Construcción taller maestranza UNAS

4
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA

PERFIL:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
BASICO DEL TALLER DE
MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

2008

Tingo Mara 2008

5
RESUMEN EJECUTIVO
La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) fue creada con el fin de
brindar los conocimientos necesarios para lograr el desarrollo sostenido de la
regin y del pas, a travs del estudio, la investigacin cientfica y la difusin de
los resultados de la realidad de nuestro medio, mediante el desarrollo de
nuevos paquetes tecnolgicos y de nuevos servicios complementarios tales
como el taller de maestranza para facilitar la operatividad del parque automotor.
Entre los factores que posibilitan el cumplimiento de tal fin, estn la existencia
de un apropiado taller de maestranza debidamente implementada, lo cual se
provee a la poblacin universitaria indirectamente el servicio de vehculos
operativos para la realizacin de prcticas en los centros de investigacin.
En la actualidad, la poblacin universitaria esta en crecimiento y los servicios
bsicos destinados al quehacer acadmico quedan insuficientes, por lo que
requieren de modernizar el taller de maestranza, los cuales repercutirn en la
mejora de la prestacin del servicio acadmico, investigacin y proyeccin
social, en la formacin de los estudiantes y docentes de nuestra universidad.
En tal sentido, el taller de maestranza requiere ser implementado en nuestra
Universidad, tanto con un nuevo ambiente y nuevos equipos que facilitan el
trabajo, lo cual permitir mejorar la calidad en la prestacin del servicio y la
eficiencia en el arreglo de los vehculos para mantener la operatividad del
mismo.
El taller de maestranza UNAS, cumple adems un rol muy importante dentro
del marco de desarrollo de los servicios bsicos, la existencia de esta unidad,
hace que desarrollan y facilitan la operatividad del parque automotor y por ende
el transporte de los docentes, estudiantes y trabajadores, con la finalidad de
movilizar a los centros de investigacin experimentales (Tulumayo, la divisoria
y zungaro) con que cuenta la Universidad y esto facilita y fomentando la
preparacin continua de la corporacin universitaria.
El propsito del presente proyecto, es la obtencin del financiamiento por parte
del sector pblico que har realidad la Modernizacin del taller de maestranza
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, facilitando y contribuyendo
decisivamente a la investigacin y al desarrollo.

6
INTRODUCCIN

El presente perfil denominado CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO
DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, se ha formulado con la participacin de los involucrados que
hace al proyecto dar mayor consistencia tcnica.
Las dificultades que atraviesa son de carcter econmico y financiera vienen
afectando a la universidad y en lo respecto a las obligaciones de atender con
los servicios bsicos no se atienden y desarrolla como es debido, as como la
prestacin de servicios mecnicos no pueden ser atendidos eficientemente por
las dificultades en la captacin de sus recursos, sean estos de carcter
econmicos y administrativos.
La UNAS ubicado en la ciudad de Tingo Mara, se encuentra tambin afectado
por esta realidad, las restricciones de carcter econmico y financiero debilitan
una buena distribucin de los recursos econmicos en la institucin.
La formulacin del perfil, fue redactado con el apoyo bibliogrfico (Anexo SNIP
05 A) y en coordinacin con el Administrador del taller de maestranza, el
responsable de la administracin del mismo y los alumnos y docentes
directamente beneficiarios, quienes realizan las prcticas segn los cursos en
los diversos centros de investigacin, tales como prcticas curriculares,
capacitacin a docentes, capacitacin al personal administrativo y cursos a los
estudiantes de la universidad; el siguiente perfil se estructura en los siguientes
captulos segn el Sistema de Inversin Pblica (SNIP Modificado a nivel de
Perfil):
El perfil esta desarrollado por los siguientes captulos: El primer captulo:
Resumen Ejecutivo, segundo capitulo. Los Aspectos Generales de la UNAS, en
el tercer capitulo: Identificacin del Proyecto, el cuarto captulo: Formulacin y
Evaluacin, el quinto capitulo: Conclusiones y finalmente se indican los
anexos.

7
NDICE
Presentacin
Introduccin
I. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................... 09
A. Nombre del Proyecto ......................................................................... 09
B. Objetivo del Proyecto......................................................................... 09
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ............ 09
D. Descripcin Tcnica del PIP .............................................................. 10
E. Costos del PIP ................................................................................... 15
F. Beneficios del PIP ............................................................................. 15
G. Resultados de la Evaluacin Social ................................................... 16
H. Sostenibilidad del PIP ........................................................................ 16
I. Impacto Ambiental ............................................................................. 18
J. Organizacin y Gestin ..................................................................... 19
K. Plan de Implementacin .................................................................... 20
L. Conclusiones y Recomendaciones .................................................... 21
M. Marco Lgico ..................................................................................... 23
II. ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 25
2.1 Nombre del Proyecto ........................................................................ 25
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ...................................... 25
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios ......... 27
2.4 Marco de Referencia ......................................................................... 28
III. IDENTIFICACIN ................................................................................... 30
3.1 Diagnostico de la Situacin Actual .................................................... 30
3.2 Definicin del Problema y sus Causas .............................................. 51
3.3 Objetivo del Proyecto ........................................................................ 59
3.4 Alternativas de Solucin .................................................................... 64
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN .......................................................... 72
4.1. Anlisis de la Demanda .................................................................. 72
4.2. Anlisis de la Oferta ........................................................................ 83
4.3. Balance Oferta Demanda................................................................ 88
4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas ..................................... 90
4.5. Costos ............................................................................................. 96
4.6. Beneficios ....................................................................................... 103
8
4.7. Evaluacin Social ............................................................................ 105
A. Metodologa Costo/Beneficio ..................................................... 105
B. Metodologa Costo/Efectividad .................................................. 105
4.8. Anlisis de Sensibilidad .................................................................. 107
4.9. Anlisis de Sostenibilidad ............................................................... 109
4.10. Impacto Ambiental ......................................................................... 110
4.11. Seleccin de Alternativa ................................................................ 113
4.12. Plan de Implementacin................................................................. 115
4.13. Organizacin y Gestin .................................................................. 117
4.14. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada ............. 119
V. Conclusin
VI. Anexo

9
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL TALLER DE
MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA.

B. Objetivo del Proyecto
Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se
encuentran recibiendo adecuadas condiciones en el servicio de
transportes para la realizacin de las labores acadmicas.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Cuadro 01
Oferta Optimizada en atencin y/o arreglos Servicio Mecnico
Sin Proyecto.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(DEMANDA DE VECES/ARREGLO) 1112 1151 1191 1233 1276 1321 1367 1415 1465 1516
(OFERTA Y/O ATENCIONES) 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO -467 -506 -547 -588 -632 -676 -723 -771 -820 -872
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AOS
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro 02

Con Proyecto.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(OFERTA Y/O ATENCIONES) (C/PROYECTO) 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 111 72 32 -10 -53 -98 -144 -192 -242 -293
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
AOS

Como se puede apreciar en el ao 2009 hasta el ao 2011, se tiene
mayor capacidad de atencin y a partir del ao 2012 la demanda sobre
pasa la capacidad de atencin pero en pequea cuanta.

10
D. Descripcin Tcnica del PIP
Cuadro 03

PROYECTO ALTERNATIVO 01
Construccin de los ambientes del taller de maestranza con estructuras
metlicas con techo de calamina, la adquisicin de nuevos equipos,
herramientas y mobiliarios y la capacitacin al personal del taller de maestranza
en temas de mecnica automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:
Se realizaran las siguientes acciones tales como,
movimientos de tierras, concreto simple, concreto
armado, zapatas, cimiento armado, columnas, vigas,
estructura metlica, albailera, revoques enlucidos y
molduras, pisos y pavimentos, zcalos carpintera
metlica, cerrajera pintura instalaciones elctricas
sistema de agua fra y contra incendio, servicios
higinicos, oficinas.
La construccin del taller de maestranza tendr una rea
de 11,155.34, el cual se encontrara distribuido de la
siguiente manera:

Areas propuestas en la nueva construccin para el
taller de maestranza:
La construccin consta cimiento y sobre cimiento de
concreto, las columnas y paredes de concreto y las
vigas de metal, as como el techado de calamina.
11
N AREAS M2
1 Deposito 89.55
2 Taller de Soldadura 363.45
3 Taller de Mecanica 534.15
4 Taller de Torno 364.15
5 Taller de Planchado 367.65
6 Taller de Lavado y Engrase 367.65
7 Parqueo 367.65
8 Oficinas 96.90
9 Servicios Higienicos 28.10
11 Area Libre 333.42
13 Volteadero y Area de 6149.20
14 Area Cosntruida existente 108.98
15 Area Libre Externa 1668.39
11109.99 AREA TOTAL

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:
Adquisicin de equipos, herramientas y mobiliarios, para
la implementacin del taller de maestranza.
La implementacin, del taller de maestranza, esta con
los equipos y herramientas nuevo y moderno, la
adquisicin de los mismos es segn las areas a
construir, para brindar un buen servicio.

ADQUISICION E INSTALACION DE TECLE
ADQUISICION DE COMPRESORA DE AIRE
ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA
ADQUISICION DE EQUIPO ENGRASADOR
ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS
ADQUISICION DE PRENSA CHINA
ADQUISICION EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA
ADQUISICION DE COMPRESORA PARA LAVADO
ADQUISICION DE GATA LAGARTO DE 4 TN
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DESLLANTADOR

COMPONENTE 03 : Capacitacin al Personal.

Accin 3a : Capacitacin al personal en temas de mecnica automotriz.
La capacitacin esta orientado al fortalecimiento del
personal que viene laborando, a si como tambin a la
12
actualizacin en temas de mecnica automotriz, con la
finalidad de mejorar la calidad del servicio.
- Capacitacin: Mantenimiento del automvil y
mnibus. (3 capacitaciones)
- Capacitacin: Mecnica General (4 capacitaciones)
- Capacitacin: Chapa y pintura (2 capacitaciones)
- Capacitacin: Limpieza de circuitos.(2 capacitaciones)
- Capacitacin: Alineado de direccin (2 capacitaciones)
- Capacitacin: Ruedas: venta, montaje y equilibrado
(4 capacitaciones)
- Capacitacin: Instalacin de equipos de ahorro de
combustible. (2 capacitaciones)

Cuadro 04

Construccin de los ambientes del taller de maestranza con techo de concreto,
la adquisicin de nuevos equipos, herramientas y mobiliarios y capacitacin al
personal del taller de maestranza en temas de mecnica automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:
techo de concreto, albailera, revoques enlucidos y
El equipamiento y la capacitacin son igual para las dos
13
alternativas.
concreto, las columnas, paredes y vigas de concreto, as
como el techado de concreto.
N AREAS M2
1 Deposito 89.55
7 Parqueo 367.65
8 Oficinas 96.90
11109.99 AREA TOTAL

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:

14


(4 capacitaciones)

Las alternativas de solucin se han diseado en base al anlisis de las
causas detectadas para ello se plantea dos alternativas, las mismas
que reflejan las propuestas generadas durante la sistematizacin de la
informacin obtenida en los talleres y las reuniones de coordinacin
realizada por el personal de la formulacin del proyecto.

15
E. Costos del PIP
Cuadro 05
Resumen de la Inversin (Alternativa 01)
N DENOMINACION DEL GASTO MONTO
1 Expediente Tecnico 46429.77
2 Mano de Obra Calificada 309457.58
3 Mano de Obra No Calificada 217,406.95
4 Materiales de Construccion 1,036,750.50
5 Equipamiento 57833.29
6 Capacitacion 38,000.00
7 Plan de Mitigacion Ambiental 26,531.82
8 Gastos Generales (15%) 252,897.02
1,985,306.93
PRESUPUESTO TOTAL 1985306.93
Fuente: Presupuesto Preliminar
RESUMEN DE LA INVERSION
COSTOS TOTALES DE LA INVERSION FIJA (ALTERNATIVA 01)
Sub Total

La inversin en la primera alternativa asciende a S/. 1
985,306.93 esto contempla la construccin, equipamiento y
capacitacin del taller de maestranza.

F. Beneficios del PIP
El proyecto generar beneficios acadmicos y de investigacin, como:
mejora de las condiciones del taller de maestranza, que facilita el
servicio de transporte a los docentes y alumnos, para que realizan sus
prcticas acadmicas e investigacin y tener resultados confiables en
el trabajo que se realiza en los centros experimentales. Asimismo se
generar beneficios (proyeccin social) como: realizar trabajos de
campo facilitando los diversos estudios relacionados a que hacer
universitario.
Los beneficiarios directos estn conformados por los estudiantes y
trabajadores de la universidad, quienes sin ningn tipo de
discriminacin y en forma universal se benefician de los servicios de
transporte tanto interno y a nivel local, segn propuesta en el proyecto,
al ao 2018 el nmero de beneficiario promedio asciende a 3574
alumnos.

16
G. Resultados de la Evaluacin Social.
Cuadro 06
Estimacin del Ratio Costo / Efectividad
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:
01. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3,574 3,574
02. COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS (CTA ) 2,932,896 2,947,924
03. COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE ) 498,010 500,562
04. RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 2 / 1 ) 820.57 824.78
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
RUBROS
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de resultados
R C/E = CTA / N de Beneficiarios Promedio
Fuente: Elaboracin Propia.

Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de la primera
alternativa es menor que la segunda, puesto que la segunda
alternativa presenta mayor costo efectividad, en lo respecto a la
capacidad en atencin las dos alternativas son iguales, solo la
diferencia es en costos y en caractersticas tecnolgicas, por lo que la
mejor alternativa es la primera.
En este caso el promedio de beneficiarios es de 3574 alumnos,
considerando a los estudiantes y trabajadores administrativos de la
universidad.

H. Sostenibilidad del PIP
a. Arreglos Institucionales
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn
tipo de arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto,
ser ejecutada por la misma universidad, por lo que no se contempla
ningn beneficio para algn otra institucin pblica o privada.

b. Capacidad de Gestin de la Organizacin
La Oficina de Planificacin, cuenta con profesionales especializados
en presupuesto, racionalizacin, proyectos y todo lo necesario para
el buen manejo econmico de la institucin. El personal tcnico
cuenta con mucha experiencia para el correcto funcionamiento y
mantenimiento de la obra. La buena gestin de estas dependencias
asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.
17

c. Disponibilidad de Recursos Humanos
La existencia de profesionales conocedores de la realidad en la zona,
lo cual implica mayor facilidad en la ejecucin del proyecto, sumado a
la eficiencia y calidad de las mismas, asegurara la correcta ejecucin
del proyecto. Adems los accesorios que se necesitaran para el
proyecto, son provistos sin ningn problema por el mercado local y
nacional.

d. Participacin de los Beneficiarios Directos
La disposicin de los jefes y el personal tcnico que labora en el
taller de maestranza, han participado activamente en la obtencin de
la informacin, necesaria para la formulacin del proyecto, este
compromiso hace que el personal, se involucre y se parte de la
gestin y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto. Tambin
considerando en el taller de maestranza, es parte de la
administracin del Vicerrector Administrativo, ante ello existe el
compromiso de velar por el buen funcionamiento del complejo de
laboratorios.

e. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del taller de maestranza
sern financiados bsicamente por el presupuesto de la universidad
y por los recursos directamente recaudados.
Los costos de operacin es de S/. 57,600.00/ao, esta conformado
bsicamente por remuneraciones del personal que labora en el taller
de maestranza, financiado con Recursos Ordinarios, y en lo respecto
al Mantenimiento es de S/. 181,416.00/ao, en los rubros de tarifas
de servicios pblicos, bienes de consumo y otros servicios de
terceros, estos financiado con Recursos Directamente Recaudado,
haciendo un total de S/. 239,016.00/ao, durante los diez aos de
horizonte de evaluacin.
La sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del
proyecto.

18
I. Impacto Ambiental
Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del
servicio mecnico y a la vez acadmico en la universidad por medio
del taller de maestranza, mediante la construccin, equipamiento y
equipamiento.

En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado
con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la
gestin del medio ambiente.
A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del
Impacto Ambiental de la Infraestructura a construir.
Cuadro 07
AIRE PAISAJE FLORA FAUNA
C
a
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C
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Obras Provisionales X X X
Trabajos Preliminares X X
Movimiento de Tierras X X X
Obras de Concreto Armado X X
Estructura de Madera y Cobertura X
Muros y Tabiques X
Reboques y enlucidos X
Pisos y Pavimentos X
Zoocalos y Contrazocalos X
Carpinteria de madera X
Carpinteria de aluminio X
Campiteria metalica X
Techado con material de concreto X X
Cielo raso X
Pinturas X X
Instalaciones Sanitarias X
Instalaciones Electricas X
RELIEVE
A
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A
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S
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MAESTRANZA - UNAS
MATRIZ DE SISTENMATIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Matriz de interaccin causa-efecto
ELEMENTOS AMBIENTALES AFECTABLES
MEDIO FISICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIO-ECONMICO Y CULTURAL
AGUA SUELO

19
J. Organizacin y Gestin

La Organizacin y Gestin del proyecto, segn en el marco de los
roles y funciones, la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento depende
jerrquicamente del Vicerrector Administrativo. A nivel externo
coordina con entidades comerciales para elaboracin de presupuestos
para adjudicacin de obras, Ministerio de Economa y Finanzas, entre
otros.
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
Jefatura de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico.
Direccin de Mantenimiento y Servicios Generales.

Funciones Especficas
a) Formular el Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Oficina de
Infraestructura y Planeamiento Fsico.
b) Proponer Proyectos de Inversin tendientes a mejorar la
infraestructura fsica de la Universidad.
c) Planificar el desarrollo fsico institucional, supervisar y controlar la
ejecucin de las obras.
d) Evaluar el avance de las actividades de ingeniera.
e) Elaborar el Plan de Inversiones Multianual en coordinacin con el
Director de Infraestructura y Planeamiento Fsico.
f) Supervisar las labores de la Direccin de Infraestructura y
Planeamiento Fsico y de la Direccin de Mantenimiento.
g) Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras.
h) Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin de obras
i) Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.
j) Las dems funciones que le asigne el Vicerrector Administrativo.
20
Capacidad Tcnica: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento,
cuenta con la capacidad tcnica-logstica para la ejecucin de
proyectos, as como tambin el mantenimiento de las obras.

Capacidad Administrativa: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, cuenta con profesionales con experiencia en
organizacin, administracin de obras, tambin cuenta con personal
permanente y consultores. La Oficina de Ingeniera y Mantenimiento se
rige en una slida estructura organizacional y es de ah que parte las
funciones y responsabilidades del personal.

Capacidad Financiera: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, realiza sus actividades de compra de bienes y
servicios coordinadamente con las oficinas de planificacin y
abastecimiento, para realizar diversas obras en bien de la universidad,
es donde se realizan las operaciones financieras tanto con recursos
ordinarios y recursos propios.
Modalidad de Ejecucin: Administracin Directa.

La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, como unidad
ejecutora; es el rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir,
supervisar, controlar acciones tendientes a orientar el desarrollo fsico
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la
normatividad vigente.
La OIM, con la experiencia en ejecucin de obras, esta asegurando el
cumplimiento de las metas.

K. Plan de Implementacin
Se presenta el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir
de la alternativa seleccionada:

21
Cuadro 08
AOS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 -- 10
* FASE DE PREINVERSION
Elaboracion del Perfil 60
* FASE DE INVERSION
Expediente Tecnico 30
* Etapa 01 Mejoramiento, Ampliacion
1 Obras Provisionales 15
2 Trabajos Preliminares 12
3 Movimiento de Tierras 14
4 Obras de Concreto Armado 14
5 Estructura de Madera y Cobertura 20
6 Muros y Tabiques 10
7 Reboques y enlucidos 20
8 Pisos y Pavimentos 15
9 Techado con Calamina 12
10 Cielo raso 20
11 Pinturas 7
12 Instalaciones Sanitarias 8
13 Instalaciones Electricas 12
21 Plan de Mitigacion Ambiental 10
* Etapa 02 Aquisicion de Equipos y Herramientas
* Compras de los equipos y herramientas. 15
Etapa 03: Capacitacion al Personal del Taller de Maestranza 15
* Etapa 03: Capacitacion al Personal de Planta
FASE POS-INVERSION 90
FASE DE POS - INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Taller de Maestranza.
Mes 01 Mes 07
TALLER DE MAESTRANZA - UNAS
ITEM
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GANTT
DESCRIPCCION DIAS
TIEMPO EN MESES
Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

L. Conclusiones y Recomendaciones.
De acuerdo a la normatividad del SNIP, los trminos de referencia del
presente estudio corresponden al ANEXO SNIP 5 A.
De acuerdo al diagnostico de la situacin actual del taller de maestranza
de la Universidad, se ha definido el problema central como: Estudiantes
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran recibiendo
inadecuadas condiciones en el servicio de transportes para la
realizacin de las labores acadmicas.
22
El objetivo central del proyecto ha sido definido como: Estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran recibiendo
adecuadas condiciones en el servicio de transportes para la realizacin
de las labores acadmicas.
La alternativa 01: que se propone, plantea tres componentes que son:
1. Construccin de 10 ambientes.
2. Equipamiento.
3. Capacitacin al Personal.
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/. 1 985,306.93
La alternativa 02: que se propone, plantea cuatro componentes que son:
2. Equipamiento.
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/.1 997,956.93
El costo efectividad de las dos alternativas es de:
Cuadro 09
ALTERNATIVA
1:
ALTERNATIVA 2:
01, NUMERO DE BENEFICIARIOS 3.574 3.574
02, COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS (CTA ) 2.932.896 2.947.924
03, COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE ) 498.010 500.562
04, RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 2 / 1 ) 820,57 824,78
RUBROS
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de
resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)

Al haber analizado las dos alternativas, se vio por conveniente la
eleccin de la primera alternativa, puesto que cuenta con un menor
Ratio Costo / Efectividad y menores costos de operacin y
mantenimiento.
El anlisis de sensibilidad se concluy que ante las variaciones del
precio de los requerimientos mencionados, los costos totales
actualizados varan segn los porcentajes y de esta manera el ratio
costo efectividad se va incrementado en pequeas proporciones en el
caso de la alternativa 01, ante un incremento del 40% de los precios se
23
tiene un ratio de (S/.838.80) de los precios est superando el ratio costo
efectividad de la alternativa 02 (S/.824.78), esto significa que el proyecto
es sensible en especial a los materiales de construccin, en este caso
se recomiendo las compras corporativas para manejar los precios en el
mercado.

El proyecto es sostenible por cuanto existen documentos de
compromisos por parte de los docentes y trabajadores en especial el
apoyo de mano de obra no calificada, para cuidado y mantenimiento de
la obra realizada. As tambin se cuenta con los respectivos
compromisos de la administracin del personal del taller de maestranza.

M. Marco Lgico
Cuadro 10
MATRIZ MARCO LGICO:

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Eficiente desarrollo de las
actividades acadmicas,
investigacin en la Universidad
Nacional Agraria de la Selva

- Los estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de
la Selva estn desarrollando
eficientemente sus labores
acadmicas y competitivos en
el mercado local, regional y
nacional, luego de
implementado el proyecto.

- Encuesta a los
egresados de la
universidad.

- Tendencia de calidad en la
educacin en el Per y
Amrica latina y proceso de
autoevaluacion y
acreditacin en marcha.

PROPSITO

Estudiantes de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, se
encuentran recibiendo adecuadas
condiciones en el servicio de
transportes para la realizacin de
las labores acadmicas.

* Se ha mejorado el servicio de
transporte y a la vez el
desarrollo acadmico mediante
la construccin de (10
ambientes para las diversas
areas programadas en el taller
de mecnica), equipado a los
ambientes (10 ambientes) y se
ha capacitado a 12
trabajadores para prestar el
servicio de mecnica con
eficiencia y facilitar la
operatividad del parque
automotor y de esta manera
contribuir a la investigacin en
el Universidad al finalizado el
proyecto.

- Inspecciones a la
edificacin
construida y
equipada.

- Los estudiantes y
docentes aprovechan las
unidades vehiculares para
el transporte a su centros
de labores oportunamente
- Los docentes realizan
trabajos de investigacin
adaptativa en los centros
experimentales.
- Los alumnos estn
recibiendo eficiente
servicio en transporte y
estn realizando sus
prcticas oportunamente
en los centros
experimentales.
COMPONENTES

- Construccin de Ambientes.

* Al final de la ejecucin del
proyecto (octavo mes) se tendr

- Inspecciones a
los ambientes

- La nueva infraestructura
construida es utilizada
24

- Equipamiento de los
ambientes.

- Capacitacin al Personal.

los ambientes construidos en
9486.95m2., y de 1668.387 de
rea libre, haciendo un total de
11,155.337m2

* Al trmino de la ejecucin del
proyecto (noveno mes) se
contarn con ambientes
implementados con equipos,
herramientas y mobiliarios.

* Se realizaran 19 talleres y se
capacitaran a 12 trabajadores
durante tres meses.

* Al finalizar el proyecto los
trabajadores estarn realizando
sus labores eficientemente.

construidas.

- Revisin de
planos.

adecuadamente.
- Los ambientes se
distribuyen en base a las
recomendaciones tcnicas.
- Los equipos modernos
son utilizados
ptimamente.
- Se han mejorado los
servicios bsicos en
mecnica automotriz.
- La flota de vehculos
motorizados modernos en
la universidad.

ACTIVIDADES:
1. Expediente tcnico
2. Obras Provisionales
3. Estructura metlica u Cobertura
4. Obras de Conc. armado y simple
5. Revoque y Enlucidos
6. Pisos y Pavimentos.
7. Zcalos y Contrazocalos
8. Carpintera de madera
9. Carpintera de aluminio
10. Carpintera metlica
11. Techado con calamina.
12. Pinturas
13. Instalaciones Sanitarias
14. Instalaciones Elctricas
15. Mitigacion de Impacto Ambiental
16. Equipamiento
17. Capacitacin
18. Gastos Generales

S/. 46429,77
S/. 312722,99
S/.187633,794
S/. 312722,99
S/. 93816,89
S/. 156361,49
S/. 46908,44
S/. 39090,37
S/. 93816,89
S/. 62544,59
S/.156361,49
S/.15636,14
S/. 7818,07
S/. 78180,74
S/. 26531,82
S/. 57833.82
S/. 38000.00
S/. 252897.08
S/. 1985306,93

- Boletas y facturas
de compras.

- Registros contables
y financieros del
proyecto

- Se obtiene el
financiamiento para la
construccin e
implementacin del taller
de maestranza de manera
oportuna.

- Los profesionales
encargados de la
ejecucin de la obra,
realizan su trabajo en
forma eficiente.

- Los precios de los
materiales e insumos se
mantienen estables en el
mercado.

25

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL TALLER DE
MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA
2.2 Entidad Formuladora
Nombre : Universidad Nacional Agraria de la Selva
Sector : 10 Educacin
Pliego : 526 Universidad Nacional Agraria de la Selva
Responsable : CPC. Artemio Gonzlez Ramrez
Jefe de la Oficina de Planificacin
Direccin : Av. Universitaria Km. 1.5, Tingo Mara
Telfono : (062) 56-1143
E-mail : unidad_formuladora@hotmail.com

2.3 Unidad Ejecutora
Nombre : Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
Responsable : Lic. Adm. Javier Coz Rodrguez
Jefe de la Oficina de O.I.M.
Direccin : Av. Universitaria Km. 1.5, Tingo Mara
Telfono : (062) 962682637

Estructura del Financiamiento
APORTE DE ENTIDADES MONTO EN S/. MONTO EN US$
UNAS 1 985,306.93 661,768.98
GOBIERNO REGIONAL 00 00
BENEFICIARIOS 00 00
T/C: 3.00
PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA:
Para la ejecucin del presente proyecto se propone como Unidad
Ejecutora a la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento, por las siguientes
razones:

26
BASE LEGAL
Ley No 14912: Ley de Creacin de la Universidad Nacional Agraria
de la Selva
Resolucin No. 0728-2006-COG-P-R1376-UNAS, de fecha 09 de
agosto 2006: Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones
de la UNAS.
NATURALEZA
La Oficina de Ingeniera y Mantenimiento es el rgano de apoyo
responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones
tendientes a orientar el desarrollo fsico de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, en concordancia con la normatividad vigente.

OBJETIVOS
Los objetivos de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento son los
siguientes:
a) Promover el desarrollo fsico de la universidad mediante actividades
de ingeniera, estudios tcnicos y el apoyo en la formulacin de
proyectos de inversin (obras).

b) Contribuir al mejoramiento continuo del funcionamiento de la
universidad a travs de las actividades de mantenimiento,
aprovisionamiento y reparacin de represas de agua, reservorios,
fluido elctrico, telefnico, carpintera, albailera, gasfitera y
mecnica-transporte; as como el embellecimiento del campus
universitario mediante actividades de ornato (manejo de parques y
jardines) y limpieza.

c) Contribuir a la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles
dentro del campus universitario as como la seguridad de los
docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores
o visitas a las instalaciones universitarias.
Competencias: La Oficina de Ingeniera y Mantenimiento es el
rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar
acciones tendientes a orientar el desarrollo fsico de la Universidad
27
Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la normatividad
vigente.
Capacidades Operativas: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, cuenta con la capacidad logstica para la ejecucin de

2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.
A travs de reuniones con los Decanos de las seis facultades de, los
Jefes de Departamentos Acadmicos y el representante de los
estudiantes, mediante el taller participativo organizado por el
responsable de la formulacin del proyecto, cumpliendo con la
exigencia del SNIP y el Plan Operativo Institucional el proceso de
priorizacin de los proyectos, para el ao fiscal 2008 - 2009, se ha
podido identificar los problemas urgentes e importantes. Esto ha
permitido elaborar la matriz de involucrados, el rbol de causas y
efectos, la identificacin y seleccin de alternativas de solucin ms
viables.
Los principales entes encargados son los del taller de maestranza,
decanos, los jefes de departamento y la oficina de planificacin la cual
se encargarn de la gestin del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son los docentes y estudiantes
de la universidad quienes estn utilizando el servicio de manera
indirecta, sabiendo que el parque automotor depende del taller de
maestranza para la eficiente operatividad, pero en la actualidad se
viene operando con reducidos ambiente y equipos con mucha
deficiencia, para la realizacin de sus labores referido al arreglo de los
vehculos motorizados de la universidad.
Las autoridades antes mencionados, en forma reiterada han planteado
la construccin y el equipamiento del taller de maestranza, ante el
deterioro y limitado espacio para el arreglo de los vehiculos, por que
dichos vehculos estn asignados para conducir a los estudiantes y
docentes al campo es por ello se vuelve necesario dicha infraestructura
y equipamiento. Por tal motivo, en bien de las facultades y en especial
a los estudiantes de ingeniera, se comprometen en aportar todo lo
28
necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin
y mantenimiento del mismo.
En este sentido, una de las principales lneas de trabajo es el desarrollo
de los talleres participativos para el desarrollo de las capacidades de
gestin y para ello se reformula los objetivos del proyecto al desarrollo
de las funciones y competencias de las autoridades para brindar un
buen servicio bsico en nuestra universidad.
2.5 Marco de referencia.
La Universidad no solo es una entidad profesional, sino tambin
promueve la ciencia y la tecnologa para el desarrollo, en cumplimiento
con lo dispuesto por el articulo 33 de la ley 23733 ley universitaria y
en el marco de una economa de desarrollo sostenible a nivel nacional,
se concibe a la Universidad como una institucin estratgica de
desarrollo sustentable para esta zona del Pas, definido como aqul
que busca satisfacer las necesidades de la sociedad local, nacional e
internacional y de esto la demanda de la corporacin universitaria. Por
lo que la Universidad Nacional Agraria de la Selva en su lnea IV, y
objetivos estratgicas IV., Investigacin, innovacin y transferencia
tecnolgica para el desarrollo sostenible; lo cual pone nfasis en la
innovacin de la infraestructura y equipamiento adecuado para la
investigacin e innovacin tecnolgica y los servicios bsicos.
La obra CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL
TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA, est enmarcada en los lineamientos del
plan operativo institucional de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva: Modernizacin de la infraestructura fsica de la universidad, en
lo respecto a la Misin tiene como objetivo: crear, conservar,
acrecentar y trasmitir la ciencia, la tecnologa y los valores humanos
para el perfeccionamiento del hombre. Forma profesionales con
slidos conocimientos, con capacidad de comprender la tecnologa, la
conservacin de la biodiversidad, los escenarios socio-econmicos y
medioambientales, para resolver los problemas del agro de la regin y
del pas.
29
Es por esta razn la Oficina de Planificacin, en especial la unidad de
Planes y Proyectos con el fin de lograr dichos lineamientos planteado y
cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin
directamente beneficiaria e indirectamente a la corporacin
universitaria de infraestructura fsica para el ejercicio de las labores en
su mayora de apoyar mediante el eslabn (servicio) en la
investigacin, prestando el servicio bsico en infraestructura y al
mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes
pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin de las reas
aledaas a la infraestructura en la Universidad.
La elaboracin del presente perfil est enmarcado dentro de lo
normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293),
la Resolucin Directorial N 009 2007 EF/68.01, modificada por las
Leyes Ns. 28522 y 28802 que delega facultades a las Oficinas de
Inversin del Sector Pblico, para aprobar, observar, rechazar y
declarar la viabilidad de los proyectos.
- Lineamientos del Plan Estratgico Institucional 2007 2011
- Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil. (Arlette Beltrn Barco
MEF y DGPMSP Lima, Mayo de 2007).
Sobre la base tcnica de las directivas y recomendaciones emitidas
por las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. La
Universidad Nacional Agraria de la Selva actuar como Ejecutor del
proyecto por su distincin en trabajos de esta naturaleza.

30
III. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Situacin Socio Econmica y Cultural de la Poblacin.
a) Los Motivos que Generaron la Propuesta de este Proyecto:

Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es la solicitud
explicita de las autoridades Universitarias y en especial de los que
estn laborando en el taller de maestranza, ante la preocupacin de
tener ambientes reducidos, equipos y herramientas en situacin
precaria, para brindar el servicio de arreglo a los vehculos, con que
cuenta el parque automotor y de esta manera facilitar la operatividad
de los mismos en bien de brindar el transporte a los estudiantes a las
diversas labores acadmicas.
En el ao 1980 se realizaron la construccin del taller de maestranza
dentro del campus universitario, y la edificacin fue construido para
atender a un grupo menor de vehculos y tambin los diseos de la
infraestructura es inadecuada para un taller y brindar el respectivo
servicio con comodidad., en la actualidad el parque automotor cuenta
con mas vehculos y de mayor magnitud, ante dicha situacin el
ambiente, los equipos y herramientas del taller de maestranza no
presta la garanta y condiciones adecuada para satisfacer la demanda
de arreglos que requiere el parque automotor; otro factor asociado el
personal que esta laborando en el taller de maestranza no viene
recibiendo capacitacin permanente sobre temas de mecnicas
avanzadas, esto hace que al brindar el servicio de arreglo existen
mayor utilizacin de tiempo; esta situacin hacen que al momento de
utilizar los vehculos para facilitar el traslado a los alumnos a diversos
centros de prcticas se quedan en medio camino o si no utilizan mas
tiempo en llegar a sus lugares de prcticas, esto debido a la continua
fallas operativas de los vehculos, esto esta repercutiendo en retrasos
en las labores acadmicas en especial en los centros experimentales.

31
Identificacin de la Poblacin Afectada por el Problema:

La zona afectada por el proyecto, estn ubicadas dentro del campus
universitarios; la corporacin universitaria.
La poblacin afectada son los estudiantes, trabajadores y docentes al
ao 2008 - I, es de 3006, conformada en su gran mayora por
estudiantes el 85.56% y los docentes en 6.29% y administrativos en
8.15% procedentes de diferentes puntos del Per.
Siendo, los docentes, personal administrativo y el alumnado la
poblacin afectada por el problema en la Universidad.

Cuadro 11
ALUMNOS 2572 85.56
DOCENTES 189 6.29
TRBAJADORES 245 8.15
TOTAL 3006 100.00
COORPORACION UNIVERSITARIA -2007

Fuente: Compendio Estadstico UNAS - 2008
Grafica: 01
COORPORACION UNIVERSITARIA
2572,
86%
245,
8%
189,
6%
ALUMNOS DOCENTES TRBAJADORES

Fuente: Compendio Estadstico UNAS 2007
A continuacin se presentan las siguientes caractersticas
socioeconmicas de la poblacin universitaria.
32
a.1. Poblacin Docentes:

Conformacin de los Docentes segn Sexo: La poblacin
docente, esta conformado segn sexo. Masculino y Femenino,
165 son masculinos y 24 son femeninos y la poblacin total es de
189 docentes en la UNAS.
Cuadro 12
MASCULINO FEMININ0 TOTAL
AGRONOMIA 24 1 25
ZOOTECNIA 18 3 21
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 19 6 25
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 21 4 25
ADMISTRACION 23 4 27
CONTABILIDAD 17 1 18
ECONOMIA 22 5 27
INGINIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 21 21
165 24 189
CARRERAS
DOCENTES

El cuadro nos indica que el 87.3% esta conformado por gnero
masculino y el 12.6% por gnero femenino.
Grafica: 02
DOCENTES (GENERO)
24
18
19
21
23
17
22
21
1
3
6
4
4
1
5
0
5
10
15
20
25
30
AGRO ZOOT. FIIA RNR ADM CONT ECON. FIIS
MASCULINO FEMENINO


33
Docentes Nombrados, por Nivel Acadmico, Segn Facultad
y Especialidad.
El nivel acadmico de los docentes: El total de profesionales con
titulo profesional es de 84 docentes, el total de profesionales con
maestra es de 77 docentes y el total de profesionales con
doctorado es de 7 docentes.
Cuadro 13
Nivel Acadmico de los Docentes.
TITULO PROFESIONAL MAGISTER DOCTOR
AGRO. 14 9 1
ZOOTEC. 9 10 2
FIIA 12 9 1
RNR 9 19 1
ADM. 9 7
CONT. 8 8
ECON. 10 12 1
FIIS 13 3 1
FACULTADES
NIVEL ACADEMICO
Fuente: Compendio Estadstico UNAS 2008-11-08

Segn el compendio estadstico, existen docentes que estn
cursando su maestra y otros todava estn tramitando sus
grados, ante lo cual no se considera en el cuadro 4.
Grafica: 03
PERSONAL DOCENTE POR NIVEL ACADEMICO
14
9
12
9 9
8
10
13
9
10
9
19
7
8
12
3
1
2
1
1
1
1
0
5
10
15
20
25
30
35
AGRO. ZOOTEC. FIIA RNR ADM. CONT. ECON. FIIS
T. PROFESIONAL MAGISTER DOCTOR


34

Procedencia de los Docentes: Los docentes de la Universidad,
en un 89% proceden de otros lugares del Per y el 11% son de la
zona, que ya vienen trabajando en la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, varios aos.
Cuadro 14
Procedencia de los Docentes
POBLACION DOCENTES %
168 0,89 OTROS LUGARES
21 0,11 DE LA ZONA
189 1,00

Fuente: rea de Estadstica Ofic. Planificacin
Grafica: 04
PROCEDENCIA DE LOS DOCENTES
168,
89%
21,
11%
OTROS LUGARES DE LA ZONA


Por otro lado en el aspecto econmico los docentes tienen
dedicacin exclusiva en sus labores dentro de la Universidad.
Sus ingresos fluctan en el promedio entre S/. 900.00 y 3,000.00
de remuneraciones, este ultimo en menor numero, ya que se
debe al nivel alcanzado, estudios y aos de servicio a la
institucin.

a.2. Poblacin estudiantil:
Procedencia de la poblacin estudiantil:

Asimismo, la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, en un 80% est compuesta por alumnos
35
forneos, lo que representa aproximadamente 1842, distribuidos
en su mayora de diversos departamentos del pas, as se tiene
que el 37.97% de stos provienen del departamento de Hunuco
(excepto la Provincia de Leoncio Prado), seguido en
predominancia por alumnos provenientes del departamento de
San Martn el 19.76%, el tercer Departamento es Amazonas con
13.98%, el Departamento de Lima representando el 6.12%, los
departamentos de Ucayali, Junn Pasco con menos porcentajes
en poblacin estudiantil y otros Departamentos representa el
8.88%. Cabe precisar que los estudiantes de la zona solo
representan el 20% del total de alumnos de la Universidad. Como
podemos apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro 15
HUANUCO 1005 37,97
SAN MARTIN 523 19,76
PASCO 108 4,08
JUNIN 100 3,78
UCAYALI 144 5,44
AMAZONAS 370 13,98
LIMA 162 6,12
OTROS 235 8,88
TOTAL 2647 100,00
PROCEDENCIA DE LOS ESTUDAINTES

Grafica 05

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES
5%
4%
4%
20%
38%
14%
6%
9%
HUANUCO SAN MARTIN PASCO JUNIN
UCAYALI AMAZONAS LIMA OTROS

36
Tipo de Colegio de Procedencia de los Estudiantes:

La poblacin estudiantil, realizaron sus estudios en colegios
estatales y colegios privados, la mayor procedencia de los
estudiantes son de colegios estatales representando el 91.95%, y
de colegios particulares representa el 8.05%, como podemos
apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro 16

TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA N DE ALUMNOS %
ESTATAL 2434 91.95
PARTICULAR 213 8.05
TOTAL 2647 100

Grafica 06

TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA
213,
8%
2434,
92%
ESTATAL PARTICULAR


Condicin Econmica: El orden del 50.57% de los alumnos,
perciben un ingreso mensual de menor igual a S/. 200.00, lo cual
significa que en muchos de los casos es menos de esta cifra, el
41.38% perciben un ingreso de menor igual a S/. 400.00, y el 8.05
percibe un ingreso de S/.700.00, pero como se verifica, la
mayora de los alumnos son de escasos recursos econmicos, el
cual denota una serie de limitaciones para un correcto desarrollo
de sus actividades acadmicas.
37
Cuadro 17
POBLACION INGRESO ECONOMICO N ALUMNOS %
200 1338.7 50.57
400 1095.3 41.38
700 213 8.05
TOTAL 2647 100
ALUMNOS

Grafica 07

CONDICIONES ECONOMICAS
1338,7
1095,3
213
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
200 400 700
CONDICIONES ECONOMICAS


Condicin Acadmica:

La situacin acadmica de los estudiantes de la Universidad, el
83% se encuentran en condicin de regular y el 17% se
encuentran en condicin de especiales, segn registros del rea
de estadstica 2008 - I.

Cuadro 18
Situacin Acadmica de los Estudiantes.
ESTUDIANTES N %
REGULARES 2197.01 0.83
ESPECIALES 449.99 0.17
TOTAL 2647.00 1.00


38
Grafica 08

SITUACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES
2197.01,
83%
449.99,
17%
REGULARES ESPECIALES


Demanda de los servicios por parte de los estudiantes:

Esta caracterstica de poblacin estudiantil de mayora fornea se
ve reflejada en el uso de los servicios de comedor e internado que
brinda la universidad a un costo mnimo, con el objetivo de brindar
las facilidades del caso a los estudiantes de escasos recursos
econmicos. En tal sentido, se tiene que el 39% y el 56% de los
alumnos forneos hacen uso del Internado y del Comedor
respectivamente, siendo solo el 5% restantes que cuentan con
habitaciones alquiladas y se alimentan de pensiones que se
ofrece en la ciudad; este grupo minoritario, es el que cuenta con
un ingreso aceptable que les permite cubrir todos estos gastos.

Cuadro 19
Demanda de los Servicios.
ESTUDIANTES N %
COMEDOR 1032.33 0.39
INTERNADO 1482.32 0.56
OTROS 132.35 0.05
TOTAL 2647.00 1.00
DEMANDA DE LOS SERVICIOS


39
Grafica 09
DEMANDA DE LOS SERVICIOS
132.35,
5%
1032.33,
39%
1482.32,
56%
COMEDOR INTERNADO OTROS


Cabe indicar, tambin que por la influencia de la procedencia de
los alumnos en ndice del 91% dependen en materia econmica
de sus padres y parientes.
En trminos socioeconmicos existe una diversidad compleja en
la universidad, dada la predominancia de alumnos forneos de
varios departamentos. En tal sentido, se denota un origen rural y
urbano, mas aun en materia de relaciones interpersonales se
refleja mucho estos aspectos socioculturales, en los convenios o
modalidades de ingreso a la universidad, cada grupo con un
patrn cultural propio de sus zonas de origen que convergen en la
universidad, as de esta manera generando la pluriculturalidad en
nuestra universidad.

b) Identificacin del rea de Influencia del Problema Educativo.

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Huanuco,
Provincia de Leoncio Prado, Distrito de Rupa Rupa, ubicado en el
campus universitario, frente al garaje del parque automotor y a 100
metro de la residencia de damas.
El rea de influencia es a toda la universidad y en especial en su
totalidad las Facultades de Agronoma, Recursos Naturales
40
Renovables, Zootecnia, Industrias Alimentaras, FIIS y FCEA, son
las afectadas por el problema, dicha rea de influencia se sustenta
por el servicio que brinda el taller de maestranza en nuestra
universidad.

rea de Influencia y Ubicacin del Proyecto:

La construccin equipamiento bsico del taller de maestranza ser
en al frente del centro de produccin, en las inmediaciones a
madera verde (Ver Plano de Ubicacin y Localizacin-Anexos).

AMBIENTE TALLER DE MAESTRANZA
41
c) Consideraciones Relevantes.
Se est considerando dentro del diagnstico es de importancia
puntualizar los aspectos que determinan los indicadores
fundamentales en trmino de servicios que viene brindando para
evaluar la situacin del taller de maestranza, segn el diagnstico
realizado los cuales tenemos: situacin actual de la infraestructura
del taller de maestranza, estado situacional de los equipos y
herramientas del taller de maestranza.

c1. Situacin actual de la Infraestructura y servicio del Taller
de Maestranza.

Taller de Maestranza: en lo respecto a la infraestructura fsica se
encuentra con serias limitaciones, aunque en varios de los casos
fue refaccionado, pero sigue con las limitaciones del caso, en
especial el espacio se encuentra muy reducido, para atender los
vehculos, ante ello ocupan parte de la va (frontis), impidiendo el
normal transito peatonal y vehicular. En la actualidad el rea de la
infraestructura cuenta con una rea de 300m2, dicha rea esta
dividido en oficina, almacn y el rea para arreglar los vehculos.

El almacn es muy reducido para almacenar los equipos,
herramientas e insumos, esto esta impidiendo la calidad de
atencin en el taller de maestranza, se da el caso que se requieren
arreglar ms de 4 vehculos al instante, ante ello se requiere de

42
ms espacios y de mejores herramientas para que facilita el
trabajo.
Servicios: Si bien es cierto el taller de maestranza es una unidad
que esta bajo la administracin de la Oficina de Ingeniera y
Mantenimiento, dicha unidad tiene la finalidad de brindar un
eficiente servicio al parque automotor, pero en la actualidad se
esta atravesando muchas dificultades en la prestacin del servicio,
esto debido a que no cuentan con los equipos, herramientas y
hasta el personal idneo y capacitado para brindar dicho servicio.

Segn los datos obtenidos de la administracin del taller de
maestranza, se tiene un promedio de demanda para atender de 6
vehculos/da, esta demanda se ha detectado por que el parque
automotor se encuentran tambin en psimas condiciones, esto
hace que rpido exista fallos mecnicos y demanden del servicio
del taller de maestranza y el otro factor es debido a que la
demanda de vehculos de las facultades en especial de ingeniera
requieren para trasladarse al campo de trabajo prctico acadmico,
se ha obtenido la informacin la capacidad de atencin en lo ptimo
es de 4 vehiculo/da representando el 60% de la capacidad de
atencin, debido a que algunos vehculos presentan daos fuertes
que requieren mayor tiempo para el arreglo, as como tambin, los
trabajadores estn en permanente riesgo por que no cuenta los
equipos y herramientas que garantizan un buen trabajo, se ha

43
registrado en el ao 2007, 12 accidentes no severas de golpes (en
la mano y afeccin a la vista por emisin de partculas metlicas)
por no contar con los implementos de proteccin para el trabajador
y de 5 accidentes en trabajadores en el 2008 hasta la actualidad,
como se puede apreciar en la foto, los trabajadores son los que
brindan dicho servicio, pero en la actualidad vienen laborando con
deficientes implementos de mecnica.
Los indicadores crticos son (N de atenciones promedio por da es
de 6, N de accidentes registrados en el ao 2007 es de 12 en
trabajadores, demanda de vehculos (veces/vehiculo/ciclo
acadmico) para el transporte para la realizacin de prcticas en
campo por las facultades es de 82; demanda de vehculos
(veces/vehiculo/ciclo academico), para el transporte interno para el
personal administrativo es de 320 y la demanda de vehculos
(veces/vehculos/ciclo academico) para el transporte a estudiantes
es de 640.
Dichos indicadores nos refleja la magnitud tanto en dao por el
problema y la demanda que se necesita del parque automotor y a
su ves cuando los vehculos se malogren necesitan del taller de
maestranza; segn los informes de la administracin del taller de
maestranza, se ha tenido 8 retrazos de prcticas en campo en el
ao 2007 y de 4 en el 2008, debido a que los vehculos destinado
para el traslado a dicho centros experimentales estn en mal
estado y requeriran de arreglos, dichas fallas mecnicas de los
vehculos no estaban al alcance del trabajo de los mecnicos, esto
ha generado un atraso en las prcticas acadmicas y de
investigacin, as como tambin el malestar general en los alumnos
y docentes.
Esta situacin preocupa a los docentes que dictan directamente
clases prcticas en los centros experimentales de la universidad,
por lo tanto el problema se expresa en Estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran
recibiendo inadecuada condiciones en el servicio de
transporte para la realizacin de las labores acadmicas., en
44
trminos de servicios acadmicos, que viene prestando la
universidad por medio del taller de maestranza se encuentra en
psimas condiciones, por no contar con los ambientes, equipos y
personal capacitados.

c2. Estado Situacional de los Equipos y Herramientas en el
Taller de Maestranza.

En respecto a los equipos, herramientas y mobiliarios (segn la
Oficina de Patrimonio), el estado situacional, los bienes se
encuentran en deterioro, esto representa el 30% (bienes en baja) y
el 70% restantes de bienes se encuentran en estado operativo pero
con deficiencia debido a la antigedad de los mismos.
Ms del 70% de equipos y herramientas fueron adquiridos en 1987,
los equipos y mobiliarios tienen en promedio de 20 aos, son
muchos de ellos se encuentran funcionando por debajo de su
capacidad real debido a la falta de repotenciacin, adquisicin y
mantenimiento peridico, de esta manera prestando un psimo
servicio en la parte tcnica-mecnica al parque automotor.
El estado situacional en especial de los equipos y herramientas se
encuentran en funcionamiento, pero con serias limitaciones; segn
el diagnstico realizado los que se encuentran con mayor
antigedad de uso son los equipos que fueron adquiridos en 1987
desde ese ao, se ha venido realizando varias compras en
repuestos y otros equipos de menor costo, con la finalidad de
recuperar la capacidad de operativa del taller de maestranza. (ver
los siguientes cuadros en anexos: Diagnostico situacional del
Complejo del taller de maestranza UNAS).

45
Cuadro 20
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
TINGO MARIA
DEPENDENCIA
LOCAL
AREA
MARCA TIPO COLOR SERIE
1 678209500001 CAMION (OTROS) 1987 31/05/1998 B DODGE S/TIPO CREMA 201644 Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo
2 678250000001 CAMIONETA 1987 31/05/1998 R TOYOTA CABINA SIMPLE AMARILLO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
3 678250000002 CAMIONETA 1987 21/01/1986 R TOYOTA CABINA DOBLE GRIS OSCURO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
4 678250000003 CAMIONETA 1987 21/01/1986 R TOYOTA CABINA DOBLE ROJO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
5 678250000010 CAMIONETA 1987 31/05/1998 R FORD CABINA SIMPLE BRILLANTE S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
6 678250000011 CAMIONETA 1987 31/05/1998 B DATSUN SEDAN MARFIL S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
7 678250000013 CAMIONETA 1987 15/03/1971 B DATSUN CABINA SIMPLE ROJO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
8 678250000014 CAMIONETA 1987 29/03/1971 M NISSAN CABINA SIMPLE CELESTE S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
9 678250000015 CAMIONETA 1987 31/05/1998 B TOYOTA CABINA SIMPLE ROJO 12003 Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
10 462213410001 CAMIONETA 1987 31/05/1998 R SUSUKI PICK UP ROJO 38371 Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
11 672220000008 CARGADOR DE BATERIA 1996 18/08/1997 R COSFI S/TIPO NATURAL S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
12 678250000004 COMPRESORA DE AIRE 1996 18/08/1997 R ATLAS S/TIPO PLOMO S/SERIE Electrico Servicio Operativo y Limitado
13 678250000007 EQUIPO DE SOLDADURA 1996 31/05/1998 B AGA S/TIPO GRIS OSCURO S/SERIE Electrico Servicio Operativo y Limitado
14 678250000008 ESMERIL ELCTRICO 1998 31/05/1998 R S/MARCA S/TIPO PLOMO S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
15 678250000046 ESMERIL ELCTRICO 1987 13/05/1992 B FADEX S/TIPO ROJO S/SERIE Electrico Servicio Operativo y Limitado
16 678250000010 ESTANTE DE MADERA 1990 13/05/1992 B FADEX S/TIPO NATURAL S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
17 678250000022 EXTINTOR 1990 13/05/1992 B FADEX S/TIPO ROJO S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
18 678250000031 EXTINTOR 1990 13/05/1992 B S/MARCA S/TIPO ROJO S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
19 678250000002 EXTINTOR 1990 13/05/1992 R MILLER S/TIPO ROJO S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
20 678250000004 GATAS EN GENERAL 1990 13/05/1992 R DODGE 2 TONELADAS ROJO AZUL S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
21 678250000004 MAQUINA DE SOLDAR 1987 13/05/1992 R MERCEDES BENS S/TIPO AZUL S/SERIE Motor Electrico Servicio Operativo y Limitado
22 678250000007 OMNIBUS 1987 31/05/1998 R NISSAN OMNIBUS VERDE S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
23 678250000005 OMNIBUS 1987 31/05/1998 R VOLVO OMNIBUS VERDE AGUA S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
24 678250000006 OMNIBUS 1987 10/04/1976 R MERCEDES BENS METROPOLITANO BLANCO ROJO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
25 678250000001 OMNIBUS 1987 31/05/1998 R VOLVO METROPOLITANO VERDE NILO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
26 678250000003 OMNIBUS 1987 11/12/1992 B STANLEY OMNIBUS VERDE AGUA S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
27 678250000002 OMNIBUS 1987 31/05/1998 B STANLEY OMNIBUS VERDE BLANCO S/SERIE Motor Electrico Servicio de Transporte Operativo y Limitado
28 678250000001 TECLE 1987 31/05/1998 R STANLEY METROPOLITANO VERDE CLARO S/SERIE Motor Electrico Servicio Operativo y Limitado
29 678250000003 TORQUIMETRO 1987 31/05/1998 B STANLEY S/TIPO NARANJA NATURAL S/SERIE Manual Servicio Operativo y Limitado
30 678250000001 TRACTOR AGRICOLA 1987 16/10/1986 R STANLEY S/TIPO AZUL A43428 Motor Electrico Servicio Operativo y Limitado
31 678250000004 TRACTOR AGRICOLA 1987 16/10/1986 R AGRICOLA AZUL A43585 Motor Electrico Servicio Operativo y Limitado
NOTA: EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO DE ALGUNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ESTOS SERAN REPUESTOS POR EL SERVIDOR RESPONSABLE DE LOS MISMOS
CPC. MARCELINO DIAZ PAZ
Jefe Sub Unidad de Patrimonio
________________________________________
TEC. CESAR A. RIOS VASQUEZ
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMA DE
OPERACIN Y USO
RESPONSABLE DEL AREA
________________________________ ________________________________________
BLGO. LUIS GIL BACILIO
RESPONSABLE DEL AREA
E
APLICACIN EN QUE
SE USA
ESTADO DE
OPERATIVIDAD
INVENTARIO FISICO DEL MOBILIARIO INSTITUCIONAL 2007
CARGO POR ASIGNACION DE USO
N CODIGO DESCRIPCION
FECHA DE
FABRICACION
FECHA
REGIST

d) Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar.
La situacin negativa que se pretende solucionar son el deficiente
prestacin del servicio en el taller de maestranza para el buen
funcionamiento del parque automotor y para el buen desarrollo de
las labores acadmicas e investigacin debido a que el parque
46
automotor no esta operando en su total capacidad y esto es debido
a que el taller de maestranza no esta realizando su labor de arreglo
y operatividad de los vehculos con que cuenta la universidad, a
que las condiciones en infraestructura y equipamiento estn en
situacin limitados en espacio, equipos y herramientas, muchos de
ellos se encuentran inoperativos y en casos de muchos de los
equipos no se cuenta para realizar trabajos especficos, otros en
situacin de uso pero con continuas fallas operativas y en un 40%
de los equipos y herramientas estn en situacin inoperativo esto
debido a que solo cuenta con ambientes para la realizacin de la
labor de arreglo, donde el ambientes son muy reducidos para
brindar un buen servicio al parque automotor, ante dicha situacin
se tiene que dar solucin de manera inadecuada y afectando a
otros tal es el caso de que se arreglan los vehculos en plena va
peatonal y vehicular, debido a los reducidos espacios y a la
obsolescencia de los equipos y herramientas, ante dicha situacin
nos encontramos con un problema que es Estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran
recibiendo inadecuada condiciones en el servicio de
transporte para la realizacin de las labores acadmicas.
debido a las deficiente operatividad de los vehculos del parque
automotor, segn el diagnostico, los vehculos motorizados tienen
en promedio de 4 fallas operativas por semana. En la actualidad se
tiene 11 vehculos operativos (3 mnibus y 8 camionetas) y
limitada capacitacin al personal en mecnica automotriz, en la
actualidad, los trabajadores del taller de mecnica no cuentan con
ningn tipo de capacitacin y/o actualizacin en mecnica
automotriz y en lo respecto a las causas indirectas, espacios muy
reducidos del taller de maestranza., El ambiente donde se realiza el
trabajo de arreglo de los vehculos es de 150m2., siendo muy
reducido para prestar el servicio de vehculos, tales como el
mnibus., el deterioro y limitados equipos y herramientas para el
trabajo mecnico, ms del 40% de los equipos y herramientas se
encuentran en deterioro y limitados y limitada capacitacin al
47
personal en lneas bsicas de mecnica de automotriz; lo cual se
restringe el servicio del servicio en atencin, mucho ms ante el
crecimiento moderado de la poblacin estudiantil se torna mas
exigente la construccin y equipamiento del taller de maestranza y
estar bajo la administracin de la Universidad Agraria de la Selva.
La grave situacin descrita, se mantiene por mltiples causas que
lo generan y que se describen a continuacin:
Gravedad del Problema.
Temporalidad.
El problema inicia desde que la infraestructura del taller de
maestranza esta muy limitado en espacio, y en lo respecto a los
equipos y herramientas fueron adquiridos en su mayora (80%) en
1992, por que muchos de los equipos y herramientas que estaban
en funcionamiento se encuentran ahora obsoletas, tambin
asociado al problema de la dbil capacitacin de los trabajoderes
que vienen laborando en el taller de maestranza, estn debilitando
la calidad del servicio en el transporte universitario para facilitar a
los centros de estudios y centros experimentales con la finalidad de
realizar las labores acadmicas, es por ello el problema se centra
en que los eestudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, se encuentran recibiendo inadecuada condiciones en el
servicio de transporte para la realizacin de las labores
acadmicas, debido a que el parque automotor se encuentra en
situacin deficiente operativamente, esto debido a la malas
condiciones de la infraestructura fsica del taller, equipamiento y la
dbil capacidad de los trabajadores, ante los nuevos cambios que
se viene dando en la ingeniera mecnica se requieren estar a la
vanguardia, para el aprendizaje en nuevos procesos de arreglos de
los vehculos motorizados y no motorizados, etc., y de no dar
solucin al problema limitara el desenvolvimiento de las
actividades acadmicas, investigacin y proyeccin social en la
Universidad Nacional Agraria de la Selva.

48
Relevancia
La relevancia de esta situacin negativa es de carcter permanente
y estructural, debido a que una intervencin inmediata y estratgica
estara poniendo fin a esta deficiencia en la prestacin del servicio
acadmico, investigacin y proyeccin social, mediante la
construccin de la infraestructura fsica y equipamiento,
repercutiendo positivamente en la calidad del servicio de transporte
y a posteriori en la formacin profesional de los estudiantes de la
UNAS.
Grado de avance
Existen documentos que demuestren cualitativamente la situacin
negativa del problema; lo cual puede constatarse con los Informes
de Verificacin de la Infraestructura y equipamiento, por parte de la
Oficina de Ingeniera y Mantenimiento, la oficina de patrimonio, as
como tambin los responsables directo del taller de maestranza,
han hecho llegar su disconformidad a las autoridades de la UNAS,
quien present un documento tcnico, en donde los informes
concluyen que es sumamente urgente la construccin y
equipamiento del taller de maestranza que contribuir directamente
la calidad del servicio de transporte a los diversos centros de
investigacin y elevar el nivel formacin profesional en la

d.1.) Anlisis de peligros en la zona afectada.

Los peligros naturales (Identificacin) en la zona de ejecucin del
proyecto son:
Cuadro 21

Pregunta

Si No Comentarios
1. Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?

X
La zona donde se ubica
el proyecto, no existe
peligro de sismo e
inundaciones.

49
2. Existen estudios que
pronostican la probable ocurrencia de
peligros naturales en la zona bajo
anlisis?.

X
No existen ningn
pronstico de ocurrencia
de desastres naturales
3. Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?

X
Tampoco existe la
probabilidad de
ocurrencia de peligros
naturales durante la
ejecucin del proyecto.
4. Para cada uno de los peligros que a
continuacin se detallan, Qu
caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si
se presentara durante la vida til de
proyecto?
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
SISMOS X
INUNDACIONES X
INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA

e) Intentos Anteriores de Solucin.
La Facultades que requiere mayor apoyo en transporte para la
realizacin de prcticas en los centros de investigacin y el
transporte de los estudiantes y trabajadores, requieren que las
unidades vehiculares estn operativos, as como tambin, el
parque automotor requiere del taller de maestranza el servicio
mecnico (arreglo), ante esta situacin vienen gestionando desde
principio del ao 2007 a las autoridades de nuestra casa de
estudio, la construccin del taller de maestranza, tambin con sus
respectivos equipamientos; la ausencia de respuesta de las
autoridades, los docentes encargados de los diversos unidades
acadmicas, gestionaron algunos cambios y acabados de la
infraestructura, tratando de dar solucin al limitado espacio, pero
dichas acciones no han mejorado las condiciones en infraestructura
y equipamiento, esto esta generando malestar primeramente en los
trabajadores, en los estudiantes y trabajadores, ante esto han
hecho llegar su manifestacin referente a este problema, invocando
que las autoridades correspondientes intenten dar solucin al
problema. Por lo que podemos decir que estos intentos de solucin
no fueron efectivos en la actualidad.
50
f) Intereses de los grupos involucrados.
En el taller participativo realizado en los ambientes de la
administracin del taller de maestranza, para formular el presente
documento tcnico se concert este proyecto. Para una mejor
concepcin del proyecto y facilitar su ejecucin, es importante contar
con el apoyo de diversas unidades acadmicas en especial de las
facultades y la oficina de infraestructura y mantenimiento. As fue
necesario identificar si existe el apoyo y compromiso de las
autoridades acadmicas para llevarlo a cabo, as como cules son
sus principales intereses, presentndose el resultado en la siguiente
matriz:

Cuadro 22
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
tems

GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
RECURSOS O
MANDATOS
I
N
V
O
L
U
C
R
A
D
O
S

Administrador
del taller de
mecnica
- Incomodidad al momento de
reparar los vehculos de la
Universidad por el poco espacio
del taller.
- El reducido espacio y la mala
ubicacin del ambiente
repercuten en la buena gestin y
el orden administrativo durante el
desarrollo del servicio.
- Contar con una
programacin
adecuada para el
buen desarrollo de
las actividades de
transporte
acadmico.
- rea adecuada para
el ordenamiento
Vehicular.
Apoyo con
equipamiento
necesario y
construccin de
un local ms
amplio.
Choferes
- Los vehculos no pasan por un
mantenimiento adecuado.
- La Falta de un mantenimiento
adecuado se ve reflejada,
durante los viajes de prctica, en
el fallido constante de los
vehculos retrasando as las
labores programadas.
- La Falta de vehculos en buen
estado repercute en el inters de
los docentes para la
programacin de los viajes de
prcticas a los lugares donde
cuenta con centros
experimentales.
- Vehculos con
mantenimiento
continuo.
- Viajes de practicas y
otros llevado de
acuerdo a lo
programado
evitando
desperfectos durante
los viajes realizados
y no retrazar
actividad alguna.
- Motivacin de los
estudiantes y
profesores a los
centros
experimentales de la
UNAS
Solicitar a las
autoridades
universitarias, se
construya un
taller de mecnica
mas amplio.

Mecnicos
- El taller de mecnica no cuenta
con una infraestructura
inadecuada.
- El ambiente actual del taller es
muy reducido esto se ve
- Contar con un taller
de mecnica amplio,
que cuente con
adecuada
infraestructura, para

Solicitar el
51
reflejado, en las oportunidades
que coinciden los vehculos con
desperfecto los cuales requieren
atencin inmediata, pero solo se
puede atender a un vehicul,
esto hace que se creen algunas
colas e incomodidades tanto a
los usuarios de los vehculos
como a los mecnicos que
desempean a diario esta labor.
el normal desarrollo
de las labores de
mantenimiento
Vehicular.
- Evitar el
Congestionamiento
vehicular durante las
atenciones y en las
reas de transito
vehicular dentro del
campus
universitario.
implemento con
equipos bsicos
de reparacin.
Alumnos de
la
Universidad
Los alumnos estn recibiendo
inadecuado servicios de
las prcticas en campo.
La ubicacin actual del taller de
mecnica se encuentra a unos
20 metros del internado de
damas, frecuentemente se
escuchan ruidos fuertes que son
emitidos al momento de probar
los vehculos, las mismas que
expulsan monxido de carbono,
los vehculos que llegan para su
revisin tcnica generan colas de
espera, estacionndose
inadecuadamente ocupando la
calzada y parte de la vereda, la
misma que en repetidas
ocasiones generaron ciertos
accidentes de transito de manera
fortuita ya que actualmente es
una va muy transitada.
vas
Construir un taller de
mecnica en un
lugar adecuado
donde no interrumpa
o distraiga a los
alumnos y por ende
la contaminacin
ambiental
Evitar accidentes de
transito en dicha va
y el riesgo ante un
accidente por la falta
de prevencin

Solicitar a las
autoridades
universitarias, se
cambie de
ubicacin el
actual taller de
mecnica.

Personal
Docente y
trabajadores
Los vehculos que en distintas
oportunidades han sido
programados para realizar el
traslado de docentes
trabajadores y estudiantes han
quedan varados, debido a los
constates desperfectos y a la
falta de un mantenimiento
adecuado as como tambin de
una revisin frecuente.
Evitar retrasos
durante los viajes y
respetar la
programacin de
viaje establecida.
Gestionar la
Formulacin de
un perfil para la
reubicacin del
taller de
Maestranza.
Fuente: Taller Participativo En los Ambientes del Taller de Maestranza.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

De acuerdo a los indicadores presentados del tem c1., el problema
presentado es a la infraestructura y equipamiento, est mayormente
centrado en la Prestacin de los servicios en arreglos de los vehculos,
para que facilite el transporte a los estudiantes para que desarrollen las
labores acadmicas, investigacin y proyeccin social en la universidad.
52
Para mitigar el impacto ocasionado con medidas de construccin,
equipamiento, fortalecimiento, se propone: 1) construccin, 2)
equipamiento y 3) fortalecimiento.
En consecuencia el problema central se puede definir como:

Inadecuada condiciones del servicio de transportes para la
realizacin de las labores acadmicas: La inadecuada condiciones en
el servicio de transportes para la realizacin de las labores acadmicas
se explican por varios motivos: Considerando que la calidad del servicio
de transporte que brinda la universidad por medio del parque automotor
es justificado y sostenido por el taller de maestranza quien brinda el
servicio mecnico y/o arreglo de los vehculos, para mantener en
situacin operativos los vehculos y facilitar a la corporacin universitaria
el servicio de transporte y de esta manera esta repercutiendo en la
mejora de las labores acadmicas en nuestra universidad.

En lo respecto a los equipos y herramientas de trabajo que labora en el
taller de maestranza se en encuentra en deterioro y limitados.
En el rea de influencia del proyecto; la inadecuada prestacin del
servicio de transportes en nuestra universidad es muy deficiente y dicha
actividad y/o servicio se enmarca en la calidad y operatividad de los

Estudiantes de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, se encuentran
recibiendo inadecuadas condiciones en
el servicio de transportes para la

PROBLEMA
CENTRAL

TALLER DE
MAESTRANZA

PARQUE
AUTOMOTOR

SERVICIO DE
TRANSPORTE
LABORES
ACADEMICAS
(Campos
Experimentales y
Campus
Universitarios)
53
vehculos motorizados y no motorizados, y dicha calidad esta basado
directamente por el taller de maestranza, por lo tanto requiere de mucha
atencin e importancia sobre la implementacin.
Todos estos puntos mencionados anteriormente; conllevan a un bajo
desarrollo acadmico en los estudiantes de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva.

3.2.1. IDENTIFICACIN DE CAUSAS

Las causas para determinar: Los estudiantes de la universidad, se
encuentran recibiendo inadecuadas condiciones en el servicio de
transporte que facilita dos acciones bsicas, el primero el de transportar
a los estudiantes a los diversos centros experimentales y el segundo a
facilitar el transporte a los trabajadores administrativos; dichos servicios
facilita la realizacin de las labores acadmicas, para que se de dicho
servicio la universidad cuenta con un taller de maestranza quien tiene la
finalidad de velar por el buen funcionamiento de los vehculos para su
operatividad; se encontr que las causas son muchas que parten desde
el campo acadmico, gestin, equipamiento hasta la infraestructura
fsica.

a). Causas Del Problema (Lluvia de Ideas)
Condiciones inadecuada de la infraestructura fsica de los ambientes
del taller de maestranza.
Los equipos y herramientas de trabajo mecnico se encuentra en
deterioro y limitado en cantidad.
Deficiente operatividad de los vehculos del parque automotor.
Espacios muy reducidos del taller de maestranza.
Deterioro y limitados equipos y herramientas para el trabajo
mecnico.
Limitada capacitacin al personal en mecnica automotriz.
Limitada capacitacin al personal en lneas bsicas de mecnicas
automotriz.
54
La flota de vehculos motorizados en deterioro.
Limitada capacitacin al personal que conducen los vehculos.

b). Seleccin de las Causas Relevantes

Luego de ser depuradas, seleccionadas y agrupadas, se tiene las
siguientes causas del proyecto, clasificados en directas e indirectas; por
los siguientes puntos:

CAUSAS DIRECTAS:

Deficiente operatividad de los vehculos del parque automotor.
Segn el diagnostico, los vehculos motorizados tienen en promedio
de 4 fallas operativas por semana. En la actualidad se tiene 11
vehculos operativos (3 mnibus y 8 camionetas).
En la actualidad, los trabajadores del taller de mecnica no cuentan
con ningn tipo de capacitacin y/o actualizacin en mecnica
automotriz.

CAUSAS INDIRECTAS:
Espacios muy reducidos del taller de maestranza.
El ambiente donde se realiza el trabajo de arreglo de los vehculos es
de 150m2., siendo muy reducido para prestar el servicio de
vehculos, tales como el mnibus.
Deterioro y limitados equipos y herramientas para el trabajo
mecnico.
Ms del 40% de los equipos y herramientas se encuentran en
deterioro y limitados.
Limitada capacitacin al personal en lneas bsicas de mecnica de
automotriz.
No existen capacitaciones al trabajador en el taller de maestranza.
Condiciones inadecuada de la infraestructura fsica de los ambientes
del taller de maestranza.
Existe un inadecuado diseo de distribucin en los ambientes donde
se realiza el servicio de mecnica.
55
Los equipos y herramientas de trabajo mecnico se encuentra en
deterioro y limitado en cantidad.
Otro punto que coadyuva la deficiente calidad del servicio, es debido
a que la flota de vehculos que tiene la universidad estn con serias
limitaciones operativas.


El perfeccionamiento continuo del personal es deficiente en el taller
de maestranza, debido a que no existen capacitaciones
permanentes sobre mecnica automotriz.

rbol de Causas

PROBLEMA CENTRAL
Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, se encuentran recibiendo inadecuadas
condiciones en el servicio de transportes para la
CAUSA DIRECTA
Deficiente operatividad de los
vehculos del parque
automotor.

CAUSA DIRECTA
Limitada capacitacin al
personal en mecnica
automotriz.

CAUSA
INDIRECTA

Limitada
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

CAUSA
INDIRECTA
Condiciones
inadecuada de la
infraestructura fsica
de los ambientes del
taller de
maestranza.

CAUSA
INDIRECTA
Los equipos y
herramientas de
trabajo mecnico se
encuentran en malas
condiciones y limitado
en cantidad.

CAUSA
INDIRECTA

Espacios muy
reducidos del taller
de maestranza.

CAUSA
INDIRECTA
Deterioro y
limitados equipos y
herramientas para
el trabajo mecnico.

CAUSA
INDIRECTA

Limitada
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

CAUSA
INDIRECTA

La flota de
vehculos
motorizados
en deterioro.

56
3.2.3 IDENTIFICACIN DE EFECTOS

a. Efectos: lluvia de ideas

Alto riesgo de accidntenles para el trabajador en el taller de
maestranza.
Postergacin de horas prcticas en los centros experimentales,
investigacin y extensin.
Altos costos de operacin y mantenimiento en el taller de
maestranza.
Limitada disponibilidad y capacidad operativa de los vehculos.
Baja realizacin de actividades complementarias a la formacin
profesional, investigacin y proyeccin universitaria.
Unidades de transportes varados en las vas de comunicacin.
Malestar en la poblacin universitaria estudiantil.
Limitada capacidad de atencin en arreglar los vehculos en el taller
de maestranza.
Elevada restriccin en el servicio de transporte para que realizan sus
practicas en los centros experimentales de la universidad.
Deficiente desarrollo de las actividades acadmicas, investigacin en
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

b. Seleccin de las Efectos Relevantes
Se decide mantener algunos efectos de la lluvia de ideas, los restantes
se depuran, seleccionan y agrupan, a fin de poder jerarquizarlos y
presentarlos en el rbol de efectos:

EFECTOS DIRECTOS:

Elevada restriccin en el servicio de transporte para que
realizan sus practicas en los centros experimentales de la
universidad. La restriccin el servicio se manifiesta en trminos
acadmicos, se ha tenido 8 retrasos de prcticas en campo en el
ao 2007 y de 4 en el 2008, debido a que los vehculos destinados
para el traslado a dicho centros experimentales estn en mal estado.

57
Limitada disponibilidad y capacidad operativa de los vehculos.
En lo respecto a la disponibilidad y capacidad operativas se ve
reflejado en el numero de unidades y veces que se quedan varados
en las vas de comunicacin, no contando con un registro exacto se
ha entrevistado al responsable-chofer que nos explico en este
semestre pasado se quedaron por 8 veces.

Limitada capacidad de atencin en arreglar los vehculos en el
taller de maestranza. la capacidad de atencin en lo ptimo es de 4
vehiculo/da representando el 60% de la capacidad de atencin,
debido a que algunos vehculos presentan daos fuertes que
requieren mayor tiempo para el arreglo.

rbol de Problema y Efectos

PROBLEMA CENTRAL
Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de
la Selva, se encuentran recibiendo inadecuadas
condiciones en el servicio de transportes para la
EFECTO DIRECTO
Elevada restriccin en el
servicio de transporte para que
realizan sus prcticas en los
centros experimentales de la
universidad.

EFECTO INDIRECTO
Baja realizacin de
actividades
complementarias a la
formacin profesional,
investigacin y
proyeccin universitaria.

EFECTO
INDIRECTO
Unidades de
transportes varados
en las vas de
comunicacin.

EFECTO
INDIRECTO
Postergacin de
horas prcticas
en los centros
experimentales,
investigacin y
extensin.

EFECTO DIRECTO

Limitada disponibilidad
y capacidad operativa
de los vehculos.

EFECTO
INDIRECTO
Altos costos de
operacin y
mantenimiento
en el taller de
maestranza.

EFECTO DIRECTO
Limitada capacidad de
atencin en arreglar los
vehculos en el taller de
maestranza.

EFECTO
INDIRECTO
Alto riesgo de
accidntenles
para el
trabajador en el
taller de
maestranza.

EFECTO INDIRECTO
Malestar en la poblacin
universitaria estudiantil.

EFECTO FINAL
Deficiente desarrollo de las actividades acadmicas,
investigacin en la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

58
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CAUSA DIRECTA
Deficiente operatividad de los
vehculos del parque
automotor.

CAUSA DIRECTA
Limitada capacitacin al
personal en mecnica
automotriz.

CAUSA
INDIRECTA

Limitada
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

CAUSA
INDIRECTA
Condiciones
inadecuada de la
infraestructura fsica de
los ambientes del taller
de maestranza.

CAUSA
INDIRECTA
Los equipos y
herramientas de
trabajo mecnico se
encuentran en malas
condiciones y limitado
en cantidad.

CAUSA
INDIRECTA

Espacios muy
reducidos del taller
de maestranza.

CAUSA
INDIRECTA
Deterioro y
limitados equipos y
herramientas para
el trabajo mecnico.

CAUSA
INDIRECTA

Limitada
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

CAUSA
INDIRECTA

La flota de
vehculos
motorizados
en deterioro.

EFECTO DIRECTO
Elevada restriccin en el
servicio de transporte para que
realizan sus prcticas en los
centros experimentales de la
universidad.

EFECTO INDIRECTO
Baja realizacin de
actividades
investigacin y

EFECTO
INDIRECTO
Unidades de
transportes varados
en las vas de
comunicacin.

EFECTO
INDIRECTO
Postergacin de
horas prcticas
en los centros
experimentales,
investigacin y
extensin.

EFECTO DIRECTO

Limitada disponibilidad
y capacidad operativa
de los vehculos.

EFECTO
INDIRECTO
Altos costos de
operacin y
mantenimiento
en el taller de
maestranza.

EFECTO DIRECTO
Limitada capacidad de
maestranza.

EFECTO
INDIRECTO
Alto riesgo de
accidntenles
para el
trabajador en el
taller de
maestranza.

EFECTO INDIRECTO
Malestar en la poblacin

EFECTO FINAL
Deficiente desarrollo de las actividades acadmicas,

PROBLEMA CENTRAL
Selva, se encuentran recibiendo inadecuadas condiciones
en el servicio de transportes para la realizacin de las
labores acadmicas.
59
3.3. Objetivo del Proyecto.
La definicin y anlisis de objetivos se realizan mediante el rbol de fines
y medios, tomando el efecto final para establecer el objetivo de
desarrollo o fin del proyecto, en tanto que las causas indirectas han
permitido definir los objetivos especficos del proyecto.

La solucin al problema central determina el objetivo de desarrollo, el
objetivo principal o propsito del proyecto.

Por tanto se definen de la siguiente manera:

FIN. (Objetivo de Desarrollo).

Eficiente desarrollo de las actividades acadmicas, investigacin en la

PROPSITO.

MEDIOS FUNDAMENTALES PROPUESTO.
Condiciones adecuada de la infraestructura fsica de los ambientes del
taller de maestranza.
Los equipos y herramientas de trabajo mecnico se encuentra en buen
estado y en mayor en cantidad.
Eficiente operatividad de los vehculos del parque automotor.
PROYECTO

CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO
BASICO DEL TALLER
DE MAESTRANZA DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA

PROBLEMA CENTRAL
encuentran recibiendo
inadecuadas condiciones en el
servicio de transportes para la
realizacin de las labores
acadmicas.
OBJETIVO CENTRAL
Estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria
de la Selva, se encuentran
recibiendo adecuadas
transportes para la realizacin

60
Espacios ampliados del taller de maestranza.
Mejoramiento y limitados equipos y herramientas para el trabajo
mecnico.
Limitada capacitacin al personal en lneas bsicas de mecnicas
automotriz.


Anlisis de los Medios.

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Eficiente operatividad de los
vehculos del parque
automotor.

MEDIO DE PIMER NIVEL
Mayor capacitacin al
personal en mecnica
automotriz.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas de
mecnica
automotriz.

MEDIO DE
SEGUNDO NIVEL
Condiciones
adecuadas de la
de maestranza.

MEDIO DE
SEGUNDO NIVEL
Los equipos y
herramientas de trabajo
mecnico se encuentran
en buenas condiciones
y mayor en cantidad.

MEDIO
FUNDAMENTAL

Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora y mayores
equipos y
herramientas para
el trabajo mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL
Mayor
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL

La flota de
vehculos
motorizados
modernos.

OBJETIVO CENTRAL
Selva, se encuentran recibiendo adecuadas condiciones
labores acadmicas.
61
ANLISIS DE LOS FINES:
Por tanto los fines se definen de la siguiente manera:
Propsito.

Fin Directo.
Baja restriccin en el servicio de transporte para que realizan sus
prcticas en los centros experimentales de la universidad.
Mayor disponibilidad y capacidad operativa de los vehculos.

Mayor capacidad de atencin en arreglar los vehculos en el taller de
maestranza.

Fin indirecto.
Mayor realizacin de actividades complementarias a la formacin
profesional, investigacin y proyeccin universitaria.
Unidades de transportes en pleno transito en las vas de comunicacin.
Realizacin de horas prcticas en los centros experimentales,
investigacin y extensin.
Bajo riesgo de accidntenles para el trabajador en el taller de
maestranza.
Bajos costos de operacin y mantenimiento en el taller de maestranza.
Bienestar en la poblacin universitaria estudiantil.

62
rbol de Fines.

EFECTO DIRECTO
Baja restriccin en el servicio
de transporte para que realicen
sus prcticas en los centros
universidad.

EFECTO INDIRECTO
Baja realizacin de
actividades
investigacin y

EFECTO
INDIRECTO
Unidades de
transportes en plena
transito en las vas
de comunicacin.

EFECTO
INDIRECTO
Realizacin de
horas prcticas
en los centros
experimentales,
investigacin y
extensin.

EFECTO DIRECTO

Mayor disponibilidad y
capacidad operativa
de los vehculos.

EFECTO
INDIRECTO
Bajo costos de
operacin y
mantenimiento
en el taller de
maestranza.

EFECTO DIRECTO
Mayor capacidad de
maestranza.

EFECTO
INDIRECTO
Bajo riesgo de
accidntenles
para el
trabajador en el
taller de
maestranza.

EFECTO INDIRECTO
Bienestar en la poblacin

FIN ULTIMO
Eficiente desarrollo de las actividades acadmicas,

OBJETIVO CENTRAL
labores acadmicas.
63
rbol de Fines y Medios.

EFECTO DIRECTO
Baja restriccin en el servicio
de transporte para que realicen
sus prcticas en los centros
universidad.

EFECTO INDIRECTO
Baja realizacin de
actividades
investigacin y

EFECTO
INDIRECTO
Unidades de
transportes en plena
transito en las vas
de comunicacin.

EFECTO
INDIRECTO
Realizacin de
horas prcticas
en los centros
experimentales,
investigacin y
extensin.

EFECTO DIRECTO

Mayor disponibilidad y
capacidad operativa
de los vehculos.

EFECTO
INDIRECTO
Bajo costos de
operacin y
mantenimiento
en el taller de
maestranza.

EFECTO DIRECTO
Mayor capacidad de
maestranza.

EFECTO
INDIRECTO
Bajo riesgo de
accidntenles
para el
trabajador en el
taller de
maestranza.

EFECTO INDIRECTO
Bienestar en la poblacin

FIN LTIMO
Eficiente desarrollo de las actividades acadmicas,

MEDIO DE PRIMER NIVEL
Eficiente operatividad de los
vehculos del parque
automotor.

MEDIO DE PIMER NIVEL
Mayor capacitacin al
personal en mecnica
automotriz.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas de
mecnica
automotriz.

MEDIO DE
SEGUNDO NIVEL
Condiciones
adecuadas de la
de maestranza.

MEDIO DE
SEGUNDO NIVEL
Los equipos y
herramientas de trabajo
mecnico se encuentran
en buenas condiciones
y mayor en cantidad.

MEDIO
FUNDAMENTAL

Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora y mayores
equipos y
herramientas para
el trabajo mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL
Mayor
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL

La flota de
vehculos
motorizados
modernos.

OBJETIVO CENTRAL
labores acadmicas.
64
3.4. Alternativas de solucin
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles y
prescindibles:

MEDIO
FUNDAMENTAL
01:
Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
Mejora y
mayores equipos
y herramientas
para el trabajo
mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 03:
La flota de
vehculos
motorizados
modernos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 04:
Mayor
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 05:
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

MEDIO FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLES (01,02 Y 05).

MEDIO FUNDAMENTALES
PRESCINDIBLES (03 Y 04)

En el caso del medio fundamental 03 ha sido considerado prescindibles, debido a
que compete la formulacin de otro proyecto y que la Universidad ya viene
formulando para su adquisicin y en el caso del medio fundamental 04 es
complementario al medio fundamental 03, es donde se esta incluyendo las
capacitaciones respectivas.

MEDIO
FUNDAMENTAL
01:
Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
Mejora y
mayores equipos
y herramientas
para el trabajo
mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 03:
La flota de
vehculos
motorizados
modernos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 04:
Mayor
capacitacin
al personal
que conducen
los vehculos.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 05:
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

65

RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Los medios fundamentales 01, 02, y 05 son complementarios por
cuanto estn referidos al uso integral del servicio acadmico
(Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y capacitacin); la
relacin que guardan estos medios son de complementariedad entre
ellos, ms no son mutuamente excluyentes ni independientes entre si.

Los medios fundamentales 01, 02, y 05 se consideran como medio fundamental
imprescindibles debido a que estas actividades son de intervencin directa y
coordinacin permanente entre la Administracin del Taller de Maestranza y la
Oficina de Ingeniera y Mantenimiento para que se puedan trabajar
complementariamente debido a que estn orientados a dotar de infraestructura y
equipamiento, para de esta manera brindar un servicio mecnico y acadmico de
calidad.

MEDIO
FUNDAMENTAL
01:
Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
Mejora y
mayores equipos
y herramientas
para el trabajo
mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 05:
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

MEDIO FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLES MUTUAMENTE
COMPLEMENTARIOS
66
Planteamiento de las acciones:

Relacin de acciones mutuamente excluyentes y
complementarias.

MEDIO
FUNDAMENTAL
01:
Espacios amplios
del taller de
maestranza.

MEDIO
FUNDAMENTAL
02:
Mejora y
mayores equipos
y herramientas
para el trabajo
mecnico.

MEDIO
FUNDAMENT
AL 05:
Mayor
capacitacin al
personal en las
lneas bsicas
de mecnica
automotriz.

ACCIONES

ACCION 01a

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
estructuras
metlicas y techo
de calamina.

ACCION 01b

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
con techo de
concreto.
ACCION 02a

Adquisicin de
nuevos equipos,
herramientas y
mobiliarios.

ACCION 05a
Capacitacin al
personal del taller
de maestranza en
temas de mecnica
automotriz.

ACCION 01a

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
estructuras
metlicas y techo
de calamina.

ACCION 01b

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
con techo de
concreto.
ACCION 02a

Adquisicin de
nuevos equipos,
herramientas y
mobiliarios.

ACCION 05a
Capacitacin al
personal del taller
de maestranza en
temas de mecnica
automotriz.

ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES

ACCIONES MUTUAMENTE
COMPLEMENTARIOS

67
Interrelacin de acciones mutuamente complementarias para las
alternativas.

Planteamiento de la alternativa de solucin:

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas,
planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos
que sern formulados y evaluados en los captulos correspondientes:

ACCION 01a

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
estructuras
metlicas y techo
de calamina.

ACCION 01b

Construccin de
los ambientes del
taller de
maestranza con
techo de
concreto.
ACCION 02a

Adquisicin de
nuevos equipos,
herramientas y
mobiliarios.

ACCION 05a
Capacitacin al
personal del taller
de maestranza en
temas de mecnica
automotriz.

ACCIONES MUTUAMENTE
COMPLEMENTARIOS (01, 02 y
05a)
ACCIONES MUTUAMENTE
COMPLEMENTARIOS (01b, 02a y
05a

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01

Construccin de los ambientes del taller
de maestranza con estructuras
metlicas con techo de calamina, la
adquisicin de nuevos equipos,
herramientas y mobiliarios y la
capacitacin al personal del taller de
maestranza en temas de mecnica
automotriz.

ALTERNATIVA 02

Construccin de los ambientes del taller
de maestranza con techo de concreto, la
adquisicin de nuevos equipos,
herramientas y mobiliarios y capacitacin
al personal del taller de maestranza en
temas de mecnica automotriz
68
Proyecto Alternativo 01:

Cuadro 23

herramientas y mobiliarios y la capacitacin al personal del taller de
maestranza en temas de mecnica automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:
Adquisicin de equipos, herramientas y mobiliarios, para la
implementacin del taller de maestranza.


69


Accin 3a : Capacitacin al personal en temas de mecnica
automotriz.
mnibus.
- Capacitacin: Mecnica General
- Capacitacin: Chapa y pintura
- Capacitacin: Limpieza de circuitos.
- Capacitacin: Alineado de direccin
combustible.

Cuadro 24

Construccin de los ambientes del taller de maestranza con techo de
concreto, la adquisicin de nuevos equipos, herramientas y mobiliarios y
capacitacin al personal del taller de maestranza en temas de mecnica
automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:
70
El equipamiento y la capacitacin es igual para las dos
alternativas.

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:
Adquisicin de equipos, herramientas y mobiliarios,
para la implementacin del taller de maestranza.



Accin 3a : Capacitacin al personal en temas de mecnica
automotriz.
mnibus.
- Capacitacin: Mecnica General
- Capacitacin: Chapa y pintura
- Capacitacin: Limpieza de circuitos.
- Capacitacin: Alineado de direccin
combustible.

71

72
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

Horizonte del Proyecto.
El horizonte del proyecto es de 10 aos, para los cuales se planifica la
operatividad y el mantenimiento de la obra, en condiciones ptimas.

Horizonte de Evaluacin del proyecto.
AOS
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 2--10
P.I
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA
INVERSION
MESES MESES
MES 01 MES 02
PRE-INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES ACABADOS EQUIPAMIENTO CAPACITACION

4.1. Anlisis de la Demanda.
Previamente se hace una descripcin de los distintos aspectos en que
la demanda de la corporacin universitaria se manifiesta ante la
demanda del servicio de mecnica y situacin acadmica en la
universidad.
La demanda del servicio en la parte (arreglos, acadmico,
investigacin y proyeccin social) en el parque automotor y taller de
maestranza (unidad de servicios generales) que est bajo la
administracin de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento (OIM),
es cada vez ms exigente la calidad del servicio que demandan la
corporacin universitaria; para determinar la demanda se ha estimado
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

4.1.1. Definicin de los servicios:
En trminos de servicios, el taller de maestranza brinda los
servicios de mecnica automotriz al parque automotor desde el
arreglo de los vehculos motorizados, sistema elctrico de los
vehculos, el planchado y pintado, etc., la realizacin de dichas
actividades se ve reflejada, en la operatividad de los vehculos
de la universidad y a su vez en el servicio de transporte a los
UN MES UN MES DOCE MESES NUEVE AOS
73
trabajadores administrativos y a los estudiantes. La definicin se
orienta a que los estudiantes y trabajadores estn recibiendo
por parte de la Universidad (parque automotor Taller de
maestranza) el servicio de transporte y a su vez el parque
automotor depende del taller de maestranza para la
operatividad de los vehculos, si bien es cierto las unidades
vehiculares son piezas claves en la parte acadmica de la
universidad para facilitar el traslado de los estudiantes a los
centros experimentales para la realizacin de prcticas
acadmicas. Pero dicho servicio que brinda el taller de
maestranza esta ligado al complemento de las diversas carreras
profesionales mediante la facilitacin de vehculos en buen
estado operativo para que no obstaculice el trabajo planificado.
Las Facultades de la Universidad, hacen uso de la unidad de
servicio por medio de los vehculos.

4.1.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda por los
servicios que brinda el taller de Maestranza parque
automotor: El servicio que se brinda en el taller de mecnica se
ha identificado de dos tipos, el primero de reparacin y el
segundo de mantenimiento (Sistema de suspensin, sistema de
direccin, sistema de frenos, sistema de embreague y sistema
de transmisin) que es el del primer de reparacin y el de
mantenimiento se realiza las mismas actividades con la
diferencia el cambio de aceite) al parque automotor se encuentra
en psimas condiciones, primero por lo que no se cuenta con
una buena infraestructura; los escasos equipos que cuenta el
taller, se encuentra ms del 40% deteriorados, tambin fueron
adquiridos ms de 16 aos de antigedad, as como tambin la
dbil capacitacin al personal que brinda dichos servicios de
mecnica automotriz, todos estos coadyuvan a que el servicio en
transporte a los estudiantes y trabajadores administrativos se ve
restringido y esto se ve reflejado e la parte acadmica,
74
investigacin y proyeccin social, se considera muy deficiente en
la actualidad en el taller de maestranza.
Se ha identificado los indicadores crticos de la demanda son (N
de atenciones promedio por da es de 6, demanda de
vehculos (veces/vehculo/ciclo acadmico) para el transporte
para la realizacin de prcticas en campo por las facultades es
de 82; demanda de vehculos (veces/vehculo/ciclo academico),
para el transporte interno para el personal administrativo es de
320 y la demanda de vehculos (veces/vehculos/ciclo
acadmico) para el transporte a estudiantes es de 640.
Si bien es cierta la poblacin demandante del servicio en la parte
acadmica e investigacin son los estudiantes y trabajadores
administrativos, segn el plan curricular consta que ms de 60%
es el desarrollo prctico y lo realizan en las reas de los campos
experimentales de la universidad que estn ubicados en
diversos sectores de la Provincia de Leoncio Prado.
Con este contexto se concluye que en la actualidad la necesidad
de la renovacin del taller de maestranza.
La demanda actual por los servicios de parte de la poblacin
estudiantil y trabajadores administrativos, se describe a
continuacin:

El colegio de procedencia de los alumnos:

Cuadro 25
Colegio de procedencia de los alumnos:
ESTATAL PARTICULAR TOTAL
AGRONOMIA 312 19 331
ZOOTECNIA 251 26 277
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 271 21 292
RECRSOS NATURALES 777
Ingenieria Forestal 295 40 335
Conservacion de Suelos 294 30 324
Ingenieria Ambiental 106 12 118
FCEA 970
Ciencias Administrativas 294 25 319
Cinecias Contables 311 25 336
Ciencias Economicas 298 17 315
2432 215 2647
FACULTADES Y/O ESPECIALIDADES
TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA
E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S
PROMEDIO TOTAL
Fuente: Compendio Estadstico 2008 - I
75
En cuanto a la procedencia de los alumnos, el 92% proceden de
colegios estatales, el 8% proceden de colegios particulares.
Caractersticas socioeconmicas:
Cuadro 26
HUANUCO PASCO JUNIN UCAYALI AMAZONAS LIMA OTROS
Ingreso Mensual Percapita 296.3 372.13 562.3 546.31 301.56 745.21 386.12
Tasa de Analfabetismo de los Padres 24% 24% 17% 17% 24% 4% 16%
Indice de Desarrollo Humano 0.52 0.456 0.537 0.583 0.557 0.775 0.701
Nivel de Vida 67.2 65.9 67.1 67.8 67.3 73.7 69.5
Indice de Desarrollo Humano en el Peru..INEI/PNUD - 2002
Plan de Desarrollo de Huanuco, San Martin, Pasco, Junin, Ucayali, Amazonas, Lima.
SAN MARTIN
542.21
17%
0.542
71.7
Fuente: Mapa de Pobreza de FONCODES (2005).

Se ha considerado en el anlisis los departamentos de
procedencia de los estudiantes y segn fuentes secundarias se
ha obtenido los siguientes datos, el ingreso familiar mensual per
cpita, tasa de analfabetismo de los padres, ndice de desarrollo
humano y el nivel de vida.
Las razones por lo cual los estudiantes, optaron por estudiar en
la Universidad, es por los siguientes factores, los servicios ms
cmodos (comedor, internado, consultara mdica, bolsa de
trabajos, etc.) siendo mas cmodo en trminos econmicos
frente a otras universidades ubicadas en los departamentos en
el cuadro mencionados.

4.1.3. Determinacin de la demanda efectiva del servicio de
mecnica:

4.2.3a. Poblacin Referencial

La poblacin referencial se esta considerando a toda la
corporacin universitaria (Alumnos, Trabajadores y Docentes),
en el ao (2008 I) se ha contado con una poblacin estudiantil
de 3,006.

Para encontrar la tasa de crecimiento y para luego proyectar en
los 10 aos., se ha utilizado la siguiente formula, que nos
permiti realizar las siguientes estimaciones.
76

Donde:
Yg = Media Geomtrica de la serie.
An = Nmero de personas corporacin universitaria en el ao
2008.
Ao = Nmero de personas de la corporacin universitaria en
el ao 2003.
N = Nmero de aos de la serie (5 aos).

Para determinar la poblacin referencial se ha tomado en
cuenta del total de poblacin es de 3006 personas, se toma este
criterio, por que el taller de maestranza-parque automotriz el
servicio es brindado para toda la corporacin universitaria:
docentes, trabajadores y estudiantes, esto nos permite tener
una poblacin referencial en el proyecto bien definida.

Cuadro 27
Poblacin Referencial
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poblacin Estudiantil 2056 2315 2484 2348 2521 2572
Poblacin de Docentes 182 183 183 186 185 189
Personal Administrativo 235 243 242 244 244 245
TOTAL 2473 2741 2909 2778 2950 3006
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL (CORPORACION UNIVERSITARIA)

Se ha tenido una tasa de crecimiento de media geomtrica de
4.5%, con respecto a los alumnos, de 0.75% con respecto a los
docentes y de 0.8% de los trabajadores, dichas tasas de
crecimiento es por ao.
Cuadro 28
Poblacin Referencial Proyectada
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacin Estudiantil
2690 2813 2942 3077 3218 3365 3519 3680 3849 4025
Poblacin de Docentes
190 192 193 195 196 198 199 201 202 204
Personal Administrativo 247 249 251 253 255 258 260 262 264 266
TOTAL 3127 3254 3386 3525 3669 3820 3978 4143 4315 4495
POBLACIN DE REFERENCIAL PROYECTADO
Yg = (An / Ao)
1/n
- 1

77
Grfica 10

4.1.3b. Poblacin Demandante Potencial

En este punto se ha considerado a la poblacin potencial a los
estudiantes y trabajadores administrativos de la universidad.,
que en la actualidad son los potenciales demandantes del
servicio directo del parque automotor y a su ves del taller de
maestranza. Por lo tanto son los estudiantes y trabajadores de
la universidad demandante del servicio.
Cuadro 29
Poblacin Potencial Histrica
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poblacin Estudiantil 2056 2315 2484 2348 2521 2572
Personal Administrativo 235 243 242 244 244 245
TOTAL 2291 2558 2726 2592 2765 2817
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL POTENCIAL
Cuadro 30
Poblacin Potencial Proyectada
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacin Estudiantil 2690 2813 2942 3077 3218 3365 3519 3680 3849 4025
Trabajadores Administrativos 247 249 251 253 255 258 260 262 264 266
TOTAL 2937 3062 3193 3330 3473 3622 3779 3942 4113 4291
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

78
Grfica 11

4.1.3c. Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto.

Se ha determinado la poblacin efectiva por los siguientes
motivos:
1). Segn el diagnostico realizado, la poblacin afectada
directamente por el problema son los estudiantes trabajadores
administrativos, quienes hacen uso directamente de los
vehculos.
2). Se ha obtenido la informacin la capacidad de atencin en lo
ptimo es de 4 vehculo (veces)/da representando el 60% de la
capacidad de atencin del taller de maestranza.
Tomando como punto de referencia los estudiantes y
trabajadores administrativos hacen uso de los vehculos y por
ende los vehculos demandan del servicio del taller de
maestranza, la poblacin demandante efectiva sin proyecto son
los 2817 al 2008 (alumnos y trabajadores).

4.2.3d. Poblacin Demandante Efectiva Con Proyecto.

En este punto la demanda efectiva con proyecto es igual a la
demanda efectiva sin proyecto; con la diferencia es que con
proyecto se mejorar la calidad del servicio y a la vez la parte
79
del servicio de mecnica, transporte y repercutiendo en la parte
acadmica e investigacin, brindando las condiciones
necesarias a los estudiantes, con unidades vehiculares
operativas, tambin con infraestructura, equipos, herramientas y
capacitacin.

4.1.3e. Demanda Efectiva Con Proyecto.

Se ha identificado cuatros formas de demanda de los vehculos
(n de veces), los cuales se detalla a continuacin:
1. La demanda de parte de los estudiantes para que realizan
sus prcticas en los diversos centros experimentales de la
UNAS. (segn la estructura curricular).
2. La demanda de parte de los estudiantes, dentro de la ciudad
para que los conduzca a la universidad y viceversa. (segn
programas de salidas Taller de maestranza).
3. La demanda de parte de los trabajadores administrativos,
dentro de la ciudad para que los conduzca a la universidad y
viciversa. (segn programas de salidas Taller de
maestranza).
4. En este ltimo se considera la demanda de veces que
acuden al taller de mecnica los vehculos para que los
arreglan y luego ponerlos operativos.
Los tres primeros puntos nos sirven de referencia la magnitud
de veces que requieren yo demandan los estudiantes y
trabajadores de los vehculos y el punto ltimo es el que nos da
la necesidad de satisfacer frente a la capacidad de atencin del
taller de maestranza segn el diagnostico solo estn a
capacidad de atender en un 60%.

La determinacin de la Demanda Efectiva en N de veces:

1. demanda de vehculos (veces/ciclo acadmico) para el
transporte para la realizacin de prcticas en campo por las
facultades es de 82 en el 2008.
80
Cuadro 31
Demanda de Veces del Servicio de Transporte - Prcticas
2004 2005 2006 2007 2008
AGRONOMIA 21 22 22 20 22
ZOOTECNIA 18 20 20 19 22
INDUSTRIA ALIMENTARIAS 4 2 1 1 0
INGENIERIA DE SISTEMAS 3 1 1 1 0
INGENIERA FORESTAL 14 16 14 16 15
CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 14 14 13 14 14
INGENIERIA AMBIENTAL 0 2 6 6 6
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 3 2 2 1 0
CIENCIAS CONTABLES 0 1 0 1 0
CIENCIAS ECONOMICAS 5 3 4 5 3
TOTAL DE VECES-VIAJES 82 83 83 84 82
DEMANDA PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS - CENTROS EXPERIMENTALES
FACULTADES YO ESPECIALIDADES AOS
DEMANDA EN N DE VECES DE LOS VEHICULOS (PRACTICAS)
Fuente: Taller de Maestranza.

2. demanda de vehculos (veces/vehiculo/ciclo acadmico),
para el transporte interno para los estudiantes es de
640/ao.
Cuadro 32
Demanda de Veces del Servicio de Transporte Local
Estudiantes.
Dias por semana 5
N de Semanas/ciclo/ao (16 Sema./ciclo) 32
Veces por dias 4
Total Veces por semas/ciclo/ao 640
SERVICIO DE TRANSPORTE - UNAS (LOCAL) - ESTUDIANTES

3. demanda de vehculos (veces/vehculos/ciclo acadmico)
para el personal administrativo es de 320/ao.
Cuadro 33
Demanda de Veces del Servicio de Transporte Local
Trabajadores.
Dias por semana 5
N de Semanas/ciclo/ao (16 Sema./ciclo) 32
Veces por dias 2
Total Veces por semas/ciclo/ao 320
SERVICIO DE TRANSPORTE - UNAS (LOCAL) - TRABAJADORES

81
En el caso de de la demanda de veces del servicio por
transporte por los estudiantes es mas frecuente, segn la
estructura curricular o carga acadmica que demanda en del
mismo y en la demanda del servicio de transporte local por
parte de los estudiantes es de 640/ao.

5. En este ltimo se considera la demanda de veces que
acuden al taller de mecnica los vehculos para que los
arreglan y luego ponerlos operativos.

Cuadro 34
Demanda de Veces Para el Arreglo de los Vehculos en el
Taller de Maestranza.
2004 2005 2006 2007 2008
CAMION (01 CAMION OPERATIVO) 214 345 211 284 304
CAMIONETA (07 CAMIONETAS OPERATIVOS) 320 210 180 350 340
OMNIBUS (03 OMNIBUS OPERATIVOS) 190 245 110 347 230
TRACTOR (02 TRACTORES OPERATIVOS) 180 201 12 10 200
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 904 1001 513 991 1074
DEMANDA PARA EL AREGLO DE LOS VEHICULOS - TALLER DE MAESTRANZA
PARQUE AUTOMOTOR
DEMANDA EN N DE VECES PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS
AOS

Segn la administracin del taller de maestranza, la capacidad
de atencin en lo ptimo es de 4 vehculo (veces)/da
representando el 60% de la capacidad de atencin del taller de
maestranza, segn el cuadro se puede apreciar la demanda
promedio de veces de arreglos por da es de 6.71, esto nos
indica que la demanda sobrepasa la capacidad de atencin.

Proyeccin de la Demanda de Veces para el arreglo de los
vehculos en el taller de maestranza.
Bajo el supuesto que los mismos vehculos con que cuenta la
universidad se esta prestando el servicio con serias fallas
tcnicas esto debido a que dichos vehculos ya se encuentran
en cumplimiento de su vida til, para proyectar en los 10 aos.
Dicha tasa de demanda se sustenta, por los n de veces a
atenderse en el taller de maestranza; con los datos histricos
desde el ao 2004 hasta el 2008 que se viene prestando los
82
servicios, segn los registros que nos facilit el taller de
maestranza, la demanda de atenciones/vehculos, nos sirvi
para encontrar una tasa de crecimiento en la demanda de veces
a ser atendida.
Para encontrar la tasa de crecimiento y para luego proyectar en
los 10 aos., se ha utilizado la siguiente formula, que nos
permiti realizar las siguientes estimaciones.

Donde:
TC = Tasa de Crecimiento de la serie.
Na = Demanda de veces-atenciones en el taller de maestranza
en el ao 2008.
Nb = Demanda de veces-atenciones en el taller de maestranza
en el ao 2004.
N = Nmero de aos de la serie (5 aos).

La demanda de veces para el arreglo de los vehculos en el
taller de maestranza, es debido a dos factores, el primero el
mismo parque automotor ya estn superando su ao de vida til
y el segundo por el crecimiento de la demanda de horas
practicas, es donde se necesitan mas de los vehculos.
A continuacin se presenta de manera global la demanda en n
de veces para el arreglo de los vehculos en el taller de
maestranza:
Cuadro 35
Proyeccin de Demanda de Veces.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VEHICULOS (DEMANDA DE VECES/ARREGLO) 1112 1151 1191 1233 1276 1321 1367 1415 1465 1516
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 1112 1151 1191 1233 1276 1321 1367 1415 1465 1516
PARQUE AUTOMOTOR AOS
DEMANDA EN N DE VECES PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS
DEMANDA PARA EL AREGLO DE LOS VEHICULOS - PROYECTADOS - TALLER DE MAESTRANZA
TC = (Na / Nb)
1/n
- 1

TC = (1,074/904)
1/5
- 1

TC = 0.03506392*100 = 3.50%

83
4.2. Anlisis de la Oferta.

4.2.1 Diagnostico de la Situacin Actual de los servicios en
atencin para el arreglo de los vehculos.
La Universidad ofrece el servicio de educacin superior a seis
facultades, Ciencias Agrarias, Ciencias Pecuarias, Ingeniera
en Industrias Alimentaras, Recursos Naturales Renovables
(con tres especialidades; Ingeniera Forestal, Conservacin de
Suelos y Agua e Ingeniera Ambiental), Facultad de Ciencias
Econmicas y Administrativas (con tres especialidades;
Administracin, Contabilidad y Economa); Todas las clases
son presnciales.

Las facultades sin excepcin, son las que comparten de las
unidades vehiculares como medio de transporte que facilita las
labores acadmicas en dos formas el primero es mediante el
transporte a los centros experimentales y el segundo es el
transporte interno y/o local tanto a estudiantes y trabajadores.

De acuerdo a la distribucin de horarios de atencin de los
vehculos destinados al transporte tenemos:
Para los: El primer horario es de 6.40 a 7.0am, el segundo
horario es de 1.45 a 3.0pm; en el caso para los estudiantes es
de 7.45 a 8am, de 12.45 a 1.0pm, el 3.45 a 4.0pm y el 11pm., y
en el caso para los viajes de prcticas eso estn programadas
en la currculo de cada especialidad. Para el taller de
maestranza los horarios de atencin son de 7.00am a 2.45pm,
un solo horario, para que preste los servicios mecnicos.

Las facultades en general, son las que comparten del parque
automotor y a su vez del taller de mecnica.

84
Cuadro 36
N de Alumnos de la Universidad (2008)
TOTAL HOMBRE MUJER
AGRONOMIA 321 255 66
ZOOTECNIA 277 186 91
FIIA 276 181 95
C. FORESTALES 306 210 96
C. SUELOS 294 186 108
I. AMBIENTAL 105 61 44
ADMINISTRACION 297 130 167
CONTABILIDAD 320 128 192
ECONOMIA 302 159 143
FIIS 234 190 44
CARRERAS PROFESIONALES TOTAL
TIPOS DE COLEGIO DE PROCEDENCIA
Fuente: Compendio Estadstico 2008 - I

En lo respecto a la evolucin de la matrcula de la universidad,
se ha tenido un incremento relativamente en los ltimos seis
aos: Segn el plan curricular los horarios estn establecidos
en un 65% en el da del total de cursos que se dictan en las
especialidades y el 35% se dictan en la noche
Cuadro 37
N de Matriculas de las especialidades UNAS.
AGRONOMIA ZOOTECNIA FIIA FORESTALES C. SUELOS AMBIENTAL ADMINISTRACION CONTABILIDAD ECONOMIA FIIS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
101 10 138 123 124 57 114 119 112 107
50 56 62 65 57 16 72 0 99 46
12 12 12 22 15 6 9 8 9 3
24 15 2 8 4 2 8 15 8 14
5 1 9 13 11 1 4 90 7 3
67 48 7 39 52 14 48 39 20 36
17 19 28 17 9 6 18 10 23 15
45 26 18 24 22 3 24 39 24 10
321 187 276 311 294 105 297 320 302 234
ALUMNOS MATRICULADOS
Fuente: OCDA - 2008

Las horas de clases, se distingue de dos tipos, horas tericas y
horas prcticas; las horas tericas se dictan en los ambientes
de los pabellones nuevos y las horas prcticas lo realizan en
las unidades acadmicas de laboratorios y los centros
experimentales.
85
La infraestructura del taller de maestranza, no se encuentra en
buenas condiciones, de las 3 sub ambientes estn para
renovar la infraestructura, as como tambin la construccin de
nuevas infraestructuras. Los equipos, herramientas y
mobiliarios se encuentran en condiciones de baja capacidad
operativa, por lo tanto requieren ser adquiridos nuevos equipos
y mobiliarios.
En cuanto al personal docente de la universidad en su mayora,
estn con grados acadmicos de maestra 65%, el 31% tienen
titulo profesional y una pequea poblacin de docentes cuenta
con doctorado el 3%; se ha podido constatar el desarrollo de
trabajos de investigacin y trabajos especializados es muy
restringido en nuestra universidad. La actualizacin de los
trabajadores en el taller de maestranza, es muy limitado o casi
nulo, debido al bajo presupuesto e inters, generando efectos
negativos en la prestacin del servicio y la baja capacidad en
conocimientos en manejo y control de mecnica automotriz,
esto dificulta una continua mejora de la calidad de la
preparacin de los estudiantes.

4.2.2 Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en el Taller
de Maestranza.
A partir del diagnostico realizado, se ha identificado en el taller
de maestranza, existe una mala conservacin y ubicacin tanto
de la infraestructura, equipos y mobiliarios.

a). Infraestructura:
La infraestructura del taller de maestranza, cuenta con 03
ambientes para la prestacin de los servicios de mecnica, que
estn distribuidos en un ambiente para la administracin, una
ambiente para el almacn y un ambiente para el servicio de
mecnica. El diagnostico nos indica que los ambientes del taller
de maestranza requieren ser renovado y la construccin de
otros ambientes.
86
Cuadro 38

Disponibilidad de Uso de la Infraestructura del Taller de
Maestranza.
AMBIENTES N DE AMBIENTES
Ambiente para Almacen 1
Ambiente para Oficina 1
Ambiente para el taller mecanica 1

Fuente: Inspeccin 2008

b). Recursos Humanos

A nivel del taller de maestranza, se cuenta con (12) personal
de trabajadores, de los cuales 5 estn en el taller de
maestranza, 05 choferes, un administrador y un almacenero.
Cuadro 39

Recursos Humanos en el Taller de Maestranza.

AMBIENTES N DE AMBIENTES
Administrador 1
Choferes 5
Mecanicos 5
Almacenero 1

Fuente: Inspeccin 2008

c). Recursos Fsicos.

En el taller de maestranza de la universidad, es propiamente
un taller mecnica de uso exclusivo, que viene hacer uno de
los soportes en la operatividad de los vehculos, ante ello se
cuenta con cuatro principales recursos fsicos (vehculos,
equipos herramientas y mobiliarios en pequea cantidad),
segn el diagnostico realizado, nos muestra el cuadro:
Cuadro 40

Situacin Actual de los Recursos Fsicos del Taller de
Maestranza.

DESCRIPCION DE LOS
RECURSOS FISICOS
UNIDADES
RECURSOS
OPERATIVOS
RECURSOS
EN
DETERIORO
RECURSO DADO
DE BAJA
Vehiculos motorizados 31 14 8 9
Equipos 55 22 21 12
Herramientas (Juegos) 15 8 3 4
Mobiliarios 9 5 2 2
Fuente: Oficina de Patrimonio Inventario del Inventario Fsico - 2007
87
Segn el diagnostic, se ha identificado que el 15% de los
equipos se encuentran en deterioro, el 70% se encuentra
operativo y el 15% de los equipos estn dado de baja.

4.2.3 Los Estndares ptimos de Uso de los Recursos Fsicos y
Humanos.
En el caso del uso ptimo de los recursos del taller de
maestranza en nuestra universidad, no se tiene bien definido,
esto debido a que se cuenta con diversos equipos que en algunos
de los casos son utilizados las 24 horas del da, en otros de los
casos es de 4 a 12 horas y segn la cantidad de horas
programadas de trabajo.
Ante los limitados recursos fsicos se optimizan hasta utilizando
mas de su capacidad operativa, pero de todas maneras se ven
limitados a realizar sus trabajos con prontitud y eficacia, pero en
el caso del personal existe un limite de conocimiento de fallas
tcnica sobre pasando la capacidad de arreglar los problemas
mecnicos. Ante dicha limitacin se ha constatado la capacidad
de atencin es de 60%., este criterio nos sirve para determinar la
brecha o dficit en atencin en mecnica en el taller de
maestranza.

4.2.4 Los Oferta Optimizada a Partir de los Recursos Fsicos y
Humanos Disponibles.

Ambientes: Ante los ambientes muy pequeos para brindar el
servicio, se ven los mecnicos utilizar la va impidiendo el trnsito
vehicular y peatonal. Por lo tanto no es tico ni correcto, por que
se esta contaminado el ambiente y deteriorando la pista.

Recursos Humanos:
Tomando en cuenta el nmero del personal, casi no existe
problemas pero si ante la falta de capacidad, los conlleva a
arreglar un vehculo ms hora y mayores costos para la
universidad.
88
Recursos Fsicos
En este punto, ante los recursos fsicos se estn atendiendo en
un 60% de su capacidad en el taller de maestranza, en el
siguiente cuadro presentamos la capacidad de atencin en
promedio por da es de 04 veces.
Cuadro 41

Oferta Optimizada en atencin y/o arreglos.
2004 2005 2006 2007 2008
CAMION (01 CAMION OPERATIVO) 128 207 127 170 182
CAMIONETA (07 CAMIONETAS OPERATIVOS) 192 126 108 210 204
OMNIBUS (03 OMNIBUS OPERATIVOS) 114 147 66 208 138
TRACTOR (02 TRACTORES OPERATIVOS) 108 121 7 6 120
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 542 601 308 595 644
N DE ATENCIONES PARA EL AREGLO DE LOS VEHICULOS - TALLER DE MAESTRANZA
PARQUE AUTOMOTOR
N DE VECES PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS
AOS

Segn el cuadro, nos indica que se ha logrado a atender en 644
veces en el ao 2008, frente la demanda de 6 veces en
promedio/da que acuden al taller de maestranza, dos no se llega
atender a cabalidad, esto nos indica que existe un psimo servicio
en dicho taller.

4.2.5 La Proyeccin de la Oferta Optimizada sin Proyecto.

En el caso de la universidad no se tiene previsto de ms
proyectos que aumentaran la oferta en prestacin del servicio en
mecnicas, ante esta situacin la oferta optimizada ser
constante, a lo largo de todo el periodo de evaluacin.

4.2.6 La Proyeccin de la Oferta Optimizada Con Proyecto.
El proyecto busca mejorar la calidad del servicio y a su ves
atender con holgura la demanda y/o veces que requieren de la
mecnica, se asume que el local ser ampliado y en mejores
condiciones como se debido de un taller de mecnica, se
adquirirn nuevos equipos y herramientas para que facilite el
89
trabajo de reparacin y mantenimiento del parque automotor y se
tiene previsto atender en un 50% ms con proyecto.
Cuadro 42

Oferta Optimizada en atencin y/o arreglos.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223
OFERTA CON PROYECTO
AOS
4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

A continuacin se presenta el clculo de las brechas y/o dficits en
atencin en la prestacin del servicio en reparacin y mantenimiento de
los vehculos.
Cuadro 43

Sin Proyecto.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO -467 -506 -547 -588 -632 -676 -723 -771 -820 -872
BALANCE OFERTA-DEMANDA
AOS

Cuadro 44

Con Proyecto.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(OFERTA Y/O ATENCIONES) (C/PROYECTO) 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223
TOTAL DE VECES-PARA EL ARREGLO 111 72 32 -10 -53 -98 -144 -192 -242 -293
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
AOS

Como se puede apreciar en el ao 2009 hasta el ao 2011, se tiene
mayor capacidad de atencin y a partir del ao 2012 la demanda
sobre pasa la capacidad de atencin pero en pequea cuanta.

90
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Acciones de la Alternativa 01:
El presente proyecto se elabora con la finalidad de realizar la
infraestructura de mejoramiento de los ambientes para la realizacin de
investigacin en los animales salvajes, y que se encuentran en
cautiverio, as mismo el control de erosiones, estabilidad de taludes,
conservacin de suelos y agua.

Proyecto Alternativo 01:

Cuadro 45

herramientas y mobiliarios y la capacitacin al personal del taller de maestranza
en temas de mecnica automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:
La construccin del taller de maestranza tendr una rea
de 11,155.34, el cual se encontrara distribuido de la
siguiente manera:

91
concreto, las columnas y paredes de concreto y las
vigas de metal, as como el techado de calamina.
N AREAS M2
1 Deposito 89.55
7 Parqueo 367.65
8 Oficinas 96.90
11109.99 AREA TOTAL

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:



92
(4 capacitaciones)

Cuadro 46

Construccin de los ambientes del taller de maestranza con techo de concreto,
la adquisicin de nuevos equipos, herramientas y mobiliarios y capacitacin al
personal del taller de maestranza en temas de mecnica automotriz.

COMPONENTE 01

:

Construccin.

Accin 1a
:
93
El equipamiento y la capacitacin son igual para las dos
alternativas.
concreto, las columnas, paredes y vigas de concreto, as
como el techado de concreto.
N AREAS M2
1 Deposito 89.55
7 Parqueo 367.65
8 Oficinas 96.90
11109.99 AREA TOTAL

COMPONENTE 02

:

Equipamiento.

Accin 2a

:

94


(4 capacitaciones)

95

96
4.5. COSTOS
4.5.1 Costos sin Proyecto
En la actualidad se realizan gastos en mantenimiento y operacin
en el taller de maestranza, tanto en los ambientes de la
administracin, almacn y el ambiente del taller de mecnica,
realizndose gastos en diversos rubros, tanto con recursos
propios o recursos ordinarios.

Operacin:
Se considera los costos de operacin, los salarios del personal
que labora en el complejo de laboratorios.

En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de personal.
Cuadro 47
Precios Privados Precios Sociales MESES Precios Privados Precios Sociales
1 Administrativo 1500.00 1500.00 12 18000.00 18000.00
2 Almacenero 1000.00 1000.00 12 24000.00 24000.00
5 Mecanicos 800.00 800.00 12 115200.00 48000.00
TOTAL 3300.00 3300.00 157200.00 90000.00
COSTO DE OPERACIN - CETIC (SIN PROYECTO)
N PERSONAL
REMUNERACION (Mensual) REMUNERACION (Anual)
Fuente: Cuadro de Asignacin del Personal. CAP. rea de Racionalizacion.-2008

Los gastos de operacin por ao es de S/. 90,000.00 sin
proyecto.

Mantenimiento:
Son los gastos que realizan el taller de maestranza de la
universidad para el mantenimiento de los equipos, herramientas y
los vehculos.
Cuadro 48
N RUBROS R.O R.D.R TOTAL
1 Tarifas de servicios publicos 1500.00 3250.00 4750.00
2 Materiales de consumo 3456.00 2451.00 5907.00
3 Otros servicios de terceros 1823.00 2458.00 4281.00
6779.00 8159.00 14938.00
COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)
TOTAL
SIN PROYECTO
(AO: 01)
Fuente: Area de Racionalizacion Ciclo-2008
* Se considera en el horizonte de evaluacion el costo de operacin y mantenimiento sin proyecto constante
Fuente: rea de Presupuesto 2008
97
Los costos en mantenimiento ascienden a S/.14,938.00 por ao
en el taller de maestranza, dentro el rubro de bienes de consumo,
resalta el de mayor gasto en el taller de maestranza.

Cuadro 49
Costo de Operacin y Mantenimiento (Sin Proyecto)
a). Operacin 3300.00 3300.00 39600.00 39600.00
a.1 Remuneraciones 3300.00 3300.00 39600.00 39600.00
1 Administrativo 1500.00 1500.00 18000.00 18000.00
2 Almacenero 1000.00 1000.00 12000.00 12000.00
5 Mecanicos 800.00 800.00 9600.00 9600.00
a.2 Bienes
Bs Para Escritorio, aulas, etc.
a.3 Servicios
Energia Electrica
Agua Potable y Alcantarillado
Telefono
b) Mantenimiento
Bienes y Servicios 14938.00 14938.00 179256.00 179256.00
Tarifas de servicios publicos 4750.00 4750.00 57000.00 57000.00
Materiales de consumo 5907.00 5907.00 70884.00 70884.00
Otros servicios de terceros 4281.00 4281.00 51372.00 51372.00
TOTAL 18238.0000 18238.0000 218856.0000 218856.0000
Fuente: Cuadro de Asignacion de Personal CAP. Oficina de Racionalizacion
Precios Privados Precios Sociales Precios Sociales
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Precios Privados

Los costos de operacin y mantenimiento asciende a un total de
S/. 218,856.00, durante un ao.

4.5.2 Costos con Proyecto

Tomando en cuenta la informacin de gastos del taller de
maestranza de la universidad, se estim los gastos de operacin y
mantenimiento en la situacin con proyecto para cada una de las
alternativas concerniente a la construccin y equipamiento del
taller de maestranza, ubicado dentro del campus universitario (por
las inmediaciones de la residencia de damas).

98
Construccin de los ambientes del taller de maestranza con
estructuras metlicas con techo de calamina, la adquisicin de
nuevos equipos, herramientas y mobiliarios y la capacitacin al
personal del taller de maestranza en temas de mecnica
automotriz.
Cuadro 50
1,985,306.93
Sub Total

La inversin en la primera alternativa asciende a S/.
1 985,306.93 esto contempla la construccin, equipamiento y
capacitacin del taller de maestranza.

En el caso del costo de operacin y mantenimiento solo se
consider en el proyecto, se tiene previsto incluir un personal,
(trabajador), para las labores de mecnica, que facilitara la
operacin en el proyecto. El total de operacin y mantenimiento
es de S/. 175,736.00/ao.
Cuadro 51
6879.00 8239.00 15118.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Alternativa 01)
(AO: 01)
CON PROYECTO
TOTAL
* Se considera el incremento de S/.100.00 en Materiales de Consumo y S/. 80.00 en Otros Servicios.

99
Cuadro 52
a). Operacin 4800.00 4800.00 57600.00 57600.00
1 Administrativo 1500.00 1500.00 18000.00 18000.00
2 Almacenero 1000.00 1000.00 12000.00 12000.00
5 Mecanicos 800.00 800.00 9600.00 9600.00
1. Personal en Manejo de Redes 1500.00 1500.00 18000.00 18000.00
a.2 Bienes
a.3 Servicios
Energia Electrica
Telefono
b) Mantenimiento
TOTAL 19918.0000 19918.0000 239016.0000 239016.0000
Fuente: Cuadro de Asignacion de Personal CAP - Oficina de Racionalizacion.
* En el caso de los Costos de Operacin se considera el aumento de un trabajador en planchado y pintura, que el proyecto requerira
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 01)
CONCEPTO
Precios Privados Precios Privados Precios Sociales Precios Sociales

Construccin de los ambientes del taller de maestranza con techo
de concreto, la adquisicin de nuevos equipos, herramientas y
mobiliarios y capacitacin al personal del taller de maestranza en
temas de mecnica automotriz.
Cuadro 53
1,997,956.93
Sub Total

100
La inversin en la segunda alternativa asciende
a S/. 1, 997,956.93 esto contempla la construccin, equipamiento
y capacitacin.

En el caso del costo de operacin y mantenimiento solo se
consider en el proyecto, se tiene previsto incluir un personal,
(trabajador), para las labores de manejo y control de equipos, que
facilitara la operacin en el proyecto. El total de operacin y
mantenimiento es de S/. 239,736.00/ao.

Cuadro 54
6929.00 8249.00 15178.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Alternativa 02)
(AO: 01)
CON PROYECTO
TOTAL
* Se considera el incremento de S/.150.00 en Materiales de Consumo y S/. 90.00 en Otros Servicios.

Cuadro 55
a). Operacin 4800.00 4800.00 57600.00 57600.00
1 Administrativo 1500.00 1500.00 18000.00 18000.00
2 Almacenero 1000.00 1000.00 12000.00 12000.00
5 Mecanicos 800.00 800.00 9600.00 9600.00
1. Personal en Manejo de Redes 1500.00 1500.00 18000.00 18000.00
a.2 Bienes
a.3 Servicios
Energia Electrica
Telefono
b) Mantenimiento
TOTAL 19978.0000 19978.0000 239736.0000 239736.0000
Fuente: Cuadro de Asignacion de Personal CAP - Oficina de Racionalizacion.
* En el caso de los Costos de Operacin se considera el aumento de un trabajador en manejo de redes, que el proyecto requerira
Precios Privados Precios Sociales
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 02)
CONCEPTO
Precios Privados Precios Sociales

101
Equipos y Mobiliarios para las dos Alt. 01 y 02.
El equipamiento bsico, consta de la dotacin de las siguientes:
equipos, herramientas que facilitaran la operacin de la labor de
los trabajadores en el taller de mecnica, para el desarrollo
adecuado de sus actividades en el taller de maestranza de la
universidad.
Cabe mencionar para las dos alternativas son los mismos
equipos, herramientas, tanto en cantidad y precios.

Cuadro 56
Relacin de Equipos y Herramientas.
Alternativa 01
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS CANTIDAD
ADQUISICION E INSTALACION DE TECLE 1
ADQUISICION DE COMPRESORA DE AIRE 2
ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA 2
ADQUISICION DE EQUIPO ENGRASADOR 1
ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS 2
ADQUISICION DE PRENSA CHINA 1
ADQUISICION EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA 2
ADQUISICION DE COMPRESORA PARA LAVADO 1
ADQUISICION DE GATA LAGARTO DE 4 TN 2
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DESLLANTADOR 4

Fuente: Taller de Maestranza 2008
Cuadro 57
Relacin de Temas para la Capacitacin.
Alternativa 01 y 02

N DE CAPACITACIONES MONTO/UNIDAD MONTO TOTAL S/.
Capacitacin: Mantenimiento del automvil y mnibus. 3 2000 6000.00
Capacitacin: Mecnica General 4 2000 8000.00
Capacitacin: Chapa y pintura 2 2000 4000.00
Capacitacin: Limpieza de circuitos. 2 2000 4000.00
Capacitacin: Alineado de direccin 2 2000 4000.00
Capacitacin: Ruedas: venta, montaje y equilibrado 4 2000 8000.00
Capacitacin: Instalacin de equipos de ahorro de combustible 2 2000 4000.00
RUBRO
Fuente: Taller de Maestranza 2008

4.5.3 Costos incrementales.
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes
y para el flujo descontado se ha trabajado con una Tasa Social
102
de Descuento del 11%, lo cual se aplic al precio de mercado
para pasar a precio sociales.

estructuras metlicas con techo de calamina, la adquisicin de
nuevos equipos, herramientas y mobiliarios y la capacitacin al
personal del taller de maestranza en temas de mecnica
automotriz.

techo de concreto, la adquisicin de nuevos equipos,
herramientas y mobiliarios y capacitacin al personal del taller de
maestranza en temas de mecnica automotriz.
Para el clculo de los costos incrementales, se tom la
diferencia (Variacin) entre los costos sin proyecto y los costos
con proyecto de las dos alternativas.

Cuadro 58
Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa
01 y 02
ALTERNATIVAS INV. INICIAL. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALT. 01 1,985,306.93 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00
ALT. 02 1,997,956.93 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Los costos incrementales de esta alternativa 01 es de
S/.20,160.00 por ao durante los 10 aos, con una inversin
inicial de 1 985,306.93 y para la alternativa 02 la inversin inicial
es de S/.1 997,956.93 en el mantenimiento de la obra es de S/.
20,880.00 y as consecutivamente durante los 10 aos.

103
Cuadro 59
Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa 01
y 02:

ALTERNATIVAS INV. INICIAL. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALT. 01 1,985,306.93 18,162.16 16,362.31 14,740.82 13,280.02 11,963.98 10,778.36 9,710.23 8,747.96 7,881.04
ALT. 02 1,997,956.93 18,810.81 16,946.68 15,267.28 13,754.30 12,391.26 11,163.30 10,057.03 9,060.39 8,162.51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Los costos incrementales de la alternativa 01 a precios sociales
es de S/.18,162.16 por ao durante los 10 aos, con una
inversin inicial de S/.1985,306.93 y para la alternativa 02 a
precios sociales de S/. 1997,956.93 y el costo incremental es de
18,956.93 por ao y durante los 10 aos.

4.6 Beneficios

En trminos de beneficiarios directos, son los estudiantes y
trabajadores de la universidad.
La evaluacin social en trminos de beneficios del presente proyecto
se realiz tomando en cuenta indicadores de resultados, puesto que
es muy difcil de cuantificar los beneficios en trminos monetarios.

4.6.1 Beneficios del proyecto
4.1.1 Beneficios sin Proyecto
Los beneficios considerados sin proyecto en el taller de
maestranza de la universidad, se cuantificarn utilizando
indicadores, tales como:
Alumnos beneficiarios : 2817
M
2
Construidos : 300
N de Ambientes construidos : 3

4.6.2 Beneficios con Proyecto
En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo
objetivo en trminos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran
104
al estudiante, en la calidad del servicio acadmico, investigacin y
proyeccin social.

Alternativa 01
Alumnos beneficiarios Promedio : 3574
M
2
Construidos : 9486.95
N de Ambientes construidos : 10

El presente proyecto se establece un rea de 11,155.337m2,
utilizndose 9,486.95m2 para la construccin del taller de
maestranza, siendo la diferencia el rea libre externa (1,668.387),
con la finalidad de mejorar el servicio. Esta situacin es igual para
las dos alternativas.

Alternativa 02

Alumnos beneficiarios Promedio : 3574
M
2
Construidos : 9486.95
N de Ambientes construido : 10

4.6.3 Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la adicin
entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto
de cada alternativa. Los resultados se muestran a continuacin:
Alternativa 1 y 2:
Alumnos beneficiarios Promedio : (2817 + 3574) = 6591
M
2
Construidos :(300+9486.96) = 9786.96
N de Ambientes Construidos : (3 + 10) = 13

En el caso de ambientes construidos, es a la cantidad que se
construir para las diversas reas a implementar con la finalidad
de ampliar la cobertura del servicio de mecnica automotriz en la
universidad.
105
En este caso se suma los beneficios incrementales (por efectos
de medicin se promedia el numero de beneficiarios alumnos que
se benefician. Estos resultados son la adicin (sin proyecto + con
proyecto).

En este caso la alternativa 01 es igual a la alternativa 02 por que
los beneficios son iguales, esto hace que las dos alternativas
satisfacen o benefician por igual.

4.7 Evaluacin Social

a). Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que
producen similares beneficios esperados, con el objeto de
seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en el uso de los
recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica por
separado: Las dos alternativas.
Se cuenta con una poblacin objetiva (alumnos en promedio)
demandantes directos que espera ser atendida con el servicio de
nuevos equipos, nuevos ambientes, para lograr una atencin
eficiente con calidad, por tanto se requiere invertir en la construccin,
equipamiento y capacitacin en el taller de maestranza de la
universidad. La evaluacin de las alternativas se desarrollar
mediante la metodologa de Costo Efectividad por ser imposible
efectuar la cuantificacin de los beneficios en trminos monetarios,
considerando adems que los ingresos por prestar dicho servicio de
estn valorizados en menor cuanta.
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la
base del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la
siguiente ecuacin:

n
n
t
t
t
TSD
VR
TSD
FC
A T C
) 1 ( ) 1 (
. . .
1
+
+
=

=

Donde:
106

C.T.A = Costo Total Actualizado
FC
t
= Es el flujo de costos del perodo t
VR = Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida
til
n = Es la vida til del proyecto
TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado
en 11% al ao en soles reales (SNIP Modificado).

(
(
|
|
.
|
\
| +
=

1
) 1 ( 1
. . . .
TSD
TSD
A T C E A C
n

Donde:

CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la
inversin.
CTA : Costos Totales Actualizados.
FCt : Flujo del costo del periodo t.
VR : Valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til.
N : Vida til del proyecto.
TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en
11% al ao en Soles reales (SNIP 2006).
Cuadro 60
Estimacin del Ratio Costo / Efectividad
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2:
01. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3,574 3,574
02. COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS (CTA ) 2,932,896 2,947,924
03. COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE ) 498,010 500,562
04. RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 2 / 1 ) 820.57 824.78
RUBROS
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de resultados

Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de la primera
alternativa es menor que la segunda, puesto que la segunda
alternativa presenta mayor costo efectividad, en lo respecto a la
capacidad en atencin las dos alternativas son iguales, solo la
107
diferencia es en costos y en caractersticas tecnolgicas, por lo que
la mejor alternativa es la primera.
En este caso el promedio de beneficiarios es de 3574 alumnos,
considerando a los estudiantes y trabajadores administrativos de la
universidad.

4.8 Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad:
El anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz tomando
en cuenta un factor de evaluacin Costo Total Actualizado, para evaluar
el grado de sensibilidad en el costo efectividad, dicha evaluacin nos
permite conocer la variacin o grado de sensibilidad ante una variacin
de precios, en este sentido, se utiliz la variacin porcentual ante un
aumento de precio en un rango del 4% al 40% de los costos totales
actualizados, que representa los costos de (Mano de Obra, Materiales
de construccin, equipos, herramientas y capacitacin), dicha evaluacin
nos da una visin que la situacin econmica que podra encontrarse en
los 10 aos de evaluacin.
Cuadro 61

COSTO/EFECTIVIDAD
0.00% 2,932,896 820.57 3,574
4.00% 2,934,069 820.90 3,574
8.00% 2,936,417 821.56 3,574
12.00% 2,939,940 822.54 3,574
16.00% 2,944,644 823.86 3,574
20.00% 2,950,534 825.51 3,574
24.00% 2,957,615 827.49 3,574
28.00% 2,965,896 829.80 3,574
32.00% 2,975,387 832.46 3,574
36.00% 2,986,098 835.46 3,574
40.00% 2,998,043 838.80 3,574
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS SOCIALES)
INCREMENT
INVERSIN
C.T.A
PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS
INDICADOR DE
RESULTADO
Aplicando variaciones en la Invesin, de (4% a 20%)
Alternativa 1

108
Cuadro 62

COSTO/EFECTIVIDAD
0.00% 2,947,924 824.78 3,574
4.00% 2,949,103 825.10 3,574
8.00% 2,951,462 825.76 3,574
12.00% 2,955,004 826.76 3,574
16.00% 2,959,732 828.08 3,574
20.00% 2,965,651 829.73 3,574
24.00% 2,972,769 831.73 3,574
28.00% 2,981,093 834.06 3,574
32.00% 2,990,632 836.72 3,574
36.00% 3,001,399 839.74 3,574
40.00% 3,013,404 843.10 3,574
Alternativa 2
INCREMENT
INVERSIN
C.T.A
PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS
INDICADOR DE
RESULTADO


Grafica 12

Mediante este anlisis se concluy que ante las variaciones del precio
de los requerimientos mencionados, los costos totales actualizados
varan segn los porcentajes y de esta manera el ratio costo efectividad
se va incrementado en pequeas proporciones en el caso de la
alternativa 01, ante un incremento del 40% de los precios se tiene un
ratio de (S/.838.80) de los precios se supera el ratio costo efectividad de
la alternativa 02 (S/.843.10), frente a la coyuntura econmica del pas,
esto significa que el proyecto es sensible en especial a los materiales de
109
construccin, en este caso se recomiendo las compras corporativas para
manejar los precios en el mercado.
Las dos alternativas, tiene similares ndices de variacin frente al
incremento de los precios, lo cual implica un relativo ndice de riesgo
para la ejecucin del proyecto. Por que en la actualidad la economa
presenta puntos porcentuales de crecimiento de la inflacin, todo eso
coadyuva a que el proyecto no podra cumplir las metas si la tendencia
de la inflacin es creciente en estos meses que vienen.
4.9 Anlisis de Sostenibilidad

4.10.1 Sostenibilidad
a. Arreglos Institucionales
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn
tipo de arreglo institucional, puesto que la ejecucin del proyecto,
ser ejecutada por la misma universidad, por lo que no se contempla
ningn beneficio para algn otra institucin pblica o privada.

b. Capacidad de Gestin de la Organizacin
La Oficina de Planificacin, cuenta con profesionales especializados
en presupuesto, racionalizacin, proyectos y todo lo necesario para
el buen manejo econmico de la institucin. El personal tcnico
cuenta con mucha experiencia para el correcto funcionamiento y
mantenimiento de la obra. La buena gestin de estas dependencias
asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.

c. Disponibilidad de Recursos Humanos
La existencia de profesionales conocedores de la realidad en la zona,
lo cual implica mayor facilidad en la ejecucin del proyecto, sumado a
la eficiencia y calidad de las mismas, asegurara la correcta ejecucin
del proyecto. Adems los accesorios que se necesitaran para el
proyecto, son provistos sin ningn problema por el mercado local y
nacional.

110
d. Participacin de los Beneficiarios Directos
La disposicin de los jefes y el personal tcnico que labora en el
taller de maestranza, han participado activamente en la obtencin de
la informacin, necesaria para la formulacin del proyecto, este
compromiso hace que el personal, se involucre y se parte de la
gestin y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto. Tambin
considerando en el taller de maestranza, es parte de la
administracin del Vicerrector Administrativo, ante ello existe el
compromiso de velar por el buen funcionamiento del complejo de
laboratorios.

e. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento del taller de maestranza
sern financiados bsicamente por el presupuesto de la universidad
y por los recursos directamente recaudados.
Los costos de operacin es de S/. 57,600.00/ao, esta conformado
bsicamente por remuneraciones del personal que labora en el taller
de maestranza, financiado con Recursos Ordinarios, y en lo respecto
al Mantenimiento es de S/. 181,416.00/ao, en los rubros de tarifas
de servicios pblicos, bienes de consumo y otros servicios de
terceros, estos financiado con Recursos Directamente Recaudado,
haciendo un total de S/. 239,016.00/ao, durante los diez aos de
horizonte de evaluacin.
La sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del
proyecto.

4.10 Impacto Ambiental

Con el desarrollo del proyecto se contribuir a mejorar la calidad del
servicio mecnico y a la vez acadmico en la universidad por medio
del taller de maestranza, mediante la construccin, equipamiento y
equipamiento.
Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para
la excavacin, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda
accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la
111
provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio
ambiente.

Se tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura
de los residuos slidos contaminantes, producidos durante la
prestacin de los servicios, para esto se dispondran de recipientes
y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los
residuos, luego se normar su destino hacia los nichos de
incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se
implementarn normas de seguridad, durante los procesos de
construccin e instalacin.
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber
cumplir con las Normas Tcnicas Peruanas aprobado por
INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se
ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas
garanticen una calidad igual o superior a las que sealan las
normas nacionales.

Seguridad y Limpieza
El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de
seguridad, atencin y servicios del personal, de acuerdo de las
Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los
trabajadores, el constructor les proporcionar los implementos de
produccin tales: protectores, guantes, lentes, mscaras, mandiles,
botas, etc.
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y
ordenada, con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y
polvos.

112
Elementos Ambientales Afectados:
Medio Fsico.
Aire: No se afectar al aire existente en la zona, por que no habr
emisiones de polvo.
Agua: Tampoco el agua ser afectada, por que los residuos slidos
no son de alto riesgo.
Suelo: Tendr un efecto negativo, por que se realizar remocin
de escombros, pero dicho efecto ser temporal, para esto los
residuos slidos sern reciclado en un nicho.
Relieve: Tampoco se ver afectado, por que la construccin no es
de gran magnitud.
Paisaje: El paisaje en el lugar no se ver afectado, por la misma
magnitud de la obra.
Medio Ambiente.
Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestar reas
verdes, por lo tanto no tendr impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se ver afectado por el proyecto.

Medio Socioeconmico y Cultural.
En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto positivo,
en especial en la generacin de empleo temporal y mejorar las
condiciones en infraestructura fsica para brindar un adecuado
servicio acadmico a los estudiantes.
En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao
relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y la gestin del medio ambiente.
A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del
Impacto Ambiental de la Infraestructura a construir.

113
Cuadro 63
AIRE PAISAJE FLORA FAUNA
C
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Obras Provisionales X X X
Trabajos Preliminares X X
Movimiento de Tierras X X X
Obras de Concreto Armado X X
Estructura de Madera y Cobertura X
Muros y Tabiques X
Reboques y enlucidos X
Pisos y Pavimentos X
Zoocalos y Contrazocalos X
Carpinteria de madera X
Carpinteria de aluminio X
Campiteria metalica X
Techado con material de concreto X X
Cielo raso X
Pinturas X X
Instalaciones Sanitarias X
Instalaciones Electricas X
RELIEVE
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S
MATRIZ DE SISTENMATIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
Matriz de interaccin causa-efecto
ELEMENTOS AMBIENTALES AFECTABLES
MEDIO FISICO MEDIO BIOLGICO MEDIO SOCIO-ECONMICO Y CULTURAL
AGUA SUELO

64

ELEMENTOS
DEL MEDIO
IMPACTOS
AMBIENTALES
ELEMENTOS
CAUSANTES
LUGAR DE
OCURRENCIA
TIPO DE
IMPACTO
MAGNITUD
AREA DE
INFLUEN-IA
DURACION
PROBABILIDA
D DE
OCURRENCIA
MITIGABI-
LIDAD
SIGNIFI-
CANCIA
AGUA NINGUNO NINGUNO
En el mbito del
proyecto (Campus
de la UNAS)
NINGUNO Local
SUELO Afecta al suelo
Construccion y
Equipamiento del
Taller de
Maestranza -UNAS
En el mbito del
proyecto (Campus
de la UNAS)
NINGUNO LEVE Local Transitorio
Indefectible
ocurrencia
Moderada Alta
ECONOMIA
Mejora de los
ingresos
Generacin de
fuentes de trabajo
En el mbito del
proyecto
POSITIVO MODERADA Local Transitorio
Indefectible
ocurrencia
Alta
SOCIAL
Participacin de
la Comunidad
Universitaria en la
concertacin
Sensibilizacin y
orientacin en
aspectos de
mejora institucional
En la UNAS
(Coorporacion
Universitaria)
POSITIVOS Moderada Local Permanente Alta Alta
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACION
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS DEL PROYECTO

114
4.11 Seleccin de Alternativas

Proyecto: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL
TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA.

El Proyecto, contempla dos alternativas, que son:

Alternativa de Solucin:


estructuras metlicas con techo de calamina, la adquisicin de nuevos
equipos, herramientas y mobiliarios y la capacitacin al personal del
taller de maestranza en temas de mecnica automotriz., su coeficiente
C/E total es de S/. 820.57 y con un anlisis de sensibilidad del 4% al
40% se llega ha obtener (Costo Efectividad) S/. 838.80


Construccin de los ambientes del taller de maestranza con techo de
concreto, la adquisicin de nuevos equipos, herramientas y mobiliarios
y capacitacin al personal del taller de maestranza en temas de
mecnica automotriz., su coeficiente C/E total es de S/. 824.78 y con
un anlisis de sensibilidad del 4% al 40% se llega ha obtener (Costo
Efectividad) S/. 843.10
En consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que
corresponde a la Alternativa I, por ser la de mnimo costo y de mayor
utilidad.
mantenimiento. La segunda alternativa se descart, porque a parte de
ser ms cara, el costo de operacin y mantenimiento es ms caro.

115
4.12 Plan de Implementacin.

Se presenta el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir
de la alternativa seleccionada:

Cuadro 65
ACTIVIDADES DURACION
FASE DE PREINVERSION Dias
FASE DE INVERSION Dias
* Expediente Tecnico 30
Etapa 01: Construccion y Ampliacion
* Obras Provisionales 15
* Trabajos Preliminares 12
* Movimientos de Tierras 14
* Obras de Croncreto Armado 14
* Estructura de madera y Cobertura 12
* Muros y Tabiques 10
* Revoques y Enlucidos 14
* Techado con calamina 10
* Cielo raso 10
* Pinturas 7
* Instalaciones sanitarias 7
* Instalaciones Electricas 7
* Mitigacion Ambiental 10
Etapa 02: Adquisicin de Maquinarias y Equipos
* Cotizacion de Precios (equipos y herramientas) 15
Etapa 03: Capacitacion al Personal del Taller de Maestranza
* Capacitacion al personal (durante tres meses) 90
FASE POS-INVERSION Aos
* Operacin y Mantenimiento del Taller de Maestranza. 10
CRONOGRAMA DE ACCIONES
ALTERNATIVA 01

116
Cuadro 66
AOS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 -- 10
* FASE DE PREINVERSION
* FASE DE INVERSION
Expediente Tecnico 30
* Etapa 01 Mejoramiento, Ampliacion
1 Obras Provisionales 15
2 Trabajos Preliminares 12
3 Movimiento de Tierras 14
4 Obras de Concreto Armado 14
5 Estructura de Madera y Cobertura 20
6 Muros y Tabiques 10
7 Reboques y enlucidos 20
8 Pisos y Pavimentos 15
9 Techado con Calamina 12
10 Cielo raso 20
11 Pinturas 7
12 Instalaciones Sanitarias 8
13 Instalaciones Electricas 12
21 Plan de Mitigacion Ambiental 10
* Etapa 02 Aquisicion de Equipos y Herramientas
Etapa 03: Capacitacion al Personal del Taller de Maestranza 15
* Etapa 03: Capacitacion al Personal de Planta
FASE POS-INVERSION 90
FASE DE POS - INVERSION
Operacin y Mantenimiento del Taller de Maestranza.
Mes 01 Mes 07
TALLER DE MAESTRANZA - UNAS
ITEM
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GANTT
DESCRIPCCION DIAS
TIEMPO EN MESES
Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Cuadro 67

1 Capacitacin: Mantenimiento del automvil y mnibus. 3
2 Capacitacin: Mecnica General 4
3 Capacitacin: Chapa y pintura 2
4 Capacitacin: Limpieza de circuitos. 2
5 Capacitacin: Alineado de direccin 2
6 Capacitacin: Ruedas: venta, montaje y equilibrado 4
7 Capacitacin: Instalacin de equipos de ahorro de combustible 2
SEMANA: 03
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - LABORATORIOS
N TEMAS
N DE
CAPACITACIO
MES 01 MES 02 MES 03
SEMANA: 01 SEMANA: 04 SEMANA: 01 SEMANA: 02 SEMANA: 03 SEMANA: 04 SEMANA: 02 SEMANA: 03 SEMANA: 04 SEMANA: 01 SEMANA: 02

117
4.13 Organizacin y Gestin.

La Organizacin y Gestin del proyecto, segn en el marco de los
roles y funciones, la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento depende
jerrquicamente del Vicerrector Administrativo. A nivel externo
coordina con entidades comerciales para elaboracin de presupuestos
para adjudicacin de obras, Ministerio de Economa y Finanzas, entre
otros.
Estructura Orgnica.
rgano de Direccin
Jefatura de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento
rgano de Apoyo
Secretaria
rgano de Lnea
Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico
Direccin de Mantenimiento y Servicios Generales
Funciones Especficas
k) Formular el Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Oficina de
Infraestructura y Planeamiento Fsico.
l) Proponer Proyectos de Inversin tendientes a mejorar la
infraestructura fsica de la Universidad.
m) Planificar el desarrollo fsico institucional, supervisar y controlar la
ejecucin de las obras.
n) Planificar, coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento de
la institucin: carpintera, albailera, gasfitera, mecnica,
transporte, ornato y limpieza.
o) Evaluar el avance de las actividades de ingeniera.
p) Elaborar el Plan Anual de Inversiones en coordinacin con el
Director de Infraestructura y Planeamiento fsico.
q) Elaborar el plan anual de inversiones en coordinacin con el
r) Elaborar el Plan de Inversiones Multianual en coordinacin con el
118
s) Supervisar las labores de la Direccin de Infraestructura y
Planeamiento Fsico y de la Direccin de Mantenimiento.
t) Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras.
u) Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin de obras
v) Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.
w) Las dems funciones que le asigne el Vicerrector Administrativo.

Capacidad Tcnica: La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento,
cuenta con la capacidad tcnica-logstica para la ejecucin de

Capacidad Administrativa: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, cuenta con profesionales con experiencia en
organizacin, administracin de obras, tambin cuenta con personal
permanente y consultores. La Oficina de Ingeniera y Mantenimiento se
rige en una slida estructura organizacional y es de ah que parte las
funciones y responsabilidades del personal.

Capacidad Financiera: La Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento, realiza sus actividades de compra de bienes y
servicios coordinadamente con las oficinas de planificacin y
abastecimiento, para realizar diversas obras en bien de la universidad,
es donde se realizan las operaciones financieras tanto con recursos
ordinarios y recursos propios.

Modalidad de Ejecucin: Administracin Directa.

La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, como unidad
ejecutora; es el rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir,
supervisar, controlar acciones tendientes a orientar el desarrollo fsico
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la
normatividad vigente.
La OIM, con la experiencia en ejecucin de obras, esta asegurando el
cumplimiento de las metas.

119
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

Cuadro 68
MATRIZ MARCO LGICO:

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
Eficiente desarrollo de las
actividades acadmicas,
investigacin en la Universidad
Nacional Agraria de la Selva

- Los estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de
la Selva estn desarrollando
eficientemente sus labores
acadmicas y competitivos en
el mercado local, regional y
nacional, luego de
implementado el proyecto.

- Encuesta a los
egresados de la
universidad.

- Tendencia de calidad en la
educacin en el Per y
Amrica latina y proceso de
autoevaluacion y
acreditacin en marcha.

PROPSITO

encuentran recibiendo adecuadas
las labores acadmicas.

* Se ha mejorado el servicio de
transporte y a la vez el
desarrollo acadmico mediante
la construccin de (10
ambientes para las diversas
areas programadas en el taller
de mecnica), equipado a los
ambientes (10 ambientes) y se
ha capacitado a 12
trabajadores para prestar el
servicio de mecnica con
eficiencia y facilitar la
operatividad del parque
automotor y de esta manera
contribuir a la investigacin en
el Universidad al finalizado el
proyecto.

- Inspecciones a la
edificacin
construida y
equipada.

- Los estudiantes y
docentes aprovechan las
unidades vehiculares para
el transporte a su centros
de labores oportunamente
- Los docentes realizan
trabajos de investigacin
adaptativa en los centros
experimentales.
- Los alumnos estn
recibiendo eficiente
servicio en transporte y
estn realizando sus
prcticas oportunamente
en los centros
experimentales.
COMPONENTES

- Construccin de Ambientes.

- Equipamiento de los
ambientes.

- Capacitacin al Personal.

* Al final de la ejecucin del
proyecto (octavo mes) se tendr
los ambientes construidos en
9486.95m2., y de 1668.387 de
rea libre, haciendo un total de
11,155.337m2

* Al trmino de la ejecucin del
proyecto (noveno mes) se
contarn con ambientes
implementados con equipos,
herramientas y mobiliarios.

* Se realizaran 19 talleres y se
capacitaran a 12 trabajadores
durante tres meses.

* Al finalizar el proyecto los
trabajadores estarn realizando
sus labores eficientemente.

- Inspecciones a
los ambientes
construidas.

- Revisin de
planos.

- La nueva infraestructura
construida es utilizada
adecuadamente.
- Los ambientes se
distribuyen en base a las
recomendaciones tcnicas.
- Los equipos modernos
son utilizados
ptimamente.
- Se han mejorado los
servicios bsicos en
mecnica automotriz.
- La flota de vehculos
motorizados modernos en
la universidad.

120

ACTIVIDADES:
1. Expediente tcnico
2. Obras Provisionales
3. Estructura metlica u Cobertura
4. Obras de Conc. armado y simple
5. Revoque y Enlucidos
6. Pisos y Pavimentos.
7. Zcalos y Contrazocalos
8. Carpintera de madera
9. Carpintera de aluminio
10. Carpintera metlica
11. Techado con calamina.
12. Pinturas
13. Instalaciones Sanitarias
14. Instalaciones Elctricas
15. Mitigacion de Impacto Ambiental
16. Equipamiento
17. Capacitacin
18. Gastos Generales

S/. 46429,77
S/. 312722,99
S/.187633,794
S/. 312722,99
S/. 93816,89
S/. 156361,49
S/. 46908,44
S/. 39090,37
S/. 93816,89
S/. 62544,59
S/.156361,49
S/.15636,14
S/. 7818,07
S/. 78180,74
S/. 26531,82
S/. 57833.82
S/. 38000.00
S/. 252897.08
S/. 1985306,93

- Boletas y facturas
de compras.

- Registros contables
y financieros del
proyecto

- Se obtiene el
financiamiento para la
construccin e
implementacin del taller
de maestranza de manera
oportuna.

- Los profesionales
encargados de la
ejecucin de la obra,
realizan su trabajo en
forma eficiente.

- Los precios de los
materiales e insumos se
mantienen estables en el
mercado.

121
V. CONCLUSIONES:

De acuerdo a la normatividad del SNIP, los trminos de referencia del
presente estudio corresponden al ANEXO SNIP 5 A.
De acuerdo al diagnostico de la situacin actual del taller de maestranza
de la Universidad, se ha definido el problema central como: Estudiantes
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran recibiendo
inadecuadas condiciones en el servicio de transportes para la
El objetivo central del proyecto ha sido definido como: Estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, se encuentran recibiendo
adecuadas condiciones en el servicio de transportes para la realizacin
La alternativa 01: que se propone, plantea tres componentes que son:
2. Equipamiento.
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/. 1 985,306.93
La alternativa 02: que se propone, plantea cuatro componentes que son:
2. Equipamiento.
El monto de inversin total de la alternativa 01 es de: S/.1 997,956.93
El costo efectividad de las dos alternativas es de:

ALTERNATIVA
1:
ALTERNATIVA 2:
01, NUMERO DE BENEFICIARIOS 3.574 3.574
02, COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS (CTA ) 2.932.896 2.947.924
03, COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE ) 498.010 500.562
04, RATIO COSTO / EFECTIVIDAD ( 2 / 1 ) 820,57 824,78
RUBROS
Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los Costos Totales Actualizados entre el indicador de
resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)

122
mantenimiento.
El anlisis de sensibilidad se concluy que ante las variaciones del
precio de los requerimientos mencionados, los costos totales
actualizados varan segn los porcentajes y de esta manera el ratio
costo efectividad se va incrementado en pequeas proporciones en el
caso de la alternativa 01, ante un incremento del 40% de los precios se
tiene un ratio de (S/.838.80) de los precios est superando el ratio costo
efectividad de la alternativa 02 (S/.824.78), esto significa que el proyecto
es sensible en especial a los materiales de construccin, en este caso
se recomiendo las compras corporativas para manejar los precios en el
mercado.

El proyecto es sostenible por cuanto existen documentos de
compromisos por parte de los docentes y trabajadores en especial el
apoyo de mano de obra no calificada, para cuidado y mantenimiento de
la obra realizada. As tambin se cuenta con los respectivos
compromisos de la administracin del personal del taller de maestranza.

123

ANEXOS

124
Formatos de Costos de Evaluacin
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
1. Intangibles 46.429,77
Expediente tcnico 46.429,77
2. Inversin en Activos Fijos 1.938.877,2
Mano de Obra Calificada 309.457,58
Mano de Obra No Calificada 217.406,95
Materiales de Construccion 1.036.750,50
Equipamiento 57.833,29
Capacitacion 38.000,00
Plan de Mitigacion Ambiental 26.531,82
Gastos Generales (15%) 252.897,02
Subtotal costos de inversin 1.985.306,93
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00
2. Tarifas de Servicios Publicos 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
3. Bienes de Cosnumo 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00
4. Otros Servicios de Terceros 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00 52.332,00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1.985.306,93 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1.985.306,93 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160
VAC PP 11% 1.985.306,93 18.162,16 16.362,31 14.740,82 13.280,02 11.963,98 10.778,36 9.710,23 8.747,96 7.881,04 7.100,04
OBSERVACIONES
FORMATO 1a
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 01
A precios privados
RUBRO
PERIODO

125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
Expediente tcnico 46.429,77
Subtotal costos de inversin 1.997.956,93
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00
3. Materiales de Cosnumo 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00 72.684,00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1.997.956,93 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00 239.736,00
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00 218.856,00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 1.997.956,93 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880
VAC PP 11% 1.997.956,93 18.810,81 16.946,68 15.267,28 13.754,30 12.391,26 11.163,30 10.057,03 9.060,39 8.162,51 7.353,61
OBSERVACIONES
RUBRO
PERIODO
FORMATO 1b
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 02
A precios privados

126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PRECIOS PRIVADOS (CON IGV)
A) INVERSION FIJA
- Expediente tcnico 46.429,77
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00
3. Materiales de Consumo 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00 72.084,00
C) COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS 1.985.306,93 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 239.016,00 114.600,00
PRIVADOS
C.T.A: PRECIOS PRIVADOS 1.985.306,93 215.329,73 193.990,75 174.766,44 157.447,24 141.844,36 127.787,71 115.124,07 103.715,38 93.437,28 40.360,34
A PRECIOS SOCIALES (SIN IGV)
A) INVERSION FIJA
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00
SOCIALES
C.T.A: PRECIOS SOCIALES 1.887.344,82 165.291,53 148.911,29 134.154,31 120.859,74 108.882,65 98.092,48 88.371,60 79.614,06 71.724,38 29.649,41
A PRECIOS SOCIALES C.T.A = 2.932.896,27 C.A.E = 498.009,97
FORMATO 2a
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
(Alternativa 1)
RUBRO
PERIODO

127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A PRECIOS PRIVADOS (CON IGV)
A) INVERSION FIJA
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00
PRIVADOS
C.T.A: PRECIOS PRIVADOS 1.997.956,93 215.978,38 194.575,12 175.292,90 157.921,53 142.271,65 128.172,66 115.470,86 104.027,80 93.718,74 40.360,34
A PRECIOS SOCIALES (SIN IGV)
A) INVERSION FIJA
MANTENIMIENTO
1. Remuneraciones 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00
SOCIALES
C.T.A: PRECIOS SOCIALES 1.898.897,32 165.856,94 149.420,66 134.613,21 121.273,16 109.255,10 98.428,02 88.673,89 79.886,39 71.969,72 29.649,41
A PRECIOS SOCIALES C.T.A = 2.947.923,82 C.A.E = 500.561,67
FORMATO 2a
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
(Alternativa 2)
RUBRO
PERIODO

128
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE
MAESTRANZA - UNAS (ALTERNATIVA 1)
1.685.980,14
I. OBRAS CIVILES Y MECANICAS
01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 99.889,24
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 22.868,45
01.02.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL 7.476,26
01.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 17.179,22
01.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA 4.836,13
01.05.00 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO 47.529,19
02.00.00 CONCRETO SIMPLE 256.975,09
02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 26.136,34
02.02.00 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 M 16.211,35
02.03.00 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 7.869,00
02.04.00 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 206.758,40
03.00.00 CONCRETO ARMADO
03.01.00 ZAPATAS 76.530,96
03.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS 68.489,28
03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS 8.041,68
03.02.00 CIMIENTO ARMADO 51.408,54
03.02.01 CONCRETO F'C=175 kg/cm2. PARA CIMIENTO 44.343,97
03.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS 7.064,58
03.04.00 COLUMNAS 183.466,34
03.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 47.065,22
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 55.198,25
03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 81.202,87
03.05.00 VIGAS 214.334,49
03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 66.024,10
03.05.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES 103.607,21
03.05.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 44.703,17
03.06.00 ESTRUCTURA METALICA 245.403,93
03.06.01 VIGA DE ESTRUCTURA METALICA 105.086,34
03.06.02 VIGUETA DE ESTRUCTURA METALICA 29.152,50
03.06.03 CUBERTURA DE CALAMINA METALICA 111.165,09
04.00.00 ALBAILERIA 44.034,27
04.01.01 MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 CM. MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) 44.034,27
05.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 53.178,88
05.02.00 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 19.357,62
05.03.00 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 33.821,26
07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 178.150,88
07.01.00 CONTRAPISO DE 48 MM. 178.150,88
09.00.00 ZOCALOS 2.030,40
09.01.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SIIN COLOREAR H = 30 CM 2.030,40
13.00.00 CARPINTERIA METALICA 9.203,52
13.01.00 PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS 9.203,52
14.00.00 CERRAJERIA 182,28
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 138,24
14.02.00 CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M 44,04
16.00.00 PINTURA 17.151,88
16.02.00 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6.973,34
16.03.00 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 10.178,55
18.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 9.332,83
18.01.00 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 MM (14) + D PVC SEL 16 MM (5/8) 2.302,08
18.02.00 SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 MM (12) + D PVC SEL 19 MM (3/4) 1.100,16
18.04.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR DE CONMUTACION 2.705,92
18.05.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 1.888,12
18.06.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 217,86
18.09.00 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) 63,02
18.10.00 SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 37,04
18.11.00 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC 50,88
18.12.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC 123,92
18.13.00 CURVA DE RADIO 0.5 M DIAMETRO 3" PVC SAP 5,53
18.14.00 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1" 90,50
18.15.00 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 501,48
18.16.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A 172,86
18.17.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 30A 36,73
20.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1.026,60
20.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 193,56
20.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 97,36
20.04.00 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 56,89
20.06.00 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" 19,31
21.00.00 SERIVICIOS HIGIENICOS 88.000,00
21.01.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 88.000,00
22.00.00 OFICINAS 45.000,00
22.01.00 CONSTRUCCION DE OFICINAS 45.000,00
23.00.00 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS 13.104,70
23.04.00 ADQUISICION E INSTALACION DE TECLE 671,97
23.05.00 ADQUISICION DE COMPRESORA DE AIRE 1.803,17
23.06.00 ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA 1.665,97
23.07.00 ADQUISICION DE EQUIPO ENGRASADOR 1.581,97
23.08.00 ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS 863,77
23.09.00 ADQUISICION DE PRENSA CHINA 433,97
23.10.00 ADQUISICION EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA 769,97
23.11.00 ADQUISICION DE COMPRESORA PARA LAVADO 1.973,97
23.12.00 ADQUISICION DE GATA LAGARTO DE 4 TN 517,97
23.13.00 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DESLLANTADOR 2.821,97
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 33.043,48
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 6.000,00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 4.000,00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 10.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS 13.043,48
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26.531,82
MEDIDAS DE MITIGACION Y MONITOREO 26.531,82
CAPACITACION 38.000,00
COSTO DIRECTO S/.1.685.980,14
Gastos Generales (15%) S/.252.897,02
COSTO TOTAL S/.1.938.877,16
ITEM DESCRIPCION PARCIAL

COSTOS DEASGREGADO DE LA ALTERNATIVA 01
Monto Total: S/.46429.77 + 1938,877.16 = 1985,306.93
129
(ALTERNATIVA 2)
1.696.980,14
I. OBRAS CIVILES Y MECANICAS
01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 99.889,24
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 22.868,45
01.02.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMAL 7.476,26
01.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 17.179,22
01.04.00 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA 4.836,13
01.05.00 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO 47.529,19
02.00.00 CONCRETO SIMPLE 256.975,09
02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 26.136,34
02.02.00 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 M 16.211,35
02.03.00 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 7.869,00
02.04.00 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 206.758,40
03.00.00 CONCRETO ARMADO
03.01.00 ZAPATAS 76.530,96
03.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS 68.489,28
03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS 8.041,68
03.02.00 CIMIENTO ARMADO 51.408,54
03.02.01 CONCRETO F'C=175 kg/cm2. PARA CIMIENTO 44.343,97
03.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA CIMIENTOS 7.064,58
03.04.00 COLUMNAS 183.466,34
03.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 47.065,22
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 55.198,25
03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 81.202,87
03.05.00 VIGAS 214.334,49
03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 66.024,10
03.05.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES 103.607,21
03.05.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 44.703,17
03.06.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO 256.403,93
03.06.01 ACENTADO DE LADRILLO 109.086,34
03.06.02 TECHADO 32.152,50
03.06.03 CONCRETO ARMADO 115.165,09
04.00.00 ALBAILERIA 44.034,27
04.01.01 MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=15 CM. MEZCLA 1:5 (CEMENTO:ARENA) 44.034,27
05.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 53.178,88
05.02.00 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 19.357,62
05.03.00 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 33.821,26
07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 178.150,88
07.01.00 CONTRAPISO DE 48 MM. 178.150,88
09.00.00 ZOCALOS 2.030,40
09.01.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SIIN COLOREAR H = 30 CM 2.030,40
13.00.00 CARPINTERIA METALICA 9.203,52
13.01.00 PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS 9.203,52
14.00.00 CERRAJERIA 182,28
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 138,24
14.02.00 CERROJO DE FIERRO REDONDO DE 1/2" X 0.35 M 44,04
16.00.00 PINTURA 17.151,88
16.02.00 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 6.973,34
16.03.00 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 10.178,55
18.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 9.332,83
18.01.00 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 MM (14) + D PVC SEL 16 MM (5/8) 2.302,08
18.02.00 SALIDA DE PARED CON CABLE AWG TW 4.0 MM (12) + D PVC SEL 19 MM (3/4) 1.100,16
18.04.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ CON INTERRUPTOR DE CONMUTACION 2.705,92
18.05.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC 1.888,12
18.06.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 217,86
18.09.00 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) 63,02
18.10.00 SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC 37,04
18.11.00 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC 50,88
18.12.00 SALIDA PARA TIMBRE TIPO GONG CON PVC 123,92
18.13.00 CURVA DE RADIO 0.5 M DIAMETRO 3" PVC SAP 5,53
18.14.00 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1" 90,50
18.15.00 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 501,48
18.16.00 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A 172,86
20.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1.026,60
20.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 193,56
20.06.00 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" 19,31
21.00.00 SERIVICIOS HIGIENICOS 88.000,00
21.01.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 88.000,00
22.00.00 OFICINAS 45.000,00
22.01.00 CONSTRUCCION DE OFICINAS 45.000,00
23.00.00 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS 13.104,70
23.04.00 ADQUISICION E INSTALACION DE TECLE 671,97
23.05.00 ADQUISICION DE COMPRESORA DE AIRE 1.803,17
23.06.00 ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA 1.665,97
23.07.00 ADQUISICION DE EQUIPO ENGRASADOR 1.581,97
23.08.00 ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS 863,77
23.09.00 ADQUISICION DE PRENSA CHINA 433,97
23.10.00 ADQUISICION EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA 769,97
23.11.00 ADQUISICION DE COMPRESORA PARA LAVADO 1.973,97
23.12.00 ADQUISICION DE GATA LAGARTO DE 4 TN 517,97
23.13.00 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DESLLANTADOR 2.821,97
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 33.043,48
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 6.000,00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 4.000,00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 10.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS 13.043,48
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26.531,82
MEDIDAS DE MITIGACION Y MONITOREO 26.531,82
CAPACITACION 38.000,00
COSTO DIRECTO S/.1.696.980,14
Gastos Generales (15%) S/.254.547,02
COSTO TOTAL S/.1.951.527,16
ITEM DESCRIPCION PARCIAL

COSTOS DEASGREGADO DE LA ALTERNATIVA 02
Monto Total: S/.46429.77 + 1951,527.16 = 1997,956.93
130

Panel de Fotografa

131

Planos de Ubicacin de la Infraestructura
(Memoria descriptiva)

132

Construcción taller maestranza UNAS

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