UNIVERSIDAD CONTINETAL

Facultad de Ingeniera

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

MODULO I IDEA DE NEGOCIO

DOCENTE: ING. JUAN CARLOS CARHUALLANQUI GALINDO ALUMNOS: - CANTURIN REPONSO CESAR - MENDOZA RAMN JHAQUELINE - MIRANDA PACHECO ROBERTO - ORIHUELA ROMAN JEAN CARLO - RODRIGUEZ LAURA JEAN CARLOS - YARANGA HUAMANI EVELIN

HUANCAYO PERU 2013

MODULO I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.10 NOMBRE GIRO DEL NEGOCIO UBICACIN CODIGO CIIU PRESENTACION DE LOS PROMOTORES MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA MATRIZ DE CONSOLIDACION DISEO DE LA ENCUESTA RESULTADO PRE TEST PROBLEMA IDENTIFICADO IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD OBJETIVO DEL PROYECTO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO OPORTUNIDAD DE OFERTA OPORTUNIDAD DE DEMANDA ESTRATEGIA DEL PROYECTO
3 3 3 4 4 5 6 7

8
9 9 14 14 14 14 14 15

16

MODULO I
1.1 Nombre: LOCURAS DE AMOR
Detalles Locuras de Amor, es el nombre que recibe esta empresa peruana que tiene como objetivo asesorar de manera integral a todos aquello enamorados que necesiten ideas y recursos para sorprender a su pareja en su cumpleaos, aniversario u otra ocasin especial.

1.2 Giro de Negocio:

Servicios de entretenimiento

1.3 Ubicacin:

DISTRITO: HUANCAYO

GRFICO 1

1.4 Cdigo CIIU:

9999

1.5 Presentacin de los promotores:

INTEGRANTES
CANTURIN REPONSO CESAR MENDOZA RAMN JHAQUELINE ORIHUELA ROMAN JEAN CARLO RODRIGUEZ LAURA JEAN CARLO YARANGA HUAMANI EVELIN

E-MAIL
u2012121984@continental.edu.pe u2011105314@continental.edu.pe u2010208755@continental.edu.pe u2009103056@continental.edu.pe u2011104436@continental.edu.pe

CDIGO
u2012121984 u2011105314 u2010208755 u2009103056 u2011104436

1.5.1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSION

Tabla 01 MATRIZ PARA ELEGIR OPORTUNIDADES DE INVERSIN I LIMPIEZA A DOMICILIO
Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado

FACTOR

PESO

ALQUILER DE AUTOS
Calificacin Ponderado

SEGURIDAD
Calificacin Ponderado

LOCURAS DE AMOR
Calificacin Ponderado

Innovacin . Viabilidad comercial Viabilidad econmica Viabilidad tecnolgica Viabilidad legal

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7 6 8 8 8

1,4 1,2 1,6 1,6 1,6 7,4

7 8 7 8 6

1,4 1,6 1,4 1,6 1,2 7,2

6 7 5 6 6

1,2 1,4 1 1,2 1,2 6

7 7 7 7 5

1,4 1,4 1,4 1,4 1 6,6

8 8 8 8 7

1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 7,8

Total

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo Marzo del 2013

En la matriz que se presenta, se puede apreciar que las ideas de negocio que ms puntaje alcanzan son: DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES y LOCURAS DE AMOR; por lo tanto realizaremos el anlisis de estos dos negocios. Innovacin: Al negocio de locuras de amor lo calificamos con 8 por que en nuestra regin no se ha difundido un negocio que brinde la preparacin de regalos y la preparacin de presentaciones de algunos eventos o actos que exprese el sentimiento de una persona y de lo que es capaz de realizar, lo cual sera lo novedoso por no ser an muy difundido en nuestra localidad. La DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES lo calificamos con 7 porque consideramos que en nuestra localidad se realizan decoraciones, pero no emplean en su gran mayora los materiales reciclables, lo cual sera una novedad, adems que se ofrece una alternativa ms para todas las personas que buscan novedades. Viabilidad comercial: La calificacin de 8 para el negocio de Locuras de amor, porque en nuestra localidad se ve cada vez con mayor cantidad muchas personas que desean expresar sus sentimientos (de una declaracin, de una reconciliacin, de un aniversario, etc.) pero no encuentran la manera adecuada para realizarlo o no tienen la ayuda para realizarlo; es por todo aquello que vemos una viabilidad comercial.

La calificacin de 8 para el negocio DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES, es porque en nuestra localidad existen muchas instituciones, locales y hogares que buscan ser ambientados por distintos motivos, por lo cual vemos una oportunidad comercial. Viabilidad econmica: La calificacin de 8 para el negocio de Locuras de amor, porque los materiales que se han de utilizar no son de precios altos en nuestra localidad por lo cual son accesibles a los recursos que manejamos, adems un porcentaje de los materiales para los eventos que se realizara son cubiertos por los demandantes antes de su ejecucin. La calificacin de 8 para el negocio DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES se da porque los materiales que se han de utilizar no son muy costosos por ser reciclados y en su mayora se encuentran en nuestra localidad. Viabilidad tecnolgica: La calificacin de 8 para el negocio de Locuras de amor se da porque en la elaboracin de los regalos o eventos (actos o locuras) que se realizaran solo se requieren de creatividad y algunos productos que se encuentran en nuestra localidad los cuales sern utilizados en su debido momento. La calificacin de 8 para el negocio DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES se da porque tambin solo se requieren de creatividad y materiales que son accesibles en nuestra localidad. Viabilidad legal: La calificacin de 7 para el negocio de Locuras de amor se da porque aunque no se tiene ninguna objecin legal para la consolidacin de la empresa existirn eventos donde se requerir autorizacin de algunas instituciones o, negocios o empresas. La calificacin de 8 para el negocio DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES se da porque no existe objecin legal para la consolidacin de la empresa, sin embargo se tiene que buscar que las decoraciones sean de calidad para los demandantes. 1.5.2 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO
Tabla 02 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO II
DECORACIONES LIMPIEZA Preguntas orientadoras / CON MATERIALES DOMICILIO RECICLABLES ideas SI
Existe una necesidad de satisfacer en tu localidad? Existe un mercado para este producto? Quieres proyecto? realizar este

A ALQUILER AUTOS SI NO

DE

SEGURIDAD SI NO

LOCURAS AMOR SI NO

DE

NO

SI

NO

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Es posible producir el producto en tu distrito o region? Este producto tener ganancias? permite

1 1 1 3

1 1 4

1 1 4

1 1 5

Total de ideas con 5 "si"

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo Marzo del 2013

En la matriz que se presenta se presentan calificaciones de preguntas orientados a las ideas de negocios propuestos y la oportunidad de oferta propuestas. Luego de evaluar la segunda matriz los negocios de locuras de amor y decoracin con materiales reciclables obtuvieron las mayores calificaciones, mientras que el negocio limpieza a domicilio califico con NO en Es posible producir el negocio en tu distrito?, porque an existe la desconfianza de muchos para que entren otras personas a sus hogares por unas cuantas horas. Alquiler de autos califico no en Es posible producir el negocio en tu distrito?, porque los precios para muchos aun no son tan accesibles. Y Cmaras de seguridad califico no en Es posible producir el negocio en tu distrito?, porque tambin los precios para muchos aun no son tan accesibles. 1.5.3 MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEA
Tabla 03 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO III
Preguntas ideas orientadoras
local

/
de

DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES

LIMPIEZA A ALQUILER DE SEGURIDAD DOMICILIO AUTOS

LOCURAS DE AMOR

Disponibilidad materias primas Existencia insatisfecha de

4
demanda

4 3 4 4 5 4 24

3 3 3 4 3 4 20

3 4 3 3 4 3 20

4 5 4 4 5 4 26 Tabla calificacin 5 4 3 2 1 de

4 4 4 5
para

Disponibilidad de la mano de obra calificada Disponibilidad de la mano de obra a costo aceptable Tecnologa disponible localmente

Tienes habilidades gestionar el proyecto

4 25

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo

Puntaje total

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo Marzo del 2013

Al analizar la matriz para elegir ideas de negocio III se calific con acumulacin de puntajes mayores a los negocios de LOCURAS DE AMOR DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES Disponibilidad local de materias primas: Calificamos con 4 a los negocios de decoraciones con materiales reciclables LOCURAS DE AMOR porque se tiene la disponibilidad de materiales ya que muchos de ellos no tienen precios elevados y se encuentran con facilidad en nuestra localidad o regin. Existencia de demanda insatisfecha: las mayores calificaciones se le dan a los negocios de decoraciones con materiales reciclables LOCURAS DE AMOR porque existe buena cantidad de locales, instituciones o empresas que requieren decoraciones. Y tambin existe una gran cantidad de personas que desean expresar sus sentimientos y necesitan regalos o realizar algunos actos, para lo cual estamos dispuestos a ayudarlos. Disponibilidad de la mano de obra calificada: En los dos negocios que seleccionamos por tener sus puntajes ms altos se dio porque para su elaboracin de los materiales solo se requieren de creatividad que el grupo muy bien puede realizarlo, es as que podemos sealar que si se cuenta con mano de obra calificada

Tecnologa localmente disponible: Para la elaboracin o ejecucin de los materiales o actos en los negocios (que calificamos con los mayores puntajes) se necesita tecnologa que es fcil de obtener en nuestra localidad o estn disposicin de los integrantes (tijeras, pegamentos, cintas de agua, regalos de parejas, impresoras, gigantografias,etc) Tienes habilidades para gestionar el proyecto. Los negocios que seleccionamos son porque los integrantes conocen su ejecucin y estn dispuestos a invertir toda su creatividad y lo que se requiera, adems sabemos que podemos hacer uso de la tecnologa digital 1.5.4 MATRIZ DE CONSOLIDACION
Tabla 04 MATRIZ DE CONSOLIDACIN PARA IDEA DENEGOCIO
DECORACIONES CON MATERIALES RECICLABLES

MATRIZ
M -1 M-2 M-3 Puntaje total

LIMPIEZA A ALQUILER DE SEGURIDAD DOMICILIO AUTOS

LOCURAS DE AMOR

7,4 5 25 37,4

7,2 3 14 24,2

6 4 20 30

6,6 4 20 30,6

7,8 5 26 38,8

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo Marzo del 2013

En esta matriz tenemos el puntaje total de cada negocio, viendo as que los negocios con mayor puntaje son: Decoraciones Con Materiales Reciclables y Locuras De Amor con 37,4 y 38,8 puntos respectivamente; Es as que seleccionamos LOCURAS DE AMOR para realizar su proyecto y ms adelante realizar su ejecucin.

1.5.5 DISEO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO LOCURA DE AMOR

I.DATOS DE CONTROL 1.Edad:________ 2.Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

3. Ingreso mensual familiar: Menos de S/.700 ( ) 1201 1700 ( ) 701 - 1200 ( 1701 a ms ( ) )

II.DATOS ESPECIFICOS 4. Acostumbra Ud. A hacer Locuras de amor? -----------------------------------------------------------------------------5. Le gustara contar con una empresa que le ayude con sus locuras de amor? -----------------------------------------------------------------------------6. Cunto est dispuesto a pagar por un servicio de Locuras de amor? -----------------------------------------------------------------------------7. Qu piensa Ud. Si la ubicacin de la empresa fuese en Huancayo? -----------------------------------------------------------------------------8. Qu servicios adicionales les gustara recibir? ------------------------------------------------------------------------------

1.5.6 RESULTADOS DEL PRE- TEST En esta parte presentaremos los resultados de una encuesta llevada a cabo por la idea de negocio, en base a dichos resultados analizaremos las expectativas de demanda que presenta cada idea de negocio con el fin de poder elegir la mejor de ellas. La muestra se efectu con 30 personas en la ciudad de Huancayo, todas ellas pertenecientes a la poblacin econmicamente activa.

NMERO DE ENCUESTADOS POR SEXO TABLA N6 FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA SIMPLE SIMPLE 12 40% 18 60% 30 100% FUENTE: ENCUESTA PRE TEST ELABORACION: PROPIA

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL

RELATIVA

ENCUESTADOS POR SEXO

40% MASCULINO 60% FEMENINO

GRFICO N3 La poblacin encuestada est conformada en un 60% por varones y 40% de mujeres, esto no permite obtener un panorama general posible pblico usuario. INGRESO MENSUAL FAMILIAR TABLA N7 FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA SIMPLE SIMPLE 8 27% 6 20% 9 30% 7 23% FUENTE: ENCUESTA PRE TEST ELABORACION: PROPIA

RELATIVA

MENOS DE S/.700 701-1200 1201-1700 MAS DE 1700

INGRESO MENSUAL FAMILIAR

MAS DE 1701 1201-1700 701-1200 MENOS DE S/.700 0 2 4 6 8 10

GRFICO N4 Observamos que el 30% de la poblacin tiene un ingreso de 1201- 1700, este porcentaje nos ubica ante personas que pueden invertir en el consumo de paquetes de sorpresa para sus parejas, lo cual nos da buenas expectativas para la idea de negocio. INTENCION DE TOMAR EL SERVICIO LOCURAS DE AMOR TABLA N8 LE GUSTARIA EL SERVICIO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA LOCURAS DE AMOR SIMPLE SIMPLE NO 3 10% SI 21 70% PUEDE SER 6 20% FUENTE: ENCUESTA PRE TEST ELABORACION: PROPIA

RELATIVA

INTENCION DE TOMAR EL SERVICIO

PUEDE SER INTENCION DE TOMAR EL SERVICIO

SI

NO 0 10 20 30

GRFICO N5 Al analizar el grfico mostrado notamos que existe una intencin de demandar el producto de un 70% de la poblacin, esta cifra nos indica que nuestro posible mercado es segmentado y podra orientarse hacia personas con las siguientes caractersticas: personas que buscan sorprender a sus parejas.

PRECIO DISPUESTO A PAGAR PO EL SERVICIO TABLA N8 A FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA SIMPLE SIMPLE 2 7% 9 30% 13 43% 5 17% 1 3% FUENTE: ENCUESTA PRE TEST ELABORACION: PROPIA

PRECIO DISPUESTO PAGAR NO OPINA S/.80.00 S/.150.00 S/.120.00 S/.250.00

RELATIVA

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO

S/. 250.00 S/. 120.00 S/. 150.00 S/. 80.00 NO OPINA 0 5 10 15 PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO

GRFICO N6 En el grfico resalta el hecho de que el 30% de los encuestados est dispuesto a pagar el costo de 80 nuevos soles, pero tambin notamos que un 43% de los encuestados est dispuesto a pagar 150 nuevos soles, este precio es atractivo para la idea de negocio. OPINION DE LA UBICACIN DE LOCURAS DE AMOR TABLA N9 LA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA SIMPLE SIMPLE 28 93% 2 7% FUENTE: ENCUESTA PRE TEST ELABORACION: PROPIA

OPINION SOBRE UBICACION BIEN NO OPINA

RELATIVA

OPINION DE LA UBICACIN
NO OPINA OPINION DE LA UBICACIN

BIEN 0 10 20 30

GRFICO N7 Un 93% de los encuestados opina que la ubicacin propuesta es favorable para la idea de negocio, lo cual da un visto bueno adicional a la propuesta planteada, ya que genera una expectativa de consumo en el lugar propuesto. ANLISIS FODA FORTALEZAS F1. Brindaremos un servicio creativo, diferente y completo. F2. Variedad de paquetes con precios accesibles. F3. El costo de inversos para adquirir los insumos no es muy elevado.
OPORTUNIDADES O1. Existe poca competencia en nuestra localidad. O2. Hay un gran mercado potencial por satisfacer. O3. La necesidad de expresar los sentimientos mediante detalles. AMENAZAS A1. Existen empresas que venden productos por separado dentro de este giro de negocio. Mediante la publicidad lograr que el servicio que brindamos llegue a ser conocido por todo el mercado potencial. Expresar los sentimientos mediante detalles ser posible debido a los paquetes accesibles. Diferenciarnos de las otras empresas al brindar un servicio completo. Ofrecer paquetes que permitan al consumidor elegir con mayor facilidad.

DEBILIDADES D1. No es un servicio que acostumbra adquirir nuestra localidad. D2. No contamos con un local cntrico para hacer conocido nuestra empresa

Impulsar a que el mercado potencial adquiera masivamente nuestros servicios. Publicar mediante radio, televisin o diarios ofertas para nuestros clientes.

Ubicar un lugar estrategico para ofrecer los paquetes completos que ofrecemos.

1.6 Problema identificado:

Carencia de servicios en asesora romntica en Huancayo (marzo 2013).

1.7 Idea de la necesidad u oportunidad de negocio:

La falta de empresas en el rubro para proporcionar ideas de solucin para esa fecha tan especial y el aumento social en el inters de las personas por complacer a sus parejas.

1.8 Objetivos del proyecto:

Asesorar de manera integral a todos aquello enamorados que necesiten ideas y recursos para sorprender a su pareja en su cumpleaos, aniversario u otra ocasin especial. Crear ideas especiales segn la necesidad de los clientes. Dominar el mercado con servicios nicos y exclusivos

1.9 Oportunidad de negocio: 1.9.1 Oportunidad de oferta:

Ubicacin: LOCAL CENTRAL: REAL 110, (Bajada del tambo) Frente a la casa de la cultura Huancayo TIENDA SUCURSAL: Real 261, Stand 21, Galeria Huancayo Real Envio de Rosas y Detalles Romanticos Servicios: -12 ROSAS EN RAMO NATURA Y CHOCOLATES

-COMBINACION SORPRESA -SUITE CON JACUZZI -LOCO ENAMORADO -BAILE DE ROSAS SORPRESAS:

TARIFAS: TIPO ECONMICO ESPECIAL EVENTOS TABLA N5 PRECIO 35.00-80.00 120.00-250.00 MAS DE 300.00

1.9.2 Oportunidad de demanda:

La idea seleccionada para poder llevar a cabo es LOCURAS DE AMOR ya que segn las encuestas indican que: a. La poblacin en 30% tiene ingresos entre 1201 a 1700 nuevos soles, lo cual nos brinda buenas expectativas para brindar el servicio. b. Existen la intencin de demandar el producto de un 70% de la poblacin, esta cifra nos indica que nuestro posible mercado es segmentado y podra orientarse hacia

personas con las siguientes caractersticas: personas que buscan sorprender a sus parejas. c. Un 43% de los encuestados est dispuesto a pagar 150 nuevos soles, este precio es atractivo para la idea de negocio. Este es uno de los principales motivos para llevar a cabo este proyecto ya que para el caso de la segunda opcin el precio a pagar por las personas no garantiza que se cubran los gastos d. Un 93% de los encuestados opina que la ubicacin propuesta es favorable para la idea de negocio, lo cual da un visto bueno adicional a la propuesta planteada, ya que genera una expectativa de consumo en el lugar propuesto.

1.10 Estrategia del proyecto:

Al seleccionar esta idea de negocio, nos orientamos a una estrategia de DIFERENCIACIN, ya que el segmento al cual nos dirigiremos est conformado por personas que les interesa el buen servicio y estn dispuestos a pagar un monto aceptable por la calidad brindada. Tal como mencionamos en nuestro anlisis este segmento cuenta con estas caractersticas adicionales: personas que invierten en diversin, aquellos que buscan sorprender en esos das especiales a sus parejas y que tengan ingresos econmicos medianamente regulares.

MDULO II
2.1 CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA 2.1.1 Criterio Geogrfica La ubicacin geogrfica est definida por la zona en la cual se establecer el proyecto locuras de amor, por lo tanto las zonas de estudio son: a. Provincia: Huancayo, provincia en la que se establecer locuras de amor. b. Distritos: Huancayo, El Tambo y Chilca. Como propuesta inicial se considera como ubicacin inicial de locuras de amor el distrito de Huancayo y se tiene proyectado obtener clientes locales que se ubiquen en estos tres distritos, por tanto es indispensable realizar el estudio en estos tres distritos. c. Zona: Urbana. Debido a que en estos distritos se concentra la mayor parte de la poblacin de Huancayo de modo centralizado, asimismo en su mayora los posibles clientes de locuras de amor se ubican en esta zona. 2.1.2 Criterio Demogrfico a. Nivel Socio Econmico A-B Debido a la estrategia de diferenciacin seleccionada debemos enfocarnos a un segmento de consumo que se centre en obtener un buen servicio y buena calidad sin tomar en cuenta el precio del mismo, por tanto tomaremos a los NSE A-B. b. Distribucin de los gastos del hogar segn NSE Segn la distribucin de gastos se selecciona el Grupo 8: Otros bienes y servicios, ya que dentro del porcentaje de personas que invierte en este rubro se ubican las personas de nuestro posible mercado.

2.2 UNIVERSO
Huancayo El Tambo Chilca

Poblacin por distrito 112,054 24 % Poblacin por zona urbana 110,303 98.4% NSE A-B 11,913 10.8% Personas que invierte en otro bienes 548 4.6% y servicios UNIVERSO 1,364.00 Fuente: INEI. Censo de poblacin y vivienda 2007, APEIM 2008 Elaboracin: Propia Huancayo, abril 2013

146,847 139,380 13,938 641

31.5% 94.9% 10% 4.6%

77,392 73,371 3,815 175

16.6% 94.8% 5.2% 4.6%

2.3 MUESTRA
NIVEL DE CONFIANZA: 95%------> Z=1.96 PROBABILIDAD DE XITO : 70% PROBABILIDAD DE FRACASO : 30% MXIMO ERROR PERMISIBLE : 5% TAMAO DE LA POBLACIN : 1364 TAMAO DE LA MUESTRA : ?

( ( )

2.4 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETALLES LOCURAS DE AMOR

Buen da, somos alumnos de la U.C y estamos haciendo UN ESTUDIO DE MERCADO por lo la colaboracin muy sincera de parte de Ud., muchas Instrucciones Marque con un aspa una de las alternativas la alternativa que crea conveniente. 1.- Datos Personales Edad 18 23 [ ] Sexo Masculino [ ] Ingreso mensual Menos de 1000 [ ] 1001 1500 [ ] 1501 2000 [ ] 2001 a ms [ ] Femenino [ ] 24- 29 [ ] 30-35[ ]

2. UD. Enva flores, rosas, chocolates, regalos y/o algn otro detalle para un persona especial. SI [ ] NO [ ] por qu? ____________________________________________

3. Ud. Acudira a una empresa que lo ayude en decisin, consejera, asesora para rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o brinde servicios para que exprese su locura o detalle de amor segn las necesidades del cliente y mucho ms. Si [ ] No [ ] Puede ser [ ] No sabe /No opina [ ]

4. Con que frecuencia hara uso del servicio de envi de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o servicios de consejera, asesoras personalizada como nuestras locuras y detalles de amor exclusivas segn las necesidades del cliente y mucho ms? A .Rosas [ ] Diario [ ] Interdiario [ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual B. Chocolates [ ] Diario [ ] Interdiario [ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual C. Regalos [ ] Diario [ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual [ ] Bimestral D. Detalles, locuras y mas [ ] Diario [ ] Semanal [ ] Quincenal [ ] Mensual [ ] Bimestral

5. Cada vez que usa los servicios de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o brinde servicios para que exprese su locura o detalle de amor como es su pedido.

A .Rosas [ ] x unidad [ ] ramo de 6 [ ] ramo de 12

B. Chocolates [ ] Personal [ ] Mediano [ ] Grande

C. Regalos

D. Detalles, locuras y mas [ ] Sencillo [ ] Combo [ ] Romntico [ ] Exclusivo

[ ] Pequeo y significativo [ ] Mediano y novedoso [ ] Grande e imponente

[ ] paquete de 24 [ ] Varios___

6. Cunto estara dispuesto a pagar por servicio de envi de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o servicios de consejera , asesoras personalizada como nuestras locuras y detalles de amor exclusivas segn las necesidades del cliente y mucho ms .

A .Rosas [ ] Hasta S/.10

B. Chocolates [ ] Hasta S/.10

C. Regalos [ ] Hasta S/.30

D. Detalles, locuras y mas [ ] Hasta S/.50

[ ] Hasta S/.20 [ ] Hasta S/.30 [ ] Hasta S/.40 [ ] Ms de S/.50

[ ] Hasta S/.20 [ ] Hasta S/.30 [ ] Hasta S/.40 [ ] Ms de S/.50

[ ] Hasta S/.40 [ ] Hasta S/.60 [ ] Hasta S/.80

[ ] Hasta S/.100 [ ] Hasta S/.150 [ ] Hasta S/.200

[ ] Ms de S/.100 [ ] Ms de S/.200

7. Quin debera ser el que lleve envi las rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o servicios de locura o detalle de amor?

Mariachi [ ] disfraces [ ] mimos [ ] caballeros [ ] Con msica variada [ ] coreografa [ ]

8. Qu servicio cree Ud. Le gustara que se implemente?

[ ] CENAS ROMANTICAS [ ] ESCAPADAS ROMANTICAS [ ] VIAJES

[ ] SERENATAS

[ ] JACUZZIS ROMANTICOS

[ ] HOTELES ROMANTICOS [ ] PASEOS ROMANTICOS [ ] OTRO _____________________________

2.5 ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Edad

Edad
19% 36% 18 - 23 24 - 29 45% 30 - 35

Sexo

Sexo

43% 57%

Masculino Femenino

Ingreso Mensual

Ingreso Mensual
16% 16% 23% 45% menos de 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 a mas

UD. Enva flores, rosas, chocolates, regalos y/o algn otro detalle para un persona especial

Envia presentes
18% Si No 82%

Ud. Acudira a una empresa que lo ayude en decisin, consejera, asesora para rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o brinde servicios para que exprese su locura o detalle de amor segn las necesidades del cliente y mucho ms.

Intencion de compra
2% 12% 21% 65% Si No Puede ser NS/NO

Con que frecuencia hara uso del servicio de envi de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin y/o servicios de consejera, asesoras personalizada como nuestras locuras y detalles de amor exclusivas segn las necesidades del cliente y mucho ms? A. Rosas

Frecuencia de compra (rosas)

7%

6% 15%

Diario Interdiario Semanal Quincenal

48%

24%

Mensual

B.

Chocolates

Frecuencia de compra (chocolates)

8% 24% 11% Diario Interdiario Semanal 23% 34% Quincenal Mensual

C.

Regalos

Frecuencia de compra (regalos)

3% 6% 15% 48% Diario Semanal Quincenal 28% Mensual Bimestral

D.

Detalles, locuras y mas

Frecuencia de compra (otros)

2% 5% 10% 47% 36% Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral

Cada vez que usa los servicios de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o brinde servicios para que exprese su locura o detalle de amor como es su pedido. A. Rosas

Compra por visita (rosas)

32%

34%

Unidad Ramo de 6 Ramo de 12 Ramo de 24

18%

16%

B.

Chocolates

Compra por visita (chocolates)

Personal 36% 42% Mediano Grande 9% Varios 13%

C.

Regalos

Compra por visita (regalos)

19% 45% Pequeo Mediano 36% Grande

D.

Detalles, locuras y mas

Compra por visita (otros)

Sencillo 37% Combo Romantico 14% Exclusivo 16%

33%

Cunto estara dispuesto a pagar por servicio de envi de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o servicios de consejera , asesoras personalizada como nuestras locuras y detalles de amor exclusivas segn las necesidades del cliente y mucho ms. A. Rosas

Capacida de pago (rosas)

12% 39% 14% 19% 16% 10 soles 20 soles 30 soles 40 soles mas de 50 soles

B.

Chocolates

Capacidad de pago (chocolates)

10 soles 16% 12% 12% 37% 23% 20 soles 30 soles 40 soles mas de 50 soles

C.

Regalos

Capacidad de pago (regalos)

12% 34% 22% 30 soles 40 soles 60 soles 80 soles 17% 15% mas de 100 soles

D.

Detalles, locuras y mas

Cpacidad de pago (otros)

14% 12% 18% 33% 50 soles 23% 100 soles 150 soles 200 soles mas de 200 soles

Quin debera ser el que lleve envi las rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin .y/o servicios de locura o detalle de amor?

Entrega de presentes
4% 12% 17% 11% 24% 32% Mariachis Disfraces Mimos Caballeros Con Musica Coreografia

Qu servicio cree Ud. Le gustara que se implemente?

Servicios adicionales
8% 12% 7% 6% 17% 14% 11% 25% Cenas romanticas Escapadas romanticas Viajes Serenatas Hoteles romanticos Jacuzzis Paseos otros

2.1.6 Anlisis FODA de los 16 Cuadrantes

2.1.6.1 Anlisis de Fortalezas

FORTALEZAS

FACILIDAD DE COPIA Alta baja

Alta _personal competente en constante capacitacin. VENTAJA SOBRE LOS COMPETIDORES

_actualmente las empresas que existen en nuestra ciudad no ofrece los servicios tan completos como el nuestro. _formacin de marca de prestigio. _contaremos con un almacn de insumos y oficina de pre venta y exhibicin de nuestros productos y servicios.

baja

Elaboracin:

fuente propia, ABRIL 2013

_Segn el cuadro de anlisis, contamos con gran parte de fortalezas que nos favorece al contar con servicios exclusivos, en un sector de alta demanda por atender en la ciudad.

_El hecho de contar con personal en constante capacitacin en cuanto a las innovaciones en tendencias y detalles romnticos, ser nuestro principal ente y nuestra mejor carta de presentacin al ofrecer productos y servicios exclusivos.

2.1.6.2 Anlisis de Debilidades

DEBILIDADES

FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO Baja Alta

Alta

_baja aceptacin al inicio de las actividades por parte de los usuarios. _escasa capacidad econmica para la publicidad de nuestros productos y servicios.

_altos costos iniciales de operacin. _iniciar con endeudamiento financiero. _inexperiencia en el campo

DESVENTAJA RESPECTO DE LOS COMPETIDORES

baja

Elaboracin:

fuente propia, ABRIL 2013

_ Al analizar las debilidades se puede apreciar una desventaja de difcil solucin, por lo tanto debemos plantear estrategias para contrarrestar estas debilidades, como notamos en el cuadro anlisis todas estn relacionadas con temas demanda y costos iniciales de operacin, los cuales tratado a travs de convenios con nuestros proveedores

2.1.6.3 Anlisis de oportunidades

OPORTUNIDADES

POSIBILIDAD DE EXITO Alta Baja

Alta

GRADO DE ATRACTIVO

_mejorar la aceptacin adquisitiva por parte de la poblacin. _lograr obtener una lnea de crdito por parte de nuestros proveedores. _+ _rpido posicionamiento del mercado objetivo por la calidad de nuestros servicios. _innovacin tecnolgica

baja

Elaboracin:

fuente propia, septiembre 2012

_ Del cuadro mostrado podemos apreciar que las oportunidades que en su mayora se ubican en el primer cuadrante lo cual nos indica que contamos con oportunidades que deben de ser aprovechadas de inmediato ya que nos ofrece grandes posibilidades de xito. Las oportunidades relacionadas con la innovacin tecnolgica no son relevantes para nuestro estudio ya que no guarda relacin directa con nuestro proyecto de negocio pero si para afines de publicidad.

2.1.6.4 Anlisis de Amenazas

AMENAZAS

POSIBILIDAD DE OCURRENCIA Baja Alta

_aparicin de nuevas empresas que ofrezcan nuestros mismos servicios. Alta _desarrollo de unas nuevas estrategias que ofrezca ms variantes y beneficios para el cliente.

_imitacin de la competencia de los servicios que brindamos.

IMPACTO EN LA EMPRESA: GRADO DE SERIEDAD

baja

Elaboracin:

fuente propia, ABRIL 2013

_ la incorporacin de nuevas empresas en el mercado es una amenaza muy seria, al incorporar presin por un precio competitivo y amenaza de sustitutos, en una zona de riesgo que debe ser evitada a toda costa para lo cual nos obliga a contar con un plan de contingencia que deber adoptarse en caso de ocurrencia. No se descarta la posibilidad de que en un futuro cambie de realizar detalles y locuras romnticas

2.1.6.5 Matriz FODA para anlisis de interrelaciones Para realizar un anlisis de interrelaciones entre las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, procederemos a evaluarlas a travs de la matriz FODA, con ayuda de ella obtendremos estrategias que nos servirn para tomar acciones con el fin de equilibrar la fuerzas mencionadas y favorecer de este modo a la idea de negocio.

FORTALEZAS F1_no hay empresa con servicios como el nuestro. F2_formacion de marca de prestigio F3_optimo personal y equipamiento OPORTUNIDADES 01_mejora de la preferencia de la poblacin. 02_posibilidad de conseguir prstamo para el funcionamiento del negocio 03_establecer convenios con restaurantes y hoteles . 04_rapido posicionamiento del mercado objetivo por los servicios ofrecidos. AMENAZAS A1_nuevas empresas en el mercado. A2_presion por el precio competitivo (O3, F1) establecer convenios con hoteles y restaurantes para satisfacer su demanda. (O4, F2) fortalecer la preferencia de los clientes mediante promociones (premios, descuentos, etc.).

DEBILIDADES D1_baja participacin inicial en el mercado D2_altos costos iniciales de operacin. D3_endeudamiento f al inicio del negocio. D4_incapacidad econmica para la campaa publicitaria. (O4, D1) promocionar nuestros servicios ofrecidos. (O2, D2) contar con financiamiento econmico para cubrir los gastos de operacin (D4, O2) realizar campaas publicitarias a travs de.

(A1, F1, F2) ser reconocido por nuestros clientes, medios de comunicacin, por hoteles y restaurantes por el eficiente servicio que brindamos.

(D1, A1, A2) ingresar al mercado con publicidad y promociones de los servicios que brindamos para satisfacer las expectativas de las Personas.

Elaboracin:

fuente propia, ABRIL 2013

2.1.7. Anlisis de Porter

2.1.8. Anlisis del Macro Entorno Los negocios son objeto de muchas presiones sobre las cuales esos tienen un control limitado: poltica econmica gubernamental, cambios de actitud entre los consumidores y el desarrollo de nueva tecnologa, por nombrar slo algunas. El anlisis del entorno estudia dichas fuerzas con el fin de predecir la coyuntura en la cual el negocio tendr que operar. Los factores del entorno podrn ser macro, tales como el nivel de inflacin, las tasas de inters y el tipo de cambio, o micro, como por ejemplo los impuestos locales que recaen sobre las empresas. Para el plan de negocios, el anlisis del entorno consiste en determinar qu factores tienen impacto en el negocio o podrn tenerlo en el futuro, y comprender cmo ser probablemente dicho impacto, y requiere habilidad para pensar ms all del marco actual de referencia a fin de identificar todas las influencias futuras que sufrir el negocio. Un anlisis de los factores Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos revelar muchas de las influencias externas que pesan sobre el rendimiento del negocio. 2.1.8.1 Factores Polticos - Legal a. Los impuestos y arbitrios que paga la empresa tiene impacto sobre la rentabilidad. b. La poltica de apoyo al turismo del gobierno central y regional, generar mayor demanda de servicios de hospedaje. c. Estando en un ao electoral, ya se vislumbra la agitacin

poltica, que generar paros y movilizaciones en relacin a supuestas demandas sociales, que podra influir en que el sector turismo se retraiga. d. Ley de promocin de la inversin privada dada en noviembre de 1991, a travs del D.L. 757, esta ley garantiza la inversin privada en todos los sectores de la economa., incluso en aquellos sectores en donde solo participaba el Estado. As mismo elimin los controles de precios y garantiz la igualdad de condiciones de para el Estado y las empresas privadas. e. El Rgimen de estabilidad legal a travs de los Decretos legislativos 662 y 757, se autoriza la ejecucin de contratos de estabilidad legal entre los inversionistas privados y el Estado. Estos acuerdos garantizan a los inversionistas y a las compaas donde ellos participan, que cualquier cambio en la legislacin posterior a los acuerdos y/o contratos firmados con el Estado, no ser aplicable a ellos., mientras dure la validez del acuerdo de estabilidad legal. 2.1.8.2 Factores Demogrficos Entre los factores demogrficos consideramos: a. b. c. d. Fechas especiales durante todo el ao. ndice de adquisicin de nuestros productos. Estructura Social Piramidal. Estructura por edad, en el Per la poblacin es generalmente joven, de los cuales un buen porcentaje labora como profesional, tcnico o empresario.

2.1.8.3 Factores Macro Econmicos a. Aumento de la capacidad adquisitiva de la poblacin. b. La estabilidad econmica que experimenta el pas, nos sugiere un periodo de rpido crecimiento de para las micro y pequeas empresas de servicios favoreciendo la generacin de puestos de trabajo. c. Una nueva manifestacin de la crisis econmica internacional puede tener repercusiones en el pas que pueden contraer la demanda de los servicios. d. La poltica monetaria y el nivel de tasas de inters favorece la demanda y le da capacidad a la empresa para cumplir con sus deudas. La poltica de mantener el tipo de cambio le da estabilidad a las importaciones y exportaciones. 2.1.8.4 Factores Socio- Culturales a. Cambios en los hbitos y costumbres debido a la globalizacin. b. Clientes en bsqueda de valor agregado. c. La migracin de las zonas rurales a las ciudades, genera el aumento en la concentracin de consumidores potenciales, tanto para productos como para servicios.

d. Los cambios sociales y culturales modifican las actitudes con respecto al trabajo y al esparcimiento, afectando la demanda de productos y servicios. 2.1.8.5 Factores Tecnolgicos a. El uso de la informtica para establecer comunicacin con nuestros proveedores y con los clientes potenciales b. Hacer publicidad 2.1.8.6 Segmento Global c. Los tratados de TLC celebrados con Estados Unidos, China y la Comunidad Europea y el APEC, nos da la oportunidad de acceder a mercados gigantescos para poder obtener una gran variedad de productos y variabilidad de los precios en estos. 2.1.9 Anlisis de la Competencia 2.1.9.1 Rivalidad a. Quines son la competencia directa? tems Ubicacin KUPI2
CALLE REAL 210 - Bajada del tambo frente a la casa de cultura Huancayo

Productos

Precios y Formas de Pago Servicios Adicionales Infraestructura

Rosas Adornos florales Peluches Chocolates Sorpresas Shows y eventos La forma de pago es al contado Deposito en banco Pago por internet. Servicio serenatas Cenas romnticas Pedida de mano original Local para las ventas y almacn de productos Con un importante personal profesional en sus diferentes divisiones, los cuales capacitados para ofrecer sus servicios.

Personal

Otras Caractersticas afines al negocio Principales Clientes

Empresa que va incorporndose al mercado. Personas que conocen la empresa Personas enamoradas
Rosas x 24 S/. 75.00 S/. 45.00 S/. 350.00 S/.45.00 Rosas x 12 Hora loca Regalo pequeo

tarifas

b. En qu radica la rivalidad?
Kupi2 es una empresa con algunos aos de experiencia y por ende viene posicionndose en el mercado, brindan un normal servicio al ofrecer todo lo que ofrecen.

c. Barreras de Entrada
Fidelizacin de clientes, otorgndoles mayor asesoramiento.

2.1.9.2 Competencia Potencial

a.- Quin es competencia a futuro? EMPRESAS QUE QUIERAN INICIAR EN EL FUTURO

que vean rentabilidad en Huancayo

b. Barreras de Entrada Precios cmodos 2.1.9.3 Sustitutos a. Quines son ellos? Floreras, tienda de regalos como MUNDO DEL PELUCHE , etc
COMPETENCIA INDIRECTA
UBICA CIN

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Rosas x 12 Rosas x 6 S/. 24.00 S/. 12.00

FLORERIAS

Por todo Huancayo

Real y Arequipa y sucursales

MUNDO DEL PELUCHE

Regalos pequeos S/. 40.00 Reglaos medianos S/. 70.00 Regalos grandes S/.+ 95.00

b. Barreras de entrada Calidad, garanta, precios cmodos est en la mente del consumidor. 2.1.9.3 Proveedores a. Quines son los proveedores? Las principales tiendas que nos abastezcan de todos los insumos y materiales a utilizar para el servicio. b. Qu se negocia? Abastecimiento de materiales, insumos y productos, a tiempo y a buen precio. 2.1.9.4 Clientes a. Segmento de consumo: Nuestro producto est orientado a todas las personas que quieran demostrar su amor o cario hacia otra con nuestros servicios exclusivos b. Qu negociamos? Precio, descuentos y promociones para cliente frecuentes, calidad y garanta en los productos y servicios que ofrecemos.

2.1.10 Anlisis de la Comercializacin 2.1.10.1 Producto 2.1.10.1.1 Descripcin del producto Nuestra empresa ofrece servicio de envi de rosas, chocolates, regalos ideales para la ocasin y/o servicios de consejera, asesoras personalizada como nuestras locuras y detalles de amor exclusivas segn las necesidades del cliente y mucho ms.

Rosas x 6,12,24

Chocolates

Regalos

Detalles, Locuras de amor y mas

2.1.10.1.5 Marca Para el nombre de la empresa se ha seleccionado:

Detalles locuras de amor

2.1.10.1.6 IsoLogo En el siguiente isologo enamoramos para siempre 2.1.10.1.8 Posicionamiento Nuestros servicios pretende ubicarse en la mente del consumidor, nuestra empresa que ofrece los productos y servicios de calidad 2.1.10.2 Precio .
PRODUCTOS CARATERISTICAS PRECIO XK DEL PRECIO

Rosas

Desde tiempos inmemoriales las flores han sido admiradas por su colorido y fragancia, asociadas a la belleza de la naturaleza , las rosas son las mas representativas en el amor Variedades de peluche s, osos , adornos etc para relacionar a la persona elegida con un significado especial Regalar chocolates significa mucho para la otra persona una forma de

S/. 20.00 40.00 70.00

S/. 30,00 70.00 120.00 S/. 20,00

El primer precio es por un ramo de 6 el siguiente por ramo de 12 y el siguiente por ramo de 24

Regalos

El primer precio por un regalo pequeo el siguiente por uno mediano y el ultimo uno grande Pequeos medianos y grande s precios de acuerdo a pedidos

Chocolates

mostrar la dulzura

45.00 70.00

Detalles y locuras de amor

Asesorar de manera integral a todos aquello enamorados que necesiten ideas y recursos para sorprender a su pareja en su cumpleaos, aniversario u otra ocasin especial. Crear ideas especiales segn la necesidad de los clientes.

S/. 80,00 150,00 200,00 +

Primer precio el ms sencillo el siguiente servicio dentro de catlogo el tercero exclusivo y cuarto muy especiales

2.1.10.3 Plaza - Distribucin

En los servicios tenemos tres tipos de opciones de distribucin para atender al cliente: a. Los clientes visitan el local del servicio. b. Los proveedores del servicio van al cliente. c. La transaccin del servicio se realizan a distancia. Para nuestro caso aplicaremos la segunda y tercera opcin: 2.1.10.3.1 Lugar y Tiempo de Distribucin Para decidir sobre lugar y tiempo de entrega de servicio lo primero es entender las necesidades y expectativas del cliente, la actividad competitiva y la naturaleza de la operacin de servicio. Las estrategias de distribucin que se utilizan para algunos elementos de servicios complementarios. Los clientes probablemente acudan a nuestra oficina cuando sienta la necesidad ver y de escoger los productos segn crea necesario para el contexto de su locura y detalle de amor Entrega de servicios en el ciberespacio: Reservaciones Los avances en las telecomunicaciones y en la tecnologa de las computadoras han estimulado muchas nuevas formas de prestacin de productos y servicio. Para nuestro caso por ejemplo los pedidos se pueden hacer va Web, es por ese motivo que se propone el diseo de una pgina web con el fin de facilitar hacer los pedidos y ver los precios.

2.1.10.4 Promocin Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a emplear se enfocar en: 2.1.10.4.1 Promocin de ventas La promocin de ventas se por la reiteracin del servicio habr descuentos significativos . 2.1.10.4.2 Merchandising El merchandising se da a travs de regalos y premios: Llaveros con nombre de la comercializadora Polos Lapiceros Libretas

2.1.10.4.3 Publicidad Nuestra publicidad se dar a travs de comerciales en radio y televisin por medio de internet y usando alguno de nuestros practicantes para reparto de volantes en las calles principales de la ciudad para dar a conocer nuestro producto y nuestra empresa. 2.1.10.4.4 Objetivo Crear demanda primaria. El propsito ser informativo, considerando la etapa introductoria de nuestro servicio. Posteriormente se convertir en una herramienta de recordacin de la existencia de la comercializadora. 2.1.10.4.5 Mensajes a Transmitir En una empresa especializada en construccin, que brinda productos de calidad con un previo asesoramiento adecuado al uso que ser empleado el implemento. 2.1.10.4.6 Seleccin de Medios: a. Pagina Web en Internet: facilitar la promocin del lugar; ofertando los tipos de servicio y hasta permitir realizar pedido por va web. b. Anuncios en la gua telefnica: Avisos en gua telefnica ya que est al alcance del cliente

d. Radio: Por ltimo consideramos la emisin de avisos radiales en radios locales mas escuchadas.
CUADROS DE DEMANDA PROYECTADA rosas ITEM T.C. Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de Compra Unidad de Compra por Visita Unidades Estimadas Valor de Venta Ingresos Unidad % # personas Ao 1 0.7 1364 Ao 2 0.7 1374 Ao 3 0.7 1383 Ao 4 0.7 1393 Ao 5 0.7 1403

# personas

887

893

899

905

912

# personas

45

46

46

45

46

# veces anual

12

12

12

12

12

# rosas

12

12

12

12

12

# rosas

6480

6624

6624

6624

6624

soles

2.83

2.83

2.83

2.83

2.83

soles

18745.92

18745.92

18745.92

18745.92

18745.92

CUADROS DE DEMANDA PROYECTADA

chocolates ITEM T.C. Mercado Potencial Unidad % # personas Ao 1 0.7 1364 Ao 2 0.7 1374 Ao 3 0.7 1383 Ao 4 0.7 1393 Ao 5 0.7 1403

Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de Compra Unidad de Compra por Visita Unidades Estimadas Valor de Venta Ingresos

# personas # personas # veces anual # chocolates

887 35 24 1

893 36 24 1

899 36 24 1

905 36 24 1

912 36 24 1

# chocolates soles soles

840 16.95 14238.00

864 16.95 14644.8

864 16.95 14644.8

864 16.95 14644.8

864 16.95 14644.8

CUADROS DE DEMANDA PROYECTADA

peluches ITEM T.C. Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de Compra Unidad de Compra por Visita Unidades Estimadas Valor de Venta Ingresos Unidad % # personas # personas # personas # veces anual # regalos Ao 1 0.7 1364 887 35 12 1 Ao 2 0.7 1374 893 36 12 1 Ao 3 0.7 1383 899 36 12 1 Ao 4 0.7 1393 905 36 12 1 Ao 5 0.7 1403 912 36 12 1

# regalos soles soles

420 25.42 10676.44

432 25.42 10981.44

432 25.42 10981.44

432 25.42 10981.44

432 25.42 10981.44

CUADROS DE DEMANDA PROYECTADA Detalles ITEM Unidad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

T.C. Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Frecuencia de Compra

% # personas # personas # personas # veces anual

0.7 1364 887 35 12

0.7 1374 893 36 12

0.7 1383 899 36 12

0.7 1393 905 36 12

0.7 1403 912 36 12

Unidad de Compra por Visita Unidades Estimadas

# otros detalles # otros detalles soles soles

420

432

432

432

432

Valor de Venta Ingresos

84.75 35595

84.75 36612

84.75 36612

84.75 36612

84.75 36612

3. MODULO III: ESTUDIO TCNICO

3.1. Tamao
3.1.1. Tamao Terico Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro servicio, por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar el nmero de productos vendidos por da consideramos que todos los das de la semana tiene la misma probabilidad de ocurrir la venta de algn implemento por lo que dividimos la demanda semanal entre 7. Los productos tienen las misma cantidad demandada es por eso que aadimos una columna con el total de implementos. A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo de la capacidad terica: PERODO CANTIDAD (rosas) 6480 540 135 20 CANTIDAD (chocolates) 840 70 18 3 CANTIDAD (peluches) 420 35 9 2 CANTIDAD (detalles) 420 35 9 2

ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO

3.2 PROCESO
3.2.1. DIAGRAMA DEL PROCESO:

3.2.2. REQUERIMIENTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Gratificaciones Essalud CTS

2 9% 1 gastos administrativos Sueldo Gratifica- anual + ciones Gratificaciones

Cargos

Cantidad

Sueldo mensual S/. 1,500

Sueldo anual S/. 18,000

Essalud

CTS

Costo anual en S/. S/. 24,390

Administrador

S/. 3,000 S/. 21,000 S/. 1,890 S/. 1,500

S/. 24,390

Gratificaciones Essalud CTS

2 9% 1 gastos administrativos Sueldo Gratifica- anual + ciones Gratificaciones S/. 1,500 S/. 10,500

Cargos Secretaria

Cantidad 1

Sueldo mensual S/. 750

Sueldo anual S/. 9,000

Essalud S/. 945

CTS S/. 750

Costo anual en S/. S/. 12,195 S/. 12,195

Gratificaciones Essalud CTS

2 9% 1 gastos administrativos Sueldo Gratifica- anual + ciones Gratificaciones S/. 1,500 S/. 10,500

Cargos Almacenero

Cantidad 1

Sueldo mensual S/. 750

Sueldo anual S/. 9,000

Essalud S/. 945

CTS S/. 750

Costo anual en S/. S/. 12,195 S/. 12,195

Gratificaciones Essalud CTS

2 9% 1 gastos administrativos

Cargos Repartidor

Cantidad 1

Sueldo mensual S/. 750

Sueldo anual S/. 9,000

Sueldo Gratifica- anual + ciones Gratificaciones S/. 1,500 S/. 10,500

Essalud S/. 945

CTS S/. 750

Costo anual en S/. S/. 12,195 S/. 12,195

3.2.3. REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE VENTAS:

Gasto de ventas
tem Alquiler del local Alquiler del almacen Ao 1 S/. 14,400.00 S/. 5,400.00 Ao 2 S/. 14,688.00 S/. 5,508.00 Ao 3 S/. 14,982.00 S/. 5,618.00 Ao 4 S/. 15,282.00 S/. 5,730.00 Ao 5 S/. 15,588.00 S/. 5,845.00

total:

S/. 19,800.00

S/. 20,196.00

S/. 20,600.00

S/. 20,712.00

S/. 21,433.00

3.3 Localizacin
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
Tabla POR EL MTODO DE PUNTOS HUANCAYO(CENTRO) FACTORES Seguridad de la Zona Servicios Bsicos Disponibles Accesibilidad (Cercana a carreteras o vas principales) TAMBO CHILCA

PONDERACION CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CENTRO DE HUANCAYO

10% 10% 20%

8 10 7 8 10

0.8 1 1.4 2.4 1 8.4

5 10 3 7 3 38

0.5 1 0.6 2.1 0.3 6.5

8 10 9 3 4 36

0.8 1 1.8 0.9 0.4 5.3

Cercana con otros competidores Tranquilidad y buenas costumbres TOTAL

30% 10% 100%

Fuente: Elaboracin propia, Huancayo mayo 2013

a. Seguridad de la Zona: la zona de Huancayo debido a que est en la ciudad y es zona centro y no es una zona tan afectada ya que tenemos seguridad por eso tiene mayor puntaje b. Servicios Bsicos Disponibles: en las 3 zonas existe factibilidad para obtener los servicios bsicos necesarios, por tal motivo se les asigna el mayor puntaje.

c. Accesibilidad: E n accesibilidad Huancayo es el que tiene ms puntaje debido a la gran cantidad de rutas que facilitan el acceso. d. Cercanas con otros competidores: En las zonas de Huancayo existen mayores posibilidades que los posibles usuarios seleccionen a la competencia debido a la cercana de la competencia indirecta e. Tranquilidad y buenas costumbres: La zona de Huancayo es la zona con mayor puntaje, debido a que es una zona tranquila , mientras que las zonas de Tambo y Chilca por ser urbanas obtuvieron un puntaje menor.

Macro localizacin:

Micro localizacin:

3.4 Matriz de Impacto Ambiental

T a b l a

IMPACTOS GENERADOS
Contaminacin Sobre el agua Disminucin del caudal Cambio de uso Contaminacin Sobre el aire Incremento de ruido Presencia de malos olores Cambio de temperatura Sobre el Clima Aumento de las lluvias Aumento de la evaporacin Prdida de biodiversidad Sobre la vegetacin y la Efectos la flora fauna Efectos sobre especies protegidas

DISEO INSTALACION OPERACIN

Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2013

a. efectos sobre la flora: Durante la implementacin, operacin y necesitamos las rosas y eso afectara al medio ambiente ya que podramos alterar el ecosistema

MODULO V EVALUACION FINANCIERA 5.1 PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL

Clculo del cpital de trabajo
items Costos de MOD CIF Gastos de administracin Gastos de ventas Costo total desembolsable capital de trabajo para 1 mes antes Inversin en S/. 18,437.12 capital de trabajo Recuperacin del capital de trabajo Ao 0 Ao 1
S/. 127,680.00 S/. 3,144.00 S/. 60,975.00 S/. 19,800.00 S/. 221,334.00 S/. 18,437.00 S/. 91.48

Ao 2
S/. 127,680.00 S/. 3,194.30 S/. 60,975.00 S/. 20,196.00 S/. 222,432 S/. 18,528.60 S/. 94.63

Ao 3
S/. 127,680.00 S/. 3,245.41 S/. 60,975.00 S/. 20,600.00 S/. 223,568 S/. 18,623.23 S/. 95.29

Ao 4
S/. 127,680 S/. 3,297.34 S/. 60,975.00 S/. 20,712.00 S/. 224,712 S/. 18,718.52 S/. 96.82

Ao 5
S/. 127,680.00 S/. 3,350.10 S/. 60,975.00 S/. 21,433.00 S/. 225,874 S/. 18,815.34

S/. 18,815.34

item activo fijo activo intangible capital de trabajo Total en inversion

Estructura de inversiones En S/.

S/. 12,125.00

S/. 36,050.00 S/. 18,437.12 S/. 66,612.12

En porcentaje 2.0% 0.7% 97.3% 100.0%

5.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

Estructura del financiamiento item En S/. En porcentaje Capital propio S/. 20,000.00 30.02% Prstamo de terceros S/. 46,612.12 69.98% Total S/. 66,612.12 100%

item Monto del prestamo en

Valores S/. 46,612.12

soles Plazo (En aos) tasa de interes anual

5 13.0%

Entidad financiera: BANCO DE LA NACIN Clculo de Cuotas (R) S/. 13,252.50

Periodo 1 2 3 4 5

Saldo inicial S/. 46,612.12 S/. 39,419.19 S/. 31,291.18 S/. 22,106.53 S/. 11,727.88

Tabla de amortizacin de la deuda Intereses Amortizacin Cuota S/. 6,059.58 S/. 7,192.93 S/. 13,252.50 S/. 5,124.50 S/. 8,128.01 S/. 13,252.50 S/. 4,067.85 S/. 9,184.65 S/. 13,252.50 S/. 2,873.85 S/. 10,378.65 S/. 13,252.50 S/. 1,524.62 S/. 11,727.88 S/. 13,252.50

Saldo Final S/. 39,419.19 S/. 31,291.18 S/. 22,106.53 S/. 11,727.88 S/. 0.00

5.3 ESTADO DE RESULTADOS

Estados de resultados proyectados Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 S/. 102,398,182 S/. 104,896,697 S/. 107,456,177 S/. 110,078,107 S/. 130,824 S/. 130,874 S/. 130,925 S/. 130,977 S/. 102,267,358 S/. 104,765,823 S/. 107,325,251 S/. 109,947,130 S/. 24,390
S/. 75,629

Items Ventas costo de ventas Utilidad bruta Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin de Intangibles Utilidades Antes de Impuestos Impuestos Utilidades Despus de Impuestos Items Ingresos Ingresos por ventas Total de ingresos

Ao 5 S/. 112,764,013 S/. 131,030 S/. 112,632,983 S/. 24,390 S/. 80,587 S/. 7,641 S/. 3,605 S/. 112,516,761 S/. 33,755,028 S/. 78,761,732 Ao 5

S/. 7,641 S/. 3,605 S/. 102,156,093 S/. 30,646,828 S/. 71,509,265 Ao 0

S/. 24,390 S/. 76,839 S/. 7,641 S/. 3,605 S/. 104,653,348 S/. 31,396,004

S/. 24,390 S/. 78,069 S/. 7,641 S/. 3,605

S/. 24,390 S/. 79,318 S/. 7,641 S/. 3,605

S/. 107,211,547 S/. 109,832,177 S/. 32,163,464 S/. 32,949,653 S/. 76,882,524 Ao 4

S/. 73,257,344 S/. 75,048,083 Flujo de caja Ao 1 Ao 2 Ao 3 102398181.50 104896697.10 102398181.50 104896697.10

107456176.50 110078107.20 112764013.10 107456176.50 110078107.20 112764013.10

Egresos Materia prima directa Mano de obra directa Costos indirectos de fabricacin Sub Total de egresos x costos Gastos de ventas Gastos administrativos Depreciacin Amortizacin de intangibles Sub Total de egresos x gastos Total de egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (30%) Utilidad despus de impuestos Utilidad neta (+)Depreciacin (+)Amortizacin de intangibles (-)Inversin del Proyecto Flujo de Caja econmica (+)Prstamos (-)Amortizacin e interes estudio Flujo de Caja Financiero

0.00 127680.00 S/. 3,144.00 130824.00 75629.20 24390.00 7640.50 3605.00 111264.70 242088.70

0.00 127680.00 S/. 3,194.30 130874.30 76839.27 24390.00 7640.50 3605.00 112474.77 243349.07

0.00 127680.00 S/. 3,245.41 130925.41 78068.70 24390.00 7640.50 3605.00 113704.20 244629.61

0.00 127680.00 S/. 3,297.34 130977.34 79317.79 24390.00 7640.50 3605.00 114953.29 245930.63

0.00 127680.00 S/. 3,350.10 131030.10 80586.88 24390.00 7640.50 3605.00 116222.38 247252.48

102156092.80 104653348.03 30646827.84 31396004.41 71509264.96 71509264.96 7640.50 3605.00 66612.12 -66612.12 46612.12 71520510.46 73268589.12 73257343.62 73257343.62 7640.50 3605.00

107211546.89 109832176.57 112516760.62 32163464.07 32949652.97 33755028.19 75048082.82 75048082.82 7640.50 3605.00 76882523.60 76882523.60 7640.50 3605.00 78761732.43 78761732.43 7640.50 3605.00

75059328.32

76893769.10

78772977.93

241311.75

241311.75

241311.75

241311.75

241311.75

-20000.00

71279198.71

73027277.37

74818016.57

76652457.35

78531666.18

5.3 INDICES ECONOCOMICOS

Flujo de caja econmica

Cantidad Valor Presente Inversin S/. 66,612.12 -66612.12 Flujo 1 S/. 52,978,155.90 71520510.46 Flujo 2 S/. 40,202,243.69 73268589.12 Flujo 3 S/. 30,507,271.58 75059328.32 Flujo 4 S/. 23,150,270.78 76893769.1 Flujo 5 S/. 17,567,437.67 78772977.93 VPN S/. 164,405,379.62

Flujo de caja financiero

Inversin Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5 Cantidad Valor Presente S/. 20,000.00 -20000 S/. 52,799,406.45 71279198.71 S/. 40,069,836.69 73027277.37 S/. 30,409,216.71 74818076.57 S/. 23,077,619.48 76652457.35 S/. 17,513,621.89 78531666.18 VPN S/. 538,178,377.41

INDICADORES ECONOMICOS
INDICADOR VAN TIR B/C PR FINANCIERO ECONMICO S/. 164,338,767.50 S/. 71,279,198.71 107371.06% 356398% S/. 2,468.10 S/. 26,908.92 20.00% 20.00% S/. 66,612.12 Inversin 1 -S/. 52,911,543.78 Monto recuperado S/. 52,978,155.90

S/. 66,612.12 Inversin 1 -S/. 52,732,794.33 Monto recuperado S/. 52,799,406.45