana avisa durante el 1er turno para el surtido.
Almacn
Almacn de MP
En el surtido de materiales monmeros, inflamables y peroxidos entrega el envase original (del proveedor) sin realizar reenvase del material de acuerdo a la hoja de PI.
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Almacn MP
Recibe de produccin, los restos de monomeros, inflamables y perxidos en su envase original y bien cerrado, identificado con la cantidad real que contiene el envase . La cantidad mxima permitida de perxido de hidrgeno en el rea de recepcin de materia prima y las plantas es de 180 Kg (3 porrones de 60 kg); b) Surtido de Materiales a granel en envases
Produccin
Granja de Tanques
Solicita el surtido de los envases, si es necesario funde el material ( Ver anexo 8.10 ), revisa los envases y envasa el material ( sigue los crterios descritos en el Anexo 8.7 ), identifica los envases con el cdigo, peso neto y nmero del tanque del que surti el material. Entrega al solicitante.
c) Contenedores / Material de empaque Almacn Surte los contenedores o empaques, en buen estado, si estos estn en mal estado, el responsable del rea decide el destino final de los envases o empaques deteriorados. Entrega los materiales en las reas de produccin.
7.5 SURTIDO DE MATERIALES PARA MAQUILAS. NOTA: Todo el personal involucrado en el trasvase de material deber usar el EPP correspondiente ( anexo 8.31 ) y el envase utilizado en el surtido, ser acorde con las caractersticas del material.
Almacn / Granja de Tanques
Recibe la Orden de Compra indicando los insumos que se enviaran al maquilador. Revisa la disponibilidad de Materiales y realiza los traspasos al maquilador correspondiente, va sistema. Surte los materiales envasados indicados en la Orden de Compra ( con la identificacin correspondiente de riesgo Anexo 8.29 ). Surte los materiales a granel o re-envasados indicados en la Orden de compra ( en el caso de re-envasar identifica el riesgo sobre los envases). 7.6 PRODUCTO PARA VENTA.
Almacn
Granja de tanques
Imprime las Notas de Entrega ( Anexo 8.6 ) y las Ordenes de Transporte( Anexo 8.5 ), de los pedidos solicitados por ventas, va sistema. Verifica las notas que el personal del Departamento de Exportacines le indica en las Notas de Entrega ya que, en algunos casos, cuando el volumen a cargar en las cajas o contenedores no
Almacn
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sature su capacidad, se solicitar el uso de herramental ( Tygard) para fijar correctamente la carga. Debe confirmar el correcto aseguramiento de la carga seca de exportacin , cuando la unidad de transporte ( caja, contenedor, etc ) no vaya a su mxima capacidad. Almacn Imprime los certificados de anlisis ( si aplica ) o los solicita a Control de Calidad. Entrega las Notas de Entrega y las Ordenes de Transporte que tienen Notas de Calidad ( autorizacin de cambio de producto, productos bajo " auditoria de producto previo a su embarque " o de productos aceptados por el cliente con concesin ), a Control de Calidad o Lab. de Planta. Recibe aviso va telefnica, radio y/o e-mail si el producto no puede ser enviado al cliente. Almacn Notifica va e-mail a Servicio a Clientes y Trfico Nacional que tiene Notas de Entrega generadas y que no han sido surtidas o estn surtidas en rampa pero no se han embarcado, para que determinen si sigue vigente o si procede a su cancelacin. Efecta la logstica del transporte para el embarque y entrega oportuna a clientes, utiliza el anexo 8.8, para la entrada a cargar producto envasado y el 8.9 para carga de producto a granel ( pipas ).
Trafico
Trafico
Considera la entrega de los embarques en las direcciones autorizadas de los clientes ( Direccin fiscal o direccin de consigna definida en SAP ). a) Envasado de Producto para venta, en Granja de Tanques.
Granja de tanques
El personal que efecte trasvase de material deber usar el EPP correspondiente (anexo 8.31) y el envase ser acorde con las caractersticas del material. El reenvase de productos deber hacerse al peso establecido en el maestro de materiales o a la orden de re-envase. Solicita los envases con cargo a la divisin solicitante, recibe los envases y los identifica con nombre, cdigo, lote, caducidad ( si aplica ), peso bruto,tara y peso neto etiqueta el tambor ya lleno conforme descarga el material a granel en tambores. Estrictamente prohibido utilizar bombas porttiles en la descarga de Materiales Inflamables. Funde el material si es necesario ( Anexo 8.10 ) Envasa el producto a peso constante y lo cierra inmediatamente.
Granja de tanques
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b) Surtido de Producto Envasado para venta Almacn Surte los materiales indicados en la Orden de Transporte o Nota de Entrega ( envases completos ), revisa que la identificacin ( marcado o etiquetado ) nombre, cdigo, lote, datos de riesgo, correspondan a lo indicado en la Orden de transporte o nota de entrega. Para el surtido de materia prima para venta a cliente, el surtidor solo toma en cuenta que el material este marcado con cdigo y lote del producto, ya que el nombre que identifica la nota de entrega puede ser diferente al marcado por el proveedor del material. Si es necesario reetiqueta o marca los envases de acuerdo a los requisitos especficos del cliente (Nota de Entrega). Empaca y/o paletiza e identifica con las marcas o etiquetas indicadas en la Nota de Entrega y/o Orden de Transporte y/o de acuerdo a los requerimientos del cliente ( sistema informtico ) , si los hay. Limpia los envases que presenten escurrimientos, manchas o mugre adherida, en caso de ser necesario usa el equipo Karcher para su limpieza, anota en la Orden de Transporte, el nmero de envases, presentacin y peso. Supervisor del almacn / En caso de existir rdenes de transporte canceladas o no autorizadas notifica a servicio al Cliente para que tomen las acciones pertinentes. Recibe los Certificados de anlisis ( si aplica ) y las Ordenes de Transporte con el dictamen de Control de Calidad (Si aplica) Almacn de PT Recibe aviso de Granja de tanques , para que recoja el producto reenvasado, revisa que los requisitos especificos del cliente se hayan efectuado ( si aplica ), y que los envases esten limpios y con sellos. Si todo esta OK, firma de recibido en la Orden de transporte. Si hay anomalias no acepta el producto hasta que se efecten las acciones correctivas pertinentes.
Almacn
Almacn
Almacn
c) Almacn
Ubicacin en rampa
Coloca los materiales envasados en la rampa, anota su localizacin en rampa y su firma o iniciales en la orden de transporte. Revisa que los productos que se encuentran en la rampa coincidan con lo indicado en la orden de transporte (una orden de transporte no puede ser surtida y revisada por la misma persona) y en caso de discrepancias efecta la accin pertinente. Registra en el Anexo 8.19. d) Pedidos de Exportacin
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Almacn PT
Efecta el empaque, embalaje y acomodo de los materiales de exportacin de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.28, que apliquen en funcin del medio de Transporte y/o las instrucciones del personal de Exportaciones. Toma 2 fotografas del embarque ya listo para su envo, una la entrega al departamento de Exportaciones y retiene una de las fotografa para aclaraciones posteriores. e) Surtido de Producto a granel para venta ( en Pipas ).
Responsable de turno / Supervisor del almacn
Granja de Tanques / Supervisor de Produccin
Todo el personal involucrado en el manejo de materiales debe utilizar el EPP correspondiente. Recibe, va base de datos en lotus notes, el Programa de Surtido de Pipas, de parte del servicio a cliente Autoriza la entrada de la pipa a cargar, en el anexo 8.9, indicando la ubicacin donde cargara y que debe permanecer en su vehiculo. Nota : Solo autoriza la entrada del transportista cuando lo ya va a cargar, queda estrictamente prohibido autorizar la entrada y que el transportista deambule por la empresa. Indica al transportista pasar su vehculo a pesarse.
Supervisor de Produccin
Vigilancia
Permite la entrada del Transporte, ya autorizado para entrar a cargar producto a granel. Revisa el vehculo cuando entra, registra el resultado de la revisin en el anexo 8.9 y si todo esta en orden indica al transportista pase a la bscula camionera. Si se presenta alguna anormalidad da aviso para que se le indiquen que procede ( pesado del vehiculo o salida del vehiculo ). Efecta el pesado de la pipa. Revisa la limpieza de la Pipa. Si la pipa tiene VoBo autoriza la carga en el anexo 8.9, o su entrada a sanitizacin si va a cargar producto para alguno de los clientes incluidos en el anexo 8.35 o si previamente carg detergentes o suavizantes de la Empresa, de los cuales no es posible eliminar con la limpieza, el aroma. Personal de Granja de Tanques / Si la pipa entra a sanitizacin anota la hora de inicio. Efecta la Sanitizacin acorde a lo indicado en el JAL-005-002 .
Trafico / Vigilancia Supervisor de Produccin
Produccin
Efecta la revisin de la pipa sanitizada, anota su nombre y firma en el anexo 8.9, solicita firma de autorizacin del encargado de produccin para cargar la pipa y nmero del tanque del que se carga la pipa. Anota la hora en la cual se ubica en el rea de carga, en el anexo 8.9
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Produccin
Funde el material si es necesario ( ver anexo 8.10 ) utiliza la lista de medios filtrantes para saber que tipo de malla o bolsa filtro debe de utilizar. Homogeneiza el material en el tanque ( mnimo 1 hora de recirculacin) previo a la carga. Indica al operador de la pipa que debe estar presente durante toda la carga del material. Verifica la bolsa filtro de la bomba , antes de iniciar la carga. Registra la hora de inicio de la carga y efecta la carga. Despus de la carga de la pipa revisa nuevamente la bolsa filtro. Si la bolsa esta rota regresa el material al tanque, enva la pipa a vaporizarse nuevamente y vuelve a iniciar la filtracin del producto. Registra la hora en la que finaliza la carga, una vez finalizada la carga. Si el tiempo de carga es mayor a 4 horas o al tiempo establecido en el anexo 8.43, el responsable de carga debe autorizar la demora, en el anexo 8.9. Toma muestra de acuerdo al instructivo de Toma de muestras JAC005-003. Cierra inmediatamente los frascos donde toma las muestras. Lleva las muestras a Control de Calidad o de Planta. Solicita el Certificado de Anlisis, si es necesario. Recibe el Certificado de Anlisis del Laboratorio.
Granja de Tanques
Granja de Tanques / Produccin
Granja de tanques / Produccin
Coloca los sellos en las vlvulas de descarga de la pipa y anota los nmeros de los sellos utilizados en la tarjeta de carga ( excepto en venta del cido clorhdrico ). Pide al transportista pase a la bscula camionera. Efecta las actividades descritas en su consigna. Compara el peso neto del boleto de pesada con el indicado en la Nota de Entrega, si la diferencia esta dentro del 0.5%, confirma la Nota de Entrega. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con trfico. Entrega la Nota de Entrega ( la cual tiene los # de sellos que lleva la pipa ) la Orden de transporte, el boleto de pesada y el Certificado de Anlisis ( si aplica ) a Trfico. Para clientes que lo solicitan entrega el certificado de sanitizacin de la pipa ( anexo 8.35 ).
Trafico / Seguridad Industrial Granja de Tanques
Trfico
Entrega los sellos azules ( que corresponden a los mismos nmeros de los sellos rojos que coloca granja de tanques o produccin ) para que los coloque el transportista en las salidas de la pipa y en el domo. 7.7 Entrega de documentacin a Trafico, para embarques nacionales o de exportacin
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Almacn / Granja de tanques
Efectan la confirmacin del surtido, generando informticamente la factura. Entrega a Trfico, la Orden de Transporte, la Nota de Entrega, Certificado de Anlisis ( si se requiere en la Nota de Entrega ) y la Orden de Compra del cliente (que le entrega ventas, si se requiere). Entrega a Trfico, si el pedido fue surtido con remisin la Remisin, el certificado ( si fue emitido ) y la orden de compra del cliente ( si es un requisito del cliente y este la envo ).
Planeacin
Para maquilas entrega la documentacin ( Orden de Produccin, Orden de Transporte y de ser necesario la Orden de Compra que le entrega Logstica ), a Trfico.
7.8 Facturacin Trfico Imprime la Factura ( Anexo 8. 14 ) ( si aplica ). Notifica a Servicio a Clientes, almacn de PTy Crdito y Cobranza, va e-mail, si la factura tiene mximo 48 horas sin movimiento, que la factura y que la mercancia no han salido de la planta, y que la factura esta archivada en Trafico hasta recibir instrucciones de Servicio al cliente. Planea la distribucin considerando ruta, cantidad o volumen del embarque, horario y domicilio de recepcin del cliente o destinatario y capacidad del vehculo, caracteristicas del vehculo. ( Distribucin de Materiales y Productos JAL-005-011 ). Cumple con los requerimientos de entrega de mercancia del cliente.
7.9 Carga de Producto Envasado y Empacado Trfico / almacn Autoriza la entrada del transporte a cargar, en el anexo 8.8, indicando la ubicacin donde cargara. Indica al transportista pasar su vehculo a pesarse. Efecta la revisin de entrada del vehiculo, anota el resultado en el anexo 8.8. Revisa la unidad, antes de cargar la mercanca, registra en el anexo 8.8, si el resultado es satisfactorio permite que la unidad cargue. Si la unidad no esta en condiciones adecuadas o los documentos del transportista no estn acorde a lo requerido avisa a Trafico para el cambio de unidad . Anota la hora de inicio y de terminacin de la carga en el anexo 8.8. Si el tiempo es mayor a 4 horas el supervisor de turno autoriza la demora anotando su nombre y firma.
Vigilancia
Almacn
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Almacn
Entrega al transportista la carga utilizando el Reporte de Carga Almacn ( Anexo 8. 19 ), y copia de la factura, Certificado de anlisis( si aplica), orden de transporte y Nota de Entrega Efecta las aclaraciones con el transportista si al verificar y efectuar la carga existe algn problema (diferencia en cantidad y/o envase daado ) Revisa que el material corresponda a los que aparecen en la Orden de Transporte y/o Nota de Entrega y que estn en buen estado, antes de que acomode la carga en el transporte, de acuerdo a la normativa vigente para materiales de riesgo ( si aplica ). Para la carga de insumos que se entregaran al maquilador, entrega copia de la Orden de Produccin Si Planeacin as lo indica en la orden de Produccin anexa la Orden de compra .
Almacn
Transportista
Trfico
Trafico
Emite la Lista de carga ( Anexo 8.15 ), si aplica. Entrega la Lista de Carga, copia de la factura, (En ocasiones el original de la factura cuando el cliente as lo requiere), Certificado de Anlisis ( si aplica ), Orden de Compra ( si aplica ) y/o la Hoja de Emergencia en Transportacin ( Anexo 8.17 ) gua naranja, para la salida del material. Indica al transportista que en caso de tener algn problema en la entrega del embarque, le avise telefnicamente, para recibir las indicaciones pertinentes. Entrega cuestionario de evaluacin del proceso de distribucin ( Anexo 8. 23 ), cuando es requerido. Para embarques a Bodega o a consigancin con el cliente entrega la Nota de Entrega en lugar de la factura.
Retiene copia de los certificados de anlisis de los materiales que se embarcan. Trfico / almacn En caso que no coincida el peso del boleto con el indicado en la Lista de carga (solo material a granel ), checa las operaciones aritmticas de la Lista de carga o nmero de envases cargados en el transporte y peso unitario de algunos envases. Efecta las aclaraciones con el transportista, en la carga para exportacin Efecta las actividades descritas en su consigna. Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del transportista ( factura, nota de entrega ), si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Poltica vigente para el Control de Entradas y Salidas c, permite la salida del transportista. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la carga ( Granja o almacn ) y/o el transportista.
Trfico Internacional
Vigilancia
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7.10 Clientes o Maquiladores que recogen Materiales en la compaa. Vigilancia / Trfico Permite la entrada del cliente o maquilador, previo llenado del formato de entrada y revisin. a) Cliente recoge producto en la compaa Trfico Entrega al cliente, para que cargue, copia de la factura para su salida , Lista de carga y Certificado de Anlisis ( si aplica ). Solicita identificacin oficial de la persona que recoge el material recabando nombre y firma de recibido en dos copias de la factura. Si es COD cobra Cheque. b) Maquilador recoge material en la compaa. Trfico Entrega orden de produccin y orden de transporte del traspaso de los materiales al transportista,el cual solicita el material al almacn entregando copia donde recaba nombre y firma de recibido de material (en la orden de produccin u orden de transporte) regresa a trafico por su salida, que se le hace por medio del reporte de transporte (Anexo 8.16) Trfico Solicita una identificacin oficial de la persona que recoge producto o material ( cliente o maquilador ) y anexa copia a la documentacin de entrega. Compara el peso neto del boleto de pesada ( anexo 8.3 ) vs el documento del cliente o maquilador, si la diferencia esta dentro de lo especificado en la Poltica vigente para el Control de Entradas y Salidas c, permite la salida del cliente o maquilador. En caso de discrepancia, aclara las diferencias encontradas con el responsable de la carga y/o cliente o maquilador. 7. 12 Documentacin de Embarques entregados Trfico Recibe las copias de la factura selladas y/o firmadas por el cliente y en el caso de pedidos COD el pago ( cheque ) del embarque, las Notas de Entrega del cliente, proveedor o consignatario o la Remisin con acuse de recibo o el taln de embarque correspondiente. La entrega de los acuses de recibo de clientes del rea metropolitana, es proporcionada en 24 horas, la de embarques forneos en mximo Enva al rea administrativa el original de la factura ( excepto si es COD o si el cliente la solicit ), la copia con acuse de recibo del cliente y la copia de la factura. Entrada de almacn del Cliente, Taln de embarque ( solo embarques forneos ), Ticket de bascula ( solo en graneles ). Solicita acuse de recibo en la Relacin de Facturas ( Anexo 8.18 ) a Cobranzas. Para los pedidos sin cargo nicamente enva la Nota de Entrega con sello de recibido o entrega copia de la Remisin Manual a Servicios
Vigilancia
Trafico
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Generales Administrativos (archivo) por razones fiscales, as como una copia de la factura para efectos fiscales. Trafico Recibe la Orden de Produccin con acuse de recibo del maquilador. 7.13 Documentacin de Soporte Trfico Retiene copia de la documentacin del embarque: Copia de la Factura con acuse de recibo, Nota de Entrega, Orden de Transporte, taln de embarque de material a granel (Cuando ventas solicita se embarque el material por determinada lnea de transporte), si el cliente lo proporciona, la Nota de Entrega de los pedidos sin cargo o a consignacin o de bodegas, y la Lista de Carga. Recibe mensualmente , notificacin de Crdito y Cobranzas de las facturas emitidas y que no cuentan con un comprobante de embarque al cliente. 7.14 Devoluciones del cliente Trfico / Almacn / Granja de T. Efecta el Manejo de Devoluciones de acuerdo al instructivo JAC005-006. 7.15 Recepcin de Materiales Rechazados del cliente y Cancelaciones Trfico / Almacn / Granja de T. Efecta la recepcin de acuerdo al instructivo JAL-005-003.
7.16 Material rechazado a Proveedores, Maquiladores Almacn Coloca los materiales envasados en la zona de devoluciones. Regresa los materiales a proveedores y maquiladores, indicados por compras y/o control de calidad. Elimina la descripcin del nombre de Cognis de los materiales, antes de ser entregados al proveedor o maquiladores ( si aplica ). 7.17 Reporte de Indicadores Clave KPI's Trafico Recibe mensualmente el Reporte de Indicadores Clave KPI's, de parte del proveedor de servicio de Transportacin ( Anexo 8.41 ).
7.18 Venta de envases Almacn de MP y Envases Efecta la venta de envases sucios ( provienen de proveedores de materia prima , envases e que ya no son reutilizables ) y lavados ( tambores reciclados que ya no son reutilizables ) solo mediante facturas. La venta a travs de cualquier otra forma ( por ejemplo, utilizando el formato Recoleccin de Envases para venta ) se efectuar con autorizacin de la Direccin General y con notificacin a SHEQ.
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7.19 Registros del Almacn Siguen los lineamientos del procedimiento Registros del Sistema SHEQ.
8.1. Entrada a Descargar ( Carga Seca ) 8.2 Descarga de Pipas ( entrada a ) 8.2b. Criterios de Peligrosidad 8.3. Boleto de Pesada 8.4. Informe de Recepcin 8.5 Orden de Transporte 8.6 Nota de Entrega 8.7 Criterios para el Pesaje de Materiales 8.8 Entrada a cargar ( carga seca ) 8.9 Entrada a Cargar ( Pipas ) 8.10 Condiciones de Almacenamiento de los Materiales en Granja de Tanques 8.11 Pase de entrada a cargar 8.12 Remisin 8.14 Factura 8.15 Lista de carga 8.16 Reporte de Transporte 8.17 Hoja de Emergencia en Transportacin 8.18 Relacin de Facturas 8.19 Reporte de Carga Almacn 8.21 Descarga de materiales a doble estiba 8.23 Cuestionario de Evaluacin del Proceso de Distribucin 8.26 Sistema de control de temperatura en el cuarto de Refrigerado de almacn de MP 8.28 Manejo de carga para exportacin 8.29 Etiqueta de Identificacin de riesgo 8.30 Hoja de Control de materia prima 8.31 Gua para la seleccin de equipo de proteccin (Ejemplo Tpico) 8.32 Lista de materiales regulados por el gobierno 8.34 Limpieza de pipas para Loreal 8.35 Clientes que requieren certificado de sanitizacin 8.36 Aviso de Rechazo de Material a proveedor 8.38 Diagrama de Flujo Control de Carro tanques 8.39 IDH 8.40 Reporte Varios 8.41 Reporte de Indicadores Clave KPIs 8.42 Reporte de Demoras 8.43 Lista de Productos con estadas mayores a 4 horas 8.44 Etiquetas 8.46 Diagrama de flujo del JAL-002-001 8.47 Check list Oxido de Etileno 8.48 Vale Provisional 8.49 Relacin de PIs entregadas a almacn
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8.50 8.51 8.52 8.53
Definiciones del JAL-002-001 Orden de compra para pago a transportistas Relacin de OT entregadas a Produccin Agentes Aduanales
9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
7.2.3 Comunicacin con el Cliente. a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad. a1) Seguridad e Higiene. Consulta y Comunicacin. Esta seccin se analiz previamente en 5.5.3 b1) Medio Ambiente. Comunicacin. Se analizo con antelacin en la seccin 5.5.3 c1) Calidad. Comunicacin con el cliente. Describe la determinacin e implementacin de disposiciones efectivas para comunicarse con los clientes que incluya: 1) Informacin del producto. 2) Consultas, contratos o atencin de pedidos. Incluyendo las modificaciones 3) Retroalimentacin del Cliente incluyendo sus quejas. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en el siguiente documento: 1) Manual de la Compaa seccin 7.2.3
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Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 7
7.2.3
Comunicacin con el cliente
La Compaa ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a :
Qu? Informacin del Producto Modificacin
Quin ? Servicio Tcnico / Ventas
Referencias. Desarrollo y/o de Productos JAW-002-001
Procedimiento de Asistencia Tcnica JAW-002-002 Informacin al cliente sobre pedidos , contratos , modificaciones de Contrato Pedido a pedidos Ventas / Marketing Servicio al cliente / Cadena de suministro Revisin JVE-002-001
Retroalimentacin del Cliente Reclamaciones ( Incluye reclamaciones del cliente ) 004
Servicio al Cliente / Ventas /reas Involucradas
Manejo de JVE-002-
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7.3 Diseo y Desarrollo. 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo. 7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo. 7.4 Adquisiciones 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las adquisiciones 7.4.3 Verificacin del producto adquirido . 7.5 Produccin y Provisin de Servicios. 7.5.1 Control de Produccin y Servicio. 7.5.2 Validacin de los proceso de la produccin y prestacin del Servicio. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad. 7.5.4 Producto y Propiedad del Cliente. 7.5.5 Preservacin del producto. a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad. a1) Seguridad e Higiene. Control Operacional. Esta seccin se analiz previamente en 7.1 b1) Medio Ambiente. Control Operacional. Esta seccin se analiz previamente en 7.1 c1) Calidad. Diseo y Desarrollo. Planificacin del diseo y desarrollo. Habla de la planificacin y control del diseo y desarrollo del producto. Se
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deben de considerar: 1) Etapas del diseo y desarrollo. 2) Revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo. 3) Responsabilidades y autoridades. 4) Interfases entre los diferentes grupos involucrados de modo que la comunicacin sea eficaz y clara asignacin de responsabilidades. Los resultados deben de actualizarse cuando sea apropiado segn el avance del diseo y desarrollo. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. Se deben de determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto as como la mantencin de los registros correspondientes. Los elementos de entrada deben de considerar: 1) Requisitos legales y reglamentarios. 2) Requisitos funcionales y desempeo. 3) Informacin provenientes de diseos previos similares cuando sea aplicable y cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo. Estos elementos deben de revisarse para verificar su adecuacin, deben estar completos , sin ambigedades ni contradicciones. Resultados del diseo y desarrollo. Deben de proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo y se deben de aprobar antes de su liberacin. Estos deben de : 1) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo. 2) Proporcionar informacin apropiada para la compra , la produccin y la prestacin del servicio. 3) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto ; y 4) Especificar las caractersticas del producto esenciales para el uso seguro y Correcto. Revisin del diseo y desarrollo. En etapas adecuadas, se deben de realizar revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado. 1) Evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos 2) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Verificacin del diseo y desarrollo. Se debe de realizar de acuerdo con lo planificado para asegurarse que los Pgina 217 de 302
resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo, Deben de mantenerse los registros de los resultados de la verificacin de cualquier accin que sea necesaria. Validacin del diseo y desarrollo. Se debe de realizar de acuerdo a lo planificado para asegurarse de que el producto resultante satisface los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto cuando este sea conocido, esta validacin debe de efectuarse antes de la entrega o implementacin del producto, Deben de mantenerse registros de los resultados de la validacin . Control de cambios del diseo y desarrollo. Se deben de identificar y mantenerse registros. Los cambios deben de revisarse, verificarse y validarse y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se deben de mantener los registros de los resultados de la revisin de los cambios. Adquisiciones. Proceso de compras. Habla que se debe de asegurar que el producto adquirido cumpla los requisitos de compra especificados, el tipo y alcance del control aplicado al proveedor y producto adquirido depender del impacto que tenga en la realizacin del producto o sobre el producto final. Se deben de evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos, se deben de establecer criterios para la seleccin, evaluacin y re-evaluacin . Deben de mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones . Informacin de las adquisiciones. Debe de describir el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: a) Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. b) Requisitos para la calificacin del personal. c) Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. Se debe de asegurar la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselo al proveedor. Verificacin del producto adquirido. Se debe de implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarte de que el producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados. Pgina 218 de 302
Cuando la Organizacin o su cliente quieran, llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, esta informacin se debe de establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto. Produccin y Provisin de Servicios. Control de Produccin y Servicio. Se debe de planificar y llevar a cabo la produccin y prestacin del servicio bajo condiciones controladas, Esta condiciones deben de incluir cuando sea aplicable 1) Disponibilidad de la informacin que describa las caractersticas del producto. 2) Disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario. 3) El uso del equipo apropiado. 4) Disponibilidad y uso dispositivos de seguimiento y medicin. 5) Implementacin del seguimiento y la medicin. 6) Implementacin de las actividades de liberacin , entrega y posteriores a la entrega. Validacin de los proceso de la produccin y prestacin del Servicio. Se deben de validar aquellos procesos de produccin y prestacin del servicio cuando no sea posible verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posterior , esto incluye en cualquier proceso en que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto este siendo utilizado o que se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Se deben de establecer las disposiciones para estos procesos incluyendo cuando sea aplicable; 1) Criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos. 2) Aprobacin de equipos y calificacin del personal. 3) Uso de mtodos y procedimientos especficos. 4) Requisitos de los registros. 5) Revalidacin. Identificacin y Trazabilidad. Cuando sea apropiado, se debe de identificar el producto por medios adecuados a travs de toda la realizacin del producto. Se debe de identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando la trazabilidad sea un requisito, se debe de controlar y registrar la identificacin del producto.
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Producto y Propiedad del Cliente. Se debe de cuidar los bienes que son propiedad del cliente, mientras estn bajo el control de la Organizacin o estn siendo utilizados por la misma. Se debe de identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Cualquiera anomala que se presente en el producto o propiedad del cliente debe ser registrado o comunicado al cliente. Preservacin del producto. Se debe de preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto, Esta preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin , embalaje, almacenamiento y proteccin . La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de Compaa secciones 7.3, 7.4 y 7.5 MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 7
7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo .
Qu? Referencias.
Quin ?
La organizacin planifica y y/o
Ventas/
Desarrollo
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controla el diseo y desarrollo Productos del producto
I & D Produccin CC /Compras/
Modificacin de JAW-002-001
Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin ha determinado : a ) Las etapas del diseo y desarrollo; b) La revisin ,verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa de diseo y desarrollo; y c) Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.
reas Involucradas
La Compaa a ha gestionado las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades . Los resultados de la planificacin deben actualizarse segn sea apropiado ,a medida que progresa en el diseo y desarrollo.
7..3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Qu?
Quin ?
Referencias.
Se han determinado los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se han mantenido registros. Estos elementos de entrada incluyen:
Ventas / eI&D
Desarrollo y/o Modificacin de productos JAW-002-001
Registros del Sistema JAC-002-008 a) Requisitos funcionales y de desempeo b) Requisitos legales y reglamentarios aplicables c) La informacin proveniente de diseo cuando sea
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aplicable; y
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo Estos elementos se revisan para verificar su adecuacin. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben de ser contradictorios.
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del Diseo y desarrollo se han proporcionado de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberacin.
Qu? Referencias.
Quin ?
Los resultados de diseo y desarrollo deben : a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo; b) Proporcionar informacin apropiada para la Compra, la produccin y la prestacin del Servicio. c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto ; y d) Especificar las caractersticas el producto que son esenciales para el uso seguro y correcto I&D Produccin CC/Compras/ reas Involucradas Desarrollo y/o Modificacin de Productos JAW-002-001
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7.3.4 Revision del Diseo y Desarrollo
Qu?
Quin ?
R eferencias.
En las etapas adecuadas se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de . acuerdo con lo planificado a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos ; e
Ventas / I&D
b) Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias. Los participantes de las revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con la (s) etapa (s) de de diseo y desarrollo que se esta (n) revisando. Se mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria, Registros del Sistema JAC-002-008
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
Qu? Referencias.
Quin ?
Efectuar la verificacin acorde a lo planificado , para asegurar que los resultados del diseo y desarrollo cumple los requerimientos de entrada del diseo y desarrollo .
I&D
Registros del resultado de las
I&D
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verificacin y de cualquier accin necesaria.
JAC-002-008
7.3.6 Validacin del Diseo o Desarrollo Qu? Referencias. Quin ?
Validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el plan para Productos asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido .Siempre que sea factible , la validacin se contempla antes de la entrega o implementacin del producto. Se mantienen registros de los Sistema resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesario.
I&D Produccin
Desarrollo y/o Modificacin de JAW-002-001 Control de Proceso JPO-002-001
Registros del JAC-002-008
7.3.7
Control de Cambios del Diseo y Desarrollo
Qu? Referencias.
Quin ?
Identificacin de los cambios y mantenimiento de los registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse (si es apropiado), y aprobado antes de su implementacin. La revisin de los cambios en el diseo evalan los efectos sobre los componentes que lo constituyen y el producto ya liberado. Se mantienen los registros de
I&D
I&D
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los resultados de las revisiones de los cambios y de cualquier accin necesaria.
JAC-002-008
7.4 Adquisiciones 7..4.1 Proceso de compras Qu? Referencias. Quin ?
Se asegura que el producto Modificacin adquirido cumple los requisitos de compra especificados . El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto JAC-002-003 adquirido en la posterior realizacin del producto o Proveedores sobre el producto final.
I&D
Desarrollo y/o de Productos JAW-002-001
Control de Calidad Inspeccin Compras / Evaluacin y Aprobacin de JAC-002-001
reas Involucradas
Se evalan y seleccionan los proveedores en funcin de la capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la Organizacin , Se establecen los criterios para la seleccin ,la evaluacin y la re-evaluacin . Se mantienen los registros del Sistema de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de la misma Compras JAC-002-008 Registros
7.4.2 Informacin de las adquisiciones
Qu? Referencias.
Quin ?
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Describir en la informacin Adquisicin de las Compras el producto a comprar ,incluyendo cuando sea apropiado :
Compras
Orden de JLO-002-002
a) Requisitos para la reas Relacionadas productos, procedimientos, procesos y equipos. b) Requisitos para la Calificacin del personal; y c) Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad La Organizacin se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor .
Compras /CC Evaluacin y Aprobacin aprobacin del de Proveedores JAC-002-001
7.4.3 Verificacin del producto adquirido
Qu? Referencias.
Quin ?
Establecer e implementar Almacenamiento, inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados
Almacn
Recepcin, Surtido, Empacado y Embarque de Materiales. JAL-002-001
Inspeccin JAC-002-003 Cuando la Organizacin adquisicin o el cliente quieren llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, se establece en la informacin de la Compras CC/SHEQ Orden de JLO-002-002
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compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.
7.5 Produccin y Provisin de Servicios 7.5.1. Control de Produccin y Servicio
Qu? Referencias.
Quin ?
La Compaa planifica y lleva Produccin a cabo la produccin y prestacin del Servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen cuando sea aplicable :
Produccin
Programa de JLO-005-001 Orden de Proceso JLO-002-001
a ) Disponibilidad de Informacin de las producto caractersticas del producto
I&D
Especificaciones / Hoja tcnica / MSDS
b) Disponibilidad de instrucciones de Trabajo cuando sea necesario :
Produccin
Control de Proceso JPO-002-001 Hoja de PI
c) Uso de Equipo Equipos de apropiado y Mantenimiento Planta
Produccin /Mantenimiento Control de Calidad
Calibracin a Medicin
JPO-002-002 d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin e) La implementacin Produccin / Almacn Manejo de Materiales
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del monitoreo y de la medicin; y f) La implementacin Almacenamiento, de actividades de y liberacin ,entregas y posteriores a la entrega Almacn
JAL-005-001
Recepcin, Surtido, Empaque Embarque de Materiales. JAL-002-001
Control de Calidad 002-
Inspeccin JAC003
Trafico/Almacn
Productos Rechazos por el Cliente y
Cancelaciones JAL-005-003 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y prestacin del Servicio No se considera ningn proceso especial dentro de la Compaa
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
Qu? Referencias.
Quin ?
Identificacin del producto por medios adecuados y a travs de toda la realizacin del producto cuando sea apropiado
Almacn
Recepcin, Almacenamiento, Surtido, Empaque Embarque JAL-002-001
Identificacin del estado del JAC-002-003 producto con respecto a los requisitos de seguimiento y
Control de Calidad Produccin
Inspeccin Control de Proceso JPO-002-001
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medicin Producto
I&D Control de Calidad Produccin
Revisin de No Conforme JAW-005-001
Cuando la trazabilidad es un Rastreabilidad requisito, la Compaa controla y registra la identificacin nica del producto.
reas Involucradas JAC-002-006
7.5.4 Producto propiedad del Cliente
Qu? Referencias.
Quin ?
Identificacin, verificacin, de Contrato proteccin y resguardo de 001 los productos propiedad del cliente para su Producto incorporacin en el producto Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda ,deteriore o que de algn modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al Cliente . nota : La propiedad del Cliente puede incluir la propiedad intelectual ,
Ventas / Marketing
Revisin Pedido JVE-002-
I&D
Desarrollo y/o modificacin de JAW-002-003
Almacenes
Recepcin, Almacenamiento Surtido, Empaque y Embarque de Materiales. JAL-002-001 Orden de Proceso JLO-002-001 Control de Proceso JPO-002-001
Planeacin
Produccin
Control de Calidad
Inspeccin JAC-002-003
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Producto Conforme JAW-005-001
Control de Calidad / Servicio Tcnico /rea Comercial
Revisin de No
reas Involucradas
Rastreabilidad JAC-002-006 Registros del JAC-002-008
reas Involucradas Sistema
7.5.5 Preservacin del Producto
Qu? Referencias.
Quin ?
Preservacin de la Conformidad del Producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto . Esta y preservacin incluye la identificacin, manipulacin embalaje,almacenaiento y proteccin. La preservacin debe aplicar a las partes constitutivas de un producto.
Almacn Produccion
Recepcin, Almacenamiento, Surtido, Empaque Materiales. JAL-002-001
nota : Incluye Materias Primas y productos en proceso. Produccin Control de Proceso JPO-002-001
Produccin Almacn
Manejo de Materiales y Envases JAL-005-001 Revisiones Peridicas del Almacn JAL-005-007 Vaporizacin de Pipas JAL-005-002
Almacn
Produccin Trafico
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Almacn
Estiba y Desestiba de Materiales JAL-005-004
2 ) Procedimiento de Control de Proceso JPO-002-001
CONTROL DE PROCESO
CLAVE: JPO-002-001
DEPARTAMENTO
No. DE REVISION 15
CLASIFICACION
Produccin
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control del proceso de fabricacin.
2. ALCANCE
Aplica a todas las reas de produccin.
3. INTRODUCCION
La compaa fabrica productos qumicos en un estado de orden, limpieza y mantenimiento apropiado a los productos manufacturados. Los equipos de proceso, as como los tanques de almacenamiento cuentan con los dispositivos de seguridad correspondientes, as mismo en las hojas de PI se menciona el EPP (equipo de proteccin personal anexo 8.14) a usar en cada actividad del proceso. Cada persona que labora en la empresa es responsable de cuidar su salud e integridad fsica y en caso de requerirse participa en el anlisis de seguridad en el trabajo (JPO-004-001); De cuidar y mantener su EPP en buenas condiciones y de utilizarlo cuando sea necesario.
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Se manejan gran cantidad de materiales, algunos de ellos presentan ciertos riesgos a la salud, inflamabilidad o de reactividad. Por esta razn el personal de la compaa ha sido capacitado para identificar y protegerse de estos riesgos, siguiendo los lineamientos del Instructivo de Manejo de Materiales y envases ( JAL-005-001 ) El sistema de identificacin de riesgo de los materiales se basa en el "diamante o cuadrado de riesgos". Esta identificacin puede estar presente en las etiquetas de los materiales o en las hojas de seguridad as como el EPP requerido para manejar el material correspondiente en ayudas visuales. Si no tiene esta informacin consulte a su supervisor o al personal de Seguridad Industrial, quienes le pueden informar sobre la forma de manejar los materiales. Algunas instrucciones, resultado de inspecciones de personal especializado, tales como 1) No esta permitido sopletear con aire las pipas / tuberias con materiales organicos ( vgr acidos grasos ) por razones de seguridad ( es posible, la explosin de neblina ). 2) Las soluciones acuosas no flamables pueden sufrir oxidacin si las tuberias o pipas son sopleteadas con aire normal a travs de un material inapropiado de construccin por razones de calidad ( reclamaciones de clientes en sulfatados ). Cuando el material requiere de condiciones y equipo especial para su manejo, se cuenta con el EPP indicado en las reas donde es necesario. Tenemos un procedimiento para trabajos peligrosos ( cuando se realiza una actividad fuera de lo comn y que necesite especial atencin y cuidado por parte de los trabajadores, responsable del rea y supervisin de Seguridad Industrial) En la limpieza de los equipos de Planta se usan equipos de presin Karchers ( JPO-004-002 ), para ahorro de agua.
4. DEFINICIONES
CC .- abreviatura de Control de Calidad
PTAR.- abreviatura de Planta de Tratamiento de Agua Residual RPM .- abreviatura de Reactor Piloto Multiusos. OPAI.- abreviatura de Observacin Planeada de Acto/condicin Insegura
5. REFERENCIAS
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Proceso 7 Realizacin del Producto Manual de la Compaia Sistema Informtico SAP
Los responsables de los departamentos mencionados son los encargados de verificar que este procedimiento se lleve a cabo y su personal es el encargado de la ejecucin de este procedimiento. I+D/Produccin/CC Efectan la transferencia de tecnologa ( JAW-002-001 ) antes de la fabricacin del primer lote. En caso de cambios de especificaciones al proceso, capacitan en dichos cambios a su personal. Produccin / Control de Calidad / I+D El manejo y disposicin de muestras de los procesos de produccin se sigue mediante el anexo 8.9. Produccin Con el fn de racionalizar la generacin de residuos envia las muestras para ajuste al I+D en las presentaciones descritas en el anexo 8.10 y de muestra a Control de Calidad en el anexo 8.23 Gerentes de Produccin / Gerente de Mantenimiento Notifican a SHEQ cuando instale equipos a presin nuevos o d de baja equipos para que se efecten los trmites gubernamentales aplicables. Tambin son responsables del mantenimiento preventivo /correctivo del equipo de emergencia ( lavaojos, regaderas, etc. ). Identifican fsicamente las tuberas de proceso acorde a los lineamientos establecidos ( anexo 8.20 ) y de servicios auxiliares ( Anexo 8.26 ) Produccin Autorizan por escrito el insumo de materiales fuera de especificacin y lento movimiento (previo acuerdo con i+D correspondiente), as como el insumo de los restos de lotes producidos. Produccin Efecta el manejo y control de los restos de produccin. Produccin / Mantenimiento y Servicios Dan seguimiento semanal a las deteccin y/o reparacin de fugas de la planta, de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.39. Produccin / Servicios Efectan las acciones descritas en el OPAI peridicamente (Anexo 8.15) as como difundir los lineamientos de "Casi Accidente" ( Anexo 8.16 ) de sus reas de responsabilidad.
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Produccin
En caso de requerir asistencia debido a productos de planta que presenten problemas utiliza el anexo 8.12 para solicitar dicha asistencia.
Produccin Si el Producto presenta desviaciones y se requiere su envo en das no hbiles libera el Material siguiendo los lineamientos descritos por el I+D (anexo 8.13) Devuelve los restos de materia prima, monmeros, inflamables y perxidos en envase original y bien cerrado al almacn de materias primas, anotando en el envase la cantidad que contiene. Debe notificar cualquier anomala o circunstancia inusual (desaparicin, merma inusual o derrame) con el manejo de materiales regulados ( precursores qumicos o productos qumicos esenciales ) por el gobierno (anexo 8.19). Gerente/ Jefe Produccin Efectan las acciones correspondientes, en base a las observaciones al proceso de fabricacin dadas por el personal operario (anexo 8.35). Llevan un registro de las actividades reguladas en su rea por la Ley Federal para el control de precursores qumicos y productos qumicos esenciales, de acuerdo al anexo 8.26 Responsable de Material fuera de especificacin Controla informtica y fsicamente la bodega de siembras ( Anexo 8.34), a travs de la Hoja de Control de Reproceso ( Anexo 8.36 ). Produccin Efecta la identificacin fsica del material no conforme con la leyenda "Siembras" o " Producto Fuera de especificacin " y con la identificacin correspondiente de riesgo. Los responsables para la recuperacin de aguas residuales controladas y su entrega a control ambiental estn descritas en el anexo 8. 38 Personal de Produccin Todo el personal de Produccin deber observar las medidas de higiene ( para evitar riesgo de contaminacin de los productos ), de seguridad ( instrucciones de uso de EPP, acorde a las actividades que efectu ) y de mantener el orden y limpieza en su rea de trabajo.
7. DESARROLLO
7.1 Orden de Proceso Produccin Recibe en el sistema las Ordenes de Proceso generadas por planeacin pone la Orden en estado de enviada.
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Produccin
No puede cambiar de equipo de fabricacin, tamao de lote o insumos a menos que se haya aprobado el cambio con las reas involucradas, siguiendo el Control de Cambios. Recibe informacin referente al manejo, almacenamiento y peligrosidad de los materiales que se compran por primera vez ( Formato de autorizacin de compra de materiales peligrosos ). Imprime la Hoja de PI (Anexo 8.2 ), la lista de materiales , la hoja de anlisis de control de calidad (anexo 8.3), la hoja de Mejora en las Instrucciones de la Hoja de PI ( anexo 8.35 ) Imprime las etiquetas ( debe tener los datos indicados en la Hoja de PI, ), si el producto se envasar en tambor, contenedor o sacos. Si el producto se envasa en tambor o contenedor y esta en la lista del anexo 8.37 , las etiquetas debern estar numeradas. Elabora los formatos del anexo 8. 33 , hace la reserva en SAP y almacn surte los materiales. Comunica va mail a los almacenes que ordenes de proceso surtir. Se autosurte los envases (si aplica) 7.2 Recepcin de Materiales
Operador de Produccin
Recibe las materias primas, del almacn, las cuales deben traer identificacin de riesgo ( Anexo 8.17 ) con la Orden de Transporte. Si recibe contenedores verifica que correspondan con los datos indicados en la Hoja de control de materia prima. Anota el nmero de lote del material envasado o el nmero de tanque si es a granel, que recibe, si la hoja de control de materia prima ( Anexo 8.1 ) no lo indica. Cuando por algn motivo se tiene que separar materia prima, identifica los recipientes donde hace la separacin con los mismos datos del lote del que fueron separados ( Esta identificacin incluye la informacin de riesgo del material ). La bscula utilizada en la verificacin y/o separacin de las cantidades debe ser acorde con los datos requeridos en la Orden de Proceso y acorde a los Criterios para el pesaje de materiales (Anexo 8.4), si aplica. Nota: Para el manejo y almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos del check list y Manejo seguro correspondientes ( Anexos 8.28 y 8.30 ) Verifica la apariencia de la Materia Prima conforme a lo indicado en la Hoja de Control de Materia Prima ( Anexo 8.1 ) ; registrando una S N en la columna correspondiente. Esta revisin no aplica a materia prima que se autosurte por tubera, ya que esta se autoriza previamente a su descarga. En el llenado de todos los registros de fabricacin se prohbe utilizar corrector, o lpiz .
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En caso de instrucciones no aplicables se invalidan los campos con una lnea. Todos los materiales que le surte el almacn ( incluyendo los insumos adicionales ) y la Granja de tanques, tienen el Vo.Bo de Control de Calidad.
En el caso de material suministrado por lnea, una diferencia en peso del 5 % se considera aceptable. Produccin Si hay desviacin en el aspecto de la materia prima, solicita autorizacin al responsable del rea o al AWT correspondiente. Registra la desviacin en la Hoja de Control de Materia Prima ( puede solicitar insumo adicional, cambio de material por un contratipo, modificar el tamao del Lote o cancelar la Orden de Proceso), si no autoriza regresa el Material al Almacn, quien avisar al rea de planeacin. Si esta Materia Prima es suministrada por el Cliente se da aviso al AWT para que el Cliente defina por escrito si se utiliza o no. Operador de Produccin Utiliza solo el vapor necesario cuando funde materiales
7.3 Preparacin para la Fabricacin Operador de Produccin Iniciar la planta de absorcin de cido clorhidrico ( JPO-004-006 ) 10 minutos antes del inicio del proceso. Efecta ( si aplica ) la limpieza del equipo, acorde a lo indicado en las Tablas de Limpieza (anexo 8.11). Revisa visualmente la limpieza y la disponibilidad de servicios auxiliares ( si se requiere ). Las aguas resultantes de los lavados las recolecta en tambores identificados con producto, lote y cantidad. Las aguas resultantes de las reacciones de polimerizacin las almacena hasta su correcta disposicin (SHEQ). Las aguas resultantes de productos de reactores se podrn desechar en el drenaje destinado para ello hasta que SHEQ determine su correcta disposicin. C oloca la Grfica de Temperatura (cuando se requiera ) en el registrador identificada con los siguientes datos: Producto, nmero de Lote y Fecha.
7.4 Fabricacin del producto Operador de Produccin Elabora el producto, siguiendo las instrucciones de la Hoja de PI ( Anexo 8.2 ), registra los datos que se solicitan en la misma, incluyendo los ajustes efectuados ( si los hay ). 7.5 Actividades complementarias
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Operador de Produccin /
Los envases de las materias primas o preproductos vacos, se colocan en la zona indicada ( Procedimiento MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS JSC002003 ).Entrega las purgas al almacn.
7.6 Anormalidades en el proceso Operador de Produccin Si existen desviaciones o fallas,durante el proceso, las anota en la Hoja de PI y toma las medidas necesarias para regresar a las condiciones requeridas. De no ser posible, avisa al responsable del rea para que deje evidencia de la autorizacin de las desviaciones existentes en la Hoja de PI, analice y corrija las anomalas a futuro, si la falla es repetitiva. En caso de ser necesario llena la hoja Mejora en las Instrucciones de Trabajo de la Hojas de Pi ( anexo 8.35 ) 7.7 Inspeccin durante el proceso Si la Hoja de PI indica que se efecten anlisis o pruebas durante el proceso, muestrea el producto en un envase limpio, seco y libre de partculas, de acuerdo al siguiente criterio: Lneas de proceso, reactores de Proceso y/o RPM.- drena entre 0.5 a 5 Kg de material antes de la toma de la muestra ( en reactores puede tomar muestra por arriba ). Tanques de Proceso atmosfricos.- toma la muestra por la parte superior del tanque, y por la lnea de descarga ( si aplica ) drenando de 5 a 20 Kg de producto antes de la toma de la muestra. La toma de muestras se efecta siguiendo los lineamientos del documento JAC-005-003. Al finalizar el muestreo cierra los envases, o puntos de muestreo, as como los envases donde tomo la muestra para evitar que se contamine. Identifica la muestra con el nombre, lote y rombo de seguridad. Produccin Lleva la muestra junto con la Hoja de Anlisis de Proceso ( Anexo 8.8 ) y la Hoja de Anlisis de Control de Calidad ( Anexo 8.3 ) al laboratorio de planta , para que se efecten los anlisis de proceso
Efecta los ajustes indicados en la Hoja de PI, de acuerdo a los resultados 7.8 Termina la fabricacin del producto. a) Planta
Al finalizar el proceso, toma la muestra final, la envia a Control de Calidad, de acuerdo a lo indicado en el anexo 8.23
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Enva la Hoja de Anlisis de Control de Calidad ( Anexo 8.3 ) y la muestra del producto terminado identificada con nombre, lote, fecha e identificacin de riesgo y la leyenda "final", al laboratorio de control de calidad correspondiente, para la inspeccin final, si aplica. Control de Calidad Recibe la muestra, efecta los anlisis indicados en la Hoja de Anlisis y registra los resultados en la misma ( Anexo 8.3 ). Indica a Produccin el resultado de la inspeccin. Regresa al almacn de Materia Prima, los materiales no utilizados, los restos de monomeros, inflamables y perxidos en su envase original y bien cerrado, identificado con la cantidad que contiene el envase. 7.9 Descarga e Identificacin de Producto Operador de Produccin Para la descarga del producto, utiliza el medio filtrante ( el tipo de malla o bolsa ) adecuado, de acuerdo a la lista de medios filtrantes o tabla de limpieza. Cuando Control de Calidad da el VoBo, y en funcin de las indicaciones de la Hoja de PI, efecta la descarga en : a) Descarga a Tanque de almacenamiento. Operador de Produccin Solicita al responsable de turno el nmero de tanque de almacenamiento al que enviar el producto, alinea vlvulas y bombea el producto terminado. El tanque debe indicar el material que esta dentro del tanque y la identificacin de seguridad. b) Descarga a Pipas / Contenedores Operador de Produccin El Responsable de turno le indica si el producto terminado se descargara a pipa contenedor ( anexo 8.21). Los contenedores deben estar identificados con el IDH y nombre del producto, lote e identificacin de seguridad. c) Descarga a envases No permite descargar equipos contiguos o del mismo lado que tengan la misma presentacin ( barrica) Solo descarga productos con igual presentacin cuando estn en lados diferentes de la planta. Verifica con un peso apropiado ( Ver Anexo 8.7 ) la bscula a utilizar. Operador de Produccin Checa que los envases a utilizarse estn limpios. Incluyendo el lado interior de la tapa en Tambor abierto, vacos y libres de marcas.Nota : Tener especial cuidado en envases recuperados, si aplica. Si los envases estn sucios, los limpia de forma tal que no presenten riesgos de contaminacin al producto.
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Para los productos indicados en el anexo 8.37, antes de iniciar la descarga, debe notificar al laboratorio de microbiloga y/o Lab de Control de Calidad de planta, para que tome las muestras para anlisis microbiologicos ( del 1er tambor, del tambor medio, y del tambor final ). Las etiquetas para identificar estos productos deben estar numeradas y se deben colocar en forma consecutiva y acorde al orden de llenado ( as el primer envase estar identificado con la etiqueta no. 1, el segundo envase con la etiqueta no. 2, ... , hasta terminar el envasado ). Al terminar el muestreo cierra inmediatamente los recipientes muestreados y los frascos de las muestras. Si realiza este muestreo en horas y das no hbiles, debe colocar las muestras en refrigeracin hasta su tratamiento. Operador de Produccin Al descargar el producto a envases al terminar el llenado de cada uno de los envases, al peso requerido ( envase lleno ), lo cierra y coloca inmediatamente la etiqueta . Identifica los productos envasados acorde a - Preproductos .- con cdigo, nmero de lote, peso neto e Identificacin de riesgo (anexo 8.17). - Producto Terminado.- con nombre, cdigo, peso neto, nmero de lote, identificacin de riesgo ya sea marcando y/o etiquetando. - En caso de no contar con las etiquetas lo identifica con el No. de lote y antes de entregarlo al almacn lo etiqueta. - Toma en consideracin las indicaciones de la hoja de PI para requerimientos especficos del cliente ( los datos de la identificacin y las etiquetas pueden variar). 7.10 Entrega del producto fabricado. Produccin Coloca el producto terminado ( envases completos y resto ( si aplica ) ), en la zona designada . Llenan el Control de Productos ( Anexo 8.27 ), enva el producto y solicita firma de aceptacin del producto recibido por parte de Innovador. 7.11 Cierre de la Orden de Produccin Produccin Efecta la Notificacin y liquidacin de la Orden de Produccin ( Anexo 8.32 ) en SAP. Registra la fecha de fin de fabricacin para el clculo automtico de la fecha de caducidad del producto ( Anexo 8. 22 ). Efecta la entrega informtica y fsica del Producto al Almacn, en las reas destinadas para este fin. 7.12 Validacin del proceso.
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Produccin
Es responsable de la receta de planificacin despus que I+D ha validado el proceso mediante la Tcnica de Precontrol ( acorde al procedimiento JAW-002-001 Desarrollo y/o Modificacin de Productos). Establecen, de forma conjunta , el tiempo estndar de fabricacin del producto, en base al historial del precontrol. 7.13 Producto No Conforme
Produccin/ I+D
Gerente de Produccin /
Recibe notificacin de Control de Calidad, en caso de que un material presente desviacin se enve a Reproceso o Inservibles. Con esta informacin, retroalimenta al auxiliar de produccin para asignar la causa de la No Conformidad , en caso de que produccin no sea responsable este deber acordar previamente tal situacin
Sigue los lineamientos del documento " Acciones correctivas y preventivas " (JAC-002-005). Operador de Produccin Muestrea el producto sospechoso a granel homogeneizando el producto en el tanque o pipa por medio de agitacin, recirculacin o burbujeo, previa limpieza y desinfeccin de los envases. Efecta insumos de materiales de lento movimiento, reprocesos del producto , mediante una nueva orden de proceso siguiendo las indicaciones dadas en el mtodo de arreglo , Hoja de Pi complementaria anexo 8,6 y las directrices del anexo 8.31. Registra las actividades efectuadas (anexo 8.2 y/o 8.6). Limpia perfectamente el exterior de los envases de materiales fuera de especificacin o lento movimiento, a fin de evitar cualquier problema de contaminacin al producto, previo a su reproceso.
Gerente de Produccin /
Produccin
7.14 Equipo de Medicin no conforme con los requerimientos Produccin Si recibe notificacin de Instrumentacin acerca de la descalibracin significativa o fuera de tolerancia en alguno de los equipos sujetos al programa de calibracin, evala, segn su conocimiento y/o experiencia el posible efecto que pudo haber tenido la descalibracin en el proceso y en caso necesario toma las acciones que considere pertinentes. 7.15 Identificacin de Tuberas y equipo de Fabricacin Responsable de Produccin Identifica las lneas de fluidos peligrosos y no peligrosos, as como los tanques y equipos de su rea, acorde a la normatividad vigente ( Anexo 8.20 ) 7.16 Control de Cambios
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Produccin
Recibe aviso de planeacin sobre los cambios que efectan los proveedores en materiales, procesos o localidades productivas, con lo cual , de forma conjunta con I+D y control de calidad, efecta nuevamente la validacin del producto o materia prima. Recibe aviso de cambios o modificaciones de I+D a travs de la Notificacin de lista de materiales y/o notificacin de receta de planificacin, previo a autorizar el cambio indica el status de los productos en la notificacin correspondiente : a) por fabricar ( Hojas de PI en su rea debe cancelarlas ) b) que se encuentren en proceso de fabricacin - debe definir las acciones a tomar . Los lineamientos para modificaciones puntuales de productos que no afectan aspectos SHE, determinados previamente asi como reprocesos, y uso de materiales de lento movimiento se encuentran descritos en el documento JAW-002-001 7.17 Recoleccin de Aguas
Gerente de Produccin
Produccin
Colecta el agua de equipos donde se producen polimeros y/o silicones ( rea de reactores y reactor piloto ). Identifica los recipientes de la recoleccin con la leyenda Agua de lavado del producto " Nombre del producto ", nmero de lote y peso. En el caso de polietilen glicol con PM menor o igual a 1500 puede enviarlo directamente a la planta de tratamiento de aguas. 7.18 Recoleccin de purgas y restos de materiales
Produccin
Colecta las purgas de lneas y restos de materiales, acorde al instructivo correspondiente ( Anexo 8. 24 ) 7.19 Programa de uso de restos y reciclables
Produccin
Da seguimiento semanalmente el programa de uso de restos y reciclables ( Anexo 8.25 ). 7.20 Tablas de Limpieza
Responsables de Produccin
Actualizan las tablas de limpieza de los equipos, al menos cada 4 meses. 7.21 Orden de Produccin
Responsables de Produccin
Como premisa todo proceso ( de envasado o reenvasado de materiales , productos o subproductos ) debe contar con una orden de produccin . (Esta premisa no aplica a productos de siembras que cuentan solo con presentacin a granel) 7.22 Actividades Varias
Produccin
Queda estrictamente prohibido el uso de envases nuevos para un uso diferente al mencionado en la orden de produccin
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Se cerciora de la correcta identificacin del envase despues del envasado o re-envasado y de la entrega a Almacn El control, archivo y disposicin de los registros se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.
8.1 Hoja de Control de Materia Prima 8.2 Hoja de PI 8.3 Hoja de Anlisis de Control de Calidad 8.4 Criterio para el pesaje de materiales 8.5 Diagrama de Flujo 8.6 Hoja de PI Modificacin 8.7 Verificacin de bsculas 8.8 Anlisis de Proceso 8.9 Manejo y disposicin de muestras de los procesos de produccin 8.10 Presentaciones de muestras entregados para ajuste 8.11 Tablas de limpieza 8.12 Tratamiento de productos de planta con desviacin 8.13 Criterios de aprobacin de producto no conforme 8.14 Gua para la seleccin del EPP 8.15 OPAI 8.16 Casi Accidente 8.17 Etiqueta de Identificacin de riesgo (Ejemplo Tpico ) 8.18 Lista de medios filtrantes 8.19 Lista de residuos dados de alta ante SEMARNAT 8.20 Identificacin de tuberas 8.21 Carga de pipa / contenedor 8.22 Caducidad del producto 8.23 Tamao de muestras 8.26 Materiales regulados por el gobierno 8.27 Control para productos Innovador 8.28 Check list agua oxigenada 8.29 Criterios de aceptacin para materiales enviados en pipa. 8.30 Manejo Seguro del Agua Oxigenada 8.31 Programa de limpieza 8.32 Notificacin y Liquidacin de las Ordenes de Produccin 8.33 Reactor Piloto 8.34 Control de Producto Fuera de Especificacin 8.35 Mejora en la instrucciones de Trabajo de la Hoja PI 8.36 Hoja de Control de Siembras 8.37 Productos envasados con anlisis microbiolgicos 8.38 Responsabilidades en aguas residuales controladas 8.39 Reporte de Deteccin de Fugas
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9. HISTORIAL DE CAMBIOS Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
3 )Procedimiento de Evaluacin y Aprobacin de Proveedores JAC-001-001
4) Anexo del Procedimiento de Evaluacin y Aprobacin de Proveedores JAC002-001 Mapa de ProcesoMapa de Proceso Evaluacion y Aprobacin de Proveedores JAC002001.xls Pgina 243 de 302
5) Procedimiento de Manejo de Materiales JAL-005-001
MANEJO DE MATERIALES Y ENVASES

DEPARTAMENTO FECHA DE APROBACION 19/04/2006 No. DE REVISION 11
CLAVE: JAL-005-001
CLASIFICACION
Almacn
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el manejo y transporte de materiales y envases .
2. ALCANCE
Aplica a las reas que manejan y transportan materiales dentro de la Compaa.
3. INTRODUCCIN
Este instructivo tiene como objetivo servir de gua para el manejo y transporte de materiales y envases, y prevenir daos, deterioro, contaminacin o prdida de los materiales, conservndolos en buen estado de tal manera que se asegure la calidad del producto. El personal descrito en este instructivo participa en actividades de capacitacin y adiestramiento de acuerdo a su actividad, en el manejo y/o transportacin de los materiales, mediante cursos externos o mediante capacitacin por vdeos y con materiales de Apoyo ( Anexo 8.2 ). Almacn Se cuenta con reas delimitadas para la estiba y desestiba de materiales por medio de cercas o franjas pintadas en el piso y con pasillos con la amplitud suficiente para las maniobras de estiba y desestiba ( la estiba y desestiba se describe en el instructivo correspondiente JAL-005-004 ).
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Dentro del almacn se dispone de reas sealadas de acuerdo al tipo de material que se esta almacenando por ejemplo inflamables, corrosivos; etc. , as como con sealizacin acerca del uso del equipo de proteccin personal, rutas de evacuacin, velocidad mxima permitida a los montacargas, y de ayudas visuales en el manejo de los materiales. La altura de estabilidad de las estibas que se efecta en los estantes o racks es de varios niveles o de 6.5 m mxima, indicada en la sealizacin de los almacenes ( Ver el instructivo JAL-005-004 de estiba y desestiba ). En la parte superior del almacn se tienen lmparas para el alumbrado, y este cuenta con la ventilacin adecuada y con extintores para casos de emergencia. Transporte de Materiales y Envases dentro de la Compaa. El transporte de materiales se realiza mediante tarimas y racks ( tarimas de proteccin ), utilizando montacargas elctricos y/o de gas y/o rodacargas. El personal que maneja los montacargas, tiene la capacitacin para el manejo de estos equipos y de los materiales que transporta, ya sea en cursos externos o mediante capacitacin con vdeos o material de apoyo ( Anexo 8.2 ), de tal manera que se prevengan accidentes al personal que los maneja y/o daos al material que transporta. Si aplica durante la carga de agua a bateras coloca charola en la parte inferior para controlar posibles derrames. Transportacin y Entrega de Productos a Clientes. Se efecta mediante el Servicio Contratado de Transportistas, en el caso de productos qumicos de riesgo. Estas compaas estn autorizadas por la SCT para el manejo y Transportacin de estos productos, ya que su personal cuenta con la licencia correspondiente.
Con lo anterior se asegura que el Padrn de Compaas Transportistas contratados por la compaa tienen la experiencia suficiente para el manejo adecuado de los materiales, durante su envo al cliente.
4. DEFINICIONES
Ver anexo 8.6
5. REFERENCIAS
Sistema Informtico SAP
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Los Jefes de los departamentos mencionados son los responsables de que se lleve a cabo este Instructivo, y su personal es el responsable de la ejecucin de las actividades. Es responsabilidad de Trafico que las compaas transportistas que prestan el servicio de entrega de productos al cliente, y a partir de que se le entrega y firma de conformidad el embarque, el adecuado manejo, acomodo de la carga y las maniobras de descarga, para evitar daos, deterioro o prdida de los materiales consignados.
7. DESARROLLO
7.1 Manejo de Materiales
Produccin
Efecta el manejo y la transportacin de los materiales dentro de sus reas, de acuerdo a las indicaciones de seguridad de la Hoja de PI o de las etiquetas de riesgo proporcionndole un medio de informacin rpido sobre las propiedades, cuidados de manejo del producto qumico y del uso de EPP a utilizarse. Durante el envasado de los Productos Terminados toma las precauciones necesarias de acuerdo al tipo de material indicado en la Hoja de PI y en el anexo 8.1 (Solo aplica para productos inflamables, en la Hoja de PI se indica si el producto lleva etiquetas de corrosivo, inflamable, etc)
Produccin
Considera lo siguiente: 1) las pipas /tuberas con orgnicos ( vgr cidos grasos ) no esta permitido ser sopleteado con aire por razones de seguridad ( a explosin de neblina ( vapores ) es posible ) 2) Las soluciones acuosas no flamables pueden sufrir oxidacin si las tuberas o pipas son sopleteadas con aire normal ( reclamaciones de clientes en sulfatados ). 3) Para el manejo de productos qumicos como corrosivos, txicos no utilice cubetas, deber usar porrones.
Almacn / Produccin
Para el manejo y surtido y almacenamiento del agua oxigenada siguen los lineamientos del check list correspondiente ( Anexo 8.5 ). Efecta el manejo y estiba manual de materiales empacados en bolsas y/o sacos, considere las siguientes recomendaciones : Sujete con firmeza la bolsa y/o saco, mantenindola lo ms cerca posible del cuerpo. Utilice sus piernas para levantar el peso, manteniendo su espalda lo ms recta y erguida posible. Efecte el levantamiento con suavidad y en forma controlada, tratando de no girar el cuerpo al levantar o descargar el saco.
Produccin / Almacn
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Almacn / Produccin Toma en consideracin para el manejo y transportacin de los materiales, las siguientes recomendaciones: Las indicaciones de las etiquetas de riesgo que indican los envases y/o los rombos de clasificacin de riesgos y/o documentos de SAP o en caso de duda pregunta al responsable de turno. Queda estrictamente prohibido utilizar epiclorhidrina o acrilamida en polvo por ser considerados materiales de alto riesgo a la salud. Evite el contacto de los productos con la piel, ojos y ropa. Inhalarlos o ingerirlos Evite respirar la niebla, vapores o polvos de los materiales que este manejando. Despus del manejo de productos qumicos lvese con abundante agua y jabn En caso de contaminacin de su ropa, remueva su ropa y/o zapatos y lvelos antes de volverlos a usar. Use el equipo de seguridad tomando como referencia las etiquetas que colocan los proveedores de las Materias Primas, el rombo de seguridad y/o documentos de SAP. Mantenga los contenedores y recipientes cerrados y en buen estado, mientras no estn en uso. Abra los contenedores de los materiales lquidos lentamente para que pueda eliminarse cualquier exceso de presin del recipiente. No fume o evite ingerir alimentos dentro de las reas productivas. Evite tener fuentes de ignicin ( llamas, fuego o chispas ) cerca de los recipientes. En el rea de almacenamiento de solventes los recipientes deben estar bien cerrados. Tenga su rea limpia y ordenada para minimizar la generacin o acumulacin de polvos. Evite en lo posible cambiar las materias primas de su envase original. Utiliza tarimas en buen estado para el transporte y almacenamiento de los materiales. En caso de oxidantes utiliza tarimas de plstico. Nota: En el caso de encontrarse un envase en mal estado que impida su maniobra notificar al responsable del rea para que tome la accin correspondiente Almacn / Produccin / Granja de Tanques Almacn de Materias Primas Entrega los materiales oxidantes, en envases completos, por razones de seguridad, excepto en el caso del Persulfato de amonio del cual entrega la cantidad exacta, en envase retornable ( el usuario debe entregar los envases vacos, al almacn ) y con la identificacin de riesgo Retorna los restos de materiales inflamables u oxidantes en envase original, identificando la cantidad que contiene el envase, al almacn. Transvasa los Materiales Inflamables de acuerdo a los lineamientos descritos en el anexo 8.1
Produccin
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7.2 Manejo de Envases, Empaques y Embalajes vacos Almacn / Produccin Maneja los materiales en base a las recomendaciones hechas por los proveedores y/o fabricantes de los envases y empaques, con respecto al estibado y manejo de estos, para evitar daarlos (Anexo 8.1). Durante el manejo de envases metlicos o de plstico evitar aventar, golpear, rayar o abollar o perforar los envases. En sacos de papel, cartn , plstico, polietileno o polipropileno evitar mojarlos, perforarlos, y almacena estos empaques dentro del almacn, protegidos de la intemperie. En los contenedores ( totes ) evita perforarlos, revisa visualmente que el enrejado y las tarimas estn en buenas condiciones ( cuando aplique ) , revisa las vlvulas y durante el manejo evite daarlas, si detecta alguna anomala consulte con su supervisor o encargado de turno. Envases Sucios Vacos Produccin Acomoda los envases sucios vacos que se hayan generado despus de la carga de productos a sus procesos, en las zonas de transferencia (CRETIB) y recipientes identificados para estos fines, tomando en considerando los envases ( tambores, contenedores, sacos, etc ) que pudieran tener residuos peligrosos ( por ejemplo, la bolsa donde recibi persulfato de amonio, se dispone como un residuo peligroso ). Para la disposicin, se siguen los lineamientos del procedimiento JSC-002-003 de Manejo, almacenamiento y disposicin de residuos.
Almacn de Envases
Retira de las reas los envases sucios vacos, a travs del maquilador, seleccionando aquellos que se podrn mandar a recuperar, los que se devolvern a proveedores y aquellos que no sean recuperables para la empresa, de acuerdo a su clasificacin en base a la clave (CRETIB ).Utiliza el equipo de seguridad de acuerdo a la etiqueta de riesgo que maneja los envases. Recibe los envases sucios generados en Planta y almacena de acuerdo a disponibilidad. 7.3 Transporte de Materiales y Envases
Almacn Envases
Almacn
Entrega los envases nuevos o limpios vacos, mediante un remolque anexo a un vehculo o con el transporte del proveedor ( Jeep, montacargas, camioneta, etc. ).Durante la descarga de estos evita aventarlos o maltratarlos. Si durante la transportacin de materiales envasados llegase a haber fugas sigue la tcnica para parchar y estabilizar los contenedores que tengan fugas ( Anexos 8.1 ) usando el equipo de proteccin
Almacn / Produccin
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personal correspondiente, mientras se reenvasa el material o avisa al responsable de turno. En el caso de derrames sigue los pasos descritos en el Anexos 8.1 o las acciones de respuesta a emergencias de las Hojas de Emergencia en Transportacin o de las Hojas de Seguridad del material correspondientes al material derramado. 7.4 Almacenamiento Almacn Efecta el almacenamiento de las materias primas , de acuerdo a la Tabla de incompatibilidades (Anexo 8.3).
Para el almacenamiento del agua oxigenada sigue los lineamientos del check list correspondiente y efecta revisiones peridicas al rea de perxidos ( Anexo 8.5). Almacn Conserva los almacenes limpios, ordenados, libres de fuentes de calor o ignicin. Mantiene los envases cerrados cuando no estn en uso e identificados adecuadamente. Utiliza tarimas y racks en buen estado. Coloca los materiales en el rea asignada para ello. Almacena en las calles solo materiales no peligrosos a 2 estibas como mximo en almacn, en produccin mximo 3. Almacena los materiales a granel las reas de Granja de Tanques y produccin asignadas. Coloca los materiales oxidantes a almacenarse en tarimas de plstico, esto es porque cuando se almacenan en tarimas de madera y existe una fuga del envase reaccionara violentamente y podra ocasionar un incendio. Estiba los residuos a una altura mxima de 2 niveles. Almacena los materiales o productos en el ltimo rack ( parte alta ) utilizando medios de sujecin para evitar cadas en caso de sismo o durante el manejo ( estiba o desestiba ). Durante el almacenamiento clasifica y distribuye los materiales en racks, colocando los ligeros en la parte alta y los pesados en la parte baja del rack. 7.5 Medidas de Seguridad y Equipo de Proteccin Personal Almacn Para el almacenamiento de inflamables, el almacn cuenta con separaciones con paredes contra incendio a distancias de seguridad apropiada, en estas instalaciones se tiene un sistema de deteccin de fuego, as como trincheras de contencin de derrames. La instalacin elctrica y el equipo mvil debe ser adecuado para zona
Almacn /Produccin
Granja de Tanques
Almacn /Produccin
Almacn de Residuos e Inertes Almacn
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2 ( asumiendo que no se muestrea ni se llena o vaca en esta rea de almacenamiento ). La compaa se encuentran protegida con una red contra incendio, la cual esta descrita en el Lay Out correspondiente. La cantidad de almacenamiento de inflamables el mximo permitido es de 200 ton a mximo 3 niveles, en el rea de inflamables del almacn de Materia Prima En caso de requerir almacenar mayor cantidad a la permitida deber notificar a SHEQ, para tomar las acciones pertinentes. Produccin / Almacn Para minimizar el riesgo en reas productivas se surten los inflamables sobre solicitud y solo a requerimiento de produccin ( ver procedimientos JAL-002-001 y JPO-002-001 ). Durante el manejo, almacenamiento y transportacin de los materiales y envases, usa el equipo de proteccin personal apropiado, de acuerdo a lo indicado en el rombo de seguridad, etiquetas colocadas en los envases o las Hojas de seguridad del material.
Almacn / Produccin
7.6 Manejo de Gases comprimidos en cilindros
Usuarios de Cilindros
Para el transporte interno de cilindros de gas debe usar carros donde se puedan sujetar los cilindros para evitar un incidente en esta maniobra.
Usuarios de Cilindros
Sigue los lineamientos del folleto de Manejo seguro de gases comprimidos ( Anexo 8.2 ). Inspecciona con jabonadura las valvulas de los cilindros de gas antes de enviarse a llenar. 7.7 Identificacin Europea
Almacn
Toma las precauciones de manejo acorde a la identificacin europea del envase
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Nota: si requiere informacin consulta el manual sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas ( Anexo 8.2 ). 7.8 Prevencin de Impactos Ambientales al Suelo natural, Red de Alcantarillado y Descontaminacin del Suelo natural Responsable de reas Productivas /,Almacn Siguen los lineamientos descritos en el anexo 8.1
7.9 Actividades Varias Almacenes / Produccin Efectan la carga e inspeccin de las bateras elctricas de los montacargas en reas e instalaciones a prueba de explosin. Almacenan las tarimas vacas fuera del rea productiva o de almacenamiento.
8. DOCUMENTACIN (ANEXOS)
8.1 Gua para el Manejo de Materiales 8.2 Material de Apoyo de Capacitacin 8.3 Tabla de Incompatibilidades 8.4 Cmara de Refrigeracin 8.5 Almacenamiento y Manejo Seguro del Agua Oxigenada 8.6 Definiciones del JAL-005-001
9. REVISIONES, CAMBIOS Y DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTO
7.6 Control de lo dispositivos de monitoreo y medicin Pgina 251 de 302
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad. a1) Seguridad e Higiene. Medicin y vigilancia del desempeo Esta seccin se analizar en 8.1 b1) Medio Ambiente. Monitoreo y medicin. Esta seccin se analizar en 8.1 c1) Calidad. Control de los dispositivos de monitoreo y medicin. Se debe de determinar el seguimiento y la medicin a realizar de los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Se deben de establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de acuerdo con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando sea necesario se debe de asegurar de la validez de los resultados , el equipo de medicin debe: 1) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin , comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales , si no existen se debe de registrar la base utilizada para la calibracin o verificacin. 2) Ajustar o reajustarse cuando sea necesario. 3) Identificar el estado de calibracin. 4) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin. 5) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin , mantenimiento y almacenamiento. Se debe de evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte equipo no conforme y se deben de tomar las acciones sobre el equipo y el producto afectado. Deben de mantenerse los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
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En cuanto a los programas informticos se debe de confirmar la capacidad para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto se debe de hacer antes de su utilizacin y confirmarse cuando sea necesario.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos: 1) Manual de la Compaa seccin 7.6 MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 12
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 7
7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin
Qu? Referencias.
Quin ?
Determinacin del monitoreo Equipo de y medicin a realizar y los dispositivos de medicin y monitoreo para proporcionar la evidencia de la Conformidad del producto con los requisitos determinados.
Control de Calidad
Control de Medicin y Prueba JAC-002-009
Establecimiento de procesos Calibracin a Equipos de
Servicios
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para asegurar que el monitoreo y medicin pueden realizarse y se realiza de una manera JPO-002-002 coherente con los requisitos de monitoreo y medicin.
Medicin y Mantenimiento Preventivo a Instalaciones de Planta
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados; El equipo de medicin debe ; a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales ; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin; b) Ajustarse o reajustarse cuando segn sea necesario; c) Identificarse para poder determinar el estado de calibracin; d) Protegerse contra ajustes que pudiesen invalidar el resultado de la medicin; e) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin , el mantenimiento y el Almacenamiento Evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. Toma de acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen los registros de los resultados de Calibracin y la verificacin.
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La confirmacin de la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de monitoreo y medicin de los requisitos especificados. Esto se lleva cabo antes de iniciar la utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
2) Procedimiento de Calibracin a Equipos de Medicin y Mantenimiento Preventivo a Instalaciones de Planta JPO-002-002
CALIBRACION A EQUIPOS DE MEDICION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES DE PLANTA

CLAVE: JPO-002-002
CLASIFICACION
Produccin
Doc. Controlado
1. OBJETIVO
Establecer y documentar los lineamientos para efectuar la calibracin a equipos de medicin y el mantenimiento preventivo a instalaciones y equipos de planta.
2. ALCANCE
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Este procedimiento es aplicable a los instrumentos de medicin, equipos e instalaciones que afecten a la calidad del producto, que se utilicen en el monitoreo y/o Control de variables relacionadas con los Aspectos SHE Significativos. Incluyendo tanto hardware como software cuando sea aplicable.
3. INTRODUCCION
La correcta indicacin y registro de los valores de los parmetros de calidad que se utilizan para controlar los procesos productivos y los que se utilizan para monitorear el desempeo ambiental de la compaa en relacin con sus Aspectos SHE Significativos, garantiza en gran medida que la calidad de los productos es homognea satisfaciendo los requisitos de calidad de los clientes y contribuye de forma importante a que el impacto SHEl asociado a os sea controlado de acuerdo con los requisitos establecidos en el Sistema Un adecuado mantenimiento (preventivo, predictivo correctivo en caso necesario) a los equipos e instalaciones de Planta contribuye significativamente a asegurar la continuidad de las operaciones productivas y a la realizacin de las mismas en condiciones adecuadas de seguridad, calidad, higiene y preservando el medio ambiente y previniendo en lo posible la contaminacin.
4. DEFINICIONES
Control Es una serie de tcnicas y actividades operacionales aplicadas, como son manejo de registros y establecimiento de documentos para garantizar el ptimo funcionamiento de un sistema. Ajuste Operacin realizada para llevar un equipo de medicin a un estado de funcionamiento adecuado para su uso, minimizando el error sistemtico. Calibracin Conjunto de operaciones realizadas, bajo condiciones especficas, para establecer una relacin de comparacin entre los valores obtenidos de un instrumento y los valores de referencia asociados a un estndar o patrn. El propsito general de la calibracin es corregir o prevenir posibles desviaciones sistemticas que presenten los instrumentos para garantizar la calidad de la medicin. Verificacin Conjunto de operaciones realizadas peridicamente para determinar si un equipo de medicin funciona adecuadamente para la aplicacin, especifica para la que se est utilizando. Equipo de Medicin. Aparato o instrumento usado para realizar mediciones, es decir, asignar valores a caractersticas o parmetros especficos.
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Equipo de Medicin Perifrico. Equipo de medicin instalado en la lnea de produccin ( o en el rea productiva en general ), que no es determinante para la toma de decisiones relativas al proceso, ya sea porque la magnitud que mide no esta relacionada con la calidad del producto o bien porque se cuente en la misma lnea de proceso con otro instrumento de iguales o mejores caractersticas para el monitoreo o control del mismo parmetro. Mantenimiento Preventivo. Conjunto de operaciones planificadas que se realizan a un equipo para conservarlo en buen estado, evitar daos problemas de operacin y para prolongar la vida til del mismo. Mantenimiento predictivo. Conjunto de tcnicas de inspeccin o anlisis que se realizan a los equipos durante su operacin normal, con el objetivo de determinar su estado actual de funcionamiento, anticipndose a fallas futuras. Este tipo de mantenimiento puede ser utilizado para determinar de manera ms real la frecuencia necesaria de alguna actividad de Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento correctivo. Serie de operaciones realizadas a los equipos que han sufrido una falla o dao que afecte su funcionamiento, con el fin de restaurar su estado operativo normal. Incertidumbre (de medicin). Parmetro asociado con el resultado de una medicin, que caracteriza la dispersin de los valores que podran ser razonablemente atribuidos al mensurando (magnitud que se esta midiendo). Resolucin. Diferencia mas pequea entre las indicaciones de un dispositivo de medicin que puede ser distinguida significativamente. La resolucin de un instrumento debe ser, preferentemente, al menos de 1/10 del intervalo de variacin de la caracterstica que se desea medir. TAG Anglicanismo que significa etiqueta de identificacin. Responsable Asignado Es la persona a quien se asigna la responsabilidad de dar seguimiento a las actividades de control descritas en el presente procedimiento. Normalmente suele ser el Jefe de Mantenimiento o personal de este departamento, sin embargo en algunos casos puede ser el Jefe de Departamento o algn miembro de su personal. OPAI Observacin Planeada de Acto/Condicin Insegura.
5. REFERENCIAS
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Tabla de Identificacin de Procesos Gua de Software de MP de Tcnica Aplicada Internacional S. A. ( TAISA ) Mtodo para Estimar Incertidumbre en mediciones
Director de Operaciones
Asegurar la asignacin y disponibilidad de recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas en el presente procedimiento. Tiene como funcin principal brindar internamente, bien coordinar la realizacin externa, de los servicios de calibracin, verificacin, mantenimiento preventivo y/o correctivo as como actividades afines para: a) Los equipos de medicin y prueba, usados para el monitoreo o verificacin del cumplimiento de los requerimientos establecidos para los procesos productivos, los relacionados con loa aspecto ambientales de la a Compaa, as como los utilizados para alertar sobre condiciones de posibles riesgos para la seguridad del personal y/o instalaciones. b) Las instalaciones productivas, as como las utilizadas para otros propsitos de la Compaa, incluyendo aquellas utilizadas para prevencin o control de Impactos SHE. Implementar programas de capacitacin/actualizacin adecuados con el fin de que las actividades metrolgicas o de mantenimiento sean realizadas por personal con la suficiente experiencia y formacin terico/prctica. Analizar la informacin obtenida del desarrollo del presente procedimiento para tomar acciones que permitan mejorar la eficiencia en la realizacin de las distintas actividades incluidas en el mismo. Mantener actualizado un listado de equipos que pueden ser calibrados internamente (Anexo 8.8 ) y mantener disponibles los Registros e informacin relativa a los Equipos de Medicin para consulta por parte de Clientes, cuando esto sea un requisito contractual especfico. Coordinar establecer junto con el Jefe responsable de cada Area, prioridades de atencin a las actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos materiales y humanos con el fin de dar, en lo posible, cumplimiento a los lineamientos establecidos.
Departamento de Mantenimiento.
Jefe de Departamento
Determinar los equipos de medicin, equipos y/o instalaciones productivas o de otro tipo de su rea que pueden afectar la calidad
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durante el proceso productivo y aquellos que estn relacionados con Aspectos Ambientales Significativos, e indicar si existen en el rea equipos de medicin Perifricos, para la incorporacin de los mismos a programas de Mantenimiento Preventivo apropiados a la naturaleza y/o utilizacin del equipo. Evitar la utilizacin, sin control, de los equipos de medicin que no se encuentren incorporados al Programa de Calibracin, o de aquellos que no cuenten con identificacin de su estado de calibracin. Tomar las acciones necesarias, respecto a mediciones previas, al encontrarse un equipo descalibrado que pueda comprometer significativamente la conformidad del producto con los requerimientos establecidos. Autorizar y/o liberar oportunamente, las solicitudes de pedido u Ordenes de Compra relacionadas con las actividades (servicios, refacciones, etc.) para sus equipos, instalaciones instrumentos de medicin. NOTA: Esta autorizacin esta condicionada por el perfil del usuario (SAP) y por la disponibilidad de recursos en el Centro de Costos correspondiente. Proyectos Entregar al Departamento de Mantenimiento la Informacin Tcnica relativa al equipo/instalacin objeto del Proyecto realizado. (Manuales, planos, DTIs, diagramas, etc.), conforme a lo indicado en el procedimiento de Gestin de Proyectos (GAF-009-007). Verificar que los equipos de medicin relacionados con el proceso productivo o con parmetros ambientales sean adecuados en cuanto a sus caractersticas metrolgicas, en casos de adquisicin de equipo nuevo o sustitucin de alguno existente. Reportar al personal del rea cualquier observacin, comentario o sugerencia para la mejora en cuanto a la conservacin y ptimo aprovechamiento de las instalaciones, equipos, servicios y recursos de la compaa o para la correccin y/o prevencin de condiciones que pudieran afectar el desarrollo normal de las actividades de la empresa.
Resp. Asignado/Usuario/Compras
Personal de la Empresa
7. DESARROLLO
Para dar cumplimiento a los programas de Mantenimiento Preventivo y/o Calibracin evitando retrasos innecesarios en produccin se requiere una eficiente comunicacin entre los departamentos involucrados, para la realizacin de actividades que requieren PARO DE EQUIPO. Se proceder como sigue: Solicitar, va e-mail al responsable del rea, la liberacin del equipo en condiciones seguras (vaco, limpio y fro cuando sea necesario) una semana antes de la fecha programada para la actividad.
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El responsable del rea puede aceptar esta fecha o bien si el plan de produccin no lo permite, indicar (via e-mail) al departamento de mantenimiento la fecha ms prxima en la que podr liberar el equipo. 7.1 PLANEACION DEL MANTENIMIENTO. Las actividades incluidas en los Planes de Mantenimiento Preventivo implican el consumo de recursos (mano de obra, materiales, refacciones, etc.). Una planeacin adecuada, incluir una estimacin de los recursos necesarios para su ejecucin. Se considera conveniente, como mnimo, tener identificadas por medio de un listado las refacciones crticas para la operacin de las instalaciones productivas y en la medida de los recursos disponibles contar con existencia de las mismas. 7.1.1 Alta y Baja de Equipos/Instalaciones. Jefe de rea Solicita por escrito la incorporacin al sistema, la modificacin de los criterios de control, o bien la baja del sistema, para los equipos y/o instalaciones de su rea, que haya determinado se deban incluir en algn tipo de programa de control. A solicitud por escrito del responsable de rea realiza los movimientos o cambios solicitados respecto a los equipos productivos, equipos de Medicin o instalaciones, actualizando el listado correspondiente con informacin apropiada, que bsicamente debe incluir descripcin sobre sus caractersticas, identificacin, ubicacin as como cualquier otra informacin que se considere conveniente. Identifica fsicamente los equipos de medicin usando la nomenclatura de la Instrument Society of America (Anexo 8.1) y de acuerdo al DTI (Diagrama de Tuberia e Instrumentacin) correspondiente. Revisa el estado inicial del equipo de medicin, a travs de la calibracin o algn otro tipo de verificacin aplicable para comprobar que se encuentra en buenas condiciones antes de incorporarlo ( o reincorporarlo) al uso o aplicacin de rutina, documenta el resultado de esta comprobacin. Verifica la existencia de Instrucciones de trabajo (Manual del Fabricante y/o Instructivo interno) para los equipos y/o Instrumentos que lo requieran. El Instructivo de Operacin/Calibracin, ser necesario si la informacin del Manual de Operacin del fabricante no es adecuada (idioma, complejidad, etc.) para el operador o usuario. Responsable Asignado Elabora y/o modifica en sistema (software MP) el Plan de Mantenimiento (anexo 8.4) de los equipos o instalaciones dadas de
Responsable Asignado
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alta, incluyendo las actividades a realizar (CALIBRACIN, VERIFICACIN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO / PREDICTIVO) y la frecuencia de cada una de las mismas. Indicando adems si la actividad requiere paro del equipo y la duracin estimada del mismo. NOTA: En los casos que sea necesario el Respaldo de Informacin relacionada con la operacin o funcionamiento de equipos (ejemplo: PLCs) se debe considerar una actividad de Mantenimiento preventivo. Indica en el sistema (software MP) las fechas o lecturas de inicio a partir de las cuales se implementa el Plan de Mantenimiento o alguna nueva actividad dentro del mismo. Proyectos/Responsable Asignado Entrega el equipo/instalacin nueva al responsable del rea o solicitante, solicitando su firma de aceptacin utilizando, opcionalmente, el Formato JEI-003-005 (anexo 8.3), o bien el formato de "Transferencia de Responsabilidad" JPR-003-007 (anexo del GAF009-007) si el equipo o instalacin cumple con sus requerimientos. 7.1.2 Calibracin de Equipo de Medicin. Las calibraciones o verificaciones (internas o externas) se realizarn en base a normas aplicables, manuales de operacin, o bien recomendaciones del fabricante del equipo. Cuando no se disponga de informacin al respecto, el Departamento de Mantenimiento establecer, en base a su experiencia y la funcionalidad del equipo algn mtodo para ese fin, debiendo, en el caso de que la actividad sea una calibracin notificar a las reas interesadas del procedimiento a utilizar. Los Patrones de calibracin, estndares o materiales de referencia estarn sujetos a un programa de sustitucin, recalibracin o recertificacin segn sus caractersticas y deben ser almacenados, mantenidos y utilizados de acuerdo a indicaciones o recomendaciones de los fabricantes. Responsable Asignado Utiliza los servicios de Proveedores (Laboratorios de Calibracin) acreditados en la magnitud correspondiente, teniendo especial cuidado de que el acreditamiento del Proveedor este vigente al momento de realizar el servicio. Lo anterior es para los casos en que no se cuente con los recursos necesarios para la calibracin interna.
NOTA: Excepcionalmente se podrn utilizar servicios de Proveedores sin acreditamiento vigente, previo acuerdo con SHEQ (Por ejemplo si no existe a nivel nacional un Proveedor con acreditacin vigente o si los laboratorios acreditados no estn en la posibilidad de cumplir con las fechas de servicio requeridas). Responsable Asignado/Jefe de rea Establecen y/o modifican los criterios de aceptacin que deben cumplir los equipos de medicin, para permanecer en servicio. Estos criterios se indicaran en el instructivo de calibracin/verificacin o bien en el formato de registro correspondiente.
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NOTA 1: Si no se cuenta con un criterio especfico, en el caso de los instrumentos en general, se considerar una tolerancia de 1% de la capacidad mxima (full scale) del instrumento en particular. NOTA 2: Para el caso de software integrado o asociado a un equipo de medicin, el procedimiento de calibracin evala simultneamente hardware y software, por lo que no se considera necesaria ninguna comprobacin adicional. Analizan individualmente los casos de software no asociado a equipo de medicin para determinar la forma de validar o comprobar su adecuado funcionamiento. La validacin, de manera general, consistir en simular un conjunto de condiciones operativas (entradas), evaluando la respuesta del sistema (salidas) contra el desempeo esperado (caractersticas de diseo funcional). La cantidad de condiciones a simular depende especficamente del uso o aplicacin del software. A mayor impacto potencial mayor detalle necesario en la comprobacin.
7.1.3 Mantenimiento Preventivo. Responsable Asignado Incluye en los planes de Mantenimiento, donde sea factible, actividades de Mantenimiento Predictivo. Los lmites, criterios y acciones a tomar en estos casos se establecern gradualmente, en la medida en que la informacin recopilada permita establecerlos. Las actividades de los planes de Mantenimiento Preventivo pueden tener diferentes prioridades y el cumplimiento del programa de Mantenimiento depende de varios factores (disponibilidad de refacciones, personal, planes de produccin, mantenimientos correctivos urgentes, etc.), debido a lo anterior se establecen las siguientes tolerancias para la ejecucin (porcentajes del periodo para la actividad): - prioridad alta 25% prioridad baja 50% - prioridad intermedia 35% -
7.2 EJECUCIN DE PLANES DE MANTENIMIENTO A partir de las fechas definidas para el inicio del Plan de Mantenimiento, o de la ltima fecha actualizada de cada actividad, el Software genera las siguientes fechas programadas de cada actividad. Pudiendo generarse una Orden de Trabajo (Anexo 8.5), para documentar la realizacin de la actividad. Responsable Asignado Consulta y/o emite las Ordenes de Trabajo de las actividades programadas para un determinado periodo, utilizando el software MP. La emisin ser mensual o segn lo considere conveniente para un adecuado seguimiento.
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Distribuye las rdenes de trabajo impresas (si es necesario) al personal que realizara la actividad, dependiendo de la actividad de que se trate se tienen los siguientes lineamientos: 7.2.1 Calibracin Responsable Asignado Realiza la calibracin de los equipos de medicin de acuerdo al Instructivos de Operacin o al Manual correspondiente; utilizando estndares o materiales de referencia, con trazabilidad y vigencia apropiada, adecuados al intervalo de operacin. Registra los valores obtenidos en los formatos correspondientes. NOTA: Al efectuar la calibracin se debe tomar en cuenta la informacin aplicable que se encuentre contenida en el informe de Calibracin del estndar utilizado. Responsable Asignado Elabora la Solicitud de Pedido, si la calibracin es externa. Al generarse la Orden de Compra correspondiente coordina con el proveedor la realizacin del servicio. Elabora o solicita al proveedor del Servicio el Reporte de Calibracin el cual debe contener : - Datos de Identificacin del Instrumento: marca, modelo, No. de Serie, etc. - Condiciones en las cuales encontr o recibi el instrumento (lecturas o valores iniciales). - Actividades realizadas al equipo (si aplica). - Comprobacin del correcto funcionamiento del equipo (lecturas o valores finales).Incluyendo una estimacin de la incertidumbre de medicin. - Criterio de aceptacin considerado y/o Norma o Procedimiento utilizado. - Datos de los estndares o materiales de referencia utilizados. - Condiciones ambientales bajo las cuales se realiz la calibracin. - Nombre de la persona que calibra. NOTA : Para equipos de reas con requerimientos especiales, los jefes de rea realizan los estudios estadsticos aplicables que consideren convenientes. Responsable asignado Revisa los informes de calibracin (estado inicial del equipo, contenido del reporte, valores reportados, datos de estndares utilizados, etc.) y aclara con el proveedor cualquier duda o error. Posteriormente analiza el Reporte de Calibracin con el fin de tomar acciones correctivas si fuera necesario. Procediendo como se indica en el inciso 7.2.4. Verifica que se identifique por medio de etiquetas, el Estado de Calibracin de los equipos de medicin. (Anexo 8.2 A y 8.2 B). NOTA : Los equipos o instrumentos descalibrados deben ser retirados para evitar su uso y/o identificarse como FUERA DE USO, en los casos en que no sea posible retirarlos de su ubicacin,
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En caso necesario notifica al usuario (o jefe de rea) en caso de encontrar alguna desviacin fuera de tolerancia, para que tome las acciones adecuadas. Usuario / Jefe de rea Evala la desviacin as como su impacto potencial para determinar el alcance de las acciones a tomar, que tendrn como objetivo segregar el producto sospechoso (existente en inventario y/o con el cliente) para su reinspeccin, e informar al cliente para prevenir problemas que pudieran derivarse del uso del producto. 7.2.2 Verificacin: Responsable asignado/ Usuario Realiza la verificacin de los equipos que lo requieran de acuerdo al programa e instrucciones correspondientes, registrando los resultados en forma adecuada en hojas de P.I. o formatos de registro, segn aplique. En caso de que los resultados de la verificacin no sean satisfactorios, realiza o solicita la realizacin de la calibracin y/o ajuste del equipo, procediendo como se indica en el inciso anterior (7.2.1). 7.2.3 Mantenimiento Preventivo: Responsable asignado Entrega las Ordenes de Trabajo al personal encargado de ejecutar el Mantenimiento Preventivo. NOTA: Para las actividades que sern realizadas por personal o compaas externas, elabora la solicitud de pedido. Una vez generada la Orden de Compra correspondiente coordina con el proveedor la realizacin del servicio. La OT puede ser utilizada para dar seguimiento a la realizacin del servicio. Personal de ejecucin Realiza las actividades del mantenimiento preventivo y registra datos y observaciones en la OT. ( en la orden de servicio propia en el caso de servicios externos). NOTA: Con el fin de mantener la informacin en el software MP indicando el estado actual de los equipos, las ordenes de trabajo (OT s) se colocaran al termino del turno de trabajo en los sitios destinados para tal fin, tomndolas nuevamente al siguiente da para continuar con las actividades faltantes. Esta medida aplica tambin para los mantenimientos correctivos. Responsable Asignado Actualiza en el sistema la informacin de las actividades realizadas y archiva las Ordenes de Trabajo. Mantiene Identificados lneas, tanques y equipos de su rea y de las calles dentro de la Compaa acorde a la normatividad vigente. 7.2.4 Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento-Servicios
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Usuario / Jefes de rea
En caso de detectar problemas o fallas de equipos productivos, instrumentos de medicin instalaciones, o bien si requiere alguna modificacin de los mismos, solicita el trabajo por medio de una Orden de Reparacin (Anexo 8.9), segn el tipo de trabajo de que se trate, o bien reporta la falla directamente en el Software MP utilizando el acceso directo a la opcin "Reportar Falla" EN ESTE CASO EN LA SECCION DE OBSERVACIONES PODRN INDICAR EL TIPO DE TRABAJO DEL QUE SE TRATE PARA LA OBSERVACIN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS.
Responsable Asignado
Si como resultado de alguna actividad de mantenimiento preventivo, o por reporte del usuario surge la necesidad de algn Mantenimiento Correctivo, registra la falla en el software y genera si es conveniente una orden impresa de mantenimiento correctivo. Si se requiere solicita refacciones u otros materiales o bien el servicio de reparacin. Cuando llegan los materiales requisitados activa para su seguimiento la orden de mantenimiento correctivo.
Resp. Asignado/Personal de ejecucin. En casos de trabajos especiales (que no se hayan realizado anteriormente o que normalmente sean realizados por compaas externas) determinan el alcance de la informacin/capacitacin requerida para la realizacin de la actividad en condiciones seguras para el personal y las instalaciones. nicamente cuando la informacin necesaria ha sido obtenida y difundida y/o se ha impartido la capacitacin se podr proceder a la realizacin de la actividad. Personal de ejecucin Ejecuta el mantenimiento correctivo, teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad apropiadas al tipo de trabajo a realizar. Al concluir entrega la instalacin o equipo al personal del rea solicitante previas pruebas de funcionamiento acordadas con al usuario, solicita firma de conformidad y regresa la OT ejecutada y firmada.
7.3 EVALUACIN DE PLAN DE MANTENIMIENTO. Responsable Asignado Analiza la informacin generada durante la ejecucin de los diferentes planes de mantenimiento de las instalaciones y/o equipos, con el fin de realizar las modificaciones necesarias para mejorar la eficacia y/o eficiencia del sistema de control. La frecuencia de esta revisin depender de la cantidad y naturaleza de la informacin generada. Puede utilizar los crterios ( Anexo 8.10 ) para la evaluacin de la eficacia de los Planes de Mantenimiento, basados en el indicador de la relacin Mantenimiento Preventivo-Mantenimiento correctivo. Un Diagrama de Pareto de Fallas es una herramienta que puede ser de utilidad para evaluar los planes de mantenimiento.
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7.4 REGISTROS DE CALIBRACIN Y MANTENIMIENTO El Sistema utilizado para la identificacin, realizacin, revisin, archivo y control de los Registros de Calibracin y Mantenimiento, se llevarn a cabo de acuerdo al Procedimiento de Registros del Sistema SHEQ.
8.1Identification Letters Typical Letter Combinations Instrument Line Symbols General Instrument or Function Symbols 8.2.a ,b Etiqueta de Estado de Inspeccin (Ejemplo tpico) 8.3 Entrega/recepcin de Equipo/Instalacin. 8.4 Plan de Mantenimiento Preventivo. 8.5 Orden de Trabajo. 8.6 Diagrama de Flujo 8.7 Alta y/o Baja de equipo de Medicin (opcional) 8.8 Alcance del Departamento de Mantenimiento 8.9 Orden de Reparacin 8.10 Criterios de Evaluacin del Plan de Mantenimiento
8 Medicin, Anlisis de Datos y Mejora. Esta seccin describe el anlisis de Sistema SHEQ con respecto a la Medicin, Anlisis de datos y Mejora tomando como base ISO 9000:2000 y la propuesta de los documentos de Integracin.
8.1 Generalidades a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Medicin y vigilancia del desempeo Se debe de establecer y mantener procedimientos para vigilar y medir regularmente el desempeo del Sistema, el cul debe proporcionar: 1) Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas. Pgina 266 de 302
2) Vigilancia del grado de cumplimiento de los Objetivos. 3) Medidas proactivas de desempeo para vigilar el cumplimiento con el Programa de administracin ,criterios aplicables de operacin ,requisitos de Legislacin y reglamentos aplicables. 4) Medidas reactivas de desempeo para vigilar accidentes , enfermedades , Incidentes y otras evidencias histricas de desempeo deficiente del Sistema, 5) Registro de datos y resultados de vigilancia y medicin suficientes para Facilitar el anlisis de acciones correctivas y preventivas Si es requerido equipo para la medicin y vigilancia del desempeo este debe de contar con procedimientos de Calibracin y Mantenimiento debindose conservar su respectivos registros.
b1) Medio Ambiente Monitoreo y Medicin Menciona el establecimiento, implementacin y mantenimiento de un (os) procedimiento (s) para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente Estos deben de incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la Organizacin. Se debe de asegurar que los equipos de seguimiento y medicin que se utilicen se mantengan calibrados o verificados conservndose los registros asociados. c1) Calidad Generalidades Describe la planificacin e implementacin de los procesos de seguimiento, medicin , anlisis y mejora necesarios para: 1) Demostrar la conformidad del producto; 2) Asegurar la conformidad del Sistema 3) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Esto debe de comprender la determinacin de mtodos aplicables, incluyendo las Tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad
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La propuesta de Integracin se ejemplifica en el siguiente documento : 1)Manual de la Compaa Seccin 8.1 MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
PROCESO 8 MEDICIN, ANLISIS DE DATOS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Planeacin e implementacin del proceso de Monitoreo, Medicin, Anlisis y Mejora para :
Qu? Demostrar la conformidad del producto
Quin ? Produccin
Referencias Indicador FPQ
Desarrollo y/ o Modificacin de Productos JAW-002-001
Demostrar la conformidad Sistema Implementacin Sistema
Grupo de mejora continua del
Indicadores del
Monitoreo y Medicin de la Satisfaccin al Cliente JVE-005-004
Esto comprende la
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determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas , y el alcance y su utilizacin.
Seguimiento y medicin de Caractersticas fundamentales Crticos de Operaciones que tengan AAS , controles operacionales y conformidad con Objetivos y Metas Ambientales
Matriz de Correlaciones de AAS y Riesgos
Calibracin o Verificacin de equipos Equipos d de medicin utilizados y conservacin de registros
Mantenimiento Grupo de Implementacin
Calibracin de medicin y Mantenimiento Preventivos a instalaciones de de Planta
Medicin y vigilancia del Desempeo del Sistema de SST: Medidas cuantitativas y Cualitativas Vigilancia del grado de Cumplimiento de Objetivos Medidas Preactivas de vigilancia del desempeo de : Programa de Administracin Criterios de Operacin Requisitos de legislacin y reglamentos aplicables
Indicadores del Sistema
Objetivos metas y Programas SHE JSC-002-007 Matriz de correlaciones AAS y riesgos crticos Identificacin Actualizacin y Evaluacin de Requerimientos Legales y otros JSC-002-001
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Medidas reactivas de Vigilancia de desempeo: Accidentes Enfermedades Incidentes y otras evidencias Histricas de deficiencia.
Accidentes e Incidentes JSC-005-001
Acciones Correctivas Y Preventivas JAC-002-005
Anlisis de acciones correctivas y preventivas a partir del registro de datos
Calibracin y Mantenimiento de equipos de medicin utilizados y conservacin de registros
Mantenimiento / Grupo de Implementacin
Calibracin a Equipos de medicin y Mantenimiento Preventivos a instalaciones de de Planta
8.2 Monitoreo y medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente. a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: No existe correlacin en el Sistema de Seguridad. b1) Medio Ambiente No existe correlacin en el Sistema Ambiental.
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c1) Calidad Describe que la Organizacin debe de realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, los mtodos se deben de determinar para obtener y utilizar dicha informacin b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad Aunque no existe correlacin en Seguridad y Ambiental se describe a continuacin con el fin de dar continuidad al Manual la seccin correspondiente a este. MANUAL DE LA COMPAIA
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8.2. Monitoreo y medicin. 8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Qu?
Quin?
Referencias
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Seguimiento de la informacin Medicin relativa a la percepcin del Cliente con respecto a cumplimiento de sus requisitos para obtener y utilizar dicha informacin
reas Involucradas
Monitoreo y de la Satisfaccin del Cliente JVE-005-004
8.2.2 Auditorias Internas a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Menciona el establecimiento y mantenimiento de un Programa y procedimiento para llevar a acabo auditorias peridicas al Sistema: 1) Determinar si el Sistema. Esta conforme a lo planeado incluyendo lo requisitos de la especificacin. Ha sido implementado y mantenido. Es efectivo y cumple con la Poltica y objetivos de la Empresa. 2) Revisar los resultados de auditorias previas. 3) Proporcionar a la Direccin informacin de los resultados de las auditorias. El Programa debe basarse en los resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades y resultados de auditorias previas. El procedimiento de auditoria debe de cubrir alcance, ,frecuencia, metodologa y competencia, responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la auditoria. Siempre que sea posible estas deben de ser conducidas por personal independiente de aquellos que tiene responsabilidad directa de la actividad que esta siendo examinada.
b1) Medio Ambiente Describe que la Organizacin debe realizar Auditorias al Sistema a intervalos Pgina 272 de 302
planificados para: 1) Determinar si el Sistema: Es conforme de acuerdo a lo planificado incluido los requisitos de la Norma. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. 2) Proporciona informacin a la Direccin sobre los resultados de las Auditorias. El programa de auditoria debe de ser planificado, establecido, implementado y mantenido, tomando en cuenta la importancia ambiental de la operaciones implicadas y resultados de auditorias previas. El procedimiento de auditoria debe de cubrir criterios, alcance, frecuencia, y metodologa., responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la auditoria y mantener los registros asociados. La seleccin de auditores y su realizacin debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. c1) Calidad Habla que la Organizacin debe realizar Auditorias al Sistema a intervalos planificados para: 1) Determinar si el Sistema: Es conforme de acuerdo a lo planificado incluido los requisitos de la Norma y los determinados por la Organizacin. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. El programa de auditoria debe de ser planificado, establecido, implementado y mantenido, tomando en cuenta la importancia de los procesos y las reas a auditar as como los resultados de auditorias previas. El procedimiento de auditoria debe de cubrir criterios , alcance, frecuencia, y metodologa., responsabilidades y requisitos para conducir e informar de los resultados de la auditoria y mantener los registros asociados. La seleccin de auditores y su realizacin debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. Los auditores no deben de auditar su propio trabajo. La Direccin responsable del rea auditada debe asegurarse que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades detectadas y sus causas . Las actividades de seguimiento deben de incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. Pgina 273 de 302
La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos : 1)Manual de la Compaa Seccin 8.2.2
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8 .2. 2 Auditoras Internas
Qu? Auditorias de Calidad Se llevan a cabo Auditorias Internas planificadas para determinar si el Sistema: a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y /o especificacin con los requisitos del Sistema establecidos por la Organizacin ; y b) Se ha implementado y se mantiene de una manera eficaz. Implementacin de un Programa de Auditorias tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las
Quin ?
Referencias
SHEQ / Grupo Auditor Responsable del rea auditada
Auditoras JAC-002-002
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reas a auditar , resultados de la evaluacin de los riesgos y la importancia ambiental de la operacin de las actividades de la Compaa as como los resultados de las Auditorias previas . Se han definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de auditores y la realizacin de auditorias han asegurado la objetividad e imparcalidad del proceso de auditoria.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se han definido en un Sistema procedimiento documentado las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y la realizacin de auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros. La Direccin responsable del rea que este siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas, Las actividades de seguimiento deben de incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. reas Involucradas Registros del JAC-002-008
2 ) Procedimiento de Auditorias JAC-002-002 Pgina 275 de 302
3 )Mapa de Proceso del Procedimiento de Auditorias JAC-002-002 F:\Tesis Actual\Mapa de Proceso Auditoria.xls 8.2.3 y 8.2.4 Monitoreo y Medicin de procesos y del Producto.
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a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Medicin, Vigilancia y desempeo. Esta seccin ya fue analizada en la seccin 8.1 b1) Medio Ambiente Monitoreo y Medicin. Esta seccin ya fue analizada en la seccin 8.1 Evaluacin del Cumplimiento. Describe que la Organizacin debe de establecer e implementar y mantener un (os) procedimiento (s) para evaluar peridicamente el cumplimiento de requerimientos legales y otros a los que se suscribe y mantener los registros aplicables. c1) Calidad Monitoreo y Medicin de los procesos. Se debe de aplicar mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicables , para la medicin de los procesos del Sistema, estos deben de demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados, cuando estos no sean alcanzados, deben de llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto. Monitoreo y medicin del producto. Se debe de medir y hacer seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Esta debe realizarse en etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo a las disposiciones planificadas. Se debe de mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin (Indicar la persona (s) que autorizan la liberacin del producto). La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben de llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones. planificadas a menos que sean aprobadas por una autoridad pertinente y cuando corresponde por el cliente. b Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad
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1) ) A continuacin se muestra el documento de Integracin seccin 8.2.3 y 8.2.4 del Manual de la Empresa.
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8. 2. 3 Monitoreo y medicin de procesos Qu? Quin ? Referencias
Se aplican mtodos Identificacin apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin procesos del Sistema Estos mtodos demuestran la capacidad de los Procesos para alcanzar los resultados planificados .Cuando no se alcancen los resultados Medicin planificados. del Se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas , segn sea conveniente para asegurarse de la conformidad del producto. Calidad
Tabla de de Procesos
Lder del Indicador
Monitoreo y de la Satisfaccin Cliente JVE-005-004
Objetivos de Indicadores de Efectividad del Sistema
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Evaluacin del Cumplimiento
De acuerdo al compromiso y de cumplimiento, Se ha Requerimientos establecido un procedimiento 001 para evaluar peridicamente el cumplimiento con los requerimientos legales aplicables y otros a los que suscribe la Organizacin. Se guardan registros de estas evaluaciones peridicas.
SHEQ
Identificacin, Actualizacin Evaluacin de Legales y Otros JSC-002-
SHEQ
8.2. 4 Monitoreo y medicin del producto Qu? Quin ? Referencias
Se monitorea y mide las caractersticas del producto para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Esto se realiza en etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas Se mantienen evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin . Los registros indica (n) las personas que autorizan la liberacin del producto.
Produccin
Control de Proceso JPO-002-001 Inspeccin JAC-002-003
Control de Calidad
Control de Calidad
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La liberacin del producto y la prestacin del Servicio no deben de llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos de que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda por el Cliente.
8.3 Control de Producto No Conforme
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Accidentes e Incidentes no conformidad y accin correctiva y preventiva. Debido a la naturaleza de la seccin esta sern analizada en la seccin 8.5 Preparacin y respuesta a Emergencias . Menciona que la Organizacin debe de establecer y mantener planes y Procedimientos documentados para identificar el potencial y dar respuesta a situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir y mitigar los probables riesgos de trabajo asociados a estas situaciones. Estos procedimientos deben de ser revisados en particular despus de que ocurran incidentes o situaciones de emergencia. Cuando sea posible estos procedimientos deben de ser probados peridicamente.
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b1) Medio Ambiente Preparacin y respuesta a Emergencias . Menciona que la Organizacin debe de establecer y mantener planes y Procedimientos documentados para identificar el potencial y dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impacto en el medio ambiente y como responder a ellos. Con el objeto de prevenir y mitigar los probables impactos ambientales asociados con estas situaciones. Estos procedimientos deben de ser revisados peridicamente en particular despus de que ocurran incidentes o situaciones de emergencia. Cuando sea posible estos procedimientos deben de ser probados peridicamente.
c1) Calidad Control de Producto No conforme Menciona que la Organizacin debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional , los controles , las responsabilidades y autoridades relacionadas con este tratamiento deben de estar documentadas. El tratamiento consiste en una o ms de las siguientes maneras: 1) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 2) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por autoridad competente y cuando sea aplicable por el cliente. 3) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Se deben de mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente incluyendo las concesiones obtenidas. Cuando se corrige un producto no conforme debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Si se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la Organizacin debe tomar las acciones apropiadas respectos a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad.
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La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos : 1) Manual de la Compaa Seccin 8.3
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8.3 Control de Producto No Conforme
Qu?
Quin ?
Referencias
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Asegurar que el producto no conforme se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidos dentro de un procedimiento documentado.
Control de Calidad Produccin
Inspeccin JAC-002-003 Control de Proceso JPO-002-001
AWT /P&T
Se tratan de la siguiente manera;
a) Tomando acciones para Producto eliminar la No Conformidad detectada: 005-001 b) Autorizando su uso, liberacin aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el Cliente c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. reas Involucradas Se mantiene registros de la No Conformidad y de cualquier accin tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido . Cuando se corrige un producto no conforme ,se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. reas Involucradas Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales , de la no conformidad.
Revisin de No Conforme JAW-
Manejo de Reclamaciones JVE-002-004
Preparacin y Respuesta a Emergencias
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Se ha establecido , implementado Emergencia y mantenido planes y procedimientos documentados para identificar el potencial y dar respuesta a situaciones de emergencia y accidentes con el objeto de mitigar los probables riesgos de trabajo y los que puedan tener impactos en el medio ambiente .
reas Involucradas
Plan de
Accidentes e Incidentes en Planta JSC-005-001 Manejo de Crisis
Se revisan peridicamente y y particularmente despus del la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia. Se verifican peridicamente tales procedimientos de prueba cuando sea aplicable .
2) ndice del Plan de Emergencia
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8.4 Anlisis de datos a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Medicin y Vigilancia del desempeo. Este tema se encuentra analizado en la seccin 8.1 b1) Medio Ambiente Monitoreo y Medicin . Este tema se encuentra analizado en la seccin 8.1 c1) Calidad Anlisis de datos Menciona que la Organizacin debe de determinar, recopilar y analizar datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema y para evaluar donde se realiza la mejora continua de la eficacia del Sistema, esto debe de incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin de cualquier fuente pertinente. Este anlisis debe de proporcionar informacin : Pgina 286 de 302
1) Satisfaccin del cliente. 2) Conformidad con los requisitos del producto. 3) Caractersticas y tendencias de los procesos y los productos , incluyendo oportunidades de llevar a cabo acciones preventivas. 4) Proveedores.
b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad La propuesta de Integracin se ejemplifica en el siguiente documento: 1 )Manual de la Compaa Seccin 8.4
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8.4 Anlisis de Datos
Qu?
Quin? Referencias
Se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar Efectividad del Sistema la ideonidad y la eficacia del Sistema y para evaluar donde pueda realizarse la mejora continua de la eficacia del del Sistema. Esta incluye los datos
Lideres de Indicadores
Documento Especfico
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generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquiera otra fuentes pertinentes. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: a) Satisfaccin del Cliente Medicin Lideres del Indicador Monitoreo y de la Satisfaccin del Cliente JVE-005-004 b) La conformidad con los requisitos Especfico del producto Lideres de Indicadores Documento
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
Lideres de Indicadores
d) Proveedores
Comprador
Evaluacin y Aprobacin del Proveedor JAC-002-001
8.5 Mejora Continua 8.5.1 Mejora Continua a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, objetivos y Revisin por la
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Direccin.
Estos temas ya fueron en analizados en las secciones 5.3, 5.4, y 5.6 respectivamente. b1) Medio Ambiente Poltica Ambiental , Objetivos , metas y Programas y Revisin Gerencial Estos temas ya fueron en analizados en las secciones 5.3, 5.4, y 5.6 respectivamente.
c1) Calidad Mejora Continua Describe que la Organizacin debe de mejorar continuamente la eficacia del Sistema mediante el uso de la Poltica, objetivos, resultados de auditorias , anlisis de datos , acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. b )Propuesta de Integracin del Sistema de Seguridad, Higiene medio ambiente y Calidad
La propuesta de Integracin se ejemplifica en el siguiente documento : 1)Manual de la Compaa Seccin 8.5
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
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SECCION 8
8.5 Mejora Continua Qu? Quin? Referencias
8.5.1 Mejora Continua
Mejorar la efectividad del sistema del a travs del uso de la Poltica, los objetivos del Sistema , los resultados de auditoria, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y las revisiones gerenciales Correctivas y 002-005
reas Involucradas
Indicadores de Efectividad Sistema
Acciones Preventivas JAC-
Revisin Gerencial JAC-002-011
8.5 2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.
a) Anlisis del Sistema de Seguridad e Higiene, medio Ambiente y Calidad a1) Seguridad e Higiene: Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva y preventiva. Describe el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para definir responsabilidad y autoridad: 1) Manejo e investigacin de : Accidentes. Incidentes y no conformidades. 2) Tomar acciones de mitigacin proveniente de accidentes, incidentes o No conformidades . 3) Iniciacin y conclusin de acciones correctivas y preventivas; y Pgina 290 de 302
4) Confirmacin de efectividad de acciones correctivas y preventivas. Antes de implementar cualquier procedimiento, las acciones correctivas y preventivas propuestas se debern de revisar mediante el proceso de evaluacin de riesgo. Estas acciones deben de ser apropiadas a la magnitud de los problemas y en proporcin con el riesgo de SST encontrado. Se debe de registrar cualquier cambio en procedimientos documentados como resultado de accin correctiva y preventiva.
b1) Medio Ambiente. No Conformidad, accin correctiva y preventiva Habla del establecimiento, implementacin de un (os) procedimiento (s) para el manejo de las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas para : 1) Identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar los impactos ambientales. 2) Investigacin de las no conformidades ,determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de que no vuelvan a ocurrir. 3) Evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin para prevenir la recurrencia. 4) Registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas. 5) Revisin de la eficacia de las acciones. Las acciones tomadas debern ser apropiadas a la magnitud de los problemas e Impactos ambientales encontrados. Se debe de asegurar que los cambios necesarios sean incorporados a la Documentacin del Sistema.
c1) Calidad Accin Correctiva y Preventiva. Menciona que se deben de tomar acciones para la eliminar no conformidades reales y potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia, estas acciones deben de ser apropiadas a los efectos encontrados. Debe haber un procedimiento que mencione: Pgina 291 de 302
1) Revise la No conformidades reales y potenciales incluyendo las quejas de los clientes. 2) Determinar causas de las No Conformidades reales y potenciales . 3) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades reales o potenciales no vuelvan a ocurrir. 4) Determinar e implementar las acciones necesarias . 5) Registrar los resultados de las acciones. 6) Revisar las acciones correctivas y preventivas tomadas.
La propuesta de Integracin se ejemplifica en los siguientes documentos : 1)Manual de la Compaa Seccin 8.5
Clave : JAC-001-001
No. DE REVISION 1
CLASIFICACION
Doc. Controlado
SECCION 8
8. 5. 2 Acciones Correctivas y
8. 5. 3 Acciones Preventivas
Qu?
Quin?
Referencias
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Se toman acciones para eliminar la causa de la No Conformidad real o potencial cuyo origen sean accidentes, incidentes, reclamos de cliente o cualquier otra No Conformidad del Sistema SHEQ
reas Involucradas
Acciones Correctivas y Preventivas JAC-002-005 Accidentes e Incidentes en Planta JSC-005-001 Manejo de reclamaciones JVE-002-004
Ttulo No Conformidades SHEQ Servidor AA
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos :
a) Responsabilidad y autoridad
b) Revisin de las No conformidades reales y potenciales
c) Determinar las causas de las No Conformidades reales o potenciales
d) Tomar acciones de mitigacin de cualquier consecuencia de No Conformidad Real
e) Evaluar las necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;
f) En el caso del Sistema de Seguridad las acciones Correctivas y preventivas propuestas son revisadas mediante el proceso de evaluacin de riesgos.
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g) Determinar e implementar las acciones necesarias
h) Las acciones tomadas son apropiadas a los efectos SHEQ encontrados
I) Registrar los resultados de Sistema las acciones tomadas ; y J) Revisar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tomadas. Cualquier cambio de ser necesario se incorpora a la documentacin del Sistema
reas Involucradas
Registros del JAC-002-008
2) Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
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3) Mapa de Proceso del Procedimiento de Acciones Correctivas y PreventivasF:\Tesis Actual\Mapa de proceso de acciones correctivas y preventivas.xls
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. En este captulo se describo el Programa de Actividades el cual consta de : a) Formacin y estructura del Equipo de Implementacin, el cul esta representado por un equipo multidisciplinario con poder de decisin y conocimiento del rea que representa y que cubre las diferentes reas de la Empresa y el tipo de capacitacin requerida para el mismo que cubre tanto los aspectos tcnicos como humanos, el cul ser responsable de la Integracin del Sistema ( Documentacin, Capacitacin e Implementacin) as como las cualidades requeridas para el Lder del equipo el cul ser el representante del Sistema. b) Ampliacin del conocimiento de personal encargado de Identificar los los requerimientos legales en materia de Seguridad, Higiene Medio Ambiente y Calidad basado desde un marco normativo considerando la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, (Decretos Acuerdos) Leyes, Reglamentos y Normas.
c) ) Elaboracin de la Tabla comparativa entre los Sistemas de Seguridad e Higiene Medio Ambiente y Calidad que servir como base para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin usando las Normas ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 y la especificacin OSHAS 18001:1999 d) Propuesta de Integracin de la Documentacin del Sistema en base a ISO 9001:2000 la cual incluye el anlisis del Sistema SHEQ de cada uno de los procesos de referencia (4 Gestin del Sistema 5 Responsabilidad Gerencial 6 Gestin de Recursos 7 Realizacin del producto) usando la Tabla Comparativa desarrollada en el inciso C as como la propuesta de los Documentos de Integracin. e) Capacitacin a todo el Personal de la Empresa f) Implementacin del Sistema Integrado g) Auditorias Internas h) Revisin Gerencial Pgina 296 de 302
7 . Conclusiones (Anlisis de resultados, resultados esperados, recomendaciones) A travs de la investigacin realizada de los Casos y Experiencias de Integracin de Sistema y al Desarrollo de la propuesta de Integracin se tiene las siguientes conclusiones : Un sistema de gestin se basa en: Una poltica adecuada para la empresa. La identificacin de los riesgos y requisitos legales de seguridad y salud laboral, ambientales, de seguridad y de calidad de productos. Objetivos, metas y programas que garanticen mejoras continuas. La supervisin de las actividades del sistema. La revisin, evaluacin y mejora contina del sistema. El sistema de gestin integrado permite controlar los riesgos de Seguridad y salud laboral, ambientales y de calidad de los productos. Cada una de las normas de los diversos sistemas de gestin posee requisitos propios y principios de gestin comunes. Al combinar varias normas en un sistema de gestin, se puede eliminar la duplicacin de trabajo. Un sistema integral de gestin permite simplificar la documentacin, ya que no se tendr que preparar un conjunto completo de documentos para cada norma especfica. Tales frutos redundan en un clima laboral ms positivo, optimizacin de recursos a travs del uso racional, disminucin de la probabilidad de ocurrencia de incidentes, disminucin de la gravedad de las consecuencias de incidentes y disminucin de los costos por prdidas materiales o interrupcin de la produccin. Adicionalmente, el ambiente que es posible alcanzar se puede demostrar a los clientes que se trabaja activamente para garantizar que las operaciones son seguras no slo para los empleados, sino tambin para los productos y el medio ambiente. La implementacin de normativas da la respuesta inteligente de cmo realizar trabajos dentro de un marco de prevencin de incidentes, tanto de tipo laboral, ambiental o de efecto en la calidad. Con la implementacin de la Norma ISO 9001:200 ISO 14001:2004 y OSHAS Pgina 297 de 302
18001:1999 se puede contestar a continuacin:
varias interrogantes, presentadas a
Cul es la importancia del bienestar de las personas que trabajan en una empresa? Cul es el inters de una empresa en implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional? Qu relacin tiene un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional con uno de gestin ambiental y/o uno de calidad? Cules son las ventajas de implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional dentro de una empresa? Para implementar los requisitos de las normativas respectivas, se debe cambiar hbitos viciosos, describir en forma escrita lo que se hace, determinar medidas preventivas y acciones correctivas inteligentes y eficaces, determinar una metodologa de evaluacin de peligros, categorizar actividades y equipos de acuerdo a su criticidad, detectar debilidades que, por consecuencia, sirvan de oportunidades de mejora, entre otras cosas. En resumen, orden y conocimiento en forma precisa y profunda Al crear los documentos necesarios que exigen las normas, la mayor parte de sus requisitos son comunes entre s, con sutiles pero definitivas diferencias, entendiendo que dichas diferencias son producto del objetivo que persiguen. Mientras mas se desarrolla la documentacin de Integracin se hace cada vez ms fuerte la cohesin entre los riesgos ambientales, los de seguridad laboral y los requisitos de calidad. Cualquiera que sea el peligro del que se este hablando, resulta imposible aislarlo y analizarlo como un hecho de ndole ambiental puro u otro, puesto que esto necesariamente incidir en el bienestar de seres humanos y que, por dems, la mirada de un suceso desde esos tres puntos de vista permitir llegar a conclusiones contundentes. Los beneficios de un Sistema Integrado se comienzan percibir al poco andar, porque lleva al conocimiento interno de una forma lgica y estructurada, determinando la visin de seguridad para los empleados y visitantes a la empresa, necesaria como base para el trabajo restante, una visn de respeto por el medio que nos rodea y de preocupacin estructurada y aplicada para alcanzar los requisitos de los clientes. La integracin de las normativas fue perfectamente lgica, pues en el transcurso del desarrollo de los requisitos de las normas, , no es posible excluir o separar los requisitos que exige la normativa de seguridad y salud ocupacional de los Pgina 298 de 302
requisitos de la norma ambiental e incluso de aquellos exigidos por la norma de calidad. Ms an, se perciba la carencia de un requisito ambiental cuando estbamos trabajando un requisito de seguridad puro. Con lo enunciado anteriormente se concluye que la formulacin Si el tener Integrado un Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad dio una respuesta satisfactoria a las siguientes interrogantes descritas en el Planteamiento del Problema. Es posible la Integracin ? Mejora el desempeo de la Organizacin? Reduce la Complejidad de la Organizacin? Crea sinergias en las tres reas que conforma el Sistema Integrado? Es menos costosa para la Organizacin?
7. Abreviaturas y definiciones Ver anexo
8. Fuentes de consulta (AUTOMATICO)
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2.3
Tesis a travs de la elaboracin de un estudio de caso.
El tiempo destinado para la realizacin de la Tesis es de seis meses. Esta opcin se caracteriza por realizar un anlisis detallado de diversos factores que se interrelacionan en el desarrollo de una institucin de bien o servicio, los cuales originan obstculos en el desempeo de la misma. Requisitos de contenidos bsicos para la presentacin del estudio de caso 1. Describir el contexto situacional del caso: deteccin de principales factores que obstaculizan el desarrollo de la organizacin para describir la sintomatologa del problema detectado. 2. Definir la red de problemas, describiendo la relacin secuencia- causa- efecto, de los diferentes factores involucrados. 3. Describir la tesis: definir que se pretende analizar con base en teoras, enfoques y perspectivas disciplinares actuales, que permitan establecer niveles de anlisis e indicadores para su descripcin, estableciendo las dimensiones del estudio de caso. (Marco Terico) 4. Seleccin de la alternativa de solucin: explicacin de los elementos que justifiquen el qu?, cundo? y cmo? De la alternativa elegida acorde a los factores descritos 5. Seguimiento durante 3 meses de la alternativa seleccionada. Descripcin de las interrelaciones de los involucrados en la toma de decisin. 6. Conclusiones. 2.3.1. Ejemplo de ndice para la presentacin final de la elaboracin de un estudio de caso 1. Introduccin ( dos o tres paginas ) 2. Contexto situacional (Caractersticas de la Industria) 2.1 Planteamiento del problema (formulacin) 2.2 Problema de investigacin (objetivos, delimitacin) 3. Marco terico 4. Desarrollo de la tesis propuesta 4.1 Supuesto de investigacin 4.2 Anlisis de interacciones de variables o factores Pgina 301 de 302
5. Conclusiones 6. Fuentes de consulta (AUTOMATICO)
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