Programa SHEQ 2012 2013 v.1

PROGRAMA SHEQ - NOSAM SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD GDA LTDA (PERIODO ABRIL 2012 MARZO
2013) DIVISION MANTOVERDE
Nmero Modificacin
Nmero Pgina
Nmero Seccin
REVISIONES DEL PROGRAMA Descripcin de la Modificacin
Fecha
Firma Aprob
Elaborado por: Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos Fecha: Abril del 2012 Firma
Revisado por: Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia Fecha: Abril del 2012 Firma
Aprobado por: Sr. Gino Orlando Darcangeli Gerente General Fecha: Abril del 2012 Firma
PROGRAMA SHEQ NOSAM 2012-2013 Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00
TABLA DE CONTENIDOS
Pginas 1. PROPSITO 2. CAMPO DE APLICACIN ... 3. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES .... 3.1. Poltica de Liderazgo y Compromiso .. 3.2. Riesgo y Administracin del Cambio .... 3.3. Requerimientos Legales y Otros . 3.4. Administracin de Metas, Objetivos y Desempeo .... 3.5. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia .. 3.6. Comunicacin, Consulta y Participacin 3.7. Control de Datos y Documentos . 3.8. Control Operacional 3.9. Preparacin y Respuesta Ante una Emergencia . 3.10. Administracin de Contratistas y Socios 3.11. Reporte e Investigacin de Accidentes 3.12. Monitoreo, Auditorias y Revisiones .. 3 3 3 4 10 11 12 15 18 19 21 23 24 24 25
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Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. gdaltda@gdaltda.cl Pgina 2 de 31
1.- PROPSITO
Establecer las actividades, plazos, responsables y medios necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos por GDA Ltda., alineados a las Polticas, Objetivos y Metas de nuestro cliente AAplc., Divisin Mantoverde.
2.- CAMPO DE APLICACIN El siguiente programa es aplicable a las actividades realizadas por GDA Ltda., en las Instalaciones de AAplc., Divisin Mantoverde.
3.- GENERALIDADES A continuacin se describen las actividades del Programa-SHEQ del Sistema Integrado de Gestin del Comit Operativo NOSAM de la Gerencia Mina para el periodo Abril 2012 a Marzo 2013. Este documento ha sido estructurado sobre la base del Manual del Sistema Integrado de Gestin y se sustenta en las normas: ISO 9001 Alcance del sistema ISO 14001 Alcance del sistema : 2008 Sistemas de gestin de la calidad. : Extraccin por solvente y electro-obtencin para la produccin de Ctodos de cobre LME grado A. : 2004 Sistema de gestin ambiental. : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado, aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A. : 2007 Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. : Extraccin de Mina a rajo abierto y procesamiento de minerales de cobre a travs de: Chancado, aglomeracin, Lixiviacin en pilas, extraccin por solvente y electro-obtencin, para la produccin de ctodos de cobre LME grado A.
OHSAS 18001 Alcance del sistema
En general, el Programa SHEQ NOSAM est alineado con: La visin y los principios de Seguridad Anglo American plc. (Cultura-Aprendizaje-Normas). Los valores: Seguridad, Preocupacin y respeto, Integridad, Responsabilidad, Colaboracin e Innovacin. Lineamientos para elaborar Programa de Actividades SHEQ MANTOVERDE-2012-2013 Los Estndares de Anglo Safety Way. (ASW) Los Estndares Anglo Occupational Health Way. (AHW) Los Estndares Anglo Enviroment Way (AEW) La Legislacin tanto para Salud y Seguridad como la ambiental aplicable a nuestras operaciones con el fin de dar cumplimiento a sus requisitos. El enfoque de nuestro programa es de mejorar continuamente los procesos y servicios prestados es por este motivo que se divide en 12 estndares que a continuacin se describe, el cmo aborda cada principio de AAplc.
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1.- POLTICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO

La gerencia debe demostrar liderazgo y compromiso proactivo con la seguridad en lnea con la Visin Dao Cero de Anglo American, su Poltica de Seguridad, los Principios de Seguridad y las Reglas de Oro AAplc, para de esta forma desarrollar una cultura de seguridad interdependiente.
1.1. POLITICA SHEQ GDA Ltda., demuestra su liderazgo y compromiso a travs de su poltica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, la cual se encuentra autorizada por la alta Gerencia y establece claramente los objetivos globales de GDA Ltda., alineados a los principios, Reglas de Oro y visin de AAplc. La Gerencia de GDA Ltda., se compromete a que su poltica: Son apropiada a la Significancia de los riesgos de GDA Ltda. Incluye en todo momento un compromiso de cumplir con los Requisitos y legislacin vigente en materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Son comunicada a cada Colaborador de GDA Ltda., con el objetivo de que estn en conocimiento de sus obligaciones individuales en relacin a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Se encuentre disponible en todo momento a nuestro cliente Divisin Mantoverde y otras partes interesadas. Son revisada peridicamente con el objeto de permanecer pertinente y apropiada a GDA Ltda. Las Polticas actualizadas fueron difundidas a todas las personas que trabajan en GDA Ltda y se encuentran publicadas en distintas reas, sin perjuicio de ello se incluir en su programa anual una difusin y un monitoreo del entendimiento como de la difusin, de tal manera de asegurar que todos los trabajadores propios y externos estn en conocimiento comprenden la poltica.
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ACTIVIDAD Revisin de la Poltica
RESPONSABLES Osvaldo Guerrero T Pablo Rojas Chirino
CARGO Asistente de Gerencia Asesor en Prevencin de Riesgos Monitor Asistente Asesor en Prevencin de Riesgos
FORMATO Poltica de SSO
REVISION Marzo 2012
Difusin de la Poltica y entendimiento de la poltica
Vctor Araya Gonzlez Pablo Rojas Chirino
Registro de Actividades
Marzo 2012
1.2. DESIGNACION DE ROLES EN COMIT OPERATIVO El Comit Operativo Gda Ltda, define los roles, responsabilidades y funciones relevantes de la operacin, para asegurar la implementacin eficaz del sistema integrado de gestin SHEQ. Estos deben ser definidos, documentados y comunicados a todo el personal pertinente. El Comit GDA Ltda, NOSAM realiza las siguientes nominaciones: 01.- Presidente 02.- Coordinador General 03.- Coordinador de Seguridad 04.- Coordinador Salud Ocupacional 05.- Coordinador Calidad 06.- Coordinadores de Medio Ambiente 07.- Coordinador Energa y Emisiones 08.- Coordinador Mejoramiento Continuo 09.- Coordinador de Capacitaciones 10.- Coordinador Gestin de Riesgos (SRMP) : : : : : : : : : : Osvaldo Guerrero Taucano Alan Gonzlez Contreras Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez Francisco Pizarro Manas Vctor Araya Gonzlez Vctor Araya Gonzlez Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez Vctor Araya Gonzlez Michel Vidal Sasso Alfonso Garca Mario Grondona Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez Vctor Araya Gonzlez
RESPONSABLES Victor Araya Gonzlez
CARGO Monitor Asistente
FORMATO Registro Escrito Formal
DESIGNACION Abril del 2012
1.3. PROGRAMA DE LIDERAZGOS VISIBLES (VFL) Gda Ltda, aborda su compromiso por medio de un programa de liderazgo visible y sentido (VFL) el que ser realizado por el mximo de la supervisin, las que debern cumplir las frecuencias establecidas en este programa. El VFL debe ser desarrollado como un proceso dentro del cual se identifican los siguientes pasos: Planificar, Observar, Analizar, Revisar, Registrar y finalmente la etapa de seguimiento a los compromisos adquiridos. Para asegurar la efectividad de los Liderazgos Visibles, se consideraran los siguientes aspectos: Realizar VFL nocturnos (cuando sea posible por algunos supervisores.) Realizar VFL a las actividades espordicas y crticas. El VFL es una actividad individual sin embargo podr ser realizado por dos personas (mximo). Realizar VFL dosificado dentro del mes. Realizar VFL cruzados (cuando sea posible entre reas o procesos). Regularmente los Supervisores (AACH, ESES) debern verificar la calidad y efectividad del Liderazgo, para lo cual debern realizar VFL junto a los supervisores bajo su direccin, ya sean AACH o ESES.
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Las desviaciones detectadas en los VFL sern ingresadas al sistema GPA (Gestin Planes de Accin) para realizar un seguimiento efectivo. Ambas actividades sern de responsabilidad de quin realiza el VFL.
Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Dic Jul LIDER OBSERVADOR Pablo Rojas Chirino Alan Gonzlez Contreras Michael Vidal Sasso CARGO Asesor Prev. de Riesgos Supervisor Topgrafo Supervisor Topgrafo
Ao 2013 Mar 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ene Feb Tiempo VFL (Hrs) 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Pablo Gonzlez Gonzlez Topgrafo Planta Alfonso Garca Gonzlez Mario Grondona Rojas Francisco Pizarro M Luis Garfias Martnez Jessica Avalos Avalos Laura Verdugo E Antonio Rivera Codoceo Erick Pasten Zuleta Supervisor Apoyo Geologa Supervisor Apoyo Geologa Asesor Prev. de Riesgos Explorac. Topgrafo Exploraciones ITO Proyectos ITO Prevencin Proyectos ITO Mecnico Proyectos ITO Topgrafo Proyectos
1.4. MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DEL VFL La Gerencia Mina efectuar a lo menos una vez al ao una medicin de la efectividad de los VFL realizados por la supervisin, para ello utilizara pauta entregada por la Gerencia de SSO.
RESPONSABLES Pablo Rojas Chirino Pablo Rojas Chirino
CARGO Asesor en Prevencin de Riesgos Asesor en Prevencin de Riesgos
FORMATO Registro de Actividades Registro de Actividades
REVISION Mayo del 2012 Octubre del 2012
1.5. DISCIPLINA, (mecanismos de Sanciones) Los lderes de la GDA Ltda, son responsables de asegurar que los trabajadores propios y contratistas conocen y entienden cuales son las normas de seguridad NO NEGOCIABLES, debiendo quedar registro de ello.
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ACTIVIDAD Difusin de las Reglas de oro de ANGLO y de cualquier otra norma que sea considerada NO NEGOCIABLE en Seguridad.
RESPONSABLES Vctor Araya G Pablo Rojas Chirino
CARGO Monitor Asistente Asesor en Prevencin de Riesgos
FORMATO Registro de Actividades
REVISION Marzo 2012
1.6. COMUNICACIN CARA A CARA Extender el uso de la comunicacin CARA A CARA entre jefes y trabajadores para reforzar el mensaje de lo que ANGLO espera de cada trabajador en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. GDA Ltda, mantiene su compromiso de realizar el anlisis y difusin de los eventos que ocurran en Divisin Mantoverde y otras faenas (Accidentagramas) de tal manera de generar aprendizaje sobre los eventos repetitivos, que tengan aplicacin en nuestras operaciones, lo cual es un principio de nuestra gestin en materia de seguridad. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones AAplc. Las Superintendencias, analizar la aplicabilidad de accidentes que la Gerencia de Seguridad les derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos.
1.7. RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DESTACADO El Programa SHEQ NOSAM de GDA Ltda, est alineado con el objetivo Divisional de reconocer equipos o personas o equipos que: Aporten ideas efectivas para mejorar las condiciones del medio de trabajo, mediante sugerencias innovadoras, estudios u otros que vayan ms all de lo rutinario o esperable. Contribuyan a difundir las ideas, conceptos, prcticas y aportes a la realizacin de los programas de control de riesgos. Demuestren un alto espritu de colaboracin y compromiso, para crear o estimular el desempeo seguro de los integrantes de su equipo de trabajo. Demuestren involucramiento en el control del desempeo de las empresas contratistas en el cumplimiento del programa respectivo. Comuniquen en forma permanente cuasi-accidentes, condiciones subestandar, sugerencias y observaciones conductuales.
Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun AREA OPERATIVA Servicio de Topografa Mina COORDINADOR RESPONSABLE Alan Gonzlez Contreras Michel Vidal Sasso Pablo Gonzlez Gonzlez Mario Grondona-Alfonso Garca Osvaldo Guerrero Taucano Dic Jul
Ao 2013 Mar Ene Feb
Servicio de Topografa Planta Servicio de Apoyo a Geologa Servicio de Mantencin de Sealeticas Servicio Inspeccin Tcnica Proyectos
Laura Verdugo Espinoza
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GDA Ltda., tambin demuestra su conducto regular por medio de su Organigrama General y tambin se dejan definido como organigrama los representantes y suplentes del Comit Paritario de Orden, Higiene y Seguridad.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA GDA LTDA 2012 - 2013 DIVISION MANTOVERDE
Sr. Gino DArcangeli DArcangeli Gerente General
Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia
Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos SHEQ
Sr. Vctor Araya Gonzlez Coordinador SHEQ
Sr. Michael Vidal Sasso Supervisor Topografa Mina
Sr. Alan Gonzalez C Supervisor Topografa Mina
Sr. Rodrigo Tolmo G Alarife
Sr. Hector Fuentes G Alarife
Sr. Boris Zambra A Alarife
Sr. Danny Gonzlez C Alarife
Sr. Manuel Chacano V Topografo Auxiliar
Sr. Daninson Santibaez Avils Topografo Auxiliar
Sr. Diego Rivera G Alarife
Sr. Cristian Gallardo G Alarife
Sr. Pablo Gonzlez Gonzlez Supervisor Topgrafo Planta Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia
Sr. Claudio Vega Rivera Chofer Operador Sr. Milenko Rojo Guerra Alarife Sr. Tomas Bow Vallejos Alarife Sr. Pedro Gomez Barraza Operario Mina
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Sr. Aliro Cortes Tapia Administrador
Srta. Laura Verdugo E Prevencionista ITO
Srta. Jssica Avalos A Inspector Tcnico
Sr. Ramn Fontealba Inspector Tcnico
Sr. Antonio Rivera C ITO Mecnico
Sr. Erick Pasten Zuleta ITO Topografo
Sr. Franco Ahumada Asistente Admin.
Srta. Vanessa Sol V Secretaria Tcnica
Srta. Paloma Zaninovic ITO Control
Sr. xxxxxxxx Administrador
Sr. Alfonso Garca Gonzlez Supervisor
Sr. Mario Grondona Rojas Supervisor
Sr. Marco Garca Gonzlez Muestrero Mina
Sr. Manuel Guerra Antiquera Muestrero Mina
Sr. Armyn Castillo Castillo Muestrero Mina
Sr. Mauricio Roco Torres Muestrero Mina
Sr. Oscar Tapia Zarate Muestrero Mina
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA DIVISION MANTOVERDE
MIEMBROS TITULARES DE LA EMPRESA
MIEMBROS SUPLENTES DE LA EMPRESA
Sr. Osvaldo Guerrero T Miembro Titular
Sr. Alan Gonzlez C Miembro Titular
Sr. Vctor Araya G Miembro Titular
Sr. Pablo Gonzlez G Miembro Suplente
Sr. Michael Vidal S Miembro Suplente
Sr. Alfonso Garca G Miembro Suplente
MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES
MIEMBROS SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES
Sr. Rodrigo Tolmo G Miembro Titular PRESIDENTE
Sr. Marco Garca G Miembro Titular
Sr. Toms Bow V Miembro Titular SECRETARIO
Srta. Jessica Avalos A Miembro Suplente
Sr. Manuel Chacano V Miembro Suplente
Sr. Manuel Guerra A Miembro Suplente
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2.- RIESGO Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO

Los PELIGROS debern ser proactivamente identificados, y LOS RIESGOS debern ser evaluados y gestionados adecuadamente en forma sostenida. Los procesos de evaluacin debern incluir los cambios en las operaciones, los procesos, el personal y las actividades tanto de rutina como no rutinarias.
2.1. IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD (PGRS) Este proceso se llevar a cabo, primero reforzando en todo el personal y en los distintos niveles el mtodo de las cuatro capas, para asegurarnos que la gestin de riesgos abarca los riesgos de mayor a menor escala. Este proceso se implementara en forma gradual partiendo en abril y completndose durante el transcurso de la vigencia de este plan.
ACTIVIDAD Evaluacin de riesgos de planificacin de tareas Rutinarias y No Rutinarias. Evaluacin de Riesgos individual, contina. cara a cara (AST/PMPD, Pare, Mire, Piense, Decida.)
RESPONSABLES Vctor Araya G Pablo Rojas Chirino
CARGO Monitor Asistente Asesor en Prevencin de Riesgos Monitor Asistente Asesor en Prevencin de Riesgos
FORMATO Registro de Actividades
REVISION Mayo-Dic 2012
Vctor Araya G Pablo Rojas Chirino
Mayo-Dic 2012
2.3. ACTUALIZACION DE IIPER-WRAC Revisar y actualizar las IIPER, como primera accin del desarrollo del programa, dejando registro de esta revisin, posteriormente a contar del mes de julio se utiliza el formato WRAC. El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico se asegura que el programa sea coherente con los IIPER.
AREA OPERATIVA Servicio de Topografa Mina Servicio de Topografa Planta Servicio de Apoyo a Geologa Servicio de Mantencin de Sealeticas Servicio Inspeccin Tcnica de Proyectos
RESPONSABLES Alan Gonzlez C -Michael Vidal S Pablo Gonzlez Gonzlez Alfonso Garca G Mario Grondona R Osvaldo Guerrero Taucano Laura Verdugo Espinoza
REGISTRO
REVISION Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012
IIPER - WRAC
2.4. MODIFICACION DEL IIPER-WRAC Los IIPER-WRAC deben modificarse cada vez que ocurra un cambio o incidente en el que aparezcan peligros no contemplados.
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2.5. IIPER-WRAC
El Comit Operativo NOSAM levantar a la plataforma Documentum los IIPER-WRAC de los procesos asociados a las cuatro Superintendencias de la Gerencia Mina, (Ingeniera, Geologa, Mantencin Mina y Operaciones Mina), adems comunicar a las partes interesadas las actualizaciones realizadas a los IIPER-WRAC. 2.6. AST-POS-SLAM Los POS y AST deben ser realizados, revisados y autorizados por personal competente previo a la ejecucin de los trabajos y de acuerdo al procedimiento del proceso de gestin de riesgos de Seguridad. 2.7. ADMINISTRACION DEL CAMBIO Aplicar el procedimiento de Gestin del Cambio cuando corresponda. Para administrar este estndar se establecen los siguientes procedimientos: GDA 13.30 Administracin del Cambio GDA 13.16 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
2.8. OBSERVACIONES CONDUCTUALES
Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Dic Jul
Ao 2013 Mar Ene Feb
OBSERVADOR Cristian Gallardo G Diego Rivera G Daninson Santibez A Boris Zambra lvarez Danny Gonzlez C Manuel Chacano V Rodrigo Tolmo G Hctor Fuentes C Tomas Bow V Marco Garca Gonzlez Mauricio Rocco T Manuel Guerra A Claudio Vega Rivera
NOTA
REGISTRO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Los estndares a observar sern: 1.- Conduccin vehculos menores 2.- Evaluacin de Riesgos (AST) 3.- Uso y cuidado del E.P.P 4.- Manipulacin de carga humana Formato Observaciones Conductuales
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3.- REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS

Toda operacin deber asegurar que todos los requisitos aplicables, ya sean legales, normativos y otros de seguridad, sean identificados, documentados, mantenidos, accesibles, comunicados, comprendidos y que se cumpla con ellos.
3.1. CORRECCION DESVIACIONES AUDITORIAS LEGALES Se debe definir y ejecutar un plan de corregir desviaciones encontradas en la revisin legal. 3.2. REGISTRO DE ASPECTOS LEGALES Se debe contar con un registro de los requisitos legales al plan. 3.3. INCORPORACIN Y ACTUALIZACION DE ASPECTOS LEGALES Asegurar que los aspectos normativos que apliquen (Ej. AFRS) se incorporen a las IIPER y que el personal entienda. Asimismo debe asegurarse de incorporar las actualizaciones. 3.4. REVISIN DE ASPECTOS LEGALES Se programarn dos revisiones anuales sobre de los aspectos legales en SHE, para ello se debe dejar registro de cada revisin. GDA Ltda, dispone de un sistema formal para el acceso, registro, mantencin, comunicacin y comprensin de los requerimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigentes, sean legales, normativos, u otros. Cuenta con personas competentes para la interpretacin y aplicacin de ellos. Como referencia consultar los siguientes documentos: GDA 5.2-1 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos de sus operaciones, El Comit Operativo GDA Ltda, designar responsables para que semestralmente verifiquen el cumplimiento y cuando corresponda difundir los requisitos legales y normativos que afecten a sus operaciones. As mismo incorporarn las actualizaciones que peridicamente se detecten.
DOCUMENTOS Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional Identificacin de Aspectos Legales Ambientales Identificacin de Aspectos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional Identificacin de Aspectos Legales Ambientales
RESPONSABLES Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez
REGISTRO
REVISION
Informe de Revisin Requisitos Legales
Abril del 2012
Pablo Rojas Chirino Vctor Araya Gonzlez
Octubre del 2012
3.5. REVISIN DE ENTREGA DOCUMENTOS LEGALES MENSUALES Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Dic Jul Ao 2013 Mar 1 Ene 1 Feb 1
RESPONSABLE
CARGO
REGISTRO Formulario E-200
Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos
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Osvaldo Guerrero Asistente de Gerencia Estadstica mano de obra contratista Informe de Gestin en Seguridad Informe de Gestin SHEQ Informe de Avance SHEQ
Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos
4.- ADMINISTRACION DE METAS, OBJETIVOS Y DESEMPEO

Las metas y objetivos de seguridad debern estar integrados a los procesos de planificacin global de la empresa y desplegados en toda la organizacin con el propsito de mejoramiento continuo.
El Comit Operativo GDA Ltda, establece metas y objetivos de desempeo formales, medibles y, donde sea pertinente, cuantificadas, en todos los niveles y funciones de la operacin. Estas deben ser consistentes con la Reglas y Normas de AAplc. y deben estar en conformidad con los requisitos legales, normativos u otros, y deben ser consistentes con la naturaleza de los peligros y riesgos asociados a la operacin. Mensualmente el comit operativo Gda Ltda, emitir un reporte consolidado con los resultados del mes a ms tardar el da 5 de cada mes, adems un avance del cumplimiento el da 15 o da hbil siguiente y otro reporte final, el ltimo da hbil de cada mes, ambos reportes deben enviarse a los asesores de gestin con copia al Coordinador del Plan. 4.1. OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 2012 - 2013
Objetivo
Riesgo Peligro Relacionado
Meta
Beneficio Esperado
Responsable
Plazo
Asegurar cumplimiento del programa SSO 1 Implementacin en un 100% ASW 2 Accidentes del trabajo Ejecucin de los planes de accin. Minimizar la probabilidad de tener accidentes del trabajo Cero fatalidades y accidentes serios FIFR = 0 Muerte de un trabajador o lesin con incapacidad permanente Incidentes serios que alejen al trabajador por
Coordinador SHEQ
Mensual
Indicador de accidente con tiempo perdido LTIFR = 0
1. Cumplimiento 100% VFL, PCR, y otras iniciativas de seguridad (denuncia incidentes,
Supervisores
Mantener una cultura preventiva en el tiempo e
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ms de un turno de su puesto de trabajo. Incidentes serios que alejen al trabajador por ms de un turno de su puesto de trabajo. Ocurrencia de Incidentes con potencialidad de lesin seria. observaciones, ir detectando y inspecciones, AFRS corrigiendo desviaciones etc.). oportunamente.
Cada Vez
Indicador de Severidad LTISR = 0
2. Revisar IIPER
Indicador de accidente sin tiempo perdido NLTIFR = 0
4.2. OBJETIVOS Y METAS DE SALUD OCUPACIONAL 2012 - 2013
Objetivo
Meta
Beneficio Esperado
Responsable
Plazo
Actualizar Mapa de Riesgo y base de datos del Grupo Homogneo de Riesgos
Enfermos Profesionales
Evaluacin Cualitativa de las reas operativas
Obtener visin rpida de los agentes y expuestos existentes por rea. Minimizar la probabilidad de tener enfermos profesionales.
Coordinador SHEQ
Anual
Incorporar al 100% de los trabajadores expuestos en el programa de vigilancia medica
Programa de exmenes Preocupacionales
Detectar precozmente alteraciones a la salud.
Coordinador SHEQ
Cada vez
Implementacin de medidas de Control para los expuestos a riesgo en las reas operativas
Definicin de medidas de acuerdo a Jerarqua de Control
Asegurar en la medida de lo posible la aplicacin de medidas de control que cumplan con la norma OSHAS 18001.
Coordinador SHEQ Asistente de Gerencia Cada vez
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4.3. OBJETIVOS Y METAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 2012 - 2013
Objetivo
Impacto Relacionado
Meta
Beneficio Esperado Disminuir la probabilidad de un impacto negativo en el medio ambiente Trabajadores ms consientes del cuidado ambiental
Responsable
Plazo
Cero Accidente Ambiental Nivel 3, 4, 5. 1 Cero Accidente Ambiental Nivel 2 y 1. Gestin de los residuos generados en las operaciones de GDA Ltda. Contaminacin del suelo 100% cumplimiento programa de capacitacin.
Supervisores
Mensual
4.4. OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD 2012 - 2013
Objetivo
Meta
Beneficio Esperado Cliente ampliamente conforme con el servicio
Responsable
Plazo
Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes 1 Cumplir con los estndares que exige nuestro cliente
Quejas por parte del cliente Afectar la produccin (sustentabilidad del negocio) 100% cumplimiento planificacin del servicio
Imagen corporativa positiva frente a otros clientes Nuevas oportunidades de negocio
Coordinador SHEQ
Mensual
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5.- ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

Todos los empleados y contratistas deben ser competentes para realizar sus actividades en forma segura.
5.1. PROGRAMA DE CAPACITACION Se elabora el programa de Capacitacin sobre la base de las brechas detectadas en el programa de acreditacin de competencias. 5.2. ODI Todo trabajador tanto propio recibir la capacitacin denominada Obligacin de Informar (ODI) y se deber mantener el registro ya sea en medio magntico o fsico. 5.3. PROCEDIMIENTOS De la revisin y actualizacin del procedimiento de capacitacin, El Comit Operativo proceder a difundir las modificaciones si las hubiere. 5.4. MONITOREO DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION Programar un porcentaje no inferior al 30% del total del personal capacitado, para evaluar la eficacia de la capacitacin entregada. 5.5. REGISTROS Se debe asegurar que se mantienen los registros relacionados con las Capacitaciones que han sido definidas, como tambin informar para efectos estadsticos a la Gerencia de SSO. 5.6. DETECCION DE NECESIDADES Evaluar necesidades de capacitacin de acuerdo a brechas detectadas en medidas de control en IIPER, Evaluacin de Desempeo, Apreciacin de Desempeo, Requerimientos Tcnicos, Necesidades Operacionales, Mejora en Competencias tanto en aspectos de seguridad como operacionales. Las reas pertenecientes al Comit Operativo GDA Ltda, deben asegurar que todo el personal tanto estable como el que recin ingresa a nuestras operaciones (eventual o permanente), reciban una induccin y asistan al curso Proceso de Gestin de Riesgos A1 (SRMP). El personal de la Gerencia Minas que recibe Induccin debe ser evaluado en cuanto a la comprensin de algunos temas que son propios del programa de induccin. Del mismo modo las personas que por alguna razn se ausenten de la Divisin Mantoverde en forma temporal (licencias mdicas, vacaciones, comisiones, etc) debern tener una reinstruccin principalmente en materias de conduccin, procedimientos especficos del rea e IPER (Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos). En resumen el Comit Operativo NOSAM mantendr: Programa de Capacitacin de acuerdo a deteccin de necesidades. Matriz de competencia, que indique como mnimo: nombre, cargo, educacin, formacin, habilidad, experiencia. Registro de los trabajadores que evidencien conocimiento de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional de las tareas que se ejecutan. Registros de evaluaciones y monitoreo de la eficacia de las capacitaciones dadas. Programa de Induccin por reas. Revisin del sistema. Todo el personal GDA Ltda, participar activamente en los programas de Capacitacin y dems actividades desarrolladas por la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional. Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento: GDA 13.31 Entrenamiento, conocimiento y competencia
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5.7. PROGRAMA DE CHARLAS INTEGRALES SUPERVISORES
Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Jul REGISTRO Dic
Ao 2013 Mar 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Mar Ene 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Mie 20 Ao 2013 Nov Ene Feb Dic
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AREA OPERATIVA Asesor en Prevencin de Riesgos Servicio de Topografa Mina Servicio de Topografa Mina Servicio de Topografa Planta Servicio de Apoyo a Geologa Servicio de Apoyo a Geologa Servicio de Mantencin de Sealeticas Servicio de Proyectos Campaa de Sondaje Campaa de Sondaje
RELATOR Pablo Rojas Chirino Alan Gonzlez Contreras Michael Vidal Sasso Pablo Gonzlez Gonzlez Alfonso Garca Gonzlez Mario Grondona Rojas Osvaldo Guerrero T
2 4 4 4 4 4 4
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2 4 4 4 4 4 4
Registro Actividades
Laura Verdugo Espinoza Francisco Pizarro Manas Luis Garfias Martnez
4 4 4
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4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
5.8. PROGRAMA DE CHARLAS COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ao 2012 May Nov Ago Ene Sep Abr Oct Jun Dic Jul Ao 2013 Mar Feb
RELATOR
FORMATO
Mie 25
Mie 27
Mie 29
Mie 31
Representantes Comit Paritario de Registro Actividades Higiene y Seguridad
5.9. PROGRAMA DE CAPACITACIONES ANUALES Ao 2012 May Sep Abr Oct Jun Jul CAPACITACIONES RELATOR FORMATO Ago
Plan de Emergencias
Pablo Rojas Ch
_______________________________________________________________________________________________________________
Programa SHEQ NOSAM 2012-2013 Carlos Naranjo N 760. Block 760. Dpto L - La Serena. Fono: (051) 226057. gdaltda@gdaltda.cl
Mie 25
Mie 12
Feb
Inventario de Identificacin de Peligro, Evaluacin de Riesgos (IIPER) Sistema Anglo Safety Way Clasificacin y Manejo de Residuos Pablo Rojas Ch Registro Actividades Registro Actividades Registro Actividades Mie 16
Vctor Araya G
Mie 20 Mie 25 Mie 22 Mie 26 Mie 24 Mie 21 Mie 19 Mie 23 FORMATO Registro de Actividades DESIGNACION Abril del 2012 Abril del 2012 Abril del 2012 Abril del 2012
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Claudio Vega
Manejo a la defensiva
Pablo Rojas Ch
Registro Actividades Registro Actividades
Exposicin al Polvo
Vctor Araya G
Exposicin al Ruido
Pablo Rojas Ch
Manejo manual de Carga ( Ley 20.001) Anglo Fatal Risk (AFRS)
Francisco Pizarro
Registro Actividades Registro Actividades Registro Actividades Registro Actividades
Pablo Rojas Ch
Riesgos Elctricos
Pablo Rojas Ch
10 Reglas de Oro en Seguridad
Pablo Rojas Ch
5.10. PROGRAMA DE CAPACITACION DE NORMAS NO NEGOCIABLES (SUPERVISORES)
RESPONSABLES Alan Gonzlez Contreras Michel Vidal Sasso Pablo Gonzlez Gonzlez Mario Grondona Rojas
CARGO Supervisor Topografa Mina Supervisor Topografa Mina Supervisor Topografa Planta Supervisor Apoyo Geologa
Registro de Actividades Registro de Actividades Registro de Actividades
_______________________________________________________________________________________________________________
Mie 20
Alfonso Garca Gonzlez Laura Verdugo E Supervisor Apoyo Geologa ITO Prevencin Proyectos Registro de Actividades Registro de Actividades
Abril del 2012 Abril del 2012
6.- COMUNICACIN, CONSULTA Y PARTICIPACIN

Toda operacin deber comunica y consultar proactivamente a todos los empleados y contratistas en materias de seguridad.
6.1. PROGRAMA REUNIONES INTERNAS MENSUALES SHEQ GDA LTDA El Comit Operativo GDA Ltda, incluir en este programa un calendario de reuniones mensuales para dar a conocer la gestin SHEQ con las partes interesadas, dejando registro de dicha reunin.
Ao 2012 May Sep Nov Ago Ene Abr Oct Jun ACTIVIDAD Reunin GDA Ltda Programa SHEQ FORMATO Registro de Asistencia Dic Jul
Ao 2013 Mar X X X Mar X X Mar X Feb X Ene X Ene X X Feb Feb X
6.2. PROGRAMA REUNIONES COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD GDA LTDA Ao 2012 May Sep Nov Ago Abr Oct Jun Dic X Dic X X Jul Ao 2013
RESPONSABLES Integrantes Comit Paritario
FORMATO Informe Acta Mensual
6.3. PROGRAMA REUNIONES GERENCIA SHEQ ASESORES Y ADMINISTRADORES Ao 2012 May Sep Nov Ago Abr Oct Jun Jul Ao 2013
RESPONSABLES Asesor en Prevencin de Riesgos Administradores
FORMATO Registro Gerencia SSO Registro Gerencia SSO
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
_______________________________________________________________________________________________________________
6.4. PROGRAMA PRESENTACION AVANCE SHEQ - NOSAM Ao 2012 May Sep
Ao 2013 Mar Nov Ene Feb Oct Dic X
RESPONSABLES Representante Comit Operativo
FORMATO Registro Nosam
Para cumplir con lo mencionado en los prrafos anteriores El Comit Operativo GDA Ltda, tiene presente y aplicar cuando corresponda el siguiente procedimiento: GDA 13.31 GDA 7.2-2 Comunicacin, Consulta y Participacin. 6.5. FICHEROS Y OTROS Todas las reas deben contar con ficheros u otros medios en los que se muestren visiblemente los resultados en seguridad y los mensajes divisionales, debiendo asegurarse que estos se mantengan actualizados, los encargados de los ficheros sern un titular y un suplente los que sern nominados por la respectiva Gerencia donde existan ficheros.
7.- CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

Toda informacin relevante de seguridad debe ser identificable, estar disponible fcilmente y, donde sea apropiado, controlada.
7.1. ORDENAMIENTO DE LA INFORMACION: Se debe organizar el almacenamiento de la informacin de acuerdo a los 12 estndares del ASW. 7.2. ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION: Se debe mantener un programa permanente y un monitoreo de actualizacin de la documentacin incorporada a Documentum (procedimientos, instructivos, etc.) 7.3.CONTROL DE REGISTROS: Se deben mantener y actualizar el formulario Control de Registros.
7.4. ANGLOSAFE REPDES Y GPA: REPDES Y GPA son los sistemas oficiales para ingresar y efectuar seguimiento de los planes de accin, para reportar cuasi accidentes, acciones, condiciones, sugerencias ocupar el sistema REPDES. 7.5. AUDITORIA DOCUMENTAL: La Gerencia de GDA Ltda, realizar una auditoria documental a todo el sistema, la fecha de dicha auditoria la define por programa. 7.6. COMPETENCIAS PARA DISTRIBUIDORES Y APROBADORES DE PLATAFORMA DOCUMENTUM: La Gerencia de SSO efectuar un programa de capacitacin en Plataforma Documentum, con el propsito de de mejorar el desempeo tanto de los contribuidores como de los aprobadores.
_______________________________________________________________________________________________________________
Ago
Abr
Jun
Jul
7.7. PROGRAMA DE REVISIONES DE DOCUMENTOS: Ao 2012 Mar y Jun
Ao 2013 Mar X Nov Ene X Feb Oct Dic
Ago X X
DOCUMENTOS P-Marcacin de Tronaduras P-Instalacin de Niveletas P- Levantamiento topogrfico mina P-Marcacin zonificacin de Tronadura P-Cubicacin Topogrfica mensual y trimestral P-Nivelacin Geomtrica P-Replanteo de Coordenadas P- Levantamiento topogrfico avance rotopala P-Levantamiento topogrfico en avance de apilamiento pila dinmica
RESPONSABLES Alan Gonzlez C Michael Vidal S Alan Gonzlez C Michael Vidal S Alan Gonzlez C Alan Gonzlez C Alan Gonzlez C Pablo Gonzlez G Pablo Gonzlez G
FORMATO
X X X
X Informe de Revisin y Cambios X
X X
P-Levantamiento para piso shiting Pablo Gonzlez G P-Levantamiento topogrfico en botadero de ripios Pablo Gonzlez G P- Trazado de Shiting Pablo Gonzlez G
Sep X
Abr
Jul
X X
P-Levantamiento topogrfico Pablo Gonzlez G rea planta P-Preparacin ante situaciones de emergencia Osvaldo Guerrero T P- Muestreo Pozo de Tronadura P-Marcacin zonificacin de Tronadura P-Limpieza sealetica P-Pintado de Neumticos y Tambores P-Retiro de Residuos P- Instalacin y Retiro de sealetica P- Levantamiento Topogrfico Mario Grondona R Alan Gonzlez C Claudio Vega R Claudio Vega R Claudio Vega R Claudio Vega R Luis Garfias M
X X
X X
X X
_______________________________________________________________________________________________________________
Exploraciones P- Postura Equipo Sonda P-Protocolo de Mapeo Geolgico de Sondajes P-Instalacin y Abandono de Plataformas Enrique Miano T Enrique Miano T Enrique Miano T X X X X
GDA Ltda., identifica y controla sus documentos y datos en cualquier medio de almacenamiento fsico o electrnico. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos segn el procedimiento documentado GDA 13.34 Control de datos y documentos.
8.- CONTROL OPERACIONAL

Todas las operaciones deben aplicar medidas de control adecuadas a la gestin eficaz de los peligros y riesgos que surjan de los procesos y actividades.
8.1. ELABORAR PROGRAMAS IPG-OPG (Inspeccin Planeada General-Observacin Planeada General): Las reas deben elaborar sus programas cuidando armonizar que el nfasis (condiciones-conductas) est en sintona con los principales peligros detectados en la IIPER. 8.2. PCR: (Programa Control de Riesgo), Elaborar programa a partir de las medidas de control que se desprenda de la IIPER y de las actividades que determine el Comit Operativo GDA Ltda. 8.3. CALIBRACION: Las calibraciones estarn direccionadas a los equipos topogrficos que se indican mas adelante.
8.4. MONITOREO PCR- IPG_OPG: Cada CO debe llevar un control de la calidad y cantidad de las actividades realizadas con su correspondiente retroalimentacin. 8.5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: El Comit Operativo GDA Ltda, asegura la existencia de los procedimientos Operativos de Seguridad (POS) actualizados que figuran como medidas de control en las IIPER. Toda operacin debe identificar y planificar aquellos procesos y actividades que requieran aplicar medidas de control basadas en los resultados de la evaluacin de riesgo. Los controles operacionales deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados a las operaciones. Las medidas de control deben estar basadas en los resultados de las evaluaciones de riesgo y deben ser consistentes con la naturaleza y extensin de los riesgos asociados. Donde sea pertinente, deben incluir referencia a los datos de diseo y lmites operativos. Las medidas de control deben incluir sistemas y procedimientos documentados donde esto sea pertinente y se deben implementar siguiendo los principios de la jerarqua de control. El Comit Operativo GDA Ltda, debe desarrollar programas documentados para la inspeccin y mantencin, a fin de asegurar la integridad contina de las instalaciones y equipos. Esto incluye la mantencin, inspeccin, pruebas, calibracin y certificacin de los equipos con la frecuencia asociada al nivel de riesgo y a las especificaciones del fabricante.
_______________________________________________________________________________________________________________
8.6. PROGRAMA DE INSPECCION, CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS MINA
Ao 2013 Mar REGISTROS Observacin Planeada del trabajo Ene Feb
MODELO GPS R8 GPS R8 GPS NetS
N DE SERIE 4533154879 4533155014 4531254540
RESPONSABLE Geocom Geocom Geocom
X X X
8.7. PROGRAMA DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO
Ao 2013 Mar Ene Feb TAREAS
OBSERVADOR Mauricio Rocco Torres
Confeccin Pre-uso camionetas X Uso Radio Porttil Operacin Hidrolavadora X Transito en terreno irregular Operacin equipo GPS X Operacin estacin total Delimitacin de rea X Carga y descarga de muestras Muestreo Pozo Tronadura X Uso de Bloqueo en Vehculos Estacionamientos en sector autorizado X Transporte de personal Conduccin de vehculo liviano X Confeccin AST
Marco Garca G Claudio Vega Rivera Daninson Santibez Manuel Chacano V Tomas Bow Vallejos Milenko Rojo G Armyn Castillo Castillo Manuel Guerra A Enrique Gutirrez R Boris Zambra A X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
Danny Gonzlez C Diego Rivera G Cristian Gallardo G X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
_______________________________________________________________________________________________________________
8.8. PROGRAMA DE INSPECCIONES Ao 2012 May
Ao 2013 Mar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nov Ene X X X X X Sep Feb X X X X Oct Dic X X X X X X X
Instalacin de Faena General GDA Ltda
en Pablo Rojas Chirino Comit Paritario X
Jul
INSPECCION:
RESPONSABLE
REGISTRO
Ago X
Abr
Jun
Instalacin de Faena rea Pablo Rojas Chirino Muestrera Geologa Francisco Pizarro M Inspeccin Sistema CAS CAM Vctor Araya G Vehculos de Servicio GDA Equipos Topogrficos Mina Equipos Topogrficos Mina Equipos Topogrficos Mina Equipos Topogrficos Mina Equipos Topogrficos Planta Camioneta Topografa Mina N41 Camioneta Topografa Mina N42 Camioneta Topografa Planta N48 Camin Sealetica N46 Pablo Rojas Ch
X X Daninson Santibaez X Manuel Chacano X Rodrigo Tolmo G X Hctor Fuentes C Tomas Bow V Michael Vidal S X Alan Gonzlez C X Pablo Gonzlez G X Claudio Vega R X Camin Apoyo Geologa N43 Mauricio Roco X Camioneta Apoyo Geologa N49 Camioneta Apoyo Geologa N49 Camioneta Apoyo Geologa N45 Camioneta Apoyo Geologa N417 Camioneta Topografa Expl. N47 Camioneta Planta N44 Camioneta Planta N92 Mario Grondona R X Alfonso Garca G X Francisco Pizarro M X Enrique Miano T X Luis Garfias M X Jessica Avalos A X Erick Pasten Z X Formato de Inspeccin X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X
_______________________________________________________________________________________________________________
8.9. PROGRAMA DE MANTENCION
Velando por la productividad, calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, los vehculos utilizados en GDA Ltda, deben permanecer constantemente en buen estado, garantizando la vida til de estos y un correcto uso en un momento determinado. La mantencin adecuada de los vehculos radica principalmente en el cuidado brindado por los trabajadores que los utilizan adems de la reposicin oportuna de las partes crticas de estos y la constante revisin a fin de detectar posibles anomalas. El conductor de cada vehculo, deber informar a su Supervisor la correspondiente mantencin, el cual dar aviso a la Gerencia de GDA Ltda, quienes debern tomar conocimiento y posteriormente coordinar dicha mantencin, dejando respaldo adjunto.
9.- PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Toda operacin debe identificar, prepararse para y tener la capacidad de responder adecuadamente a las emergencias y situaciones de crisis.
9.1 Procedimiento de Emergencias: Difundir, evaluar conocimiento y aplicacin del procedimiento. May
Pablo Rojas Chirino
Asesor en Prev. De Riesgos
9.2. SITUACIONES DE EMERGENCIAS: Se debe identificar, evaluar y documentar toda situacin de crisis y emergencia que afecten nuestras Operaciones. 9.3 SIMULACROS: Se debe programar simulacros de respuestas ante emergencia en concordancia con la criticidad de las actividades registradas en las IIPER. Ao 2012 Ao 2013 May Dic Jul RESPONSABLE Pablo Rojas Chirino Pablo Rojas Chirino ACTIVIDAD Amago de Incendio Evacuacin del rea de trabajo Informe de Simulacro X X REGISTRO Mar Mar X X X X X
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Nov
Ago
Dic
Jul
RESPONSABLE
CARGO
REGISTRO
Ene
Sep
9.3. INSPECCIONES A ELEMENTOS DE EMERGENCIAS Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Jul INSPECCION A: Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N41 Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Mina N42 Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Planta N48 Extintor y Botiqun Camin Sealetica N46 RESPONSABLE Michael Vidal S X Alan Gonzlez C X Pablo Gonzlez G X Claudio Vega R X X X X X X X X X X X X X X X X REGISTRO Dic Ao 2013 Ene Feb
_______________________________________________________________________________________________________________
Feb
Abr
Oct
Jun
Mar
Nov
Ago
Ene
Sep
Feb
Abr
Oct
Jun
Extintor y Botiqun Camin Apoyo Geologa N43 Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N49 Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N49 Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N45 Extintor y Botiqun Camioneta Apoyo Geologa N417 Extintor y Botiqun Camioneta Topografa Expl. N47 Extintor y Botiqun Camioneta Planta N44 Extintor y Botiqun Camioneta Planta N92 Mauricio Roco X Mario Grondona R X Alfonso Garca G X Francisco Pizarro M Enrique Miano T Luis Garfias M X Jessica Avalos A X Erick Pasten Z X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
Los planes de accin que resulten de los simulacros deben ser compartidos con las partes interesadas y transmitidos al Encargado de emergencia de la gerencia de SSO Mantoverde. GDA Ltda, cuenta con el siguiente procedimiento: GDA 9.1 Procedimiento Preparacin y Respuesta ante Situaciones de Emergencias
10.- ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y SOCIOS

Todo contratista y empresa asociada debe realizar sus actividades en conformidad con los requisitos legales, normativos y otros requerimientos de seguridad inclusive las Reglas AAplc y estas Normas.
10.1. NORMAS BASICAS SHE PARA ESE y REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS: En el formato de auditoras a los procesos, se incorporan la revisin tanto de las normas bsicas SHE como el Reglamento sealado. 10.2. PROGRAMA SHEQ Y PROGRAMA NOSAM: El Comit Operativo NOSAM a travs de su personal tcnico verifica que lo programas de las Empresas de Servicios estn alineados con las directrices SHEQ y el Plan NOSAM y realiza seguimiento mediante el programa de Auditorias que se adjunta. 10.3. IIPER: El Comit Operativo NOSAM controla que las IIPER de las Empresas Contratistas sean revisadas segn el programa de revisin de Inventarios crticos, y durante la implementacin del nuevo programa el personal tcnico del Comit Operativo NOSAM, asesora a las Empresas de Servicios en la confeccin de sus IIPER. 10.4. EVALUACION D EMPRESAS DE SERVICIOS: La gerencia de SSO evaluara el desempeo en Seguridad de las Empresas Contratistas. 10.5. RECONOCIMIENTO A EMPRESAS DE SERVICIOS: El Comit Operativo NOSAM presentara la(s) Empresas de Servicios para la ceremonia de reconocimiento anual que se desarrolla en Santiago, del mismo modo para la ceremonia de reconocimiento a nivel local. La Divisin tiene un sistema formal de gestin de contratistas (Plan de Contratistas), adecuado a la naturaleza y extensin de los riesgos asociados, para as asegurar que todo contratista y empresa asociada realice sus actividades en lnea con las Normas y Reglas AAplc, y dar fiel cumplimiento a estas.
_______________________________________________________________________________________________________________
Las ESES debern adherirse al Programa SHEQ del Comit Operativo NOSAM y desarrollar su propio programa alineado con el Programa del Comit Operativo NOSAM, adems deben mensualmente informar de su desempeo en seguridad al representante(s) designado y donde sea pertinente, deben participar de reuniones en faena, auditorias e investigaciones de incidentes. La Gerencia Mina realizar monitoreos peridicos, para verificar la calidad del cumplimiento del Plan Estratgico de las Empresas de Servicios Externos (ESEs), de acuerdo con su Programa de Auditorias a sus sistemas. Si una Empresa en particular realiza trabajos espordicos en la Gerencia Mina, se programar una Auditoria fuera de programa para revisar el cumplimiento de los requerimientos divisionales en materia SHEQ.
11.- REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

Todo incidente de seguridad, inclusive los cuasi accidentes, debe ser informado, investigado y analizado. Se deben tomar acciones correctivas y preventivas, deben cerrarse y las lecciones se deben compartir.
11.1. LFI: LA INICIATIVA LEARNING FROM INCIDENT, (LFI): Representa una modificacin al actual procedimiento de investigacin de accidentes, la gerencia de SSO iniciara la capacitacin en fecha a definir. 11.2. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES: Asegurar que toda investigacin de accidente o desviaciones SHEQ se haga de acuerdo al procedimiento vigente. 11.3. INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Los planes de accin generados, deben gestionarse usando los sistemas GPA y monitorear su implementacin. 11.4. APRENDIZAJE: El Comit Operativo NOSAM, asegura que los incidentes (accidentes, cuasi accidentes con alto potencial) ocurridos en el rea sean analizados y difundidos a nivel de trabajadores. Adicionalmente, nos aseguraremos que los incidentes de terceros publicados en ANGLO SAFE, sean difundidos dejando evidencia de dicha difusin. La Reportabilidad del YO REPORTO, cuasi accidentes, sugerencias, acciones, condiciones inseguras se canalicen por la va del REPDES. Gda Ltda, ha establecido el siguiente Procedimiento: GDA 11.1 Reporte e Investigacin de Incidentes, No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Para reportar los incidentes relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los cuales se investigan y registran de acuerdo al procedimiento anteriormente sealado. La empresa cuenta con un sistema computacional Incidentes a terceros que permite compartir experiencias de accidentes ocurridos en las distintas divisiones de AAplc, las reas de la Gerencia Mina deben analizar la aplicabilidad de accidentes que la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional derive por este sistema y cerrar el proceso de compartir las lecciones aprendidas y aplicar medidas preventivas, para evitar accidentes repetitivos. Las acciones correctivas y preventivas propuestas deben ser revisadas mediante el proceso de evaluacin del riesgo previo a su implementacin para de esta forma asegurar que sean adecuadas a la naturaleza y extensin de los peligros y riesgos asociados. Deben existir procesos formales establecidos para asegurar que las acciones correctivas y preventivas, inclusive cambios de procedimientos, sean documentadas, comunicadas, se haga el seguimiento adecuado y se cierre el ciclo. Se debe confirmar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas
_______________________________________________________________________________________________________________
Las reas deben analizar la aplicabilidad de accidentes compartidos y lecciones aprendidas, para evitar accidentes repetitivos. El analista SHEQ realizar el seguimiento y cierre de los Planes de Accin de los eventos SHEQ (RSE) correspondientes al Plan NOSAM. Se reforzar la campaa para reportar los cuasi-accidentes y las observaciones conductuales en los procesos.
11.5. INVESTIGACION Y CIERRE EVENTOS SHEQ Ao 2012 May Nov Ago Sep Abr Oct Jun Dic Jul Ao 2013 Mar X Mar Ene X Ene X Feb X Feb
ACTIVIDAD Cierre de Eventos SHEQ
RESPONSABLE Supervisores Asesor en Prevencin de Riesgos
REGISTRO Cierre Reporte RSE
La investigacin y cierre de eventos SHEQ, sern cada vez que estos sucedan y debern ser investigados directamente por el Supervisor y Asesorado por el Experto en Prevencin de Riesgos. Una vez concluida la etapa anterior se deber entregar informe RSE al Administrador de contrato y a la Gerencia SHEQ.
12.- MONITOREO, AUDITORIAS Y REVISIONES

Se debe realizar un monitoreo, auditoria y revisin del desempeo en seguridad, los sistemas y equipos a fin de establecer tendencias, medir el avance, evaluar el cumplimiento y establecer la relevancia y campo de aplicacin.
12.1. MONITOREO SHEQ: El cumplimiento del programa SHEQ-NOSAM ser informado dentro de los cinco primeros das hbiles de cada mes a la gerencia de SSO y MARC mediante formato actualizado que enviara la gerencia de SSO.
12.2. AUDITORIAS INTERNAS: El Comit operativo GDA Ltda, pone a disposicin de la Gerencia de SSO los recursos necesarios para llevar a la prctica las Auditorias planificadas.
Ao 2013
AUDITORES Pablo Rojas Chirino Vctor Araya G
CARGO Asesor en Prevencin de Riesgos Monitor Asistente
REGISTRO Informe de Auditoria
_______________________________________________________________________________________________________________
12.3. REVISION POR LA DIRECCIN: El Comit Operativo GDA Ltda, participar de las dos revisiones Gerenciales que programar la Gerencia de GDA Ltda.
Ao 2013 Mar Ene X Feb
ACTIVIDAD Primera Gerencial Segunda Gerencial Revisin Revisin
RESPONSABLE Pablo Rojas Chirino Pablo Rojas Chirino
REGISTRO
Informe Tcnico
El Comit Operativo, es responsable de organizar y coordinar sobre la base del Programa las Auditoras Internas para asegurar que se define el objetivo, alcance, frecuencia y mtodos de las auditorias. Por intermedio del Procedimiento documentado GDA 8.2-1 Auditoras Internas se establecen los criterios generales para la realizacin de las auditoras internas.
NOTA: Se adjunta a este programa el GLOSARIO DE DEFINICIONES ANGLO.
_______________________________________________________________________________________________________________
Realicemos Nuestras Operaciones; Identificando los Peligros, Evaluando los Riesgos y Controlando las Operaciones Para lograr Nuestro Objetivo Final CERO ACCIDENTES CON Y SIN TIEMPO PERDIDO
_______________________________________________________________________________________________________________

Programa SHEQ 2012 2013 v.1

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PROGRAMA SHEQ - NOSAM SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD GDA LTDA (PERIODO ABRIL 2012 MARZO

2013) DIVISION MANTOVERDE

REVISIONES DEL PROGRAMA Descripcin de la Modificacin

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

OHSAS 18001 Alcance del sistema

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

1.- POLTICA, LIDERAZGO Y COMPROMISO

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

ACTIVIDAD Revisin de la Poltica

RESPONSABLES Osvaldo Guerrero T Pablo Rojas Chirino

FORMATO Poltica de SSO

REVISION Marzo 2012

Difusin de la Poltica y entendimiento de la poltica

Vctor Araya Gonzlez Pablo Rojas Chirino

RESPONSABLES Victor Araya Gonzlez

CARGO Monitor Asistente

FORMATO Registro Escrito Formal

DESIGNACION Abril del 2012

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

RESPONSABLES Pablo Rojas Chirino Pablo Rojas Chirino

CARGO Asesor en Prevencin de Riesgos Asesor en Prevencin de Riesgos

FORMATO Registro de Actividades Registro de Actividades

REVISION Mayo del 2012 Octubre del 2012

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

RESPONSABLES Vctor Araya G Pablo Rojas Chirino

CARGO Monitor Asistente Asesor en Prevencin de Riesgos

FORMATO Registro de Actividades

REVISION Marzo 2012

Ao 2013 Mar Ene Feb

Laura Verdugo Espinoza

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA GDA LTDA 2012 - 2013 DIVISION MANTOVERDE

Sr. Gino DArcangeli DArcangeli Gerente General

Sr. Osvaldo Guerrero Taucano Asistente de Gerencia

Sr. Pablo Rojas Chirino Asesor en Prevencin de Riesgos SHEQ

Sr. Vctor Araya Gonzlez Coordinador SHEQ

Sr. Michael Vidal Sasso Supervisor Topografa Mina

Sr. Alan Gonzalez C Supervisor Topografa Mina

Sr. Rodrigo Tolmo G Alarife

Sr. Hector Fuentes G Alarife

Sr. Boris Zambra A Alarife

Sr. Danny Gonzlez C Alarife

Sr. Manuel Chacano V Topografo Auxiliar

Sr. Daninson Santibaez Avils Topografo Auxiliar

Sr. Diego Rivera G Alarife

Sr. Cristian Gallardo G Alarife

Cdigo: GDA-5.1 N Revisin: 1 Revisin: Marzo del 2012 Versin: 00

Sr. Aliro Cortes Tapia Administrador

Srta. Laura Verdugo E Prevencionista ITO

Srta. Jssica Avalos A Inspector Tcnico

Sr. Ramn Fontealba Inspector Tcnico

Sr. Antonio Rivera C ITO Mecnico

Sr. Erick Pasten Zuleta ITO Topografo

Sr. Franco Ahumada Asistente Admin.

Srta. Vanessa Sol V Secretaria Tcnica

Srta. Paloma Zaninovic ITO Control

Sr. xxxxxxxx Administrador

Sr. Alfonso Garca Gonzlez Supervisor

Sr. Mario Grondona Rojas Supervisor

Sr. Marco Garca Gonzlez Muestrero Mina

Sr. Manuel Guerra Antiquera Muestrero Mina

Sr. Armyn Castillo Castillo Muestrero Mina

Sr. Mauricio Roco Torres Muestrero Mina