SUBPROGRAMA

OBJETIVO Supervisar constantemente el % de trabajadores que asisten a las capacitaciones de promocin y prevencin.

determinar % de trabajadores MEDICINA PREVENTIVA Y DEL que se les realizo exmenes mdicos de ingreso TRABAJO

determinar % de trabajadores que fueron atendidos oportunamente ante un AT.

Determinar el % de trabajadores que se le suministro EPP'S Determinar el % de reportes de AT

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Supervisar constantemente el % de trabajadores que asisten a las capacitaciones de condiciones inseguras. Supervisar constantemente el % de trabajadores que asisten a las capacitaciones de orden y aseo.

HIGIENE

HIGIENE INDUSTRIAL

Supervisar constantemente el % de trabajadores que asisten a las capacitaciones de orden y aseo.

Determinar el % de procesos que se les realiza un estudio epidemiolgico.

En que % se cumple el cronograma de fumigacin. determinar el % en el que se realiza limpieza de redes de tubera, acanales y alcantarillado

SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION AMBIENTAL

Determinar el % de procesos que se les realiza un estudio de agentes y factores txicos.

Supervisar constantemente el orden y aseo de cada rea de trabajo por medio de capacitaciones.

Disminuyen los riesgos de accidentalidad y enfermedades.

ORDEN Y ASEO

Se deben revisar peridicamente los elementos de proteccin personal para saber cuando es debido momento de solicitar nueva dotacin.

Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas segn cual sea su procedimiento.

Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas segn cual sea su procedimiento.

Control de las inasistencias de los trabajadores a capacitaciones o actividades ldicas en la empresa.

Control de los trabajadores expuestos a AT por golpes dentro de las actividades de la empresa

Controlar los AT por atrapamiento dentro de las actividades en la empresa

Control de los trabajadores expuestos a AT por contacto

Supervisar a los trabajadores expuestos a AT por sobreesfuerzo

Ausentismo por ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Control de los trabajadores expuestos a AT por exposicin

Supervisar a los trabajadores expuestos a EL por enfermedades de la piel

Control de los trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis

Control de los trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis

Controlar las exposiciones a EL por patologas

Supervisar los rebajadores expuestos a EL por asma ((aqueridas por vas respiratorias) en las actividades de la empresa

Controlar la exposicin a los ATEL

Determinar a que porcentaje de trabajadores recibieron programa de capacitacin

Controlar el reporte de accidentes a partir de la implementacin del programa de capacitacin

DNC
Supervisar el % de trabajadores que usan EPP`S

Determinar los trabajadores que aplican el mtodo de las 5 s

Controlar a los trabajadores que realizan operaciones en el manejo del medio ambiente

Supervisar la s capacitaciones para la realizacin de estudios de contaminacin que se presentan en la empresa

Supervisar los trabajadores que operan en reducir los desechos slidos que se generan en el relleno

SGA Determinar el % de cumplimiento de actividades para el manejo de residuos lquidos

Supervisar el % de trabajadores capacitados para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades

Controlar los trabajadores que operan el tratamiento de aguas residuales

Controlar los trabajadores que operan el tratamiento de aguas residuales

Determinar el % de mecanismos implementados en el relleno sanitario

S&SO

Supervisar el % de trabajadores capacitados en factores de riesgo

Controlar los trabajadores a los que se les realizo seguimiento peridico (exmenes) en el relleno sanitario

Medir el porcentaje de No Conformidades en productos

eficiencia de la produccion

determinar el numero de los clientes insatisfechos por productos o servicios Medicion en la capacidad de ejecucion del programa de difusion de la politica y gestion

Eficiencia en solicitudes

SGC

Medicion de la capacidad de cumplimiento de actividades de bienestar Medicion del grado de cumplimiento de los indicadores de eficiencia de los sistemas de gestion

Eficacia del cumplimiento de las auditoras

tratamiento de Reclamos/Quejas/Sugerencias

determinr la satisfaccion del cliente interno

INDICADORES INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO

DATOS # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 # de trabajadores que asisten a las capacitaciones: 4 # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 # de trabajadores diagnosticados : 10 # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 # de trabajadores atendidos oportunamente : 1 % trabajadores que asisten a las capacitaciones =

INDICADOR

% trabajadores diagnosticados =

% trabajadores atendidos oportunamente =

# de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 % trabajadores que se # de trabajadores que se les les suministro EPP'S = suministro EPP'S: 10 # de accidentes totales en el % de accidentes relleno sanitario : 5 # de accidentes reportados : reportados = 4 # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 % trabajadores que asisten a las # de trabajadores que capacitaciones = asisten a las capacitaciones: 4 # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 % trabajadores que asisten a las capacitaciones =

# de trabajadores que asisten a las capacitaciones: 4 # de procesos totales en el % de procesos que se relleno sanitario: 6 les realiza un estudio # de procesos que se les epidemiolgico = realiza un estudio epidemiolgico: 3 # de semanas totales a % de semanas fumigar en el mes: 4 # de semanas fumigadas en fumigadas en el mes = el mes: 2 # de semanas totales a fumigar en el mes: 4 % de semanas # de semanas fumigadas en fumigadas en el mes = el mes: 2 # de procesos totales en el relleno sanitario: 6 # de procesos que se les realiza un estudio de factores txicos: 3 # de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10
#de aprendices capacitados de S.I.G: 4

% trabajadores que asisten a las capacitaciones =

% de procesos que se les realiza un estudio de factores txicos =

%de aprendices capacitados de S.I.G =

# de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10

# de accidentados en el relleno sanitario :2

% de accidentados en el relleno sanitario=

# de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10

# de trabajadores de salud ocupacional : 1

% de trabajadores de salud ocupacional=

# de maquinas: 6

% de trabajador que inspecciona las maquinas=

% de trabajador que inspecciona las maquinas= # de trabajador que inspecciona las maquinas: 2

# de trabajadores totales en el relleno sanitario : 10 % de trabajadores de salud

ocupacional = # de trabajadores de salud ocupacional : 1 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10

% de trabajadores expuestos a AT por golpes = # de trabajadores expuestos a AT por golpes : 4. # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 # de trabajadores expuestos a AT por atrapamiento : 3. # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10

% de trabajadores expuestos a AT por atrapamiento =

% de trabajadores expuestos a AT por contacto = # de trabajadores expuestos a AT por contacto : 3. # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 # de trabajadores expuestos a AT por sobreesfuerzo: 10. # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 . # de trabajadores expuestos a AT por exposicin : 10 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 # de trabajadores expuestos a EL por enfermedades de la piel: 10 . # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10

% de trabajadores expuestos a AT por sobreesfuerzo =

% de trabajadores expuestos a AT por exposicin =

% de trabajadores expuestos a EL por enfermedades de la piel =

% de trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis =

# de trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis : 10 . # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 # de trabajadores expuestos a EL por patologas broncopulmonares : 10 . # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 . # de trabajadores expuestos a EL por asma(adquiridas por vas respiratorias) : 10 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 . # De trabajadores expuestos a ATEL=10 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 . # De trabajadores que recibieron programa de capacitacin =10 # De Accidentes reportados al mes=3 # De accidentes reportados a partir de implementacin del programa de capacitacin=1

% de trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis =

% de trabajadores expuestos a EL por patologas broncopulmonares =

% de trabajadores expuestos a EL por asma(adquiridas por vas respiratorias) =

% de trabajadores expuestos a ATEL =

% de trabajadores que recibieron programa de capacitacin =

% de accidentes reportados a partir de implementacin del programa de capacitacin =

# de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 % de trabajadores que usan . epp's = # De trabajadores que usan epp's= 10 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 % de trabajadores que . aplican mtodo de 5 "s" = # De trabajadores que aplican mtodo de 5 "s"= 5

# de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 . # de trabajadores que realizan operaciones en el manejo del medio ambiente = 4 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 .

% de trabajadores que realizan operaciones en el manejo del medio ambiente" =

# De trabajadores capacitados para realizar estudios de contaminacin que se presentan en el relleno sanitario: 3
# de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 .

% de trabajadores capacitados para realizar estudios de contaminacin que se presentan en el relleno sanitario =

% de trabajadores que operan en reducir los slidos # De trabajadores que que se generan en el relleno operan en reducir los slidos sanitario =

que se generan en el relleno sanitario: 5 # de actividades programadas en el relleno sanitario:2

# de Cumplimiento de actividades para el manejo de residuos lquidos en el tiempo establecido: 4

% de Cumplimiento de actividades para el manejo de residuos lquidos en el tiempo establecido =

% de trabajadores capacitados para llevar a # De trabajadores capacitados cabo el cumplimiento de las actividades= para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades: 4 # de trabajadores totales en el Relleno Sanitario: 10 .

# de actividades programadas en el relleno sanitario:2

% de trabajadores que operan tratamiento de aguas residuales para su aprovechamiento=

# De trabajadores que operan tratamiento de aguas residuales para su aprovechamiento: 1 # de mecanismos de mejoramiento de condiciones S&SO: 8 .

% de trabajadores que operan tratamiento de aguas residuales para su aprovechamiento=

% de mecanismos implementados en el relleno sanitario= # de mecanismos implementados en el relleno sanitario: 4 . # de trabajadores a capacitar en factores de riesgo en el relleno: 10 . # de trabajadores capacitados en factores de riesgo en el relleno: 5 .

% de trabajadores capacitados en factores de riesgo en el relleno=

# De trabajadores a los que se le debe realizar seguimiento peridico (exmenes) en el relleno % de trabajadores a los que se les realizo seguimiento sanitario: 10 peridico (exmenes)en el # De trabajadores a los que se les relleno sanitario= realizo seguimiento peridico (exmenes)en el relleno sanitario: 7 # total de productos Producidos % deproductos no en el mes : 30 conformes producidos = # de Productos No Conformes producidos: 3 # total de productos Producidos % de productos esperados en el mes : 30 en el mes = # de Productos esperados en el mes : 60 # total de clientes : 50 % de clientes insatisfechos = # de clientes insatisfechos : 4 # de programas de difusion: 4 # total de emisiones programadas: 3 % de emisiones de los programass

# de solicitudes hechas al relleno % de solicitudes respondidas sanitario: 10 por el relleno sanitario # de solicitudes respondidas por el relleno sanitario: 8 # de actividades de bienestar % de actividades de programadas: 4 bienestar realizadas # de actividades de bienestar realizadas:2 # total de indicadores de % de indicadores de eficiencia: XX eficiencia aplicados # de indicadores de eficiencia aplicados: XX # de auditorias programadas:6 % de auditorias realizadas = # de auditorias realizadas : 4 # de reclamos, quejas y sugerencias:6 # de tratamiento de reclamos, quejas y sugerencias:6 # total de trabajadores en el relleno : 10

% de tratamiento de reclamos, quejas y sugerencias =

% de trabajadores # de trabajadores insatisfechos insatisfechos en el relleno = en el relleno : 0

NDICADORES DE GESTION INTEGRAL INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INDICADOR # de trabajadores que asisten a las capacitaciones * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores diagnosticados * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores atendidos oportunamente * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores que se les suministro EPP'S * 100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario # de accidentes reportados * 100%

# de accidentes totales en el relleno sanitario # de trabajadores que asisten a las capacitaciones * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores que asisten a las capacitaciones * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de procesos que se les realiza un estudio epidemiolgico * 100%

# de procesos totales en el relleno sanitario # de semanas fumigadas en el mes * 100%

# de semanas totales a fumigar en el mes # de semanas fumigadas en el mes * 100%

# de semanas totales a fumigar en el mes

# de procesos que se les realiza un estudio de factores txicos

* 100%

# de procesos totales en el relleno sanitario

# de aprendices capacitados de S.I.G* 100%

# de trabajadores totales del relleno sanitario #de accidentados en el relleno sanitario*100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario

# trabajadores de salud ocupacional * 100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajador que inspeccionan las maquinas * 100%

# de maquinas

# de trabajadores de salud ocupacional * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores expuestos a AT por golpes * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a AT por atrapamiento * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a AT por contacto * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a AT por sobreesfuerso * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a AT exposicion * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a EL por enfermedades de la piel * 100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores expuestos a EL por fiebre tifoidea y poliomielitis * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a EL por patologas broncopulmonares * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a EL por asma(adquiridas por vas respiratorias) * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de trabajadores expuestos a ATEL * 100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario # de trabajadores que recibieron programa de capacitacin * 100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario # de accidentes reportados a partir de implementacin del programa de capacitacin * 100%

# De trabajadores que recibieron programa de capacitacin

# De trabajadores que usan epp's *100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario # De trabajadores que aplican mtodo de 5 "s" *100% # de trabajadores totales en el relleno sanitario

# De trabajadores que realizan operaciones en el manejo del medio ambiente *100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# De trabajadores capacitados para realizar estudios de contaminacin que se presentan en el relleno sanitario *100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

#de trabajadores que operan en reducir los slidos que se generan en el relleno sanitario *100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de Cumplimiento de actividades para el manejo de residuos lquidos en el tiempo establecido *100%

# de actividades programadas en el relleno sanitario

# De trabajadores capacitados para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades *100%

# de actividades programadas en el relleno sanitario

# De trabajadores que operan tratamiento de aguas residuales para su aprovechamiento*100%

# de trabajadores totales en el relleno sanitario

# de mecanismos implementados en el relleno sanitario * 100 % .

# de mecanismos de mejoramiento de condiciones S&SO .

# De trabajadores capacitados en factores de riesgo en el relleno*100%

# de trabajadores a capacitar en factores de riesgo en el relleno

# de trabajadores a los que se les realizo seguimiento peridico (exmenes)en el relleno sanitario * 100%

# De trabajadores a los que se le debe realizar seguimiento peridico (exmenes) en el relleno sanitario # de productos no conformes producidos * 100% # total de productos Producidos en el mes # de productos esperados en el mes * 100% # total de productos Producidos en el mes # de clientes insatisfechos * 100% # total de clientes # total de emisiones programadas *100% # de programas de difusion

# de solicitudes respondidas por el relleno sanitario *100% # de solicitudes hechas al relleno sanitario # de actividades de bienestar realizadas * 100% # de actividades de bienestar programadas # de indicadores de eficiencia aplicados *100% # total de indicadores de eficiencia # de auditorias realizadas *100%

# de auditorias programadas # de tratamiento de reclamos, quejas y sugerencias *100%

# de reclamos, quejas y sugerencias

# de trabajadores insatisfechos en el relleno # total de trabajadores en el relleno

*100%

ESTIDSI

GESTION

TEGRAL

REGLA DE 3

RESULTADO

10 4

100% X

X=

100% 10

40%

10 10

100% X

X=

10

100% 10

100%

10 1

100% X

X=

100% 10

10%

10 10

100% X

X=

10

100% 10

100%

5 4

100% X

X=

100% 5

80%

10 4

100% X

X=

100% 10

40%

10 4

100% X

X=

100% 10

40%

10 4

100% X

X=

100% 10

40%

6 3

100% X

X=

100% 6

50%

4 2

100% X

X=

100% 4

50%

4 2

100% X

X=

100% 4

50%

6 3

100% X

X=

100% 6

50%

10 4

100% X

X=

100% 10

40%

10 2

100% X

X=

2 * 100% 10

= 20%

10

100% X

X =

1 * 100% = 10

10%

100% X

X =

2 * 100% = 6

33.3%

100% X

X =

2 * 100% = 6

33.3%

10 1

100% X

X=

1 * 100% 10

10%

10 4

100% X

X= 4

100% 10

= 40%

10 3

100% X

X= 3

100% 10

= 30%

10 3

100% X

X= 3

100% 10

= 30%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

3 1

100% X

X=

1* 3

100%

= 33.3 %

10 10

100% X

X = 10

100% 10

= 100%

10 5

100% X

X= 5

100% 10

= 50%

10 4

100% X

X= 4

100% 10

= 40%

10 3

100% X

X= 3

100% 10

= 30%

10 5

1 00% X

X= 5

* 10

100% =

50 %

2 4

100% X

X=

4 * 100% = 2

200 %

2 4

100% X

X=

4 * 100% = 2

200 %

10 1

100% X

X=

* 10

100% = 10%

10 1

100% X

X=

* 10

100% = 10%

8 4

100% X

X=

* 8

100% = 50%

10 5

100% X

X= 5

100% 10

= 50%

10 7

1 00% X

X=

7 * 100% 10

= 70 %

30 3

1 00% X

X=

3 * 100% 30

= 10 %

30 60

1 00% X

X=

60 * 100% 30

= 2%

50 4

1 00% X

X=

4 * 100% 50

= 8%

4 3

100% X

X=

* 100% 4

= 75%

10 8

100% X

X=

* 100% 10

= 80%

4 2

100% X

X=

* 100% 4

= 50%

XX XX

100% X

X=

XX

* 100% XX

= 50%

6 4

100% X

X=

* 100% 6

= 66.6%

6 6

100% X

X=

* 100% 6

= 100%

10 0

100% X

X=

* 100% 10

= 0%

ESTIDSI

ENCARGADO

supervisor

recursos humanos

brigada de emergencias

recursos humanos

supervisor

supervisor

supervisor

supervisor

medio ambiente

supervisor

supervisor

medio ambiente

Supervisor

Ingeniero de salud ocupacional

Ingeniero de salud ocupacional

Ingeniero de salud ocupacional y seguridad industrial

Ingeniero de salud ocupacional y seguridad industrial

Director (a) administrativo

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

departameno de calidad

departameno de calidad

departameno de calidad

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor