Ohsas 18002

SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL : - DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIN DEL DOCUMENTO NTC OHSAS 18001.
CONTENIDO
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
REFERENCIAS NORMATIVAS
DEFINICIONES
4.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO
4.1
REQUISITOS GENERALES
10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 14
A) REQUISITO NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO C) ENTRADA TPICA D) SALIDA TPICA
4.2
POLTICA DE S & SO
A) REQUISITO NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO C) ENTRADAS TPICAS D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1 PLANIFICACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS 14

14 15 16 17 19
GUIA TECNICA SECTORIAL NTS OHSAS 18001 DOCUMENTO EN ESTUDIO 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 32
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4.3.3
OBJETIVOS
4.3.4
PROGRAMA(S) DE GESTIN DE S & SO
4.4 4.4.1
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
A) REQUISITO DE NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO C) ENTRADAS TPICAS D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS
4.4.2
ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA
4.4.3
CONSULTA Y COMUNICACIN
4.4.4
DOCUMENTACIN
A) REQUISITO DE NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO
UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL
GUIA TECNICA SECTORIAL NTS OHSAS 18001 DOCUMENTO EN ESTUDIO

C) ENTRADAS TPICAS D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS
32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 38 38 38 38 39 39 39 42 43 43 43 43 44 47 47 47 48 48 48 48
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4.4.5
CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS
A) REQUISITO DE NCT 18001 B) PROPSITO C) ENTRADAS TPICAS D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS
4.4.6
CONTROL OPERATIVO
4.4.7
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
A) REQUISITO DE NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS
4.5 4.5.1
VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.5.3
REGISTROS Y ADMINISTRACIN DE REGISTROS
GUIA TECNICA SECTORIAL NTS OHSAS 18001 DOCUMENTO EN ESTUDIO 4.5.4 AUDITORA 48 48 49 50 50 52 53 53 53 53 54 54
4.6
REVISIN POR LA GERENCIA

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ANTECEDENTE BSI OHSAS 18002/2000 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
Esta gua de la serie Seguridad y Salud Ocupacional, S & SO suministra informacin general sobre la aplicacin de la norma NTC OHSAS 18001. Con ella se busca explicar los principios fundamentales de la NTC OHSAS 18001 y describe el propsito, entradas tpicas, procesos y salidas tpicas contra cada requisito de dicho documento. Esto con el fin de ayudar a entenderlo e implementarlo. La norma OHSAS 18002 no crea requisitos adicionales a los especificados en la NTC OHSAS 18001, ni prescribe enfoques obligatorios para su implementacin. Esta gua es aplicable a enfoca a la salud y seguridad ocupacional (S & SO) ms que a la seguridad de productos y servicios. NTC OHSAS 18001 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
Esta norma de la serie Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO) indica los requisitos para un sistema de administracin de seguridad y salud ocupacional (S & SO), que permiten a una organizacin controlar sus riesgos de S & SO y mejorar su desempeo. No establece criterios determinados de desempeo en S & SO ni precisa condiciones detalladas para el diseo de un sistema de administracin. Esta norma SGS & SO es aplicable a cualquier organizacin que desee:
a)
b)
establecer un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin en S & SO; asegurar por s misma su conformidad con la poltica establecida en S & SO; demostrar tal conformidad a otros; buscar certificacin/registro de su SG S & SO por parte de una organizacin externa; o hacer una autodeterminacin y declaracin de conformidad con esta norma.
c) d) e)
f)
Todos los requisitos de esta norma estn diseados para ser incorporados a cualquier sistema de gestin en S & SO. El alcance de la aplicacin depender de factores tales como la poltica de S & SO de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones.

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Esta norma est dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la seguridad de los productos y servicios.
REFERENCIAS NORMATIVAS
En la bibliografa se indican otras publicaciones que dan informacin o gua. Es aconsejable consultar las ediciones ms recientes de tales publicaciones. Especficamente, se debera consultar NTC OHSAS 18001:2000, Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional. BS 8800:1996, Guide to occupational health and safety management systems. NTC - ISO 10011-1:1997, Directrices para la auditora de sistemas de calidad. Parte 1. Auditora. NTC - ISO 10011-2:1997, Directrices para la auditora de sistemas de calidad. Parte 2. Criterios para la calificacin de auditores. NTC - ISO 10011-3:1997, Directrices para la auditora de sistemas de calidad. Parte 3. Administracin de programas de auditora. NTC - ISO 14010:1997, Directrices para la auditora ambiental. Principios generales de auditora ambiental. NTC - ISO 14011:1997, Directrices para la auditora ambiental. Procedimiento de auditora. Auditorias de sistemas de administracin ambiental. NTC - ISO 14012:1997, Directrices para la auditora ambiental. Criterios de calificacin para auditores ambientales. DEFINICIONES
Para los propsitos de esta gua se aplican las siguientes definiciones que se encuentran en NTC OHSAS 18001 . NTC OHSAS 18001 DEFINICIONES 3.1 Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. 3.2 Auditora: examen sistemtico, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si stas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y objetivos (Vase el numeral 3.9) de la organizacin. 3.3 Mejoramiento continuo: proceso para fortalecer al sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional, con el propsito de lograr un mejoramiento en el desempeo de S & SO en concordancia con la poltica S & SO de la organizacin. Nota. El proceso no necesariamente tiene lugar en todas las reas de la actividad simultneamente. 3.4 Peligro: es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos. 3.5 Identificacin del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro (vase el numeral 3.4) y definir sus caractersticas 3.6 Incidente: evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un

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accidente. Nota. Un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra prdida, tambin se conoce como "casi-accidente" (near-miss). El trmino incidente incluye los casi-accidentes. 3.7 Partes interesadas: individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de una organizacin. 3.8 No conformidad: cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas, procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de gestin, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos. 3.9 Objetivos: propsitos que una organizacin fija para cumplir en trminos de desempeo en S & SO. 3.10 Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 3.11 Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional: parte del sistema de gestin total, que facilita la administracin de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la organizacin. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la poltica y objetivos de S & SO. 3.12 Organizacin: compaa, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte o combinacin de ellas, ya sea corporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin Nota. Para organizaciones que cuenten con ms de una unidad operativa, una sola unidad operativa se puede definir como una organizacin. 3.13 Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organizacin, basados en la poltica y los objetivos del sistema de gestin en seguridad industrial y salud ocupacional. Nota. La medicin del desempeo incluye la medicin de las actividades de gestin en S & SO y los resultados. 3.14 Riesgo: combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico. 3.15 Evaluacin de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si ste es tolerable o no. 3.16 Seguridad: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.
3.17 Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de S & SO.
NOTA 1- Algunos documentos de referencia, incluso la norma BS 8800, emplean el trmino evaluacin de riesgo para incluir todo el proceso de identificacin del peligro, determinacin del

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riesgo y seleccin de medidas apropiadas para reducir o controlar los riesgos. Las normas NTC OHSAS 18001 y OHSAS 18002 hacen referencia a los elementos individuales de este proceso por separado y utilizan el trmino evaluacin de riesgo para referirse al segundo de sus pasos, es decir, la determinacin del riesgo. NOTA 2 Establecer implica un nivel de permanencia y no se debera considerar establecido el sistema hasta que se demuestre que todos sus elementos se han implementado. Mantener implica que, una vez establecido, el sistema continua operando. Esto requiere un esfuerzo activo de parte de la organizacin. Muchos sistemas empiezan bien pero se deterioran debido a la falta de mantenimiento. Muchos de los elementos de NTC OHSAS 18001 (tales como verificacin, accin correctiva y revisin por la direccin) estn diseados para asegurar el mantenimiento activo del sistema.

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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO
Mejoramiento Continuo
Poltica de S & SO Revisin por parte de la gerencia
Planificacin
Verificacin y Accin correctiva
Implimentacin y Operacin
Figura 1 - Elementos de una gestin exitosa de S & SO

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4.1
Requisitos generales
a) Requisito NTC OHSAS 18001 La organizacin debe establecer y mantener un sistema de gestin de S & SO, cuyos requisitos se especifican en el numeral 4. b) Propsito La organizacin debera establecer y mantener un sistema de gestin conforme con todos los requisitos especificados en la norma NTC OHSAS 18001. Este debera apoyar a la organizacin en conocer la legislacin u otras regulaciones en S & SO aplicables. El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestin en S & SO, el alcance de la documentacin y los recursos dedicados a ella dependen del tamao de la organizacin y de la naturaleza de sus actividades. Una organizacin tiene libertad y flexibilidad para definir sus lmites y puede elegir si implementa la norma NTC OHSAS 18001 con respecto a la totalidad de la organizacin, o a unidades operativas o actividades especficas de ella. Se debera tener cuidado en la definicin de los lmites y objeto del sistema de gestin. Las organizaciones no deberan, limitar su alcance de manera que se excluya de la evaluacin una operacin o actividad necesaria para la operacin general de la organizacin, o que tenga impacto sobre la S & SO de sus empleados y de otras partes interesadas. Si se implementa la NTC OHSAS 18001 para una unidad operativa o actividad especfica, las polticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la organizacin pueden ser utilizados para cumplir los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001 y la conformidad reglamentaria. Esto puede requerir que estas polticas o procedimientos de S & SO estn sujetos a un revisiones y correcciones menores para asegurar que son aplicables a unidades o actividades de operaciones especficas
c) Entrada tpica Todos los requisitos de entrada para implementar la norma NTC OHSAS 18001 se describen en dicho documento. d) Salida tpica Un sistema de Gestin en S & SO efectivamente implementado y mantenido, que ayuda a la organizacin en la bsqueda continua del mejoramiento en su desempeo en S & SO.

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4.2 Poltica de S & SO Revisin por la gerencia
Auditora
Poltica
Retroalimentacin de la medicin desempeo
del
Planificacin
Figura 2 - Poltica de S & SO a) Requisito NTC OHSAS 18001 La alta gerencia debe definir la poltica de S & SO de la organizacin, que especifique claramente los objetivos generales de S & SO y un compromiso para el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO. La poltica debe:
a)
ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en S & SO de la organizacin; incluir un compromiso de mejoramiento continuo; incluir un compromiso para cumplir con la legislacin vigente aplicable de S & SO y con otros requisitos que haya suscrito la organizacin; estar documentada e implementada y ser mantenida; ser comunicada a todos los empleados con la intencin de que stos sean conscientes de sus obligaciones individuales en S & SO; estar disponible a las partes interesadas; y
b) c)
d) e)
f)
g) ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin.
b) Propsito Una poltica de S & SO establece un sentido general de direccin y fija los principios de accin para una organizacin. Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeo de S &

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SO requeridos en toda la organizacin. Demuestra el compromiso formal de una organizacin, particularmente el de su alta gerencia con la buena gestin de S & SO. La alta gerencia de la organizacin debera generar y autorizar una declaracin documentada de la poltica en S & SO. NOTA - La poltica de S & SO debera ser consistente con las polticas generales del negocio de la organizacin y con otras polticas para otras disciplinas administrativas, por ejemplo, la gestin de calidad o gestin ambiental. c) Entradas tpicas Al establecer la poltica de S & SO la gerencia debera considerar los siguientes elementos: poltica y objetivos pertinentes a todos los negocios de la organizacin; los peligros de S & SO de la organizacin; requisitos legales y de otra ndole; desempeo histrico y actual de S & SO; necesidades de otras partes interesadas; oportunidades y necesidades para mejoramiento continuo; recursos necesarios; contribuciones de los empleados; contribuciones de contratistas y otro personal externo.
d) Proceso La alta gerencia de la organizacin debera trazar y autorizar una poltica de S & SO tomando en cuenta los puntos que se indican a continuacin. Es esencial que la poltica de S & SO sea de comunicar y promovida por la alta gerencia en la organizacin. Una poltica de S & SO formulada y comunicada efectivamente debera: 1) Ser apropiada para la naturaleza y la prioridad de los riesgos en S & SO de la organizacin; La identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y el control de riesgos de S & SO son clave en el sistema de gestin de S & SO y deberan reflejarse en la poltica de S & SO de la organizacin. La poltica debera ser consistente con una visin del futuro de la organizacin. Que sea realista y no exagere, ni menosprecie o trivialice la naturaleza de los riesgos que enfrenta la organizacin. 2) Incluir un compromiso para el mejoramiento continuo; Las expectativas de la sociedad incrementan la presin sobre las organizaciones para que reduzcan el riesgo de enfermedades, accidentes y incidentes en el sitio de trabajo. Adems de cumplir con responsabilidades legales, las organizaciones deberan ponerse como meta el mejoramiento de su desempeo en S & SO, incluido el sistema de gestin de S & SO de manera eficiente y efectiva, para satisfacer las cambiantes necesidades empresariales y reglamentarias. El mejoramiento del desempeo planeado debera estar explcito en los objetivos de S & SO (ver 4.3.3) y administrado a travs del programa de gestin de S & SO (ver 4.3.4) aunque la poltica establecida de S & SO puede incluir amplias reas de accin.

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3) Incluir un compromiso para cumplir al menos la legislacin vigente aplicable de S & SO y otros requisitos suscritos por la organizacin; Se requiere que las organizaciones cumplan los requisitos reglamentarios aplicables de la legislacin y otros requisitos en S & SO. El compromiso que se hace en la poltica de S & SO es el reconocimiento pblico de la organizacin de que tiene el deber de cumplir, si no superar, tales requisitos de la legislacin u otros y que tiene la propsito de hacerlo. NOTA - La expresin otros requisitos puede significar, por ejemplo, polticas corporativas o de grupo, las normas o especificaciones internas de la propia organizacin o cdigos de prctica suscritos por ella. 4) Estar documentada, implementada y mantenida; La planificacin y preparacin son la clave para una implementacin exitosa. Con frecuencia, la declaracin de la poltica y los objetivos en S & SO no son realistas porque los recursos disponibles para ellos son inadecuados o inapropiados. Antes de hacer declaraciones pblicas la organizacin debera asegurase que dispone del financiamiento las habilidades y recursos necesarios, y que todos los objetivos de S & SO son realmente alcanzables. Para que la poltica de S & SO sea efectiva, debera estar documentada, y peridicamente revisada para verificar su adecuacin continua y ser corregida o actualizada cuando sea necesario. 5) Comunicarse a todos los empleados con el propsito de que stos tomen conciencia de sus obligaciones individuales en materia de S & SO; La participacin y compromiso de los empleados es vital para el xito de la S & SO. Es necesario que los empleados sean conscientes de los efectos de la gestin en S & SO sobre la calidad de su propio ambiente de trabajo y se les debera estimular para que contribuyan activamente a dicha gestin. Es improbable que los empleados (a todos los niveles, incluso gerenciales) hagan una contribucin efectiva a la gestin en S & SO a menos que entiendan sus responsabilidades y sean competentes para desempear las tareas que se requieran de ellos. Esto exige que la organizacin comunique claramente sus polticas y objetivos de S & SO a sus empleados para permitirles tener un marco frente al cual puedan medir su propio desempeo individual en S & SO. NOTA - Muchos pases tienen una legislacin o reglamentos de S & SO que demandan consultar a los empleados y que stos participen en los sistemas de gestin en S & SO de sus organizaciones. 6) Estar disponible para las partes interesadas; Cualquier individuo o grupo (sea interno o externo) interesado o afectado por el desempeo en S & SO de la organizacin podra estar particularmente interesado en la declaracin de la poltica de S & SO. Por lo tanto, debera existir un proceso para comunicarla. El proceso debera asegurar que cuando lo soliciten, las partes interesadas reciban la poltica de S &SO, pero no precisa necesariamente suministrar copias no solicitadas. 7) Ser revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizacin;

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El cambio es inevitable, la legislacin cambia y las expectativas sociales aumentan. En consecuencia, es necesario revisar regularmente la poltica y el sistema de gestin en S & SO de la organizacin para asegurar su continua adaptacin y efectividad. Si se introducen cambios, stos se deberan comunicar tan pronto sea posible. e) Salidas tpicas Una salida tpica es una poltica de S & SO amplia, comprensible, que se comunica a lo largo de la organizacin.
4.3
Planificacin Poltica
Auditora
Planificacin
Retroalimentacin de la medicin desempeo
del
Implementacin y operacin
Figura 3 - Planificacin 4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos a) Requisito NTC OHSAS 18001 La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben incluir:
actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso subcontratistas y visitantes); las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la organizacin o por terceros.
La organizacin debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de S & SO. La organizacin debe documentar y mantener esta informacin actualizada.

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La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe:
definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin del tiempo para asegurar que sea proactiva ms que reactiva; proveer los medios para la clasificacin de riesgos y la identificacin de los que se deban eliminar o controlar como se define en los numerales 4.3.3 y 4.3.4; ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de riesgos empleadas; proporcionar un soporte para la determinacin de los requisitos de habilidades, la identificacin de necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos; proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de su implementacin.
b) Propsito La organizacin debera disponer de una apreciacin total de todos los peligros significativos de S & SO en sus dominios despus de emplear el proceso de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos. Nota: Algunos documentos de referencia, incluyendo BS 8800, usan el trmino evaluacin del riesgo para referirse al proceso completo de identificacin de peligros, determinacin del riesgo y la seleccin de las medidas apropiadas de reduccin o control del riesgo. Las normas NTC OHSAS 18001 y GTC OHSAS 18002 se refieren a los elementos individuales de este proceso separadamente y usan el trmino evaluacin del riesgo para referirse al segundo de estos pasos, llamado determinacin del riesgo. Los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos as como sus salidas deberan ser la base de todo el sistema de S & SO. Es importante establecer claramente y hacer evidentes los lazos entre la identificacin de peligros, la evaluacin y el control de riesgos y los otros elementos del sistema de gestin en S & SO. En los numerales 4.3.1c y 4.3.1e se da una gua sobre los nexos entre los requisitos especificados en la norma NTC OHSAS 18001, el numeral 4.3.1 y los otros requisitos de esa norma. El propsito de esta gua en S & SO es establecer principios mediante los cuales la organizacin pueda determinar si un proceso dado de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos es adecuado y suficiente. No es el propsito hacer recomendaciones sobre cmo se deberan conducir estas actividades. NOTA - Para ms informacin sobre procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos, vase norma BS 8800. Los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos deberan permitir a la organizacin a identificar, evaluar y controlar sus riesgos de S & SO permanentemente.

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En todos los casos se debera tomar en consideracin las operaciones normales y anormales dentro de la organizacin, y las potenciales condiciones de emergencia. La complejidad de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos depende en gran parte de factores como el tamao de la organizacin, las situaciones relacionadas con el sitio de trabajo dentro de la organizacin y la naturaleza, complejidad e importancia de los peligros. No es la propsito de la norma NTC OHSAS 18001, numeral 4.3.1, forzar a las pequeas organizaciones con muy pocos peligros a emprender ejercicios complejos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos. En los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos se debera tomar en cuenta el costo y el tiempo que implica llevarlos a cabo, as como la disponibilidad de datos confiables. En estos procesos se puede utilizar informacin ya desarrollada para propsitos reglamentarios o de otro tipo. La organizacin tambin puede tomar en cuenta el grado de control prctico que puede tener sobre los riesgos de S & SO que se estn considerando. La organizacin debera determinar cules son los riesgos de S & SO, tomando en cuenta las entradas y salidas asociadas con sus actividades, procesos, productos y/o servicios pertinentes pasados y actuales. Una organizacin que no cuente con un sistema de gestin de S & SO puede establecer su posicin actual con respecto a los riesgos de S & SO por medio de una revisin inicial. El propsito debera ser considerar todos los riesgos de S & SO que enfrenta la organizacin, como base para establecer el sistema de gestin de S & SO. Una organizacin puede desear considerar incluidos (pero no limitarse a) los siguientes elementos dentro de su revisin inicial: requisitos legislativos y regulatorios; identificacin de los riesgos de S & SO que enfrenta la organizacin; un examen de todas las prcticas, procesos y procedimientos existentes de gestin de S & SO; una evaluacin de la retroalimentacin de la investigacin de incidentes, accidentes y emergencias previas.
Un enfoque adecuado para la revisin pude incluir listas de verificacin, entrevistas, inspeccin y medicin directas, resultados de auditorias previas al sistema de gestin u otras revisiones dependiendo de la naturaleza de las actividades. Se enfatiza que una revisin inicial no substituye el abordaje estructurado sistemtico para la implementacin dado en el resto del numeral 4.3.1. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: requisitos de S & SO legales y de otra ndole (vase numeral 4.3.2); poltica de S & SO (vase numeral 4.2); registros de incidentes y accidentes; no conformidades (vase numeral 4.5.2); resultados de auditorias al sistema de gestin en S & SO (vase numeral 4.5.4); comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas (vase numeral 4.4.3); informacin de las consultas en S & SO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva); informacin sobre la mejor prctica, peligros tpicos relacionados con la organizacin, incidentes y accidentes que hayan ocurrido en organizaciones similares;

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- informacin sobre las instalaciones, procesos y actividades de la organizacin, incluyendo los siguientes: detalles de procedimientos de control de cambios; plano(s) del sitio; flujogramas de los procesos; inventario de materiales peligrosos (materias desechos, productos, subproductos); informacin toxicolgica y otros datos de S & SO; datos del monitoreo (vase numeral 4.5.1); datos ambientales del lugar de trabajo.
primas,
productos
qumicos,
d) Proceso 1) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos i) Generalidades
Las medidas para la gestin de riesgos deberan reflejar el principio de la eliminacin del peligro cuando sea posible, seguido por la reduccin de riesgos (ya sea disminuyendo la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de lesiones o daos), o la adopcin de elementos de proteccin personal (EPP) como ltimo recurso. La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos son la herramienta clave en la administracin del riesgo. Los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos varan mucho de una industria a otra, desde simples evaluaciones hasta anlisis cuantitativos complejos con documentacin extensa. Corresponde a la organizacin planificar e implementar los procesos apropiados para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos adecuados a sus necesidades, a las situaciones que se presentan en su lugar de trabajo y ayudar a cumplir con los requisitos legales en S & SO. Se deberan llevar a cabo los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos como medidas proactivas ms que reactivas, por ejemplo, stos deberan preceder la introduccin de actividades o procedimientos nuevos o actualizados. Cualquier medida necesaria para la reduccin y control del riesgo que este identificada se debera implementar antes de que los cambios sean introducidos; La organizacin debera mantener su documentacin, datos y registros relacionados con la identificacin de peligros y la evaluacin y control de riesgos actualizados con respecto a las actividades que estn en curso y tambin ampliarlos para cubrir nuevos desarrollos y actividades nuevas o modificadas antes de ser introducidas. No se deberan aplicar los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos slo a operaciones de planta y procedimientos normales, sino tambin a operaciones o procedimientos peridicos u ocasionales, como limpieza y mantenimiento de la planta o durante los perodos de arranque y parada de la planta. La existencia de procedimientos escritos para controlar una tarea particularmente peligrosa no exime a la organizacin de la necesidad de un continuo desempeo de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos en esa operacin. As como la organizacin toma en consideracin los peligros y riesgos que plantean las actividades llevadas a cabo por su propio personal, debera considerar los peligros y riesgos de las actividades de contratistas y visitantes y del uso de productos o servicios suministrados por otros.

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ii)
Procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos
Los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos se deberan documentar, incluyendo los siguientes elementos: identificacin de peligros; evaluacin de los riesgos con medidas de control existentes (o propuestas) en el lugar (teniendo en cuenta la exposicin a peligros especficos, la posibilidad de falla de las medidas de control y la severidad potencial de las consecuencias de lesiones o daos); evaluacin de la tolerabilidad del riesgo residual; identificacin de cualquier medida adicional de control de riesgo necesaria; evaluacin de que las medidas de control de riesgos son suficientes para reducir el riesgo a un nivel tolerable.
Adicionalmente el proceso debera incluir la definicin de los siguientes elementos: la naturaleza, tiempo, alcance y metodologa para cualquier forma de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos que sean utilizados, requisitos legales o de otra ndole aplicables de S & SO; roles y autoridades del personal responsable de llevar los procesos; requisitos de competencia y necesidades de entrenamiento (vase numeral 4.4.2) para el personal que realiza los procesos (dependiendo de la naturaleza o tipo de procesos que se utilice, puede ser necesario para la organizacin usar asesora o servicios externos); el uso de informacin de las consultas en S & SO a los empleados, actividades de revisin y mejoramiento (estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva); como considerar el error humano como parte integral de los procesos a ser examinados; los peligros que plantean los materiales, plantas y equipos que se degradan con el tiempo, especialmente aquellos que estn almacenados. iii) Acciones subsecuentes
Continuando el desempeo de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos: se debera tener evidencia clara que cualquiera de las acciones correctivas o preventivas (vase numeral 4.5.2) identificadas como necesarias son monitoreadas para que sean implementadas a tiempo (esto puede requerir la realizacin de una posterior identificacin de peligros y evaluaciones de riesgo, para reflejar los cambios propuestos por las medidas de control de riesgos y determinar el riesgo residual revisado); se debera retroalimentar a la gerencia con los resultados y el avance de la implementacin de las acciones correctivas o preventivas, como una entrada para la revisin por la gerencia (vase numeral 4.6) y para revisar o establecer nuevos objetivos en S & SO; la organizacin debera estar en capacidad de determinar si la competencia del personal que desempea tareas potencialmente peligrosas, es consistente con lo especificado en el proceso de evaluacin de riesgo, referente al establecimiento de los controles necesarios del riesgo; deberan retroalimentarse de la experiencia operacional previa para corregir los procesos o los datos en los cuales ellos se basan, cuando sea aplicable;
2) Revisin de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos (vase tambin numeral 4.6)

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Se debera revisar los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos en un tiempo o perodo predeterminado, segn establezca el documento de la poltica de S & SO o en un tiempo predeterminado por la gerencia. Este perodo puede variar dependiendo de las siguientes consideraciones: - - la naturaleza del peligro; - la magnitud del riesgo; - cambios respecto a la operacin normal; - cambios en los insumos, materias primas, qumicos, etc. Tambin debera hacerse la revisin si hay cambios dentro de la organizacin que hagan cuestionar la validez de las evaluaciones existentes. Tales cambios pueden incluir los siguientes elementos: - expansin, contraccin, reestructuracin; - reasignacin de responsabilidades; - cambios a los mtodos de trabajo o patrones de comportamiento. e) Salidas tpicas Deberan documentarse procedimiento(s) para los siguientes elementos: la identificacin de peligros; la determinacin de los riesgos asociados con los peligros identificados; la indicacin del nivel de los riesgos relacionados con cada peligro y si son o no tolerables; la descripcin de o la referencia a las medidas para el seguimiento y control de los riesgos (vase numerales 4.4.6 y 4.5.1), en particular aquellos que no sean tolerables; cuando sea apropiado, los objetivos y acciones tendiente a reducir los riesgos identificados (vase numeral 4.3.3), y las actividades de seguimiento para monitorear dicha reduccin; la identificacin de las necesidades de competencia y entrenamiento para implementar las medidas de control (vase numeral 4.4.2); las medidas de control necesarias las cuales deberan detallarse como parte del elemento de control operacional del sistema (vase numeral 4.4.6); los registros generados por cada uno de los procedimientos que se acaban de mencionar.
NOTA - En algunos documentos de referencia, incluso en la norma BS 8800, se usa el trmino evaluacin de riesgos para abarcar todo el proceso de identificacin de peligros, determinacin de riesgos y seleccin de las medidas apropiadas para la reduccin o control de riesgos. Las normas NTC OHSAS 18001 y NTS OHSAS 18002 hacen referencia a los elementos individuales de este proceso por separado y emplean el trmino evaluacin de riesgos para referirse al segundo paso, es decir, la determinacin del riesgo. La norma NTC OHSAS 18001/ 2000 adopt esta ltima aplicacin. 4.3.2 Requisitos legales y otros
a) Requisito NTC OHSAS 18001 La organizacin debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como de otra ndole, aplicables a ella. La organizacin debe mantener esta informacin actualizada. Debe comunicar la informacin pertinente sobre requisitos legales y de otra ndole a sus empleados y otras partes interesadas.

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b) Propsito Es necesario que la organizacin entienda y sea consciente de cmo sus actividades son o sern afectadas por los requisitos legales y de otra ndole y comunique esta informacin al personal pertinente. Este requisito especificado en el numeral 4.3.2 de la norma NTC OHSAS 18001 tiene como fin promover la concientizacin y comprensin de las responsabilidades legales. No exige a las organizaciones que establezcan bibliotecas de documentos legales u otros que muy rara vez sern consultados o utilizados. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: detalles de los procesos de produccin o prestacin de servicio de la organizacin; resultados de la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos(vase numeral 4.3.1); mejores prcticas (es decir, cdigos, directrices de asociaciones industriales); requisitos legales y reglamentos gubernamentales; listados de fuentes de informacin; normas nacionales, extranjeras, regionales o internacionales; requisitos internos de la organizacin; requisitos de las partes interesadas.
d) Proceso Se debera identificar los requisitos pertinentes, legales o de otra ndole. Las organizaciones deberan buscar los medios ms apropiados para acceder a la informacin, incluidos medios de soporte de la misma (papel, CDs, disquetes, internet, ....). La organizacin tambin debera evaluar cules requisitos son aplicables, dnde se aplican, y quin necesita recibir qu clase de informacin dentro de la misma. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: procedimientos para identificar y acceder a la informacin; identificacin de cules requisitos son aplicables y dnde (esta identificacin se puede hacer en forma de registro); requisitos (texto real, resumen o anlisis, segn el caso) disponibles en los sitios que decida la organizacin; procedimientos para hacer monitoreo a la implementacin de los controles consecuentes con la nueva legislacin de S & SO.

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4.3.3 Objetivos
a) Requisito NTC OHSAS 18001
La organizacin debe establecer y mantener documentados los objetivos de S & SO para cada funcin y nivel pertinente dentro de la organizacin. Nota. Es conveniente que los objetivos se cuantifiquen siempre que sea posible. Al establecer y revisar sus objetivos la organizacin debe considerar sus requisitos legales y de otra ndole, peligros y riesgos en S & SO, opciones tecnolgicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos deben ser consistentes con la poltica de S & SO, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo.
b) Propsito Es necesario asegurar que en toda la organizacin, se establezcan objetivos en S & SO medibles para poder cumplir lo especificado en la poltica de S & SO. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: poltica y objetivos pertinentes para el objeto de la organizacin como un todo; poltica de S & SO, incluyendo el compromiso con el mejoramiento continuo (vase numeral 4.2); resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos (vase numeral 4.3.1); requisitos legales y de otra ndole (vase numeral 4.3.2); opciones tecnolgicas; (nuevas o diferentes) requisitos financieros, operativos y empresariales; puntos de vista de los empleados y partes interesadas (vase numeral 4.4.3); informacin de las consultas en S & SO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva); resultados de las revisiones de S & SO de los empleados y de consultas formales de los empleados sobre S & SO con la gerencia; anlisis del desempeo contra objetivos en S & SO establecidos previamente; registros pasados de no conformidades en S & SO, accidentes, incidentes y daos a la propiedad; resultados de la revisin por parte de la gerencia (vase numeral 4.6).

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d) Proceso Usando la informacin o los datos de las Entradas Tpicas descritas anteriormente, niveles apropiados de la administracin debern identificar, establecer y priorizar los objetivos en S &SO. Durante el establecimiento de los objetivos en S & SO, se debe tener particular cuidado con la informacin o los datos que ms probablemente sean afectados por objetivos individuales de S & SO, que ayuden a asegurar que stos sean razonables y ms ampliamente aceptados. Tambin es til considerar la informacin o los datos de fuentes externas a la organizacin por ejemplo contratistas u otras partes interesadas. Se debern mantener en forma regular reuniones de los niveles administrativos apropiados para establecer los objetivos en S & SO (por ejemplo al menos anualmente) Para algunas organizaciones puede ser necesario documentar el proceso de establecimiento de objetivos en S & SO. Los objetivos deberan direccionarse con aspectos corporativos globales de S & SO y con aspectos especficos en S & SO de las funciones y niveles individuales dentro de la organizacin. Se deberan definir indicadores adecuados para cada objetivo en S & SO. Estos indicadores deberan permitir el seguimiento a la implementacin de los mismos. Los objetivos en S & SO deberan ser razonables y alcanzables, en este sentido la organizacin debera tener la capacidad de lograrlos y hacer seguimiento a su progreso. Debera definirse una escala de tiempo razonable y alcanzable para el cumplimiento de cada objetivo en S & SO. Los objetivos en S & SO pueden desglosarse en metas separadas, dependiendo del tamao de la organizacin, la complejidad del objetivo y el tiempo que le haya sido asignado. Deberan existir vnculos claros entre los diferentes niveles de metas y objetivos en S & SO. Ejemplos de tipos de objetivos en S & SO incluyen: La reduccin de los niveles de riesgo; La introduccin de caractersticas adicionales al sistema de gestin en S & SO; los pasos que se den para mejorar las caractersticas existentes o la consistencia de su aplicacin; La eliminacin o reduccin en la frecuencia de incidentes particulares indeseados.
Se debera comunicar los objetivos de S & SO (por ejemplo, a travs de sesiones de entrenamiento o instrucciones en grupo (vase numeral 4.4.2) al personal pertinente, y darles despliegue en el programa de gestin de S & SO (vase numeral 4.3.4). e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen objetivos en S & SO documentados, y cuantificables para cada funcin en la organizacin.

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4.3.4
Programa(s) de Gestin de S & SO
La organizacin debe establecer y mantener un(os) programa(s) de gestin de S & SO para lograr sus objetivos. Esto debe incluir documentacin de:
a)
la responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y los medios y el cronograma con los cuales se lograrn esos objetivos.
b)
El (los) programa(s) de gestin de S & SO se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser ajustado(s) para involucrar los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de operacin de la organizacin.
b) Propsito La organizacin debera procurar el cumplimiento de su poltica y objetivos de S & SO mediante el establecimiento de un programa o programas de gestin de S & SO. Esto requiera el desarrollo de estrategias y planes de accin a ejecutar, los cuales deberan estar documentados y comunicadas. Se debera hacer seguimiento, revisar y registrar el progreso frente al cumplimiento de objetivos, adems de actualizar o enmendar en consecuencia las estrategias y planes. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: poltica y objetivos de S & SO; revisin de los requisitos legales y de otra ndole; resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; detalles de los procesos de produccin o de prestacin de los servicios de la organizacin; revisiones de las oportunidades disponibles de opciones tecnolgicas nuevas o diferentes; actividades de mejoramiento continuo; disponibilidad de los recursos necesarios para lograr los objetivos de S & SO de la organizacin.
d) Proceso Se debera que identificar en el programa de gestin de S & SO a las personas responsables de cumplir los objetivos de S & SO (en cada nivel pertinente). Tambin, identificar las diversas tareas que se requieran implementar para el cumplimiento de cada objetivo de S & SO. El programa debera proveer la asignacin de responsabilidades y la autoridad apropiadas para cada tarea y asignar un tiempo a cada una de ellas con el fin de estar dentro del lmite de tiempo del objetivo de S & SO correspondiente. Igualmente, proveer la asignacin de recursos adecuados (financieros, humanos, de equipos) y la logstica para cada tarea.

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El programa tambin puede tener relacin con programas especficos de capacitacin (vase numeral 4.4.2). Esos programas permitirn distribuir la informacin y coordinar la supervisin. Cuando se esperen alteraciones o modificaciones significativas en las prcticas de trabajo, procesos, equipos o materiales de trabajo, en el programa se deberan tomar provisiones para nuevos ejercicios de identificacin de peligros evaluacin y control de riesgos. El programa de gestin de S & SO debera permitir la consultar, sobre los cambios esperados al personal pertinente. e) Salidas tpicas
Las salidas tpicas incluyen programa(s) de gestin en S & SO definido(s) y documentado(s).
4.4
Planificacin
Auditora
Retroalimentacin de la medicin del desempeo
Verificacin y accin correctiva Figura 4 - Implementacin y operacin 4.4.1 Estructura y responsabilidades
a) Requisito de NTC OHSAS 18001 Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempea y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y procesos de la organizacin se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestin de S & SO. La responsabilidad final por S & SO recae en la alta gerencia. La organizacin debe designar un integrante de alto nivel gerencial (por ejemplo, en una organizacin grande, un consejo o un miembro del comit ejecutivo) con la responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestin de S & SO est implementado adecuadamente y que cumplan los requisitos en todos los sitios y campos de operacin dentro de la organizacin. La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementacin, control y mejoramiento del sistema de gestin de S & SO.

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Nota. Los recursos incluyen recursos humanos y destrezas especializadas, tecnologa y recursos financieros.
La persona designada por la gerencia de la organizacin debe tener una funcin, responsabilidad y autoridad definidas para:
a)
asegurar que los requisitos del sistema de gestin de S & SO se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de esta norma; asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeo del sistema de gestin de S & SO para revisin y como base para el mejoramiento de dicho sistema.
b)
Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO.
b) Propsito Para facilitar la gestin efectiva de S & SO es necesario definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades y proveer los recursos adecuados que permitan la realizacin de las tareas de S & SO. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen lo siguiente: organigrama o estructura organizacional; resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; objetivos de S & SO; requisitos legales y de otra ndole; descripciones de los trabajos; listados de personal calificado.
d) Proceso 1) Compendio Se deberan definir las responsabilidades y autoridad de (todos) quienes realizan tareas que sean parte del sistema de gestin en S & SO, con definiciones claras de las responsabilidades en las interfaces entre diferentes funciones. Tales definiciones pueden requerirse, entre otros, por las siguientes personas: la alta gerencia; la gerencia de lneas en todos los niveles de la organizacin; los operadores de procesos y la fuerza laboral general; quienes administran la S & SO de los contratistas; quienes son responsables de la capacitacin en S & SO; quienes son responsables de los equipos crticos para S & SO;

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los empleados calificados u otros especialistas en S & SO dentro de la organizacin; representantes de los empleados en S & SO ante foros consultivos.
Sin embargo, la organizacin debera comunicar y promover la idea de que la S & SO es responsabilidad de todos en la organizacin, no slo de quienes tienen funciones definidas en el sistema de gestin en S & SO. 2) Definicin de las responsabilidades de la alta gerencia Dentro de las responsabilidades de la alta gerencia est la de definir la poltica de S & SO de la organizacin y asegurar que se implemente el sistema de gestin de S & SO. Como parte de este compromiso conviene que la alta gerencia designe una persona encargada de la gestin con responsabilidades y autoridad definidas para implementar el sistema de gestin en S & SO (en las organizaciones grandes o complejas puede designarse ms de una persona encargada). 3) Definicin de las responsabilidades de la persona encargada por la gerencia La persona designada para S & SO por la gerencia debera ser un integrante de alto nivel gerencial. Puede tener el apoyo de otros empleados en quienes se hayan delegado responsabilidades para hacer seguimiento a la operacin general de la funcin de S & SO. Sin embargo, la persona designada por la gerencia debera estar informada regularmente sobre el desempeo del sistema y se involucre en las revisiones peridicas y en la determinacin de objetivos de S & SO. Se debera asegurar que ninguno de los otros deberes o funciones asignadas a este personal entre en conflicto con el cumplimiento de sus responsabilidades de S & SO. 4) Definicin de las responsabilidades de la gerencia de lnea La responsabilidad de la gerencia de lnea debera incluir asegurarse de que la gestin en S & SO est dentro de su rea de operaciones. Cuando la principal responsabilidad por los asuntos de S & SO recae en la gerencia de lnea, esta debera definir correctamente el papel y responsabilidades de cualquier funcin especializada en S & SO dentro de la organizacin para evitar ambigedad con respecto a las responsabilidades y autoridades. En esta definicin deberan incluirse medidas para resolver cualquier conflicto entre los asuntos de S & SO y las consideraciones sobre productividad a travs de un nivel gerencial ms alto. 5) Documentacin de las funciones y responsabilidades Las responsabilidades y autoridad en S & SO deberan documentarse en una forma apropiada para la organizacin. Podra ser en una o ms de las siguientes formas, o en otra alternativa que la organizacin elija: manuales del sistema de gestin en S & SO; procedimientos de trabajo y descripciones de tareas; descripciones de trabajo; induccin de capacitacin.
Si la organizacin elige elaborar descripciones escritas de los trabajos que cubran otros aspectos de las funciones y responsabilidades de los empleados, debera incorporar en esas descripciones las responsabilidades de S & SO. 6) Comunicacin de funciones y responsabilidades Es necesario comunicar efectivamente las responsabilidades y autoridades de S & SO a todos los que se vean afectados por ellas en todos los niveles dentro de la organizacin. Con esto se

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debera asegurar que las personas entiendan el objeto y las interfaces entre las diversas funciones y los canales por usar para iniciar una accin. 7) Recursos La gestin debera asegurar que se encuentren disponibles los recursos adecuados para el mantenimiento seguro del sitio de trabajo, incluidos equipos, recursos humanos, experiencia y capacitacin. Los recursos se pueden considerar adecuados si son suficientes para llevar a cabo los programas y actividades de S & SO, incluida la medicin y seguimiento del desempeo. Para organizaciones que tengan sistemas de gestin en S & SO ya establecidos, la adecuado de los recursos puede ser al menos parcialmente evaluado, por comparacin frente a los logros los objetivos planeados en S & SO. 8) Compromiso de la gerencia Los gerentes deberan demostrar visiblemente su compromiso con la S & SO. Entre los medios para dicha demostracin se incluyen visitas e inspeccin a los sitios de trabajo, participacin en investigacin de accidentes, disposicin de recursos en el contexto de la accin correctiva, asistencia a reuniones de S & SO y emisin de mensajes de apoyo. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen lo siguiente: definiciones de las responsabilidades y autoridad respecto a la S & SO para todo el personal pertinente; documentacin de las funciones y responsabilidades en manuales/procedimientos/ capacitacin; procesos para comunicar las funciones y responsabilidades a todos los empleados y otras partes pertinentes; participacin gerencial y soporte activo a la S & SO en todos los niveles.

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4.4.2 Entrenamiento, concientizacin y competencia
a) Requisito de NTC OHSAS 18001
El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en trminos de la educacin, entrenamiento y/o experiencia apropiados. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes tengan conocimiento de:
la importancia de la conformidad con la poltica y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestin de S & SO; las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la S & SO y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en el desempeo personal; sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la poltica y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestin de S & SO, incluida la preparacin para emergencias y los requisitos de respuesta (vase el numeral 4.4.7); las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados.
En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de: responsabilidad, habilidad y educacin; riesgo.
b) Propsito Es conveniente que las organizaciones dispongan de procedimientos efectivos para asegurar la competencia del personal para llevar a cabo sus funciones asignadas. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - definiciones de las funciones y responsabilidades; - descripciones de los trabajos (que incluyan detalles de las tareas peligrosas por realizar); - evaluaciones del desempeo de los empleados; - resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; - procedimientos e instrucciones de operacin; - poltica y objetivos de S & SO; - programas de S & SO.

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d) Proceso Se debera incluir los siguientes elementos en el proceso: una identificacin sistemtica de la concientizacin y competencias de S & SO requeridas en cada nivel y funcin dentro de la organizacin; medidas para identificar y remediar cualquier deficiencia entre el nivel real que posee cada persona y la concientizacin y las competencias requeridas en S & SO; disponer en forma oportuna y sistemtica de cualquier entrenamiento que se considere necesario; evaluacin de cada persona para asegurar que todos han adquirido y mantienen la concientizacin y competencia requeridos; mantenimiento de registros individuales y apropiados del entrenamiento y competencia.
Se aconseja establecer y mantener un programa de concientizacin y entrenamiento en S & SO dirigido a las siguientes reas: comprensin de las disposiciones de la organizacin sobre S & SO y de las funciones y responsabilidades individuales a ese respecto; un programa sistemtico de induccin y de entrenamiento continuo para empleados y para quienes se transfieren entre divisiones, centros de trabajo, departamentos, reas, trabajos o tareas dentro de la organizacin; Entrenamiento en disposiciones locales en S & SO, y peligros, riesgos, precauciones por tomar y procedimientos a seguir; este entrenamiento se debe dar antes de comenzar el trabajo; entrenamiento para desarrollar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos (vase numeral 4.3.1d); entrenamiento especfico dentro de la organizacin o fuera de ella, que pueda ser requerido para los empleados con funciones especficas en el sistema de S & SO, incluidos los representantes de los empleados; entrenamiento para todas las personas que tienen a su cargo empleados, contratistas y otros (por ejemplo, trabajadores temporales) en sus responsabilidades de S & SO. Esto para garantizar que tanto ellos como quienes estn bajo sus rdenes entiendan los peligros y riesgos de las operaciones por las cuales son responsables, donde sea que tengan lugar. Adicionalmente, se hace con el fin de asegurar que el personal tenga la competencia necesaria para llevar a cabo las actividades de manera segura, siguiendo los procedimientos de S & SO; las funciones y responsabilidades (incluidas las responsabilidades legales corporativas e individuales) de la alta gerencia para asegurar que el sistema de gestin en S & SO funciona, en cuanto a controlar riesgos y minimizar las enfermedades, lesiones y otras prdidas para la organizacin; programas de entrenamiento y concientizacin para contratistas, trabajadores temporales y visitantes, de acuerdo con el nivel de riesgo al cual estn expuestos.
Se debera evaluar la efectividad del entrenamiento y el nivel de competencia resultante. Esto puede implicar la evaluacin como parte del ejercicio de entrenamiento y/o verificaciones de campo apropiadas para establecer si se ha logrado la competencia o hacer seguimiento al impacto a largo plazo del entrenamiento suministrado. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: competencias requeridas para las funciones individuales; anlisis de las necesidades de entrenamiento; programas o planes individuales de capacitacin para empleados;

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serie de cursos y productos de entrenamiento disponibles para uso dentro de la organizacin; registros de entrenamiento y registros de la evaluacin de su efectividad. Consulta y comunicacin
4.4.3
La organizacin debe tener procedimientos para asegurar que la informacin pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los empleados y otras partes interesadas. Las disposiciones para la participacin y las consultas de los empleados se deben documentar e informar a las partes interesadas. Los empleados deben: ser involucrados en el desarrollo y revisin de las polticas y procedimientos para administrar los riesgos; ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el sitio de trabajo; estar representados en asuntos de salud y seguridad; y ser informados sobre quin(es) es(son) su(s) representante(s) para S & SO y el representante designado por la gerencia (vase el numeral 4.4.1).
b) Propsito Es conveniente que la organizacin estimule la participacin en buenas prcticas de S & SO y el apoyo a sus polticas y objetivos de S & SO de todos quienes se vean afectados por sus operaciones, mediante un proceso de consulta y comunicacin. c) Entradas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - poltica de S & SO y objetivos de S & SO; - documentacin pertinente del sistema de gestin de S & SO; - procedimientos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; - definiciones de las funciones y responsabilidades en relacin con S & SO; - resultados de las consultas formales a los empleados en S & SO con la gerencia; - informacin de las consultas en S & SO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva o proactiva); - detalles de los programas de capacitacin. d) Proceso Se debera que la organizacin documente y promueva las disposiciones mediante las cuales consulta y comunica la informacin pertinente sobre S & SO a los empleados y otras partes interesadas (por ejemplo, contratistas, visitantes).

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En estas disposiciones se debera incluir unas que permitan involucrar a los empleados en los siguientes procesos: - la consulta sobre el desarrollo y revisin de polticas, desarrollo y revisin de objetivos de S & SO, y decisiones sobre la implementacin de procesos y procedimientos para la gestin de riesgos, incluida la realizacin de la identificacin de peligros, as como en la revisin de evaluaciones y control de riesgos pertinentes para sus propias actividades; - la consulta sobre los cambios que afecten la S & SO en el sitio de trabajo, tales como la introduccin de equipos, materiales, productos qumicos, tecnologas, procesos, procedimientos o patrones de trabajo nuevos o modificados. Se aconseja que los empleados estn representados en cuestiones de S & SO y se les informe sobre quin es su representante y la persona designada por la gerencia. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen lo siguiente: evaluacin formal y consultas con los empleados a travs de consejos de S & SO y organismos similares; implicacin de los empleados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; iniciativas para estimular las consultas a los empleados en S &SO, revisin y actividades de mejoramiento en el lugar de trabajo, y realimentacin a la gerencia sobre aspectos de S & SO; representantes de los empleados en relacin con la S & SO, con funciones definidas y mecanismos de comunicacin con la gerencia que incluyan, por ejemplo, involucrarse en investigaciones de incidentes y accidentes, inspecciones de S & SO en el sitio, entre otros.; instrucciones sobre S & SO para empleados y otras partes interesadas, por ejemplo, contratistas y visitantes; carteleras que contengan datos de desempeo en S & SO y otras informaciones pertinentes sobre S & SO; boletines internos sobre S & SO programa de anuncios sobre S & SO Documentacin
4.4.4
La organizacin debe establecer y mantener informacin en un medio adecuado, el cual puede ser magntico o impreso, que:
a) b)
describa los elementos clave del sistema de gestin y la interaccin entre ellos; y proporcione orientacin a la documentacin relacionada.
Nota. Es importante que la documentacin se mantenga en el mnimo requerido para que sea efectiva y eficiente.

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b) Propsito Es conveniente que la organizacin documente y mantenga actualizada informacin suficiente para asegurar que su sistema de gestin en S & SO se puede entender y operar de manera efectiva y eficiente. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - detalles de los sistemas de documentacin e informacin que la organizacin desarrolla para apoyar su sistema de gestin de S & SO y las actividades de S & SO, as como para cumplir los requisitos especificados en la norma NTC OHSAS 18001; - responsabilidades y autoridades; - informacin sobre los ambientes locales en los que se utiliza la documentacin o informacin y restricciones que se puedan poner a la naturaleza fsica de la documentacin o el uso de medios electrnicos o de otro tipo. d) Proceso La organizacin debera revisar las necesidades de documentacin e informacin de su sistema de gestin de S & SO antes de desarrollar la documentacin necesaria para apoyar sus procesos de S & SO; No es un requisito desarrollar la documentacin en un formato particular para cumplir con lo especificado en la norma NTC OHSAS 18001, ni es necesario reemplazar la documentacin existente, como manuales, procedimientos o instrucciones de trabajo, cuando sta describa adecuadamente las disposiciones vigentes. Si la organizacin ya tiene un sistema de gestin de S & SO establecido y documentado, puede ser ms conveniente y efectivo desarrollar, por ejemplo, un compendio que describa la interrelacin entre sus procedimientos existentes y los requisitos que especifica la norma NTC OHSAS 18001:1999. Se debera tener en cuenta lo siguiente: las responsabilidades y autoridades de los usuarios de la documentacin e informacin, ya que sto llevara a considerar el grado de seguridad y accesibilidad que puede ser necesario imponer, en particular con los medios electrnicos y los controles a los cambios (vase numeral 4.4.5); la manera y el ambiente en que se usa la documentacin fsica, ya que sto puede requerir que se considere el formato en el cual se presenta. Se debera prestar similar atencin al uso de equipos electrnicos para los sistemas de informacin. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - compendio o manual de la documentacin del sistema de gestin de S & SO; - registros, listados maestros o ndices de documentos; - procedimientos; - instrucciones de trabajo.

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4.4.5 Control de datos y documentos
a) Requisito de NCT 18001
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos por esta norma para asegurar que:
a) b)
se puedan localizar; sean actualizados peridicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado; las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estn disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de S & SO; los documentos y datos obsoletos se retiren rpidamente de todos los puntos de emisin y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto; y
c)
d)
e) se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propsitos legales o de preservacin del conocimiento, o ambos.
b) Propsito Es conveniente que todos los documentos y datos que contienen informacin crtica para la operacin del sistema de gestin de S & SO y para el desempeo de las actividades de S & SO de la organizacin sean identificados y controlados. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguiente: - detalles de los sistemas de documentacin y datos que la organizacin desarrolla como apoyo a su sistema de gestin de S & SO y actividades de S & SO, y para cumplir los requisitos especificados en el documento NTC OHSAS 18001:1999; - detalles de las responsabilidades y autoridad; d) Proceso Es conveniente que el control para la identificacin, aprobacin, emisin y retiro de la documentacin de S & SO, junto con el control de los datos de S & SO (de acuerdo con los requisitos indicados en el numeral 4.4.5 de OHSAS 180001 mencionado) sea definido en procedimientos escritos. Estos procedimientos deberan definir claramente las categoras de documentacin y datos a los cuales se aplican. Se aconseja que la documentacin y datos estn disponibles y accesibles cuando se requieran, bajo condiciones tanto de rutina como no rutinarias, incluidas las emergencias. Por ejemplo, es recomendable incluir asegurar que estn disponibles planos actualizados de la planta, hojas de datos de los materiales peligrosos, procedimientos e instrucciones para los operadores de procesos y todas las personas que los requieran en una emergencia.

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e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimientos de control de documentos, incluidas las responsabilidades y autoridad asignadas; - registros, listados maestros o ndices de documentos; - listas de los documentos controlados y su ubicacin; - registros de archivo (puede ser necesario retener algunos de ellos de acuerdo con requisitos legales o temporales). 4.4.6 Control operativo
La organizacin debe identificar las operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La organizacin debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual debe:
a) b) c)
establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos de S & SO; estipular criterios de operacin en los procedimientos; establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identificados de S & SO de los bienes, equipos y servicios que la organizacin compre y/o utilice y comunicar los procedimientos y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y contratistas; establecer y mantener procedimientos para el diseo del sitio de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluso su adaptacin a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los riesgos de S & SO.
d)
b) Propsito Es conveniente que la organizacin establezca y mantenga disposiciones para asegurar la aplicacin efectiva de medidas de control y prevencin, donde se requieran para controlar los riesgos operativos, cumplir la poltica de S & SO y objetivos de S & SO y cumplir los requisitos legales y de otra ndole. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - poltica de S & SO y objetivos de S & SO; - resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; - requisitos legales y de otra ndole identificados.

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d) Proceso La organizacin deber establecer procedimientos para controlar sus riesgos identificados (incluyendo aquellos que podran ser introducidos por contratistas o visitantes), documentar stos en los casos en que no hacerlo genere incidentes, accidentes u otras desviaciones respecto a la poltica de S & SO y objetivos de S & SO. Conviene revisar regularmente los procedimientos de control de riesgos para verificar su aptitud y efectividad y se debera tambin implementar los cambios que se consideren necesarios. Puede ser necesario tener en cuenta en los procedimientos las situaciones en que los riesgos se extiendan al cliente o a otros predios o reas de control de partes externas; por ejemplo, cuando empleados de la organizacin estn trabajando en el predio de un cliente. Algunas veces en tales circunstancias puede ser necesario consultar con la parte externa sobre S & SO. Algunos ejemplos de reas en las cuales surgen riesgos y ejemplos de medidas de control contra ellos son dados a continuacin. 1) Compra o transferencia de bienes y servicios y uso de recursos externos. Esto incluye los siguientes elementos: aprobacin para compra o transferencia de productos qumicos, materiales y sustancias peligrosas; disponibilidad de documentacin para el manejo seguro de maquinaria, equipos, materiales o productos qumicos en el momento de la compra, o la necesidad de obtener tal documentacin; evaluacin y reevaluacin peridica de la competencia de los contratistas en S & SO; aprobacin del diseo de disposiciones de S & SO para nuevas plantas o equipos. 2) Tareas peligrosas stas incluyen lo siguiente : identificacin de tareas peligrosas; predeterminacin y aprobacin de mtodos de trabajo; precalificacin de personal que realice tareas peligrosas; sistemas que permiten trabajar y procedimientos que controlan la entrada y salida de personal a sitios de trabajo peligroso. 3) Materiales peligrosos stos incluyen lo siguiente: identificacin de inventarios y sitios de almacenamiento; provisin de almacenamiento seguro y control del acceso; provisin y acceso a datos de material y otras informaciones pertinentes. 4) Mantenimiento de plantas y equipos seguros ste incluye lo siguiente: provisin, control y mantenimiento de la planta y equipo de la organizacin; provisin, control y mantenimiento de PPE; segregacin y control del acceso; inspeccin y ensayo de S & SO en relacin con equipos y sistemas de alta integridad tales como: - sistemas de proteccin a los operarios; - vigilancia y proteccin fsica;

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- sistemas de suspensin de operacin; - equipo de deteccin y supresin del fuego; - equipos de manejo (gras, montacargas, puentes gra y dispositivos de levantamiento; - fuentes y dispositivos de seguridad radiolgicos; - dispositivos de monitoreo esencial; - sistemas locales de ventilacin con tubos de escape; - instalaciones y provisiones mdicas. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimientos; - instrucciones de trabajo. 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estn asociadas. La organizacin debe revisar sus planes y procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en especial despus de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe probar peridicamente tales procedimientos cuando sea prctico.
b) Propsito La organizacin debera evaluar activamente los accidentes potenciales y las necesidades de respuesta a las emergencias, planificar la satisfaccin (ejemplo: cubrir completamente) de stas, desarrollar procedimientos y procesos para manejarlas, probar las respuestas que ha planificado y buscar mejorar su efectividad. c) Entradas tpicas - resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; - disponibilidad de servicios locales de emergencia y detalles de las respuestas a las emergencias o disposiciones que se hayan acordado mediante consulta; - requisitos legales o de otra ndole; - experiencias de accidentes, incidentes y situaciones de emergencia previas; - experiencias de organizaciones similares de accidentes previos, incidentes y situaciones de emergencia (lecciones aprendidas, mejores practicas) - revisiones de las rutinas y prcticas de emergencia realizadas y los resultados de las acciones subsiguientes. d) Proceso La organizacin debera desarrollar un plan(s) de emergencia, identificar y proporcionar equipos de emergencia apropiados y probar regularmente su capacidad de respuesta mediante prcticas de entrenamiento.

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Las prcticas de entrenamiento deberan pretender probar la efectividad de la partes ms crticas de los planes de emergencia y probar la integridad de los procesos de planificacin de la emergencia. Mientras los ejercicios de escritorio pueden ser usados durante el proceso de planificacin, las prcticas de entrenamiento deberan ser tan reales como sea posible, para ser efectivas. Esto puede requerir una escala completa de simulacin de incidentes para realizarlas. Los resultados de las emergencias y de las prcticas de entrenamiento deberan ser evaluados y los cambios que son identificados como necesarios se deberan implementar. 1) Plan de emergencia Los planes de emergencia debera contener las acciones a emprender cuando surjan situaciones especificadas de emergencia e incluir lo siguiente: - identificacin de emergencias y accidentes potenciales; - identificacin de la persona que estar a cargo durante la emergencia; - detalles de las acciones a ser tomadas por las personas durante una emergencia, incluyendo las acciones a ser tomadas con el personal externo quienes estn en el sitio de la emergencia, tales como contratistas o visitantes (quienes pueden requerir, por ejemplo trasladarse a puntos especficos de reunin) - responsabilidad, autoridad y deberes del personal con funciones especficas durante la emergencia (por ejemplo, encargado de prevencin de incendios, personal de primeros auxilios, especialistas en control de fugas nucleares / derrames txicos); - procedimientos de evacuacin; - identificacin y ubicacin de materiales peligrosos y acciones de emergencia requeridas; - interaccin con servicios externos de emergencia; - comunicacin con organismos establecidos por la ley; - comunicacin con vecinos y el pblico; - proteccin de registros y equipos esenciales; - disponibilidad de informacin necesaria durante las emergencias, por ejemplo, planos de la planta, datos de materiales peligrosos, procedimientos, instrucciones de trabajo y nmeros telefnicos de emergencia. Si se involucra a organizaciones externas en la planificacin y respuesta a las emergencias, sto se debera documentar claramente y advertir a tales agencias respecto a posibles circunstancias en que estn involucradas dndoles la informacin que requieran para facilitar su integracin a las actividades de respuesta. 2) Equipo de emergencia Los equipos de emergencia necesarios deberan identificarse y suministrarse en las cantidades adecuadas. Estos deberan ser probados a intervalos especficos para mantener su operabilidad. Los ejemplos incluyen los siguientes elementos: - sistemas de alarma; - iluminacin y energa de emergencia; - medios de escape; - refugios seguros; - vlvulas de aislamiento, interruptores y cortacircuitos crticos; - equipo para combatir incendios; - equipo de primeros auxilios (incluye duchas de emergencia, estaciones de lavado de ojos, entre otros.);

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- medios de comunicacin. 3) Prcticas de entrenamiento Se deberan llevar a cabo prcticas de entrenamiento para emergencias de acuerdo con una agenda predeterminada. Cuando sea apropiado y posible, se debera facilitar la participacin de servicios externos de emergencia en las prcticas de entrenamiento. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - planes y procedimientos de emergencia documentados; - lista de equipos de emergencia; - registros de pruebas para equipos de emergencia; - registros de lo siguiente: - prcticas de entrenamiento; - revisiones de las prcticas de entrenamiento; - acciones recomendadas que surgen de las revisiones; - progreso frente a la ejecucin de las acciones recomendadas. 4.5 Verificacin y accin correctiva Implementacin y operacin
Auditora
Verificacin correctiva
accin
Retroalimentacin de la medicin del desempeo
Revisin por la gerencia
Figura 5 - Verificacin y accin correctiva 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo en S & SO. Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades de la organizacin; seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S & SO de la organizacin;

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medidas proactivas de desempeo con las que se haga seguimiento a la conformidad con el programa de gestin de S & SO, criterios operacionales, legislacin aplicable y requisitos reglamentarios; medidas reactivas de desempeo para seguimiento de accidentes, enfermedades, incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo deficiente en S & SO; registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas.
Si se requiere equipo de monitoreo para la medicin y seguimiento del desempeo, la organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tales equipos. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibracin as como de los resultados.
b) Propsito La organizacin debera identificar parmetros clave de desempeo en S & SO para determinar su cumplimiento en la totalidad de la organizacin. Estos deberan incluir, sin limitarse a ellos, parmetros que permitan establecer si: - la poltica de S & SO y objetivos de S & SO se estn cumpliendo; - se han implementado controles de riesgos y son efectivos; - se han aprendido lecciones de las fallas en el sistema de gestin de S & SO, incluidos los eventos peligrosos (accidentes, incidentes y casos de enfermedades); - los programas de concientizacin, capacitacin, comunicacin y consulta para los empleados y partes interesadas son efectivos; - se est produciendo y utilizando informacin que se pueda emplear para revisar o mejorar aspectos del sistema de gestin de S & SO o ambos. c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos (vase numeral 4.3.1); - requisitos de la legislacin, reglamentos, mejores prcticas (si las hay); - poltica de S & SO y objetivos de S & SO; - procedimiento para tratar las no conformidades; - registros de ensayo y calibracin de equipos (incluidos aquellos que pertenecen a los contratistas); - registros de entrenamiento (incluidos aquellos que pertenecen a los contratistas); - informes de gerencia. d) Proceso 1) Seguimiento proactivo y reactivo El sistema de gestin de S & SO de una organizacin debera incorporar un seguimiento tanto proactivo como reactivo de la siguiente forma:

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- el seguimiento proactivo se debera utilizar para verificar la conformidad con las actividades de S & SO de la organizacin, por ejemplo, haciendo seguimiento a la frecuencia y efectividad de las inspecciones de S & SO; - el seguimiento reactivo se debera utilizar para investigar, analizar y registrar fallas en el sistema de gestin de S & SO, incluidos accidentes, incidentes (incluyendo casi accidentes), enfermedades y casos de dao a la propiedad. Los datos de seguimiento proactivo y reactivo se usan frecuentemente para determinar si se cumplen los objetivos de S & SO. ( ver BS 8800:1996, E 3.2 y E 3.3 para orientacin adicional) 2) Tcnicas de medicin Los siguientes son ejemplos de mtodos que se pueden usar para medir el desempeo de S & SO: resultados de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; inspecciones sistemticas en el sitio de trabajo utilizando listas de verificacin; inspecciones de S & SO: por ejemplo, "caminatas gerenciales"; evaluaciones previas de nuevas plantas, equipos, materiales, productos qumicos, tecnologas, procesos, procedimientos o patrones de trabajo; inspecciones de maquinarias y plantas especficas para verificar que las partes relacionadas con la seguridad estn ajustadas en su posicin y en buen estado; muestreo de seguridad: examinar aspectos especficos de S & SO; muestreo ambiental: medir la exposicin a agentes qumicos, biolgicos o fsicos (por ejemplo, ruido, compuestos voltiles orgnicos, legionella) y compararla contra patrones reconocidos; disponibilidad y efectividad del empleo de personal con experiencia reconocida en S & SO o con calificacin formal; muestreo del comportamiento: evaluar el comportamiento de los trabajadores para identificar prcticas de trabajo inseguras que puedan requerir correccin; anlisis de la documentacin y registros; referenciacin competitiva frente buenas prcticas de S & SO en otras organizaciones; estudios para determinar las actitudes de los empleados en el sistema de gestin de S & SO, prcticas de S & SO y procesos de consulta con los empleados. Las organizaciones necesitan decidir a qu le hacen seguimiento y con qu frecuencia conviene hacerlo, basndose en el nivel de riesgo (vase numeral 4.3.1). La frecuencia de las inspecciones a la planta o la maquinaria podra estar definida en la ley (por ejemplo, para receptores de aire, plantas de vapor, equipos de levantamiento). Se debera preparar un programa de inspeccin basado en los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, la legislacin y reglamentos como parte del sistema de gestin de S & SO. Los administradores de primera lnea y mandos medios deberan llevar a cabo el proceso de seguimiento de rutina de S & SO a los procesos, sitios de trabajo y prcticas de acuerdo con un esquema documentado. Todo el personal de supervisin de primera lnea debera emprender verificaciones puntuales de las tareas crticas para asegurar la conformidad con los procedimientos y cdigos de prctica de S & SO. Se pueden utilizar listas de verificacin para ayudar a efectuar inspecciones y seguimientos sistemticos. 3) Inspecciones i. Equipo: La organizacin debera hacer un inventario (utilizando la identificacin nica de todos los elementos) de todos los equipos sujetos a examen reglamentario o tcnico por parte

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de personal pertinente (ese personal puede ser de organismos externos). Tales equipos se deberan inspeccionar segn se requiera e incluirlos en los esquemas de inspeccin. ii. Condiciones de trabajo: La organizacin debera establecer y documentar criterios que especifiquen condiciones aceptables del sitio de trabajo. Los Gerentes deberan realizar inspecciones a intervalos especficos contra esos criterios. Para este propsito se puede usar una lista de verificacin en la que se den detalles de los criterios y todos los artculos por inspeccionar. iii. Inspecciones de verificacin: La organizacin debera llevar a cabo inspecciones de verificacin pero stas no eximen a los gerentes de primera lnea de efectuar inspecciones regulares o identificacin de peligros. iv. Registros de inspeccin: La organizacin debera mantener un registro de cada inspeccin de S & SO que se lleve a cabo. Los registros deberan indicar si se est de conformidad con los procedimientos documentados de S & SO. Un muestreo de los registros de inspecciones, giras, supervisiones y auditorias al sistema de gestin de S & SO debera identificar y resaltar las causas de las no conformidades y los peligros repetitivos. Si es necesario, se debera emprender una accin preventiva. Las condiciones subestandar, situaciones y elementos inseguros identificados durante las inspecciones deberan ser documentadas como no conformidades, evaluadas respecto a los riesgos y corregidas de acuerdo con el procedimiento para no conformidades. 4) Equipo de medicin La organizacin debera hacer un listado de los equipos de medicin que se usen para evaluar las condiciones de S & SO (por ejemplo, sonmetros, luxometros, muestreadores de aire), darles una identificacin nica y controlarlos. La precisin de estos equipos debe ser conocida. Donde sea necesario, se debera contar con procedimientos escritos disponibles que describan cmo se llevan a cabo las mediciones de S & SO. A los equipos utilizados para medicin de S & SO se les debe dar el mantenimiento y almacenamiento apropiado para que stos sean capaces de dar mediciones con la exactitud requerida. Cuando se requiera, conviene documentar un esquema de calibracin para el equipo de medicin. Este esquema debera incluir los siguientes elementos: - la frecuencia de la calibracin; - la referencia a los mtodos de ensayo, cuando sea aplicable; - la identificacin de los equipos que se usarn para la calibracin - las acciones a tomar cuando un equipo de medicin especificado se encuentre descalibrado. La calibracin se debera llevar a cabo bajo las condiciones apropiadas. Se debera preparar procedimientos para calibraciones difciles o crticas. Los equipos utilizados para la calibracin deben estar en conformidad con las normas nacionales, cuando stas existan. Si no existen, se debera documentar la base de las normas que se hayan utilizado. Se deberan mantener registros de todas las calibraciones, actividades de mantenimiento y de los resultados. Los registros deberan dar detalles de las mediciones antes y despus de los ajustes. El estado de calibracin de los equipos de medicin debera ser identificado claramente para los usuarios. No es conveniente utilizar equipos de medicin de S & SO cuyo estado de calibracin no se conozca o de los cuales se sepa que estn descalibrados. Adicionalmente, se les debera sacar

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de uso, rotularlos o marcarlos claramente de cualquier otra forma para prevenir el uso indebido. La marcacin debera ser conforme con procedimientos escritos. Los procedimientos deberan incluir la identificacin del estado de calibracin del producto. Se debera declarar una no conformidad para documentar las acciones emprendidas. Los procedimientos deberan incluir un plan de accin si un equipo descalibrado es descubierto. 5) Equipos utilizados por proveedores (contratistas) Los equipos de medicin utilizados por contratistas deberan ser sometidos a los mismos controles que los equipos de uso interno. Se debera pedir a los contratistas que garanticen que sus equipos cumplan con estos requisitos. Antes de iniciar el trabajo, el proveedor debera dar una copia de sus registros de ensayo de equipos para cualquier equipo crtico identificado que requiera tales registros. Si una tarea especfica demanda un entrenamiento especial, los registros de ese entrenamiento se deberan entregar al cliente para su revisin. 6) Tcnicas estadsticas u otras tcnicas analticas tericas Toda tcnica estadstica u otra tcnica analtica terica que se emplee para evaluar una situacin de S & SO, para investigar un incidente o falla de S & SO, o para ayudar a tomar decisiones en relacin con S & SO debera basarse en principios cientficos slidos. La persona designada por la gerencia debera asegurar que se identifique la necesidad de tales tcnicas. Cuando sea del caso, se debera documentar las directrices para su uso, junto con las circunstancias en las que son apropiadas. e) Salidas tpicas La salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimientos para el seguimiento y medicin; - programas de inspeccin y listas de verificacin; - listas de equipos crticos; - estndares de las condiciones en el sitio de trabajo y listas de verificacin para inspeccin; - listados de equipos de medicin; - procedimientos de medicin; - esquemas y registros de calibracin; - actividades de mantenimiento y sus resultados - listas de verificacin diligenciadas e informes de inspeccin (salida de auditoria al sistema de gestin de S & SO, vase numeral 4.5.4); - reportes de no conformidades; - evidencia de los resultados de la implementacin de los procedimientos

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4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad con respecto a:
a)
el manejo e investigacin de:
accidentes; incidentes ; no conformidades;
b)
la aplicacin de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no conformidades; la iniciacin y realizacin de las acciones correctivas y preventivas; la confirmacin de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas emprendidas.
c) d)
Estos procedimientos requieren la revisin de todas las acciones correctivas y preventivas propuestas mediante procesos de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. Cualquier accin correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos S & SO encontrados. La organizacin debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados generado por las acciones correctivas y preventivas.
b) Propsito Las organizaciones deberan tener procedimientos efectivos para el reporte y evaluacin/investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades. El propsito primordial de los procedimientos es prevenir la ocurrencia de ms situaciones similares, identificando y tratando las causas originales. Adems, los procedimientos deben permitir la deteccin, anlisis y eliminacin de las causas potenciales de no conformidades. c) Entradas tpicas La entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimientos (en general); - plan de emergencia;

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- identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e informes de control de riesgos - informes de auditoria al sistema de gestin de S & SO, incluidos reportes de no conformidades; - reportes de accidentes, incidentes y peligros; - informes de mantenimiento y servicio. d) Proceso Se requiere que la organizacin prepare procedimientos documentados para asegurar que se investiguen los accidentes, incidentes y no conformidades (ver numeral 3) y se inicien las acciones correctivas o preventivas o ambas. Se debera hacer seguimiento al avance en el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas y revisar la efectividad de tales acciones. 1) Procedimientos Los procedimientos deberan considerar los siguientes elementos: i) Generalidades
El procedimiento debera: Definir la responsabilidad y autoridad de las personas involucradas en la implementacin, informe, investigacin, seguimiento y monitoreo de las acciones correctivas y preventivas; exigir que todas las no conformidades, accidentes, incidentes y peligros sean reportados; aplicarse a todo el personal (es decir, empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo); tomar en cuenta el dao a la propiedad; asegurar que ningn empleado sea amonestado como resultado de informar una no conformidad, accidente o incidente; definir claramente el curso de la accin por tomar despus que se han identificado las no conformidades en el sistema de gestin de S & SO. ii) Accin inmediata Todas las partes deberan conocer las acciones inmediatas a tomar una vez observadas no conformidades, accidentes, incidentes o peligros. Los procedimientos deberan: definir el proceso para la notificacin; cuando sea apropiado, incluir la coordinacin con planes y procedimientos de emergencia; definir el alcance de investigacin de acuerdo con el dao potencial o real (por ejemplo, incluir a la gerencia en la investigacin de accidentes serios). iii) Registro Conviene utilizar los medios apropiados para registrar la informacin real y los resultados de las investigaciones inmediatas, y de las subsiguientes investigaciones detalladas. La organizacin debera asegurar que se sigan los procedimientos para: registrar los detalles de las no conformidades, accidentes o peligros; definir dnde se deben almacenar los registros y quin tiene la responsabilidad por el almacenamiento. iv) Investigacin Los procedimientos deberan definir cmo se manejar el proceso de investigacin. Los procedimientos deberan identificar:

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el tipo de eventos por investigar (por ejemplo, incidentes que podran haber llevado a daos serios); el propsito de las investigaciones; quin va a investigar, la autoridad de los investigadores, calificaciones requeridas (incluida la gerencia de primera lnea, cuando se requiera); la causa raz de la no conformidad; disposiciones para entrevistas con testigos; asuntos prcticos como disponibilidad de cmaras y almacenamiento de evidencia; las medidas para el informe de la investigacin, incluyendo los requisitos internos de reporte. El personal a cargo de la investigacin debera empezar su anlisis preliminar de los hechos mientras se recoge ms informacin. La recoleccin y anlisis de datos debera continuar hasta obtener una explicacin adecuada y suficientemente amplia. v) Accin correctiva Las acciones correctivas son las que se emprenden para eliminar la causa original de las no conformidades, accidentes o incidentes identificados, con el fin de impedir su recurrencia. Entre los ejemplos de elementos por considerar al establecer y mantener procedimientos de accin correctiva se incluyen: identificacin e implementacin de medidas correctivas y preventivas a largo y corto plazo (esto puede tambin incluir el uso de fuentes de informacin apropiadas, tales como opiniones de empleados con experiencia en S &SO); evaluacin de cualquier impacto en los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (y cualquier necesidad de actualizar la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos e informes de control de riesgos); registro de cualquier cambio requerido en los procedimientos como resultado de la accin correctiva o la identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos; aplicacin de controles de riesgos o modificacin de los controles existentes para asegurar las acciones correctivas son tomadas y que stas son efectivas. vi) Accin preventiva Ejemplos de elementos a ser considerados en el establecimiento y mantenimiento de los procedimientos de accin preventiva incluyen: uso de fuentes de informacin apropiadas (tendencias en incidentes sin prdida, informes de auditoria al sistema de gestin de S & SO, registros, actualizacin de anlisis de riesgos, nueva informacin sobre materiales peligrosos, caminatas de seguridad, opiniones de empleados con experiencia en S &SO, entre otros.); identificacin de problemas que requieran accin preventiva; iniciacin e implementacin de acciones preventivas y aplicacin de controles para asegurar que sean efectivas; registro de cambios en los procedimientos generados por la accin preventiva y la presentacin para aprobacin. vii) Seguimiento Las acciones correctivas o preventivas deberan ser tan permanente y efectivas como practicables. Se debera verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Las acciones sobresalientes o retrasadas (no implementadas) se deberan reportar a la alta gerencia oportunamente.

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2) Anlisis de la no conformidad, accidente e incidente Es importante clasificar y analizar regularmente las causas identificadas de las no conformidades, accidentes e incidentes. Los ndices de frecuencia y severidad de los accidentes deberan ser calculados de acuerdo a la prctica industrial aceptada para propsitos de comparacin. Se debera llevar a cabo la clasificacin y anlisis de los siguientes elementos: tasas de frecuencia y severidad de lesiones/enfermedades reportables o tiempo perdido. ubicacin, tipo de lesin, parte del cuerpo, actividad involucrada, centro de trabajo involucrado, da y hora del da (lo que sea apropiado); tipo y cantidad de dao a la propiedad; causas directas y raz. Se debera prestar la debida atencin a los accidentes que involucran daos a la propiedad. Los registros relacionados con la reparacin de la propiedad podran ser un indicador del dao causado por un accidente o incidente no reportado. La informacin y/o datos sobre accidentes y enfermedades es esencial ya que puede ser un indicador directo del desempeo de S & SO. Sin embargo, precauciones respecto a su uso deberan ser practicados, considerando los siguientes puntos: la mayora de las organizaciones tienen muy pocas lesiones accidentales o casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, como para poder distinguir las tendencias reales, de los efectos aleatorios; si el mismo nmero de personas hace ms trabajo en el mismo tiempo, sta sobrecarga basta para dar razn a un incremento de la tasa de accidentalidad; en la duracin de las ausencias del trabajo atribuidas a lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo pueden influir factores distintos de la severidad de las lesiones o enfermedades ocupacionales, tales como: un bajo estado de nimo, trabajo montono, malas relaciones entre los empleados y la administracin; los accidentes con frecuencia son subreportados (y ocasionalmente sobrereportados). Los niveles de reporte pueden cambiar. Pueden mejorar como resultado de una mayor conciencia de la fuerza laboral y mejores sistemas de informe y registro; un retardo que pueda ocurrir entre las fallas del sistema de gestin de S & SO y la aparicin de los efectos nocivos. Adems, muchas enfermedades ocupacionales tienen largos perodos de latencia. No es deseable esperar que ocurra el dao para juzgar si los sistemas de gestin de S & SO estn funcionando. Se deberan sacar conclusiones vlidas y tomar acciones correctivas. Al menos una vez al ao, este anlisis se debera hacer circular entre la alta gerencia e incluirlo en la revisin por la gerencia (vase numeral 4.6). 3) Seguimiento y comunicacin de los resultados Se debera evaluar la efectividad de las investigaciones e informes de S & SO. Esta evaluacin debera ser objetiva y en lo posible rendir un resultado cuantitativo. La organizacin, al haber aprendido de la investigacin debera: identificar las causas raz de las deficiencias en el sistema de gestin de S & SO y la gestin general de la organizacin, cuando sea aplicable;

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comunicar los hallazgos y recomendaciones a la gerencia y a las partes interesadas pertinentes (vase numeral 4.4.3); incluir los hallazgos y recomendaciones pertinentes de las investigaciones en el proceso continuo de revisin de S & SO; hacer seguimiento al cronograma de implementacin de controles remediales y su efectividad subsiguiente en el tiempo; aplicar las lecciones aprendidas en la investigacin de las no conformidades en toda la organizacin, enfocndose hacia los principios involucrados, en lugar de restringirse a la accin especfica diseada para evitar la repeticin de un evento similar en la misma rea de la organizacin. 4) Conservacin de registros sta se puede lograr rpidamente con un mnimo de planificacin formal o puede ser una actividad ms compleja y a largo plazo. La documentacin asociada debera ser apropiada para el nivel de accin correctiva. Los informes y sugerencias se debern enviar a la persona designada por la gerencia y al representante de los empleados para S & SO para su anlisis y archivo. La organizacin debera mantener un registro de todos los accidentes. Los incidentes que puedan tener un potencial de consecuencias significativas en S & SO, deberan incluirse. Generalmente la legislacin exige tales registros. e) Salidas tpicas La salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimientos para el manejo e investigacin de accidentes y no conformidades; - informes de no conformidades; - registro de no conformidades; - informes de investigacin; - informes actualizados de evaluacin de riesgos; - entradas de la revisin de la gerencia; - evidencia de evaluacin de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas. 4.5.3 Registros y administracin de registros
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de S & SO, as como de los resultados de las auditoras y revisiones. Los registros de S & SO deben ser legibles, identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas. Los registros de S & SO se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fcilmente y proteger contra daos, deterioro o prdida. Los tiempos de conservacin de los registros de S &SO se deben establecer y registrar. Los registros se deben mantener, segn sea apropiado para el sistema y la organizacin, con el fin de demostrar conformidad con esta norma.

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b) Propsito Se deberan mantener registros para demostrar que el sistema de gestin de S & SO opera de manera efectiva y que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras. As mismo preparar, mantener e identificar de manera legible y adecuada registros que documenten el sistema de gestin y la conformidad con los requisitos. c) Entradas tpicas Los registros (utilizados para demostrar conformidad con los requisitos) que se deberan mantener se incluyen los siguientes elementos: - registros de capacitacin; - informes de inspeccin de S & SO; - informes de auditoria al sistema de gestin en S & SO; - informes de consultas; - informes de accidentes/incidentes; - informes de seguimiento a los accidentes/incidentes; - actas de las reuniones de S & SO; - informes de pruebas mdicas; - informes de vigilancia a la salud; - registros de entrega y mantenimiento de EPP (elementos de proteccin para el personal); - informes de entrenamiento de respuesta a emergencias; - revisiones de la gerencia; - registros de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. d) Proceso El requisito especificado en el documento NTC OHSAS 18001 es ampliamente autoexplicativo. Sin embargo, se debera dar una consideracin adicional a los siguientes elementos: - la autoridad para la disposicin final de los registros de S & SO; - la confidencialidad de los registros de S & SO; - requisitos legales y de otra ndole sobre la retencin de los registros de S & SO; - problemas relacionados con el uso de registros en medios electrnicos. Los registros de S & SO se deberan llenar completamente e identificar adecuadamente. Se debera definir sus tiempos de retencin y el almacenamiento seguro, donde sean fcilmente recuperables y estn protegidos contra el deterioro. Se deberan proteger los registros crticos contra incendios y otros daos, segn sea apropiado o segn lo exija la ley. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - procedimiento (para la identificacin, mantenimiento y disposicin final de los registros de S & SO); - registros de S & SO adecuadamente almacenados y fcilmente recuperables. 4.5.4 Auditora
La organizacin debe establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar auditoras peridicas al sistema de gestin de S & SO, con el fin de:

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a)
determinar si el sistema de gestin de S & SO:
1)
es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de S & SO, incluidos los requisitos de esta norma; ha sido implementado y mantenido en forma apropiada; y es efectivo en cumplir la poltica y objetivos de la organizacin;
2) 3)
b) c)
revisar los resultados de auditoras previas; suministrar informacin a la gerencia sobre los resultados de las auditoras.
El programa de auditoras, incluyendo cualquier agenda, se debe basar en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organizacin y los resultados de auditoras previas. Los procedimientos de auditora deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologas y competencias, as como las responsabilidades y requisitos para realizar auditoras e informar resultados. Siempre que sea posible, las auditoras deben ser ejecutadas por personal independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se est auditando. Nota. La palabra independiente en este texto no significa necesariamente externo a la organizacin.
b) Propsito La auditora al sistema de gestin de S & SO es un proceso mediante el cual las organizaciones pueden revisar y evaluar continuamente la efectividad de su sistema de gestin de S & SO. En general, las auditoras de S & SO necesitan considerar la poltica y procedimientos de S & SO y las condiciones y prcticas en el sitio de trabajo. Se debera establecer un programa de auditora interna para permitir a la organizacin revisar la conformidad de su propio sistema de gestin de S & SO contra la norma NTC OHSAS 18001. Las auditoras planificadas del sistema de S & SO deberan ser realizadas por personal interno de la organizacin y/o por personal externo seleccionado por la organizacin para establecer el grado de conformidad con los procedimientos documentados de S & SO y si el sistema cumple efectivamente los objetivos de S & SO de la organizacin. En cualquier caso, el personal que lleve a cabo la auditora debera estar en posicin de hacerlo de manera imparcial y objetiva. NOTA 1 - El empleo de auditores externos slo puede ser para complementar, no reemplazar el requisito de auditores internos. NOTA 2 - Las auditoras internas se enfocan hacia el desempeo del sistema de gestin de S & SO. No se deberan confundir con inspecciones de seguridad de S & SO u otras inspecciones.

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c) Entradas tpicas Las entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - declaracin de la poltica de S & SO; - objetivos de S & SO; - procedimientos de S & SO e instrucciones de trabajo; - resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos; - legislacin y mejores prcticas (si es aplicable); - informes de no conformidades; - procedimientos de auditora; - auditores internos o externos, competentes, independientes; - procedimiento para no conformidades. d) Proceso 1) Auditoras Las auditoras del Sistema de Gestin de S & SO brindan una evaluacin amplia y formal de la conformidad de la organizacin con los procedimientos y prcticas de S & SO. Las Auditoras del Sistema de Gestin de S & SO se deberan realizar de acuerdo con disposiciones planeadas. Si las circunstancias lo requieren se pueden realizar auditoras adicionales. Las auditoras del Sistema de Gestin de S & SO deberan ser realizadas slo por personal competente e independiente. El resultado final de una auditora del Sistema de Gestin de S & SO debera incluir evaluaciones detalladas de la efectividad de los procedimientos de S & SO, el nivel de acatamiento con los procedimientos y prcticas y, si es necesario, debera identificar las acciones correctivas. Los resultados de las auditoras del Sistema de Gestin de S & SO se deberan registrar e informar a la gerencia oportunamente. NOTA: Los principios generales y la metodologa descrita en NTC-ISO 10011-1, NTC-ISO 10011-2, NTC-ISO 10011-3, NTC-ISO 140010, NTC-ISO 140011, NTC-ISO 140012 o BS 8800:1996, Anexo F, son apropiadas para auditora del Sistema de Gestin S&SO. 2) Programacin Se debera preparar un plan anual para llevar a cabo las auditoras internas al sistema de gestin de S & SO. Las auditoras deberan cubrir toda la operacin objeto del sistema de gestin de S & SO y evaluar su conformidad con la norma NTC OHSAS 18001. La frecuencia y cobertura de las auditoras al Sistema de Gestin de S & SO deberan estar relacionadas con los riesgos asociados a la falla de los diferentes elementos del sistema de Gestin de S & SO, datos disponibles sobre el desempeo del sistema de Gestin de S & SO, los resultados de las revisiones por la gerencia y el alcance hasta el cual el sistema de gestin en S & SO o el ambiente en el cual este opera, estn sujetos a cambio. Se podran requerir llevar a cabo auditoras adicionales no planeadas del Sistema de Gestin de S & SO si se presentan situaciones que lo ameritan, por ejemplo, despus de un accidente. 3) Apoyo de la gerencia

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Para que la auditora del Sistema de Gestin de S & SO sea de valor, es necesario que la alta gerencia se comprometa plenamente con el concepto de auditora del Sistema de Gestin de S & SO y con su implementacin efectiva dentro de la organizacin. La Alta Gerencia debera considerar los hallazgos y recomendaciones de las auditoras del Sistema de Gestin de S & SO y emprender la accin apropiada segn sea necesario, dentro de un tiempo adecuado. Una vez se ha acordado que se debe hacer una auditora del Sistema de Gestin de S & SO, sta debera ser efectuada de una manera imparcial. Todo el personal pertinente debera estar informado de los propsitos de la auditora del Sistema de Gestin de S & SO y sus beneficios. Se debera estimular al personal para que coopere completamente con los auditores y responda a sus preguntas honestamente. 4) Auditores Una o ms personas pueden encargarse de las auditoras del Sistema de Gestin de S & SO. Emprender el trabajo en equipo puede ampliar el compromiso y mejorar la cooperacin. El enfoque en equipo tambin permite la utilizacin de un rango ms amplio de habilidades especializadas. Los auditores deberan ser independientes de la parte de la organizacin o de la actividad que se va a auditar. Es necesario que los auditores entiendan su tarea y sean competentes para llevarla a cabo. Deben tener experiencia y conocimiento de las normas y sistemas pertinentes que estn auditando para poder evaluar el desempeo e identificar las deficiencias. Conviene que estn familiarizados con los requisitos establecidos en la legislacin pertinente. Adicionalmente, deben conocer y tener acceso a las normas y guas autorizadas pertinentes para el trabajo en el que estn comprometidos. 5) Recoleccin e interpretacin de datos Las tcnicas y ayudas que se emplean en la recoleccin de la informacin dependen de la naturaleza de la auditora que se est realizando al Sistema de Gestin de S & SO. La auditora del Sistema de Gestin de S & SO debera garantizar que se audita una muestra representativa de las actividades esenciales y que se entrevista al personal pertinente (incluyendo los representantes de los empleados de S & SO, cuando sea apropiado). Se debera revisar la documentacin pertinente, la cual puede incluir: documentacin del sistema de gestin de S & SO; declaracin de la poltica de S & SO; objetivos de S & SO; procedimientos de emergencia y de S & SO; sistemas y procedimientos de permisos de trabajo actas de las reuniones de S & SO; Informes y registros de accidentes o incidentes; Informes o comunicaciones del organismo encargado de hacer cumplir la S & SO u otros organismos reguladores (verbales, cartas, anuncios, entre otros.); registros y certificados legales o reglementarios; registros de capacitacin informes de auditoras previas del sistema de gestin de S & SO; Solicitudes de accin correctiva; informes de no conformidades.

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Cuando sea posible los procedimientos de auditora del sistema de gestin de S & SO deberan incluir mecanismos de verificacin para ayudar a evitar la mala interpretacin o mala aplicacin de los datos, informacin u otros registros recolectados. 6) Resultados de la auditora El contenido del informe final de auditora del sistema de gestin de S & SO, debera ser claro, preciso y completo. Debera tener fecha y la firma del auditor. Dependiendo del caso, debera contener los siguientes elementos: Alcance y objetivos de la auditora del sistema de gestin de S & SO; Los detalles del plan de auditora del sistema de gestin de S & SO, identificacin de los miembros del equipo auditor y representantes de los auditados, fechas de la auditora e identificacin de las reas objeto de auditora; La identificacin de los documentos de referencia utilizados para efectuar la auditora del sistema de gestin de S & SO (por ejemplo: NTC OHSAS 18001, manual de Gestin de S & SO); Detalle de las no conformidades identificadas; evaluacin del grado de conformidad con la norma NTC OHSAS 18001, por el auditor La capacidad del sistema de gestin de S & SO para lograr los objetivos de gestin en S & SO establecidos, La distribucin del informe final de auditora del sistema de gestin de S & SO. Se debera retroalimentar los resultados de las auditoras del sistema de gestin de S & SO a todas las partes pertinentes lo ms pronto posible para permitir emprender las acciones correctivas. Se debera trazar un plan de accin con acciones correctivas acordadas, junto con la identificacin de las personas responsables, fechas de terminacin y requisitos del informe. Se deberan establecer disposiciones para el seguimiento, con el fin de asegurar la implementacin satisfactoria de las recomendaciones. Conviene tener en cuenta la confidencialidad al comunicar la informacin contenida en los informes de auditora del sistema de gestin de S & SO. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - programa o plan de auditora del sistema de gestin de S & SO; - procedimientos de auditora del sistema de gestin de S & SO; - informes de auditora del sistema de gestin de S & SO, incluyendo informes de no conformidades, recomendaciones y solicitudes de accin correctiva; - informes de no conformidades finalizadas/cerradas; - evidencia del informe de los resultados de las auditoras del sistema de gestin de S & SO a la gerencia.

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4.6 Revisin por la gerencia Verificacin y accin correctiva
Factores internos
Revisin por la gerencia
Factores externos
Poltica
Figura 6 - Revisin de la gerencia a) Requisito NTC OHSAS 18001 La alta gerencia de la organizacin debe revisar, a intervalos definidos, el sistema de gestin de S & SO para asegurar su adecuacin y efectividad permanente. El proceso de revisin de la gerencia debe asegurar que se recoja la informacin necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin debe estar documentada. La revisin por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la poltica, objetivos y otros elementos del sistema de gestin de S & SO, teniendo en cuenta los resultados de la auditora al sistema de gestin de S & SO, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.
b) Propsito La gerencia debera revisar la operacin del sistema de gestin de S & SO para evaluar si se est implementando plenamente y sigue siendo apto para cumplir los objetivos de S & SO y poltica de S & SO de la organizacin. En la revisin tambin se debera considerar si la poltica de S & SO sigue siendo apropiada. Se deberan establecer objetivos de S & SO nuevos o actualizados para el mejoramiento continuo, apropiados para el perodo por venir y considerar si se necesitan cambios para cualquier elemento del sistema de gestin de S & SO. c) Entradas tpicas La entradas tpicas incluyen los siguientes elementos: - estadsticas de accidentes; - resultados de las auditoras internas y externas al sistema de gestin de S & SO; - acciones correctivas realizadas al sistema desde la revisin anterior; - informes de emergencias (reales o ejercicios);

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- informe de la persona designada por la gerencia sobre el desempeo global del sistema; - informes locales de los gerentes de lnea sobre la efectividad del sistema; - informes de los procesos de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. d) Proceso La alta gerencia debera llevar a cabo revisiones regulares (por ejemplo anualmente). La revisin se debera enfocar hacia el desempeo global del sistema de gestin de S & SO y no hacia detalles especficos, ya que stos se deberan manejar por los medios normales dentro del sistema de gestin de S & SO. En la planificacin para una revisin de la gerencia se debera considerar lo siguiente: los tpicos a direccionar; quines deberan asistir (gerentes, asesores especialistas en S & SO, otras personas); responsabilidades individuales de los participantes respecto a la revisin; informacin que se debe llevar a la revisin.
La revisin debera direccionarse a los siguientes aspectos: conveniencia de la poltica actual; establecimiento o actualizacin de objetivos de S & SO para el mejoramiento continuo en el perodo siguiente; suficiencia de los procesos actuales para identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos; niveles actuales de riesgo y efectividad de las medidas de control existentes; suficiencia de los recursos (financieros, de personal, materiales); efectividad del proceso de inspeccin de S & SO; efectividad del proceso de informe de peligros; datos relacionados con accidentes e incidentes que hayan ocurrido; ejemplos registrados de procedimientos que no sean efectivos; resultados de auditorias internas y externas al sistema de gestin de S & SO realizadas desde la revisin anterior y su efectividad; estado de preparacin para emergencias; mejoras al sistema de gestin de S & SO (por ejemplo, nuevas iniciativas por introducir o expansin de iniciativas existentes); resultados de cualquier investigacin de accidentes e incidentes; una evaluacin de los efectos de los cambios previsibles en la legislacin o tecnologa. La persona designada por la gerencia debera en la reunin informar sobre el desempeo general del sistema de gestin de S & SO . Revisiones parciales del desempeo del sistema de gestin de S & SO se deberan efectuar a intervalos ms frecuentes, si es necesario. e) Salidas tpicas Las salidas tpicas incluyen los siguientes elementos: - actas de la revisin; - revisiones de la poltica de S & SO y objetivos de S & SO; - acciones correctivas especficas para cada gerentes, con fechas propuestas para finalizarlas; - acciones especficas de mejoramiento, con responsabilidades asignadas y fechas propuestas para finalizarlas;

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- fechas para la revisin de acciones correctivas; - reas de nfasis que se deben reflejar en la planificacin de futuras auditorias internas al sistema de gestin de S & SO.

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ANEXO A (INFORMATIVO) CORRESPONDENCIA ENTRE DOCUMENTO NTC OHSAS 18001 CON LAS NORMAS NTC ISO 9001 (SISTEMAS DE CALIDAD) Y NTC ISO 14001 (SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL) Los principios bsicos de gestin son comunes, independientemente de la actividad que se est administrando, sea calidad, ambiente, salud y seguridad u otras actividades organizacionales. Algunas organizaciones pueden ver beneficios en tener un sistema de gestin integrado, mientras que otras pueden preferir la adopcin de diferentes sistemas basados en los mismos principios de gestin. En la Tabla A.1 se presenta la correspondencia entre las normas NTC OHSAS 18001 y NTC ISO 9001 NTC ISO 14001 para quienes operan cualquiera de estas normas internacionales de sistemas de gestin y quienes ahora desean integrar la seguridad y salud ocupacional en sus sistemas de gestin. La correspondencia se presenta como gua solamente.

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Tabla A.1 - Correspondencia entre NTC OHSAS 18001, ISO 14001:1996 e ISO 9001:1994 Numeral 1 2 NTC OHSAS 18001 Objeto Normas de referencia 3 Definiciones Elementos del sistema de gestin en S & SO Requisitos generales Poltica de S & SO Planificacin Numeral 1 2 ISO 14001:96 Objeto Normas de referencia Numeral ISO 9001:94 1 2 Objeto Normas referencia
de
3 4
3 4
4.1 4.2 4.3 4.3.1
4.1 4.2 4.3
Definiciones 3 Requisitos del 4 sistema de gestinambiental Requisitos generales 4.2.1 Poltica ambiental Planificacin 4.1.1 4.2
4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4
Planificacin para 4.3.1 identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Requisitos legales 4.3.2 y de otra ndole Objetivos 4.3.3 Programa(s) de 4.3.4 gestin de S & SO Implementacin y 4.4 operacin
Aspectos ambientales 4.2
Definiciones Requisitos del sistema de calidad Generalidades (1a. frase) Poltica de calidad Sistema de calidad Sistema de calidad
Requisitos legales y de otra ndole Objetivos y metas 4.2 Programa(s) gestinambiental Implementacin operacin de 4.2 y 4.2 4.9
..... Sistema de calidad Sistema de calidad Sistema de calidad Control de procesos Responsabilidad gerencial Organizacin Capacitacin
4.4.1
Estructura y 4.4.1 responsabilidades Entrenamiento, concientizacin competencia Consulta comunicacin NTC 18001 4.4.2 y y 4.4.3
Estructura responsabilidad Capacitacin, conocimiento competencia Comunicacin
y 4.1 4.1.2 4.18 y ......
4.4.2
4.4.3
......
Numeral
OHSAS Numeral ISO 14001:96
Numeral ISO 9001:94
4.4.4
Documentacin
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Control documentos datos Control operacional
de 4.4.5 y 4.4.6
Documentacin del 4.2.1 sistema de gestinambiental Control de 4.5 documentos Control operativo 4.2.2
Generalidades (sin la primera frase) Control de datos y documentos Procedimientos del sistema de calidad

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Revisin de contrato Control de diseo Compras Producto suministrado por el cliente Identificacin y trazabilidad del producto Control de procesos Manejo, almacenamiento Empaque, preservacin y entrega Servicio sociado Tcnicas estadsticas
4.3 4.4 4.6 4.7
4.8
4.9 4.15
4.19 4.20 4.4.7 Preparacin y 4.4.7 respuesta ante emergencias Verificacin y 4.5 accin correctiva Medicin y 4.5.1 seguimiento del desempeo Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin y accin correctiva Seguimiento y 4.10 medicin 4.11 ------
4.5 4.5.1
-----Inspeccin y ensayo, Control de equipo de inspeccin, medicin y ensayo, Estado de inspeccin y ensayo
4.12

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BIBLIOGRAFA ISO 9001:1994, Quality systems: model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing ISO 14000:1996 Environmental management systems- Specification with guidance for use UNITED KINGDOM SUPPLEMENT Normas BSI BRITISH STANDARDS INSTITUTION, LONDON W4 4AL BS 8800:1996, Guide to occupational health and safety management systems BS EN 30011-1:1993, Guide to quality systems auditing - Auditing BS EN 30011-2:1993, Guide to quality systems auditing - Qualification criteria for auditors BS EN 30011-3:1993, Guide to quality systems auditing - Managing an audit programme BS EN ISO 9001:1994, Quality systems: Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing BS EN 14001:1996, Environmental management systems - Specification with guidance for use Publicaciones de Health and Safety Commission/Executive [1] Health and Safety Commission. Management of health and safety at work. 1992 London: The Stationery Office [2] Health and Safety Executive. Successful health and safety management: HS (G) 65.1997. London: The Stationery Office The Public Enquiry Point is: HSE Information Centre Broad Lane Sheffield S3 7HQ Tel: 0114 289 2345 Fax: 0114 289 2333 Publicaciones HSE con precio asignado y gratuitas disponibles en: HSE Books PO Box 199 Sudbury Suffolk C10 6FS Tel: 0178 788 1165 Fax: 0178 731 1995
DOCUMENTO DE REFERENCIA Occupational Health and Safety Assessment Series. Occupational health and safety management systems: - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. London, United Kingdom, 54p. (BSI OHSAS 18002:2000).

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SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL : - DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIN DEL DOCUMENTO NTC OHSAS 18001.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO

A) REQUISITO NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO C) ENTRADA TPICA D) SALIDA TPICA

4.3.1 PLANIFICACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS 14

PROGRAMA(S) DE GESTIN DE S & SO

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA

A) REQUISITO DE NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO

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CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS

A) REQUISITO DE NCT 18001 B) PROPSITO C) ENTRADAS TPICAS D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

A) REQUISITO DE NTC OHSAS 18001 B) PROPSITO D) PROCESO E) SALIDAS TPICAS

VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

REGISTROS Y ADMINISTRACIN DE REGISTROS

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REVISIN POR LA GERENCIA

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ANTECEDENTE BSI OHSAS 18002/2000 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

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Poltica de S & SO Revisin por parte de la gerencia

Verificacin y Accin correctiva

Figura 1 - Elementos de una gestin exitosa de S & SO

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Retroalimentacin de la medicin desempeo

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Retroalimentacin de la medicin desempeo

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La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe:

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d) Proceso 1) Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos i) Generalidades

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Procesos de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos

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