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PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

ALTERNATIVA "A"

COSTOS y BENEFICIOS
(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES )
Cuadro N 6.1.1

Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60


COSTO DEL PROYECTO (*)
A
INVERSIONES

O
S

INVERSION

ACCIONES

OBRAS

G.P.S.R. (*)

1,509,239

92,730

530,642

115,460
96,813

INGRESOS

USUARIOS
ACCIONES

OPERAC.

DE MITIGAC.

MANTEN.

POR USO
TOTAL

DE AGUA
(S/.)

VALOR BRUTO PRODUCCION


GAND

AGRIC

COSTO DE PRODUCCION

TOTAL

GANAD

AGRIC

BENEFICIO
NETO

BENEFICIOS

TOTAL

TOTAL

INCREMEN.

728,589

728,589

194,357

194,357

534,232

1,601,969

930,658

930,658

259,888

259,888

670,771

136,539

(1,465,430)

9,388

655,490

4,160

1,132,728

1,132,728

325,419

325,419

811,469

277,237

(378,253)

9,388

106,201

8,320

1,334,797

1,334,797

390,949

390,949

952,168

417,936

311,735

9,388

9,388

12,480

1,536,866

1,536,866

456,480

456,480

1,092,866

558,634

549,246

9,388

9,388

16,640

1,738,936

1,738,936

522,011

522,011

1,233,565

699,333

689,945

9,388

9,388

20,800

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,374,263

840,031

830,643

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

10

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

11

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

12

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

13

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

14

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

15

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

16

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

17

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

18

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

19

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

20

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

178,372

2,523,256

411,840

36,517,648

36,517,648

10,962,232

10,962,232

25,967,256

14,748,384

TOTAL

2,039,881

305,003

PRODUCCION AGROPECUARIA

834,803
12,225,128

(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.

TIR =

28.37%

Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
VAN =

S 1,735,609

179

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

COSTOS y BENEFICIOS

ALTERNATIVA "A"

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES )

Cuadro N 6.1.10

Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60


A

O
S

COSTO DEL PROYECTO (*)


INVERSION ESTADO
INVER.
OBRAS

INGRESO

ACCIONES

ACCIONES

USUARIOS
OPERAC.

G.P.S.R. (*)

DE MITIGAC.

MANTEN.

1,367,906

81,475

480,950

101,446

PRODUCCION AGROPECUARIA

POR USO
DE AGUA

TOTAL

VALOR BRUTO PRODUCCION

(S/.)

GAND

AGRIC

COSTO DE PRODUCCION

TOTAL

GANAD

AGRIC

BENEFICIO
NETO

BENEFICIOS

TOTAL

TOTAL

INCREMEN.

728,589

728,589

194,357

194,357

534,232

1,449,381

930,658

930,658

259,888

259,888

670,771

136,539

(1,312,843)

8,168

590,564

4,160

1,132,728

1,132,728

325,419

325,419

811,469

277,237

(313,327)

8,168

93,230

8,320

1,334,797

1,334,797

390,949

390,949

952,168

417,936

324,705

8,168

8,168

12,480

1,536,866

1,536,866

456,480

456,480

1,092,866

558,634

550,466

8,168

8,168

16,640

1,738,936

1,738,936

522,011

522,011

1,233,565

699,333

691,165

8,168

8,168

20,800

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,374,263

840,031

831,863

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

10

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

11

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

12

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

13

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

14

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

15

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

16

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

17

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

18

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

19

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

20

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

155,186

2,272,027

411,840

36,517,648

36,517,648

10,962,232

10,962,232

25,967,256

14,748,384

TOTAL

85,063

1,848,857

267,984

836,023
12,476,358

(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.

TIR =

31.23%

Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
VAN =

S 1,909,128

192

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

COSTOS Y BENEFICIOS

ALTERNATIVA "B"

(PRECIOS PRIVADOS EN SOLES )

Cuadro N 6.1.1

Precio Octubre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60


A

O
S

COSTO DEL PROYECTO (*)


INVERSION ESTADO
INVER.

ACCIONES

OBRAS

G.P.S.R. (*)

INGRESO

ACCIONES

USUARIO
OPERAC.

DE MITIGAC.

MANTEN.

POR USO
DE AGUA

TOTAL

(S/.)

PRODUCCION AGROPECUARIA
VALOR BRUTO PRODUCCION
GAND

AGRIC

COSTO DE PRODUCCION
TOTAL

GANAD

AGRIC

BENEFICIO
NETO

BENEFICIO
TOTAL

TOTAL

INCREMEN.

728,589

728,589

194,357

194,357

534,232

1,378,879

92,730

1,471,609

930,658

930,658

259,888

259,888

670,771

136,539

(1,335,071)

484,808

115,460

9,388

609,656

4,160

1,132,728

1,132,728

325,419

325,419

811,469

277,237

(332,419)

96,813

9,388

106,201

8,320

1,334,797

1,334,797

390,949

390,949

952,168

417,936

311,735

9,388

9,388

12,480

1,536,866

1,536,866

456,480

456,480

1,092,866

558,634

549,246

9,388

9,388

16,640

1,738,936

1,738,936

522,011

522,011

1,233,565

699,333

689,945

9,388

9,388

20,800

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,374,263

840,031

830,643

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

10

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

11

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

12

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

13

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

14

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

15

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

16

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

17

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

18

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

19

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

834,803

20

9,388

9,388

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

178,372

2,347,062

411,840

36,517,648

36,517,648

10,962,232

10,962,232

25,967,256

14,748,384

TOTAL

1,863,687

305,003

834,803
12,401,322

(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.

TIR =

30.55%

Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
VAN =

S 1,866,854

180

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

COSTOS Y BENEFICIOS

ALTERNATIVA "B"

(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02)

Cuadro N 6.1.10

Precio Setiembre 2.002 - Tipo Cambio: US $1= S/. 3,60


A

O
S

COSTO DEL PROYECTO (*)


INVERSION ESTADO
INVER.

ACCIONES

OBRAS

G.P.S.R. (*)

INGRESO

ACCIONES

USUARIO
OPERAC.

DE MITIGAC.

MANTEN.

POR USO
DE AGUA

TOTAL

(S/.)

PRODUCCION AGROPECUARIA
VALOR BRUTO PRODUCCION
GAND

AGRIC

TOTAL

COSTO DE PRODUCCION
GANAD

AGRIC

TOTAL

BENEFICIO
NETO

BENEFICIOS
TOTAL

INCREMEN.

728,589

728,589

194,357

194,357

534,232

1,283,967

81,475

1,365,442

930,658

930,658

259,888

259,888

670,771

136,539

(1,228,903)

451,437

101,446

8,168

561,051

4,160

1,132,728

1,132,728

325,419

325,419

811,469

277,237

(283,814)

85,063

8,168

93,230

8,320

1,334,797

1,334,797

390,949

390,949

952,168

417,936

324,705

8,168

8,168

12,480

1,536,866

1,536,866

456,480

456,480

1,092,866

558,634

550,466

8,168

8,168

16,640

1,738,936

1,738,936

522,011

522,011

1,233,565

699,333

691,165

8,168

8,168

20,800

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,374,263

840,031

831,863

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

10

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

11

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

12

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

13

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

14

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

15

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

16

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

17

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

18

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

19

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

836,023

20

8,168

8,168

24,960

1,941,005

1,941,005

587,542

587,542

1,378,423

844,191

155,186

2,158,574

411,840

36,517,648

36,517,648

10,962,232

10,962,232

25,967,256

14,748,384

TOTAL

1,735,404

267,984

836,023
12,589,810

(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto.

TIR =

32.89%

Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
VAN =

S 1,993,637

193

Plan MERISS Inka

Perfil Proyecto de Irrigacin Macamango

U.O. Quillabamba

FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES
1

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ESTUDIOS

Construccin de bocatomas:
02 und
Construccion de canales principales : 41.68 Km (en tierra)
Revestimiento canales principales:
14.90 Km
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE RIEGO

GESTION Y PRODUCCION
EN LOS SISTEMAS DE
RIEGO

Construccin de presas:
01 und (Laguna Querque)
Construccin de obras de arte: 10 canoas, 02 partidores
05 pasarelas, 01 pases vehiculares, 01 vertedor lateral
03 desarenadores.
04 acueductos, 1130 m de rpida
Area neta a irrigar: 760 h

Construccin de bocatomas:
02 und
Construccion de canales principales : 38.54 Km (en tierra)
Revestimiento canales principales:
13.20 Km
Entubado de canales : 1.25 Km
Construccin de presas:
01 und (Laguna Querque)
Construccin de obras de arte: 09 canoas, 01 partidor
03 pasarelas, 01 pases vehiculares, 01 vertedor lateral
03 desarenadores.
03 acueductos, 870 m de rpida
Area neta a irrigar: 760 h

Presupuesto requerido : S/. 4.581.582,9

Presupuesto requerido : S/. 4.428.482,84

Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%


pastos cultivados, 19% cultivos anuales y 6% pastos
naturales), intensidad de uso de suelo 0.94, volumen de
produccin (6.919 Tm de oferta forrajera en materia seca y
632 Tm de culltivos anuales).
Sistema de Capacitacin: En distribucin de agua (755 l/s),
operacin y mantenimiento (represa y sistemas de riego), riego
parcelario, manejo de cultivos, comercializacin de productos
administracin en los sistemas de riego.

Plan de Desarrollo Agropecuario: Cdula de cultivos (75%


pastos cultivados, 19% cultivos anuales y 6% pastos
naturales), intensidad de uso de suelo 0.94, volumen de
produccin (6.919 Tm de oferta forrajera en materia seca y
632 Tm de culltivos anuales).
Sistema de Capacitacin: En distribucin de agua (755 l/s),
operacin y mantenimiento (represa y sistemas de riego), riego
parcelario, manejo de cultivos, comercializacin de productos
administracin en los sistemas de riego.

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA ...

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5.1.2

a)

Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda
Identificacin de la potencialidad de tierras con aptitud de riego: 390 h
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Determinacin del mdulo de riego mximo (para diseo): 0.97 l/s/h Sist. San Pedro, 1.69 l/s/h sist. Macamango

y 1.89 l/s/h Sist Pintobamba (agosto)


Determinacin del caudal demandado para riego: para el proyecto 527 l/s

b)

Variables Importantes:
Recurso agua: Demanda de agua de los cultivos (527 l/s en setiembre)
Area con aptitud de riego: 390 h
Cdula de cultivo actual y propuesta

c)

Supuestos:
Organizaciones de los usuarios actualmente existentes
Actitud al cambio de los beneficiarios
Rgimen hidrolgico de las fuentes se mantengan o mejoren.
Condiciones agroclimticas estables
Condiciones fisiogrficas del rea del proyecto, adecuados al planteamiento hidrulico hidrulico.

d)

Proyeccin

AOS
UNIDADES
Caudal de Riego

7- 20

527 l/s

527 l/s

527 l/s

527 l/s

527 l/s

527 l/s

527 l/s

527 l/s

176

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Cuadro N 5.1.1

a)

Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin


de la oferta
Diagnstico de las potencialidades y limitaciones del recurso agua (aforos).suelo, aspectos socio econmicos y agrolgicos
Conocimiento, aceptacin de las organizaciones y usuarios, a las propuestas y alternativas de riego.
Variables Importantes
Poblacin usuaria : 205 familias que representa a 1,025 habitantes (05 miembros por familia)
Recurso agua : Necesidad de disponer de agua en reas de riego en cantidad suficiente y en forma oportuna.
Recurso suelo :390 h de tierras aptas para riego.
Infraestructuras de riego: Implementacin de riego por aspersin, Construccin y mejoramiento de canales principales,
y laterales y construccin de diferentes obras de arte estndar y especiales.
En canales principales : Revestimiento de 3.886 Km, entubado 4.460 Km, mejoramiento de 5.82 Km
En canales laterales : Revestimiento de 2.390 Km, entubado de 0.26 Km, mejoramiento de 1.51 Km.
Sistema de aspersin: entubado de 13.46 Km, implementacin de 11 mdulos, 05 equipio mviles
Supuestos
Usuarios adecuadamente organizados, para la gestin de los sistemas de riego
Agricultores con mayor disponibilidad de agua, trabajan de mejor manera sus tierras
Agricultores capacitados, toman actitudes al cambio.
Productores organizados y competitivos en el mercado.

b)

Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)


Con la infraestructura de riego existente, se pueden llevar agua hacia zonas de riego en el sector de San Pedro Caldera (56 h),
Macamango (188 h) y Pintobamba (91 h) pero la baja eficiencia del proyecto (10 %) no permite lograr un riego adecuado
La infraestructura de de riego existente, proporciona 577 l/s con eficiencia de conduccin de 47% que permite disponer de
271 l/s en la zona de riego, lo que es insuficiente para regar las 390 h, agravado por la condiciones climticas.
Mediante acciones de capacitacin, se puede lograr mejores niveles en la gestin de los sistemas de riego.

AOS
UNIDADES

Caudal de Riego:

577 l/s

577 l/s

577 l/s

577 l/s

577 l/s

577 l/s

577 l/s

577 l/s

175

MEMORIA

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

BALANCE OFERTA - DEMANDA


EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO

AO

CANTIDAD DEMANDADA
VOLUMEN DE AGUA (lps)
A

CANTIDAD OFRECIDA (*)


VOLUMEN DE AGUA (lps)
B

Cuadro N 5.1.3
SUPERAVIT
O
DEFICIT (lps)
A-B

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

527

577

50

10

527

577

50

11

527

577

50

12

527

577

50

13

527

577

50

14

527

577

50

15

527

577

50

16

527

577

50

17

527

577

50

18

527

577

50

19

527

577

50

20

527

577

50

(*) oferta sin proyecto

177

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A


(A precios privados)
(S/.)

Cuadro N 6.1.2

RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrlicas
Mitigacin de Impactos
Gestin y produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES


(C - D)

8 - 20

38,657
1,509,239
92,730

530,642
0
115,460

96,813

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (*)

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO (*)

PERIODO
4

38,657

1,601,969

655,490

106,201

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

38,657

1,601,969

655,490

106,201

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

181

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA B
(A precios privados)
Cuadro N 6.1.2

RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrlicas
Mitigacin de Impactos
Gestin y produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

8 - 20

38,657
1,378,879
92,730

484,808
0
115,460

96,813

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

9,388

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)

PERIODO
4

38,657

1,471,609

609,656

106,201

9,388

9,388

9,388

9,388

38,657

1,471,609

609,656

106,201

9,388

9,388

9,388

9,388

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

9,388

182

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 5-A

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A


(A precios sociales)
(S/.)

Cuadro N 6.1.11

RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Mitigacin de Impactos
Gestin y produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

8 - 20

38,657
1,367,906
81,475

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


CON PROYECTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)

PERIODO
4

480,950
0
101,446

0
85,063

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

38,657

1,449,381

590,564

93,230

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

38,657

1,449,381

590,564

93,230

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

194

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA B
(A precios sociales)
Cuadro N 6.1.11
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Mitigacin de Impactos
Gestin y produccin en Sistemas de Riego - GPSR
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)

D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)

8 - 20

38,657
1,283,967
81,475

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


CON PROYECTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO


(A + B)

PERIODO
4

451,437
0
101,446

85,063

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

38,657

1,365,442

561,051

93,230

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

38,657

1,365,442

561,051

93,230

8,168

8,168

8,168

8,168

8,168

OBSERVACIONES
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

195

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA A
(A precios privados)
(S/.)
0
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

1 (*)

Cuadro N 6.1.3
PERIODO (aos)
4
5

670,771

811,469

952,168

1,092,866

1,233,565

1,374,263

1,378,423

8 - 20
1,378,423

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

-534,232

136,539

277,237

417,936

558,634

699,333

840,031

844,191

844,191

183

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA B
(A precios privados)
(S/.)
0
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

1 (*)

Cuadro N 6.1.3
4

PERIODO (aos)
5

670,771

811,469

952,168

1,092,866

1,233,565

1,374,263

1,378,423

8 - 20
1,378,423

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

-534,232

136,539

277,237

417,936

558,634

699,333

840,031

844,191

844,191

184

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 6-A

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA A


(A precios sociales)
Cuadro N 6.1.12
Ao 0
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

Ao 1 (*)

Ao 2

Ao 3

Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

670,771

811,469

952,168

1,092,866

1,233,565

1,374,263

1,378,423

1,378,423

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

-534,232

136,539

277,237

417,936

558,634

699,333

840,031

844,191

844,191

196

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 6-A

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA B


(A precios sociales)
Cuadro N 6.1.12
Ao 0
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

Ao 1 (*)

Ao 2

Ao 3

Beneficios Totales
Ao 4
Ao 5

Ao 6

Ao 7

670,771

811,469

952,168

1,092,866

1,233,565

1,374,263

1,378,423

1,378,423

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

534,232

-534,232

136,539

277,237

417,936

558,634

699,333

840,031

844,191

844,191

197

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 7

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS A y B


(A precios privados)
Cuadro N 6.1.4
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

2.- Costos Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

3.- Beneficios Netos Totales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

FA 14%
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Beneficios Netos Totales


Ao 3
Ao 4
Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8-20

136,539
136,539

277,237
277,237

417,936
417,936

558,634
558,634

699,333
699,333

840,031
840,031

844,191
844,191

844,191
844,191

38,657
38,657

1,601,969
1,471,609

655,490
609,656

106,201
106,201

9,388
9,388

9,388
9,388

9,388
9,388

9,388
9,388

9,388
9,388

-38,657
-38,657

-1,465,430
-1,335,071

-378,253
-332,419

311,735
311,735

549,246
549,246

689,945
689,945

830,643
830,643

834,803
834,803

834,803
834,803

1.00

0.8772

0.7695

0.6750

VAN (14%)
1,735,609
1,866,854

TIR
28.37%
30.55%

0.5921

185

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

FORMATO 7

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS A y B


(A precios sociales)
Cuadro N 6.1.13
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

2.- Costos Incrementales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

3.- Beneficios Netos Totales


ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 1

Ao 2

Beneficios Netos Totales


Ao 3
Ao 4
Ao 5

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao 7

Ao 8

0
0

136,539
136,539

277,237
277,237

417,936
417,936

558,634
558,634

699,333
699,333

840,031
840,031

844,191
844,191

844,191
844,191

38,657
38,657

1,449,381
1,365,442

590,564
561,051

93,230
93,230

8,168
8,168

8,168
8,168

8,168
8,168

8,168
8,168

8,168
8,168

-38,657
-38,657

-1,312,843
-1,228,903

-313,327
-283,814

324,705
324,705

550,466
550,466

691,165
691,165

831,863
831,863

836,023
836,023

836,023
836,023

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

VAN (14%)
1,909,128
1,993,637

TIR
31.23%
32.89%

(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.


FA 14%

Ao 6

0.5921

198

FORMATO 8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


(Alternativa 2)
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Plan MERISS, concluida la ejecucin de las obras, har la transferencia del proyecto a los usuarios mediante la suscripcin de acta de entrega con participacin de la Administracin
Tcnica del Distrito de Riego - Ministerio de Agricultura.
El proceso de Acompaamiento ser de 4 aos, para la operacin y mantenimiento; una vez retirado la institucin ser de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego. Para
entonces estarn capacitados para asumir su responsabilidad.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
El proceso de acompaamiento, con actividades de capacitacin del Plan MERISS, en operacin y mantenimiento por 4 aos, garantizarn la operatividad permanente del sistema; tiempo
en el que se formularn en base a la prctica, el Manual de Operacin y Mantenimiento, estudio de gestin para ingresos y gastos.
Los usuarios contarn con recursos econmicos propios y de infraestructura, generados a partir de cuotas por derechos de uso de agua, establecidos por ellos mismos y aprobacin de
asamblea (locales: para el operador de presa y la administracin), ello permitir brindar la atencin adecuado a los usuarios.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
Con orientacin del Plan MERISS y mediante talleres de anlisiss, se determinarn los costos y requerimientos necesarios.
Las fuentes de financiamiento, sern provenientes de las tarifas de uso de agua y los montos fueron fijados por asamblea de usuarios; los cuales se destinarn a los gastos de operacin,
distribucin de agua, mantenimiento y proteccin de las infraestructutras de riego.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTOS Y FUENTES
0
1
2
Tarifas o Cuotas
Aportes del Estado

AOS
4

9 a 20

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,080

6,080

6,080

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO


La presente propuesta, es producto del inters y la gestin de autoridades y agricultores de la zona, por contar con agua de riego.
La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propuestas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el

La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propuestas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el
10% de los costos directos de la obra (construccin de canales laterales, parcelarios y materiales de la zona), en la fase de gestin y produccin participarn en la implementacin de los
planes de capacitacin y garantizarn la operacin y mantenimiento de los sistemas de riego.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Distrital de Velille, mediante convenio afrontaron parte de los gastos de los estudios (perfil + Pre factibilidad) con S/. 60,000 y participarn con
maquinarias en la ejeccucin de las obras.
Las autoridades regionales vienen canalizando la asignacin presupuestal para la ejecucin del proyecto.

PROYECTO IRRIGACION MACAMANGO

MEMORIA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Alternativas A Y B)
Cuadro N 6.1.14
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.
Costos: Construccin y/o mejoramietno de las infraestructuras de riego; acciones de capacitacin y transferencia de
tecnologas en riego parcelario y manejo de cultivos, a travs del componente Gestin y Produccin en los Sistemas
Operacin y mantenimiento de los Sistemas de riego.
Beneficios: Ingresos generados por el uso de agua, la produccin agropecuario.

2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y
beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Clculo del VAN y TIR Alternativa A : Costos totales y beneficios totales
Variaciones porcentuales
A precios privados
en la variable 1
TIR
VAN
Costo: +15%
Beneficios: +1%
21.8%
1,054,082
Costo: +15%
Beneficios: -15%
11.3%
(353,351)
Costo: +1%
Beneficios: +15%
41.0%
3,143,042
Costo: -15%
Beneficios: +15%
53%
3,824,569

Clculo del VAN y TIR Alternativa B: Costos totales y beneficios totales


Variaciones porcentuales
A precios privados
en la variable 1
TIR
VAN
Costo: +15%
Beneficios: +1%
25.0%
1,374,388
Costo: +15%
Beneficios: -15%
19.0%
601,895
Costo: +1%
Beneficios: +15%
36.8%
2,639,347
Costo: -15%
Beneficios: +15%
45%
3,131,813

A precios sociales
TIR
VAN
25.5%

1,423,004

19.5%

650,510

37.6%

2,681,622

46%

3,167,746

A precios sociales
TIR
VAN
26.9%

1,520,189

20.7%

747,696

39.6%

2,766,131

48.6%

3,239,579

199

Plan MERISS Inka

Perfil Proyecto de Irrigacin Querque

U.O. Quillabamba

FORMATO 10
MARCO LOGICO
(Alternativa Elegida)

FIN

PROPOSITO

Resmen de objetivos
Se ha contribuido al mejoramiento
de los niveles socioeconmicos de la
poblacin beneficiaria.

Indicadores
Incremento de los productos agropecuarios al sexto ao de iniciado el
proyecto.

Medios de Verificacin
Evaluacin de impacto del proyecto.
Estadstica agraria (Ministerio Agricult.).
Mediciones de INEI.

Suficiente disponibilidad de agua para


riego, en poca de estiaje

760 hs irrigadas en el 6to ao de


iniciado el proyecto.

Informe de seguimiento del proyecto.


Estadsticas del Ministerio de Agricultura

COMPONENTES

1.0 Construccin de la represa Querque,


bocatomas, y canales orincipales

2,0 Capacitacin a usuarios en gestin


de mantenimiento, operacin del
sistema de riego y en produccin
agropecuaria.

ACTIVIDADES

1.1 Construccin de la presa.

OBSERVACIONES

1.2 Revestimiento de canales


1.3 Construccion de bocatomas
1.4 Capacitacin en gestin de mantenimiento y operacin de sistemas
de riego
1.5 Capacitacin en produccin
agropecuaria.

01 Represa construida en el primer ao


del proyecto.
Construccin de 13,20 Km de canales
principales en el primer ao.

Construccion de 02 bocatomas en el
segundo ao del proyecto
Construccion de 38,54 Km de canales
principales
42 cursos taller desarrollados durante
4 aos
Asesoramiento en la instalacion de
pastos en 200 h al final del proyecto.
Comision de riego por sub sistema
representado por Junta de Usuarios
encargdos de la administracin de riego.

informes tcnicos mensuales


Informe final de la ejecucin de obras
Liquidacin fsico financiero de obra.
Actas de entrega de los Sistemas de
riego a usuarios.

informes tcnicos mensuales


Resolucin de reconocimiento a organizaciones de riego por el ATDR

23 cursos taller de capacitacin durante


4 aos

Existe personal especializado para la


construccin y asistencia tcnicay agricultores con buena predisposicin a participar
El flujo de recursos financieros estn
garantizados.

Informe tcnicos mensuales

Existe personal especializado para la


construccin y asistencia tcnicay agriculto-

01 represas construida en el 1er ao


38,54 Km de canales construidos en el
segundo ao
13,20 Km de canales revestidos en 2 ao
02 bocatomas construidas en el 2do ao
del proyecto
19 cursos talleres de capacitacin desarollados en 4 aos.

Supuestos
Demandas crecientes de productos agropecuarios de la zona.
Infraestructura vial mejorado dinamiza el
desarrollo socioeconmico de la zona.
Los presupuestos requeridos se obtienen
de manera oportuna.

Informe tcnicos mensuales

res con buena predisposicin a participar


El flujo de recursos financieros estn
garantizados.

Informe tcnicos mensuales

Condiciones agroclimaticas favorables


Usuarios cuentan con recursos econmicos
disponibles.