Caderno de Formulários

GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
CADERNO DE FORMULRIOS
ROSALDO DE JESUS NOCRA

PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS
SUMRIO
Captulo 1 - Formulrios de Integrao
Business Case.............................................................................................................................................................................................. 9 Identificao dos fatores influentes no projeto.......................................................................................................................... 10 Anlise crtica do contrato.................................................................................................................................................................. 11 Termo de abertura do projeto........................................................................................................................................................... 14 Notificao de incio de projeto........................................................................................................................................................ 16 Reunio de partida do projeto Lista de verificao............................................................................................................... 17 Registro de premissas e restries Por pacote de trabalho da EAP.................................................................................. 19 Plano de gerenciamento do projeto............................................................................................................................................... 21 Planejamento do projeto Lista de verificao.......................................................................................................................... 25 Proposio de reunies de status do projeto.............................................................................................................................. 27 Entregas do projeto............................................................................................................................................................................... 28 Relatrio de desempenho do projeto............................................................................................................................................ 29 Revises do plano de gerenciamento do projeto...................................................................................................................... 32 Revises de documento do projeto................................................................................................................................................ 33 Registro de solicitaes de mudana............................................................................................................................................. 34 Anlise de solicitao de mudana................................................................................................................................................. 35 Plano de arquivo final do projeto..................................................................................................................................................... 37 Anlise dos fatores de sucesso e fracasso do projeto............................................................................................................... 40 Anlise das informaes finais do projeto Lista de verificao.......................................................................................... 41
Captulo 2 - Formulrios de Escopo

Documentao dos requisitos.......................................................................................................................................................... 45 Plano de gerenciamento dos requisitos........................................................................................................................................ 46 Matriz de rastreabilidade dos requisitos....................................................................................................................................... 48 Declarao do escopo do projeto.................................................................................................................................................... 49 Roteiro para elaborao da EAP....................................................................................................................................................... 50 Dicionrio da EAP................................................................................................................................................................................... 53 Anlise da variao................................................................................................................................................................................ 54 Solicitao de mudana no escopo................................................................................................................................................. 55 Registro de mudanas no escopo.................................................................................................................................................... 57 Aceitao formal de entrega.............................................................................................................................................................. 58
Captulo 3 - Formulrios de Tempo

Lista de atividades Por pacote de trabalho................................................................................................................................ 61 Atributos das atividades...................................................................................................................................................................... 62 Lista dos marcos...................................................................................................................................................................................... 63 Sequenciamento de atividades......................................................................................................................................................... 64 Estimativa de quantidade de servios e HH................................................................................................................................. 65 Estimativa de recursos da atividade................................................................................................................................................ 66 Estimativa de durao da atividade................................................................................................................................................. 67 Plano de gerenciamento do cronograma...................................................................................................................................... 68 Compresso do cronograma Lista de verificao................................................................................................................... 70 Finalizao do cronograma Lista de verificao...................................................................................................................... 71 Plano de comunicao do cronograma......................................................................................................................................... 72 Anlise da variao do cronograma................................................................................................................................................ 73 Solicitao de mudana no cronograma....................................................................................................................................... 74
Captulo 4 - Formulrios de Custos

Composio de custos da atividade...............................................................................................................................................79 Plano de gerenciamento de custos.................................................................................................................................................80 Composio de custos do projeto...................................................................................................................................................81 Lista de verificao oramento do projeto................................................................................................................................82 Anlise de variao dos custos (por atividade)...........................................................................................................................84 Solicitao de mudana no custo....................................................................................................................................................85 Folha de acompanhamento de custos (por pacote de trabalho).........................................................................................87
Captulo 5 - Formulrios de Qualidade

Plano de gerenciamento de qualidade..........................................................................................................................................91 Plano de ao (5W2H)..........................................................................................................................................................................93 Mtricas da qualidade..........................................................................................................................................................................94 Plano de melhoria em processo.......................................................................................................................................................95 Relatrio de auditoria da qualidade................................................................................................................................................96 Anlise de variao da qualidade....................................................................................................................................................98 Solicitao de mudana na qualidade...........................................................................................................................................99 Registro de mudanas em requisitos da qualidade................................................................................................................101
Captulo 6 - Formulrios de Recursos Humanos

Plano de recursos humanos.............................................................................................................................................................105 Equipe do projeto................................................................................................................................................................................106 Descrio de cargo..............................................................................................................................................................................107 Definio de treinamentos...............................................................................................................................................................108 Registro de questes..........................................................................................................................................................................109 Registro de conflitos...........................................................................................................................................................................110 Avaliao do desempenho dos membros da equipe do projeto.......................................................................................111
Captulo 7 - Formulrios de Comunicaes

Registro de partes interessadas......................................................................................................................................................115 Requisitos e expectativas das partes interessadas..................................................................................................................116 Gerenciamento das partes interessadas......................................................................................................................................119 Plano de gerenciamento das comunicaes.............................................................................................................................120 Plano de distribuio de informaes..........................................................................................................................................122 Relatrio dirio de projeto................................................................................................................................................................123 Ata de reunio.......................................................................................................................................................................................124 Relatrio mensal de progresso.......................................................................................................................................................125 Lio aprendida do projeto..............................................................................................................................................................127 Gerenciamento das expectativas das partes interessadas...................................................................................................128
Captulo 8 - Formulrios de Riscos

Plano de gerenciamento dos riscos..............................................................................................................................................131 Categorias de riscos do projeto......................................................................................................................................................133 Reunio de brainstorming de riscos.............................................................................................................................................134 Identificao de riscos (Anlise SWOT)........................................................................................................................................135 Registro dos riscos...............................................................................................................................................................................136 Consideraes de riscos do projeto (Lista de verificao).....................................................................................................137 Lista de riscos priorizados.................................................................................................................................................................141 Plano de resposta ao risco................................................................................................................................................................142 Monitoramento e controle dos riscos...........................................................................................................................................143 Matriz para reviso dos riscos do projeto....................................................................................................................................145
Captulo 9 - Formulrios de Aquisies

Plano de gerenciamento das aquisies.....................................................................................................................................149 Plano geral de contrataes.............................................................................................................................................................150 Sistema de pontuao de propostas de fornecedores (Exemplo).....................................................................................151 Declarao de trabalho do projeto................................................................................................................................................152 Anlise de fazer ou comprar............................................................................................................................................................154 Autorizao de trabalho....................................................................................................................................................................155 Seleo de fornecedor (lista de verificao)...............................................................................................................................156 Contrato de fornecimento (lista de verificao).......................................................................................................................158 Auditoria de aquisies.....................................................................................................................................................................159 Relatrio de status de fornecedor/contratada..........................................................................................................................160 Solicitao de mudana em aquisies.......................................................................................................................................161 Autorizao de servio adicional...................................................................................................................................................163 Termo de aceitao provisria do contrato N__.....................................................................................................................164 Termo de aceitao definitiva.........................................................................................................................................................165 Lista para verificao do encerramento.......................................................................................................................................166 Demonstrativo de contrato encerrado........................................................................................................................................167 Recibo de quitao definitiva..........................................................................................................................................................168
CAPTULO 1
Formulrios de Integrao
BUSINESS CASE
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ID Rev Data Aprovado Pgina ____ de ____
OPORTUNIDADE / PROBLEMA
1 DESCRIO:
ANLISE: (descreva a causa da existncia da oportunidade/problema, os impactos nos objetivos da empresa e os motivos que
justificam a abertura de um projeto)
3 BENEFCIOS: (indique os benefcios tangveis e intangveis para a organizao relacionadas s decises de abrir ou descartar
o projeto)
4 TIMING: (indique o prazo para soluo do problema ou aproveitamento da oportunidade)
RISCOS RELACIONADOS: (identifique os riscos relacionados s decises de abrir ou descartar o projeto)
6 CUSTOS: (indique os custos envolvidos na soluo do problema ou aproveitamento da oportunidade)
PREMISSAS E RESTRIES: (indique as premissas e restries relacionadas soluo do problema ou

aproveitamento da oportunidade)
DECISO DA ALTA ADMINISTRAO: (Descreva a deciso da alta administrao referente abertura ou

descarte do projeto)
IDENTIFICAO DOS FATORES INFLUENTES NO PROJETO

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FATORES
1 - Organizacionais 1.1 1.2 1.3 2 - Tcnicos 2.1 2.2 2.3 3 - Local do Projeto 1.1 1.2 1.3 4 - Ambiente do Projeto 1.1 1.2 1.3 5 - Diferenas culturais 1.1 1.2 1.3 6 - Logstica 1.1 1.2 1.3 7 - Meio Ambiente 1.1 1.2 1.3 8 - Segurana 1.1 1.2 1.3 9 - Leis governamentais 1.1 1.2 1.3 10 - Condies Econmicas 1.1 1.2 1.3 -
INFLUNCIA (identificar)
Gerenciamento Recursos Prazos Custos Desempenho Outros
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ANLISE CRTICA DO CONTRATO

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PREPARADO POR: 1. DO ESCOPO

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. O escopo proposto corresponde ao (s) tipo (s) de servio (s) que executamos? Existe parte do escopo que no corresponde ao (s) tipo (s) de servio (s) que executamos? Essa parte pode perfeitamente ser feita por ns? Quais os riscos de assumirmos a execuo dessa parte do servio?
N/A
2. DO LOCAL DE EXECUO
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Estamos preparados ou podemos nos preparar para a execuo do servio no local? Foi realizada visita ao local do projeto? Foi preenchido o relatrio de visita? Foram levantados os dados abaixo? 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. Existncia de infraestrutura (hotel, casas para locao, meios de transporte, hospitais, aeroportos, etc.)? Recursos e caractersticas do local do projeto (gua, energia, local para canteiro, topografia, sondagens, grficos pluviomtricos, etc.). Recursos de mo-de-obra (disponibilidade, quantidade, experin cia com outros projetos na regio, faixas salariais, etc.). Recursos materiais (capacidade de fornecimento, preos, transporte, etc.). Recursos de equipamentos (capacidade de fornecimento, preos, transporte, etc.). Existncia de empresas para subcontratao (fornecimento de mo-de-obra e equipamentos, execuo de servios especializados, etc.).
N/A
2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
3. DOS PRAZOS
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Existe um cronograma mestre do projeto? O prazo de mobilizao compatvel com nossa capacidade? O prazo total de execuo dos servios compatvel? Existem datas de entregas parciais de servios? Existem riscos que podem comprometer os prazos? O prazo de desmobilizao condizente com a estrutura a ser montada no local?
N/A
4. DOS DOCUMENTOS DO PROJETO

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Os documentos recebidos para oramento esto completos? O detalhamento desses documentos permite a perfeita elaborao da proposta? Outros documentos so necessrios? A planilha de quantidades est completa e sem pendncias?
N/A
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5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Est clara a responsabilidade referente ao fornecimento de mo-de-obra? Est autorizada a subcontratao de servios? Est clara a responsabilidade referente ao fornecimento de materiais e equipamentos? Est definida a responsabilidade de guarda e vigilncia do local? Est clara a responsabilidade de movimentao de materiais e equipamentos no local? Existem outras obrigaes contratuais?
N/A
6. DAS FORMAS DE CONTRATAO E PAGAMENTO

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Est clara a forma de contratao? A forma de contratao usual nos nossos servios? Podemos propor outra forma de contratao? A forma de pagamento clara e nos atende? O contrato prev reteno de valores e em qual porcentagem? O prazo para pagamento aceitvel? Podemos propor menor prazo para pagamento?
N/A
7. DO REAJUSTAMENTO DOS PREOS

7.1. 7.2. 7.3. H frmula de reajuste prevista? A frmula de reajuste aceitvel? Podemos propor outra frmula de reajuste?
N/A
8. DOS CRITRIOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Existem critrios de levantamento de quantidades? Os critrios abrangem todos os servios da planilha de quantidade? Os critrios adotados so compatveis com os nossos critrios? Devemos propr alterao dos critrios adotados?
N/A
9. DOS CRITRIOS DE MODIFICAO DOS SERVIOS

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. Existem critrios de modificao? Os critrios adotados abrangem todos os servios da planilha de quantidades? Os critrios adotados so compatveis com os nossos critrios? Devemos propr alterao dos critrios adotados?
N/A
10. DOS CRITRIOS DE ACEITAO DOS SERVIOS

10.1. 10.2. 10.3. Existem critrios de aceitao? Os critrios adotados so compatveis com os nossos critrios? Devemos propor alterao nos critrios adotados?
N/A
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11. DOS SEGUROS

11.1. 11.2. 11.3. O contrato cita os seguros obrigatrios? Os seguros citados so compatveis com a natureza da execuo dos servios? Devemos propor alteraes dos seguros indicados?
N/A
12. DOS SERVIOS EXTRACONTRATUAIS

12.1. O contrato cita procedimentos para execuo, controle e aprovao de servios extracontratuais?
N/A
13. DAS MULTAS

13.1. 13.2. O contrato prev multas relativas a atrasos? Os valores estipulados para multas so usuais e compatveis com a natureza dos servios?
14. DA GARANTIA DOS SERVIOS

14.1. 14.2. O contrato menciona clusulas de garantia? A garantia est de acordo com a lei vigente?
15. DA RESCISO DO CONTRATO

15.1. Os critrios de resciso do contrato esto claros e bem definidos?
N/A
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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

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AUTOR:
SINOPSE DO PROJETO (Descrio sucinta do projeto e dos seus aspectos relevantes)
BUSINESS CASE (Descrio do business case do projeto - benefcios para a organizao e para os usurios do produto do projeto)
CONTRATO (Indicar o contrato e a declarao de trabalho do projeto)
GERENTE DESIGNADO (Nome do gerente designado, seus poderes e atribuies)
DESCRIO DO PRODUTO DO PROJETO E ENTREGA (Descrever o produto do projeto e as entregas)
PREMISSAS DO PROJETO (Descrever as premissas do projeto)
RESTRIES DO PROJETO (Descrever as restries do projeto)
RISCOS IDENTIFICADOS (Listar os riscos j identificados)
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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

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(CONTINUAO)
Data ID Rev Aprovado Pgina ____ de ____
AUTOR:
GERENCIAMENTO DO PROJETO (Indicar normas e procedimentos de gerenciamento de projetos a serem seguidos no projeto)
RECURSOS (Indicar recursos financeiros, pessoal, materiais, equipamentos necessrios para o projeto)
REQUISITOS DE COMUNICAO (Indicar a comunicao requerida pelo patrocinador)
REQUISITOS DE LOGSTICA (Indicar requisitos especiais de logstica do projeto)
CRITRIOS DE ACEITAO (Indicar os critrios de aceitao das entregas pelo patrocinador)
GERENCIAMENTO DE MUDANAS (Indicar procedimento de gerenciamento de mudanas no projeto)
OUTRAS INFORMAES (Indicar qualquer outro fator relevante ou informaes complementares)
ASSINATURAS
PATROCINADOR GERENTE DO PROJETO
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NOTIFICAO DE INCIO DE PROJETO

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INFORMAES DO PROJETO
NOME:
CLIENTE / PATROCINADOR:
LOCALIZAO:
TIPO DO PROJETO:
DESCRIO DO PRODUTO DO PROJETO:
BENEFCIOS DO PROJETO:
DATA DA INCIO: NOTIFICAES PARA: ORAMENTOS: REC. HUMANOS ENG PROCESSOS PLANEJAMENTO COMPRAS ENG SISTEMAS
DATA DE TRMINO PREVISTA:
EXECUO QUALIDADE ENGENHARIA
CONTROLADORIA PRODUO OUTROS
Pelo presente, ficam as partes interessadas notificados do incio do projeto na data acima estipulada. A reunio de partida est agendada para
DISTRIBUIO Alta administrao: Cliente / Patrocinador: Outros (especificar):
Gerente do PMO
Gerente do Projeto
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REUNIO DE PARTIDA DO PROJETO

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LISTA DE VERIFICAO
Data ID Rev Nmero Pgina ____ de ____
Descrio do Trabalho: ______________________________
Fornecedor: ______________________________________
TPICOS DA REUNIO 1 2 3 Definir a data e o local: Verificar a infraestrutura do local: Definir e convocar participantes:
Definir os responsveis pelas explicaes do projeto:
Distribuir esta lista de verificao:
Viso geral do escopo do projeto (descrio do produto e do servio contratante, patrocinador, principais entregas, etc.) Viso do projeto e objetivos: Apresentaes do Gerente do Projeto, nvel de autoridade, funes e responsabilidades e etc. Partes interessadas, usurios, equipe bsica do projeto, funes e responsabilidades. Fases do projetos e lista preliminar de atividades. Lista preliminar de riscos do projeto. Premissas e restries do projeto.
Responsvel: ________________________________
7 8
Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________
Responsvel: ________________________________
10
Responsvel: ________________________________
11 12
Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________
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Processos, procedimentos e ferramentas para: - Gerenciamento do projeto - Acervo de ferramentas - Acompanhamento fsico e financeiro - Estimativas de recursos e custos - Garantia da qualidade - Gerenciamento das comunicaes - Controle de mudanas - Gerenciamento de riscos Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________
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REGISTRO DE PREMISSAS E RESTRIES

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(Por pacote de trabalho da EAP)
Rev Data ID Aprovado Pgina ____ de ____
NOME DO PACOTE DE TRABALHO:
ID NA EAP: DESCRIO DO TRABALHO
PREMISSA 1: RESPONSVEL P/ ACOMPANHAMENTO: AO REQUERIDA: DATA DE VALIDAO DA PREMISSA: COMENTRIOS:
RESTRIO 1: RESPONSVEL P/ ACOMPANHAMENTO: AO REQUERIDA: COMENTRIOS:
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PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

OBJETIVO DO DOCUMENTO Indicar o objetivo do plano, ex.: Esse plano estabelece os planos, procedimentos, normas e sistemas a serem utilizados no gerenciamento do projeto X. OBJETIVOS DO PROJETO Indicar os objetivos de realizao do projeto, o business case e os componentes chave a serem considerados.
PREMISSAS E RESTRIES
PREMISSAS: ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ RESTRIES: ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
LIGAES OU DEPENDNCIAS COM OUTROS PROJETOS Indicar, se houver, ligaes ou dependncia com outros projetos.
PRIORIDADE DO PROJETO Indicar a prioridade do projeto dentro da organizao e os motivos de definio dela.
ESTIMATIVA DE HOMENS/HORA DO PROJETO Indicar a estimativa de homem/hora do projeto.
ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PROJETO Indicar a estimativa de custos do projeto.
PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DO PROJETO Indicar a proposta de gerenciamento de projeto, incluindo a abordagem, os departamentos envolvidos, os principios responsveis pelas entregas, as ferramentas a serem utilizados (softwares, por exemplos), principais recursos (profissionais, de hardware, e outros).
MARCOS DO PROJETO Indicar os marcos contratuais do projeto (incio, trmino de fases, trmino do projeto).
10 RISCOS IDENTIFICADOS Indicar os riscos identificados do projeto 11 DOCUMENTOS DE REFERNCIAS Indicar todos os documentos de referncia ao plano como contrato, Termo de Abertura do Projeto, Declarao do Escopo do Projeto e outros documentos especficos do projeto, com as respectivas identificaes. 12 COMPONENTES DOS PLANOS COMPLEMENTARES Indicar os componentes integrantes dos planos auxiliares, como os seguintes:
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12.1
PLANOS COMPLEMENTARES
Indicar todos os planos de gerenciamento complementares e as respectivas identificaes: Plano de Gerenciamento de Requisitos; Plano de Gerenciamento de Escopo do Projeto; Plano de Gerenciamento de Cronograma; Plano de Gerenciamento dos Custos; Plano de Gerenciamento da Qualidade; Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos; Plano de Gerenciamento das Comunicaes; Plano de Gerenciamento dos Riscos; Plano de Gerenciamento das Aquisies; Plano de Gerenciamento das Mudanas; Plano de Gerenciamento de Configurao. 12.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 12.3 Descrever os requisitos do projeto; Descrever como os requisitos devem ser coletados; Descrever como os requisitos sero categorizados; Descrever como os requisitos sero priorizados; Descrever como sero gerenciadas as mudanas nos requisitos; Descrever como os requisitos sero verificados.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO Descrever resumidamente o escopo do projeto; Inserir uma estrutura analtica do projeto simplificada; Indicar excluses do escopo; Indicar como ser controlado o escopo; Indicar como sero procedidas as alteraes do escopo.
12.4
PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA Indicar os prazos contratuais e principais marcos; Indicar a Curva do trabalho acumulado previsto do projeto; Indicar como ser controlado o cronograma; Indicar como sero procedidas as alteraes no cronograma.
12.5
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS Indicar os valores orados para o projeto e indicar a procedncia desses valores; Inserir um fluxo de caixa previsto, se houver; Inserir um grfico de anlise de valor agregado, com o valor orado, para posterior atualizao e comparao; Indicar como sero controlados os custos.
12.6
PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Indicar as principais mtricas da qualidade; Indicar como ser verificada a qualidade: auditorias, inspees;
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12.7
Indicar como sero procedidas as alteraes das mtricas da qualidade.
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Desenvolver as funes e responsabilidades; Inserir um organograma da equipe do projeto; Indicar as necessidades de treinamento; Indicar quem fornecer os recursos humanos para o projeto.
12.8
PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES Indicar como sero executadas as comunicaes do projeto: qual a forma e qual o meio de comunicao a ser utilizado; Definir os modelos dos documentos de comunicao. Indicar os dias e horrios de realizao das reunies do projeto, e os participantes de cada uma delas.
12.9
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Indicar os riscos conhecidos e os planos de resposta para os mesmos. Indicar as contingncias de prazo e custo estabelecidas.
12.10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIES Indicar as principais aquisies e contrataes do projeto, com datas previstas de incio e trmino do processo de aquisio ou contratao. Indicar a forma de contratao de cada uma delas; Indicar os responsveis pelas aquisies e contrataes; Indicar como sero controladas as aquisies e contrataes.
12.11 PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANAS Informar a estrutura do comit de controle de mudanas; Funes, responsabilidades e autoridade do comit de controle de mudanas; Descrever os processos de controle de mudanas; Submisso da solicitao de mudana; Acompanhamento da solicitao de mudana; Disposio de solicitao de mudana.
12.12 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAO Descrever a proposta de gerenciamento de configurao Funes e responsabilidades do gerenciamento de configurao; Informar os componentes sujeitos ao controle de configurao; Informar os documentos sujeitos ao controle de configurao; Informar os requisitos de controle de mudana de configurao; Verificao de configurao e procedimentos de auditoria de configurao.
12.13 PLANO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO Indicar como devero ser procedidos os encerramentos de contratos e o encerra mento do projeto. Indicar como sero coletadas e distribudas as lies aprendidas do projeto.
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13 APROVAO Indicar o nome, o cargo e a data dos responsveis pela aprovao do plano, e recolher assinatura do mesmo. ___________________________________ ___________________________________ Assinatura Assinatura NOME: NOME: CARGO: CARGO: DATA: ____/_____/______ DATA: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO DO PROJETO
LISTA DE VERIFICAO
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DESCRIO Registro das partes interessadas concludo? Estratgia de gerenciamento das partes interessadas concluda? Documentao dos requisitos concluda? Plano de gerenciamento dos requisitos concludo? Matriz de rastreabilidade dos requisitos concluda? Declarao do escopo do projeto concluda? EAP concluda e acordada pelas partes interessadas? Dicionrio da EAP completo e concludo? Lista de atividades completa e concluda? Atributos das atividades definidos? Lista de marcos completa e concluda? Diagrama de rede do projeto concludo? Estimativas de recursos das atividades completas e concludas? Estrutura analtica dos recursos definida? Estimativas de durao das atividades completas e concludas? Cronograma do projeto realista, exequvel, aceito e concludo? Estimativas de custos das atividades concludas? Detalhes das estimativas de custos definidos? Linha de base de custos definida? Necessidades de financiamento do projeto definidas? Plano de gerenciamento da qualidade concludo? Mtricas da qualidade definidas? Listas de verificao da qualidade definidas? Plano de melhorias nos processos definidos? Plano de recursos humanos definidos? Plano de gerenciamento das comunicaes concludo?
CONCLUDO?
DATA PLANEJADA
DATA REAL
RESPONSVEL
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PLANEJAMENTO DO PROJETO
LISTA DE VERIFICAO
ITEM 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
DESCRIO Plano de gerenciamento dos riscos definidos? Registro de riscos completo e concludo? Anlise qualitativa de riscos concluda? Anlise quantitativa de riscos concluda? Acordos contratuais relacionados riscos definidos? Plano de respostas aos riscos concludo? Reserva de contingncia definida e acordada? Plano de gerenciamento de aquisies concludo? Declaraes de trabalho dos contratos definidas? Decises de fazer ou comprar realizadas? Documentos de aquisio definidos? Critrios de avaliao de fornecedores definidos? Plano de gerenciamento de mudanas definido? Plano de gerenciamento de configurao definido? Plano de encerramento do projeto definido?
CONCLUDO?
DATA PLANEJADA
DATA REAL
RESPONSVEL
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PROPOSIO DE REUNIES DE STATUS DO PROJETO

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PARTICIPANTES
PACOTE(S) DE TRABALHO RELACIONADO TPICOS A SEREM DISCUTIDOS
FREQUNCIA OU DATAS PROPOSTAS
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ENTREGAS DO PROJETO
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ENTREGA
ID:
Descrio:
PACOTE DE TRABALHO RELACIONADO:
ATENDIMENTO AO PRAZO - CONCLUDO NO PRAZO: Se houve atraso, complete: Motivos do atraso: SIM NO dias de atraso
CUSTOS INCORRIDOS CUSTO DA LINHA DE BASE CUSTO REAL INCORRIDO : :
DIFERENA : MOTIVOS DA DIFERENA : REQUISITOS DE QUALIDADE - REQUISITOS DE QUALIDADE ATENDIDOS: 123- REQUISITOS DE QUALIDADE NO-ATENDIDOS: 12QUAL O IMPACTO DO NO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE QUALIDADE?
PARECER FINAL SOBRE A ACEITAO DA ENTREGA
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RELATRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO

ID Rev Data Aprovado Pgina
1 de ____ 3 ____ PREPARADO POR: PERODO: A
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERODO:
CRONOGRAMA ATIVIDADES ADIANTADAS NO PERODO:

1. 2. 3. 4. ADIANTADA: ADIANTADA: ADIANTADA: ADIANTADA: DIAS DIAS DIAS DIAS
ADIANTAMENTO GERAL DO PROJETO: ATIVIDADES ATRASADAS NO PERODO:

1. 2. 3. 4. ATRASADA: ATRASADA: ATRASADA: ATRASADA:
DIAS
DIAS DIAS DIAS DIAS
ATRASO GERAL DO CRONOGRAMA: NDICES DE DESEMPENHO DE PRAZO

VARIAO DE PRAZO (VPr) = PORCENTAGEM DE VARIAO DE PRAZO (%VPr) = NDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO (IDP) = ESTIMATIVA DE PRAZO PARA TERMINAR (EPTp) =
DIAS
AES CORRETIVAS PLANEJADAS:

RESP: RESP: RESP: RESP: DATA: DATA: DATA: DATA:
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LOGO
RELATRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO

2 de ____ 3 ____
CUSTOS ATIVIDADES COM CUSTO REAL MENOR QUE O CUSTO DA LINHA DE BASE
1. 2. 3. 4. DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA: % % % % %
TOTAL DA DIFERENA (A MENOR): ADIANTAMENTO GERAL DO PROJETO: ATIVIDADES COM CUSTO REAL MAIOR QUE O CUSTO DA LINHA DE BASE
1. 2. 3. 4. 5. 6. DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA: DIFERENA:
% % % % % % % %
TOTAL DA DIFERENA (A MAIOR): DIFERENA TOTAL DO PROJETO: NDICES DE DESEMPENHO DE CUSTOS:

VARIAO DE CUSTO (VC) = PORCENTAGEM DE VARIAO DE CUSTO (%VC) = NDICE DE DESEMPENHO DE CUSTO (IDC) = NDICE DE DESEMPENHO PARA TERMINAR (IDPT) = ESTIMATIVA AO TRMINO (EAT) = VARIAO AO TRMINO (VAT) = ESTIMATIVA PARA TERMINAR (EPT) =
AES CORRETIVAS / MEDIDAS PLANEJADAS:

RESP: RESP: RESP: RESP: DATA: DATA: DATA: DATA:
PENDNCIAS
1. 2. 3. 4. RESP: RESP: RESP: RESP: DATA: DATA: DATA: DATA:
30
LOGO
RELATRIO DO DESEMPENHO DO PROJETO

3 de ____ 3 ____
ATIVIDADES PROGAMADAS PARA O PRXIMO PERODO
PREVISO DE NDICES DE DESEMPENHO NO FINAL DO PERODO

VPr= VC= EAT= %VPr= % VC= VAT= IDP= IDC= EPT= EPTp= IDPT=
INFORMAES COMPLEMENTARES
DISTRIBUIO DO RELATRIO
ORGO / SETOR: ORGO / SETOR: ORGO / SETOR: ORGO / SETOR:
OBSERVAES
31
32
LOGO
ID Rev Data Aprovado
REVISES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Pgina ____ de ____
REVISO N ID DESCRIO
DATA DA REVISO
MUDANA REFERIDA PLANOS AUXILIARES ATUALIZADOS
OBSERVAES
REVISES DE DOCUMENTO DO PROJETO

LOGO
DOCUMENTO ATUALIZADO NOME DO DOCUMENTO:

MUDANA REFERIDA
ID DESCRIO
N:
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ATUALIZADOS
REVISO N
DATA DA REVISO
OBSERVAES
33
34
LOGO
REGISTRO DE SOLICITAES DE MUDANA

Pgina ____ de ____
SOLICITAO N SOLICITANTE
DESCRIO DA MUDANA
URGNCIA DE ANLISE
DATA DE ANLISE PREVISTA
STATUS
LOGO
ANLISE DE SOLICITAO DE MUDANA

Solicitao n:
Descrio sucinta: DESCRIO DETALHADA
Solicitante:
IMPACTOS NOS OBJETIVOS ESCOPO: PRAZOS: CUSTO: QUALIDADE: REQUISITOS:
DOCUMENTOS DO PROJETO: CONTRATOS:
OUTROS (ESPECIFICAR):
IMPLICAES ADICIONAIS IMPLEMENTAO
RISCOS RELACIONADOS IMPLEMENTAO
35
LOGO
ANLISE DE SOLICITAO DE MUDANA

ALTERNATIVA 1 (IMPACTOS) ESCOPO: PRAZOS: CUSTO: QUALIDADE: OUTROS: ALTERNATIVA 2 (IMPACTOS) ESCOPO: PRAZOS: CUSTO: QUALIDADE: OUTROS: DEFINIO DE IMPLEMENTAO (MOTIVOS) APROVADA:
APROVADA PARCIALMENTE OU ALTERNATIVA #___:
REJEITADA:
PARA MUDANA APROVADA RESPONSVEL PELA IMPLEMENTAO: URGNCIA DE IMPLEMENTAO: DATA DE NOTIFICAO DO RESPONSVEL: ATUALIZAO DE DOCUMENTOS DO PROJETO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO OUTROS (ESPECIFICAR):
ANALISTA: APROVAO DA ANLISE
DATA: DATA:
36
PLANO DE ARQUIVO FINAL DO PROJETO

LOGO
DOCUMENTOS DO PROJETO
1 - Termo de Abertura do Projeto 2 - Lista de Verificao - Reunio de Partida do Projeto 3 - Identificao Primria das Partes Interessadas 4 - Requisitos e Expectativas das Partes Interessadas 5 - Gerenciamento das Partes Interessadas 6 - Plano de Gerenciamento do Projeto 7 - Lista de Verificao - Planejamento do Projeto 8 - Plano de Gerenciamento dos Requisitos 9 - Documentao dos Requisitos 10 - Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos 11 - Declarao do Escopo do Projeto 12 - Roteiro para Execuo da EAP 13 - Dicionrio da EAP 14 - Registro das Premissas e Restries 15 - Lista de Atividades 16 - Atributos da Atividade 17 - Lista de Marcos 18 - Sequenciamento de Atividades 19 - Recursos da Atividade 20 - Estimativa de Durao das Atividades 21 - Plano de Gerenciamento do Cronograma 22 - Lista de Verificao - Compresso do Cronograma 23 - Lista de Verificao - Finalizao do Cronograma 24 - Composio de Custos da Atividade 25 - Plano de Gerenciamento de Custos 26 - Composio de Custos do Projeto 27 - Lista de Verificao - Oramento do Projeto 28 - Plano de Ao (5W2H) 29 - Plano de Gerenciamento da Qualidade 30 - Mtricas da Qualidade 31 - Plano de Melhorias em Processos 32 - Plano de Gerenciamento de Custos 33 - Composio de Custos do Projeto 34 - Lista de Verificao - Oramento do Projeto 35 - Plano de Gerenciamento da Qualidade 36 - Mtricas da Qualidade
ARQUIVO
DATA
OBSERVAES
37
37 - Plano de Melhorias em Processos 38 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 39 - Equipe do Projeto 40 - Descrio do Cargo 41 - Definio do Treinamento 42 - Plano de Comunicaes do Projeto 43 - Plano de Gerenciamento de Riscos 44 - Lista de Verificao - Consideraes de Riscos do Projeto 45 - Categorias de Riscos 46 - Reunio de Brainstorming de Riscos 47 - Identificao de Riscos - Anlise SWOT 48 - Registro de Riscos 49 - Anlise Qualitativa de Riscos 50 - Listas de Riscos Priorizados 51 - Anlise Quantitativa de Riscos 52 - Planejar Resposta aos Riscos 53 - Plano Geral de Contrataes 54 - Sistema de Pontuao de Fornecedores 55 - Plano de Gerenciamento de Aquisies do Projeto 56 - Anlise de Fazer ou Comprar 57 - Declarao de Trabalho do Projeto 58 - Autorizao de Trabalho 59 - Proposio de Reunies de Status do Projeto 60 - Registro de Questes 61 - Entregas do Projeto 62 - Relatrio da Auditoria da Qualidade 63 - Registro de Conflitos 64 - Avaliao do Desempenho dos Membros da Equipe do Projeto 65 - Gerenciamento das Expectativas das Partes Interessadas 66 - Lista de Verificao - Seleo de Fornecedor 67 - Lista de Verificao - Contrato de Fornecimento 68 - Anlise de Variao 69 - Registro de Solicitao de Mudana 70 - Anlise de Solicitao de Mudana 71 - Revises do Plano de Gerenciamento do Projeto 72 - Revises de Documento do Projeto 73 - Aceitao Formal de Produto 74 - Solicitao de Mudana no Escopo 75 - Registro de Mudanas no Escopo 76 - Anlise de Variao no Cronograma 77 - Solicitao de Mudana no Cronograma 78 - Anlise da variao de custos da atividade
ARQUIVO
DATA
OBSERVAES
38
79 - Folha de Acompanhamento de Custos 80 - Solicitao de Mudana no Custo 81 - Anlise de Variao de Qualidade 82 - Solicitao de Mudana na Qualidade 83 - Registro de Mudanas em Requisitos da Qualidade 84 - Relatrio de Desempenho do Projeto 85 - Monitoramento e Controle dos Riscos 86 - Matriz para reviso do Projeto 87 - Procedimento de Administrao de Custos 88 - Relatrio de Status de Fornecedor / Contratado 89 - Solicitao de Mudana em Aquisies 90 - Lista de Verificao - Anlise dos Informaes Finais do Projeto 91 - Lies Aprendidas do Projeto 92 - Anlise dos Fatores de Sucesso e Fracasso 93 - Plano de Arquivo Final do Projeto 94 - Auditoria de Aquisies
ARQUIVO
DATA
OBSERVAES
NOME DO DOCUMENTO
ARQUIVO
DATA
OBSERVAES
39
ANLISE DOS FATORES DE SUCESSO E FRACASSO DO PROJETO

LOGO
OBJETIVOS DO PROJETO 1- ESCOPO
FATORES DE SUCESSO
FATORES DE FRACASSO
AVALIAO FINAL SUCESSO X FRACASSO
OBSERVAES
2 - PRAZOS
3 - CUSTOS
4 - QUALIDADE
5 - COMUNICAO
6 - OUTROS OBJETIVOS
40
ANLISE DAS INFORMAES FINAIS DO PROJETO

LOGO
LISTA DE VERIFICAO
Fornecedor:
Descrio do trabalho:
1 Questes relativas ao contrato, indicando clusulas que geraram problemas durante o projeto. 2 Questes relativas aos documentos de projeto, como indefinies e pendncias de projeto e pontos que geraram problemas durante o projeto. 3 Questes relativas ao local do projeto, como falta de facilidades e recursos. 4 Questes relativas ao gerenciamento de escopo, como incluses e excluses e as principais consequncias dessas alteraes. 5 Questes relativas ao prazo do projeto, como estimativas, desenvolvimento de cronogramas, cumprimento de prazos e outras. 6 Questes relativas aos custos do projeto, como valores orados e valores gastos, lucro, prejuzo e outras informaes. 7 Gerenciamento da qualidade, incluindo mtricas importantes, melhorias do processo e outras informaes. 8 Gerenciamento de recursos humanos, incluindo informaes sobre a equipe e seu desempenho, as empresas subcontratadas e outras. 9 Gerenciamento das comunicaes, incluindo o atendimento aos requisitos e expectativa das partes interessadas, e as dificuldades encontradas nesse atendimento. 10 Gerenciamento dos riscos conhecidos e a poltica adotada, o gerenciamento de riscos no conhecidos que ocorreram e as respectivas consequncias sobre os resultados do projeto. 11 Gerenciamento das aquisies, incluindo as informaes de prazo, custo e qualidade dos principais fornecimentos e dos respectivos fornecedores. 12 Questo relativas ao meio ambiente, como interferncias e consequncias sobre os resultados do projeto. 13 Questes relativas segurana no trabalho, como ocorrncias e consequncias sobre os resultados do projeto. 14 Questes relacionadas ao financiamento do projeto, como no liberaes de verbas, atrasos nas liberaes e as consequncias sobre os resultados do projeto. 15 Questes relacionadas a reclamaes e demandas relativas a incluses e excluses de escopo, custos dos servios, aditivos contratuais, resciso contratual e outros.
41
CAPTULO 2
Formulrios de Escopo
LOGO PROJETO
DOCUMENTAO DOS REQUISITOS

Pgina ____ de ____
REQUISITO# ____:
CATEGORIA:
ITEM DA EAP RELACIONADO:
CRITRIOS DE ACEITAO:
MUDANA NO REQUISITO:
VERIFICAO E VALIDAO:
REQUISITO# ____:
CATEGORIA:
ITEM DA EAP RELACIONADO:
CRITRIOS DE ACEITAO:
MUDANA NO REQUISITO:
VERIFICAO E VALIDAO:
45
LOGO PROJETO
PLANO DE GERENCIAMENTO DOS REQUISITOS

OBJETIVO
(O objetivo deste plano definir como ser executado o gerenciamento dos requistitos do projeto x, incluindo a coleta, a definio de categorias, a priorizao, a rastreabilidade, o gerenciamento de mudanas nos requisitos, a verificao e validao dos mesmos.)
COLETA DE REQUISITOS
(Informar como ser realizada a coleta dos requisitos)
CATEGORIAS
(Informar as categorias dos requisitos - do produto, do projeto, exterior, obrigatrios pelo contrato, obrigatrios por lei, etc.)
PRIORIZAO
(Informar como sero priorizados os requisitos)
RASTREABILIDADE
(Informar como ser obtida a rastreabilidade dos requisitos)
GERENCIAMENTO DE MUDANAS
(Informar como sero gerenciados as mudanas nos requisitos)
46
LOGO PROJETO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

VERIFICAO DOS REQUISITOS

(Informar como sero verificados os requisitos)
VALIDAO DOS REQUISITOS

(Informar como sero validados os requisitos)
APROVAO
APROVAO
ASSINATURA
ASSINATURA
NOME: DATA:
NOME: DATA:
47
48
LOGO PROJETO
MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS

____ de ____
ID
REQUISITO
PRIORIDADE
CATEGORIA
RELAO COM OBJETIVOS DO PROJETO ITEM DA EAP RELACIONADO
VERIFICAO
VALIDAO
LOGO PROJETO
DECLARAO DO ESCOPO DO PROJETO

OBJETIVO(S) DO PROJETO
Descrever o (s) objetivo (s) do projeto o que se quer alcanar com o projeto.
ESCOPO DO PRODUTO
Descrever as caractersticas do produto, servio ou trabalho a ser entregue pelo projeto.
REQUISITOS DO PROJETO
Descrever as condies ou capacidade que devem ser atendidas ou possudas pelas entregas do projeto para satisfazer um contrato, norma, especificao ou outros documentos formais.
EXCLUSES DO ESCOPO
Descrever o que no est includo no escopo do projeto.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrever as entregas do projeto incluindo resultados auxiliares como documentos, relatrios, etc.
CRITRIOS DE ACEITAO
Descrever o processo e os critrios para aceitao dos produtos terminados.
ESPECIFICAO DO PROJETO
Identificar os documentos de especificao com os quais o projeto deve estar de acordo.
RESPONSABILIDADES DO CLIENTE/CONTRATANTE COM RELAO AO ESCOPO

Indicar as responsabilidades do cliente/contratantes com relao ao escopo.
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS COM RELAO AO ESCOPO

Indicar as responsabilidades de terceiros com relao ao escopo (se houver).
10
RELAO/DEPENDNCIAS COM OUTROS PROJETO DA ORGANIZAO

Indicar relacionamento e dependncias do projeto com outros projetos da organizao.
11
RELAO/DEPENDNCIA COM PROJETOS EXTERNOS ORGANIZAO

Indicar relacionamento e depndencias do projeto com projetos externos organizao.
49
LOGO PROJETO
ROTEIRO PARA ELABORAO DA EAP

DOCUMENTOS A SEREM CONSULTADOS - Contrato e seus anexos; - Documentos do projetos (desenhos, especificao, memorial descritivo e outros); - Termo de Abertura do Projeto; - Declarao do escopo do projeto - Ativos de processos organizacionais (procedimentos de elaborao de EAPs, exemplo de EAPs, EAPs de projetos semelhantes e outros) DEFINIO DA EQUIPE DE ELABORAO DA EAP - Membros do equipe do projeto: - Especialistas nos servios que sero executadas: - Especialista no desenvolvimento de EAPs: - Responsveis pelos recebimentos das entregas do projeto: - Outros:
QUESTES INICIAIS O termo de abertura do projeto est definido e concludo? Foi realizada a anlise crtica do contrato? Foram detectados e solucionados pontos de indefinio de escopo no contrato e nos documentos do projeto? A declarao do escopo do projeto est definida e concluda? Foi formulada uma viso clara do produto final, servio ou resultado? Todas as entregas esto definidas? Foram obtidos opinies de especialistas a respeito de EAP? Essas opinies foram comunicadas ou validadas? Foram levantadas as necessidades de contribuio externa ao projeto? DESENVOLVIMENTO DA EAP
1 Passo:
ANLISE DO ESCOPO DE TRABALHO Analisar os documentos de projetos para levantamento das seguintes informaes: - Caractersticas do produto, do servio ou trabalho a ser entregue pelo projeto - Requisitos do projeto, como as condies ou capacidades que devem ser atendidas ou possudas pelas entregas do projeto para satisfazer o contrato, as normas, especificaes ou outros documentos formais.
50
LOGO PROJETO

- Entregas complementares do projeto, como documentos, relatrios, manuais de operao e manuteno, e outros - Os critrios de aceitao dos produtos do projeto - As excluses do escopo
2 Passo:
Definio do desenho da EAP Definir como ser estruturada a EAP, podendo ser adotado um dos exemplos seguintes (definidos at o 2 nvel): - EAP estruturada pelas maiores entregas
IMPLANTAO DE UNIDADE INDUSTRIAL
ENGENHARIA
SUPRIMENTOS
CONSTRUO CIVIL
MONTAGEM ELETROMENCANICA
- EAP estruturada por rea fsica do projeto

INSTALAO DE REDE DE COMPUTADORES
REA 1 DISTRIB. GERAL
REA 2 PRDIOS DA PRODUO
REA 3 PRDIOS ADMINISTRATIVOS
REA 4 PRDIOS AUXILIARES
- EAP estruturada pelas maiores entregas

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
DEFINIO DOS REQUISITOS
DESIGN
DESENVOLVIMENTO
INSTALAO E TESTES
- EAP estruturada por subprojetos

PROJETO
Subprojeto A
Subprojeto B
Subprojeto C
Subprojeto D
- EAP estruturada por departamentos

ENGENHARIA
Eng. Bsica
Mecnica
Civil
Eltrica
Instrumentao
51
LOGO PROJETO

- EAP estruturada pela localizao geografica

IMPLANTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO
Unidade So Paulo
Unidade Rio de Janeiro
Unidade Belo Horizonte
Unidade Salvador
3 Passo:
Definio do metodo de estruturao da EAP Considerar a utilizao de uma das seguintes tcnicas: - Tcnicas top-down (de cima para baixo) - Tcnicas bottom-up (de baixo para cima) Considerar ainda a utilizao de padres e modelos de EAPs.
4 Passo: Definio do nvel de estruturao da EAP

Para definio do nvel de estruturao da EAP, considerar as seguintes premissas: - Que defina pacotes de trabalho - Que permita o acompanhamento do progresso - Que permita obter estimativas de quantidade de servio de cada pacote de trabalho - Que seja gerenciavel - evitando detalhamento que necessita de microgerenciamento
5 Passo:
Verificao da regra 100% - Verificar se a EAP contm 100% do trabalho do projeto e todas as entregas, bem como se a soma do trabalho em qualquer nvel corresponde a 100% do nvel superior. Verificao final da EAP Responder as seguintes questes: - A EAP foi criada para o projeto? - A EAP contm todo o escopo do projeto? - Os elementos do ltimo nvel da EAP tm o foco nas entregas? - Todas as entregas esto definidas? - A EAP facilita a medio e o acompanhamento dos custos e do desempenho do cronograma? - O nvel de detalhamento da EAP permite um perfeito entendimento do projeto pelos membros da equipe? - Todas as partes interssadas, incluindo especialistas, contribuiram com a criao e validao da EAP? Execuo do dicionrio da EAP - Descrever detalhadamente cada pacote de trabalho da EAP, incluindo especificao, funcionalidade, mtricas de qualidade e desempenho, bem como os critrios de aceitao de cada entrega referenciada. Obter a aprovao da EAP - Obter o consenso das partes interessadas com relao EAP e a devida aprovao da mesma.
6 Passo:
7 Passo:
8 Passo:
52
DICIONRIO DA EAP
LOGO
NOME DO PACOTE DE TRABALHO:
ID NA EAP: DESCRIO DO TRABALHO
DOCUMENTOS DE REFERNCIA (Incluir normas tcnicas)
INFORMAES TCNICAS
REQUISITOS DA QUALIDADE
CRITRIOS DE ACEITAO
INFORMAES CONTRATUAIS
53
LOGO
ANLISE DE VARIAO
DESCRIO DA VARIAO ESCOPO Descrio: PRAZO CUSTO QUALIDADE OUTROS:
CAUSAS DA VARIAO
IMPACTOS DA VARIAO ESCOPO 1. 2. 3. AES CORRETIVAS PLANEJADAS 1. 2. 3. Custo Estimado: Custo Estimado: Custo Estimado: RISCOS RELACIONADOS S AES CORRETIVAS 1. 2. 3. RESERVAS DE CONTINGNCIA PRAZO: CUSTO: IMPLANTAO/MONITORAMENTO DA AO CORRETIVA PRAZO CUSTO QUALIDADE OUTROS:
RESULTADOS OBTIDOS
54
SOLICITAO DE MUDANA NO ESCOPO

LOGO
Solicitante da Mudana:
N da Mudana:
rgo / Depto:
Descrio detalhada da mudana no escopo:
Motivo da mudana no escopo:
EFEITOS NO PROJETO CRONOGRAMA: Atraso: Adiantamento: CUSTOS: dias dias Nova data trmino: Nova data trmino: % %
Acrscimo no custo do projeto: Reduo no custo do projeto:
Outros efeitos:
Documentos Relacionados
Documentos Anexos
55
Riscos relacionados com a no implementao da mudana
Riscos relacionados com a implementao
Observaes Gerais
56
REGISTRO DE MUDANAS NO ESCOPO

LOGO
ID
PACOTE DE TRABALHO
ATIVIDADE DO CRONOGRAMA
ESCOPO ORIGINAL
MUDANA NO ESCOPO
DOCUMENTOS DA MUDANA
- Solicitao da mudana: - Anlise da mudana: - Aditivo contratual n: - Valor do aditivo: R$ - Pagamento do aditivo: ____/____/______
57
ACEITAO FORMAL DE ENTREGA

LOGO
ENTREGA DESCRIO: PACOTE DE TRABALHO RELACIONADO: IDENTIFICAO NA EAP: SOLICITAES DE MUDANA APROVADAS: DOCUMENTOS RELACIONADOS:
DECLARAO DE ACEITE A empresa abaixo assinada declara que aceita formalmente a entrega acima identificada atravs deste documento. Declara ainda que a entrega atende ou supera os padres de desempenho pr-definidos. Nome: Nome: Nome: Assinatura: Assinatura: Assinatura: Data: / / Data: / / Data: / /
DISTRIBUIO DO FORMULRIO ASSINADO Nome: Nome: Nome: Organizao / Setor: Organizao / Setor: Organizao / Setor:
58
Formulrios de Tempo
CAPTULO 3
LISTA DAS ATIVIDADES

LOGO
(POR PACOTE DE TRABALHO)
Rev Data ID Aprovado Pgina ____ de ____
PACOTE DE TRABALHO:
ID
ATIVIDADE
DESCRIO DO TRABALHO
61
ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES

LOGO
ID: Pacote de Trabalho: Descrio do trabalho da atividade:
Atividade:
RECURSOS NECESSRIOS Tipo Informaes Complementares sobre recursos
PREMISSAS
RESTRIES (data impostas, custos e etc)
62
LISTA DOS MARCOS

LOGO
MACRO ID
PACOTE DE TRABALHO RELACIONADO (EAP)
DESCRIO DO MARCO
TIPO DO MARCO
TIPO DO MARCO: Contratual - obrigatrio (pela natureza do trabalho) - planejado
63
64
SEQUENCIAMENTO DE ATIVIDADES
LOGO
ID DA ATIVIDADE PREDECESSORAS
NOME DA ATIVIDADE
TIPO DE RELACIONAMENTO
TEMPO DE AVANO OU ESPERA
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE SERVIOS E HH

LOGO
EXECUO: CONTRATADA / DISCIPLINA:
CENTRO DE CUSTO: REA:
ITEM
DESCRIO
QTD.
UNID.
NDICE
TOTAL DO HH
EFETIVO
DIAS CORRIDOS
DADOS PARA CLCULO:
Total HH = Qtd. x ndice Dias corridos = HH EJ
E = Efetivo (N. de pessoas) J = Jornada de trabalho (h)
65
ESTIMATIVA DE RECURSOS DA ATIVIDADE

LOGO
ID DA ATIVIDADE
DESCRIO DA ATIVIDADE
UNIDADE
QUANTIDADE
MATERIAIS
RECURSOS UN QTDE. UNITRIA QTDE. TOTAL
EQUIPAMENTOS
MO-DE-OBRA
QTDE. TOTAL DE H.H.: Observaes.:
66
ESTIMATIVA DE DURAO DA ATIVIDADE

LOGO
TIPO DE ESTIMATIVA: UN QUANTIDADE NDICE PRODUTIVIDADE TOTAL HH EFETIVO PREVISTO
TRS PONTOS
ANLOGA
PARAMTRICA
NICA DURAO PREVISTA
ID (EAP)
ATIVIDADE
OBSERVAES:
67
PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

LOGO
1 INTRODUO Esse plano estabelece os procedimentos a serem utilizados no gerenciamento do cronograma do projeto X, envolvendo atividades de: 2 Definir as atividades; Sequenciar as atividades; Estimar os recursos da atividade; Estimar as duraes das atividades; Desenvolver o cronograma; Controlar o cronograma.
DEFINIR AS ATIVIDADES Indicar como foram definidas as atividades e todas as consideraes especficas para o projeto; Indicar os responsveis pela execuo da definio das atividades; Indicar quais documentos foram utilizados para definio das atividades e em quais verses; Indicar qual a verso final e data do documento lista das atividades.
SEQUENCIAR AS ATIVIDADES Indicar o mtodo utilizado para sequenciamento e todas as consideraes especficas para o projeto; Indicar o software utilizado e qual a verso; Indicar os responsveis pela execuo do sequenciamento; Indicar quais documentos foram utilizados para sequenciamento das atividades e em quais verses; Indicar qual a verso final e data do documento sequenciamento das atividades.
ESTIMAR OS RECURSOS DA ATIVIDADE Indicar o mtodo de estimativa de recursos utilizado e todas as consideraes especficas para o projeto; Indicar o software utilizado e qual verso; Indicar os responsveis pela execuo da estimativa; Indicar quais documentos foram utilizados para estimativa de recursos e em quais verses; Indicar qual a verso final e a data do documento estimativa de recursos da atividade.
68
PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

LOGO
ESTIMAR AS DURAES DAS ATIVIDADES Indicar o mtodo de estimativa de durao utilizado e todas as consideraes especficas para o projeto; Indicar o software utilizado e qual a verso; Indicar os responsveis pela execuo da estimativa; Indicar quais documentos foram utilizados para estimativa de durao e em quais verses; Indicar qual a verso final e data do documento Estimativa de Durao das Atividades.
DESENVOLVER O CRONOGRAMA Indicar o mtodo de desenvolvimento do cronograma ou modelo utilizado e todas as consideraes especficas para o projeto; Indicar o software utilizado e qual a verso; Indicar os responsveis pela execuo do cronograma; Indicar quais documentos foram utilizados para desenvolvimento do cronograma e em quais verses; Indicar qual a verso final e data do documento Cronograma do Projeto. Preencher o formulrio Plano de Comunicao do Cronograma anexo.
CONTROLAR O CRONOGRAMA O controle do cronograma consistir em garantir de que todas as mudanas solicitadas foram processadas atravs de um processo integrado, e caso aprovadas, se foram tomadas as respectivas aes corretivas. O controle do cronograma tambm manter atualizado o registro de mudanas na linha de base do cronograma. 7.1 CONTROLE DE MUDANAS DO CRONOGRAMA Responsabilidade Indicar os responsveis pela anlise, aprovao ou rejeio da mudana do cronograma solicitada. Aprovao automtica Indicar quais tipos de mudanas de cronograma podero ser automati camente aprovadas e quem responsvel pela aprovao. Solicitao de mudana do cronograma Todas as solicitaes de mudana do cronograma devero ser registradas em formulrio especfico. 7.2 REGISTRO DE MUDANAS NA LINHA DE BASE DO CRONOGRAMA As mudanas na linha de base do cronograma devero ser registradas em formulrio especfico.
69
COMPRESSO DO CRONOGRAMA
LOGO
LISTA DE VERIFICAO
COMPRESSO DO CRONOGRAMA
LISTA DE VERIFICAO
Sim
No
N/A*
1 2 3
Todas as atividades do cronograma so validas? Foram eliminadas ou corrigidas as atividades invlidas? Foi considerada a possibilidade de realizao simultnea de atividades, principalmente as atividades do caminho crtico? Atividades de longa durao pertencentes ao caminho crtico foram divididas em atividades de menor durao? Foi considerado hiptese de realizao simultnea? Todas as dependncias so vlidas? Foram eliminadas ou corrigidas as dependncias invlidas? Com base em opinio especializada, foram reduzidas duraes de atividades do caminho crtico? Os atrasos entre trmino e incio de atividades dependentes so realmente necessrias? Foram eliminados ou corrigidos atrasos no necessrios? Todas as estimativas so vlidas? Foram eliminadas ou corrigidas estimativas invlidas? Todos os recursos atribudos so vlidos? Foram eliminados ou substitudos recursos invlidos? Todos os recursos esto sendo utilizados em tempo integral? Foi reatribudo trabalho para recursos sublocados? Foram alocados recursos adicionais s atividades que possuam recursos superalocados? Foi verificada a hiptese de maior utilizao de recursos para diminuir a durao das atividades do caminho crtico? Foi verificada a hiptese de trabalho em horrio extraordinrio para diminuir a durao de atividades do caminho crtico? Foi verificada a hiptese de trabalho em dois ou mais turnos para diminuir a durao de atividades do caminho crtico? Foram estudadas as possibilidades de utilizao de materiais ou equipamentos de maior desempenho para reduo da durao de atividades do caminho crtico? Foram levantadas tcnicas alternativas de execuo mais rpida para atividade do caminho crtico?
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
N/A* - No Aplicvel
70
FINALIZAO DO CRONOGRAMA
LOGO
LISTA DE VERIFICAO
FINALIZAO DO CRONOGRAMA
LISTA DE VERIFICAO
Sim
No
N/A*
1 2 3
Todos os elementos da EAP esto suportados por uma atividade ou grupo de atividades no cronograma, que completa esse elemento do escopo? O prazo final do projeto e de fases atendem aos objetivos do projeto? Os requisitos relativos a recursos humanos foram considerados no cronograma, como prazo de mobilizao/contratao, necessidade de profissionais especializados e outros? Os requisitos relativos s aquisies, como prazo de fornecimentos de materiais e equipamentos foram considerados no cronograma? Os riscos conhecidos, como condies climticas adversas e atrasos em fornecimentos, foram considerados no cronograma? Os requisitos relativos aos custos e financiamento, como datas de liberao de verbas, foram considerados no cronograma? Os requisitos relativos segurana ao trabalho foram considerados no cronograma? Os requisitos relativos ao meio ambiente foram considerados no cronograma? Todas as atividades, com exceo da atividade de incio, possuem uma atividade predecessora? Todas as atividades, com exceo da atividade de trmino, possui uma atividade sucessora? Atividades com longa durao (maior que duas vezes o ciclo de atualizao) foram desmembradas em um nmero maior de atividades? Atividades com interrupes foram desmembradas em um maior nmero maior de atividades? Foram considerados os feriados e dias no teis no cronograma? Foram identificadas as folgas de todas as atividades? Foram identificadas atividades com pequenas folgas e que, se atrasarem, podem atrasar o caminho crtico do cronograma?
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N/A* - No Aplicvel
71
PLANO DE COMUNICAO DO CRONOGRAMA

LOGO
PARTE INTERESSADA
MEIO DE COMUNICAO
ENVIO
MODO DE EXIBIO
Meio de Comunico: Cpia impressa E-mail Internet Outros Envio: A cada reviso - Semanal Quinzenal Mensal Modo de Exibio: Grfico de Gantt Gantt de controle Uso da Tarefa Uso de Recursos Outros
72
ANLISE DA VARIAO DO CRONOGRAMA

LOGO
ID CAUSA DA VARIAO
ATIVIDADE
INCIO / TRMINO DA LINHA DE BASE VARIAO
INCIO / TRMINO REAIS
AO CORRETIVA PLANEJADA
73
SOLICITAO DE MUDANA NO CRONOGRAMA

LOGO
N da Mudana:
rgo / Depto:
Descrio detalhada da mudana no cronograma:
Motivo da mudana no cronograma:
Outros efeitos:
Documentos Anexos
74
Riscos relacionados com a implementao da mudana
Observaes Gerais
75
CAPTULO 4
Formulrios de Custos
LOGO
COMPOSIO DE CUSTOS DA ATIVIDADE

PROJETO
Item Descrio da Atividade
Nmero da Proposta Unidade Quantidade
MATERIAIS
COMPOSIO UNITRIA UNID. QTDE. CUSTO UNITRIO CUSTO COMPOSIO TOTAL Qtde Total Custo Total
CUSTO UNITRIO MATERIAIS (1)
CUSTO TOTAL (4)
EQUIPAMENTOS
CUSTO UNITRIO EQUIPAMENTOS (2)
CUSTO TOTAL (5)
MO-DE-OBRA
CUSTO UNITRIO MO-DE-OBRA (3)
CUSTO TOTAL (6)
CUSTO UNITRIO TOTAL (7) = (1+2+3) CUSTO TOTAL (8) = (4+5+6)
79
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

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1 INTRODUO Este plano estabelece os procedimentos a serem utilizados no gerenciamento de custos envolvendo as atividades de: 2 Estimar os custos; Determinar o oramento; Controlar os custos.
ESTIMAR OS CUSTOS Indicar como foram realizadas as estimativas e todas as consideraes de custos especficas para o projeto; Indicar os responsveis pela execuo da estimativa de custos; Indicar quais documentos foram utilizados para execuo da estimativa e em quais verses; Indicar qual a verso final e data do documento Estimativa de custos do projeto; Proceder a verificao do oramento conforme apresentado no documento Lista de verificao - Oramento do projeto
DETERMINAR O ORAMENTO Indicar o mtodo utilizado para estimar o oramento, inclusive os valores de reserva decontingncia e reserva de gerenciamento; Indicar os responsveis pela execuo da estimativa de oramento; Indicar qual a verso final e data do documento estimativa de custos do projeto.
CONTROLE DE MUDANAS DO ORAMENTO O controle do oramento consistir na garantia de que todas as mudanas solicitadas sejam realizadas atravs de um processo integrado e, caso sejam aprovadas, sejam tomadas as respectivas aes corretivas.
4.1 CONTROLE DE MUDANAS DO ORAMENTO Responsabilidade
Indicar os responsveis pela anlise, aprovao ou rejeio da mudana de escopo solicitada.

Aprovao automtica
Indicar quais tipos de mudanas de oramento podero ser automatica mente aprovadas e quem responsvel pela mudana.
Solicitao de mudana do oramento
Todas as solicitaes de mudana do oramento devero ser registradas em formulrio especfico.
80
COMPOSIO DE CUSTOS DO PROJETO

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ATIVIDADE ID
NOME DA ATIVIDADE
CUSTOS DIRETOS
CUSTOS INDIRETOS
RESERVA DE CONTINGNCIA ESTIMATIVA UTILIZADA
OBSERVAES
81
LISTA DE VERIFICAO - ORAMENTO DO PROJETO

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1. GERAL
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. As estimativas de recursos e custos das atividades foram verificados e revisados? A agregao de custos est detalhada ao ponto de permitir o controle de custo apropriado? A agregao de custos (bottom-up) foi verificada e revisada? O oramento considerou taxas relativas alvars e licenas? O oramento considerou custos com seguros e cartas de fiana? O oramento considerou os critrios de medio previstos no contrato? O oramento considerou os custos com mobilizao e desmobilizao dos recursos necessrios ao projeto? O oramento considerou os custos com transporte de equipamento para o local do projeto? O oramento considerou a reserva de contingncia (respostas para riscos conhecidos)? Foram solucionados todos os pontos de divergncias no contrato e seus anexos? (Por ex.: indefinies no escopo)
N/A*
1.9. 1.10
2. RECURSOS DE PESSOAS
2. 01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2. 09 2. 10 2.11 O oramento considerou despesas com recrutamento, seleo e admisses do pessoal? O oramento considerou despesas com treinamento do pessoal? O oramento considerou despesas com instrutores de treinamento? O oramento considerou despesas de viagens e estadias relacionadas aos treinamentos? O oramento considerou despesas de locao de espaos para treinamentos? O oramento considerou os custos relativos a visita de especialistas ao local do projeto? O oramento considerou os custos com consultoria externa? O oramento considerou despesas com locaes de residncias, hotis, estadias e despejas de viagens dos membros da equipe? O oramento considerou custos com hotis, estadias e despesas de viagens da alta administrao ao local do projeto ? O oramento considerou as despesas de escritrios de projetos com o projeto? O oramento considerou as despesas com locao de veculos, combustvel e manuteno? O oramento considerou as despesas com materiais de papelaria para o projeto? O oramento considerou toda a mo-de-obra indireta do projeto? O oramento considerou a equipe de planejamento do projeto?
N/A*
2. 12 2.13 2.14
* N/A = No Aplicvel
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3. RECURSOS DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

3.1. 3.2 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 O oramento considerou o custo dos equipamentos necessrios para o projeto? O oramento considerou o custo de manuteno dos equipamentos? O oramento considerou a depreciao dos equipamentos? O oramento considerou equipamentos especiais a serem utilizados no projeto? O oramento considerou a locao de equipamentos? O oramento considerou as necessidades de equipamentos para o planejamento (computadores, impressoras, plotters, etc)? O oramento considerou o custo de licenas de softwares a serem utilizados no projeto? O oramento considerou custos de equipamentos de comunicao (rdios, celulares, fax)? O oramento considerou custos de contas telefnicas dos membros da equipe? O oramento considerou o custo com EPIS (equipamento de proteo individual) para a equipe do projeto? O oramento considerou o custo com diligenciamento e inspees de equipamentos e materiais?
N/A*
* N/A = No Aplicvel
83
84
ANLISE DE VARIAO DOS CUSTOS

(por atividade)
Aprovado Pgina ____ de ____ Projeto Execuo Rev Data
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ID CUSTO REAL VARIAO
ATIVIDADE
CUSTO DA LINHA DE BASE
CAUSA DA VARIAO
OBSERVAES:
SOLICITAO DE MUDANA NO CUSTO

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N da Mudana:
rgo / Depto:
Descrio detalhada da mudana no custo:
Motivo da mudana no custo:
Outros efeitos:
Documentos Anexos
85
Observaes Gerais
86
FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS

(por pacote de trabalho)
Projeto Execuo Rev Data Aprovado Pgina ____ de ____
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PACOTE DE TRABALHO LINHA DE BASE REAL
VARIAO DO CUSTO
%VARIAO
TOTAL:
87
CAPTULO 5
Formulrios de Qualidade
PLANO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

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1 INTRODUO Este plano descreve a elaborao e a composio do plano de gerenciamento do projeto X. 2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA QUALIDADE Indicar o organograma, funes e responsabilidades dos integrantes da equipe de gerenciamento da qualidade. 3 POLTICAS DA QUALIDADE Indicar as polticas de qualidade da organizao que sero utilizadas ou serviro de base para o gerenciamento da qualidade do projeto. 4 PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Indicar os processos e procedimentos que devero ser utilizados no gerenciamento da qualidade. 5 RECURSOS DO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Indicar os recursos humanos (prprios ou contratados), recursos de materiais e equipamentos (prprios ou contratados) para o desenvolvimento do gerenciamento da qualidade. 6 CONTROLE DA QUALIDADE Indicar a equipe especfica de execuo do controle de qualidade. 7 GARANTIA DA QUALIDADE Indicar o setor, departamento ou organizao responsvel pela execuo da garantia da qualidade. 8 METRICAS DE QUALIDADE Todas as mtricas de qualidade devero ser registradas no formulrio prprio constante deste plano. 9 PLANO DE MELHORIAS EM PROCESSOS Todos os planos de melhorias em processos devero ser registrados no formulrio prprio constante deste plano. CONTROLE DE MUDANAS NA QUALIDADE O controle da qualidade consistir na garantia de que todas as mudanas analisadas sejam realizadas atravs de um processo integrado e, caso sejam aprovadas, sejam considerados os procedimentos para verificao da implantao da mudana.
10
91
PLANO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

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10.1 CONTROLE DE MUDANAS NA QUALIDADE Responsabilidade
Indicar os responsveis pela anlise, aprovao ou rejeio da mudana na qualidade solicitada.

Registro
Todas as solicitaes de mudana na qualidade devero ser registradas em formulrio especfico.
92
PLANO DE AO (5W2H)
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ID
Rev
Data
Aprovado
Pgina ____ de ____
DESCRIO DO PROBLEMA:
CRITICIDADE:
URGNCIA:
O QUE (WHAT)?
QUANDO (WHEN)?
QUEM (WHO)?
ONDE (WHERE)?
POR QU (WHY)?
COMO (HOW)?
QUANTO (HOW MUCH)?
93
94
MTRICAS DA QUALIDADE
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PACOTE DE TRABALHO
ID E NOME DA ATIVIDADE
DESCRIO DA MTRICA
MTODO DE MEDIO DA MTRICA
PLANO DE MELHORIA EM PROCESSO

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PACOTE DE TRABALHO:
IDENTIFICAO DE PROBLEMAS NO PROCESSO ATUAL:
PONTOS DE MELHORIA:
PROPOSTA DE MELHORIA NO PROJETO:
BENEFCIOS ESPERADOS (reduo de custo e tempo, melhoria da qualidade e outros):
RISCOS IDENTIFICADOS COM A IMPLANTAO DA MELHORIA:
FLUXOGRAMAS (insira um fluxograma do processo atual e do processo com a melhoria implantada):
95
RELATRIO DE AUDITORIA DA QUALIDADE

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Preparado por: Gerente de projeto: Data da auditoria: Equipe da auditoria: N da auditoria:
Objetivo da auditoria:
AREAS AUDITADAS / RESULTADOS 1 Plano de Gerenciamento da Qualidade Comentrios:
2 Procedimento da Qualidade Comentrios:
3 Processos Comentrios:
4 Requisitos do projeto Comentrios:
5 Requisitos do produto Comentrios:
96
6 Implementao de mudanas aprovadas Comentrios:
7 Implementao de aes preventivas ou corretivas Comentrios:
8 Reparo de defeito Comentrios:
9 Documentos do projeto Comentrios:
COMENTRIOS ADICIONAIS
97
98
ANLISE DE VARIAO DA QUALIDADE

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PACOTE DE TRABALHO ENTREGA VARIAO CAUSA DA VARIAO
REQUISITOS DA QUALIDADE E MTRICA
OBSERVAES:
SOLICITAO DE MUDANA NA QUALIDADE

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N da Mudana:
rgo / Depto:
Descrio detalhada da mudana na qualidade:
Motivo da mudana:
Outros efeitos:
Documentos Anexos
99
Observaes Gerais
100
REGISTRO DE MUDANAS EM REQUISITOS DA QUALIDADE

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MUDANA ID ENTREGA
PACOTE DE TRABALHO
REQUISITOS DA QUALIDADE E MTRICA
ALTERAO DO REQUISITO/MTRICA
OBSERVAES
101
CAPTULO 6
Formulrios de Recursos Humanos
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PLANO DE RECURSOS HUMANOS

1 INTRODUO Este plano estabelece os procedimentos a serem utilizados no gerenciamento de recursos humanos do projeto X. 2 ORGANOGRAMAS DO PROJETO 3 Indicar o(s) organograma(s) do projeto; Preencher o documento Equipe do Projeto anexo.
FONTES DE RECURSOS Indicar quais departamentos, setores ou instituies externas (fornecedores, por exemplo) contribuiro com o fornecimento dos recursos necessrios para a execuo do projeto; Indicar os histogramas de recursos, preferencialmente separados por rea fornecedora dos recursos.
FUNES E RESPONSABILIDADES Indicar a matriz de responsabilidade da equipe integrante do projeto.
5 TREINAMENTO Indicar a necessidade de realizao de treinamento para determinados recursos ou grupo de recursos do projeto.
RECONHECIMENTO E PREMIAES Indicar planos de reconhecimento e premiao para os membros partici pantes do projeto.
LIBERAO DOS RECURSOS Indicar a previso de liberao dos recursos do projeto, separadamente por rea fornecedora dos recursos.
105
106
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EQUIPE DO PROJETO
Pgina ____ de ____
NOME
(TRABALHO E CELULAR)
FUNO
DEPARTAMENTO/ORGANIZAO
TELEFONES E-MAIL
OBSERVAES
ANOTAES:
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DESCRIO DE CARGO
CARGO: RESPONSABILIDADE:
AUTORIDADE:
COMPETNCIAS:
OBSERVAES ADICIONAIS:
107
108
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DEFINIO DE TREINAMENTOS
Pgina ____ de ____
TREINAMENTO DURAO DATAS PARTICIPANTES
INTERNO/ EXTERNO CUSTO UNITRIO
CUSTO TOTAL
REGISTRO DE QUESTES
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QUESTO
ID:
Descrio:
IMPACTO NOS OBJETIVOS
- ESCOPO: - CUSTO: - PRAZO: - QUALIDADE: - OUTROS:
AO / RESPONSVEL - AO:
- RESPONSVEL: - URGNCIA: STATUS DATA: DATA: DATA: STATUS: STATUS: STATUS: OBSERVAES
109
REGISTRO DE CONFLITOS
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CONFLITO
ID: Conflitantes: DESCRIO:
CAUSA DO CONFLITO
CRONOGRAMA OPINIO TCNICA MEIO AMBIENTE DO PROJETO OUTROS (ESPECIFICAR) PRIORIDADES DO PROJETO PROCEDIMENTOS DO PROJETO RECURSOS PERSONALIDADE CULTURA CUSTO
AO / RESPONSVEL
- Ao:
- Responsvel: - Urgncia:
STATUS
- Data: - Data: - Data: Status: Status: Status:
OBSERVAES
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AVALIAO DO DESEMPENHO DOS MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO

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MEMBRO DA EQUIPE AVALIADO
Nome: Funes e responsabilidades:
Cargo:
Data de entrada no projeto:
Data sada:
TREINAMENTOS REALIZADOS
1. 2. 3.
DESEMPENHO TCNICO
Supera expectativas Comentrios sobre o desempenho tcnico:
Atende expectativas
Necessita melhorias
COMPETNCIA INTERPESSOAIS
- Comunicao: - Colaborao: - Liderana: - Deciso: - Resoluo de conflitos:

AVALIAO RELATIVA COMPETENCIAS INTERPESSOAS
Supera expectativas
Atende expectativas
COMENTRIOS FINAIS
Necessita melhorias
Avaliador:
Cargo:
Assinatura:
111
CAPTULO 7
Formulrios de Comunicaes
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REGISTRO DE PARTES INTERESSADAS

Pgina ____ de ____
ID
FUNO NO PROJETO
PARTE INTERESSADA
GRUPO*
EMPRESA
CARGO
OBSERVAES
Grupo: Patrocinador, cliente, usurio, alta-administrao, equipe do projeto, contratado, fornecedor, gerenciadora, rgo governamental, ONG, sindicatos, associaes, outros.
115
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REQUISITOS E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

PARTE INTERESSADA: CARGO NA EMPRESA: FUNO DO PROJETO:
EXPECTATIVA COM O PROJETO OU PRODUTO DO PROJETO 1
REQUISITOS DO PROJETO OU DO PRODUTO DO PROJETO 1
C RESTRIES 1
QUAIS RECURSOS FORNECER PARA O PROJETO? 1
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GRAU DE ENVOLVIMENTO NO PROJETO 1
QUAIS AS POSSVEIS MUDANAS NO PROJETO? 1
QUAIS OS RISCOS PREVISTOS? O QUE PODE SER FEITO COM RELAO AOS RISCOS? 1
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QUAIS OS REQUISITOS DE COMUNICAO? COM QUAL FREQUNCIA? 1
118
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GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

NOME DA PARTE INTERESSADA: FUNO NO PROJETO:
EMPRESA: CARGO:
INFLUNCIA DOS REQUERIMENTOS DO PROJETO Objetivos Planejamento Oramento Qualidade Especificaes Aquisies Descreva: Logstica Entregas
INFLUNCIA DOS RECURSOS DO PROJETO Dinheiro Pessoas Materiais e Equipamentos Informaes Gerais
Infraestrutura para Gerenciamento Descreva:
INFLUNCIA NO GERENCIAMENTO DO PROJETO Processos de Gerenciamento Sistema de Informaes Descreva: Conhecimentos Tcnicos Resoluo de Questes
GRADES DE ANLISE
alto poder manter satisfeito monitorar (esforo mnimo) gerenciamento intensivo manter informado baixo alto baixo alto poder manter satisfeito monitorar (esforo mnimo) gerenciamento intensivo manter informado baixo alto baixo alto alto
baixo baixo
Interesse no projeto
Influncia no projeto
ESTRATGIA DE GERENCIAMENTO Descreva:
119
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PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

1 INTRODUO Este plano tem por objetivo o estabelecimento das formas de comunicao para o projeto X, bem como as informaes de mtodos e ferramentas a serem utilizados nesse processo. 2 REQUISITOS DE COMUNICAO DAS PARTES INTERESSADAS 3 Indicar que os requisitos foram levantados e analisados.
RESPONSABILIDADES DE COMUNICAO Indicar os responsveis pela divulgao das informaes do projeto, separados, preferencialmente, por setor (exemplo: o Sr. Francisco Santos responsvel pelas informaes do setor desuprimentos do projeto).
TECNOLOGIA DO SISTEMA DE COMUNICAES Indicar a tecnologia de comunicaes a ser utilizada, os mtodos e ferramentas especficos para o gerenciamento das informaes do projeto; Indicar a necessidade de treinamento de elementos da equipe do projeto para utilizao datecnologia.
RECURSOS DO GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES Indicar os recursos humanos (prprios ou contratados), os recursos de materiais e de equipamentos (prprios ou contratados) para o desenvolvimento do gerenciamento das comunicaes (exemplo: a organizao pode contratar uma empresa especialista em gerenciamento de documentao para administrar o arquivo tcnico do projeto, incluindo a reproduo eenvio de documentos de engenharia para os interessados).
ARQUIVO DAS INFORMAES DE PROJETO Indicar a localizao do arquivo dos documentos do projeto e a forma de consulta. Se osdocumentos forem arquivados eletronicamente, indicar forma de consulta, senha de acesso, etc.
7 REUNIES Indicar dias e horrios agendados para as reunies sistemticas do projeto (Exemplo: reunio semanal de avaliao do progresso fsico);
120
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PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

Indicar os participantes das reunies e as providncias a serem tomadas para a realizao das mesmas.
DOCUMENTOS DO PLANO DE COMUNICAO

8.1 PLANO DE DISTRIBUIO DE INFORMAES
O formulrio Plano de Distribuio de Informaes, apresentado no Anexo I, mostra para quem sero distribudas as informaes, com qual frequncia, qual o meio de comunicao ea localizao de cada informao do projeto.
8.2
RELATRIO DIRIO DE PROJETO
O formulrio Relatrio Dirio de Projeto deve ser preenchido pelos responsveis pela execuo das atividades do projeto e conter as seguintes informaes: Data, prazo contratual em dias e dias decorridos; Descrio dos servios executados no dia, em conformidade com as programaes; Efetivo de mo-de-obra e equipamentos no dia; Condies gerais do local de trabalho; Interrupo do trabalho, se houver, indicando causa e tempo de parada; Ocorrncias e observaes importantes que devem ser registradas como interferncias, falta de projeto, greve, etc.
8.3
ATA DE REUNIO
O formulrio Ata de Reunio um exemplo a ser utilizado nas reunies do projeto.
8.4
RELATRIO MENSAL DE PROGRESSO
Verificar o roteiro exemplo para elaborao do Relatrio Mensal de Progresso apresentado no anexo este plano.
121
122
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PLANO DE DISTRIBUIO DE INFORMAES

Pgina ____ de ____
TIPO DE INFORMAO MEIO DE COMUNICAO
DISTRIBUIO
FREQUNCIA
LOCALIZAO DE ARQUIVO
FREQUNCIA: a cada reunio - semanal - mensal - outros MEIO DE COMUNICAO: cpia impressa - e-mail - internet - outros
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RELATRIO DIRIO DE PROJETO

ELABORADO POR: CONTRATADA: TEMPO: PARALIZAO: Bom Com chuva
Motivo:
PRAZO CONTRATUAL LIBERAO PARCIAL PRAZO DECORRIDO PRAZO RESTANTE DIAS DE ATRASO
ITEM PROG.
DESCRIO
FISCALIZAO CONTRATADA:
RESPONSVEL
CONTRATADA
FISCALIZAO:
CHEFE DE SETOR
123
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ATA DE REUNIO
ELABORADO POR: REUNIO: LOCAL DA REUNIO: DATA: FINALIDADE DA REUNIO: HORRIO: Interna Com empreiteiras
PARTICIPANTES
EMPRESA
ASSUNTOS TRATADOS
AO POR
PRAZO
CPIA PARA:
RESPONSVEL: DATA:
124
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ESTRUTURA DO RELATRIO
1.1 QUANTO FORMA 1.1.1 Capa interna - tamanho A4 contendo
Nome do Projeto; Local do Projeto; Ano e ms do relatrio.
1.1.2 Texto interno
Fonte Arial tamanho 12.
1.2
QUANTO AO CONTEDO
Planejamento e Controle; Administrao de Contratos; Controle de Custos; Administrao de Suprimentos; Registro fotogrfico.
ESCOPO DETALHADO DA ESTRUTURA

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE
Relacionar as principais atividades desenvolvidas no perodo por disciplina e rea fsica e em conformidade com a programao; Relatar as atividades em atraso e as providncias para recuperao; Apresentar quadro resumo do efetivo direto e indireto; Apresentar cronogramas com indicao do caminho crtico; Apresentar pendncias, dvidas e problemas relacionados com os documentos do projeto.
2.2
ADMINISTRAO DE CONTRATOS
Relatar a situao de contrataes no perodo; Relatar os principais tpicos de administrao dos contratos em andamento.
125
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2.3
CONTROLE DE CUSTOS
Apresentar quadro de custos do custo estimado e do custo proje tado, por disciplina e por rea fsica; Apresentar a programao financeira no nvel de compromissos relevantes, considerando os desembolsos a serem efetuados no trimestre subsequente ao ms do relatrio.
2.4
ADMINISTRAO DE SUPRIMENTOS
Apresentar os principais tpicos relativos compra de materiais, equipamentos e contratao de servios para o projeto.
2.5
REGISTRO FOTOGRFICO
Apresentar fotografias (se houver) representativas do grau de adiantamento das atividades contendo identificao prpria e data de registro.
126
LIO APRENDIDA DO PROJETO

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N da Lio Aprendida:
Nome: GRUPO DE PROCESSO
Iniciao
Planejamento
Execuo
Monitoramento e Controle
Encerramento
Processo Analisado Prtica, Ferramenta ou Tcnica utilizada: Resultado esperado:
Resultado obtido:
Lio especfica aprendida:
Recomendao para o futuro:
Onde e como aplicar a lio neste projeto:
Onde e como aplicar a lio em outros projetos:
Quem e como deve ser informado da lio:
Documentos de Referncia:
127
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GERENCIAMENTO DAS EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

PARTE INTERESSADA: EXPECTATIVAS RELACIONADAS AOS REQUISITOS DO PRODUTO AO PROJETO 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento: EXPECTATIVAS RELACIONADAS AO ESCOPO 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento: EXPECTATIVAS RELACIONADAS AOS PRAZOS 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento: EXPECTATIVAS RELACIONADAS AO CUSTO 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento: EXPECTATIVAS RELACIONADAS QUALIDADE 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento: OUTRAS EXPECTATIVAS 1. 2. 3. Gerenciamento / Atendimento:
128
CAPTULO 8
Formulrios de Riscos
PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

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METODOLOGIA E PROPOSTA
CATEGORIAS DE RISCOS
TOLERNCIA DAS PARTES INTERESSADAS AOS RISCOS Parte Interessada Riscos Relacionados Nvel de Tolerncia
FUNES E RESPONSABILIDADES
FERRAMENTAS E TCNICAS
ESCALA DA PROBABILIDADE Muito Baixa Baixa - Mdia Alta Muito Alta 12- 4-8 246-8
131
MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO
RESERVA FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DOS RISCOS
DEFINIO DAS RESERVAS DE CONTINGNCIA
GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS RISCOS
AUDITORIAS DE RISCOS
OUTRAS INFORMAES
132
CATEGORIAS DE RISCOS DO PROJETO

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CATEGORIAS
RISCOS
RISCOS TCNICOS:
Riscos relacionados com a tecnologia no conhecida ou complexa e metas de desempenho definidas.
RISCOS DO GERENCIAMENTO DO PROJETO:
Relacionados elaborao de estimativas, execuo do cronograma e do oramento, aplicao insatisfatria de prticas de gerenciamento de projetos.
RISCOS INTERNOS ORGANIZAO:
Riscos relacionados cultura relativa aos riscos, o nvel de tolerncia, interesse de alta administrao, interrupo do funcionamento, liberao de recursos para o projeto.
RISCOS EXTERNOS:
Riscos relacionados fatores externos, como mudanas nas leis governamentais, questes sindicais e trabalhistas, poltica do meio ambiente, risco dos pas e clima, entre outros.
133
REUNIO DE BRAINSTORMING DE RISCOS

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RISCO IDENTIFICADO:
IDENTIFICADO POR:
PROBABILIDADE DE OCORRNCIA:
IMPACTO POTENCIAL:
URGNCIA DO RISCO:
AES PROPOSTAS: 1.
2.
3.
IDENTIFICAO DE RISCOS RESIDUAIS:
134
IDENTIFICAO DE RISCOS
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ANLISE SWOT
FORAS DO PROJETO
(Indicar as foras do projeto: patrocinador, apoio da alta administrao, disponibilidade de recursos, equipe do projeto, participao de especialistas, conhecimento do projeto, tecnologia conhecida, prazo e outras).
FRAQUEZAS DO PROJETO
(Indicar as fraquezas do projeto: patrocinador, falta de apoio da alta administrao, indisponibilidade de especialistas, desconhecimento do projeto, tecnologia desconhecida, prazo e outras)
OPORTUNIDADES DO PROJETO
(Indicar as potenciais oportunidades do projeto: lucro, aumento da participao no mercado, obteno de novos servios e projetos, formao de especialistas e outros)
AMEAAS DO PROJETO
(Indicar as potenciais ameaas do projeto: prejuzo, diminuio da participao na mercadoria, perda de servios e outros)
135
136
REGISTRO DOS RISCOS

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RISCO ID # PROBABILIDADE
IN/ REV
INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA:
DESCRIO DO RISCO
ESCOPO PRAZO CUSTO QUALIDADE
INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA: INICIAL: REVISADA:
IMPACTO
PROPRIETRIO DO RISCO
CONSIDERAES DE RISCOS DO PROJETO

LOGO
LISTA DE VERIFICAO
LISTA DE VERIFICAO - CONSIDERAES DE RISCOS DO PROJETO

Gerenciamento da Integrao do Projeto
1 - As polticas da organizao no impactam o projeto ? 2 - O patrocinador monitora ativamente o progresso do projeto ? 3 - As funes e responsabilidades das partes interessadas so claras? 4 - Os processos de gerenciamento do projeto esto documentados e disponveis para utilizao? 5 - Os processos de gerenciamento de mudanas esto documentados e disponveis para utilizao? 6 - O ambiente do projeto est adequado (com hardware, software, ferramenta, etc) ? 7 - Os usurios participaro ativamente do projeto? 8 - Os usurios estaro disponveis para treinamentos ? 9 - O comit de controle de mudanas est definido ?
N/A*
Gerenciamento do Escopo do Projeto

1 - O projeto gerencivel quanto ao seu tamanho? 2 - O escopo e os requisitos esto claros e entendidos ? 3 - O escopo e os requisitos so estveis ? 4 - Existem riscos relacionados ao escopo ? 5 - Existem pontos de indefinio de escopo no contrato? 6 - As partes interessadas concordam com o escopo e com os requisitos? 7 - O comit de controle de mudanas possui procedimentos para anlise de solicitaes de mudana no escopo? 8 - Foram levantadas informaes histricas de escopo de projetos anteriores ?
N/A*
Gerenciamento do Tempo do Projeto

1 - As estimativas de recursos so confiveis? 2 - As estimativas de durao so confiveis? 3 - As composies de recursos (por unidade de trabalho) so atualizados regularmente? 4 - A produtividade dos recursos valida para o local do projeto? 5 - Os prazos e etapas definidos no cronograma atendem aos requisitos contratuais? 6 - Os prazos e etapas definidos no cronograma so perfeitamente alcanveis? 7 - Foram identificados pontos de convergncias no diagrama de rede? 8 - Foram identificados perodos de execuo de atividades em paralelo no cronograma? 9 - Foi verificada a disponibilidade de recursos para atender o cronograma? 10 - Foi verificada a existncia de recursos superalocados? 11 - Foi verificada a possibilidade de nivelar os recursos do projeto? 12 - Existem subprojetos que devem utilizar o mtodo da corrente critica? 13 - Foram previstas reservas de contingncia de prazo no cronograma? 14 - O comit de controle de mudanas possui os procedimentos para anlise de solicitaes de mudanas no escopo? 15 - Foram levantadas informaes histricas de tempo de projetos anteriores? N/A* : No aplicvel
N/A*
137
Gerenciamento dos Custos do Projeto

1 - As estimativas de custos so confiveis? 2 - As composies de custos unitrios so atualizadas regularmente? 3 - As composies de custos unitrias so validas para o local do projeto? 4 - A Lista de verificao- Oramento do Projeto foi preenchida de forma clara e completa? 5 - Existem itens na Lista de verificao - Oramento do Projeto que apresentam riscos para o custo do projeto? 6 - O comit de controle de mudanas possui os procedimentos para anlise de solicitaes de mudanas nos custos? 7 - Foram levantadas informaes histricas de custos de projetos anteriores?
N/A*
Gerenciamento da Qualidade do Projeto

1 - A poltica de qualidade da empresa atende aos requisitos contratuais? 2 - Os procedimentos e padres da qualidade atendem aos requisitos contratuais? 3 - A equipe do projeto conhece a poltica, os procedimentos e padres de qualidade? 4 - O projeto ter uma equipe de qualidade exclusiva para ele? 5 - As auditorias da qualidade sero realizadas por equipes externas do projeto? 6 - As auditorias de qualidade esto planejadas? 7 - As mtricas da qualidade esto definidas? 8 - Os testes em equipamentos foram planejados? 9 - Os testes em unidades foram planejados? 10 - Foram previstas inspees em equipamentos fabricados por terceiros? 11 - Existem procedimentos para inspees em equipamentos fabricados por terceiros? 12 - A equipe de teste experiente e est preparada (com equipamentos e instrumentos de testes) para todos os testes do projeto? 13 - O comit de controle de mudanas possui os procedimentos para anlise de solicitaes de mudana na qualidade? 14 - Foram levantadas informaes histricas de qualidade de projetos anteriores?
N/A*
Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto

1 - O gerente do projeto possui os atributos pessoais e profissionais como liderana, credibilidade tcnica e credibilidade administrativa? 2 - O gerente do projeto possui os atributos relativos habilidade profissional e de comunicao como capacidade de promover motivao, habilidade em resoluo de problemas e soluo de conflitos? 3 - O gerente do projeto possui conhecimentos das ferramentas e tcnicas e gerenciamento de projeto e experincia comprovada na aplicao das mesmas? 4 - O gerente do projeto foi submetido ao processo de integrao organizao? 5 - O gerente do projeto foi submetido ao processo de integrao ao escritrio de projetos? 6 - O gerente do projeto recebeu as informaes do projeto? 7 - Os processos de contratao e recrutamento da organizao so efetivos e condizentes com as necessidades do projeto? 8 - Os processos de treinamento da organizao so efetivos e condizentes com as necessidades do projeto? 9 - A taxa de rotatividade de pessoal baixa? 10 - A equipe do projeto experiente nesse tipo de projeto? 11 - A equipe do projeto suportada por profissionais com experincia no produto do projeto? 12 - A equipe do projeto suportada por profissionais com experincia na manuteno do produto do projeto? N/A* : No aplicvel
N/A*
138
Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto

13 - A equipe do projeto conhece as ferramentas de gerenciamento de projetos a serem utilizados no projeto? 14 - A equipe do projeto experiente em projetos similares? 15 - A equipe do projeto demonstra cooperao e esprito de equipe? 16 - A moral da equipe do projeto alta? 17 - Os membros da equipe entendem perfeitamente suas funes e responsabilidades? 18 - Treinamentos para os membros da equipe sero disponibilizados quando necessrio? 19 - A organizao est apta a substituir rapidamente os membros da equipe, se necessrio? 20 - Foram levantadas informaes histricas de recursos humanos em projetos anteriores?
N/A*
Gerenciamento das Comunicaes do Projeto

1 - A poltica de comunicaes da empresa atende os requisitos contratuais? 2 - As ferramentas de comunicaes atendem s necessidades do projeto? 3 - Foi definido um plano de comunicao para o projeto? 4 - Foram levantados os requisitos de comunicao de todas as partes interessadas? 5 - O projeto ser desenvolvido em um nico local? 6 - As comunicaes do projeto sero em um nico idioma? 7 - Os documentos de comunicao do projeto (relatrios de progresso, por exemplo) esto definidos e atendem aos requisitos do projeto? 8 - Est definida a distribuio e frequncia de emisso dos relatrios do projeto ? 9 - Est prevista a elaborao de relatrios da analise do valor agregado? 10 - Foram levantadas informaes histricas de comunicao em projetos anteriores?
N/A*
Gerenciamento dos Riscos do Projeto

1 - A poltica de gerenciamento dos riscos da organizao clara e bem definida? 2 - Os processos de gerenciamento dos riscos esto documentados e so utilizados? 3 - A integrao e planos de contingncia esto documentados e definidos para o projeto? 4 - As ferramentas disponveis para o projeto permitem a anlise quantitativa dos riscos? 5 - Existem categorias de riscos definidos para a organizao e para o projeto? 6 - Existem procedimentos para realizao de auditorias de riscos? 7 - As auditorias de riscos so realizadas por empresas especializadas em riscos de projetos? 8 - Foram levantadas informaes de riscos em projetos anteriores?
N/A*
Gerenciamento das Aquisies do Projeto

1 - A poltica de aquisies da empresa atende aos requisitos contratuais? 2 - O procedimento de seleo de fornecedores atende aos requisitos contratuais? 3 - As Condies Gerais de Fornecimento atendem aos requisitos contratuais? 4 - Existem procedimentos para diligenciamento de aquisies? 5 - Os fornecimentos para o projeto sero nacionais em sua totalidade? 6 - Foi definido um plano geral de aquisies para o projeto? 7 - Foi definido um plano geral de contrataes para o projeto? 8 - Est prevista a realizao de diligenciamento das aquisies do projeto? 9 - Os fornecedores atuais da organizao esto aptos a atender as necessidades do projeto? 10 - Os prazos de fornecimentos praticados pelos fornecedores atendem as necessidades do projeto? 11 - Esto definidos os tipos de contrato para cada importante fornecimento do projeto? N/A* : No aplicvel
N/A*
139
Gerenciamento das Aquisies do Projeto

12 - A poltica de compras para vrios projetos atendem aos requisitos de prazos do projeto? 13 - Existem procedimentos para realizao de auditorias de aquisies? 14 - O comit de controle de mudanas possui os procedimentos para anlise de solicitaes de mudana nas aquisies? 15 - Foram levantadas informaes histricas de aquisies de projetos anteriores?
N/A*
Fatores Tecnolgicos
1 - O projeto tecnicamente realizvel? 2 - O projeto tecnicamente complexo? 3 - A tecnologia de execuo das atividades do projeto conhecida pela empresa? 4 - Existe algum sistema especial a ser desenvolvido no projeto? 5 - O projeto devera utilizar hardware e/ou softwares especiais? 6 - Foram levantadas informaes relativas aos fatores tecnolgicos em projetos anteriores?
N/A*
Fatores Ambientais Externos do Projeto

1 - As condies econmicas do local de execuo do projeto podem impactar o projeto? 2 - A poltica e as leis vigentes no local de execuo do projeto podem impactar o projeto? 3 - As diferenas culturais do local de execuo do projeto podem impactar o projeto? 4 - Foram levantadas informaes histricas relativas aos fatores ambientais externos em projetos anteriores?
N/A*
Outros fatores
N/A*
N/A* : No aplicvel
140
LISTA DE RISCOS PRIORIZADOS

LOGO
RISCO ID # OBJETIVO DO PROJETO IMPACTADO
DESCRIO DO RISCO
NVEL DO RISCO (baixo mdio alto)
MOTIVO DA PRIORIZAO
URGNCIA DO RISCO
141
PLANO DE RESPOSTA AO RISCO

LOGO
DESCRIO DO RISCO
(Descrever o risco identificado)
GATILHOS DO RISCO
(Indicar os possveis gatilhos do risco)
PROPRIETRIO DO RISCO
(Indicar o responsvel por acompanhar o risco)
URGNCIA DO RISCO
(Indicar a urgncia no tratamento do risco)
RESPOSTAS ACORDADAS RESPOSTA 1: RESPOSTA 2: RESPOSTA 3: ACOMPANHAMENTO DAS RESPOSTAS

(Descrever como ser feito o acompanhamento/monitoramento da resposta)
RISCOS RESIDUAIS
(Indicar os riscos residuais identificados)
CUSTOS DA APLICAO DAS RESPOSTAS

(Indicar os custos da aplicao de cada resposta ao risco)
RESERVA DE CONTINGNCIA
(Indicar o valor da reserva de contingncia do risco)
142
MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS

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ID Rev Data Aprovado Pgina ____ 1 de ____ 2
RISCO IDENTIFICADO DESCRIO DO RISCO: IMPACTO NOS OBJETIVOS DO PROJETO:
GATILHOS DO RISCO: PLANO DE RESPOSTA DEFINIDO:
CONTINGNCIA (CUSTO): CONTINGNCIA (PRAZO): RISCOS RESIDUAIS: PROPRIETRIO DO RISCO: MONITORAMENTO E CONTROLE 1 ANLISE - DATA: RESULTADO: ELABORADA POR:
2 ANLISE - DATA: RESULTADO:
ELABORADA POR:
ELABORADA POR:
ELABORADA POR:
143
MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS

LOGO
144
MATRIZ PARA REVISO DOS RISCOS DO PROJETO

LOGO
MUDANA PROBABILIDADE DE OCORRNCIA E IMPACTO PROPRIETRIO DO RISCO GATILHOS IDENTIFICADOS NOVA RESPOSTA PLANEJADA
RISCO IDENTIFICADO
INFORMAES ADICIONAIS
OBSERVAES:
145
CAPTULO 9
Formulrios de Aquisies
LOGO
PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIES

1 INTRODUO Este plano descreve a elaborao e a composio do Plano de Gerenciamento das Aquisies do projeto X. 2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE AQUISIES Indicar a estrutura organizacional da equipe de aquisies e suas interfaces com os demais departamentos do projeto e da organizao; Indicar as funes e responsabilidades dos integrantes da equipe de gerenciamento das aquisies.
POLTICAS DE AQUISIES Indicar as polticas e procedimentos de aquisies da organizao que sero utilizadas ou serviro de base para o gerenciamento das aquisies do projeto; Indicar se as aquisies sero centralizadas ou descentralizadas, informando os motivos que levaram a essa deciso.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DO GERENCIAMENTO DAS AQUISIES Indicar os processos e procedimentos que devero ser utilizados no gerenciamento das aquisies do projeto; Indicar os responsveis pela execuo da anlise de fazer ou comprar e os critrios a serem utilizados nessa atividade; Indicar os responsveis pela execuo da seleo dos tipos de aquisies e os critrios a serem utilizados nessa atividade.
RECURSOS DO GERENCIAMENTO DAS AQUISIES Indicar os recursos humanos (prprios ou contratados), os recursos de materiais e os de equipamentos (prprios ou contratados) para o desenvolvimento do gerenciamento das aquisies.
AVALIAO DE PROPOSTAS E SELEO DE FORNECEDORES Indicar os integrantes do comit de avaliao de propostas de fornecedores; Indicar os critrios estabelecidos para avaliao de propostas de fornecedores.
ADMINISTRAO DOS CONTRATOS Indicar os responsveis pela administrao dos vrios contratos do projeto; Indicar os procedimentos de administrao de contratos que sero utili zados.
149
150
LOGO
PLANO GERAL DE CONTRATAES

Pgina ____ de ____
CONTRATO
Tipo de contratao Emisso de Carta convite Assinatura do contrato
Incio Trmino P R P R P R P R P R P R P R
P = Previsto / R = Real
DATAS DOS EVENTOS

Servios
OBSERVAES
N.
Descrio sumria dos servios
LOGO
SISTEMA DE PONTUAO DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES (EXEMPLO)

Pgina ____ de ____
FORNECEDOR 1
NOTA (1 a 5) PONTUAO NOTA (1 a 5) PONTUAO NOTA (1 a 5)
FORNECEDOR 2
FORNECEDOR 3
PONTUAO
Preo da proposta (40%) 3,00 1,2 5,00 2,0
4,00
1,6
Custo do ciclo de vida do produto (20%) 2,00 0,4 3,00 0,6
3,00
0,6
Capacidade tcnica (15%) 4,00 0,6 3,00
0,45
4,00
0,6
Estabilidade financeira (10%) 4,00 0,4 3,00
0,3
3,00
0,3
Capacidade de gerenciamento (10%) 4,00 0,4
3,00
0,3
4,00
0,4
Garantias (5%) 2,00 3,10 0,1
4,00
0,2 3,85
4,00
0,2 3,70
Pontuao Final
Observaes: (no exemplo, a melhor pontuao do fornecedor 2)
151
LOGO
DECLARAO DE TRABALHO DO PROJETO

ESCOPO DE TRABALHO Descrio
Documentao de referncia
Padres
Metas
Custo
CRONOGRAMA MARCOS DATA
Recursos
152
DECLARAO DE TRABALHO DO PROJETO

LOGO
(CONTINUAO)
Qualidade
Outros
Dependncias
Responsabilidades
RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Critrios de sucesso do trabalho desta declarao:
APROVAO Assinatura: Nome: Cargo: Data: Assinatura: Nome: Cargo: Data:
153
LOGO
ANLISE DE FAZER OU COMPRAR

TRABALHO ANALISADO:
PACOTE DE TRABALHO RELACIONADO:
ANLISE DE CUSTOS FAZER/COMPRAR FAZER COMPRAR DECISO RELACIONADA AO CUSTO: OUTRAS RAZES PARA FAZER CUSTOS DIRETOS CUSTOS INDIRETOS CUSTO TOTAL
OUTRAS RAZES PARA COMPRAR
DECISO FINAL E MOTIVOS
RESPONSVEL PELA ANLISE: DATA: ASSINATURA:
APROVAO: DATA: ASSINATURA:
154
AUTORIZAO DE TRABALHO
LOGO
Pacote de Trabalho:
Incio Autorizado: Trmino Previsto: Marcos do Cronograma: DETALHAMENTO DO PACOTE (Incluses, Excluses, Mtricas da Qualidade):
DOCUMENTOS DE REFERNCIA (Padres, Normas, Desenhos, Especificaes):
OBSERVAES:
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Nome: Funes: Assinatura: Data
155
SELEO DE FORNECEDOR
LOGO
LISTA DE VERIFICAO
Fornecedor:
Descrio do trabalho: 1. QUALIFICAO S N N/A*
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
O fornecedor est qualificado para o fornecimento em questo? O fornecedor realizou fornecimentos semelhantes anteriormente? O fornecedor possui boa reputao no mercado? O fornecedor possui maturidade em gerenciamento de projetos? O fornecedor possui no staff profissionais com certificaes como PMP, (Project Management Professional) do PMI? Os profissionais certificados do fornecedor possuem prova das suas certificaes?
2. REQUISITOS TCNICOS DA PROPOSTA

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A proposta atende aos requisitos tcnicos do trabalho? A proposta tcnica executvel? Os servios/produtos propostos atendem aos requisitos de desempenho definidos para o projeto? A proposta atende aos prazos do cronograma do projeto? Os possveis riscos associados ao fornecimento foram identificados? Foi elaborado um plano de respostas aos riscos?
N/A*
3. REQUISITOS DE QUALIDADE
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. O plano de gerenciamento de qualidade do fornecedor atende aos requisitos do projeto? Os procedimentos da qualidade atendem aos requisitos deste fornecimento? O fornecedor desenvolve auditorias no processo de gerenciamento da qualidade? O fornecedor possui planos de melhorias nos processos? Como isso conduzido? Est definido como ser feito o controle da qualidade do fornecimento?
N/A*
4. REQUISITOS DE RECURSOS
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. O fornecedor possui recursos com experincia ao desenvolvimento de fornecimento similar? Os recursos previstos (mo-de-obra, equipamento) na proposta atende aos requisitos do fornecimento? O fornecedor possui capacidade financeira para alocar os recursos previstos no projeto? A localizao geogrfica do fornecedor permite a alocao dos recursos previstos no projeto? Os prazos de mobilizao de recursos atendem aos prazos definidos no cronograma?
* N/A = No Aplicvel
156
SELEO FORNECEDOR
LOGO
LISTA DE VERIFICAO
Fornecedor: 5. PREOS
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Descrio do trabalho: S N N/A*
Os preos do fornecimento so realistas (no muito baixos ou muito altos)? Os preos do fornecimento atendem aos valores previstos para o projeto? Os preos do fornecimento esto de acordo com os valores praticados no mercado? O tipo de contrato (preo fixo, preo unitrio, etc) corresponde ao desejado pela organizao para o projeto? Os termos e condies de fornecimento do fornecedor atendem aos requisitos definidos para o projeto?
OUTROS
N/A*
* N/A = No Aplicvel
157
CONTRATO DE FORNECIMENTO
LOGO
LISTA DE VERIFICAO
Fornecedor: QUESTES
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Descrio do trabalho: S N N/A*
A declarao de trabalho est claramente definida e completa? As condies gerais de fornecimento atendem aos requisitos do fornecimento e foram aceitos pelo fornecedor? As especificaes do produto do contrato esto claramente definidas e constantes no contrato? A definio de termos do contrato est claramente definida e completa? Os requisitos de confidencialidade esto claramente definidos? Os requisitos de garantia do produto do contrato esto claramente definidos? O cronograma de entregas do fornecimento est definido e atende aos objetivos do projeto? Os marcos principais (incio, entregas de etapas, termino, etc.) esto definidos e atendem aos objetivos do projeto? Os critrios de aceitao (tcnicos, funcionais, desempenho, e qualidade) esto claramente definidos? Os critrios de medio do progresso fsico esto claramente definidos? O preo de cada fornecimento do contrato est claramente definido? O reajustamento de preos, se aplicvel, est claramente definido? Os requisitos de testes esto claramente definidos? A responsabilidade de execuo de testes est claramente definida? Foram identificados riscos desse fornecimento ? Foi desenvolvido um plano de resposta aos riscos? Os requisitos de treinamento esto claramente definidos? O pagamento e as necessidades relativas a treinamentos esto claramente definidas? A frequncia e os critrios de diligenciamento e inspeo esto claramente definidos? O processo de controle de mudanas no fornecimento est claramente definido? Regras para subcontrataes pelo fornecedor esto claramente definidas? A frequncia de distribuio das informaes do progresso fsico est claramente definida? A equipe de planejamento do fornecedor est claramente definida? O hardware e os softwares a serem utilizados no planejamento esto definidos? Os termos de pagamento esto claramente definidos? Multas por atraso ou outros desvios esto previstos no contrato? O fornecimento de sobressalentes, se necessrio, est previsto no contrato?
* N/A = No Aplicvel
158
AUDITORIA DE AQUISIES
LOGO
CONTRATO N: FORNECEDOR:
DESCRIO:
CRONOGRAMA
INICIO PREVISTO: TRMINO PREVISTO: INCIO REAL: TRMINO REAL: VARIAO: VARIAO:
COMO AS VARIAES NO CRONOGRAMA IMPACTARAM OS OBJETIVOS DO PROJETO?
CUSTOS
CUSTO NO INCIO: CUSTO NO TRMINO: VARIAO:
COMO A VARIAO DE CUSTO IMPACTOU OS OBJETIVOS DO PROJETO?
ESCOPO
OCORRERAM VARIAES NO ESCOPO QUE IMPACTARAM OS OBJETIVOS DO PROJETO?
OCORRERAM VARIAES NOS REQUISITOS DA QUALIDADE QUE IMPACTARAM OS OBJETIVOS DO PROJETO?
RECLAMAES E REIVINDICAES
OCORRERAM RECLAMAES E REIVINDICAES QUE IMPACTARAM OS OBJETIVOS DO PROJETO?
BOAS PRTICAS A SEREM SEGUIDAS
O QUE DEVE SER EVITADO NO FUTURO
159
RELATRIO DE STATUS DE FORNECEDOR/CONTRATADA

LOGO
Fornecedor: Descrio do escopo:
Contrato N:
CRONOGRAMA
PACOTE DE TRABALHO PROGRESSO PREVISTO PROGRESSO REAL
ANDAMENTO GERAL DO CONTRATO:
CUSTOS
CUSTO ESPERADO P/ O PERODO: CUSTO REAL DO PERODO: ORAMENTO NO TRMINO: ESTMATIVA NO TRMINO: VARIAO: % VARIAO: %
( Descreva o atendimento aos requsitos ou ocorrencias de no-conformidades e rejeies)
RISCOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO 1 2 3 REIVINDICAES / RECLAMAES

(Indique qualquer reivindicao ou reclamao do fornecedor) Tem resposta planejada? Tem resposta planejada? Tem resposta planejada? S S S N N N
AES PREVENTIVAS / CORRETIVAS

(Indique aes preventivas / corretivas tomadas ou a tomar)
DESEMPENHO PREVISTO PARA PRXIMO PERODO

CRONOGRAMA - PROGRESSO PREVISTO: CUSTOS - CUSTO PREVISTO:
160
SOLICITAO DE MUDANA EM AQUISIES

LOGO
N da Mudana:
rgo / Depto:
Descrio detalhada da mudana:
Contrato:
Motivo da mudana:
Outros efeitos:
Documentos Anexos
161
Observaes Gerais
162
AUTORIZAO DE SERVIO ADICIONAL

LOGO
EXECUO: CENTRO DE CUSTO : CONTRATADA: PLANO DE CONTAS: N ASA:
DESCRIO:
DESENHOS:
Itens
Planilha de servios
Unid.
Qtd.
Preo
Unitrio Total
TOTAL
ANEXO:
COMPOSIES UNITRIAS DOS SERVIOS EM REFERNCIA
CONTRATADA: GERENCIADORA: PROPRIETRIA:
163
TERMO DE ACEITAO PROVISRIA DO CONTRATO N___

LOGO
A_______________________________________ pelo presente termo faz a aceitao provisria da Unidade parte integrante do objeto do Contrato N__________ executado por _______________________________ para que a PROPRIETRIA a ocupe e utilize, de acordo com o fim especfico a que se destina. Este documento, porm, no desobriga a CONTRATADA de qualquer responsabilidade no que tange a obedincia s normas e documentos tcnicos contidos no CONTRATO em referncia, ou de qualquer garantia de qualidade quanto aos servios executados. Tambm, no a exime nem a exclui das responsabilidades previstas em lei e no CONTRATO. A _______________________________________________ ao emitir este TERMO DE ACEITAO PROVISRIA no contrai obrigao nem nus de qualquer espcie para com a CONTRATADA. A CONTRATADA assume a obrigao de concluir ou reparar os seguintes servios.
Local,
de
de
PROPRIETRIA
164
TERMO DE ACEITAO DEFINITIVA

LOGO
A_______________________________________ , com sede na Rua _________________ ____________________________________________, Cidade ________________, CNPJ N___________________________, passa o presente Termo de Aceitao Definitiva dos Servios executados nos termos do Contrato N_________, _______________________________________ __________________. Todos os trabalhos foram executados, pela CONTRATADA dentro das especificaes determinadas no CONTRATO. Como tal, a ______________________________________________ considera os trabalhos em condies de aceitao, para o que lavrado o presente TERMO DE ACEITAO DEFINITIVA. A CONTRATADA obriga-se, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito pela PROPRIETRIA ou ainda, de acordo com a lei, a corrigir, s suas expensas, eventuais defeitos ou incorrees decorrentes de vcios de m execuo, inobservncia de especificaes ou normas tcnicas, responsabilizando-se, ainda, quando for o caso, pela solidez e segurana dos trabalhos executados, na forma da lei.
Local,
de
de
PROPRIETRIA
165
LISTA PARA VERIFICAO DO ENCERRAMENTO

LOGO
CONTRATO N CONTRATO PARA: CONTRATADA: Aplicvel sim 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Emisso do Termo de Aceitao Definitiva Recebimento dos manuais de operao Recebimento das garantias Recebimento das peas sobressalentes Devoluo dos materiais e equipamentos fornecidos pela proprietria reas de servios e ordem Dbitos cobrados ou resolvidos Todos os TACs confirmados Boletim Mensal de Medio final aprovado Pagamento fiscal efetuado Recibo de quitao definitiva 2. Desenhos as built no Rubrica
ASSINTURA DOS RESPONSVEIS Engenheiro de Campo Planejamento e Controle Almoxarifado Fiscalizao Administrao Gerente de Obra Data Data Data Data Data Data / / / / / / / / / / / /
166
DEMONSTRATIVO DE CONTRATO ENCERRADO

LOGO
CONTRATO N CONTRATADA:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Servios executados Documento contratual Valor estimado do contrato Custo real faturado (valor pago) Valor do ISS Data da primeira fatura Prazo real da execuo dos servios Prazo previsto pelo contrato Data da assinatura do contrato Data do termo de recebimento definitivo Data do recibo da quitao definitiva
Observaes:
167
RECIBO DE QUITAO DEFINITIVA

LOGO
CONTRATO N A empresa abaixo assinada, (endereo e CNPJ da contratada), pelo presente d plena posse de todos os servios realizados e declara a quitao __________________________________________________ _______________, CNPJ N ______________________, pelo pagamento integral de todos os custos, alteraes, despesas relativas a servios, mo-de-obra, materiais e equipamentos fornecidos ou utilizados e demais obrigaes pertinentes ao CONTRATO supra-mencionado, quaisquer nus que venham a surgir em decorrncia do desempenho do dito CONTRATO, ao por parte de terceiros, consequente da execuo dos servios. Certifica ainda, para melhor conhecimento, que cada uma das subcontratadas e fornecedores de material recebeu o pagamento integral de todos os custos, alteraes, despesas e administrao relativos ao servio, mo-de-obra (inclusive encargos sociais), materiais e equipamentos por elas fornecido para execuo do contrato em questo.
Local,
de
de
168

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GERENCIAMENTO

ROSALDO DE JESUS NOCRA

Captulo 2 - Formulrios de Escopo

Captulo 3 - Formulrios de Tempo

Captulo 4 - Formulrios de Custos

Captulo 5 - Formulrios de Qualidade

Captulo 6 - Formulrios de Recursos Humanos

Captulo 7 - Formulrios de Comunicaes

Captulo 8 - Formulrios de Riscos

Captulo 9 - Formulrios de Aquisies

4 TIMING: (indique o prazo para soluo do problema ou aproveitamento da oportunidade)

RISCOS RELACIONADOS: (identifique os riscos relacionados s decises de abrir ou descartar o projeto)

6 CUSTOS: (indique os custos envolvidos na soluo do problema ou aproveitamento da oportunidade)

PREMISSAS E RESTRIES: (indique as premissas e restries relacionadas soluo do problema ou

DECISO DA ALTA ADMINISTRAO: (Descreva a deciso da alta administrao referente abertura ou

IDENTIFICAO DOS FATORES INFLUENTES NO PROJETO

ANLISE CRTICA DO CONTRATO

PREPARADO POR: 1. DO ESCOPO

2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

4. DOS DOCUMENTOS DO PROJETO

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6. DAS FORMAS DE CONTRATAO E PAGAMENTO

7. DO REAJUSTAMENTO DOS PREOS

8. DOS CRITRIOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

9. DOS CRITRIOS DE MODIFICAO DOS SERVIOS

10. DOS CRITRIOS DE ACEITAO DOS SERVIOS

11. DOS SEGUROS

12. DOS SERVIOS EXTRACONTRATUAIS

13. DAS MULTAS

14. DA GARANTIA DOS SERVIOS

15. DA RESCISO DO CONTRATO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

SINOPSE DO PROJETO (Descrio sucinta do projeto e dos seus aspectos relevantes)

CONTRATO (Indicar o contrato e a declarao de trabalho do projeto)

GERENTE DESIGNADO (Nome do gerente designado, seus poderes e atribuies)

DESCRIO DO PRODUTO DO PROJETO E ENTREGA (Descrever o produto do projeto e as entregas)

PREMISSAS DO PROJETO (Descrever as premissas do projeto)

RESTRIES DO PROJETO (Descrever as restries do projeto)

RISCOS IDENTIFICADOS (Listar os riscos j identificados)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

REQUISITOS DE COMUNICAO (Indicar a comunicao requerida pelo patrocinador)

REQUISITOS DE LOGSTICA (Indicar requisitos especiais de logstica do projeto)

CRITRIOS DE ACEITAO (Indicar os critrios de aceitao das entregas pelo patrocinador)

GERENCIAMENTO DE MUDANAS (Indicar procedimento de gerenciamento de mudanas no projeto)

OUTRAS INFORMAES (Indicar qualquer outro fator relevante ou informaes complementares)

NOTIFICAO DE INCIO DE PROJETO

DESCRIO DO PRODUTO DO PROJETO:

DATA DE TRMINO PREVISTA:

EXECUO QUALIDADE ENGENHARIA

CONTROLADORIA PRODUO OUTROS

DISTRIBUIO Alta administrao: Cliente / Patrocinador: Outros (especificar):

REUNIO DE PARTIDA DO PROJETO

Descrio do Trabalho: ______________________________

Definir os responsveis pelas explicaes do projeto:

Distribuir esta lista de verificao:

Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________

Responsvel: ________________________________ Responsvel: ________________________________

REGISTRO DE PREMISSAS E RESTRIES

NOME DO PACOTE DE TRABALHO:

ID NA EAP: DESCRIO DO TRABALHO

PREMISSA 1: RESPONSVEL P/ ACOMPANHAMENTO: AO REQUERIDA: DATA DE VALIDAO DA PREMISSA: COMENTRIOS:

PREMISSA 2: RESPONSVEL P/ ACOMPANHAMENTO: AO REQUERIDA: DATA DE VALIDAO DA PREMISSA: COMENTRIOS:

PREMISSA 3: RESPONSVEL P/ ACOMPANHAMENTO: AO REQUERIDA: DATA DE VALIDAO DA PREMISSA: COMENTRIOS:

Responsvel: Responsvel:

Responsvel: Responsvel:

1 de 3 PREPARADO POR: PERODO: A