Metodologa General de Formulacin Proyecto Mejoramiento del servicio de transporte pblico urbano en el D.T.C.

e H de Santa Marta, Magdalena, Caribe

Cdigo BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail: Cedula de Ciudadania RUBEN DARIO ASESOR 3014413982 INDEPENDIENTE lopezrubend@gmail.com No. Documento: Apellidos: 12561250 LOPEZ SEPULVEDA

Impreso el 24 de abril de 2013

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 53102. Apoyo regional a travs de recursos de regalas Indicador de seguimiento al PND Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operacin Unidad de medida Ciudades Meta 12

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal EQUIDAD PARA TODOS - PRIMERO LOS NIOS Y LAS NIAS - 2012 - 2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Elaboracin del Plan de Movilidad que defina y priorice las inversiones en materia de infraestructura para la movilidad, las normas que coadyuven a reducir los tiempos y costos de desplazamiento, as como determinar las principales acciones en materia de seguridad vial; que con una poltica clara de regulacin y control humano y electrnico, permitir garantizar un desplazamiento equitativo entre ciudadanos con vehculos y peatones.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema Problema Central DESCONOCIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD VIAL EN CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PBLICO Y AUSENCIA DE UN REGISTRO DE CONDUCTORES Descripcin de la situacin existente En la ciudad de Santa Marta circulan diariamente un nmero de 3.400 taxis y 795 busetas, en los que se movilizan 330.000 personas diariamente en promedio. Esto representa la gran importancia del transporte pblico, al convertirse el parque automotor de servicio pblico en la incidencia principal de uso de la infraestructura vial, en la principal fuente de emisiones contaminantes al medio ambiente, as como se configura como los principales actores del trfico en la ciudad, con todas las implicaciones de riesgo que en materia de seguridad vial representan. En el ao 2009, 2010, 2011 y 2012, las unidades de transporte pblico ocuparon el primer lugar en las estadsticas de accidentes de trnsito. Las causas implican en mayor parte a los conductores por mala praxis, el desconocimiento de las normas de trnsito y la poca preparacin que tienen ante su labor diaria. Magnitud actual El mayor indice de accidentalidad en el distrito lo represente el transporte pblico, (estadistias de los ao 2009, 2010, 2011 y 2012) (fuente: Unidad de Transito Distrital)

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa

Falta de estrategias para capacitacin y reentrenamiento a sus conductores Ausencia de seguimiento a infractores No se incluye en los procesos de formacin la conduccion de transporte publico Tipo: Indirecta

Licencias de conduccin falsificadas

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Habilitan conductores con edades superiores a la edad de retiro. Falta de control de las autoridades competentes. (planilla de registro y control) Falta de un Regisgtro Unico de conductores en la Ciudad para consulta Efectos generados por el problema Tipo: Directo

Altos indices de accidentalidad vial Riesgo permanente de accidentes de trnsito Altos indices de inconformidad de usuarios del transporte pblico. No se ejerce la actividad de transporte pblico como una actividad profesional. Tipo: Indirecto

Mal uso de la malla vial y congestin a la movilidad.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes Actor
Otro Distrital Santa Marta

Entidad

Posicin
Beneficiario Cooperante

Tipo de contribucin
Participante Recursos propios

Otro participante
Empresas de transporte pblico de Santa Marta

Experiencia Previa

Concertacin entre los participantes Reuniones con los empresarios y conductores de servico pblico de la ciudad con el fin de dar a conocer las iniciativas para mejorar la movilidad y la seguridad vial del distrito

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema Personas
Nmero de personas Afectadas

Afectadas

5500
Fuente de informacin

Unidad Tcnica de Control, Vigilencia y Regulacin de Trnsito y Transporte de Santa Marta

Regin
Caribe

Departamento
Magdalena

Municipio
Santa Marta

Centro poblado
Cabecera Departamental

Resguardo
No aplica

Especifica

Personas
Nmero de personas Objetivo

Objetivo

5500
Fuente de informacin

Unidad Tcnica de Control, Vigilencia y Regulacin de Trnsito y Transporte de Santa Marta

Regin
Caribe

Departamento
Magdalena

Municipio
Santa Marta

Centro poblado
Cabecera Departamental

Resguardo
No aplica

Especifica

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion

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Gnero Gnero Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos)

Hombre Mujer 0-6 7 - 14 15 - 17 18 - 26

0 0 0 0 0 3200

Unidad Tcnica de Control, Vigilencia y Regulacin de Trnsito y Transporte de Santa Marta Unidad Tcnica de Control, Vigilencia y Regulacin de Trnsito y Transporte de Santa Marta

Edad (aos)

27 - 59

2300

Edad (aos) Grupos tnicos Grupos tnicos Grupos tnicos Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable

60 en adelante Indgenas Afrocolombianos ROM Desplazados Discapacitados Pobres Extremos

0 0 0 0 0 0 0

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Desconocimiento de normas de seguridad vial de conductores del transporte de servico pblico y ausencia de Resgistro nico de Conductores.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

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Conductores capacitados en normas de seguridad val

unidad

5500

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Base de datos de conductores de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Unidad de Medida
unidad

Meta
1

Objetivo Especficos
Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin Alternativa Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

Se evalu con la MGA Si

Evaluacin Realizada Costo Eficiencia y costo mnimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa Alternativa Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv Ao inicio: 2013 Ao final: 2014 Descripcin de la alternativa El proyecto est dirigido a aproximadamente 5.500 conductores de transporte pblico colectivo e individual, que estn operando en la actualidad. El nmero de empresas de transporte urbano y taxis es de 9, con un parque automotor total de 4.147 vehculos. El acceso a la capacitacin y al registro es abierto a todos los conductores actuales y aquellos interesados en la conduccin de transporte pblico como preferencia laboral, que cumplan con los requisitos establecidos. Los interesados podrn acceder a los cursos de capacitacin en las mismas condiciones que los conductores efectivos. El proyecto tendr un nmero aproximado de 350.000 personas beneficiarias, que es el nmero de ciudadanos que en la ciudad son usuarios frecuentes del transporte pblico (colectivo e individual).

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Conductores capacitados y reentrenados
Ao inicial histrico
2013

Bien o Servicio
Conductores capacitados y reentrenados

Unidad de medida
unidad

Descripcin
Conductores de servicio publico capacitados y reentrenados en seguridad val

Ao final histrico
2014

Ao final proyeccin
2014

Ao
2013 2014

Oferta
0,00 0,00

Demanda
3.200,00 2.300,00

Dficit
-3.200,00 -2.300,00

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios Alternativa:
Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

3.1 Capacidad Generada

Nmero de conductores y usuarios del transporte pblico beneficiadas con el proyecto

Unidad de medida
unidad

Total Capacidad generada

350000

3.2 Beneficiarios Nmero de beneficiarios

5.500

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin Alternativa
Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

Geogrficamente Regin
Caribe

Departamento
Magdalena

Municipio
Santa Marta

Centro - Poblado
Cabecera Departamental

Localizacin

Resguardo
No aplica

Factores que determinan la localizacin

Medios y costos de transporte

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

Estudios requeridos

Estudio
Licencia Ambiental Diagnstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere
NO NO NO NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.2 - Estudio Ambiental
Diagnstico ambiental

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Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Informacin relevante

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

Descripcin del Riesgo

Falta de interes de los conductores

Probabilidad
Probable

Efectos
Bajo impacto del proyecto,

Impacto
Alto

Medidas de Mitigacin
Socializacin der proyecto con los involucrados

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Falta de interes de la comunidad

Probable

Disminucin del impacto del proyecto.

Alto

Publicidad masiva para sensibilizar, visitas a colegios y universidades para concientizar a la comunidad.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta

Productos Capacitacin de conductores con modulos

Actividades Capacitacin

Modulos de capacitacin para conductortes de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Organizacin y logistica

xx

xx

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Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Creacin de la base de datos del Registro nico de Conductores -RUC

Administracin del proyecto

Construccin de la Base de Datos

Relacin Productos
Objetivo: Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta

Codigo CPC

Nombre del Producto

Modulos de capacitacin para conductortes de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Capacitacin de conductores con modulos

Unidad
unidad unidad

Cantidad
4 5500

Objetivo: Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Codigo CPC

Nombre del Producto

Creacin de la base de datos del Registro nico de Conductores -RUC

Unidad
unidad

Cantidad
1

Objetivo: Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta

Codigo CPC

Nombre del Producto

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Unidad

Cantidad

xx

unidad

Relacin de Actividades

Etapa
Inversin

Ao
2013

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad
Administracin del proyecto

Ruta Critica
No

Valor
80,875,000

Inversin

2013

Capacitacin

No

43,343,750

Inversin

2013

Construccin de la Base de Datos

No

41,000,000

Inversin

2013

Organizacin y logistica

No

143,250,000

Inversin

2013

xx

No

Valor Total

308,468,750

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Conductores capacitados en Seguridad Val.

Bien
Otros

Descripcin
Conductores capacitados en Seguridad Val.

Unidad Medida
unidad

Ao
2013 2014

Cantidad
5.500,00 0,00

Valor unitario
35.000,00 0,00

Valor total
192.500.000,00 0,00

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Base de datos de conductores - RUC

Bien
Otros

Descripcin
Base de datos de conductores - RUC

Unidad Medida
unidad

Ao
2013 2014

Cantidad
0,00 1,00

Valor unitario
0,00 125.000.000,00

Valor total
0,00 125.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao
2013 2014

Total Ingresos
192.500.000,00 125.000.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad Tasa de inters oportunidad:
12

Justificacin de la tasa de oportunidad

Corresponde a la tase de oportunidad del proyecto, por ser de caracter social

Flujo de Caja
Ao 0 (2013)
Amortizacin crditos 0

Ao 1 (2014)
0

Costos de Inversin

308,468,750

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

Flujo Neto de Caja

(115,968,750)

125,000,000

Ingresos y beneficios

192,500,000

125,000,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

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Flujo Econmico

Ao 0 (2013)
Ingresos y beneficios 0

Ao 1 (2014)
0

RPC
0

Conductores capacitados en Base de datos de conductores - RUC Crditos

154,000,000

100,000,000

Costos de Preinversin Costos de Inversin

1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 4.2. Otros Servicios

191,125,000

8,775,000

9,940,000

5.3. Maq. y Equipo

4,812,500

6.1. Otros Gastos Generales Costos de Operacin

65,975,000

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

Flujo Econmico

(126,627,500)

100,000,000

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera
Valor Presente Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiero Relacin Costo Por Beneficio Capacidad Costo Financiero Financiero Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero Costo Anual Equivalent eFinanciero Valor Presente Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmico

Evaluacin Econmica
Relacin Beneficio Costo Econmico Costo Por Capacidad Econmico Costo Por Beneficiari oEconmico Valor Presente de los Costos Econmico Costo Anual Equivalent eEconmico

Alternativa

Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv

-4.361.607, 14

7,79

0,99

881,34

56.085,23

308.468.750,00

345.485.000 ,00

-37.341 .78 5,71

-21,03

0,87

801,79

51.023,18

280.627.5 00,00

314.302.800,0 0

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Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad, a travs de la capacitacin a los conductores de transporte pblico en normas de trnsito y seguridad vial, minimizando el riesgo de accidentes de trnsito y maximizando la prestacin de un serv Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0704 capacitacin tcnica no profesional

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin Tipo de entidad Municipios Tipo de recurso Propios Ao 2013 2014 Valor 308.468.750,00 0,00 Nombre de entidad Santa Marta

Costos

Vigencia 2013 2014

Costos de Preinversin 0 0

Costos de Inversin 308,468,750 0

Costos de Operacin 0 0

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Indicadores de producto Objetivo Producto

Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta Modulos de capacitacin para conductortes de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Cdigo 0700P064 Objetivo Producto

Indicador
Personas Capacitadas

Unidad
Nmero

Formula
Pc Pc1 - Pco

Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Creacin de la base de datos del Registro nico de Conductores -RUC

Cdigo 0700P211 Objetivo Producto

Indicador
Registros Con Procesamiento De Informacin

Unidad
Nmero

Formula

Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta Capacitacin de conductores con modulos

Cdigo 1300P035

Indicador
Personas Capacitadas

Unidad
Nmero

Formula

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Indicadores de producto
Metas Objetivo
Capacitar a los conductores de Servicio Pblico urbano del DTC e H de Santa Marta 2013 5,500 2014 0

Producto
Capacitacin de conductores con modulos

Indicador
Personas Capacitad as

Modulos de capacitacin para conductortes de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Personas Capacitad as

5,500

Crear la base de datos con el RUC de conductores de Servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

Creacin de la base de datos del Registro nico de Conductores -RUC

Registros Con Procesam iento De Informaci n

5,500

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Indicadores de gestin
Metas Indicador
Capacitacin Realizada

Unidad
Nmero

Frmula
E Et1 - Et0

2013 5,00

2014 0,00

Registros de la base de datos actualizados

Nmero

Sumatoria de registros actualizados

5.500,00

0,00

Mdulo de Decisin
Componente
Fines

Resumen narrativo
53102. Apoyo regional a travs de recursos de regalas Desconocimiento de normas de seguridad vial de conductores del transporte de servico pblico y ausencia de Resgistro nico de Conductores.

Indicador
Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operacin Conductores capacitados en normas de seguridad val

Meta
12,00

Verificacin
Actas de reunion, base de datos actualizada Acta de entrega de la Base dedatos

Supuestos
Interes de los conductores y apoyo de empresarios Apoyo empresarial

Objetivo General - Propsito

5.500,00

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Objetivo General - Propsito

Desconocimiento de normas de seguridad vial de conductores del transporte de servico pblico y ausencia de Resgistro nico de Conductores. Modulos de capacitacin apra conductortes de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta Organizacin y logistica

Base de datos de conductores de servicio pblico del DTC e H de Santa Marta

1,00

Acta de entrega de la Base dedatos

Apoyo empresarial

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Capacitacines Ofrecidas Y Realizadas

5,00

Listas de asistencia, certificaciones entregadas

Interes de los conductores para participar

Actividades

Recursos Ejecutados

143.250.000,00

Aca de liquidacin del contrato

Disponibilidad oportuna de recursos

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