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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No.
Revisin: 2 f-::E~m-:-is:-;-i~no-r:-g'~ma---:-I:-=-2-:-4-=02:-:-1-=C =g-+::R::-ev---:-s-:C:-n-:: 3;-1--:C08::--2=OO=5~-I 99
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRAciN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACiN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
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FECHA: 31/AGOSTO/2005 I
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DIRECCiN DE PRODUCCiN
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NDICE GENERAL Pgina Introd uccin ---------------------------------------------------------------------------------Glosario---------------------------------------------------------------------------------------Marco Legal ---------------------------------------------------------------------------------Alcance ----------------------"----------------------------------------------------------------Normas Generales ------------------------------------------------------------------------Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin en Materia de Equipo Industrial y Obras Pblicas-----------------------------------------------Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, -------------------------------------------------------------Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Equipamiento Industrial Centralizado -------------------------------------------------------------------Procedimiento para Supervisin del Programa Anual Mantenimiento Preventivo---------------------------"-------------------------------------------------------Aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna---------------------------3 5 7 9
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2 !-;E:;--m-ci:-s"O-;i c-n-o-r:-ig-o-in~a-;-I :-c2::-C4:-_0=-=2::-C_-OC19=-=9=-=9--1"C:R::-e-v::-is-OCi:-n-:-;;:3-:-1--=-~-;;:8--=2-;;:00::-:5=--------1
Liconsa
INTRODUCCiN La infraestructura productiva de L1CONSA, S.A. de C.V., se conforma de diez plantas procesadoras denominadas por su ubicacin como: Colima, Guadalajara, Michoacn, Oaxaca, Quertaro, Tlalnepantla (Metropolitano Norte), Tlhuac (Metropolitano Sur), Tlaxcala, Valle de Toluca y Veracruz. El objetivo primordial de la Direccin de Produccin es asegurar que la infraestructura industrial de L1CONSA garantice la produccin de leche y cualquier otro bien o servicio, atendiendo los atributos de calidad, cantidad, oportunidad y costo, estipulados en los programas y presupuestos del Gobierno Federal. Este objetivo est condicionado ahora por la orientacin de contribuir a la autosuficiencia de la empresa y la obligacin de lograr todo dentro de un marco de transparencia. Las actividades de planeacin, programacin y presupuestacin de las inversiones y de gasto corriente, orientadas a la modernizacin y mejora de las operaciones en las plantas industriales, se efecta de manera conjunta y complementaria entre personal tcnico adscrito a la Direccin de Produccin y a las gerencias estatales y metropolitanas. En este sentido y conforme con el modelo de administracin y aseguramiento de la prOduccin vigente, se incorpora el sistema de mantenimiento a la cadena de planeacin de las inversiones, para que la Subdireccin de Produccin a travs del Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin de Plantas, consolide para su anlisis 'y autorizacin la versin inicial del anteproyecto de inversin en materia de equipamiento industrial y obras pblicas, aunado a los requerimientos en el gasto corriente, para los trabajos de conservacin y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de las gerencias estatales y metropolitanas.. Lo anterior, se basa en lo dispuesto sobre planeacin, programacin ypresupuestacin, en los artculos 17 fraccin 111,20, 21 fracciones 1, XIII de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las Mismas, artculo 6, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, as como en los artculos 18 y 20 fraccin VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. La versin inicial del anteproyecto de inversin y de gasto corriente ser consolidado, analizado y autorizado por la Direccin de Produccin, para que las gerencias estatales y metropolitanas confirmen a la Direccin de Finanzas y Planeacin sus requerimientos. Con esta versin, la Direccin de Finanzas y Planeacin formular los estudios de factibilidad a nivel entidad e iniciar el trmite de autorizacin correspondiente.
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La versin definitiva depender del presupuesto autorizado, de prioridades derivadas de revisiones interdisciplinarias efectuadas por las reas tcnicas adscritas a las gerencias estatales, metropolitanas y a la Direccin de Produccin. Este documento sustituye al "Manual de Polticas de Operacin y Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin a Plantas Industriales" clave DPST-001/99, con vigencia del 24 de febrero de 1999 y actualizado en marzo del 2001.
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2 r.E;;--m~ic-s;-;i-n-o-r;;--ig7in-a71:~2O-;4c':_OO::2:-_1;-;9O::9C:;C9--+-;;;R:-e--cvi:-s;-;i '-n-:-;:31~--;:08:;:--C:;C2:;;COO;;-:5=-------l
Liconsa
GLOSARIO DIRECCiN SUBDIRECCiN DEPARTAMENTO Direccin de Produccin. Subdireccin de Produccin. Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin de Plantas. Gerencias Estatales y Metropolitanas. Sistema de Refacciones. Sistema de Mantenimiento. Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y Bancos. Movimiento de Afectacin Presupuestal y Pagos. Programa anual de adquisiciones de maquinaria y equipos industriales, de laboratorio, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, para las plantas industriales, sujetos a revisin y ~ autorizacin. _ : Anteproyecto del programa anual de mantenimiento preventivo con cargo al gasto corriente, elaborado par los centros de trabajo, sujeto a revisin y autorizacin. Programa anual de mantenimiento preventivo autorizado. Base de datos, documentos y formatos donde se definen la cantidad de actividades anuales, los perodos de ejecucin y los alcances de los trabajos planeados para eqUipos, mquinas, construcciones e instalaciones que conforman las plantas industriales, as como los costos estimados de mano de obra, materiales y servicios requeridos. PROYECTO DE INVERSION Conjunto de obras que incluyen las acciones del sector pblico necesarias para alcanzar los objetivos y metas en un programa o subprograma de inversin tendientes a la creacin, ampliacin y/o conservacin de una entidad productiva perteneciente al patrimonio nacional. Permite identificar el origen de los recursos que requiere la )
GERENCIAS SISREFAC SIMANT SICOP MAPP

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ANTEPROYECTO DE INVERSiN
ANTEPROYECTO DEL PAMP PAMP
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2 "'E=-m=-i:-sC:-: g-=-in-a-:-I:=-2=-4:--0c:-: :--=-1g:-9--,-9--+-=R:-e-v=-is=-i=-n-:-:-3-,-1---,-0-"-8---=2-:-0,,..05=------1 i :-n-o-r=-i 2
Licousa
ejecucin de los proyectos de inversin fsica necesarios para la construccin, ampliacin, remodelacin de inmuebles y los estudios de preinversin, ya sea por contrato o administracin. Conjunto de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades para la construccin, ampliacin, adquisicin, modificacin, mantenimiento o conservacin de activos fijos, con el propsito de atender una necesidad especfica o solucionar una problemtica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.
GASTO CORRIENTE
Erogaciones en bienes y servicios destinadas a la realizacin de actividades administrativas y de operacin requeridas para el funcionamiento normal de las dependencias y entidades, cuya adquisicin afecta las partidas de gasto de los captulos de servicios personales, materiales, suministros y servicios generales del clasificador por objeto del gasto para la Administracin Pblica Federal. Los bienes y servicios corresponden al activo circulante de las mismas.
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial No. Revisin: 2 Clave: VST-DP-PR- 001 I-:E:-m---;c-S;-;-n-o-ro-ig-=-i n-a-;-I:---;2:-C4---;_0:C::2c-_17":9:C::9C::C9---+-=Rc-e---;vc-s;-;i-n-:-=-31-:---=c 0-=-8-c::c 2-=-00=-=5=------j
Liconsa
MARCO LEGAL Articulo 134 de la Constitucin Politica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Leyes Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal, Diario Oficial de la Federacin 31 de diciembre de 1976. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, Diario Oficial de la Federacin 4 de enero del 2000, reformas y adiciones publicadas el 7 de julio del 2005. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Diario Oficial de la Federacin 4 de enero del 2000, reformas y adiciones publicadas el 7 de julio del 2005.
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Reglamentos ' . Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal, Diario Oficial de la Federacin 18 de noviembre de 1981. Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el20 de agosto del 2001. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 20 de agosto del 2001.
Referencias Clasificador por Objeto del Gasto para la Administracin Pblica Federal, acuerdo publicado el 13 de octubre del 2000 en el Diario Oficial de la Federacin, por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Manual de Polticas para la Solicitud de Elaboracin y Autorizacin de Contratos, Arrendamiento y Prestacin de Servicios (Generales y por Honorarios), Relacionados con Bienes Muebles, de la Direccin Jurdica, clave JRH-007/96, vigencia 1 de octubre de 1996. Manual de Polticas para la Solicitud y Autorizacin de Transferencias de Recursos a los Centro de Trabajo, de la Direccin de Finanzas y Planeacin clave DFN-001/98, ~ vigencia 23 de enero de 1998.
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DIRECCiN DE PRODUCCI
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR- 001 No. Revisin: 2 f-E-m-i-s~i~n-o-r-ig-in-a-I:-2-4--0-2--1-9-9-9--l-R-e-v-is-i~n-:-3-1--0-a--2-00-5----j
Liconsa
Manual de Polticas y Procedimientos para el Ejercicio y el Control Presupuestal del Gasto Corriente, de la Direccin de Finanzas y Planeacin, clave DFN-002/99, vigencia 27 de junio de 2001. Manual de Polticas y Procedimientos para la Administracin de la Obra Pblica y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Direccin de Produccin, clave DP05/03, vigencia 29 de enero 2003. Gua Tcnica Para la Elaboracin de Manuales de Procedimientos, de la Direccin de Administracin, Clave VST-DA-GS-002, revisin nmero 3 del3 de febrero del 2005. Programa de Cmputo para la Administracin del Mantenimiento "SIMANT", versin 3.0, elaborado y actualizado por la Subdireccin de Sistemas e Infraestructura de Cmputo, a travs del rea de Informtica de Gerencia Estatal Quertaro. Manual del Usuario del "SIMANT", elaborado y actualizado por la Subdireccin de Sistemas e Infraestructura de Cmputo, a travs del rea de Informtica de Gerencia Estatal Quertaro, Base de datos para justificacin de anteproyectos de inversin, elaborado por la Direccin de Produccin, a travs de la Subdireccin de Produccin y el Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin a Plantas. .Gua de usuario de la base de datos para justificacin de anteproyectos de inversin, elaborado por la Direccin de Produccin, a travs de la Subdireccin de Produccin y . el Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin a Plantas.
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ALCANCE
A.
En Oficinas Centrales.
Direccin General Direccin de Produccin Subdireccin de Produccin Departamento de Productividad Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservacin de Plantas Departamento de Estudios y Proyectos Departamento de Obra Pblica Direccin de Finanzas y Planeacin Subdireccin de Presupuesto Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente Departamento de Presupuesto de Inversin Subdireccin de Contabilidad General Departamento de Costos e Inventarios Departamento de Contabilidad Financiera Subdireccin de Tesorera General Departamento de Operacin Bancaria
Direccin de Materiales Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno Direccin de Administracin Subdireccin de Desarrollo de Sistemas Informticos
B.
En Centros de Trabajo
Gerencias Estatales y Metropolitanas Departamento de Productividad Departamento de Control de Calidad ,. Departamento de informtica
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR- 001 No. Revisin: 2 i-=E=-m---'i'-s:-:i-n-o-r=-ig-=-in-a-=-I:---'2=-4---'-0:-:2:--1C-C9:-:9-:C9~-=R'-e-vi:-s-;Ci'-n-: -=-3-=-1--=-0-=-8---=2-=-00"'5=-----1
Licousa
Subgerencia de Produccin y Mantenimiento Departamento de Produccin Departamento de Mantenimiento Subgerencia de Administracin y Finanzas Departamento de Contabilidad Departamento de Compras Departamento de Almacenes
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial No. Revisin: 2 Clave: VST-DP-PR-001 f-::E=-m--=i:-s:-:i-n-o-r=-i g-=-in-a-=-I:--=2=-4:--0=-2:--1:-9:-:9--=-9--+-=R:-e:-vi=-s=-i:-n-:-=-31:---=-08:----=-2-=-00=-=5=--------1
Licoosa
NORMAS GENERALES
1.
Es responsabilidad de los titulares de las reas involucradas acatar y hacer cumplir al personal mencionado en estas normas generales, en los procedimientos y anexos, lo dispuesto en este manual.
La Direccin, por conducto de la Subdireccin y del Departamento, deber establecer los lineamientos para elaborar, justificar y consolidar la informacin la versin inicial de los anteproyectos de inversin en materia de equipamiento industrial, obra pblica y gasto corriente que integran los trabajos de conservacin y mantenimiento industrial, para su anlisis y autorizacin. 2.1 La Gerencia, a travs del personal que designe para tal efecto, deber capturar en la base de datos para justificacin de anteproyectos de inversin, los conceptos y montos estimados que correspondan a los capitulas y partidas presupuestales sujetas a autorizacin por la Direccin, mismos que se indican a continuacin:
2.
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CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5202 Maquinaria y equipo Industrial Maquinaria y equipo elctrico y 5205 electrnico
5401 Equipo mdico y de laboratorio 5501 Herramientas herramientas
,
6102 6105 6106 6107 6108
mquinas
CAPITULO 6000 OBRAS PUBLICAS Obras de construccin para edificios Instalaciones y obras de construccin especializada Obras de terminacin y acabado de edificios Servicios reiacionados con obras pblicas Mantenimiento y rehabilitacin de pblicas
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6200 Obras pblicas por administracin
2.2. El presupuesto del gasto corriente para los trabajos de conservacin y mantenimiento, requerido en los captulos 2000 y 3000, en particular los que se describen en el siguiente cuadro, debern ser definidos con base en el anteproyecto del
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Li cousa
CAPITULO
2000
3000
SUBSUB CUENTA 201 207 249 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 345 375 376 385 394. 396
CONCEPTO Combustible para maquinaria y equipo Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo Gases y refriQerantes para mantenimiento industrial Productos qumicos para operacin de equipos industriales Refacciones para maquinaria y equipo de proceso correctivo Refacciones para maquinaria y equipo de proceso preventivo Refacciones para equipo de servicio auxiliar correctivo Refacciones para eauipo de servicio auxiliar preventivo Refacciones para equipo de Control de Calidad Herramientas y accesorios auxiliares para produccin Materiales para construcciones e instalaciones correctivo Materiales para construcciones e instalaciones preventivo Estructuras y manufacturas para conservacin Servicios de laboratorio y anlisis de materiales Mantenimiento de construcciones de plantas Mantenimiento de instalaciones de plantas Mantenimiento y conservacin para eauipos de proceso Mantenimiento de maauinaria y equipo de servicio auxiliar Mantenimiento y conservacin equipo de Control de Calidad
3.
La Direccin, a travs de la Subdireccin y del Departamento, deber informar por escrito a las gerencias, los comentarios para su adecuacin, complemento o ~ autorizacin, tanto del anteproyecto de inversin como del gasto corriente, en el mes de junio del ejercicio fiscal en curso.
4.
El anteproyecto inicial de inversin y de gasto corriente, una vez autorizado por la Direccin, servir de base a las gerencias para justificar y solicitar a la Direccin de ~ Finanzas y Planeacin, el presupuesto anual requerido en los captulos, partid~ \..:::: presupuestales ysubsubcuentas descritas en incisos 2.1 y 2.2 de estas normas. La Direccin, por conducto de la Subdireccin y del Departamento, confirmar por escrito a la Direccin de Finanzas y Planeacin, cuando sta lo solicite, la versin inicial del anteproyecto de inversin y del gasto corriente, a fin de que se efecten los estudios de factibilidad a nivel entidad e inicien el trmite de autorizacin.
5.
FECHA: 31fAGOSTOf2005
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2 '""'E=-m-i~s=-i~n-o-r=-ig~in-a~I-:2-4=--0-2---19-9-9---j~Rc-e-v-is-i~n-:-3-1--0-8--2-0-05---1
Liconsa
6.
La Gerencia, a travs de la Subgerencia de Produccin y Mantenimiento y el Departamento de Mantenimiento, debe: 6.1 Conservar en condiciones ptimas de seguridad, eficiencia y economa los bienes muebles e inmuebles de la planta industrial a su cargo, asegurando el cumplimiento y continuidad de los programas anuales de mantenimiento preventivo, equipamiento y obras pblicas. 6.2 Mantener en operacin y actualizadas las bases de datos del SIMANT, catlogo de planes de trabajo; de personal, caractersticas de maquinaria y equipo; construcciones e instalaciones; de cuentas y subsubcuentas; de reas y subreas; de usuarios autorizados para emitir va red informtica, solicitudes de servicio de mantenimiento. 6.3 Dar prioridad al equipo y obras pblicas cuyos potenciales de ahorro permitan mejorar las operaciones o evitar la degradacin de la infraestructura, sustentando los alcances y montos en base a cotizaciones o anlisis de ingeniera conceptual y estadstica del sistema de mantenimiento SIMANT.
. 6.4 Solicitar al Departamento de Productividad del centro de trabajo, la aportacin de datos para estimar potenciales de ahorro, en materia de consumos de agua, electricidad, combustibles, productos qumicos, mano de obra, materiales, mermas, tiempos perdidos, lo que aplique, para la justificacin de los anteproyectos de inversin. 6.5 Elaborar y remitir a la Direccin a ms tardar el da ltimo del mes de mayo del ejercicio en curso, los anteproyectos de inversin yde gasto corriente del siguiente ejercicio presupuesta!. 6.6 Incluir en el anteproyecto de inversin y de gasto corriente acciones para: 6.6.1 Proteccin del ambiente, el ahorro y uso eficiente de la energa y del agua, cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial, en particular sobre recipientes sujetos a presin, codificacin de tuberas, delimitacin de reas y almacenamiento de productos qumicos y combustibles, as como para conservar las condiciones de higiene y sanida establecidas por la Secretara de Salud. 6.6.2 Contar con herramientas y equipo de medicin para efectuar los trabajos de mantenimiento y supervisar las condiciones de operacin de los equipos.
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FECHA: ~1/AGOSTO/2005
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2
6.7
Elaborar o actualizar: 6.7.1 Los manuales tcnicos que describan la forma de ejecutar los trabajos de manera detallada en forma escrita y en forma de grfica, as como las herramientas y aparatos de prueba que se van a utilizar. 6.6.2 El catlogo "Maquinaria y Equipo" que incluya las descripciones tcnicas detalladas de lOs equipos, indicando su relevancia en el proceso productivo. 6.7.2 El procedimiento de emergencia para la atencin de contingencias.
6.8 Supervisar el cumplimiento de los trabajos solicitados por usuarios, los programados y asignados a travs del SIMANT o los efectuados a travs de terceros, para que stos se hagan con la oportunidad, calidad especificada y presupuesto autorizado. 6.9 Verificar que cada orden de trabajo que se emita sea validada con la firma del Jefe de Departamento y/o Supervisor de mantenimiento. Dar prioridad a los trabajos que pudieran ocasionar riesgo al personal o a la 6.10 infraestructura de no atenderse, que originen paros de la produccin 6.11 Registrar en el SIMANT, con oportunidad y veracidad, los resultados de la ejecucin de las rdenes de trabajo, como se indica en el manual de usuario. 6.12 Remitir los reportes mensuales a la Direccin, a ms tardar cinco dias hbiles despLis del cierre contable del mes a reportar.
, 6:13 Revisar, actualizar y mejorar continuamente el PAMP; esto, en funcin de los -resultados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior y anlisis de histricos. ~
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial
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Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin, en Materia de Equipo Industrial y Obras Pblicas Clave: V8T-DP-PR-001-01 Emisin original: 24-02-1999 No. Revisin: O Revisin: 31-08-2005
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FIRMAS DE AUTORIZACiN
ndo a Moreno artamento de antenimiento y liISEW/elOln de Plantas
Fecha de documentacin: Revisin nmero:
31-08-2005 O
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin, en Materia de Equipo Industrial y Obras Pblicas Clave: VST-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
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NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------Descripcin de actividades -----------------------------------------------------------------Diagrama de flujo -----------------------------------------------------------------------------Relacin de anexos --------------------------------------------------------------------------Historial de cambios -------------------------------------------------------------------------17 18 20 21 31
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia. de equipo industrial y obras pblicas Clave: VST-DP-PR- 001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
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OBJETIVO Establecer las normas para efectuar la justificacin y anlisis de factibilidad, que sirva de base para la toma de decisiones en la autorizacin de la versin inicial del anteproyecto de inversin, en materia de equipamiento industrial y obras pblicas.
FECHA: 31/AGOSTO/2 05 DIRECCiN DE PRODUCCiN
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin, en Materia de Equipo Industrial y Obras Pblicas Clave: VST-DP-PR- 001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
PASO NM. NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Jefe Depto. Procesos, MUo. y Conservacin de Plantas
Elabora lineamientos generales para justificacin, consolidacin y anlisis del anteproyecto de inversin en materia de equipo industrial y obra pblica.
Lineamientos y base de datos para justificacin de anteproyectos de inversin. Oficio solicitando anteproyecto por centro de trabajo. Consolidacin del anteproyecto de inversin. Oficio para solicitar documentacin complementaria. Resumen por objetivo.
Solicita por escrito a gerencias la elaboracin Director de del anteproyecto de inversin del siguiente Produccin ejercicio presupuestal, esto, en la segunda semana de abril del eiercicio en curso. Jefe Depto. Consolida las solicitudes de gerencias, Procesos, requerimientos institucionales y anteproyectos MUo., y especficos, durante el mes de mayo del ao en Conservacin curso. de Plantas Jefe Depto. Verifica que cumplan con la informacin y Procesos, soportes requeridos para su anlisis, de ser MUo. y necesario solicita se complemente. Conservacin de Plantas Jefe Depto. Clasifica los anteproyectos de inversin por su Procesos, .' objetivo en: Anteproyectos de Modernizacin, MUo. y Mantenimiento Mayor, Aprovechamiento de la Conservacin Capacidad Instalada y de Proteccin al de Plantas Ambiente, v analiza su factibilidad econmica. Define anteproyectos que son factibles desde el Subdirector punto de vista tcnico, econmico y normativo, de Produccin atendiendo prioridades de gerencias, condicin fsica de infraestructura, volmenes y proaramas de produccin.
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Anteproyecto de Inversin.
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin, en Materia,de :quipo Industrial y Obras Pblicas Clave: VST-DP-PR- 001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES PASO NM. NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO Oficio interno de autorizacin.
RESPONSABLE
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Remite por escrito a gerencias la autorizacin del anteproyecto de inversin en junio del Director de ejercicio en curso, para que confirmen a la Produccin Direccin de Finanzas y Planeacin sus requerimientos, cuando sta lo solicite. Coordina revisin interdisciplinaria en noviembre del ao en curso, para confirmar o Subdirector modificar anteproyecto de inversin, en funcin de Produccin de prioridades vigentes o disponibilidad presupuestal. En su caso solicita por escrito a la Direccin de Director de Finanzas y Planeacin actualizacin o Produccin modificacin del anteproyecto de inversin. autorizacin de la Recibido el oficio de Subdirector Direccin de Finanzas y Planeacin, Coordina de Produccin la programacin de procedimientos de licitacin de contratos de obra pblica. Confirma por escrito a la Direccin de Finanzas, y Planeacin la centralizacin o Director de descentralizacin del ejercicio las de Produccin inversiones en materia de equipamiento industrial. Autoriza modificaciones del proyecto de Director de inversin, a solicitud expresa de la Direccin de Produccin Finanzas y Planeacin, de las gerencias o por requerimientos institucionales. FIN DEL PROCEDIMIENTO Total 300 hrs.
,
Revisin Interdisciplinaria.
Oficio y anexos.
,--
Oficio de Autorizacin.
Oficio y anexos.
I
,
Oficio y anexos.
f
\
V
.J
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Inversin, en Materia de Equipo Industrial y Obras Pblicas Clave: V8T-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACiN DEL ANTEPROYECTO DE INVERSiN EN MATERIA DE EQUIPO INDUSTRIAL Y OBRAS PBLICAS
Inicio
)
Anteproyecto de inversin
.,
Elabora lineamientos generares para justificacin consolidacin y anlisis del anteproyecto
m
l2i
Ic
Lineamientos y Base de datos
~
Oficio
Solicita a gerencias la elaboracin del anteproyecto la 2a semana de abril
Oficio inlerno de autorizacin
lA
Revisin
interdi~ciplinaria
.L.
Consoiida, solicitudes de gerencias y requerimientos Institucionales en el mes de mayo
Oficio
Ic
L
Anteproyecto de Inversin inicial Coordina programa de 10 Procedimientos de licitacin B Oficio de autorizacin
e
5
Revisa documentacin Soporte, de ser necesario solicita "4l se complemente
oficio
Ic
A
Fin
Oficio
.L.
Clasificacin del Anteproyectos por . objetivos
re
L
Resumen por objetivo
Oficio
CLAVE DE LETRAS: A.- Director de Produccin B.- Subdirector de Produccin C. Jefe del Departamento de Procesos, Mantenimiento. y Conservacin de Plantas.
\
\~
FECHA:
pAGINA' 20 de 116
31/AG~2005
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en m:teria de equipo industrial y obras pblicas Clave: V8T-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
RELACION DE ANEXOS Nm. Nombre del documento Clave FIPP-JAI-02
1. 2. 3. 4.
Formato "Justificacin de Anteproyecto de Inversin" Instructivo de llenado del formato FIPP-JAI-02 "Justificacin de Anteproyecto de Inversin" Formato "Resumen General de Anteproyectos de Inversin" Instructivo de llenado del formato FIPP-RAI-02 "Resumen General de Anteproyectos de Inversin" Formato "Resumen de Obras Pblicas por Centro de Trabajo" Instructivo de llenado del formato FIPP-RPI-03A "Resumen de Obras Pblicas por Centro de Trabajo" Formato "Resumen de Equipo Industrial por Centro de Trabajo"
FIPP-RAI-02
5.
6.
FIPP-RPI-03A
FIPP-RPI-03B
..
oo.
8.'
Instructivo de llenado de formato FIPP-RPI-038 "Resumen de Equipo Industrial por Centro de Trabajo" Formato "Resumen de Equipo de Laboratorio por Centro de Trabajo" Instructivo de llenado de formato FIPP-RPI-03C "Resumen de Equipo de Laboratorio por Centro de Trabajo"
9.
10.
FIPP-RPI-03C
.
..
FECHA~i~~.~.01;~~~~~ ('\\ )
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras pblicas Clave: V8TDpPR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
FIPP-JAI-02 JUSTIFICACiN DE ANTEPROYECTO DE INVERSiN
I 11
I.l'.CON.5A, S.A. DE C.V.
PI"-JAI-02
Il11\l!CCtN bE PRObllCClN Doonll $U8ll1~N bE PRObUcaN

JUST.Il'ICACIN DE AN1CPROYECTO DE INveRll:IN
0FECHA
VIDA TIt
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0)
I/tl.So.
GERENTEESTATAlOMETflOMUTANO
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en m~tli!ria de equipo industrial y obras pblicas Clave: VST-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-JAI-02 "JUSTIFICACiN DE ANTEPROYECTO DE INVERSiN" Se anotar 1 CENTRO DE TRABAJO FECHA MONTO SOLICITADO CLAVE DEL ANTEPROYECTO NOMBRE DEL ANTEPROYECTO VIDA TIL, TIPO DE ANTEPROYECTO SUBTIPO DE ANTEPROYECTO CANTIDAD, OBJETIVO, REA, SUBREA, POR QUE SE REQUIERE, PROBLEMTICA A RESOLVER, BENEFICIOS ESPERADOS, SITUACiN SI NO SE REALIZA, ALTERNATIVAS DE SOLUCiN, PARTIDA DE INVERSiN ASOCIADA, CONCEPTOS DE AHORRO, GASTOS DE OPERACiN ANUAL (ACTUAL/ESPERADO), AHORRO ANUAL, TOTAL. 2 StJBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO GERENTE ESTATAL O METROPOLITANO Esta informacin se da en automtico al registrar la informacin requerida en la base de datos para la "Justificacin de anteproyecto de inversin" (ver la gua del usuario)
Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento. Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano del centro de trabajo.
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras pblicas Clave: V8T-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
FIPP-RAI-02 RESUMEN GENERAL DE ANTEPROYECTOS DE INVERSiN
LICONSA, S.A. DE c.v.

Gerencia estalal Subgerencla de Produccin y Manlonlmonlo
clIlIsa
Tasa de descuento (anual)
O3I\l5i05
""".
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iOb~1'II'O
1 11 I I , I I I
I
I
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Resumen General de Anteproyectos de Inversin
FIPP-RAI.oZ
Subtipu
No.
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suaGERNTE DE PROD1JCCIN Y MANTENlMENTO
OEREmE ESTAlAL O METROPOLITANO
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras pblicas Clave: VST-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-RAI-02 "RESUMEN GENERAL DE ANTEPROYECTOS DE INVERSiN"
Se anotar 1 CLAVE, NOMBRE, OBJETIVO, TIPO, SUBTIPO, No. DE EQUIPOS, REA, SUBREA, PARTIDA DE INVERSiN, VIDA TIL, MONTO SOLICITADO, GASTO OPERACIONAL ANUAL (ACTUAL/ESPERADO), AHORRO ANUAL, Esta informacin se da en automtico al registrar la informacin requerida en la base de datos para la "Justificacin de anteproyectos de inversin" (ver la gua del usuario).
VPN,
TASA DE DESCUENTO ANUAL, FECHA DE IMPRESiN DEL REPORTE, TOTAL.
2
3
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO
RRODUCCIN
Nombre y firma deL Subgerente de Produccin y Mantenimiento. Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano del centro de trabajo.
GERENTE ESTATAL O METROPOLITANO
~
FECHA: 31/AGOST02005
pGINA' 25de 116
UJ
~\
Liconsa
FIPP-RPI-03-A RESUMEN DE OBRAS PBLICAS POR CENTRO DE TRABAJO

DIRECCiN DE PRODUCCiN SUBDIRECCiN DE PRODUCCiN RES~N D~RAS PUBLICAS POR CENTRO DE TRABAJO 1 2 (FIPP-RPI-03A)
(4)
4
~
~llil~~,~ jlfriffiMF1illIITIlilli!ill::M&WJNg!illiR~g:~R,,[~l!.. 3 GODO Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas
COLIMA
, "
(6)
~,
{1pm, :z;cmfttOOlrr jjfuT~ml!f~~ii
CD
3&07
Mantenimien to y conservacin de inmuebles

7
Subtotal
SODa
.JALISCO
Obras pblicas y servicios relacionados con las mIsmas Mantenimien to y conservacin de inmuebles
7 ) 5ubtotal
3607
6000
M.NORTE
Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas Mantenimien to y conservacin de inmuebles
7
Subtotal
3607 6000
7
M.SUR
3607 Subtotal
O
GODO
7
MICHOACAN
3607 8000 Subtotal
O
7
OAXACA
3607 Subtotal
O
GODO
Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas Mantenimien to y conservacin de inmuebles 7 ) Subtotal
O .
;
QUERETARO
3607
GOQo
Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas Mal,1tenimien-to y conservacin de inmuebles
( 7
TLAXCALA
3607 Subtotal
O
SOOO
Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas

.
VALLE DE TOLUCA
3607
Mantenimien to y conservacin de inmuebles 7) Subtotal

O
SOOO
8
VERACRUZ
3607
"7-
Subtotal
GRAN TOTAL
~"C~,;;':;';;;;,
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras blicas Clave: V8T-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
FIPP-RPI-03-B RESUMEN DE EQUIPO INDUSTRIAL POR CENTRO DE TRABAJO

DIRECCiN DE PRODUCCiN SUBDIRECCiN DE PRODUCCiN
R~rnEN 1 2 l!iill]!l!ig,lii!liiil~'
COLIMA 5202 5205 5501
f'i
6202 6205
5501
Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico y electrnico Herramientas y mquinas herramientas
'N:U':':~AL POR CEN,RO DE '~p., (ii) -LFIPP-RPI-03B) 4 5 6 3 dJj1:!';'!!'J!!il!ltl~mii'"AiIllism'''mi!!llim~'';~lI!1!1 biillli~l!!if'i!!l!!i'lf./lCll1l~llil

(J
l . u sa
7 ) Subtotal
.JALISCO
1... 7 )
Subtotal
M. NORTE
6202 5206
5501
<.. 7 )
Subtotal
M_SUR
5202 5205 6601 5202 5205 6601 5202 5205 5501 6202 5206 5501 5202 6205 5601 5202 5205 6601
Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico Herramientas y mquinas herramientas

7)
Subtotal
MICHOACAN
Maquinaria y' equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico y electrnico Herramientas y mquinas herramientas 7) Subtotal
O
OAXACA
.
QUERETARO
Maquinaria y equipo Industrial Maquinaria y equipo elctrico y electrnico Herramientas y mquinas herramientas Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico Herramientas y mquinas herramientas
SUbtotal
1<
7)
.
$ubtotal
TLAXCALA
(7)
Subtotal
VALLE DE TOLUCA
Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico y electrnico Herramientas y mquinas herramientas 7) Subtotal
O
VERACRUZ
5202 Maquinaria y equipo Industrial 5205 Maquinaria y equipo elctrico y electrnico 5501 Herramientas y mquinas herramientas
8
l--..
7
Subtotal
GRAN TOTAL
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras blicas Clave: VST-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
FIPPRPI-03-C. RESUMEN DE EQUIPO DE LABORATORIO POR CENTRO DE TRABAJO

SUBDIRECCiN DE PRODUCCiN UIPO DE LABORATORIO POR CENTRO DE TRABAJO RE~ENDE 1 1 1 (FIPP-RPI-03C) 1 .i!li I
COLIMA
Llconsa
1
.. l
5401
Equipo mdico y de laboratorio

7
Subtatal
O
JALISCO
5401
J--...
7
Subtatal
M. NORTE
5401

~
Subtotal
M.SUR
5401

7 ).Subtotal
MICHOAC~N
5401
Equipo mdico y.delaboratorio

7 ) Subtotal
O
OAXACA
5401

7
Subtotal
.
QUERETARO
5401
..
TLAXCALA 5401
.
Subtotal
Equipo mdico y de laboratorio ..

7 ) Subtotal
J/~
O O
VALLE DE TOLUCA
5401

7 ) Subtatal
VERACRUZ
5401

J.-.
\.. 7 ./ Subtatal
GRAN TOTAL
I
\
FECHA: 31/AGOSTOI 005 DIRECCiN DE PRODUCCiN
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras pblicas No. Revisin: O Clave: VST-DP-PR-001-01 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATOS: "RESUMEN DE OBRAS PBLICAS POR CENTRO DE TRABAJO" FIPPRPI-03A "RESUMEN DE EQUIPO INDUSTRIAL POR CENTRO DE TRABAJO" FIPP-RPI-03B
"RESUMEN DE EQUIPO DE LABORATORIO POR CENTRO DE TRABAJO" FIPP-RPI-03C
Definicin: El "Resumen de proyectos de inversin", es el documento donde se registran a manera de consolidado y por captulo, de acuerdo con el "Clasificador por objeto del gasto", los proyectos de inversin en materia de obras pblicas, equipo industrial y equipo de .laboratorio.
Se,\ntegra de la siguiente manera: "a) Resumen de obras pblicas por centro de trabajo (FIPP-RPI-03A) b) Resumen de equipo industrial por centro de trabajo (FIPP-RPI-03B) c) Resumen de equipo de laboratorio por centro de trabajo (FIPP-RPI-03C)
Se anotar
1
2
GERENCIA
El nombre de Metropolitana.
la
Gerencia
Estatal
CAP
(Captulo) Seleccionar el captulo o la partida donde se vaya a orientar el gasto, slo lo que corresponda autorizar a la Direccin de Produccin, ver clasificador por objeto del gasto para la Administracin Pblica Federal.
Liconsa
3 4 5 6 7 8
CONCEPTO CANT C/U ($ ) TOTAL ($) 8UBTOTAL GRAN TOTAL
El nombre del proyecto. (Cantidad) realizarse El nmero de proyectos a
El costo unitario del proyecto El costo total que resulta de multiplicar la CANT por C/U ($) El monto erogado por cada centro de trabajo
El moto total erogado por todos los centros de trabajo.
NOTA: Este procedimiento aplica para:
a) Resumen de obras pblicas por centro de trabajo (FIPP-RPI-03A), b)Resumen de equipo industrial por centro de trabajo (FIPP- RPI-03B) Y .e) Resumen de equipo de laboratorio por centro de trabajo (FIPP- RPI-03C), La nica variante se ,encuentra en el punto nmero 2 del procedimiento, que dice que se debe seleccionar el captulo, concepto o partida donde Se vaya a6rientar el gasto. Para Obras Pblicas, seleccionar las partidas 6102 cuando se trate de obras pblicas de construcCin para edificios; 6105 para instalaciones y obras de construcdn espedalizada; 6106 para obras de terminacin y acabado de edificios; 6108 para mantenimiento y rehabilitacin de obras pblicas y el concepto 6200 para obras pblicas por administracin directa (gasta de capital); por ltimo, la partida 3507 para mantenimiento y conservacin de los inmuebles (gasto corriente). Para Equipo Industrial, seleccionar la partida 5202 cuando se trate de la adquisicin de maquinaria y equipo industrial; la partida 5205 para maquinaria y equipo elctrico y electrnico y la partida 5501 para herramientas y mquinas herramientas. Finalmente, para Equipo de Laboratorio, se selecciona slo la partida 5401 que es para equipo mdico de laboratorio. .
FECHA: 31/AGOSTO/20 5
PGINA" 3D de 115
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de inversin, en materia de equipo industrial y obras pblicas Clave: VST-DP-PR-001-01 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
HISTORIAL DE CAMBIOS Revisin nm. Fecha de aprobacin
Descripcin del cambio

Funcin nueva
Motivo(s)
Incorporacin del Sistema Mantenimiento al Proceso Planeacin de Inversiones. de de
;;
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FECHA:
31/AGOS~OO5
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DIRECCiN DE PRODUCCIW
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Pro rama Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
do a Moreno amento de tenimiento y de Plantas
Revis:
Ing. Jorge Luis S'inz Pi . s Director de Pro,CCiln

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Fecha de documentacin: Revisin nmero:
31-08-2005
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PGINA 32 de 116
I
1
j
Manual de procedimientos para Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial
~p_r_oc'c-e~d~i m"-,:"ie,,,n"'cto~p~a~ra~E~la~b~o~ra~c ... i n"-"'de ....I'-'A~nc'ctc'-'ep.,.r~o..,y~e"',ct~o_d_e------j LI' eoosa Programa Anual de Mantenimiento Preventivo I-Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2
0,-,'
Emisin original: 24-02-1999
Revisin: 31-08-2005
j
NDICE DE PROCEDIMIENTO Pgina Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------Descripcin de actividades 34 35 37 38 47
-------------------0---------------------------------------------"
Diagrama de flujo -----------------------------------------------------------------------------Relacin de anexos --------------------------------------------------------------------------Historial de cambios -------------------------------------------"------------------------------
Manual de procedimientos para Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
'\
---,
OBJETIVO
Establecer las normas para justificar, analizar y autorizar la versin inicial de los anteproyectos de programa anual de mantenimiento preventivo de las plantas industriales con cargo al gasto corriente, en las partidas presupuestales sujetas a autorizacin por parte . de la Direccin de Produccin.
PGINA- 34 de 116
I
J
J
"
Manual de procedimientos para Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo No. Revisin: 2 Clave: VST-DP-PR-001-02 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Nombre y clave del documento de traba'o Lineamientos Generales.
Paso Nm.
Responsable
Actividad
4
.,-.\;r~
" c'
Elabora o actualiza lineamientos generales para Jefe Depto. anlisis del Procesos, justificacin, consolidacin y MUo. y anteproyecto del PAMP. Conservacin de Plantas Solicita a gerencias la elaboracin a travs del Director de SIMANT del anteproyecto del PAMP del siguiente Produccin ejercicio presupuestal, en la segunda semana del mes abril del ao en curso. Jefe Depto. Consolida documentacin soporte y bases de datos de los anteproyectos del PAMP, durante el mes de Procesos, mayo de cada ao. MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Actualiza base de datos protegidas del SIMANT de las gerencias que lo requieran por escrito. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Revisa documentacin soporte, emite comentarios y recomendaciones para depurar y mejorar el Procesos, anteproyecto, verifica la correcta captura de datos MUo, y Conservacin en el SIMANT para su buen funcionamiento. de Plantas Autoriza por escrito a gerencias el presupuesto del gasto corriente para actividades de conservacin y Director de mantenimiento industrial, en junio del ao en curso, Produccin para que formalicen sus requerimientos ante la Direccin de Finanzas y Planeacin.
Oficio.
Formatos impresos y de bases del datos PAMP. Bases de datos catlogos.
Revisin del anteproyecto del PAMP.
Oficio interno de autorizacin.
-------~--
~'~k''',oo~
Manual de procedimientos para Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Pro rama Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Nombre y clave del documento de trabaio
Paso Nm.
Responsable
Actividad
Director de Produccin
Jefe Depto. Procesos, Mtto, y Conservacin de Plantas Subdirector Confirma a gerencias presupuesto del gasto Of . t IC!O t gas o de Produccin corriente autorizado por la Direccin de Finanzas y Planeacin, para que se actualice el dato en el cOtrn~n e SIMANT. BU onza d o.
Solicita por escrito a la Direccin de Finanzas y Oficio. Planeacin el presupuesto finalmente autorizado en las subsubcuentas asignadas para actividades de conservacin v mantenimiento industrial Prepara base de datos para seguimiento, control Base de datos estadstico del ejercicio y de resultados de las REPMEN.xLS actividades de mantenimiento por gerencia.
Jefe Depto. . Coordina fijacin definitiva de PAMP y verifica la Fijacin del Procesos, correcta operacin del SIMANT. SIMANT. Mtto, y 10 Conservacin de Plantas FIN DEL PROCEDIMIE_N~_T_O ~ +---I ... Total 300 hrs. ~_~.L-~~~~~.L-~~~~ ~----'-,~~~-----=~~=-::"':":::""::":':"'=":...L~~~~------l
FECHA:
DIRECCiN DE PRODUCCiN ~
eGINA-36de116 ,-"\
31/AGO~05
.,
)
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACiN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PAMP)
Inicio
hl
elabora lineamientos para consolidacin del anteproyecto PAMP
re
rA
Lineamientos generales
Solicita a a la Direccin de
9
,,
Finanzas el prespuesto de
,,
Solicita a Gerencias la
t7l para Mantenimiento. rA

7 Industrial A
gasto corriente autorizado
Oficio
f2l
l3l
elaboracin del anteproyecto PAMP
Oficio
Actualiza los catlogos

protegidos del SIMANT a peticin de Gerencias
..
J.
re
re re
Bases de datos
del SIMANT
tal
Actualiza "base de datos consolidados" para el seguimiento, control estadlstico y de resultados en las actividades de 8 mantenimiento. C
m
51
Consolida en mayo, soportes, bases de datos del SIMANT
. .
Fonsoiidaci6n de anteproyectos
I9l
Remite a Gerencias el presupuesto de gasto corriente autorizado para que actualicen el 9 dato en el SIMANT B
..
re
Base de datos para supervisin
rs
Oficio y anexos
Revisin documental y correcta captura en el SIMANT
~
Revisin
Autoriza para que Gerencias soliciten el presupuesto 618 la Direccin de FinanZ8i-A Oficio interno 6 en el mes de junio A de autorizacin
11oJ-
Coordina la fijacin definitiva del PAMP y y la correcta operacin del SIMANT
re
L
Oficio
---
Fin
CLAVE DE LETRAS: A.- Director de Produccin B.- Subdirector de Produccin C. Jefe del Departamento de Procesos, Mantenimiento. y Conservacin de Plantas.
FECHA: 31/AGOSTO 005 DIRECCiN DE PRODUCCiN
RELACiN DE ANEXOS Nm. Nombre del documento Clave
1. 2. 3. 4. 5.
Formato "Programa Anual Subrea"
de Mantenimiento Preventivo
por
FIPP-PAS-01
Instructivo de llenado del formato FIPP-PAS-01 "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo por Subrea" Formato "Resumen General de Actividades de Mantenimiento Preventivo" Instructivo de llenado del formato FIPP-RGA-01 "Resumen General de Actividades de Mantenimiento Preventivo" Formato "Justificacin Tcnico Econmica para Servicios de Mantenimiento Externos" Instructivo de llenado del formato FIPP-JTE-01 "Justificacin Tcnico Econmica para Servicios de Mantenimiento Externos"
.
FIPP-RGA-01
FIPP-JTE-01
6.
..
,. ,.
'.
.
PGINA' 38 de 116

l
i
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Pro rama Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
FIPP-PAS-01 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SUBREA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SUBAREA (FIPPPASOl)
CD
GERENCIA ESTATAUGERENCIA METROPOLITANA
DS:lO:30am
1...:..) 02/[]512OGS
IDonsa
0ERDDO: Dl DE ENERO Al 31 DE DIC.

__ MANITO.
CD 2005
!
REA:
0
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
(DSUBAREA:
TOTAL COSTO TOTAL
TIPO DE MANTTO.
~_
f1"
ENERO fEBRERO
IfARZn
AG05l1l 5EP1lEMBRE OCTUBRE NBVIEMBRE DICIEMBRE
DE
ESTIMADO (* I
OBRA
CONSECUTIYO INTERNO CODIFL

DE PROG.IND. EKTERND CAC10 DESCRIPCiN Da EQUIPO, INSl
ACTIYI MANO DE MI\TEAl
#/11111#11',11111,1',11111#111111111111#11##1111111111#111111111111#11111111' DADES
Ta>O DE M/JIITE~IENTO PREVENTIVO
R- RVT~ARlO M. MP.'fOR D= O!P.RlO
CD TOT~~DE HO~
REVIS YAUTORIZ
REClUEPJDASPORSUBARfA
c::J
e.
CONSUMOS PARA OPERIlClON
ANALIZ
CONfO!lME
Y APROB
NOMBRE Y FlIlMA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
NOM8RE y FIRMA
NOM8RE y FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE PRODUCCIN
SU8GERENTE DE PROD. y MANTTO.
FECHilOEELABORACIN:
CD
Pago
~----)
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No, Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-PAS-01 "PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SUBREA"
Se anotar: 1 GERENCIA ESTATAL O Esta informacin se da en automtico ry1ETROPOLlTANA, PERODO, AO, al elaborar los programas individuales AREA, SUBAREA, DA y HORA DE (ver manual del usuario Ver. 1.0.) IMPRESiN DEL REPORTE, TIPO DE MANTENIMIENTO, CONSECUTIVO DE PROGRAMA INDIVIDUAL, MANTENIMIENTO INTERNO/EXTERNO, CODIFICACIN, DESCRIPCiN DEL EQUIPO, INSTALACiN Y CONSTRUCCiN, IMPRESiN DEL CALENDARIO (R = RUTINARIAS, M = MAYORES), TOTAL DE ACTIVIDADES, COSTO TOTAL ESTIMADO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR MES Y POR AO, FECHA DE ELABORACIN, TOTAL DE HORAS REQUERIDAS POR SUBREA Y PGINA. . 2 JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO Nombre y firma Departamento de (analiza y aprueba) del Jefe del Mantenimiento
. :;:>
3 4
JEFE DEPTO. DE PRODUCCiN SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO
Nombre y firma de conformidad del Jefe del Departamento de .Produccin. Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento (revisa y autoriza).
>'E
DIR.ECCIN DE PRODUCCiN
~~
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PAGINA 4Q de
11'fi~.\
FIPP-RGA-01 RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
I Uconsa
Centro de Tmb:a'o:
SUBAREA
RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
)-1;:~'G!~;,;;:;:;;::~'G!~~;;:~~\.~ )~g~~~ \. '~ );;::;~~ \'~ )i;;~ \DICIEMBRE '~ )~~Ji~!ff~""'~"'!J;~\.~' )k;JI JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE I OCTUBRE I NOVIEMBRE SUImJTJIl. SE'" TOTALES
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COMBUSTIBLES PIJRA MAQIJJNARIJ1 YEQWPO
No. M.O REFAq No M O REfAq No. M.O REFAGI No. M.O REFAGI No Id O REFAI..i No.
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M.O REFAr.I No.
21:10. M.O REFAG No.
Acr.i '11
M.O REFAC.
'Ill-
COMBUSTIBLES
Subtotal
llSTRATI' !IAB y ALMACENES

S O D CONTROL DE CRUDA
CONSTRUCCIONES E HlITAIACIOJlfS
GASES Y RfFRIGERAlffES PnRltMANff/IJMIEIITO
I/STRIA!
1)
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENO
HERRJWlEIITR.S LUBRICANTES PARA MAQIJJNARIIJ YEQU1PO DE PROCESO MAQOIJIARIA YEQIJIPO DE PROCESO
SubtotBl 1 )
LUBRICANTES
PROOUITOS QtnMlCOS PlOPERACION DE ElJiJ/POS I1IOflSTRlJU..ES

SISTEMA DE REFRlGER,D.CION
Subtotal
PROOUITOS QtnMlCOSY REAU/IIOS PlOPERACION y AllJU.ISIS DE PL/uffAS TRJJTJWORAS
!LUBRlCANTES
Subta..1
MAQUINASIIIY(i SISTEMA DE R SISTEMA DE P, SISTEMA DE El STEMA DE ENERGIA ELECTRlCA S EMA DE REfRlGERilCION SISTEMA TRATAMIENTO P.GUA PROCES Sl8TEMA TRATAMIENTO AGUAS RESI.DU
1)
SERVIC/OS AUXIi../ARES fEQiJ/POS PERJfER/COS
Subtota/
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
LI'consa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-RGA-01 "RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO" Definicin: El "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo" es el medio para planear las actividades o trabajos de conservacin, con la finalidad de mantener en ptimo funcionamiento la infraestructura industrial de L1CONSA, as como la mano de obra y refacciones necesarias para la ejecucin de dichos trabajos; su emisin se logra a travs del "SIMANT". En: Se anotar: 1 CENTRO DE TRABAJO, AO, FECHA Esta informacin se da en automtico DE ELABORACIN, PGINA, NMERO al elaborar los programas individuales DE ACTIVIDADES, COSTO DE MANO (ver manual del usuario Ver. 1.0.) DE OBRA, COSTO DE REFACCIONES SUBTOTALES y TOTALES POR REAS Y SUBREAS TOTAL DE HORAS REQUERIDAS POR AO GRAN TOTAL. 2 3 JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO JEFE DEL DEPTO. DE PRODUCCiN Nombre y firma del Jefe Departamento de Mantenimiento. Nombre y firma del Jefe Departamento de .Produccin. del del
4 SUBGERENTE DE ADMINISTRACiN Y Nombre y firma del Subgerente de FINANZAS. Administracin y Finanzas. 5 SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO 6 PRODUCCiN Y Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento. O Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano del centro de trabajo.
GERENTE ESTATAL METROPOLITANO
FECHA: 31/AGOSTOI 005,,\ ) DIRECCiN
~E PR~DUCCIN
FIPP-JTE-01 JUSTIFICACiN TCNICO ECONMICA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNOS

JUSTIFICACiN TCNICO ECONMICA PARA SERVICIOS DQ5ANTENIMIENTO EXTERNOS
GERENCIA:
EQUIPO
o CONSTRUCC!ON:
r:;-,
~
~:~~~_T~:~~
:~H:~O SOLICITA~ 0
~
NMERO PLAN Y PROGRAMA INDIVIDUAL:
DESCRIPCiN DEL SERVICIO:
0~~~~~~~~~~~~~:~~~~1:~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~
8
DEseRI
TOTAL ( $)
.._ .
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TOTAL ($)
jsfJFicAC;O"tECico"gc-ciiii;CA------------------.------------------------------------.---..----------------------.
(.0 GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO

. (DOS LTIMOS At:lOS)
TRABAJOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS TOTAL ($) MATERIALES MANO OBRA
AHORROS ESPERADOS PARA EL PRIMER A

I N DEL CONCEPTO DE AHORRO
AHORRO EN MANO DE OBRA AHORRO EN MANTENIMIENTO AHORRO DE AGUA, ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLES OTROS AHORROS: TOTAL($)
.~~~~~~~~~~~-~:~~~~:~~-~~~~~~-~~~-~~:~:_~~~~-~~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~--------~----~~~~~~~~-~.._------------------_.
JUSTIFICACIO
A) XALUN/::::> f-'OR
TECNICA
> .... uc: <>c: "C:'-IuIERE EL SERVICIO
(10)
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' " -SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO SE REQUIERE PARA CUBRIR ALGUNA RECOMENDACIN-U OBSERVACiN NORMATIVA EMITIDA POR DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES O POR SEGURIDAD E HIGIENE, DEBERN ANEXAR COPIA DE LA NORMAO REGLAMENTO A CUBRIR 2 INFORME FOTOGRFICO, 3 MEMORIA DE CALCULO. 4 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 5 PLANOS, CROQUIS, DIBUJOS, DIAGRAMAS. 6 DATOS T~CNICOS GENERALES (CAPACiDAD ACTUAL VS CAPACIDAD ESPERADA EN M318EG, KGlCM3, GOLPESlMIN, BOLSASIMIN, DUREZA DEL AGUA, TEMPERATURAS, PSI, LTS, PZAS, VELOCIDADES, VOLUMENES, ETC).
JEFE DEL DEPTO. DE MANTTO.
SUBGERENTE DE PRODUCCIN Y MANTENIMIENTO
~
PAGINA 43 de 116
FECHA 31/AGOSTO/2005
1 ,
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No. Revisin: 2 Revisin: 31-08-2005
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Clave: VST-DP-PR-001-02 Emisin original: 24-02-1999
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPPJTE01 "JUSTIFICACiN TCNICO ECONMICA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNOS" Se anotar: 1 2 3 4 5 FECHA GERENCIA MONTO SOLICITADO EQUIPO O CONSTRUCCiN PLAN I PROGRAMA INDIVIDUAL La fecha en la que se elabora el documento El nombre de la gerencia que elabora el reporte. Es el costo aproximado del servicio a realizar por proveedores externos Registrar el nmero y nombre del equipo o construccin al que se va a aplicar el servicio. El nmero consecutivo que le asignaron tanto al plan como al programa individual, mediante el sistema de cmputo denominado "SIMANT", al elaborar el "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo".
DESCRIPCiN DEL SERVICIO Describir en forma genrica el alcance que considera el servicio que se aplicar al equipo, construccin o instalacin. Ejemplo: Descripcin incorrecta Reparacin del Homogeneizador No.2 Descripcin correcta Rectificado de vlvlJlas, cambio de pistones, bielas y metales del / Homogeneizador No. 2 ~
.......--->
Registrar el costo de las reparaciones que se han realizado durante los dos ltimos aos, esta informacin se puede obtener de los histricos del "SIMANT" (ver manual del usuario del Sistema de la Administracin del Cmputo para Mantenimiento" Versin. 1.0.). AHORROS ESTIMADOS PARA Es el clculo de los beneficios en pesos que se
GASTO APLICADO EN EL MANTENIMIENTO
.
..
FECHA: ~1/AGOSTO/2005~'
PAGINA" 44 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Elaboracin del Anteproyecto de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
EL PRIMER AO
pueden obtener con la realizacin del servicIo, debiendo indicar el rubro o concepto donde se gener el ahorro (mano de obra, mantenimiento, agua, electricidad, combustibles, etc.). Describir en forma lgica y ordenada, los datos que se tomaron en consideracin para efectuar el clculo de los ahorros, asi como su interrelacin. Ejemplo: Si un equipo de proceso presenta deficiencias en su operacin, relacionar los elementos que sufren el efecto de esta ineficiencia, que pueden ser: a) Tiempo (en horas) que el equipo afect la produccin. b) Costo de las horas-hombre perdidas del operador durante el paro del equipo. c) Mermas del producto terminado o materias primas. d) Costo de las horas extras requeridas para reponer el tiempo perdido. e) Costos de almacenaje. f) Gastos de energa (electricidad, vapor, agua, aire comprimido, combustibles). g) Otros (describir):
DESCRIBIR EL CRITERIO DE METODOLOGA PARA LA REALIZACiN DEL CLCULO DEL AHORRO ESTIMADO
10 RAZONES POR LAS QUE SEREQUIEREELSERVICIO
LI"consa
temperatura (el producto se calienta 1 C o 2 C), se tiene la necesidad de enfriar ms la leche. 4) El aislamiento de estas lneas, va a evitar el intercambio de temperatura con el medio ambiente. 11 DESCRIPCiN DETALLADA DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS Describir la problemtica que se prev resolver y el provecho o utilidad que al realizar el servicio se va a tener. Ejemplo: Garantizar una temperatura estable de 4' C +/-1' C. Menos horas de trabajo de los compresores de amoniaco, as como aumento en su eficiencia. Ahorro de energtico. Otros. Anexar todos aquellos documentos que soporten la "Justificacin Tcnico-Econmica para Servicios de Mantenimiento Externos", asi como los que dieron origen a la necesidad de planear el servicio. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Mantenimiento. Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento.
12
ANEXOS
13 JEFE DEL DEPTO. DE MANTTO. 14 SUBGERENTEDE PRODUCCiN y MANTENIMIENTO
Nota. Es indispensable la participacin del Departamento de Productividad del Centro Trabajo con la aportacin de datos base para estimar potenciales de ahorro.
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FECHA:
PGINA" 46 de 116
31/AGOSTO/2~
cY
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para elaboracin del anteproyecto de Pro rama anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-02 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-200S
LI'consa
HISTORIAL DE CAMBIOS Revisin nm. Fecha de aprobacin
Motivo(s)
O
1 2
24/02/1999 Marzo 2001 Abril200S
Se aenera DPST-001/99 Modifican formatos
Formalizar Manual Actualizacin
Cambio de formato del manual Homologacin conforme a la gua tcnica para la elaboracin de documentos normativos, con clave VST-DA-GS-002, del 3 de febrero del 200S.
---
-----
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FECHA: ~1/AGOSTO/2
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5
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de E ui amiento Industrial Centralizado Clave: VST-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Ll'consa
Re is:
I , I
Ing. Jorge Luis 'inz os Director de Pro uccin
Fecha de documentacin: 31-08-2005 Revisin nmero: O
,-
Manual de Procedimientos para la Administraci6n del Mantenimiento y Conservaci6n de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisi6n del Programa de E ui amiento Industrial Centralizado Clave: V8T-DP-PR-001-03 No. Revisi6n: O Emisi6n original: 24-02-1999 Revisi6n: 31-08-2005
LI"consa
Pgina
()tJjEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------DElscripcin del actividadEls -----------------------"-----------------------------------------Diagrama del flujo -----------------------------------------------------------------------------REllacin del anElXOS --------------------------------------------------------------------------Historial del camtJios --------------------------------------------------------------------------
50 51 53 54
63
-=-)
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de E uipamiento Industrial Centralizado Clave: V8T-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
\
7
OBJETIVO
Establecer las normas para efectuar la supervisin de las adquisiciones centralizadas de maquinaria y equipo industrial del presupuesto de inversin, efectuadas por la Direccin de Materiales, desde su autorizacin, procedimientos de licitacin y hasta su recepcin y finiquito,
;;:::'6"
~
FECHA:
PGINA-
31/AGO~5
50 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de Equipamiento Industrial Centralizado Clave: VST-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Ll'consa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES PASO

NM.
RESPONSABLE Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin e---i!~ Plantas Director de Produccin Director de Produccin Director de Produccin
ACTIVIDAD Revisa los conceptos y montos autorizados, de requerirse tramita solicitud de modificaciones, derivadas de ajustes en el presupuesto, prioridades vigentes de la operacin y requeridas por las :gerencias. Establece control para seguimiento del programa de adquisiciones de maquinaria y equipo autorizado para las plantas industriales.
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO Revisin del presupuesto autorizado.
Formato.
._-4 5
;
Solicita a gerencia, elabora o complementa la Requisiciones. requisicin, alcances y especificaciones para adquisiciones centralizadas de maquinaria y equipo industrial. Solicita a la Direccin de Finanzas registro y codificacin de la requisicin. Informa a Direccin de Materiales de asuntos para el Comit Central de Adquisiciones, adjuntando soportes y justificaciones. Solicita a Direccin de Materiales efecte los procedimientos de licitacin correspondientes, adjuntando requisicin autorizad? Participa en la junta de aclaraciones de los procedimientos de licitacin centralizados de equipo industrial. Requisicin Autorizada. Oficio.
Oficio.
...
;.~
I 7
Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Elabora cuadro comparativo y anlisis de Jefe Depto. Procesos, proveedores propuestas tcnicas de los MUo, y participantes, con respecto a especificaciones y Conservacin alcances de referencia. de Plantas
Minuta de la junta de aclaraciones. FIPP-CCP-01 Cuadros comparativos de ofertas.

\
FECHA: 31/AGOSTb05
pGINA"
~v
5'
de 116
Ll'cansa
PASO
NM.
RESPONSABLE Subdirector de Produccin Director de Produccin
10
NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO Autoriza cuadro comparativo y anlisis de Oficio. propuestas tcnicas que sirvan de soporte para la emisin del dictamen tcnico de quien presida los procedimientos de licitacin. Autoriza la requisicin y la MAPP para el pago de anticipos, parcialidades y finiquito de maquinaria y MAPP. equipo industrial centralizado. FIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD
Total variable hrs.
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de Equipamiento Industrial Centralizado Clave: V8T-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
DIAGRAMA DE FLUJO
SUPERVISiN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CENTRALIZADO
Inicio
.. ..
hl
Revisa conceptos y montos autorizados en su caso solicita 1 modificaciones
re e
c
Oficio
Solicita a la Direccin de
Materiales efecte el procedimiento de licitacin

6 A
Oficio
21
Establece control para seguimiento del programa de adquisiciones
Formato
Minuta
.
.
.
31
Solicita, elabora o complementa requisicin y alcances
Requisicin Cuadro comparativo.
Tramita autorizacin, registro y codificacin de la requisicin
Autorizacin de Requisicin
41
Autoriza cuadro comparativo de

propuestas tcnicas
1
51
Informa a Direccin de Maleriales asuntos para el Comit Central de Adquisiciones
_:-----
Oficio
Oficio y anexos
lA
------
MAPP Fin
CLAVE DE LETRAS:
A.- Director de Produccin

B.- Subdirector de Produccin C. Jefe del Departamento de Procesos, Mantenimiento. y Conservacin de Plantas.
~,~":,,oo,~
PAGINA-
W
\
63 de 116
Ll'consa
RELACiN DE ANEXOS Nm. 1. 2. 3. 4. Nombre del documento Formato "Programa de Adquisiciones de Equipo Industrial" Instructivo de llenado del formato FIPP-PAE-02 "Programa de Adquisiciones de Equipo Industrial Formato "Cuadro Comparativo de Propuestas Tcnicas" Instructivo de llenado del formato FIPP-CCP-01 "Cuadro Comparativo de Propuestas Tcnicas" FIPP-CCP-01 Clave FIPP-PAE-02
4
-
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'~yFECHAJ;!~~.O~~S~?O ~~ ~
DIRECCiN DE PRODUCCION
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de Equipamiento Industrial Centralizado No. Revisin: O Clave: V8T-DP-PR-001-03 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
FIPP-PAE-02 PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO INDUSTRIAL

PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO INDUSTRIAL (FIPP-PAE-02)
MA"UlNARIA Y E"UlPO INDUSTRIAL
GER~CIA
AO:
---iiL
ACTUALIZADO Al:
(2)
dd'mmt~aaa
PART No.P.1.
CONCEPTO
(6'
~
JALISCO
f8P;
ClO P/F CANTIOAD y MONTO AUTORIZADO MONTO DEL FECHA DE CANT $ UNITARIO 1AUTORIZADO PEDIDOIl:' RECEPCiN
SALDO Il:\
Subtotal
15
Subtotal
15 ~
MICHOACNr
I
Subtot.1 15
OAXACA
, ,;
-,-,-,-
Subtotal 151
QUER,TARD
-,-,I
Subtotal 15
METROPOL. NORTE METROPDL. SUR
Subtotal 15
'.-
Subtotal 15
TLAXCALA
Subtotal 15
VALLE DE TOLUCA
Subtot.1 15 I
VERACRUZ
Subtot.1 15
6 GRAN TOTAL 1.>..0 ",--O
LI___...LI_ _
LI'consa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-PAE-02 "PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO INDUSTRIAL" Definicin: El "Programa de Adquisiciones de Equipo Industrial", es el documento para control y seguimiento del proceso de adquisicin de maquinaria y equipo industrial, hasta su recepcin en los centros de trabajo. Se anotar: 1 2 AO ACTUALIZADO AL El ejercicio presupuestal correspondiente. Da, mes y ao en que se procesa la informacin (deber renovarse cada vez que se adicione o actualice un dato). El nombre de las Gerencias Estatales o Metropolitanas (slo las que tengan aprobados proyectos de inversin para adquisicin de equipos industriales durante el ao que se reporta). El nmero de la partida donde se vaya a orientar el gasto (ver clasificador por objeto del gasto para la administracin pblica federal).
GERENCIA
PART
No. P.I.
El nmero asignado por la Direccin de ,........-:s. Finanzas a cada uno de los proyectos de /' inversin para la adquisicin de equipos ~ industriales. ~ O El nombre que se le dio al proyecto y que va ligado al No. de Proyecto de Inversin. Registrar C en caso de tratarse de un proyecto centralizado para llevarse a cabo a travs de oficinas centrales por la Direccin de Materiales y O para un proyecto
CONCEPTO
C/D
J1
. FECHA: 31/AGOSTO/2005 WDIRECG,IN PDEGp%tgBgEI~~
Liconsa
descentralizado a realizarse directamente en cada centro de trabajo. 8 P/F Anotar P para los proyectos cuyos recursos para su adquisicin son propios y F cuando se trate de recursos fiscales El nmero de equipos a adquirir por proyecto. El monto en pesos por una unidad del proyecto. El monto autorizado para el proyecto y que resulta de multiplicar la CANT por $ UNITARIO. Como su nombre lo indica, el monto del pedido, adjudicado al proveedor que .haya ganado el procedimiento de contratacin, previsto en la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico". La fecha de recepcin del pedido. El ahorro generado en el pedido, en' caso de haberlo y resulta de la sustraccin' $' AUTORIZADO MENOS MONTO DEL' PEDIDO ($). . .... El monto total erogado por cada centro de trabajo, en los rubros $ AUTORIZADO, MONTO DEL PEDIDO ($) Y SALDO ($). El moto total erogado por todos los centrQs de trabajo en los rubros $ AUTORI~~.~ DOO\, MONTO DEL PEDIDO ($) Y SALDO
CANT
10 $ UNITARIO 11 $ AUTORIZADO
12 MONTO DEL PEDIDO
13 FECHA DE RECEPCiN' '14 SALDO
15 SUBTOTAL
16 GRAN TOTAL
(${y
FECHA: 31/AGOSTO/200 DIRECCiN DE PRODUCCI N
FIPP-CCP-01 CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TCNICAS
COIlSil
LICONSA, S.A. DE C.V. DIRECCiN DE PRODUCCiN SUBDIRECCiN DE PRODUCCiN
FlPNJCP.()1
OUADRO
PROCEDIMIENTO DE,-~;;;2;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;m~;;;~~=~~=;;;;;iif.i~~;;;;;;F.ii;iii
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OOMPARATlVO~ROPUESTAS
TOIllOAS PARA EL SUMINISTRO DE
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ElABOR JEFE OPTO. PROCESOS, MANITO. VCONS. PTAS.
VISTO BOENO SUBDIRECTOR DE PRODUCCiN
FECHA:
PGINA' 58 de 116
31/AGOST~5
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I
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de E ui amientolndl.lstrial Centralizado Clave: VST-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP CCP01 "CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TCNICAS" Definicin: El "Cuadro Comparativo de Propuestas Tcnicas". es el documento donde se analizan desde el punto de vista tcnico, las propuestas de suministro de mquinas y/o equipos requeridos por la entidad, de manera centralizada y que se derivan de alguno de los procedimientos de adquisicin previstos en la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico".
En:
Se anotar:
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTA TCNICAS PARA EL .... SUMINISTRO DE: PROCEDIMIENTO DE:
La descripcin de la mquina o equipo que se est analizando para su adquisicin.

El tipo de procedimiento de contratacin que se determin para la adquisicin (de acuerdo con "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. del Sector Pblico"). El nombre participantes contratacin.
NOMBRE DEL PROVEEDOR (1.2.3, ..... n) . CUMPLE
y razn social. de en el procedimiento
los de
Se registra "s" o "NO". para sealar si las propuestas de cada uno de los proveedores cumplen o no con los requerimientos o alcances establecidos en las bases.
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa de E uipamiento Industrial Centralizado Clave: VST-DP-PR-001-03 No. Revisin: O Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
CARACTERSTICAS TCNICAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCiN
Enumerar las caractersticas tcnicas y de construccin que se asentaron en las bases, como son; capacidades (LTS/HR, PSI, RPM, K/CM2, oC), funciones que realiza, tipo de acabado, el material con el que se fabrica (tipo de acero, espesores), peso del equipo, dimensiones, el tipo de protecciones (mecnicas, electrnicas y/o elctricas), el tipo de servicios requeridos para su funcionamiento (presin aire k/cm2, presin de agua k/cm2, presin de vapor k/cm2, fluido elctrico 220/440V, 3F, 60HRZ). Enumerar, en caso de que as se haya asentado en las bases, las partes que componen el equipo, como son motores, tanques, tinas, tubera, impresoras, bombas. Los cdigos y normas de calidad para su construccin (NEMA, ISO, 3A, ASME, NOMS,), as como los certificados de fabricacin y memorias tcncasque deba proporcionar el proveedor, y que se hayan especificado en las bases. Las caractersticas especficas que deba cumplir el material con el que se va a empaquetar el equipo para su manejo y traslado y que se hayan establecido en las bases (madera, hules, plstico, fleje, poliuretano, absorbentes de humedad, lona).
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EQUIPO
CDIGOS Y NORMAS
--;:s~
EMPAQUE Y EMBALAJE
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PGINA 60 de 116
f ' \_7
Liconsa
9 CONFIRMACiN POR ESCRITO DE:
Enumerar los compromisos sealados en las bases de licitacin, mismas que el proveedor debe confirmar por escrito en papel membretado y signado por el representante legal de la empresa, tales como: 1. Fabricacin, suministro y maniobras; 2. Verificacin de avance de fabricacin; 3. Trmites y pago de impuestos de internacin; 4. Maniobras de carga y descarga, incluyendo gra; 5. Almacenamiento y resguardo; 6. Tiempo de entrega LAB en el centro de trabajo; 6. Garanta del equipo; 7. Pago del flete; 8. Instalacin, pruebas y puesta en operacin o en su defecto, asesora para la instalacin; 9. Capacitacin; 10. Programa general de fabricacin y montaje; 11. Manuales de operacin y mantto. en idioma espaol; 12. Aseguramiento de los bienes; 13. Curso de capacitacin, operacin y mantenimiento. Al personal operativo; 14. Listado de refacciones necesarias para un ao de operacin, que incluya sus nms. de parte, su descripcin y costo; 15. Planos de instalacin del equipo,q\1e. deben .incluir el tipo de servicios y los accesorios necesarios para su montaje, as como el croquis de cimentacin, si as, se requiere; 16. Marca y pas de origen del equipo; 17. Representacin de servicio en la entidad federativa; 18. Juego de herramientas bsicas para su operacin y mantenimiento rutinario; 19. Efectuar trmites oficiales para la operacin de recipientes sujeto~ a presin ante la STPS.
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FECHA:
~1/AGOSTO/2005
10 PROPUESTA TCNICA SOLVENTE
"s", slo si el proveedor Se registra cumple con todos los alcances establecidos en las bases, en caso contrario se registra "NO".
El nombre y firma del Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservacin a Plantas. De as requerirse, se podrn adicionar los nombres y las firmas de otros responsables en el anlisis tcnico de propuestas. El nombre y firma del Subdirector de Produccin.
11 ELABOR
12 VISTO BUENO
----;7
,
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin nm.
Fecha de aprobacin
Descripcin del cambio Funcin nueva
Motivo(s) Incorporacin del Sistema Mantenimiento al Proceso Planeacin de Inversiones de de
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Revl :
Domngu nchez -....slJ.lbdif~lor de Produc "n
~b:
,
Ing. Jorge Luis Director de Pr uccin
~
.
Fecha de documentacin: 31-08-2005 Revisin nmero: 2
PGINA" 64 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual d Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
tl"consa
Pgina Objetivo -----------------------------------------------------------------------------------------Descripcin de actividades -----------------------------------------------------------------Diagrama de flujo -----------------------------------------------------------------------------Relacin de anexos --------------------------------------------------------------------------Historial de cambios -------------------------------------------------------------------------66 68 69 70 115
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
OBJETIVO
Establecer las normas para efectuar la supervisin de las actividades de mantenimiento en las plantas industriales de L1CON8A, con cargo al gasto corriente en las partidas y subsubcuentas, que compete autorizar a la Direccin de Produccin.
\.._-j
LI"consa
PASO NM. NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO Oficio.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD Solicita la definicin de objetivos en ndices de gestin y la requisicin del acta de acuerdos y compromisos, para difusin y apoyo al servicio de mantenimiento. Recaba bases de datos individuales de cada Gerencia, confirmado el cierre anual del ejercicio presupuestal inmediato anterior.
1
2
Director de Produccin
l'-r-~
Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Autoriza ante la Direccin de Finanzas y Planeacin, 3 Director de Produccin modificaciones del presupuesto de gasto corriente autorizado para mantenimiento industrial, requerido i por las gerencias. ---._- - Coordina la correcta operacin del SIMANT, 4 Jefe Depto. Procesos, promueve correcciones, mejoras y alternativas para MUo, Y el proceso de informacin. Conservacin de Plantas Registra en bitcora los -problemas de operacin y 5 Jefe Depto. Procesos, adecuaciones o correcciones del SIMANT. MUo, y Conservacin e.-_-e Plantas ",., Establece control estad stico de resultados d Jefe Depto. Procesos, actividades de mantenimiento, para anlisis de MUo, y ndices de gestin. Conservacin de Plantas Inspecciona c:ntros de trabajo para verificar 7 Jefe Depto. Procesos, de mantenimiento y el requerimientos MUo, y funcionamiento adecuado del SIMANT. Conservacin de Plantas
Archivos: PROGANU.MDB, CATLOGO.MDB, SIMERR.MDB Oficio.
Bitcora
Bases de datos CONSOL.xLS REPMEN.XLS. Reporte de comisin.
~
~
)
I~~ W
FECHA: 31/AGOSTO/2005 DIRECCiN DE PRODUCCiN
PGINA-61de116
PASO NM. NOMBRE y CLAVE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
RESPONSABLE Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas Jefe Depto. Procesos, MUo, y Conservacin de Plantas
ACTIVIDAD
Identifica, a travs del SIMANT, bienes muebles e Histricos del inmuebles que por su costo de operacin, desgaste SIMANT. u obsolescencia, requiera mantenimiento mayor o sustituirse por inversin. Consolida y analiza informes mensuales de Informe mantenimiento industrial en impresin y base de mensual. datos. Elabora trimestralmente el informe ejecutivo, de Informe resultados para las gerencias y emite informacin ejecutivo sobre mantenimiento para el del Consejo de yde Administracin. resultados.
10
--
FIN DE PROCEDIMIENTO
.
Total
hrs.
VARIABLE
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02"1999 Revisin: 31-08-2005
DIAGRAMA DE FLUJO SUPERVISiN DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inicio
)
Oficio
+
Solicita objetivos, indices
de gestin y requisicin
In
acta de acuerdos y compromisos
fA
51
Bases de datos
Establece control estadfslico de
9
"
+
"
Recaba bases de datos
Autoriza y solicita Modificaciones del
resultados en
actividades de mantenimiento Inspecciona centros
re
Bases de datos para supervisin
I2ldel ejercicio que COnClUyere
"
de trabajo para
verificar requerimientos de mantenimiento y el funcionamiento delSIMANT 71
Reporte de
comisin
presupuesto
Oficio
31
fA
re
"
.Coordina la correcta 4l. Operacin del SIMANT
re
Oficio y anexos
51
Identifica bienes que por su costo de operacin . desgaste u obsolescencia deba sustituirse
..
1
.
..
re re
L
SIMANT
Registra en bitcora problemtica del SIMANT y soJicita su atencin
19l
Bitcora
Consolida y analiza informes mensuales
re
~
1101
E1ab.ora infqrme ejecutivo y de resultados
base de datos de informes
re
Informe ejecutivo
CLAVE DE LETRAS: A.- Director de Produccin 8.- Subdirector de Produccin C. Jefe del Departamento de Procesos, Mantenimiento. y Conservacin de Plantas.
PGINA' 69 de 116
Liconsa
C-\
RELACiN DE ANEXOS Nm. 1. 2. 3. 4. 5. Nombre del documento Formato "Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento, Resumen de Actividades" (obtenido del SIMANT). Instructivo de llenado del formato FIPP-IMM-01 "Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento, Resumen de Actividades". Formato "Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento, Consumos para Operacin" (emitido por el SIMANT). Instructivo de llenado del formato FIPP-IMM-02 "Informe Mensual de Actividades de Mantenimiento, Consumos para Operacin". Formato "Informe Mensual de Disponibilidad del Equipo para la Produccin" (emitido por el SIMANT). Instructivo de llenado del formato FIPP-IMM-03 "Informe Mensual de .. Disponibilidad del Equipo para la Produccin Formato "Consolidado del Gasto Ejercido a travs de Flujo de Efectivo". Instructivo de llenado del formato FIPP-IFE-02 "Consolidado del Gasto Ejercido a travs de Flujo de Efectivo". Formato "Registro Estadstico del Consolidado del Gasto EjerCido a travs de Flujo de Efectivo". Instructivo de llenado del formato FIPP-IFE-03 "Registro Estadstico del Consolidado del Gasto Ejercido a travs de Flujo de Efectivo". Formato "Trabajos Relevantes e Imprevistos". Instructivo de llenado del formato FIPP-ITR-O? "Trabajos Relevantes e Imprevistos", Informe Ejecutivo Trimestral formatos: FIPP-IEJ-08- A, B, C y D: 13
I
Clave FIPP-IMM-01
FIPP-IMM-02
FIPP-IMM-03
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
..
FIPP-IFE-02
.~
-FIPP-IFE-03
?
FIPP-ITR-07
.:. /'"
'-O
/1
Formato "Indicadores de las Actividades de Mantenimiento en las FIPP-IEJ-08-A Plantas Industriales". Instructivo de llenado del formato FIPP-IEJ-OS-A "Indicadores de las Actividades de Mantenimiento en las Plantas Industriales"
,\
14.
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PGINA 70 de 1.16
FECHA: 31/AGOSTO/2005 DIRECCiN DE PRODUCCION
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)
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mlntenillliento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-0S-2005
11.
Liconsa
15. 16. 17.
Formato "Comentarios a los Indicadores de Mantenimiento", Instructivo de llenado del formato FIPP-IEJ-08-B "Comentarios a los Indicadores de Mantenimiento" Formato "Principales Indicadores de Mantenimiento en las Plantas Industriales". las Actividades de
FIPP-IEJ-OS-B
FIPP-IEJ-OS-C
1S.
Instructivo de llenado del formato FIPP-IEJ-08-C "Principales Indicadores de las Actividades de Mantenimiento en las Plantas Industriales". Formato "Comparativo de Presupuesto Autorizado vs Presupuesto Eiercido en Plantas Industriales". Instructivo de llenado del formato FIPP-IEJ-08-D "Comparativo de Presupuesto Autorizado vs Presupuesto Ejercido en Plantas Industriales". Acta de Acuerdos y Compromisos Catlogo para registro contable de materiales y servicios FIPP-AAC-01 FIPP-CAT-01 FIPP-IEJ-OS-D
19.
20. 21.
1--22 .
..
.
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---
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~\-J
PGINA'
"~'-
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71
FECHA. 31/AGOSTO/2005
de 116
.~
FIPP-IMM-01 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, RESUMEN DE ACTIVIDADES
l.
L1consa
AREA
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS BODEGAS y ALMACENES I I
GENERALES
PLANTA DE EFLUENTES
LABORATORIO DE CONTROL DE CAU !PRODUCCION

SERVICIOS Po PLANTA
ISU8TOTAl NlEA
MAQUllVARfA YEQUIPO
!CIP DE PROCESO
DESPACHO
ID061FIGACION DE GRASA Y VITAMIN
ENVASADO
!PASTEURlZADO IREHIDRATADO . ISILOS
I I I
IraU/AS
jSUBTOTAl AREA
=r
I I
I
I
I..
I
I I I
:::r:=
I
J I
L::-=:J I :::::=J
! I I ] !
MlSCELAIl/EOS
TRABAJOS DII1ERliOS GENERALES
:::::=J
]
~
ISUBTOTAl. RREA
IMAQUINAS y HERRAMIENTAS
SERVICIOS AUXIUARES (EQUIPOS PERIFRICOS)
=t==.
I
I SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE M i l JSI5TEMA DE AIRE CQMPRlMIO y \lAel 1-- I SISTEMA DE ENERGIA ELECTRlCA I I _ I
SISTEMA DE GENERACION DE lIAPOR
SISTEMA DE REFRlGERACION
I I I I
j
,==:J
1
I
:::::::::::L__ ~'=r
--
r=r~=::L_
:J
I--=~J
-l~--J
SISTEMA TRATAMIENTO AGUA PROa SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS
REsl
1
I 'C= I
I I
=r=
! _'__1
SUBTOTAL AREA
TOTAL CDNS1lUJCCIDh. MAO, T E lUTAL MI ELANEDS 1 lOTAL 1
NDICE
DE APROVECHAMIENTO DE LA MANO
EN IBP APl 2
EL MEB
TOTAL DE HORAS COSTO TOTAL DE TOTAL DE HO COSTO TOTAL TOTAL DEHO COSTO TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE TRAB POReE TAJE DE TRABAJOS
3
1 1 1 1
E~::~~ME
NOMBRE Y FI~ JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA GERENTE
SUBGERENTE DE PRODUCCION y MANTTO.
ESTAT~ETROPOLlT~~
FECHA: 311AGOSTOl2005
PGINA" 72 de 116
~'
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de'Milntel1iminto Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPPIMM01 "INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RESUMEN DE ACTIVIDADES" Definicin: En este documento aparecen los porcentajes de aprovechamiento alcanzados por el Departamento de Mantenimiento durante el perodo reportado. Se anotar: 1 EMPRESA, PLANTA, MES, AO, Esta informacin se da en automtico al ACTIVIDADES PROGRAMADAS, cerrar las rdenes de trabajo (ver manual ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y/O del usuario Ver, 1,0.) MISCELNEAS DESARROLLADAS EN EL MES; ACTIVIDADES CORRECTIVAS DESARROLLADAS EN EL MES; FECHA, TOTAL CONSTRUCCiN, MAQ, Y EQUI.; TOTAL MISCELNEOS; TOTAL DE HORAS-HOMBRE APLICADAS EN EL MES; COSTO TOTAL DE HORAS-HOMBRE APLICADAS EN EL MES; TOTAL DE HORAS EXTRAS EJECUTADAS EN EL MES; COSTO TOTAL DE HORAS EXTRAS EJECUTADAS EN EL MES; PORCENTAJE APROVECHAMIENTQ .DE MANO DE OBRA; PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS PROGRAMADOS; PORCENTAJE DE TRABAJOS CORRECTIVOS EJECUTADOS; PORCENTAJE DE TRABAJOS MISCELNEOS EJECUTADOS TOTAL DE HORAS DISPONIBLES EN EL MES
. V \~
\ \ ]
PGINA" 73 de 116
HOMBRE Sumatoria total de las horas-hombre con las que se contaba al inicio del mes (ver manual del usuario Ver, 1.0.)
_---
____________
..-/)
tl"consa
COSTO TOTAL DE HORAS HOMBRE DISPONIBLES EN EL MES
Sumatoria del costo de la mano de obra disponible al inicio del mes (ver manual del usuario Ver. 1.0.) Nombre y firma del Jefe del Departamento de Mantenimiento. Nombre y firma del Subgerente Produccin y Mantenimiento. de
4 5
JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE PLANTA
Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano.
~ --;:Y.
...
~.
~ ...........
C).
\ __ 7
FIPPIMM-02 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSUMOS PARA OPERACiN

INFORME MJ=t::ISUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, (FIPP-IMM-02)
EMPRESAMES: AO: 1
t)
1
PlANri8A: 1
Fecha:
l.
L1cDnsa
RESUMEN DE ACTIVlnADES PROGRAMADAS y DESARROLLADAS
(1)
AREA
No. ACT.
CONSUMO pARA OPERACiN
(1)
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES DE CONSUMOS DESARROLlADAS EN El MES

TOTAL
MATo
ACT.
I:OTAL MAT_I REFAC.Y

SERVo EXT.
EJEC.
COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

[COMBUSTIBLES
SUBTOTAlIIREA
(3)
GASES Y REFRIGERAfllTES PARA MANTENIiIf1tEI'ffO WDUSTRIAL

GASES y REFRIGERANTES
1:;::::n::-fi5MENORES
:HERRAMIENTA MENOR
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA PR,OCES
. SUB TOTAl. JlREA
1
I
PRODUCTOS QUlM/CO$ y REACTIVOS PARA LA OPERACIN Y ANAuSIS DE PLANrAS DE TRATAMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EfLUENTES.:.
SU8TOTAl
EA
;l
I I
I I
I I
TOTAL CONSUMO PARA OPERAC!'N
CD
NOMBREY~A
JEFE DEL DEPTO. DE MANTTO.
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
SUBGERENTE DE PRODUCCION y MANTTO.
GERENTE ESTATAL METROPOLITANO
PGINA 75 de 116
(--------~-
Ll'consa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IMM-02 INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSUMOS PARA OPERACiN
Descripcin: Este reporte refleja el gasto de consumibles que se requirieron para la operacin de diversos equipos durante el mes que se est reportado.
En: 1 EMPRESA, PLANTA, MES, AO, FECHA, ACTIVIDADES ROGRAMADAS, ACTIVIDADES DE CONSUMOS DESARROLLADOS EN EL MES; SUBTOTAL POR REA; TOTAL CONSUMO PARA OPERACiN. 2 JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
Se anotar: Esta informacin se da en automtico al cerrar las rdenes de trabajo (ver manual del usuario Versin 1.0.)
Nombre y firma del Jefe Departamento de Mantenimiento.
del
3 SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO 4 GERENTE DE PLANTA
Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento. Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano.
FECHA:
PGINk 76 de 116
31/~0/2005
FIPP-IFE-02INFORME MENSUAL DE DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PARA LA PRODUCCiN
l. Uconsa
~
INFORME MENSUAL DE DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PARA LA PRODUCCiN, (FIPP[MM-03)

EMPRESA CENTRO DE TRABAJO
(2)
(2)
MES: AO:
(2) (2)
(1)
PROCESO:
0
(1)
~
1
FECHA: Piulno
(2) (2)
No. DE O. SISTEMA
MA,UlNARIA YE,UIPU UCONSTRUCCiN OESCRIPCIN DEl TRABAJO REALIZADO ORIGEN BEL SERVICIO FECHA EN, TOTAL CLASE EINSTALACiN ,UE AFECT LA PRODUCCiN SE ORIGIN HRS. EL PARO DE PARO 1
(2)
(2) (2)
--.._---_..SOl
MAQINARIAY EqUIPO OE PROCESO SUBAREA DESPACHO l-WrOUDM ESTIUADDMDE CANASTIllAs#2 SUBAREA ENVASADO 131ffOVDM
........-.-------------.--.-------------------------- ----------------------------/\JUSTE DE ESTIBADOR DE CANASTIllAS DESGASTE
D2mnDOI
------->------_. ----------- .._._....... ............. 0.12 CORRECTIVO 00151
ENVASADO M FLUIOA#1
........... -----_........................................-_.._-- ----------------------------- ----------------- ------------ ------------ ------------- _

SE REPAM FALlA DEL MICRO DEL TMNS' DESGASTE PORTADOR DE CAJAS, SE /\JUSTA EL TA MAO DE BOLSA, SE REVISAN SOlAPAS Y SE REPAM FALlA DE BANDA TMNSPOR TADOM DE CIIJAS
02~lnOOI
0.23 CORRECTIVO 00111
S02
.
.
...
...
.
TOTAL:
0.33
.. ''IERVICIOS EXTERNOS A LA PLANTA

lFALTAOEAGUA 10TROS I ITIEMPO TOTAL 0.00 0.00
i FALTii DEEERGiA'ElciicA- - 0.00- - - ono -HRS: 1
(2)
(2)
I~
r-------,
0.00 HRS.: 0.00 HRS. I I ~02.JHRS. I
OTROS INDICADORES DlAS LABORALE HRS. DlPONIBLES TOTAL DE LNEAS HRS. DISPONIBLES 11 DE TIEMPO DISPONIBLE EU El MES DETRABAJD POR DA DE PRDDUCCIN POR LNEAS AL MES PARA LA PRODUCCiN
(2)
(0
JEfE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
JEFE DEl DEPro. DE PRODUCCiN
SUBGERENTE DE PRODUCCiN YMANTENIMIENTO
~_._~)
FECHA: 31/AGOSTO/200S
PGINA' 77 de 116
Ll'consa
'\
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IMM-03 "INFORME MENSUAL DE DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PARA LA PRODUCCiN" Definicin: En este reporte se registran los tiempos en los que los equipos afectaron la produccin por paros imprevistos.
En:
Se anotar:
1 EMPRESA, CENTRO DE TRABAJO, Esta informacin se da en automtico al MES, AO, FECHA, PAG.,REA, cerrar las rdenes de trabajo (ver manual MQUINA O EQUIPO QUE FALL; del usuario Ver. 1.0.) DESCRIPCiN DEL TRABAJO REALIZADO; ORIGEN DEL SERVICIO; FECHA EN LA QUE SE ORIGIN EL PARO; TOTAL HRS DE PARO; CLASE, No. DE O.T., SISTEMA, HORAS DISPONIBLES POR lNEAS AL MES, % DE TIEMPO DISPONIBLE PARA LA PRODUCCiN. 2 PROCESO El proceso productivo que quiere revisarse -- Envasado Fluida, Envasado Polvo, Pasteurizado o Rehidratado -- (ver manual del usuario Ver. 1.0.). .
.........---s;.
./
SERVICIOS EXTERNOS A LA PLANTA
Las horas perdidas por falta de suministro :;:::-i~ de energa elctrica y/o de agua potable (ver manual del usuario Ver. 1.0.). El total de das que se laboraron durante el mes reportado (ver manual del usula~o Ver. 1.0.).
%:
DAS LABORABLES EN EL MES
1 'W
HORAS DISPONIBLES DE TRABAJO POR DA
Las horas en promedio que se laboraron por da durante el perodo reportado (ver manual del usuario Ver. 1.0.).
PGINA" 76 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo No. Revisin: 2 Clave: VST-DP-PR-001-04 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
L"lconsa
TOTAL DE LNEAS DE PRODUCCiN
Son las lneas para la produccin con las que cuenta cada centro de trabajo (ver manual del usuario Ver. 1.0.) Nombre y firma del Jefe del Departamento de Mantenimiento. Nombre y firma del Jefe de Produccin. Nombre y firma del Subgerente Produccin y Mantenimiento. de
7 JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO 8 9

JEFE DEL DEPTO. DE PRODUCCiN
SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO
,,,,,,,,-...
FECHA:
PAG'NA 79 de
~1/AGOSTO/2~ ~~~
'\
FIPP-IFE-02 CONSOLIDADO DEL GASTO EJERCIDO POR FLUJO DE EFECTIVO

CONSOLIDADO DE GASTO EJERCIDO A TRA VS DE FLUJO DE EFECTIVO (S/COP)
AFECTACIN DE SUB- SUBCUENTAS ASIGNADAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO
CENTRO DE TRABAJ9-:--.
FECHA DE ELABORACIN:
(0
FORMA TO
FIPP
IFE
02
REPORTE DEL MES DE:

GASTO EJERCIDO
(SIN IVA)
\.2...J
ANUAL
1
f:'""\
2005
SALDO
(1 )09104/2005 CONCEPTO DEL GASTO

(DESCRIPICIN DE CUENTA)
PRESUPUESTO AUTORIZADO
DEL MES 1 1.0 0.00 1.00
AREA
CONSUMOS PARA LA OPERACfN
No.
DEL MES ACUMULADO
ANUAL
201 COMBUSTIBLES PARA MAQ. Y EQUIPO. 207 LUBRICANTES PARA MAQ, Y EQUIPO.
1
SUBTOTAL 1
1.00 .00
1.00
1.00 0.00
1.00
).-}%i 0.00
1.00
t'1'
\...:..J 0.00
0.00
249 GASES Y REFRIGERANTES MANTTO. IND. 252 PRODUCTOS QU MICOS OPERACI N EQ. IND. 259 HTAS y ACCESORiOS AUX. MENORES
SUBTOTAL 1
0.00 0.00
0.00
0.00 ~'~~I .0
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
EQUIPO DE PROCESO EQUIPO DE SERVo AUX. CONSTRUCC. E INSr.
254 REFAC. MAQ. y EQUIP. PROCESO CORRo 255 REFAc. MAQ. Y EQUIP. PROCESO PREVo
SUBTOTAL[ 1
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.0
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Q.
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.0 000 0.00
256 REFAC. MAQ. y EQUIPO PROCESO CORRo

2 7 REFAC. MAQ. y EQUIPO PROCESO PREVo SUBTOTALK 1
o o
260 MATERIALES PARA CONSTo E INST. CORRo 261 MATERIALES PARA CONSTo E INST. PREVo 262 ADITAMENTOS ESTRUCCTURALES. SUBTOTAL
375 76 385 394 MANTTo. MANTTO. MANTTO. MANTTO. DE CONSTRUC. E INST. DE PLANTAS DE INST LACIONES DE PLANTAS DE MAQ. Y EQUIPO DE PROCESO DE MAQ. Y EQUIPO DE SERVo AUX. SUBTOTAL
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
.00 0.00 0.00

0.00
SERVICIOS EXTERNOS
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 . 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00
o.
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o. o
211 MAT. DE EQUIPQS DE SEGURIDAD E HIGIENE

ADICfONALES
(2) 236 MAT. DE OPERACI N PARA LA PRODUCCI N 251 DETERGENTES INDUSTRIALES 258 REFAc.PARA EQUIPOS CONTROL CALIDAD. 263 MAT. EL CTRICo.PARA CONSERVACI N 264 MAT. DE CONSTRUCCI N y CONSERVACI N 265 ACC. REF. YHERRTAS PIMANTTO. CONS. 26 MAT. PE INSTA PlACABA OS DE OFICINA 309 ASESORASYCONSUL10RAS 345 SERYICIO DE LAB. Y AN LISIS DE MATERIALES '3 6 MANTTo. CONSERVA EQUIPO CONTROL CALIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g:gg
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0.00
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2:0~'O~~OL_.~--"O~.O~O
0.00 .0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
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_.~ ._~
0.00 O. o
SUBTOTAL'I..-:''-'L---,!o~.O~OL
TOTALES (SIN IVA)r 1
0.00
,-,O'''O!''O''--~~_.10'''O!''O''--
NOTAS: 1) EN ESTE FORMATO SE DES"'ERFN INCLUIR LAS SUB SUB CUENTAS EN LAS QUE LA DIRECCI N DE FINANZAS HA AUTORIZAOO LA SOLICITUD DE RECURSOS POR CON_ CEPTO DE ACTf-VIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 2) EN LA SECCiN DE '"ADICIONALES", SE DEBEN INCLUIR AQUELLAS CUENTAS QUE SIN ESTAR DESTINADAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. SE LES HIZO AL_ GUN CARGO PARA LA EJECUCiN DE TRABAJOS DE CONSERVACiN. POR EJEMPLO LA 309 "ASESORIAS y CONSULTaRlAS'". LA 211 "MATERIALES DE EQUIPO DE SE_ GURIDAD E HIGIENE", 258 "REFACCiONES PARA I":QUIPO DI": CONTROL DE CALIDAD". ETC. 3) Na SI": PI":BEN INCLUIR LO INH5R5NTI": A MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, NI MANTTO. A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4) ESTE FORMANTO DEBER PROCESARSE UNA VI":Z QUI": SI": CUENTI": CON EL CIERRE CONTABLE Y CON EL DATO ACTUALIZADO DEL PRESUPUESTO AUToRIZADa.
SUBGERENTE DE PRODUCCIN Y MANTENIMIENTO
GERENTE ESTATAUMETROPOLlTANO DEL CENTRO DE TRABAJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACiN f~
FINANZAS
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
PGINA' 80 de 116
(\
,
LI'consa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IFE-02 CONSOLIDADO DEL GASTO EJERCIDO POR FLUJO DE EFECTIVO Descripcin: El "consolidado de gasto ejercido", es el documento mediante el cual la Subgerencia de Administracin y Finanzas informar a la Direccin de Produccin, sobre las afectaciones contables de las subsubcuentas que se relacionan con el mantenimiento de la infraestructura industrial, mismo que deber ser enviado debidamente requisitado, a ms tardar 5 (cinco) das hbiles posteriores al cierre del mes. En: 1 CENTRO DE TRABAJO, REPORTE DEL MES DE; FECHA DE ELABORACiN; CONCEPTO DEL GASTO; GASTO EJERCIDO DEL MES; GASTO EJERCIDO ACUMULADO; PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL MES; PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL;, SALDO ANUAL, SUBTOTAL, TOTALES. ,2 " .. 3 4 5 6 SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJO Se anotar: Esta informacin se da en automtico al elaborar el "Registro estadstico del consolidado del gasto ejercido a travs del flujo de efectivo -SICOP-"
Nombre y firma del Subgerente Produccin y Mantenimiento.
de
Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano. de
SUBGERENTE DE ADMINISTRACiN Y Nombre y firma del Subgerente FINANZAS Administracin y Finanzas. JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD. JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO
Nombre y firma del Jefe del Departamento de Contabilidad.
FIPPIFE03 REGISTRO ESTADSTICO DEL CONSOLIDADO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVS DE FLUJO DE EFECTIVO (SICOP)
DIRECCIN DE PRODucaN SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
REGISTRO ESTADSTICO DEL CONSOliDADO DE GASTO EJERCIDO A TRAVS DE FLUJO DE EFECTIVO (SiCOP) (FIPP-IFE-03)
0ACTUAUZAOO Al:_
GEl/iRO DE rRABAJo:B
D9ilJ412DD5
dd I mm '-GJ-, TOTAL 5
DESCRIPCiN
ENERO
FEBRERO
MARZO
NOVIEMBRE
D1GIEMBRE
rGASTOEJRTpRES.AUT. GASTOEJER, PRES.AU1, IGASTOEJER, PI?E& AUT, GASTOEJER.lfJRES.AU7. GASTOEJER. PRESo AUT. GASro E.A:R.lPRES.AUT.
6 JSUBSYBCUENTns nSIGNnDnS pnRn nCTlVlBnDES DE MnNTEN I MIENTO INBUSTRlnL

2D1 COMBUBTlBLES P/MAQUINARIA y EQUIPO.
201 LUBRIGANTES PIMAQUINARIAY EQUIPO. 249 GASES YREFRIGERANTES PIMANITO.INDUS. 252 PRODUCTOS QUIM PIOPER DE EQUIPOS IND. 254 REFACCIONES PlMAQ. YEQUIP. PROCESO CORR. 255 REFACCIONES PIMAQ. YEQUIP. PROCESO PREVo 256 REFACCIONES P/EQUIP. DE SERVICIOAUX. CORR 251 REFACCIONES PIEQUIP. DE SERVICIOAUX. PREVo
"\::;
13
K4/ K0 ~ ----(:)- f-0-f--0- -(4)- ~ ~U)
1.00
OJO
lOO
159 HTAS. YACCESORIOS AUX, MENORES 260 MATERIALES PARA CDNSl. EINSI. CORR 261 MATE~ALES PARA CONSTo EINSl. PREVo 2&2 ADITAMENTOS ESTRUCTURALES. 115 MANITO. PARA CONSl. EIN81. DE PlANTAS 376 MANITO. DE INST. DE PlANTAS 3B5 MANITO. YCONSERVACION PIEQUIP DE PROCESO l1O.j MANITO. MAQ. YEQUIPO DE SERVICIOS AUX. I 7 GnSTO EJERCIDO EN OTRns SYBSUBCUENTnS' pnRn EL MnNTE NIMIE NTO IIID VSTR In! (IIER Narn DE PIE DEPGlHIJ) l'If MAl. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EHIGIENE ~& MAl. DE DPERACiiN PARA lA PRODUCCION 251 DETERGENTES INDUSTRIALES 250 REFAC. PARA EQUIPOS CONTROL CALIDAD. . . . . 263 MAl. ELECTRICO PARA CONSERVACION 264 MAl. DE CONSTRUCCI Ny CONSERVACION 265 ACC., REF.Y HERRTAS PIMANITO. CONS. . 266 MAl. DE INSTA, P/ACABAOOS DE OFICINA 303 ASESORIAS YGONSULTORAS 345 SERVICIO DE IAB. YANAlISIS DE MATERIALES 396 MANITO. CONSERVA EQUIPO CONTROL CALIDAD
r::c
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
DOO
0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
OJO OJO OJO OJO
0.00 0.00
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15GRAl/TOTAL
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1001
Narn:n CJWIIR~DE! PRESl!P(JfsrO ~IffORIlJWO, CORRESPOlIDlEHrf II!. "Gnsro EJERC/DOENarRns SIIDSIIDC(IfHrns PPJME! MIIJITEIIIMIEHrOIllDUsrRllI!.", ES OPCIONII!.~VS HECESnRlD Q(Jf SECJWfIIIE , ,
FECHA: 31/AGOSTO2005
PGINA 82 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial ProcedimientC) p~ra ~ullervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IFE-03 "REGISTRO ESTADSTICO DEL CONSOLIDADO DEL GASTO EJERCIDO A TRAVS DE FLUJO DE EFECTIVO (SICOP)" Definicin:
El "Registro estadstico del consolidado de gasto ejercido", es una base de datos en donde se van registrando los movimientos presupustales, relacionados con el gasto corriente que se generen durante el ejercicio del ao. Mediante esta base, el Departamento de Contabilidad del centro de trabajo; generar la informacin que en automtico se ir registrando en el formato FIPP-IFE-02.
En: Se anotar:
1 CENTRO DE TRABAJO 2 ACTUALIZADO AL . 3 GASTO EJERCIDO
El nombre del centro de trabajo que elabora el reporte. Da, mes y ao en que se proces la informacin De acuerdo a la afectacin en "SIcaP" (Sistema de control presupuestal, cuentas por pagar y bancos), indicar el monto de los recursos que se ejercieron durante el mes que se est reportando. Gasto de operacin atorizado por la Direccin de Finanzas para ejercer cada mes. (se debe capturar el presupuesto autorizado de todo el ao, al inicio del perodo) Los calcula en automtico el sistema.
4 PRESUPUESTO AUTORIZADO
5 TOTAL(GASTO EJER. y PRESo AUT.), GRAN TOTAL (GASTO EJER. Y PRESo AUT.)
"c0!
pGINA- 83 de 116
'"
6 SUBSUBCUENTAS ASIGNADAS PARA lAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Subsubcuentas en las que se hacen los cargos de los gastos necesarios para la compra de materiales y refacciones o para la contratacin de servicios externos, para las labores de mantenimiento. En ests subsubcuentas, deber registrarse slo lo que se destin para ejecutar alguna labor de mantenimiento, por ningn motivo registrar el gasto total ejercido por el centro de trabajo.
7 GASTO EJERCIDO EN OTRAS SUBSUBCUENTAS PARA El MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
NOTA: Debern remitir el archivo por correo electrnico cada mes, ya que ser el respaldo del informe impreso formato FIPP-IFE-02, debern enviarlo con la siguiente nomenclatura: FlU_S01_AAA_05 FlU = Flujo, S = SICOP 01= el mes de enero, el 02 corresponde a febrero y as sucesivamente, AAA = las tres primeras letras del centro de trabajo, en el caso de Tlhuac ser TlH, de Tlalnepantla TlN; Tlaxcala TlX; y Toluca Tal y 05 = corresponde al ao 2005.
"'''W""~ "w",,. .. ...

FECHA: 31/AGOSTO/20 5
\
'
FIPPITR-07 TRABAJOS RELEVANTES E IMPREVISTOS
I
r
TRABAJOS RELEVANTES E IMPREVISTOS

PLANTA: MES (FIPP-ITR-07)
Iconsa
(2)
FECHA:
0
I
11. TRABAJOS PROGRAMADOS (~)

1.1. EFECTUADOS CON RECURSOS PR PI OS
1.2 EFECTUADOS POR SERVICIOS EXTERNOS
1<
.
12. TRABAJOS PROGRAMADOS NO EFECTUADOS
<i)
1--f---
13. TRABAJOS RELEVANTES

.
()
ELABOR
REVIS
0
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANDO.
.
Vo. Bo.
..
SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTTO.
GERENTE ESTATAL I METROP.
,~
Liconsa
INTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-ITR-07 "TRABAJOS RELEVANTES E IMPREVISTOS" Definicin: En este formato habrn de registrarse los trabajos ms representativos ejecutados durante el mes que se est reportando, de acuerdo al siguiente procedimiento: Se anotar 1 PLANTA 2 MES El nombre del centro de trabajo que elabora el reporte. El mes que se esta reportando La fecha en la que se elabora el documento Los trabajos correctivos ms representativos en el mes reportado, tanto internos como externos. Los trabajos preventivos o programados que no se efectuaron y el motivo de esta decisin y si se cancelan, posponen o no se consideraron necesarios Relacionar las tareas de mayor importancia que se realizaron durante el periodo que se reporta, anotando en cada una de ellas, los nmeros de las rdenes de trabajo con las que ejecutaron las tareas. Nombre y firma del Subgerente de Produccin y Mantenimiento. .\
\j
3 FECHA 4 TRABAJOS NO PROGRAMADOS
5 TRABAJOS PROGRAMADOS NO EFECTUADOS
6 TRABAJOS RELEVANTES
7 8 9
SUBGERENTE DE PRODUCCiN Y MANTENIMIENTO JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO GERENTE DE PLANTA
Nombre y firma del Jefe del'vV Departamento de Mantenimiento. Nombre y firma del Gerente Estatal o Metropolitano.
PGINA" 86 de 116
1 J ]
1
Ll'consa
INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: FIPPIEJOSA. INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES
~---.~
PGINA' al de 116
"INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL" INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IEJ-OBA Se anotar: En: INDICADOR, PERODO Son los parmetros seleccionados para REPORTADO Y META DEFINIDA medir los resultados sobresalientes de los PARA ELAO centros de trabajo, en funcin de una meta predeterminada. DISPONIBILIDAD Este resultado porcentual, se origina de la relacin de horas de operacin real de los equipos que intervienen directamente en la produccin, con las horas de paro internas que existen en el proceso y que son al departamento de imputables mantenimiento (se excluyen causas externas) Este dato, se obtiene de dividir el "total de trabajos preventivos ejecutados", entre el "total de trabajos preventivos programados" por cien. Es el' resultado de la proporcin que guardan las actividades imprevistas, con respecto al total de trabajos que se lIew;lron a cabo en los centros de trabajo (preventivas + correctivas + miscelneas) Es la sumatoria de los recursos ejercidos por el centro de trabajo mediante flujo de efectivo, con cargo a las subsubcuentas asignadas para actividades de mantenimiento. El parmetro de comparacin (ubicado en la columna objetivo), es el presupuesto previo de gasto corriente autorizado por la Direccin de Finanzas y que se ajustar de acuerdo a las \ modificaciones presupuestales que s~. ).~ realicen durante el ao.
.3
TRABAJOS PREVENTIVOS
TRABAJOS CORRECTIVOS
GASTO DE OPERACiN
\Y . I
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para Supervisin del Programa Anual de Mal1tenimientoPreventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
FIPP-IEJ-S-B. COMENTARIOS A LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO
,
,
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pGINA" 89 de 116
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IEJ-08B "COMENTARIOS A LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO"
En: 6 DISPONIBILIDAD, TRABAJOS PREVENTIVOS, TRABAJOS CORRECTIVOS, GASTO DE OPERACIN POR FLUJO DE EFECTIVO.
Se anotar: Interpretacin general de resultados obtenidos y comentarios correspondientes.
FIPP-IEJ-OS-C. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS INDUSTRIALES
RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERODO ENERO MARZO 2005
DIPONIBILlDAD
PROGRAMADOS
CORRECTIVOS
INDIDES
INDICADOR!
,"
'",-
8)
./
OBJETIVO ANUAL
COLIMA
JALISCO
ICHOAC
DAXACA
QUERTARO
TLAHUAC
TLANEPANTLA TLAXCALA
TOLUCA
VERACRUZ
DISPONIBILIDAD TRABAJOS PREVENTIVOS TRABAJOS CORRECTIVOS
99.10%
96,00%
100.00%
99.90%
99.62%
99.26%
97.03%
99.50%
99.50%
100.00%
99.80% 99.07%
5.31%
100.00%
89.48%
99.46% 95.01%
99.32%
0.00%
98.53%
0.50%
84.10%
95.12%
100.00%
13.41%
91.92%
18.38%
96.02%
4.42%
100.00% 0.00%
20.00%
4.47%
7.58%
11.93%
PGINA' 91 de 116
Liconsa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IEJ-OSC "PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS INDUSTRIALES" Se anotar
GRFICO DE: DISPONIBILIDAD, TRABAJOS PROGRAMADOS Y TRABAJOS CORRECTIVOS. INDICADORES PORCENTUALES POR PLANTAS (DISPONIBILIDAD, TRABAJOS PREVENTIVOS, Y TRABAJOS CORRECTIVOS) ACUMULADO DEL PERODO
Graficar los porcentajes de resultados obtenidos a manera de consolidado, durante el perodo correspondiente. Registrar los resultados obtenidos durante el perodo, por cada uno de los centros de trabajo. Registrar los promedios obtenidos por todas las plantas industriales
\0
pAGINA'92de116
FIPP-IEJ-OS-D. COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO EN PLANTAS INDUSTRIALES
GASTO DE OPERACiN 2005 AUTORIZADO VS. EJERCIDO

8,000,000 7,000,000 6,000,000
'-+-+-+-+--+--+-+--+-+--1+"-+' '1 "",

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PERIODO ENERO- DICIEMBRE -o-AUTORIZADO +EJERCIDO
COliMA AUTORIZADO
EJERCIDO
JALISCO
MICHOACN
OAXACA
QUERTARO
TLAHUAC
TLANEPANTLA
TLAXCALA
TOI.UCA
VERACRUZ
$106,507.00 $462,293.00 $1,980.437.00 $221,123.00 $578,102.00 $2,825,359.00 $8,774,370.00 $101),010.00 $126,795:66 $719,592.96 $175,929.00 $432,313.56 $626,996.78 $1,222,578.39
$319,381,0(1 $133,261.00 $31o.s19.00

$302,945A2 $170,632.08 $241,033.13 $4,118,886.98
pGINA'
83 de 115
LI"consa
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-IEJ-08D "COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS PRESUPUESTO EN PLANTAS INDUSTRIALES"
Se Anotar
10 GRFICA DE GASTO DE OPERACiN POR TRIMESTRE
Representacin grfica por trimestre del presupuesto autorizado y el ejercido de los centros de trabajo. Importes del presupuesto autorizado y ejercido por cada uno de los centros de trabajo (acumulados).
11 GASTO DE OPERACiN AUTORIZADO Y EJERCIDO (ACUMULADO)
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'-}
LI"consa
FIPP-AAC-01. ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.
El "Acta de Acuerdos y Compromisos", es el documento mediante el cual se sientan las bases con las reas involucradas directa o indirectamente en el proceso del mantenimiento, para que coadyuven con la ejecucin del "Programa Anual de Mantenimiento Preventivo",
Este documento debe requisitarse una vez autorizado el presupuesto por parte de la Direccin de Finanzas y Planeacin, y efectuada la fijacin definitiva de las bases de datos del "8IMANT" para dar inicio al ejercicio correspondiente.
En la ciudad de , siendo las :00 horas del dia- - del mes de enero del ao - -, se reunieron en la sala de juntas de la Gerencia de la Planta Liconsa, 8A de C.v., ubicada en las siguientes personas:
Nombre Puesto
"
Con la finalidad de propiciar el ambiente favorable para el desarrollo y continuidad del servicio de mantenimiento industrial, promoviendo la participacin de las reas involucradas directa o indirectamente con dicho servicio, conforme a las polticas establecidas en este documento . Con la participacin en el mbito de sus funciones de las reas aqu citadas, se garantizar la conservacin, seguridad e integridad de la infraestructura disponible para la produccin de la planta a su cargo, en base al cumplimiento oportuno, en cantidad, calidad y costo de los trabajos de mantenimiento, estimados en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.
PGINA' 95 de 116
LI'consa
Considerando que:
D
El ejercicio del presupuesto con cargo al gasto corriente de las subsubcuentas que se relacionan a continuacin, asignadas a actividades de mantenimiento industrial, es descentralizado y la transferencia de los recursos se efecta de manera automtica (excepto para la 375).
201 207 249 252 254 255 256 257 258 259
~O
261 262 345 375 376 385 394 396
Combustible para maquinaria v equipo Lubricantes v aditivos para maquinaria y equipo Gases y refriaerantes para mantenimiento industrial Productos aumicos para operacin de equipos industriales Refacciones para maquinaria v eauipo de proceso correctivo Refacciones para maauinaria y equipo de proceso preventivo Refacciones para equipo de servicio auxiliar correctivo Refacciones para eauipo de servicio auxiliar preventivo Refacciones para equipo de Control de Calidad Herramientas v accesorios auxiliares para produccin Materiales para construcciones e instalaciones correctivo Materiales para construcciones e instalaciones preventivo Estructuras y manufacturas para conservacin Servicios de laboratorio v anlisis de materiales Mantenimiento de construcciones de plantas Mantenimiento de instalaciones de plantas Mantenimiento y conservacin para equipos de proceso Mantenimie,nto de maquinaria y equipo de servicio auxiliar Mantenimiento y conservacin equipo de Control d~_Calidac:L __
_ _ _ o
c _ _ _ _c ._ _ _ _
::J
D D D
Los s.ervicios a travs de terceros con cargo a la subsubcuenta 375 "Mantenimiento de Construcciones e Instalaciones de Plantas", son obras pblicas por lo que estn sujetos a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. La definicin de alcances y monto estimado se deben sustentar con un proyecto de ingeniera correspondiente. La autorizacin de la obra como del procedimiento de licitacin para adjudicar el contrato, compete al Comit Central de Obras Pblicas, La liberacin de recursos est sujeta a la autorizacin de la Direccin de Produccin.
17
.

,)
~.
pAGINA' Re de 116'
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LI'consa
1. El Gerente Estatal o Metropolitano, a travs del Subgerente de Produccin y Mantenimiento, deber: 1.1 Coordinar y supervisar el cumplimiento de cada uno de los acuerdos y compromisos que se establezcan en la presente acta. 1.2 Reducir los trabajos correctivos o imprevistos y sus efectos, tales como mermas, paros del proceso de produccin, deterioro progresivo y alto costo de reposicin, con la aplicacin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 1.3 Promover la mejora continua del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo, a travs de la autoevaluacin de resultados de los planes de trabajo, en lo que se refiere a recursos realmente aplicados (horas hombre y materiales), alcances y periodicidad del servicio. 1.4 Evitar trabajos de mantenimiento extraordinarios, promoviendo la aplicacin oportuna de los trabajos contemplados en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2. El Subgerente de Produccin y Mantenimiento deber: 2.1 Supervisar el avance del programa anual de mantenimiento preventivo y promover la aplicacin del mismo con personal propio, solicitando la capacitacin, herramientas y equipos de medicin necesarios. 2.2 En los casos en que se re.quiera que un equipo salga de operacin, conciliar y avalar entre los Departamentos de Mantenimiento y de Produccin, el tiempo minimo para que se ejecuten las actividades correspondientes. 2.3 Supervisar la correcta captura en elSIMANT de los trabajos efectuados,evaluar aplicacin de recursos, resultados parciales y en su caso, reorientar los alcances y periodicidad de los planes de trabajo, para promover la mejora continua del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2.4 Coordinar reuniones entre los Departamentos de Mantenimiento y de Produccin, con el fin de evaluar y corregir las fallas frecuentes que se presenten en los equipos, analizando los mtodos y procedimientos de operacin, as como los alcances y periodicidad de los planes de mantenimiento aplicados.
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2.5 Establecer en las requisiciones, los trminos de garanta que deben cumplir los suministros o servicios de mantenimiento a equipos, a travs de terceros, especificando tambin sus obligaciones a travs del pedido o contrato, segn sea el caso. 2.6 En servicios a travs de terceros para bienes inmuebles, con cargo al gasto corriente, debern contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construccin, normas de calidad y el programa de ejecucin totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los Iicitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusin. 2.7 Los trabajos de mantenimiento a bienes inmuebles efectuados, a travs de terceros, una vez sancionados y autorizados por el Comit Central de Obras Pblicas, debern sujetarse alas procedimientos de contratacin, supervisin y recepcin establecidos en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. . 2.8 Emplear el procedimiento para adjudicacin del pedido o contrato que corresponda, conforme a los niveles mximos de adjudicacin y autorizacin de obras pblicas (subsubncuenta 375), establecidos por el Comit Centra de Obras Pblicas. 3. El Jefe del Departamento de Mantenimiento deber: 3.1 Actualizarlas bases de datos, operar en red y habilitar las prerdenes de trabajo del Programa de Cmputo para Administracin del Mantenimiento SIMANT, versin 2. 3.2 Habilitar las solicitudes de servicios de mantenimiento, a travs de la preorden del . SIMANT; para que las reas de produccin, almacenes, adquisiciones, contabilidad, administracin, control de calidad, subgerencias y gerencias, las que apliquen, soliciten y den seguimiento a los trabajos de mantenimiento desde su equipo de CIlputO por la red. 3.3 Proceder con oportunidad a la programacin y ejecucin de los trabajos, previa elaboracin de la orden de trabajo o preorden por parte del solicitante, excepto en emergencias, en cuyo caso la requisicin podr efectuarse posteriormente. 3.4 Entregar al titular del Almacn de Refacciones, ya sea de manera semanal y/o mensual el "Reporte de Materiales Estimados para Trabajos Preventivos por Cdigo", emitido mediante el "SIMANT". Previo a su envo, el reporte deber ser revisado y materiales programadas depurado, conforme a necesidades reales. Si la relacin ~ye.
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no tiene nada que ver con los que realmente se emplearn en los trabajos de mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento deber efectuar los ajustes correspondientes en el catlogo "Planes" del "SIMANT". 3.5 Supervisar la veracidad de la informacin capturada en el SIMANT, relacionada con los recursos empleados en las rdenes de trabajo, la cual sirve de base para los informes e histricos. 3.6 Analizar los reportes emitidos por el "SIMANT" en materia de horas hombre y materiales realmente empleados en los trabajos terminados, para actualizar los alcances, periodicidad y costos de los planes de trabajo y ajustar el presupuesto del siguiente Programa Anual de Mantenimiento. 4. Los Jefes de los Departamentos de Produccin y Mantenimiento debern: 4.1 Establecer fecha y hora en que la maquinaria y equipo estar disponible para la aplicacin de los trabajos de mantenimiento. };4.2 Conciliar prioridad entre los trabajos programados y correctivos solicitados. 5. El Jefe del Departamento de Produccin deber: 5.1 Vigilar el uso apropiado de los equipos e instalaciones, conforme a los manuales de operacin y alas normas de seguridad vigentes. Solicitar, a travs de una orden de trabajo los servicios de mantenimiento requeridos. 5.2 Validar con su firma la orden de trabajo, en lo que Jespectaa la recepcin de conformidad del servicio y el equipo. .,. 5.3 Administrar el consumo de materiales de operacin para la produccin, empaques y consumibles para codificadores, as como detergentes industriales, subsubcuentas 236 y 251. 6. Subgerente de Administracin y Finanzas deber: 6.1 En la definicin del presupuesto de las subsubcuentas del gasto corriente para actividades de mantenimiento, descritas en la pgina 1 de este documento, considerar el monto obtenido mediante el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo autorizado por la Direccin de Produccin.
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Lo antes expuesto conforme a lo establecido en el inciso 2.2 y 4 de las Normas Generales y paso nmero 6 del procedimiento "Elaboracin del Anteproyecto del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo", del Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial, vigente. Independientemente de los lineamientos que emita la Direccin de Finanzas y Planeacin para el clculo del presupuesto del resto de las subsubcuentas del gasto corriente. 6.2 Supervisar el ejercicio del gasto corriente y el cargo contable, cuidando no rebasar el tope financiero mensual y anual autorizado por la Direccin de Finanzas y Planeacin. 6.3 No incluir en el gasto corriente, la adquisicin de materiales o equipos que eleven la capacidad instalada de operacin y que incrementen el activo fijo, ya que se consideran gastos de inversin, como lo indica el Clasificador por Objeto del Gast para la Administracin Pblica Federal, ltima publicacin en el Diario Oficial de la Federacin del 25 de marzo del 2004. 6.4 Contar COn el visto bueno de la Subgerencia de Produccin y Mantenimiento, en toda solicitud de recursos.que se realice, a travs dl SICOP del gasto corriente, que sea con cargo a las subsubcuentas destinadas a las actividades de conservacin y mantenimiento industrial. 6.5 Solicitar ,a la Subgerencia de Produccin y Mantenimiento que en cada requisicin de suministro o servicios se adjunte especificaciones, alcances, catlogo de conceptos, programa de ejecucin, tiempo de entrega o de ejecucin, croquis o planos, pruebas ~ de recepcin; lo que aplique. 7. El-Jefe del Departamento de Almacenes deber: 7.1 Verificar y procurar con la debida anticipacin, la existencia de materiales, refacciones o suministros conforme al "Reporte de Materiales Estimados para Trabajos Preventivos por Cdigo".
7.2 Vigilar que los puntos de reorden definidos para cada material y refaccin no sean rebasados, erradicando los sobrevolmenes de compra y la prolongada ~rr~anencia de materiales en almacn. evv~'
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento.pra Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo No. Revisin: 2 Clave: VST-DP-PR-001-04 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
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7.3 Verificar que el retiro de materiales del almacn, especficamente de las

subsubcuentas destinadas a las actividades de mantenimiento, se realice con la orden de trabajo debidamente avalada con la firma del Jefe del Departamento de Mantenimiento y/o supervisor.
7.4 Registrar en el vale de salida, el nmero de orden de trabajo, que ampare los materiales o refacciones solicitadas. Capturando en el "SISREFAC" dicha orden de trabajo.
8.
El Jefe del Departamento de Adquisiciones deber:
8.1 Considerar en los procedimientos de adjudicacin de pedidos o contratos, los tiempos de entrega solicitados en la requisicin por el Departamento de Mantenimiento, en virtud de que la oportunidad en que se reciban los suministros o servicios, en buena medida depende de la continuidad y calidad del servicio de mantenimiento . .8.2 Emplear el procedimiento para adjudicacin del pedido o contrato que corresponda, conforme a los niveles mximos de adjudicacin y autorizacin de adquisiciones arrendamientos y servicios para aplicarse en el ejercicio correspondiente, emitida por la Direccin de Materiales, atendiendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento. 8.3 No efectuar compras mayores a las. solicitadas por el .Departamento de Mantenimiento, a travs del Almacn de Refacciones.
9.
El Jefe del Departamento de Contabilidad deber: 9.1 Consolidar facturas, informe del gasto ejercido,. pedidos, tablas comparativas, contratos, justificaciones tcnico-econmicas para los casos que lo ameriten, concentrando toda esta informacin con la anticipacin debida para tramitar la liberacin de los recursos ante corresponda en Oficinas Centrales. 9.2 Verificar que los recursos requeridos dentro del sistema SICOP se canalicen y ubiquen dentro de los nmeros de subsubcuenta que les corresponda. 9.3 Anticipar cualquier sobregiro en las subsubcuentas hacindolo del conocimiento de la Gerencia, para que replanteen necesidades a la Direccin de Finazas y Planeacin.
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9.4 Conjuntamente con el Departamento del Almacn de Refacciones, registrar y codificar en el Sistema de Refacciones "SISREFAC" cualquier compra, incluidas las de mostrador, fondo revolvente, caja chica, as como los servicios de mantenimiento externos, respetando los procedimientos de captura establecidos en el oficio GEQ0904-1999. De tal forma, que todo servicio contratado, material o refaccin que sea adquirido para ejecutar actividades de mantenimiento, sea costeado en las rdenes de trabajo, a travs del SIMANT y sea aplicado al gasto en la subsubcuenta que le corresponda. Esto, independientemente de que el paso del material por el almacn sea temporal o directo al usuario. 10. Los jefes del Departamento de Produccin y de Control de Calidad respectivamente, debern informar al encargado de la operacin de la planta de tratamiento de efluentes: 10.1 De los procedimientos de limpieza y sanitizacin de las lneas y equipo de proceso, incluyendo perodos y horarios de descargas, volmenes y concentraciones de uso de los productos qumicos empleados. 10.2 Va telefnica,al encargado de la planta de tratamiento de efluentes, previo a la descarga; de incrementos o variaciones en volmenes y concentraciones; tipos de productos; descargas fuera de los horarios establecidos, descarga residual de producto lcteo. 11. El Jefe del Departamento de Informtica deber: .11.1 Mantener actualizada la versin del programa de cmputo para la administracin del .mantenimiento industrial SIMANT, vigilar su correcta operacin, apoyar a los administradores del sistema cuando se presente alguh ahomala, depurar o eliminar archivos temporales y respaldar bases de datos. 11.2 'Conservar en condiciones de operacin eh red al SIMANT y su interfase con sistema de refacciones SISREFAC, para obtener informacin veraz y oportuna, relacionada a existencias y costo promedio de materiales.
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11.3 Mantener comunicacin permanente con los programadores de la Gerencia Estatal Quertaro, para la correccin de cualquier contratiempo en la operacin de estos sistemas.
11.4 Ooo",'n" lo, "erre, oonlable, lanto en el SISREFAC oomo en el SIMANT.
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimientop.;;raS!Jpervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
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12 El Jefe de Seguridad e Higiene o rea administrativa equivalente en la planta industrial, deber: 12.1 Efectuar y dar seguimiento a los trmites necesarios ante entidades correspondientes, en materia de proteccin ecolgica, de Seguridad e Higiene, conforme al Manual de la Comisin de Seguridad e Higiene y al Diagnstico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos publicados por la Secretara del Trabajo y Previsin Social. Adems verificar: a) Que la empresa lleve un control de las emisiones de humos, gases, polvos o vapores a travs de chimeneas de calderas, hornos, reactores, etc. b) Que se evite la descarga de aguas residuales al drenaje, ros y lagunas, a fin de no daar la calidad de stos. En su caso, que se instalen los sistemas de tratamiento aplicables. c) Que la basura y los residuos slidos sean depositados en recipientes adecuados y en un rea aislada, donde se puedan separar los distintos tipos de basura como madera, papel, metales, vidrio, materia orgnica, productos qumicos peligrosos y .otros. d) Que la empresa cuente con los documentos autorizados como establece la normatividad para el control de la contaminacin, como son: - Licencia de funcionamiento. //' ~ - Inventario de emisiones. . '.. . - Registro de descargas yaguas residuales. 12.2 Solicitar, a travs de una orden de trabajo, las actividades necesarias para atender observaciones derivadas de las inspecciones de la Comisin Mixta de Seguridad e Higiene. 12.4 Atender los lineamientos y acciones preventivas emitidas por la Direccin de Administracin en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Liconsa
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las _:00 horas del da de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron:
Nombre
Carqo Gerente Subqerente de Produccin y Mantenimiento Subaerente de Administracin v Finanzas Jefe de Departamento de Mantenimiento Jefe de Departamento de Produccin Jefe de Departamento de Almacenes Jefe de Departamento de Compras Jefe de Departamento de Contabilidad Jefe de Departamento de Control de Calidad Jefe de Departamento de Informtica Jefe de Departamento de Relaciones Industriales Jefe de Sequridade Hiqiene o equivalente IQuienes participen
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial ProcedimientQ para Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
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FIPP-CAT-01, CATLOGO PARA EL REGISTRO CONTABLE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS Este documento se creo con la finalidad de unificar criterios entre las reas de Mantenimiento y de Administracin y Finanzas en las plantas industriales de L1CONSA, tanto en la etapa de definicin del presupuesto como para el registro contable del gasto corriente ejercido en materiales y servicios relacionados con actividades de mantenimiento. En el catlogo se clasifica a la infraestructura disponible para la produccin de una planta industrial en reas y subreas, relacionndolas tanto con los elementos o conceptos que las integran, como con las subsubcuentas asignadas para actividades de mantenimiento industrial, en las que se deber aplicar el cargo contable. Su aplicacin se explica con los siguientes ejemplos: En el caso de adquisicin de refacciones como placas para el pasteurizador, ubicamos en el catlogo el rea que le corresponde al equipo, es decir, "Maquinaria y Equipo de Proceso", luego la subrea "Pasteurizado" y el concepto "Pasteurizador", finalmente en la columna de "sbsubcuentas" en la seccin "Suministros", identificamos la susbsubcueta en donde de;\?emos asignar el carg contable, si es una refaccin para actividad preventiva se . selcciona la 0255 o 0254 para correctiva.
El unificar el criterio de clasificacin y registro del gasto ejercido entre mantenimiento y Administracin y Finanzas, nos permite un control mutuo de los recursos disponibles para cumplir con los programas de mantenimiento. De igual forma durante el proceso de integracin de anteproyecto del gasto corriente anual, mantenimiento puede dar respuesta oportuna al rea de Administracin y Finazas al definir las necesidades para actividades de mantenimiento, a travs del programa de cmputo para la administracin del ma~~nhrie to "SIMANT", el cual toma como base la clasificacin antes descrita.
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FECHA: 31/AGOSTO/2005 DIRECCiN DE PRODUCCION
REA
SUBREA
CONCEPTOS
REA DE ADUANAS REA DE ARMADO DE CAJAS REA DE CARGA A ENVASADO REA DE CARGA DE PIPAS REA DE CIP PIPAS REA DE CIP PROCESO REA DE CUARTO FRlo REA DE ENVASADO REA DE LACTOPOLVO REA DE LAVADO DE CANASTILLAS REA DE MEZCLADO REA DE PROCESO REA DE REHIDRATADO REA DE SILOS CUARTO DE CONTROL OFICINAS DE PROCESO ALMACN DE CANASTILLAS ALMACN DE LUBRICANTES ALMACN DE MATERIA PRIMA ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO ALMACN DE PRODUCTOS BSICOS ALMACN DE PRODUCTOS QUIMICOS ALMACN DE RECUPERACiN ALMACN DE RESIDUOS ALMACN GENERAL DE REFACCIONES REA DE ALMACENAMIENTO DE GRASA: SUBALMACN DE PRODUCTO ALIMENTICIO ANDADORES, ESCALERAS Y PASAMANOS ANDENES DE CARGA Y DESCARGA BARDA O CERCA PERIMETRAL CASETA Y PRTICO DE VIGILANCIA COCINA Y/O COMEDOR CONTENEDOR DE BASURA DREN OCANALN PLUVIAL DRENAJE PLUVIAL Y DE PROCESO ESPUELA DE FERROCARRIL ESTACIONAMIENTO FOSA DE BSCUlA CAMIONERA GUARNICIONES, TRINCHERAS Y BANClUETAS JARDINES PATIO DE MANIOBRAS REGISTROS ELCTRICOS REJA Y/O MALLA CICLNICA SE~ALAMIENTOS VIALES VIALIDADES BA~OS y VESTIDORES REAS OPERATIVAS BA~OS y VESTIDORES OFICINAS ADMITIVAS. BA~OS y VESTIDORES DE SINDICALlZADOS ENFERMERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS OFICINAS OPERATIVAS (MANITO., PROD.) OFICINAS SINDICALES SALA DE CAPACITACiN SALA DE CMPUTO SALA DE JUNTAS
SUBSUBCUENTAS SERVICIOS SUMINISTROS EXTERNOS
PRODUCCiN
0260
MATERIALES P/CONSTRUCC. E INSTALACIONES CORRECTIVO
0375
MANITO. DE CONTRUCCIONES DE PLANTAS
ALMACENES
0261
MATERIALES P/CONSTRUCC. E INSTALACIONES PREVENTIVO
0376
MANITO. DE INSTALACIONES DE PLANTAS
CONSTRUCCIONES
E
INSTALACIONES
0262
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSERVACiN
GENERALES
ADMINISTRATIVAS
FECHA: 31/AGOSTO/2D05
PGINA- 106 de 116
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento, para Superyisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo No. Revisin: 2 Clave: V8T-DP-PR-001-04 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
BA~OS
INSTALACIONES OFICINAS REA DE LABORATORIO (OFICINA Y BA~O) CUARTO DE BOMBAS-SOPLADORES CUARTO DE CONTROL (CCM YIO OOSIF. REACTIVOS) DESARENADOR DIGESTOR DE GRASAS DIGESTOR DE LODOS DIQUES DE CONTENCiN DE DERRAMES LECHOS DE SECADO REACTOR UASB (ANAEROBIO) SEDIMENTADOR PRIMARIO SEDIMENTADOR SECUNDARIO TANQUE CABEZA TANQUE DE AGUA TRATADA TANQUE DE AIREACiN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROD. QuiM. TANQUE DE BOMBEO DE AGUA TANQUE DE BOMBEO DE LODOS TANQUE DE DESINFECCiN TANQUE DE FILTRACiN POR GRAVEDAD TANQUE DE HOMOGENEIZACiN TANQUE DE MEZCLA RPIDA TRAMPA DE GRASA REA DE BANCOS DE HIELO REA DE BSCULA Y CASETA REA DE CALDERAS REA DE COMPRESORES DE AIRE REA DE COMPRESORES DE AMONIACO REA DE CONDENSADORES EVAPORATlVOS REA DE CONTROL DE MOTORES REA DE PLANTA DE EMERGENCIA REA DE SUBESTACIN ELCTRICA REA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE REA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO CRCAMOS PLUVIALES CISTERNAS POZO PROFUNDO TALLER AUTOMOTRIZ (AUTOM. Y MONTACARG.) TALLER INSTRUMENTACiN Y CALIBRACiN TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER DE MQUINAS HERRAMIENTAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0260
MATERIALES PARA CONSTRUCC. E INSTALACIONES CORRECTIVO
0375
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
0261
MATERIALES PARA CONSTRUCCiN E INSTALACIONES PREVENTIVO
0376
0262
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSERVACiN
SERVICIOS A PLANTA
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
MAQUINARIA y EQUIPO DE PROCESO
CICL N COLECTOR DE POLVOS FINOS COMPRESOR DE LBULOS EQUIPO ABASTECIMIENTO PROD. APROCESO INSTRUMENTACiN Y CONTROL MOTORES ELECTRICOS SISTEMA DE INSUFLADO TOLVAS TAMIZADORES TOLVAS DE ALMACENAMIENTO LDP TOLVAS DE VACIADO TRANSPORTADORES DE SACOS TRANSPORTADORES HELlCOIDALES TUBERIA DEL SIST. TRANSPORTE NEUMTICO VALVULAS ROTATIVAS VIBRADOR DE TOLVAS BOMBA ALlM. TANQUE RECUPERACI NLECHE BOMBA ALIMENTACiN A TANQUE OLEAJE BOMBA ALlM. ATANQUE RECONSTITUCiN CONO DE REHIDRATADO FILTROS INSTRUMENTACiN Y CONTROL L1QUID VERTER'S REHIDRATADO MEDIDORES DE FLUJO SiSTEMA DE AGITACiN TANQUE DE RECONSTITUCiN TANQUE DE RECUPERACINDE LECHE TANQUES DE OLEAJE TRIBLENDER TUBERIAS, VALVULAS y CONEXIONES VALVULA ROTATORIA DOSIFICADORA POLVO BOMBA ALlMENTACI NGRASA TINA BALANCE BBA. ALlM. GRASA VITAMINA L1QUIVERTER'S . BOMBA DE RECIBO DE GRASA . BOMBA DE TRANSFERENCIA DE GRASA DOSIFICADOR DE MICROINGREDIENTES DOSIFICACiN DE FILTROS DE GRASA GRASA Y INSTRUMENTACiN Y CONTROl. VITAMINAS MEDIDORES DE FLUJO MOTOHESELECTRICOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GRASA TANQUE DE OlA PARA GRASA TUBERIAS y ACCESORIOS VALVULAS MANUALES y DE CONTROL BASCULA PESADO DE MACROINGREDIENTES MEZCLADO MEZCLADORA MOLINO DE AZCAR TIPO TURBINA SIST. TRANSPORTE MEZCLA CARROS TOLVA BOMBA CIP (SUMINISTRO y RETORNO) BOMBA ALIMENTACiN DE ACIDO A CIP BOMBA DE ALIMENTACiN DE SOSA A CIP CIP DE PROCESO INSTRUMENTACiN CONTROL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SOSA TANQUE MEZCLADOR DE AGUA TUBERIAS, VALVULAS y ACCESORIOS
0254
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO CORRECTIVO
0385
MANTENIMIENTO Y CONSERVACiN PARA EQUIPOS DE PROCESOS
0255
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO PREVENTIVO
FECHA:
pGINA> 108 de 1
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial ProcedimientQp,ara.Supervisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
BOMBA AGUA CALIENTE A PASTEURIZADOR BOMBA DE ALIMENTACiN A DEODORIZADOR BOMBA ALIMENTACiN A HOMOGENEIZADOR BOMBA DE ALIMENTACiN A PASTEURIZADOR BOMBA DE ALIMENTACiN A TINA BALANCE COMPUTADORA PROC. CONSOLA TAB. CTROL. HOMOGENEIZADOR INSTRUMENTACiN y CONTROL MEDIDORES DE FLUJO PASTEURIZADOR SISTEMA DE DEODORIZACIN SISTEMA DE VAclo DEL DEODORIZADOR TANQUE MEZCLADOR DE AGUA CALIENTE TERMO-REGISTRADOR DE PASTEURIZACiN TINA DE BALANCE TUBERIAS. VLVULAS y ACCESORIOS TUBO DE SOSTENIMIENTO VLVULAS DIVERSIFICADORAS ARMADORA DE CAJAS BSCULA DE PESADO DE CAJAS BSCULAS PARA BOLSAS Y SOBRES BOMBA DE ALIMENTACiN A ENVASADORAS CODIFICADORES ENGRAPADORA DE CAJAS ENVASADORAS DE LECHE EN POLVO ENVASADORAS DE LECHE FLUIDA INSTRUMENTACiN Y CONTROL MEDIDORES DE FLUJO SELLADORAS DE CAJAS TUBERIAS. VLVULAS Y ACCESORIOS ESTIBADORA DE CANASTILLAS INSTRUMENTACiN Y CQNTROL LAVADORA DE CANASTILLAS MEDIDOR DE PRESiN DE FLUJO SISTEMA DE CONTEO DE CANASTILLAS SISTEMA DE DESPACHOA GRANEL TRANSPORTADOR DE BOLSAS TRANSPORTADOR CAJAS LECHE EN POLVO' TRANSPORTADOR DE CANASTILLAS BANDA TRANSPORTADOR DE CANASTILLAS CADENA TRANSPORTADOR DE ENVASADORAS TRANSPORTADOR DE SACOS TRANSPORTADOR DE SOBRES TRANSPORTADOR DE TABLILLAS TUBERIAS. VLVULAS y ACCESORIOS BOMBA ALIMENTACiN A SILO PROD. TERM. INSTRUMENTACiN Y CONTROL MEDIDORES DE FLUJO MOTORES ELCTRICOS SILO DE PRODUCTO TERMINADO SISTEMA DE AGITACiN TUBERIAS. VLVULAS y ACCESORIOS
PASTEURIZADO
0254
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO CORRECTIVO
0385
MAQUINARIA , y EQUiPO DE PROCESO
ENVASADO
0255
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y ErJUIPO DE PROCESO PREVENTIVO
DESPACHO
/
SILOS
FECHA:'31/AGOSTO/20~5'
PAGINA- 10A de 116
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
MAQUINARIA y EQUIPO DE PROCESO
SERVICIOS AUXILIARES
BOMBA ALIMENTACiN A SILO LECHE FRESCA BOMBA ALIMENTACiN A TINA DE BALANCE BOMBAS DE RECIBO DE LECHE FRESCA CLARIFICADORA DESCREMADORA RECIBO DE LECHE ENFRIADORES DE LECHE FRESCA FILTROS INSTRUMENTACiN Y CONTROL MEDIDORES DE FLUJO SISTEMA DE AGITACiN TANQUE ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA TUBERIAS, VLVULAS y ACCESORIOS ASPIRADORA-VENTILADOR PARA MANITO. BSCULA CAMIONERA BSCULAS DE RECIBO HIDROLAVADORA SERVICIOS A INSTALACIONES DE GAS L.P. PLANTA PODADORA DE PASTO SIST. AIRE ACONDICION. REAS ADMITIVAS. SIST. AIRE ACONDICION. REAS OPERATIVAS. SISTEMA INYECCiN YEXTRACCiN DE AIRE SISTEMA DE RIEGO BOMBA POZO PROFUNDO DOSIFICADORES DE CLORO MEDIDOR DE FLUJO SISTEMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO (HIDRANTES) . ABASTECIMIENTO . TANQUE ELEVADO DE AGUA TANQUE HIDRONEUMTICO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TUBERAS, VLVULAS YACCESORIOS BOMBAS SISTEMA DE DOSIFICADORES DE PRODUCTOS QUMICOS TRATAMIENTO. FILTROS DE ARENA DE AGUA PARA FILTROS DE CARBN ACTIVADO PROCESO MEDIDORES DE FLUJO ' -_ _~---'--__i--T.:.'U,"B::,ER~A".'S"-, V,:,,,:L~VULAS Y ACCESORIOS ARRANCADORES BANCOS DECAPACITORES CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CENTROS DE CARGA CONDUCTORES ALTA YBAJA TENSiN INSTRUMENTACiN Y CONTROL SISTEMA DE INTERRUPTORES ALTAY BAJA TENSiN ENERGA PLANTA DE EMERGENCIA ELCTRICA SISTEMA ALUMBRADO REAS ADMITIVAS. SISTEMA ALUMBRADO REAS PRODUCTIVAS SISTEMA DE ALUMBRADO EN ALMACENES SISTEMA DE ALUMBRADO EN EXTERIORES SISTEMA DE TIERRAS, PARARRAYOS SUBESTACIN TABLEROS DE DISTRIBUCiN TRANSFORMADORES (FUERZA Y CONTROL) TUBOS YDUCTOS ELCTRICOS
0256
REFACCIONES PARA EQUIPO DE SERVICIO AUXILIAR CORRECTIVO
0394
MANITO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIO AUXILIAR
0257
REFACCIONES PARA EQUIPO DE SERVICIO AUXILIAR PREVENTIVO
0345
SERVICIOS DE LABORATORIO Y ANLISIS DE MATERIALES
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Procedimiento para.~up~rvisin del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Clave: VST-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 . Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO YVAciO
SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MQUINAS Y HERRAMIENTAS
BOMBAS DE VAclo COMPRESOR DE AIRE ENFRIADOR DE AIRE INSTRUMENTACiN Y CONTROL PANEL DE SOLENOIDES PANEL DE VLVULAS SECADOR DE AIRE TANQUE RECEPTOR TUBERIAS, VLVULAS y ACCESORIOS AERADORES MECNICOS AGITADOR DE HOMOGENEIZADOR AGITADORES BIOPELiCULA BOMBA AIR L1FT BOMBAS CENTRIFUGAS BOMBAS DE VAcio BOMBAS DOSIFICADORAS BOMBAS POSITIVAS 0256 CAMPANA CAPTADORA DE BIOGAS REFACCIONES CENTRIFUGADORA DE LODOS PARA EQUIPO DE COMPRESORES SERVICIO DIFUSORES AUXILIAR DOSIFICADORES DE PRODUCTOS QUiMICOS CORRECTIVO EQUIPOS y MATERIALES DE LABORATORIO ESPREAS ANTIESPUMA FILTRO DE PRESiN 0257 FILTRO DE VAcio REFACCIONES FILTRO PRENSA PARA EQUIPO DE HIDROCICLN SERVICIO INSTRUMENTACiN y CONTROL AUXILIAR .MEDIDOR DE PH INDUSTRIAL PREVENTIVO MEDIDORES DE FLUJO MOTORREDUCTORES SISTEMA DE RASTRAS SOPLADORES TUBERiAS, VLVULAS y ACCE"'S"OR"'I"'OS"-_----1 CEPILLOS EQUIPO DE ARGN EQUIPO DE HIDROBLASTEO EQUIPOS DE OXICORTE EQUIPOS DE PROTECCiN ESMERILES FRESADORAS HERRAMIENTAS MANUALES PRENSAS HIDRULICAS SOLDADORAS ELECTRICAS TALADRO FRESADOR TALADROS (MANUALES, BANCO, ROTOMART.) TORNOS MONTACARGAS PATINES RODACARGAS POLIPASTOS
0394
0345
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I
SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA
FECHA:. PAGINA- 111 de
0) 31/AGOSTO/200~ 11i )
REA
SUBAREA
CONCEPTOS BOMBAS CALENTADORES GENERADORES DE VAPOR INSTRUMENTACiN Y CONTROL SISTEMA DE DEAERACIN TANQUE DE SALMUERA TANQUES DE COMBUSTIBLE TANQUES DE CONDENSADOS TANQUES SUAVIZADORES TUBERIAS, VLV. ACCESORIOS AISLAMIENTOS BANCO DE HIELO (AGITACIN, SERPENTIN) BOMBAS y MOTORES ELECTRICOS COMPRESORES DE AMONIACO COMPRESORES DE FREN CONDENSADORES EVAPORATIVOS DIFUSORES ENFRIADORES DE CASCO YTUBO INSTRUMENTACiN Y CONTROL TANQUES Y RECIPIENTES DE REFRIGERANTE TORRE DE ENFRIAMIENTO TUBERIAS, VLV. ACCESORIOS AISLAMIENTOS BSCULA CAMIONERA BSCULA DE RECEPCiN DE LECHE FRESCA CADENA TRANSPORTADORA CELDAS DE CARGA IMPRESORA Y DISPLAY TINA DE RECEPCiN VOLTEADOR y GUARDA AGITADOR DE TANQUE DE RECEPCiN LECHE BOMBAS SANITARIAS (RECEP. DESCARG. CIP) CLARIFICADORA FILTRO DUPLEX TANQUE DE RECEPCINDE LECHE FRESCA TII'A DE BALANCE TUBERIAS, VLVULAS ACCESORIOS PROCESO BOMBAS Y MOTORES ELCTRICOS BANCO DE HIELO CONDENSADOR EVAPORATlVO COMPRESORES DE AMONIACO ENFRIADOR DE PLACAS FRE-HEATER (CALENTADOR) TANQUESACUMULADORES DE AMONIACO TORRE DE ENFRIAMIENTO UNIDADES DE REFRIGERACiN DE FREN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TANQUE HIDRONEUMTICO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES SISTEMA DE ALUMBRADO CALDERA INSTRUMENTACiN Y CONTROL MOTORREDUCTORES TUBERIAS, VLVULAS, ACCESORIOS SERVICIO
0256
REFACCIONES PARA EQUIPO DE SERVICIO AUXILIAR CORRECTIVO
0394
SISTEMA DE GENERACiN DE VAPOR
0257
REFACCIONES PARA EQUIPO DE SERVICIO AUXILIAR PREVENTIVO
0345
SISTEMA DE REFRIGERACiN
0254
REFACC. PARA MAQUINAARIA y EQUIPO PROCESO CORRECTIVO
0365
CENTROS DE ACOPIO
EQUIPO
0255
REFACC. PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO PREVENTIVO
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FECHA: 31/AGOSTO/20) DIRECCiN DE PRODUCCiN
Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial ProcedimientoparaSupel"Yisin del Programa Anual de MantEmimiento Preventivo Clave: V8T-DP-PR-001-04 No. Revisin: 2 Emisin original: 24-02-1999 Revisin: 31-08-2005
REA
SUBAREA
CONCEPTOS
REA DE DESPACHO REA DE EQUIPOS DE PROCESO REA DE EQUIPOS DE SERVICIOS REA DE RECEPCiN DE LECHE FRESCA
0260
MATERIALES P/CONSTRUC. E INSTALACiN CORRECTIVO
0375
CENTROS DE
ACOPIO
CONSTRUC ClONES E INSTALACIONES
BA~OS
BARDA OCERCA PERIMETRAL CASETA Y FOSA DE BSCULA CAMIONERA CISTERNA DRENAJES LABORATORIO OFICINAS PATIOS Y VIALIDADES POZO DE ABSORCiN TANQUES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PINZAS, BROCAS, BURILES, CEGUETAS, ELECTRODOS, DESARMADORES, PIEDRA DE ESMERIL, RIMAS, ACEITERAS, MARTILLOS, ACCESORIOS DEL EQUIPO DE SOLDAR (ELCTRICO, ARGN Y TIG), DADOS, LLAVES (ALLEN, MIXTAS, ESPA~OLAS, DE ESTRIAS, ETC.), CINTAS DE AISLAR, FLEXOMETROS, FRESAS
0261
MATERIALES P/CONSTRUC. E INST. PREVENTIVO
0376
0262
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS P/CONSERVACIN
HERRAMIENTAS MENORES
Al CONSIDERA SOLO LA ADQUISICiN DE HERRA MIENTAS AUX. POR SUS TITUCIN. BI NO INCLUYE. INSTRU MENTOS DE MEDICiN. NI LOTES DE HERRAMIENTA HERRAMIENTAS MENORES
0259
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AUXILIARES PARA PRODUCCiN
NO APLICA
-----_ ..+-~
.---+'--"--'-------------+------+~-~-~__'i
MISCELNEOS
e-------.-+-COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAY EQUIPO LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
.TRABAJOS DIVERSOS (SECUNDARIOS COMO: EL CARGO REPARACiN DE SILLAS, CHAPAS, CAMBIO DE CONTABLE DE EXTENSIONES TELEFNICAS, CARPINTERIA LOS MATERIALES OFICINAS ETC.), REQUERIDOS POR DIVERSAS REAS Y REFACCIONES ADMINISTRATIVAS' ADMINISTRATIVAS Y QUE NO SE RELACIONAN SE DEBE CARGAR NO APLICA O INFLUYEN EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ALAS CUENTAS LA REALIZACiN DE LOS TRABAJOS DE SER VICIOS REQUIERE SOLO MANO DE OBRA DEL ADMINISTRATIVOS -I--'D~E':.'PA:":R'.'cTA~M"'E:':'NT.c'O;cDe':Eo,:M"':A~N.'.'TE~N""IM""IE~N".:TO"___ _ _f _ _ - - - ' - - ' - - f - - - - - . COMBUSTOLEO 0201. DIESEL COMBUSTIBl.ES COMBUSTIBLES NO APLICA GAS P/MAQ. Y EQUIPO GASOLINA LUBRICANTES ACEITES ADITIVOS GRASAS ANTIESPUMANTES ANTISANITIZANTES BACTERICIDAS COAGULANTES DEODORIZANTES DESENGRASANTES ESTABILlZANTES (LODOS) FLOCULANTES NEUTRALlZANTES NUTRIENTES REACTIVOS
0207
LUBRICANTES Y ASITlVOS PIMAQ. Y EQUIPO
NO APLICA
/ ../
PRODUCTOS QUMICOS Y REACTIVOS PARA LA OPERACiN Y ANLISIS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0252
PRODUCTOS QUIMICOS PARA OPERACiN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
NO APLICA
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FECHA: 31/AGOSTO/2DDS)
PGINA'
'13 de 116

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p--:-r-:-:o::-:co!-e~d~im~i~e~nt~o-;p~a~r~a~s~u~p~e~rv~is~i~~n~d~e'O'l ~p~ro~g,-r_am_a_------1LI"consa Anual de Mantenimiento Preventivo

REA
SUBAREA
CONCEPTOS ANTICORROSIVOS ANTI-INCRUSTANTES DESINCRUSTANTES DETERGENTES SUAVIZADORES ALGICIDAS ANTICONGELANTES ANTI-INCRUSTANTES DESINCRUSTANTES DETERGENTES ANTI-INCRUSTANTES DESINCRUSTANTES DESINFECTANTES SECUESTRANTES ACETILENO AMONIACO ARG6N FRE6N HELIO NITR6GENO OXiGENO REFRIGERANTE R-11 YR-22
SISTEMA DE GENERACiN DE VAPOR PRODUCTOS QUiMICOS PARA OPERACiN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
0252
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA OPERACI6N DE EQUIPOS INDUSTRIALES NO APLICA
SISTEMA DE REFRIGERACiN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA PROCESO GASES Y REFRIGERANTES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
0249
GASES Y REFRIGERANTES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL NO APLICA
GASES Y REFRIGERANTES
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PAGINA' 114 de 116
1-
L,"consa
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin nm.
O
Fecha de aprobacin
Motivo(s)
24/02/1999 Marzo 2001 31/08/2005
Se Qenera DPST-001/99 Modifican formatos
Formalizar Manual Actualizacin
1 2
Cambio de formato del manual Homologacin conforme a la gua tcnica para la elaboracin de documentos normativos, clave VST-DA-GS-002, del 3 febrero del 2005 ,----------_f_____----+---------------t--==:..:=--=--=--=------~--____1
1---------+------+-------------+----------------1
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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No. Revisin: 2 r.E:-m---;'---sO-;i-n-o-r-;-ig-;-in-a~1:---;2:-4;--,-0:-4;--7: '---n-:-;03-01g:c;:9'""9,------1-;;R;-e-v;-s-;ci 2"'"00""'5;:-----1 1--:0: 0-;;8--:0:
Li consa
APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
NOMBRE
FECHA
FIRMA
LIC. ACACIA MARTNEZ DE ESCANDN Titular de la Unidad Jurdica
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ING. JORGE LUIS SINZ PICOS Director de Produccin
"1- '-I'-',- -,JL~"~
C.P. ANTONIO DE LA MATA HERNNDEZ Director de Finanzas y Planeacin
LIC. DANIEL ACEVES VILLAGRAN Director de Administracin ING. GONZ~LO E. ROBLES VALDS Director de Materiales LIC. FRANCISCO J"tARENA'NJERA\ ~ Director de Abasto Social ~V
C. IGNACIO DURN LOMEL Titular de la Unidad de Comunicacin Social
. ,.,,-:.:,'.Y" '. _
PGINA' 116 de 116
"

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Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial Clave: VST-DP-PR-001 No.

Revisin: 2 f-::E~m-:-is:-;-i~no-r:-g'~ma---:-I:-=-2-:-4-=02:-:-1-=C =g-+::R::-ev---:-s-:C:-n-:: 3;-1--:C08::--2=OO=5~-I 99

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRAciN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACiN DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

GERENCIAS SISREFAC SIMANT SICOP MAPP

ANTEPROYECTO DEL PAMP PAMP

f-::E=-m~i:-s:-:i-n-o-r:-ig-=-i n-a-=-I:~2c-4:-"O:-:2:-" 1:-9CCC9-C:9--f-=R:-e-viC-s""i;-n-:-=-3:-1--=-O:-8--c: 2-=-OO""5=-------I Liconsa

6102 6105 6106 6107 6108

6200 Obras pblicas por administracin

p"",mma '""'" d, maoteo,m"oto P"'''''O''''' "a'o",do , tra"", d,' SIMANT.

Manual de Procedimientos para la Administracin del Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Industrial

ndo a Moreno artamento de antenimiento y liISEW/elOln de Plantas

Fecha de documentacin: Revisin nmero:

NDICE DEL PROCEDIMIENTO

FECHA: 31/AGOSTO/2 05 DIRECCiN DE PRODUCCiN

Jefe Depto. Procesos, MUo. y Conservacin de Plantas

Lineamientos y Base de datos

Solicita a gerencias la elaboracin del anteproyecto la 2a semana de abril

Oficio inlerno de autorizacin

Anteproyecto de Inversin inicial Coordina programa de 10 Procedimientos de licitacin B Oficio de autorizacin

Revisa documentacin Soporte, de ser necesario solicita "4l se complemente

Clasificacin del Anteproyectos por . objetivos

Resumen por objetivo

RELACION DE ANEXOS Nm. Nombre del documento Clave FIPP-JAI-02

FIPP-JAI-02 JUSTIFICACiN DE ANTEPROYECTO DE INVERSiN

I.l'.CON.5A, S.A. DE C.V.

Il11\l!CCtN bE PRObllCClN Doonll $U8ll1~N bE PRObUcaN

FIPP-RAI-02 RESUMEN GENERAL DE ANTEPROYECTOS DE INVERSiN

LICONSA, S.A. DE c.v.

Tasa de descuento (anual)

Resumen General de Anteproyectos de Inversin

Munt() Solioilufo (.)

suaGERNTE DE PROD1JCCIN Y MANTENlMENTO

OEREmE ESTAlAL O METROPOLITANO

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO FIPP-RAI-02 "RESUMEN GENERAL DE ANTEPROYECTOS DE INVERSiN"

GERENTE ESTATAL O METROPOLITANO

FIPP-RPI-03-A RESUMEN DE OBRAS PBLICAS POR CENTRO DE TRABAJO

{1pm, :z;cmfttOOlrr jjfuT~ml!f~~ii

Mantenimien to y conservacin de inmuebles

Obras pblicas y servicios relacionados con las mismas

Mantenimien to y conservacin de inmuebles 7) Subtotal

FIPP-RPI-03-B RESUMEN DE EQUIPO INDUSTRIAL POR CENTRO DE TRABAJO

'N:U':':~AL POR CEN,RO DE '~p., (ii) -LFIPP-RPI-03B) 4 5 6 3 dJj1:!';'!!'J!!il!ltl~mii'"AiIllism'''mi!!llim~'';~lI!1!1 biillli~l!!if'i!!l!!i'lf./lCll1l~llil

Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo elctrico Herramientas y mquinas herramientas

FIPPRPI-03-C. RESUMEN DE EQUIPO DE LABORATORIO POR CENTRO DE TRABAJO

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y.delaboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio ..

Equipo mdico y de laboratorio

Equipo mdico y de laboratorio

FECHA: 31/AGOSTOI 005 DIRECCiN DE PRODUCCiN

CONCEPTO CANT C/U ($ ) TOTAL ($) 8UBTOTAL GRAN TOTAL

El nombre del proyecto. (Cantidad) realizarse El nmero de proyectos a

El moto total erogado por todos los centros de trabajo.

NOTA: Este procedimiento aplica para:

HISTORIAL DE CAMBIOS Revisin nm. Fecha de aprobacin

Descripcin del cambio

do a Moreno amento de tenimiento y de Plantas

Ing. Jorge Luis S'inz Pi . s Director de Pro,CCiln