MANUAL DE CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL

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Seccin I Introduccin MACGA

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CAPTULO 1 NDICE GENERAL Seccin I Introduccin Cap. 1 2 1 2 II Principios Generales 3 4 5 1 2 3 4 5 1 IV Procesos para la Educacin 2 3 1 V Procesos de soporte para la Gestin de la Calidad y Ambiental 2 3 4 Ttulo ndice General Control de modificaciones Poltica de Calidad y Gestin Ambiental Objeto y Campo de Aplicacin Enfoque al Cliente Los Procesos de Gestin de Calidad y Ambientales Organizacin Planificacin Estratgica de Calidad y Gestin Ambiental Medicin y seguimiento de los procesos Gestin de incidencias Acciones Correctivas y Preventivas Auditorias Internas de Calidad y Gestin Ambiental Los Procesos Estratgicos Los Procesos Clave Los Procesos Soporte Control de la documentacin Control de los registros Gestin de los Recursos Humanos Infraestructura y ambiente de trabajo Pg 3 4 6 9 10 11 17 21 23 24 25 26 28 29 31 33 36 37 38

III

Procesos de Mejora de Calidad y Gestin Ambiental

Revisin 0 Fdo: Javier del Valle y Miguel Tallada Fecha: 15/04/2009 Coordinadores de Calidad y de Gestin Ambiental

Aprobacin Fdo: P. Pablo Guerrero Fecha: 15/04/2009 Director

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CAPTULO 2 CONTROL DE MODIFICACIONES Seccin Todos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 2 Todos 2 2 Captulo Todos 1 2.2 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 1 4.2.1 4.2.2 1 2 3 1 1 Todos 1 5 Naturaleza de la modificacin Edicin y revisin inicial del Documento Inclusin de compromiso en Poltica Calidad, conforme a Norma ISO 9001:2000 (Cap. 5.3) Exclusin de requisitos Cada proceso clave diferenciado Denominaciones de algunos procesos Modificacin del Organigrama Inclusin de monitores y personal limpieza Modificacin en Lneas de Visin Adaptacin a Catlogo de Procesos Adaptacin a Gua de Autodiagnstico Reajuste de Procesos Estratgicos. Inclusin de proceso de Gestin de Calidad Reajuste de Procesos Claves Reajuste de Procesos Soporte Nueva codificacin de MP, segn Catlogo de Procesos Revisin de la Visin en Poltica de Calidad Cambio de formato en el MAC Reajuste en Lneas de Visin Se precisa que funciones y responsabilidades del apartado 5.2. se recogen en RRI, para ajustarlo a Plan RRHH Integracin del Sistema de Gestin Ambiental al Sistema de Calidad ya existente Fecha 01/09/2004 05/05/2005 05/05/2005 05/05/2005 05/05/2005 01/09/2008 05/05/2005 03/11/2005 01/09/2006 01/09/2006 01/09/2006 01/09/2006 01/09/2006 01/09/2006 01/09/2006 01//09/2006 01/05/2007 01/03/2008 Rev. 0 1 1 1 1 6 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5

Todos

Todos

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Seccin II Principios Generales MACGA

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CAPTULO 1 PLITICA DE CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL 1.1.- INTRODUCCIN El COLEGIO SAN CAYETANO, a travs de su Poltica de Calidad y Gestin Ambiental, adquiere el compromiso de cumplir los requisitos legales y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental haciendo una revisin anual del mismo. Los impactos ambientales, asociados a distintos aspectos derivados de la actividad, productos o servicios llevados a cabo por el COLEGIO SAN CAYETANO, y el deseo de una mejora ambiental continua, han motivado a la Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO, a adquirir un compromiso ante la sociedad que se traduce en su Poltica Ambiental. Como instrumento de aplicacin de su Poltica Ambiental adopta un Sistema de Gestin Ambiental acorde con la poltica estratgica del COLEGIO SAN CAYETANO, segn la norma UNE-EN ISO 14001:04. Los distintos Departamentos del COLEGIO SAN CAYETANO han desarrollado procedimientos e instrucciones basndose en las Normas UNE-EN-ISO 9001:08 y UNE-EN-ISO 14001:04, con el fin de alcanzar los objetivos y competitividad en sus estndares de Calidad y respeto al Medio Ambiente y que todo su personal sea responsable del seguimiento y cumplimiento de aquellos procedimientos e instrucciones que le afecten. Los objetivos especficos de calidad y ambientales forman parte de los objetivos generales de COLEGIO SAN CAYETANO, se definen cada ao y estn detallados en planes o programas concretos para su consecucin, con definicin de los responsables de los mismos, plazos de ejecucin y medios necesarios para alcanzarlos. Igualmente establece el control peridico del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, mediante auditoras de calidad y ambientales segn las normas UNE-EN-ISO 9001:08 y UNEEN ISO 14001 respectivamente para, finalmente, obtener el reconocimiento oficial por parte de una entidad de certificacin acreditada. La Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO considera la Proteccin del Medio Ambiente como un objetivo a destacar de la sociedad. Por ello, el COLEGIO SAN CAYETANO es consciente de que las actividades que realiza pueden generar aspectos ambientales significativos y teniendo en cuenta su responsabilidad social en la proteccin de los mismos, se compromete a realizar una gestin ambiental de acuerdo con lo establecido en la Norma UNEEN-ISO 14001:2004, tanto en su sede central de Palma de Mallorca, como en la residencia de Esporles, que permita adoptar las medidas necesarias para minimizar los aspectos ambientales perjudiciales mediante un programa de mejora continua y de prevencin de la contaminacin acorde con los siguientes principios: 1. Cumplir la legislacin y reglamentacin ambiental aplicable que regula los aspectos ambientales generados por su actividad de desarrollo de servicios e intentar superar dichos requisitos. 2. Integrar la Poltica en la estrategia de gestin de la empresa, utilizando criterios ambientales y de calidad en los procesos de planificacin y toma de decisiones. 3. Establecer una dinmica de superacin continua de los objetivos y metas ambientales. 4. Minimizar los residuos de la instalacin a travs de su reciclaje y reutilizacin, siempre que sea posible. 5. Incluir las cuestiones ambientales en los programas de aprendizaje y fomentar la implantacin de buenas prcticas ambientales por parte de todo el personal del COLEGIO SAN CAYETANO. 6. Realizar auditoras y revisiones ambientales con periodicidad anual.

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7. Informar tanto interna como externamente sobre los avances ambientales del COLEGIO SAN CAYETANO. 8. Establecer un sistema de mejora continua de nuestros procesos y servicios que incidan en el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental implantado en esta organizacin. 9. Formar y motivar al personal para conseguir su participacin y apoyo en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, comunicndole la importancia de satisfacer esta poltica y de que est a disposicin del pblico en general (profesores, alumnos, padres y proveedores).

1.2.- MISIN, VISIN Y VALORES La Misin, las lneas de Visin y los Valores de esta Poltica de Calidad y Ambiental pueden concretarse en los siguientes: MISIN El COLEGIO SAN CAYETANO, como institucin de la Orden Teatina, se confiesa y profesa cristiano. Tal declaracin incluye el convencimiento de que... el hombre tiene una dimensin trascendente. la formacin completa debe incluir la instruccin en la fe, la explicacin del sentido cristiano de la vida y la transmisin de una escala coherente de valores humanos. el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de mximo respeto a las personas, a las ideas, a las cosas materiales que nos rodean y al medio ambiente. VISIN Asegurar una completa formacin de nuestros alumnos como personas libres y responsables, garantizando su capacitacin intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el mbito de los idiomas y las TICs. Conseguir que las familias acepten nuestra Poltica de Calidad y Ambiental (Misin) basada en un humanismo cristiano, y nos apoyen activamente en la educacin y formacin que reciben sus hijos. Alcanzar una valoracin positiva en nuestro entorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a travs de sus profesionales. Mantener en el Centro una autofinanciacin basada en una economa saneada. Favorecer la labor y formacin permanente del equipo docente y no docente para que, a travs de su esfuerzo, trabajo y participacin, se comprometan con la Poltica de Calidad y Ambiental (Misin y Visin). VALORES Misin compartida e implicacin estratgica del profesorado, como marco de referencia para establecer y revisar objetivos. Respeto a las personas y a las cosas materiales, como un compromiso de cumplir con los requisitos y mejora continua del sistema. Comunicar esta poltica a todo el personal y revisarla para comprobar su contina adecuacin. Comportamiento tico Competencia profesional y trabajo en equipo Orientacin a los nios y jvenes, y a sus familias

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Atencin tutorial personalizada Capacitacin lingstica: castellano, cataln, ingls y alemn Variada oferta de actividades extraescolares Sistema de gestin informtica propio Compromiso con el respeto al medio ambiente Innovacin y mejora continua (ISO 9001: 2008) Gestin de Calidad Innovacin y mejora continua (ISO 14001:2004) Gestin Ambiental Hacia la Excelencia (EFQM) Q de plata.

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CAPTULO 2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL MACGA 2.1.-OBJETO Y FINALIDAD El presente Manual de Calidad y Gestin Ambiental tiene por objeto establecer una Poltica de Calidad y Gestin Ambiental, as como describir, de forma general, el conjunto de compromisos, responsabilidades y organizacin, procesos y recursos que constituyen el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental implantado en el COLEGIO SAN CAYETANO. De esta forma, el Manual de Calidad y Gestin Ambiental presenta dos finalidades fundamentales: Carcter Interno Permitir a todo el personal docente y no docente comprender globalmente el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental implantado. Carcter Externo Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental implantado para satisfacerles.

2.2.-CAMPO DE APLICACIN Y EXCLUSIONES Este Manual de Calidad y Gestin Ambiental es de aplicacin a todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental necesarios para la enseanza reglada en los niveles de Ed. Infantil (1 a 6 aos), Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Igualmente se aplicar a los procesos que afecten a las Actividades Extraescolares (PC_06) y al Servicio de Comedor (que incluye la Cocina) (PC_10.1). El control de los dispositivos de medicin y seguimiento en relacin a la necesidad de verificar o calibrar dispositivos de medida es de aplicacin en el Servicio de Comedor y Gestin de la Cocina. Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a: El punto 7.3 de la Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 que trata el diseo y desarrollo relacionado con las actividades formativas regladas, en la medida en que las especificaciones para la enseanza reglada quedan perfectamente delimitadas por los requisitos legales establecidos. Quedan fuera de esta exclusin las Actividades Extraescolares y el Servicio de Comedor.

2.3.-NORMAS DE REFERENCIA UNE EN-ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y vocabulario. UNE EN-ISO 9001:2008. Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos. UNE EN ISO 14001:2004. Sistema de Gestin Ambiental.

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CAPTULO 3 ENFOQUE AL CLIENTE 3.1.-CLIENTES Y PARTES INTERESADAS El COLEGIO SAN CAYETANO depende de sus clientes. El grado en el que el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental nos permita comprender sus necesidades actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus expectativas facilitar nuestro compromiso y esfuerzo para mejorar continuamente su satisfaccin con los niveles educativos alcanzados. En el proceso educativo y ambiental encontramos: Clientes Clientes Internos Partes interesadas Alumnos Familias Personal (docente y no docente) Titularidad-Direccin Administracin Entorno Social

3.2.-SATISFACCIN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS Como medida de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, el COLEGIO SAN CAYETANO lleva a cabo una evaluacin sistemtica de la satisfaccin de los clientes en relacin con los servicios prestados. Esta evaluacin forma parte de los procesos para la Mejora de la Calidad y se asienta en dos niveles fundamentales: Nivel 1: Nivel de insatisfaccin

Anlisis y evaluacin de las reclamaciones y quejas producidas con carcter mensual / anual. Nivel 2: Nivel de satisfaccin

Utilizacin de encuestas y/o entrevistas con el fin de determinar el nivel de satisfaccin de los clientes externos con respecto al servicio recibido. Anlisis de resultados con carcter anual.

La informacin es analizada dentro del Grupo Coordinador de Calidad y Ambiental quien debe definir las medidas adecuadas en funcin de los puntos fuertes a potenciar o los puntos dbiles que deben ser mejorados. La informacin sobre la evaluacin de la satisfaccin de los clientes estar disponible sobre la base de indicadores a todo el personal del centro.

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CAPTULO 4 LOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL 4.1.-ENFOQUE A LOS PROCESOS Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los requisitos legales aplicables. Gestionar Calidad y Gestin Ambiental requiere la identificacin y gestin de los procesos que se desarrollan interna y externamente en el COLEGIO SAN CAYETANO sobre la base del Carcter Propio, Poltica de Calidad y Ambiental y el enfoque al alumno y a la familia. De este modo, el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental es el medio por el cual: Se identifican los procesos necesarios para la gestin de la calidad y ambiental as como, su aplicacin a travs del COLEGIO SAN CAYETANO. Se determina la secuencia e interaccin de los procesos Se determinan criterios y mtodos para su operacin y control eficaz Se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar esta operacin y control Se realiza el seguimiento, la medicin y anlisis de los procesos Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

4.2.-REQUISITOS LEGALES El COLEGIO SAN CAYETANO evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental debe asegurar que los procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de ellos. La organizacin deber establecer e implementar un procedimiento para identificar los requisitos legales y otros requisitos que esta suscriba en relacin con sus aspectos ambientales y determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales, igualmente la organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas de los mismos. Se identifican a partir de los procesos de control de la documentacin externa e incorporan los procesos necesarios para asegurar su cumplimiento a travs de su identificacin en las Fichas de Macroprocesos.

4.3- ASPECTOS AMBIENTALES El COLEGIO SAN CAYETANO dispone y mantiene al da un procedimiento destinado a la identificacin, evaluacin y registro de los aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades. Los aspectos ambientales que se consideran son los siguientes: Emisiones a la atmsfera. Vertidos de aguas residuales. Generacin de residuos. Afeccin al suelo. Consumo de materias primas y recursos naturales. Emisin de ruidos. Impacto visual

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El Responsable de Medio Ambiente identifica y evala los aspectos ambientales generados, estableciendo as cuales son significativos. El Grupo Coordinador de Calidad y Gestin Ambiental junto con el Responsable de Gestin Ambiental establecen las acciones oportunas para eliminar y reducir los posibles aspectos ambientales generados, as como para su control. 4.4.-IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS El COLEGIO SAN CAYETANO ha definido tres categoras de Procesos atendiendo a su finalidad: Procesos Estratgicos Procesos necesarios para la direccin y planificacin a corto, medio y largo plazo de las actividades del COLEGIO SAN CAYETANO. Procesos Clave Procesos de operacin y control necesarios situados en la cadena del valor para alumnos, padres y personal del COLEGIO SAN CAYETANO. Procesos de Soporte Procesos auxiliares necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental, as como el funcionamiento del COLEGIO SAN CAYETANO.

4.4.1-EL MAPA DE PROCESOS

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

MAPA DE PROCESOS DEL COLEGIO SAN CAYETANO

C L A V E S S O C I E D A D

ESTRATGICOS
PLANIFICACIN PLURIANUAL PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN ANUAL GESTIN PRESUPUESTARIA ADMISIN Y ACOGIDA DE ALUMNOS

MARKETING EDUCATIVO

ACCIN PASTORAL

ATENCIN A LAS FAMILIAS

ACCIN DOCENTE: ENSEANZA-APRENDIZAJE ACCIN TUTORAL ORIENTACIN

GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONES EXTERNAS

CONTROL AMBIENTAL

S O P O R T E
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS GESTIN DE LA INFORMACIN GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIN SEGURIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS

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4.4.2.-EL CATLOGO DEPROCESOS CDIGO TTULO PROCESOS ESTRATGICOS PE_01 PLANIFICACIN PLURIANUAL 01.1 Proyecto Educativo de Centro (PEC) 01.2 Reglamento de Rgimen Interno (RRI) 01.3 Proyecto Curricular de Centro (PCC) 01.4 Plan de Accin Pastoral (PAP) 01.5 Plan de Accin Tutorial (PAT) 01.6 Plan de Orientacin Psicolgica (POP)

PE_02

PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN ANUAL 02.1 Planificacin General Anual (PGA) 02.2 Documento de Organizacin del Centro (DOC)

PE_03

GESTIN PRESUPUESTARIA 03.1 Presupuesto anual 03.2 Planificacin de inversiones y de futuros recursos

PE_04

GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL ENFOQUE A ALUMNOS Y FAMILIAS 04.1 Evaluacin satisfaccin de padres /alumnos / personal 04.2 Gestin de Reclamaciones 04.3 Gestin de No Conformidades PLANIFICACIN ESTRATGICA DE LA MEJORA CONTINUA 04.4 Poltica de Calidad y Ambiental 04.5 Plan de Mejora Estratgico 04.6 Informe de Revisin por la Direccin (IRD) PLANIFICACIN TCNICA DE LA MEJORA CONTINUA 04.7 Auditoras Internas 04.8 Acciones Correctivas y Preventivas 04.9 Plan de Medicin y Seguimiento (PMS) 04.10 Identificacin, evaluacin y registro de aspectos ambientales significativos 04.11 Evaluacin de registros legales y otros requisitos

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CDIGO

TTULO PROCESOS CLAVE

PC_01

MARKETING EDUCATIVO E IMAGEN DEL CENTRO 01.1 Revista 'De nou a sis' 01.2 Actividades recreativas y actos culturales 01.3 Web del Colegio

PC_02

ADMISIN Y ACOGIDA DE ALUMNOS 02.1 Proceso de admisin 02.2 Acogida de nuevos alumnos

PC_03

ACCIN DOCENTE: ENSEANZA-APRENDIZAJE 03.1 Programacin de aula 03.2 Coordinacin docente 03.3 Prctica docente: Control de aula 03.4 Prctica docente: Sesin de clase 03.5 Actividades complementarias 03.6 Evaluacin acadmica

PC_04

ACCIN TUTORIAL 04.1 Tutora individual y grupal 04.2 Convivencia y disciplina

PC_05

ORIENTACIN 05.1 Orientacin psicopedaggica 05.2 Atencin a la diversidad lingstica (Adaptacin Curricular) 05.3Apoyo escolar y refuerzo educativo 05.4 Orientacin acadmica y profesional

PC_06

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 06.1 Planificacin y organizacin

PC_07

ACCIN PASTORAL 07.1 Actividades para la convivencia 07.2 Vivencia de la fe, movimientos religiosos y campaas 07.3 Ocio y tiempo libre

PC_08

ATENCIN A LAS FAMILIAS 08.1 Atencin a las familias

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CDIGO PC_09 RELACIONES EXTERNAS 09.1 Intercambio internacional 09.2 Medios de Comunicacin 09.3 Instituciones 09.4 Asuntos Sociales y Aliados PC_10 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 10.1 Comedor 10.2 Servicio de guardera PC_11 CONTROL AMBIENTAL

TTULO

11.1 Gestin de residuos, vertidos lquidos y recursos naturales 11.2 Preparacin y respuesta ante emergencias PROCESOS SOPORTE PS_01 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS 01.1 Seleccin, atencin y acogida de personal 01.2 Competencia y formacin de personal 01.3 Motivacin y Reconocimiento PS_02 GESTIN DE LA INFORMACIN 02.1 Gestin de la estructura documental 02.2 Gestin de documentos acadmicos y escolares PS_03 GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIN 03.1 Gestin de aprovisionamientos y de infraestructuras 03.2 Control de sistemas y redes informtica.TICC. 03.3 Gestin administrativa y contabilidad PS_04 SEGURIDA Y PREVENCIN DE RIESGOS 04.1 Evaluacin de riesgos 04.2 Planes de evacuacin

El Servicio de Comedor incluye Cocina que es un servicio subcontratado en la actualidad a Joaqun Garca y Ca. C.B. El Consejo de Direccin del Centro, dos a veces al ao, al inicio y final del Curso Escolar, controla el proceso a travs de la revisin de los registros generados por la implantacin del HAPPCC. La primera revisin se efectu a finales de junio de 2005 y la segunda a finales de junio de 2006. As mismo, la empresa subcontratada tiene obligacin de comunicar al Consejo de Direccin del Centro cualquier incidencia grave sucedida, as como las acciones correctivas pertinentes segn consta en la documentacin del HAPPCC.

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4.4.3.-LA INTERACCIN DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL

PlanificacinEstratgica Estratgica Planificacin
Revisin por la Direccin Planificacin de la Mejora Seguimiento Estratgia
AccionesCorrectivas Correctivas Acciones y Preventivas y Preventivas Definicin Implantacin Cierre

AuditoraInterna Interna Auditora

Programacin Planificacin Realizacin Informe

MedicinyySeguimiento Seguimiento Medicin Procesos Procesos

Definicin Indicadores Determinacin Estandares Seguimiento Programado

EvaluacinSatisfaccin Satisfaccin Evaluacin Clientes Clientes

Definicin Mtodo Aplicacin Evaluacin e Informe

Otros Procesos Estratgicos

Procesos Clave
Gestinde deIncidencias Incidencias Gestin No conformidades internas Gestin de las reclamaciones

Procesos Soporte

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CAPTULO 5 ORGANIZACIN 5.1.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

O R G A N I G R A M A
TITULAR DIRECTOR

EQUIPO DIRECTIVO

ACCIN PASTORAL COORDINADOR PASTORAL

ORIENTACIN COORDINADOR ORIENTACIN

ACCIN DOCENTE
SUBDIRECTOR Inf.-Primaria SUBDIRECTOR ESO-BAC

GESTIN DE DECALIDAD CALIDADY AMBIENTAL

COORDINADORES

SECRETARA SECRETARIO

ADMINISTRACIN GERENTE

CALIDAD Y AMBIENTAL

GRUPOS COORDINADORES CALIDAD Y AMBIENTAL

SECRETARIA

ADMINISTRATIVO

COORDINACIN ED. INFANTIL ED. PRIMARIA

COMISIN COORDINACIN PEDAGGICA

COORDINACIN ED. SECUNDARIA BACHILLERATO

JEFE MANTEN.

PERSONAL DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS

contina

COMISIN COORDINACIN PEDAGGICA LENGUA ESPAOLA LENGUA CATALANA MATEMTICAS Y CON. MEDIO SECCIN EUROPEA E INGLS RELIGIN ED. INFANTIL Y PRIMARIA SUBDIRECTOR INF.-PRIMARIA ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO SUBDIRECTOR ESO-BAC JEFES DE DEPARTAMENTO

LENGUA ESPAOLA LENGUA CATALANA LENGUA ALEMANA SECCIN EUROPEA E INGLS MATEMTICAS

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES RELIGIN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MONITORES

DUP

P R O F E S O RE S contina

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A C C I N SUBDIRECTOR INF.-PRIMARIA

D O C E N T E SUBDIRECTOR ESO-BAC

COORDINACIN ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA

I CICLO INFANTIL II CICLO INFANTIL I CICLO PRIMARIA II CICLO PRIMARIA III CICLO PRIMARIA 1 ESO

COORDINACIN ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO

2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC 2 BAC

PROFESORES TUTORES

PROFESORES TUTORES

PROFESORES NO TUTORES

CLAUSTRO DE PROFESORES (POR CICLOS Y CURSOS)

PROFESORES NO TUTORES

CLAUSTRO DE PROFESORES

5.2.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Las funciones y responsabilidades de cada una de las funciones que se detallan a continuacin de manera breve, se desarrollan en el R.R.I. del Colegio San Cayetano Director: Ostenta la representacin de la Entidad Titular, establece la Poltica de Calidad y define los objetivos del Colegio, a travs del anlisis de la situacin y previos los asesoramientos que estime oportunos. Consejo de Direccin: Asesora al Director en el ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones que afectan directamente a los Procesos Estratgicos. Coordinador de Pastoral: Coordina y anima la programacin y desarrollo de las actividades pastorales de la accin educativa del Colegio. Coordinador de Orientacin: Coordina del Dpto. de Orientacin, asesorando a profesores, alumnos y familias en el mbito de la funcin de orientacin psicopedaggica y profesional. Subdirector: Dirige y coordina las actividades educativas del nivel de su competencia. Secretario: Controla y mantiene al da la documentacin que los requisitos legales exigen para el correcto funcionamiento del Colegio, y levanta acta de aquellas reuniones que le competen. Gerente: Organiza, administra y gestiona los recursos presupuestarios y materiales necesarios para el correcto funcionamiento del Colegio. Elabora la planificacin econmica a corto, medio y largo plazo. Coordinador de Calidad: Coordina y controla las actividades correctivas y preventivas de la Poltica de Calidad del Colegio y vela por el mantenimiento de la misma y del Sistema.

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Coordinador de Gestin Ambiental: Coordina y controla las actividades correctivas y preventivas de Poltica Ambiental del Colegio y vela por el mantenimiento de la misma y del Sistema. Grupo Coordinador de Calidad y Ambiental: Asesora a los Coordinadores de Calidad y Ambiental en sus funciones. Comisin de Coordinacin Pedaggica: Coordina y evala los procesos educativos de la accin docente del Colegio. Jefe de Departamento: Controla y coordina la accin docente de los profesores de la misma materia o materias afines. Coordinador: Coordina y controla las actividades educativas en el mbito de su competencia en un determinado nivel o etapa escolar. Tutor: Atiende al desarrollo del proceso educativo de su grupo y de cada alumno del mismo. Profesor: Ejecuta las tareas propias de la accin docente. Psiclogo: Asesora a profesores, alumnos y familias en el mbito de la funcin de orientacin Monitor de Act. Extraescolares: Ejecuta las tareas que le son propias en las AE y descritas en el correspondiente MP-PC_07. Secretaria: Ejecuta las tareas indicadas por el Secretario. Administrativo: Ejecuta las tareas indicadas por el Gerente. Responsable de mantenimiento: Controla que todas las instalaciones del centro estn en correcto estado y gestiona la adquisicin y mantenimiento del material necesario para el desarrollo de los Procesos Claves. Personal de mantenimiento: Asegura el buen estado de las instalaciones y recursos materiales del Centro a travs de revisiones, arreglos y/o reparaciones. Personal de limpieza: Asegura la limpieza y decoro del Centro.

5.3.-COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA La Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO tiene definidos canales adecuados para asegurar que la informacin relativa a la operacin y eficacia de los procesos fluya a travs de toda la organizacin. Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la informacin necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores, incidencias, etc.) est a disposicin del personal apropiado para la toma de decisiones. Igualmente, la Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO utiliza tanto el Claustro de profesores como cualquier otro medio disponible para informar sobre la operacin y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental. La organizacin del COLEGIO SAN CAYETANO ha decidido no comunicar externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos.

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Seccin III Procesos para la Mejora de la Calidad MACGA

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CAPTULO 1 PLANIFICACIN ESTRATGICA DE CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL 1.1.-ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA La Misin, la Visin y los Valores que expresa la Poltica de Calidad y Ambiental dan forma y contenido a este Manual de Calidad y Gestin Ambiental y a los documentos de calidad y ambientales que de ste se derivan. La Poltica de Calidad y Ambiental estn definidas y aprobadas, como parte de este Manual de Calidad y Gestin Ambiental por la Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO. Con el fin de desplegar esta Poltica de Calidad y Ambiental en objetivos concretos a alcanzar y teniendo en cuenta la situacin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, lleva a la Direccin a una Planificacin Estratgica de Calidad y de Gestin Ambiental. La Planificacin Estratgica de Calidad y Gestin Ambiental es establecida en tres etapas cuyo funcionamiento es cclico con carcter anual. Revisin del Sistema de Punto de Partida. Reflexin Gestin de Calidad y sobre situacin conseguida Ambiental Programacin de Despliegue de la Poltica de Objetivos de Calidad y Calidad y Ambiental Ambientales Seguimiento del Sistema Vigilancia y ajuste de las de Calidad y Ambiental acciones emprendidas.

Etapa I

Etapa II Etapa III

La Planificacin Estratgica de Calidad y de Gestin Ambiental representa el motor de la mejora continua del sistema, es responsabilidad de la Direccin y se lleva a cabo en el seno del Grupo Coordinador de Calidad y Gestin Ambiental.

1.2.-PLAN DE CALIDAD / GESTIN AMBIENTAL Y PARTICIPACIN EN LA MEJORA La expresin documentada de la Planificacin Estratgica de Calidad y Gestin Ambiental queda reflejada en los distintos Planes de Calidad y Ambientales (PLACs) que el COLEGIO SAN CAYETANO propone con carcter anual y que recogen los objetivos concretos de calidad y ambientales establecidos para el siguiente perodo de mejora.

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Para dinamizar y desplegar dichos planes de calidad y ambientales, la Direccin del COLEGIO SAN CAYETANO impulsa la participacin de todo el personal posible en Grupos de Mejora con los objetivos fundamentales de impulsar la aplicacin de los planes de calidad y ambientales aprovechando las aportaciones de todos. El Grupo Coordinador de Calidad y Gestin Ambiental es responsables de crear, dinamizar y coordinar el funcionamiento de los Grupos de Mejora.

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CAPTULO 2 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EL COLEGIO SAN CAYETANO mantiene un control de calidad y gestin ambiental que forma parte integrante de la realizacin de los procesos. El sistema de control de la calidad y de gestin ambiental tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados esperados. La medicin y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias orientaciones: Control, evaluacin y seguimiento de las entradas en los procesos Control, evaluacin y seguimiento de los parmetros de operacin Control, evaluacin y seguimiento del resultado de los procesos

El COLEGIO SAN CAYETANO tiene definida una batera de indicadores (Plan de Medicin y Seguimiento) que permite analizar la capacidad de los procesos y de la organizacin para alcanzar siempre los resultados previstos. Sobre la base de los indicadores, la Direccin puede determinar reas de mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los Grupos de Mejora. Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.

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CAPTULO 3 GESTIN DE INCIDENCIAS (NO CONFORMIDADES) El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y evaluaciones relacionados con los Procesos constituyen el conjunto de puntos a partir de los cuales se determina la conformidad o no conformidad de las actividades con respecto de los requisitos definidos. El COLEGIO SAN CAYETANO tiene definidos dos esquemas de actuacin con relacin a la situacin no conforme: 1.- No conformidades / incidencias relacionadas con el nivel educativo esperado de un alumno. 2.- No conformidades / incidencias relacionadas con los procesos de prestacin del servicio.

Para estos casos, documentados para:

el

COLEGIO

SAN

CAYETANO

tiene

definidos

procedimientos

1.-Identificar y documentar las incidencias detectadas. 2.-Evaluar la incidencia 3.-Paralizar el proceso, cuando sea posible. 4.-Determinar la disposicin ms adecuada para el tratamiento de la incidencia y la solucin de la situacin no conforme, incluida la evaluacin de los efectos en los clientes u otras partes del proceso. 5.-Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y registrar la naturaleza de la incidencia y las acciones tomadas 6.-Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la incidencia ha sido resuelta.

Como tratamiento de una incidencia, el COLEGIO SAN CAYETANO entiende las actividades encaminadas a determinar cmo la misma afecta o afectar a los siguientes procesos, o a los clientes y el personal, para poder determinar las acciones ms adecuadas para solucionar los efectos negativos que sta pudiese llevar asociados. Los procedimientos documentados implantados establecen los mtodos y responsabilidades para llevar a cabo todas estas actividades.

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CAPTULO 4 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Como parte del motor para la mejora continua de la calidad y la gestin ambiental, en el COLEGIO SAN CAYETANO se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas: 1.- Reaccin ante los problemas Actuacin despus de la aparicin de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad y gestin ambiental), investigando las causas races para establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repeticin. 2.- Anticipacin a los problemas Actuacin antes de la aparicin de una no conformidad (producto, proceso o sistema de la calidad y gestin ambiental), investigando las causas potenciales races para establecer las ACCIONES PREVENTIVAS que eviten su aparicin. El COLEGIO SAN CAYETANO ha establecido procedimientos documentados para la definicin e implantacin de estas acciones, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas detectados o los riegos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que incluyen: Acciones Correctivas Determinacin del problema real: tratamiento eficaz de las reclamaciones y valoracin de los servicios por parte de los clientes, anlisis de los registros sobre no conformidad (producto, proceso y sistema de la calidad y gestin ambiental). Acciones Preventivas Determinacin del problema potencial: establecimiento de los sistemas adecuados de realimentacin de la informacin sobre el sistema de gestin de la calidad y gestin ambiental, con el fin de verificar la evolucin de parmetros o indicadores esenciales e identificacin de tendencias.

Investigacin de la causa de no conformidad: Investigacin de la causa de no conformidad tcnicas, mtodos y responsabilidades para potencial: tcnicas, mtodos y llevar a cabo la investigacin y determinacin responsabilidades para llevar a cabo la de la causa raz de los problemas y los investigacin y determinacin de la causa mtodos de registro del proceso realizado. potencial raz de los problemas. Determinacin de la accin correctiva: tcnicas, mtodos y responsabilidades para determinar la solucin ms adecuada para eliminar o reducir al mximo la repeticin de la causa raz, y por tanto, la repeticin de la no conformidad. Implantacin y seguimiento de la accin determinada: plan de accin y responsabilidades para llevar la accin a la prctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la accin ha sido llevada a la prctica y la eficacia para eliminar los problemas objetivo de la accin. Determinacin de la accin preventiva: tcnicas, mtodos y responsabilidades para determinar la solucin ms adecuada para eliminar o reducir al mximo la aparicin de la causa raz, y por tanto, la aparicin de la posible no conformidad. Implantacin y seguimiento de la accin determinada: plan de accin y responsabilidades para llevar la accin preventiva a la prctica, estableciendo los controles necesarios para verificar que la accin ha sido llevada a la prctica y la eficacia para evitar los problemas objetivo de la accin.

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CAPTULO 5 AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTIN AMBIENTAL Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental han sido adecuadamente planificadas, estn implantadas y mantenidas al da, estn sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Poltica de Calidad y Ambiental, las Normas de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, el COLEGIO SAN CAYETANO lleva a cabo auditoras programadas.

La programacin se realiza en funcin de la naturaleza e importancia de la actividad a auditar, as como de la confianza que la Direccin adquiera sobre la misma a medida que el Sistema de Gestin de Calidad y Gestin Ambiental evoluciona (histrico de auditoras anteriores). Para llevar a cabo las auditoras internas de calidad y ambientales, el COLEGIO SAN CAYETANO ha establecido el procedimiento documentado adecuado que asegure que estos exmenes son planificados y se realizan de forma metdica por personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estn auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.

El mtodo de auditora establece el proceso de planificacin y preparacin de la auditora, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de ejecucin, la finalizacin de la auditora y la preparacin del informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal responsable del rea auditada o por el Grupo Coordinador de Calidad y Gestin Ambiental.

Los auditores internos de calidad y gestin ambiental estarn debidamente cualificados sean internos o externos al COLEGIO SAN CAYETANO.

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Seccin IV Procesos para la Educacin MACGA

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CAPTULO 1 PROCESOS ESTRATGICOS 1.-Procesos Estratgicos: PE_01 Planificacin plurianual: Elaborar y revisar los documentos que confieren el Carcter Propio del Colegio, y que afectan a todos los niveles educativos (PEC, RRI, PCC, PAP, PAT y POP). PE_02 Planificacin y organizacin anual: Disear, revisar y evaluar el plan de actividades de todo tipo que van a desarrollarse durante el curso escolar, en todos los niveles educativos (PGA y DOC). PE_03 Gestin presupuestaria: Elaborar, revisar y evaluar el presupuesto anual y la planificacin econmica a medio y largo plazo. PE_04 Gestin de Calidad y Ambiental: Establecer la fiabilidad del Ciclo de Mejora continua, a travs del enfoque a alumnos, familias y personal, y las planificaciones estratgica y tcnica de tal mejora continua.

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CAPTULO 2 PROCESOS CLAVE 2.-Procesos Clave PC_01 Mrketing educativo e imagen del Centro: Dar a conocer la Poltica de Calidad y los servicios que ofrece el Colegio, a toda la sociedad. PC_02 Admisin y acogida de alumnos: Matriculacin de alumnos que cumplan los requisitos mnimos establecidos en la normativa del Colegio. Todos los niveles educativos. PC_03 Accin docente: Enseanza-aprnedizaje Lograr un modelo docente homogneo que facilite y haga eficaz el aprendizaje. Comprobar la adecuacin del proceso de accin docente y determinar el nivel de aprendizaje alcanzado. Completar y reforzar el proceso de aprendizaje en la accin docente mediante act. Complementarias. Todos los niveles educativos. PC_04 Accin tutorial: Establecer una relacin directa, personal e individualizada con padres y alumnos, con el fin de conseguir una adecuada formacin acadmica y humana en nuestros alumnos. Conseguir unas relaciones cordiales entre alumnos, y alumnos y profesores, que generen un ambiente de trabajo y estudio agradables. Todos los niveles educativos. PC_05 Orientacin: Detectar causas de fracaso escolar, y dar una orientacin psicopedaggica y profesional que permita una adecuada normalizacin acadmica. Lograr una total integracin lingstica en un plazo mximo de tres cursos acadmicos. EP, ESO y BAC. PC_06 Actividades extraescolares: Contribuir a la mejora de la formacin integral de los alumnos. Todos los niveles educativos. PC_07 Accin Pastoral: Lograr un modelo pastoral eficaz que permita la instruccin y vivencia de la fe, conocer la explicacin cristiana del sentido de la vida y la transmisin de una escala coherente de valores humanos. Todos los niveles educativos. PC_08 Atencin a las familias: Ofrecer a los padres de los alumnos la informacin oportuna sobre el funcionamiento y organizacin del Colegio. Todos los niveles educativos. PC_09 Relaciones externas: Mantener relaciones e intercambio de documentacin necesaria para el funcionamiento correcto del Colegio. Todos los niveles educativos. PC_10 Servicios complementarios: Completar la oferta escolar con otros servicios que responden a distintas necesidades de las familias. Todos los niveles educativos. PC_11 Control Ambiental: 11.1 Gestin de Residuos, Vertidos Lquidos y Recursos Naturales Establecer las pautas a seguir para la correcta gestin y control de los residuos, vertidos y recursos naturales que se produzcan en el Colegio San Cayetano.

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11.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencias Definir las actuaciones que se llevan a cabo para la prevencin y control de las posibles situaciones de emergencia ambiental.

Plan de actuacin ante un Incidente Ambiental Identificacin de los mecanismos de respuesta a incidentes y situaciones de emergencia para prevenir, reducir y/o minimizar los impactos ambientales que pudieran derivarse. Es de aplicacin a todas las funciones, actividades y procesos que puedan originar una situacin de emergencia como posible afeccin, directa o indirecta, sobre el medio ambiente. Para asegurar una correcta actuacin ante situaciones anormales o de emergencia que puedan tener lugar en las instalaciones se contar con mecanismos apropiados de control. En ausencia de incidentes significativos que permitan una valoracin real del funcionamiento del Plan de Emergencia, podr efectuarse siempre que fuese posible, simulacros de emergencia con el fin de poner en evidencia posibles deficiencias del Plan de Emergencia y/o de los equipos dispuestos para tal fin.

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CAPTULO 3 PROCESOS SOPORTE 3.-Procesos Soporte PS_01 Gestin de recursos humanos: Conseguir una adecuada capacitacin y formacin del personal, en todos los niveles y servicios, para que desarrolle sus actividades con competencia. PS_02 Gestin de la informacin: Controlar los documentos y registros que genera el Sistema de Calidad y Gestin Ambiental, y lograr que la documentacin acadmica y escolar est actualizada. En todos los niveles educativos. PS_03 Gestin de la infraestructura y administracin: Administrar las necesidades materiales y de mantenimiento requeridas para el correcto funcionamiento del Colegio, y adecuar la gestin administrativa al presupuesto general con el fin de que el balance final sea equilibrado. PS_04 Seguridad y prevencin de riesgos: Crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad en el entorno del Colegio.

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Seccin V Procesos de Soporte para la Gestin de Calidad y Ambiental MACGA

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CAPTULO 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Todos los documentos que constituyen la estructura documental del sistema estn sometidos a un sistema de control documentado en procedimiento para asegurar que: Son adecuados tcnicamente y conformes a la Poltica de Calidad y Ambiental. Estn disponibles, en la edicin actualizada, en los lugares donde se realizan actividades para su uso por las funciones implicadas. Se impide el uso de documentacin obsoleta. Se mantiene un sistema de control coherente ante modificaciones siguiendo una filosofa de revisin similar a la del documento sustitui.

Para ello, el sistema de control se basa en: Aprobar los documentos antes de su emisin Revisar los documentos para asegurar su actualizacin y proceder a su nueva aprobacin Identificar los cambios producidos y el estado de revisin Distribucin controlada de documentos a los lugares de uso Asegurar el mantenimiento de la informacin de modo legible e identificable Retirada y custodia (si procede) de los documentos obsoletos

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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA PROCESO Cdigo MP-PE_04.2 MP-PE_04.3 MP-PE_04.5 MP-PE_04.7 Estratgicos MP-PE_04.8 MP-PE_04.10 PROCEDIMIENTO Ttulo Gestin de Reclamaciones Gestin de No Conformidades Plan de Mejora (Plan Estratgico) Auditoras Internas Acciones Correctivas y Preventivas Identificacin, Evaluacin Ambientales Significativos y Registro de Aspectos

MP-PE_04.11 MP-PC_01 MP-PC_03.1 MP-PC_03.2 MP-PC_03.3 MP-PC_03.4 MP-PC_03.5 MP-PC_03.6 MP-PC_04.1 MP-PC_04.2 Claves MP-PC_05.1 MP-PC_05.2 MP-PC_06 MP-PC_07.1 MP-PC_07.2 MP-PC_07.3 MP-PC_10 MP-PC_11.1 MP-PC_11.2 MP-PS_01.2 Soporte MP-PS_02.1 MP-PS_03.1

Evaluacin de los Requisitos Legales y Otros requisitos

Revista De nou a sis Programacin de aula Coordinacin docente Prctica docente: control de aula Prctica docente: sesin de clase Actividades complementarias Evaluacin acadmica Tutora individual y grupal Convivencia y disciplina Orientacin psicopedaggica Atencin a la diversidad lingstica Actividades extraescolares Actividades para la convivencia Vivencia de la Fe, movimientos religiosos y campaas Ocio y tiempo libre Comedor (varios manuales) Gestin de Residuos, Vertidos Lquidos y Recursos Naturales Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Competencia y formacin del personal Gestin de la estructura documental Gestin de aprovisionamientos y de infraestructuras

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OTROS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA Proceso asociado Cdigo Proceso PE_01.1 PE_01.2 PE_01.3 PE_01.4 PE_01.5 PE_01.6 PE_02.1 PE_02.2 Estratgicos PE_04.1 PE_04.4 PE_04.6 PE_04.9 Ttulo Proyecto Educativo de Centro Reglamento de Rgimen Interno Proyecto Curricular de Centro Plan de Accin Pastoral Plan de Accin Tutorial Plan de orientacin Psicolgica Planificacin General Anual Documento de Organizacin del Centro Evaluacin de Satisfaccin de Encuestas Poltica de Calidad Informe de Revisin por Direccin Plan de Medicin y Seguimiento Tabla de Identificacin, Evaluacin y Registro de Aspectos Ambientales. PE_04.10 Criterios de Evaluacin. Buenas Prcticas Ambientales. PE_04.11 PC_05.4 PC_05 PC_05 Evaluacin y Registro de Requisitos Legales por vectores ambientales. Orientacin acadmica y profesional Apoyo psicolgico a nios con TDAH Apoyo psicolgico a nios con dislexia Orientacin sobre 'bullying' Inventario de Residuos. Claves PC_11.1 Consumos de Recursos Naturales. Requisitos Ambientales a seguir por Empresas Subcontratadas. Instrucciones de trabajo (varios) Registro de Accidentes Ambientales. PC_11.2 Cuestionario de evaluacin de Simulacros de Emergencia. Informe de Simulacro de Emergencia Ambiental. Soporte PS_03.1 PS_04.2 Inventarios de recursos materiales Planes de evacuacin

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CAPTULO 2 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD Y AMBIENTALES Los registros de calidad y ambientales representan la anotacin, en cualquier tipo de soporte (papel, medios magnticos electrnicos, etc), de las actividades llevadas a cabo antes, durante o despus de la aplicacin de los procesos que componen el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, pudiendo ser internos (generados desde el propio COLEGIO SAN CAYETANO) o externos (procedentes de clientes, proveedores u otras partes interesadas). La importancia que los registros adquieren dentro del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental es debida a tres aspectos fundamentales: 1. 2. 3. El mantenimiento de los registros permite demostrar la conformidad con los requisitos especificados. Permite reconstruir el histrico de una actividad o proceso realizado (trazabilidad) Su anlisis permite verificar el funcionamiento real del Sistema de Calidad y de Gestin Ambiental y constituye una importante entrada de datos a la hora de establecer acciones correctivas y preventivas.

Por estos motivos, los registros de calidad y ambientales son sometidos a un sistema de control documentado en procedimiento. El sistema de control se basa en: 1. Una identificacin clara del registro de calidad y de gestin ambiental, identificando su formato o la aplicacin informtica a la que pertenece, en los documentos donde surge su necesidad. Unos criterios de cumplimentacin y codificacin adecuados que aseguren que el registro es legible, completo y nico dentro del tipo de registro tratado. Una descripcin adecuada del circuito de vida del registro desde su recopilacin, guarda, archivo, acceso, mantenimiento y destino final. Un criterio de archivo homogneo y adecuado que permita asegurar que el registro ser mantenido evitando su prdida o deterioro y permitiendo una recuperacin sencilla y eficaz en caso de necesitar su anlisis y evaluacin, estableciendo las medidas de control cuando el registro es mantenido en soporte magntico o electrnico.

2. 3. 4.

Como norma general, los registros sern conservados bajo control durante un tiempo de 3 aos, salvo que se establezcan otras condiciones ms exigentes.

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CAPTULO 3 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS 3.1.-INTRODUCCIN El Personal es un factor esencial en la capacidad para la calidad del COLEGIO SAN CAYETANO. Para mantener esta capacidad, dentro del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental se encuentra establecido el procedimiento documentado adecuado que fija los mecanismos para identificar y proporcionar las acciones necesarias para favorecer la implicacin de este personal. Todas las actividades de formacin y adiestramiento van encaminadas en dos direcciones: Asegurar la competencia tcnica en el desarrollo de cada una de las funciones. Asegurar el conocimiento y comprensin de estas funciones sobre el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, su ubicacin dentro del mismo y la importancia de su compromiso con la calidad y la mejora contina para el cumplimiento de la Poltica de Calidad y de Gestin Ambiental.

3.2.-COMPETENCIA TCNICA Las distintas funciones tienen definidos los requisitos mnimos de educacin, formacin y/o adiestramiento para asegurar su competencia tcnica en el desarrollo normal de las actividades. De esta manera, ante la incorporacin de nuevo personal o la promocin de personal a otros puestos, quedan identificadas las necesidades de formacin y adiestramiento requeridas, inicindose las actividades tendentes a darles respuesta conforme al procedimiento documentado existente. Asimismo, la introduccin de nuevos procesos o cambios sustanciales en los procesos de prestacin de servicios ya existentes o en los mtodos y operaciones, pueden requerir medidas de formacin y adiestramiento del personal implicado siguiendo los requisitos establecidos en el procedimiento documentado correspondiente. La eficacia de las acciones tomadas para satisfacer las necesidades de competencia se evala a partir del impacto de la formacin en los procesos y las auditoras internas de calidad y gestin ambiental.

3.3.-SENSIBILIZACIN EN MATERIA DE CALIDAD Y GESTIN AMBIENTAL Los requisitos de educacin, formacin y adiestramiento establecidos para asegurar la competencia tcnica del personal deben ser completados con las actividades de formacin y sensibilizacin adecuadas para asegurar que el personal conoce: La importancia del compromiso adquirido en la Poltica de Calidad y de Gestin Ambiental y los requisitos del Sistema de Calidad y Ambiental. Los impactos significativos de su trabajo en la calidad y en el medio ambiente con las consecuencias adversas en el caso de no cumplir con los requisitos establecidos. Los beneficios de un compromiso personal con la mejora continua y la consecucin de los objetivos de calidad y ambientales. Sus funciones y responsabilidades conforme a la Poltica de Calidad y Ambiental y los requisitos establecidos en el Sistema de Calidad. Y Ambiental

La Direccin, a travs de su Grupo Coordinador de Calidad y Ambiental, decidir las medidas ms adecuadas para llevar a cabo esta toma de conciencia.

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CAPTULO 4 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 4.1.- INFRAESTRUCTURA La realizacin de los procesos necesarios para la gestin de la calidad requiere de la asignacin de recursos tcnicos (infraestructura) adecuados que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos y la consecucin de los objetivos. En general, la Direccin asegurar que en el COLEGIO SAN CAYETANO se dispone de unas instalaciones y oficinas adecuadas a la naturaleza de los procesos que se desarrollan en su interior. De forma especfica, la infraestructura esencial la constituye las instalaciones y los medios didcticos necesarios para la prestacin del servicio educativo. Toda la infraestructura se encuentra correctamente identificada y mantenida para asegurar su adecuacin.

4.2.-AMBIENTE DE TRABAJO En la medida en que las condiciones ambientales sean determinantes para la prestacin de servicios adecuados, la documentacin tcnica relacionada con los procesos y equipos, identificarn stas, sus lmites y los medios de control, si fuesen necesarios.

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