Perfil Alcantarillado Quilla

PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA,
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
PERFIL DEL PROYECTO

I. 1.ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES Y CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
El presente Proyecto de Inversin Pblica, titulado Mejoramiento del sistema de agua potable y construccin del sistema de alcantarillado en la localidad de Quilla, Distrito de Colca, Provincia de Vctor Fajardo- Ayacucho, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas exigen para los estudios de pre-inversin a nivel de perfil. Dichos contenidos se encuentran enunciados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos.
El presente Proyecto fue elaborado con el propsito de brindar un eficiente servicio de agua potable, evacuacin y tratamiento de aguas servidas.
El cdigo SNIP del PIP Menor es: 2.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA MENOR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA, VICTOR FAJARDOAYACUCHO
3.-
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO GENERAL
Funcin Programa Sub. Programa
4.-
UNIDAD FORMULADORA (U.F) UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FAJARDO
Nombre Sector Pliego
PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Persona Responsable de la Formulacin del PIP Menor
NELIO ARTURO RAMIREZ GOMEZ
ING. VLADIMIR PABLO CARHUAPOMA YANCE
5.-
UNIDAD EJECUTORA (U.E) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA
Sector Nombre
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
JUAN RAUL HUAMANI HUACCAN
La Municipalidad como rgano de gobierno Local, con autonoma econmica, administrativa y poltica, dentro del presupuesto participativo a nivel distrital y con la participacin de la poblacin ha programado dentro del Presupuesto Institucional, la elaboracin del presente Perfil Tcnico para su respectiva gestin ante las entidades Gubernamentales.
6.-
UBICACIN GEOGRAFICA AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA QUILLA Sierra 2995 m.s.n.m 8548491 572472
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Norte Este
FIGURA N 01 MAPA DE MACRO LOCALIZACIN
FIGURA N 02
FIGURA N 02 MAPA DE UBICACION
VIAS DE ACCESO:
El distrito cuenta con distintas vas de acceso, entre las ms importantes tenemos:
CUADRO N 01 ACCESO A LA COMUNIDAD DONDE SE UBICARA EL PROYECTO
De
Dista Tiempo Tipo de Frecuencia Servicio de ncia (hr.) Va Transporte (Km.)

100 10 2:40 0:20 Trocha Trocha Diario Diario Camioneta Rural Camioneta Rural
Ayacucho Cangallo
Cangallo Quilla
Fuente: Visita de campo
II. 7.-
IDENTIFICACION DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 7.1 Diagnstico Generalidades: La comunidad de Quilla est ubicada en la jurisdiccin del Distrito de Colca, Provincia de Vctor Fajardo, departamento de Ayacucho, tiene una poblacin referencial de 164 familias segn Padrn comunal, cada familia tiene en promedio 2.10 habitantes, lo que nos da como resultado 344 habitantes en total.
La comunidad de Quilla cuenta con servicio de agua potable domiciliaria la cual fue construida hace 05 aos por PRONASAR, la cual est constituida por lavaderos domiciliarios. El sistema existente solo abastece adecuadamente a la poblacin en poca de lluvias cuando el caudal de las fuentes son altos, en poca de estiaje el servicio se restringe a 15 horas de abastecimiento por da.
Para la disposicin de excretas humanas la poblacin de Quilla solo cuenta con letrinas sanitarias del tipo hoyo seco, lo que ocasiona la proliferacin de mosquitos y malos olores debido a la densidad de viviendas que estn constituidas en un ncleo urbano. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto La poblacin de Quilla tiene la ilusin de tener un sistema de agua potable que funcione adecuadamente, la JASS de Quilla esta adecuadamente constituida y se encarga de Administrar, operar y mantener el sistema de agua potable existente, tambin demostrando su gran inters en el proyecto los pobladores de Quilla han fijado una tarifa de agua y alcantarillado por vivienda beneficiada que se pagar en forma mensual y que asciende a la suma de S/. 3.00 (Tres Nuevos Soles).
En visita de campo el equipo de formulacin, convers con los pobladores de la zona y el Presidente Comunal, quienes manifestaron su preocupacin por resolver el problema de la recoleccin y tratamiento de las aguas servidas y de la mejora del servicio de agua potable.
Condiciones de Salubridad de la comunidad El problema se centra principalmente en que la poblacin de Quilla ha ido creciendo y por tanto sus necesidades se han ido incrementando, tal es el caso del sistema de saneamiento, los pobladores hacen su deposicin de excretas en letrinas sanitarias del tipo hoyo seco simple lo cual debido a la concentracin de viviendas genera malos olores, a su vez esto ha tenido como consecuencia la proliferacin de mosquitos que prcticamente se ha vuelto una plaga en la zona, tambin se observa que muchas personas miccionan en las paredes de las viviendas y arrojan sus aguas utilizadas en lavar ropa o utensilios de cocina a la calle o a sus patios posteriores, esta situacin genera la proliferacin de olores ftidos y estimula el aumento de insectos voladores como moscas, mosquitos y chiririncas, asimismo los patios de las viviendas siempre estn hmedos, algunos nios juegan en inmediaciones de estas aguas contrayendo enfermedades estomacales, diarreicas, parasitarias, alrgicas, etc. Condiciones actuales del servicio de abastecimiento de agua La comunidad de Quilla cuenta con un sistema de agua potable que tiene 05 aos de antigedad, el sistema ha sido previsto para una comunidad donde no exista alcantarillado.
El sistema de agua potable actualmente beneficia a 144 familias segn documentos de la JASS de Quilla y encuesta domiciliaria (ver anexos), el desabastecimiento de agua ocurre en la poca de estiaje lo cual obliga al racionamiento que se limita a 15 horas diarias.
La infraestructura existente opera normalmente pero requiere obras de mejoramiento y ampliacin.
Los envases utilizados para el almacenamiento de agua no son los adecuados mayormente estn sucios y no tienen tapa con el agravante que los animales de granja tambin beben de estos envases o es contaminado por el polvo, insectos y las hojas que caen de los rboles.
Fuente de Abastecimiento (Tipo y rendimiento) Existen 02 manantes de donde actualmente se capta el agua, la primera se llama Tincacucho la cual se encuentra a 5.26 km del reservorio de regulacin existente en la parte alta de la poblacin, se ha realizado el aforo de la fuente que viene a ser un manante cuyo caudal es el siguiente.
MANANTE TINCACUCHO N de Med t (s) 1 6.65 2 6.48 3 6.28 4 6.35 Promedio 6.44
Q (l/s) 0.72 0.74 0.76 0.75 0.74
Se uso el volumen de un balde R= 0.092 m r= 0.092 m H= 0.180 m V= 0.005 m3
CAUDAL CALCULADO: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje
Q(L/S) = (L/S) (L/S)
0.74 0.74 0.13
Del aforo realizado se puede observar que el caudal en estiaje es de 0.13 l/s, el cual es utilizado para satisfacer la demanda existente actualmente. Tambin se ha hecho el anlisis de la calidad del agua que segn los resultados es apta para consumo humano (ver anexos), sin embargo arroja 18 UFC/100 ml. en coliformes fecales, y que segn la norma el agua para consumo humano no debe presentar ningn coliforme fecal (0.0 NMP/100 ml.) por lo que se recomienda clorar con 1 mg/litro de Hipoclorito de sodio.
El otro manante de donde se capta el agua est ubicado en el lugar denominado Toccllacucho Bajo el cual provee un caudal de 0.07 l/s, el aforo de dicho manante da los resultados siguientes:
MANANTE TOCCLLACUCHO BAJO N de Med t (s) Q (l/s) 1 18.58 0.26 2 17.98 0.27 3 18.20 0.26 4 17.44 0.27 Promedio 18.05 0.27
CAUDAL: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje
Q(L/S) = (L/S) (L/S)
0.27 0.27 0.07
Tambin se ha hecho el anlisis de la calidad del agua que segn los resultados es apta para consumo humano (ver anexos), sin embargo arroja 15 UFC/100 ml. en coliformes fecales, y que segn la norma el agua para consumo humano no debe presentar ningn coliforme fecal (0.0 NMP/100 ml.) por lo que se recomienda clorar con 1 mg/litro de Hipoclorito de sodio.
De los clculos anteriores se determina que el total de caudal proveniente de las dos fuentes en poca de estiaje es de 0.20 l/s y en poca lluviosa es de 1.01 l/s.
Estructura de Captacin La estructura construida en el manante Tincacucho viene a ser una derivacin de un afloramiento extra de una canal de riego, el cual es captado y derivado por la estructura que se aprecia en la Fotografa N 02:
FOTO N 01: VISTA DEL CANAL-TUNEL DE IRRIGACION TINCACUCHO
FOTO N 02: VISTA INTERIDE LA DERIVACION EXISTENTE PARA EL AGUA POTABLE TINCACUCHO Y EL SISTEMA DE RIEGO.
El sistema de captacin y derivacin Tincacucho opera normalmente y su estado de conservacin es bueno.
La otra captacin existente es del tipo C-1, ubicada en el lugar denominado Toccllacucho Bajo, su estado es regular puesto que debido a los derrumbes necesita labores de mantenimiento y remocin de derrumbes.
FOTO N 03: VISTA DE LA CAPTACION EXISTENTE EN EL MANANTE TOCCLLACUHO BAJO.
Lnea de Conduccin Para determinar las longitudes y caractersticas de la tubera de conduccin se ha recopilado informacin de las Autoridades y personal de JASS conocedores del sistema.
La lnea de conduccin es a base de tubo PVC SAP clase 7.5, D=1 1/2" parte de la captacin Tincacucho y que recorre aproximadamente 5.26 km hasta el reservorio, existe otro tramo que parte de la captacin Toccllacucho bajo PVC SAP C-7.5 D=1 1/2 L=0.24 km y se une con la otra tubera en el Km 4+319 a travs de una caja de reunin. Las tuberas de vez en cuando sufren roturas por deslizamientos de taludes lo cual genera prdidas, pero son reparados por el encargado del mantenimiento a quien la JASS paga.
Lnea de conduccin Tincacucho : PVC SAP C-7.5 D=1, L=5,260 ml Lnea de conduccin Toccllacucho Bajo: PVC SAP C-7.5 D=1 1/2, L=238.00 ml
La lnea de conduccin totaliza una longitud de 5,498.00 ml, segn descripcin de las autoridades y hecha la inspeccin en el lugar se concluye que dicha tubera se encuentra en buen estado de operatividad.
FOTO N 04: VISTA DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP D=1 ESTE TRAMO ESTA DESCUBIERTO PORQUE SE HIZO LA REPARACION DE ROTURA DEL TUBO
Estructuras de Almacenamiento El sistema cuenta con un reservorio de concreto ciclpeo cuya capacidad es de 28.50 m3, ubicado en la parte alta de la localidad de Quilla, se encuentra operativo y en buen estado, recibe mantenimiento permanentemente por parte de la JASS de Quilla, cuenta con cerco perimtrico en base a alambre de pas.
FOTO N 05: VISTA DEL RESERVORIO EXISTENTE EL CUAL ESTA OPERATIVO, OBSERVESE EL CERCO DE ALAMBRE DE PUAS
FOTO N 06: OTRA VISTA DEL RESERVORIO EXISTENTE.
Lnea de Aduccin Como la tubera est enterrada no se pudo determinar su estado, solo por informacin recopilada de los pobladores se determin: Lnea de Aduccin : PVC SAP C-7.5 D=1
Esta tubera esta operativa no presenta roturas ni filtraciones. Sistema de Tratamiento El sistema de agua potable de Quilla, realiza la cloracin en el reservorio a travs de un hipoclorador, el cual funciona normalmente, el agua es clorada con regularidad por el personal de la JASS de Quilla.
FOTO N 07: VISTA DEL INTERIOR DEL RESERVORIO DE REGULACION DONDE SE PUEDE APRECIAR EL HIPOCLORADOR EN ESTADO OPERATIVO.
Redes de Distribucin Las redes de distribucin del sistema de agua potable en la comunidad de Quilla son de material PVC SAP C-10 cuyos dimetros varan entre 1, 3/4 y 1/2" esta red est distribuida por todas las calles de Quilla, su estado de conservacin es bastante bueno.
FIGURA N 03 PLANO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Conexiones Domiciliarias Domsticas La comunidad de Quilla cuenta con un sistema de agua potable domiciliario basado en lavaderos, las cuales existen en nmero de 138 unidades beneficiando a igual nmero de familias, tambin existen 06 piletas domiciliarias, el estado actual de estas instalaciones es buena.
FOTO N 08: EN ESTA VISTA SE APRECIA LA PANORAMICA DE LA LOCALIDAD DE QUILLA
Micro medicin Como se trata de un sistema de agua potable rural no existen medidores, el consumo solo se rige por el pago de una tarifa fija mensual para costear la operacin y mantenimiento del sistema, el monto actualmente pagado es de S/. 2.00 (dos nuevos Soles).
Desinfeccin Se realiza en el reservorio a travs de la cloracin del agua con cloro utilizando un hipoclorador de flujo difuso, este proceso se da con regularidad.
Formas de abastecimiento de los no conectados al sistema de agua de Quilla Existe un sector de la poblacin que no cuenta con servicio de agua potable domiciliario porque simplemente no lo han solicitado y existe otro sector de la poblacin de la poblacin que tiene viviendas en otras ciudades y su estancia en Quilla es espordica, estas personas se aprovisionan solicitando agua a los vecinos de la comunidad con quienes comparten el pago de la tarifa de agua, esto genera desorden y una dotacin engaosa puesto que el consumo es mayor al de las personas que estn registradas en el padrn de la JASS.
Situacin actual de los servicios de saneamiento Los servicios de saneamiento en Quilla son bastante deficientes un sector cuenta con letrinas construidas por FONCODES cuyo nmero es de 136 familias
beneficiadas, estas letrinas son de adobe con techos y puertas de calamina galvanizada, su estado es regular debido a que el tiempo de vida til es de pocos aos. El inconveniente principal es que debido al hacinamiento la zona urbana presenta malos olores y existe una proliferacin de mosquitos que afectan a todos los pobladores en especial a los nios que desarrollan cuadros de alergias drmicas.
De la Gestin de los Servicios La Administracin de los servicios estaba a cargo de la JASS de Quilla, a partir del ao 2008 fue creada la Asociacin de control y administracin de servicios de agua y
saneamiento Villa San Juan de Quilla, que viene funcionando con regularidad,
actualmente la nueva Junta Directiva ha sido elegida en Octubre de 2010 la cual est constituida por los integrantes siguientes:
Presidente Tesorero Secretario Fiscal
: Flix Jayo Cconislla : Maribel Quispe Castro : Jos Ccoyllo Tinco : Vidal Salvador Sols
La Asociacin de Control y administracin de Servicios de Agua y Saneamiento de Quilla cuenta con todos los documentos legales necesarios los cuales se llevan adecuadamente:
Estatutos y reglamentos: Cuentan con un estatuto aprobado por unanimidad de los beneficiarios de la localidad de Quilla (ver anexos). Reconocimiento de la entidad de Operacin y Mantenimiento, actas, libros contables: La Asociacin de Control y administracin de Servicios de Agua y Saneamiento de Quilla cuenta con libros contables los cuales maneja el tesorero de la entidad.
7.2 Zona y poblacin Afectada a) Caractersticas de la zona afectada
rea geogrfica y la poblacin afectada El rea geogrfica donde se ubica el proyecto es en el departamento de Ayacucho, Provincia de Vctor Fajardo, Distrito de Colca, comunidad de Quilla, se encuentra a 3:00 horas de Huamanga (capital del Departamento), cuyos lmites son: Norte : Con el Distrito de Vischomgo Sur Este : Con el Distrito de Huancapi : Con el Distrito de Huambalpa
Oeste : Con el Distrito de Huancaraylla
ALTITUD Y CLIMA La comunidad de Quilla se encuentra a una altitud de 2995 msnm, tiene un clima templado, las mximas temperaturas se manifiestan a partir del medio da hasta las 3 de la tarde, tiene 02 pocas bien marcadas, la temporada de lluvias que es de Noviembre a Marzo y la temporada de sequa el resto de los meses, los meses ms fros son Mayo, Junio y Julio, donde las temperaturas en horas de la noche pueden descender por debajo de los cero grados.
POBLACION Segn encuesta de campo la comunidad de Quilla cuenta con 344 habitantes, distribuidos en 164 familias e igual nmero de viviendas.
Cuadro N 02 ENCUESTA DE HOGARES EN QUILLA

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 MANZANA C1 C1 C1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 Q1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 D1 D1 S1 S1 F1 F1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 M M M M M M M M M M M M M M LOTE 3 5 6 7 5 4 3 2 1 8 10 12 13 14 16 17 7 6 3 2 1 2 12 11 9 8 6 2 5 1 3 1 2 6 9 11 13 14 17 20 21 23 1 2 3 4 6 7 10 8 10 11 13 14 14" 16 17 1 3 4 6 8 9 2" INTEGRANTES 1 3 3 2 2 1 5 2 1 1 2 0 1 0 2 2 1 4 3 0 3 4 1 1 3 3 3 2 1 0 1 5 3 2 2 0 1 1 1 3 3 4 4 1 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2 4 5 0 2 2 3 3 2 4 1 TITULAR Agustin Gomez Quispe Onorata Quispe Castro Zenaida Robles Castro Serafina Huayhualla Huaman Victoria Huamantoma Policarpo Mendoza Jones Felix Huayta Quispe Olimpia Castro Tito Casa alquilada Candelaria Quispe Domitila Agero Quispe Policarpo Quispe Castro Francisca Quispe De la cruz Germn Sagastisaval Quispe Albina Castro Solis Marcial Quispe Castro Candelaria Quispe Felix Jayo Cconislla Belisario Garcia Palomino Belisario Garcia Palomino Julio Reyes Garcia Dasio Castro Geri Serapio Fuentes Teresa Mendoza Castro Quintelania Castro Villanueva Marcelina Arone Castro Martin Castro H. Vctor Quispe Julia Castro Flix Mendoza Quispe Maxiliana Castro Wilber Flores Cuya Cistbal Huamantoma Solis Regina Leyva Quispe Martin Castro H. Eliodoro Mendoza Pablo Paulina Castro Quispe Mara Liberata Mendoza Mara Huaman Mendoza Glicerio Castro Reyes Nemesio Mendoza Isabel Quispe Castro Abraham Clemente Quispe Alejandro Mendoza Quispe Ciriaco Castro Pea Policarpio Mendoza Gomez Nilda Mendoza Tito Alejandrina Tito DeLa Cruz Nicolas Mendoza Chunvile Juana Antonia Chunvile Maxi Tito Dela Cruz Roman Castro Ventusaca Clemente Castro Quispe Flix Castro Huamn Margarita Pea Merardo Quispe Cabana Plcido Garcia Tito Claudio Palomino Mendoza Marino Quispe Cabana Faustino Quispe Palomino Isidro Castro Jones Elsa Castro Tito Nilda Mendoza Tito Sosima Huayta Quispe
N 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
MANZANA L L L L L L N N N N N N N N N Z Z Z Z Z Z Z Z G G G G G G G G O1 M1 L1 L1 H1 H1 Y Y y y O O O E E F P P P P P P P P P D D D D D X X X
LOTE 2 6 5 4 3 7 4 3 2 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1 14 12 7y6 2" 2 1 15 14 13 6 5 7 1,2,3,4 1 3 9" 4 12 2 1 2" 3' 8 10 11" 6 5 1 8 9 10 11 12 13 4 5 7 3 5 6 7 1 5 3 2
INTEGRANTES 6 3 0 2 0 5 0 4 0 0 0 3 4 2 1 0 4 3 5 0 5 2 4 2 0 1 2 5 0 0 0 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 0 1 3 4 5 2 1 0 0 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 1 5 1 4
TITULAR Flix Huayta Quispe Glicerio Huaman Castro Faustino Mendoza Castro Felipe Agero Solis Evaristo Quispe Quispe Flix Huay Quispe Glicerio Castro Reyes Presentacin Mendoza Castro Tiburcio Castro Villanueva Leonidas Castro Reyes Huniberto Gutierrez Huamn Gualberto Palomino Huayhualla Flora Huamantoma Cabana Lucila Mendoza Cuya Eufracia Huaman Obregn Humberto Huayhualla Ventosaca Deodono Quispe Urbano Aldigunda Quispe Quispe Cirilo Castro Pea Juana Llallahui Palomino Juan Mendoza Jones Maximino De La Cruz Quispe Mauro Gomez Felipe Agero Solis Asterio Urvano Gomez Baseliza Urvano Gomez Florencio Castro Palomino Edwin Solis Huamantoma Evaristo Quispe Quispe Antomia Crdenas castro Donato Castro Leyva Gilberto Mendoza Quispe Ssima Huayta Quispe Inocencia Tito Quispe Pedro Gomez Villanueva Silvestra Castro Maribel L. Quispe Castro Erminia Huayta Quispe Vidal Solis Quispe Placido Castro Solis Maximo Aguero Donato Quispe Gomez Asteria Urvano Gomez Sosima Huayta Quispe Felicitas Solis Espial Jose Ccoyllo Tinco Fotunita Gomez Modesta Cardenaz Castro Teodosia Huaywalla Quispe Rosa Mendoza Huaman Eufrasia Huaman Obregon Aldegunda Quispe Quispe Toribio Quispe Quispe Luisa Quispe Quispe Julia Gomes Quispe Joaquina quispe Doctosina Palomino Ger Juana P. Quispe Mendoza Aurelio Quispe Palomino Edmundo Quispe Palomino Lucinda Quispe Palomino Gorge Quispe Gomez Luisa Quispe Castro Donato Castro Villanueva
N 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 TOTAL
MANZANA X X I1 I1 W Q Q Q Q Q Q Q Q B B B B B B R R R R R T T U U V V V CARRET CARRET CARRET CARRET CARRET
LOTE 8 8" 5 1 4 10 14 15 16 1 3 4 12 11 10 3 1 9 2 1 8 7 6 5 4 2 2 1 2 3 4
INTEGRANTES 4 2 2 2 1 2 1 0 4 1 6 7 3 1 4 2 2 0 4 0 1 0 0 4 1 2 0 5 2 4 0 0 3 3 4 1 344
TITULAR Feliciana Tito Castro Vidad Salvador Felix de La Cruz Palomino Guillermo Mendoza reyes Juana Pillaca Leyva Florencio Castro Palomino Dominga Solis Quispe Lucio Castro Gomez Felix Mendoza Quispe Gerardo Reyes Leyva Maria A. Quispe Pillaca Felix Castro Gomez Leonidas Castro Reyes Pelagio Solis Quispe Clever Tito Leiva Placido Castro Solis Teodosia Quispe Andres Reyes Leyva Mauro Gomez Calisto Gomez Mendoza Alfonso Huayta Palomino Sofia Castro Leyva Juan Gomez Mendoza Maximiliano Palomino Ogosi Marcial Solis Gomez Demetrio Castro Solis Maximiliana Palomino David Castro Mendoza Victor Escate Castro Maximiliano Palomino Ogosi Fausto Pea Castro Esteban Mendoza Santiago Leyva Sosima Leyva Delia Quispe Palomino Segundino Mendoza Reyes
Fuente: Encuesta de campo
Cuadro N 03
POBLACION TOTAL DE QUILLA Familias Poblacin 164 344 Fuente: Encuesta de campo Habit/familia 2.10
Cuadro N 04
POBLACION TOTAL DISTRITO D E COLCA Ao 1993 2007
Fuente: Censo INEI 1993 - 2007
Poblacin 1,513 1,220
CUADRO N 05
CALCULO TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
DIST . COLCA r=
1993 - 2007 -1.53
Nx No t
1220 1513 14
hab hab aos
Fuente: Censo INEI 1993 - 2007
Del cuadro N 05 se deduce que la tasa intercensal del Distrito de Colca es de 1.53% es decir la poblacin ha decrecido, lo cual resulta engaoso porque esto sucedi por las grandes migraciones del campo a la ciudad ocurrido en Colca debido a la violencia de la guerra interna.
CUADRO N 06
En el cuadro N 06 se observa que la tasa de crecimiento intercensal para el departamento de Ayacucho es de 1.5%. Comparando los cuadros N 05 y N 06 se puede determinar que para mejor acercamiento de la realidad la tasa a tomar para el presente proyecto ser de 1.5% anual que corresponde al promedio del departamento de Ayacucho.
Cuadro N 07
POBLACION DE QUILLA PROYECTADA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 344 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447 N de Familias 164 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213
Fuente Elaboracin del Proyectista.
Segn el cuadro anterior al finalizar el periodo de evaluacin del proyecto existirn 447 habitantes distribuidos en 213 viviendas aproximadamente (2.10
HAB/FAMILIA), la tasa de crecimiento es de 1.5%.
ASPECTOS ECONOMICOS Actividades Econmicas A) La Agricultura El Distrito de Colca cuenta con pocas tierras aptas para el cultivo la cual alcanza el 24.51% del territorio total, de ellos solo el 10.88% cuentan con sistema de riego y el 13.63% es en secano, los pastos naturales abarcan el 64.66% del total distrital, finalmente las tierras en estado eriazo representan un total de 10.83% del distrito. B) La Ganadera La mayor parte del ganado son criollos con baja produccin de carne y leche.
Cuadro N 08
NUMERO DE CABEZAS Y RENDIMIENTOS POR ANIMAL
Animales Gallinas Vacuno Ovino Porcino Caprino Cuyes
N de Cabezas 1588 845 1550 270 2408 3275
Rendimiento 45 huevos/animal/ao 1.80 lt/animal/dia -
FUENTE: Ministerio de Agricultura-Ayacucho 2008
7.3 Principales Indicadores de la Situacin Actual Del anlisis realizado se puede decir lo siguiente:
Cuadro N 09
INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL
Indicadores 1.- Conexiones domiciliarias de agua potable 2.- Conexiones domiciliarias de alcantarillado 3.- Domicilios que cuentan con lavaderos
Fuente: Equipo de formulacin
Valor Actual 144 0 138
Porcentaje (%) 88.00% 0.00% 84.00%
8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Hecha la inspeccin in-situ se hizo el diagnstico de los problemas que aquejan a la poblacin de Quilla llegando a la conclusin que el problema central es: INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA COMUNIDAD DE QUILLA. Las causas que generan el Problema Central son:
Causas directas: Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causas indirectas: Ineficiente infraestructura del sistema de agua Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua Insuficiente infraestructura del servicio de alcantarillado Inadecuado tratamiento de aguas residuales Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado Bajos niveles de educacin sanitaria
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

FIGURA N 04 EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Quilla
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad infantil
Incremento de la desnutricin
Aumento de la contaminacin ambiental
PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE QUILLA
CAUSA DIRECTA Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio
CAUSA DIRECTA Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA Ineficiente infraestructura del sistema de agua
CAUSA INDIRECTA Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua
CAUSA INDIRECTA Insuficiente infraestructura del servicio de alcantarillado
CAUSA INDIRECTA Inadecuado tratamiento de aguas residuales
CAUSA INDIRECTA Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado
CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de Educacin Sanitaria
9.-
OBJETIVOS DEL PIP MENOR
Teniendo presente el problema central identificado para el proyecto, se plantea lo siguiente: El proyecto identific como objetivo central o propsito DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE QUILLA
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Incremento de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la comunidad de Quilla
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la comunidad de Quilla
Objetivos Especficos Mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de Quilla. Incrementar el acceso a los servicios de nuevos usuarios Ampliacin del sistema de aguas potables y alcantarillados, que las viviendas tengan instalados sus desages y conectadas a las redes colectoras. Las aguas servidas tendrn un tratamiento adecuado y eficiente Reducir la morbilidad y mortalidad infantil
Cuadro N 10
INDICADORES DEL OBJETIVO Principales Indicadores del Objetivo Valor Actual 15 0.00% 0.00% Valor al final del Proyecto 24 84.00% 100.00%
Cobertura del servicio de agua potable (horas) Conexiones domiciliarias de alcantarillado Eficiencia planta de tratamiento aguas servidas
Fuente: Equipo de formulacin
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIGURA N 05 FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Quilla
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reduccin de la morbilidad infantil
Disminucin de la desnutricin
Disminucin de la contaminacin ambiental
OBJETIVO PRINCIPAL DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE QUILLA
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuada dotacin de agua, servicio de agua potable las 24 horas
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuada evacuacin de excretas y aguas residuales
MEDIO PRIMER NIVEL Adecuados hbitos y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente infraestructura del sistema de agua
Aumento de la cobertura de agua
Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado
Adecuado tratamiento de aguas residuales
Cobertura del servicio de alcantarillado domiciliario
Incremento en los niveles de Educacin Sanitaria
10.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
10.1
Planteamiento de Acciones
De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de acciones:
FIGURA N 06
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Eficiciente Insfraestructura del Sist. Agua Medio Fundamental Aumento de la cobertura de agua Medio Fundamental Incremento en los niveles de educacin Sanitaria
Adecuado Tratamiento de Aguas Residuales
Adecuada Infraestructur a del Servicio de Alcantarillado
Medio Fundamental
Cobertura del Servicio de Alcantarillado domiciliario
Accin 1.1 Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales con tanques septicos y pozos percoladores, desarenador y cmara de rejas
Accin 2.1 Construccin Sistema de Alcantarillado
Accin 3.1 Existencia de instalaciones domiciliarias
1ra Alternativa 2da Alternativa Accin 1.2 Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales con lagunas facultativas, desaren ador y cmara de rejas
Accin 4.1 Const. captacin "Tocclacucho Alto" Q=0.47 l/s, sustitucin conduccin por D=2", const. caja de reunin
Accin 5.1 Ampliacin Conexiones domiciliarias con lavaderos
Accin 6.1 Campaa de Capacitacin a la poblacin sobre el valor de agua
1ra Alternativa
Accin 6.2 Programa de Educacin sanitaria y prcticas de higiene
Nota: Las acciones 6.1, 6.2 son comunes para las alternativas de agua y saneamiento
Para el medio Fundamental Adecuado tratamiento de Aguas Residuales, se presentan dos acciones que son: Accin 1.1: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales; se plantea esta accin bsicamente en la construccin de una planta de tratamiento en base a tanques spticos y pozos percoladores en una zona lo suficientemente alejada y adecuadamente dispuesta para su construccin, el sistema consistir en la construccin de una batera de 02 tanques spticos cuya capacidad de tratamiento de cada una ser 20 m3 con una capacidad de procesar aguas servidas de 30 familias o 150 personas, adems para asegurar el tratamiento secundario se construirn 04 pozos percoladores, tendr tratamiento primario en base a cmara de rejas y desarenador. Accin 1.2: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales; se plantea esta accin con la construccin de lagunas facultativas para tratar las aguas residuales, esta estar conformada por una laguna primaria y otra secundaria, incluyndose tambin la construccin de un desarenador, cmara de rejas. Para el medio fundamental adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado, se presentan una accin que es: Accin 2.1: Construccin Sistema de alcantarillado; Esta accin contempla la construccin de la red colectora con tubera PVC SAL D=6, las cuales se conectaran a travs de buzones los cuales tendrn diversas alturas que estar en funcin a la topografa de la zona, tambin se construir una lnea emisor encargada de conectarse con la futura planta de tratamiento estar constituida por tubera PVC SAL D=8. Para el medio fundamental Cobertura del servicio de alcantarillado, se presentan una accin que es: Accin 3.1: Existencia de instalaciones domiciliarias de alcantarillado; con la finalidad de que el servicio de alcantarillado beneficie a la poblacin se harn instalaciones domiciliarias de tal forma que se asegure la capacidad de arrastre del sistema, se espera que anualmente la cobertura mnimamente llegue a un 84% del total de viviendas. Para el medio fundamental. Eficiente Infraestructura del Sistema de Agua;
Accin 4.1: Construccin de 01 captacin en Toccllacucho Alto incluye sustitucin de conduccin D=2, construccin de 01 caja de reunin. Con la finalidad de que el sistema de agua potable funcione adecuadamente tomando en cuenta que se instalar un sistema de alcantarillado, para tal fin la dotacin aumentar de 50 lt/hab/dia a 100 lt/hab/dia, ser necesario incrementar el caudal de diseo es as que se
proyecta construir una captacin adicional en el lugar denominado Toccllacucho Alto el cual generar un caudal de 0.47 l/s adicionales al existente, tambin se sustituirn 945 ml de tubera PVC SAP C-7.5 D=1 1/2 por PVC SAP C-7.5 D=2, con la finalidad de asegurar el caudal necesario, se construir a partir del manante Toccllacucho Alto hasta la caja de reunin una lnea de conduccin con tubo PVC SAP C-7.5 D=1 L=90 ml, tambin ser necesario construir una caja de reunin. Para el medio fundamental. Aumento de la cobertura de Agua
Accin 5.1: Ampliacin de conexiones domiciliarias con lavaderos Se espera cobertura al 100% de las viviendas con la construccin de 20 nuevas instalaciones las cuales tendrn igual nmero de lavaderos. Para el Medio Fundamental: Mejora en los niveles de educacin Sanitaria
Accin 1: Se lograra con acciones de capacitacin en Educacin Sanitaria y manejos de Agua Potable y Aguas Residuales; se incidirn con campaas de sensibilizacin, campaas preventivas de salubridad y finalmente, capacitaciones orientadas al mantenimiento y buen uso de los servicios higinicos domesticas. Accin 2: Se implementar un programa en educacin Sanitaria y prcticas de higiene, en la que son capacitaciones orientadas al mantenimiento y buen uso de los servicios higinicos domesticas y tambin la adecuada prctica de higiene que influye fundamentales en la condiciones de la salubridad. Cabe mencionar que este medio fundamental es mutuamente excluyente, pero tiene que considerarse en cada alternativa de solucin.
Primera Alternativa: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO EN BASE A TANQUES SEPTICOS Y POZOS PERCOLADORES
Segunda Alternativa: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO EN BASE A LAGUNAS FACULTATIVAS
Cuadro N 11 RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

Nombre de cada Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado Construccion de 02 tanque septicos de 25 m3 y 04 pozos percoladores, cerco perimetrico de alambre de puas L=231.27m Construccin de camara de rejas Construccin de desarenador construccion de red colectora PVC SAL 6" Componente2: Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado y mejora en la cobertura Construccion de linea emisor PVC SAL 8" Construccin de 80 buzones 140 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado Construccion de 01 captacion en "Toccllacucho Alto" para Q=0.47 l/s Componente3: Eficiente infraestructura del sistema de agua Susitucion Linea de conduccion por PVC potable SAP C-7.5 D=2" L= 945.00 ml Cosntruccion de 01 caja de reunion de caudales Instalaciones domicliarias de agua en 20 nuevas unidades Construccion de 20 lavaderos domiciliarios de concreto armado Capacitacion a la poblacion sobre temas del agua Programa de practicas saludables y Educacion Sanitaria Construccion de 01 laguna primaria y 01 laguna secundaria, cerco perimetrico de alambre de puas. Construccin de camara de rejas Construccin de desarenador construccion de red colectora PVC SAL 6" Componente2: Adecuada infraestructura del servicio de alcantarillado y mejora en la cobertura Construccion de linea emisor PVC SAL 8" Construccin de 80 buzones 140 Instalaciones domiciliarias de alcantarillado Construccion de 01 captacion en "Toccllacucho Alto" para Q=0.47 l/s Componente3: Eficiente infraestructura del sistema de agua Susitucion Linea de conduccion por PVC potable SAP C-7.5 D=2" L= 945.00 ml Cosntruccion de 01 caja de reunion de caudales Instalaciones domicliarias de agua en 20 nuevas unidades Construccion de 20 lavaderos domiciliarios de concreto armado Capacitacion a la poblacion sobre temas del agua Programa de practicas saludables y Educacion Sanitaria 447 447 447 447 447 447 N de beneficiaros directos
Alternativa 1: construccin de un sistema de tratamiento de aguas servidas en base a tanques septicos y pozos percoladores, camara de rejas, desarenador, construccin de la red colectora y emisor, construccion de buzones y nuevas instalaciones de alcantarillado, construccion adicional de 01 captacion para agua potable, instalaciones nuevas de agua domiciliarias y capacitaciones
Componente1: Adecuado tratamiento de aguas residuales
447
Componente4: Aumento de la cobertura de agua
447
Componente5: Incremento en los niveles de educacion sanitaria
Alternativa 2: construccin de un sistema de tratamiento de aguas servidas en base a lagunas facultativas, camara de rejas, desarenador, construccin de la red colectora y emisor, construccion de buzones y nuevas instalaciones de alcantarillado, construccion adicional de 01 captacion para agua potable, instalaciones nuevas de agua domiciliarias y capacitaciones
Componente1: Adecuado tratamiento de aguas residuales
447
Componente4: Aumento de la cobertura de agua
447
Componente5: Incremento en los niveles de educacion sanitaria
III. 11.-
FORMULACION Y EVALUACION HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos, para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, tambin se han considerado los costos de operacin y mantenimiento para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
CUADRO N 12
HORIZONTE DE EVALUACION
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION Pre Inversin Evaluacin y Declaracin de viabilidad Inversin Estudios y expediente tcnico Post Inversin Evaluacin Ex post
Idea
Perfil
Ejecucin
Operacin y Mantenimiento 2012 - 2022
2011
FUENTE: Elaboracin Propia
2011
CUADRO N 13
CICLO DEL PROYECTO
CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSION INVERSION Estudio Definitivo Bimestre Ejecucin Trimestre POST INVERSION Operacin y Mantenimiento Aos Evaluacin ex post aos
Perfil Mes
12.-
ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda est determinada por la cantidad de poblacin de la zona de influencia del proyecto, en este caso la zona urbana de la localidad de Quilla, como se mencion en tems anteriores la poblacin de diseo para el ao 2011 es de 447 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.50 %.
Cuadro N 14
PROYECCION DE LA POBLACION DE QUILLA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 344 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447
Viviendas 164 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213
CONSUMO PROMEDIO PER CAPITA Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un da, se ha hecho consultas y muestreos en 5 viviendas, para ambos sectores, elegidas en puntos estratgicos, habindose encontrado el siguiente uso de agua.
Cuadro N 15
CONSUMO PERCAPITA DE AGUA SIN PROYECTO
DESCRIPCION Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de campo 2011
LITROS/DIA X HAB 7 10 2 16 10 5 50
% 14.00 20.00 4.00 32.00 20.00 10.00 100
Cuadro N 16
CONSUMO PERCAPITA DE AGUA CON PROYECTO
DESCRIPCION Preparacin de alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Servicios Higinicos Otros Usos TOTAL
Fuente: Recomendaciones DIGESA Y RNE
LITROS/DIA X HAB 7 10 2 27 20 25 9 100
% 7.00 10.00 2.00 27.00 20.00 25.00 9.00 100
A) DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO Se har el anlisis de la demanda proyectada para cada sector de abastecimiento:
Cuadro N 17
CALCULOS JUSTIFICATORIOS DE LA DEMANDA DE AGUA
1.- CALCULO DE LOS CAUDALES CORRESPONDIENTES 1.1 clculo de la poblacion futura:

Pob. Actual 2011 : 344 habitantes 0.015 1.5 % 20 aos 447
habitantes 2031 1.2.Clculo del Promedio Diario Anual (PdA)

DOTACION POR CLIMAS (lps) FRIO TEMPLADO CALIDO 120 150 150 150 200 200 200 250 250
r: P. Diseo : Pobl. Fut.:
POBLACION 2000 - 10000 10000 - 50000 > 50000
PROMEDIO 135lps
** Para el presente proyecto se considera 100 l/s
PdA =
Dotacin: Nro Habit: 100 447
Dotacin * Nro .Hab 86400 PdA = lps
lts/hab/dia hab 0.52 lps
PdA=
1.3.Caudal Mximo Diario (Qmax-diario)
Qmax diario = PdA * K1 Qmax diario = lps

k1: 1.3 0.67 lps
Qmax-diar=
K 2 K 2 K 2 Qmh Qmh
= 1,8 - 2,5 = 1.80 > 10000 Habitantes = 2.00 < 10000 Habitantes = (K2* Qm) Lt/ Seg = 1.04 Lt/ Seg
Cuadro N 18
DEMANDA Y PRODUCCION DE AGUA CON PROYECTO COMUNIDAD DE QUILLA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 344 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447 Poblacin N de N de servida a Miembros/fa COBERTURA conexiones conexiones m. (hab) 100% 344 2.10 164 100% 349 2.10 166 100% 354 2.10 169 100% 359 2.10 171 100% 365 2.10 174 100% 370 2.10 176 100% 375 2.10 179 100% 380 2.10 181 100% 385 2.10 183 100% 390 2.10 186 100% 396 2.10 188 100% 401 2.10 191 100% 406 2.10 193 100% 411 2.10 196 100% 416 2.10 198 100% 421 2.10 201 100% 427 2.10 203 100% 432 2.10 206 100% 437 2.10 208 100% 442 2.10 210 100% 447 2.10 213 consumo percapita (l/hab/da) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Consumo de Agua litro/da 34400 34916 35432 35948 36464 36980 37496 38012 38528 39044 39560 40076 40592 41108 41624 42140 42656 43172 43688 44204 44720 M3/ao 12556 12744 12933 13121 13309 13498 13686 13874 14063 14251 14439 14628 14816 15004 15193 15381 15569 15758 15946 16134 16323 L/S 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 Perdida de Agua 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Demanda de Produccin de Agua Litro/da 34400 34916 35432 35948 36464 36980 37496 38012 38528 39044 39560 40076 40592 41108 41624 42140 42656 43172 43688 44204 44720 M3/ao 12556 12744 12933 13121 13309 13498 13686 13874 14063 14251 14439 14628 14816 15004 15193 15381 15569 15758 15946 16134 16323 L/S 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 Demanda Maxima diaria (l/s) 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 19 DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda Maxima diaria (l/s) 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 Demanda Max. Horaria (l/s) 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.04 Volumen de Almacenamiento (M3) 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
B) DEMANDA DE SANEAMIENTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO Se har el anlisis de la demanda proyectada para toda la poblacin de Quilla.
Cuadro N 20
DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin 344 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447 Cobertura con Conexiones (%) 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% Poblacion N de Viviendas Servida Miembros/fa Servidas (hab.) m. (unidades) 294 299 303 307 312 316 321 325 329 334 338 343 347 351 356 360 365 369 374 378 382 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 140 142 144 146 148 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 172 174 176 178 180 182
Cuadro N 21
FLUJOS DE DESAGUES POR CONEXIN
Ao Poblacin Cobertura Poblaciones Flujo de desague N de N con servidas con Miembros/f Conexiones Consumo por conexin de agua (l/s) Conexiones conexiones m3/mes/conexin amilia. agua agua (%) (Hab) 100% 344 2.10 164 0.40 5.04 100% 349 2.10 166 0.40 5.04 100% 354 2.10 169 0.41 5.04 100% 359 2.10 171 0.42 5.04 100% 365 2.10 174 0.42 5.04 100% 370 2.10 176 0.43 5.04 100% 375 2.10 179 0.43 5.04 100% 380 2.10 181 0.44 5.04 100% 385 2.10 183 0.45 5.04 100% 390 2.10 186 0.45 5.04 100% 396 2.10 188 0.46 5.04 100% 401 2.10 191 0.46 5.04 100% 406 2.10 193 0.47 5.04 100% 411 2.10 196 0.48 5.04 100% 416 2.10 198 0.48 5.04 100% 421 2.10 201 0.49 5.04 100% 427 2.10 203 0.49 5.04 100% 432 2.10 206 0.50 5.04 100% 437 2.10 208 0.51 5.04 100% 442 2.10 210 0.51 5.04 100% 447 2.10 213 0.52 5.04
0 344 1 349 2 354 3 359 4 365 5 370 6 375 7 380 8 385 9 390 10 396 11 401 12 406 13 411 14 416 15 421 16 427 17 432 18 437 19 442 20 447 FUENTE: Elaboracin Propia
Cuadro N 22
DEMANDA DE FLUJOS DE DESAGUES PROYECTADOS QUILLA
Ao Flujo de desague por conexin m3/mes/conexin 0 5.04 5.04 1 5.04 2 5.04 3 5.04 4 5.04 5 5.04 6 5.04 7 5.04 8 5.04 9 5.04 10 5.04 11 5.04 12 5.04 13 5.04 14 5.04 15 5.04 16 5.04 17 5.04 18 5.04 19 5.04 20 FUENTE: Elaboracin Propia N Total conexiones desague 140 142 144 146 148 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 172 174 176 178 180 182 Flujo promedio de desague por localidad l/dia 23,530 23,883 24,235 24,588 24,941 25,294 25,647 26,000 26,353 26,706 27,059 27,412 27,765 28,118 28,471 28,824 29,177 29,530 29,883 30,236 30,588 Total (l/s) 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 Flujo maximo horario desague (l/s) 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64
13.-
ANALISIS DE LA OFERTA
A) OFERTA DE AGUA La oferta de agua est dada por la capacidad de las fuentes de donde se capta el agua actualmente.
Primeramente en el cuadro siguiente se puede observar cuales son los caudales en poca lluviosa y de estiaje de la fuente de agua que se est utilizando:
Cuadro N 23
MANANTE TINCACUCHO N de Med t (s) 1 6.65 2 6.48 3 6.28 4 6.35 Promedio 6.44 Se uso el volumen de un balde R= 0.092 m r= 0.092 m H= 0.180 m V= 0.005 m3
Q (l/s) 0.72 0.74 0.76 0.75 0.74
CAUDAL CALCULADO: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje
Q(L/S) = (L/S) (L/S)
0.74 0.74 0.13
Cuadro N 24
MANANTE TOCCLLACUCHO BAJO N de Med t (s) Q (l/s) 1 18.58 0.26 2 17.98 0.27 3 18.20 0.26 4 17.44 0.27 Promedio 18.05 0.27
CAUDAL: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje
Q(L/S) = (L/S) (L/S)
0.27 0.27 0.07
Si sumamos el caudal captado de las dos fuentes tenemos un total de 0.20 l/s en poca de estiaje y de 1.01 l/s en poca lluviosa.
Cuadro N 25
OFERTA DE RESERVORIOS EXISTENTES
Lugar Quilla
N Reservorio 01
Capacidad 28.50 m3
Estado Bueno
B) OFERTA DE ALCANTARILLADO La oferta es cero al no contar con sistema de alcantarillado

Cuadro N 26
OFERTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
Ao Flujo de desague por conexin m3/mes/conexin 0 0.00 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00 18 0.00 19 0.00 20 Fuente: Trabajo de campo 2011 N Total conexiones desague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujo promedio de desague por localidad l/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo maximo horario desague (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.-
BALANCE OFERTA - DEMANDA A. AGUA:
CUADRO N 27
BALANCE OFERTA DEMANDA AGUA
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda 0.23 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 Captacion (l/s) Balance Oferta Demanda Oferta (lt/seg) (lt/Seg) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto 0.20 0.67 -0.03 0.44 0.20 0.67 -0.33 0.14 0.20 0.67 -0.33 0.14 0.20 0.67 -0.34 0.13 0.20 0.67 -0.35 0.12 0.20 0.67 -0.36 0.11 0.20 0.67 -0.36 0.11 0.20 0.67 -0.37 0.10 0.20 0.67 -0.38 0.09 0.20 0.67 -0.39 0.08 0.20 0.67 -0.40 0.07 0.20 0.67 -0.40 0.07 0.20 0.67 -0.41 0.06 0.20 0.67 -0.42 0.05 0.20 0.67 -0.43 0.04 0.20 0.67 -0.43 0.04 0.20 0.67 -0.44 0.03 0.20 0.67 -0.45 0.02 0.20 0.67 -0.46 0.01 0.20 0.67 -0.47 0.00 0.20 0.67 -0.47 0.00
Cuadro N 28
BALANCE OFERTA-DEMANDA ALMACENAMIENTO
Reservorio (m3) Ao Demanda (m3) Oferta (m3) Sin Proyecto Con Proyecto 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Balance Oferta Demanda (m3) Sin Proyecto Con Proyecto 25 25 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17
0 4 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 FUENTE: Elaboracin Propia
B. ALCANTARILLADO:
Cuadro N 29
BALANCE OFERTA-DEMANDA TRATAMIENTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda Lt/Seg 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 Balance Oferta Demnada (l/Seg) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto 0.00 0.00 -0.49 -0.49 0.00 0.64 -0.50 0.14 0.00 0.64 -0.50 0.13 0.00 0.64 -0.51 0.13 0.00 0.64 -0.52 0.12 0.00 0.64 -0.53 0.11 0.00 0.64 -0.53 0.10 0.00 0.64 -0.54 0.10 0.00 0.64 -0.55 0.09 0.00 0.64 -0.56 0.08 0.00 0.64 -0.56 0.07 0.00 0.64 -0.57 0.07 0.00 0.64 -0.58 0.06 0.00 0.64 -0.59 0.05 0.00 0.64 -0.59 0.04 0.00 0.64 -0.60 0.04 0.00 0.64 -0.61 0.03 0.00 0.64 -0.62 0.02 0.00 0.64 -0.62 0.01 0.00 0.64 -0.63 0.01 0.00 0.64 -0.64 0.00 Oferta (lt/seg)
15.-
COSTOS DEL PROYECTO 15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado).
A) AGUA POTABLE
Cuadro N 30
PRESUPUESTO AGUA POTABLE
Item 01 02 03 04 05 06 07 07.01 Referencia OBRAS PRELIMINARES CAPTACION TIPO C-1 LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION AL RESERVORIO) CAJA DE REUNION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS FLETE TERRESTRE FLETE Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 907.79 2,313.55 18,861.26 777.76 5,528.78 7,230.02 2,000.00
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
COSTO DIRECTO AGUA POTABLE GASTOS GENERALES SUPERVISION SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
37,619.16 3,761.92 1,128.57 --------------------42,509.65 3,000.00 4,000.00
TOTAL AGUA POTABLE
S/.
49,509.65
B) ALCANTARILLADO
Cuadro N 31
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO
Item 01 02 03 04 Referencia RED DE ALCANTARILLADO LINEA DEL EMISOR BUZONES INSTALACIONES DOMICILIARIAS Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 195,735.42 31,273.40 71,580.79 20,872.48
COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO GASTOS GENERALES SUPERVISION SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
319,462.09 31,946.21 9,583.86 --------------------360,992.16 9,000.00 1,500.00
TOTAL ALCANTARILLADO
S/.
371,492.16
C) TRATAMIENTO
Cuadro N 32
PRESUPUESTO SISTEMA DE TRATAMIENTO
Item 01 02 03 04 05 CAMARA DE REJAS TANQUE SPTICO POZO PERCOLADOR ZANJAS FILTRANTES FLETE TERRESTRE Referencia Und. Metrado P.U. P. Parcial P. total 2,597.24 36,286.79 5,388.09 3,112.90 7,168.79
COSTO DIRECTO TRATAMIENTO GASTOS GENERALES SUPERVISION SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
54,553.81 5,455.38 1,636.61 --------------------61,645.81 5,000.00 1,500.00
TOTAL TRATAMIENTO
S/.
68,145.81
D) ESTRUCTURA Y RESUMEN
CUADRO N 33
COSTO TOTAL ALTERNATIVA SELECCIONADA
Item 1 2 3
Descripcin AGUA POTABLE ALCANTARILLADO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Costo 37,619.16 319,462.09 54,553.81 411,635.06 41,163.51 12,349.05 17,000.00 7,000.00 489,147.62
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD) GASTOS DE SUPERVISION (3% CD) EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACIONES PRESUPUESTO TOTAL S/.
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales). A) AGUA POTABLE

Cuadro N34
COSTO A PRECIOS SOCIALES AGUA
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Obras Preliminares Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Captacion Tipo C-1 Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Linea de Conduccion Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Caja de Reunion Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Conexiones Domiciliarias Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Lavaderos Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Flete Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Supervisin Capacitaciones 2,000.00 0.00 0.00 3,761.92 1,128.57 4,000.00 0.85 0.85 0.90 0.41 1,700.00 0.00 0.00 2,640.44 792.13 3,400.00 4,899.48 489.41 1,841.13 0.85 0.90 0.41 4,164.56 440.47 754.86 3,022.14 526.39 1,980.25 0.85 0.90 0.41 2,568.82 473.75 811.90 569.01 43.84 164.92 0.85 0.90 0.41 483.66 39.46 67.62 8,017.45 2,277.20 8,566.59 0.85 0.90 0.41 6,814.83 2,049.48 3,512.30 1,729.58 122.64 461.34 0.85 0.90 0.41 1,470.14 110.38 189.15 852.75 11.56 43.48 0.85 0.90 0.41 724.84 10.40 17.83 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 3,000.00 37,619.16 0.85 Costo a precios sociales 2,550.00 26,404.45
Total
49,509.65
35,787.02
B) ALCANTARILLADO
Cuadro N 35
COSTO A PRECIOS SOCIALES ALCANTARILLADO
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Red de alcantarillado Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Linea emisor Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Buzones Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Instalaciones Domiciliarias Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Supervisin Capacitaciones 13,686.73 862.29 6,323.46 31,946.21 9,583.86 1,500.00 0.85 0.85 0.90 0.41 11,633.72 776.06 2,592.62 23,548.89 7,064.67 1,275.00 56,235.98 1,841.38 13,503.42 0.85 0.90 0.41 47,800.58 1,657.24 5,536.40 22,911.35 1,003.45 7,358.60 0.85 0.90 0.41 19,474.65 903.10 3,017.03 132,048.04 7,642.49 56,044.90 0.85 0.90 0.41 112,240.83 6,878.24 22,978.41 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 9,000.00 0.85 319,462.09 Costo a precios sociales 7,650.00 235,488.88
Total
371,492.16
275,027.44
C) TRATAMIENTO
Cuadro N 36
COSTO A PRECIOS SOCIALES TRATAMIENTO
Principales Rubros Expediente Tecnico Costo Directo Camara de Rejas Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Tanque septico Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Pozo Percolador Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Zanjas Filtrantes Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Flete terrestre Insumo de origen nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Supervisin Capacitaciones 5,455.38 1,636.61 1,500.00 0.85 7,168.79 0.85 0.90 0.41 6,093.47 0.00 0.00 4,406.63 1,321.99 1,275.00 2,179.32 429.45 504.13 0.85 0.90 0.41 1,852.42 386.50 206.69 4,057.95 611.86 718.28 0.85 0.90 0.41 3,449.26 550.68 294.49 28,443.60 3,607.85 4,235.31 0.85 0.90 0.41 24,177.06 3,247.07 1,736.48 1,965.80 290.48 340.99 0.85 0.90 0.41 1,670.93 261.43 139.81 Costo total a Factor de precios de correccin mercado 5,000.00 0.85 54,553.81 Costo a precios sociales 4,250.00 44,066.29
Total
68,145.81
55,319.91
D) ESTRUCTURA Y RESUMEN
Cuadro N 37
COSTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
Principales Rubros Expediente Tcnico (a) Costo Directo (b) Agua Potable Alcantarillado Sistema de Tratamiento Gastos Generales ( c ) Supervision (d) Capacitacion ( e ) Costo precios de mercado 17,000.00 411,635.06 37,619.16 319,462.09 54,553.81 41,163.51 12,349.05 7,000.00 0.85 Factor de correccin 0.85 Costo precios Sociales 14,450.00 305,959.62 26,404.45 235,488.88 44,066.29 30,595.96 9,178.79 5,950.00
Total Presupuesto (f) = (a+b+c+d+e)
489,147.62
366,134.37
15.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
A) AGUA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 38
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUILLA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCIN UNIDAD CANT. S/. S/.
1.- PERSONAL (Renumeraciones) * Personal Tcnico 2.- HERRAMIENTAS 3.- INSUMOS * Hipoclorito * Materiales varios 4.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Und Glb Kg Glb Glb 1 1 6 1 1 840.00 50.00 60.00 50.00 944.00 840.00 50.00 360.00 50.00 944.00
TOTAL S/.
Fuente: Asociacin de Control y Administracin Quilla- 2011
2,244.00
Cuadro N 39
AGUA POTABLE : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Sin Proyecto Total Ao Insumos Total de los Mano de Obra Herramientas Materiales Costos de Costos de Mant. Quimicos costos de O&M Operacin 1 840 360 50 50 1,300 944 2,244 2 840 360 50 50 1,300 944 2,244 840 360 50 50 1,300 944 2,244 3 840 360 50 50 1,300 944 2,244 4 5 840 360 50 50 1,300 944 2,244 6 840 360 50 50 1,300 944 2,244 7 840 360 50 50 1,300 944 2,244 8 840 360 50 50 1,300 944 2,244 840 360 50 50 1,300 944 2,244 9 840 360 50 50 1,300 944 2,244 10 11 840 360 50 50 1,300 944 2,244 12 840 360 50 50 1,300 944 2,244 13 840 360 50 50 1,300 944 2,244 840 360 50 50 1,300 944 2,244 14 840 360 50 50 1,300 944 2,244 15 840 360 50 50 1,300 944 2,244 16 840 360 50 50 1,300 944 2,244 17 840 360 50 50 1,300 944 2,244 18 19 840 360 50 50 1,300 944 2,244 20 840 360 50 50 1,300 944 2,244 Fuente: Asociacin de Control y Administracin Quilla- 2011
B) ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES DESCRIPCIN UNIDAD CANT. S/. S/.
1.- PERSONAL (Renumeraciones) * Personal Tcnico 2.- HERRAMIENTAS 3.- INSUMOS * Materiales varios 4.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Und Glb 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Glb Glb
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL S/.
0.00
Cuadro N 41
SISTEMA DE SANEAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Ao
Mano de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto Total Costos Costos de de Herramientas Materiales Mant. Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de los costos de O&M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A) AGUA A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 42
SITUACION SIN PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro I. Costos de Operacin - Mano de Obra - Insumos Quimicos - Herramientas - Materiales II. Costos de mantenimiento - Mano de Obra Calificada
Costo de O&M a precios de mercado 840 360 50 50 944.00
Factor de Coreccin 0.91 0.85 0.85 0.85 0.60
Costo de O&M a Precios Sociales 764.40 306.00 42.50 42.50 566.40 1,722
2,244 Total * Los C&M a precios sociales se mantienen constantes
Cuadro N 43
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AGUA SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Ao
Situacin Sin Proyecto Total de los Costos de Costos de costos de Operacin Mant. O&M
1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B) SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 44
SITUACION SIN PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro
Costo de O&M a precios Factor de Coreccin de mercado
Costo de O&M a Precios Sociales
I. Costos de Operacin - Mano de Obra - Herramientas
0 0 0
0.91 0.85 0.85
0.00 0.00 0.00
- Materiales II. Costos de mantenimiento - Mano de Obra Calificada
0.60
0.00 0
0 Total * Los C&M a precios sociales se mantienen constantes
Cuadro N 45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Situacin Sin Proyecto
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Total de los costos de O&M Mant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto para la Alternativa Seleccionada
A) AGUA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 46
COSTO DE MANO DE OBRA
Rubro
1.Administrador 2.Operador Tecnico
Cantidad
1 2 3
Mensual ( S/.)
80 80 160
Anual (1) ( S/.)

960 1,920 2880
Total
(1) Se considera 12 sueldos al ao
(2) El 60% del costo de mano de obra corresponde al sistema de agua potable y el 40% restante corresponde al sistema de alcantarillado
Cuadro N 47
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUIMICOS
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Produccion Agua m3/ao 12,744 12,933 13,121 13,309 13,498 13,686 13,874 14,063 14,251 14,439 14,628 14,816 15,004 15,193 15,381 15,569 15,758 15,946 16,134
Requerimient Requerimiento o de de Hipoclorito Kg Hipoclorito por

0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23
Precio deL Hipoclorito S/. /Kg

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Costo Total a Precios de Mercado S/.

1,091 1,107 1,123 1,140 1,156 1,172 1,188 1,204 1,220 1,236 1,252 1,269 1,285 1,301 1,317 1,333 1,349 1,365 1,381 1,398
20 16,323 0.0014 Fuente: Anlisis de Agua-Elaboracin propia
Cuadro N 48
Otros gastos de O y M Agua Potable 0.5% Intalac. Tub 94 1% Conexiones domiciliarias 128 Total S/. 222
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 49
OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
Ao
Otros Costos de Mant. A precios de mercado
Otros Costos de Operacion. A precios de mercado
Total Otros Costos O y M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILLA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCIN
I.- OPERACIN 1.- INSUMOS * MATERIALES, TUBERIAS Y ACCES.
Cuadro N 50
UNIDAD MEDIDA
COSTOS UNITARIOS CANTI. CON IMP. Factor de Correc. SIN IMP.
COSTOS UNITARIOS PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS
115 GLB 1 30.00 0.84 25.20 25.20
137 30.00
2.- HERRAMIENTAS * JUEGO DE LLAVES * CARRETILLAS * LAMPAS * PICOS II.- MANTENIMIENTO 1.- EQUIPOS DE PROTECCION * CASCO * BOTAS 2.- REPUESTOS * REPUESTOS Y ACCESORIOS
UND UND UND UND
1 0 1 1
50.00 120.00 30.00 27.00
0.84 0.84 0.84 0.84
42.00 100.80 25.20 22.68
42.00 0.00 25.20 22.68 71
50.00 0.00 30.00 27.00 85 25.00 30.00 30.00 222.00
UND PAR GLB
1 1 1
25.00 30.00 30.00
0.84 0.84 0.84
21.00 25.20 25.20

TOTAL S/.
21.00 25.20 25.20 186.48
AGUA POTABLE : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Cuadro N 51
Sin Proyecto
2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
Mano de Obra
1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728
Insumos Quimicos
1,091 1,107 1,123 1,140 1,156 1,172 1,188 1,204 1,220 1,236 1,252 1,269 1,285 1,301 1,317 1,333 1,349 1,365 1,381 1,398
Otros Costos de Total Costos de Operacin Operacin

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1,465 1,473 1,481 1,489 1,497 1,505 1,513 1,521 1,530 1,538 1,546 1,554 1,562 1,570 1,578 1,586 1,594 1,602 1,610 1,618
Costos de Mant.
1,465 1,473 1,481 1,489 1,497 1,505 1,513 1,521 1,530 1,538 1,546 1,554 1,562 1,570 1,578 1,586 1,594 1,602 1,610 1,618
Total de los costos de O&M

2,930 2,946 2,962 2,978 2,995 3,011 3,027 3,043 3,059 3,075 3,091 3,107 3,124 3,140 3,156 3,172 3,188 3,204 3,220 3,237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 2,244 Fuente: Elaboracin propia
B) SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO) A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N 52
Otros gastos de O y M Saneamiento 0.5% Intalac. Tub 1,135 1 % Conexiones domiciliaria 209 Total S/. 1,344
Cuadro N 53
OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) EN LA SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCIN UNIDAD MEDIDA COSTOS UNITARIOS CANT. CON IMP. Factor de Correc. SIN IMP. COSTOS PARCIALES PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS
I Operacin * Herramientas y materiales * Insumos Cal II Mantenimiento Mano de Obra * Limpieza y Mant.Buzones 01 vez por ao (01 Operariox05 dias/vez) * Limpieza de Alcantarillado 01 vez por ao (01 Operariox05 dias/vez) * Limpieza de planta de tratamiento (02 Operariosx05 dias/vez) * Equipos de Proteccin Oper GLB 10 1 40.00 200.00 0.60 0.84 24.00 168.00 Oper 5 40.00 0.60 24.00 Oper 5 40.00 0.60 24.00 GLB Kg 1 27 155.00 7.00 0.84 0.84 130.20 5.88
288.96 130.20 158.76 648.00
344.00 155.00 189.00 1,000.00
120.00 120.00 240.00 168.00
200.00 200.00 400.00 200.00
TOTAL S/.
936.96
1,344.00
Cuadro N 54
SANEAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra
1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
Otros Costos de Total Costos de Operacin Operacin

672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
Costos de Mant.
1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248

2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cuadro N 55
ALCANTARILLADO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
Mano de Obra
691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691
Otros Costos Total Costos de Operacin de Operacin

403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749
Costos de Mant.
749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 56
TRATAMIENTO : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles a precios de Mercado) Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
Mano de Obra
461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461
Otros Costos Total Costos de Operacin de Operacin

269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499
Costos de Mant.
499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499

998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 57
COSTOS PERIDICOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO LAGUNAS DE ESTABILIZACIN
DESCRIPCIN * Personal (5 Personas x5 das) * Retiro. De Mat. Org. de Laguna * Limp. Y Mante. Lagunas UNIDAD Und M3 Und CANT. 5 125 1 COSTOS UNITARIOS SIN IMP. 51.25 1.06 297.50 CON IMP. 125.00 1.25 350.00 COSTOS PARCIALES SIN IMP. 256.25 132.81 297.50 686.56 CON IMP. 625.00 156.25 350.00 1,131.25
TOTAL COSTOS C/4AOS

* Con el retiro de Material Orgnico, se proceder cada tres aos (a partir del cuarto ao)
A) AGUA A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 58
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) Rubro Costo de O&M a precios de mercado Factor de Coreccin 0.91 0.85 0.85 0.60 0.85 Costo de O&M a Precios de 786.24 927.49 47.15 518.40 47.15 2,326.44
I. Costos de Operacin 864 - Mano de Obra 1,091 - Insumos Quimicos 55 - Otros Costos II. Costos de mantenimiento 864 - Mano de Obra Calificada 55 - Materiales, repuestos etc. 2,930 Total * Son los C&M a precios sociales del ao 1 del proyecto
Cuadro N 59
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M (en Nuevos Soles a Precios Sociales)
Con Proyecto
Ao
Sin Proyecto
1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722
Mano de Obra
1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572
Insumos Quimicos
927 941 955 969 982 996 1,010 1,023 1,037 1,051 1,065 1,078 1,092 1,106 1,119 1,133 1,147 1,161 1,174 1,188
Otros Total Total de Costos de Costos de Costos de los costos Mant. Operacin Operacin de O&M
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,761 1,775 1,788 1,802 1,816 1,829 1,843 1,857 1,871 1,884 1,898 1,912 1,925 1,939 1,953 1,966 1,980 1,994 2,008 2,021 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 2,326 2,340 2,354 2,368 2,381 2,395 2,409 2,422 2,436 2,450 2,464 2,477 2,491 2,505 2,518 2,532 2,546 2,559 2,573 2,587
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B) SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO)

Cuadro N 60
SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Rubro I. Costos de Operacin - Mano de Obra
Costo de O&M a precios Factor de Coreccin de mercado
Costo de O&M a Precios Sociales
576
0.91 0.85 0.60 0.85
524 571 346 571 2,012
672 - Otros Costos II. Costos de mantenimiento 576 - Mano de Obra Calificada 672 - Materiales, repuestos etc. 2,496 Total * Son los C&M a precios sociales se mantienen constante
Cuadro N 61
SISTEMA DE SANEAMIENTO: CALCULO DE LOS COSTOS DE O&M (en Nuevos Soles a Precios Sociales) Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Mano de Otros Costos Total Costos Costos de Total de los Proyecto costos de Obra de Operacin de Operacin Mant.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012
Con Proyecto
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado El costo por habitante directamente beneficiado es: Costo del proyecto N habitantes beneficiados = = S/. 366,134.37 (344+447 / 2 = 396
Costo/habitante Costo/habitante
= =
366,134.37 / 396 S/. 924.58
15.5 Comparacin de costos entre alternativas

Cuadro N 62 COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS
Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 Costo de Inversin 0 366,134.37 402,747.81 366,134.37 402,747.81 VP.CO&M 3,102.70 8,015.32 8,816.85 4,912.61 5,714.14 VP.Costo total 3102.70 374149.68 411564.65 371,046.98 408,461.95
PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO
16.-
BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios Sociales Cuantitativos

Cuadro N 63
a) Datos de la situacin sin proyecto Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable Consumo con racionamiento de conectados al sistema (m3/mes/vivi.) los 1.99
1.80 8.33
144
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de agua (S/./ao) a precios sociales Consumo de saturacin con tarifa marginal cero Perdidas en el sistema
1,722 3.15 0%
Cuadro N 64 TABLA DE DATOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin Poblacion Total Conectada (%) 344 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N de Familias conectadas al servicio Inversin Total Total Antiguas Nuevas a precios privados (S/.) 49,510 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 22 25 27 30 32 35 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59 62 64 66 69 Qmedio anual (lt/seg) 0.18 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 Consumo de Produccin agua de agua (m3/ao) (m3/ao) 5,525 12,744 12,933 13,121 13,309 13,498 13,686 13,874 14,063 14,251 14,439 14,628 14,816 15,004 15,193 15,381 15,569 15,758 15,946 16,134 16,323 5,525 12,744 12,933 13,121 13,309 13,498 13,686 13,874 14,063 14,251 14,439 14,628 14,816 15,004 15,193 15,381 15,569 15,758 15,946 16,134 16,323 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales 2,326 2,340 2,354 2,368 2,381 2,395 2,409 2,422 2,436 2,450 2,464 2,477 2,491 2,505 2,518 2,532 2,546 2,559 2,573 2,587
Cuadro N 65
VALOR ACARREO DIA
PERSONA QUE ACARREA Madre e hijos* Hijo menores** TOTAL TIEMPO DE ACARREO N VIAJES/DIA TIEMPO TOTAL DE VALOR DEL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO POR VIAJE (Minutos) ACARREO (HORAS) POR HORA (Soles) DE ACARREO (S/Da) (3) = (1) x (2) / (60) (4) (5) = (3) x (4) (1) (2) 10 2 0.33 1.5 0.50 0 0 0.00 0.5 0.00 10 2 0.50 15.00 60 1.80 8.33
El valor del tiempo de acarreo por mes es: S/ 0.50 x 30 La cantidad acarreada Lt/da:(c/viaje 30 Lt) La cantidad acarreada M3/mes El valor del tiempo de cada M3 de agua es: 15.00/1.8
EN CONSECUENCIA: El valor del tiempo de acarreo por mes( 15.00); debe ser considerado ahorro al evaluar el Pyto. El valor de agua acarreada /M3, (8.33) y el volumen de consumo M3/mes (1.80); deben ser utilizado como un punto de la curva de demanda.
CUADRO N 66
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3/mes/familia) 0.00 Consumo de los no conectados sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin marginal cero (m3/mes/vivi.) con al 1.80 3.15 8.33 0.00 Variable precio Precio (S/./m3) Precio mximo al cual 19.44 demandaria agua potable no se
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
tarifa
GRAFICO N 07
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
usuario sin medicin
25.00 20.00
19.44
Recursos liberados Area de beneficios
P (S/./m3)
15.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.50
8.33
1.00
1.50
1.80
2.00
2.50
3.00
3.15
3.50
Q (m3/usuario/mes)
usuario no sujeto a medicin=3.15
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos sin medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
15.00 5.63 20.63
curva:
Q=
3.15
-0.162 P
CUADRO N 67
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios Variable cantidad cantidad (m3/mes/familia) 0 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin marginal cero (m3/mes/vivi.) con tarifa 3.15 0 Variable precio Precio (S/./m3) Precio mximo al cual no se 19.44 demandaria agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda 7.16 (S/./m3)
1.99
GRAFICO N 08
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA ANTIGUOS USUARIOS
25.00 20.00
P (S/./m3)
15.00 Area de beneficios 10.00 5.00 0.00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
1.99
3.15
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos sin medicin 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 4.15
Cuadro N 68
BENEFICIOS DEL PROYECTO
1 2 3 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao)
Aos
Poblacin Poblacion Conectada Total (%)
Antiguas
Nuevas
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
22 25 27 30 32 35 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59 62 64 66 69
166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213
7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177
5,445 6,188 6,683 7,425 7,920 8,663 9,158 9,653 10,395 10,890 11,633 12,128 12,870 13,365 14,108 14,603 15,345 15,840 16,335 17,078
12,622 13,364 13,859 14,602 15,097 15,839 16,334 16,829 17,572 18,067 18,809 19,304 20,047 20,542 21,284 21,779 22,522 23,017 23,512 24,254
6.2
Beneficios Sociales Cualitativos Brindar un servicio adecuado de agua potable Tratamiento adecuado de las aguas servidas Reducir las enfermedades de la piel y gastro intestinales Disminuir la tasa de desnutricin Mejorar la calidad de vida de los pobladores de Quilla
17.-
EVALUACION SOCIAL
Metodologa Costo/Beneficio. El sistema de agua potable se evaluara bajo la metodologa del costo/beneficio, porque los costos y beneficios pueden expresarse en trminos monetarios.
Cuadro N 69
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUILLA
1 2 3 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin Total a precios sociales (S/.) 35,787 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 22 25 27 30 32 35 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59 62 64 66 69 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 7,177 5,445 6,188 6,683 7,425 7,920 8,663 9,158 9,653 10,395 10,890 11,633 12,128 12,870 13,365 14,108 14,603 15,345 15,840 16,335 17,078 12,622 13,364 13,859 14,602 15,097 15,839 16,334 16,829 17,572 18,067 18,809 19,304 20,047 20,542 21,284 21,779 22,522 23,017 23,512 24,254 12,744 12,933 13,121 13,309 13,498 13,686 13,874 14,063 14,251 14,439 14,628 14,816 15,004 15,193 15,381 15,569 15,758 15,946 16,134 16,323 604 618 632 646 659 673 687 700 714 728 742 755 769 783 796 810 824 837 851 865 7 8 9 10 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -35,787 10,826 10,345 9,672 9,193 8,568 8,108 7,537 6,999 6,590 6,106 5,733 5,302 4,964 4,584 4,282 3,948 3,681 3,389 3,120 2,901
Aos
Poblacin Poblacion Conectada Total (%)
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
Costos de Produccin Flujo neto a Operacin y de agua precios mantenimiento sociales (m3/ao) incrementales -35,787 12,017 12,746 13,227 13,956 14,437 15,166 15,647 16,129 16,857 17,339 18,068 18,549 19,278 19,759 20,488 20,969 21,698 22,179 22,660 23,389
VAN SOCIAL 90,061 TIR SOCIAL 38% Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Metodologa Costo/Efectividad.
Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generara la ejecucin del proyecto de alcantarillado y la construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales, nos conduce a efectuar la Evaluacin del Proyecto mediante el mtodo Costo Efectividad, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales, de los componentes sealados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluacin, a una Tasa Social de Descuento del 11%.
Cuadro N 70
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD: SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUILLA PRECIOS SOCIALES COSTOS DE COSTOS DE TSD POBLACION VIVIENDAS INVERSION OPERACIN MANTEN. CON CONEXIN CON CONEXIN 11% S/. S/.
AO
VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447
0 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213
275,027.44 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
VACT Poblacion CE = =
1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
275027.44 1087.55 979.77 882.68 795.21 716.40 645.41 581.45 523.83 471.92 425.15 383.02 345.06 310.87 280.06 252.31 227.30 204.78 184.48 166.20 149.73
284,640.59
398 714.85
La lnea de corte es de US$ 282 por habitante que convertido en soles a una tasa de cambio de S/. 3.30 es de S/. 930.60, el factor de correccin a aplicar es de 0.802 lo cual nos da S/. 746.34, el proyecto indica que el ratio ICE = 714.85 es inferior al de la lnea de corte por lo que el proyecto se acepta.
Cuadro N 71
INDICE COSTO EFECTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS FACULTATIVAS I ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES AO POBLACION CON CONEXIN VIVIENDAS CON CONEXIN COSTOS DE INVERSION OPERACIN S/. COSTOS DE MANTEN. S/. TSD 11% VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VACT
0 349 354 359 365 370 375 380 385 390 396 401 406 411 416 421 427 432 437 442 447
0 166 169 171 174 176 179 181 183 186 188 191 193 196 198 201 203 206 208 210 213
55,319.91 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
55319.91 725.03 653.18 588.45 530.14 477.60 430.27 387.63 349.22 314.61 283.43 255.34 230.04 207.24 186.71 168.20 151.53 136.52 122.99 110.80 99.82
61,728.68
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS = (349+447)/2 = 398 HABITANTES DE DONDE: ICE = 61,728.68/398= 155.10 SOLES/HABITANTE
La lnea de corte para Ampliacin tratamiento de aguas servidas es de US$ 109 por habitante que convertido en soles a una tasa de cambio de S/. 3.30 es de S/. 359.70, el factor de correccin a aplicar es de 0.802 lo cual nos da S/. 288.48, el proyecto indica que el ratio ICE = 155.10 es inferior al de la lnea de corte por lo que el proyecto se acepta.
18.-
CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica

CUADRO N 72
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA
Referencia
Expediente Tecnico
Meses 1
50%
2
50%
10
Costo Directo
Actividades preliminares Captacion Linea de conduccion (1" y 2") Instalaciones Domiciliarias, lavaderos Colector 6" Emisor 8" Buzones Instalaciones domiciliarias desague Camara de Rejas Tanque septico Pozo Percolador Zanjas Filtrantes Capacitaciones Supervision Gastos Generales
100% 100% 100% 25% 75% 25% 45% 30% 20% 15% 30% 35% 80% 20% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
18.2
Cronograma de Ejecucin Financiera

CUADRO N 73
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA
Referencia
Expediente Tecnico
Meses 1
8,500
2
8,500
10
Costo Directo
Actividades preliminares Captacion Linea de conduccion (1") Instalaciones Domiciliarias, lavaderos Colector 6" Emisor 8" Buzones Instalaciones domiciliarias desague Camara de Rejas Tanque septico Pozo Percolador Zanjas Filtrantes Capacitaciones Supervision Gastos Generales TOTAL
907.79 2,313.55 19,639.02 3,689.70 11,069.10 48,933.86 88,080.94 58,720.63 6,254.68 10,737.12 21,474.24 25,053.28 25,018.72 14,316.16 20,872.48 2,597.24 21,727.79 21,727.79 5,388.09 3,112.90 7,000.00 2,469.81 8,232.70 8,500.00 8,500.00 37,252.57 2,469.81 8,232.70 81,442.59 2,469.81 8,232.70 122,854.93 2,469.81 8,232.70 122,458.88 2,469.81 8,232.70 108,138.65 0.00 0.00 0.00
19.-
SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y Mantenimiento del PIP
El responsable de la operacin y mantenimiento del PIP es la Asociacin de control y

administracin de servicios de agua y saneamiento Villa San Juan de Quilla a travs de la tarifa
de agua.
CUADRO N 74
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CALCULO DE LA TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO Consumo Consumo Inversion Total a Costos de O&M a Costos de O&M Consumo de agua incremental incremental precios Privados precios Privados a precios 3 (m /ao) anual 3 (S/.) (S/.) Privados (S/.) /ao) Total (m (m3/ao) 5,525 489,147.62 489,147.62 12,744 7,220 7,220 3,181.89 3,181.89 12,933 188 7,408 3,198.01 3,198.01 13,121 188 7,596 3,214.14 3,214.14 13,309 188 7,785 3,230.26 3,230.26 13,498 188 7,973 3,246.39 3,246.39 13,686 188 8,161 3,262.51 3,262.51 13,874 188 8,350 3,278.64 3,278.64 14,063 188 8,538 3,294.77 3,294.77 14,251 188 8,726 3,310.89 3,310.89 14,439 188 8,915 3,327.02 3,327.02 14,628 188 9,103 3,343.14 3,343.14 14,816 188 9,291 3,359.27 3,359.27 15,004 188 9,480 3,375.39 3,375.39 15,193 188 9,668 3,391.52 3,391.52 15,381 188 9,856 3,407.65 3,407.65 15,569 188 10,045 3,423.77 3,423.77 15,758 188 10,233 3,439.90 3,439.90 15,946 188 10,421 3,456.02 3,456.02 16,134 188 10,610 3,472.15 3,472.15 16,323 188 10,798 3,488.27 3,488.27 VAN S/. 66,880 S/. 489,148 S/. 26,142 S/. 515,290
CUADRO N 75
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO COSTOS UNITARIOS /M3 Costo incremental total por m3 consumida Mximo Costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar Costo de O&M promedio por m3 consumido * Considerando el consumo de ** S/ 200 Ingreso fam.x2% = Capacidad de Pensin pago por familia Soles por m3 (Soles/mes/viv.) (S/.mes/fam.) * ** 7.70 24.27 4.00 1.27 0.39 4.00 1.23 4.00 4.00 Subsidio Requerido SI NO NO
3.15 m3 /mes/conexin S/. 4.00 (Es el monto determinado segn encuesta de campo)
Para dar sostenibilidad al proyecto se adjuntan los siguientes documentos: 1. Padrn de usuarios a nivel de jefes de familia.
2. Acta de conformacin de la Asociacin de control y administracin de servicios de agua

y saneamiento Villa San Juan de Quilla.
3. Acta de Asamblea General de los Usuarios del Proyecto (Acuerdos de aporte de mano de obra no calificada, pago de la tarifa de agua). 4. Acta de Alianza estratgica entre la Municipalidad Distrital de Colca y la Comunidad de Quilla (aportes de contrapartidas). 5. Certificacin de reconocimiento de la Asociacin de control y administracin de
servicios de agua y saneamiento Villa San Juan de Quilla por parte de la Municipalidad
Distrital de Colca. 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No ser la unidad ejecutora la responsable de la operacin y mantenimiento del PIP.
19.3
El rea donde se ubica el PIP ha sido afectado por algn desastre natural?
No hubo desastre natural que haya afectado la zona donde se ubica el PIP.
20.-
IMPACTO AMBIENTAL 20.1.- Impactos Ambientales Positivos En la etapa de construccin la obra demandar mano de obra de la zona lo que generar un impacto en la economa de los pobladores, en la etapa de funcionamiento los pobladores de Quilla contaran con un servicio adecuado de agua potable, con agua de buena calidad y que los abastecer durante las 24 horas, las enfermedades gastrointestinales disminuirn y las aguas servidas y excretas sern adecuadamente evacuadas y tratadas con el nuevo sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
20.2.- Impactos Ambientales Negativos Los impactos potenciales negativos se producirn principalmente durante la etapa de construccin y operacin de la infraestructura, en el siguiente cuadro se desagregan las medidas de mitigacin y el costo que ser designado para el plan ambiental:
CUADRO N 76
COSTOS DEL PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
Referencia Und. Metrado 4.50 4.50 2.00 P.U. 52.58 5.26 104.13 P. Parcial 236.61 23.67 208.26 P. total 468.54
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE POZO DE RESIDUO SOLIDO m3 RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA CIRCUNDA m3 LETRINA TEMPORAL und
El costo total de las medidas de mitigacin ambiental ascienden a la suma de S/. 468.54 Nuevos Soles, los cuales estn considerados dentro de los Costos Indirectos.
21.-
OBSERVACIONES Los gastos considerados para la Mitigacin de Impacto Ambiental se encuentran dentro de los Costos Indirectos.
22.-
FECHA DE FORMULACION La fecha de formulacin es del 26 de Julio de 2011.
23.-
FIRMAS

Perfil Alcantarillado Quilla

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PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA,

PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

PERFIL DEL PROYECTO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO GENERAL

Funcin Programa Sub. Programa

Nombre Sector Pliego

NELIO ARTURO RAMIREZ GOMEZ

ING. VLADIMIR PABLO CARHUAPOMA YANCE

UNIDAD EJECUTORA (U.E) GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

JUAN RAUL HUAMANI HUACCAN

FIGURA N 01 MAPA DE MACRO LOCALIZACIN

FIGURA N 02 MAPA DE UBICACION

Dista Tiempo Tipo de Frecuencia Servicio de ncia (hr.) Va Transporte (Km.)

Fuente: Visita de campo

La infraestructura existente opera normalmente pero requiere obras de mejoramiento y ampliacin.

Q (l/s) 0.72 0.74 0.76 0.75 0.74

Se uso el volumen de un balde R= 0.092 m r= 0.092 m H= 0.180 m V= 0.005 m3

CAUDAL CALCULADO: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje

Q(L/S) = (L/S) (L/S)

0.74 0.74 0.13

Se uso el volumen de un balde R= 0.092 m r= 0.092 m H= 0.18 m V= 0.005 m3

CAUDAL: Caudal en epoca lluviosa Caudal en epoca estiaje

Q(L/S) = (L/S) (L/S)

0.27 0.27 0.07

FOTO N 01: VISTA DEL CANAL-TUNEL DE IRRIGACION TINCACUCHO

El sistema de captacin y derivacin Tincacucho opera normalmente y su estado de conservacin es bueno.

FOTO N 03: VISTA DE LA CAPTACION EXISTENTE EN EL MANANTE TOCCLLACUHO BAJO.

FOTO N 06: OTRA VISTA DEL RESERVORIO EXISTENTE.

FOTO N 08: EN ESTA VISTA SE APRECIA LA PANORAMICA DE LA LOCALIDAD DE QUILLA

Presidente Tesorero Secretario Fiscal

7.2 Zona y poblacin Afectada a) Caractersticas de la zona afectada

Oeste : Con el Distrito de Huancaraylla

Cuadro N 02 ENCUESTA DE HOGARES EN QUILLA

LOTE 2 6 5 4 3 7 4 3 2 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1 14 12 7y6 2" 2 1 15 14 13 6 5 7 1,2,3,4 1 3 9" 4 12 2 1 2" 3' 8 10 11" 6 5 1 8 9 10 11 12 13 4 5 7 3 5 6 7 1 5 3 2

MANZANA X X I1 I1 W Q Q Q Q Q Q Q Q B B B B B B R R R R R T T U U V V V CARRET CARRET CARRET CARRET CARRET

Fuente: Encuesta de campo

Poblacin 1,513 1,220

1993 - 2007 -1.53

hab hab aos

Fuente: Censo INEI 1993 - 2007

Fuente Elaboracin del Proyectista.

HAB/FAMILIA), la tasa de crecimiento es de 1.5%.

Animales Gallinas Vacuno Ovino Porcino Caprino Cuyes

N de Cabezas 1588 845 1550 270 2408 3275

Rendimiento 45 huevos/animal/ao 1.80 lt/animal/dia -

FUENTE: Ministerio de Agricultura-Ayacucho 2008

Valor Actual 144 0 138

Porcentaje (%) 88.00% 0.00% 84.00%

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin

Incremento de la morbilidad infantil

Aumento de la contaminacin ambiental

CAUSA DIRECTA Inadecuada dotacin de agua, disminucin de continuidad del servicio

CAUSA DIRECTA Inadecuada evacuacin de excretas y aguas residuales

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Ineficiente infraestructura del sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Baja cobertura de agua, viviendas sin servicio de agua

CAUSA INDIRECTA Insuficiente infraestructura del servicio de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Inadecuado tratamiento de aguas residuales

CAUSA INDIRECTA Viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de Educacin Sanitaria

OBJETIVOS DEL PIP MENOR