2.1 Proceso Seleccion

Sesin 1: Actos Preparatorios
Prctica dirigida de Proceso de Seleccin Primera parte
Indicaciones: En grupo realice lo siguiente: Asuma el rol de Comit Especial. Revise las bases de bienes o servicios y califique las propuestas capacitador, segn el formato brindado. Un representante del grupo, expondr brevemente las conclusiones a las que hayan llegado. Formule las consultas, si las tuviera, al capacitador. El capacitador brindar las conclusiones de la prctica dirigida que le indique el
BASES INTEGRADAS - SERVICIOS CONTRATACIN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FSICO, VALORIZADO DE LOS ACTIVOS FIJOS, EXISTENCIAS Y BIENES CULTURALES DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGA
ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA CAPTULO I
GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: Ministerio de Ciencia y Tecnologa RUC N :xxxxxxxxxxx DOMICILIO LEGAL Paseo del Barco 710, Santa Mara OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de seleccin tiene por objeto la Contratacin del Servicio de Toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales. 1.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial total del proceso de seleccin asciende a la suma de S/. 72 500.00 (Setenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro: TEM 1 DESCRIPCIN VALOR REFERENCIAL Servicio de Toma de Inventario Fsico, Valorizado S/. 72 500.00 de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales (Setenta y Dos Mil del Ministerio de Ciencia y Tecnologa Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) S/. 72 500.00 VALOR REFERENCIAL TOTAL Ciento Veinticinco Mil y 00/100 Nuevos Soles
1.2 1.3
1.5
EXPEDIENTE DE CONTRATACIN El expediente de contratacin fue aprobado mediante Memorndum N 520-2011MCT/OGA, del 02 de mayo de 2011.
1.6
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos ordinarios.
1.7
SISTEMA DE CONTRATACIN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.
1.8
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar est definido en los Trminos de Referencia que forman parte de la presente Seccin en el Captulo III.
1.9
PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarn en el plazo de sesenta (60) das calendario, el cual ser contado a partir del da siguiente de aprobado el Plan de Trabajo que deber presentar el postor, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de suscrito el contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin.
1.10
BASE LEGAL Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIN 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN Convocatoria : 18.15.2011 Registro de Participantes : Del 19.05.2011 al 27.05.2011 Formulacin de Consultas y/u Observaciones : Del 19.05.2011 al 23.05.2011 Absolucin de Consultas y/u Observaciones : 25.05.2011 Integracin de Bases : 26.05.2011 Presentacin de Propuestas : 01.06.2011 Las propuestas se presentarn en el horario de 08:00 a.m hasta las 17:00 p.m en Paseo del Barco 710, Santa Mara Calificacin y Evaluacin de Propuestas : 02.06.2011 Otorgamiento de la Buena Pro : 03.06.2011
2.2
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizar en la Oficina de Logstica, que se encuentra ubicada en el Segundo Piso de la Sede Central del Ministerio de Ciencia y Tecnologa, situado en Paseo La Castellana S/N, Surco Lima, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, previo pago de la suma de S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles), por derecho de participacin.
2.3
FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Primer Piso de la Sede Central, situada en Paseo del Barco 710, Santa Mara , en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 09.00 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 003-2011-MCT/OGAUE.001, pudiendo acompaar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.
2.4
ACTO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarn, en el horario de 08:00 a.m hasta las 17:00 p.m. en Paseo del Barco 710, Santa Mara Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 003-2011 MCT/OGA, conforme al siguiente detalle: SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:
Seores MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Paseo del Barco 710, Santa Mara

Atencin: Comit Especial ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA Contratacin del Servicio de Toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR
SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:
Seores MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Paseo del Barco 710, Santa Mara

Atencin: Comit Especial
ADJUDICACIN DIRECTA N 0003-2011-MCT/OGA Contratacin del Servicio de Toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales SOBRE N 2: PROPUESTA ECONMICA NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR NMERO DE FOLIOS DE CADA EJEMPLAR
2. 5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Se presentarn en un (1) original y dos (2) SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA: El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos1, la siguiente documentacin: Documentacin de presentacin obligatoria: Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Captulo de Servicios. Declaracin Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N 01) Declaracin Jurada y/o Documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente Seccin. (Anexo N 02)2
1
La omisin del ndice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. La Entidad deber precisar si solo bastar la presentacin de una declaracin jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos o, si ser necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentacin de algn otro documento, en cuyo caso, deber precisarse dicha informacin en este literal.
La documentacin que deber presentar el postor, ser la siguiente: Presentar copia simple de(los) contrato(s), con su(s) respectiva(s) constancia(s) de conformidad, a travs de los cuales se acredite que el postor posee una experiencia mnima de tres (3) aos en la prestacin de servicios de Inventario Fsico y Valorizado de Activos Fijos. Relacin del Personal Propuesto, indicando nombres y apellidos completos, nmero del documento nacional de identidad. Dicho Equipo de Trabajo deber estar compuesto, como mnimo, por las siguientes personas: Dos (2) Contadores Pblicos Colegiados Hbiles; de los cuales, uno de ellos ejercer la funcin de Supervisor de Inventarios. Dos (2) Analistas de Sistemas. Tres (3) Asistentes Contables Cuatro (4) digitadores. Personal tcnico con experiencia en la realizacin de inventarios en entidades pblicas, conforme al siguiente detalle: Diez (10) personas que realizarn el Inventario de Activos Fijos. Dos (2) personas que realizarn el Inventario en almacenes. Declaracin Jurada suscrita por cada uno del personal propuesto, en la que stos dejen constancia de su compromiso de prestar el servicio materia de contratacin, en caso el postor sea beneficiado con el otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro. Constancias, certificados y/o cualquier otro documento a travs de los cuales se acrediten que cada uno de las personas propuestas como parte integrante del Equipo de Trabajo, cuentan con una experiencia mnima de tres (3) aos en la toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y/o Bienes Culturales. Constancias, certificados y/o cualquier otro documento a travs de los cuales se acrediten que cada uno de las personas propuestas como parte integrante del Equipo de Trabajo, cuentan con capacitacin referida a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Organigrama, en el cual el postor deber indicar, en forma resumida, las actividades que desempear cada uno de los profesionales y tcnicos propuestos para el Equipo de Trabajo.
En este ltimo caso, debe tenerse en cuenta que podr solicitarse documentos tales como formatos, certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos tcnicos mnimos, siempre en concordancia con el expediente de contratacin y en observancia de los Principios de Economa, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artculo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Documentacin que acredite las caractersticas y denominacin del Software para la Toma de Inventario con que cuenta el postor. Declaracin jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo N 03) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. (Anexo N 4) La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades. Declaracin Jurada de plazo de prestacin del servicio. (Anexo N 5) Nota: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta. Documentacin de presentacin facultativa: a) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa REMYPE. Documentos para la aplicacin de todos los factores de evaluacin: Experiencia en la Especialidad del Postor Se otorgar un puntaje mximo de hasta cuarenta y cinco (45) puntos al postor que acredite tener experiencia en la prestacin del servicio de Toma de Inventario Fsico y Valorizado de Activos Fijos durante un periodo no mayor a cinco (5) aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo de cinco (5) veces el valor referencial del tem al cual postula el postor. Para tales efectos, el postor deber presentar contrato y su respectiva conformidad o comprobantes de pago, cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. Cumplimiento del Servicio Se otorgar un puntaje mximo de hasta quince (15) puntos al postor que demuestre que las contrataciones presentadas para acreditar su Experiencia en la Especialidad, se efectu sin incurrir en penalidad. Para tales efectos, el postor
b)
deber presentar constancia, certificados y/o cualquier otro documento, conforme a lo requerido en el Captulo III de las presentes Bases. Experiencia del Personal Propuesto Se otorgar un puntaje mximo de hasta treinta (30) puntos al postor, cuyo personal tenga una experiencia mayor a los requerimientos tcnicos mnimos. Para tales efectos, el postor deber presentar constancia, certificados y/o cualquier otro documento que acredite la experiencia del personal propuesto que se requiere en el Captulo III de las presentes Bases. Plazo de Prestacin del Servicio Se otorgar puntaje mximo de hasta diez (10) puntos, al postor que oferte realizar el servicio materia de contratacin en un plazo menor al indicado en los Trminos de Referencia. Para tales efectos, el postor deber presentar una Declaracin Jurada.
SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria: a) Oferta econmica en letras y nmeros, la cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, seguros o cualquier otro concepto. Garanta de seriedad de oferta por cada tem, conforme al siguiente detalle: TEM DESCRIPCIN Servicio de Toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales para la Unidad Ejecutora 001 Administracin General del MVCS. MONTO DE LA GARANTA S/. 725.00 (Setecientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles) % V.R. 1% VR
b)
El postor que resulte ganador de la buena pro y el que qued en segundo lugar, estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato. 2.6 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Adicionalmente, conforme al artculo 141 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse, entre otros, los siguientes documentos: a) b) c) d) Copia de DNI del Representante Legal; Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; Copia del RUC de la empresa;
e) f)
Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder Certificado de Habilidad de cada uno de los Contadores Pblicos Colegiados que el postor propusiera en su propuesta.
Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: De fiel cumplimiento del contrato Por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
2.7
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de cinco (5) das hbiles. La citada documentacin deber ser presentada en la Mesa de Partes del Ministerio de Ciencia y Tecnologa, que se encuentra ubicado en el Paseo del Barco 710, Santa Mara
2.8
ADELANTOS No se otorgarn adelantos. PLAZO PARA EL PAGO La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo mximo de diez (10) das calendario, contados a partir del da siguiente de otorgada la conformidad de recepcin de la prestacin.
2.9
2.10
FORMA DE PAGO De acuerdo con el artculo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deber contar con la siguiente documentacin: - Recepcin y conformidad del rgano de Administracin. - Informe del Director de la Oficina de Control Patrimonial emitiendo su conformidad de la prestacin efectuada. - Factura.
2.11 REAJUSTE DE LOS PAGOS No est previsto el reajuste de pagos.
CAPTULO III
SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FSICO, VALORIZADO DE LOS ACTIVOS FIJOS, EXISTENCIAS Y BIENES CULTURALES TRMINOS DE REFERENCIA Ministerio de Ciencia y Tecnologa
I.
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIN Sobre la base de estos Trminos de Referencia, El Ministerio de Ciencia y Tecnologa, en adelante MCT, encargar a una empresa especializada, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, la ejecucin del Servicio de Inventario Fsico de Existencias de Almacenes, Activos Fijos Depreciables y No Depreciables y Bienes Culturales. FINALIDAD PBLICA La Oficina de Control Patrimonial es el rgano encargado de la planificacin, coordinacin y ejecucin de las acciones referidas al registro, administracin, supervisin y disposicin de los bienes de propiedad del Ministerio de Ciencia y Tecnologa, as como de los que se encuentren bajo su administracin. En tal sentido, la finalidad pblica del presente proceso de contratacin consiste en mejorar el control sobre los activos, as como el control interno fsico de los bienes de propiedad del Ministerio de Ciencia y Tecnologa, a travs de la identificacin de los usuarios responsables de su custodia y conservacin; y de esta manera salvaguardar el patrimonio del Estado, lo cual permitir cumplir con los objetivos institucionales para el beneficio de la sociedad.
II.
III.
LINEAMIENTOS GENERALES El presente documento establece los puntos bsicos que regirn el desarrollo de los inventarios fsicos, del valorizado de los activos fijos, existencias y bienes culturales de propiedad del MCT, y su correspondiente conciliacin con los saldos reflejados en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a los principios contables y normatividad legal vigente; as como la valorizacin a precios de mercado de las Existencias, Bienes Sobrantes; bienes propuestos para la baja por obsolescencia y/o mal estado y bienes totalmente depreciados. BASE LEGAL El artculo 5 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolucin N 039/98-SBN, concordante con el artculo 121 del Reglamento de la Ley N 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, establecen que es responsabilidad de la
IV.
Direccin General de Administracin o la oficina que haga sus veces, efectuar un Inventario Anual, con fecha de cierre al 31 de diciembre del ao inmediato anterior al de su presentacin, y deber ser remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN. V. CONSIDERACIONES PREVIAS AL SERVICIO Se precisa que el servicio materia de contratacin, no podr ser subcontratado. VI. PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO El plazo de ejecucin del servicio es de SESENTA (60) DAS CALENDARIO, el cual ser contado a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo, debiendo presentar al trmino del plazo el Informe Final respectivo, con las conciliaciones correspondientes. VII. ENTREGABLES DEL CONTRATISTA Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA cumplir con presentar un Plan de Trabajo, as como tres (3) Informes, conforme a los lineamientos que a continuacin se detallan. En el caso de los informes, se precisa que stos debern cumplir con la metodologa detallada en el acpite VIII, debiendo adems contener la siguiente informacin: Descripcin general de las tareas o labores ejecutadas. Evaluacin de los avances logrados. Descripcin de los problemas especiales, que se hubiesen presentado, as como las recomendaciones para superar tales problemas. Otros puntos que considere de inters y de aporte para la mejora del servicio.
7.1 PLAN DE TRABAJO
7.1.1 En un plazo mximo de dos (2) das hbiles, contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato, EL CONTRATISTA deber presentar un Plan de Trabajo, que deber contener el respectivo Cronograma de Actividades. 7.1.2 El referido Plan de Trabajo ser aprobado por la Comisin de Inventarios que para tal efecto designe el MCT. La aprobacin del referido Plan se efectuar en un plazo mximo de tres (3) das hbiles, contados a partir del da siguiente de recepcin del precitado documento. 7.1.3 De no presentar EL CONTRATISTA el Plan de Trabajo dentro del plazo antes sealado, o de hacerlo con observaciones, se le requerir, mediante Carta Notarial, para que cumpla con sus obligaciones dentro de un plazo mximo de dos (2) das hbiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato por incumplimiento.
7.2 PRIMER INFORME
7.2.1 Se presentar a los veinte (20) das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo; el cual deber contener la siguiente informacin: Reporte del Inventario Fsico de Bienes Muebles y de Existencias. Dicho reporte deber comprender, como mnimo, al veinte por ciento (20%) de los bienes considerados en el servicio materia de contratacin. 7.2.2 El referido Informe ser revisado y evaluado por la Comisin de Inventarios, para lo cual se deber contar con un informe previo de la Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrimonial. El plazo a fin que dichas Unidades emitan opinin es de tres (3) das hbiles, contados a partir del da siguiente en que sean notificados con el precitado Informe. El plazo mximo con que cuenta la Comisin de Inventarios para emitir la conformidad respecto del informe presentado por EL CONTRATISTA, es de diez (10) das hbiles, contados a partir del da siguiente de la recepcin del Primer Informe. 7.2.3 En caso de haber observaciones, stas sern puestas en conocimiento de EL CONTRATISTA, a travs de una Carta Notarial, a fin que en un plazo mximo de dos (2) das hbiles, cumpla con subsanar las mismas, bajo apercibimiento de resolver el contratista; ello sin perjuicio de la aplicacin de las penalidades que resulten pertinentes.
7.3 SEGUNDO INFORME
7.3.1 Se presentar a los cuarenta (40) das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo, el cual deber contener la siguiente informacin: Reporte del Inventario Fsico y Contable de los Bienes Muebles, Existencias, Faltantes y Sobrantes. Dicho reporte deber comprender, como mnimo, al setenta por ciento (70%) de los bienes considerados en el servicio materia de contratacin. 7.3.2 El referido Informe ser revisado y evaluado por la Comisin de Inventarios, para lo cual se deber contar con un informe previo de la Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrimonial. El plazo a fin que dichas Unidades emitan opinin es de ocho (8) das hbiles, contados a partir del da siguiente en que sean notificados con el precitado Informe.
El plazo mximo con que cuenta la Comisin de Inventarios para emitir la conformidad respecto del informe presentado por EL CONTRATISTA, es de diez (10) das hbiles, contados a partir del da siguiente de la recepcin del Segundo Informe. 7.3.3 En caso de haber observaciones, stas sern puestas en conocimiento de EL CONTRATISTA, a travs de una Carta Notarial, a fin que en un plazo mximo de dos (2) das hbiles, cumpla con subsanar las mismas, bajo apercibimiento de resolver el contrato; ello sin perjuicio de la aplicacin de las penalidades que resulten pertinentes.
7.4 INFORME FINAL
7.4.1 Se presentar a los sesenta (60) das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo, el cual deber contener la siguiente informacin: Se presentar en dos (2) ejemplares. Debe contener el 100% del servicio. Estar conformado por los volmenes debidamente ordenados y con el texto bien estructurado que contenga en su integridad y en su versin definitiva, el Inventario Fsico, Valorizado de los Activos fijos, Existencias y bienes Culturales, materia del objeto de contratacin. Debern ser presentados en dos (02) ejemplares, debiendo presentarse adems, toda la base de datos requerida en CD-ROM. Todos los papeles de trabajo debern estar visados por el representante legal de EL CONTRATISTA, as como por el Contador Pblico Colegiado que sta haya designado como parte de su equipo propuesto. En el caso de tasaciones, la firma ser por un tasador autorizado. Los reportes por ambientes sin observaciones, debern estar visados por el responsable de cada rea del MCT (Planillas de Asignacin). Relacin de bienes en uso y clasificados por su ubicacin del MCT (Inventario General Listados / Bienes de la Dependencia / General). Relacin de bienes clasificados por su ubicacin Sede \rea \oficina \usuario. Reporte detallado de Bienes Cedidos en Uso a otras Instituciones. Reporte detallado de Bienes Cedidos en Uso por otras Instituciones. Reporte detallado de Bienes No Depreciables. Reporte detallado de Bienes Faltantes y su respectivo informe. Reporte detallado de Bienes Sobrantes, informe tcnico y tasacin. Reporte detallado de Bienes recomendados para su baja e informe tcnico, Resumen y tasacin. Reporte detallado de Bienes dados de baja. Reporte detallado de Existencias por Almacn. Reporte detallado de Bienes Culturales. Reporte detallado de Bienes adquiridos en el ao 2010.
Reporte detallado de Bienes dados de Baja en el ao 2010. Reporte detallado de Bienes dados de Alta en el ao 2010. Reporte detallado de Bienes transferidos recibidos pendientes de incorporar mediante Alta. Reporte detallado de Existencias por Almacn propuestos para la baja 2010. Cuadro de Resumen contable y valor en libros de los bienes patrimoniales ajustado y depreciado al 31/12/2010. Otros que el MCT crea conveniente solicitar para el Software que posee y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, para fines de validacin del servicio. 7.4.2 El referido Informe ser revisado y evaluado por la Comisin de Inventarios, para lo cual se deber contar con un informe previo de la Oficina General de Estadstica e Informtica, de la Oficina de Logstica, de la Unidad de Contabilidad y de la Unidad de Control Patrimonial. El plazo a fin que dichas Unidades y Oficina General emitan opinin es de ocho (8) das hbiles, contados a partir del da siguiente en que sean notificados con el precitado Informe. El plazo mximo con que cuenta la Comisin de Inventarios para emitir la conformidad respecto del informe presentado por EL CONTRATISTA, es de diez (10) das hbiles, contados a partir del da siguiente de la recepcin del Informe Final. 7.4.3 En caso de haber observaciones, stas sern puestas en conocimiento de EL CONTRATISTA, a travs de una Carta Notarial, a fin que en un plazo mximo de dos (2) das hbiles, cumpla con subsanar las mismas, bajo apercibimiento de resolver el contratista; ello sin perjuicio de la aplicacin de las penalidades que resulten pertinentes.
VIII. LUGAR DE PRESENTACIN DE ENTREGABLES
Todos los informes solicitados debern ser presentados a travs de la Unidad de Trmite Documentario del Ministerio de Ciencia y Tecnologa situado en Paseo del Barco 710, Santa Mara IX. METODOLOGA Y ACTIVIDADES A REALIZAR
9.1 El inventario fsico se efectuar en forma ordenada y cronolgica, en funcin del Plan
de Trabajo presentado por EL CONTRATISTA y aprobado por la Comisin de Inventarios.

9.2 El servicio comprender como mnimo las siguientes actividades:
9.2.1 Toma de Inventario Fsico en la modalidad de AL BARRER.
9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11
Digitacin del levantamiento diario. Revisin diaria de la informacin capturada de bienes y existencias. Impresin y firma de las Planillas de Asignacin por cada usuario. Entrega de informacin digitalizada, de acuerdo a lo especificado en el Anexo C de la Oficina General de Estadstica e Informtica. La entrega de los reportes preliminares consistentes. Conciliacin Patrimonial con cada Unidad Ejecutora. Presentacin de los Informes Primero, Segundo y Final. Conciliacin Contable por cada Unidad Ejecutora. Etiquetado de los bienes de acuerdo a lo especificado en el presente documento. Migracin de la Informacin presentada al Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y al software del MCT
9.3 Al da hbil siguiente a la suscripcin del contrato, EL CONTRATISTA se reunir con la
Comisin de Inventarios con el objeto de: 9.3.1 Exponer el Plan de Trabajo, detallando los procedimientos a ejecutar para realizar el servicio, a efectos de poder determinar el grado de avance y cumplimiento del servicio. 9.3.2 Apersonarse a las instalaciones del MCT con el equipo propuesto en su propuesta tcnica, quienes debern acompaar su currculo vitae debidamente documentado, a fin de verificar lo ofertado en su propuesta tcnica. 9.3.3 Proponer instrucciones o sugerencias para mejorar el servicio y el control del Inventario. 9.3.4 Establecer un cronograma de reuniones de coordinacin e instruccin que se consideren necesarias con el personal que la Comisin de Inventarios designe.
9.4 Los Informes que presente EL CONTRATISTA debern contener la informacin
digitalizada en medios magnticos, la que permitir obtener los Listados Preliminares y Reportes Finales en la fecha establecida en el Cronograma de Actividades, conforme al siguiente detalle: 9.4.1 Listados Preliminares: Inventario General. Por Local \ Oficina \Usuario. Por Almacenes de existencias. Inventario General Detallado, por Cuenta Contable, con Depreciacin al 31/12/2010. 9.4.2 La consistencia de la informacin digitalizada deber permitir migrar la informacin al mdulo de patrimonio Sistema Administrativo del Ministerio de Ciencia y Tecnologa y/o SIGA y al SIMI, la cual ser presentada a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN.
9.4.3 EL CONTRATISTA deber conciliar el Inventario Fsico con la Unidad de Control Patrimonial y con la Unidad de Abastecimiento (Almacenes), as como conciliar el Inventario Valorado con la Unidad de Contabilidad.
9.5 La conformidad del servicio ser otorgada por la Comisin de Inventarios, siguiendo lo
dispuesto en el acpite VII de los presentes Trminos de Referencia. X. CARACTERSTICAS TCNICAS DEL SERVICIO
10.1 BIENES A INVENTARIAR
10.1.1Bienes a Inventariar: Activos Fijos definidos en el Cdigo Civil Art. 886 Bienes Muebles Que tengan una vida til mayor de un ao. Que su valor ascienda como mnimo a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Bienes culturales, libros, cuadros, reliquias, etc. Aquellos cuyo desgaste por el uso no sea inmediato. Los que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparacin. Los bienes deben constituir un todo indivisible o estar conformados de partes concordantes o equivalente a un juego o equipo. 10.1.2Bienes a Inventariar: Activos No Depreciables Los bienes que no alcancen el valor mnimo a 1/8 de la UIT vigente y no renan las caractersticas de Activo Fijo, sern agrupados y presentados en un reporte donde se indique el valor correspondiente. 10.1.3Bienes Culturales 10.1.3.1 10.1.3.2 10.1.3.3 Libros. Cuadros. Otros.
10.2 VERIFICACIN FSICA
Comprobacin de la presencia fsica del bien y su ubicacin. Estado de conservacin. Identificacin del funcionario y/o personal responsable de su uso y/o custodia. Descripcin de acuerdo a lo establecido por la SBN. Condiciones de Seguridad.
10.3 CLASIFICACIN DE LOS BIENES
En uso del MCT. Que no se encuentran en uso del MCT Prestados a otros organismos que deben ser recuperados.
Bienes en proceso de transferencia. Perdidos por negligencia y/o robo por parte del personal responsable a cargo de su uso y/o custodia. Los de procedencia desconocida. Sobrantes y Faltantes.
10.4 CALIFICACIN DE LOS BIENES SEGN SU ESTADO DE CONSERVACIN
(B) Bueno Bien nuevo, casi nuevo y en buen estado operativo que no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento. (R) Regular Bien usado pero operativo que tiene mantenimiento permanente y slo tiene un ligero deterioro externo debido al uso normal. (M) Malo Bien que tiene fallas en su uso o est inoperativo, pero reparable. (MM) Muy Malo Bien inoperativo, chatarra, con costo de reparacin antieconmico, irrecuperable.
10.5 ASPECTOS TCNICOS
Revisin y actualizacin de las cuentas contables existentes en la Base de Datos del MCT, en concordancia con el Nuevo Plan Contable Gubernamental y de la Resolucin Directoral N 002-2010-EF/9301. EL CONTRATISTA deber realizar la tasacin de los bienes totalmente depreciados, propuestos para la Baja y de los Bienes Sobrantes. En caso de bienes en proceso de reparacin o mantenimiento, deber constatar su existencia y solicitarn la documentacin que sustente su salida de ser el caso y considerarlos dentro del (os) ambiente (s) donde se encuentren ubicados. Descripcin detallada del bien, segn caractersticas que le sean aplicables: a) Vehculos Datos de acuerdo a la Tarjeta de Propiedad Marca. Modelo. Serie. Color. Nmero de placa. Nmero de Chasis. Nmero de motor. Ao de fabricacin
b) Bienes Mobiliarios Nombre del bien segn catlogo de la SBN, por grupo y clase. Color.
Medida (Altura, Ancho, Largo). Componentes (Gavetas de escritorio, puertas de vitrinas, credenzas y otros detalles, etc.).
c) Equipos (Excepto equipos de cmputo) Nombre del bien segn catlogo de la SBN, por grupo y clase. Color. Marca. Modelo. Nmero de serie.
d) Equipos de cmputo (Inventariar por separado considerando los aspectos sealados para los equipos indicados en el prrafo anterior). - CPU. - Monitor. - Teclado. - Disco duro externo. - Casetera externa. - Grabadora de disco compacto (CD ROM externo). - Modem externo. - Impresora.
10.6 ETIQUETADO
Las etiquetas y su colocacin son parte del servicio, las cuales previamente debern ser aprobadas por la Unidad de Control Patrimonial del MCT. Se respetar la codificacin del ao anterior. Las etiquetas a utilizarse debern ser de color gris claro. La dimensin de la etiqueta ser 2 x 1.5. Sern de polister para los muebles de oficina y placa de aluminio para los vehculos (Etiquetas nicas). Las etiquetas deben contener la siguiente informacin: Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Cdigo patrimonial de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN. Cdigo interno del Ministerio. Cdigo de barras. Descripcin corta del bien. Inventario 2011.
Las etiquetas sern colocadas en forma uniforme, en un lugar visible y apropiado guardando la esttica del bien y cuidando siempre que estn correctamente fijadas: En los muebles de Oficina: En la parte superior izquierda del lado lateral
derecho (vista de perfil). En los equipos de cmputo y bienes que tengan nmero de serie, en un lugar ms prximo a ste. En las sillas giratorias: En el eje del asiento, si fuera demasiado corto se colocar en una de las patas, conforme lo disponga la Unidad de Control Patrimonial del MCT En las sillas fijas: En una de las patas de lado derecho. En los sillones de madera tapizados: En el respaldar. En los vehculos: Placas de aluminio remachadas, en el marco interior de la puerta del chofer (parte superior). En los bienes no indicados en la presente relacin: Conforme lo disponga la Oficina de Control Patrimonial del MCT, guardando uniformidad con el resto.
10.7 CODIFICACIN
Codificacin de los bienes en concordancia con lo dispuesto en el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolucin N 0032005/SBN-GO y modificado por Resolucin N 025-2009/SBN-GO; y en congruencia con el SIMI elaborado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, de acuerdo a lo dispuesto en el Captulo 3.2. (De la Codificacin) y 3.3 (Del Registro) del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolucin N 039-98/SBN, y a las especificaciones del tiempo y modo de entrega de acuerdo al artculo 121 del Reglamento de la Ley N 29151, aprobado por el Decreto Supremo N 0072008-VIVIENDA. El Cdigo Patrimonial debe estar acorde al Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y tendr 12 dgitos (Grupo/Clase/Denominacin/ Correlativo). El Cdigo Interno ser un cdigo complementario al Cdigo Patrimonial requerido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN. XI. LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO
11.1 Los ALMACENES Y LOCALES A INVENTARIAR se encuentran en:
Sede Central Ministerio de Ciencia y Tecnologa Direccin: Paseo del Barco 710, Santa Mara Almacn Central Direccin: Av. Jos Melgar N 333 San Angel
11.2 La cantidad aproximada de activos a inventariar es de 9133tems.
XII. OBLIGACIONES DEL MCT Designar a la Comisin de Inventarios, como encargada de la supervisin del servicio
materia de contratacin, as como de otorgar la Conformidad del Servicio, previo informe de las Unidades y Oficina General anteriormente detalladas. Entregar a EL CONTRATISTA el Inventario Fsico al 31 de diciembre de 2009, la relacin de bienes dados de alta o de baja y los Cedidos en Uso durante el ao 2010 (Movimientos del presente ao), con la finalidad de conciliar el Inventario Fsico con los Registros Patrimoniales y Contables para establecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes. Proporcionar los listados valorados por cuentas contables de todos los bienes indicados en el prrafo anterior con la finalidad de que EL CONTRATISTA efecte los ajustes y depreciaciones contables para reflejar el valor al 31 de diciembre de 2010. Coordinar el horario y la disposicin de los responsables de cada ambiente y/o uso de los bienes a inventariar y para el etiquetado posterior; as como la inamovilidad de los bienes, con la finalidad de no alterar el Cronograma y el tiempo de ejecucin aprobado. Facilitar para la conciliacin y migracin correspondiente a los Software de la SBN, para el control del Activo fijo y el desarrollado en el Ministerio de Ciencia y Tecnologa. XIII. FORMA DE PAGO El pago se va a efectuar en tres (3) armadas, conforme se detalla a continuacin. PRIMER PAGO.Equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contratado, que ser abonado a los diez (10) das calendario, contados desde el da siguiente de emitida la conformidad descrita en el numeral 7.2 de los presentes Trminos de Referencia. SEGUNDO PAGO.Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto contratado, que ser abonado a los diez (10) das calendario, contados desde el da siguiente de emitida la conformidad descrita en el numeral 7.3 de los presentes Trminos de Referencia. TERCER PAGO.Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto contratado, que ser abonado a los diez (10) das calendario, contados desde el da siguiente de emitida la conformidad descrita en el numeral 7.4 de los presentes Trminos de Referencia. XIV. PERFIL DEL CONTRATISTA
14.1 EXPERIENCIA
EL CONTRATISTA deber cumplir los siguientes requisitos: Acreditar contar con un mnimo de tres (3) aos de experiencia en la prestacin de servicios de Inventario Fsico y Valorizacin de Activos Fijos, para lo cual se deber presentar copia simple de los contratos, con su respectiva constancia de conformidad de la prestacin. Deber contar con instalaciones adecuadas para la prestacin del servicio. 14.2 EQUIPO DE TRABAJO 14.2.1 EL CONTRATISTA deber contar con un Equipo de Trabajo que estar compuesto necesariamente por las siguientes personas: Dos (2) Contadores Pblicos Colegiados (Hbiles), de los cuales, uno de ellos ejercer la funcin de Supervisor de Inventarios. Dos (2) Analistas de Sistemas. Tres (3) Asistentes Contables Cuatro (4) digitadores. Personal tcnico con experiencia en la realizacin de inventarios en entidades pblicas, conforme al siguiente detalle: Diez (10) personas que realizarn el Inventario de Activos Fijos. Dos (2) personas que realizarn el Inventario en almacenes.
Para tales efectos, EL CONTRATISTA DEBER ACOMPAAR una Declaracin Jurada suscrita por cada personal propuesto, en la que stos dejen constancia de su compromiso de prestar el servicio materia de contratacin. 14.2.2 El referido personal deber contar con una experiencia mnima de tres (3) aos en la Toma de Inventario Fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales, para los cual se deber presentar copia de la constancia respectiva. 14.2.3 El referido personal deber contar con capacitacin referida a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Bienes Estatales; lo cual se acreditar con la presentacin de la certificacin correspondiente.
14.2.4 Se deber acompaar un Organigrama, en el cual se indicar en forma resumida, las actividades que desempeara cada uno de los profesionales y tcnicos del equipo propuesto segn su categora.
14.2.5 EL MCTverificar que el personal propuesto por EL CONTRATISTA sea quien presta el servicio, en caso contrario se podr resolver el contrato.
14.3 EQUIPO DE INFORMTICA MNIMA Y SOFTWARE
Para la ejecucin del presente servicio, EL CONTRATISTA se obliga a contar con equipos de cmputo y software, los que comprendern como mnimo: Dos (02) Computadoras. Dos (02) Impresora lser. Un (01) Software para la Toma Inventario, debiendo precisarse sus caractersticas y denominacin. XV. SISTEMA DE CONTRATACIN Elsistema de contratacin bajo el cual se convocar la contratacin del Servicio de Toma de Inventario fsico, Valorizado de los Activos Fijos, Existencias y Bienes Culturales es el de SUMA ALZADA. XVI. DISPOSICIONES FINALES
16.1 EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable de la observancia de las Bases, del
proceso de seleccin, encontrndose obligado a informarse con anticipacin respecto a todas las condiciones existentes que de alguna manera puedan afectar la realizacin del servicio.
CAPTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial ad hoc que los factores permitan la seleccin de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer. De acuerdo con el artculo 45 del Reglamento, las Bases debern consignar el siguiente factor de evaluacin: A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR Mximo 45 puntos
Se calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacin de servicios iguales y/o similares (Toma de Inventario Fsico y/o Valorizacin de Activos Fijos) al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor a cinco (5) aos a la fecha de la presentacin de la propuesta hasta por un monto mximo de cinco (5) veces el valor referencial del tem al cual postula el postor.
Tal experiencia se acreditar mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestacin efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. A efectos de acreditar esto ltimo, el postor podr adjuntar voucher de depsito, reporte de estado de cuenta o que la cancelacin conste en el mismo documento. La cantidad de documentos que podr presentar el postor, ser de hasta un mximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o ms clientes, no existiendo limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar.
En el caso de servicios de ejecucin peridica, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. La asignacin de puntaje ser de acuerdo al siguiente criterio: Monto mayor a 4 veces el VR hasta 5 veces el VR Monto mayor a 3 veces el VR hasta 4 veces el VR Monto mayor a 2 veces el VR hasta 3 veces el VR Monto igual o mayor a 1 vez el VR hasta 2 veces el VR 45 puntos 40 puntos 35 puntos 30 puntos
B.
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
Mximo 15 puntos
Se evaluar en funcin al nmero de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectu sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias debern referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. La asignacin de puntaje ser de acuerdo a la siguiente frmula: PCP = PF x CBC NC Donde: PCP : Puntaje a otorgarse al postor. PF : Puntaje mximo del factor. NC : Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor (10 servicios como mximo). CBC : Nmero de constancias de buen cumplimiento del servicio (10 servicios como mximo).
C.
DEL PERSONAL PROPUESTO
Mximo 30 puntos
El presente factor se evaluar conforme al siguiente detalle: Respecto de los Contadores Pblicos Colegiados 10 puntos
Se evaluar el tiempo de experiencia del personal propuesto en la prestacin de servicio de Toma de Inventario Fsico y Valorizacin de Activos Fijos, de acuerdo a lo siguiente: Mayor a cinco (5) aos Mayor a cuatro (4) aos hasta cinco (5) aos Mayor a tres (3) aos hasta cuatro (4) aos 10 puntos 08 puntos 06 puntos 10 puntos
Respecto del Analista de Sistemas
Se evaluar el tiempo de experiencia del personal propuesto en la prestacin de servicio de Toma de Inventario Fsico y Valorizacin de Activos Fijos, de acuerdo a lo siguiente: Mayor a cinco (5) aos Mayor a cuatro (4) aos hasta cinco (5) aos Mayor a tres (3) aos hasta cuatro (4) aos 10 puntos 08 puntos 06 puntos
Respecto del Personal Tcnico
10 puntos
Se evaluar el tiempo de experiencia del personal propuesto en la prestacin de servicio de Toma de Inventario Fsico y Valorizacin de Activos Fijos, de acuerdo a lo siguiente: Mayor a cinco (5) aos Mayor a cuatro (4) aos hasta cinco (5) aos Mayor a tres (3) aos hasta cuatro (4) aos 10 puntos 08 puntos 06 puntos
La referida experiencia ser acreditada mediante la presentacin de constancias y/o certificados. C. DEL PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO Mximo 10 puntos
Se otorgar puntaje al postor que oferte realizar el servicio materia de contratacin, en un plazo menor al indicado en los Trminos de Referencia, conforme al siguiente detalle: Entrega del Informe Final a los 54 das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo 10 puntos Entrega del Informe Final a los 56 das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo 08 puntos Entrega del Informe Final a los 58 das calendario, contados a partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo 06 puntos
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
PROPUESTAS - SERVICIOS ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA
ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA
POSTOR 1: Inventarios al DIA S.A.

DATOS DE LA PROPUESTA: RUC: xxxxxxxxxxx Constancia de Inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores vigente desde el 31 de mayo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011 Gerente General: Eugenio Barbagelata Tico Apoderado que present propuesta: Eleonor Anaya Manti, identificado con DNI N xxxxxxxx, Adjuntando copia de la ficha registral del Sr. Barbagelata, expedida el 02 de febrero de 2011. El plazo de prestacin del servicio ofertado por esta empresa es 54 das calendario, contados partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo. La empresa acredita una facturacin ascendente a S/. 290 000.00 en la realizacin de inventarios de bienes en entidades pblicas y privadas durante los 4 ltimos aos. Incluy en su propuesta el siguiente personal propuesto: 01 contador pblico colegiado y habilitado con experiencia de 12 aos en la realizacin de inventarios de existencias y bienes culturales, de los cuales 5 aos son en el sector pblico. 01 Bachiller en contabilidad con 04 aos de experiencia en labores de inventario, de los cuales 02 aos son en el sector pblico. 02 analistas de sistemas con 3 aos de experiencia en la sistematizacin de informacin de existencias y bienes culturales en la empresa Aguirre & Amado Inventarios S.A.C. y G y C S.A., respectivamente. Tres asistentes contables Cuatro digitadores Personal tcnico para la realizacin del servicio con una experiencia de 01 ao en labores de toma de inventario, levantamiento de informacin, etiquetado e inventario de almacenes. Present constancias de conformidad de los servicios de toma de inventario realizados en los ltimos cuatro aos, en las que se indican que los servicios fueron prestados dentro del plazo pactado y a conformidad. Adjunt constancias que acreditan que el personal ofertado cuenta con 80 horas de capacitacin en la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adjunt un Organigrama en el cual indica en forma resumida las actividades que desempear el personal comprendido en su oferta. El equipo de informtica mnima y software incluido en su propuesta es: Dos computadoras 03 impresoras, de las cuales 2 son de lser y otra de inyeccin de tinta. Describi las caractersticas del software para la Toma de Inventario con el que cuenta su empresa.
POSTOR 2: Invent S.A.C.

DATOS DE LA PROPUESTA: RUC: xxxxxxxxxxx Gerente General: Mara Alto Luna Present la propuesta la Sra. Mara Alto Luna, identificada con DNI N xxxxxxxx, Adjuntando copia de la ficha registral con la que acredita su condicin de Representante Legal, expedida el 28 de mayo de 2011. El plazo de prestacin del servicio ofertado por esta empresa es 54 das calendario, contados partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo. La empresa adjunt facturas canceladas por el servicio de toma de inventario que suman S/. 250 000.00 en la realizacin de inventarios de bienes en entidades pblicas y privadas durante los 5 ltimos aos. Adjunt un contrato por S/. 30 000.00 por la toma de inventario 2009 del Municipalidad de Margaflores, servicio que culmin en diciembre de 2010, segn se advierte de la clusula Plazo del contrato. Adjunt dos contratos con sus respectivas constancias de conformidad por S/. 45 000.00 cada uno, por la prestacin del servicio de toma de inventario en los almacenes de la SUNAT ubicados en Comas y el Callao, respectivamente. Segn el tenor de las constancias presentadas dichos fueron prestados sin incurrir en penalidades en el ao 2009. Incluy en su propuesta el siguiente personal propuesto: 02 contadores pblicos colegiados y habilitados con experiencia de 10 aos en la realizacin de inventarios de existencias y bienes culturales. Adjunt copia de los respectivos Diplomas de Colegiatura y Certificados de Habilidad 02 analistas de sistemas con 5 aos de experiencia en la sistematizacin de informacin de existencias y bienes culturales. Tres asistentes contables con 04 aos de experiencia en la toma de inventarios de existencias y almacenes. Cuatro digitadores con experiencia en la toma de inventarios de 3 aos. Personal tcnico (12 personas) para la realizacin del servicio con una experiencia de 03 aos en labores de toma de inventario, levantamiento de informacin, etiquetado e inventario de almacenes.
Present certificados que acreditan que el personal ofertado ha sido capacitado en la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adjunt un Organigrama en el cual indica en forma resumida las actividades que desempear el personal comprendido en su oferta. El equipo de informtica mnima y software incluido en su propuesta es: Dos computadoras 03 impresoras, de las cuales 2 son de lser y otra de inyeccin de tinta. 01 software para la Toma de Inventario, precisando sus caractersticas.
POSTOR 3:Contadores & Asociados S.R.L.

DATOS DE LA PROPUESTA:
RUC: 2013456789 Gerente General: Domingo Malino Or Present la propuesta la Sra. Vanessa Meza Mala, identificada con DNI N xxxxxxx, adjuntando la vigencia de poder del Sr. Domingo Malino Or, emitida el 01 de junio de 2011, as como la carta a travs de la cual la autoriza a presentar propuesta a este proceso de seleccin el Seor Domingo Malino Or. El plazo de prestacin del servicio ofertado por esta empresa es 58 das calendario, contados partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo. La empresa adjunt 4 contratos con su respectiva constancia de conformidad en la que se indica que el postor ha realizado el servicio de toma de inventario por el monto de S/. 200 000.00, en los 4 ltimos aos, sin aplicacin de penalidades. Adjunt un contrato por S/. 60 000.00 por la toma de inventario 2009 de dos Entidades del Estado, con la indicacin que la constancia de conformidad est en trmite. Adjunt contrato acompaado de voucher de pago y copia depsitos en cuenta por la prestacin del servicio de toma de inventario y almacenes a EMAPISCO S.A por la suma de S/. 45 000,00. Incluy en su propuesta el siguiente personal propuesto: 02 contadores pblicos colegiados y habilitados con experiencia de 6 aos en la realizacin de inventarios de existencias y bienes culturales. Adjunt copia de los respectivos Diplomas de Colegiatura y Certificados de Habilidad 03 analistas de sistemas con 4 aos de experiencia en la sistematizacin de informacin de existencias y bienes culturales. Tres asistentes contables con 03 aos de experiencia en la toma de inventarios de existencias y almacenes. Cuatro digitadores con experiencia en la toma de inventarios de 6 aos. Personal tcnico (12 personas) para la realizacin del servicio con una experiencia de 03 aos en labores de toma de inventario, levantamiento de informacin, etiquetado e inventario de almacenes. Present certificados que acreditan que el personal ofertado ha sido capacitado en la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adjunt un Organigrama en el cual indica en forma resumida las actividades que desempear el personal comprendido en su oferta. Indic que el equipo de informtica que pondr a disposicin del servicio as como el software es: Dos computadoras 03 impresoras, de las cuales 2 son de lser y otra de inyeccin de tinta. 01 software para la Toma de Inventario, precisando sus caractersticas. Asimismo, adjunt copia de los contratos de alquiler que tiene suscrito por las computadoras y las impresoras, as como la factura de la adquisicin del software para la toma de inventario.
POSTOR 4:CONSORCIO INVENTARIO RPIDO integrado por la empresa G y C S.A.C. y el seor Manuel Valverde Pea
DATOS DE LA PROPUESTA: RUC de G y C S.A.C: xxxxxxxxxxx RUC de Manuel Valverde Pea: xxxxxxxxxxx Gerente General de Consorcio G y C S.A.C: Maribel Bases Mian Adjuntaron promesa formal de consorcio en la que se seala que el representante comn del consorcio es Manuel Bases Pea. Se aperson a presentar la propuesta del Consorcio el Sr. Victor Pollo Yaez con una carta poder suscrita por el representante comn del consorcio. Tambin adjunt la ficha registral vigente del poder de la Sra. Maribel Bases Mian, emitido el 27 de mayo de 2011. El plazo de prestacin del servicio ofertado por esta empresa es 54 das calendario, contados partir del da siguiente de la aprobacin del Plan de Trabajo. Para acreditar la experiencia del postor, adjunt dos contratos en los que la empresa G y C S.A.C realiz el servicio de inventario de existencias a la Red Asistencial de Las Maras. Dicho servicio fue ejecutado en consorcio y con el 50% de participacin con la empresa El Libertador S.A.C. en el 2008 por un monto total de S/. 280 000.00, tal como se advierte de la constancia de conformidad emitida, en la que adems se indica que el servicio se realiz en el plazo previsto y de acuerdo a las condiciones pactadas. Tambin adjunt facturas canceladas por el servicio de toma de inventario de almacenes realizado por Manuel Bases Pea E.I.R.L por un monto de S/. 75 000.00 Adjunt tres contratos con sus respectivas constancias de conformidad por un monto total de S/. 155.000.00. El objeto del primer contrato es de manejo, control de archivos y documentos por S/. 55 000.00 y los otros dos contratos por S/. 100 000.00 por la toma de inventario 2009 de dos Entidades del Estado. En las constancias presentadas se indica que el servicio fue prestado de acuerdo a los trminos del contrato y en el plazo pactado. Incluy en su propuesta el siguiente personal propuesto: 02 contadores pblicos colegiados y habilitados con experiencia de 6 aos en la realizacin de inventarios de existencias y bienes culturales. Adjunt copia de los respectivos Diplomas de Colegiatura y Certificados de Habilidad 02 analistas de sistemas con 6 aos de experiencia en la sistematizacin de informacin de existencias y bienes culturales. Tres asistentes contables con 03 aos de experiencia en la toma de inventarios de existencias y almacenes. Cuatro digitadores con experiencia en la toma de inventarios de 3 aos. Personal tcnico integrado por 12 personas que son propuestas para la realizacin del servicio con una experiencia de 05 aos en labores de toma de inventario, levantamiento de informacin, etiquetado e inventario de almacenes. Present certificados que acreditan que el personal ofertado ha sido capacitado en la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adjunt un Organigrama en el cual indica en forma resumida las actividades que desempear el personal comprendido en su oferta. El equipo de informtica mnima y software incluido en su propuesta es: Dos computadoras 03 impresoras, de las cuales 2 son de lser y otra de inyeccin de tinta.
01 software para la Toma de Inventario, precisando sus caractersticas.
CARTAS DE PROPUESTA ECONMICA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA
CARTA DE PROPUESTA ECONMICA

Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA Presente.Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccin y los Trminos de Referencia, mi propuesta econmica es la siguiente:
CONCEPTO
COSTO TOTAL (Consignar moneda)
Servicio de toma de inventario fsico, valorizado de los activos fijos, existencias y bienes culturales del MCT
S/. 70 000.00
TOTAL
La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.
----------------------------------------------------------Eugenio Barbagelata Tico Gerente General Inventarios al Da S.A.C.
Se adjunta: Carta Fianza de Seriedad de Oferta N 0003456786-000000-12345 emitida el 26 de mayo de 2011 por el Banco Continental por un monto de S/. 725.00 (Setecientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles) y con una vigencia hasta el 20 de agosto de 2011.

CONCEPTO
S/. 72 000.00
TOTAL
----------------------------------------------------------Mara Alto Luna Gerente General Invent S.A.C.
Se adjunta: Carta Fianza de Seriedad de Oferta N 0000000345756474894-0-0034 emitida el 30 de mayo de 2011 por el Banco Scotiabank por un monto de S/. 730.00 (Setecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles) y con una vigencia hasta el 27 de julio de 2011.

Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA Presente.Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccin y los Trminos de Referencia, mi propuesta econmica es la siguiente
CONCEPTO
S/. 68 000.00
TOTAL
----------------------------------------------------------Domingo Malino Or Gerente General CONTADORES ASOCIADOS
Se adjunta: Carta Fianza de Seriedad de Oferta N 000000465697007-000000-1324 emitida el 26 de mayo de 2011 por el Banco de Crdito del Per un monto de S/. 725.00 (Setecientos veinticinco con 00/100 Nuevos Soles) y con una vigencia hasta el 20 de agosto de 2011.

CONCEPTO
S/. 68 000.00
TOTAL
S/. 68 000.00
Lima, 01 de junio de 2011 ----------------------------------------------------------Manuel Bases Pea Representante Comn Consorcio Inventario Rpido
Se adjunta: Carta Fianza de Seriedad de Oferta N 00000003456783746-0-234 emitida el 27 de mayo de 2011 por el Banco Continental por un monto de S/. 725.00 (Setecientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles) y con una vigencia hasta el 15 de agosto de 2011.
FORMATO PARA EVALUACIN Y CALIFICACIN DE PROPUESTAS

Se verific que presentaron propuestas, dentro de cronograma establecido para esa etapa, los postores que a continuacin se indican,: 1. 2. 3. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN OBLIGATORIA

Consorcio G Y C S.A.C. y Manuel Valverde
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Bienes Declaracin Jurada de datos del postor Declaracin jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin Declaracin jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Promesa de consorcio Declaracin Jurada de Plazo de entrega
INVENTARIO AL DIA
INVENT S.A.C
CONTADORES ASOCIADOS
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
x x
x x
x x
x x
x N/C x
x N/C x
x N/C x
x SI x
CUMPLIMIENTO DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA INVENTARIO AL DIA SI NO INVENT S.A.C SI NO CONTADORES ASOCIADOS SI NO Consorcio G Y C S.A.C. y Manuel Valverde SI NO
NOTAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVALUACIN TCNICA
INVENTARIO AL DIA CONTADORES ASOCIADOS CONSORCIO INVENTARIO RAPIDO
FACTORES DE EVALUACIN A. EXPERIENCIA DEL POSTOR > a 4 veces el VR hasta 5 veces el VR 45 puntos > a 3 veces el VR hasta 4 veces el VR 40 puntos > a 2 veces el VR hasta 3 veces el VR 35 puntos = o > a 1 vez el VR hasta 2 veces el VR 30 puntos B. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
PUNT MX
INVENT S.A.C
45
15
C. PERSONAL PROPUESTO
30
B. PLAZO
10
TOTAL
100
100
100
100
NOTAS:
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CLCULO DEL PUNTAJE ECONMICO
POSTOR
OFERTA ECONOMICA S/.
PUNTAJE OFERTA ECONOMICA
PUNTAJE ECONMICO
CLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
POSTOR
ADMISION
PUNTAJE TECNICO
PUNTAJE T+E PONDERADO
ORDEN PRELACION
Se otorga la Buena Pro al postor: NOTAS:
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BASES INTEGRADAS - BIENES ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 001-2010MINFES-BRONAA (DERIVADA DE LA DECLARACION DE DESIERTO DE LA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005-2009MINFES-BRONAA) ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y PROXIMIDAD PARA LOS EQUIPOS ZONALES
BASES INTEGRADAS - BIENES

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA (DERIVADA DE LA DECLARACION DE DESIERTO DE LA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005-2009-MINFES-BRONAA) ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y PROXIMIDAD PARA LOS EQUIPOS ZONALES 2010 ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MIMFES-BRONAA
CAPTULO I GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : BSICO NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA-BRONAA/MINFES RUC N : XXXXXXXXXXXX DOMICILIO LEGAL Jr. De la Cruz N 664 Telf. xxxxxxxx OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de seleccin tiene por objeto la Adquisicin de Relojes Marcadores con Lector de Huella Digital y Proximidad para los Equipos Zonales de acuerdo a las especificaciones tcnicas que se detallan en las presentes bases. VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 44,700.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2009. La fecha de aprobacin del Expediente de Contratacin es el 27 de enero de 2009. DESCRIPCION Adquisicin de Relojes Marcadores con Lector de Huella Digital y Proximidad para los Equipos Zonales VALOR REFERENCIAL 44,700.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles) CANTIDAD 30
1.2 1.3
1.4
Las propuestas que excedan el valor Referencial sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. 1.5 1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada,de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo. 1.7 1.8 1.9 MODALIDAD DE SELECCIN Procedimiento Clsico ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El requerimiento est definido en el Captulo IV de las presentes Bases. BASE LEGAL Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley N 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica Ley N 28015, Ley de Formalizacin y Promocin de la Pequea y Microempresa. Directiva N 003-2003-CONSUCODE/PRE Disposiciones Complementarias para la participacin de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 2.3.1. Contenido de las Propuestas Se presentarn en un (1) original y dos (02) copias la Propuesta Tcnica y un (1) original la Propuesta Econmica. SOBRE N 1 PROPUESTA TECNICA.El Sobre N 01 contendr la siguiente documentacin: Documentacin de presentacin obligatoria: a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores: Captulo de Bienes. b) Carta de presentacin y Declaracin Jurada de datos del postor, segn Anexo N 01 Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados Anexo N 01. c) Declaracin Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Tcnicos Mnimos y las especificaciones tcnicas contenidas en el Captulo IV de las Bases Anexo N 02. d) Descripcin de las especificaciones tcnicas contenidas en el Captulo IV de las Bases y firmadas por el Representante Legal.
e) Declaracin Jurada del postor de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo N 03. f) Original o copia simple de los Documentos Tcnicos Sustentatorios. Se adjuntarn, catlogos, manuales, folletos u otros documentos tcnicos del fabricante o dueo de marca relativos al modelo de los bienes que se est ofertando. Debern demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones tcnicas solicitadas por el PRONAA y las presentadas por el postor, para lo cual debern sealar de manera clara y legible dentro de los documentos tcnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones tcnicas solicitadas, las mismas que sern tomadas en cuenta para la evaluacin respectiva, en concordancia con lo sealado en la Hoja de presentacin del Producto, y la referencia indicada por el postor en la columna Folio(s). g) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, segn lo dispuesto en la Directiva N 003-2003 CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolucin N 063-2003CONSUCODE/PRE (Artculo 37 de la Ley), segn Anexo N 04 h) Declaracin Jurada en la que el Postor se compromete a mantener vigente su Oferta hasta la Suscripcin del Contrato o Recepcin de la Orden de Compra. (Declaracin Jurada de Seriedad de la Oferta). Anexo N 05.
Documentacin de presentacin facultativa.Certificado de Inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa REMYPE, de ser el caso. j) Acreditarde ser micro empresa o pequea empresa integrada por personas con discapacidad o consorcio conformado en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia, de ser el caso. (Presentar la Inscripcin en el Registro Nacional de personas con discapacidad emitido por la autoridad competente de acuerdo con lo sealado en la Ley N 270503 - Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 003-2000-PROMUDEH) k) Documentos que acrediten la Experiencia del postor, la cual se calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta ocho (08) aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta cuatro (04) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditar mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. En el caso de suministro de bienes, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago; con un mximo de veinte (20) contrataciones sin importar el numero de documentos que la sustenten. Anexo N 06. i)
En el supuesto de que el postor presente comprobantes de pago, su cancelacin se acreditar evidente e irrefutablemente con lo siguiente: Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta), con sello de pagado o abonado o cancelado por Tesorera de la Entidad o empresa a quien vendi o suministr los bienes. A Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta) cancelados por el mismo postor, se adjuntar copia del estado de cuenta o abono en cuenta, que acredite el importe depositado. A Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta) cancelado por el mismo postor, emitidos a Entidades publicas, se adjuntar el print de pantalla del numero de registro SIAF-SP donde se realiz y registr el giro y pago respectivo. l) Cumplimiento de la prestacin, el cual se evaluar en funcin al nmero de certificados o constancias que acrediten que aquel se efectu sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias deben referirse y estar relacionadas a los contratos o comprobantes de pago que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en el literal c) del presente numeral, y literal A1 del Capitulo V de las bases.
Anexo N 07 m) Declaracin Jurada de Plazo de Entrega. Anexo N 08. (El plazo de entrega se computara desde el da siguiente de la suscripcin del contrato). n) Declaracin Jurada respecto a los factores referidos al plazo de reposicin de bienes en garanta y la garanta comercial del postor, segn modelo referencial del AnexoN 09. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONOMICA El sobre N 02 deber contener el valor total de la oferta econmica consignando el monto total de la misma en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta econmica y los subtotales debern ser expresados hasta con dos decimales.Anexo N 10. 2.4. EVALUACIN DE PROPUESTAS La evaluacin de propuestas se har por tem y se realizar en dos (02) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.
Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Tcnica : 100 puntos Propuesta Econmica : 100 puntos
2.4.1 Evaluacin Tcnica Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en el Captulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas. Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica. 2.4.2 Evaluacin Econmica Si la propuesta econmica excede al valor referencial, se tendr por no presentada. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta econmica i Oi = Propuesta econmica i Om = Propuesta econmica de monto o precio ms bajo PMPE = Puntaje mximo de la propuesta econmica 2.4.3 Determinacin del Puntaje Total Una vez calificadas las propuestas durante la evaluacin tcnica y econmica se determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula: PTPi = c1 Pti + c2 Pei Donde: PTPi = Puntaje total del postor i
Pti Pei c1 c2 2.5.
= Puntaje por evaluacin tcnica del postor i = Puntaje por evaluacin econmica del postor i = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.60 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.40
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El otorgamiento de la Buena Pro se realizar en acto privado en la fecha sealada en el cronograma de las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo, en el que se consignar el orden de prelacin y el puntaje tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de los postores. En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento. Una vez otorgada la Buena Pro, el Comit Especial est en la obligacin de permitir el acceso de los postores al Expediente de Contratacin, a ms tardar dentro del da siguiente de haberse solicitado por escrito. El acceso a la informacin contenida en el Expediente de Contratacin se regular por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica all establecidas o en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano.
CAPTULO IV
DESCRIPCIN DE ESPECIFICACIONES TCNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RELOJ MARCADOR CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y PROXIMIDAD
El reloj marcador deber tener como mnimo las siguientes caractersticas: ESPECIFICACION General DESCRIPCION Terminal Stand Alone, lector de huella dactilar basado en tecnologa de fibra ptica, con capacidad de controlar puertas (control de acceso). Incorporado, accesibilidad a la gestin del reloj a travs de un navegador web. 1:1 / 1:N menor a 2.0 seg menor a 3.0 seg. inferior a 0.01% menor del 0.001% - Solo Huella - Huella + contrasea - Huella + Tarjeta RFID - Huella + Contrasea + Tarjeta RFID Mnimo 700 empleados Mnimo 2 huellas por empleado TCP/IP Ethernet 10/100M, auto crossing Mnimo 30,000 entradas Bajo, incluir transformador Mnimo un ao
HTTP Server Modo de verificacin Tiempo de verificacin Tiempo de registro Tasa de falso rechazo (FRR) Tasa de falsa aceptacin (FAR) Mtodos de verificacin
Capacidad Interfaces Comunicacin Registro de transacciones Consumo de energa Garanta
Nota: Se debe proporcionar las claves de acceso a los sistemas de gestin del reloj.
.... Firma y sello del representante legal Nombre / Razn social del postor
CAPITULO V
CRITERIOS DE EVALUACIN PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)
A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR A.1 Experiencia del postor PUNTAJE MAXIMO: 50 PTOS Mximo 30 puntos
Se calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de convocatoria, durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de cuatro (4) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria. La experiencia se acreditar con un mximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el nmero de documentos que la sustenten. Tal experiencia se acreditar mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados, o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente. En el caso de suministro de bienes, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. En el supuesto de que el postor presente comprobantes de pago, su cancelacin se acreditar evidente e irrefutablemente con lo siguiente: Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta), con sello de pagado o abonado o cancelado por Tesorera de la Entidad o empresa a quien vendi o suministr los bienes. Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta) cancelados por el mismo postor, se adjuntar copia del estado de cuenta o abono en cuenta, que acredite el importe depositado. Comprobantes de pago (facturas, boletas de venta) cancelado por el mismo postor, emitidos a Entidades publicas, se adjuntar el print de pantalla del numero de registro SIAF-SP donde se realiz y registr el giro y pago respectivo. Monto mayor a cuatro (04) veces el valor referencial 30.00 puntos Monto mayor a tres (03) veces el valor referencial hasta 22.50 puntos cuatro (04) veces el valor referencial Monto mayor a dos (02) veces el valor referencial hasta 15.00 puntos tres (03) veces el valor referencial Monto igual o mayor al valor referencial, hasta dos (02) 07.50 puntos veces el valor referencial A.2 Cumplimiento de la Prestacin Mximo 20 puntos
El cumplimiento de la prestacin se evaluar en funcin al nmero de certificados o constancias que acrediten que aquel se efectu sin que se haya incurrido en penalidades,
no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias deben referirse y estar relacionadas a los contratos o comprobantes de pago que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en el literal A.1. del presente Capitulo. Para determinar el cumplimiento de la prestacin, el postor deber presentar cuatro (04) o ms Constancias o certificados, la que se calificara a razn de siete y cincuenta (5.00) puntos por cada constancia o certificado simple. Del mismo modo, para que las constancias o certificados sean considerados como vlidos por el Comit Especial, debern tambin haber sido considerados como vlidos los documentos presentados por el postor en el literal A.1.del presente Capitulo. Nota: La documentacin para acreditar el cumplimiento de la prestacin deber ser presentada por tem, o indicar expresamente los tems que se acreditarn.
B.
REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA B.1 Plazo de entrega
PUNTAJE MAXIMO: 50 PTOS Mximo 20 puntos
Ser sustentado mediante Declaracin Jurada, y se calificar con el mximo puntaje al postor que oferte el menor plazo para la entrega de los Relojes Marcadores con Lector de Huella Digital y Proximidad. El plazo de entrega se computar de acuerdo al periodo o das indicados en el Anexo N 07, desde el da siguiente de la suscripcin del contrato. La asignacin de puntaje ser de acuerdo al siguiente criterio: PLAZO DE ENTREGA DEL EQUIPO (contados a partir de la recepcin de la orden de compra) Menos de 02 das calendarios De 03 a 04 das calendarios B.2 Plazo de Reposicin de Bienes en Garanta PUNTAJE TOTAL
20 puntos 15 puntos 15.00 puntos
En caso de desperfecto de fabrica ajenos a la entidad, (Tiempo de respuesta, tiempo de atencin) De 01 a 02 das calendario 15 puntos De 03 a 04 das calendario 10 puntos Para la validacin de este factor de calificacin deber adjuntar una declaracin jurada de reposicin de los bienes ofrecidos B.3 Garanta comercial del postor 15.00 puntos
Los Postores presentaran mediante una Declaracin Jurada el plazo de garanta comercial ofrecido en meses enteros; Para la aplicacin del presente factor de evaluacin, el postor deber tener en cuenta el tiempo de garanta mnima exigida en las Especificaciones Tcnicas, en ese sentido, no sern pasibles de calificacin aquellas garantas menores a las exigidas en las Especificaciones Tcnicas, puesto que stos deben ser cumplidos de manera obligatoria. - Mayor a dos aos 10.00 puntos - Mayor a 01 ao, hasta 02 aos 05.00 puntos Para acceder a la evaluacin de propuestas econmicas, las propuestas tcnicas debern alcanzar el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, caso contrario sern descalificadas y rechazadas en esta etapa.
ANEXO N. 01
CARTA DE PRESENTACIN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
El que se suscribe, . (o representante Legal de ..................), identificado con DNI N ................., R.U.C. N ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N ............ Asiento N ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razn Social Domicilio Legal RUC Autorizacin Municipal Municipalidad
Telfono
Fax
N de Licencia de Funcionamiento
Fecha
Participa en Consorcio SI NO
Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa N 1 Empresa N 2 Empresa N 3
Lima,..
.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N. 02
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS DEL BIEN CONVOCADO Seores: COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.-
De nuestra consideracin: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -PRONAA y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece los bienes de para ., de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Tcnicos Mnimos y dems condiciones que se indican en el Captulo IV de las Bases. En ese sentido, me comprometo a entregar los bienes con las caractersticas, en la forma y plazo especificados en las Bases.
Lima,
.... Firma y sello del representante legal Nombre / Razn social del postor
ANEXO N. 03
D ECLA R A CI N JU R A D A
(A R T . 4 2 D E L R EG LA M E N T O D E LA LE Y D E C O N TR A T A C IO N E S D E L E ST A D O )
Seores COMIT ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.-
De nuestra consideracin: El que suscribe.. (o representante legal de ..), identificado con DNI N ................, con RUC N , domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-BRONAA-MINFES, para la ADQUISICIN DE RELOJES MARCADORES CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL Y PROXIMIDAD PARA LOS EQUIPOS ZONALES, declaro bajo juramento: 1.2.3.4.5.No tener impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin. Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a efectos del presente proceso de seleccin. Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro. Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Lima, ..
... Firma, Nombre / Razn social del postor
ANEXO N. 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Seores : COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.De nuestra consideracin, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccin, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA, responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. N.. como representante legal comn del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccin y formalizar la contratacin correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comn en......................................... OBLIGACIONES DE ..: % Participacin
OBLIGACIONES DE :
% Participacin
Lima, .. .. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal empresa 1 .... Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal empresa 2
ANEXO N 05
DECLARACIN JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA
Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.De nuestra consideracin: Mediante el presente declaramos ante el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria-PRONAA, nuestro compromiso de mantener vigente nuestra Oferta hasta la recepcin de la Orden de Compra, conforme lo sealado en el artculo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF.
Lima,
... Firma y sello del representante legal Nombre / Razn social del postor
ANEXO N 06
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (Relacin de contratos u rdenes de compra y comprobantes de pago) Seores: COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:
RAZON SOCIAL N DEL CLIENTE
OBJETO DEL CONTRATO (a)
IMPORTE DEL N CONTRATO U N DE VIGENCIA CONTRATO ORDEN DE COMPROBANTE PERIODO COMPROBANTE COMPRA DE PAGO DE PAGO S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL NOTA: a) Lima, Detallar el objeto de la adquisicin del bien. de del 2010
-----------------------------------------------------------------Firma y sello del representante legal Nombre / Razn Social del postor
ANEXO N 07
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (Modelo Referencial de constancia certificado de entrega oportuna de bienes) ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA
Seores COMITE ESPECIAL Presente.Conste por el presente documento que la empresa .....................................................ha realizado la venta de relojes marcadores en el mes de ............. / del ao ............... . La empresa en mencin cumpli con la entrega de los productos en forma oportuna segn los plazos establecidos en su propuesta y con las especificaciones Tcnicas requeridas. . OBSERVACIONES: Ref...Contrato u Orden de Compra N ..Factura N ............., y monto S/.............................................................................................................
DATOS DEL CLIENTE: APELLIDOS Y NOMBRES: ..................................................................................................... CARGO : ................................................................................................................................ TELEFONO: .........................................
............................. FIRMA Y SELLO Informacin para el postor: - El presente anexo constituye un modelo referencial. Sin embargo, es indispensable que los certificados o constancias de entrega oportuna que presente el postor, consignen la informacin que se solicita para su evaluacin.
ANEXO N 08
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA
Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.-
De nuestra consideracin: Por medio de la presente, el que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC N..............................., y con Domicilio Legal en......................................................; garantiza la ENTREGA de los bienes ofertados para la ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA, en un PLAZO de: .............................. (Nmeros y letras) das calendario, contados a partir del da siguiente de la recepcin de la Orden de Compra.
Lima, .
ANEXO N 09
DECLARACIN JURADA SOBRE PLAZO DE REPOSICION DE BIENES EN GARANTIA Y GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR
Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA
Presente.-
De nuestra consideracin,
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. N__________, Representante Legal de __________, con RUC N ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a en caso de desperfecto de fabrica ajenos a la entidad tener un tiempo de respuesta o tiempo de atencin de ____ das calendario, contados a partir del da siguiente de la recepcin de la orden de compra. Asimismo que mi representada se compromete a brindar una garanta comercial de ____ ao (s).
Lima,
ANEXO N 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA (MODELO) Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 001-2010-MINFES-BRONAA Presente.De nuestra consideracin, A continuacin, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta econmica es la siguiente:
ITEM
CANTIDAD
CONCEPTO
PRECIO UNITARIO S/.
PRECIO TOTAL S/.
01
La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a adquirir.
Lima,
PROPUESTAS - SERVICIOS
Ver las 02 propuestas al final del material (anexo 1). Completa en el siguiente cuadro la evaluacin y calificacin de propuestas. EVALUACIN TCNICA
FACTORES DE EVALUACIN A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR > a 4 veces el VR hasta 5 veces el VR puntos > a 3 veces el VR hasta 4 veces el VR puntos > a 2 veces el VR hasta 3 veces el VR puntos = o > a 1 vez el VR hasta 2 veces el VR puntos 45
PUNT MX 30
40
35
30
A.2. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION B.1. PLAZO DE ENTREGA Menos de 02 das calendarios puntos De 03 a 04 das calendarios puntos
20 20
20 10 15
B.2. REPOSICION DE BIENES EN GARANTIA De 01 a 02 das calendario 15 puntos De 03 a 04 das calendario 10 puntos
B. 3. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR - Mayor a dos aos 10.00 puntos - Mayor a 01 ao, hasta 02 aos 05.00 puntos
15
TOTAL
CLCULO DEL PUNTAJE ECONMICO

OFERTA ECONOMICA S/. PUNTAJE OFERTA ECONOMICA PUNTAJE ECONMICO
POSTOR
CLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
POSTOR
ADMISION
PUNTAJE TECNICO
PUNTAJE T+E PONDERADO
ORDEN PRELACION
Se otorga la Buena Pro al postor: . NOTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prctica dirigida de Proceso de Seleccin Segunda parte
Indicaciones: En grupo realice lo siguiente: Revise el caso que le indique el capacitador. Analizar el caso y dar sus opiniones. Un representante del grupo, expondr brevemente las conclusiones a las que hayan llegado. Formule las consultas, si las tuvieras, al capacitador. El capacitador brindar las conclusiones de los casos.
05 Casos prcticos
Resuelve slo el caso que le indique el capacitador. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artculo 20 de la Ley, la causal de exoneracin denominada Entre Entidades proceder siempre que en razn de costos de oportunidad resulten ms eficientes y tcnicamente viables para satisfacer la necesidad y no contravenga lo sealado en el artculo 60 de la Constitucin Poltica del Per. Explique usted, de supervisar una exoneracin autorizada bajo dicha causal Cmo definira los trminos costos de oportunidad y tcnicamente viables?
2.
De acuerdo con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, una Entidad slo consigui una cotizacin de parte de un proveedor, en vista de ello, la Oficina de Logstica decide proponer la exoneracin de proceso de seleccin dicha contratacin bajo la causal de proveedor nico de bienes, servicios que no admiten sustitutos. Le solicitan a usted, que evale dicho argumento a efectos de dar su opinin respecto de la procedencia de la propuesta efectuada por la mencionada Oficina. El Hospital del Sauce es notificada con una Resolucin Judicial la cual le obliga a comprar el medicamento RESFRIATE JUNTOS, qu pasos seguira usted a efectos de su contratacin? Analice el factor propuesto y seale si resulta acorde con lo dispuesto con el artculo 43 del Reglamento. () RECORD DE SANCIONES DE LA DICSCAMEC 15.00 puntos
3.
4.
Se evaluar el comportamiento de la empresa postora y la seriedad de la misma ante las disposiciones contenidas en el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada en los ltimos tres (03) aos. Bajo este contexto se evaluar la Constancia de Antecedentes o Rcord Operativo de la empresa postora, que emite la DICSCAMEC para el Servicio de Vigilancia Privada, estableciendo que se considerarn sanciones a aquellas amonestaciones escritas, multas pagadas o impagas, o recursos de reconsideracin ante sanciones, o recursos de reconsideracin en trmite que hayan sido impuestas por DICSCAMEC. Dicha constancia deber ser presentada por el postor y contar con una antigedad no mayor a 30 das calendario, contados a partir de la fecha de entrega de propuestas.
El criterio ser el siguiente: Tipo de Sanciones Administrativas (DS N 05-94-IN y Ley N 28627) * Apercibimiento o amonestacin escrita = A * Multas = M * Suspensin Temporal o Inhabilitacin de Actividades = S La calificacin se efectuar, segn el siguiente rango: RECORD DE SANCIONES DE LA DISCAMEC No registra sanciones Registra de 01 a 02 sanciones Registra de 03 a 04 sanciones Registra 05 ms sanciones PUNTAJE 15 12 09 00
Nota: Cuando se trate de Consorcio, cada una de las empresas consorciadas que en la promesa de consorcio se obligan a ejecutar la prestacin objeto de la convocatoria, debern presentar la Constancia de Antecedentes o Rcord Operativo que emite DICSCAMEC, aplicndose el puntaje a la sumatoria de los records de los consorciados. 5. La empresa Compras Peruanas S.A.C., participante en la Adjudicacin Directa Selectiva N 001-2010/MDC-CE, amparada en el Principio de Informalismo regulado en el artculo 1.6 del artculo IV de la Ley N 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante escrito de fecha 11.10.2010, solicit a la Municipalidad Distrital de Caos, se admita su propuesta presentada ante la Unidad de Logstica y Servicios, no obstante que, segn las Bases del proceso, la etapa de presentacin de propuestas se efectuara en acto privado, siendo que las propuestas deban ser presentadas ante la Unidad de Trmite Documentario. Usted es miembro del Comit Especial, cmo procedera en el presente caso?
1.6 Principio de Informalsimo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisin final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el inters pblico.
Marco terico: Procesos de Seleccin
Indicaciones: 1. 2. 3. 4. Escuche atentamente la exposicin del capacitador. Realice las anotaciones que crea conveniente. Si tiene interrogantes, hgalas conocer. Participe activamente. Cada intervencin es una oportunidad para aprender un poco ms.
Convocatoria y registro de participantes

o o o o Publicacin en el SEACE, el que identificar los instrumentos internacionales que cubren el proceso de seleccin. Oportunidad de publicar Bases y Resumen Ejecutivo de estudio de posibilidades que ofrece el mercado obligatorio para LP, CP, AD y AMC Derivada. Da siguiente hbil empieza el registro de Participantes con RNP vigente y sin impedimento. En AMC para BB y SS, el registro se debe de hacer antes de la presentacin de propuestas.
Consultas y Observaciones
Consulta: Solicitudes y aclaracin Observacin: cuestiona incumplimiento de legalidad
1 Plazo para presentarlas 2 Comit Especial - CE absuelve las consultas y las observaciones mediante escrito sustentado dentro del plazo legal. 3 Elevacin de observaciones : a) VR 300 UIT: OSCE emite Pronunciamiento b) VR < 300 UIT: Titular de la Entidad 4 Suspensin del proceso de seleccin, hasta que OSCE o Titular de la Entidad emitan Pronunciamiento .
Etapas de los Procesos de Seleccin

ABSOLUCION DE CONSULTAS ABSOLUCION DE OBSERVACIONES REGISTRO DE PARTICIPANTES FORMULACION DE CONSULTAS FORMULACION DE OBSERVACIONES
CONVOCATORIA
CALIFICACION Y EVALUACIN DE PROPUESTAS
PRESENTACIN DE PROPUESTAS
INTEGRACION DE BASES
IMPUGNACIN Art. 105 R
Actos dictados por el C. E. Actos emitidos por el Titular
Etapas de los Procesos de Seleccin
IMPUGNACIN
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
CONSENTIMIENTO BUENA PRO
FORMALIZACION CONTRATO
Integracin de las Bases

o o Incorporacin obligatoria de modificaciones por consultas, observaciones y/o pronunciamiento. No se puede modificar de oficio las bases Plazo para integrar: Sin consultas u observaciones: al da siguiente de vencido el plazo para absolver las observaciones. Con consultas y/u observaciones: al da siguiente de vencido el plazo para solicitar elevacin de observaciones. Cuando medie la elevacin de observaciones: en los dos das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento. Si no se publican las Bases Integradas, los actos posteriores son nulos
Presentacin de Propuestas
o o o o Acto Pblico / Acto Privado Acreditacin de representacin mediante Carta Poder y, de ser el caso, documento registral vigente. Dos sobres cerrados: Propuesta Tcnica y propuesta Econmica. Original y copias. La Econmica slo se presenta original. En AMC para servicios, se realizar a travs del SEACE cuando corresponda.
Calificacin de Propuestas
o o Verificar impedimentos del postor Todos los documentos referidos a Requisitos Tcnicos Mnimos (RTM) y factores de evaluacin se presentan en castellano o acompaados de traduccin. Verificar cumplimiento de RTM. Subsanacin de propuestas tcnicas para defectos de forma que no modifiquen el alcance de la propuesta.
o o
Evaluacin y Calificacin Econmica

o Verificar presentacin de documentos obligatorios: Oferta econmica: Mximo 2 decimales, salvo el sistema sea Precios Unitarios, donde la oferta puede ser expresada con ms de 2 decimales. Garanta de Seriedad de Oferta: Requisitos, vigencia y ejecucin. Supuesto de AMC. Slo puede subsanarse foliacin y rbrica Respecto de la oferta, se debe verificar que este dentro de los lmites del V.R.
o o
Otorgamiento de la Buena Pro

o o o o Precios Unitarios: Se corrige el monto de la oferta y se asigna la prelacin que corresponde Bonificacin del 10% al puntaje total por provincia colindante. Determinacin del Orden de Prelacin. Buena Pro al 1 lugar. Verificar casos de empate
Desierto
o o 2 convocatoria por AMC Comit Especial o el OEC, segn el caso, debe emitir el informe al Titular de la Entidad o funcionario que aprob el Expediente de Contratacin que justifique y evale las causas, para la adopcin de medidas correctivas. Si el motivo se relaciona al valor referencial o caractersticas del objeto contractual, el Comit Especial solicitar informacin al OEC o rea usuaria, segn corresponda.
Nulidad y Cancelacin
o Nulidad de los actos derivados del proceso de seleccin: rgano incompetente Contraviene norma legales Imposible jurdico Prescinde de procedimiento /forma prescrita Cancelacin: Caso fortuito y fuerza mayor. Desaparezca la necesidad de adquirir o contratar. El presupuesto se asigna a un propsito de emergencia

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Sesin 1: Actos Preparatorios

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2.11 REAJUSTE DE LOS PAGOS No est previsto el reajuste de pagos.

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7.1 PLAN DE TRABAJO

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7.2 PRIMER INFORME

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VIII. LUGAR DE PRESENTACIN DE ENTREGABLES

de Trabajo presentado por EL CONTRATISTA y aprobado por la Comisin de Inventarios.

9.2.1 Toma de Inventario Fsico en la modalidad de AL BARRER.

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9.3 Al da hbil siguiente a la suscripcin del contrato, EL CONTRATISTA se reunir con la

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10.2 VERIFICACIN FSICA

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14.3 EQUIPO DE INFORMTICA MNIMA Y SOFTWARE

CAPTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIN

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CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

DEL PERSONAL PROPUESTO

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Respecto del Analista de Sistemas

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PROPUESTAS - SERVICIOS ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA

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POSTOR 1: Inventarios al DIA S.A.

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01 software para la Toma de Inventario, precisando sus caractersticas.

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CARTAS DE PROPUESTA ECONMICA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0003-2011-MCT/OGA

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CARTA DE PROPUESTA ECONMICA