Sistema del Grifo San Pablo Especificacin de Caso de Prueba Caso de prueba

Versin: Fecha:

1.0 29/06/2013

UNJFSC

PROYECTO: REGISTRO DE VENTAS DE GRIFO SAN PABLO STRLDA. Introduccin: En este documento se realizan las especificaciones de casos de uso.

FORMATO: Documentacin de casos de uso de pruebas. ELABORADO POR: Integrantes del Grupo FECHA: 29/06/2013

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1.0 29/06/2013

Fecha
29/06/2013

Versin 1.0

Descripcin

Autor Ruiz Huamn, Leandro

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1.0 29/06/2013

Caso de Uso Ingreso al Sistema

Ingreso al Sistema Usuario no Autenticado

Especificacin del caso de uso Ingreso al Sistema

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Pre - Condiciones: El usuario tiene que estar Registrado

Flujo Normal: 1. El grifero o el administrador ingresan un usuario. 2. El grifero o el administrador ingresan una contrasea. 3. Se hace click en el botn INGRESAR. 4. El sistema ingresa al panel principal si los datos coinciden. Flujo Alternativo: Usuario o Contrasea Incorrectas 3.1 Si los datos ingresados no coinciden con los de la base de datos el sistema mostrar un mensaje de error. 3.2 El sistema posiciona el cursor sobre la caja de texto Contrasea

Caso de Uso Realizar Ventas

Grifero

Realizar Ventas

Especificacin del caso de uso Realizar Ventas

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Pre-Condiciones: Los productos deben estar disponibles.

Flujo Normal: 1. 2. 3. 4. 5. El sistema debe mostrar los dos paneles de venta: uno para combustibles y otra para aceites. El usuario debe elegir el panel dependiendo del producto que se vaya a vender. Si esta en panel de ventas el sistema debe cargar los datos en el combo box Combustible. El usuario hace clic en la flecha del combo box combustible y selecciona un combustible. El sistema actualiza el Combo Box de surtidor dependiendo del combustible elegido. 6. 7. 8. 9. El usuario hace clic en la flecha del combo box surtidor y selecciona un surtidor. El sistema solo debe mostrar los surtidores que despachen el combustible seleccionado en el combo box combustible. El sistema actualiza el precio dependiendo del combustible elegido. El usuario debe de ingresar la cantidad en soles del combustible en el campo cantidad, el sistema no debe permitir ingresar letras o algn otro carcter. 10. El usuario debe hacer clic en el botn Agregar. 11. La tabla muestra el combustible seleccionado con la cantidad ingresada anteriormente. 12. Si se est en el panel Aceites el sistema debe cargar los datos en el combo box aceites. 13. El usuario hace clic en la flecha del combo box aceite y selecciona un aceite. 14. El precio debe actualizarse dependiendo del aceite elegido. 15. El usuario debe ingresar la cantidad en unidades del aceite, el sistema no debe permitir agregar letras o algn otro carcter. 16. El usuario debe hacer clic en el botn Agregar. 17. La tabla muestra el aceite seleccionado con la cantidad ingresada anteriormente. 18. El usuario puede eliminar un registro de la tabla haciendo clic en uno de los registros.

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19. El usuario puede modificar la cantidad del producto haciendo clic en uno de los registros. 20. El usuario hace clic en el botn confirmar cuando los datos estn conformes. Flujo Alternativo: Fallo al agregar producto En 8 y 13 8.1 y 13.1 Si ya existe el producto elegido en la tabla el sistema enva un mensaje de error. 8.2 y 13.2 La tabla no se llena con el producto. En 12 y 18 12.1 y 18.1 Si algn registro necesita ser modificado o eliminado el usuario debe hacer clic en el registro de la tabla y aparecer una ventana de confirmacin, que preguntara que se desea hacer: eliminar o modificar el producto. 12.2 y 18.2 Si la opcin elegida fue eliminar el sistema mostrara una ventana de confirmacin que preguntara si est seguro de eliminar, si la opcin elegida es si el sistema eliminara el registro de la tabla. 12.3 y 18.3 Si la opcin elegida fue modificar el sistema mostrara una ventana de confirmacin que preguntara la cantidad a la que desea modificar. El usuario presiona enter y el registro se actualiza en la tabla.

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Caso de Uso Registrar Lectura del Contometro

Grifero

Registrar Lectura del contometro

Especificacin del Caso de Uso Registrar Lectura del Contometro (Numeracin del Surtidor)

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Actor
Grifero

Descripcin:
El Grifero para acabar su turno tiene que registrar las lectura del contometro al acabar su turno, para ello tiene que liquidar las ventas del da para invocar el caso de uso Registrar Lectura del Contometro se crea y se contometro. Pre - Condiciones: Liquidar ventas diarias. Los surtidores registrados deben estar disponibles. Flujo Normal: 1.- El sistema carga los datos del contometro de los surtidores disponibles en una tabla . El sistema jala el nmero anterior de la tabla surtidor de la base de datos y lo carga en el nmero anterior de la tabla contometro. 2.- El Grifero hace click sobre una fila de la tabla 3.- El sistema muestra los datos del contometro en las cajas. 4.- El Grifero modifica el nmero actual del contmetro del surtido en la caja. 5.- El Grifero hace Enter. 6.- El Sistema actualiza la tabla en la Interfaz. 7.-El Grifero hace click en el botn actualizar. 8.- El Sistema valida y actualiza los datos del contometro y Notifica al Grifero. 9.- El Sistema actualiza el Numero Anterior en la Tabla Surtidor de la Base de Datos. cargan los datos del contometro del cada surtidor en la fecha correspondiente, se introduce la numeracin actual del surtidor y se actualizan los datos del

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Flujo Alternativo: 7.1 Si el Grifero hace click en cancelar los datos modificados se reinician. 8.1 El sistema valida que el numero actual Ingresado sea mayor que el Numero Anterior, si lo que se ha ingresado no son correctos, se avisa al grifero para que lo corrija.

Post Condicion
Las lecturas del Contometro de cada surtidor quedan almacenadas en el sistema. Cerrar Sesin de usuario.

Caso de Uso Registro de Ingreso de Combustible

Registrar Ingreso de Combustible Comprador

Especificacin del Caso de Uso Registro de Ingreso de Combustible (Numeracin del Surtidor)

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Actor
Comprador

Descripcin: El comprador a la descarga en los tanques de combustible ingresa al sistema logueandose haciendo uso de su usuario y contrasea para invocar el caso de uso Registro de Ingreso de Combustible, se introducen la cantidad que ingresa y precio de compra por unidad del combustible que ingresa y se agrega despus de agregar todos los ingresos de combustible en la fecha y si no se cancela, se valida que los datos sean correctos se genera un numero de ingreso y se registra el ingreso de los combustible en la fecha
Pre - Condiciones: Los combustibles tienen que estar registrados. El comprador tiene que estar autenticado en el sistema. Flujo Normal: 1.- El Sistema genera la fecha de ingreso y lo muestra 2.- El comprador hace click en nuevo y se activan los campos 3.- Se ingresan los datos del Ingreso. 3.1.- El Comprador tiene que elegir el Combustible en el combo box. 3.2.- El compradro ingresa la cantidadad de combustible ue ha ingresado. 3.3.- E l comprador ingresa el costo unitario del combustible. 4.- El Comprador hace click en el botn Agregar (+). 4.1 El sistema valida que se hayan ingresado todos los datos requeridos(combustible, cantidad que ingreso, costo unitario del combustible ). 4.2 El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos 5.- El sistema agrega una fila con los datos en la tabla de la interfaz.

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6.- Si el comprador ha agregado todos los ingresos entonces hace click en el botn guardar. 7.- El sistema emite un mensaje de confirmacion preuntandole al grifero si esta seguro de guardar los ingresos de combustible. 8. El Grifero puede hacer click en aceptar . 9.- Una ves que el administrador ha agregado el ingreso de todos los combustibles en la tabla detalle de ingresos en la interfaz, el administrador hace click en Guardar. 10.- El sistema genera un numero de ingreso y registra el ingreso en la fecha correpondiente . 11.- El Sistema guarda los registros que han ingresado en la tabla detalle de ingresos de combustible de la interfaz. 12.- El sistema genera un mensaje indicando que se ha realizado con xito la operacin. 13.- El sistema actualiza el stock de cada ti de combustible que hayan ingresado en la fecha en la base de datos. Flujo Alternativo: 1.- En el punto 5 El sistema valida que se hayan ingresa los datos, si falta algn dato no se agrega a la tabla y se avisa al actor que datos falta completar. 2.- En el punto 5 El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos, si los datos no son correctos se avisa al actor de ello para que los corrija. 3.- En el punto 9 El Administrador hace click en cancelar se eliminan los registros de la tabla detalle de Ingresos en la interfaz.

Post Condicion Se Registran los ingresos Satisfactoriamente en Sistema.

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Caso de Uso Generar Orden de Compra

Generar Orden de Compra Administrador

Especificacin del Caso de Uso Generar Orden de Compra

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Actor Administrador Descripcin: El administrador, despus loquearse en el sistema mediante el usuario y la contrasea puede invocar el caso de uso Generar Orden de Compra, este proceso permite registra rdenes de compra de un solo producto que es solicitado por un rea de una empresa.
Pre - Condiciones: El Administrador se autenticado en el sistema. El Administrador selecciona Generar Orden de Compra. El Administrador tiene que haber registrado Al Cliente Empresa. El Administrador tiene que haber registrado al rea de la Empresa que solicita la Orden. Flujo Normal: 1.- El Administrador elige el Cliente(Empresa) al cual se va a efectuar la Orden. 2.- El Sistema carga las reas disponibles de la Empresa. 3.- El Administrado elige el rea al cual se va a efectuar la orden. 4.- El Administrador elige la opcin Combustible segn se ha solicitado. 5.- El Sistema Activa el panel del Combustible elegido. 6.- El Administrador elige el tipo de combustible. 7.- El sistema carga Muestra los datos del combustible como su precio y lo que hay en el tanque. 8.- El Administrador ingresa la cantidad solicitada por el cliente y elige como tipo de pago con cheque 9.- El Administrado hace click sobre el botn de comando Guardar. 10.- El sistema comprueba la validez de los datos de la orden, registra la orden con estado por despachar y notifica al Administrador.

Flujo Alternativo: 4.1 El Administrador elige la opcin aceite si se ha solicitado.

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5.1 El Sistema activa el panel de Aceite. 6.1 El Administrador hace click en Busca y selecciona busca el aceite que se ha solicitado y lo selecciona. 7.1 El Sistema muestra los datos del aceite como su precio por unidad y la cantidad que hay en stock. 9.1 El administrador hace click en cancelar y el Sistema reinicia los datos de las cajas. 10.1 El Sistema valida que los datos sean los correctos, en caso de que los datos sean errneos se le notifica al Administrador.

Post Condicion Se ha Registrado la Orden de Compra satisfactoriamente.

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C aso de Uso Registrar Cliente

Buscar Cliente

<<extend>>

Registrar Cliente Administrador

Especificacin del Caso de Uso Registrar Cliente

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Actor Administrador Descripcin: El administrador, despus loquearse en el sistema mediante el usuario y la contrasea puede invocar el caso de uso Mantenimiento de Cliente, este proceso permite registrar Clientes Jurdicos , as como tambin modificar y actualizar sus datos. Pre - Condiciones:
El Administrador ha ingresado correctamente el login y password para ingresar al sistema. El Administrador ha seleccionado la opcin Registrar cliente del men de opciones. Para modificar y eliminar cliente, se necesita que el cliente estea registrado

Flujo Normal:
1.- El Administrador puede registrar un nuevo cliente, pasar al punto 2; Modificar datos de un cliente, pasar al punto 3; eliminar un cliente, pasar al punto 4, Cancelar Cliente pasar al punto 5. 2.- Si El administrador va a registrar un nuevo cliente. 2.1 El administrador hace click en nuevo Cliente. 2.2.- El admnistrador elige la opcion es empresa. 2.3.- El sistema activa los campos ruc cliente, razn social, direccin. 2.4.- El administrador Ingresa los campos requeridos: ruc cliente, razn social, direccin. 2.5 Terminando el ingreso de los datos el Administrador puede elegir entre guardar el cliente o cancelar, si elige la opcion cancelar se ejecuta el subflujo(5). 2.5.- El administrador hace click en Guardar Cliente. 2.6 El sistema valida que los campos requeridos se hayan ingresado 2.7 El sistema valida que los campos ingresados sean los correctos. 2.8 El sistema muestra un mensaje de confirmacion para el registro del cliente.

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2.9 El Administrador puede confirmar el registrro del cliente pulsando el botn Aceptar, o bien puede cancelar el registro pulsando el botn Cancelar, si elige aceptar se ejecuta el subflujo(5). 2.9 El administrador presiona aceptar para confirmar el registro del cliente. 2.10 El sistema guarda al cliente y notifica al administrador emitiendo un mensaje de xito: Se han actualizado los datos del cliente satisfactoriamente. 3.- SI el Administrador solicita modificar los datos del cliente 3.1 El sistema activa el botn Buscar. 3.2.- El Administrador da click en buscar. 3.2.1.- El sistema devuelve la interfaz buscar cliente. 3.2.2 El usuario ingresa el Ruc o la razn social para buscar 3.2.3 El sistema devuelve el registros de la bsqueda. 3.2.4 El Administrador hace click en aceptar. 3.2.5 El sistema carga los datos en la interfaz y los muestra. 3.3.- El administrador Modifica los datos que quiere cambiar: nombres, apellido paterno, apellido materno, direccin, ruc cliente, razn social. 3.4.- Terminando el ingreso de los datos el Administrador puede elegir entre Modificar el cliente o cancelar, si elige la opcion cancelar se ejecuta el subflujo(5). 3.4.- El Administrador hace click en Modificar para actualizar los datos del cliente. 3.5 El sistema valida que los datos a modificados sean los correctos. 3.6 El sistema muestra un mensaje de confirmacin para proceder con la modificacin. 3.7 El Administrador puede confirmar la modificacin del cliente pulsando el botn Aceptar, o bien puede cancelar el borrado pulsando el botn Cancelar, si elige aceptar se ejecuta el subflujo(5). 3.8 El administrador hace clic en aceptar para confirma la modificacin del cliente.

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3.9 Se actualiza los datos de cliente en el sistema. 4.- El admnistrador elige cancelar Cliente 4.1 El sistema ignora los cambios realizados 4.2 El sistema comienza nuevamente.

Flujo Alternativo: 1. En el punto 2.2 El admnistrador elige la opcion NO (no es empresa) . 2. En el punto 2.3 Si el admnistrador ha elegido la opcion no El sistema activa los campos ruc cliente, razn social, direccin. 3. En el punto 2.7 El sistema comprueba que los datos del nuevo cliente, RUC, Razn Social,
o DNI no se corresponden con ningn otro cliente de la base de datos. En caso afirmativo, generar un mensaje de error comunicando que dicho cliente ya est dado de alta en la base de datos.

4. En el punto 2.6 El sistema comprueba que se han introducido todos los datos restantes,
en caso de que no se hayan introducido datos en los campos Nombre, Apellido Paterno ,Apellido Materno, o Direccin , el sistema generar un mensaje de error comunicando que faltan datos necesarios del cliente.
5.

En el punto 3.2.2 El sistema comprueba que el DNI/RUC/Razon social introducido corresponde con alguno de los registrados en la base de datos. Si el DNI/RUC/Razon social no se encuentra en la base de datos, se generar un mensaje de error indicando que el DNI/RUC/Razon social introducido no se encuentra en la base de datos.

6.

En el punto 3.5 El sistema comprueba que los datos del nuevo cliente, DNI/RUC/Razon social no se corresponden con ningn otro cliente de la base de datos. En caso afirmativo, generar un mensaje de error comunicando que dicho cliente ya est registrado en la base de datos. El sistema comprueba que se han introducido todos los datos restantes, en caso de que no se hayan introducido datos en los campos Nombre, Apellido Paterno ,Apellido Materno, Direccin, el sistema generar un mensaje de error comunicando que faltan datos del necesarios cliente.

7. El sistema comprueba si el cliente a eliminar tiene pedidos pendientes, en caso afirmativo, el sistema informar de la situacin al Administrador y podr cancelar la eliminacion. En caso de no eliminarse previamente los pedidos pendientes, el sistema no borrar el cliente.

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Post Condicin Se ha Registrado al Cliente satisfactoriamente, y estar disponible para la Generacin de rdenes de Compra.

Caso de Uso Registrar Facturas por Orden de Compra

<<extend>> Consultar Orden de Compra por cliente

Administrador

Registrar Factura por Orden de Compra

Especificacin del Caso de Uso Registrar Factura por Orden de Compra

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Actor Administrador Descripcin: El administrador despus de registrar una orden de compra, procede a realizar una factura por orden de compra donde se carga la Orden de compra y se completan los datos para calcular el monto exacto que debe pagar el cliente por ese pedido y se especifica el tipo de pago que est efectuando el cliente. Pre - Condiciones:
El Administrador ha Registrado una Orden de Compra de un producto (generalmente combustible) El Administrador ha seleccionado la opcin Registrar Factura por Orden de Compra en el Menu.

Flujo Normal:
1.- EL administrador hace click en cargar. 2.- El sistema muestra una ventana rdenes de compra por atender. 3.- El Administrador selecciona el cliente en el combo box. 4.- El sistema carga en el combo las reas de ese Cliente (empresa). 5.- El administrador elige el rea de la empresa. 6.- El sistema filtra la bsqueda y muestra toda las ordenes por atender de esa rea. 7.- El administrador selecciona la orden y hace click en aceptar. 8- El sistema carga los datos de la orden en la factura. 9.- El sistema activa el botn agregar. 10.- El sistema agrega el registro a la tabla detalle Factura. 11. El sistema callcula el subtotal, el igv y el total y lo muestra en las cajas de texto correspondiente. 12.- El administrador hace click en guardar Factura. 13.- El sistema Guarda la Factura y emite un mensaje de xito.

Flujo Alternativo:
1.- En el punto 12, El Administrador hace click en cancelar y se ignoran los cambis realizados.

Post Condicin

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Se ha registrado la factura satisfactoriamente, y sern usadas para el reporte de las ventas

Caso de Uso Registrar Vales de credito

<<extend>> Consultar Orden de Compra por cliente

Registrar Vales de credito Administrador

Especificacin del Caso de Uso Registrar Vale de Credito

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1.0 29/06/2013

Actor Grifero Descripcin: Pre - Condiciones: El grifero debe haber iniciado su turno habiendo realizado corectamente el ingreso al sistema. El Grifero ha seleccionado la opcion Registrar vale de Credito del menu principal. Flujo Normal:
1.- EL Sistema muestra el empleado y el turno en que se esta realizando la venta. 2.- El Grifero elige la opcion cargar Orden(utilizar el caso de uso Buscar Orden). 3.- El sistema llena las cajas conb los datos correspondientes de la orden: ruc cliente, razon social, N Orden Galones Pedidos, Galones Disponibles y el precio unitario del combustible. 3.- El Grifero elige el surtidor. 4. El sistema muestra el surtidor 5.- El Grifero ingresa el numero de placa. 6.- El Grifero consulta los datos del chofer. 7.- El Sistema muestra los datos del chofer. 8- El Grifero ingresa la cantidad a surtir y presiona enter. 9.- El sistema calcula y muestra el total de la venta. 10.- El Grifero hace click en guardar. 10.1.- El sistema valida que todos los datos se hayan ingresado. 10.2.- El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos. 11.- El sistema genera un aviso de confirmacion. 12.- El Grifero hace click en aceptar para el registro del vale. 13.- El sistema muestra un mensaje notificando al cliente que se ha registrado correctamente el vale. 14.- El sistema actualiza el campo pedido disponible en la tabla Orden de compra en la base de datos. 15. El sistema actualiza el stock en la base de datos del producto que se esta despachando.

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1.0 29/06/2013

Flujo Alternativo: 1.- En el punto 6, si el nmero de placa ingresado no existe, se debe proceder a registrar la placa en el sistema. 1.- En el punto 8, si el Administrador no ha ingresado nada en la caja de texto cantidad a surtir y el administrador hace enter, el sistema genera un mensaje indicando que no se ha ingresado nada. 2.- En el punto 10.1 El sistema seanala con una x los campos que no se han ingresado si estos son requeridos. 3.- En el punto 10.2 El sistema comprueba la validez de los datos y emite un mensaje que seala que los datos son incorrectos. 4.- En el punto 13 Si el Administrador hace click en cancelor se ingnoran los datos cambiados realizados. Post Condicin Se ha registrado satisfactorimente el vale de credito.

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1.0 29/06/2013

Especificacin de caso de uso Mantenimiento de Promociones

Descripcin:
Este caso de uso muestra el mantenimiento de los productos que se dan como regalo a los clientes que consumen cierta cantidad en combustibles.

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1.0 29/06/2013

Pre Condiciones: El administrador debe estar logueado y debe de haber elegido del men Administracin la opcin Promociones. Flujo Normal 1. 2. El sistema carga automticamente la tabla con los productos disponibles para promocin. Agregar Nuevo Producto para promocin 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. El administrado hace clic en el botn nuevo. El sistema habilita las cajas de texto y los botones guardar y cancelar. El administrador ingresa el nombre del producto en el campo tipo producto. El administrador ingresa en que unidades se encuentra el producto en el campo unidades. 2.5. El administrador ingresa cual es el consumo mnimo para dar la promocin 2.6. El administrador ingresa el stock de nuevos productos que est ingresando. 2.7. El administrador hace clic en el botn grabar. 2.8. El sistema muestra un mensaje de confirmacin si se desea hacer el ingreso, el administrado hace clic en si. 2.9. El sistema muestra un mensaje de realizacin si la operacin fue hecha con xito. 2.10. Las cajas de texto se inhabilitan y se los botones nuevo y salir se habilitan. 3. Modificar un producto para promocin 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.8. 3.7. 3.8. El administrador hace clic sobre algn producto en la lista existente. Las cajas de texto se llenan con los datos seleccionados. El administrado hace clic sobre el botn modificar. El sistema habilita las cajas de texto para su modificacin y los botones guardar y cancelar. El administrador modifica los datos necesarios en las cajas de texto. Si los datos son los deseados el administrador hace clic en el botn guardar. El sistema pregunta si se desea realizar la actualizacin y el administrado hace clic en si. El sistema muestra un mensaje de realizacin si la operacin fue hecha con xito. Las cajas de texto se inhabilitan y se los botones nuevo y salir se habilitan.

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4.

Eliminar un producto para promocin 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. El administrador hace clic sobre algn producto en la lista existente. Las cajas de texto se llenan con los datos seleccionados. El administrado hace clic sobre el botn eliminar. El sistema muestra un mensaje de confirmacin si se desea eliminar, el administrador hace clic en si. 3.5. El sistema muestra un mensaje de realizacin si la operacin fue hecha con xito. 3.6. Las cajas de texto se inhabilitan y se los botones nuevo y salir se habilitan.

Flujo Alternativo En 2.7, 3.6 y 3.4 2.7.1, 3.6.1 y 3.4.1 Si el administrador desea cancelar cualquier de estas acciones hace clic en el botn cancelar. Las cajas de texto se inhabilitan y se habilitan los botones nuevo y salir.

2.7.2, 3.6.2 y 3.4.2