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e) Descrio do negcio
A descrio do negcio consiste na definio da cadeia fornecedor-cliente da instituio, ou seja, no reconhecimento de toda a cadeia de agregao de valor. Cadeia de valor um conjunto interligado de atividades criadoras de valores classificadas em dois grandes grupos: atividades primrias e atividades de apoio. As atividades primrias so aquelas que agregam valor direto ao produto ou servio. J as atividades de apoio, no menos importantes, agregam valor s atividades primrias, ou seja, agregam indiretamente valor ao produto ou servio. O planejamento do registro de preos, atividade primria, apoiado por atividades administrativas (apoio) da presidncia da CGA (por exemplo, entrega dos processos Secretria Executiva de Assuntos Administrativos). A ferramenta de descrio do negcio nos permite evidenciar a nossa capacidade e nossos recursos. Recursos so os meios que dispomos, direta ou indiretamente, na busca do cumprimento da misso e efetivao dos objetivos e da viso. A capacidade est assentada na utilizao eficiente dos recursos disponveis. A habilidade desenvolvida pela organizao em gerir os recursos disponveis em um ambiente complexo e imprevisvel se faz, essencialmente, nas informaes e no conhecimento retido pelo seu capital intelectual. Os recursos podem ser tangveis (mquinas, equipamentos, insumos) ou intangveis (marcas, patentes, sistemas de informao, relao com funcionrios). Os recursos tangveis so classificados em humanos, materiais e tecnolgicos. Os recursos intangveis so sempre tecnolgicos. Abaixo descrevemos um modelo geral de descrio do negcio.

IN SUM O (FO R NEC EDO R)

IV ITENS DE VERIFICAO

IV ITENS DE VERIFICA O

PROC ESSO S
IC ITENS DE CO NTRO LE

IC ITENS DE CO NTRO LE _____________________________________________________________________ PLANO ESTRATGICO CGA 2009 / 2010

PR O D UTO S (CLIENTES)

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e) Descrio do Negcio
INSUMO
Solicitao de Catalogao

FORNECEDOR
RGO

IV
Descrio do Item = "Satisfatria" % solicitaes com itens catalogados >= 95%

PRODUTO
Item catalogado

CLIENTE
RGO

IC
Tempo de catalogao <= 3 dias

Solicitao de Registro de Preos RGO Plano de Suprimento (PLS)

Tempo de resposta ao PLS <= 5 dias Itens com consumo superior a 110% do planejado <= 10% Itens com consumo inferior a 90% do planejado <= 10% Itens com consumo superior a 75% do prazo previsto <= 10% Ata de Registro de Preos RGO Tempo para planejamento RP <= 10 dias Itens cancelados e/ou modificados em licitaes para RP <= 2% Itens com preos registrados em Ata >= 5.000 Itens CEMA com preos registrados em Ata >= 85%

Processo Licitado

COMISSO GERAL DE LICITAO

Tempo mximo de licitao <= 30 dias

Valor adjudicado para registro de preos / Valor total adjudicado >= 60% Itens fracassados / desertos <= 15% Tempo para publicao da Ata <= 7 dias (desvio mximo 2 dias)

Documentaes

LICITANTES VENCEDORES

Tempo mximo de entrega documentao e assinatura Ata <= 5 dias % de itens solicitados sem preos vlidos no Banco de Preos >= 90% Tempo de pesquisa de mercado <= 7 dias Preo de referncia RGO Materiais pesquisados X Materiais adquiridos >= 50 % Termo de Recebimento de Materiais (TCR) Nmero de entregas de materiais acompanhadas pela GREM >= 90% RGO Valor TCR emitido X Valor total liquidado AFI >= 80%

Solicitao de Pesquisa de Preos Agendamento de Recebimento de Materiais Nota de empenho Sistema e-Compras.AM

RGO

RGO

Data de Agendamento >= 2 dias teis antes da data prevista para recebimento do material

Disponibilidade do sistema (PRODAM) > 96% PRODAM Demandas realizadas X solicitadas >= 90% Tempo mximo atendimento demandas <= 2 dias Atendimento a Usurios eCompras.AM Nmero de reclamaes procedentes <= 50 anuais Total de reclamaes tratadas >= 90% e-Compras.AM disponvel RGO ndice de disponibilidade do sistema > 95%

Internet

Solicitaes Compras.AM

usurios

e-

RGO E FORNECEDOR

Nmero de reclamaes procedentes em relao ao total de solicitaes >= 80%

RGO E FORNECEDOR

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e) Descrio do Negcio (Continuao)
Solicitao de Treinamentos de Usurios Reclamaes improcedentes Usurios e-Compras.AM RGO E FORNECEDOR Nmero de treinamentos reincidentes ao mesmo Usurio <= 2 Nmero de reclamaes improcedentes em relao ao total de solicitaes <= 20% Nmero de SC aprovadas em relao ao total de SC emitidas >= 95% Prazo de entrega Prazo de entrega Prazo de entrega Prazo de entrega Prazo de entrega Prazo de entrega Treinamento Manual Operacional e-Compras.AM Autorizao de Compras RGO E FORNECEDOR rgos treinados = 100% HH capacitao rgos >= 90

Solicitao de Compras (SC)

RGO

RGO

Tempo para emisso de Autorizao de Compras <= 1 dia til

Faturamento de energia Pagamento de energia Faturamento de gua Pagamento de gua Faturamento de telefonia Pagamento de telefonia

MANAUS ENERGIA RGO GUAS DO AMAZONAS RGO OI / EMBRATEL RGO

Relatrio de gesto do custo com energia

Perdas energticas <= 1%

Custo com encargos de energia <= 1% Relatrio de gesto do custo com gua RGO Custo com encargos de gua <= 1% Relatrio de gesto do custo com telefonia

Custo com encargos de telefonia <= 1%

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e) Descrio do Negcio (Continuao)
RECURSOS
FUNCIONRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

FORNECEDOR
GERH - GERNCIA DE RECURSOS HUMANOS

ITEM DE VERIFICAO
QUADRO REAL X PREVISTO

VALOR
100%

ESTAGIRIOS

GERH - GERNCIA DE RECURSOS HUMANOS

QUADRO REAL X PREVISTO

100%

TREINAMENTOS SERVIOS DE TRANSPORTE (VECULOS E MOTORISTA) SERVIOS DE TELEFONIA

GERH - GERNCIA DE RECURSOS HUMANOS

TREINAMENTOS REALIZADOS X PROGRAMADOS

>= 90%

GLOG - GERNCIA DE LOGSTICA

AVALIAO SERVIOS DE TRANSPORTE (BOM ou TIMO)

>= 80%

GLOG - GERNCIA DE LOGSTICA

AVALIAO SERVIOS DE TELEFONIA (BOM ou TIMO) MATERIAL SOLICITADO X FORNECIDO TEMPO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL

>= 80% >= 90% <= 5 dias >= 80%

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

GMAP - GERNCIA DE MATERIAL E PATRIMNIO

SERVIOS DE IMPRESSO

GLOG - GERNCIA DE LOGSTICA

AVALIAO SERVIOS DE IMPRESSO (BOM ou TIMO) AVALIAO SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA (BOM ou TIMO) AVALIAO SERVIOS DE PORTARIA E VIGILNCIA (BOM ou TIMO) AVALIAO SERVIOS DE REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAO (BOM ou TIMO) TEMPO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL

SERVIOS DE CONSERVAO E LIMPEZA

GLOG - GERNCIA DE LOGSTICA

>= 80%

SERVIOS DE PORTARIA E VIGILNCIA SERVIOS DE REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAO MATERIAIS PERMANENTES

GLOG - GERNCIA DE LOGSTICA

>= 80%

DETIN - DEPARTAMENTO DE TI

>= 80%

GMAP - GERNCIA DE MATERIAL E PATRIMNIO

<= 45 dias

ASSESSORIA JURDICA

ASSEJ - ASSESSORIA JURDICA

TEMPO DE RESPOSTA A CONSULTAS

<= 5 dias

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