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REVISION N: 1

PADRON OPERACIONAL
TTULO: PGINA: 1/5 FECHA APROBACION: REA / DEPARTAMENTO:

GERENCIAMIENTO DE USUARIOS

Tecnologa de Informacin

1. OBJETIVO Definir las reglas y procedimientos para la creacin, alteracin y exclusin de usuarios de red, internet, correo externo, vpn cliente y otros sistemas corporativos. 2. CAMPO DE APLICACIN Todas las reas: Oficina Matriz: Hoteles: Nivel General Encargados de las operaciones internas de la empresa Supervisores responsables del hotel

3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS PADRON OPERACIONAL GERENCIAMIENTO DE USUARIOS PERFILES STANDARD DE ACCESO A LA RED, INTERNET, E-MAIL Y ACCESO REMOTO 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Gerente y jefes departamentales de la empresa Solicitar y aprobar la creacin, alteracin y exclusin de usuarios funcionarios y terceros va formulario padrn

4.2. Funcionario responsable por la gestin de terceros Solicitar la creacin, alteracin y exclusin de usuarios terceros va formulario padrn Solicitar aprobacin gerencial del formulario. Solicitar la exclusin de los usuarios terceros inmediatamente despus del trmino de la prestacin del servicio contratado o de la salida del usuario del equipo contratado. Proveer y garantizar que el formulario de catastro y trmino de compromiso y confidencialidad de usuarios terceros sean debidamente llenados y firmados para posterior auditoria.

4.3. Departamento IT Proveer los formularios de creacin de usuarios funcionarios y terceros. Recibir, analizar y validar las solicitaciones de creacin, alteracin y exclusin de usuarios. Monitorear y asegurar que la creacin, alteracin y exclusin de usuarios sean cumplidos de acuerdo con los padrones establecidos (Tabla de Perfiles).

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5. DEFINICIN 5.1. Usurio Todos los funcionarios, terceros que accedan informaciones de GRUPOP, los cules tendrn posibilidad de acceso a red, internet, correo externo, vpn cliente, y otros sistemas corporativos. 5.2. Perfil padrn Perfil de acceso a las facilidades de red, internet, correo externo, vpn cliente, y otros sistemas corporativos definido por la necesidad de uso de cada cargo por unidad de negocio, almacenados en la Tabla de Perfiles conforme al PADRON DE PERFILES DE ACCESO A RED, INTERNET, E-MAIL Y ACCESO REMOTO. 6. DESCRIPCIN DEL PADRN 6.1. Creacin de usurios funcionarios Recursos humanos debe padronar al nuevo funcionario en la nmina de empleados de GRUPOP. El jefe inmediato del usuario debe solicitar el nmero de Nmina de empleado del nuevo funcionario. El jefe del rea contratante debe llenar el Formulario Acceso a red para Funcionarios y enviar al Administrador de usuarios de red. El Administrador de usuarios de red deber verificar que fueron llenados los datos necesarios para el registro del usuario. El perfil del usuario ser el perfil descrito en la Tabla de Perfiles de acuerdo con la Unidad y cargo del funcionario. Caso sea necesario un perfil diferente del que est definido en el padrn, el formulario deber ser llenado con el perfil deseado. El Administrador de usuarios de red debe ejecutar la actualizacin si correspondiese informando al gerente del rea contratante el Login del usuario solicitado cuando el llamado estuviera concluido. El funcionario responsable por la contratacin del tercero debe llenar el Formulario para terceros informando inclusive la fecha de expiracin del acceso (que debe ser no mayor de 1 ao), y enviar para el Administrador de usuarios de red. El Administrador de usuarios de red deber verificar que fueron llenados los datos necesarios para el registro del usuario. El perfil del usuario ser el perfil descrito en la Tabla de Perfiles de acuerdo con la Unidad y cargo del funcionario. Caso sea necesario un perfil diferente del que est definido en el padrn, el formulario deber ser llenado con el perfil deseado. El Administrador de usuarios de red debe ejecutar la actualizacin si correspondiese informando al gerente del rea contratante el Login del usuario solicitado cuando el llamado estuviera concluido.

6.2. Creacin de usurios terceros

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6.3. Alteracin de usurios funcionarios 6.3.1. Alteracin del Perfil El funcionario de GRUPOP que necesitara aumentar la capacidad de su bandeja de entrada de correos, solicitar Acceso Remoto (Vpn, Outlook) o Internet deber solicitarlo y pedir autorizacin de su jefe inmediato. El Jefe debe solicitar un Upgrade del Perfil del funcionario llenando el Formulario de Acceso a red para Funcionarios con el tipo de requerimiento Alteracin de Perfil y enviar al Administrador de usuarios de red. El Administrador de usuarios de red deber verificar que fueron llenados los datos necesarios para la Alteracin del perfil del usuario. El perfil del usuario ser modificado segn lo especifique la Tabla de Perfiles de acuerdo con el departamento y del cargo del funcionario respectivo. El Administrador de usuarios de red debe ejecutar la actualizacin si correspondiese informando al gerente responsable cuando el llamado estuviera concluido. 6.3.2. Transferencia entre departamentos

El funcionrio al ser transferido de departamento debe solicitar al jefe del departamento al cual fue transferido el acceso a los sistemas de informacin de GRUPOP pertenecientes a sus nuevas funciones. El gerente de la unidad debe seguir los pasos del Item 6.3.1. Si el usuario fue transferido de otra unidad a Ecuador se debe seguir los pasos del tem 6.1 Si el usuario fue transferido a otra Unidad fuera de Ecuador se deber comunicar al usuario que tiene 15 das para solicitar la baja de su login al administrador de usuarios de red. 6.3.3. Mudanza de funcin

Caso sea necesario alterar el perfil del usuario al mudar de funcin, su jefe inmediato debe seguir los pasos descritos en el item 6.3.1. Si el funcionario tuviera usuario de LANDER deber solicitar la actualizacin de sus perfiles de LANDER correspondientes a su nueva funcin abriendo un llamado a departamento de sistemas

6.4. Exclusin de usuarios funcionarios El gerente del rea contratante que necesitara la exclusin de un funcionario que sali de la compaa en forma voluntaria o forzosa debe enviar un correo notificando para el Administrador de Usuarios de red. El Administrador de usuarios de red debe ejecutar la actualizacin si correspondiese informando al gerente responsable cuando el llamado estuviera concluido.

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6.5. Exclusin de usuarios terceros y prestadores de servicio El funcionario responsable por la gestin del tercero que necesitara excluir el usuario tercero debe notificarlos y enviar correo electronico al Administrador de usuarios de red. El Administrador de usuarios de red debe ejecutar la actualizacin si correspondiese informando al gerente responsable cuando el llamado estuviera concluido. El bloqueo de usuarios terceros y prestadores de servicios es realizado automticamente por el sistema cuando ocurre la expiracin conforme la fecha informada en el momento de la creacin del usuario, que debe ser de no mximo 1 ao despus de la fecha de inicio. Cuando el usuario tercero es dado de baja por expiracin, debe buscar al funcionario responsable por su gestin para solicitar su nuevo registro. El funcionario responsable por la gestin del usuario tercero y debe seguir los pasos del tem 6.2.

6.6. Exclusin de usuarios terceros y prestadores de servicio por expiracin

7. ELABORADOR David Ramrez Zoller 8. REVISOR Carlos Torres Gerente de Servicios de Tecnologa de Informacin 9. APROBADOR George Salazar Gerente Financiero 10. RESPONSABLE Carlos Torres 12. LISTA DE DISTRIBUCIN Este padrn aplica a los usuarios de Matriz, Hoteles de GRUPOP sean funcionarios o terceros