Manual Siga

SISTEMA INTEGRADO DE GESTO
E AUDITORIA

MDULO CAPTURA

MANUAL DE UTILIZAO

VERSO 19/07/2007

TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICPIOS DO
ESTADO DA BAHIA

SALVADOR - BAHIA
FEVEREIRO/2007

SIGA - Sistema Integrado de Gesto e Auditoria
Manual de Utilizao
Verso 2007

Tribunal de Contas dos Municpios do Estado da Bahia

Diretoria de Informtica

Venda Proibida - Distribuio Gratuita

Data da atualizao 25 de Abril de 2007
S!GA - Sistema !ntegrado de Gestao e Auditoria
Nanual de Utilizaao versao 2007 1

APRESENTAO....................................................................................................................... 6
I - PROCEDIMENTOS INICIAIS.................................................................................................. 6
II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO.................................................................................... 7
1 - ACESSO .................................................................................................................................................................................7
2 - CADASTRO............................................................................................................................................................................8
2.1 CADASTRO DE CARGOS...............................................................................................................................................8
2.1.1 Criao da Tabela de Cargos ...........................................................................................................................................9
2.1.2 Manuteno da Tabela de Cargos ....................................................................................................................................9
2.1.2.1 Incluso de um Cargo ...................................................................................................................................................9
2.1.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um cargo .......................................................................11
2.1.4 Correo dos Dados de um Cargo..................................................................................................................................12
2.1.5 Atualizao dos Dados de um Cargo .............................................................................................................................12
2.1.6 Alterao de um Histrico .............................................................................................................................................13
2.1.7 Excluso de um Cargo ...................................................................................................................................................13
2.1.8 Excluso de um Histrico ..............................................................................................................................................14
2.1.9 Extino de um Cargo....................................................................................................................................................14
2.2 MANUTENO DO CADASTRO DE PESSOAS .........................................................................................................14
2.2.1 Incluso de uma Pessoa/Empresa - Razo Social ..........................................................................................................15
2.2.2 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma pessoa....................................................................16
2.2.3 Alterao dos dados de uma Pessoa/Empresa................................................................................................................16
2.2.4 Excluso dos dados de uma Pessoa................................................................................................................................17
2.3 MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS.............................................................................................17
2.3.1 Incluso de um Responsvel ..........................................................................................................................................17
2.3.2 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um responsvel .............................................................22
2.3.3 Alterao dos Dados de um Responsvel ......................................................................................................................22
2.3.4 Excluso de um Responsvel.........................................................................................................................................22
2.4 MANUTENO DO REGISTRO DA UNIDADE GESTORA......................................................................................22
2.5 MANUTENO DO CADASTRO DE CONTAS - Plano de Contas. ............................................................................25
2.5.1 Crticas na hora da associao ao Elenco de Contas do TCM.......................................................................................29
2.5.2 Importao do Cadastro de Contas ................................................................................................................................29
2.5.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma conta......................................................................29
2.5.4 Alterao dos Dados de uma Conta ...............................................................................................................................30
2.5.5 Excluso do registro de uma Conta................................................................................................................................30
2.6 CADASTRO DE DIRIAS..............................................................................................................................................31
2.7 REMUNERAO............................................................................................................................................................36
2.8 ADMINISTRANDO COMPETNCIAS..........................................................................................................................37
2.9 BENS PATRIMONIAIS ...................................................................................................................................................38
2.10 CADASTRO DE BENS DE ALMOXARIFADO ..........................................................................................................40
2.11 FROTAS..........................................................................................................................................................................42
3 TABELAS ........................................................................................................................................................................47
3.1 TABELA INTERNA DO SISTEMA ...............................................................................................................................47
4 ORAMENTO.................................................................................................................................................................47
4.1 REGISTRO DO PPA........................................................................................................................................................48
4.1.1 INCLUSO DOS DADOS BSICOS DE UM PPA...................................................................................................48
4.1.2 MANUTENO DOS DADOS DOS PROGRAMAS DO PPA.................................................................................49
4.1.3 CRIAO DA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA.......................................................................................50
4.1.4 INCLUSO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA..........................................................50
4.1.5 ALTERAO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA......................................................52
4.1.6 EXCLUSO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA.........................................................52
4.2 REGISTRO DO ORAMENTO ......................................................................................................................................53
4.2.1 INCLUSO DE UM NOVO ORAMENTO..............................................................................................................53
4.2.2 MANUTENO DAS TABELAS DE ORAMENTO..............................................................................................54
4.2.3 MANUTENO DA TABELA DE RGOS...........................................................................................................54
4.2.3.1 Importao da Tabela de rgos ...............................................................................................................................55
4.2.3.2 Incluso de um rgo ...............................................................................................................................................55
4.2.3.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro de um rgo .............................................................56
4.2.3.4 Alterao dos Dados de um rgo ............................................................................................................................56
4.2.3.5 Excluso de um rgo...............................................................................................................................................57
4.2.4 MANUTENO DA TABELA DE UNIDADES ORAMENTRIAS....................................................................57
4.2.4.1 Importao da Tabela de Unidades Oramentrias....................................................................................................57
4.2.4.2 Incluso de Unidade Oramentria ............................................................................................................................58
4.2.4.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma unidade..............................................................58
4.2.4.4 Alterao dos Dados de uma Unidade Oramentria.................................................................................................59
4.2.4.5 Excluso de uma Unidade Oramentria ..................................................................................................................59
4.2.5 MANUTENO DA TABELA DE PROGRAMAS...................................................................................................59
4.2.5.1 Importao da Tabela de Programas do Oramento ..................................................................................................60
4.2.5.2 Incluso de um Programa...........................................................................................................................................60
4.2.5.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um programa.............................................................60
4.2.5.4 Alterao dos Dados de um Programa.......................................................................................................................61
4.2.5.5 Excluso de um Programa .........................................................................................................................................61
4.2.6 MANUTENO DA TABELA DE PROJETOS/ATIVIDADES................................................................................61
4.2.6.1 Importao da Tabela de Projetos e Atividades .........................................................................................................62
4.2.6.2 Incluso de um Projeto/Atividade..............................................................................................................................62
4.2.6.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um projeto/atividade ...................................................................63
4.2.6.4 Alterao dos dados de um Projeto/Atividade ...........................................................................................................64
4.2.6.5 Excluso de um Projeto/Atividade.............................................................................................................................64
4.2.7 MANUTENO DA TABELA DE ITENS DE RECEITA........................................................................................64
4.2.7.1 Importao da Tabela de Itens de Receita..................................................................................................................65
4.2.7.2 Incluso de um Item de Receita .................................................................................................................................65
4.2.7.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro..................................................................................66
4.2.7.4 Alterao dos dados de um Item de Receita ..............................................................................................................66
4.2.7.5 Excluso dos dados de um Item de Receita ...............................................................................................................67
4.2.8 MANUTENO DA TABELA DE FONTES DE RECURSOS.................................................................................67
4.2.8.1 Importao da Tabela de Fontes de Recursos ............................................................................................................67
4.2.8.4 Alterao dos dados de uma Fonte de Recursos ........................................................................................................69
4.2.8.5 Excluso de uma Fonte de Recursos..........................................................................................................................69
4.2.9 MANUTENO DA TABELA DE ITENS DE DESPESA.......................................................................................69
4.2.9.1 Importao da Tabela de Itens de Despesa ................................................................................................................70
4.2.9.2 Incluso de um Item de Despesa................................................................................................................................71
4.2.9.4 Alterao dos dados de um Item de Despesa .............................................................................................................72
4.2.9.5 Excluso de um Item de Despesa...............................................................................................................................72
4.2.10 MANUTENO DA TABELA PREVISO DA RECEITA....................................................................................72
4.2.10.1 Importao da Tabela de Previso de Receita..........................................................................................................73
4.2.10.2 Incluso de uma Previso de Receita.......................................................................................................................73
4.2.10.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro................................................................................73
4.2.10.4 Alterao dos dados de uma Previso de Receita ....................................................................................................74
4.2.10.5 Excluso uma Previso de Receita...........................................................................................................................74
4.2.11 MANUTENO DA TABELA DE DOTAES ORAMENTRIAS................................................................74
4.2.11.1 Importao da Tabela de Dotaes Oramentrias ..................................................................................................75
4.2.11.2 Incluso de uma Dotao Oramentria ..................................................................................................................75
4.2.11.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro................................................................................76
4.2.11.4 Alterao dos dados de uma Dotao Oramentria................................................................................................77
4.2.11.5 Excluso de uma Dotao Oramentria .................................................................................................................77
5 - INFORMES MENSAIS ....................................................................................................................................................78
5.1 MOVIMENTO CONTBIL............................................................................................................................................78
5.1.1 Incluso de um Movimento Contbil ............................................................................................................................79
5.1.2 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro.....................................................................................80
5.1.3 Alterao dos dados de um Movimento Contbil .........................................................................................................80
5.1.4 Excluso de um Movimento Contbil...........................................................................................................................81
5.2 CONCILIAO BANCRIA LANAMENTO.........................................................................................................81
5.2.1 Incluso de um registro de Conciliao ........................................................................................................................82
5.2.3 Alterao.......................................................................................................................................................................84
5.2.4 Excluso de um registro de Conciliao.......................................................................................................................84
5.3 CONCILIAO BANCRIA - REGULARIZAO...................................................................................................84
5.3.1 Incluso de um registro de Conciliao Bancria - Regularizao...............................................................................85
5.3.4 Alterao de um registro de Conciliao ......................................................................................................................86
5.3.5 Excluso de um registro de Conciliao.......................................................................................................................86
5.4 DVIDA FUNDADA......................................................................................................................................................86
5.4.3 Alterao dos dados de um registro de Inscrio de Dvida .........................................................................................89
5.4.4 Excluso de um registro de Inscrio de Dvida..........................................................................................................89
5.5 MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA.......................................................................................................................90
5.5.1 Incluso de um movimento de Dvida ..........................................................................................................................90
5.5.3 Alterao dos dados de Movimento de Dvida .............................................................................................................92
5.5.4 Excluso de um registro de movimento de dvida ........................................................................................................92
5.6 RECEITA ARRECADADA ............................................................................................................................................92
5.6.1 Incluso de Receita Arrecadada....................................................................................................................................92
5.6.3 Alterao dos dados de arrecadao da receita .............................................................................................................94
5.6.4 Excluso de um registro de arrecadao da receita.......................................................................................................94
5.7 EMPENHO DA DESPESA..............................................................................................................................................94
5.7.1 Incluso de registro de empenho...................................................................................................................................95
5.7.3 Alterao dos dados de empenho..................................................................................................................................97
5.7.4 Excluso de um registro de empenho ...........................................................................................................................97
5.8 ANULAO DE EMPENHO........................................................................................................................................98
5.8.1 Incluso de registro de anulao de empenho...............................................................................................................98
5.8.3 Alterao dos dados de um registro de anulao de empenho....................................................................................100
5.8.4 Excluso de um registro de anulao de empenho......................................................................................................100
5.9 SUBEMPENHO.............................................................................................................................................................100
5.9.1 Incluso de subempenho.............................................................................................................................................101
5.9.2 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro...................................................................................101
5.9.3 Alterao dos dados de subempenho ..........................................................................................................................102
5.9.4 Excluso de subempenho............................................................................................................................................102
5.10 ANULAO DE SUBEMPENHO.............................................................................................................................102
5.10.1 Incluso de anulao de subempenho .......................................................................................................................102
5.10.2 Alterao dos dados de um registro de anulao de subempenho.............................................................................103
5.10.3 Excluso de anulao de subempenho......................................................................................................................103
5.11 LIQUIDAO DE EMPENHO.................................................................................................................................103
5.11.1 Incluso de uma liquidao.......................................................................................................................................104
5.11.2 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro.................................................................................104
5.11.3 Alterao dos dados de um registro de liquidao de empenho................................................................................105
5.11.4 Excluso de um registro de liquidao de empenho .................................................................................................105
5.12 ANULAO DE LIQUIDAO DE EMPENHO.....................................................................................................105
5.12.1 Incluso de uma anulao de liquidao...................................................................................................................105
5.12.3 Alterao dos dados de um registro de anulao da liquidao de empenho............................................................106
5.12.4 Excluso de um registro de anulao da liquidao de empenho .............................................................................106
5.13 PAGAMENTO/DEVOLUO DE PAGAMENTO..................................................................................................106
5.13.1 Incluso de registro de pagamento/devoluo de pagamento ...................................................................................107
5.13.3 Alterao dos dados de um registro de pagamento/devoluo de pagamento ..........................................................109
5.13.4 Excluso de um registro de pagamento/devoluo de pagamento...........................................................................109
5.14 COMPLEMENTANDO OS DADOS DE PAGAMENTO DE EMPENHO...............................................................109
5.14.1 Complementando os dados depois do registro do pagamento ..................................................................................109
5.14.1.1 Retenes...............................................................................................................................................................110
5.14.1.2 Notas Fiscais ..........................................................................................................................................................111
5.14.1.3 Folhas de Pagamento .............................................................................................................................................113
5.14.1.4 Dirias....................................................................................................................................................................114
5.14.1.5 Documentos Diversos ............................................................................................................................................115
5.14.1.6 Processos................................................................................................................................................................117
5.14.1.7 Adiantamento.........................................................................................................................................................118
5.15 ALTERAES ORAMENTRIAS.........................................................................................................................120
5.15.1 Incluso de um registro de Alterao Oramentria .................................................................................................121
5.15.3 Alterao dos dados de um registro de alterao oramentria ................................................................................124
5.15.4 Excluso de um registro de alterao oramentria..................................................................................................124
5.16 ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA......................................................................................................124
5.16.1 Alterao dos dados de um registro de atualizao da previso de receita ...............................................................125
5.16.2 Excluso de um registro de atualizao da previso de receita.................................................................................126
5.17 ATOS DE PESSOAL...................................................................................................................................................127
5.17.1 Incluso de registro de ato de pessoal .......................................................................................................................127
5.17.1.2 Demais partes.........................................................................................................................................................157
5.17.1.3 Dados dos Beneficirios de Penso........................................................................................................................157
5.17.1.4 Dados dos proventos de penso .............................................................................................................................158
5.17.1.5 Dados dos proventos de aposentadoria ..................................................................................................................159
5.17.2 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro................................................................................161
5.17.3 Alterao dos dados de um Ato de Pessoal...............................................................................................................162
5.17.4 Excluso do registro de um Ato de Pessoal ..............................................................................................................162
5.17.5 Cancelamento de um Ato de Pessoal ........................................................................................................................162
5.18 BOLSISTAS E ESTAGIRIOS ..................................................................................................................................163
5.18.1 Incluso de um bolsista/estagirio ............................................................................................................................163
5.18.2 Prorrogao do contrato. ...........................................................................................................................................165
5.18.3 Trmino do contrato ou alterao dos dados de um registro de bolsista/estagirio. .................................................165
5.18.4 Excluso dos dados de um registro de bolsista/estagirio:........................................................................................165
5.19 CONCURSOS..............................................................................................................................................................165
5.19.1 Incluso do registro de um concurso.........................................................................................................................166
5.19.2 Alterao dos dados de um concurso........................................................................................................................167
5.19.3 Excluso do registro de um concurso.......................................................................................................................167
5.20 CADASTRAMENTO DE ESPECIALIDADES..........................................................................................................167
5.20.1 Incluso de registro de uma especialidade................................................................................................................168
5.20.2 Alterao dos dados de uma especialidade ...............................................................................................................168
5.20.3 Excluso de registro de uma especialidade..............................................................................................................169
5.21 RESULTADO DO CONCURSO.................................................................................................................................169
5.21.1 Incluso de Um registro de resultado........................................................................................................................170
5.21.2 Alterao dos dados de um registro de resultado de concurso..................................................................................170
5.21.3 Excluso de registro de resultado de concurso..........................................................................................................170
5.22 CONTRATAO DE MO DE OBRA.....................................................................................................................171
5.22.1 Alterao dos dados de um registro de Contratao de Mo de Obra.......................................................................172
5.22.2 Excluso de registro de Contratao de Mo de Obra ..............................................................................................172
5.23 CONTRATOS DE DESPESAS ....................................................................................................................................172
5.23.1 Incluso do registro de um contrato..........................................................................................................................173
5.23.3 Alterao dos dados do registro de um contrato .......................................................................................................177
5.23.4 Excluso do registro de um contrato.........................................................................................................................177
5.24 CERTIDES DE UM CONTRATO............................................................................................................................177
5.24.1 Incluso de uma certido ..........................................................................................................................................178
5.24.2 Alterao dos dados do registro de uma certido......................................................................................................178
5.24.3 Excluso do registro de uma certido .......................................................................................................................179
5.25 ADITIVOS DE UM CONTRATO...............................................................................................................................179
5.25.1 Resciso de um contrato............................................................................................................................................181
5.25.2 Cesso de direito de um contrato...............................................................................................................................182
5.25.3 Aditivo de um termo de cesso de direito de um contrato.........................................................................................184
5.26 CONVNIOS..............................................................................................................................................................185
5.26.1 Incluso de um Convnio..........................................................................................................................................186
5.26.1.1 - 1 etapa Dados Gerais do Convnio...............................................................................................................186
5.26.1.2 - 2 etapa Dados dos Participantes do Convnio..............................................................................................188
5.26.2 Alterao dos dados gerais de um convnio .............................................................................................................190
5.26.3 Alterao dos dados de participante de um convnio ...............................................................................................190
5.26.4 Excluso dos dados de participante de um convnio ................................................................................................190
5.26.5 Excluso dos dados de um convnio.........................................................................................................................190
5.27 ADITIVOS DE CONVNIOS.....................................................................................................................................190
5.28 TERMOS DE PARCERIA...........................................................................................................................................192
5.28.1 Incluso de um Termo de Parceria............................................................................................................................192
5.28.2 Termos de Parceria - Prorrogao.............................................................................................................................194
5.28.3 Termos de Parceria - Trmino ..................................................................................................................................196
5.29 LICITAES HOMOLOGADAS...............................................................................................................................196
5.29.1 Incluso de uma Licitao Homologada...................................................................................................................197
5.29.1.1 - 1 parte Dados Gerais.......................................................................................................................................197
5.29.1.2 - 2 parte anexao do arquivo com o edital da licitao ...................................................................................199
5.29.1.3 - 3 parte Detalhamento de Convidados .............................................................................................................200
5.29.1.4 - 3 parte Detalhamento das Publicaes............................................................................................................201
5.29.1.5 - 4 parte Detalhamento dos Itens.......................................................................................................................202
5.29.1.6 - 5 parte Detalhamento dos Participantes..........................................................................................................203
5.29.1.7 - 6 parte Detalhamento das Cotaes................................................................................................................206
5.29.3 Alterao dos dados de uma Licitao Homologada ................................................................................................208
5.29.4 Alterao dos Dados Gerais......................................................................................................................................208
5.29.5 Alterao dos Demais dados.....................................................................................................................................208
5.29.6 Excluso do registro de uma Licitao Homologada................................................................................................208
5.30 DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES..........................................................................................................................209
5.30.1 Incluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade.............................................................................209
5.30.2 Alterao dos dados de um processo de dispensa/inexigibilidade ............................................................................211
5.30.3 Excluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade............................................................................211
5.31 OBRAS .........................................................................................................................................................................212
5.31.1 CADASTRAMENTO DE FISCAIS ..........................................................................................................................212
5.31.1.1 Incluso de registro de fiscal..................................................................................................................................212
5.31.1.2 Alterao dos dados de um fiscal de obra..............................................................................................................213
5.31.1.3 Excluso do registro de um fiscal de obra .............................................................................................................213
5.31.2 CADASTRO DE OBRAS.........................................................................................................................................213
5.31.2.1 Incluso de registro de obra ...................................................................................................................................213
5.31.2.2 Registro dos fiscais de uma obra............................................................................................................................218
5.31.2.3 Registro dos contratos de uma obra .......................................................................................................................219
5.31.2.4 Atualizao da situao de uma obra.....................................................................................................................220
5.31.3 MEDIO DE OBRAS............................................................................................................................................221
5.32 OUTROS INFORMES..............................................................................................................................................223
5.32.1 CONSUMO DE COMBUSTIVEL ...........................................................................................................................223
5.33.2 MOVIMENTAO DE BENS DO ALMOXARIFADO .......................................................................................225
6 - RELATRIOS................................................................................................................................................................227
6.1 EMISSO DE RELATRIOS ......................................................................................................................................229
7 - FORMALIZAO .........................................................................................................................................................231
7.1 PRENCHER JUSTIFICATIVA INFORMES MENSAIS............................................................................................231
7.2 CARGA DE DOCUMENTAO DIGITALIZADA ...................................................................................................232
8 ADMINISTRAO.......................................................................................................................................................235
8.1 GRUPO..........................................................................................................................................................................236
8.2 USURIO.......................................................................................................................................................................237
9 DOWNLOAD.................................................................................................................................................................241
10 - SAIR..............................................................................................................................................................................241


APRESENTAO

Este o manual da verso 2007 do mdulo Captura do Sistema Integrado de Gesto e Auditoria -
SIGA.
Este manual descreve os procedimentos a serem adotados pelas Unidades Gestoras para a
atualizao e uso do sistema SIGA.

I - PROCEDIMENTOS INICIAIS

Aqueles que esto comeando a usar o Sistema devem realizar, obrigatoriamente, seguindo as
regras apresentadas no item II desse manual, os seguintes procedimentos:

1 - Cadastrar o Plano de Cargos da Unidade gestora;
2 - Cadastrar os diversos Responsveis da Unidade Gestora;
3 - Completar os dados do registro da Unidade Gestora;
4 - Digitar o Plano de Contas, Receitas e Despesas;
5 - Digitar os dados do oramento;
6 - Ler o item III do manual que trata da administrao de competncias.
7 - Iniciar a digitao dos dados mensais.
II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO

1 - ACESSO

Para iniciar o Sistema acessar o site https://siga.tcm.ba.gov.br/ da Internet e surgir a tela de
acesso ao Sistema (figura II-1), apresentada abaixo. Nela o usurio dever digitar o cdigo de
acesso atribudo pelo TCM, o usurio e sua senha para acesso ao Sistema.

Figura II.1-1 - TELA DE ACESSO

Em seguida ser feita a identificao do usurio, cabendo informar o seu nome e senha,
respectivamente nos campos Usurio e Senha. Cabe destacar que essas chaves sero atribudas
pelo administrador local e associam cada usurio a um conjunto de operaes s quais ele ter
acesso.
Quando completada a digitao, clicar no boto OK. O boto LIMPAR faz com que os dados digitados
sejam apagados e reiniciada a digitao.
Cumprida com sucesso esta etapa, o Sistema apresentar a Tela Principal, mostrada na figura II.1-
2.

Figura II.1-2 - TELA PRINCIPAL

Observar que no lado esquerdo aparece o elenco das grandes rotinas que constituem o SIGA, todas
detalhadas no texto desse manual.

2 - CADASTRO

Esse mdulo ser usado para a criao/atualizao dos Cadastros. So classificados nessa categoria
os arquivos (tabelas) cujos contedos no so modificados com freqncia.

Ao ser selecionada a opo Cadastro, aparece a tela raiz da rotina (figura II.2-1), com o rol dos
cadastros tratados pelo SIGA, podendo-se observar as categorias na tela abaixo relacionadas. As
regras relativas atualizao de cada um deles esto detalhadas nesse captulo, na ordem em que
os Cadastros devem ser gerados.

Figura II.2-1 - TELA CADASTRO (Tela Raiz)

2.1 CADASTRO DE CARGOS

Para novos usurios do SIGA, o Plano de Cargos e de Lotao do rgo dever ser o primeiro
cadastro a ser gerado logo aps a instalao do SIGA.

Devem ser registrados todos os cargos/funes/empregos existentes na Unidade Gestora, ainda que
do quadro suplementar, os cargos em comisso, funes gratificadas e ainda os cargos eletivos. No
devem ser registradas as funes que no implicam em um novo provimento, como por exemplo, as
relativas a Comisso Permanente de Licitao, Conselho de Sade, e outras assemelhadas.

Ao ser selecionada a opo Cargos na tela Cadastro, aparecer a tela grade mostrada na figura II.2-
2 onde esto listados todos os registros dos cargos previamente cadastrados (na primeira vez a
grade estar vazia).

Observar que essa tela vem paginada. Isso significa que ao deslocar a tela para baixo sero
mostrados todos os registros at o limite da pgina mostrada no canto esquerdo, inferior da tela.
Para apresentar os registros da prxima pgina clicar na seta simples que aparece direita do
campo Pgina. Para avanar para uma pgina especfica, selecionar na janela o nmero da pgina e
em seguida clicar a seta simples direita desse campo. Para voltar pginas usar as setas da
esquerda.


Figura II.2-2 - GRADE DE CARGOS

A partir dessa tela, esto disponveis as seguintes operaes:

2.1.1 Criao da Tabela de Cargos

A criao da Tabela de Cargos poder ser feita de duas formas:

1- Digitao de todos os cargos, nesse caso utilizando-se as regras descritas adiante no item
Manuteno da Tabela de Cargos;

2- Importao dos dados - caso os dados existam em meio magntico, eles podero ser
transmitidos para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (cargo.txt) com o formato
prprio, conforme layout definido mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor

Observar:

1. Ao final da importao o SIGA apresenta uma relao com as inconsistncias identificadas;

2. Caso esteja iniciando a utilizao do sistema, tendo que importar a tabela de cargos de
exerccios anteriores ao atual, proceda a importao somente dos cargos que ainda no
tenham sido extintos, realizando manualmente a extino.

2.1.2 Manuteno da Tabela de Cargos

2.1.2.1 Incluso de um Cargo
Para incluir um novo cargo, clicar no boto na parte inferior da tela da figura II.2-2. Em
seguida digitar os dados da figura II.2-2b, segundo as regras descritas abaixo:

Campo 1 - Cdigo
Digitar o cdigo que identifica o cargo. Trata-se de um dado alfanumrico, podendo ser constitudo
de algarismos e letras. Cada cargo deve ter seu cdigo especfico.

Campo 2 - Vigncia Atual
Ser apresentada a data da vigncia da criao do cargo que foi previamente cadastrado.

Campo 3 - Data Vigncia
Data da vigncia do instrumento legal ou administrativo que tenha criado, alterado ou extinguido o
cargo. Aps o preenchimento desse campo a data passa a compor o campo "Vigncia Atual.

Campo 4 - Tipo
Selecionar entre as opes, a que se aplica ao cargo que estiver sendo registrado:

Cargo Comissionado - cargo de provimento em comisso;
Cargo Efetivo - cargo de provimento efetivo, regime de trabalho estatutrio, normalmente
preenchido por concurso;
Cargo Eletivo - cargo preenchido por eleio;
Cargo Quadro Suplementar - cargo remanescente de regime estatutrio;
Emprego Pblico - emprego de provimento definitivo cujo regime de trabalho regido pela
CLT;
Emprego Quadro Suplementar - emprego remanescente de regime celetista;
Funo Gratificada - funo de provimento em comisso reservado para servidor do quadro;

Campo 5 - Nome
Nome do cargo/emprego/funo.

Campo 6 - Quantidade Vagas
Informar o nmero de vagas atualmente existentes para o cargo/funo/emprego em questo,
atentando-se para todos os instrumentos criadores ou modificadores dessas quantidades.

Campo 7 - Vagas Ocupadas
Vagas ocupadas, na data do registro, para o cargo/funo/emprego em questo. O sistema altera
automaticamente esse campo toda vez que for registrado um ato de pessoal (ver ATOS DE
PESSOAL), exceto nos casos de ascenso, enquadramento, promoo transferncia e readaptao.

Campo 8 - Instrumento Legal ou Administrativo - Nmero
Nmero do instrumento legal ou administrativo criador ou modificador do cargo, funo ou emprego
registrado.

Campo 9- Instrumento Legal ou Administrativo - Data
Data do instrumento legal ou administrativo acima citado, no formato dd/mm/aaaa. (ex.:
20/01/2007)

Campo 10 - Instrumento Legal ou Administrativo - Extino
Informar, no caso de extino do cargo/emprego/funo, o nmero do instrumento legal ou
administrativo responsvel. Deixar em branco quando do cadastro de um cargo.

Campo 11 -Instrumento Legal ou Administrativo - Data da Extino
Informar, no caso de extino do cargo, a data do instrumento legal ou administrativo a que se
refere o campo anterior. Deixar em branco quando do cadastro de um cargo.

Digitados todos os campos, clicar no boto existente na parte inferior da tela. Se selecionado
o boto , os dados digitados no sero considerados e o programa retorna para a tela grade
de cargos.


Figura II.2-2b Tela Dados do Cargo (incluso)

2.1.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um cargo

Para as operaes descritas a seguir preciso localizar um registro previamente gravado. O sistema
traz todos os cargos cadastrados e em ordem de cdigo. Ser possvel modelar a pesquisa
facilitando, portanto, a sua localizao.

Na figura abaixo se observa que o critrio de pesquisa ser estabelecido atravs de: (1) a indicao,
na janela Pesquisar no Campo, do campo a ser pesquisado, podendo ser selecionados o cdigo do
cargo, o vnculo, o nome, o nmero de vagas fixadas ou ocupadas ou o campo extinto (ver o
significado desses campos na descrio da incluso de um cargo); (2) a digitao do argumento da
pesquisa na janela ao lado.

Clicando-se em , sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido. Para
desfazer a seleo clicar em .

Na figura apresenta-se um exemplo onde o critrio foi o argumento Agente no campo NOME.
Observar que na grade s aparecem os registros que satisfazem o critrio da pesquisa.

OBS: Se forem selecionados muitos registros, a janela ser paginada, valendo as regras antes
descritas para avanar/recuar pginas.

Figura II.2-2c - Modelando a grade de cargos

Outro recurso disponvel para facilitar a pesquisa ordenar os registros usando qualquer um dos
campos apresentados na grade, bastando clicar no ttulo do campo a ser usado como referncia. Um
novo clique no mesmo ttulo faz com que a ordem de classificao (crescente ou decrescente) seja
invertida.

2.1.4 Correo dos Dados de um Cargo

Entende-se por correo a operao de retificar qualquer um dos dados de um cargo que tenha sido
digitado errado. Para corrigir o dado de um cargo j cadastrado, basta clicar na linha do cargo na
grade apresentada na figura II.2-2 ou na tela resultado de uma seleo, figura II.2-2c. Aparece uma
tela com os dados do cargo, conforme mostrada na figura abaixo.

Todos os campos descritos na figura II.2-2d estaro disponveis para correo, exceto o campo 1
(Cdigo do Cargo) e o campo 2 (Vigncia atual). Para correo do campo "Vigncia Atual, basta
preencher o campo 3 com a data correta. A correo se concretiza com um clique no boto
. Como no caso anterior, a escolha do boto faz com que o programa volte para a
grade de cargos sem realizar nenhuma mudana.

Figura II.2-2d - Tela Dados do Cargo (preenchida)

2.1.5 Atualizao dos Dados de um Cargo

Entende-se por atualizao qualquer mudana nos dados do cargo. No confundir com correo, j
que essa se aplica somente quando ocorre um erro na digitao dos dados de um cargo.

Para alterar os dados de um cargo j cadastrado, basta clicar na linha do cargo na grade
apresentada na figura II.2-2 ou na tela resultado de uma seleo, figura II.2-2c. Ficaro disponveis
para alterao todos os campos descritos na figura II.2-2d, exceto o campo 1 - Cdigo, que
identifica o cargo e o campo 2, que identifica a data de vigncia da criao do cargo.

A alterao se concretiza com um clique no boto . Como no caso anterior, a escolha do
boto faz com que o programa volte para a grade de cargos sem realizar nenhuma
mudana.

Uma vez realizada a atualizao e havendo alterao no campo Lei Autorizativa, a situao do
registro antes da alterao passa a ser demonstrada na grade Histrico que aparece na parte
inferior da tela, conforme mostrado na figura II.2-2c. Para apresentao do histrico do cargo, clicar
no quadrado vazio que est ao lado do ttulo Visualizar Histrico.

2.1.6 Alterao de um Histrico

Para alterar um registro histrico de um cargo basta clicar na linha em que ele aparece na grade de
histrico (figura II.2-2d) e modificar qualquer um dos campos mostrados na tela apresentada em
seguida e clicar no boto Salvar.

Figura II.2-2e - Tela Dados Histricos do Cargo.

2.1.7 Excluso de um Cargo

Para excluir todos os registros de um cargo, basta clicar na linha do cargo na grade apresentada na
figura II.2-2 ou na tela resultado de uma seleo, figura II.2-2c.

A excluso se concretiza com um clique no boto na parte inferior da tela apresentada em
seguida.
Como no caso anterior, a escolha do boto faz com que o programa volte para a grade de
cargos sem realizar nenhuma mudana.

A excluso faz com que todos os registros do cargo sejam retirados da base.

- ATENO -
O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS
COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
2.1.8 Excluso de um Histrico

Para excluir um registro histrico de um cargo, basta clicar na linha em que ele aparece na grade de
Histrico (figura II.2-2d) e, na tela apresentada em seguida (figura II.2-2e), clicar o boto .
A excluso faz com que o registro histrico seja retirado da base.

2.1.9 Extino de um Cargo

Essa opo ser usada para registrar a extino de um cargo. Mesmo extinto, o registro do cargo
continuar na base, no podendo, entretanto, ser utilizado em lanamentos de Atos de Pessoal ou
Responsvel, que sejam posteriores extino desse cargo. Somente utilizar esse recurso quando
for o caso de extino de TODAS as vagas do cargo em questo. No caso de extino de parte das
vagas de um cargo deve-se utilizar a operao Alterao.

Para extinguir um cargo basta clicar na linha onde o cargo aparece na grade da figura II.2-2 ou na
tela resultado de uma seleo, figura II.2-2c, e na tela seguinte informar o Nmero, a Data e
vigncia da Lei que o extinguiu e em seguida clicar no boto (parte inferior da tela).

Havendo necessidade de cancelar uma extino feita indevidamente, basta selecionar o cargo na
grade da figura II.2-2 ou na tela resultado de uma seleo, figura II.2-2c, e na tela apresentada em
seguida clicar no boto , que aparece direita na parte inferior da tela.

2.2 MANUTENO DO CADASTRO DE PESSOAS

Nesta opo devem ser previamente cadastradas todas as pessoas fsicas e jurdicas que so
referenciadas nas diversas telas do SIGA, inclusive os responsveis tratados na opo descrita a
seguir.

Uma vez selecionada a opo Cadastro de Pessoas na tela raiz (Rotina Cadastros - figura II.2-1),
aparece a Tela Grade de Pessoas que apresenta todos os registros previamente cadastrados.

Observar que essa tela vem paginada. Isso significa que ao deslocar a tela para baixo sero
mostrados todos os registros at o limite da pgina mostrado no canto esquerdo inferior da tela.
Para apresentar os registros da prxima pgina clicar na seta simples que aparece direita do
campo Pgina. Para avanar para uma pgina especfica, selecionar na janela o nmero da pgina e
em seguida clicar a seta simples direita desse campo. Para voltar pginas usar as setas da
esquerda.


Figura II.2-3 - Tela grade de Pessoas

2.2.1 Incluso de uma Pessoa/Empresa - Razo Social

Selecionar Incluir na tela mostrada acima e completar os campos abaixo descritos que compem a
Tela Dados de Pessoa (figura II.2-3a).

As regras para preenchimento dos campos so as seguintes:

Campo 1 - CPF/CNPJ
CPF ou CNPJ da pessoa fsica ou jurdica sendo cadastrada, sem hfen ou barra.

Campo 2 - Tipo de Pessoa
Selecionar fsica ou jurdica, conforme o caso.

Campo 3 - Nome/Razo Social
Nome ou Razo Social da Pessoa sendo cadastrada.

Campo 4 - Data de Atualizao
Data do registro no cadastro no formato dd/mm/aaaa (ex. : 20/01/2006)

Figura II.2-3a - Tela dados de Pessoas

Digitados todos os campos, escolher a opo Salvar. Se selecionado o boto Voltar os dados
digitados no sero considerados e o programa retorna para a tela grade de pessoas.

2.2.2 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma pessoa

Para realizar as operaes descritas a seguir preciso localizar um registro previamente gravado. O
sistema traz todas as pessoas cadastradas e em ordem alfabtica (ver figura II.2-3). Ser ser
possvel modelar a pesquisa facilitando, portanto, a sua localizao.

Na figura abaixo se observa que o critrio de pesquisa ser estabelecido atravs de: (1) a indicao,
na janela Pesquisar no Campo, do campo a ser pesquisado, podendo ser selecionados o CNPJ/CPF,
Razo Social/Nome ou o Tipo de Pessoa (ver o significado desses campos na descrio da incluso
de um registro); (2) a digitao do argumento da pesquisa na janela ao lado.


Na figura abaixo se apresenta um exemplo onde o critrio foi o argumento Fsico no campo TIPO.
Observar que na grade s aparecem os registros que satisfazem o critrio da pesquisa.

OBS: Se forem selecionados muitos registros, a janela ser paginada, valendo as regras antes
descritas para avanar/recuar pginas.

Figura II.2-3b - Tela grade de Pessoas com seleo

invertida.

2.2.3 Alterao dos dados de uma Pessoa/Empresa

Para alterar dados de uma pessoa j cadastrada, basta clicar na linha do seu registro na grade
apresentada na figura II.2-3 ou na grade que resulta de uma seleo, figura II.2-3b.

Todos os campos descritos na figura II.2-3a estaro disponveis para alterao, exceto os campos 1
CPF/CNPJ.

A alterao se concretiza com um clique no boto Salvar. Como no caso anterior, o boto Voltar faz
com que o programa volte para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana.

2.2.4 Excluso dos dados de uma Pessoa

Para excluir o registro de um responsvel basta clicar na linha do responsvel, na grade apresentada
na figura II.2-3 ou na grade que resulta de uma seleo, figura II.2-3b.

A excluso se concretiza com um clique no boto Excluir na parte inferior da tela. Como no caso
anterior, o boto Voltar retorna para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana.

- ATENO -
O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM
OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS

2.3 MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS

Nesta tela devem ser cadastrados os administradores e demais responsveis por dinheiro, bens e
valores da administrao direta e indireta dos Municpios. Os responsveis passveis de
cadastramento so aqueles apresentados no campo "TIPO". Vale destacar que o responsvel do tipo
"contador do rgo de controle interno" s ser registrado quando o chefe do rgo de controle
interno no for tambm contador.

Uma vez selecionada a opo Responsveis na tela raiz (Rotina Cadastros - figura II.2-1), aparece a
Tela Grade de Responsveis que apresenta todos os registros previamente cadastrados.

Figura II.2-4 - Tela Grade de Responsveis

2.3.1 Incluso de um Responsvel

Selecionar Incluir na tela mostrada acima e completar os campos abaixo descritos que compem a
Tela Dados de Responsveis (figura II. 2-4a).

As regras para preenchimento dos campos so as seguintes:

Campo 1 - Incio de Gesto
Digitar a data de incio da gesto do responsvel. (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2007)

Campo 2 - Final de Gesto
Digitar, quando for o caso, a data de encerramento da gesto do responsvel. Deixar sem preencher
quando for incluso. (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2007)

Campo 3 - Tipo
Escolher entre os tipos abaixo relacionados:
Ordenador de Despesas - Principal
Ordenador de Despesas - Secundrio
Tesoureiro / Pagador
Responsveis Bens Patrimoniais
Responsveis Bens Almoxarifado
Presidente da Comisso Permanente de Licitao
Chefe do rgo do Controle Interno
Contador do rgo de Controle Interno (Preencher este campo somente se o Chefe do
rgo de Controle Interno no for contador)
Pregoeiro (art. 6
o
da Deliberao 224/04)
Pregoeiro Substituto (art. 6
o
da Deliberao 224/04)

Campo 4 - Delegao de Competncia
Preencher com o tipo e nmero do ato que formalizou a delegao para assumir a responsabilidade
indicada no campo 3.

Campo 5 - Data do Ato
Data do ato da delegao de competncia (dd/mm/aaaa ex. : 20/01/2006)

Campo 6 - Data da Publicao
Data da publicao do ato de delegao de competncia. (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2007)

Campo 7 - Cargo
Selecionar o cargo no Plano de Cargos ocupado pelo responsvel sendo registrado. Observar que na
janela aparecem todos os cargos cadastrados no Tela Cadastro de Cargos, j descrito neste
Manual. Caso a responsabilidade assumida esteja representada pela nomeao para um cargo em
comisso, este campo deve ser preenchido com o cargo em comisso que o servidor assumiu. Ex.:
Secretrio Municipal que servidor de carreira. O cargo a ser preenchido ser o de Secretrio, e no
o cargo efetivo que ocupa no Servio Pblico.

Campo 8 - Nomeao/Designao
Preencher com o tipo e nmero do ato que formalizou a sua nomeao ou designao para o cargo
indicado no campo 7.

Data do ato de nomeao para assumir o cargo indicado no campo 7. (dd/mm/aaaa ex :
20/01/2006)

Data da publicao do ato de ato da nomeao ou designao. (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2007)

Campo 11 - Lotao (origem)
Indicar a lotao quando o responsvel pertencer ao quadro da unidade gestora.

Campo 12 - CPF
Esse campo deve ser preenchido com o CPF do responsvel. Caso o titular desse CPF j tenha sido
previamente cadastrado no Cadastro de Pessoas o campo seguinte ser automaticamente
preenchido. No caso de um novo CPF, o preenchimento do prximo campo far com que seja criado
um registro novo no Cadastro de Pessoas.

Campo 13 - Nome
o nome do responsvel, preenchido automaticamente pelo programa ou digitado no caso de um
novo CPF.

Campo 14 - Matrcula
Preencher com o nmero da matrcula

Campo 15 - Registro Profissional
Digitar a sigla do rgo e o nmero do registro profissional do responsvel

Campo 16 - Filiao (pai)
Nome do pai

Campo 17 - Filiao (me)
Nome da me

Campo 18 - Naturalidade
Local de nascimento

Campo 19 - Data Nascimento
Data do nascimento (dd/mm/aaaa ex. : 20/01/1961)

Campo 20 - Identidade
Nmero da identidade

Campo 20a - Emissor
Identificar com a sigla do rgo emissor da identidade

Campo 21 - Data de Emisso
Data da emisso da carteira de identidade (dd/mm/aaaa ex. : 20/01/2007)

Campo 22 - Ttulo de Eleitor
Nmero do ttulo de eleitor

Campo 23 - Zona
Nmero da zona eleitoral

Campo 24 - Seo
Seo eleitoral

Os campos 25 a 33 se referem ao endereo residencial do responsvel.

Campo 25 - Logradouro
Indicar o tipo de logradouro da residncia (Rua, Av., Largo, etc.) seguido do seu nome.

Campo 26 - Nmero
Informar o nmero da residncia.

Campo 27 - Complemento
Indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo da residncia do responsvel.

Campo 28 - Bairro
Nome do bairro.

Campo 29 - CEP
Nmero do CEP com 8 dgitos. (sem hfen ex.: 22450020)

Campo 30 - Municpio
Nome do Municpio da residncia do responsvel.

Campo 31 - UF
Selecionar a UF do Municpio indicado acima

Campo 32 - DDD
Digitar com 2 dgitos o DDD do telefone residencial do responsvel sendo registrado.

Campo 33 - Telefone
Digitar o nmero do telefone residencial do responsvel. (sem hfen e com 8 dgitos)

Os campos 34 a 42 se referem ao endereo comercial do responsvel.

Indicar o tipo de logradouro do endereo comercial (Rua, Av., Largo, etc.) seguido do seu nome.

Campo 35 - Nmero
Informar o nmero do endereo comercial.

Indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo comercial do responsvel.

Campo 37 - Bairro
Nome do bairro.

Campo 38 - CEP
Nmero do CEP com 8 dgitos. (sem hfen ex.: 22450020)

Campo 39 - Municpio
Nome do Municpio do local de trabalho do responsvel.

Campo 40 - UF
Selecionar a UF do Municpio indicado acima

Campo 41 - DDD
Digitar com 2 dgitos o DDD do telefone comercial do responsvel sendo registrado.

Campo 42 - Telefone
Digitar o nmero do telefone residencial do responsvel. (sem hfen e com 8 dgitos)


Figura II.2-4a Dados do Responsvel

Digitados todos os campos, escolher a opo Salvar. Se selecionado o boto Voltar os dados
digitados no sero considerados e o programa retorna para a tela grade de responsveis.

2.3.2 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um responsvel

sistema traz todos os responsveis cadastrados e em ordem de CPF. Ser possvel modelar a
pesquisa facilitando, portanto, a sua localizao.

Na figura II.2-4a observa-se que o critrio de pesquisa ser estabelecido atravs de: (1) a
indicao, na janela Pesquisar no Campo, do campo a ser pesquisado, podendo ser selecionados o
CPF, Matrcula, Nome Incio da Gesto, Trmino da Gesto, Tipo de Responsvel ou Cargo (ver o
significado desses campos na descrio da incluso de um registro); (2) a digitao do argumento
da pesquisa na janela ao lado. No caso da seleo ter sido Incio ou Fim da Gesto, devem ser
digitadas duas datas a serem usadas como limites para a pesquisa.


invertida.

2.3.3 Alterao dos Dados de um Responsvel

Para alterar dados de um responsvel j cadastrado, basta clicar na linha do responsvel na grade
apresentada na figura II.2-4 ou na grade que resulta de uma seleo.

Todos os campos descritos na figura II. 2-4a estaro disponveis para alterao, exceto os campos 1
- Incio de Gesto, 3 - Tipo, 12 - CPF e 13 - Nome.

A alterao se concretiza com um clique no boto Salvar. Como no caso anterior, o boto Voltar faz
com que o programa volte para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana.

2.3.4 Excluso de um Responsvel

Para excluir o registro de um responsvel basta clicar na linha do responsvel, na grade apresentada
na figura II. 2-4, ou na grade que resulta de uma seleo.

A excluso se concretiza com um clique no boto Excluir na parte inferior da tela. Como no caso
anterior, o boto Voltar retorna para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana.

- ATENO -

2.4 MANUTENO DO REGISTRO DA UNIDADE GESTORA

Este registro vem parcialmente preenchido pelo TCM, cabendo ao usurio complement-lo. A figura
abaixo apresenta a tela ser preenchida, sendo que nela aparecem em negrito os campos que foram
previamente preenchidos pelo TCM ou que so extrados do Cadastro de Responsveis.


Figura II.2-5 - Tela Unidade Gestora

Selecionar a opo Unidade Gestora na tela da figura II.2-1;

Preencher/alterar os dados de acordo com as seguintes regras:

Os campos 1 a 12 correspondem a dados gerais da Unidade Gestora, devendo ser
sempre preenchidos independentemente do poder, administrao, natureza ou unidade.

Campo 1 - CNPJ
Preencher com a inscrio no Cadastro de Pessoas Jurdicas. (sem hfen ou barra)

Indicar o tipo de logradouro do endereo da Unidade Gestora (Rua, Av., etc.) seguido do nome.

Campo 3 - Nmero
Informar o nmero do endereo.

Indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo da Unidade Gestora.

Campo 5 - Bairro
Nome do bairro.

Campo 6 - CEP
Nmero do CEP com 8 dgitos. (sem hfen)

Campo 7 - DDD
Digitar com 2 dgitos o DDD do telefone.

Campo 8 - Telefone
Digitar, com 8 dgitos, o nmero do telefone. (sem hfen).

Campo 9 - Fax
Digitar, com 8 dgitos, o nmero do fax ou tel./fax. (sem hfen).

Campo 10 - HomePage
Digitar, quando houver, o endereo da pgina da Unidade gestora na Internet.

Campo 11 - E-Mail
Digitar, quando houver, o endereo eletrnico da Unidade Gestora.

Campo 12 - Situao
No caso da Unidade ser uma Empresa Estatal, escolher entre as alternativas Dependente ou No
dependente, conforme definio do inciso III, art. 2 da Lei Complementar 101/00. Caso a Unidade
Gestora no seja uma empresa estatal, selecionar obrigatoriamente a opo No aplicvel.

Os campos 13 a 18 devem ser preenchidos por todas as Unidades Gestoras diferentes de
Prefeitura e Cmara.

Campo 13 - Data de Implantao:
Data em que a Unidade comeou a funcionar.

Campo 14 - Lei de Criao
Nmero da Lei que criou a Unidade gestora.

Campo 15 - Data de Criao
Data da Lei de criao da Unidade Gestora. (dd/mm/aaaa)

Campo 16 - Data de Implementao
Data do Decreto que regulamenta o funcionamento da Unidade Gestora. (dd/mm/aaaa)

Campo 17 - Lei de Extino:
Quando for o caso, o nmero da Lei que extinguiu a Unidade Gestora.

Campo 18 - Data da Lei
Data da Lei de extino. (dd/mm/aaaa)

Campo 19 preenchido por todas as unidades gestoras

Campo 19 - Possui rgo de Controle Interno?
Deve ser respondido por todas as Unidades Gestoras escolhendo-se sim ou no conforme o caso.

Campos 20 a 26 so preenchidos somente pela Unidade PREFEITURA

Campo 20 - Data da Lei Estadual de Emancipao
Data da Lei de emancipao. (dd/mm/aaaa)

Campo 21 - Data da Instalao do Municpio:
Data da instalao do Municpio. (dd/mm/aaaa)

Campo 22 - Data da Lei Orgnica
Data da Lei Orgnica do Municpio. (dd/mm/aaaa)

Campo 23 - Percentual fixado para gasto com educao
Indicar 25% ou o percentual fixado pela Lei Orgnica, o que for maior.

Campo 24 - Possui Regime prprio de Previdncia dos Servidores?
Escolher sim ou no, conforme o caso.

Campo 25 - Modelo de Organizao do Regime Prprio
Caso a opo tenha sido sim, selecionar, entre as opes mostradas abaixo, a que descreve o
modelo de organizao do regime prprio:
Autarquia ou Fundao Pblica Previdenciria - quando existe formalmente uma autarquia ou
fundao previdenciria;
Autarquia ou Fundao Pblica Previdenciria com Fundo Especial de Previdncia - quando
alm da autarquia ou fundao existe um Fundo Previdencirio;
Fundo Especial de Previdncia - quando apenas existe um Fundo Previdencirio, sem existir
uma autarquia ou fundao;
Organizao Direta pela Prefeitura - quando no existe no Municpio entidade ou fundo
previdencirio, cabendo ao Tesouro a gesto das receitas e despesas previdencirias.

Campo 26 - Percentuais Fixados para gasto com sade
Preencher, nas linhas respectivas, o percentual de gastos com Sade (Emenda Constitucional
29/00).

2.5 MANUTENO DO CADASTRO DE CONTAS - Plano de Contas.

Junto com a atualizao que criou as contas para 2007, foi incorporada uma rotina que
permite copiar para o exerccio seguinte o Plano de Contas utilizado pelo rgo em
2007. Ao criar o plano de contas, essa rotina atualiza automaticamente o
relacionamento das contas do plano de contas do rgo com o novo elenco de contas
do TCM. Assim, com execuo dessa rotina e no tendo havido alteraes no plano de
contas e estando corretos os relacionamentos em 2007, o plano de contas dos
exerccios seguintes estar pronto.
Para os rgos que j iniciaram 2007, quando for feita pergunta sobre a atualizao do
plano de contas, responder NO.
Vale lembrar que para utilizar a facilidade de importar os dados mensais para a emisso
dos anexos da LRF (ver Manual da LRF) obrigatrio que tais relacionamentos estejam
corretos.
O Elenco de Contas TCM para 2007 pode ser obtido clicando-se Tabelas nas opes que
aparecem esquerda em todas as telas do sistema (ver item TABELAS nesse manual).

Tela para digitao dos dados

Os campos a serem digitados so:

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo contbil da conta sendo cadastrada.

Campo 2 - Descrio
Digitar a denominao da conta contbil.

Campo 3 - Tipo
Selecionar entre os seguintes tipos:
Conta bancria conta do ativo financeiro relativo a uma conta corrente Bancria. As
contas de Aplicao Financeira no sero classificadas nesse tipo e
sim como Outras Contas Contbeis. (ver campos 10, 11 e 12);

Conta de despesa conta relativa a despesa oramentria, em qualquer um dos sistemas
(no incluir neste tipo as contas de Variaes Passivas);

Conta de receita conta relativa a receita oramentria, em qualquer um dos sistemas
(no incluir neste tipo as contas de Variaes Ativas);

Outras contas contas contbeis que no se enquadrar em nenhum dos casos
descritos;

Ativo conta do ativo financeiro;

Passivo conta do passivo financeiro;

Variao Ativa conta de Resultado do ativo;

Variao Passiva conta de Resultado do passivo;

Tesouro conta Caixa/Tesouro do ativo financeiro (ver campos 10,11, 12).

Campo 4 - Origem Saldo
Indicar a opo que melhor representa a natureza da conta - dbito, crdito ou mista

Campo 5- Recebe Lanamento
Selecionar sim ou no. As contas classificadas com sim so as de maior nvel de anlise, menor nvel
hierrquico, e no podem possuir contas subordinadas.

Campo 6 - Associar Conta TCM
Essa associao obrigatria para todas as contas do plano de contas da Unidade Gestora (UG).
Nota-se que o Plano de Contas do Tribunal cadastrado no SIGA utiliza os grupos de contas:
1 - Conta Bancaria, 2 - Conta Despesa, 3 - Conta de Receita, 4 - Tesouro, 5 - Ativo, 6 -
Passivo, 7 - Variao Passiva, 8 - Variao Ativa e 9 - Outras Contas. Caso a codificao do Plano
de Contas utilizado pela unidade seja diferente do TCM, a associao deve ser feita com base na
descrio do sistema a que pertence conta contbil, devendo o seu preenchimento observar as
seguintes regras:

Contas que no recebem lanamento (campo 7 = no) - selecionar a opo no aplicvel
(cdigo 000.00.00.00.00);

Contas que recebem lanamento (campo 7 = sim) - selecionar na janela a conta do plano de
contas do TCM que corresponda conta sendo digitada, observando:

1. S escolher uma conta do plano TCM que no tenha desdobramentos;

2. Uma conta no plano TCM pode estar relacionada a vrias contas no plano da UG; e

3. Quando o desdobramento do plano TCM no apresentar uma conta que se relacione
diretamente com a da UG, associar conta do mesmo grupo que no plano TCM que tenha
denominao "outras ou "diversas.

Exemplos:

Conta Unidade Gestora Conta TCM
Cdigo Nome Cdigo Nome
11102 Bancos c/ Movimento - No aplicvel
1110201 Banco Ita conta... 1110202 Bancos Privados
1110202 CEF conta ........ 111020102 Recursos Diversos
1

1110203 BRADESCO conta... 1110202 Bancos Privados
... .... ... ....
11103 Bancos Contas Vinculadas - No aplicvel
1110301 B Brasil conta FUNDEF 1120104 Recursos do FUNDEF
2

1110302 B Brasil convnio BNDES 1120103 Recursos de Convnios

12 Passivo Financeiro - No aplicvel
121 Exigvel - No aplicvel
12101 Restos a Pagar - No aplicvel
1210100 RP Processados - No aplicvel
1210101 RP 2001 12101010108 Fonte de Recursos - Diversos
3

1210102 RP 2000 12101010208 Fonte de Recursos - Diversos

1
Observar que essa conta pertence ao grupo 111.02 - Bancos c/ Movimento, que se desdobra em
111.02.01 - Bancos Oficiais e 111.02.02 - Bancos Privados; a conta 111.02.01 por sua vez se
desdobra em 111.02.01.01 - Recursos de Operao de Crdito e 111.02.01.02 - Recursos Diversos.
Como no existe no plano TCM uma conta CEF, o relacionamento de acordo com a observao 3,
ser com a conta "Recursos Diversos.
2
A conta 112.01.04, desdobramento da conta 112.01 - Bancos Oficiais que por sua vez pertence
ao grupo 112- Vinculado em c/c Bancria.
3
Como o RP na Unidade Gestora no est desdobrado por fonte, nesse caso e no seguinte a
associao foi feita , como determina a observao 3, com a conta "Recursos Diversos.

Tela dados de Conta Contbil

Informaes Bancrias - caso a conta sendo cadastrada seja do tipo "conta bancria ou
"tesouro (campo 3), os campos 7, 8 e 9 sero mostrados na tela e devero ser preenchidos.

Campo 7 - Banco
Preencher com o cdigo do Banco no sistema de compensao bancria no caso de uma conta
bancria ou com zero (0) caso seja do tipo Tesouro.

Campo 8 - Agncia
Preencher com o cdigo da Agncia no caso de uma conta bancria ou com zero (0) caso seja do
tipo Tesouro.

Campo 9 - Conta
Preencher com o nmero da conta corrente, no caso de uma conta bancria.

Novo formato do registro de importao do plano de contas

Existe o arquivo layouArquivodeExportao.doc. Nele aparece a descrio do novo formato desse
registro.

2.5.1 Crticas na hora da associao ao Elenco de Contas do TCM

Tanto na digitao quanto na importao dos dados das contas foram introduzidas crticas visando
garantir maior segurana na indicao das contas que recebem lanamento e nas associaes ao
elenco do TCM.

2.5.2 Importao do Cadastro de Contas

O SIGA permite que o Cadastro de Contas seja criado integralmente a partir de um arquivo texto
(contacont.txt). O formato desse arquivo pode ser obtido no anexo Layouts de Importao.
responsabilidade do jurisdicionado a gerao deste arquivo no formato adequado.

Importao dos dados - caso os dados existam em meio magntico, eles podero ser transmitidos
para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (contacont.txt) com o formato prprio,
conforme layout definido mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor

Observar:

1- Ao final da importao o SIGA apresenta uma relao com as inconsistncias identificadas;

2- Caso esteja iniciando a utilizao do sistema, tendo que importar a tabela de cargos de
exerccios anteriores ao atual, proceda a importao somente dos cargos que ainda no
tenham sido extintos, realizando manualmente a extino.

2.5.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma conta

Para realizar as operaes descritas a seguir preciso localizar um registro previamente gravado.
Em primeiro lugar preciso selecionar o exerccio na janela Ano. O sistema ir trazer todas as
contas cadastradas na competncia selecionada e em ordem de cdigo (ver figura II.2-6c).

O primeiro passo selecionar o ano a ser pesquisado. Caso haja interesse em pesquisar todas as
contas, independente do ano, selecionar a opo (Todos). importante observar que na grade,
quando o movimento selecionado for muito grande, os dados aparecem divididos em pginas, sendo
indicado no rodap o nmero da pgina atual, como mostrado abaixo.

Para avanar registros numa mesma pgina usar o cursor que aparece direita, deslocando-o para
baixo. Para avanar ou recuar pginas usar a janela de seleo de pginas que aparece na parte
inferior da tela e as setas que aparecem direita ou esquerda dessa janela.

O segundo passo estabelecer o critrio da pesquisa, devendo-se:

1. Indicar, na janela Pesquisar no Campo, o campo referncia da pesquisa. Podem ser selecionados
os campos Ano, Conta ou descrio (ver o significado desses campos na descrio da incluso de
um registro);
2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que, no caso da seleo pelos
campos dbito, crdito ou competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;
3. Clicar . Sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido em 1 e 2. Para
OBS: Se forem selecionados muitos registros, a janela ser paginada, valendo as regras descritas
acima para avanar/recuar pginas.

invertida.

Figura II.2-6c - Tela grade de Contas preenchida

2.5.4 Alterao dos Dados de uma Conta

Para alterar dados de uma conta j cadastrada, basta localizar a conta na grade da figura II.2-6c,
clicando sobre ela. Aparece a tela com todos os dados disponveis para alterao, que se concretiza
com a seleo do boto Salvar que aparece na parte inferior.

Foi introduzida a facilidade de, tendo sido feita a atualizao de uma conta, avanar ou recuar para
o registro seguinte ou anterior. Tal recurso torna mais rpida a atualizao de um grande nmero de
registros que tenham cdigos prximos. Para avanar ou recuar um registro, utilizar,
respectivamente, os botes prximos ou anterior que aparecem na parte de baixo da tela, como
mostrado na figura abaixo. Para avanar para o ltimo registro da tabela utilizar o boto ltimo e
para recuar ao registro inicial utilizar o boto Primeiro.

A escolha de o boto Voltar faz com que o programa volte para a grade de CONTAS sem realizar
nenhuma mudana.

2.5.5 Excluso do registro de uma Conta

Para excluir o registro de uma conta, basta localizar a conta a ser alterada na grade apresentada na
figura II.2-6c e clicar sobre ela. A excluso se concretiza com um clique no boto Excluir na parte
inferior da tela que apresenta todos os dados do registro a ser excludo. Como no caso anterior, a
escolha do boto Voltar faz com que o programa volte para a grade de responsveis sem realizar
nenhuma mudana.

- ATENO-

2.6 CADASTRO DE REGRA DE DIRIA

Nesta rotina, so imputados os valores das dirias de cada jurisdicionado.

Para INCLUIR uma diria nova

Nos casos de jurisdicionado que tem uma Lei para criao das dirias e altera o valor via
Decreto, o sistema SIGA permite que o Nmero da Lei inicial e sua Data de emisso sejam
cadastradas e nas futuras alteraes, seja preenchida apenas o Numero do Decreto e a sua
Data de emisso. O sistema critica o preenchimento dos dois campos, Instrumento Legal e
Alterao da Diria.

Deve preencher os seguintes campos:

Campo 1 - Tipo
Escolher o tipo do Servidor disponvel. Caso necessite de um novo tipo, solicitar ao TCM -
Projeto SIGA.

Campo 2 - Data da Vigncia
Data de inicio da vigncia da nova diria. No pode ser menor ou igual vigncia da diria
anterior.

Campo 3 - Instrumento Legal ou Administrativo
Preencher com o Numero da Lei que criou ou definiu a forma e o valor da diria.

Campo 4 - Data
Preencher com a data da criao da Lei que definiu a forma e o valor da diria.

Campo 5 - Alterao do Valor da Diria -Decreto
Preencher com o Numero do Decreto que alterou o valor da diria.

Campo 6 - Prazo de Prestao de Contas
Preencher com a quantidade de dias corridos maximo para prestar conta do valor da diria
recebida.

PREENCHER A SUBREGRA PARA CONCESSO DA DIRIA

Um lei municipal instituindo o valor da diria, pode variar de cargo, de destino ou pela
distancia do deslocamento do funcionrio. Para estas situaes, criamos o conceito de
cadastramento da subregra agregada a regra definida pela lei.A subregra pode ser
classificada em regra Compartilhada ou regra Exclusiva.


REGRAS COMPARTILHADAS

Campo 1 - Qual o Tipo da Diria?
Indicar se a diria integral ou parcial.

Campo 2 - Conduo Prpria do Funcionrio?
Indicar se o funcionrio vai utilizar veiculo prprio para conduo ou utilizar outro meio de
transporte.

Campo 3 - Qual a finalidade de utilizao da Diria?
Escolher se a diria para alimentao, para transporte, hospedagem ou completa.

Campo 4 - A Lei estabelece nivelamento por viajar com superior?
Indicar se a Lei Municipal que estabelece o valor da diria, prever que viagem com superior
hierrquico na estrutura do jurisdicionado, mesmo que no seja o superior imediato, o
acompanhante deve receber a diria pelo valor do superior e no pela sua diria se estivesse
viajando sozinho. Se indicar que sim, preencher o percentual de nivelamento, que vai de 1%
a 100%.

Campo 5 - A Lei estabelece limite de Diria?
Indicar se a lei Municipal estabelece limite maximo de diria. Se sim, indicar se a Lei
estabelece limite maximo de quantidade de diria no ms ou o valor maximo em recurso-
dinheiro.

Campo 6 - Valor Diria
Indicar o valor da diria dentro dos parmetros definidos na Lei Municipal. Alguns
jurisdicionado o valor um percentual da remunerao do funcionrio.


REGRAS EXCLUSIVAS

As regras Exclusivas pode ser por Destino/Deslocamento, Distancia de KM ou Habitantes da
cidade em milhares.

A opo Destino/Deslocamento abre outra opo que deve ser preenchida. Por exemplo,
Deslocamento para Estado, o jurisdicionado deve marcar qual a capital que a diria cobre -
So Paulo pode ser $ 200,00, logo deve marcar somente So Paulo. No outro exemplo, o
valor da diria do Estado do Rio, Braslia e Salvador tem a mesma diria, logo deve marcar o
Estado do Rio, Braslia e Salvador na opo e deixar os demais em branco.

No caso de Distancia a diria pode varia em funo da quantidade de Km deslocado. Sendo
uma subregra para o valor da diria para 100 Km e outra subregra para o valor da diria de
200 Km.

No caso de Habitantes a diria pode varia em funo da quantidade de habitantes da cidade
destino do funcionrio. Sendo uma subregra para o valor da diria para 10.000 milhes de
habitantes e outra subregra para o valor da diria de 20.000 milhes de habitantes.

2.7 REMUNERAO

Nesta rotina, imputado o valor da remunerao/subsdio do Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereador e Secretrio de cada jurisdicionado.

Para INCLUIR


Campo 1 - Tipo
Escolher o tipo do Servidor disponvel. Caso necessite de um novo tipo, solicitar ao TCM -
Projeto SIGA.

Campo 2 - Data da Vigncia
Data de inicio da vigncia da nova remunerao/subsidio. No pode ser menor ou igual
vigncia da remunerao anterior.

Campo 3 - Instrumento Legal ou Administrativo
Preencher com o Numero da Lei que criou ou definiu o valor da remunerao.

Campo 4 - Data
Preencher com a data da criao da Lei que definiu o valor da remunerao.

Campo 5 - Valor da Remunerao
Preencher com o valor da remunerao definida na Lei.

Aps o preenchimento, clicar em SALVAR.

Na opo de clicar sobre um registro, abre os dados cadastrados para CORREGIR algum
dado.

Pode-se corrigir qualquer dado, mas a data de vigncia tem de ser maior que a data
da vigncia anterior.

2.8 ADMINISTRANDO COMPETNCIAS

No incio da utilizao do sistema, se nenhuma competncia estiver cadastrada, incluir o ms de
Janeiro/2007 usando a opo Competncia que apresentada clicando-se o boto Cadastro, que
aparece no menu de rotinas esquerda da tela. Novas competncias podero ser criadas mesmo
antes do envio dos dados para o TCM. Para tanto entrar na Rotina Cadastro e selecionar a opo
COMPETNCIA e incluir uma nova competncia.

Vale destacar que na digitao dos informes mensais haver sempre que selecionar a competncia
do lanamento sendo realizado, seleo sempre feita entre as competncias previamente
cadastradas e independente de quem seja a competncia ativa num dado instante.

A qualquer momento pode-se atribuir o status de ativa a uma competncia utilizando-se a opo
RETORNAR COMPETNCIAS ANTERIORES. Na tela que se abre, selecionar a competncia a ser
retornada e uma vez realizada a seleo, essa competncia assume o status ATIVA e a
anteriormente ativa assume o status FECHADA.

2.9 BENS PATRIMONIAIS

Nesta rotina temos a possibilidade de consultar um Bem Patrimonial cadastrado no sistema.

Aps clicar no item desejado, o sistema abre a tela para Alterao, Excluso ou
Voltar.

Para os bens do tipo Semoventes, Imveis e Natureza Industrial que pode no ter
cdigo do Tombo o sistema incrementa uma codificao iniciando do 1. Este cdigo
deve ser mantido ate a baixa do bem.

Para incluir um novo bem, deve escolher a opo, INCLUIR e digitar os dados necessrios.



Campo 1 - Tipo do Bem
Escolher na Tabela o tipo do Bem que melhor representa para classificao do bem.

Campo 2 - Tombo
Numero do Tombo correspondente ao bem a ser cadastrado no sistema. Para os bens que
no possui tombo, o sistema incrementa um numero seqencial para bem cadastrado.
Caso necessite de um novo tipo, solicitar ao TCM - Projeto SIGA.

Campo 3 - Anterior ao SIGA
Caso o bem foi comprado antes do SIGA, assinalar esta opo como verdadeira.

Campo 4 - Tipo do rgo
Escolher na Tabela o nome do rgo (secretaria) onde o bem esta sendo utilizado ou mantido
como responsvel. Este campo no obrigatrio, pode ficar em branco.

Campo 5 -Tipo de Unidade Oramentria
Escolher na Tabela o nome da Unidade Oramentria do rgo (secretaria) onde o bem esta
sendo utilizado ou mantido como responsvel. Este campo no obrigatrio, pode ficar em
branco.

Campo 6 - Descrio
Descrever objetivamente o bem cadastrado.

Campo 7 -Valor
Preencher com o valor do bem.

Campo 9 - Empenho
Preencher com o numero do Empenho. Este campo obrigatrio se o bem foi adquirido aps
a implantao do SIGA.

Campo 10 - Data de Aquisio
Preencher com a data de aquisio do bem.

Campo 11 - CPF Responsvel
Preencher com o CPF do responsvel pelo Bem.

Campo 12 - Nome do Responsvel
Preencher com o nome do responsvel pelo Bem.

Escolher a opo de SALVAR para cadastrar o bem no SIGA ou a opo de VOLTAR se desistir
de cadastrar o bem.

2.10 CADASTRO DE BENS DE ALMOXARIFADO

Nesta rotina temos a possibilidade de consultar um Bem do Almoxarifado cadastrado no
sistema.

Aps clicar no item desejado, o sistema abre a tela para Alterao, Excluso ou Voltar.

Para incluir um novo bem, deve escolher a opo, INCLUIR e digitar os dados necessrios,
para cadastrar o cdigo e nome do jurisdicionado correspondente ao cdigo e nome do bem
definido na tabela do TCM.

No devemos cadastrar os bens de consumo imediato.



Campo 1 - Cdigo
Cdigo do bem definido pelo Jurisdicionado.

Campo 2 - Classificao do Bem - Gestor
Descrio ou nome do bem definido pelo Jurisdicionado.

Campo 3 - Classificao do Bem - TCM
Descrio ou nome do bem definido pelo TCM. Com a vinculao do cdigo bem estabelecido
pelo TCM com o cdigo do Gestor, estaremos realizando a converso da tabela DE / PARA de
Bens.

de cadastrar o bem.


2.11 FROTAS

Nesta rotina temos a possibilidade de consultar a Frota cadastrada no sistema.

Aps clicar no item desejado, o sistema abre a tela para Alterao, Excluso ou Voltar.

No caso de Alterar algum dado do cadastro ou Excluir o Bem do cadastro escolher uma das
opes Salvar , Excluir ou Voltar.
A opo de Data da Baixa somente aparece ou permite a incluso nos veculos j cadastrado.




Campo 1 - Placa
Preencher com placa do Veiculo ou o numero do registro para bens, para os tipos
embarcaes ou aeronaves, que no tem placa, mas tem registro.

Campo 2 - Tipo de Veiculo
Escolher na tabela o tipo do veiculo a ser cadastrado.
Caso necessite de um novo tipo, solicitar ao TCM - Projeto SIGA.

Campo 3 - Tipo da Marca
Escolher na Tabela a marca correspondente ao Tipo do Veiculo cadastrado.

Campo 4 -Tipo de Combustvel
Escolher na Tabela o tipo do combustvel do veiculo.Nos casos dos veculos Flex, escolher a
opo Flex.

Campo 5 - Consumo
Informar o consumo media do veiculo. No caso dos veculos Flex, informar a opo mais
usada.

Campo 6 - Renavam
Preencher com o numero do Renavam fornecido pelo Detran.

Campo 8 - Chassis
Preencher com o numero do Chassi do veiculo.

Campo 9 - Ano de Fabricao
Preencher com o Ano de Fabricao do Veiculo.

Campo 10 - Terceiro
Assinalar a opo se o veiculo no Prprio, do Jurisdicionado, mas de Terceiro, por Cesso
de Uso, Doao ou alugado de Terceiro.

Campo 11 - Nota Fiscal
Preencher com o numero da nota Fiscal da aquisio ou do aluguel do Veiculo.

Campo 12 - Valor de Aquisio
Preencher com o valor de aquisio ou de aluguel do bem, registrado na Nota Fiscal.

Caso o bem foi comprado antes do SIGA, assinalar esta opo como verdadeira.

Campo 14 - Empenho
Preencher com o numero do Empenho da aquisio ou do aluguel do veiculo. Obrigatrio se a
aquisio no foi anterior a implantao do SIGA.

Campo 15 - Data de Aquisio
Preencher com a data de aquisio ou de aluguel do veiculo.

de cadastrar o bem.

2.12 REGRA DE ADIANTAMENTO

Nesta rotina so cadastradas as regras de estabelecidas na Lei Municipal sobre o
adiantamento.


Aps clicar no item desejado, o sistema abre a tela para Alterao, Excluso ou Voltar do
item escolhido.



Campo 1 - Cargo
Escolher o Preencher com placa do Veiculo ou o numero do registro para bens, para os tipos
embarcaes ou aeronaves, que no tem placa, mas tem registro.

Campo 2 - Instrumento Legal - numero da Lei
Informar o numero da Lei que estabeleceu as regras do Adiantamento.

Informar a data de Lei.

Campo 4 -Alterao do Valor por Decreto Lei
Informar o numero do Decreto Lei que alterou algum dado da Lei que estabelecia as regras
do Adiantamento.

Campo 5 - Data do Decreto Lei
Informar a data do Decreto Lei.

Campo 6 - Prazo de Aplicao
Informar o prazo de aplicao maximo, em dias corridos, que a lei estabelece para gastar o
recurso do adiantamento.

Campo 8 - Prazo de Comprovao
Informar o prazo de comprovao maximo, em dias corridos, que a lei estabelece para
comprovar os gastos do recurso do adiantamento.

Campo 9 - Valor maximo do gasto individual municipal
Informar o valor maximo de gasto do recurso do adiantamento estabelecido na Lei Municipal.

Campo 10 -Valor maximo do gasto individual estadual
Informar o valor maximo de gasto do recurso do adiantamento estabelecido na Lei
Estadual.Campo no obrigatrio.


3 - TABELAS

3.1 TABELA INTERNA DO SISTEMA

O SIGA trabalha com um conjunto de tabelas internas que apiam o preenchimento das telas de
captura dos dados por ele tratados. A opo Tabelas no menu de rotinas ( esquerda na Tela
Principal -figura II.1-2 ), faz com que seja apresentada a relao completa de tabelas do sistema
(figura II.3-1).

Figura II.3-1 - Tela TABELAS
Para apresentar o contedo de qualquer uma das tabelas listadas, basta dar um clique no nome da
tabela desejada.

Para as tabelas da coluna da direita e a tabela Elenco de Contas TCM, antes de clicar na
tabela desejada, selecionar o ano a que ela se refere.

Para imprimir uma dada tabela, usar a opo arquivo, imprimir do Internet Explorer.

4 - ORAMENTO

PLANEJAMENT0 E ORAMENTO

Esta rotina deve ser usada para o registro do oramento anual aps sua aprovao ou toda vez que
houver a necessidade de registrar uma dotao relativa a um crdito extraordinrio ou especial.

Para ativ-la, selecionar Oramento no Menu de Rotinas (figura II.1-2). Na tela mostrada em
seguida, figura II.4, aparecem as aes necessrias para o registro do oramento.

Figura II.4 Tela menu ORAMENTO

Introduziu-se, tanto na digitao quanto na importao, um maior rigor na indicao das contas de
receita e despesa que recebem lanamentos e na sua associao s contas do TCM.

4.1 REGISTRO DO PPA

A partir da implantao do SIGA o Plano Plurianual (PPA) dever ser
detalhado como pr-requisito para o registro do oramento. Assim, somente
a partir da aprovao da lei do PPA 2006-2009 que sero obrigatrios os
lanamentos descritos adiante.

Selecionada a opo PPA aparecer a tela abaixo. Observar que ela j vem com o registro do PPA
2006-2009.

Figura II.4-1a - Tela grade PPA

4.1.1 INCLUSO DOS DADOS BSICOS DE UM PPA

Selecionar incluir na parte inferior da tela e digitar os dados mostrados na figura II.4-1b, onde:
Campo 1 - Ano de incio da Vigncia
Preencher com o primeiro ano da vigncia do PPA.

Campo 2 - Ano de fim da Vigncia
Preencher com o ltimo ano da vigncia do PPA.

Campo 3 - No da Lei
Digitar o nmero da Lei do PPA.

Digitar a data de aprovao da Lei do PPA.

Uma vez digitados esses dados clicar o boto Salvar para gravar os dados bsicos do PPA.

Figura II.4-1b - Tela dados bsicos do PPA

O registro do PPA deve ser complementado com a digitao dos programas que o compem. Para
tanto retornar tela grade (clicando Voltar) e clicar na linha onde aparecem os dados do registro
recm includo. Retorna a tela com os dados bsicos do PPA acrescida do boto que permite o
registro dos programas previstos no PPA (ver figura abaixo).

Figura II.4-1c - Tela dados PPA

4.1.2 MANUTENO DOS DADOS DOS PROGRAMAS DO PPA

Selecionado o boto Programas na tela acima, aparece a tela grade de programas do PPA mostrada
na figura abaixo.


Figura II.4-1d - Tela grade de programas do PPA

4.1.3 CRIAO DA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA

A criao da tabela de programas do PPA pode ser feita de duas formas:

1. Importao dos dados - caso os dados existam em meio magntico, eles podero ser
transmitidos para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (programappa.txt) com o
formato prprio conforme layout definido mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo
Transferidor

2. Digitao de todos os programas, nesse caso utilizando-se as regras de incluso descritas
adiante.

4.1.4 INCLUSO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA

Clicar Incluir na tela da figura II.4-1d. Aparece a tela abaixo, cujo preenchimento segue as
seguintes regras:

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo do programa. Deve ser um nmero.

Campo 2 - Denominao
Preencher com a denominao do programa.

Campo 3 - Objetivo
Digitar um texto sucinto com os objetivos do programa.

Campo 4 - Valor
Digitar o valor estimado para o programa. Somente informar o valor Oramentrio. No informar o
valor do Programa Extra-Oramentrio.

Campo 5 - Includo pelo oramento
Campo preenchido automaticamente quando o programa for includo pela rotina do oramento.
Uma vez digitados os campos acima clicar Salvar para gravar os dados na Tabela de Programas do
PPA.

Figura II.4-1f - Tela dados de programa do PPA

Uma vez gravados os dados de um programa, obrigatoriamente devem ser registrados os
indicadores que sero usados para sua mensurao, conforme estabelece a letra a do art. 2
o
da
Portaria 42/99 do Ministrio do Oramento e Gesto. Para incluir indicadores de um programa,
selecion-lo na grade de programas do PPA (figura II.4-1d) e na tela de dados do programa, que
aparece em seguida, clicar no campo Visualizar Indicadores de Programa que aparece na parte
inferior dessa tela. Aparecer, na continuao da tela, a grade de indicadores desse programa. Para
incluir um indicador, clicar em Incluir Indicador que aprece com letras amarelas.

Figura II.4-1g - Tela grade de indicadores de programa do PPA

Pode ser registrado mais de um indicador por programa, digitando-se para cada um deles os dados
que constam da figura II.4-1h, observando:

Campo 1 - Nmero
Preencher com o nmero de ordem do indicador.

Campo 2 - Nome
Preencher com o nome do indicador.

Campo 3 - Situao Inicial
Preencher com o valor do indicador antes da realizao do programa.

Campo 4 - Situao Modificada
Preencher com o valor previsto para o indicador ao final da execuo do programa.

Figura II.4-1h -Tela dados de indicador de um programa do PPA

Observar que na tela da figura II.4-1g existe a alternativa de importao dos indicadores dos
programas que constam do PPA. O arquivo a ser gerado o IndProg.txt, cujo formato est descrito
no anexo a esse manual e que pode ser tambm obtido clicando-se layout na tela de importao
mostrada abaixo.
Para realizar a importao selecionar Importar Indicador (figura II.4-1g) e, na tela seguinte, indicar
o endereo do arquivo IndProg.txt e em seguida clicar o boto importar.

Ateno:

a) Ao final da importao o SIGA apresenta uma relao com as inconsistncias identificadas;

b) S realizar a importao quando o arquivo IndProg.txt estiver completo e correto, j que
esta operao s pode ser realizada uma nica vez;

c) As atualizaes posteriores desta tabela devem ser realizadas utilizando-se as operaes de
incluso, descrita acima, ou de excluso ou de alterao, essas ltimas descritas a seguir.

4.1.5 ALTERAO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA

Na grade de programas PPA (figura II.4-1d) selecionar o programa que se deseja alterar e fazer as
correes nos campos da tela apresentada a seguir.

Se existir a necessidade de corrigir indicadores, ativar a grade de indicadores marcando a janela
Visualizar Indicadores de Programa na tela de dados de programa do PPA, selecionar o registro a ser
alterado e fazer as alteraes na tela apresentada em seguida.

4.1.6 EXCLUSO DE REGISTRO NA TABELA DE PROGRAMAS DE UM PPA

Na grade de programas PPA (figura II.4-1d) selecionar o programa que se deseja excluir e
selecionar o boto excluir que aparece na parte inferior da tela.

ATENO:

a) se existirem indicadores associados ao programa, para excluir o registro do programa h que
antes excluir esses registros;
b) se existir na base qualquer outro registro associado ao programa selecionado, no ser
permitida a excluso desse programa.

4.2 REGISTRO DO ORAMENTO

Selecionada a opo Oramento Anual na tela da Figura II.4 aparecer a tela abaixo.

Figura II.4-2 - Tela grade ORAMENTOS

4.2.1 INCLUSO DE UM NOVO ORAMENTO

Para incluir um novo oramento, selecionar Incluir na tela grade de oramentos e preencher os
campos mostrados na tela da figura II.4-2a e que constituem o seu fundamento legal. Devem ser
fornecidos os seguintes dados:

Campo 1 - Ano do Oramento
Preencher com o ano.

Campo 2 - Data da Lei de Aprovao
Preencher com a data em que foi aprovada a Lei Oramentria.

Campo 3 - N. da Lei de Aprovao
Preencher com o nmero da Lei Oramentria.

Campo 4 - Data da Lei de Diretrizes
Preencher com a data em que foi aprovada a LDO relativa ao exerccio em questo.

Campo 5 - N. da Lei de Diretrizes
Preencher com o nmero da LDO.

Campo 6 - Data do Decreto QDD
Preencher com a data do Decreto que institui o Quadro de Detalhamento da Despesa. (opcional)

Campo 7 - N. do Decreto QDD
Preencher com o nmero do Decreto que institui o Quadro de Detalhamento da Despesa. (opcional)


Figura II.4-2a - Tela dados do ORAMENTO

OBSERVAO: a qualquer momento, os dados do oramento de um exerccio podero ser alterados
bastando selecionar a linha correspondente ao oramento na tela grade de ORAMENTOS (figura
II.4-1i) e alterar qualquer um dos campos citados acima.

4.2.2 MANUTENO DAS TABELAS DE ORAMENTO

O passo seguinte a manuteno das tabelas que constituem o oramento. Selecionado o exerccio
na grade da figura II.4-2, ser mostrada a tela Manuteno do Oramento (figura II.4-2b) mostrada
abaixo, na qual esto indicadas as tabelas que compem o Oramento.

ATENO: s devero ser digitados os dados do oramento (receitas e despesas) diretamente
relacionados com a Unidade Gestora. Por exemplo, sendo a Unidade Gestora a Prefeitura, s sero
registradas as dotaes e receitas diretamente relacionadas com ela, devendo as rubricas relativas
ao Legislativo e as das indiretas, quando houver, serem registradas pelos respectivos gestores.

Figura II.4-2b - Tela MANUTENO DO ORAMENTO

4.2.3 MANUTENO DA TABELA DE RGOS

O SIGA adota a estrutura oramentria tradicional de rgo composto de uma ou mais unidades
oramentrias. Assim, devero ser cadastrados os rgos e suas unidades, como mostrado a seguir.

Clicando no boto rgos, na tela acima, aparece a tela grade de rgos (figura II.4-2c).

Figura II.4-2c - Tela grade RGOS

4.2.3.1 Importao da Tabela de rgos

O SIGA permite que a Tabela de rgos seja criada integralmente a partir de um arquivo texto
(Orgao.txt). responsabilidade do jurisdicionado a gerao deste arquivo no formato adequado.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (Orgao.txt) com o formato prprio, conforme
layout definido mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor

Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo Orgao.txt estiver completo e
correto, j que esta operao s pode ser realizada uma nica vez;

3. As atualizaes posteriores deste Cadastro devem ser realizadas utilizando-se as operaes de
incluso, excluso e alterao, descritas a seguir.

4.2.3.2 Incluso de um rgo

Selecionar na tela da figura II.4-2c a operao Incluir. Isto faz com que aparea a tela da figura
II.4-2e, Tela DADOS DO RGO, que deve ser preenchida observando as seguintes regras.

Campo 1 - rgo
Preencher com o cdigo numrico do rgo - Unidade Administrativa.

Campo 2 - Descrio
Preencher com o nome do rgo.

Campo 3 - Ordenador Despesas
Caso a gesto seja centralizada, escolher o nome do ordenador de despesas principal;
Caso haja a descentralizao da gesto dos crditos oramentrios, selecionar na janela o
nome do ordenador de despesas secundrio responsvel pela execuo oramentria do rgo.
Notar que os dados que aparecem nessa janela so provenientes do Cadastro de Responsveis que
j deve ter sido atualizado. (ver II.2 Cadastros).

Campo 4 - Gesto dos Crditos
Caso o ordenador autorize a realizao da despesa e o pagamento, escolher a opo Total;
Caso s autorize a despesa escolher a opo Parcial.

Uma vez preenchidos os campos, acionar o boto salvar para cadastrar o rgo.

Figura II.4-2e - Tela DADOS DO RGO

4.2.3.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro de um rgo


O sistema abre a grade de rgos (figura II.4-2c) ordenada pelo cdigo do rgo. Ser possvel
modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um registro. Para estabelecer o critrio da
pesquisa, deve-se:

1. indicar, na janela Pesquisar no Campo, o campo referncia da pesquisa. Podem ser selecionados
os campos rgo ou Descrio (ver o significado desses campos na descrio da incluso de um
registro);
2. indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que, no caso da seleo pelo
campo rgo, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;
3. clicar . Sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido em 1 e 2. Para

invertida.

4.2.3.4 Alterao dos Dados de um rgo

Para alterar um registro j gravado na Tabela de rgos, basta localiz-lo na grade de rgos
(figura II.4-2c), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer
as mudanas necessrias.


4.2.3.5 Excluso de um rgo

Para excluir um registro j gravado na Tabela de rgos, basta localiz-lo na grade de rgos
(figura II.4-2c), clicar na linha onde ele aparece e confirmar a excluso na tela apresentada em
seguida.

ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J
RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS

4.2.4 MANUTENO DA TABELA DE UNIDADES ORAMENTRIAS

O conceito de Unidade Oramentria para o SIGA o que est expresso no art. 14 da Lei 4320/64
onde se l: "Constitui unidade oramentria o agrupamento de servios subordinados ao mesmo
rgo ou repartio a que so consignadas dotaes prprias.

Uma vez acionado o boto Unidades Oramentrias na tela Manuteno do Oramento (figura II.4-
2b), aparece uma grade contendo as Unidades j cadastradas.

Figura II.4-2f - Tela grade UNIDADES ORAMENTRIAS

4.2.4.1 Importao da Tabela de Unidades Oramentrias

O SIGA permite que a Tabela de Unidades Oramentrias seja criada integralmente a partir de um
arquivo texto (UnidOrca.txt). Cabe ao jurisdicionado a responsabilidade da gerao desse arquivo.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (UnidOrca.txt) com o formato prprio,

Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo UnidOrca.txt estiver completo e

incluso, excluso, alterao e extino, descritas a seguir.

4.2.4.2 Incluso de Unidade Oramentria

Selecionado o boto incluir na tela grade da figura II.4-2f, abre-se uma tela para a incluso dos
dados da Unidade (figuraII.4-2h), devendo ser digitados os seguintes campos:

Campo 1 - rgo
Selecionar, pelo nome, o rgo ao qual a Unidade se vincula.

Campo 2 - Cdigo da Unidade
Preencher com o cdigo numrico da Unidade Oramentria

Campo 3 - Descrio da Unidade
Preencher com o nome da Unidade Oramentria.

A incluso ser concretizada quando, depois de preenchidos os campos, for selecionado o boto
Salvar apresentado na parte inferior da tela. Caso seja selecionado o boto Voltar, o sistema
retornar a tela anterior sem salvar as informaes.

Figura II.4-2h - Tela dados DA UNIDADE ORAMENTRIA

4.2.4.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de uma unidade


O sistema abre a grade de unidade oramentrias (figura II.4-2f) ordenada pelo cdigo da unidade.
Ser possvel modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um registro. Para
estabelecer o critrio da pesquisa, deve-se:

os campos Cdigo, Descrio ou rgo (ver o significado desses campos na descrio da
incluso de um registro);

2. indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que, no caso da seleo pelos
campos rgo ou cdigo, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;


invertida.

4.2.4.4 Alterao dos Dados de uma Unidade Oramentria

Para alterar um registro j gravado na Tabela de Unidades Oramentrias, basta localiz-lo na grade
(figura II.4-2f), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer
as mudanas necessrias nos campos da tela apresentada em seguida.

4.2.4.5 Excluso de uma Unidade Oramentria

Para excluir um registro j gravado na Tabela de Unidades Oramentrias, basta localiz-lo na grade
de Unidade Oramentria (figura II.4-2f), clicar na linha onde ele aparece na grade e, confirmar a
excluso na tela apresentada em seguida.


4.2.5 MANUTENO DA TABELA DE PROGRAMAS

O conceito de programa adotado pelo SIGA o estabelecido na Portaria 42/99 da Secretaria do
Tesouro Nacional.

Programa-instrumento de organizao da ao governamental visando concretizao dos
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

De acordo com a Portaria 42/99 da STN, os programas sero estabelecidos pelo gestor, e devem, no
PPA, estar relacionado a um objetivo e a resultados.

No SIGA, os resultados devem ser expressos atravs de um ou mais indicadores, sendo explicitado
para cada um o seu valor poca em que o PPA foi elaborado e o valor esperado ao final do
programa. Para fazer a manuteno da Tabela de Programas, clicar em Programas na tela da figura
II.4-2b, o que faz com que seja mostrada uma grade com todos os programas cadastrados.(figura
II.4-2i).

Figura II.4-2i - Tela grade de PROGRAMAS

A partir dessa tela, podem ser realizadas as operaes:

4.2.5.1 Importao da Tabela de Programas do Oramento

O SIGA permite que a Tabela de Programas seja criada integralmente a partir de um arquivo texto
(Programa.txt) cuja gerao responsabilidade do jurisdicionado.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (Programa.txt) com o formato prprio,

Ao final da importao o SIGA apresenta uma relao com as inconsistncias identificadas.

Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo Programa.txt estiver completo e
correto, j que esta operao s pode ser realizada uma nica vez.

As atualizaes posteriores desta Tabela devem ser realizadas utilizando-se as operaes de
incluso, excluso e alterao descrita a seguir.

4.2.5.2 Incluso de um Programa
Selecionar Incluir na tela grade e preencher os campos mostrados na figura II.4-2k, a saber:

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo numrico do Programa.

Campo 2 - Denominao
Preencher com o nome do Programa.

Figura II.4-2k - Tela dados PROGRAMAS

Depois do preenchimento desses campos, clicar o boto Salvar.

4.2.5.3 Modelando a grade para facilitar a localizao do registro de um programa

sistema abre a grade de programas (figura II.4-2i) ordenada pelo cdigo do programa. Ser possvel
modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um registro. Para estabelecer o critrio da
pesquisa, deve-se:

os campos Cdigo ou Denominao (ver o significado desses campos na descrio da incluso de
um registro);
campo cdigo, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;

campos apresentados na grade, bastando clicar no ttulo do campo a ser usado como referncia para
a ordenao. Um novo clique no mesmo ttulo faz com que a ordem de classificao (crescente ou
decrescente) seja invertida.

4.2.5.4 Alterao dos Dados de um Programa

Para alterar o registro de um programa, basta localiz-lo na grade (figura II.4-2k), clicar na linha
onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

4.2.5.5 Excluso de um Programa

Para excluir um registro j gravado na Tabela de Programas h que comear pela excluso dos
indicadores e, somente depois de todos j terem sido excludos, excluir o registro do programa.


Quando da excluso de um programa que tenha sido includo na tabela de programas do PPA
atravs do oramento, o SIGA ir perguntar se desejado excluir tambm da tabela de programas
do PPA. A confirmao faz com que tambm seja excludo o registro dessa tabela.

4.2.6 MANUTENO DA TABELA DE PROJETOS/ATIVIDADES

Devem ser cadastrados os Projetos/Atividades que sero executados sob a responsabilidade das
Unidades Oramentrias subordinadas aos rgos que constituem a Unidade Gestora.

Vale lembrar que a Portaria 42/99 estabelece que os projetos ou atividades devem gerar produtos
que contribuam para a realizao dos objetivos dos programas que constituem o PPA. Como
resultado dessa vinculao, as despesas realizadas para a execuo dos projetos ou atividades
estaro diretamente relacionadas com as funes e subfunes definidas na citada portaria.

Assim, o SIGA ir exigir, para o registro de um projeto ou atividade, a sua vinculao a um
programa previamente cadastrado e que adicionalmente sejam indicadas a funo e subfuno que
classificam as despesas que resultam da sua execuo. Como conseqncia, o SIGA ir admitir
nmeros repetidos para projetos ou atividades, desde que relacionados a programas diferentes ou
funo/subfuno diferente.

A opo Projetos/Atividades na tela da figura II.4-1b faz com que seja mostrada uma grade com
todos os projetos/atividades cadastrados.(figura II.4-5).


Figura II.4-2l - Tela grade de PROJETOS E ATIVIDADES

A partir dessa tela, podem ser realizadas as seguintes operaes:

4.2.6.1 Importao da Tabela de Projetos e Atividades

O SIGA permite que a Tabela de Projetos e Atividades seja criada integralmente a partir de um
arquivo texto (ProjAtv.txt) cuja gerao responsabilidade do jurisdicionado.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (ProjAtv.txt) com o formato prprio,

Observaes:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo ProjAtiv.txt estiver completo e

3. As atualizaes posteriores desta Tabela devem ser realizadas utilizando-se as operaes de

4.2.6.2 Incluso de um Projeto/Atividade

Selecionar o boto Incluir na tela grade e preencher os campos mostrados da figura II.4-2n:

Campo 1 - Nmero
Preencher com o cdigo do projeto/atividade. (deve ter no mximo 4 algarismos)

Campo 2 - Tipo
Escolher entre os tipos apresentados na janela (projeto, atividade ou operaes especiais, conforme
conste do oramento).

Campo 3 - Descrio
Preencher com descrio sucinta do projeto ou atividade.

Campo 4 - Programa
Selecionar o programa ao qual o projeto/atividade est vinculado

Campo 5 - Funo
Selecionar em qual funo de governo sero classificadas as despesas realizadas na execuo do
projeto/atividade.

Campo 6 - SubFuno
Selecionar em que subfuno de governo sero classificadas as despesas realizadas na execuo do
projeto/atividade.

Campo 7 - Produto
Descrever o produto que resulta da execuo do projeto ou da atividade sendo cadastrada. Esse
campo no ser preenchido para as operaes especiais, j que nesse caso nenhum produto
esperado.

Os campos 8 e 9 no so obrigatrios

Campo 8 - Meta
Indicar, na unidade de medida indicada no campo 8, a produo prevista para o exerccio.

Campo 9 - Unidade Medida
Indicar a unidade de medida da produo do projeto/atividade.

A operao de incluso ser realizada quando, depois de preenchidos os campos, e for selecionado o
boto salvar apresentado na parte inferior da tela.

Figura II.4-2n - Tela dados do PROJETO E ATIVIDADE

4.2.6.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um projeto/atividade

sistema abre a grade de projetos/atividades (figura II.4-2m) ordenada pelo cdigo do
projeto/atividade. Ser possvel modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um
registro. Para estabelecer o critrio da pesquisa, deve-se:

os campos Cdigo Tipo, Descrio, Programa, Funo ou Subfuno (ver o significado desses
campos na descrio da incluso de um registro);
campos Cdigo, Programa, Funo ou Subfuno o argumento de pesquisa uma faixa de
valores;


4.2.6.4 Alterao dos dados de um Projeto/Atividade

Para alterar um registro j gravado na Tabela de Projetos/Atividades, basta localiz-lo na grade
(figura II.4-2l), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer

4.2.6.5 Excluso de um Projeto/Atividade

Para excluir um registro j gravado na Tabela de Projetos/Atividades, basta localiz-lo na grade
(figura II.4-2l), clicar na linha onde ele aparece e, na tela seguinte, que apresenta os dados do
projeto/atividade selecionado, confirmar a excluso clicando o boto Excluir.


4.2.7 MANUTENO DA TABELA DE ITENS DE RECEITA

Atravs dessa rotina o usurio dever registrar os cdigos utilizados para identificao, no seu
oramento de receitas.

ATENO
Devem ser digitados todos os cdigos de receita, isto , tanto aquele utilizado para
os lanamento de previso e arrecadao quanto aqueles totalizadores.

Os cdigos utilizados no oramento devero ser, obrigatoriamente, correlacionados com os da
Tabela de Receitas do TCM ( ver item II.3 -Tabelas)

Na associao deve ser escolhida: conta de nome igual na tabela do TCM; ou
a conta que na tabela do TCM pertena ao mesmo grupo e seu ttulo comece por
"Outras, quando no houver coincidncia de nomes. (ver tabela explicativa)

Assim, se o oramento de 2006 apresentar, no anexo de receitas, as contas mostradas na primeira
coluna do quadro abaixo, seriam selecionados os cdigos da coluna CORRESPONDENTE TCM e
classificadas, quanto a receber ou no lanamentos, conforme mostrado na ltima coluna.

CDIGO/NOME NO ORAMENTO
CORRESPONDENTE
TCM
Lanc.
(S/N)
1000.00.00 - Receitas Correntes 10000000 N
1100.00.00 - Receita Tributria 11000000 N
20040.00.00 - Impostos 11100000 N
1112.00.00 - Impostos s/ Patrimnio e Renda 11120000 N
1112.02.00 - IPTU 11120200 S
1112.04.00 - Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11120400 N
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rend. Do Trab. 11120431 S
1112.08.00 - ITBI 11120800 S
1113.00.00 - Impostos s/ Produo e Circulao 11130000 N
1113.05.00 - ISS 11120500 S
1120.00.00 - Taxas 11200000 N
1121.00.00 - Taxa pelo Exerccio do Poder de Polcia 11210000 N
1121.01.00 - Taxa de Licena p/ Localizao e Funcionamento 11219900 S
1121.02.00 - Outras Taxas pelo Poder de Polcia 11219900 S
1122.00.00 - Taxas pela Prestao de Servios 11220000 N
Figura II.4-6

A opo Itens de Receita, de acordo com a Portaria 163, na tela de Oramento faz com que seja
mostrada a grade da figura II.4-6.

Figura II.4-2o - Tela grade de ITEM DE RECEITA

A partir dessa tela podem ser realizadas as operaes descritas a seguir.

4.2.7.1 Importao da Tabela de Itens de Receita

O SIGA permite que a Tabela de Itens de Receita seja criada a partir de um arquivo texto
(EspRec.txt). A gerao desse arquivo responsabilidade do Jurisdicionado.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (EspRec.txt) com o formato prprio,
Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo EspRec.txt estiver completo e

3. As atualizaes posteriores deste Cadastro devem ser realizadas utilizando-se as operaes
de incluso, excluso e alterao, descritas a seguir.

4.2.7.2 Incluso de um Item de Receita

Selecionar o boto incluir na tela acima e preencher os campos mostrados na figura II.4-2p.

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo da receita no oramento.

Campo 2 - Descrio
Preencher com o nome da receita.

Campo 3 -Recebe lanamento
Marcar com "sim ou "no conforme o caso.

Campo 4 - Associar Receita TCM
Selecionar, segundo as regras j citadas acima o correspondente cdigo da receita na tabela do
TCM.

A operao de incluso ser realizada quando for selecionado o boto Salvar.

Figura II.4-2p - Tela de dados de ITEM DE RECEITA

4.2.7.3 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro

sistema abre a grade de itens de receita (figura II.4-2o) ordenada pelo cdigo da receita.Ser
possvel modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um registro. Para estabelecer o
critrio da pesquisa, deve-se:

os campos Cdigo ou Descrio (ver o significado desses campos na descrio da incluso de um
registro);
campo Cdigo o argumento de pesquisa uma faixa de valores;


4.2.7.4 Alterao dos dados de um Item de Receita

Para alterar um registro na Tabela Item de Receita, localiz-lo na grade (figura II.4-2o), clicar na
linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

Na atualizao podero ser utilizados os botes mostrados abaixo, que facilitam a localizao do
registro a ser alterado.

4.2.7.5 Excluso dos dados de um Item de Receita

Para excluir um registro j gravado na Tabela de Item de Receita, basta localiz-lo na grade (figura
II.4-6), clicar na linha onde ele aparece na grade e, na tela seguinte que apresenta os dados do
Item de Receita, confirmar a excluso clicando o boto Excluir.


4.2.8 MANUTENO DA TABELA DE FONTES DE RECURSOS

Atravs dessa rotina o usurio dever registrar os cdigos utilizados para identificao das fontes de
recursos do seu oramento.

A opo Fontes de Recursos na tela da figura II.4-1b faz com que seja mostrada uma grade com
todos os itens cadastrados.(figura II.4-7).

Figura II.4-2q- Tela grade FONTES DE RECURSOS


4.2.8.1 Importao da Tabela de Fontes de Recursos

O SIGA permite que essa tabela seja criada a partir de um arquivo texto (FonteRec.txt). A gerao
desse arquivo responsabilidade do jurisdicionado.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (FonteRec.txt) com o formato prprio,

Observar:

2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo FonteRec.txt estiver completo e


4.2.8.2 Incluso de uma Fonte de Recurso

Selecionar o boto incluir na tela grade e preencher os campos da figura II.4-2s, a saber:

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo da Fonte no oramento.

Campo 2 - Descrio
Preencher com o nome da Fonte no oramento.

Campo 3 - Associar Fonte TCM
Selecionar, segundo as regras apresentadas a seguir, o cdigo da fonte na tabela do TCM.

A operao de incluso ser realizada quando, depois de preenchidos os campos, for selecionado o

Os cdigos utilizados pelo usurio sero obrigatoriamente correlacionados com os da Tabela de
Fontes do TCM (ver item II.3 Tabelas ), sendo escolhida:

Fonte de nome igual a Tabela do TCM;

A fonte que, na Tabela TCM, represente um conjunto de fontes do Oramento.

Figura II.4-2s - Tela dados de FONTES DE RECURSOS


sistema abre a grade de fontes de recurso (figura II.4-2q) ordenada pelo cdigo da fonte. Ser ser

registro);
2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que, no caso da seleo pelo
campo Cdigo, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;


4.2.8.4 Alterao dos dados de uma Fonte de Recursos

Para alterar um registro na Tabela Fontes de Recursos, basta localiz-lo na grade (figura II.4-2q),
clicar na linha onde o ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas.

4.2.8.5 Excluso de uma Fonte de Recursos

Para excluir um registro da Tabela de Fonte de Recursos, basta localiz-lo na grade (figura II.4-2q),
clicar na linha onde ele aparece e confirmar a excluso clicando o boto Excluir.


4.2.9 MANUTENO DA TABELA DE ITENS DE DESPESA

Atravs dessa rotina o usurio dever registrar os cdigos utilizados, no seu oramento, para
identificao dos elementos de despesa nas dotaes fixadas para o exerccio.

ATENO
1. devem ser digitados todos os cdigos de despesa, isto , tanto os sintticos quanto os
analticos;
2. os cdigos utilizados pelo usurio sero obrigatoriamente relacionados com os da Tabela de
Despesas do TCM ( ver item II.3 -Tabelas), sendo escolhida a conta de nome igual na tabela do
TCM ou aquela que na tabela TCM pertena ao mesmo grupo e seu ttulo tenha "Outras
Despesas ou "Demais Despesas, quando no houver coincidncia de nomes.(ver exemplo)

EXEMPLO: se o oramento apresenta despesas nas contas mostradas na primeira coluna do
quadro abaixo, seriam selecionados os campos CORRESPONDENTES TCM mostrados na coluna
central. Observar os casos das contas:
31900300 que no plano TCM desdobrada em duas, sendo escolhida a conta 31900301 caso
esse pagamento seja feito com recursos da Previdncia local ou 31900302 caso o pagamento
seja realizado pelo Tesouro;
319031901300 que no oramento no foi desdobrado como estabelece a Portaria 163 e suas
revises, sendo, portanto, associada conta 31901309 - Outros encargos patronais;
33900400 que no elenco TCM aparece como 31900400.

CDIGO/NOME NO ORAMENTO CORRESPONDENTE
TCM
Lanam.
S/N
3000.00.00 - Despesas Correntes 30000000 N
3100.00.00 - Despesas de Pessoal e Encargos 31000000 N
3190.00.00 - Aplicaes Diretas 31900000 N
3190.01.00 - Aposentadorias e Reformas 31900100 N
3190.01.01 - Pagos com recursos vinculados 31900101 S
3190.01.02 - Pagos com recursos do Tesouro 31900102 S
3190.03.00 - Penses 31900301 ou 31900302 S
3190.04.00 - Contratao p/ Tempo Determinado 31900400 S
3190.09.00 - Salrio Famlia 31900900 S
3190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixos P. Civil 31901100 S
3190.13.00 - Obrigaes Patronais 31901309 N
...
3300.00.00 -Outras Despesas Correntes 33000000 N
3390.00.00 - Aplicaes Diretas 33900000 N
3390.04.00 - Contratao p/ Tempo Determinado 31900400 S
3390.14.00 - Dirias P. Civil 33901400 S
............
Figura II.4-8

A opo Itens de Despesa na tela da figura II.4-2b mostra uma grade com todos os itens
cadastrados.(figura II.4-8).

Figura II.4-2t - Tela grade de ITENS DE DESPESA


4.2.9.1 Importao da Tabela de Itens de Despesa

O SIGA permite que a Tabela de Itens de Despesa seja criada integralmente a partir de um arquivo
texto (EspDesp.txt). A gerao desse arquivo responsabilidade do jurisdicionado.
para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (EspDesp.txt) com o formato prprio,
conforme layout definido mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor.

Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo EspDesp.txt estiver completo e


4.2.9.2 Incluso de um Item de Despesa

Selecionar o boto incluir na tela grade e preencher os campos da figura II.4-2t, a saber

Campo 1 - Cdigo
Preencher com o cdigo da despesa no oramento.

Campo 2 - Descrio
Preencher com o nome da despesa.

Campo 3 - Recebe Lanamento
Marcar com "sim ou "no, conforme o caso.

Campo 4 - Associar Despesa TCM
Selecionar, segundo as regras citadas acima o correspondente cdigo da despesa na tabela do
TCM.


Figura II.4-2v - Tela grade de ITENS DE DESPESA


sistema abre a grade de itens de despesa (figura II.4-2t) ordenada pelo cdigo da despesa. Ser

registro);
campo Cdigo, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;


4.2.9.4 Alterao dos dados de um Item de Despesa

Para alterar um registro na Tabela Item de Despesa, basta localiz-lo na grade (figura II.4-2t), clicar
na linha onde ele aparece na grade e fazer as mudanas necessrias.

Na atualizao podero ser utilizados os botes mostrados abaixo, que facilitam a localizao do
registro a ser alterado.

4.2.9.5 Excluso de um Item de Despesa

Para excluir um registro da Tabela de Item de Despesa, basta localiz-lo na grade (figura II.4-2t),
clicar na linha onde ele aparece na grade e, na tela seguinte, que apresenta os dados do Item de
Despesa, confirmar a excluso clicando o boto Excluir.


4.2.10 MANUTENO DA TABELA PREVISO DA RECEITA

Essa rotina s pode ser realizada depois de cadastrados todos os itens de receita. Ela se prope a
registrar o oramento inicial da receita, isto , os valores constantes da Lei Oramentria.

A opo Previso da Receita na tela da figura II.4-2b faz com que seja mostrada uma grade com
todos as previses de receita antes cadastradas.(figura II.4-3).

Figura II.4-3 Tela grade de PREVISO DA RECEITA


4.2.10.1 Importao da Tabela de Previso de Receita

O SIGA permite que a Tabela de Previso de Receita seja criada integralmente a partir de um
arquivo texto (PrevRec.txt). responsabilidade do jurisdicionado a gerao deste arquivo.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (PrevRec.txt) com o formato prprio,
conforme layout definido, mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor.

Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo PrevRec.txt estiver completo e


4.2.10.2 Incluso de uma Previso de Receita

Selecionar o boto incluir na tela grade e preencher os campos da figura II.4-3b, a saber:

Campo 1 - Item de receita
Selecionar, na janela, o cdigo da receita (os cdigos so tirados da tabela Itens de Receita digitada
pelo usurio).

Campo 2 - Valor orado do Item
Preencher com o valor que consta do oramento.

A operao de incluso ser realizada quando for selecionado o boto salvar.

Figura II.4-3b - Tela de dados da PREVISO DA RECEITA


sistema abre a grade de previso da receita (figura II.4-3) ordenada pela descrio da receita. Ser

os campos Descrio ou Valor (ver o significado desses campos na descrio da incluso de um
registro);
campo Valor o argumento de pesquisa uma faixa de valores;


4.2.10.4 Alterao dos dados de uma Previso de Receita

Para alterar um registro na Tabela Previso de Receita, basta localiz-lo na grade (figura II.4-3),
clicar na linha onde ele aparece e fazer as mudanas necessrias.

4.2.10.5 Excluso uma Previso de Receita

Para excluir um registro da Tabela de Previso de Receita, basta localiz-lo na grade (figura II.4-3),
clicar na linha onde ele aparece e, na tela seguinte confirmar a excluso clicando o boto Excluir.


4.2.11 MANUTENO DA TABELA DE DOTAES ORAMENTRIAS

Essa rotina s pode ser realizada depois de cadastrados todos os itens necessrios para a
identificao de uma dotao - rgo, Unidade Oramentria, Projeto/Atividade, Item de Despesa e
Fonte de Recursos. Ela se prope a registrar os valores iniciais dos crditos oramentrios, isto , os
valores que constam da Lei Oramentria.

A opo Dotao Oramentria na tela da figura II.4-2b faz com que seja mostrada uma grade com
todos as dotaes antes cadastradas.(figura II.4-4).

Figura II.4-4 - Tela grade de DOTAES ORAMENTRIAS


4.2.11.1 Importao da Tabela de Dotaes Oramentrias

O SIGA permite que a Tabela de Dotaes Oramentrias seja criada a partir de um arquivo texto
(Dotacao.txt). responsabilidade do jurisdicionado a gerao deste arquivo.

para o SIGA desde que seja gerado um arquivo texto (Dotacao.txt) com o formato prprio,
conforme layout definido, mediante a utilizao do Sistema Siga - Mdulo Transferidor.

Observar:


2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo Dotacao.txt estiver completo e


4.2.11.2 Incluso de uma Dotao Oramentria

Selecionar o boto incluir na tela grade e preencher os campos da figura II.4-4b, a saber:

Campo 1 - rgo
Selecionar o rgo entre as opes da janela (aparecem os rgos previamente cadastrados na
rotina prpria).
Campo 2 - Unidade Oramentria
Selecionar a Unidade Oramentria entre as opes mostradas na janela. (Unidades previamente
cadastradas na rotina prpria).

Campo 3 - Programa
Selecionar o n do programa entre os apresentados.

Uma vez selecionado o programa, o sistema restringe a seleo dos projetos/atividades
(campos 4 e 5) aos previamente vinculados ao programa indicado.

Campo 4 - Tp. Projeto/Atv.
Selecionar projeto, atividade ou operaes especiais, conforme o caso.

Campo 5 - Projeto/Atividade
Selecionar o nmero do projeto/atividade mostrados na janela. ATENO: quando existir nmeros
de projetos/atividades repetidos, observar a indicao da funo e subfuno que aparece na janela
de seleo.

Campo 6 - Despesa
Selecionar o cdigo da despesa entre aqueles apresentados na janela (aparecem os cdigos
analticos digitados na Tabela Item de Despesa).

Campo 7 - Fonte
Selecionar o cdigo da fonte entre aqueles apresentados na janela (tirados da Tabela de Fontes).

Campo 8 - Valor da dotao
Valor do crdito na Lei Oramentria.


Figura II.4-4b - Tela dados de DOTAES ORAMENTRIAS

sistema abre a grade de dotao (figura II.4-4c) ordenada por rgo, unidade oramentria, tipo e
nmero do projeto/atividade, despesa, funo e subfuno. Ser possvel modelar a pesquisa
facilitando, portanto, a localizao de um registro.

O primeiro passo observar a grade, pois quando o oramento muito grande, os dados aparecem
divididos em pginas, sendo indicado no rodap o nmero da pgina atual, como mostrado abaixo.

Ao deslocar o cursor que aparece direita sero mostrados apenas os registros da pgina
selecionada. Para avanar ou recuar pginas usar a janela Pgina e/ou as setas para direita ou
esquerda, respectivamente.

O segundo passo fixar o critrio de pesquisa, devendo-se:

os campos rgo, unidade oramentria, tipo e nmero do projeto/atividade, despesa, funo,
subfuno, programa ou Valor (ver o significado desses campos na descrio da incluso de um
registro);

2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que, em todos os casos menos
quando o campo selecionado foi tipo de projeto/atividade, o argumento de pesquisa uma faixa
de valores;


decrescente) seja invertida. No esquecer que a ordenao feita em toda a tabela, havendo a
necessidade, quando for o caso, de mudar de pgina para localizar o registro desejado.

Figura II.4-4c - Tela grade de dotao preenchida

4.2.11.4 Alterao dos dados de uma Dotao Oramentria

Para alterar um registro j gravado na Tabela de Dotaes Oramentrias, basta localiz-lo na grade
(figura II.4-4c), clicar na linha onde se encontra e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer

4.2.11.5 Excluso de uma Dotao Oramentria

Para excluir um registro j gravado na Tabela de Dotaes Oramentrias, basta localiz-lo na grade
(figura II.4-4c), clicar na linha onde se encontra e, na tela seguinte, que apresenta os dados da
Dotao, confirmar a excluso clicando o boto Excluir.

5 - INFORMES MENSAIS

A rotina de Informes Mensais rene as operaes que devem ser realizadas mensalmente pelo
usurio do SIGA para a preparao dos dados a serem enviados ao TCM-BA.

A tela de Informes Mensais passou a ser a mostrada abaixo.

Figura II.5-1 - Tela raiz de INFORMES MENSAIS

Para acesso a esse menu, basta escolher Informes Mensais no menu de rotinas, esquerda. A partir
da tela mostrada acima, seleciona-se a operao clicando em cima do seu nome.

5.1 MOVIMENTO CONTBIL

Esta operao se destina ao registro, a partir do balancete mensal da Unidade Gestora, do resumo
da movimentao mensal das contas contbeis, sendo lanados os totais de dbitos e crditos, de
cada conta do plano de contas da unidade.

Uma vez selecionada, aparece a tela grade do MOVIMENTO CONTBIL, figura II.5-2, que apresenta
todos os movimentos do ms j registrados.


Figura II.5-2 - Tela Grade MOVIMENTO CONTBIL

No ser permitido o lanamento de movimento em contas que no aceitam lanamento, tambm
no sendo mais admitido o lanamento de abertura do exerccio em ms diferente de janeiro.
Inicialmente deve ser selecionada a competncia (ms do movimento) do lanamento. A partir da
podem ser realizadas as seguintes operaes:

5.1.1 Incluso de um Movimento Contbil

Clicar Incluir na parte inferior da tela da figura II.5-2 e completar os campos apresentados na figura
II.5-2a, onde:

Campo 1 - Conta
Selecionar a conta cujo movimento mensal est sendo registrado. Observar que aparecem, para
seleo, apenas as contas que foram cadastradas como admitindo lanamento na operao
CADASTRO DE CONTAS, descrita na parte II.2 desse Manual.

Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo de movimento entre:

Abertura do exerccio - registro do valor do saldo inicial da conta. Se a conta apresentar
saldo inicial diferente de sua natureza, digitar o seu valor com o sinal - na frente;

Movimento Mensal - registro do movimento mensal ocorrido na conta (caso a conta possua
movimento a dbito e a crdito, ambos devem ser registrados);

Mudana de Ordenador - encerramento feito durante o exerccio, em funo da prestao de
contas do ordenador que sai;e

Encerramento do exerccio - lanamento feito por ocasio do final do exerccio para
encerramento das contas que tm seus saldos zerados nesta data.

Campo 3 - Valor Crdito
Valor do total de crditos na conta no ms (caso a conta possua movimento a dbito, este deve ser
lanado neste momento).

Campo 3 - Valor Dbito
Valor do total de dbitos na conta no ms (caso a conta possua movimento a crdito, este deve ser
lanado neste momento).

Terminado o preenchimento dos campos, clicar o boto Salvar para terminar a operao.

5.1.2 Modelando a grade para facilitar a localizao de um registro

sistema abre a grade de movimento contbil (figura II.5-2) ordenada por conta e tipo de
lanamento. Ser possvel modelar a pesquisa facilitando, portanto, a localizao de um registro.

O primeiro passo selecionar a competncia a ser pesquisada. Quando houver interesse em
pesquisar todos os lanamentos j registrados no SIGA selecionar a opo (Todas), caso em que
aparece uma grade com todos os lanamentos existentes na base e onde as competncias so
mostradas na coluna de mesmo nome.

Na grade, quando o movimento selecionado for muito grande, os dados aparecem divididos em
pginas, sendo indicado no rodap o nmero da pgina atual, como mostrado abaixo.



os campos conta, tipo, crdito ou dbito (ver o significado desses campos na descrio da
incluso de um registro), e no caso de pesquisa total, a competncia;

campos dbito, crdito ou competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;



5.1.3 Alterao dos dados de um Movimento Contbil

Para alterar um registro j gravado, basta clicar na linha onde ele aparece na grade (figura II.5-2),
e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias nos dados.

Terminado o preenchimento dos campos, clicar o boto Salvar para realizar a operao.

5.1.4 Excluso de um Movimento Contbil

Para excluir um registro j gravado, basta clicar na linha onde ele aparece na grade (figura II.5-2),
e, na tela seguinte, que apresenta os seus dados, clicar Excluir.

Figura II.5-2a - Tela dados DO MOVIMENTO CONTBIL

5.2 CONCILIAO BANCRIA - LANAMENTO

Esta operao se destina ao registro da conciliao bancria mensal. Mensalmente dever ser
registrado, obrigatoriamente, o saldo do extrato enviado pelo banco e, quando houver, registradas
as diferenas entre os lanamentos existentes no extrato bancrio e os do razo emitido pela
contabilidade.

Uma vez selecionada a opo Conciliao Bancria na tela Informes Mensais, aparece a tela grade
da figura II.5-3.

Figura II.5-3 - Tela grade CONCILIAES BANCRIAS

Antes de realizar qualquer operao, selecionar, na janela que aparece na parte superior direita, a
competncia do lanamento. A partir da podem ser realizadas as seguintes aes:

5.2.1 Incluso de um registro de Conciliao

No ms devero ser registrados os saldos dos extratos, mesmo quando no existir pendncia, e as
pendncias do prprio ms como, por exemplo, cheques emitidos no ms e no descontados ou
depsitos feitos no ms e no contabilizados. Quando a diferena observada no ms tiver como
origem uma pendncia j registrada em ms anterior, esse lanamento deve ser feito atravs da
rotina de regularizao descrita abaixo.

Clicar o boto Incluir na parte inferior da tela e completar os campos apresentados na figura II.5-3a,
onde:

Campo 1 - N. Conciliao
Digitar um nmero que identifique o lanamento. Pode, por exemplo, ser um nmero seqencial
dentro do ms.

Campo 2 - Conta
Selecionar a conta cuja conciliao est sendo registrada. Observar que aparecem, para seleo,
apenas as contas que foram cadastradas como bancrias na operao CADASTRO DE CONTAS,
descrita na parte II.2 desse Manual.

Campo 3 - Tipo
Selecionar o tipo de diferena apurada na conciliao, entre os seguintes:

Saldo conforme o extrato bancrio - registro do valor do saldo do extrato;
Entrada no considerada pelo banco - um lanamento de entrada que foi registrado na
contabilidade, mas ainda no apareceu no extrato;
Entrada no considerada pela contabilidade - um lanamento de entrada que foi registrado
no extrato, mas no na contabilidade;
Sada no considerada pelo banco - um lanamento de sada que foi registrado na
contabilidade, mas ainda no apareceu no extrato;
Sada no considerada pela contabilidade - um lanamento de sada que foi registrado no
extrato, mas no na contabilidade.

Campo 4 - Descrio
Informar resumidamente o fato gerador da diferena, como por exemplo: cheque nmero 12309
no descontado; crdito em conta sem aviso bancrio, etc.,

Campo 5 - Valor
Informar o valor da diferena.

Campo 6- Data Movimento
Digitar a data de ocorrncia do fato descrito acima.

Campo 7- Tipo Pagamento
Escolher umas das opes que corresponde ao meio do pagamento realizado, igual ao demonstrado
no extrato bancrio.

Campo 8- Referencia
Informar o numero de controle referente ao meio de pagamento. Exemplo: numero do cheque para
pagamentos via cheque ou numero da Ordem Bancaria fornecida pelo banco para pagamentos via
Ordem bancaria, que so demonstrados no extrato bancrio.

Figura II.5-3a - Tela dados DA CONCILIAO BANCRIA


sistema abre a grade de conciliao (figura II.5-3) na competncia mais atual e ordenada pelo
cdigo da conta e tipo de lanamento. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a
localizao de um registro.


Na grade, quando o movimento selecionado for muito grande, os dados aparecero divididos em



os campos No da conciliao, Cdigo da conta, Nome da conta, Tipo de movimento, Data ou
Valor (ver o significado desses campos na descrio da incluso de um registro), e no caso de
pesquisa total, a competncia;

campos Valor ou competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;

3. Clicar - sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido em 1 e 2. Para


5.2.3 Alterao

Para alterar um registro j gravado basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-3)
e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

Terminado o preenchimento dos campos, clicar no boto Salvar para realizar a operao.

5.2.4 Excluso de um registro de Conciliao

Para excluir um registro j gravado basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-3),
e, na tela seguinte, na qual so apresentados os seus dados, clicar Excluir.

5.3 CONCILIAO BANCRIA - REGULARIZAO

Esta operao se destina ao registro da regularizao de uma pendncia identificada na conciliao
bancria.

Selecionar a opo Regularizao na tela Informes Mensais, aparece a tela.

Figura II.5-3b - Tela grade REGULARIZAO DA CONCILIAO BANCRIA

Selecionar a competncia e em seguida realizar a incluso, excluso ou alterao de registros de
regularizao segundo as regras abaixo.


5.3.1 Incluso de um registro de Conciliao Bancria - Regularizao

A nova tela de conciliao bancria tem o formato mostrado abaixo.

Figura II.5-3c - Tela dados de REGULARIZAO DA CONCILIAO BANCRIA

Campo 1 - Ano da Conciliao
Indicar o ano em que a conciliao foi registrada no . Na janela do campo 2 aparecero apenas os
registros ainda no regularizados do ano indicado.

Campo 2 -Conciliao
Selecione o lanamento de conciliao a ser regularizado entre os apresentados na janela.

Campo 3- Data
Digitar a data da regularizao.

Campo 4 - Valor
Informar o valor sendo regularizado.

Campo 5 - Descrio
Descrever o fato que concorreu para a regularizao da diferena registrada anteriormente.


sistema abre a grade de regularizao (figura II.5-3b) na competncia mais atual e ordenada pela
data da regularizao. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a localizao de um
registro.





os campos Data, Descrio ou Valor (ver o significado desses campos na descrio da incluso
de um registro), e no caso de pesquisa total, a competncia;


3. clicar - sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido em 1 e 2. Para


5.3.4 Alterao de um registro de Conciliao

Para alterar um registro j gravado basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-
3b) e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

Terminado o preenchimento dos campos, clicar no boto Salvar para realizar a operao.

5.3.5 Excluso de um registro de Conciliao

Para excluir um registro j gravado basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-
3b), e, na tela seguinte, que apresenta os seus dados, clicar Excluir.

5.4 DVIDA FUNDADA

Nesta tela dever ser registrado o montante da dvida fundada (contratual ou em ttulos, interna ou
externa) existente em cada Unidade Gestora, bem como as movimentaes ocorridas no exerccio.

Dever ser registrado o estoque da dvida, mesmo que a contratao tenha sido efetuada em
exerccios anteriores a vigncia do SIGA. Neste caso, o valor a ser apresentado (cadastrado como
dvida) ser o saldo existente no ltimo dia do exerccio imediatamente anterior vigncia do SIGA,
ou seja, em 31 de dezembro de 2006.

O SIGA trata separadamente a inscrio e a movimentao da dvida, conforme descrito a seguir.


5.4.1 Inscrio da Dvida Fundada

Esta operao se destina a inscrever uma dvida.

ATENO
No primeiro ms de utilizao do SIGA, janeiro de 2007 devero ser cadastrados todas as dvidas
contratadas at a data e que ainda no tenham sido quitadas.

Uma vez selecionada, aparece a tela grade da figura II.5-5, que apresenta todos os registros dessa
natureza j realizados no ms.

Figura II.5-5 - Tela grade INSCRIO DA DVIDA FUNDADA

Antes de realizar qualquer operao, selecionar na janela que aparece na parte superior direita o
ms de competncia do lanamento a ser realizado. Caso a sua contratao tenha ocorrido em data
anterior vigncia do SIGA deve-se adotar como competncia o ms e o ano em que est sendo
cadastrada a dvida. A partir da pode-se realizar:

Escolher incluir na tela da figura II.5-5, preenchendo os campos da tela apresentada na figura II.5-
5a, onde:

Campo 1 - Contrato
Preencher com o nmero do contrato relativo dvida.

Campo 2 - Data do Contrato
Digitar a data do contrato no formato dd/mm/aaaa.

Campo 3 - CPF/CNPJ
Preencher com o CPF/CNPJ do contratado.

Caso o CPF/CNPJ j esteja cadastrado no Cadastro de Pessoas, os dois campos seguintes sero
automaticamente preenchidos. Caso contrrio digitar os campos 3 e 4.

Campo 4 - Tipo de Pessoa
Selecionar o tipo de pessoa do contratado. (fsica ou jurdica).

Campo 5 - Nome
Preencher com o nome do contratado.

Campo 6 - Lei Autorizativa
Nmero da Lei que autorizou a contratao da dvida

Campo 7- Origem
Selecionar entre as opes interna ou externa conforme o caso.

Campo 8 - Refinanciamento de Dvida
Escolher sim se o contrato se referir a refinanciamento da dvida mobiliria ou contratual. Caso
contrrio selecionar a opo no.

Campo 9- Moeda
Preenchido pelo sistema e tirado do registro de contrato.

Campo 10 - Valor Moeda Contratada
Preencher como valor do contrato na moeda informada no campo 6.

Campo 11 - Valor Moeda Corrente
Preencher como valor do contrato na moeda corrente.

Digitar a data da publicao do contrato no formato dd/mm/aaaa.

Campo 13 - Imprensa Oficial
Digitar o nome do rgo da imprensa onde foi publicado o contrato.

Um clique no boto salvar que aparece na parte inferior da tela faz com que o registro de inscrio
da dvida seja includo.

Figura II.5-5a - Tela dados INSCRIO DA DVIDA FUNDADA


sistema abre a grade de inscrio da dvida (figura II.5-5) ordenada por contrato. Ser possvel
modelar a grade facilitando, portanto, a localizao de um registro.




os campos contrato, CPF/CNPJ, Lei, Data da publicao ou Valor em moeda corrente (ver o
significado desses campos na descrio da incluso de um registro), e no caso de pesquisa total,
a competncia;

campos Data da publicao ou Valor em moeda corrente ou competncia, o argumento de
pesquisa uma faixa de valores;



5.4.3 Alterao dos dados de um registro de Inscrio de Dvida

Para alterar um registro j gravado basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-5),

Um clique no boto salvar, na parte inferior da tela, faz com que o registro seja alterado.

5.4.4 Excluso de um registro de Inscrio de Dvida

e, na tela seguinte so apresentados os seus dados, clicar Excluir.


5.5 MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA

Esta operao se destina a registrar os movimentos de uma dvida.

Vale lembrar que s sero aceitos lanamentos de movimentos de dvidas previamente inscritas.
(ver Inscrio de Dvida Fundada)

Uma vez selecionada, aparece a tela grade da figura II.5-6, que apresenta todos os registros dessa
natureza realizados no ms.

Figura II.5-6 - Tela grade de MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA

Selecionar o ms de competncia do lanamento na janela que aparece na parte superior direita.
A partir da podem ser realizadas as operaes descritas abaixo.

5.5.1 Incluso de um movimento de Dvida

Escolher incluir na tela da figura II.5-6, preenchendo os campos da tela apresentada na figura II.5-
6a, onde:

Campo 1 - CPF/CNPJ - Data do Contrato
Selecionar o contrato pelo nmero CPF/CNPJ e a data.

Campo 2 - Atualizao
Selecionar o tipo de movimento entre os indicados.
Amortizao - pagamento do principal;
Correo - atualizao do principal;
Outros encargos - pagamento dos encargos da dvida;
Pagamento de bens - resgate de ttulos da dvida pblica emitidos para o pagamento de
desapropriaes de acordo com o facultado pelo inciso III, 4 do art. 182 da
Constituio.

Campo 3 - Data
Digitar a data do movimento, que deve estar dentro da competncia do sistema.(dd/mm/aaaa).

Campo 4 - Valor Moeda Contratada
Digitar o valor do movimento no padro do contrato.

Campo 5 - Valor Moeda Corrente
Digitar o valor do movimento em reais. Se contrato em reais, repetir o campo 5.

Um clique no boto salvar que aparece na parte inferior da tela faz com que o registro de
movimento da dvida seja includo.


Figura II.5-6a - Tela dados DO MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA


sistema abre a grade de movimento da dvida (figura II.5-6) ordenada por contrato e data do
movimento. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a localizao de um registro.





os campos CPF/CNPJ, contrato, Data, Tipo ou Valor em moeda corrente (ver o significado
desses campos na descrio da incluso de um registro), e no caso de pesquisa total, a
competncia;

campos Data da publicao ou Valor em moeda corrente ou competncia, o argumento de
pesquisa uma faixa de valores;



5.5.3 Alterao dos dados de Movimento de Dvida



5.5.4 Excluso de um registro de movimento de dvida

e, na tela seguinte, so apresentados os seus dados, clicar Excluir.

5.6 RECEITA ARRECADADA

Esta operao se destina ao registro da arrecadao mensal da receita oramentria. Deve ser
realizada a partir do Demonstrativo Mensal da Arrecadao, j que sero registrados apenas os
valores totais mensais por item de receita. (ATENO: s fazer lanamentos nas contas analticas de
receitas)

Uma vez selecionada a opo Receita Arrecadada na tela Informes Mensais, aparece a tela grade
mostrada na figura II.5-7 que apresenta todos os registros j registrados no ms indicado na janela
Competncia que aparece acima direita .

Figura II.5-7 - Tela grade RECEITA ARRECADADA

Antes de realizar qualquer operao, selecionar o ms de competncia dos lanamentos utilizando a
janela direita na parte superior da tela. As seguintes operaes podem ser realizadas a partir da.

5.6.1 Incluso de Receita Arrecadada

Escolher incluir na tela da figura II.5-7, e preencher os campos da tela da figura II.5-7a:

Campo 1 - Itens Receita

Selecionar o cdigo da receita cuja arrecadao ou estorno est sendo registrado.

Campo 2 - Estorno
Selecionar Sim para estorno (devoluo) ou No para arrecadao.

Campo 3 - Valor
Digitar o valor da arrecadao ou do estorno.

Um clique no boto salvar, na parte inferior da tela, faz com que o registro seja gravado.

Figura II.5-7a - Tela dados RECEITA ARRECADADA


sistema abre a grade de arrecadao (figura II.5-7) ordenada pelo cdigo da receita e tipo de
lanamento. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a localizao de um registro.





os campos cdigo, item de receita, tipo de movimento ou valor (ver o significado desses campos
na descrio da incluso de um registro), e no caso de pesquisa total, a competncia;


3. Clicar - sero selecionados todos os registros que satisfazem o critrio definido em 1 e 2. Para


5.6.3 Alterao dos dados de arrecadao da receita



5.6.4 Excluso de um registro de arrecadao da receita


5.7 EMPENHO DA DESPESA

Esta opo ser usada para o registro de todos os empenhos emitidos no ms.

Para acion-la, selecionar a opo Empenhos na tela da figura II.5-1 o que faz com que seja
mostrada a tela grade de empenhos (figura II.5-8). Antes de realizar qualquer operao selecionar o
ms de competncia na janela que aparece na parte superior da tela. A partir da, podero
realizadas as operaes descritas a seguir.

Figura II.5-8 - Tela grade EMPENHOS
5.7.1 Incluso de registro de empenho

Antes de incluir um empenho observar:
S sero aceitos os empenhos da competncia atual (a competncia aparece no
cabealho da tela II.5-8);
S sero aceitas referncias a dotaes previamente cadastradas no SIGA.

Para incluir um empenho, clicar o boto Incluir na parte inferior da tela II.5-8 e completar os
campos que aparecem na tela que o sistema apresenta em seguida (figura II.5-8a) .

Campo 1- Empenho
Digitar o nmero do empenho.

Campo 2 - Tipo
Selecionar entre as opes apresentadas.

Campo 3 - Dotao
Escolher entre as combinaes de rgo/Unidade/Funo/Subfuno/Programa/Tipo Projeto ou
Ativ./N. Proj.ou Ativ./Elemento Despesa/Fonte Recurso, aquela que compe o cdigo da dotao.

Campo 4- Data
Digitar a data do empenho.

Campo 5 - Valor
Digitar o valor do empenho.

Campo 6 - Histrico
Digitar um histrico resumido da despesa sendo empenhada.

Campo 7 - Contrato
Aparecem para seleo a opo NO APLICVEL e todos os contratos que foram registrados no
SIGA, sendo obrigatria que seja feita uma seleo de acordo com as seguintes regras: caso no
haja um contrato associado ao empenho, selecionar a opo NO APLICVEL e passar para a
digitao dos campos LICITAO ou DISPENSA; caso contrrio selecionar o contrato entre os
apresentados na janela; se no registro do contrato selecionado j constar o nmero da dispensa ou
da licitao, esses campos sero automaticamente preenchidos, saltando a digitao para o campo
de CNPJ/CPF do Credor; caso no existam tais campos, passar para a digitao dos campos
LICITAO e DISPENSA.Para o caso de Adiantamento, no precisa ser informado.

Campo 8 - Licitao
obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a origem da despesa for
uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente registradas na operao
Licitaes Homologadas); caso a despesa tenha sido autorizada por uma dispensa, saltar o
preenchimento desse campo; caso a despesa no esteja relacionada a dispensa ou licitao,
escolher a opo NO SUJEITO e saltar para o preenchimento do Credor. Para o caso de
Adiantamento, no precisa ser informado.

Campo 9 - Dispensa
obrigatria a seleo de uma dispensa entre as apresentadas, quando a origem da despesa for
uma dispensa (aparecem para seleo as dispensas que foram previamente registradas na operao
Dispensas/inexigibilidades); no preencher caso a despesa seja originria de um processo de
licitao e saltar para o preenchimento do Credor. Para o caso de Adiantamento, no precisa ser
informado.

A tabela abaixo apresenta as combinaes entre os campos Contrato, Licitao, Dispensa, Indicador de contrato
e indicador de licitao.

CONTRATO LICITAAO DISPENSA INDICADOR DE
CONTRATO
INDICADOR DE
LICITAO
Branco branco branco N N
Branco Nmero das licitao branco N S
Branco branco Nmero da dispensa N S
Nmero do contrato branco branco S N
Nmero do contrato Nmero da licitao branco S S
Nmero do contrato branco Nmero da dispensa S S

Os campos 10 a 12 so relativos ao credor do empenho

Campo 10 - CPF/CNPJ
Preencher com o CNPJ ou CPF do credor, conforme o tipo escolhido no campo 12, sem hfen e barra.
Ao digitar o CNPJ/CPF, o sistema identifica o tipo de pessoa, e caso j tenha sido cadastrado na
base, o campo nome ser preenchido automaticamente. Para o caso de Adiantamento, CPF do
funcionrio.

Campo 11 -Tipo de Pessoa
Selecionar o tipo de pessoa. Para o caso de Adiantamento informar Pessoa Fsica.

Campo 12 - Nome
Preencher com o nome do credor. Para o caso de Adiantamento, nome do funcionrio que recebeu o
adiantamento.
Preenchidos os campos, clicar Salvar para realizar a incluso do empenho.

Figura II.5-8a - Tela dados EMPENHO

No caso de Adiantamento e Diria o sistema suprime os campos Contrato, licitao e Dispensa/
Exigibilidade. Altera o nome do Credor para Funcionrio e abre o campo para informar o Banco,
Agencia e Conta corrente aberta em nome do Jurisdicionado e do funcionrio com o fim
especifico de receber os recursos do adiantamento.


sistema abre a grade de empenhos (figura II.5-8) na competncia mais atual com os registros
ordenados por Nmero do Empenho. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a





os campos Empenho, rgo, Unidade Oramentria, Tipo, Data ou Valor (ver o significado
competncia;

campos Data, Valor ou Competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;



5.7.3 Alterao dos dados de empenho

Para alterar um registro j gravado basta localiz-lo na grade (figura II.5-8), clicar na linha onde ele
aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

5.7.4 Excluso de um registro de empenho

Como o empenho se desdobra em outros registros, antes de excluir um empenho h que excluir
todos os registros com ele relacionados (ver excluso de anulao, subempenho, liquidao e
pagamentos). Uma vez feita a excluso de todos os registros relacionados ao empenho, localiz-lo
na grade (figura II.5-8), clicar na linha onde ele aparece e, na tela seguinte, clicar Excluir.

5.8 ANULAO DE EMPENHO

Esta opo ser usada para o registro das anulaes de empenhos do exerccio. No sero
registradas anulaes de empenhos de exerccios anteriores inscritos em Restos a Pagar.

As anulaes sero registradas na competncia em que forem realizadas, podendo ocorrer as
seguintes situaes:

1)- O valor sendo anulado no foi liquidado - nesse caso, na tela II.5-9a, lanar o nmero da
anulao, o total sendo anulado no campo valor e selecionar No no campo 5 (Despesa Liquidada);

2) - O valor sendo anulado j foi totalmente liquidado - nesse caso lanar o nmero da anulao, o
total sendo anulado no campo valor e selecionar Sim no campo 5 (Despesa Liquidada); Nesse caso
no ser necessrio fazer nenhum outro lanamento para registro da anulao da liquidao; e

3)- Parte do valor anulado j foi liquidada - nesse caso sero necessrios dois lanamentos : no
primeiro lanar o valor da parcela no liquidada e selecionar No no campo 5 (Despesa Liquidada) e
no segundo lanar o valor da parcela liquidada e selecionar Sim naquele campo.

Para acion-la, selecionar a opo Anulaes na tela da figura II.5-1. Aparecer a tela grade da
figura II.5-9, na qual deve ser selecionado o ms de referncia na janela que aparece na parte
superior da tela. Aparecero na grade todas as anulaes realizadas na competncia, podendo ser
realizadas as operaes descritas a seguir.

Figura II.5-9 - Tela grade ANULAES DE EMPENHOS

5.8.1 Incluso de registro de anulao de empenho

Para incluir uma anulao selecionar a opo Incluir na grade acima e preencher os campos
mostrados na figura II.5-9a

Campo 1 - N. do Empenho
Selecionar o empenho sendo total ou parcialmente anulado entre os mostrados na janela. Na janela
aparecem todos os empenhos j registrados no Sistema, identificados pela combinao
Nmero/rgo/Unidade Oramentria.

Campo 2 - N. da Anulao
Nmero da anulao.(ateno - o SIGA no aceita nmeros repetidos para anulaes).

Campo 3- Data da Anulao
Data da Anulao. Ter de ser dentro do ms de competncia.

Campo 4 - Valor
Valor da anulao

Campo 5 - Despesa Liquidada
Escolher Sim se a despesa j tiver sido liquidada. Tomar cuidado ao indicar Sim ou No, pois
haver repercusso quando da gerao de dados para a LRF.

Campo 6 - Motivo
Descrio sucinta da razo da anulao do Empenho.

Preenchidos os campos, clicar Salvar para realizar a incluso da anulao do empenho.


sistema abre a grade de anulaes (figura II.5-9) na competncia mais atual com os registros
ordenados por Nmero do Empenho e Nmero da Anulao. Ser possvel modelar a grade
facilitando, portanto, a localizao de um registro.





os campos Empenho, Nmero da Anulao, Despesa liquidada, Data ou Valor (ver o significado
competncia;

campos Data, No da Anulao, Valor ou Competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de
valores; e



5.8.3 Alterao dos dados de um registro de anulao de empenho

Para alterar um registro j gravado basta localiz-lo na grade (figura II.5-9), clicar na linha onde ele
aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

5.8.4 Excluso de um registro de anulao de empenho

Para excluir um registro, basta localiz-lo na grade (figura II.5-9), clicar na linha onde ele aparece
e, na tela seguinte, em que so apresentados os dados, clicar Excluir.

Figura II.5-9a - Tela dados ANULAO DO EMPENHO

5.9 SUBEMPENHO

Esta opo ser usada para o registro dos subempenhos emitidos na competncia. Para o SIGA, o
subempenho tem o mesmo efeito da liquidao da despesa. Assim, no existe a operao de
liquidao de subempenho.

Para registro de subempenho, selecionar Subempenhos na tela da figura II.5-1. Ao selecionar a
competncia na tela que aparece em seguida (figura II.5-10), aparecer na grade a relao de todos
os subempenhos emitidos nessa competncia.

A partir dessa grade sero realizadas as operaes descritas a seguir.

Figura II.5-10 - Tela grade SUBEMPENHOS

5.9.1 Incluso de subempenho

Antes de incluir um subempenho observar que s sero aceitos subempenhos referentes a
empenhos do exerccio previamente cadastrados em qualquer data anterior ou igual atual.

Para incluir um subempenho, clicar o boto Incluir, parte inferior da tela II.5-10, e completar os
campos que aparecem na tela que o sistema apresenta em seguida (figura II.5-10a).

Campo 1 - Empenho
Escolher pelo nmero, rgo e unidade, o empenho a que o subempenho se refere.

Campo 2- Subempenho
Digitar o nmero do subempenho.

Campo 3- Data
Digitar a data do subempenho.

Campo 4 - Valor
Digitar o valor do subempenho.

Figura II.5-10a - Tela dados SUBEMPENHO

Preenchidos os campos, clicar Salvar para realizar a incluso do subempenho.


sistema abre a grade de subempenhos (figura II.5-10) na competncia mais atual com os registros
ordenados por Nmero do Empenho. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a






os campos Empenho, Subempenho, ou Valor (ver o significado desses campos na descrio da

campos Valor ou Competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;e



5.9.3 Alterao dos dados de subempenho

Para alterar um registro j gravado basta localiz-lo na grade (figura II.5-10), clicar na linha onde
ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.

5.9.4 Excluso de subempenho

Para excluir um registro j gravado, como o subempenho pode estar relacionado com outros
registros, antes de excluir o registro base h que excluir todos os demais relacionados. (ver
excluso de liquidao e pagamentos). Uma vez feita a excluso de todos os registros relacionados,
localiz-lo na grade (figura II.5-10), selecionar a opo Excluir e, na tela seguinte, que apresenta os
seus dados, clicar Excluir.

5.10 ANULAO DE SUBEMPENHO

A anulao de um subempenho ser registrada no SIGA como um subempenho negativo. Para tanto,
basta digitar antes do valor o sinal "-" (menos). Assim como na anulao de empenhos, s sero
registradas as anulaes de subempenhos emitidas no exerccio atual.

Para acion-la, selecionar Subempenhos na tela da figura II.5-1. Aparecer a tela grade da figura
II.5-10, onde estaro relacionados todos os subempenhos registrados no perodo de competncia.
5.10.1 Incluso de anulao de subempenho

Para incluir uma anulao de subempenho selecionar a opo Incluir na figura II.5-10 e preencher
os campos mostrados na figura II.5-10a, onde:

Campo 1 - Empenho
Escolher o nmero do empenho, que identificado pelo cdigo do rgo e unidade, a que o
subempenho se refere.


Campo 2 - N. do Subempenho
Digitar o nmero do subempenho sendo anulado seguido da letra a, b, c,.., etc. conforme seja
respectivamente a primeira, segunda, terceira,., etc. anulao desse subempenho. (EX. a primeira
anulao do subempenho 10 ser registrada com o nmero10a).

Campo 3 - Data
Data da anulao. Ter de ser dentro do ms de competncia.

Campo 4 - Valor
Valor da anulao, digitado precedido de um hfen.

5.10.2 Alterao dos dados de um registro de anulao de subempenho

Para alterar um registro de anulao de subempenho j gravado, basta localiz-lo na grade (figura
II.5-10), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as
mudanas necessrias.

5.10.3 Excluso de anulao de subempenho

Para excluir um registro, basta localiz-lo na grade (figura II.5-10) clicar na linha onde ele aparece

5.11 LIQUIDAO DE EMPENHO

Esta opo ser usada para registro da liquidao de um empenho emitido no exerccio. Nenhum
lanamento ser feito se a liquidao se referir a um empenho de exerccio anterior inscrito em
Restos a Pagar.

O SIGA s aceita um lanamento de liquidao para um mesmo empenho num mesmo dia. Assim,
quando ocorrer mais de uma liquidao de um empenho no mesmo dia, fazer um nico lanamento
pelo total.

Para registro de uma liquidao, clicar Liquidaes na tela figura II.5-1. Antes de realizar qualquer
lanamento, selecionar, na tela da figura II.5-11, o ms de competncia. Aparecer a grade com as
liquidaes registradas na competncia selecionada, podendo a partir da podem ser realizadas as
operaes de:

Figura II.5-11 - Tela grade LIQUIDAES DE EMPENHOS

5.11.1 Incluso de uma liquidao

Para incluir uma liquidao ou a anulao de uma despesa j liquidada, selecionar a opo Incluir na
grade acima e preencher os campos mostrados na figura II.5-11a.

Selecionar, entre os empenhos mostrados na janela, o que est sendo total ou parcialmente
liquidado ou cuja liquidao esteja sendo total ou parcialmente anulada. Aparecem todos empenhos
j registrados no Sistema, identificados pela combinao Nmero/rgo/Unidade Oramentria.

Campo 2- Data
Data da liquidao ou da anulao da liquidao. Ter de estar dentro do ms de competncia.

Campo 3 - Valor
Valor da liquidao ou da anulao da liquidao, nesse caso precedida de um hfen.


sistema abre a grade de Liquidaes (figura II.5-11) na competncia mais atual com os registros
ordenados por Nmero do Empenho e Data. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a





os campos Empenho, Data ou Valor (ver o significado desses campos na descrio da incluso de
um registro), e no caso de pesquisa total, a competncia;

campos Data, Valor ou Competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores; e



5.11.3 Alterao dos dados de um registro de liquidao de empenho


5.11.4 Excluso de um registro de liquidao de empenho


Figura II.5-11a - Tela dados LIQUIDAES DE EMPENHOS

5.12 ANULAO DE LIQUIDAO DE EMPENHO

Esta opo ser usada para registro da anulao de uma liquidao de empenho do exerccio. Ela
no ser usada, entretanto, quando a anulao da liquidao resulte da anulao de um empenho j
liquidado, fato que no SIGA deve ser registrado na tela Anulao de Empenho descrita
anteriormente (ver Anulao de Empenho). Adicionalmente observar que nenhum lanamento ser
feito se a anulao da liquidao se referir a um empenho de exerccio anterior inscrito em Restos a
Pagar. Ser usada a mesma rotina da Liquidao de Empenho descrita acima, agora observando as
regras descritas abaixo.

Clicar Liquidaes na tela figura II.5-1. Antes de realizar qualquer lanamento, selecionar, na tela da
figura II.5-11, o ms de competncia. Aparecer a grade com as liquidaes/anulaes registradas
na competncia selecionada, podendo a partir da podem ser realizadas as operaes de:

5.12.1 Incluso de uma anulao de liquidao

Para incluir uma anulao de uma liquidao, selecionar a opo Incluir na grade acima e preencher
os campos mostrados na figura II.5-11a.

Selecionar, entre os empenhos mostrados na janela, aquele que a liquidao foi total ou
parcialmente anulada. Aparecem todos empenhos j registrados no Sistema, identificados pela
combinao Nmero/rgo/Unidade Oramentria.

Campo 2- Data
Data da anulao da liquidao. Ter de estar dentro do ms de competncia.

Campo 3 - Valor
Valor da anulao da liquidao, nesse caso precedida de um hfen.


sistema abre a grade de Liquidaes (figura II.5-11) na competncia mais atual com os registros
localizao de um registro. As regras para utilizao dessa facilidade so as mesmas descritas para
a rotina de Liquidao de Empenho apresentadas acima.

5.12.3 Alterao dos dados de um registro de anulao da liquidao de empenho


5.12.4 Excluso de um registro de anulao da liquidao de empenho

e, na tela seguinte, com os seus dados, clicar Excluir.

5.13 PAGAMENTO/DEVOLUO DE PAGAMENTO

Esta opo ser usada para registro dos pagamentos de empenhos emitidos dentro do exerccio, no
sendo registrados pagamentos de empenhos emitidos em exerccios anteriores inscritos em Restos a
Pagar. Serve tambm para registro de devoluo de pagamento de um empenho do exerccio.

Clicar Pagamentos na tela da figura II.5-1 e selecionar o ms de referncia na janela que aparece na
parte superior da tela mostrada em seguida (figura II.5.12), tela grade dos pagamentos de
empenho/subempenho. A partir da, realizar as seguintes operaes:


Figura II.5-12 - Tela grade PAGAMENTOS
5.13.1 Incluso de registro de pagamento/devoluo de pagamento

Preencher os dados da tela da figura II.5-12a, acionada a partir do boto Incluir na tela acima. Na
tela seguinte, mostrada abaixo, preencher os campos observando as regras a seguir.

Figura II.5-12a - Tela dados PAGAMENTOS

Atentar para o preenchimento do campo 2, observando a seguinte regra:

Campo 1 - Empenho
Selecionar, entre os empenhos mostrados, o que est sendo total ou parcialmente pago ou cujo
pagamento esteja sendo total ou parcialmente anulado. Os empenhos so identificados pela
combinao Nmero do Empenho/rgo/Unidade Oramentria/Subempenho.

Campo 2 - Data do Pagamento
Preencher com a data de recebimento pelo credor, no a da emisso do cheque ou da ordem
bancria.

Campo 3 - Valor
Preencher com o valor do pagamento, observando:
- quando houver retenes registrar o valor lquido do Pagamento, sendo que as retenes devem
ser digitadas seguindo as regras apresentadas na seqncia deste manual;
- quando houver mais de um pagamento de um mesmo empenho em um nico dia, o valor a ser
digitado o total pago no dia;
- no caso de devoluo de pagamento, digitar o valor precedido de um hfen. (Ex.: -100,08)

Campos 4, 5 e 6 - Contas Pagadoras
Selecionar a conta do plano de contas contbil que corresponde ao local de pagamento (Conta
Pagadora 1). Se o pagamento foi feito com mais de um cheque, identificar as contas bancrias dos
demais usando os campos Conta Pagadora 2 e 3. Para a seleo, somente sero apresentadas as
contas que no Plano de Contas tenham sido cadastradas como do tipo 1- Conta bancria.

Campos 7 - Referencia1
Digitar o numero de referencia correspondente que identifique o pagamento no extrato bancrio.
Exemplo: Informar o numero do cheque e selecionar o tipo - Cheque.

Campos 8 - Tipo1
Escolher o tipo correspondente ao meio de pagamento. Exemplo: Se o pagamento foi via cheque,
escolher Cheque.


sistema abre a grade de Pagamentos (figura II.5-12) na competncia mais atual com os registros





os campos Empenho/subempenho, Data ou Valor (ver o significado desses campos na descrio
da incluso de um registro), e no caso de pesquisa total, a competncia;

campos Data, Valor ou Competncia, o argumento de pesquisa uma faixa de valores;e




5.13.3 Alterao dos dados de um registro de pagamento/devoluo de pagamento


5.13.4 Excluso de um registro de pagamento/devoluo de pagamento

Observar, antes de excluir um registro, que podem existir registros associados relativos a retenes,
notas fiscais, recibos, folha de pagamento, dirias, bilhetes, diversos e processos (ver descrio de
cada registro mais adiante). Assim, para excluir um pagamento, ser antes necessrio excluir todos
os registros a ele relacionados. Uma vez excludos tais registros, para excluir o pagamento, localiz-
lo na grade (figura II.5-12), clicar na linha onde ele aparece e , na tela seguinte que apresenta os
seus dados, selecionar a opo Excluir.

5.14 COMPLEMENTANDO OS DADOS DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Os dados dos pagamentos devero ser obrigatoriamente complementados com a indicao,
conforme o caso, de valores retidos na fonte, dos dados de documentos a ele relacionados (nota
fiscal, processo ou qualquer outro diferente dos citados) ou ainda no caso de folha de pagamento
ou pagamento de dirias. Os lanamentos complementares podero ser feitos depois do registro, no
SIGA, do pagamento do empenho ao qual esto relacionados ou antes desse registro e incorporados
mais tarde, depois do registro do pagamento.

5.14.1 Complementando os dados depois do registro do pagamento

Para acessar as opes para complementar o pagamentos, referente a Diria, Nota Fiscal,
Pagamento de Folha, Diversos, Retenes, Processos E Adiantamentos, deve-se clicar sobre o
empenho ou subempenho a ser complementado.
No exemplo clicar sobre o empenho 200, para abrir umas das opes.


Figura II.5-12

O acesso a cada um desses lanamentos ser feito a partir dos botes mostrados abaixo. Esses
botes aparecem logo depois da incluso de um pagamento ou quando da seleo de um registro a
partir da grade da figura II.5-12.

Figura II.5-12b - Tela de seleo dos dados complementares ao pagamento

5.14.1.1 Retenes

Nesta opo devero ser registradas todas as retenes ocorridas no empenho que est sendo pago,
ou seja, sero lanados valores tais como IRRF, INSS, entre outros. Clicando Retenes na tela da
figura acima ser mostrada a tela da figura II.5-12c.


Figura II.5-12c - Tela grade RETENES

A incluso ser feita clicando-se o boto incluir e completando-se os campos da tela abaixo segundo
as regras:

Campo 1 - Conta Contbil
Conta contbil usada para o registro da reteno

Campo 2 - Valor
Valor da reteno.

Figura II.5-12d - Tela dados RETENES

Para excluir ou alterar um registro, localiz-lo na grade da figura II.5-12c, clicar na linha onde ele
aparece e realizar a operao.

5.14.1.2 Notas Fiscais

A ser usada toda vez que o pagamento do empenho estiver relacionado ao pagamento de uma nota
fiscal e recibos. Ao clicar Nota Fiscal na tela da figura acima ser mostrada a tela da figura II.5-12e.


Figura II.5-12e - Tela grade NOTAS FISCAIS

A incluso ser feita clicando-se Incluir e completando-se os seguintes campos da tela abaixo de
Notas Fiscais:

Figura II.5-12f - Tela dados NOTAS FISCAIS

Campo 1 - Nota Fiscal
Nmero da nota fiscal (NF), com no mximo 10 posies. Acima provoca erro no sistema.

Campo 2 - Srie
Srie da NF, com no maximo 3 posies. Acima provoca erro no sistema.

Campo 3 - Data
Data da emisso da NF.

Campo 4 - Valor
Valor de emisso da NF.

Campo 5 - Objeto
Descrio do objeto da nota.

Campo 6 - CPF /CNPJ
Inscrio fiscal do emitente.

Caso o CPF/CNPJ informado j esteja registrado no Cadastro de Pessoas (ver Cadastros), os campos
9 e 10 sero automaticamente preenchidos. Caso no haja o registro prvio, uma vez preenchidos
os campos a seguir, os dados sero registrados no Cadastro de Pessoas.

Campo 7 - Emitente
Tipo de pessoa do emitente.

Campo 8 - Nome
Nome do emitente.

5.14.1.3 Folhas de Pagamento

Rotina a ser usada quando o empenho pago se refere folha de pagamento da Unidade Gestora. Ao
clicar Folhas de Pagamento ser mostrada a tela grade da figura II.5-12i.

Figura II.5-12i - Tela grade FOLHAS DE PAGAMENTO

A incluso ser feita clicando-se Incluir e completando-se os seguintes campos da tela abaixo:

Campo 1 - Ano de referncia
Selecione o ano de referncia da folha paga.

Campo 2 - Ms de referncia
Selecione o ms de referncia da folha paga.

Campo 3 - Valor
Digite o valor bruto da folha paga pelo empenho.

Campo 4 - Objeto da Folha
Digite breve descrio da folha paga pelo empenho.


Figura II.5-12j - Tela dados FOLHAS DE PAGAMENTO

Para excluir ou alterar um registro, localiz-lo na grade da figura II.5-12i, clicar na linha onde ele

5.14.1.4 Dirias

Esta opo deve ser usada quando o empenho pago se refere ao pagamento de dirias. Ao clicar
Dirias ser mostrada a tela grade da figura II.5-12l.

Figura II.5-12l - Tela grade DIRIAS


Campo 1 - Matrcula
Matrcula do servidor que recebeu a diria

Campo 2 - Nmero da diria
Numerao seqencial das dirias pagas na data nesse empenho. A numerao deve comear em 1
(um).

Campo 3 - Nome
Nome do servidor.

Campo 4 - Valor
Valor total das dirias.

Campo 5- Quantidade de dirias
Nmero de dirias sendo pagas.

Campo 6- Regra da Diria
Informar a regra que foi aplicada quando da liberao da diria.

Campo 7 - Subregra da Diria
Informar a subregra que foi aplicada quando da liberao da diria.

Campos 8 - Data de sada
Data da primeira diria sendo paga, no formato (dd/mm/aaaa).

Campos 9 - Data de retorno
Data da ltima diria sendo paga.

Campo 10 - Objeto
Resumo do motivo das dirias, sendo que possvel indicando os destinos.

Figura II.5-12m - Tela dados DIRIAS

Para excluir ou alterar um registro, localiz-lo na grade da figura II.5-12l, clicar na linha onde ele

5.14.1.5 Documentos Diversos

Esta opo deve ser usada quando o empenho pago se refere ao pagamento de um documento
diferente dos descritos anteriormente ou pra a dirias concedidas. Ao clicar Diversos ser mostrada
a tela da figura II.5-12p.


Figura II.5-12p - Tela grade DIVERSOS DOCUMENTOS


Para excluir ou alterar um registro, localiz-lo na grade da figura II.5-12p, clicar na linha onde ele

Figura II.5-12q - Tela dados DIVERSOS DOCUMENTOS

Campo 1 - Documento
Nmero do documento

Campo 2 - Tipo Documento
Descrever o tipo do documento.

Campo 3 - Data Documento
Digitar a data do documento

Campo 4 - Valor
Digitar o valor do documento.

Campo 5 - Objeto
Descrio do objeto que trata o documento.

Campo 6 - CPF/CNPJ emitente
Inscrio fiscal do emitente

Caso o CNPJ informado j esteja registrado no Cadastro de Pessoas (ver Cadastros), os campos 7 e
8 sero automaticamente preenchidos. Caso no haja o registro prvio, uma vez preenchidos os
campos a seguir, os dados sero registrados no Cadastro de Pessoas.

Campo 7 - Tipo Emitente
Tipo de pessoa do emitente.

Campo 8 - Nome
Digitar o nome do emitente.

Para excluir ou alterar um registro, localiz-lo na grade da figura II.5-12p, clicar na linha onde ele
aparece e realizar a operao

5.14.1.6 Processos

Nesta opo sero lanados todos os pagamentos que tiverem por suporte o mesmo tipo de
documento, por exemplo, contas de luz, gua, telefone, compra de combustvel, passagens e etc.,
desde que tenham sido pagos ao mesmo fornecedor, sejam referentes ao mesmo objeto e paga
atravs de um nico processo. Ao clicar Processos ser mostrada a tela grade da figura II.5-12r.

Figura II.5-12r - Tela grade PROCESSOS


Campo 1 - Processo
Informar o nmero do processo que est sendo pago

Campo 2 - Data
Digitar a data de abertura do processo de pagamento;

Campo 3 - Tipo de documento
Informar o tipo de documento que est sendo pago. Ex.: Nota Fiscal, conta de gua, luz, etc.

Campo 4 - Valor
Informar o valor que est sendo pago;

Campo 5 - CPF/CNPJ
Informar o nmero do CPF ou CNPJ do favorecido;

Caso o CPF/CNPJ informado j esteja registrado no Cadastro de Pessoas (ver Cadastros), os campos
6 e 7 sero automaticamente preenchidos. Caso no haja o registro prvio, uma vez preenchidos os
campos a seguir, os dados sero registrados no Cadastro de Pessoas.

Campo 6 -Emitente
Selecionar o tipo de pessoa do emitente;

Campo 7 - Nome
Informar o nome do favorecido.

Figura II.5-12s - Tela dados PROCESSOS

5.14.1.7 Adiantamento

Rotina a ser usada quando o empenho pago se refere a Adiantamento para um funcionrio da
Unidade Gestora. Ao clicar Adiantamentos ser mostrada a tela grade da figura II.5-12t.

Figura II.5-12t - Tela grade Adiantamento



Campo 1 - CPF
O sistema informar o nmero do CPF do funcionrio que esta prestando contas do adiantamento
recebido.

Campo 2 - Nome
O sistema informa o nome do funcionrio que esta prestando contas do adiantamento recebido.

Campo 3 - Data Prestao
Informar a data da prestao de contas. Observar o ms de competncia.

Campo 4 - Processo
Informar o numero do Processo.

Campo 5 - Valor
Informar o valor da prestao de conta.

Campo 6 - Saldo Devoluo
Informar o valor em dinheiro a ser devolvido(credito na conta do Jurisdicionado ).

Campo 7 - Conta de Credito
Informar a conta de credito para recebimento do recurso a ser devolvido.

Campo 8 - Finalidade
Escolher a finalidade do adiantamento.

Figura II.5-12t - Tela dados Adiantamento

Aps incluso solicitada, o sistema para uma nova tela para relacionar os itens pagos com o
adiantamento.

Campo 1 - Numero Ordem
Informar o nmero de Ordem dos Itens pagos com o recurso do Adiantamento.

Campo 2 - Numero da Nota Fiscal/ CPF do Prestador / Numero do recibo
Informar uma referencia para identificao do item pago. Pode ser o numero da Nota Fiscal,
o CPF do prestador de servio ou o numero de um Recibo.

Campo 3 - Numero do Cheque
Informar o numero do cheque referente despesa paga.

Campo 4 - Descrio
Informar a descrio do item adquirido.

Campo 5 - Valor
Informar o valor do Item adquirido.

5.15 ALTERAES ORAMENTRIAS

Nesta tela sero registradas todas as alteraes oramentrias realizadas durante o exerccio,
sejam elas decorrentes de crditos suplementares, especiais ou extraordinrios. No caso dos
crditos que resultem da anulao de outros crditos haver a necessidade de dois lanamentos, um
na dotao que est sendo suplementada e outro naquela que est sendo anulada.

As alteraes oramentrias sero tratadas a partir da chamada Alteraes Oramentrias na tela
Informes Mensais. A partir da tela grade da figura II.5-13, sero realizadas incluses, alteraes ou
excluses de lanamentos de alteraes oramentrias. A data da alterao dever estar dentro do
ms de competncia, a ser selecionada na janela que aparece na parte superior da tela.


Figura II.5-13 - Tela grade de Alteraes Oramentrias

5.15.1 Incluso de um registro de Alterao Oramentria

Preencher os campos mostrados na figura II.5-13a, onde:

Campo 1 - N Instrumento de alterao
Nmero do instrumento legal utilizado para a alterao.

Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo do instrumento de alterao citado no campo 1.

Campo 3 - Data do Instrumento
Digitar a data da edio do instrumento que fundamenta a alterao. O ms deve ser igual ao da
competncia.

Digitar a data da sua publicao.

Campo 5 - Data da Alterao
Data a partir da qual passou a vigorar a alterao.

Campo 6 - Lei Autorizativa
Digitar o nmero da lei que autorizou a alterao.

Campo 7 - Data da Lei Autorizativa
Digitar a data da lei que autoriza a alterao registrada.

Campo 8 - Descrio da Lei Autorizativa
Descrio da Lei que autoriza a alterao, indicando os artigos, incisos, etc., que dispem sobre a
autorizao.

Campo 9 - Tipo da Alterao
Opo que identifica a alterao.

A nova tabela de tipos a seguinte:

Cdigo Descrio
28 Alterao de QDD
1 Anulao
19 Anulao para Abertura de Crdito
2 Bloqueio
20 Cancelamento de Dotao
16 Crdito Especial decorrente da assinatura de convnio
4 Crdito Especial por anulao de crdito
25 Crdito Especial por Anulao de Crdito de Outra Unidade
7 Crdito Especial por excesso de arrecadao
13 Crdito Especial por operao de crdito
10 Crdito Especial por supervit
17 Crdito Extraordinrio decorrente da assinatura de convnio
5 Crdito Extraordinrio por anulao de crdito
27 Crdito Extraordinrio por Anulao de Crdito de Outra Unidade
8 Crdito Extraordinrio por excesso de arrecadao
14 Crdito Extraordinrio por operao de crdito
11 Crdito Extraordinrio por supervit
23 Crdito Indisponvel
3 Desbloqueio
21 Reabertura de Crdito Especial
22 Reabertura de Crdito Extraordinrio
30 Remanejamento de Recurso de uma Categoria de Programao para Outra
24 Reverso de Crdito Indisponvel
18 Suplementao decorrente da assinatura de convnio
6 Suplementao por anulao de crdito
26 Suplementao por Anulao de Crdito de Outra Unidade
9 Suplementao por excesso de arrecadao
15 Suplementao por operao de crdito
12 Suplementao por supervit
31 Transferncia de Recurso de uma Categoria de Programao para Outra
29 Transposio de Recurso de uma Categoria de Programao para Outra

Campo 10 - Valor
Digitar o valor da alterao

Campo 11 - Dotao
Selecionar pelo cdigo (rgo/unidade/programa/tipo P/A/nmero P/A/funo/subfuno/despesa/
fonte) a dotao sendo alterada.


Figura II.5-13a - Tela dados ALTERAO ORAMENTRIA

Para completar a incluso, clicar Salvar. A tela permanece parcialmente preenchida para que seja
possvel lanar uma nova alterao oramentria pertencente ao mesmo fundamento legal, devendo
nesse caso, serem preenchidos os campos de Tipo de Alterao, Valor e Dotao.


sistema abre a grade de Alteraes Oramentrias (figura II.5-13) na competncia mais atual com
os registros ordenados por Data da Alterao. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a





os campos Instrumento, Tipo, Data (da alterao), rgo, Unidade Oramentria, Tipo de
Projeto/Atividade, Despesa, Fonte, Funo, Subfuno, Programa, ou Valor (ver o significado
competncia;

2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que dever sempre ser informada
uma faixa de valores; e



5.15.3 Alterao dos dados de um registro de alterao oramentria

Para alterar um registro j gravado, basta localiz-lo na grade (figura II.5-13), clicar na linha onde

5.15.4 Excluso de um registro de alterao oramentria


5.16 ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA

As alteraes dos valores previstos para a receita no oramento devem ser registradas
selecionando-se Atualizar Previso de Receita na tela da figura II.5-1. Essa seleo faz com que seja
apresentada a tela grade de Atualizao da Previso da Receita (figura II.5-14), a partir da qual
sero includos, alterados ou excludos registros de tal natureza.


Figura II.5-14 - Tela grade ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA

Antes de realizar qualquer uma das operaes obrigatrio que seja selecionado, no canto superior
direito da tela, o ms de referncia do lanamento a ser realizado.

Para incluir um registro, selecionar Incluir na tela acima e digitar os campos apresentados na tela da
figura II.5-14a.

Obs.: No caso da alterao se relacionar com a incluso de um cdigo no existente na lei
oramentria, obrigatrio que antes do registro do valor estimado para a nova receita, seja
feita a incluso de um registro para o cdigo em questo na tabela Previso de Receita (ver
Manuteno de Tabela de Previso de Receita - item II.4) com o campo valor igual a zero.

Campo 1 - Item de receita
Selecionar o cdigo da receita cuja previso sofreu alterao.

Campo 2 - Tipo de Atualizao
Escolher acrscimo ou reduo conforme o caso.

Campo 3 - Atualizao Valor
Digitar o valor da alterao.

Figura II.5-14a - Tela dados ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA

5.16.1 Alterao dos dados de um registro de atualizao da previso de receita


5.16.2 Excluso de um registro de atualizao da previso de receita

e, na tela seguinte, que so apresentados os dados, clicar Excluir.


5.17 ATOS DE PESSOAL

Esta rotina deve ser utilizada para registro de todos os atos relativos gesto de pessoal realizado
pela Unidade Gestora, sejam eles decorrentes do ingresso, sada de pessoal ou qualquer outro
movimento ocorrido, tendo como base os atos apresentados no sistema.

A partir da tela menu de Informes Mensais (figura II.5-1), os atos de tal natureza podero ser
includos, alterados ou excludos utilizando-se a opo Atos de Pessoal.

O procedimento segue o mesmo ritual bsico do SIGA. Apresenta-se uma grade com todos os atos
cadastrados (figura II.5-15), a partir da qual seleciona-se a competncia, na janela que aparece no
canto superior direito, e em seguida a operao a ser realizada.

Figura II.5-15 - Tela grade de ATOS DE PESSOAL

5.17.1 Incluso de registro de ato de pessoal

A incluso de um ato de pessoal, acionada a partir do boto Incluir que aparece na parte inferior da
tela grade, est dividida em vrias etapas. A primeira obrigatria qualquer que seja a natureza do
ato que estiver sendo registrado e compreende a digitao dos dados gerais. As outras partes s
sero realizadas nas circunstncias descritas adiante.

4.17.1 1 Parte - Dados Gerais

Preencher a tela Dados de ATOS DE PESSOAL dentro das seguintes regras:

Campo 1 - Ato

Neste campo deve ser informada a natureza do ato em si, o que, normalmente, j vem definido no
prprio. Essa informao ser feita atravs da seleo de um dos itens que constam da tabela.
Como exemplo, tratando-se de uma contratao por tempo determinado, deve ser selecionado um
dos itens 8 a 10; no caso de ato de aposentadoria de servidor, o item 4 ou 36 deve ser o escolhido.
Abaixo, apresenta-se o significado de cada uma das opes possveis para o campo. Esto indicados
ao lado os cdigos adotados pelo sistema para cada um dos casos e que deve ser adotado quando
da opo de importao dos dados de Atos de Pessoal.

1 - admisso para cargo efetivo - quando a natureza da admisso do servidor ora em questo
foi para cargo de provimento efetivo (o regime de trabalho estatutrio), entendendo-se como
aquele cujo vnculo no precrio, mas definitivo, normalmente por concurso;

2 - admisso/nomeao para cargo comissionado - quando a natureza da admisso do
servidor ora em questo foi para cargo de provimento em comisso ou funo gratificada,
entendendo-se este como aquele cujo vnculo precrio, de livre nomeao e exonerao;

3 - admisso para emprego pblico - quando a natureza da admisso do servidor ora em
questo foi para emprego pblico, aquele cujo vnculo no precrio, mas definitivo, normalmente
por concurso, mas em rgos/entidades cujo regime de trabalho o da CLT;

4 - aposentadoria (de servidor do prprio rgo) - passagem de servidor para a inatividade
por fora de condies legais de tempo de servio, tempo de contribuio, implemento de idade
limite e invalidez, quando registrada pelo prprio rgo;

40 - desistncia de aposentadoria - destinado ao registro da desistncia de um dos benefcios
indicados;

5 - aproveitamento - retorno ao servio de servidor que estava em disponibilidade;

6 - ascenso - forma de provimento derivado onde ocorre alterao do cargo/emprego do servidor
com mudana, basicamente, de carreira e atribuies;

7 - cesso para outro rgo/entidade - quando o servidor do rgo informante cedido para
exercer funes em outro rgo/entidade diferente daquela para qual foi admitido;

8 - contratao por prazo determinado (inicial) - admisso de servidor com vnculo precrio
por excepcional e temporrio interesse pblico. No caso, a primeira contratao;

9 - contratao por prazo determinado (prorrogao) - dilatao do prazo da contratao por
tempo determinado inicial;

10 - contratao por prazo determinado (renovao) - nova contratao por prazo
determinado imediatamente aps o trmino do contrato inicial;

11 - contratao por prazo determinado transformado em indeterminado - alterao do
contrato inicial por tempo determinado que passa a vigorar como indeterminado;

13 - exonerao/demisso de cargo ou emprego pblico - ato que gera a desvinculao do
servidor com o servio pblico;

14 - falecimento - morte de servidor ativo, quando registrada pelo prprio rgo;

15 - penso (de servidor do prprio rgo) - proventos recebidos por pessoas em virtude de
falecimento de servidor pblico em atividade ou no, quando o registro feito pelo prprio rgo;

41 - trmino de penso - fim do pagamento de uma penso quando do seu trmino, aqui includa
a morte do pensionista ou a reverso do benefcio;

16 - promoo - alterao do cargo/emprego do servidor sem mudana de carreira e atribuies;
normalmente a alterao se d apenas no nvel do cargo, por merecimento, tempo de servio ou
concurso interno; Somente valer-se deste ato quando o cargo a ser provido possuir nmero de
vagas especficas lanadas no "cadastro de cargos, por exemplo, quando para determinado cargo
denominado "professor docente as vagas tenham sido criadas para cada um de seus
nveis/classes/referncias "I, "II e "III.

18 - reintegrao - o retorno do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o
pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez
reconhecida a ilegalidade da demisso em deciso judicial;

19 - reverso - retorno do inativo (aposentado/reformado) ao servio de que havia se afastado;

22 - cesso de outro rgo/entidade - quando o servidor de outro rgo posto disposio
do rgo informante;

23 - exonerao/demisso de cargo em comisso - desvinculao do servidor do cargo em
comisso ou funo gratificada;

24 - contratao por prazo determinado (trmino de contrato) - desvinculao com o servio
pblico de servidor contratado por prazo determinado;

25 - disponibilidade - quando o servidor estvel passa para a inatividade remunerada, no caso de
extino ou declarao de desnecessidade do cargo pblico por ele ocupado;

26 - retorno/devoluo de servidor cedido - quando o servidor de outro rgo
devolvido/recebido pelo rgo informante;

27 - enquadramento - enquadramento do servidor num novo cargo, decorrente de transformao,
reconduo, novo plano de cargo e outros casos no previstos;

31 - readaptao - idem transferncia, s que por motivo de sade ou incapacidade fsica;

29 - readmisso - retorno ao servio pblico em decorrncia de deciso administrativa;

32 - transferncia do municpio me - ato de nomeao/admisso para cargo efetivo/emprego
pblico decorrente de transferncia do municpio de qual se originou o municpio emancipado; e

34 - transferncia para municpio emancipado - ato que determinou a transferncia de servidor
do municpio me para os quadros do municpio emancipado.

Os demais dados variam em funo do tipo de ato selecionado. Para facilitar o preenchimento, os
atos foram grupados nas situaes indicadas no quadro abaixo, devendo-se em cada uma delas
observar as regras descritas adiante.

No Descrio Situao
1 Admisso para cargo efetivo 1
2 Admisso/Nomeao para cargo comissionado 2
3 Admisso para emprego pblico 1
4 Aposentadoria de Servidor do Prprio rgo 4
5 Aproveitamento 2
6 Ascenso 7
7 Cesso para outro rgo/Entidade 13
8 Contratao por prazo determinado (Inicial) 3
9 Contratao por prazo determinado (Prorrogao) 3
10 Contratao por prazo determinado (Renovao) 3
11 Contratao por prazo determinado transformado em indeterminado 2
13 Exonerao/Demisso de cargo ou emprego pblico 4
14 Falecimento 9
15 Penso de Servidor do Prprio rgo 4
16 Promoo 7
18 Reintegrao 2
19 Reverso 2
22 Cesso de outro rgo/Entidade 14
23 Exonerao/Demisso de cargo em comisso 4
24 Contratao por prazo determinado (Trmino Contrato) 6
25 Disponibilidade 4
26 Retorno / Devoluo de Servidor Cedido 15
27 Enquadramento 11
29 Readmisso 2
31 Readaptao 7
32 Transferncia do Municpio Me 8
34 Transferncia para Municpio Emancipado 12
40 Desistncia de Aposentadoria 5
41 Trmino de Penso 17
QUADRO DE SITUAES PARA PREENCHIMENTO DA TELA DE ATOS DE PESSOAL

SITUAO 1

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

C
a
m
p
o

1
8

C
a
m
p
o

1
9

C
a
m
p
o

2
0

Admisso p/ cargo efetivo
1

3

2
2

Admisso p/emprego pblico
1

3

2
2

1 -Opcional; 2- Obrigatrio se campo 13 for S; 3- obrigatrio a indicao do concurso se opo do campo 9 for Atual
Quadro II.5-1 Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 1)

Campo 2 - Matrcula
Preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento.

Campo 3 Processo TCM
Caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCM (admisso a qualquer ttulo,
aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCM,
caso j esteja disponvel;

Campo 4 - C.P.F.
Preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso
o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente.

Campo 5 - Nome
Preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado.

Campo 6 - Dt Nascimento
Preencher com a Data de Nascimento.

Campo 7 - Cargo
Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado na rotina Cargos em
Cadastros.

Campo 8 - Regime
Selecionar o regime entre as opes:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado)
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado

Campo 9 - Concurso
No caso de admisso para Cargo Efetivo ou para Emprego Pblico, marcar a opo Atual
e selecionar o nmero de um dos concursos previamente cadastrados (ver rotina
Concursos em Informes Mensais), no qual foi aprovada a pessoa cujo ato est sendo
registrado. Caso este dado no esteja disponvel, selecionar a opo "Anos Anteriores.
Para os demais atos, selecionar a opo "No Aplicvel.

Campo 10 - Nmero do concurso
Selecionar o nmero do concurso caso tenha sido escolhida a opo "Atual no campo 9.

Campo 11 -Fundamentao Legal
Informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo
indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes;

Campo 12 - Data Efetivao
Data a partir de qual o servidor passou a integrar o quadro permanente de pessoal do rgo;

Campo 13 - Acmulo de Cargos
Indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com
aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados;

Campo 14 - Cargo Acumulado
Discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com
aquele correspondente ao ora cadastrado;

Campo 15 - rgo/Entidade
Especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou
emprego pblico com aquele ora cadastrado;


Campo 16 - Nmero do Ato
Nmero do ato de provimento/contratao, quando houver;

Data em que foi expedido o ato de provimento/contratao ora cadastrado;

Campo 18 - Data Validade do Ato
Preencher com a data de validade do ato sendo informado.

Campo 19 - Data Publicao
Data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente;

Indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato;

Figura II.5-15a - Tela dados de ATOS DE PESSOAL (situao 1)


SITUAO 2

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

Reintegrao
1

2
2

Aproveitamento
1

2
2

Reverso
1

2
2

Contratao por prazo deter. transf. em indeter.
1

2
2

Admisso/Nomeao p/ cargo comissionado
1

2
2

Readmisso
1

2
2

1 -Opcional; 2- Obrigatrio se campo 10 for S.
Quadro II.5-1a Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 2)

Campo 2 - Matrcula
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt.de Nascimento.


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome

Preencher com a Data de Nascimento. Usar o formato ddmmaaaa (exemplo - 20101954).

Campo 7 - Cargo
Selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros).

Campo 8 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Campo 10 - Acmulo Cargos



Campo 13- Nmero do Ato

Campo 14- Data do Ato

Preencher com a data de validade do ato sendo informado. (exemplo - 20101954).


Indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao

Figura II.5-15b - Tela dados de ATOS DE PESSOAL (situao 2)


SITUAO 3

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

C
a
m
p
o

1
8

C
a
m
p
o

1
9

C
a
m
p
o

2
0

C
a
m
p
o

2
1

C
a
m
p
o

2
2

C
a
m
p
o

2
3

Contratao por prazo determinado (inicial)
1

9
8

8
8

Contratao por prazo determinado (prorrogao)
1

9
8

8
8

Contratao por prazo determinado (renovao)
1

9
8

8
8

1 -Opcional; 8-No preencher;9- Selecionar "no aplicvel.
Quadro II.5-1b Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 3)

Campo 2 - Matrcula

Quando o ato tenha, por imposio legal, de ser encaminhado ao TCM (admisso a qualquer ttulo,
aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar n do processo no TCM, se
disponvel;

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome


Campo 7 - Regime

1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado

Campo 8 - Concurso
Selecionar a opo No Aplicvel.

Campo 9 - Nmero do concurso
Ao clicar "No aplicvel no campo anterior esse campo desaparece da tela.








Preencher com a data de validade do ato sendo informado. (exemplo - 20/10/1954).



Campo 19 - Funo Contratada
Especificar a natureza (o nome) da funo contratada;

Campo 20 - Funo Desempenhada
Especificar qual a funo, natureza ou atribuio, efetivamente desempenhada pelo servidor;

Campo 21 - Lotao
Local (Secretaria, Departamento, etc.) onde o servidor efetivamente desempenha suas funes;

Campo 22 - Previso de trmino
Data prevista para o trmino do contrato;

Campo 23 - Justificativa para Contratao
Digitar um texto com a justificativa para a contratao referente ao ato sendo registrado.


Figura II.5-15c - Tela dados de ATOS DE PESSOAL (situao 3)

SITUAO 4

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

Aposentadoria de servidor do prprio rgo 5
1

Disponibilidade
1

Exonerao/Demisso de cargo ou emprego pblico
1

Exonerao/Demisso de cargo em comisso
1

Penso de servidor do prprio rgo 4
1

1 -Opcional; 4- Preencher, depois do registro da penso, os dados dos proventos de penso e dos beneficirios; 5-
Preencher, depois do registro da aposentadoria/reforma, os dados dos proventos de aposentadoria.

Campo 2 - Matrcula

aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCM;

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome


Campo 7 - Cargo
Selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver rotina Cargos em
Cadastros).

Campo 8 - Regime
Selecionar o regime entre as opes mostradas.
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
3 - Regime Administrativo ( p. ex. Contratao por prazo indeterminado)
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Nmero do ato de afastamento/concesso de penso, quando houver;

Data em que foi expedido o ato de afastamento/concesso de penso;


Data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente;



Figura II.5-15d - Tela dados de ATOS DE PESSOAL (situao 4)

SITUAO 5

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

Desistncia de aposentadoria
1
1 -Opcional
Quadro II.5-2b Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 5a)

Campo 2 - Matrcula

aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCM.

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome



Nmero do ato, quando houver;

Data em que foi expedido o ato ora cadastrado;


Data em que o ato foi publicado oficialmente;

Indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato.

Figura II.5-15e1 - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 5a)


SITUAO 6

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

Contratao por prazo determinado (trmino de contrato)
1

1 -Opcional;

Campo 2 - Matrcula
outro ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos os campos CPF, Nome e Dt.de
Nascimento.


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome


Campo 7 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Nmero do ato de contratao, quando houver;

Data em que foi expedido o ato de contratao ora cadastrado;


Data em que o respectivo ato de contratao foi publicado oficialmente;


Figura II.5-15f - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 6)

SITUAO 7

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

Ascenso
1

Promoo
1

Readaptao
1

1 -Opcional.

Campo 2 - Matrcula
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos com o CPF, Nome e Dt. de Nascimento.


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome

Preencher com a Data de Nascimento. Usar o formato ddmmaaaa.

Campo 7 - Cargo
Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor passa a ocupar.

Campo 8 - Cargo Anterior
Selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor ocupava antes.

Campo 9 - Regime
Selecionar o regime entre as opes abaixo:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Campo 11 - Tipo
Selecionar o tipo do fundamento legal entre os seguintes:
1 Decreto
2 Edital
3 Lei
4 Portaria
5 Resoluo
9 Outros


Data em que foi expedido o ato ora cadastrado;





Figura II.5-15g - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 7)

SITUAO 8

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

Transferncia do Municpio Me
1
1 -Opcional.

Campo 2 - Matrcula
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos com o CPF, Nome e Dt. de Nascimento.


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado.

Campo 6 - Dt Nascimento preencher com a Data de Nascimento no formato ddmmaaaa.

Campo 7 - Cargo Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor passa a ocupar no
municpio emancipado.

Campo 8 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado



Data do ato de provimento/contratao ora cadastrado;

Preencher com a data de validade do ato sendo informado;


Veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato.

Figura II.5-15h - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 8)

SITUAO 9

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

Falecimento
1

1 -Opcional; 2- no preenchido nesse caso.

Campo 2 - Matrcula


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome

Preencher com a Data de Nascimento no formato ddmmaaaa.

Campo 7 - Cargo
Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor passa a ocupar.

Campo 8 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado

Data em que foi expedido o ato ora cadastrado.



Figura II.5-15i - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 9)

SITUAO 10

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

C
a
m
p
o

1
8

Enquadramento
1

2
2

1 -Opcional; 2- Obrigatrio se campo 13 for Sim;
Quadro II.5-3d Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 10)

Campo 2 - Matrcula

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome


Campo 7 - Cargo

Campo 8 - Cargo anterior
Selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico ocupado anteriormente pelo servidor.

Campo 9 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado

indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes.

aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados.

aquele correspondente ao ora cadastrado.

emprego pblico com aquele ora cadastrado.




Data em que o ato foi publicado oficialmente.



Figura II.5-15l- Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 10)

SITUAO 11

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

Transferncia para municpio emancipado
1

1 -Opcional.
Quadro II.5-3e Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 11)

Campo 2 - Matrcula

Quando, por imposio legal, o ato tenha que ser encaminhado ao TCM (admisso a qualquer ttulo,
aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar n do processo no TCM, se
disponvel;

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome

Preencher com a Data de Nascimento no formato ddmmaaaa .

Campo 7 - Cargo

Campo 8 - Regime
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Campo 10- Nmero do Ato
Nmero do ato de afastamento, quando houver.

Campo 11- Data do Ato



Indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao.

Figura II.5-15m- Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 11)


SITUAO 12

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

C
a
m
p
o

1
6

C
a
m
p
o

1
7

C
a
m
p
o

1
8

Cesso para outro rgo/entidade
1
1 -Opcional.
Quadro II.5-3f Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 12)

Campo 2 - Matrcula
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos: o CPF, Nome e Dt.de Nascimento.

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome


Campo 7 - Cargo
Selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico ocupado pelo servidor na origem destino.

Campo 8 - Regime
Selecionar o regime entre as opes mostradas:
1 - C.L.T.
2 - Estatutrio
4 - Agente Poltico
5 - Comissionado


Campo 10 - Tipo
Selecionar o tipo do fundamento legal entre os mostrados.

Nmero do ato de cesso, da portaria ou do ofcio.

Data em que foi expedido o ato.

Data de validade do ato sendo informado.

Data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente.


Campo 16 - nus para o cedente
Selecionar sim ou no conforme o caso.

Campo 17 - Cargo na Origem/Destino
Digitar o nome do cargo no destino.

Campo 18 - rgo ou Entidade
Indicar o rgo de destino.

Figura II.5-15n- Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 12)

SITUAO 13

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

C
a
m
p
o

1
3

C
a
m
p
o

1
4

C
a
m
p
o

1
5

Cesso de outro rgo/entidade
1

2
2
1 -Opcional; 2- Obrigatrio se campo 13 for S.
Quadro II.5-3g Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 13)

Campo 2 - Matrcula


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome



Nmero do ato de cesso, da portaria ou do ofcio.

Data em que foi expedido o ato de cesso.

Preencher com a data de validade do ato.



Campo 13 - nus para o cedente
Selecionar sim ou no conforme o caso.

Campo 14 - Cargo na Origem/destino
Digitar o nome do cargo na origem.

Campo 15 - rgo ou Entidade
Indicar o rgo de origem no caso de cesso de ou o rgo de destino no caso de opo para.


Figura II.5-15o - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 13)

SITUAO 14

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

1 -Opcional;
Retorno/devoluo de servidor cedido

1
2- Obrigatrio se
campo 13 for S.
Quadro II.5-3h Preenchimento da tela Atos de Pessoal (situao 14)

Campo 2 - Matrcula -
Matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Se para ele j existir um registro no SIGA,
sero automaticamente preenchidos: o CPF, Nome e Dt. de Nascimento.

Campo 3 Processo TCM - no caso de ato de encaminhamento obrigatrio ao TCM (admisso a
qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar n do processo no
TCM.

Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome
Nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado.

Preencher com a Data de Nascimento.

Nmero do ato de cesso.

Data em que foi expedido o ato/portaria/ofcio de retorno/devoluo.




Figura II.5-15p - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 14)

SITUAO 15

CAMPOS

ATOS
C
a
m
p
o

1

C
a
m
p
o

2

C
a
m
p
o

3

C
a
m
p
o

4

C
a
m
p
o

5

C
a
m
p
o

6

C
a
m
p
o

7

C
a
m
p
o

8

C
a
m
p
o

9

C
a
m
p
o

1
0

C
a
m
p
o

1
1

C
a
m
p
o

1
2

Trmino de penso
6

1

1 -Opcional; 6- Preencher, depois do registro do trmino da penso, os dados dos beneficirios que tiveram
sua penso terminada (ver 5
a
parte do preenchimento, adiante nesse manual)

Campo 2 - Matrcula
ato registrado no SIGA, sero automaticamente preenchidos: o CPF, Nome e Dt. de Nascimento.


Campo 4 - C.P.F.

Campo 5 - Nome



Nmero do ato de trmino da penso, quando houver;

Data em que foi expedido o ato de trmino da penso;


Data em que o respectivo ato foi publicado oficialmente;


Figura II.5-15e - Tela Dados de ATOS DE PESSOAL (situao 15)

5.17.1.2 Demais partes

Terminada a incluso do registro, clicar no boto salvar para gravar os dados. Para incluir um novo
ato de pessoal, basta selecionar o novo ato a ser cadastrado e preencher os dados solicitados. Para
sair, basta clicar no boto Voltar fazendo com que o programa retorne tela grade da figura II.5-
15.

No caso do registro de uma Penso, Aposentadoria ou Trmino de Penso h que complementar os
dados devendo ser usados, respectivamente, os botes Proventos e Beneficirios de Penso,
Proventos de Aposentadoria ou Beneficirios com Penso Terminada, que aparecem no final da tela
logo depois do registro do ato.

Para lanar os dados complementares observar as seguintes regras:

5.17.1.3 Dados dos Beneficirios de Penso

Essa tela, obrigatria quando o tipo de ato for Penso, serve para registro das pessoas legalmente
habilitadas a perceberem os proventos provenientes de penso em virtude de falecimento de
servidor em atividade ou inatividade.

Para a incluso de beneficirios, depois de includo o registro com os dados gerais do ato de
concesso de penso, escolher a opo Beneficirios de Penso. Aparecer a tela grade de
BENEFICIRIOS ( figura II.5-15b) que lista os beneficirios j cadastrados do servidor.

Figura II.5-15b - Tela grade de BENEFICIRIOS DE PENSO

Nesta tela deve ser feita a opo Incluir e digitados os campos descritos a seguir e que fazem parte
da tela de dados de BENEFICIRIOS (figura II.5-15j).

Campo 1 - N. Ordem Beneficirio
Preencher com o nmero do beneficirio, atribudo seqencialmente a partir de 1 (um).

Campo 2 - C.P.F.
Preencher com o CPF do beneficirio, quando disponvel, no podendo ser o mesmo do titular da
penso. Digitar sem espaos ou hfen. Se o CPF j existir no Cadastro de Pessoas, o campo nome
ser preenchido automaticamente.

Campo 3 - Nome
Preencher com o nome do beneficirio.

Campo 4 - % Penso
Preencher a participao percentual do beneficirio na penso do servidor.

Figura II.5-15j - Tela dados de BENEFICIRIO DE PENSO

5.17.1.4 Dados dos proventos de penso

O procedimento semelhante ao descrito para a 2 parte. Uma vez selecionado o boto Proventos
de Penso, aparece a grade com os proventos j cadastrados (figura II.5-15l).

Figura II.5-15l - Tela grade PROVENTOS DE PENSO

A opo incluir na tela grade faz com que seja mostrada a tela dados de PROVENTOS DE PENSO
(Figura II.5-15m), na qual devem ser digitados:

Campo 1 - Competncia
Selecionar a competncia a partir da qual o provento passou a ser pago

Campo 2 - Nome
Digitar o nome do provento.

Campo 3 - Descrio
Descrever resumidamente a que se refere o provento, indicando percentuais, frmulas de clculo,
etc.

Campo 4 - Valor
Informar o valor calculado para o provento.

Campo 5 - Fundamentao Legal
Informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara a incluso do provento em
questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes.

Figura II.5-15m - Tela dados de PROVENTOS DE PENSO

5.17.1.5 Dados dos proventos de aposentadoria

Usada quando o ato sendo registrado se refere a aposentadoria.

O procedimento semelhante ao descrito para a 2 parte. Uma vez selecionado o boto Proventos
de Aposentadoria, aparece a grade com os proventos j cadastrados (figura II.5-15n).

Figura II.5-15n - Tela grade de PROVENTOS DE APOSENTADORIA

A opo incluir na tela grade faz com que seja mostrada a tela dados de PROVENTOS DE
APOSENTADORIA (Figura II.5-15o), na qual devem ser digitados:

Campo 1 - Competncia -
Selecionar a competncia a partir da qual o provento passou a ser pago.

Campo 2 - Nome -
Digitar o nome do provento.

Campo 3 - Descrio
Descrever resumidamente o provento, indicando percentuais, frmulas de clculo, etc..

Campo 4 - Valor
Informar o valor calculado para o provento.

Campo 5 - Fundamentao Legal
Informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara a incluso do provento em
questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes.

Figura II.5-15o - Tela dados de PROVENTOS DE APOSENTADORIA

5.17.1.6 Dados dos beneficirios de penso com benefcio terminado

Usada para indicar os beneficirios de penso que tiveram seu benefcio terminado. Deve ser usado
imediatamente depois do registro do ato de Trmino de Penso (situao 17). Clicando o boto
Beneficirio com penso terminada, que aparece na parte de baixo da tela, aparece a tela grade
mostrada abaixo Figura II.5-15p.

Figura II.5-15p - Tela grade de BENEFICIRIOS DE PENSO COM BENEFCIO TERMINADO

Para incluir um registro selecionar a tecla Incluir e na tela seguinte (Figura II.5-15q) preencher os
campos:

Campo 1 - Beneficirio
Selecionar, pelo nome, o beneficirio que teve sua penso encerrada. Sero apresentados para
seleo todos os beneficirios cadastrados por ocasio do registro do ato de concesso da penso
(situao 4 ou 5).

Campo 2 - Data do trmino
Digitar a data do trmino do benefcio.

Campo 3 - Tipo
Selecionar o fato, entre os mostrados na janela, que motivou o trmino da penso.

Para alterar ou excluir um registro de trmino da penso selecion-lo na tela grade da figura II.5-
15o e na tela seguinte realizar a operao desejada.

Figura II.5-15p - Tela BENEFICIRIOS DE PENSO COM BENEFCIO TERMINADO


sistema abre a grade de Atos de Pessoal (figura II.5-15) na competncia mais atual com os
registros ordenados por CPF e Tipo de Ato. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a





os campos Matrcula, CPF, Nome, Ato ou Cargo (ver o significado desses campos na descrio da

2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que no caso de competncia deve
ser informada uma faixa de valores; e



5.17.3 Alterao dos dados de um Ato de Pessoal

Para alterar um registro j gravado relativo a Ato de Pessoal, basta localiz-lo na grade (figura II.5-
15), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as
mudanas necessrias.

Podero ser tambm alterados registros de beneficirios ou de proventos de aposentadoria ou
penses, selecionando na tela dados de ATOS DE PESSOAL o boto correspondente e em seguida
selecionar o registro a ser alterado na grade mostrada.

5.17.4 Excluso do registro de um Ato de Pessoal

Para excluir um registro j gravado h que se comear pela excluso, se houver, dos registros de
Beneficirios ou Proventos de Penso ou de Proventos de Aposentadoria relacionados ao ato a ser
excludo e, somente depois de todos j terem sido excludos, excluir o registro de dados gerais do
ato de pessoal.


5.17.5 Cancelamento de um Ato de Pessoal

Essa opo deve ser usada quando o fato a ser registrado o cancelamento ou a anulao de um
ato.

Para realizar esse lanamento h que localizar no SIGA o registro do ato que foi cancelado, na
competncia em que foi originalmente feito, usando a mesma regra adotada para alteraes ou
excluses. Ao clicar a linha onde ele aparece na grade (figura II.5-15) aparece uma tela com os
dados do ato onde pode ser encontrado, na parte de baixo, o boto . A partir desse
boto possvel, na tela mostrada abaixo, registrar o cancelamento do ato selecionado, observando
as seguintes regras:

Digitar, quando houver, o nmero do ato de cancelamento;

Campo 2 - Data do ato
Digitar a data do ato de cancelamento;

Selecionar a competncia (ms/ano) do ato de cancelamento;

Campo 4 - Data de validade do ato
Digitar a data de validade do ato de cancelamento.

Campo 5 - Data de publicao
Data em que o respectivo ato foi publicado oficialmente;


Figura II.5-15q - Tela CANCELAMENTO DE ATO

5.18 BOLSISTAS E ESTAGIRIOS

Nesta tela sero registradas as bolsas de trabalho ou estgios, tanto na concesso quanto no
trmino, mesmo quando intermediadas por uma outra instituio, ainda que pblica. Devero ser
registradas somente as bolsas que tenham como contrapartida a realizao de um trabalho, seja ele
tcnico ou cientfico, no se enquadrando neste campo, aquelas concedidas a ttulo de auxlio-
educao a servidores e/ou seus dependentes.

As bolsas de trabalho ou estgios devero ser registradas adotando-se as seguintes regras:

5.18.1 Incluso de um bolsista/estagirio

Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais. Na tela grade apresentada em
seguida (figura II.5-16), selecionar a ao Incluir.

Figura II.5-16 - Tela grade de BOLSISTAS/ESTAGIRIOS


Na tela da figura II.5-16a, completar os campos solicitados observando:

Campo 1 - Bolsa/Estgio
Digitar a identificao da bolsa/estgio.

Campo 2 - Objetivo
Descrever sucintamente o objetivo da bolsa/estgio.

Campo 3 - Valor Mensal
Digitar a remunerao da bolsa/estgio.

Campo 4 - Tipo Moeda
Selecionar entre as opes possveis de moeda.

Campo 5 - Incio
Digitar a data de incio da vigncia da bolsa/estgio.

Campo 6 - Final Previsto
Informar a data final prevista para a bolsa/estgio.

Campo 7 - Trmino
Deixar em branco na incluso, sendo preenchido com a data do trmino no final do contrato; (ver
regra abaixo).

Campo 8 - C.P.F
Digitar o CPF do bolsista/estagirio sem "-" ou "/.

Campo 9 - Nome
Digitar o nome do bolsista/estagirio.

Campo 10- Funo
Indicar a funo exercida pelo bolsista/estagirio.

Campo 11- Seguro
Digitar o n da aplice de seguro, quando exigida para a celebrao do contrato da bolsa/estgio.

Campo 12- Imprensa Oficial
Indicar o rgo de imprensa oficial utilizado p/ divulgao do ato emanado do rgo/entidade.

Campo 13- Publicao
Digitar a data de publicao do aviso de celebrao da bolsa de trabalho ou estgio;

Campo 14- rea de Formao
Digitar a rea de formao (engenharia civil, economia, medicina, etc.) do estagirio/ bolsista
sendo registrado;

Campo 15- Instituio de Ensino
Digitar o nome da instituio de ensino onde o bolsista/estagirio est regularmente
registrado/matriculado, se for o caso.

Campo 16- Lotao
Digitar o nome do rgo em que o bolsista/estagirio foi lotado.


Figura II.5-16a - Tela dados de BOLSISTAS/ESTAGIRIOS

5.18.2 Prorrogao do contrato.

Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais;
Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-16) clicar na linha do registro a ser alterado;
Digitar a nova data de trmino da bolsa/estgio (figura II.5-16a).

5.18.3 Trmino do contrato ou alterao dos dados de um registro de bolsista/estagirio.

Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-16) clicar na linha do registro a ser alterado;
Digitar a data de trmino da bolsa/estgio ou alterar qualquer um dos campos da tela Bolsa/Estgio
(figura II.5-16a), observando as regras acima.

5.18.4 Excluso dos dados de um registro de bolsista/estagirio:

Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-16), clicar na linha do registro a ser excludo;
Clicar o boto excluir que aparece na parte inferior da tela Bolsa/Estgio (figura II.5-16a).

5.19 CONCURSOS

Nesta tela sero registrados os concursos homologados em cada competncia. Deve ser observado
que a competncia refere-se ao ms de homologao do concursos pblico. Nesta tela tambm
sero demonstradas as especialidades para as quais foram abertas vagas bem como todos os
concursados aprovados, mesmo que sua classificao tenha sido superior ao nmero de vagas.

Na Tela Informes Mensais (figura II.5-1) selecionar Concursos. Ser apresentada uma grade
contendo todas os concursos cadastrados na competncia apresentada na janela (parte superior da
tela). Antes de realizar qualquer operao, selecionar a competncia do lanamento a ser realizado.

Figura II.5-17 - Tela grade de CONCURSOS

A partir dessa tela podero ser realizadas as seguintes operaes.

5.19.1 Incluso do registro de um concurso

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela
dados de Concursos, considerando:

Campo 1 - Concurso
Informar o nmero do concurso pblico que est sendo cadastrado.

Campo 2 - Data do Edital
Informar a data do Edital. (formato ddmmaaaa).

Campo 3 - Data da Homologao
Informar a data de validade da homologao do concurso ou das provas, conforme o caso (formato
ddmmaaaa).

Obs. Se em determinado concurso pblico os resultados forem, em datas distintas, homologados por
categoria ou por cargo, o lanamento do concurso deve ser efetuado relativamente a cada uma das
homologaes promovidas, fazendo-se, no campo 1, uma distino na identificao do certame. Por
exemplo: Se em um concurso pblico realizado na rea da Educao, denominado "Concurso
01/2007, o resultado para a rea de apoio, que no se submeteu prova de ttulos, veio a ser
homologado antes daquele para a rea de magistrio, que aguardava o resultado da prova de
ttulos, pode ser cadastrado como "01a/2007, ficando o relativo rea de magistrio com a
identificao "01b/2007.

Campo 4 - Validade
Informar a data de vencimento da validade dos resultados homologados.(formato dd/mm/aaaa).

Campo 5 - Prorrogao
Informar a data de vencimento da prorrogao da validade dos resultados homologados prevista no
edital, caso tenha havido. (formato dd/mm/aaaa).

Campo 6 - Processo TCM
Informar o nmero do processo que aprovou o edital no Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro. (formato 999999-9/9999).

Figura II.5-17a - Tela dados de CONCURSO

5.19.2 Alterao dos dados de um concurso

Os dados de um concurso podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Clicar na linha do concurso a ser atualizado na grade da figura II.5-17. Essa tela apresentada
quando selecionada a opo Concursos na Tela Informes Mensais. Na tela de dados apresentada
depois da seleo, corrigir os campos e selecionar a opo Salvar para realizar a operao.

5.19.3 Excluso do registro de um concurso

Para excluir os dados de um concurso, na grade acima citada, clicar na linha do registro a ser
excludo e confirmar a excluso selecionando o boto excluir que aparece na parte inferior da tela
que apresenta os dados do concurso selecionado.

- ATENO -

Uma vez cadastrados os dados gerais do concurso, aparece na parte inferior da tela a opo de
Cadastramento de Cargos/Especialidades, conforme mostrado na figura abaixo.

5.20 CADASTRAMENTO DE ESPECIALIDADES

Na tela acima clicar na janela ao lado do ttulo Visualizar Cargos/Especialidades. Ser apresentada,
na parte inferior da tela, uma grade contendo todas as especialidades cadastradas para o concurso
selecionado.


Figura II.5-17b - Tela grade de ESPECIALIDADES

A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes.

5.20.1 Incluso de registro de uma especialidade

Selecionar a opo Incluir Cargo/Especialidade que aparece em amarelo na tela mostrada acima e
preencher a nova tela dados de Especialidades, considerando:

Campo 1 - Especialidade
Informar a especialidade que consta no edital do concurso.

Campo 2 - Cargo/emprego
Selecionar o cargo previamente cadastrado no plano de cargos para o qual est sendo realizado o
concurso de provimento.

Campo 3 - Unidade de Trabalho
Informar a unidade de trabalho onde sero lotados os funcionrios com esta especialidade.

Campo 4 - Quantidade Vagas
Informar o nmero de vagas para o cargo ao qual est sendo realizado o concurso de provimento e
relativo a rea de conhecimento que est sendo cadastrada.

5.20.2 Alterao dos dados de uma especialidade

Os dados de uma especialidade podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Clicar na linha da especialidade a ser atualizada, na grade da figura II.5-17b. Na tela de dados
apresentada, corrigir os campos e selecionar a opo Salvar para realizar a operao.

OBSERVAO
Como ambos os campos acima so obrigatrios, adotar as seguintes regras:
1. Quando no plano de cargos o cargo amplo (ex. Engenheiro, Mdico, etc) preencher
o campo 1 com a especialidade (ex. Mecnico, Eletricista, etc, para engenheiros, ou
Pediatra, Cardiologista, etc, para mdicos);
2. Quando o cargo do plano de cargos no necessita detalhamento (ex. Tcnico
Contbil, Merendeira, Professor I, etc) repetir na especialidade o nome do cargo.

5.20.3 Excluso de registro de uma especialidade

Para excluir os dados de uma especialidade clicar na linha do registro a ser excludo e confirmar a
excluso selecionando o boto excluir que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados
da especialidade selecionada.

- ATENO -

Figura II.5-17c Tela dados de ESPECIALIDADE

5.21 RESULTADO DO CONCURSO

Para o registro dos resultados do concurso, h que se cadastrar antes todas as especialidades. O
registro do resultado dever ser feito localizando a especialidade na tela da figura II.5-17b. Ser
exibida a tela da figura II.5-17c acrescida, na parte inferior, da opo Visualizar Resultados
conforme mostrado na figura abaixo.

Clicar no quadrado em branco ao lado de Visualizar Resultados. Ser apresentada, na parte inferior
da tela, uma grade contendo todas os aprovados para a especialidade selecionada e mostrada na
figura abaixo.

Figura II.5-17d - Tela grade de RESULTADO


5.21.1 Incluso de Um registro de resultado

Selecionar o boto Incluir Resultado que aparece em letras amarelas acima da grade e preencher a
nova tela dados de Resultado de Concurso, considerando:

Campo 1 - Inscrio
Informar o nmero da inscrio do candidato ao concurso pblico.

Campo 2 - C.P.F.
Informar o cdigo CPF do candidato relativo a inscrio.

Campo 3 - Nome
Informar o nome do candidato relativo a inscrio.

Campo 4 - Classificao
Informar a ordem de classificao do candidato entre os demais classificados.

5.21.2 Alterao dos dados de um registro de resultado de concurso

Os dados de um resultado podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Clicar na linha do candidato a ser atualizada, na grade da figura II.5-17d. Na tela de dados
apresentados depois da seleo, corrigir os campos e clicar Salvar para realizar a operao.

5.21.3 Excluso de registro de resultado de concurso

Para excluir os dados de um candidato basta clicar na linha do registro na grade acima citada e
confirmar a excluso selecionando o boto excluir que aparece na parte inferior da tela que
apresenta os dados do candidato selecionado.

- ATENO -

Figura II.5-17e - Tela dados de RESULTADO

5.22 CONTRATAO DE MO DE OBRA

importante destacar que o uso dessa opo deve ser precedido do lanamento do documento que
fundamenta a contratao, que pode ser um contrato, um convnio ou termo de parceria,
lanamento
que deve ser feito segundo as regras descritas mais adiante nesse manual.

Uma vez feito o registro prvio, a incluso dos dados da mo de obra contratada ser realizada
clicando-se Contratao de Mo de Obra na tela Informes Mensais. Na tela grade mostrada a seguir
(figura II.5-17f) selecionar a competncia e clicar em Incluir.

Figura II.5-17f - Tela grade de CONTRATAO DE MO DE OBRA

O preenchimento da tela seguinte, mostrada na figura II.5-17g, ser feito observando-se:

Campo 1 - Tipo de contratao
Selecionar entre as opes indicadas. No caso da seleo de contrato, convnio ou termo de
parceria obrigatrio o registro prvio dos dados do documento que fundamentou a contratao da
mo de obra sendo registrada. Para contrato, convnio ou termo de parceria assinado antes da
vigncia do SIGA (01/2007), marcar a janela Anterior ao SIGA que aparece direita.

Campo 2 - N. do Instrumento
Caso a opo do campo 1 tenha sido contrato, convnio ou termo de parceria, e no tenha sido
assinalado o campo Anterior ao SIGA, selecionar o nmero do documento na janela. Caso o
documento seja do tipo RPA ou Outros ou um dos demais com a janela Anterior ao SIGA assinalada,
digitar na janela o nmero do documento.

Campo 3 - CPF
Digitar o CPF da pessoa contratada.

Campo 4 - Nome
Digitar o nome da pessoa contratada.

Campo 5 - Funo
Digitar a funo a ser desempenhada pelo contratado.

Campo 6 - Data Incio
Digitar a data de incio da execuo do contrato.

Campo 5 - Data Final Previsto
Digitar a data prevista de trmino do contrato.

Campo 6 - Lotao
Digitar o nome do rgo onde a pessoa contratada ser lotada.

Figura II.5-17g - Tela dados de CONTRATAO DE MO DE OBRA

5.22.1 Alterao dos dados de um registro de Contratao de Mo de Obra

Clicar na linha do registro da pessoa contratada na grade da figura II.5-17f. Na tela de dados
apresentados depois da seleo, corrigir os campos e clicar Salvar para realizar a operao.

5.22.2 Excluso de registro de Contratao de Mo de Obra

Para excluir os dados de um candidato basta clicar na linha do registro na grade da figura II.5-17f e
confirmar a excluso selecionando o boto excluir que aparece na parte inferior da tela que
apresenta os dados da pessoa.

5.23 CONTRATOS DE DESPESAS

Nesta tela sero registrados todos os contratos, ou assemelhados, celebrados pela Unidade Gestora
em cada competncia, que geram ou possam gerar despesas, tais como compra de bens ou
servios, termo de ajuste, confisso ou reconhecimento de dvida, fornecimento de mo de obra,
locao de bens mveis ou imveis, concesso de servios pblicos ou outros como termo de cesso
ou permisso de uso (no caso em que a unidade em questo seja a cessionria), etc. O registro do
contrato deve ser realizado na competncia correspondente data da assinatura, mesmo que a
publicao tenha ocorrido em ms subseqente.

No caso de contrato assinado antes da vigncia do SIGA, ou seja, 01/01/2007, este somente dever
ser lanado caso existam Termos Aditivos ou Termos de Resciso formalizados a partir da data de
vigncia do SIGA. Nestes casos, o contrato dever ser lanado no sistema no ms de competncia
do Termo Aditivo ou de Resciso, sendo registrados os dados do contrato original.

Os contratos podero ser includos, alterados ou excludos utilizando-se a opo Contratos acessada
a partir da tela menu de Informes Mensais (figura II.5-1). O procedimento segue o mesmo ritual
bsico do SIGA. Uma vez selecionada a opo Contratos, apresenta-se uma grade com todos os
contratos cadastrados (figura II.5-18), a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa
a contratos. O primeiro cuidado ser a seleo da competncia, que deve ser a da assinatura do
contrato.

Figura II.5-18 - Tela grade de CONTRATOS

5.23.1 Incluso do registro de um contrato

Ser feita em trs etapas, ambas obrigatrias. A primeira corresponde digitao dos dados gerais
do contrato e deve seguir as instrues abaixo. A segunda se destina digitao dos dados dos
empenhos e das dotaes vinculadas aos contratos. A terceira se destina digitao das certides
apresentadas pelo contratado e as instrues esto apresentadas mais adiante.

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade de Contratos e preencher os campos da
tela apresentada em seguida (Tela dados de Contrato -figura II.5-18a), observando:

Campo 1 - Contrato
Digitar o nmero do contrato, podendo ser usados separadores como pontos e barras.

Campo 2 - Tipo de Contrato
Selecionar, entre as opes apresentadas, o tipo do contrato sendo registrado. ATENO: caso seja
selecionado Fornecimento de Mo de Obra ser obrigatria a indicao dos nomes das pessoas que
esto sendo contratadas e das funes a serem por elas desempenhadas. (ver descrio abaixo).

Essa opo ser usada quando houver a necessidade de registrar um contrato assinado antes de
janeiro de 2007, marcando-se a janela que aparece ao lado do campo. Marcada essa opo, o
sistema no exigir o preenchimento do campo 19 - Dotao nem a seleo dos campos 10 ou 11,
bem como permitir que o campo 13 - Data do Contrato, seja anterior a competncia que est
sendo cadastrada.

Campo 4 - CNPJ/CPF
Digitar, sem "/ ou "-", o CNPJ/CPF do fornecedor ou executante. Caso o CNPJ/CPF informado j
esteja cadastrado no Cadastro de Pessoas (ver CADASTROS), os campos 5 e 6 sero preenchidos
automaticamente. Caso seja um CNPJ/CPF ainda no cadastrado, haver a necessidade de
preencher os campos 5 e 6, sendo que depois de gravado o registro do contrato, os dados do
fornecedor/executante, ser includo no Cadastro de Pessoas.

Campo 5- Tipo Pessoa
Selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica, do fornecedor ou executante.

Campo 6 - Nome
Registrar o nome do contratado.

Campo 7 - Fornecimento de Mo de Obra
Clicar na janela que aparece ao lado do ttulo se o contrato em pauta se referir a contratao de
mo de obra. Tendo sido marcada a janela, depois de includo o registro do contrato haver a
necessidade de identificar o pessoal contratado, utilizando as seguintes regras:

Campo 7 - Objeto
Digitar uma descrio resumida do objeto do contrato.

Campo 8 - Tipo de Moeda
Escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no contrato.

Campo 9 - Valor
Digitar o valor do contrato em sua moeda de origem.

ATENO:
A seleo de um dos dois prximos campos obrigatria, exceto nos casos de contrato anterior ao
SIGA (ver campo 3) ou contratos dos tipos: Credenciamento de sade, Confisso de dvida e
Reconhecimento de dvida. Nos demais casos, o lanamento ser rejeitado se nenhum dos campos
for selecionado ou ambos forem selecionados.

Campo 10 - Licitao
obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a origem do contrato for
uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente registradas na operao
Licitaes Homologadas); caso o contrato no tenha sido precedido por uma licitao, escolher a
opo NO APLICVEL.

Campo 11 - Dispensa/inexigibilidade
obrigatria a seleo de uma dispensa entre as apresentadas, quando a origem do contrato for
uma dispensa/inexigibilidade (aparecem para seleo as dispensas/inexigibilidades que foram
previamente registradas na operao Dispensas/inexigibilidades); caso o contrato no tenha sido
precedido por uma dispensa/inexigibilidade, escolher a opo NO APLICVEL.

Campo 12 - Data Assinatura
Digitar a data da assinatura do contrato.

Campo 14 - Dt. Incio Execuo
Digitar a data de incio da execuo do contrato.

Campo 15 - Dt. Trmino Contrato
Digitar a data de trmino da execuo do contrato

Data da publicao do contrato.

Nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao Municipal.

Campo 18 - Exame prvio da Ass. Jurdica
Escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou
entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93.

Terminada a digitao dos campos descritos clicar o boto incluir para gravar o registro do contrato.

Figura II.5-18a - Tela dados do CONTRATO

Concluda a primeira etapa do cadastramento do Contrato, o sistema abre a tela para digitao das
Dotaes, podendo ocorrer varias Dotaes para o mesmo Contrato.

O campo Dotao define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao
contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do empenho
relativo ao contrato na janela da esquerda, o que faz com que o seja associada automaticamente a
dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados
(rgo/unidade/funo/subfuno/programa/ tipo projeto ou atividade
4
/Nmero do projeto ou
atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. So apresentados todos os cdigos de dotao
previamente cadastrados. (ver Oramento)

Preencher os seguintes campos.

Campo 1 - Numero Itens do Contrato
Digitar uma numerao, iniciando por um e no pode ser repetitiva para o mesmo contrato.

Campo 2 - Empenho
Escolher a Dotao ou pelo Empenho.

Campo 2 - Dotao
Escolher a Dotao e no preencher o Empenho.

4
Os cdigos so: 1-Projeto;2-Atividade;3-Operaes Especiais.

Figura II.5-18b - Tela dados do CONTRATO


sistema abre a grade de CONTRATOS (figura II.5-18) na competncia mais atual com os registros
ordenados por CPF. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a localizao de um
registro.





os campos Contrato, CNPJ/CPF, Nome, Licitao, Dispensa, Valor ou Publicao (ver o significado
competncia;

2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que no caso de valor, publicao e
competncia deve ser informada uma faixa de valores; e



5.23.3 Alterao dos dados do registro de um contrato

Os dados de um contrato podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Clicar, na grade da figura II.5-18 (que apresentada quando selecionada Contratos na Tela
Informes Mensais), na linha do contrato a ser alterado. Na tela apresentada em seguida, corrigir os
campos e selecionar a opo Salvar para realizar a operao.

5.23.4 Excluso do registro de um contrato

Para excluir os dados de um Contrato basta clicar, na grade acima citada, na linha do contrato a ser
alterado e, na tela que aparece em seguida escolher a opo excluir, que aparece na parte inferior
da tela que apresenta os dados do contrato selecionado. Havendo registros de mo de obra
associados ao contrato, esses devero ser excludos antes da excluso do contrato.


Uma vez includo o registro do contrato, aparecer na parte inferior da tela uma linha com os botes
mostrados na figura abaixo.

Figura II.5-18d - Botes para complemento dos dados de um contrato.

5.24 CERTIDES DE UM CONTRATO

O registro de um contrato deve ser complementado com os dados dos certificados de regularidade
apresentados pelo contratado.

Clicar o boto Certides, que aparece na parte inferior da tela. Ser mostrada a tela grade de
certides (figura II.5-18e). Nesta tela sero apresentadas as certides previamente cadastradas no
sistema e as resgatadas automaticamente da tabela de certides cadastradas na tela Participantes
quando do registro da Licitao relativa ao contrato.


Figura II.5-18e - Tela grade de certides de um CONTRATO

5.24.1 Incluso de uma certido

Caso haja necessidade de incluir uma certido que no aparea na lista mostrada, clicar Incluir na
tela acima e usando a tela dados das certides de um contrato (figura II.5-18f), incluir um a um os
certificados apresentados pelo contratado.

Campo 1 - Nmero
Registrar o nmero da certido que est sendo cadastrada.

Campo 2 - Tipo
Escolher entre os tipos de certido apresentadas. No caso da seleo do tipo Outras, aparecer na
ltima linha o campo Descrio que deve ser preenchido com a indicao do emissor da certido.

Campo 3- Emisso
Data de emisso do certificado.

Campo 4 - Validade
Data de validade do certificado. (usar o formato ddmmaaaa).

Campo 5 - Descrio (s quando Tipo for Outras)
Indicar o emissor da certido em questo.

Figura II.5-18f - Tela dados da certido de um CONTRATO

Terminada a digitao dos campos descritos, clicar o boto Salvar para gravar o registro de uma
certido. Devem ser registradas todas as certides apresentadas na ocasio.

5.24.2 Alterao dos dados do registro de uma certido

Os dados de um contrato podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Clicar, na grade da figura II.5-18e, na linha da certido a ser alterada. Na tela apresentada em
seguida, corrigir os campos e selecionar a opo Salvar para realizar a operao.

5.24.3 Excluso do registro de uma certido

Para excluir os dados de uma certido basta clicar, na grade da figura II.5-18e na linha da certido
a ser alterada e, na tela que aparece em seguida escolher a opo excluir, que aparece na parte
inferior da tela.

5.25 ADITIVOS DE UM CONTRATO

Sero cadastrados todos os Termos Aditivos de contratos que tenham sido assinados a partir de
01/2007.

Para o registro de um aditivo necessrio localizar o lanamento feito para o contrato original, o
que obriga posicionar a Tela Grade de Contratos (figura II.5-18) na competncia em que tal registro
foi realizado, selecionando o ms na parte superior dessa tela. Caso o contrato se refira a um
perodo anterior ao uso do SIGA (janeiro/2007), antes do registro do aditivo h que lanar os dados
do contrato original, o que pode ser feito usando as regras descritas anteriormente.

Assim, supondo a assinatura em dezembro de 2006 de um aditivo de um contrato feito em janeiro
do mesmo ano, o procedimento a ser adotado posicionar a tela grade de contratos em 01/2006 e
clicar na linha do contrato cujo aditivo se deseja registrar.

Na tela que aparece em seguida clicar no boto aditivo. Essa seleo faz com que aparea a tela
grade de aditivos (figura II.5-18g), a partir da qual podem ser realizadas as operaes de incluso,
alterao ou excluso de aditivos.

Figura II.5-18g - Tela grade de Aditivos

Antes de realizar qualquer operao, selecionar na parte superior da tela grade de aditivos a
competncia do lanamento, que o ms em que o aditivo foi assinado.
Para incluir um aditivo clicar Incluir na tela mostrada acima e completar os campos mostrados na
figura II.5-18h.


Figura II.5-18h - Tela dados de ADITIVO DO CONTRATO

Campo 1 - Aditivo
Nmero do aditivo.

Campo 2 - Objeto
Descrio do aditivo.

Campo 3 - Fundamento Legal
Dispositivo da Lei 8666/93 que fundamenta a o aditivo.

Campo 4 - Valor
Digitar o valor do acrscimo ou da supresso (nesse caso c/ o sinal - na frente do nmero).

Campo 5 - Data
Data do termo aditivo.

Campo 6 - Incio Execuo
Digitar a data de incio da execuo do aditivo do contrato.

Campo 7- Dt. Trmino Contrato
Digitar a nova data de trmino da execuo do contrato.

Data da publicao do contrato.



Campo 11 - Dotao
Esse campo define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao aditivo
do contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do
empenho relativo ao aditivo do contrato na janela da esquerda, o que faz com que o seja associada
automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados (rgo/
unidade/funo/subfuno/programa/tipo projeto ou atividade
5
/Nmero do projeto ou atividade
/despesa/fonte), o que identifica a dotao. Na janela so apresentados todos os cdigos de dotao
previamente cadastrados para o exerccio. (ver Oramento)

Uma vez includo o registro do aditivo, aparecer na parte inferior da tela uma linha com o boto
Certides para registro das certides apresentadas pelo contratado para celebrao do aditivo. Ao
clicar neste boto aparecer a tela grade contendo todas as certides j cadastradas.

Para incluir uma nova certido basta clicar no boto incluir, que aparece na parte inferior da tela e,
na tela seguinte, preencher os campos solicitados:

Campo 1 - Nmero
Registrar o nmero da certido que est sendo cadastrada.

Campo 2 - Tipo
Escolher entre os tipos de certides apresentadas. Caso o tipo escolhido seja "outras, o sistema
apresentar o campo "Descrio para que haja identificao da certido.

Campo 3- Emisso
Data de emisso do certificado. (usar o formato ddmmaaaa).

Campo 4 - Validade
Data de validade do certificado. (usar o formato ddmmaaaa).

A alterao e a excluso de aditivos e de certides de aditivos seguem os procedimentos usuais do
SIGA.

5.25.1 Resciso de um contrato

Nesta tela sero registrados os Termos de Resciso assinados desde de 01/2007.

Para o registro da resciso de um contrato necessrio localizar o lanamento feito para o contrato
original, o que obriga posicionar a Tela Grade de Contratos (figura II.5-18) na competncia em que
tal registro foi realizado, selecionando o ms na parte superior dessa tela. Caso o contrato se refira
a um perodo anterior ao uso do SIGA (janeiro/2007), antes do registro da resciso h que lanar os
dados do contrato original, o que pode ser feito usando as regras descritas anteriormente.

Assim, o procedimento inicial semelhante ao registro de aditivos. Muda no momento em que, na
tela do contrato selecionado, deve-se escolher a opo Resciso o que faz com que seja apresentada
a tela da figura II.5-18i.

Figura II.5-18i - Tela de Resciso de Contrato

5
Para incluir a resciso, digitar os campos descritos abaixo:

Campo 1 - Resciso
Digitar 1 (um) ou, quando for o caso, o nmero do aditivo que corresponde ao termo de resciso
sendo registrado.

Selecionar o ms/ano da data do termo de resciso.

Campo 3 - Motivo da Resciso
Descrever sucintamente o motivo da resciso.

Campo 4 - Valor da multa
Digitar, quando houver, a multa aplicada na resciso.

Campo 5 - Valor da Indenizao
Digitar, quando for o caso, o valor pago a ttulo de indenizao.

Campo 6 - Base legal
Digitar o nmero da lei e o artigo utilizado para a resciso.

Campo 7 - Data do Termo
Digitar no formato ddmmaaaa a data do termo de resciso

Campo 8 - Data da Resciso
Digitar, no formato ddmmaaaa, a data de validade da resciso.

Campo 9 - Data da publicao
Digitar, no formato ddmmaaaa, a data de publicao do termo de resciso.

Digitar o veculo em que foi publicado o termo de resciso.

Campo 11 - Exame prvio da Assessoria Jurdica
Escolher sim caso o processo tenha sido examinado pela rea jurdica do rgo.

Para alterar um registro de resciso, localizar, como na incluso, o lanamento feito para o contrato
original, clicar no boto resciso e alterar os dados da resciso usando as regras de preenchimento
descritas acima.

Para excluir, seguir os mesmos passos at a apresentao do registro da resciso e clicar o boto
excluir que aparece na parte inferior dessa tela.

5.25.2 Cesso de direito de um contrato

O lanamento de um Termo de Cesso de Direito no SIGA ser feito no ms em que ele foi
assinado. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu
lanamento no SIGA, e clicar no boto Termo de Cesso de Direito que aparece na ltima linha da
tela que apresenta seus dados.


Figura II.5-18j - Tela grade de TERMO DE CESSO DE DIREITO

Na tela grade que apresenta os termos j assinados para o contrato (figura II.5-19j), clicar em
Incluir. Na tela seguinte, figura II.5-18l, digitar os seguintes campos:

Campo 1 - CPF/CGC
Digite o CPF ou o CNPJ do cessionrio, conforme o caso. Caso o CNPJ/CPF informado j esteja
cadastrado no Cadastro de Pessoas (ver CADASTROS), os campos 2 e 4 sero preenchidos
automaticamente. Depois de feito o registro do contrato, no caso de um novo CNPJ/CPF, um registro
com os dados do fornecedor/executante ser includo no Cadastro de Pessoas.

Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo de pessoa, fsica ou jurdica do cessionrio.

Campo 3 - N. do Termo
Digitar o nmero do termo de Cesso de Direito.

Campo 4 - Nome
Digite o nome do cessionrio.

Data da publicao do termo (formato ddmmaaaa).

Campo 6 - Data do Termo
Data do termo de cesso. (formato ddmmaaaa)

Campo 7 - Valor Total/Parcial
Digitar o valor da parte do contrato sendo cedida.

Digitar um texto com a indicao completa do dispositivo legal que sustenta a cesso (at 75
caracteres).

Campo 9- Objeto
Digitar o objeto sendo cedido.

Campo 10 - Justificativa
Digitar texto com a justificativa da cesso. Mximo de 100 caracteres.


Figura II.5-18l - Tela dados de TERMO DE CESSO DE DIREITO

5.25.3 Aditivo de um termo de cesso de direito de um contrato

Nesta tela ser registrado um aditivo a um Termo de Cesso de Direito de um Contrato.

Para o registro necessrio localizar o lanamento feito para o contrato original, o que obriga
posicionar a Tela Grade de Contratos (figura II.5-18) na competncia em que tal registro foi
realizado, selecionando o ms na parte superior dessa tela.

Na tela que aparece em seguida clicar no boto Termo de Cesso de Direito. Essa seleo faz com
que aparea a tela grade de Termo de Cesso de Direito (figura II.5-18j). Clicar, nessa tela, na linha
do termo que est recendo o aditivo. Na tela que apresenta os dados do termo de cesso
selecionado, figuraII.5-18l, clicar no boto aditivo que aparece no parte inferior. Aparecer uma tela
grade com todos os aditivos j lanados para esse termo de cesso de direito. A partir dela podem
ser realizadas as operaes de incluso, alterao ou excluso de aditivos.

Para incluir um aditivo clicar Incluir e completar os campos mostrados na figura II.5-18m.

Figura II.5-18m - Tela dados de aditivo a um TERMO DE CESSO DE DIREITO


Campo 1 - Aditivo
Nmero do aditivo.

Campo 2 - Objeto
Descrio do aditivo.

Digitar o dispositivo legal que fundamenta a celebrao do aditivo.

Campo 4 - Valor
Digitar o valor do acrscimo ou da supresso (nesse caso c/ o sinal - na frente do nmero).

Campo 5 - Data
Data do termo aditivo.

Data da publicao do contrato (formato ddmmaaaa).



A alterao e a excluso de aditivos seguem os procedimentos usuais do SIGA.

5.26 CONVNIOS

Esta rotina deve ser utilizada para registro de todos os convnios que geram despesas, celebrados
pela Unidade Gestora a partir de 01/2007. O registro do convnio deve ter como base o ms de sua
assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms subsequente. A partir da tela menu de
Informes Mensais (figura II.5-1), os convnios podero ser includos, alterados ou excludos,
utilizando-se a opo Convnios.

Figura II.5-19 - Tela grade de CONVNIOS

Selecionar a competncia na janela que aparece direita na parte superior da tela.

5.26.1 Incluso de um Convnio

A incluso de um convnio feita em trs etapas.

5.26.1.1 - 1 etapa - Dados Gerais do Convnio

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade de Convnios e preencher os dados da tela
apresentada em seguida (Tela Dados Gerais de Convnio -figura II.5-19a).

Campo 1 - Convnio
Digitar o nmero do convnio.

Campo 2 - Convnio anterior ao SIGA
Marcar a janela somente quando o convnio sendo lanado tiver sido assinado em data anterior ao
incio do SIGA (01/2007). Esta opo Usada para o registro de um convnio antigo, de forma a
permitir o lanamento de um aditivo que tenha sido assinado no ms.

Escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no convnio.

Campo 4 - Valor
Digitar o valor do convnio.

Campo 5 - Incio
Digitar a data de incio da execuo do convnio. (usar o formato ddmmaaaa).

Campo 6 - Assinatura
Digitar a data da assinatura do convnio. O ms da data de assinatura deve ser igual ao ms da
competncia, ao menos que se tenha assinalado a janela convnio anterior ao SIGA. (usar o formato
dd/mm/aaaa).

Campo 7 - Vencimento
Digitar a data de trmino da execuo do convnio. (usar o formato ddmmaaaa).

Campo 8 - Objeto
Digitar uma descrio resumida do objeto do convnio.

Data da publicao do convnio. (usar o formato ddmmaaaa).


Informar o nmero e a data da Lei que autorizou a celebrao do convnio.

Terminada a digitao dos campos descritos clicar o boto salvar para incluir o registro dos dados
gerais do convnio.


Figura II.5-19a - Tela dados GERAIS DO CONVNIO

Aps a incluso dos dados do Convenio, o sistema automaticamente abre a tela Convnio Dotao
para digitao das Dotaes referentes a determinado Convnio.

Concluda a primeira etapa do cadastramento do Contrato, o sistema abre automaticamente uma
tela para digitao das Dotaes, podendo ocorrer varias Dotaes para o mesmo Convnio.

O campo Dotao define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao
convnio. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do empenho
relativo ao convnio na janela da esquerda, o que faz com que o seja associada automaticamente a
dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados
(rgo/unidade/funo/subfuno/programa/ tipo projeto ou atividade
6
/Nmero do projeto ou
atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. So apresentados todos os cdigos de dotao
previamente cadastrados. (ver Oramento)

Preencher os seguintes campos.

Campo 1 - Numero Itens do Convenio
Digitar uma numerao, iniciando por um e no pode ser repetitiva para o mesmo contrato.

Campo 2 - Empenho
Escolher a Dotao ou pelo Empenho.

Campo 2 - Dotao
Escolher a Dotao e no preencher o Empenho.

6

Aps a incluso dos dados gerais do Convnio, ficar disponvel tanto a possibilidade de incluso dos
dados dos Participantes quanto de incluso dos Termos Aditivos firmados. Para acesso dessas
opes, basta clicar nos botes que aparecem ao final da tela de cadastro dos Convnios, conforme
apresentado a seguir:

5.26.1.2 - 2 etapa - Dados dos Participantes do Convnio

Nesta tela ser apresentada a participao que cada conveniente possui no convnio em questo.
Deve-se ressaltar que todos os participantes devem ter sua participao informada, inclusive a
prpria unidade que est efetuando o cadastro.

Aps a incluso do registro de dados gerais, clicar, ainda na tela da figura II.5-19a, o boto
Participantes. Ser acionada a tela grade, figura II.5-19b, e nela clicado incluir para que seja
apresentada a tela de dados da figura II.5-19c. Essa tela deve ser preenchida da seguinte maneira:

Campo 1 - CNPJ/CPF
Digitar o CNPJ ou CPF do conveniado, conforme a seleo anterior, sem utilizar "/ ou "-". Caso o
CNPJ/CPF informado j esteja cadastrado no Cadastro de Pessoas (ver CADASTROS), os campos 2 e
3 sero preenchidos automaticamente. Aps o registro do contrato, no caso de se tratar de um novo
CNPJ/CPF, um registro com os dados do novo fornecedor/executante ser includo no Cadastro de
Pessoas.

Campo 2 - Tipo
Selecionar entre fsica e jurdica a que descreve a pessoa do conveniado.

Campo 3 - Nome
Registrar o nome do conveniado.

Campo 4 - Funo
Descrever resumidamente a participao do conveniado em relao ao objeto do convnio.

Campo 5 - Incio
Digitar a data de incio da participao do conveniado.

Campo 6 - Trmino
Digitar a data prevista para o trmino da participao do conveniado.

Pelo menos um dos campos 7 ou 8 deve ser preenchido

Campo 7 - Participao (R$)
Informar o valor financeiro da participao do conveniado sobre o objeto do convnio.

Campo 8 - Participao (%)
Informar o valor percentual do comprometimento do conveniado sobre o objeto do convnio.

Terminada a digitao dos campos descritos clicar o boto salvar para incluir o registro dos dados de
um conveniado.

Figura II.5-19b - Tela grade de PARTICIPANTES DO CONVNIO

Figura II.5-19c - Tela dados de PARTICIPANTE DO CONVNIO

5.26.2 Alterao dos dados gerais de um convnio

Os dados de um convnio podero ser alterados segundo as regras abaixo.

Selecionar a competncia na qual foi registrado o Convnio e clicar na linha onde ele aparece na
grade da figura II.5-19 (que apresentada quando selecionada Convnios na Tela Informes
Mensais). Na tela apresentada em seguida, corrigir os campos e selecionar a opo Salvar para
realizar a operao.

5.26.3 Alterao dos dados de participante de um convnio

Para alterar os dados do participante de um dado convnio, repetir o procedimento de alterao dos
dados gerais e na tela da figura II.5-19a clicar o boto Participantes. Na grade apresentada a seguir,
clicar na linha onde aparece o registro a ser alterado. Estaro disponveis para alterao os dados
do participante selecionado.

5.26.4 Excluso dos dados de participante de um convnio

Para excluir os dados do participante de um dado convnio, repetir o procedimento de alterao dos
dados gerais e na tela da figura II.5-19a clicar o boto Participantes. Na grade apresentada a seguir,
clicar na linha onde aparece o registro a ser excludo. Na tela apresentada em seguida clicar o boto
Excluir.

5.26.5 Excluso dos dados de um convnio

A excluso dos dados de um Convnio deve ser feita na ordem inversa da incluso. Primeiro devero
ser excludos os dados de todos os participantes e, quando for o caso, os registros de aditivos ao
convnio a ser excludo. S depois de tais procedimentos que poder ser excludo o registro de
dados gerais do convnio.


5.27 ADITIVOS DE CONVNIOS

Nesta tela sero lanados todos os Termos Aditivos de convnios que tenham sido registrados no
SIGA.

Para o registro de um aditivo necessrio localizar o lanamento feito para o convnio original, o
que obriga posicionar a Tela Grade de Convnios (figura II.5-19) na competncia em que tal registro
foi realizado, selecionando o ms na parte superior dessa tela. Caso o convnio se refira a um
perodo anterior ao uso do SIGA (janeiro/2007), antes do registro do aditivo h que lanar os dados
do convnio original, o que pode ser feito usando as regras descritas anteriormente e utilizando para
competncia a mesma do aditivo.

Assim, supondo a assinatura em dezembro de 2007 de um aditivo de um convnio feito em janeiro
do mesmo ano, o procedimento a ser adotado posicionar a tela grade de convnios em 01/2007
(figura II.5-19) e clicar na linha do convnio cujo aditivo se deseja registrar.

Na tela apresentada em seguida, escolher Aditivo (na parte inferior da tela) e selecionar a
competncia do aditivo e clicar Incluir na tela grade de aditivos.

Os dados do aditivo so os mostrados na figura II.5-19d, e as regras de preenchimento so:

Campo 1 - Aditivo
Nmero do aditivo.

Escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no convnio.

Campo 3 - Valor
Digitar o valor do aditivo.

Campo 4 - Incio
Digitar a data de incio do aditivo. (usar o formato ddmmaaaa).

Campo 5 - Assinatura
Digitar a data da assinatura do aditivo.(usar o formato ddmmaaaa).

Campo 6 - Vencimento
Digitar data de trmino da execuo do aditivo no formato ddmmaaaa.

Campo 7 - Objeto
Digitar uma descrio resumida do objeto do aditivo.

Data da publicao do aditivo. (usar o formato ddmmaaaa).


Informar o nmero e a data da Lei que autorizou a celebrao do aditivo.

Figura II.5-19d - Tela dados de ADITIVO DO CONVNIO

A alterao ou excluso do dado do Aditivo do Convnio segue os mesmos procedimentos j
descritos neste manual para os Convnios.

5.28 TERMOS DE PARCERIA

Esta rotina deve ser utilizada para registro de todos os Termos de Parceria que geram despesas,
celebrados pela Unidade Gestora a partir de 01/2007. O registro do Termo de Parceria deve ter
como referncia o ms de sua assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms
subsequente. A partir da tela menu de Informes Mensais (figura II.5-1), os convnios podero ser
includos, alterados ou excludos, utilizando-se a opo Termos de Parceria.

Figura II.5-19e - Tela grade de TERMOS DE PARCERIA

Selecionar a competncia na janela que aparece direita na parte superior da tela.

5.28.1 Incluso de um Termo de Parceria

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade de Termos de Parceria e preencher os
dados da tela apresentada em seguida (figura II.5-19a).

Campo 1 - Processo n.
Digitar o nmero do processo correspondente assinatura do Termo de Parceria.

Campo 2 - Licitao
Selecionar, quando for o caso, a licitao feita para escolha da OSCIP parceira no termo sendo
registrado.

Campo 3 - Dispensa/inexigibilidade
Selecionar, quando for o caso, o processo de dispensa ou inexigibilidade para escolha da OSCIP
parceira no termo sendo registrado.

Campo 4 - Data de incio
Digitar a data de incio da vigncia do termo.

Campo 5 - Data Trmino
Digitar a data do trmino da vigncia do termo.

Campo 5 - Data da Assinatura
Digitar a data da assinatura do termo de parceria. O ms da data de assinatura deve ser igual ao da
competncia.

Data da publicao do termo no formato ddmmaaaa.


Campo 8 - Objeto
Digitar uma descrio resumida do objeto do termo.

Campo 9 - Recursos Financeiros do parceiro pblico
Digitar, quando houver, os valor dos recursos financeiros sob a responsabilidade do parceiro pblico.

Campo 10 - Da OSCIP
Digitar, quando houver, os valor dos recursos financeiros sob a responsabilidade da OSCIP.

Campo 11 - Dotao
Selecionar, quando houver recursos financeiros sob a responsabilidade do parceiro pblico, a
dotao a ser usada para pagamento das despesas do termo.

Campo 12 - CNPJ
Digitar CNPJ da OSCIP.

Campo 12 - Nome
Digitar nome da OSCIP.

Campo 13 - Processo n.
Digitar o nmero do processo de concesso do ttulo de OSCIP pelo Mistrio da Justia.

Campo 14 - Data
Digitar a data de concesso do ttulo.

Data da publicao da concesso do ttulo.

Terminada a digitao dos campos descritos clicar o boto salvar para incluir o registro dos dados do
termo de parceria.


Figura II.5-19F - Tela dados de TERMOS DE PARCERIA

5.28.2 Termos de Parceria - Prorrogao

Foi mudada a forma de acesso ao registro de prorrogao de Termo de Parceria, sendo adotada a
regra geral do com a apresentao de uma tela grade onde deve ser feita a seleo da
competncia. Antes a seleo da competncia era feita na prpria tela de dados da prorrogao.

Tela de dados da prorrogao

Tela de prorrogao tem o formato mostrado abaixo.


Figura II.5-19g

Campo 1 -Aditivo No
Digitar o nmero do aditivo que trata da prorrogao.

Campo 2 - Data
Digitar a data em que houve a prorrogao.

Digitar a data de publicao do aditivo.

Digitar o nome do rgo utilizado para a publicidade do aditivo.

Campo 5 - Data incio
Digitar a data de incio da nova vigncia.

Digitar a data de trmino da nova vigncia.

Campo 7 - Data Vigncia
Digitar o valor do aditivo se for o caso.

Campo 8 - Adimplemento
Selecionar sim ou no, conforme tenha havido ou no adimplncia por parte da OSCIP.

Importao de prorrogao de termo de parceria

O registro para importao de prorrogao do Termo de Parceria o apresentado no documento que
descreve os arquivos de importao.


5.28.3 Termos de Parceria - Trmino

A tela a mostrada abaixo.

Figura II.5-19g

Selecionar o ms em que houve o trmino.

Digitar a data em que houve o trmino.

Campo 3 - Saldo financeiro devolvido
Digitar, se houver, o valor devolvido na data de trmino.

Digitar a data de publicao do aditivo.

Campo 5 - DO
Digitar o nome do rgo utilizado para a publicidade do aditivo.

Campo 6 - Adimplemento
Selecionar sim ou no, conforme tenha havido ou no adimplncia por parte da OSCIP.

5.29 LICITAES HOMOLOGADAS

Esta rotina se destina ao registro de uma licitao depois da homologao e adjudicao do objeto
ao vencedor. Sero registradas apenas as licitaes que foram homologadas, que sero lanadas no
ms de sua homologao. Assim, uma licitao que tenha sido cancelada antes da homologao no
ser registrada no SIGA.

Na Tela Informes Mensais da figura II.5-1 selecionar a opo Licitaes Homologadas. Ser
apresentada uma grade contendo todas as licitaes j registradas (figura II.5-20). Selecionar a
competncia do lanamento na parte superior da tela e realizar as operaes descritas a seguir.


Figura II.5-20 - Tela grade de LICITAES

5.29.1 Incluso de uma Licitao Homologada

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela Grade de Licitaes.

A incluso de uma licitao est dividida em vrias partes, comeando pelo registro dos dados
gerais da licitao, seguido do seu detalhamento e que compreende a indicao dos dados dos
convidados (Carta Convite), das publicaes, dos itens, dos participantes e das cotaes.

5.29.1.1 - 1 parte - Dados Gerais

Preencher a tela de Dados de Licitao (Figura II.5-20a) dentro das seguintes regras:

Campo 1 - Processo
Preencher com o nmero do processo da licitao homologada

Campo 2 - Modalidade
Selecionar, entre as opes apresentadas, a que descreve a modalidade adotada no procedimento
licitatrio. As modalidades apresentadas so as que esto previstas na Lei 8666/93, a saber:

Concorrncia - modalidade mais ampla, que permite a participao de quaisquer
interessados que comprovem possuir os requisitos mnimos de qualificao (art. 22, 1), e
obrigatria para contrataes de maior vulto (art. 23), registro de preos (art. 15, 3,
inciso I), compra de bens imveis, concesso de direito real de uso e em certames
internacionais (art. 23, 3). Nesse caso esto previstas as seguintes opes:

Concorrncia para Compras e Servios;
Concorrncia para Obras e Servios de Engenharia;
Concorrncia para Registro de Preos.

Concurso - modalidade a ser adotada, preferencialmente, para a contratao de servios
tcnicos profissionais especializados (art. 13, 1) mediante a instituio de prmios ou
remunerao dos vencedores. (art. 22, 4);

Convite - modalidade em que ao administrador permitido usar o seu poder discricionrio
para convidar pelo menos trs interessados do ramo objeto da licitao (art.22, 3) e
dentro dos limites fixados no art. 23.

No caso de convite esto previstas as seguintes opes:

Convite para Compras e Servios;
Convite para Obras e Servios de Engenharia;

Leilo - modalidade de licitao prevista no art. 22, 5 da Lei 8666/93;

Tomada de Preos - modalidade definida no art. 22, 2 , e com limites fixados no art. 23.
Aqui tambm h o desdobramento da indicao em:

Tomada de preos para Compras e Servios;
Tomada de preos para Obras e Servios de Engenharia;

Prego - modalidade instituda pela Lei Federal n10.520, de 17/07/2007, estando dividido
em presencial ou eletrnico.

Licitao com Recursos de Organismo Internacional - quando a licitao seguir normas de
rgos como Banco Mundial, BID, etc. Nesse caso, o sistema abrir um novo campo para
especificao do organismo responsvel pela liberao do recurso.

Campo 3 - Tipo
A ser selecionado entre as opes previstas no 1 do art. 44, a saber:

Maior lance ou oferta, nos casos de alienao de bens ou concesso de direito real de uso;
Menor preo global;
Menor preo por item;
Melhor tcnica;
Tcnica e preo

Campo 4 - Regime de Execuo
Este campo se prope a registrar o regime de execuo, no caso de fornecimento de obras e
servios, como tambm a forma de fornecimento no caso de aquisio de bens. Assim, as opes
so as seguintes:

No caso de obras e servios:
o Empreitada por preo global - quando se contrata a execuo da obra ou do
servio por preo certo e total;
o Empreitada por preo unitrio - quando se contrata a execuo da obra ou do
servio por preo certo de unidades determinadas;
o Tarefa - quando se ajusta mo de obra para pequenos trabalhos por preo certo, com
ou sem fornecimento de materiais ;
o Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua
integralidade, compreendendo as etapas de obras, servios e instalaes necessrias.

No caso de fornecimento de bens selecionar a opo No aplicvel.

Campo 5 - Edital/Convite
Nmero do edital ou o nmero da Carta Convite, conforme o caso.

Campo 6 - Data da Publicao/Convite
Data da ltima publicao do edital ou da Carta Convite, a que ser a base para a contagem de
prazo.

Campo 7 - Data da Homologao
Data da homologao da licitao. O ms dessa data deve ser igual ao da competncia selecionada
na tela grade e que aparece no alto da tela de dados.

Campo 8 - Data do incio do certame
Data da 1 sesso pblica realizada


Campo 10 - Objeto
Descrio resumida do objeto da licitao.

Campo 11 - Valor Estimado
Valor estimado para a licitao.

Campo 12 - Parecer Prvio da Assessoria Jurdica da Administrao

Figura II.5-20a - Tela dados gerais da LICITAO

Terminado o preenchimento de todos os campos da tela, selecionar o boto salvar que aparece na
parte inferior. Uma vez realizada a incluso, devem ser complementados os dados da licitao.

5.29.1.2 - 2 parte - anexao do arquivo com o edital da licitao

Retornando tela grade e clicando na linha da licitao recm includa volta a ser apresentada a tela
acima agora com o campo ao lado do campo Edital/Convite.
Esse campo ser usado para anexar ao SIGA um arquivo contendo o edital da licitao sendo
registrada. Esse arquivo pode ser de qualquer tipo, recomendando-se, no caso do edital ser descrito
por vrios arquivos, que eles sejam previamente compactados em um nico arquivo.

Clicar no boto e na tela mostrada em seguida localizar o arquivo a ser anexado usando a
tecla Procurar e, uma vez localizado o arquivo, clicar em Carregar. A anexao deve ser completada
clicando-se Salvar na parte inferior da tela. O nome do arquivo anexado aparecer na janela Arquivo
do Edital.

O boto poder ser usado para fazer a operao inversa, que segue a mesma rotina de
download adotada para impresso de relatrios (ver captulo Relatrios desse manual).

O boto poder ser usado para excluir o arquivo anexado. Como no primeiro caso, a excluso
s se completa com um clique no boto Salvar que aparece na parte inferior da tela.

Os registros seguintes sero feitos atravs dos botes que aparecem na ltima linha da tela de
dados da licitao, conforme mostrado na figura abaixo.

ATENO
A digitao dos dados que complementam uma licitao deve ser realizada,
obrigatoriamente, na ordem em que os botes aparecem na tela acima, ordem
respeitada na descrio das regras a serem observadas.

5.29.1.3 - 3 parte - Detalhamento de Convidados

O preenchimento desta tela obrigatrio para Licitaes na modalidade Carta Convite, onde sero
apresentadas todas as empresas que tenham recebido o convite, conforme determinado pelo 3
do artigo 22 da Lei Federal n. 8.666/93. Ao selecionar Convidados ser mostrada a grade
Convidados (figura II.5-20b). Na primeira vez a grade estar vazia, devendo ser escolhida a opo
Incluir para o registro do primeiro convidado. A Tela Dados de Convidado tem o formato da figura
II.5-20c e dever ser preenchida da seguinte maneira:

Campo 1 - CNPJ/CPF
Digitar o CGC ou CPF do convidado, conforme a seleo anterior, sem utilizar "/ ou "-".Caso o
CNPJ/CPF informado j esteja cadastrado no Cadastro de Pessoas (ver CADASTROS), os campos 2 e
3 sero preenchidos automaticamente. Depois de feito o registro do contrato, no caso de um novo
CNPJ/CPF, um registro com os dados do fornecedor/executante ser includo no Cadastro de
Pessoas.

Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica.

Campo 3 - Nome
Digitar o nome ou razo social do convidado.

Campo 4 - Recebimento do Convite
Digitar a data de recebimento da Carta Convite.

Terminado o preenchimento da tela escolher a opo salvar para registro dos dados de um
convidado.


Figura II.5-20b - Tela grade de CONVIDADOS

Figura II.5-20c - Tela dados de CONVIDADO

5.29.1.4 - 3 parte - Detalhamento das Publicaes

Esta tela serve para indicar o respeito ao princpio da Publicidade, que garante em primeiro lugar o
amplo acesso dos interessados em participar da licitao (atos convocatrios), como tambm a
aferio da regularidade dos atos praticados. Ao selecionar Publicaes ser mostrada a grade
Publicaes da Licitao mostrada na figura II.5-20d. Na primeira vez a grade estar vazia, devendo
ser escolhida a opo Incluir para o registro da primeira publicao. A Tela Dados da Publicao tem
o formato apresentado na figura II.5-20e e dever ser preenchida com todas as publicaes
efetuadas, da seguinte maneira:

Campo 1 - Data
Digitar a data da publicao.

Campo 2 - Veculo
Digitar o meio usado para a divulgao da licitao.

Terminado o preenchimento da tela escolher a opo salvar para a gravao do registro.

Figura II.5-20d - Tela grade de PUBLICAES


Figura II.5-20e - Tela dados da PUBLICAO

5.29.1.5 - 4 parte - Detalhamento dos Itens

Esta tela serve para indicar os itens relacionados com o objeto da licitao. Ao selecionar Itens ser
mostrada a tabela na figura II.5-20f. Na primeira vez a tabela estar vazia, sendo preenchida linha
a linha na ordem do edital.

Campo 1 -Item
Informar o nmero de ordem do item na seqncia do edital.

ATENO:
Esse nmero a identificao do item no sistema, no podendo haver, portanto,
repetio de um nmero j utilizado. Acontecendo uma repetio, o sistema ir
recusar o registro no momento em que for clicado o boto Salvar.

Campo 2 - Descrio
Digitar uma descrio sucinta do item.

Campo 3 - Unidade de Medida
Indicar a unidade de medida para o item. (unid., metros, etc).

Campo 4 - Quantidade
Informar a quantidade do item solicitada no edital.

Se o nmero de itens ultrapassar o limite da tabela, clicar na tecla Salvar, que aparece tanto na
parte superior quanto na parte inferior da tela, o que faz com que sejam gravadas as linhas j
digitadas e sejam tornadas disponveis mais linhas para digitao. Essa operao deve ser utilizada
toda vez que terminarem as linhas disponveis para digitao. Terminado o preenchimento da tabela
clicar Salvar e em seguida Voltar.
Quando houver repetio no nmero de um ou mais itens, o sistema apresenta a mensagem
TEGISTRO J CADASTRADO, devendo ser clicado o boto VOLTAR e feita a correo com a
eliminao das duplicaes.


Figura II.5-20f - Tabela de ITENS

Para alterar um item da lista basta localiz-lo na tabela fazer a alterao. No alterar o nmero do
item j que ele, como foi observado acima, a sua identificao para o sistema.

Para excluir um ou mais itens, marc-los usando a coluna esquerda da coluna ITEM e clicar o
boto Excluir. Para excluir toda a tabela de itens, assinalar a janela que aparece esquerda na linha
de ttulos.

5.29.1.6 - 5 parte - Detalhamento dos Participantes

Esta tela se destina ao registro de todos os participantes da licitao, mesmo que no tenham sido
habilitados fase de abertura das propostas.

Para a licitao na modalidade "Prego, tanto eletrnico quanto presencial, sero includos no
sistema somente os licitantes que tenham se enquadrado nos incisos VIII ou IX do artigo 4 da Lei
n. 10.520/02, a saber:

(...)
VIII - no curso da sesso, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preos at 10% (dez por cento) superiores quela podero fazer novos lances verbais e
sucessivos, at a proclamao do vencedor;
IX - no havendo pelo menos 3 (trs) ofertas nas condies definidas no inciso anterior,
podero os autores das melhores propostas, at o mximo de 3 (trs), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preos oferecidos;
(...).

Ao selecionar Participante ser mostrada a grade Participantes, figura II.5-20h. Na primeira vez a
grade estar vazia, devendo ser escolhida a opo Incluir para o registro do primeiro participante. A
tela dados de Participante tem o formato apresentado na figura II.5-20i e dever ser preenchida da
seguinte maneira:

Campo 1 - CNPJ/CPF
Digitar o CGC ou CPF do participante, sem utilizar "/ ou "-".Caso o CNPJ/CPF informado j esteja
cadastrado no Cadastro de Pessoas (ver CADASTROS), os campos 2 e 3 sero preenchidos
automaticamente. Depois de feito o registro do contrato, no caso de um novo CNPJ/CPF, um registro
com os dados do fornecedor/executante ser includo no Cadastro de Pessoas.


Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica.

Campo 3 - Nome
Digitar o nome ou razo social do participante.

Campo 4 - Tipo de Participao
Selecionar o tipo entre Participante Comum, Consrcio e Consorciado, tendo em vista:

Selecionar o tipo "participante comum quando se tratar de um participante
isolado, sendo que nesse caso no ser necessrio digitar o campo seguinte
(campo 5).

Selecionar o tipo "consrcio para registrar a participao de um consrcio que
rene mais de uma empresa. Caso o consrcio ainda no esteja constitudo, nos
termos do artigo 33 da Lei 8.666/93, no campo 1 dever ser preenchido 14
(quatorze) zeros

Alm do registro do consrcio obrigatria a identificao de cada um dos
participantes do consrcio. Assim, depois de digitados os dados do consrcio,
digitar cada um dos participantes, nestes casos, sendo escolhida o tipo
"Consorciado. Aqui, o preenchimento do campo 5 obrigatrio. Caso o
consrcio ainda no esteja constitudo, nos termos da Lei 8.666/93, este campo
ser preenchido com o CNPJ da empresa lder.

Campo 5 - CNPJ - Consrcio
Digitar, observando as regras acima, o CNPJ do Consrcio, ou da empresa lder do consrcio, sem
utilizar "/ ou "-".

Campo 6 - Habilitado
Escolher sim ou no para informar se o participante foi ou no foi habilitado para a prxima fase da
licitao. No caso de licitao na modalidade "Prego, tanto o Presencial quanto o Eletrnico, esta
opo no ficar disponvel para seleo.

Terminado o preenchimento da tela, escolher a opo salvar para que os dados sejam armazenados.

Figura II.5-20h - Tela grade de PARTICIPANTES


Figura II.5-20i - Tela dados do PARTICIPANTE

Depois de feita a incluso de um participante obrigatrio o registro das Certides apresentadas
por ele. No caso da Modalidade ser "Prego, sero preenchidas as certides somente dos que
tenham vencido algum item licitado. Para os demais, nesta modalidade, este registro ser
dispensado.

Na parte inferior da tela da figura acima aparece o boto Certides como mostrado abaixo.

Clicar Certides para incluir, alterar ou excluir dados das certides do participante. O procedimento
segue o mesmo ritual descrito antes. Aparecer uma grade (figura II.5-20j) com as certides dos
participantes j cadastradas. Selecionar Incluir e preencher os campos da figura II.5-20l de acordo
com as indicaes abaixo.

Campo 1 - Nmero:
Digitar o nmero da certido que est sendo cadastrada.

Campo 2- Tipo
Selecionar o tipo de certido. Escolhido Outras, dever ser preenchido o campo Descrio com
o nome do rgo que emitiu a certido.

Campo 3 - Emisso
Digitar a data de emisso do certificado.

Campo 4 - Validade
Digitar a data de validade do certificado.

Terminado o preenchimento da tela, escolher a opo salvar para que os dados sejam armazenados.

Somente depois de terminada a digitao dos certificados de um participante, que pode ser
iniciada a digitao de um outro participante da licitao, sendo necessrio voltar grade de
participantes mostrada na figura II.5-20h e repetir os procedimentos indicados.


Figura II.5-20j - Tela grade de CERTIDES

Figura II.5-20l - Tela dados de CERTIDES

Uma vez registradas as certides elas aparecero quando do registro do contrato, devendo, naquela
oportunidade, serem atualizadas quando for o caso.

5.29.1.7 - 6 parte - Detalhamento das Cotaes

O ltimo conjunto a ser digitado diz respeito s cotaes dos itens licitados. Ele s ser digitado
depois de preenchidos itens e participantes, pois ir depender de tais dados. No sero
apresentados nesta tela dados dos licitantes que no tenham sido habilitados e nem os licitantes
consorciados.
No caso da licitao na modalidade "Prego, os preos informados no sistema sero os ltimos
apresentados por cada participante, ou seja, se o licitante apresentou 3 (trs) lances, somente o
ltimo ser cadastrado no sistema.

A seleo da opo Cotaes faz com que seja apresentada a tabela da figura II.5-20m que deve ser
preenchida na seguinte seqncia:

Seleo do Participante
Escolher, pelo Nome, o participante entre os mostrados na janela na parte superior da tela. No
sero mostrados os registrados como no habilitados na tela Participantes e os registrados como
consorciados.

Preenchimento das cotaes

Sero preenchidas as linhas da tabela correspondentes aos itens para os quais o participante
selecionado apresentou cotao. Sero indicados nesse caso:

Campo 1 - Valor Unitrio
Digitar a cotao apresentada pelo participante para o item indicado.

Campo 2 - Status
Selecionar se a cotao foi vencedora, perdedora ou desclassificada.


Figura II.5-20m - Tela tabela de COTAES

Terminada o preenchimento das cotaes de um participante, clicar Salvar. Nesse momento so
mostrados na tabela os preos totais de cada item, ficando a tabela disponvel para realizao de
acertos, quando for o caso.

Para iniciar a digitao das cotaes de um outro participante basta selecion-lo na janela na parte
superior da tela e repetir a operao descrita acima.


sistema abre a grade de Licitaes (figura II.5-20) na competncia mais atual com os registros
ordenados pelo nmero do processo. Ser possvel modelar a grade facilitando, portanto, a





os campos Processo, Modalidade, Edital/convite, Data da Publicao ou Valor estimado (ver o
significado desses campos na descrio da incluso de um registro), e no caso de pesquisa total,
a competncia;
2. Indicar o argumento da pesquisa na janela ao lado. Observar que no caso de valor, data de
publicao e competncia deve ser informada uma faixa de valores;


5.29.3 Alterao dos dados de uma Licitao Homologada

Os dados de uma licitao, tanto os dados gerais quanto os de detalhamento da licitao, podero
ser alterados segundo as regras abaixo.

5.29.4 Alterao dos Dados Gerais

Para alterar os dados gerais, selecionar a competncia e clicar na linha onde, na grade da fig. II.5-
20, aparece o registro a ser alterado. Na tela apresentada a seguir, corrigir os campos e selecionar a
opo Salvar para realizar a operao.

5.29.5 Alterao dos Demais dados

Para alterar qualquer um dos demais dados da licitao, selecionar, como no caso anterior , a
licitao a ser alterada e em seguida, usando os botes da parte inferior da tela de Dados Gerais da
Licitao escolher o conjunto a ser alterado (convidados, itens, publicaes, etc.); indicar, na grade
que ser mostrada em seguida, o registro a ser alterado e, respeitando as regras j apresentadas,
corrigir os campos cujos dados devem ser alterados. Usar a opo Salvar para terminar a alterao.

5.29.6 Excluso do registro de uma Licitao Homologada

Para excluir os dados de uma licitao necessrio percorrer o caminho inverso, isto , comear
excluindo um a um os registros dos diversos conjuntos que descrevem a licitao (convidados,
publicaes, etc.) para, por ltimo, excluir o registro de dados gerais da licitao.

A excluso feita atravs da seleo, na grade prpria, do registro a ser excludo e de um clique no
boto Excluir na tela que apresenta os dados desse registro.

- ATENO -

5.30 DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES

Esta rotina se destina ao registro dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitao, que
sero lanadas no SIGA no ms em que tiverem sido autorizadas pelo ordenador de despesas.

Na Tela Informes Mensais (figura II.5-1) selecionar a opo Dispensas/Inexigibilidades. Ser
apresentada uma grade contendo todos os processos digitados anteriormente (figura II.5-21). O
primeiro cuidado ser selecionar a competncia na janela que aparece na parte superior da tela.

Figura II.5-21 - Tela grade de DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES


5.30.1 Incluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade

Selecionar Incluir na parte inferior da tela grade e preencher a tela da figura II.5-21a, considerando:

Campo 1 - Processo
Preencher com o nmero do processo da dispensa. No caso em que um processo usado para
dispensa de mais de um fornecedor/executante, registrar ao lado do nmero do processo, separado
com uma / (barra), um nmero seqencial, comeando de 1 (um), para identificar cada um deles.

Campo 2 - Tipo
Selecionar o tipo da contratao direta - dispensa ou inexigibilidade.

Campo 3 - Fundamento Legal artigo
Selecionar, entre os artigos da Lei 8666/83 que aparecem na janela, o que fundamenta a dispensa
ou a inexigibilidade da licitao.

Campo 4 - Inciso
Uma vez selecionado o artigo, selecionar o inciso do artigo que fundamenta a dispensa ou a
inexigibilidade da licitao.

Campo 5 - Regime de Execuo
Este campo se prope a registrar o regime de execuo, no caso de fornecimento de obras e
servios, como tambm a forma de fornecimento no caso de aquisio de bens. As opes so:

No caso de obras e servios:

o Empreitada por preo global - quando se contrata a execuo da obra ou do servio
por preo certo e total;
o Empreitada por preo unitrio - quando se contrata a execuo da obra ou do
servio por preo certo de unidades determinadas;
o Tarefa - quando se ajusta mo de obra para pequenos trabalhos por preo certo, com
ou sem fornecimento de materiais ;
o Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas de obras, servios e instalaes necessrias.

No caso de fornecimento de bens selecionar a opo No aplicvel.


Data da publicao, na imprensa oficial, do ato de dispensa ou inexigibilidade, conforme estabelece
o art. 26 da Lei 8666/83.

Campo 8 - Objeto
Descrio resumida do objeto da contratao feita com dispensa ou inexigibilidade de licitao.

Campo 9 - Valor
Valor da contratao a ser efetuada com dispensa ou inexigibilidade de licitao.

Campo 10 - CNPJ/CPF
Digitar o CNPJ/CPF do fornecedor/executante, sem utilizar "/ ou "-". Caso os dados da pessoa
digitada j tenham sido cadastrados no SIGA, o tipo de pessoa e o nome do fornecedor/executante
sero preenchidos automaticamente.

Campo 11 - Tipo Pessoa
Selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica, do fornecedor ou executante.

Campo 12 - Fornecedor/Executante
Registrar o nome do fornecedor ou do executante.

Campo 13 - Responsvel
Selecionar o responsvel (ordenador de despesa) pela deciso da contratao direta, com dispensa
ou inexigibilidade da licitao. (Os nomes dos ordenadores devem ser cadastrados na rotina
Responsveis no mdulo Cadastro).

Campo 14 - Data da dispensa
Data em que foi decidida a contratao por dispensa ou inexigibilidade da licitao.

Campo 15 - Ratificao
Nome da autoridade superior (ordenador principal) que ratificou a deciso da contratao direta,
com dispensa ou inexigibilidade da licitao, na forma do artigo 26 da Lei n. 8.666/93. (Os nomes
dos ordenadores devem ser cadastrados na rotina Responsveis no mdulo Cadastro).

Campo 16 - Data da ratificao
Data em que foi ratificada a deciso de contratao por dispensa ou inexigibilidade da licitao.

Terminada uma incluso, ser possvel incluir um novo registro relativo ao mesmo processo de
dispensa e referente a um outro objeto/fornecedor. O sistema mantm na tela os dados gerais do
processo, devendo ser alterado o nmero do processo com a incluso de uma / seguida de um
nmero de ordem (se, por exemplo, o processo tem o nmero 234, um novo registro relativo ao
mesmo processo ser registrado com o nmero 234/1). Em seguida devem ser complementados os
dados da tela a partir do campo 7 - Objeto. Cada novo registro ainda relativo ao mesmo processo
dever ser digitado alterando-se o nmero de ordem colocado ao lado do nmero principal (no
exemplo teramos 234/2, 234/3,etc). Um clique no boto Voltar, depois da ltima incluso, provoca
um retorno para a tela grade de dispensas.

Figura II.5-21a - Tela dados de DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES

5.30.2 Alterao dos dados de um processo de dispensa/inexigibilidade

Os dados de um processo de dispensa/inexigibilidade de licitao podero ser alterados, bastando
clicar na linha do processo a ser atualizado, na grade da figura II.5-21. Essa tela apresentada
quando selecionada a opo Dispensas/Inexigibilidades na Tela Informes Mensais. Na tela
apresentada em seguida, corrigir os campos e selecionar a opo Salvar para realizar a operao.

5.30.3 Excluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade

Para excluir os dados de um processo basta clicar, na grade acima citada, na linha do registro a ser
excludo e confirmar a excluso atravs do boto excluir que aparece na parte inferior da tela que
apresenta os dados do processo selecionado.

- ATENO -

5.31 OBRAS

5.31.1 CADASTRAMENTO DE FISCAIS

Esta rotina se destina ao cadastramento prvio dos fiscais de obras do rgo, obrigatrio para o
registro das obras realizadas pelo jurisdicionado.

Na Tela de Informes mensais (figura II.5-1) selecionar Obras - Fiscais de Obras. Ser mostrada uma
grade contendo todos os fiscais de obra j cadastrados (figura II.5-22)

Figura II.5-22 - Tela grade cadastro de Fiscais de Obras


5.31.1.1 Incluso de registro de fiscal

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela de
dados de Fiscais (figura II.5-22a), considerando:

Campo 1 - Fiscal
Digitar um cdigo numrico que permita identificar um fiscal, por exemplo, a sua matrcula.

Campo 2 - CREA
Digitar a inscrio do fiscal no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.

Campo 3 - CPF
Digitar o CPF do fiscal. Caso o CPF j esteja cadastrado no SIGA, o campo nome ser preenchido
automaticamente.

Campo 4 - Nome
Digitar o nome do fiscal.

Figura II.5-22a - Tela dados cadastro de FISCAIS DE OBRAS

5.31.1.2 Alterao dos dados de um fiscal de obra

Para alterar os dados de um fiscal basta clicar na linha onde o registro aparece na grade de fiscais e,
na tela apresentada em seguida, alterar os campos respeitando as regras apresentadas acima.

5.31.1.3 Excluso do registro de um fiscal de obra

Para excluir o registro de um fiscal basta clicar na linha do registro a ser excludo na grade de fiscais
e confirmar a excluso, selecionando o boto excluir que aparece na parte inferior da tela que
apresenta os dados do fiscal selecionado.

- ATENO -

5.31.2 CADASTRO DE OBRAS

Esta rotina se destina ao registro das obras realizadas, sejam elas pela unidade gestora ou por
terceiros. As obras que tenham sido iniciadas e concludas antes da vigncia do no precisam ser
registradas no sistema. Aquelas que tiverem seu incio antes da vigncia do mas que ainda no
tenham sido concludas, sero obrigatoriamente registradas no sistema.

Na Tela Informes Mensais selecionar a opo Obras e Servios de Engenharia. Ser apresentada
grade contendo todas as obras cadastradas.

Tela grade de OBRAS


5.31.2.1 Incluso de registro de obra

Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela
dados de Obras, considerando:

Campo 1 - Obra
Cdigo alfanumrico que identifica a obra que est sendo cadastrada.

Campo 2 - Data do Cadastramento
Informar a data em que se procedeu, de acordo com os controles da unidade, o cadastramento da
obra.

obrigatria a seleo de uma licitao no campo 3 ou de uma dispensa no campo 4. O
sistema no aceita a no digitao dos dois campos ou a digitao de ambos.

Campo 3 - Licitao
Selecionar a licitao que deu origem a obra sendo cadastrada.

Campo 4 - Dispensa
Selecionar a dispensa/inexigibilidade que deu origem a obra.

Campo 5 - Anterior ao
Marcar a janela caso a obra tenha sido licitada antes da vigncia do SIGA (janeiro de 2007).

Campo 6 - Local
Referncia geogrfica dentro do municpio, que permita a localizao da obra.

Campo 7 -CEP
O cdigo de endereamento postal relativo ao local da obra.

Campo 8 -Valor
Preencher com o valor constante do contrato e seus aditivos

Campo 9 - Sem contrato
Marcar na janela caso no haja um contrato para a obra ou servio de engenharia

Campo 10 - Bairro
Digitar o nome do bairro onde a obra est sendo realizada.

Campo 12 - Descrio
Descrever de forma sucinta a obra ou servio de engenharia que est sendo cadastrado. (a
descrio deve permitir sua perfeita identificao).

Campo 13 - Tipo
Selecionar entre os tipos apresentados, o que descreve a obra ou servio de engenharia sendo
registrado

Cdigo Descrio
1 Projeto e consultoria
2 Avaliao/Percia de engenharia
3 Ensaios e controle tecnolgico
4 Servios de manuteno
5 Fornecimento de material/equipamento
6 Obra de construo/ampliao
7 Obra de reforma
8 Outros servios de engenharia


Campo 14 - Funo
Selecionar a funo entre as opes mostradas.

Cdigo Descrio
11.10 Estao de Tratamento de Esgotos (ETE)
11.20 Emissrio de esgotos
11.30 Coletor-tronco de esgotos
11.99 Outras obras ou servios de esgotos sanitrios
12.10 Estao de Tratamento de gua (ETA)
12.20 Captao de gua
12.30 Reservatrio de gua
12.40 Adutora de gua
12.99 Outras obras ou servios de abastecimento d'gua
13.10 Aterros sanitrios
13.20 Usinas de lixo (reciclagem, compostagem, incinerao, etc.)
13.30 Coleta e transporte de resduos
13.40 Varrio e capina
13.99 Outras obras ou servios de limpeza urbana
14.10 Galeria de guas pluviais
14.20 Drenagem urbana
14.99 Outras obras ou servios de drenagem
19.99 Outras obras de saneamento bsico
21.10 Implantao de rodovias inter-municipais
21.20 Obras rodovirias em vias urbanas
21.30 Obras rodovirias em rea rural
29.99 Outras obras ou servios virios
31.10 Requalificao urbana
31.20 Paisagismo (Exclusivamente)
31.30 Loteamentos
31.40 Parques temticos ou empreendimentos tursticos
31.99 Outras obras ou servios de urbanizao e paisagismo
32.00 Infraestrutura urbana
32.10 Iluminao pblica
32.20 Rede de telecomunicaes
32.30 Distribuio de gs canalizado
32.41 Distribuio de Energia Eltrica
32.99 Outras obras ou servios de infraestrutura urbana
39.99 Outras obras de infraestrutura urbana e urbanizao
41.10 Habitao
41.20 Estabelecimento de ensino
41.30 Estabelecimento de sade
41.40 Edificaes para atividades de lazer e/ou esportes
41.50 Terminais virios (rodovirio, hidrovirio, etc.)
41.60 Edificaes da administrao direta (Executivo, Legislativo, Judicirio)
41.61 Edificaes da administrao direta (Poder Executivo)
41.62 Edificaes da administrao direta (Poder Judicirio)
41.63 Edificaes da administrao direta (Poder Legislativo)
41.99 Edificaes com outras funes
42.00 Portos, marinas e semelhantes
49.99 Outros tipos de edificaes
51.10 Terraplenagem
52.00 Construo de barragens, diques e assemelhados
53.10 Pontes e viadutos
53.20 Proteo de taludes e conteno de encostas
53.30 Tneis
53.99 Outras obras-de-arte
54.00 Preveno e recuperao do meio ambiente
55.00 Gerao e transmisso de energia eltrica

Campo 15 - Unidade de medida
Selecionar a unidade de medida para a obra sendo registrada, considerando a tabela apresentada
abaixo.

codfun Funcao medida observao
10.00 Saneamento Bsico (diversos) pop Populao atendida estimada.
11.00 Esgotos sanitrios (diversos) pop Populao atendida estimada.
11.10 Estao de Tratamento de Esgotos (ETE) m/s Capacidade de tratamento.
11.20 Emissrio de esgotos km Extenso da tubulao.
11.30 Coletor-tronco de esgotos km Extenso da tubulao.
11.99 Outras obras ou servios de esgotos sanitrios pop Populao atendida estimada.
12.00 Abastecimento de gua (diversos) pop Populao atendida estimada.
12.10 Estao de Tratamento de gua (ETA) m/s Capacidade de tratamento.
12.20 Captao de gua m/s Capacidade de captao.
12.30 Reservatrio de gua m Capacidade do reservatrio.
12.40 Adutora de gua km Extenso da tubulao.
12.99 Outras obras ou servios de abastecimento d'gua pop Populao atendida estimada.
13.00 Limpeza urbana (diversos) pop Populao atendida estimada.
13.10 Aterros sanitrios ton/dia Volume de lixo previsto.
pop Populao atendida estimada.
13.20 Usinas de lixo (reciclagem, compostagem, incinerao, etc.) ton/dia Volume de lixo previsto.
13.30 Coleta e transporte de resduos pop Populao atendida estimada.
13.40 Varrio e capina km Extenso de meio-fio.
ton/dia Volume de lixo previsto.
13.99 Outras obras ou servios de limpeza urbana pop Populao atendida estimada.
14.00 Drenagem (diversos) km Extenso da tubulao.
14.10 Galeria de guas pluviais km Extenso da tubulao.
14.20 Drenagem urbana km Extenso da tubulao.
14.99 Outras obras ou servios de drenagem km Extenso da tubulao.
19.99 Outras obras de saneamento bsico pop Populao atendida estimada.
21.00 Obras rodovirias (diversos) km Extenso da via.
21.10 Rodovias inter-municipais km Extenso da via.
21.20 Obras rodovirias em rea urbana km Extenso da via.
21.30 Obras rodovirias em rea rural km Extenso da via.
29.99 Outras obras virias (ferrovirio, hidrovirio, etc.) km Extenso da via.
30.00 Infraestrutura e Urbanizao (diversos) pop Populao atendida estimada.
31.10 Requalificao urbana (urbanizao, paisagismo, etc.) m rea total construda.
31.20 Paisagismo (exclusivamente) m rea de recobrimento paisagstico.
31.30 Loteamentos m rea total construda.
31.40 Parques temticos ou empreendimentos tursticos m rea total construda.
31.99 Outras obras ou servios de urbanizao e paisagismo m rea total construda.
32.10 Iluminao pblica unid. Quantidade de postes ou luminrias, por exemplo.
32.20 Rede de telecomunicaes km Extenso da rede.
32.30 Distribuio de gs canalizado km Extenso da rede.
32.40 Distribuio de energia eltrica km Extenso da rede.
39.99 Outras obras de infraestrutura urbana e urbanizao pop Populao atendida estimada.
41.00 Edificaes (diversos) m rea total construda.
41.10 Habitao m rea total construda.
41.20 Estabelecimento de ensino m rea total construda.
41.30 Estabelecimento de sade m rea total construda.
41.40 Edificaes para atividades de lazer e/ou esportes m rea total construda.
41.50 Terminais virios (rodovirio, hidrovirio, etc.) m rea total construda.
41.60 Administrao direta (executivo, legislativo ou judicirio) m rea total construda.
41.99 Edificaes com outras funes m rea total construda.
42.00 Portos, marinas e semelhantes m rea total construda.
49.99 Outros tipos de edificaes m rea total construda.
50.00 Grandes Obras e Obras-de-Arte (diversos) m rea de projeo horizontal.
51.10 Terraplenagem ton/km Peso de material movimentado.
52.00 Construo de barragens, diques e assemelhados m Volume de material empregado estimado.
53.00 Obra-de-arte (diversos) m rea de projeo horizontal.
53.10 Pontes e viadutos m Volume de concreto estimado.
ton. Toneladas de ao/ferro.
53.20 Proteo de taludes e conteno de encostas m Volume de concreto estimado.
m rea de recobrimento.
53.30 Tneis m Volume de rea escavada.
53.99 Outras obras-de-arte m rea de projeo horizontal.
ton. Toneladas de ao/ferro.
54.00 Preveno e recuperao do meio ambiente m rea de abrangncia do projeto.
55.00 Gerao e transmisso de energia eltrica pop Populao atendida estimada.
kw Kilowatts.

Campo 16 - Quantidade
Informar a quantidade, medida na unidade informada no campo 16, que serve para estabelecer
uma dimenso da obra.

Campo 17 - Data de incio da obra
Informar a data de incio que consta da ordem de servio

Campo 18- Prazo Concluso
Informar o nmero de dias para a concluso da obra. Quando houver um aditivo que altere a
durao da obra, esse campo deve ser tambm atualizado.

Campo 19 - Situao
Selecionar entre as opes a que descreve a situao em que se encontra a obra. Este campo deve
ser atualizado toda vez que houver uma mudana na situao da obra, devendo ser informada, no
campo 20, a data em que houve a mudana da situao.

Campo 20 - Data da situao
Data em que foi registrada a situao indicada no campo 19 .

Quando a situao escolhida for Obra paralisada ou Obra em ritmo lento, abre-se a janela
Justificativa que deve ser obrigatoriamente preenchida com a indicao do motivo que levou a uma
dessas situaes.


Toda vez que for indicada uma nova situao, a situao anterior preservada e pode ser vista
clicando-se em visualizar histrico.

Depois de digitados todos os dados da obra, clicar Salvar para gravar o registro correspondente.
Nesse instante, na parte inferior da tela aparecem os botes mostrados na figura abaixo, cujo uso
est descrito em seguida.

5.31.2.2 Registro dos fiscais de uma obra

Depois de gravado o registro da obra h que identificar o fiscal ou fiscais responsveis pelo seu
acompanhamento. Para tanto dar um clique no boto Fiscais de Obras na parte inferior da tela, para
em seguida, na tela grade de fiscais da obra selecionar a ao incluir. Na tela de dados de fiscais de
obras apresentada em seguida , preencher os dados solicitados considerando:

Campo 1- Nome
Selecionar, pelo nome, o fiscal responsvel;

Campo 2-Incio do perodo
Digitar a data de incio da responsabilidade;

Campo 3 - Final do perodo
Digitar, quando ocorrer, a data final da responsabilidade.

Tela grade de FISCAIS DA OBRA

Tela dados de FISCAIS DA OBRA

5.31.2.3 Registro dos contratos de uma obra

Adicionalmente h que identificar os contratos associados obra em questo. Para tanto, dar um
clique no boto Contratos que aparece ao lado do boto Fiscais de Obras usado na rotina descrita
acima. Na tela que aparece em seguida, tela grade de contratos de uma obra, selecionar a ao
incluir. Na tela de dados apresentada em seguida, selecionar o contrato relativo obra em questo.
Havendo mais de um contrato, repetir a operao para cada novo contrato. Vale destacar que os
contratos que aparecem para seleo devem ser previamente cadastrados observando as regras
apresentadas no item CONTRATOS desse manual.

Tela grade de contratos de uma obra


Tela contrato de uma obra

5.31.2.4 Atualizao da situao de uma obra

As situaes previstas par uma obra so :

Obra em andamento;
Obra em ritmo lento;
Obra paralisada;
Obra concluda;
Recebimento provisrio (p/ obras realizadas por terceiros);
Recebimento definitivo (p/ obras realizadas por terceiros).

Toda vez que houver uma mudana de situao, deve ser feita uma atualizao no registro da obra
informando a nova situao. O procedimento igual ao da alterao, devendo ser selecionada a
nova situao e indicada a data da mudana (campos 12 e 13).

A atualizao faz com que o registro anterior seja guardado numa tabela de histrico da obra que
pode ser visualizada a qualquer momento clicando-se na janela esquerda do ttulo Visualizar
Histrico que aparece na parte inferior da tela de dados da obra. (Figura II.5-22c). Os histricos j
registrados para a obra so apresentados logo abaixo como mostra a figura II.5-22h.

Apresentao do histrico de uma obra.

Os registros de histrico podero ser alterados ou excludos, bastando clicar na linha em que
aparecem na grade de histricos, ver figura acima, e fazer a alterao ou excluso usando a tela
mostrada em seguida.


Alterao/excluso de histrico de uma obra.

5.31.3 MEDIO DE OBRAS

A partir da verso 2006,todas as medies devem ser mensalmente registradas no SIGA. Para
realizar esse registro clicar em Medio de obra na tela Informes Mensais, o que far com que seja
apresentada a tela grade mostrada abaixo.

Tela grade de Medio de obra

Para incluir uma medio, escolher a competncia, o ms em que ela foi realizada, e clicar em
Incluir.
Uma nova tela com os campos a serem preenchidos ser mostrada.


Tela de dados de uma Medio de obra

No seu preenchimento observar as seguintes regras:

Campo 1 - Obra
Selecionar na janela a obra cuja medio est sendo registrada.

Campo 2 - No da medio
Digitar o nmero seqencial da medio sendo registrada.

Campo 3 - Data da medio
Digitar a data em que foi feita a medio sendo registrada.

Campo 4 - Valor da medio
Digitar o valor em reais da medio.

Campo 5 - Incio da medio
Digitar a data inicial do perodo de referncia da medio.

Campo 7 - Fim da medio
Digitar a data final do perodo de referncia da medio.

Campo 8 - No Nota Fiscal
Digitar o nmero da Nota Fiscal emitida a partir da medio.

Campo 9 - Data Nota Fiscal
Digitar a data da Nota Fiscal.

Campo 10- Fiscal 1
Selecionar a matrcula do primeiro fiscal que atestou a medio.

Campo 11- Fiscal 2
Selecionar a matrcula do segundo fiscal que atestou a medio.

Campo 12- CPF atestador 3
Digitar, quando houver, o CPF de um terceiro atestador, estranho ao quadro de fiscais.

Campo 13- Nome atestador 3
Digitar, quando houver, o nome de um terceiro atestador, estranho ao quadro de fiscais.

Para corrigir ou excluir um registro de medio de obra, localiz-lo na grade, na competncia em
que foi registrado, clicar na linha onde ele aparece e realizar as mudanas ou a excluso usando a
mesma tela mostrada acima.

- ATENO -
OUTROS LANAMENTOS. ASSIM, H QUE ANTES EXCLUIR REGISTROS DE
FISCAIS, CONTRATOS E HISTRICOS ASSOCIADOS A UMA OBRA.

A excluso dos registros de fiscais ou de contratos associados a uma obra segue o mesmo ritual.
Selecionar a obra; selecionar Fiscais ou Contratos, conforme o caso, na tela de dados da obra; na
grade apresentada em seguida, selecionar o registro do fiscal ou do contrato a ser excludo e
posteriormente confirmar a excluso.

5.32 OUTROS INFORMES

5.32.1 CONSUMO DE COMBUSTIVEL

A partir da verso 2006, todos os consumos de combustvel devem ser mensalmente registradas no
SIGA. Para realizar esse registro clicar em Consumo de Combustvel, na tela Informes Mensais, o
que far com que seja apresentada a tela grade mostrada abaixo.

Tela grade de Consumo de Combustvel

Para incluir um consumo, escolher a competncia, o ms em que ela foi realizada, e clicar em
Incluir.

Tela de dados de uma Medio de obra


Campo 1 - Placa Veiculo
Informar a placa do veiculo correspondente ao consumo.

Campo 2 - Tipo de Combustvel
Escolher o tipo de combustvel consumido. Se tiver consumido outro tipo de combustvel, informar
todos os consumos por tipo de combustvel, para cada veiculo.

Campo 3 - Litro - Quantidade Ms
Informar a quantidade consumida no ms de competncia.

Campo 4 - Valor Ms
Digitar o valor em reais do consumo ms.

Para corrigir ou excluir um registro de consumo, localiz-lo na grade, na competncia em que foi
registrado, clicar na linha onde ele aparece e realizar as mudanas ou a excluso usando a mesma
tela mostrada acima.

- ATENO -
OUTROS LANAMENTOS. ASSIM, H QUE ANTES EXCLUIR CONSUMOS DE
HISTRICOS ASSOCIADOS A UM VEICULO.

5.33.2 MOVIMENTAO DE BENS DO ALMOXARIFADO

A partir da verso 2006, todas as Movimentaes do Almoxarifado devem ser mensalmente
registradas no SIGA. Para realizar esse registro clicar em Movimentao Bens Almoxarifado na tela
de Informes Mensais, o que far com que seja apresentada a tela grade mostrada abaixo.

Tela grade de Movimentao de Bens do Almoxarifado

Para incluir uma movimentao, escolher a competncia, o ms em que ela foi realizada, e clicar em
Incluir.

Tela de dados de uma Movimentao


Campo 1 - Conta
Selecionar na janela a conta ou o cdigo da classificao do bem movimentado.

Campo 2 - Tipo
Selecionar na janela o tipo da movimentao. Abertura para inicio do perodo da competncia,
ocorre em Janeiro. Fechamento para finalizar o perodo da competncia, ocorre em Dezembro.
Movimentao para informar as movimentaes mensais. E, finalmente, Mudana de Ordenador,
quando ocorre a mudana de Ordenador.

Campo 3 - Quantidade Entrada
Digitar a quantidade de entrada do bem no ms, mantendo uma compatibilidade com a unidade de
medio, definida para o tipo do bem, tipo :litro, unidade, metro, e etc., que no precisa ser
informada.

Campo 4 - Valor Unitrio do Bem
Digitar o valor em reais da medio do bem. Valor do litro, do metro, da unidade e etc.

Campo 5 - Quantidade Baixa
Digitar a quantidade de baixa (consumo) do bem no ms, mantendo uma compatibilidade com a
unidade de medio, definida para o tipo do bem, tipo :litro, unidade, metro, e etc., que no precisa
ser informada.

Para corrigir ou excluir um registro de movimentao de bem, localiz-lo na grade, na competncia
em que foi registrado, clicar na linha onde ele aparece e realizar as mudanas ou a excluso usando
a mesma tela mostrada acima.

- ATENO -
OUTROS LANAMENTOS.


6 - RELATRIOS

A impresso de relatrios contendo os dados das tabelas ser feita acionando-se a tela Relatrios
conforme mostrado abaixo.

Aparecer a tela da figura IV.1 com o rol de todos os relatrios previstos no SIGA. A apresentao
no monitor de vdeo ou a apresentao de qualquer um dos relatrios segue uma mesma regra, a
saber:


Figura IV.1 Tela menu de RELATRIOS


6.1 EMISSO DE RELATRIOS

Selecione a competncia do relatrio a ser emitido. No caso de tabelas do oramento, ser
considerado apenas o ano da competncia selecionada;
Selecione, pelo nome, na tela da figura IV.1 o relatrio a ser impresso;

Aparecer a tela como mostrada na figura abaixo:

Confirme clicando em "Sim


Aparecer a figura abaixo:

Utilize as opes de Menu - Imprimir ou o cone correspondente no seu Browser.


7 - FORMALIZAO

Nesta opo o jurisdicionado acessa este grupo para justificar o no envio das informaes mensais
e a transferncias de documentos digitalizados para agilizar o processo de analise pelo TCM.

7.1 PRENCHER JUSTIFICATIVA - INFORMES MENSAIS

Clicar em Justificativa para abrir a tela para preencher.

Preencher a justificativa no campo correspondente e deixar as demais opes em branco ou clicar
em Voltar para retornar ao grupo de Dados.

7.2 CARGA DE DOCUMENTAO DIGITALIZADA

Clicar na opo Carga de documentao digitalizada para abrir a opo de exportao da
documentao para o TCM.

Pode clicar sobre um arquivo transferido ou na opo de INCLUIR OU VOLTAR.
Na opo INCLUIR, abre a nova tela.

Nesta tela temos a opo de Carregar um arquivo, Visualizar o arquivo e Excluir um arquivo.
Clicando em Carregar o arquivo um nova tela ser disponibilizada para pesquisa no computador ou
no servidor o caminho do arquivo a ser transferido.

Ao clicar em Procurar o sistema lista os arquivos disponibilizados na Pasta Documentao, podendo
ser escolhido outro caminho e finalmente clicar em Carregar para carregar o arquivo escolhido, e
voltar para a tela anterior.

Preencher o tipo de documentao, para facilitar uma pesquisa futura e o nome interno do arquivo
definido pelo sistema automaticamente a ser transferido. Quando a opo do Tipo de Documentao
escolhida, tiver a opo da obrigatoriedade de publicar a documentao no Jornal da regio de boa
circulao ou Dirio Oficial, a opo PUBLICAO ser habilitada para preenchimento quando a
opo SALVAR for clicada.

Tela da Publicao

Nesta tela preencher a data da publicao e o nome do Jornal ou do Dirio Oficial.

8 - ADMINISTRAO

Na opo de Controle de Acesso, um servidor do jurisdicionado, definido pelo responsvel pela
administrao do sistema SIGA, ira receber um acesso com a senha definida pelo TCM que deve ser
mudada de imediato. De posse da senha de acesso, o jurisdicionado deve definir as senhas de
acessos de seus auxiliares com o respectivo perfil para cada servidor.
Nesta opo o jurisdicionado deve definir os acessos que os funcionrios ou servidores tero acesso
e definir o perfil para cada servidor.

8.1 GRUPO

Na opo de Grupo, o servidor que tem a funcionalidade de "Administrador, podendo incluir novos
grupos ou definir novos grupos de funcionalidades.

Escolher o perfil desejado na lista.


Nesta tela de Controle de Acesso ao Grupo, pode excluir o Grupo todo ou excluir algumas
funcionalidades do grupo.

8.2 USURIO

Na opo de Usurio, o servidor que tem a funcionalidade de "Administrador, podendo incluir novos
usurios. Para cadastrar novos usurios o servidor com a funo de administrador deve cadastrar o
servidor e definir uma senha que deve ser alterado pelo servidor quando do primeiro acesso ao
sistema.


Para incluir um novo servidor deve clicar na opo Incluir. Para alterar a senha ou excluir clicar no
prprio usurio na lista de servidor.

Ateno: o sistema somente admite a senha na forma que foi cadastra no sistema. Se a senha foi
cadastrada com maiscula, somente com maiscula deve ser digitado, caso contrrio vai acusar um
erro na senha. A quantidade de digito da senha no pode ultrapassar de 6(seis) caracteres.
Exemplo: Usurio - raimundo Senha - santos. Maximo de seis caracteres.


Para alterar o perfil de qualquer servidor, o funcionrio com a senha de Administrador, deve receber
junto ao pedido de alterao a senha do servidor. Caso contrario, ele no consegue realizar a
alterao desejada para outro perfil.

O servidor com o perfil alterado deve mudar sua senha por razes de segurana.

8.3 RECIBO DE PROTOCOLO

Esta funo permite listar os protocolos gerados pelo sistema SIGA no perodo escolhido pelo
jurisdicionado. Aps a escolha do perodo, clicar no campo Consultar Recibo.

Clicar no recibo para abrir o recibo do protocolo com as ocorrncias e fica a critrio do jurisdicionado
imprimir ou no.

9 - DOWNLOAD

Esta opo permite baixar o programa Modulo de Transferncia para ser executado pelo
jurisdicionado nas suas dependncias e baixar o Manual do Sistema SIGA para impresso.

10 - SAIR

Nesta opo permite o servidor sair do sistema.

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