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assembles gnrales

les 19 et 20 juin 2012, Poitiers


rapport moral
rapport dactivits 2011
rapport nancier
donnes nancires 2012
orientations 2013 2015
agenda de rentre
rapport moral
Mario Cottron
prsident
rapport
dactivits 2011
Mario Cottron, prsident
Didier Moreau, directeur
nos missions
populariser les sciences
et la dmarche scientique
valoriser la recherche,
ses rsultats et ses mtiers
initier et accompagner
les dbats citoyens
bnvoles professionnels
contenus
organisation
scnarisation
documentation
mise en forme
cration
dition
suivi et gestion
administration
production
maintenance
accueil des publics
comits scientiques
confrences
rdactions
interviews
conseils
commissions
reprsentation
vie statutaire
31 au bureau
225 adhrents
18 MAD 18 CDI 91 CDD
Le coin des sciences
Les jeunes et la science
Le Camion des sciences
Lcole des sciences
Les actions de l'Espace Mends France
en Poitou-Charentes (2008 2009)
Contacts :
Didier Moreau, direcleur generaI
didier.moreau+emf.ccsli.eu
Thierry Iasquier, resonsabIe de Ia communicalion el de I'edilion
lhierry.asquier+emf.ccsli.eu
Isace Mendes Irance, 1 I. De Ia CalhedraIe, 86000 IOITIIRS 05 49 50 33 00
hll://maison-des-sciences.org
!
les publics
0
40!000
80!000
120!000
2007 2008 2009 2010 2011
56!000 55!691
54!350
51!180
52!970
40!000
45!000
48!000
53!670
54!550
5!600
12!000
8!150
22!300
96!000
100!700
102!350
104!850
107!520
total
en rgion Poitou-Charentes
lEspace Mends France
Grand Poitiers
Deux-Svres
150
actions
Charente-Maritime
340
actions
Charente
160
actions
Vienne
2220
actions
Grand Poitiers
265
Poitiers
1780
+
232 lieux
dans 113 villes
de Poitou-Charentes
Deux-Svres
6700
participants
Charente-Maritime
11100
participants
Charente
7200
participants
Vienne
82969
participants
Grand Poitiers
22300
Poitiers
52969
+
232 lieux
dans 113 villes
de Poitou-Charentes
les publics
70!400
37!100
adultes
enfants
individuels intramuros
44!%
entreprises, associations
3!%
scolaires
23!%
priscolaires, loisirs
1!%
centres de documentation
11!%
Ens. sup, recherche
8!%
Lieux touristiques
2!%
Autres
8!%
ducation
1097 actions
~ 40 700 participants
dbats
145 actions
~ 6 470 participants
cration & recherche
17 actions
~!640 participants
loisirs
1 604 actions
~48 500 participants
lieux de vie
~ 11!182 personnes
vulgarisation scientique
expositions, animations, confrences,
projections, spectacles, etc.
36!102 participants 1182 actions
astronomie, espace
animations, formations, confrences, etc.
136 sances au Plantarium
6!779 participants 307 actions
cole de lADN
animations, formations, confrences, etc.
5!136 participants 302 actions
histoire des sciences
et des techniques
confrences, journes dtudes, etc.
2!252 participants 44 actions
informations sant
Ple Infos-Sant, partenariats associatifs, etc.
1!838 participants 26 actions
espaces des mtiers
animations, rencontres, etc.
4!147 participants 253 actions
culture multimdia
et arts numriques
crations, ateliers, rsidences, diffusion,
spectacles, cinma danimation, etc.
3!324 participants 76 actions
espace public numrique
sensibilisation, formations, etc.
540 participants 189 actions
SIT, accompagnement
territorial
colloques, confrences, etc.
1!557 participants 28 actions
animation de rseaux
Fte de la science, La Science se livre,
Images de sciences, Filmer le travail, etc.
!!33!348 participants 414 actions
Services
prestations, accueil, conseils, etc.
12!497 participants 70 actions
universits internationales
Au-del du dveloppement
productions
LActualit Poitou-Charentes
Atlantique ditions
multimdia, audio-visuels
services et sites internet
rapport nancier
compte de rsultat synthtique 2011
CHARGES (Hors taxes) 2011 2010 2009 PRODUITS (Hors taxes) 2011 2010 2009
CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 20!906 28!878 39!840 Ventes de marchandises 12!989 11!052 15!488
Variation de stock (marchandises) 123 211 90 Production vendue (biens et services) 267!833 275!604 338!135
Achats d'approvisionnement Production stocke
Variation de stock (approvisionnement) Variation de stock (approvisionnement) Production immobilise 6!380
Autres charges externes 1!927!689** 1!880!536* 1!263!226 Subventions d'exploitation 2!837!471** 2!815!890* 2!171!926
Impts, taxes et versements assimils 115!548 111!160 126!544 Autres produits 23!517 24!417 70!414
Rmunration du personnel 726!237 710!656 733!472 Produits nanciers 6!799 1!960 3!616
Charges sociales 358!227 365!261 369!681
Dotations aux amortissements 77!427 77!724 60!558 TOTAL (I) 3!148!608 3!128!923 2!605!959
Dotations aux provisions 13!483 12!123 18!568
Autres charges 9!962 8!664 9!702 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)164!478*** 67!008 40!087
Charges nancires 1!770 4!016 3!810
TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3!313!086 3!195!930 2!646!045
TOTAL (I) 3!251!372 3!199!229 2!625!491
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 80!000*** 7!331 20!274 TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!045
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) -710 -1!677
TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 3!331!372 3!205!851 2!644!088
BENEFICE OU PERTE -18!286 -9!921 1!957 * dont 587 319 " de personnel mis disposition par la Ville Poitiers * dont 587 319 " de personnel mis disposition par la Ville Poitiers * dont 587 319 " de personnel mis disposition par la Ville Poitiers * dont 587 319 " de personnel mis disposition par la Ville Poitiers
** dont 623 398 " de personnel mis disposition par la Ville de Poitiers ** dont 623 398 " de personnel mis disposition par la Ville de Poitiers ** dont 623 398 " de personnel mis disposition par la Ville de Poitiers ** dont 623 398 " de personnel mis disposition par la Ville de Poitiers
TOTAL GENERAL 3!313!086 3!195!930 2!646!045 *** dont 80 000 " de cession des parts EMF Valorisation *** dont 80 000 " de cession des parts EMF Valorisation *** dont 80 000 " de cession des parts EMF Valorisation
bilan synthtique 2011 : actif
2011 2010
ACTIF Brut Amortissements Net Net
et provisions
Actif immobilis :
Immobilisations incorporelles
- Fonds commercial
- Autres 43!142 42!424 718 3!624
Immobilisations corporelles 755!225 513!401 241!824 220!431
Immobilisations nancires 6!991 6!991 86!991
TOTAL I 805!358 555!825 249!533 311!047
Actif circulant :
Stocks et en-cours (autres que marchandises)
Marchandises 337 337 460
Avances et acomptes verss sur commandes
Crances :
Clients et comptes rattachs 93!498 7262 86!236 97!516
Autres 339!686 339!686 147!840
Valeurs mobilires de placement 2!010 2!010 3!472
Disponibilits 3!728 3!728 10!756
TOTAL II 439!259 7!262 431!997 260!044
Charges constates d'avance (III) 13!651 13!651 5!059
TOTAL GENERAL (I+II+III) 1!258!268 563!087 695!182 576!150
bilan synthtique 2011 : passif
2011 2010
PASSIF net net
Capitaux propres
Fonds associatifs 168!049 168!049
Ecarts de rvaluation
Rserves :
- Rserve lgale
- Rserves rglementes
- Autres
Report nouveau -358!878 -348!957
Rsultat de l'exercice (bnce ou perte) -18!286 -9!921
Provisions rglementes 233!320 230!244
TOTAL I 24!204 39!415
Provisions pour risques et charges (II) 115!395 109!174
Dettes
Emprunts et dettes assimiles 119!341 508
Avances et acomptes reus sur commandes
Fournisseurs et comptes rattachs 249!900 194!314
Autres 147!360 160!524
TOTAL III 516!600 355!345
Produits constats d'avance (IV) 38!981 72!216
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 695!182 576!150
compte analytique
CHARGES 2009 2010 2011 PRODUITS 2009 2010 2011
PERSONNEL PERMANENT 992!298 991!758 1!032!894 VILLE DE POITIERS 1!390!125 1!430!541 1!457!366
PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618!331 587!319 623!398 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 618!331 587!319 623!398
GRAND POITIERS 14!522 10!522
BATIMENT/MAINTENANCE 89!354 103!984 119!446 DEPARTEMENT 86 18!500 8!500 8!500
REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 26!313 22!131 24!603 DEPARTEMENT 79 41!590 38!940 42!000
ADMINISTRATION GENERALE 119!998 122!532 122!409 REGION POITOU CHARENTES 477!032 455!937 440!278
ACHATS 34!506 34!583 25!559 ETAT MINISTERE RECHERCHE 206!538 173!970 194!584
FRAIS FINANCIERS 4!207 4!016 1!770 ETAT DRAC 35!540 31!700 38!129
UNION EUROPEENNE FEDER 71!481 17!918
THEMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
244!943 232!629 219!061
ANIMATEURS TEMPORAIRES 71!682 34!381 29!955 RESSOURCES PROPRES 421!749 272!800 286!237
INTERMITENTS 53!047 40!599 19!924 PARTENARIATS 90!716 80!089 87!578
STAGIAIRES 3!860 4!237 1!828
SEMINAIRES/CONFERENCES
RESSOURCES
31!704 44!487 45!373 PRODUITS EXCEPTIONNELS 49!137 67!008 84!478
CONFERENCIERS 23!009 25!798 23!041
PRODUCTION/ACTIONS REGIONALES 255!295 300!873 291!417 TOTAL TTC 3!349!258 3!232!807 3!290!988
ACTIONS A POITIERS 10!448 17!330
ACTIONS INTERNATIONALE 14!098 3!546 787
EDITION REVUE 221!320 216!413 226!861
COMMUNICATION 263!634 238!332 244!941
AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 60!558 90!063 84!689
CHARGES EXCEPTIONNELLES 20!149 6!409
TVA NON RECUPERABLE 27!374 31!697 32!604
TAXES ET IMPTS 86!737 59!615 63!478
TOTAL HT 3!262!419 3!205!851 3!251!372 TOTAL H T 3!264!377 3!195!930 3!233!086
DEPENSE EXCEPTIONNELLE 80!000 RECETTE EXCEPTIONNELLE 80!000
DIFFERENTIEL DE TVA 125!869 114!293 119!799
TOTAL TTC 3!390!245 3!347!100 3!410!787 RESULTAT 1!957 -9!921 -18!286
produits exceptionnels
3!%
partenariats
3!%
ressources propres
9!%
Etat DRAC
1!%
Etat ministre de la recherche
6!%
Rgion Poitou-Charentes
13!%
conseil gnral 79
1!%
Personnel mis disposition
19!%
Ville de Poitiers
45!%
rpartition des
produits 2011
budget prvisionnel 2012
CHARGES 2011 2012 PRODUITS 2011 2012
PERSONNEL PERMANENT 1!032!894 1!041!508 VILLE DE POITIERS 1!457!366 1!457!368
PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623!398 634!619 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 623!398 634!619
GRAND POITIERS 10!522 8!750
BATIMENT/MAINTENANCE 119!446 111!000 DEPARTEMENT 86 8!500 21!500
REGIE TECHNIQUE/MATERIEL 24!603 25!000 DEPARTEMENT 79 42!000 42!000
ADMINISTRATION GENERALE 122!409 123!000 REGION POITOU CHARENTES 440!278 400!000
ACHATS 25!559 26!000 ETAT MINISTERE RECHERCHE 64!584 40!000
FRAIS FINANCIERS 1!770 4!000 ETAT DRAC 38!129 31!700
SOUS-TOTAL 1!950!081 1!965!127 UNION EUROPEENNE FEDER * 17!918 30!000
THEMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES 72!076 71!000 RESSOURCES PROPRES 286!237 295!000
ANIMATEURS TEMPORAIRES 29!955 30!000 PARTENARIATS 67!238 70!000
LIEU MULTIPLE / EPN 112!956 95!000 PARTENARIATS TERRITORIAUX 20!340 20!000
INTERMITTENTS 19!924 18!000
ESPACE DES METIERS 34!029 35!000
APPELS A PROJETS
Universcience**
130!000 100!000
STAGIAIRES 1!828 5!000
SEMINAIRES/CONFERENCES
RESSOURCES 45!373 38!000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 84!478 99!046
CONFERENCIERS 23!041 23!000
PRODUCTION/ACTION EXTRA-MUROS278!747 232!000
PROJETS FETE DE LA SCIENCE 30!000 40!000 TOTAL TTC 3!290!988 3!249!983
ACTIONS INTERNATIONALES 787 0
COMMUNICATION 244!941 210!000
SOUS-TOTAL 893!658 797!000
TOTAL H T 3!233!086 3!192!687
EDITION REVUE 226!861 229!773
AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 84!689 103!884
RESULTAT -18!285 0
TVA NON RECUPERABLE 32!604 32!000
TAXES ET IMPTS 63!478 64!904
* complter par de l'investissement (intgr dans les amortissements et les produits exceptionnels) * complter par de l'investissement (intgr dans les amortissements et les produits exceptionnels) * complter par de l'investissement (intgr dans les amortissements et les produits exceptionnels)
TOTAL GENERAL HT 3!251!372 3!192!687 ** la convention 2012 est de 110 000 " mais seuls100 000 " sont intgrs au CPER ** la convention 2012 est de 110 000 " mais seuls100 000 " sont intgrs au CPER ** la convention 2012 est de 110 000 " mais seuls100 000 " sont intgrs au CPER
vote
prospectives &
orientations
2013 2015
programmation
Ecole des sciences
Forums
Axes contributifs forts :
!
luniversit citoyenne
de luniversit de Poitiers
!
laccs la
connaissance pour tous
thmatiques
cerveau
maths
risques,
retour sur Xynthia
dploiement rgional
camion des sciences
catalogue des ressources
IUFM Angoulme
ple Infos-Sant
Aux sciences, Citoyens !
accompagnement
territorial
collectivits
universits
populaires,
citoyennes,
rurales,
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les 19 et 20 juin 2012, Poitiers