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CLASE 7
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Marco Normativo e Institucional Anlisis de las leyes, y normativas Prioridades Gubernamentales Planes Nacionales de Desarrollo, etc.
Amenazas y Oportunidades, Fortalezas y debilidades Anlisis del Entorno y del Medio Interno
Misin Descripcin concisa y clara de la razn de ser de la Entidad, propsito fundamental Visin Valores de la organizacin, como espera ser reconocida, futuro deseado de la organizacin
Objetivos Estratgicos Logros que espera la Entidad para cumplir con su misin Claros, realistas, desafiantes y congruentes entre s.
Cmo llegaremos?
Estrategias Plan de Accin para implementar los Objetivos Estratgicos y determinar el presupuesto Indicadores de Desempeo para medir los logros, evaluar y tomar acciones correctivas
VARIABLE
INDICADORES
LOGROS: SITUACION
CON PROGRAMA
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Comparables
las actividades o unidades que se escojan para ser medidas deben ser
Costos razonables
informacin base para su construccin debe ser recolectada a un costo inferior al beneficio de su medicin
Confiables
resultados deben ser independientes de quin efecte la medicin
a utilizar
Independientes
institucin en vez de a factores externos Verificables deben estar claramente establecidas las fuentes de informacin que permitan medir el indicador, las que deben ser verificables
deben responder principalmente a las acciones desarrolladas por la
INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Control
D I M E N S I O N E S PROCESO EFICACIA EFICIENCIA PRODUCTO RESULTADO
ECONOMA
CALIDAD
INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Control
Procesos Se refiere a actividades vinculadas con la ejecucin o forma en que el trabajo es realizado para elaborar los productos (bienes y/o servicios) Incluyen actividades o prcticas de trabajo tales como procedimientos de compra, procesos tecnolgicos y de administracin financiera Productos Se refieren a los bienes y/o servicios provistos o entregados Corresponde a un primer resultado de la accin de un servicio o accin pblica y al efecto ms inmediato que tiene la poblacin beneficiaria
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INDICADORES DE DESEMPEO
mbitos de Control
Resultados Intermedios Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificacin de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de una institucin
Resultados Finales (impacto) Implican un mejoramiento significativo y en algunos casos perdurable en el tiempo en alguna de las condiciones o caractersticas de la poblacin una vez que han recibido los bienes o servicios de una institucin Un resultado final suele expresarse como un beneficio de mediano y largo plazo obtenido por la poblacin atendida
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INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores de desempeo por mbito de control, con su correspondiente frmula de clculo, unidad de medida y sentido de medicin
MBITO DE PROCESO 1. Porcentaje de ejecucin del presupuesto en el ao t respecto al total de presupuesto asignado en el ao t Frmula de clculo: (Total de presupuesto ejecutado en el ao t / Total de presupuesto asignado en el ao t) * 100 Unidad de medida: porcentaje Sentido de medicin: ascendente
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INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores de desempeo por mbito de control
MBITO DE PRODUCTO
Porcentaje de beneficiarios del programa Salud Bucal de establecimientos educacionales subvencionados en ao t (indicador de cobertura) Frmula de clculo: (N de beneficiarios del programa Salud Bucal de establecimientos educacionales subvencionados en ao t/ Total de alumnos de establecimientos educacionales subvencionados en ao t) * 100 Unidad de medida: porcentaje
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INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores de desempeo por mbito de control
INDICADORES DE DESEMPEO
Ejemplos de indicadores de desempeo por mbito de control
INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones o Focos de Desempeo
Eficacia
Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es
decir, en qu medida el rea, o la institucin como un todo, est cumpliendo con sus objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello Mide aspectos tales como: resultados a nivel de producto, intermedio y finales, cobertura de los programas, grado de focalizacin en la poblacin objetivo
Ejemplo:
Porcentaje de establecimientos adscritos a mdulo dental con ndice
de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor a 30 Frmula de clculo: (N de establecimientos adscritos a mdulo dental con IVE mayor a 30 /N total de establecimientos adscritos a mdulo dental) * 100
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INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones o Focos de Desempeo
Calidad
Es una dimensin especfica del concepto de eficacia, que se refiere a la
capacidad para responder en forma rpida y adecuada a sus clientes, usuarios o beneficiarios Se relaciona con el nivel de satisfaccin de los clientes, usuarios o beneficiarios Evala atributos del producto entregado por la institucin Mide aspectos tales como: oportunidad, accesibilidad, precisin y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesa en la atencin
Ejemplo:
Porcentaje de padres que se declaran muy satisfechos y satisfechos
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INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones o Focos de Desempeo
Eficiencia
Describe la relacin entre dos magnitudes: la provisin fsica de un producto
y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto Se refiere a la ejecucin de acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mnimo de recursos posibles Puede ser medida como la productividad media de los distintos factores de produccin de los bienes o servicios y relacionan el nivel de actividad con el nivel de recursos utilizados Tambin se mide relacionando los costos de produccin tales como costos medios o unitarios y/o tambin con estructuras de costos tales como gastos administrativos en relacin al gasto total que involucra la entrega de las prestaciones
Ejemplo:
Nmero de inscripciones de obras en relacin a la dotacin efectiva del
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INDICADORES DE DESEMPEO
Dimensiones o Focos de Desempeo
Economa
Se relaciona con la capacidad de una institucin para generar y movilizar
adecuadamente los recursos financieros en pos de su misin institucional La administracin de recursos exige siempre el mximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservacin del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos Mide aspectos tales como: capacidad de autofinanciamiento, ejecucin de su presupuesto y nivel de recuperacin de prstamos Ejemplo: Porcentaje de recursos aportados por el municipio en relacin al gasto total del programa
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INDICADORES DE DESEMPEO
Presupuesto ($) Produccin (Q) - Cobertura Insumos / Procesos -Focalizacin -Oportunidad -Ciertas caractersticas -Costos -Etc. Indicadores mbito de proceso - Programas de trabajo -Programacin -Ejecucin de recursos Indicadores mbito de producto Resultados (desde punto de vista de los usuarios)
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EVALUACIN DE PROGRAMAS
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
Programa
An 24
ACTIVIDADES
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ENTONCES
SI
ACTIVIDADES
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PROPSITO
Estudiantes de educacin bsica de escuelas subvencionadas vulnerables mejoran su salud bucal mediante acciones clnicas y educativo-preventivas
COMPONENTES
1. Estudiantes reciben atencin odontolgica integral a travs de mdulo de salud bucal 2. La comunidad educativa participa de actividades de promocin de escuelas saludables con condicionante de salud bucal
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PROPSITO
INDICADORES DE PROPSITO
COMPONENTES
INDICADORES DE COMPONENTES
ACTIVIDADES
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Productos
Resultados del programa a nivel de componentes (bienes y/o servicios). En una lnea de tiempo corresponden al primer tipo de resultados que debe generar un programa y al efecto ms inmediato que tiene la produccin de los componentes sobre la poblacin beneficiaria: personas vacunadas, urgencias atendidas, textos escolares entregados, trabajadores capacitados, familias subsidiadas etc.
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Calidad
Mide aspectos tales como: oportunidad, accesibilidad, precisin y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesa en la atencin
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Economa
Mide aspectos tales como: capacidad de autofinanciamiento, ejecucin de su presupuesto y nivel de recuperacin de prstamos
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PROPOSITO
INDICADORES DE PROPOSITO
COMPONENTES
INDICADORES DE COMPONENTE
ACTIVIDADES
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Periodicidad de Medicin
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PROPOSITO
INDICADORES DE PROPOSITO
SUPUESTOS
COMPONENTES
INDICADORES DE COMPONENTE
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
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S
2. Es importante?
No (no incluir ) No (no incluir) Probable (=Supuesto) Muy probable (no incluir)
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Supuestos
Supuestos
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EVALUACIN DE PROGRAMAS
Contenidos de la Evaluacin 1. Descripcin del Programa
2. mbitos de la Evaluacin
2.1. Diseo (uso MML) 2.2. Gestin 2.3. Resultados (uso MML) 2.4. Sostenibilidad del Programa 2.5. Justificacin de la Continuidad del Programa 2.6. Conclusiones 2.7. Recomendaciones
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Poblacin potencial y objetivo, caracterizndola por edad, genero, nivel socio-econmico, zona de residencia (rural/urbana), Departamento, entre otros atributos
Reformulaciones
EVALUACIN DE PROGRAMAS
DISEO DEL PROGRAMA: Diagnstico de la situacin inicial
Un adecuado diagnstico de la situacin inicial de un programa requiere de un anlisis de la poblacin beneficiaria de un programa considerando diferentes conceptos de poblacin: poblacin potencial poblacin objetivo poblacin beneficiaria o beneficiarios efectivos.
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EVALUACIN DE PROGRAMAS
DISEO DEL PROGRAMA: Definiendo los beneficiarios
Poblacin potencial
Poblacin total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa y por ende pudiera ser elegible para su atencin (cobertura)
Poblacin objetivo
Aquella poblacin que el programa tiene planeado o programado atender en un perodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la poblacin potencial o a una parte de ella (cobertura planificada)
Beneficiarios efectivos
Aquellos que estn siendo o han sido atendidos por el programa
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EVALUACIN DE PROGRAMAS
El diagnstico debe permitir identificar:
POBLACION NO AFECTADA POBLACION NO AFECTADA POBLACION NO AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
focalizacin deseada?
los criterios de asignacin de recursos diseados son flexibles o rgidos? los contratos incluyen la medicin de indicadores de desempeo para monitorear el logro del objetivo del programa?, permiten la rendicin de cuentas? existe una estructura de incentivo adecuada
FIN
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