FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ANEXOB

1. Datos generales del proyecto productivo.

Nombre del proyecto Campeche Taller de costura Municipio Calkini

Estado

Ncleo agrario

Pucnachen Comercial Produccin de prendas de vestir

Giro del proyecto

Producto Final

Nombre del grupo

Las

costureras Programa Promusag

Nmero integrantes

Monto solicitado

180.000

Nombre del Tcnico

Orlando canul ku

CUHA

T-CAMP-030408-0090

2. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo)

a. Justificacin. I. Por qu realizar este proyecto productivo, y no otro.(beneficios) Es un grupo de mujeres que poseen, conocimiento para la elaboracin de ropa. Han laborado como costureras en maquiladoras y centro de costura del municipio, es una actividad redituable, pero carecen, de recursos econmicos, para tener un empleo fijo, que les permita, mejor la calidad de vida, y estar cerca de su familia y fomentar el arraigo en la comunidad, que les permita realizar lo que saben hacer, viven en precarias condiciones y tienen las ganas de establecer el proyecto con la seguridad de auto emplearse.

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos). Vender ventajosamente ropa en general, generando empleo a las integrantes del grupo Fomentar la actividad de costura de ropa y el arraigo en la comunidad. Usar adecuadamente la infraestructura para la elaboracin de ropa.

c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas)

Comprar $ 79,000. de materia prima para la elaboracin de ropa para el ao 2011. Compra de equipo por $ 101,000, para la elaboracin de prendas de vestir. Generar 6 empleos fijos d. Especificar cmo participaron las mujeres en el diseo de los objetivos del proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas. Cuentan con la experiencia para el armado de ropa en general, planchar la ropa, costurar y cerrar prendas, otra costurera y vendedora de ropas, otras, costurar, armar, cortar, planchar ropa, otras en la limpieza del establecimiento, otra, deshilar, comprar e inventario de mercancas, otra tiene las facilidades para negociar con los proveedores la compra de la materia prima.

3. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).

a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios. Cul es el producto servicio final a ofrecer? Cules son las caractersticas fsicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En que presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del producto y/o servicio?

El producto final es confeccionar ropa para dama, en modelos sencillos segn la moda, como son: blusas, bermudas unicex, faldas, vestido, camisas, short Para caballeros, pantalones de vestir, aplicando las tcnicas de trazo, transformacin, operacin de mquinas de coser La caracterstica del servicio, es el almacenamiento, de la materia prima y por ltimo el servicio, de confecionamiento de ropa y sern ofertados al Pblico en general por pieza, Y de acuerdo a la calidad de la materia prima utilizada es buena, as mismo en el servicio, eficiente, accesible, y de agradecimiento. Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

b. Caractersticas del mercado local: I. Plaza o Mercado: En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) cual ser el punto de venta y a quienes se les ofertar el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)? Se tiene como plaza principal a compradores locales de la misma poblacin, de Pucnachen, municipio de calkini el punto de venta es local en la misma comunidad, y se ofertar, al publico en general, , as mismo se cuenta con el poder adquisitivo para comprar la produccin que genere el proyecto. El municipio tiene una poblacin de 52,857 de origen maya (tercer conteo de poblacin del 2010), la poblacin tiene 794 habitantes de origen maya (inegi 2005)

c.

Anlisis de la oferta y demanda: Cuntos son los clientes potenciales del producto(s) y/o servicio(s) y cul es su poder adquisitivo en promedio? Cuntos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con que frecuencia se consume el producto o servicio? Los clientes potenciales son los Habitantes de la comunidad y compradores de otras comunidades, del municipio y el poder adquisitivo en promedio es de, 2. Salarios mnimos equivalentes a $ 114.00. Los principales competidores existen el costurero Vctor Canul de la comunidad de santa mara dedicado a la confeccin de ropa Anlisis De Competencia. Los principales competidores que tendr esta actividad sern entre l persona ambulante, que se encuentran en el rea del proyecto o en la misma poblacin, que venden los mismos productos. Balance Oferta Demanda La relacin oferta-demanda es positiva, ya que durante la mayor parte del ao la demanda se mantiene en un nivel que permite la recuperacin de los costos de operacin y genera utilidad a la empresa.

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d. Anlisis y fijacin de precios: A que precio en promedio oferta la competencia? Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Cmo, Cundo y Porqu se presentan?

La competencia vende un 10% ms caro los mismos productos a comercializar Concepto. Vestidos Faldas Blusas Bermudas Unisex Pantaln de Vestir Camisas Short Cantidad 450 400 350 450 400 500 600 Precio Unit. 150.0 85 75 60 125 95 50

El mercado es estacional, con picos en inicio de clases, durante la temporada del ciclo escolar y en el mes de diciembre.

e. Estrategia de comercializacin: I. El producto se vender de contado o a crdito? De qu manera se dar a conocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promocin y difusin). La venta es al contado a nivel local, El riesgo que se tendra de no comercializar el producto es mnimo, debido a que la demanda se considera alta. Promocin del producto Por lo que respecta a la promocin se considera necesario, y se realizar por medio de voceo con equipo de sonido local, 4 hrs por mes a $ 30 x hora con un costo mensual de $ 120.00

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II. Cul es la cadena de distribucin en la que se encontrar el producto(s) y /o servicio(s)? desde la produccin hasta el consumidor final (identificar el eslabn en que se ubica el proyecto) La cadena de distribucin del proyecto es de Productores,-minorista- a consumidores Y el eslabn donde se ubica el proyecto es Minorista- consumidor final.

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas, Escaneadas e insertadas en el archivo de Excel incluyendo la razn social, del proveedor, direccin y telfonos). Se anexan en la Corrida Financiera

f.

4-. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo)

a. Localizacin I. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad) y Micro localizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias, referencias y distancias

Macro localizacin. El estado de Campeche, municipio de calkini, ncleo agrario, pucnachen, comunidad, pucnachen, El municipio de Calkin se localiza entre las coordenadas geogrficas latitud norte 20 22' 21" del trpico de cncer y longitud oeste 90 03' 03" del meridiano de Greenwich .Limita al sur con el municipio de Hecelchakn, al norte y al este con el estado de Yucatn y al oeste con el Golfo de Mxico. Tiene una distancia geogrfica a la ciudad de Campeche de 95 kilmetros Micro localizacin La comunidad de Pucnachen se encuentra ubicada a 25 kilmetros de la cabecera municipal de Calkini, a 5 kilmetros de Santa Cruz Ex hacienda, colindando al norte con Santa Cruz Ex hacienda, al sur con Nunkini, al este con Nunkini y al oeste con Nunkini Tiene una distancia geogrfica a la ciudad de Campeche de 122 kilmetros

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b. Descripcin tcnica del proyecto. I. Condiciones climticas y servicios:Cules son las temperaturas Mximas y mnimas y en que meses se presentan?Cul es la poca de lluvia y cual es la precipitacin promedio? Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios con los que se cuenta? La temperatura mxima promedio es de 38c y se presenta en mayo. Temperaturas mnimas son de 16c y se presenta en enero, Temporada de lluvias es de junio julio agosto Precipitacin media anual de 1000 mm, Humedad relativa del 83% Tipo de suelo: Kankab, Acalche y Tzekel en su mayora pedregoso. Principales Servicios: De los principales servicios bsicos disponibles para el buen funcionamiento de la actividad, existe el de transporte, agua potable, telefona, asistencia Mdica y el sistema educativo preescolar y primaria telesecundaria.

II. Diagrama de distribucin de reas (indicar superficie del terreno, superficie de infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo)

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III. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, descripcin de equipos, variedades, razas y otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportacin de los socios.)? Lo solicitado al programa; 2 Maquina Singer Over, Mod. 321C, 2 Maquina Singer Recta y Sig sag Mod. 20U, 1 Maquina Singer Cover Mod. 2700, 1 Maquina Singer Janome Bordadora Mod. 2000, 1 Maquina Singer Recta mod. 121-C, 3 Planchas Industriales Mod. Silver Star

Aportacin de los socios 6 Tijeras, 2 Mquina de Coser de Pedal, 4 Planchas Sencillas, 6 reglas 3 mesa de madera de 1.80 mts, 6 Silla de Plastico, 6 Cinta Metrica, 1 Local de material de 5 x 4 metros, Terreno de 30 x 30 mts

c. Desarrollo el Proceso Productivo y/o comercializacin. I. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin desde la adquisicin de los insumos hasta la venta del producto final? NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo, es valida, siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto. Y se citen las pginas consultadas en la bibliografa

PROCESO PRODUCTIVO. El proceso de confeccin de los diferentes tipos de ropa es similar, pues la maquinaria que se emplea para coser ropa hecha en serie es bsicamente la misma: se obtienen prendas de vestir como producto final. 1. Recepcin y almacenamiento de materiales: Se recibe la muestra del vestido terminado, la tela cortada y las habilitaciones (adornos, cierres, botones y resortes, entre otras), as como una tabla de especificaciones. 2. Inspeccin de tela y habilitaciones: Se inspecciona la tela y sus habilitaciones, separando, en su caso, tallas y color, entre otros. 3. Transporte al rea de costura: Las piezas de tela se transportan al rea de costura.

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4. Ensamble de las piezas de tela: Se realiza el ensamble de las distintas piezas cortadas: delanteros, espalda, mangas, forros, vistas y entretelas, por medio de mquinas de coser. Las piezas de tela tienen guas por donde se deber realizar la costura. 5. Transporte al rea de acabado: Una vez cosido el vestido, se transporta al rea de acabado. 6. Acabado: En esta etapa se colocan al vestido las vistas, dobladillos, adornos, resortes y broches, de acuerdo con la tabla de especificaciones y a la muestra modelo del vestido. 7. Transporte al rea de planchado: Las prendas se transportan al rea de planchado. 8. Planchado: La prenda se plancha con equipo industrial, realizando, si es que se requieren, dobleces especiales. 9. Inspeccin: Una vez terminada la prenda, se efectua la inspeccin para verificar que no existan fallas. 10. Empaque: El vestido se coloca en ganchos y, adems, se cubre con un plstico para evitar que se ensucie o se manche durante su recorrido al cliente final. 11.- Administracin y control de inventarios: La administracin y el control de los inventarios tienen como funcin principal determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos en proceso y terminados o acabados para hacer frente a la demanda del producto, facilitando con ello las operaciones de produccin y venta y minimizando los costos al mantenerlos en un nivel ptimo.

Parmetros factibles para lograr los objetivos y metas del proyecto. Capacidad de Compra.- Mantener una capacidad de compra constante Ventas Totales.- Se trata de que las ventas sean fijas. Costos.- Mantenerlo de manera que genere mayores utilidades. Ingresos.- Que estos sean mayores que los costos de operacin. Calidad del producto.-mantenerlo con satisfaccin al cliente Precios.-Que estos estn al alcance de todos consumidores Trato al cliente: Mantener una calidad de servicio al cliente para que quede satisfecho y dispuesto a seguir siendo un consumidor de la empresa Programa de Compra Venta Compra: estas se realizan en forma semanales. Venta: El horario de venta de esta empresa es de 7.00 AM a 20.00 horas. Se labora los 6 das de la semana, Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

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d. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto (Ejemplo: Desde la construccin del local y sus servicios {agua, energa elctrica}, compra de insumos e infraestructura para inicio de operacin del proyecto hasta el final de la proyeccin).

Programa de trabajo Mes 1 Me s2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Concepto Acondicionami ento del Local Compra de Maquinas Compra de Materia prima Recepcin de las maquina Distribucin de las maquinas Cap. Y Asist. Tcnica

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e. Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO Materia prima

PROVEEDOR Telas Gabriel

Materia prima

Equipo

UBICACION FRECUENCIA Calle 65 A x 56 Cada semana Mrida Yucatn mercado municipal PARISINA Calle 63 No 66 Cada 15 das Campeche Campeche Centro de Calle 49 # 30 Cada 15 das costura Brito Campeche Campeche

g.De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar: I. Programa de administracin de recursos humanos. ENCARGADO ACTIVIDAD JORNALES REQUERIDOS 160 160 SALARIO JORNAL $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 160 $ 60.00 72 $ 60.00 24 144 $ 60.00 POR

Yvone Esther Personal de Costura Tamay Naal Maria Esther Naal Personal de Costura Uc Dulce Daniela Personal de Costura Tamay Naal Eusebia Tamay Dzul Persona de limpieza Eufracia Esther Encargado de Compra Tamay Naal Karina Rocelia administrador Tamay Chi

II. Programa de capacitacin y asistencia tcnica. TEMAS Organizacin Empresarial OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DE RESPONSABLE Ing.orlando canul ku

Organigrama, descripcin puestos valuacin

Que el grupo conozca su 1 da propuesta de valor, Misin, visin, sus funciones y Responsabilidades Conocer las reas funcionales, 1 da de las lneas de mando y los y perfiles de los que deban ocupar los puestos Conocer las reas funcionales, las lneas de

Ing. Orlando canul ku

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mando y los perfiles de los que deban ocupar los puestos Balance general y Que la sociedad sea capaz de 2 das estado de realizar su balance y estado de resultados resultado, con la finalidad de conocer la situacin real de la empresa en un tiempo determinado Relaciones Que los integrantes del grupo 3 das Humanas conozcan la importancia y trato al cliente.

Ing. Orlando canul ku

Ing. Orlando canul ku

h.Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climticos, edafolgicos, financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se tomaran para mitigar el dao latente cada riesgo identificado).

Los fenmenos naturales. Es probable que se presenten durante el desarrollo del proyecto y Afecten de manera significativa los rendimientos. Estos pudieran ser la presencia de un huracn, ante, este tipo de riesgo es imposible eludirlos, sin que no afecte la actividad. . Una Accin que pudiera solventar los posibles daos sera la de contar con un seguro contra fenmenos naturales. Apagones de luz.- disponer de un generador de corriente, para evitar suspender la jornada de trabajo y que no afecte el ingreso por las ventas Aumento en el precio de insumos.- Comprar en volumen al mayoreo para seguir ofreciendo al pblico los mismos precios para que sigan comprando el producto. Poca demanda.- Realizar oferta en cada determinado tiempo, o venta a bajo precio en comparacin con la competencia, donde se venda cantidad y calidad, mejorando la venta del establecimiento, as mismo la atencin al cliente. . Riesgos por costo elevado. El riesgo siempre existir ya que los costos de los insumos son susceptibles a aumentar y eso implica menor utilidad Riesgos Administrativos. A medida que la empresa vaya creciendo que se requerir de personal contable para que haga la labor de registrar y organizar la informacin correspondiente y presente la documentacin que permita la toma de decisiones de los socios, si esto no se lleva a cabo el riesgo es bajo por el tamao de la empresa. Riesgos Financieros. Para que el proyecto funcione el recurso solicitado se debe ejecutar en un 100% ya que es la base para su implementacin y la inversin sea en los conceptos programados

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i.Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto (Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas que procesos o acciones aplican al proyecto productivo? Qu acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma?

Se cumplirn con las normas sanitarias y permisos ante las instituciones correspondientes que requieran segn el giro del proyecto, se requerir de la licencia de funcionamiento, derecho de piso y alta ante Hacienda. As mismo se tomar en cuenta para el funcionamiento de establecimiento mercantil, mercado, y va publica. NOM001STPS 1993 NOM002STPS 1994 NOM016STPS 1993 NOM017STPS 1993 Condiciones de seguridad e higiene en las edificaciones, 08/6/94 locales e instalaciones y reas de los centros de trabajo. Condiciones de seguridad para la prevencin y proteccin 20/7/94 contra incendios en los centros de trabajo. 6/7/94 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo referente a la ventilacin.

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Seguridad e higiene

Equipo de proteccin personal 24/5/94 para los trabajadores en los centros de trabajo.

Las acciones que se tomaran para el seguimiento de esta norma es Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de proteccin y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo

4. Impacto al Medio Ambiente. (2 cuartillas mximo) (En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el por qu no genera un impacto negativo?)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del medio ambiente en: I. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos. Cules son los desechos orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.) Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Por tratarse de un proyecto de costura genera: Desechos inorgnicos como es botella de refresco, bolsa de nailon, cartn, lo cual consiste en colocar un tambor en el rea principal en donde se llevara a cabo las actividades productivas con la finalidad de juntar lo inorgnicos Manejo Se les dar un uso de venderlo a empresas recicladoras de estos materiales con la finalidad de darle otro uso, as mismo para mejorar el ambiente y tener el local limpio.

II. La fuente de abastecimiento agua, a De dnde abastecer el proyecto de El abasto de este vital lquido se de realizara travs del se sistema de agua potable de agua? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o la comunidad. tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso. Costo: el costo que se paga por el agua es una tarifa de 120 anuales La utilizacin de abastecimiento no tiene impacto negativo sobre la distribucin en el sistema ya que la cantidad utilizada por la caracterstica del proyecto es mnima y no se desperdicia.

III. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto negativo? Por tratarse de un proyecto de costura, en donde se comercializara ropa no tiene impacto negativamente para la conservacin y uso del suelo

IV. La prevencin y control de fauna nociva y plagas. Cules son las plagas o fauna nociva nativas de la regin que pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas preventivas y correctivas se llevaran a cabo para evitar las plagas o fauna nociva? Mtodos Culturales preventivos. Una prctica cultural para la defensa contra las plagas puede ser la conservacin del local limpio que no exista basura, ya que segn los casos, pueden servir de refugio a muchas plagas, pero en otros casos pueden servir de refugio a los enemigos naturales de una plaga y por lo tanto es conveniente su conservacin. Control qumico correctivo.- Se controlar las plagas con cipermitrina urbana con dosis de 2.5 ml x litro de agua, se aplicar cada mes y se puede entrar al local 2 hrs despus de la aplicacin, sin que ocasion dao a la salud. Con un Costo de $ 192.00 Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En caso de que afecte qu medidas se tomaran para mitigar el impacto negativo? Los principales atributos ambientales detectados son: Nula afectacin a la flora siendo adems la flora un factor importante para el giro comercial que se tiene en el predio, haciendo ms atractivo el entorno. No existe contaminacin de aguas superficiales o subterrneas, debido a Que las aguas servidas provenientes de los servicios sanitarios se destinan a una fosa sptica

5. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).

a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del programa y de los socios/as. b. Clculos tcnicos. I. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volmenes de produccin (Indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra, volmenes de produccin) II. Proyeccin de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos, de mantenimiento). c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos: I. Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios) II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. III. Estado de resultados. IV. Flujo de efectivo. d. Anlisis de rentabilidad. I. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. II. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y Relacin Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%. III. Esquema de Capitalizacin (ECA) para proyectos que seleccionaron la opcin y obligatorios. e. Cotizaciones 6. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (4 consultas ms importantes). Segundo curso bsico de formulacin y evaluacin de proyectos de inversin. (FIRA) Revistas del Consumidor- PROFECO Gua empresarial

7.- NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBER TENER UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 17 HOJAS; ESTAR ESCRITO EN TEXTO EN WORD SIN INDICE (CON LETRA ARIAL NMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBER RESPETAR EL NMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DADO QUE SER CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIN. INCLUIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EXCEL (CLCULOS MATEMTICOS VINCULADOS). Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.