Manual de NPO Almacenes Ver4

Manual de Procedimientos Administrativos
TITULO: Normas de Procedimiento Operacionales de Logstica
Revisin Pgina Fecha
: 04 : 1 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y
Aprobado por: Fianzas.
Elaborado por: Departamento de Logstica
NPO 1 : CONTROL DE INGRESOS DE BIENES A UNIDADES OPERATIVAS Objetivo : Controlar el ingreso de los bienes y proporcionar el sustento documentario a las unidades operativas . Alcance : Desde la puerta de ingreso, hasta la recepcin en los almacenes , en la unidades operativas. Responsable : Encargado de Almacn Asistentes de Almacn Vigilante de Puerta de Ingreso Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Oficina Central Ica Descripcin del procedimiento : El vigilante de turno recibir la comunicacin del proveedor transportista del ingreso de bienes. El Vigilante comunicar al Encargado de Almacn y/o Asistentes de Almacn para la recepcin y conformidad de los bienes a ser ingresados. De ser un material de empaque o un qumico que entre en directo contacto con el producto, el Encargado de Almacn deber comunicar al Inspector de Calidad de turno para proceder a la inspeccin. El Encargado de Almacn y/o Asistente de Almacn verificarn la existencia de los siguientes documentos: o Gua de Remisin (Destinatario, Sunat, Transportista y Cargo del Proveedor eventualmente) y/o o Factura (Destinatario, Sunat, Cargo del Proveedor) o Copia de la Orden de Compra El Jefe de Almacn y/o Asistente de Almacn verificarn en los documentos presentados los siguientes datos o Razn Social: Agricola Chapi S.A. o N RUC : 20372081831 o Direccin Fiscal: Calle Juan Pablo Fernandini N 142 Urb. Luren Ica o Direccin de la Unidad Operativa: segn corresponda.
Confidencial - No debe ser fotocopiado excepto con permiso de la Gerencia de Administracin y Finanzas Agrcola Chapi S.A.

Revisin Pgina Fecha
En seal de conformidad se sellarn cada uno de los documentos presentados, indicando fecha y hora. Pedir autorizacin de ingreso para entrega de los bienes al Jefe responsable de la Unidad Operativa, en caso de la Oficina Principal autorizara el ingreso lo autorizara el Jefe de Logstica.
Horario : Unidades Operativas : Lunes a Viernes Sbado : : 7.00 a.m. 7.00 a.m. a a 3.00 p.m 12.30 p.m
Almacn Central Ica : Lunes a Viernes Sabado : : : 8.45 a.m. 3.15 a.m. 8:45 a.m a a a 1.00 p.m 5.30 p.m 12:00 p.m
Accin Correctiva: Informar al Gerente Administrativo y Financiero de la carencia de algn documento, para la autorizacin respectiva. Formato: Registro de ingreso de bienes

Revisin Pgina Fecha
NPO 2 : RECEPCION DE COMBUSTIBLES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS Objetivo : Controlar el ingreso del combustible a las unidades operativas . Alcance : Desde la puerta de ingreso , hasta la recepcin en los almacenes en la unidades operativas. Responsable : Encargado del almacn. Asistentes de almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin del procedimiento : - Referencia NPO 1. - Verificar la existencia de los siguientes documentos: o Gua de Remisin (Destinatario, Sunat, Transportista y Cargo del Proveedor eventualmente) y/o o Factura (Destinatario, Sunat, Cargo del Proveedor) o Copia de la Orden de Compra - Verificara en los documentos presentados los siguientes datos o Razn Social: Agricola Chapi S.A. o N RUC : 20372081831 o Direccin Fiscal: Calle Juan Pablo Fernandini N 142 Urb, Luren Ica o Direccin de la Unidad Operativa: segn corresponda. - Verificar la presencia de precintos de seguridad en el tanque cisterna: a) 01 precinto en la tapa de abastecimiento b) 02 precintos en la salida de abastecimiento. - Verificar el despacho total, realizando una inspeccin ocular al camin cisterna . - En seal de la conformidad de la recepcin el responsable de almacn sellar cada uno de los documentos presentados, indicando fecha hora y nombre del responsable de almacn. Accin Correctiva: Informar al Gerente Administrativo y Financiero de la carencia de algn precinto Seguridad. de

Revisin Pgina Fecha
NPO 3 : RECEPCION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y/O IMPLEMENTOS Objetivo : Verificar el buen estado de herramientas, accesorios y/o implementos . Alcance : La recepcin en los almacenes de las unidades operativas y/o destino de produccin . Responsable : Responsable tcnico (Definido por Gerencia de Operaciones) Encargado del almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : Referencia NPO 1. Verificar la existencia de los siguientes documentos: o Gua de Remisin (Destinatario, Sunat, Transportista y Cargo del Proveedor eventualmente) y/o o Factura (Destinatario, Sunat, Cargo del Proveedor) o Copia de la Orden de Compra Verificara en los documentos presentados los siguientes datos o Razn Social: Agricola Chapi S.A. o N RUC : 20372081831 o Direccin Fiscal: Calle Juan Pablo Fernandini N 142 Urb, Luren Ica o Direccin de la Unidad Operativa: segn corresponda La recepcin y verificacin de herramientas , accesorios y/o implementos se realizara en presencia del responsable tcnico segn sea el caso, el cual evaluara las caractersticas tcnicas del bien solicitado . En seal de la conformidad de la recepcin el responsable de almacn sellar cada uno de los documentos presentados, indicando fecha hora y nombre del responsable de almacn.

Revisin Pgina Fecha
NPO 4 : RECEPCION DE QUMICOS Objetivo : Verificar la cantidad, el buen estado de envases y presentacin de qumicos segn Gua de Remisin. Alcance : La recepcin en los almacenes de las unidades operativas y Oficina Central . Responsable : Encargado del almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : Referencia NPO 01. Verificar la existencia de los siguientes documentos: o Gua de Remisin (Destinatario, Sunat, Transportista y Cargo del Proveedor eventualmente) y/o o Factura (Destinatario, Sunat, Cargo del Proveedor) o Copia de la Orden de Compra o Parte de Aplicacin Verificara en los documentos presentados los siguientes datos o Razn Social: Agricola Chapi S.A. o N RUC : 20372081831 o Direccin Fiscal: Calle Juan Pablo Fernandini N 142 Urb, Luren Ica o Direccin de la Unidad Operativa: segn corresponda. Verificara el buen estado de los envases, como tambin la cantidad exacta y su debida rotulacin en caso que fuera necesario.

Revisin Pgina Fecha
En seal de la conformidad de la recepcin el responsable de almacn sellar cada uno de los documentos presentados, indicando fecha hora y nombre del responsable de almacn.

Revisin Pgina Fecha
NPO 5 : RECEPCION DE FERTILIZANTES Objetivo : Verificar cantidad, buen estado de envases y presentacin de los fertilizantes segn gua de remisin. Alcance : La recepcin en los almacenes de las unidades operativas . Responsable : Encargado del almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Descripcin de procedimientos : Referencia NPO 1. Verificar la existencia de los siguientes documentos: o Gua de Remisin (Destinatario, Sunat, Transportista y Cargo del Proveedor eventualmente) y/o o Factura (Destinatario, Sunat, Cargo del Proveedor) o Copia de la Orden de Compra o Parte de Aplicacin . Verificara en los documentos presentados los siguientes datos o Razn Social: Agricola Chapi S.A. o N RUC : 20372081831 o Direccin Fiscal: Calle Juan Pablo Fernandini N 142 Urb, Luren Ica o Direccin de la Unidad Operativa: segn corresponda Verificara el buen estado de los envase, como tambin la cantidad exacta y su debida rotulacin en caso que fuera necesario. El encargado de Almacn realizara el 5% del muestreo de peso de la cantidad recepcionada. En seal de la conformidad de la recepcin el responsable de almacn sellar cada uno de los documentos presentados, indicando fecha hora y nombre del responsable de almacn.

Revisin Pgina Fecha
NPO 6 : DESPACHO DE COMBUSTIBLES EN LAS UNIDADES OPERATIVAS Objetivo : Controlar el despacho del combustible en las unidades operativas . Alcance : En los grifos de las unidades operativas. Responsable : Encargado del Almacn. Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin del procedimiento : - Verificar la existencia del formato de Hoja de Recorrido Movilidades debidamente llenada del da anterior . - El encargado de Almacn restara el kilometraje final menos el kilometraje inicial del da anterior de la hoja de recorrido movilidades para determinar la cantidad de combustible a abastecer. - Realizar el despacho correspondiente . - En seal de la conformidad del abastecimiento el responsable de almacn realizara el vale de salida del almacn, firmndolo y solicitando la firma de la persona encargada del manejo de dicha unidad de transporte, Horarios : Lunes a Sbado : 6.30 a.m. a 7.00 a.m.
Formatos : Hoja de Recorrido Movilidades Vale de Salida de Almacn

Revisin Pgina Fecha
NPO 7 : DESPCHO DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y/O IMPLEMENTOS Objetivo : Conservar, cuidar y mantener en perfectas condiciones las implementos . Alcance : En los almacenes de las unidades operativas y oficina Principal. Responsable : Encargado de Almacn. Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : El despacho de herramientas , accesorios y /o implementos, de manejo internos en las unidades operativas la realizara el encargado del almacn en forma personal al usuario de la misma , la cual se registrara en el cuaderno de apunte de herramientas . La devolucin de las herramientas , accesorios y/o implementos de manejo interno , sern devuelto diariamente al almacn de las unidades operativas, realizando el descargo del cuaderno de apunte de herramientas. El despacho (movimiento) de herramientas, accesorios y /o implementos, de manejo externos entre unidades operativas la realizara el encargado del almacn con la solicitud del Jefe de Fundo y/o Jefe de Planta y la autorizacin del Jefe de MantenimientoEl encargado del almacn realizara el documento necesario para el movimiento (Gua de Remisin Gua de Control Interno) . herramientas, accesorios y/o
Horarios : Lunes a Viernes : 6.30 a.m. 12.00 p.m. 1.45 p.m. 4.45 p.m. 6.30 a.m. 12.00 p.m. 1.45 p.m. a a a a a a a 7.00 a.m. 12.15 p.m 2.00 p.m 5.00 p.m 7.00 a.m. 12.15 p.m 2.00 p.m
Sabado :

Revisin Pgina Fecha
Acciones Correctivas : En caso que la herramienta de trabajo no este en las mismas condiciones en la que fue entregada, el encargado de almacn informara al Jefe de Fundo con copia al Jefe de Logstica sobre los desperfectos encontrados. Formatos : Cuaderno de Apuntes de Herramientas Gua de Remisin Gua de Control Interno Deterioro de Herramientas.

Revisin Pgina Fecha
NPO 8 : ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE QUIMICOS Objetivo : Almacenar y efectuar un eficiente despacho, teniendo en cuenta la cantidad exacta y el producto requerido segn parte de aplicacin. Alcance : A todo personal de Almacn destinado al manejo de dicho producto en los almacenes de las Unidades Operativas y en zonas de mezclas de pesticidas. Responsable : Encargado del Almacn Operarios de Recepcin y Despacho Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos :
El operario o persona destinada al Almacenamiento del Producto Qumico deber contar con los implementos de seguridad correspondientes al manejo de Productos Qumicos (EPP) Deber considerar el peso de carga y los implementos de apoyo necesario: Parihuela, Carretilla Para efectos de un peso mayor a 50 kg y de acuerdo al envase a manipular deber destinarse ms de un operario para la operacin. En el Almacn Central la carga se ubicar en la zona reservada para Productos Qumicos. Esta labor la ejecuta el personal operario del Almacn Se actualizar la informacin del Bincard y del sistema mecanizado. Esta actividad la realiza el responsable de Almacn. El despacho lo realizan segn orden de Fabricacin Manual BAAN, o parte de aplicacin a solicitud del encargado de Sanidad de la Unidad Operativa Agrcola, con la aprobacin del Jefe de Unidad Agrcola. Antes de realizar el despacho el Encargado de Almacn deber revisar si el mismo requiere de algn cuidado especial. En seal de conformidad del despacho el responsable de almacn emitir la Orden de Almacenaje BAAN, proceder a frmalo, junto con el solicitante.

Revisin Pgina Fecha
En caso de insumos qumicos fiscalizados, el retiro ser realizado por inspectores o personal con autorizacin para manipulacin de insumos qumicos fiscalizados. Deber as mismo comunicar al personal de Seguridad para la verificacin de la entrega. Tanto el retiro como el despacho deber realizarse con los Equipos de Proteccin Personal. En caso de despacho y recepcin de pesticidas, este ser realizado por el personal capacitado con los Equipos de Proteccin Personal, el encargado del almacn una vez realizado la mezcla de pesticidas, proceder a solicitar al encargado de sanidad los envases vacos entregados y verificara el cumplimiento del triple lavado.
Horarios : Unidades Productivas : Lunes a Viernes Sabado : Oficina Central Ica : Lunes a Viernes Sabado : : 8.45 a.m. 5.30 p.m. 8.45 a.m. 12.15 p.m. a a a a 9.15 a.m. 6.30 p.m. 9.15 a.m. 12.45 p.m : 6.30 a.m. 4.30 p.m. 6.30 a.m. 12.30 p.m. a a a a 7.00 a.m. 5.00 p.m. 7.00 a.m. 1.00 p.m
Acciones Correctivas : El no uso de Equipos de Proteccin Personal implica falta grave, debiendo ser sancionado el personal que incumpla la disposicin. Formatos : Parte de Aplicacin Gua de Remisin Vale de Salida de Almacn Vale de Salida de Envases Vacos

Revisin Pgina Fecha
NPO 9: DESPACHO DE FERTILIZANTES Objetivo : Efectuar un eficiente despacho, teniendo en cuenta la cantidad exacta, y el producto requerido, segn parte de fertilizacin. Alcance : Almacenes unidades operativas. Responsable : Jefe de Unidad Operativa Encargado de Riego Encargado del Almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : El despacho de fertilizantes lo realizara el encargado del Almacn a solicitud del encargado de riego de cada una de las unidades operativas, con la aprobacin del Jefe de Fundo. En seal de la conformidad del despacho el responsable de almacn realizara el Vale de salida del almacn , firmndolo y solicitando la firma del Encargado de Riego y el Jefe de Fundo. Del mismo modo el encargado del almacn fiscalizara los envases vacos al encargado de riego, realizndole un conteo fsico de la cantidad despachada .
Horarios : Unidades Productivas : Lunes a Viernes Sabado : : 2.00 p.m. 11.00 a.m. a a 3.00 p.m. 12.00 p.m.

Revisin Pgina Fecha
Oficina Central Ica : Lunes a Viernes Sabado : : 8.45 a.m. a 9.15 a.m. 5.00 p.m. a 5.30 p.m. 8.45 a.m. a 9.15 a.m. 12.15 p.m. a 12.45 p.m
Formatos : Orden de Fabricacin

Revisin Pgina Fecha
NPO 10 : MOVIMIENTOS DE BIENES ENTRE UNIDADES OPERATIVAS Objetivo : Controlar los movimientos de bienes entre las unidades operativas. Alcance : Almacenes de cada una de las unidades operativas. Responsable : Jefe de Unidad Operativa Jefe de Logstica Jefe de Mantenimiento Encargados del Almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : Los movimientos de bienes despachados por el Almacn Central Ica la realizara el encargado del Almacn con la autorizacin del Jefe de Logstica. Los movimientos de bienes entre las unidades operativas la realizara el encargado de almacn con la autorizacin del Jefe de Logstica a solicitud del Jefe de Fundo. Cabe mencionar la solicitud se realizara por escrito (va electrnica) y la aprobacin del mismo modo, para que el Encargado del Almacn proceda a realizar dicho despacho . Los movimientos de equipos, maquinarias, implementos, la realizara el Encargado de almacn, con la autorizacin del Jefe de Mantenimiento a Solicitud del Jefe de Fundo, especificando en las condiciones en que se encuentra a la hora del movimiento . Cabe mencionar que la solicitud y al aprobacin se realizara por escrito (va electrnica), para que el encargado del almacn proceder a realizar dicho movimiento.
Horarios : Lunes a Viernes Sabado : : 8.00 a.m. 3.00 p.m 8.00 a.m. 1.00 p,m a a a a 9.00 a.m. 4.00 p.m. 9.00 a.m. 2.00 p.m.

Revisin Pgina Fecha
Formatos : Informe de Aprobacin Gua de Remisin Gua de Control Interno

Revisin Pgina Fecha
NPO 11 : ALMACENAMIENTO EN UNIDADES OPERATIVAS Objetivo : Controlar el almacenamiento de bienes entre las unidades operativas. Alcance : Almacenes de cada una de las unidades operativas. Responsable : Jefe de Logstica Encargados del Almacn Lugar : Fundo Don Ernesto Fundo Red Globe Fundo Alesves Planta Procesadora Descripcin de procedimientos : Una vez recepcionado el producto, el Encargado de Almacn deber dirigir el producto al rea en que se va a almacenar, de acuerdo a su origen: producto qumico, material de empaque, etc. En caso de ser productos qumicos, el almacenamiento es polvos sobre lquidos. El apilamiento deber realizarse a 50 cm de distancia de las paredes laterales, y a 2.5m de altura. De acuerdo a las cantidades recepcionadas, el control de ingresos es por ubicacin fsica, siendo los materiales prximos a la entrada los recin llegados, y los prximos a la entrada a nave de proceso los ms antiguos, siendo estos los primeros en usarse. Se mantendr en forma permanente la limpieza de estas reas, para evitar la posible contaminacin de los materiales. Todas las hojas de datos de seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheets o MSDSs) deben estar disponibles en un rea accesible. Si ocurriera un derrame controle adecuadamente los derrames qumicos limpindolos lo antes posible, controle el derrame o los materiales con filtraciones en forma pro activa, contenga el material derramado (por ejemplo, con paos absorbentes, arena), recjalo, gurdelo o deschelo.

Manual de NPO Almacenes Ver4

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de NPO Almacenes Ver4

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de Procedimientos Administrativos

TITULO: Normas de Procedimiento Operacionales de Logstica

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 1 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 2 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 3 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 4 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 5 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 6 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 7 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 8 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Formatos : Hoja de Recorrido Movilidades Vale de Salida de Almacn

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 9 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 10 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 11 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha

: 04 : 12 de 17 : 03/07/2008 Gerencia Administracin y

Aprobado por: Fianzas.

Elaborado por: Departamento de Logstica

Manual de Procedimientos Administrativos

Revisin Pgina Fecha