Tec 04 Planderiesgoambienteycalidad

OFERTA TECNICA
PLAN DE RIESGO, AMBIENTE Y CALIDAD TEC 04 SERVICIO DE TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS DE GEOLOGIA Y OTROS, PARA CONTROLDE PROCESO Y BALANCE METALURGICO CODELCO NORTE
LICITACIN 1836/10
JULIO 2010
REVISIN A FECHA 07/10 PREPARADO POR PC REVISADO POR RP APROBADO POR RP OBSERVACIONES
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Servicio de Toma y Preparacin de Muestras de Geologa Plan de Riesgo, Ambiente y Calidad
INDICE 1. Propsito 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Polticas 5. Objetivos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 6. Metas de seguridad y Salud en el Trabajo 7. Control de Riesgos y Mejoramiento Continuo 8. Elementos del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 9. Estructura Organizacional 10. Registros y Gestin de los Registros 11. Medicin del Desempeo 12. Anexos
Instancias de aprobacin. Elaborado por: Nombre: Cargo: Fecha:
Revisado y Aprobado por: Nombre: Cargo: Fecha:
Firma Toma de conocimiento Codelco Norte.
Firma SERNAGEOMIN.
Seremia de Salud.
Direccin del trabajo.
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1.
PROPSITO
Proveer una gua para planear y ejecutar acciones especficas sobre los riesgos asociados a los procesos de negocio. Establecer una red de compromisos coherentes y consistentes con las Directivas de orientacin gerencial, con base en la aplicacin de estndares probados en el mbito de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con el objetivo de proteger a nuestros trabajadores, cumplir con la normativa legal aplicable en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, adems de promover el mejoramiento continuo. 2. ALCANCE
El mbito de aplicacin para el presente Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, es para el contrato Servicio de Toma, Manejo y Preparacin de Muestras Geolgicas y otros, para control de proceso y balance metalrgico, DCN
3.
RESPONSABILIDADES
Para facilitar la efectividad del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, es necesario que las funciones, responsabilidades y autoridades sean definidas, documentadas y comunicadas, tambin, que se provea de recursos adecuados para que las tareas del Plan sean realizadas. Para ello, la Gerencia General en conjunto con el Administrador de Contrato, establecern el compromiso documentado que asegure la disposicin de los recursos necesarios que permitan el funcionamiento del sistema de gestin establecido. Dado que la responsabilidad principal por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, recae sobre la Gerencia, sta nombrar un representante con la responsabilidad especfica de asegurar que el Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente sea implementado adecuadamente, dando cumplimiento a los requisitos determinados en el contrato. 3.1 Responsabilidades del Administrador de Contrato
Ser indelegable la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. En virtud del contrato, estas responsabilidades recaen nica y exclusivamente en el Administrador de Contratos de la Empresa. Este podr delegar su autoridad y
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atribuciones, pero nunca su responsabilidad en otros miembros de la organizacin. Adems, debe actuar como contraparte del contrato en la relacin con el Administrador de Contrato de CODELCO y con el Departamento de Gestin de Riesgos, a travs de los Asesores en Gestin de las respectivas Gerencias de la Divisin. El Administrador a cargo del contrato debe: a) Actuar como contraparte en la relacin con el Administrador de Contrato y con el Departamento de Gestin de Riesgos de CODELCO. b) Se interioriza de los riesgos potenciales que presenta el rea o sector donde se desarrollarn las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus trabajadores, de manera de tomar las medidas de control pertinentes para la proteccin de la integridad y salud en el trabajo de los trabajadores, asegurndose que los trabajos a efectuar en el contrato cuenten con procedimientos de trabajo adecuados a los peligros identificados. c) Cumple con las normas, polticas, planes, programas, disposiciones y exigencias establecidas por el presente Reglamento y cumplir con la obligacin de informar de los riesgos laborales segn el Ttulo VI Decreto Supremo N 40 de 1969, modificado por el Decreto Supremo N 95 de 1995. d) Asiste y participa en las reuniones de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de las gerencias a las que sea citado, junto con su experto en prevencin de riesgos, para analizar la marcha de los programas correspondientes, aportando toda la informacin necesaria. e) Aprueba el Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, otorgando los recursos necesarios para su cumplimiento. f) Controla la Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de su contrato, como tambin el cumplimiento de este Reglamento y las normas y/o estndares de la Divisin aplicables al contrato, como tambin de todas las regulaciones y requerimientos legales establecidos. g) Dado que la continuidad de la asesora y supervisin de los expertos en Prevencin de Riesgos es esencial para mantener los estndares de seguridad exigidos por CODELCO Norte, el Contratista y Subcontratistas estn obligados a obtener una autorizacin escrita del Asesor Tutor en Gestin de Riesgos de las respectivas Gerencias de CODELCO Norte, antes de reemplazar o efectuar cualquier otro cambio en sus unidades de Prevencin de Riesgos durante toda la ejecucin del contrato, extendindose dicha obligacin hasta el trmino de las obras. h) Se involucra en el control preventivo de su empresa para efectuar sus obras o actividades, en condiciones de riesgos bajo control, que permitan la proteccin de la vida y salud ocupacional de su personal, el de CODELCO Norte y de terceros. i) Informa al Administrador del Contrato Divisional, de cualquier incidente con lesiones a trabajadores de su empresa o incidentes con alto potencial de dao.
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j) Sostiene reuniones mensuales y documentadas con su personal en faena, para controlar el avance de la gestin de seguridad y salud ocupacional asociada a sus actividades y evaluar el desempeo de la supervisin en las tareas que le han sido asignadas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. k) Da a conocer a su personal, a travs de la lnea de mando, las normas aplicables a su empresa contenidas en este Reglamento y las normas internas de CODELCO Norte que le sean aplicables, como tambin de los requisitos o normas legales y reglamentarias que le afecten al Contratista. l) Es responsable de hacer el ingreso de sus trabajadores con su respectiva autorizacin de ingreso y contrato de trabajo legalizado, con el Curso Bsico en Prevencin de Riesgos, exmenes preocupacionales de salud, exmenes de aptitud para trabajos en altura geogrfica y exmenes especficos cuando corresponda. m) Asegura la calificacin y certificacin de los trabajadores conforme a sus servicios especializados en, electricidad, electrnica, soldadura y/u otras actividades especficas que requieren calificacin y certificacin por organismos competentes. n) Entrega mensualmente al Administrador de Contratos de la Divisin, un informe de gestin y estadstico de accidentalidad y de los resultados obtenidos en la aplicacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en virtud de su contrato, de acuerdo a lo establecido en el PRO.003.DGR Elaboracin de Informe Mensual y Final de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de Empresas Contratistas. ) Establece y mantiene programas de capacitacin y entrenamiento adecuados, para asegurarse que todos los trabajadores de su empresa tengan los conocimientos necesarios para conducir sus actividades en el trabajo en forma segura y responsable. o) Entrega el Programa preliminar de Seguridad y Salud en el Trabajo al Administrador de Contrato y Asesor de Gestin de Riesgos del rea, antes del inicio de cualquier actividad relacionada con la prestacin del servicio contrado, a objeto de que sea revisado por el Administrador de Contrato y Asesor de Gestin de Riesgos del rea. p) Debe contar en las faenas con una Poltica Integral de Gestin Ambiental, Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad, la cual debe ser difundida mediante charlas al personal. q) Participa en la investigacin de incidentes graves y de alto potencial de prdidas, adems analizar todas las prdidas incidentales ocurridas durante el desarrollo del contrato. r) Mantiene en la obra un registro actualizado de todos los trabajadores de acuerdo a lo exigido en el art. 5 del D.S. N 76/06, con los siguientes antecedentes personales: 1. Nombres y apellidos.
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nmero de cdula de identidad. Fecha de nacimiento. Estado civil. Domicilio. Fecha de ingreso a la Empresa Contratista. Telfono particular. Familiar o persona(s) ms cercana(s) ante un eventual requerimiento administrativo. 9. Grupo de sangre. 10. Contra indicaciones mdicas (medicamentos). 11. Cargo o clasificacin. 12. Copia del contrato de trabajo y reglamento interno de la Empresa Contratista. 13. Certificado del Curso de Induccin de Hombre Nuevo. 14. Registro de la capacitacin y entrenamiento (charlas, cursos, otros) que haya recibido durante su permanencia en la Empresa Contratista. 15. Registro Estndar de Derecho a Saber (DAS). 16. Certificacin de haber aprobado el Curso Bsico en Prevencin de Riesgos. 17. Registro de calificacin y certificacin de la especialidad del trabajador por un organismo competente. 18. Nmero de pase del trabajador, otorgado por el Departamento de Seguridad Industrial. 19. Enfermedades crnicas (epilepsia, hipertensin, lipotimia, uso de marcapasos, alergias, otras). 20. Lentes pticos. 21. Licencias especiales que haya recibido para realizar tareas especficas en el contrato, tales como: conduccin, escolta, rigger o persona a cargo del izaje de cargas y otras. 22. Copia de certificado de examen psico-sensotcnico actualizado. Para los conductores de vehculos y operadores de equipos. 23. Comunicar oportunamente al Administrador Divisional del Contrato, las Limitaciones y restricciones fsicas que les sean prescritas a sus trabajadores. Referente a los puntos Nos. 10 y 19, el trabajador debe ser debidamente informado respecto al propsito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicacin al pblico. La autorizacin debe ser por escrito y permitir que pueda ser revocada, pero sin efecto retroactivo. (Ley N 19.628 Sobre Proteccin de la Vida, Proteccin de Datos de Carcter Personal Ttulo I, art. 4). s) Hacer entrega al Departamento Gestin de Riesgos y al Administrador Divisional del Contrato, durante los tres (3) primeros das hbiles de cada mes las estadsticas de Accidentes / Incidentes, propias y por cada uno de sus Subcontratistas en los siguientes formatos:
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1. Formulario E-200 (3 originales) (slo al Departamento Gestin de Riesgos). 2. Formulario nico Resumen de Actividades Mensuales (un original ms una copia). 3. Formulario DGR-024/08 Registro de Monitoreo y Medicin de Gestin de Empresas Contratistas. t) Deber, adems, mantener en sus instalaciones de faena, los siguientes antecedentes: 1. Copia del Contrato de Construccin o Prestacin de Servicios. 2. Copia de las recomendaciones, instrucciones o sanciones de los Servicios Fiscalizadores y/o el Organismo Administrador del Seguro, si las hubiere y una relacin de las medidas adoptadas para darles cumplimiento. 3. Copia de Carta Tipo de Informacin de Visita de Organismos Fiscalizadores al Contrato con timbre de recepcin del Departamento de Gestin de Riesgos de la Divisin. 4. Toda aquella informacin de relevancia contenida en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas Contratistas de CODELCO Norte NEO 24:2008 y del Procedimiento de Gestin Ambiental para Empresas Contratistas PRO.023.SIG. 3.2 Responsabilidades y Atribuciones del Experto en Prevencin de Riesgos de la Empresa contratista.
Responsabilidades a) Controla rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, de las normativas internas de CODELCO Norte y procedimientos de trabajo de la Empresa. b) Promueve la capacitacin y adiestramiento del personal en faena, realizando una intensa accin educativa en Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejndose registro de ello. c) Asesora a la lnea de mando en la identificacin de peligros y evaluaciones de riesgo para poder determinar la Cartera de Riesgos Intolerables asociados a las labores de los contratos. d) Asesora en la implementacin Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como en todas las actividades que contempla el Sistema de Gestin. e) Asesora al Comit Paritario de Higiene y Seguridad de la Empresa. f) Elabora estadstica mensual de accidentes y realizar anlisis estadsticos de los mismos. g) Efecta la medicin, evaluacin, seguimiento y control del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa, informando los resultados al Administrador de Contrato.
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h) Detecta y evala permanentemente los riesgos potenciales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en las faenas. i) Mantiene constantemente una campaa de motivacin del personal en faena, para reforzar y desarrollar las conductas seguras del trabajo. j) Tiene dedicacin exclusiva y permanente a las funciones de su cargo. k) Asegura que la documentacin del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa est disponible a todo nivel, para hacer posible que los planes sean totalmente implementados en proporcin a las necesidades del contrato. l) Asegura que la investigacin de incidentes sea realizada en forma tcnica y con una determinacin clara de las causas bsicas que lo originaron y sus medidas de control adecuadas de acuerdo a lo establecido en la NEO 28. m) Ante la ocurrencia de algn evento con lesiones a las personas, debe determinar si corresponde a la tipificacin de accidente del trabajo, desde el punto de vista de la causa y/u ocasin. n) Asesora al Administrador de Contrato en la normativa vigente para la compra y uso de elementos de proteccin personal (E.P.P.), de acuerdo a los riesgos asociados a las labores del contrato. ) Asiste obligatoriamente a reuniones que cite el Asesor de Gestin de Riesgos del rea, Administrador de Contrato de la Divisin, ITOS APR y Departamento Gestin de Riesgos. o) Recibe y acompaa en conjunto con el Administrador de Contrato las visitas / inspecciones que realice la Divisin, organismos fiscalizadores y/u organismos administradores del seguro. p) Realiza inspecciones a las condiciones fsicas y de funcionamiento operacional, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeo de la Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. q) Mantiene el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad debidamente actualizado, difundirlo y ensearlo a los trabajadores. r) Asesora a la lnea de mando en la identificacin de evaluaciones de riesgo para poder determinar la cartera de Riesgos Intolerables asociados a las labores de los contratos. Atribuciones Tanto el o los expertos Asesores en Prevencin de Riesgos de la empresa y de los subcontratos tendrn entre otras, las atribuciones que se indican: a) Tiene libre acceso a todos los lugares y frentes de trabajo, dependencias e instalaciones de la faena, donde la Empresa Contratista desarrolle sus actividades.
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b) Conduce auditorias programadas, peridicas y de manera aleatoria en las reas, con el objeto de medir y evaluar la efectividad y eficacia de la implementacin del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. c) Suspende en forma inmediata cualquier trabajo o actividad, an de aqulla que cuente con autorizacin previa, si considera que su ejecucin significa exponer a riesgos la integridad fsica o salud de cualquier persona o la seguridad de la faena misma, de los recursos y el patrimonio de la Divisin Codelco Norte, o si considera que existe incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas Contratistas de Codelco Norte NEO 24: 2008 o de otras normativas internas de la Divisin aplicables en el contrato. d) Estn facultados para exigir la confeccin de procedimientos de trabajo seguro al personal involucrado en faena, antes de iniciar o continuar la ejecucin de algunas de las tareas crticas de las obras a desarrollar, junto con una adecuada instruccin y capacitacin del procedimiento al personal involucrado. A la vez debe exigir Anlisis Relmpago de Riesgo, en caso de la inexistencia de procedimientos de trabajo seguro y las debidas charlas de seguridad y el permiso de ingreso al rea cuando corresponda (NEO 42). e) Tiene la obligacin de comunicar a la gerencia, administracin y supervisin de la empresa, la suspensin de trabajos que se efecten en la faena, informando las razones y antecedentes de tal decisin, con el fin de que se analice y evale la situacin para que se controle adecuadamente todos los riesgos existentes en sus instalaciones de obra y en la metodologa de trabajo a aplicar, antes de autorizar el reinicio de dichas labores. f) En el caso que un trabajador se presente en evidente estado de intemperancia alcohlica, o con demostracin de estar bajo la influencia de alcohol o drogas, o manifestare los mismos sntomas cundo se encontrare trabajando, el Experto en Prevencin en conjunto con el supervisor directo del trabajador, deben: 1. Ejecutar el correspondiente examen de deteccin de alcohol y drogas, levantando un acta que explique las razones por la que se practic, los resultados obtenidos y otras observaciones que consideren necesarias. Dicha acta debe ser firmada por el personal que solicita el presente examen. 2. Si producto de la situacin antes sealada, el resultado del examen de deteccin fuere positivo o el trabajador se negare a someterse a l, el supervisor debe retirar de forma inmediata al trabajador de la faena y debe transportarlo a su lugar de habitacin, sin perjuicio de las medidas administrativas posteriores que defina la Empresa o las estipuladas en el Decreto Supremo N 72/1985 en su Artculo 30.
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Obligaciones Generales de la Jefatura Directa o Lnea de Mando a) La Jefatura Directa o Lnea de Mando de la Empresa tomar todas las medidas de seguridad, prevencin y control de riesgos para proteger la integridad de los trabajadores, del equipo y lugar de trabajo e instalaciones propias y de la Divisin CODELCO Norte, no pudindose ejecutar trabajos, tareas, operaciones o actividades, sin su cumplimiento. b) La lnea de mando (supervisin y/o jefatura a cargo) deber establecer los procedimientos de trabajo que correspondan en su respectiva rea e identificar la necesidad de entrenamiento en un trabajo especfico de los trabajadores bajo su control y asegurar que dicho entrenamiento y/o instruccin sea el adecuado. c) Asegurar que todos los trabajadores que operen equipos como gras, montacargas, equipo pesado y otros, debern estar en posesin de su respectiva licencia de operacin vigente. d) Ser obligatorio para la Jefatura Directa o Lnea de Mando capacitar y entrenar al personal a cargo, o generar las instancias para hacerlo, sobre los mtodos correctos de operacin y el o los procedimientos seguros de trabajo, debiendo mantener los registros correspondientes. e) Instruir e incentivar a los trabajadores a reportar defectos o condiciones que estn debajo de los estndares y que afecten la seguridad del lugar, para que las acciones correctivas puedan ser aplicadas en forma apropiada y oportuna. f) La supervisin asignada debe llevar un registro del personal entrenado y capacitado (charlas, cursos, etc.), la materia y la persona o entidad que efectu la capacitacin o entrenamiento. g) Cuando se produzca un accidente con lesiones a un trabajador, la jefatura a cargo de la operacin, debe prestar atencin preferencial al trabajador lesionado e informar de inmediato al administrador y experto en prevencin de riesgos del contrato. h) La supervisin a cargo del trabajador tiene la obligacin de informar, antes de la realizacin del trabajo, a todos y a cada uno de sus trabajadores nuevos o aqullos que deben efectuar tareas por primera vez, acerca de los riesgos inherentes v/o asociados a su trabajo, ya sean aqullos que deriven de la actividad del trabajador o de otras operaciones o actividades cercanas, dejndose registro de la actividad. i) Asegurar que ningn trabajador podr desarrollar o ejecutar tareas u operaciones en lugares de trabajo en condiciones subestndares. j) Toda persona que tenga supervisin sobre los trabajadores, deber exigir el cumplimiento de las normas aplicables establecidas en este Reglamento; normas internas de seguridad de prevencin y gestin de riesgos y sobre las instrucciones de seguridad que se comuniquen.
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k) Es responsabilidad de los supervisores de lnea y de los capataces mantener las reas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente. l) Asegurar que toda maquinaria, equipo, dispositivo, materiales, estructuras y lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones fsicas (programas de mantencin y calibracin segn corresponda) y de funcionamiento operacional y seguridad, adecuadas. m) Diariamente debern observar el uso y cumplimiento de procedimientos de trabajo en la ejecucin de las labores o tareas que tengan a su cargo y direccin, para detectar errores y tomar las acciones correctivas necesarias. n) Llevar a cabo diariamente el cumplimiento de charlas destinadas a informar a los trabajadores acerca de los riesgos inherentes al trabajo. ) Efectuar controles al uso correcto y estado de mantencin de los elementos y equipos usados por el trabajador. o) Los supervisores de lnea son responsables de la seguridad de los trabajadores a su cargo y direccin, independientemente de las actividades realizadas por el Experto en Prevencin de Riesgos. p) Cumplir sistemticamente con el Programa Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente generado en el contrato, manteniendo registro de las actividades realizadas. q) Alentar y motivar la participacin y el esfuerzo constante de todos los trabajadores del contrato, en materias de Seguridad, Salud en el Trabajo, dando permanentemente el ejemplo al respecto y promover el sentido de cooperacin entre su personal dependiente y el de CODELCO Norte.
3.3
Responsabilidad de los Trabajadores a) Es obligacin de cada trabajador de la Empresa respetar y cumplir todas las reglas o normas que le corresponden directamente, descritas en el presente Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y dems reglamentaciones y normativas internas de la Divisin Codelco Norte y de la Empresa, o aqullas que se hayan impartido como instrucciones u rdenes. b) El trabajador de la Empresa, desde el momento que acepta un cargo, se obliga a observar y cumplir sus polticas, normas y procedimientos de trabajo establecidos por la Empresa y por la Divisin Codelco Norte. c) Los trabajadores estn impedidos de energizar, poner en marcha u operar equipos o maquinarias para los cuales no estn capacitados y autorizados. Ser obligacin del trabajador informar al personal encargado de la Divisin, el incumplimiento por parte de su jefatura o de cualquiera otra persona sobre esta situacin.
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d) Participar activamente cuando sea requerido, en cursos de capacitacin, charlas, reuniones de seguridad, declaraciones en investigacin de accidentes. e) El trabajador debe desempear su trabajo con absoluta disciplina, probidad y dedicacin en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. f) Ejecutar trabajos en reas que entraen riesgos potenciales de accidente o con materiales peligrosos, de trato y usos especiales, slo si ha sido debidamente instruido y con la autorizacin escrita correspondiente (Decreto Supremo N 40 Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales). g) Todo trabajador debe conocer los compromisos, derechos y obligaciones laborales contenidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. h) El trabajador que observe o detecte defectos o fallas, condicin insegura o subestndar en equipos, herramientas o instalaciones, que puede ser causa de lesiones a las personas o dao al equipo e instalaciones, debe informar de inmediato a su jefatura para que se apliquen las medidas correctivas. i) El trabajador que sufra un accidente, por leve que sea, y aunque lo considere sin importancia, o que se sienta enfermo debido a una posible causa relacionada con su trabajo, est obligado a dar cuenta de inmediato a su jefatura. j) Las disposiciones contenidas en este documento deben ser cumplidas en su totalidad por los trabajadores de las Empresas y proveedores que presten servicios a la Divisin Codelco Norte, adems de las visitas de permanencia temporal en los recintos de Codelco Norte. k) En caso de contravencin a las normas de higiene y seguridad por parte de los trabajadores, la Empresa y Subcontratistas debern adoptar las medidas disciplinarias, de acuerdo a su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad conforme lo contemplado en el artculo 70 de la Ley N 16.744 y el artculo 160 N 5 del Cdigo del Trabajo.
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4.
POLTICAS
Una Poltica establece un sentido general de orientacin, tambin los principios de acciones a tomar para una organizacin. Establece los objetivos de responsabilidad en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y, la evaluacin requerida por toda la organizacin. Demuestra el compromiso formal de una organizacin, y en particular, el compromiso de la alta gerencia para un mejoramiento continuo de gestin en dichas materias.
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5.
OBJETIVOS EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Los siguientes objetivos se mantendrn permanentemente monitoreados de manera de asegurar su cumplimiento: Establecer y mantener un sistema de gestin en materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que permita satisfacer las necesidades permanentes de la compaa, de nuestros clientes y de la comunidad para el control de los riegos asociados a nuestras tareas. Hacer de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente un Valor internalizado a travs del mejoramiento continuo de conductas, ambiente laboral y calidad vida expresada en satisfaccin laboral de los trabajadores. Transmitir a nuestros clientes y proveedores el valor de la seguridad y el cuidado del Medio Ambiente evitando prdidas incidentales. 6. METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Tasa de frecuencia Tasa de gravedad Tasa de siniestralidad TF TG TS : : : 0 0 0
7.
CONTROL DE RIESGOS Y MEJORAMIENTO CONTINO
Como cualquier actividad importante de una organizacin, la gestin de estas, en forma sistemtica y estructurada es la mejor forma para asegurar el mejoramiento de la Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El objetivo general del Plan de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional es prevenir y controlar riesgos en el lugar de trabajo y asegurar un proceso de mejoramiento continuo para minimizar los riesgos. Por su parte, el Sistema de Gestin Ambiental, pretende controlar y/o mitigar los aspectos e impactos que pudieran afectar los procesos naturales de nuestro entorno. Estos sistemas deben incluir una gran gama de actividades de gestin y, entre otros, estn basados en lo siguiente: Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. Identificacin de peligros evaluacin y control de los riesgos. Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales. Actividades de gestin para el control de riesgos, aspectos e impactos ambientales. Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo. Verificacin del rendimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Revisin, evaluacin y mejoramiento del sistema. 8. ELEMENTOS DEL PLAN DE GESTIN OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN SEGURIDAD, SALUD
Establecer y mantener un Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a los siguientes Elementos: Satisfaccin de requisitos legales y otros. Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y control de riesgos. Preparacin y respuesta ante emergencia. Salud en el trabajo e higiene industrial. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Entrenamiento especfico en seguridad y salud en el trabajo. Mejoramiento del desempeo en seguridad y salud en el trabajo de las personas. Auditoria y revisin de la gerencia. Documentos. Dichos Elementos, sern aplicados en todo momento en concordancia con el estndar establecido con los nueve Elementos o Planes de Accin y Normas establecidas por la Divisin Codelco Norte. Elemento N 1 Satisfaccin de requisitos legales y otros. Para dar conformidad al cumplimiento de los requisitos legales y otros, ser desarrollado en base a las directrices corporativas de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. El Plan contendr los siguientes aspectos: 1. Identificacin, actualizacin de requerimientos legales aplicables a los contratos, de acuerdo a los procedimientos estructurales divisionales y sus respectivos registros. 2. Identificacin requerimientos normativos reglamentarios (conjuntos de NEO, NECC, Reglamentos Internos Especficos de Minera) aplicables a los contratos, de acuerdo a los procedimientos estructurales divisionales y sus respectivos registros. 3. Definir programa de actividades para superar desviaciones y cumplir los requerimientos aplicables, 4. Evaluar y controlar peridica y sistemticamente el plan.
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Elemento N 2 Identificacin de peligros evaluacin y control de los riesgos e identificacin de aspectos y evaluacin de los impactos ambientales. Para dar conformidad al cumplimiento a la Identificacin de peligros evaluacin y control de los riesgos e identificacin de aspectos y evaluacin de los impactos ambientales, ser desarrollado en base a las directrices y los requerimientos actuales de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. La metodologa de identificacin y anlisis de riesgos se realizar de la siguiente manera: a) Rescatar el Marco Regulatorio y Mapa de Riesgo de Higiene Industrial cada vez que corresponda, la identificacin de Peligros y evaluacin de los riesgos correspondientes a las reas en que la Empresa desarrollar sus labores en CODELCO NORTE. b) Identificar para cada Operacin Unitaria o Tarea (rutinarias y no rutinarias), todas las entradas y salidas. c) Identificar todos los peligros y aspectos ambientales asociados a cada una de las operaciones unitarias rutinarias y no rutinarias, mediante un inventario de tems crticos debindose evaluar todos los riesgos asociados a los peligros determinados en el inventario generando medidas de control definidas los riesgos y aspectos ambientales mediante manuales, procedimientos, instructivos, etc. d) Generar medidas de control definidas para controlar los riesgos mediante manuales, procedimientos, instructivos etc. e) Definir un programa de entrenamiento para trabajadores, acerca de los riesgos y aspectos ambientales en cada una de las tareas y sus medidas de control; f) Determinar actividades de gestin de riesgo y ambiente para la supervisin y lnea de mando, de manera de ejercer control eficaz del cumplimiento de estndares para controlar los riesgos; g) Tener una base de datos con el listado de sus trabajadores, con indicacin especfica de aqullos que se encuentren expuestos a riesgos de enfermedad profesional, caractersticas de gnero, edad, fecha de ingreso a la empresa, puesto actividad, cargo o tareas que ha desempeado, jornada de trabajo, estado general de salud. De ser posible, debe consignar los cargos que ha desarrollado para otros empleadores (En caso que por la naturaleza del contrato se requiera).
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Elemento N 3 Preparacin y respuesta ante emergencias. Para dar conformidad al cumplimiento de la preparacin y respuesta ante emergencia, ser desarrollado en base a las directrices actuales de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. La metodologa para la preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia de los contratos se realizarn de la siguiente manera: a) Identificar todos los peligros y aspectos ambientales, evaluar, controlar los riesgos e impactos ambientales producto de emergencias de incendio, derrames, otros, en cada rea y/o proceso afecto a los contratos. b) Formulacin, difusin e internalizacin de un Plan de Emergencia local para los distintos contratos el cual ser consecuente con el Plan P.O.D.E.R. y planes locales de reas. c) Difundir e internalizar a nuestros trabajadores el Plan Organizacional de Emergencia y Rescate (P.O.D.E.R), de la Divisin CODELCO Norte. d) Establecer los recursos requeridos por el Plan de Emergencia de los contratos. e) Establecer capacitacin especfica y permanente en respuesta ante emergencias (Primeros Auxilios, Sistemas de Extincin de Fuego, etc.). f) Implementar un Programa de Simulacros, quedando anotados estos en el registro R-015.SIG Pauta evaluacin de Simulacro. g) Establecer programas de mantencin especfica y pruebas a los sistemas de extincin de fuego del contrato. Sern acuciosamente revisados los procedimientos de preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia, en particular, despus de que ocurran incidentes o situaciones de emergencia o luego de los resultados de prueba o simulacros que se puedan llevar a efecto.
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Elemento N 4 Salud en el trabajo e higiene industrial. Para dar conformidad al cumplimiento de las gestiones en Salud e Higiene industrial, ser desarrollado en base a las directrices actuales de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 Considerando que el monitoreo para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo es parte fundamental se deben realiza las siguientes actividades: a) Elaborar programa mensual de verificacin, revisin y control documental y en terreno cumplimiento de la legislacin aplicable, programa de prevencin, acciones correctivas, condiciones y actos subestndares detectados de inspecciones anteriores. b) Elaborar programa de mediciones de agentes fsicos y qumicos. c) Medir, evaluar e informar si existe exposicin a los peligros de acuerdo a programa. d) Medir, evaluar e informar si existe exposicin a los peligros de acuerdo a programa. e) Actualizar listado de expuestos a agentes fsicos y qumicos. f) Informar a nuestros trabajadores respecto de los peligros asociados a salud ocupacional segn el rea de trabajo en la que se desempear. g) Verificar y gestionar el cumplimiento de las mediciones ambientales a realizar, por los organismos administradores de la Ley N 16.744. h) Fiscalizar el cumplimiento de envo de Informe de Avance y Cumplimiento del Programa aprobado, de acuerdo a Resolucin SEREMI Salud. i) Elaborar un Programa de Control de Plaga en instalaciones de faena. j) Asegurar que el trabajador ha tenido un examen preocupacional de acuerdo al futuro riesgo de exposicin que asegure que no es portador de una enfermedad profesional y mantener el registro de aptitud otorgado por el organismo de salud que realiz la evaluacin mdica. k) Asegurar que el trabajador tenga un examen de aptitud para trabajo en altura geogrfica, si es que la faena se desarrollar a 3.000 metros o ms sobre el nivel del mar, y para trabajo en altura fsica, si corresponde.
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l) Asegurar la asistencia del trabajador a los exmenes ocupacionales que realice el organismo administrador en funcin de los riesgos de exposicin y del Programa de Salud Ocupacional. m) Asegurar que el trabajador que egresa sea sometido a una evaluacin mdica orientada a la deteccin de enfermedades profesionales. Mantener el registro del resultado del examen de egreso (sano o con enfermedad profesional). n) Solicitar al organismo administrador que informe si se le ha diagnosticado a algn trabajador una enfermedad profesional y cuando COMPIN resuelva que una enfermedad es de origen laboral para asegurar el cumplimiento del Art. 71 de la Ley N 16.744. Elemento N 5 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Para dar conformidad al cumplimiento a la investigacin de accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, ser desarrollado en base a las directrices de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. Se dispondr de procedimientos efectivos para informar y evaluar/investigar accidentes, otros incidentes y no-conformidades, La razn principal de este(os) procedimiento(s) es (son) prevenir mayores consecuencias de esta situacin mediante el trato e identificacin de la causa bsica. Adems, estos procedimientos deben permitir la deteccin, anlisis y eliminacin de causas potenciales de no-conformidades. Estos procedimientos contemplan adems, la definicin de responsabilidad y autoridad para: a) Informar todos los incidentes ocurridos en el contrato en el formato establecido por procedimiento en forma inmediata. b) Entrega dentro de las 48 horas siguientes el informe definitivo de investigacin de incidentes con las medidas de mitigacin. c) Difundir Norma Estndar Operacional NEO 28 Investigacin de Incidentes Operacionales, a toda la Supervisin y Lnea de Mando. d) Investigar todos los incidentes ocurridos en el contrato elaborando y manteniendo actualizado el tringulo de Frank Bird llevando un control adecuado de las prdidas. e) Informar dentro de las 4 horas siguientes mediante formato establecido, la informacin preliminar del accidente con lesiones a las personas al Departamento Gestin de Riesgos.
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f) Entregar dentro de las 48 horas siguientes, mediante formato establecido, el informe definitivo de investigacin de accidentes con lesiones a las personas al Departamento Gestin de Riesgos. g) Generar programa mensual de seguimiento a acciones correctivas de informes de accidentes. Elemento N 6 Entrenamiento Especfico en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente. Para dar conformidad al cumplimiento del entrenamiento especfico en seguridad y salud en el trabajo y ambiente, ser desarrollado en base a las directrices actuales de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. Con la finalidad de asegurar que el personal sea competente para ejecutar las tareas que pudieran tener un impacto en la Seguridad, Salud Ocupacional, y/o Medio ambiente en el lugar de trabajo, se desarrollar un sistema de identificacin de competencias laborales a travs de los lineamientos que establezca la Gerencia General. En general, las competencias sern definidas en trminos de educacin apropiada, capacitacin y/o experiencia, como consideraciones mnimas o requisitos normativos, realizando las siguientes actividades: a) Determinar las competencias requeridas para el personal del contrato. b) Evaluar necesidades de competencias requeridas en trabajadores del contrato. c) Generar las instancias para la capacitacin bsica a la lnea de mando de a lo menos 4 horas en Gestin de Salud, Seguridad y Medioambiente (OHSAS 18.001). d) Capacitar y entrenar a supervisores y lnea de mando sobre los requisitos legales aplicables al contrato en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. e) Programa de entrenamiento para trabajadores acerca de los riesgos y peligros, sus medidas de control respectivas. f) Establecer un programa de entrenamiento especfico, para el cumplimiento operacional y difusin de procedimientos desarrollados, utilizando la identificacin de los diferentes planes de este documento.
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Elemento N 7 Mejoramiento del desempeo en seguridad y salud en el trabajo de las personas. Para dar conformidad al cumplimiento de fomentar las conductas seguras de los trabajadores en el desempeo de sus funciones, este plan ser desarrollado en base a las directrices de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008. Considerando que el mejoramiento del desempeo en seguridad y salud en el trabajo es parte fundamental se deben realiza las siguientes actividades: a) Implementacin de un Proceso de Seguridad Basado en el Mejoramiento de Conductas a travs de la asesora tcnica y permanente de nuestro organismo administrador de la Ley. b) Disear e implementar un sistema de registro, observacin y retroalimentacin de conductas asociadas en el desempeo de sus funciones. c) Disear e implementar un programa orientado a aumentar las conductas seguras de los trabajadores en el desempeo de sus funciones. d) Disear e implementar un programa de reconocimiento basado en el mejoramiento de conductas seguras y mejores prcticas. e) Disear e implementar un programa de seguimiento y control a programa de acciones destinadas a disminuir conductas fuera de estndar.
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Elemento N 8 Auditoria y revisin de la gerencia. Para dar conformidad al cumplimiento a la auditoria y revisin por la gerencia, ser desarrollado en base a las directrices actuales de Codelco Norte en su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG con sus respectivos Procedimientos Estructurales. La metodologa para la realizacin del contrato se realizar de la siguiente manera: El sistema de auditoria del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es un proceso en donde es posible revisar y continuamente evaluar la efectividad del programa de gestin. En general auditorias considerarn polticas, procedimientos y, las condiciones y prcticas en el lugar de trabajo. Un programa interno de auditoria deber ser establecido a nivel general del contrato no pudiendo ser menos de una las auditorias que se realicen en el ao. Dichas auditorias, planificadas del Plan de Gestin, sern efectuadas por personal interno y/o externo seleccionado, para establecer el grado de cumplimiento de los procedimientos documentados y, en su caso evaluar la efectividad del sistema en su cumplimiento con los objetivos de la organizacin. Cualquiera que sea el caso, el personal que conduzca la auditoria deber encontrarse en una posicin de imparcialidad y objetivo. El uso de auditores externos slo podr ser usado como un suplemento y no para reemplazar los requisitos para las auditorias internas. Las auditorias internas deben enfocarse en el rendimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. No deberan ser confundidos con inspecciones. El programa de auditoria y procedimientos para auditorias peridicas se efectuarn para: a) Determinar en una revisin inicial s el Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Cumple o no con las medidas planeadas para la gestin. Que ha sido implementado y mantenido adecuadamente; Es efectivo en cumplir con los objetivos y polticas de la organizacin. b) Realizar Reuniones mensuales para revisin de cumplimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con documentos de respaldo adecuados. c) Entregar informes de gestin mensual que contenga resultados de la Gestin del contrato al Administrador por parte de Codelco Norte.
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d) Entregar de E-200 y Formulario nico al rea de Estadsticas de la Direccin de Gestin de Riesgo y Salud Ocupacional, durante los 3 primeros das hbiles de cada mes. e) Efectuar auditorias administrativas de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas contratistas NEO 24:2008 y su Procedimiento de Gestin Ambiental PRO.023.SIG entregando resultados a Codelco Norte. f) Analizar los resultados del desempeo demostrado y reformulacin de planes de accin en caso que se requiera. El programa de auditoria, incluyendo cualquier plan, deber ser basado en los resultados del anlisis de riesgos de las actividades en la organizacin, y los resultados de auditorias previos. Los procedimientos de auditoria comprendern el alcance, la frecuencia, metodologas y competencia, tambin, las responsabilidades y requisitos para conducir auditorias e informando sus resultados. Cuando sea factible, las auditorias debern ser conducidas por personal independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa con la actividad que ser examinada. Nota.: la palabra independiente no significa, necesariamente, alguien externo de la organizacin.
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Elemento N 9 Documentacin. Se preparar y mantendr la documentacin requerida para el Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los registros asociados al Sistema Integrado de Gestin vigentes a los Procedimientos Estructurales PRO.445.SIG Control de Documentos y PRO.453.SIG-Registros del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO Norte a fin de unificar criterios, y los cuales se determinaran, de tal manera de mantener al da la informacin adecuada para asegurar que pueda ser adecuadamente entendido y ser operado tanto, eficientemente como eficazmente. Se establecer y mantendr la informacin, en papel y/o medios electrnicos, para conocer la descripcin de los elementos centrales del programa de gestin y su interaccin, adems de identificar el lugar en que se encontrar la documentacin relacionada. Es importante que la informacin documentada sea guardada a un mnimo para su efectividad y eficiencia, es decir, solo la que avale el adecuado funcionamiento del Plan de Gestin. Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del Sistema Integrado de Gestin son propiedad intelectual de la Divisin Codelco Norte. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para el cumplimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Control de documentos y datos. Todos los documentos que contenga informacin critica a la operacin Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el cumplimiento de las actividades de la organizacin, ser identificado y controlado de acuerdo al procedimiento PRO.445.SIG Control de Documentos, de la Divisin Codelco Norte; Con la finalidad de asegurar que: a) Mantener la documentacin vigente en la obra o faena o servicios, asociado al contrato, Teniendo el control de la documentacin de acuerdo al PRO.445.SIG Control de Documentos; b) Manteniendo la documentacin en la obra o faena o servicios, asociado al contrato, que; c) los documentos puedan ser ubicados, revisados peridicamente, cuando sea necesario y aprobados para verificar si son adecuados por y para el personal; d) las versiones actuales de los documentos e informacin pertinente se encuentra disponible en todo lugar donde se ejecutan operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del programa de gestin;
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e) el retiro rpido e inmediato de documentacin e informacin obsoleta de todo los puntos de emisin y de uso, o del empleo de otra alternativa para asegurar que no sean usados de manera indebida; y, f) la retencin de documentacin o informacin legal obsoleta y/o slo para la preservacin del conocimiento sea debidamente identificado;
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9.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A continuacin se seala la estructura organizacional de la Empresa y del contrato. Las cuales debern ser documentadas y difundidas, adems de ser incluidas en la descripcin de los Planes anuales presentados a la Divisin Codelco Norte.
ORGANIGRAMA GERENCIAL
GERENCIA GENERAL GENERAL GERENCIA SANTIAGO SANTIAGO
GERENCIA UNIDAD UNIDAD REGIONAL REGIONAL GERENCIA CALAMA CALAMA
JEFE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO JEFE PROYECTOS MINEROS MINEROS PROYECTOS
JEFE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO JEFE PREVENCION DE DE RIESGOS RIESGOS PREVENCION
ADMINISTRACION CONTRATO CONTRATO ADMINISTRACION VARIOS MATERIALES MATERIALES VARIOS
ADMINISTRACION CONTRATO CONTRATO ADMINISTRACION GEOLOGIA EX-2000 EX-2000 GEOLOGIA
ADMINISTRACION CONTRATO CONTRATO ADMINISTRACION GEOLOGIA RT RT GEOLOGIA
ASESOR A.G.R. A.G.R. ASESOR
ASESOR A.G.R. A.G.R. ASESOR EX-2000 EX-2000
ASESOR A.G.R. A.G.R. ASESOR RADOMIRO TOMIC TOMIC RADOMIRO
JEFE DE DE JEFE OPERACIONES OPERACIONES JEFE DE DE TURNOS TURNOS JEFE
JEFE DE DE JEFE OPERACIONES OPERACIONES
JEFE DE DE TURNOS TURNOS JEFE
JEFE DE DE TURNOS TURNOS JEFE
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10.
REGISTROS Y GESTIN DE LOS REGISTROS
Los registros deben ser guardados para demostrar que el Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente opera eficientemente y que los procesos han sido llevados a cabo bajo condiciones seguras. Los registros y documentacin del Plan y conformidad de los requisitos deben ser preparados, mantenidos, legible y adecuadamente identificable. Los registros del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente deben ser legibles, identificables y permitir la trazabilidad de las actividades. Los registros deben ser almacenados y mantenidos de tal manera que se puedan recuperar con facilidad y estn protegidos contra daos, deterioro o prdidas. Adems, sern mantenidos, segn sea apropiado al sistema y a la organizacin, para demostrar la conformidad del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 11. MEDICIN DE DESEMPEO
Para verificar el rendimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la efectividad del mismo, se medir con los siguientes parmetros: a) Si los controles de riesgos han sido implementados y si son efectivos. b) Si se aprenden de los fracasos producidos del plan de gestin. c) Si los procesos de comunicacin, capacitacin, y entrenamiento por parte de los empleados y interesados, son efectivos. Para satisfacer lo anteriormente sealado, se monitorear y medir, regularmente el rendimiento del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los cuales contemplarn: a) Medidas cualitativas y cuantitativas, adecuadas a las necesidades del contrato. b) Medidas proactivas para monitorear el cumplimiento con el Plan de Gestin, criterio operacional, legislacin aplicable y requisitos reguladores. c) Medidas reactivas de rendimiento para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes y otros eventos histricos de pobre rendimiento en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. d) Documentacin de informacin y resultados de monitoreos y mediciones suficientes para facilitar acciones consecuentes y anlisis de acciones preventivas.
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Los parmetros considerados para la medicin y evaluacin del Plan de Gestin y, por lo tanto, los que revelarn los resultados de los estamentos involucrados de la empresa son los siguientes: Medicin de Desempeo en el cumplimiento de los Programas Personales del Plan de Gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Medicin de Parmetros Tasa de Frecuencia CTP-Tasa de Gravedad-Tasa de Accidentes. Los perodos de control para medir la efectividad del plan debern ser en forma mensual y segn la Normativa vigente y establecida por Codelco Norte.
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12.
PLAN DE CALIDAD
12.1 Objetivo y Alcance del Plan de Calidad El presente documento tiene por objeto describir el Plan de Aseguramiento de Calidad, requerido por Codelco Norte y estipulado en Bases Tcnicas y Contratos, referido a los Servicios de Toma y Preparacin de Muestras de Muestras Geologicas, Materiales y Control de Procesos y Balance Metalrgico llevados a cabo por la Unidad Regional de Cesmec Calama. Este Plan es solo aplicable a la organizacin, equipamiento e instalaciones dispuestas para la realizacin de estos servicios, los cuales fueron descritos en detalle en las bases tcnicas de los distintos servicios. Para la confeccin de este Plan se ha tomado en consideracin algunos requisitos relevantes de la Norma NCh ISO 10005.of 97: Gestin de Calidad Guas para los planes de Calidad. Este plan de calidad hace referencia a Manuales de Calidad de Cesmec Ltda. y a diferentes aspectos de su sistema de calidad, los cuales se detallan en el Captulo 3.0. 12.2 Responsabilidades La estructura organizacional para el presente servicio, se indica en el Anexo III, y las responsabilidades del personal all indicado son las siguientes: 12.2.1 Gerente General
Es responsable de entregar todas las facilidades y recursos que la implementacin del Plan de Calidad requiera, como asimismo los recursos necesarios para una adecuada prestacin de servicios de acuerdo a los alcances de la oferta tcnico-econmica presentada al contratista. Es tambin responsable de revisar peridicamente el correcto funcionamiento del presente plan de calidad, documentando tanto esta actividad de revisin como sus observaciones y solicitudes de mejoramiento, o bien su aprobacin. 12.2.2 Gerente de Aseguramiento de Calidad
Es responsable de coordinar, programar y gestionar las ejecucin de las auditoras internas de calidad y de verificar la adecuada ejecucin de los planes de accin correctiva que cada una de ellas genere. Asimismo es responsable de verificar la implementacin de acciones correctivas en respuesta a no conformidades detectadas en terreno o generadas por reclamos. Es responsable de informar de los resultados de estas actividades al Supervisor Tcnico y al Gerente General.
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12.2.3
Jefe de Proyecto
Implementar y mantener el sistema Integrado en todas las reas de desempeo de los distintos servicios, manteniendo coordinacin permanente con la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de Cesmec. Adems deber: Gestionar y coordinar la elaboracin y permanente revisin de la documentacin requerida por el sistema integrado. Mantener informado al personal del desarrollo del sistema integrado Coordinar y participar en las auditorias internas y en la implementacin de acciones correctivas pertinentes. Coordinar y participar en el desarrollo del plan de capacitacin del personal. Mantener la comunicacin con el cliente en temas del Sistema Integrado. 12.2.4 Gerente de Aseguramiento de Calidad
Es responsable de dirigir, vigilar y supervisar el desarrollo y ejecucin del Sistema de Aseguramiento de Calidad de Cesmec S.A. en la prestacin de los servicios, adems de asegurar la continuidad de sus operaciones. Es tambin encargado de programar las actividades a realizar en conjunto con el Coordinador del Contrato por parte de Codelco y Cesmec. 12.2.5 Jefe de Turno
Son responsables de ejecutar las actividades asignadas por el Supervisor conforme a los procedimientos e instrucciones de trabajo documentadas y aprobadas. Es responsable de mantener los registros de las operaciones realizadas y entregar copia de acuerdo a la matriz de distribucin de documentos. 12.2.6 Muestrero y/o Preparador de Muestras
Son responsables de la correcta ejecucin de las operaciones propias de su rea de competencia que le han sido asignadas por el supervisor y jefe de turno, conforme a los procedimientos e instrucciones documentadas y aprobadas. Son responsables de mantener los registros que correspondan a las actividades efectuadas, archivando y distribuyendo las copias de acuerdo con la matriz de distribucin de documentos.
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12.3.0
Plan de Calidad y Sistema de Calidad
Este plan considera la utilizacin de documentos normativos del Sistema de Aseguramiento de Calidad de Cesmec S.A. y de procedimientos especficos del Servicio de Toma, Manejo y Preparacin de Muestras de Mineral. - Manual de Gestin de Calidad de la Divisin Anlisis Qumico de Minerales y Metales - Procedimientos Generales de Calidad : Control de Documentos del Sistema de Calidad PCG 131/017-101 Auditorias Internas de Calidad PCG 131/017-201 Seleccin, Evaluacin y Calificacin de Auditores Internos PCG 131/017-202 Acciones Correctivas PCG 131/017-102 Tratamiento de Reclamos PCG 131/017-105 Revisin de Gerencia PCG 131/017-103
- Procedimientos Especficos de Calidad: Control de los Registros del Sistema Integrado, PCE 025/201-006 Manejo de Muestras, PCE 025/201-002 Deteccin de Necesidades de Capacitacin y Entrenamiento PCE 025/201-006 Confirmacin Metrolgica del Equipamiento PCE 025/201-006 Preparacin y codificacin de procedimientos y otros documentos del sistema de Calidad DOC 131/017-002 Control de Productos No Conforme PCE 025/201-006 Adquisiciones y Control de Inventarios PCE 025/201-006 Almacenamiento, preservacin y despacho de la informacin. PCE 025/201-007
- Documentos de Apoyo: Plan de Calidad para el Muestreo y preparacin Mecnica de Minerales del Departamento de Gestin de Calidad y Procesos CPLAN-07114.SAA Bases Tcnicas de los Servicios Plan de Capacitacin para el personal de los Servicios Poltica de Calidad de Cesmec Ltda., Ver Anexo II Organigrama para el Sistema Integrado, Ver Anexo III
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12.4.0
Revisin de Contrato
Para efectos de este Plan de Calidad, los requisitos especificados en los contratos de los servicios, as como los cambios a stos, son revisados permanentemente por el Jefe de Unidad Regional Cesmec Calama, los Administradores de Contrato y el Encargado del Sistema Integrado. Todos los cambios y aprobaciones de stos, sern documentados y firmados por cada uno de los recin mencionados y el coordinador del contrato por parte de Codelco Norte. 12.5.0 Control de Documentos
Tomando como base el Procedimiento General de Cesmec Ltda., PCG 131/017-101, los documentos generados y controlados en los servicios son indicados en la Lista Maestra de Documentos Controlados. La distribucin de los documentos corresponde a la indicada en la Matriz de Distribucin incluida en el mismo anexo anterior Los documentos aplicables a los servicios corresponden a todos los manuales, procedimientos, instructivos, normas, especificaciones y registros del sistema integrado, entre los cuales se cuentan registros de inspeccin, auditoras, calibracin de equipos, informes y todos aquellos que afecten la calidad de los servicios. 12.6.0 Adquisiciones y Control de Inventario
La prestacin de estos servicios consulta la adquisicin de insumos relevantes que afectan la calidad de los servicios, por lo tanto sta se rige por el procedimiento respectivo indicado en Capitulo 3.0. Dicho procedimiento incluye el control de los inventarios y existencias. Para asegurar la calidad de los insumos anteriormente mencionados, Cesmec solo utilizar a proveedores aprobados y homologados, los cuales se encuentran especificados en la Lista de Proveedores Homologados.
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12.7.0
Control de los Servicios
El Control de Calidad de los servicios prestados se especifica en los procedimientos respectivos del Plan de Calidad para el Muestreo y preparacin Mecnica de Minerales del Departamento de Gestin de Calidad y Procesos CPLAN-07114.SAA 12.8.0 Control del Equipamiento
El control de los equipos e instrumentos a utilizar en estos servicios se especifica en el procedimiento de Confirmacin Metrolgica del Equipamiento, PCE 025/201-004 12.9.0 Auditorias Internas y Acciones Correctivas
Las auditorias al presente plan de calidad, son coordinadas y ejecutadas por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, segn el procedimiento Auditorias Internas de Calidad PCG 131/017-201. Las acciones correctivas se rigen segn el procedimiento Acciones Correctivas PCG 131/017-102. Codelco Norte podr efectuar auditorias al presente Plan de Calidad con la frecuencia que establezcan sus propios Sistemas de Calidad. Los resultados de dichas auditorias comprometen a Cesmec en trminos de las acciones correctivas que aseguren la no recurrencia de las no conformidades encontradas en dichas auditorias. 12.10.0 Almacenamiento, Preservacin y Despacho de la informacin
La informacin generada durante el desarrollo de los servicios se almacenar en medios magnticos y en tangibles. Su preservacin, integridad, respaldo y forma de despacho a Codelco Norte se describe en el procedimiento respectivo mencionado en capitulo 3.0. 12.11.0 Control de Registros del Sistema Integrado
El control de los Registros del Sistema Integrado se especifica en el procedimiento PCE 025/201-007.
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12.12.0
Capacitacin y Entrenamiento
El procedimiento de deteccin de necesidades de capacitacin y entrenamiento y el registro y manejo del Plan de Capacitacin del personal se encuentran en los siguientes documentos: Procedimiento de Deteccin de Necesidades de Capacitacin PCE 025/201-003 Plan de Capacitacin del Personal
12.13.0
Plazos
La implementacin de este plan tendr un plazo de 06 meses a partir de la fecha de inicio del servicio. 12.14.0 SISTEMA DE GESTION POR AREA
Para cada rea de servicio ser aplicable el sistema de gestin llamado Administracin Tcnica de Operaciones para servicios del Departamento de Gestin de Calidad y Procesos, que se adjunta al presente plan.
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PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN TCNICA Y DE OPERACIONES
INDICE
1. Objetivo y Alcance 2. Responsabilidades 3. Operacin del Servicio 4. Equipos y Materiales 5. Proceso 6. Dotacin y Sistema de Turno 7. Mantencin de Equipos 8. Control de Procesos
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OBJETIVO Y ALCANCE El presente documento tiene por objeto describir la forma de coordinar y/o administrar los recursos de los Servicios de Toma, Manejo y Preparacin de Muestras de Mineral llevados a cabo por la Unidad Regional de CESMEC Calama, de tal manera de proporcionar un servicio de forma correcta y oportuna al cliente, CODELCO Norte. Este procedimiento es slo aplicable a la organizacin, personas, equipamiento e instalaciones dispuestas para la realizacin de estos servicios, los cuales fueron descritos en detalle en las bases tcnicas de los distintos servicios. RESPONSABILIDADES El Administrador de Contrato es responsable de la aplicacin del presente procedimiento. El Jefe Regional o a quin delegue formalmente, es responsable de controlar la correcta aplicacin de este documento. La estructura organizacional para el presente servicio se indica en el Anexo I y las descripciones de cargo y sus funciones se indican en el Anexo II. En dicho Anexo se describen los siguientes cargos: - Administrador de Contrato - Asesor A.P.R. - Supervisor de Operaciones - Jefes de Turno - Estadstico de Operaciones - Expeditor / Bodeguero - Mecnico de Mantencin - Encargado de Almacenamiento y Archivo de Sobres - Lderes/Capataces - Muestreros Especialistas Cada persona que ejerza los cargos descritos anteriormente toma conocimiento de su descripcin y de sus funciones especficas a travs de la entrega del documento que le aplica. Dependiendo del servicio donde sea formalizado este procedimiento, aplicar los cargos que se estipulen en su estructura organizacional del rea. En el caso de que no exista Supervisor de Operaciones esta funcin la asumir el Administrador del Contrato.
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OPERACIONES DE LOS SERVICIOS

Tanto para el Area de Chuquicamata como para Radomiro Tomic la descripcin general del servicio se presenta en Anexo III del presente documento.
EQUIPOS Y MATERIALES EQUIPOS Los equipos y repuestos crticos que se utilizan en el presente servicio se identifican en el procedimiento PCE 025/201-005 Control y Mantencin de Equipos MATERIALES Los insumos y materiales que se utilizan en los servicios, se describen e identifican en el Procedimiento PCE 025/201-007 Adquisiciones y Control de Inventarios PROCESO Tanto para el Centro de Trabajo Radomiro Tomic como para Chuquicamata, el Administrador de Contrato debe conocer todos los alcances de los servicios que se estn desarrollando en cada rea, es decir los trabajos rutinarios y trabajos espordicos, de manera de tener antecedentes objetivos para la correcta administracin de los recursos y correcta ejecucin de los procesos. Como parte de la actividad de coordinacin semanal, diaria y rutinaria se deben detectar las oportunidades de mejora en cada proceso unitario, por lo tanto, todos los supervisores deben conocer a cabalidad las actividades en terreno que realiza el personal de cada servicio. En el caso que los servicios prestados por Cesmec Ltda. no contemplen Supervisor de Operaciones, esta funcin recaer en el Administrador del Contrato. CENTROS DE TRABAJO RADOMIRO TOMIC / CHUQUICAMATA Para el caso de las tareas y actividades rutinarias del da, el Jefe de Turno es quin las comunica directamente al personal al comienzo de cada jornada. Para el caso de las tareas especiales del da, es el Supervisor de Operaciones quin las comunica a los Jefes de Turnos para su ejecucin. Desde el punto de vista de Planificacin, los servicios rutinarios del rea se coordinarn semanalmente por toda la lnea de mando, es decir Administrador, Supervisor de Operaciones y Jefes de Turno. Todos los procesos, tanto rutinarios como especiales, estn, a travs del da, bajo permanente evaluacin y control.
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Por otra parte, se realiza todas las semanas en las oficinas de CESMEC Calama una reunin de informacin, coordinacin y planificacin en la que participan el Jefe de la Unidad Regional, los Administradores de Contrato, los Supervisores de Operacin, los asesores APR y de medio ambiente y otras personas que el Jefe de la Unidad Regional estime conveniente. Los acuerdos tomados se registran en un Libro de Actas. ACTIVIDADES POR TURNO Todas las actividades unitarias del da son coordinadas por el Jefe de Turno, con comunicacin constante con el Supervisor de Operaciones y con los Lderes de cada rea. Todas las novedades relevantes y rutinarias sern registradas el Libro de Novedades el que estar disponible en la oficina de operaciones de cada Area. Tanto el Supervisor de Operaciones como los Jefes de Turno, deben realizar un adecuado uso de los recursos disponibles en ese momento e indicar y registrar al Administrador de Contrato cualquier necesidad de materiales, equipos o insumos necesarios para la correcta operacin. ACTIVIDADES RUTINARIAS Y ESPECIALES DE LOS SERVICIOS Las actividades que se realizan en los distintos servicios estn descritas en las Bases Tcnicas de cada contrato, por lo tanto es responsabilidad del Administrador de Contrato difundir estas actividades a la lnea de mando y evaluar cada actividad solicitada por los clientes si est de acuerdo a estas bases. REUNIONES CON USUARIOS DEL SERVICIO En todas las reas de trabajo se realizan reuniones semanales y/o mensuales con los representantes de cada rea usuaria, de manera de controlar los avances y calidad del servicio. Estas reuniones se fijarn de comn acuerdo y sern registrarn. DOTACIN Y SISTEMA DE TURNO Todas las actividades descritas en las Bases Tcnicas se deben realizar en los tiempos y cantidades informadas por el cliente, de tal manera que CESMEC debe contar con la dotacin necesaria para cumplir estos requerimientos. Tanto para Radomiro Tomic como para Chuquicamata los Jefes de Operaciones deben distribuir al personal en forma mensual, con un calendario de turnos, que asegure la dotacin necesaria para la carga de actividades que se proyecte para cada perodo. Este calendario se debe publicar en zonas de acceso del personal, a ms tardar los das 25 de cada mes anterior al que se programa.
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MANTENCION DE EQUIPOS Para asegurar la correcta y permanente operacin de los servicios de Preparacin Mecnica de Muestras de Mineral se cuenta con un procedimiento de Control y Mantencin de los Equipos, con los respectivos programas de mantencin preventiva.
CONTROL DE LOS PROCESOS IDENTIFICACIN DE MUESTRAS La forma de Identificacin y la Trazabilidad de las muestras se describe en los procedimientos respectivos de cada rea. CONTROL DE PROCESO Para asegurar la calidad del producto que resulta de los distintos procesos existe un procedimiento especfico de cada rea, el cual est permanentemente a disposicin del personal de operaciones. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MUESTRAS Los lugares de almacenamiento y condiciones de almacenamiento de cada muestra preparada estn determinadas por el tipo de cada muestra. Esa diferenciacin se realiza segn instructivo de cada rea de trabajo, el cual es parte integrante del sistema de calidad.
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13.
ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES NCH-ISO 17025, ISO 9000, OSHAS 180041 e ISO 14001
13.1.- NCH-ISO 17025 La mayora de los Servicios prestados por los distintos Laboratorios de las empresas del Grupo Bureau Veritas Chile, siendo CESMEC S.A. uno de ellos, se encuentran acreditados bajo la Norma NCh-ISO 17025.- 2005. Los laboratorios que prestarn los servicios objeto de la presente licitacin, sern Acreditados bajo dicha Norma. CESMEC S.A., adquiere el compromiso que en el plazo de 18 meses se acreditar bajo la Norma mencionada. Se dar inicio al proceso de implementacin desde el momento que sea adjudicado e iniciadas las actividades, de manera de cumplir con lo solicitado en el sentido de disponer de los Planes de Seguridad, Calidad y Ambiente, implementado a los seis meses de adjudicacin. La implementacin del Sistema se realizar acorde a NCh-ISO Requisitos Generales Para la Competencia de Laboratorio de Ensayo y Calibracin. La acreditacin se realizar a travs del INN Instituto Nacional de Normalizacin, de acuerdo con lo sealado en el Reglamento Para la Acreditacin de Organismos de Evaluacin de la Conformidad Cabe destacar que el INN no considera la acreditacin multisitios, sino que acredita a los organismos en cada una de sus sedes como organismo independiente. Es as que cuando un organismo posea varias instalaciones en las cuales realiza labores similares y/o complementarias, se evaluar cada una de ellas por separado. Es importante sealar que CESMEC S.A., adems de sus Laboratorios de Anlisis Qumico, cuenta con Laboratorios de Preparacin Mecnica certificado segn NCh ISO 17025, tal es el caso de CESMEC S.A. sede Iquique. Se adjunta Carta Gantt, Proceso de Acreditacin NCh ISO 17025 OF. 2005
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CARTA GANTT PROCESO ACREDITACION NCh-ISO 17025.Of2005

Actividad
Induccin al personal de Politicas de la compaa incluyendo Politica de la Calidad Induccin al personal en Sistemas de Gestin de la Calidad Revisin y adaptacin del manual de Gestin de la Calidad para el proyecto Desarrollo documental adaptando los procedimientos e instructivos existentes, para el proyecto. Implementacin de procedimiento e instructivos Preparacin de las carpetas tcnicas del personal Definicin e implementacin del programa de control de calidad interno Codificacin de equipos y elaboracin de fichas tcnicas Instrucciones de uso y verificacin de los equipos Elaboracin del plan de calibracin, verificacin y programa de mantecin de equipos Implementacin plan de calibracin, verificacin y programa de mantecin de equipos Preparacin de la Postulacin para la acreditacin ante INN Auditora interna Pre- acreditacin Implementacin Acciones correctivas Reunin de Revisin por la Direccin Evaluacin Acreditacin por INN Implementacin de Acciones correctivas Obtencin acreditacin
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Trimestre 5
Trimestre 6
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13.2.- ISO 9000 Bureau Veritas Chile, incluyendo su marca Cesmec S.A., cuenta con acreditacin ISO 9001-2008. Vigente a la fecha. .
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13.3.- ISO 14001 OSHAS 18001

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION HSE de CESMEC S.A.
El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medioambiente de CESMEC inici su desarrollo formal e integrado en abril de 2008. Este est basado en las exigencias de las normativas ISO 14001 y OHSAS 18001 y tiene como objetivo principal lograr que todas las actividades tcnico-operativas y administrativas de la empresa cumplan con toda la legislacin vigente, de acuerdo con una poltica que compromete una importante gestin con la prevencin de los riesgos y los peligros que puedan afectar al personal y a las visitas que ingresen a nuestras instalaciones y a prevenir la contaminacin ambiental en todos sus aspectos, bajo una visin de mejoramiento continuo. La supervisin de este sistema de gestin es responsabilidad de la Gerencia de QHSE para el Grupo Bureau Veritas de Chile, al cual pertenece CESMEC y la cual se encuentra inserta en la Direccin de Soporte de la empresa.
Organizacin 2010
Gerente General
Direccin de Soporte
Gerente RRHH Gerente Compras
Gerente QHSE Gerente Seguimiento & Control
Gerente IT & IS Subgerente Finanzas
Direccin Industria & Construccin Gerente Divisin Ing. Mecnica Gerente Divisin Metrologa Gerente Divisin Industria INY Gerente Divisin Ing. Civil
Direccin Certificacin & HSE
Direccin Qumica & Minera
Gerente Divisin Cert. Productos Gerente Divisin SCS
Gerente Divisin Medioambiente Gerente Divisin Qca. y Alimentos
Gerente Divisin Qumica Gerente Divisin Minera
Dentro del desarrollo del sistema se han efectuado numerosas charlas informativas al personal, capacitacin de los especialistas en estos temas que trabajan con la Gerencia de QHSE, mediante cursos y seminarios relacionados, revisin de documentacin
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especfica, visitas a las instalaciones de cada rea y entrevistas con el personal responsable para realizar evaluaciones de diagnstico respecto del cumplimiento reglamentario y disear as el sistema de gestin HSE ms adecuado.
El sistema que ha implementado CESMEC permite garantizar a todas las partes interesadas que nuestros servicios son entregados considerando no slo la satisfaccin plena del cliente, si no que adems el trabajo seguro, la ausencia de dao a las personas, la ausencia de dao a la propiedad, la prevencin de la contaminacin y el cuidado de los recursos naturales. Existe un Manual de Gestin HSE que permite describir y comprender de forma global el funcionamiento del Sistema de Gestin de Salud Ocupacional, Seguridad y Medioambiente (HSE). Describe todos los elementos de dicho sistema, el cual se basa en los requisitos de las normas internacionales OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y es aplicable a todas las actividades desarrolladas por CESMEC en sus distintos sitios de operacin, distribuidos a lo largo del pas. El Sistema de Gestin HSE est alineado y homologado con las normas de referencia mencionadas, con el Manual de Gestin de la Salud Ocupacional, Seguridad y Medioambiente y tambin con los requisitos definidos por la casa matriz del Grupo Bureau Veritas. La Gerencia de QHSE est compuesta por un gerente, de cobertura nacional, para todas las empresas del Grupo Bureau Veritas y Supervisores generales tanto para el mbito de HS como para E. Adems cuenta con varios Jefes de Prevencin de Riesgos, Prevencionistas y Encargados de Gestin Ambiental. Durante el primer trimestre de cada ao se define y documenta los objetivos y metas anuales del Sistema de Gestin HSE, los mecanismos de evaluacin de dichos objetivos y los responsables y frecuencias de las mediciones. Asimismo, se planifica la estrategia para alcanzar dichos objetivos en coordinacin con las distintas reas involucradas, documentando estas estrategias y planes de accin en el Programa para la Gestin HSE. Existe ya un contrato formalizado con la empresa BSI para la certificacin de los sistemas HSE para septiembre de 2011. A continuacin se presenta la estrategia global de CESMEC para gestionar el sistema HSE y un resumen de la documentacin que lo sustenta.
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Estrategia CESMEC para la Salud Ocupacional, Seguridad y Medioambiente
Enfoque en la Prevencin
Autocuidado y prevencin de accidentes y enfermedades laborales
Misin
Ayudar a nuestros clientes a gestionar sus Activos, Proyectos, Productos y Sistemas, creando valor a travs de la Gestin de la Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, la Gestin del Riesgo y la optimizacin de su desempeo.
Procesos
El ms alto nivel de seguridad y bajo impacto en el entorno, para todos nuestros procesos a travs del esfuerzo de todos los miembros de la compaa
Cuidado de los recursos y prevencin de la contaminacin
Objetivos y Mejora Continua del Sistema HSE

Seguimiento de los KPIs y cumplimiento de metas HSE
Cultura de Seguridad y Cuidado Medioambiental

Capacitacin, entrenamiento y sensibilizacin en HSE Comunicacin y participacin a travs del fomento a las iniciativas individuales y colectivas de cuidado y prevencin de HSE.
Documentacin del Sistema de Gestin HSE
La Documentacin del Sistema de Gestin se ha establecido en dos niveles: o o Nivel de Grupo Nivel de Red Interna
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Docum entos del Grupo Bureau Veritas Docum entos BV en Chile
NIVEL GRUPO
NIVEL RED
Docum entos CESM EC S.A
Docum entos Operaciones BUs y Divisiones
A nivel de Grupo, se han establecido polticas y procedimientos que dan lineamientos generales acerca de cmo la red debe definir y aplicar sus propias polticas y procedimientos locales. Cada poltica y procedimiento local debe dirigirse a los elementos particulares de cada programa de seguridad y medioambiente local, considerando las prioridades del Grupo. Los principales documentos del Sistema HSE a nivel de grupo (documentos de referencia) son los siguientes: Manual HSE del Grupo Declaracin HSE del Grupo (HSE Statement) Polticas HSE del Grupo Procedimientos HSE del Grupo Guas HSE del Grupo
Toda esta documentacin est disponible para los usuarios internos en el Portal Bureau Veritas (https:// portal.bureauveritas.com)
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A nivel de Red Interna, existen sub-niveles de documentacin, los cuales toman en cuenta los documentos de referencia adems de documentos relacionados con requisitos especficos de los organismos de acreditacin, y las leyes y regulaciones locales y regionales. En estos sub-niveles se encuentran: Manual HSE del Grupo BV en Chile Manual HSE de CESMEC Poltica HSE CESMEC Procedimientos Generales del Sistema de Gestin HSE Procedimientos Operacionales especficos asociados a cada actividad o tarea. Otros documentos
Toda esta documentacin a nivel de red, es editada, cuando aplica, de acuerdo con el instructivo IG 131/017-001 Elaboracin de Documentos del Sistema Integrado de Gestin, es controlada de acuerdo con el procedimiento PG 131/017-101 Control de Documentos y est disponible para los usuarios en el sistema informtico de gestin de documentos denominado GCDC. Se incluye Carta Gantt del Proceso de Implementacin.
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Instancias de aprobacin. Elaborado por: Nombre: Cargo: Fecha:

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GERENCIA GENERAL GENERAL GERENCIA SANTIAGO SANTIAGO

GERENCIA UNIDAD UNIDAD REGIONAL REGIONAL GERENCIA CALAMA CALAMA

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