CHEQUE No.

FECHA POR CONCEPTO DE: A FAVOR DE:

CHEQUE No. BANCO SANTANDER

FECHA: SALDO ANTERIOR CONSIGNACION SUMA MENOS ESTE CHEQUE SALDO QUE PASA $ $ $ $ $ PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE: CUENTA No.

FACTURA DE VENTA No Vendido a: C.C / NIT. Direccion y Telfono: Referencia Descripcion Cuidad: Orden de cliente: Vendedor: Unidad Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imputacion Debitos $ $ $ $ $ Creditos 0 Subtotal Descuentos 6% Subtoral Iva Rte Fuente Total Fecha factura: Forma de pago: Transportador: Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Valor total -

Elaborado por

Aceptado Por

Contabilizado por

FACTURA DE COMPRA No Comprado a : C.C / NIT. Direccion y Telfono: Referencia Descripcion Unidad Cantidad 0 0 0 0 0 Valor unitario $ $ $ $ $ Valor total $ $ $ $ $ Cuidad: Orden de cliente: Vendedor: Fecha factura: Forma de pago: Transportador:

Imputacion $ $

Debitos -

Creditos

Elaborado por:

$ $ $ Aceptado por:

Subtotal $ Descuento de 5% $ Subtotal $ Iva del 16% $ Rte Fuente 3,5% $ Total $ Contabilizado por:

Nota Crdito
No Seor (es): Direccin: Nit Fecha: Cuenta No:
Le (s) rogamos tomar nota d elos siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta

Concepto $

Valor

Valor (en letras): Codigo Creditos Elaborado

Total Revisada

$ Autorizada

Nota Crdito
No Fecha: Cuenta No:

e cuenta

Valor $ -

$ Contabilizada

CHEQUE No. BANCO SANTANDER FECHA: $ PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE: CUENTA No. Comprpobante de Egreso

Codigo P.U.C

Concepto $

Valor

Observaciones Cheque No. Banco: Debitese a: Elaborado Revisado Aprobado

Efetivo Sucursal

Valor Neto $ Firma y sello del beneficiario

Contabilizado

C.C

NIT

No D

Fecha de Recibido

Comprpobante de Egreso No Valor -

$ ello del beneficiario

No M A

LETRA DE CAMBIO No. de A CARGO DE: DEL

A FAVOR DE:

No. SEOR: EL DIA. DE DEL SE SERVIRA USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE EN: A LA ORDEN DE EXACTOS: PESOS MONEDA LEGAL MAS INTERES POR RETARDO A MENSUAL TODAS LAS PARTES DE ESTA LETRA QUEDAN OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNC PRESENTACION PARA LA ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO

A PAGAR: ...........................................................

CIUDAD:

FECHA:

LETRA DE CAMBIO POR

ED PAGAR SOLIDARIAMENTE

S INTERES POR RETARDO A A LETRA QUEDAN OBLIGADAS SOLIDARIAMENTE Y RENUNCIAN A LA Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO

SU S.S............................................... ..........................................................

Nota Dbito
No Seor (es) Direccin: Cantidad Concepto $ Nit Fecha
D M

Cuenta No:
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta

Valor -

Valor (en letras): Codigo Creditos Elaborado

Total Revisada

$ Autorizada

Contabilizada

Nota Dbito
A

Cuenta No: Valor $ -

able cuenta

Contabilizada

Cotizacion
No Seor (es): Ciudad: Atencion: Direccion: Solicitado por: Tenemos el agrado de cotizrles en las sigueitnes condiciones Fechas de Entrega Empaque: Item Artclos y/o Servicios Unidad D M A Valida hasta: Forma de pago: Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor Unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Valor Total Fecha D M A

La suma de (en letras): Observaciones:

Total
Atentamente

Consignacion Ciudad y Fecha: Banco Cheque Valor CTA . CTE . No: Nombre De La Cuenta: El Depositante:

Oficina:

Acepto Pago Parcial Efectivo:

Si No

No. Cheques Consignados