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00
Fecha: 2005/06
Proceso
Gestin
ENERO - FEBRERO
reas
Superintendencia
Gestin de la Calidad
Control de la Produccin
Control de Planos
Logstica
Compras
Almacn de Rep. y Sum.
Almacn de Palanquilla
Almacn de Productos Terminados
Almacn de Metlicos
Comercializacin
Ventas
Produccin
Laminacin
Cilindros y Utillaje
Enderezado
Apoyo
Mantenimiento Mecnico
Mantenimiento Elctrico
PCM - Arequipa
Control de Calidad
Informatica
Desarrollo de Personal - Bienestar Social
Administracin de Personal
Seguridad e Higiene Industrial
TOTAL
Leyenda:
1ra Etapa:
2da etapa:
3ra Etapa:
4ta Etapa:
5ta Etapa:
SEMANA 02
Del 08 al 14 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
2
1
1ra.
-
2da.
-
1
1
-
3
2
5
2
14
SEMANA 03
Del 15 al 21 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
1
1
5ta.
-
1ra.
-
2da.
-
1
1
7
3
1
1
-
1
-
1
-
8
2
1
2
-
3
2
-
1
2
5
4
6
1
42
3
1
6
5
2
14
No Conformidad
Acciones Inmediatas
Resultado de Investigacin de las causas
Proposicin de las Acciones Correctivas
Verificacin de la implementacin de las Acciones Correctivas -Evaluacin de la eficacia
SEMANA 04
Del 22 al 28 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
1
1
5ta.
-
SEMANA 05
Del 29 de Enero al 04 de
Febrero 2006
Etapas
1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta.
2
1
-
5ta.
-
1ra.
-
2da.
-
1
1
6
2
1
1
2
-
1
6
1
1
1
1
2
-
1
6
1
1
1
1
1
1
-
1
-
9
2
2
2
-
5
2
-
1
-
1
-
8
2
2
2
-
5
2
-
1
-
1
-
8
2
1
2
-
5
6
2
36
3
1
1
11
6
1
16
5
2
2
29
3
5
1
16
1
10
8
2
2
2
3
38
3
5
15
Rev. 00
Fecha: 2005/06
OBSERVACIONES:
Rev. 00
Fecha: 2005/06
TOTAL
SEMANA
05
0
2
0
1
3
1
1
7
2
0
15
5
2
8
5
0
7
0
2
0
4
65
Rev. 00
Fecha: 2005/06
REPORTE SEMANAL
SEMANA:
04 ( del 22 al 28 de Enero)
Proceso
Gestin
SEMANA 04
Del 22 al 28 de Enero
reas
Desempeo
Program.
Ejec.
Pend.(*)
Reprog.
Cerr.
Superintendencia
Gestin de la Calidad
Malo
Control de la Produccin
Control de Planos
Malo
Compras
Malo
Almacn de Palanquilla
Malo
Almacn de Metlicos
Malo
Ventas
Laminacin
14
14
Malo
Cilindros y Utillaje
Malo
Enderezado
Malo
Mantenimiento Mecnico
11
Regular
Mantenimiento Elctrico
PCM - Arequipa
Control de Calidad
Malo
Informatica
Malo
Administracin de Personal
Seguridad e Higiene Industrial
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Malo
Logstica
Comercializacin
Produccin
Apoyo
Rev. 00
Fecha: 2005/06
TOTAL
Leyenda:
Program.
Ejec.
Pend.
Reprog.
Cerr.
(*)
47
40
SAC/SAP programadas
SAC/SAP atendidas
SAC/SAP que no han sido atendidas y los plazos de las diferentes etapas estan vencidos
SAC/SAP que han sido reprogramadas en la fecha final de implementacin
SAC/SAP que han sido cerradas despus del periodo de evaluacin de la eficacia (30 das)
Los responsables de la implementacin y reprogramacin de las SAC/SAP deben indicar las causas del NO CUMPLIMIENTO y las acciones tomadas al respecto.
Rev. 00
Fecha: 2005/06
REPORTE SEMANAL
OBSERVACIONES
LISTADO DE SAC Y SAP PENDIENTES
SAC 511018
SAC 511003
SAC 511036, SAC 61B001
SAC 514040, SAC 511015, SAC 51D001, SAC 514044, SAP 528003, SAC 511022
SAP 52E008
SAP 521011, SAC 51A001, SAC 51A002, SAC 512001, SAC 514046, SAC 514054, SAC 514057, SAP 521014,
SAP511019, SAP 521015, SAP 521012, SAC 513001, SAC 614003, SAC 614004
SAC 514056, SAC 511023, SAC 511024
SAP 524027, SAP 517144
SAC 511005, SAC 511006, SAP 52B005, SAP 524021, SAC 516002.
n y reprogramacin de las SAC/SAP deben indicar las causas del NO CUMPLIMIENTO y las acciones tomadas al respecto.
Rev. 00
Fecha: 2005/06
Gestin de la Calidad
N SAC/SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
52E005
511001
514014
511003
52E008
52B004
511005
511006
511010
511014
52B005
511015
511018
524018
524020
524021
528003
514039
514040
514044
51D001
52C001
521006
521007
521011
51A001
51A002
514046
51E002
512003
512001
512004
524025
514052
522001
524026
514054
514056
514057
524027
524028
511019
514060
517003
Seccion
Alm. Metalicos Areq
Des.Per/B.Soc AQP
Mant Elctrico Arequ
Control de Planos
Alm. Metalicos Areq
Cilindro y Utill.Aqp
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Compras Arequipa
Control Calidad AQP
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Gestion de la Calida
Control Calidad AQP
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Control Calidad AQP
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Gestion de la Calida
Cilindro y Utill.Aqp
Alm. Metalicos Areq
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Informatica AQP
Control Calidad AQP
Laminacin Arequipa
Control Calidad AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Des.Per/B.Soc AQP
Gestion de la Calida
Mant Elctrico Arequ
Laminacin Arequipa
Cilindro y Utill.Aqp
Laminacin Arequipa
Enderezado Arequipa
Mant Elctrico Arequ
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Origen
Revision de Sistema
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Revision de Sistema
De Proceso
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
De Proceso
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Atencion de Clientes
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Documentacion
De Sistema
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
De Producto
De Producto
Proceso Productivo
Revision de Sistema
Auditoria Externa
Auditoria Externa
Auditoria Externa
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Auditoria Externa
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Reclamo de Clientes
Fecha de Generacin
2/17/2005
2/25/2005
3/14/2005
4/20/2005
5/12/2005
5/21/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/31/2005
6/4/2005
6/8/2005
6/10/2005
7/3/2005
7/7/2005
8/2/2005
8/9/2005
8/10/2005
8/16/2005
8/19/2005
8/22/2005
8/25/2005
8/30/2005
8/31/2005
9/2/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/12/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/15/2005
9/29/2005
10/11/2005
10/14/2005
10/17/2005
10/18/2005
10/18/2005
10/29/2005
11/14/2005
11/15/2005
11/15/2005
11/15/2005
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
5
Etapa
Fech.Ini.Et.1
Fech.Ini.Et.2
Fech.Ini.Et.3
Fech.Ini.Et.4
Fech.Fin.Et.4
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Result.Invest.Causas
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
2/17/2005
2/25/2005
3/14/2005
4/20/2005
5/12/2005
5/21/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/31/2005
6/4/2005
6/8/2005
6/10/2005
7/3/2005
7/7/2005
8/2/2005
8/9/2005
8/10/2005
8/16/2005
8/19/2005
8/22/2005
8/25/2005
8/30/2005
8/31/2005
9/2/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/12/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/15/2005
9/29/2005
10/11/2005
10/14/2005
10/17/2005
10/18/2005
10/18/2005
10/29/2005
11/14/2005
11/15/2005
11/15/2005
11/15/2005
3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
5/27/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
12/22/2005
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
9/27/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005
12/20/2005
11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006
3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
6/20/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
1/11/2006
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
10/7/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005
12/20/2005
11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006
3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
6/20/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
1/11/2006
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
10/7/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005
12/20/2005
12/31/2005
12/26/2005
12/17/2005
12/16/2005
9/30/2005
9/12/2005
9/12/2005
12/31/2005
12/31/2005
9/19/2005
9/22/2005
1/16/2006
9/16/2005
2/28/2006
9/30/2005
12/5/2005
9/15/2005
9/21/2005
9/21/2005
12/5/2005
3/25/2006
9/30/2005
2/20/2006
9/20/2005
10/5/2005
9/30/2005
12/15/2005
4/30/2006
10/15/2005
10/15/2005
10/15/2005
1/30/2006
1/15/2006
1/30/2006
1/31/2006
11/30/2005
11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006
12/15/2005
1/16/2006
12/30/2005
1/17/2006
1/31/2006
1/6/2006
Gestin de la Calidad
N SAC/SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
511020
511022
511021
511023
511024
511027
511028
511031
511029
511030
511036
Seccion
Laminacin Arequipa
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Cilindro y Utill.Aqp
Cilindro y Utill.Aqp
Control Calidad AQP
Control Calidad AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Compras Arequipa
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Origen
Fecha de Generacin
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
11/15/2005
11/16/2005
11/16/2005
11/17/2005
11/17/2005
11/19/2005
11/19/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/21/2005
5
4
4
1
1
5
5
4
4
4
1
Etapa
Fech.Ini.Et.1
Fech.Ini.Et.2
Fech.Ini.Et.3
Fech.Ini.Et.4
Fech.Fin.Et.4
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
No Conformidad
Verif.de Implementac
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
11/15/2005
11/16/2005
11/16/2005
11/17/2005
11/17/2005
11/19/2005
11/19/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/21/2005
12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006
12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006
12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006
12/16/2005
1/9/2006
2/3/2006
12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006
12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006
12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006
1/15/2006
12/30/2005
1/31/2006
1/31/2006
2/14/2006
Gestin de la Calidad
N SAC/SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAC
SAC
516002
511033
511034
511035
511032
514061
514062
514063
514065
528004
528005
524029
526004
521014
521012
526005
521015
517144
513001
614001
621001
614003
614004
61B001
Seccion
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Elctrico Arequ
Cilindro y Utill.Aqp
Cilindro y Utill.Aqp
Mant Mecanico Arequ
Mant Elctrico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Mant Elctrico Arequ
Alm. Rep. Sum. Arequ
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Almacen Palanquilla
Laminacin Arequipa
Enderezado Arequipa
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Seg.Hig.Ind. AQP
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Compras Arequipa
Origen
Supervision
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Atencion de Clientes
Atencion de Clientes
Proceso Productivo
Supervision
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Supervision
Auditoria Interna
Reclamo de Clientes
Inspeccion y Ensayos
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
De Proceso
Fecha de Generacin
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/23/2005
11/23/2005
11/29/2005
12/1/2005
12/2/2005
12/2/2005
12/3/2005
12/7/2005
12/13/2005
12/13/2005
12/15/2005
12/19/2005
12/23/2005
12/28/2005
1/17/2006
1/18/2006
1/20/2006
1/25/2006
1/26/2006
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
5
1
4
1
4
1
1
1
1
Etapa
Fech.Ini.Et.1
Fech.Ini.Et.2
Fech.Ini.Et.3
Fech.Ini.Et.4
Fech.Fin.Et.4
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
Acciones Inmediatas
Verif.de Implementac
No Conformidad
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
No Conformidad
No Conformidad
No Conformidad
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/23/2005
11/23/2005
11/29/2005
12/1/2005
12/2/2005
12/2/2005
12/3/2005
12/7/2005
12/13/2005
12/13/2005
12/15/2005
12/19/2005
12/23/2005
12/28/2005
1/17/2006
1/18/2006
1/20/2006
1/25/2006
1/26/2006
11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/5/2006
12/28/2005
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005
11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/6/2006
1/6/2006
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005
11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/6/2006
1/8/2006
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005
11/30/2005
2/6/2006
2/27/2006
2/27/2006
11/30/2005
2/14/2006
2/8/2006
1/31/2006
1/30/2006
2/3/2006
2/10/2006
6/30/2006
1/31/2006
12/26/2005
12/15/2005
12/15/2005
12/15/2005
12/31/2005
1/3/2006
1/3/2006
1/3/2006
1/24/2006
1/30/2006
1/30/2006
1/30/2006
1/31/2006
Gestin de la Calidad
Fech.Ini.Et.5
1/12/2006
1/10/2006
1/10/2006
1/30/2006
1/18/2006
1/10/2006
1/10/2006
1/17/2006
1/10/2006
1/13/2006
Tiempo de
Vida
347
339
322
285
263
254
245
245
245
244
240
236
234
211
207
181
174
173
167
164
161
158
153
152
150
146
146
146
140
138
138
138
137
123
111
108
105
104
104
93
77
76
76
76
Gestin de la Calidad
Fech.Ini.Et.5
1/16/2006
1/17/2006
1/17/2006
Tiempo de
Vida
76
75
75
74
74
72
72
71
71
71
70
Gestin de la Calidad
Fech.Ini.Et.5
1/13/2006
1/20/2006
Tiempo de
Vida
70
70
70
70
70
68
68
62
60
59
59
58
54
48
48
46
42
38
33
13
12
10
5
4