Layout Nfe Generativa - Verso 1.

0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais Sim 2

Num. Referncia Nome do campo Descrio Definio do registro 10 1 TipoReg Tipo de registro

Formato Numrico

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo 2 Preencher com '10' Preencher o cpf do prestador ou o cnpj com zeros a esquerda. No caso de cpf, informar um campo de 11 dgitos. No caso de Pessoa Jurdica informar um campo de 14 dgitos. 11 ou 14 11 ou 14 Sem mscara. Menor data de emisso das nfs transmitidas 10 10 Formato DD/MM/AAAA Maior data de emisso das nfs transmitidas. Deve ser Maior ou igual a Data de Incio do Perodo transferido. 10 10 Formato DD/MM/AAAA 2

0 Fixo

2 CpfCnpj

3 DtIni

Cpf ou Cnpj do prestador de servios Numrico Data de Inicio do perodo transferido Data

Sim

11 ou 14

0 Fixo

Sim

10

Fixo

4 DtFin

Data de fim do perodo transmitido

Data

Sim

10

Fixo

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio

Formato

5 TipoTrib

Tipo de Tributao do prestador

Numrico

Sim

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Tipo de tributao do prestador: Tipo de tributao: 1 = Tributado. O Servio tributado de acordo com a alquota do servio da lista da prefeitura ou do simples nacional, se o prestador optante pelo simples nacional. Fixo 1 1 2 Iseno / Imunidade. Neste caso a alquota igual a zero. 3 Suspenso. Se a tributao est em deciso judicial, ser acatado a alquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero. 4-Simples Nacional Data de Adeso ao simples nacional. Campo obrigatrio se TipoTrib = 4. Caso contrrio deixar em 10 branco Alquota de Iss para Prestador do Simples Nacional. Campo Obrigatrio se campo TipoTrib =4 Se no for optante deixar em 5 branco 4 Preencher com 1.00

6 DtAdeSN

Data de Adeso ao Simples Nacional

Data

No

10

Fixo

10

7 AlqIssSN 8 Versao Definio do registro 20 1 TipoReg

Alquota do Simples Nacional Numrico Verso do arquivo Caracter Tipo de registro Numrico

No Sim Sim

5 4 2

2 Varivel Fixo 0 Fixo

0 4 2

2 Preencher com '20'

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais Sim 3

Num. Referncia Nome do campo Descrio 2 TipoNFS Nmero do Recibo provisrio de servios 3 NumRps 4 SerRps Srie do RPS

Formato Caracter

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Fixo 3 3 Preencher com 'RPS' Campo sequencial que no pode ser repetido e indicador do documento provisrio

Numrico Caracter

Sim No

9 3

0 Varivel Fixo

1 3

5 DtEmi

Data de emisso do recibo Data

Sim

10

Fixo

10

6 RetFonte

Indicador se Imposto foi Retido na Fonte

Caracter

Sim

Fixo

7 CodSrv

Cdigo do Servio

Caracter

Sim

10

Varivel

8 DiscrSrv 9 VlNFS

Discriminao da natureza do servio prestado Caracter Valor da Nota Fiscal Numrico

Sim Sim

4000 16

Varivel 2 Varivel

1 1

9 3 Preencher com srie do RPS Data Informada deve pertencer ao perodo 10 informado no registro tipo 10. Indica se o imposto foi retido no muncipio do tomador de servios, ou no, no municpio do prestador. Preencher com SIM ou NAO sem 3 acentuao. Conforme lista de servios do municpio. Inclui pontuao se necessrio. O cdigo do servio deve fazer parte da lista de servios declarados pelo 10 prestador. Alm da discriminao dos servios, os dados de frete,caso tenha, devero ser 300 digitados neste campo. Usar a vrgula como separador 16 decimal.

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio

Formato

10 VlDed

Valor da deduo

Numrico

No

16

11 DiscrDed

Discriminao de reteno e/ou deduo. caracter Valor da nota Valor da deduo

No

1000

12 VlBasCalc

Numrico

No

16

13 AlqIss

Percentual de alquota de iss

Numrico

No

14 VlIss

Valor do Imposto Calculado Numrico

No

16

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Usar a vrgula como separador decimal. Valor a ser deduzido do valor da nota para obteno da base de clculo do imposto. No pode ser Maior que o Varivel 0 16 valor da Nota Fiscal Obrigatrio se Valor da deduo > 0. Ele poder tambm poder ser utilizado caso o operador necessite informar retenes obrigatrias como IRPJ, PIS, COFINS,CSLL, INSS etc., sem necessariamente ter um valor Varivel 0 100 no campo valor da deduo. Deve ser igual ao informado no campo valor da nota menos o informado no campo de valor Varivel 0 16 de deduo. Usar a vrgula como separador decimal. Deve estar de acordo com tabela de servios ou adeso do simples nacional do Varivel 0 5 Prestador de servios. = Base de calculo informada no campo 13 * alquota de iss (campo 14) / 100. Obrigatrio se RetFonte = 'NO'. Se RetFonte = 'SIM' o contedo Varivel 0 16 do campo deve ser = zero.

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio Valor do Iss Retido pelo Tomador

Formato

15 VlIssRet

Numrico

No

16

16 CpfCnpTom

17 RazSocTom

Cpf/Cnpj do Tomador de servio Razo Social ou Nome do tomador Tipo do Logradouro Logradouro Nmero do Endereo do Logradouro Complemento do Endereo Bairro Nome do Municpio Sigla do estado Cdigo do Cep

Numrico

Sim

11 ou 14

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Usar a vrgula como separador decimal. Obrigatrio se RetFonte = 'SIM' e deve ficar = 2 Varivel 0 2 zero se RetFonte = "NO' Preencher o cpf do tomador de servio ou o cnpj com zeros a esquerda. No caso de cpf, informar um campo de 11 dgitos. No caso de Pessoa Jurdica informar um campo de 0 Varivel 11 ou 14 11 ou 14 14 dgitos

Caracter

Sim

60

Varivel

60 Informar segundo a tabela que segue: RUA, AVENIDA, PRAA, 10 ALAMEDA 60

18 TipoLogtom 19 LogTom

Caracter Caracter

No Sim

10 60

Varivel Varivel

1 1

20 NumEndTom 21 ComplEndTom 22 BairroTom 23 MunTom 24 SiglaUFTom 25 CepTom

Caracter Caracter Caracter Caracter Caracter Numrico

Sim No Sim Sim Sim Sim

10 60 60 60 2 8

Varivel Varivel Varivel Varivel Fixo Fixo

1 1 1 1 2 8

10 60 60 Informar EXTERIOR para 60 operaes com o exterior Informar EX para operaes 2 com o exterior Se SiglaUfTom = 'EX' campo do 8 cep deve vir zerado

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio

Formato

26 Telefone Inscricao 27 Municipal

Telefone Inscrio Municipal

Caracter Caracter

No No

10 20

Tipo do Logradouro do local de Prestao de 28 TipoLogLocPre Servios Logradouro do Local de Prestao de 29 LogLocPre Servios Nmero do Endereo do Local de Prestao de 30 NumEndLocPre Servios Complemento do Endereo do Local de Prestao de 31 ComplEndLocPre Servios Bairro do Local de Prestao de Servios 32 BairroLocPre

Caracter

No

10

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Informar os zeros no significativos. Preencher apenas com nmeros, sem separadores. Varivel 1 10 Colocar o DDD. Se Cnpj Inscrio Municipal Varivel 1 20 obrigatria. Informar somente se Local de Prestao de Servios diferente do Endereo do Tomador. Informar segundo a tabela que segue: RUA, Varivel 1 10 AVENIDA, PRAA, ALAMEDA Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado

Caracter

No

60

Varivel

60 Obrigatrio Somente se o campo 28 foi Informado

Caracter

No

10

Varivel

10

Caracter

No

60

Varivel

60 Obrigatrio somente se o campo 28 foi Informado

Caracter

No

60

Varivel

60

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio Nome do Municpio do Local de Prestao de 33 MunLocPre Servios Sigla do estado do Local de Prestao de Servios 34 SiglaUFLocpre Cdigo do Cep do Local de Prestao de 35 CepLocPre Servios

Formato

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo Obrigatrio somente se o campo 28 foi Informado. Informar EXTERIOR para servios prestados no Exterior.

Caracter

No

60

Varivel

60

Caracter

No

Fixo

Numrico

No

Varivel

Obrigatrio somente se o campo 28 foi informado. Informar EX para operaes 2 com o exterior Obrigatrio somente se o campo 28 foi informado. Se SiglaUfTom = 'EX' campo do 8 cep deve vir zerado. E-mail para envio da NFE Gerada 120 Segundo endereo de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente do campo 36 e s deve ser informado se a nota deve ser enviada para mais de um endereo

36 E-mail 1

Email para envio da NFe Caracter

No

120

Varivel

37 E-mail 2

Email para envio da NFe Caracter

No

120

Varivel

120 Terceiro endereo de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente do campo 36 e s deve ser informado se 120 a nota deve ser enviada para

38 E-mail 3

Email para envio da NFe Caracter

No

120

Varivel

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0 Nmero Preenchimento de casas Obrigatrio Tamanho decimais

Num. Referncia Nome do campo Descrio

Formato

Identificador Tamanho Tamanho Observao do Tamanho Mnimo Mximo mais de um endereo

Definio do Registro 90 1 TipoReg 2 QtdRegNormal

3 ValorNFS

4 ValorISS 5 ValorDed

6 ValorIssRetTom

Tipo de registro Qtd. De registros tipo 20 Valor total da notas informadas no registro tipo 20 Valor total do Iss de Notas informadas no registro tipo 20 Valor total do campo Deduo Valor Total do Iss Retido pelo Tomador

Numrico Numrico

Sim Sim

2 5

0 Fixo 0 Varivel

2 1

2 Preencher com '90' Quantidade de registro de 5 notas de servio. Usar a vrgula como separador decimal.

Numrico

Sim

16

2 Varivel

16 Usar a vrgula como separador decimal.

Numrico Numrico

Sim Sim

16 16

2 Varivel 2 Varivel

1 1

16 Usar a vrgula como separador 16 decimal. Usar a vrgula como separador decimal.

Numrico

Sim

16

2 Varivel

16

Para efetuar o registro eletrnico de RPS (Recibo Provisrio de Servios) o contribuinte deve: Gerar arquivo digital contendo dados da nota fiscal de servios, segundo o layout em anexo. O contribuinte poder validar o arquivo gerado atravs do link Validar Arquivo RPS que se encontra na pgina inicial do Nfe. Transmitir eletronicamente o arquivo gerado com a opo Transmitir RPS no menu de Nfe.

Para efetuar isso o contribuinte dever estar conectado Internet.

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0

Aps receber o arquivo, a estrutura ser validada e as notas fiscais eletrnicas sero geradas caso no sejam encontrados erros de validao. Aps a gerao das nfe, um recibo eletrnico gerado. O contribuinte dever conservar o recibo como prova de transmisso dos dados caso seja necessrio ele confirmar o fato. Caso sejam encontrados erros relativos estrutura do arquivo, estes sero apontados e o contribuinte dever gerar outro arquivo e repetir os procedimentos. Para transmitir os dados, o usurio dever ter senha de acesso devidamente cadastrada e o prestador dever ter autorizao de emisso de nfe.

Lay-out do arquivo digital do Recibo Provisrio de Servios (RPS):

Cada arquivo digital dever conter informaes de Recibos de servios, emitidas por um nico prestador, no perodo compreendido entre a data inicial e a data final, indicadas no prprio arquivo.

1. Formato: Texto 2. Tamanho mximo: 1 Mgb 3. Nome do arquivo: atribuio livre. 4. Diviso entre os campos de cada registro: Usar Pipe (|) como divisor de campos. O espao entre os dois caracteres delimitadores dever ficar vazio (||) quando no houver informao para campos de preenchimento no obrigatrio 5. Os formatos dos campos devero obedecer a seguinte definio: a. Data(D): DD/MM/AAAA (Dia, ms e ano separados por barra) e o horrio ao formato HH:MM:SS (horas, minutos e segundos separados por dois pontos) b. Campos numricos: Devem ser informados com a casa decimal. Usar a vrgula como o separador decimal. Ex: 342,22. c. Campos alfanumricos. Preenchimento com letras e nmeros. O tamanho dos campos poder ser varivel e no lay-out haver a quantidade mnima e mxima de posies para preenchimento do campo. d. Campos de tamanho fixo: o tamanho informado no lay-out deve ser respeitado.

Layout Nfe Generativa - Verso 1.0

e. Campos de tamanho varivel tem um limite mnimo e mximo de quantidade de caracteres. 6. A Estrutura do arquivo deve ser composta dos seguintes tipos de registros: Tipo 10: Registro obrigatrio, cabealho do arquivo, identificador do prestador de servios. Deve ser informado exatamente um registro por arquivo e deve ser sempre o primeiro registro do arquivo. Tipo 20: Registro no obrigatrio, identificador de Recibo provisrio de servios ou de notas fiscais de servios tomadas. Tipo 90: Registro obrigatrio, rodap totalizador da quantidade de registros no arquivo. Deve ser informado 1 nico registro por arquivo e deve ser sempre o ultimo registro. Exemplo de como deve ser a estrutura do arquivo: 10 cabealho 20 Nf de servios, RPS 99...99 20 Nf de servios, RPS 99...99 20 Nf de servios, RPS 99...99 20 Nf de servios, RPS 99...99 .... .... 90 Rodap do arquivo.