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PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.

ELECTROCENTRO S.A

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INDICE Rol de la empresa Misin Visin Diagnostico general Pag 3 Pag 4 Pag 4 Pag 4

Objetivos estratgicos Pag 9 Estrategias Pag 9

Indicadores de desempeo y metas ..Pag 11

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1 Rol de la empresa 1.1 Datos generales


Empresa regional de servicio publico de electricidad del centro S.A ELECTROCENTRO S.A es la empresa encargada de brindar el servicio publico de electricidad dentro de su zona de concesin (regin centro del pas) mediante la comercializacin y distribucin de energa elctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la republica del Per y su domicilio legal es jirn amazonas No 641, Huancayo, departamento de Junn. ELECTROCENTRO S.A cuenta en la actualidad con 06 unidades de negocio, 13 centrales hidroelctricas propias, y 03 centrales administradas por nuestra empresa, propiedad de adinelsa.

1.2 Perfil
Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio pblico de electricidad, distribuimos y comercializamos energa elctrica, en un rea de concesin de 6,303 km, cubriendo las regiones de Hunuco, Pasco, Junn, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo ms de 381 mil clientes, dividido geogrficamente en 6 Unidades de Negocios: Tingo Mara, Tarma Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho.

1.2 Fines de la sociedad


La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro del rea de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

Los departamentos de Junn y Pasco. Las provincias de Huanta, huamanga, la mar, cangallo y vctor fajardo en el departamento de ayacucho. Algunas provincias de los departamentos de Huanuco y Huancavelica. Parte de las provincias de Yauyos y Huarochiri del departamento de Lima.

En adicin y en menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa en Centros aislados.

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2 Misin
Atender las necesidades de nuestros clientes con una oferta de servicios que contribuya a su mejor calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos mas calificados y desempeando nuestras tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologas para la prestacin de un servicio confiable y rentable.

3 Visin

Ser reconocidos como una empresa de distribucin elctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeo de sus trabajadores.

4 Diagnostico general

4.1 Anlisis del macro ambiente anlisis del entorno general


Las principales variables macroeconmicas que influyen en nuestra actividad afectando en el consumo de la energa elctrica:

El producto bruto interno (PBI), el ritmo de crecimiento de la poblacin dentro de la zona de concesin de nuestras empresas. La inflacin y devaluacin afectan los contratos de adquisicin de energa elctrica. El nivel de las tazas activas de inters afectan los costos de nuestras operaciones.

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4.2 Anlisis del macro ambiente anlisis del entorno especifico

En la dcada de los aos noventa, el negocio elctrico se dividi en las siguientes Actividades: Generacin, Transmisin y Distribucin, abrindose la posibilidad de la intervencin de inversionistas extranjeros en dichas actividades a travs de las privatizaciones de las diversas empresas que se haban formado. En cuanto a la oferta de generacin elctrica, se tiene un mercado de libre competencia con la intervencin de un ente coordinador -el Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES)- que opera el sistema al mnimo costo. Las empresas de distribucin de energa elctrica pueden celebrar contratos de compra de energa con cualquiera de los Generadores que estimen conveniente, de acuerdo a la poltica de cada empresa y a la legislacin vigente.

Mercado Mercado Regulado


Se refiere al mercado de venta de potencia y energa por parte del generador a empresas distribuidoras mediante contratos a precio regulado. En este mercado los precios son fijados, revisados y modificados por el OSINERG, con sujecin a lo establecido en la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento.

Mercado Libre
Se refiere al mercado de venta de potencia y energa mediante contratos a precio libre, pactados entre el proveedor (distribuidor o generador) y clientes finales con demanda de potencia superior a 1 000 kW. Est compuesto principalmente por los grandes clientes industriales y mineros que tienen suficiente capacidad de negociacin para pactar los precios directamente con las empresas generadoras. Los correspondientes precios de transmisin son fijados y regulados por el OSINERG.

Empresas con las que se tiene relacin


Esta empresa se relaciona con: Proveedores de productos y servicios, entidades reguladoras, legisladoras y controladoras de las actividades del sector al que corresponde tales como: OSINERG, FONAFE, SUNAT, CONSUCODE, Ministerios, Gobiernos Locales y

Regionales, Contralora General de la Repblica, Contadura Pblica de la Nacin.

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4.3 Macroentorno 4.3.1 Oportunidades


La reactivacin de la economa nacional, permitir el incremento del consumo per-capita, as como la instalacin de potenciales clientes; minera; agroindustria, etc. Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin, en el mercado de MT y BT, principalmente el sector comercial industrial. Crecimiento de la demanda de nuevos multiservicios (televisin por cable, Internet dedicado, educacin a distancia, etc.) Existe demanda insatisfecha, lo que permite crecer a la empresa mediante la ejecucin de proyectos elctricos para satisfacer las necesidades. Posibilidades de desarrollar un proceso de calidad con perspectivas al ISO.

4.3.2 Amenazas
Modificaciones en el marco regulatorio que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa. Factores socioeconmicos y culturales negativos como el vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad, incrementan las perdidas de energa, con la consiguiente reduccin de la utilidad. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que estos ltimos suministren directamente energa, afectando nuestros ingresos. Invasin de fajas de servidumbre por parte de la poblacin. Inaccin por parte de los municipios ante las edificaciones que no respetan las distancias mnimas de seguridad con respecto a las redes elctricas sumado a los cobros ilegales. Obligacin de los distribuidores de contar con contrato de suministros de energa por dos aos, mientras los generadores no tienen obligacin de vender. Inadecuada calificacin de los sectores elctricos tpicos. Se tiene un limitado consumo per cpita en BT.

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4.4 Microentorno 4.4.1 Fortalezas


El mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin privilegiada, pues no existe competencia en el sentido tradicional, la gestin compite con el modelo econmicamente adaptado que OSINERG usa para determinar los precios y condiciones de aplicacin, no obstante en el mercado libre se enfrenta una fuerte competencia con los generadores quienes en su condicin de proveedores pueden ofrecer mejor precio. Implantacin de una herramienta de gestin, la cual ha contribuido a mejorar el control de los resultados y a incrementar las interrelaciones de nuestro personal para alcanzar objetivos comunes. Se cuenta con un contrato de suministro de electricidad, flexible y de mediano plazo, el cual nos permite administrar adecuadamente nuestra demanda y su crecimiento. Suministro de potencia y energa garantizada por el SEIN. Perdidas de energa comparables a las reconocidas por la GART. Se cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin y distribucin en funcin del crecimiento del mercado. Presencia de personal calificado con conocimiento del negocio para con la gestin de la empresa que incluye el monitoreo y control de calidad del servicio elctrico, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes. Se cuenta con un sistema de informacin comercial especializada y geo referenciado, que permite obtener informacin precisa y confiable para la toma de decisiones en forma oportuna, as como dar respuesta a los requerimientos de los clientes. Clculos y estudios de utilidad gracias a la existencia de equipos de laboratorio de adecuada tecnologa.

Adecuado y cmodo acondicionamiento de los locales de atencin enfocados hacia los clientes.

4.4.2 Debilidades
La obtencin de los fondos tanto de capital de trabajo como de inversin son por lo general de corto plazo, mientras que la recuperacin de los mismos se da en el largo plazo, lo cual dificulta la gestin financiera y operativa de la empresa. Existen retrasos en el suministro de materiales y equipos.

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Actualmente se ofrece alumbrado pblico de mediana calidad. Las tarifas son consideradas como insuficientes. La infraestructura elctrica tiene una antigedad promedio de 30 aos, en la cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para reducir las perdidas tcnicas y las interrupciones. Falta de un estudio integral acerca del mercado, a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa. El marketing viene siendo desarrollado paulatinamente. En proceso de conocimientos de VNR/VAD por parte de todo el personal. VNR= valor nuevo de reemplazo VAD=

La empresa es vulnerable a la fiscalizacin, a las consecuentes observaciones por parte de OSINERG y a la imposicin de multas y compensaciones que dirigen los fondos a fines ajenos a la mejora del sistema elctrico.

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5. Objetivos estratgicos.

6. Estrategias

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Indicadores de desempeo y metas

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