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Support de cours

Les ERP dans les organisations

Intervenant : Aimad AMZIL

Sommaire

1.

Installation et mise en place

2.

Création d’une nouvelle de données

3.

Paramétrage

3.a. Les options de l’entreprise 3.b. Comptable

4.

Structuration des données comptables de l’entreprise

5.

Paramétrage des modes de gestion

5.a. L’intégration comptable et financière 5.b. Paramétrage des module Vente et Distribution

6.

Structuration des données de l’entreprise

6.

a. Création d’un fournisseur

6.

b. Création des familles

6.c. Création des articles 6.d. Création des clients 6.e. Création d’un dépôt de stockage

7. Traitement des données

7.a. Processus d’achat

7. b. Processus de vente

8. Module production

8.a. Création des composantes de la nomenclature 8.b. Intégration des modules de la chaine logistique

Ce document représente les paramètres de base d’une formation sur la logique d’intégration des systèmes d’information, en prenant le cas de la solution Sage.

1. Installation et mise en place

Ouvrir le fichier « GECOMAES »

et mise en place Ouvrir le fichier « GECOMAES » L ancer l’installation à par tir

Lancer l’installation à partir du Setup

« GECOMAES » L ancer l’installation à par tir du Setup Après vous avancez sur Suivant

Après vous avancez sur Suivant, et vous saisissez le code d’authenticité que vous allez copier du fichier « SERIAL ».

que vous allez copier du fichier « SERIAL ». Suivre l’installation par Suivant jusqu’à Terminer

Suivre l’installation par Suivant jusqu’à Terminer

2. Création d’une nouvelle de données

Lancement de l’application

Pour créer une nouvelle base de données, vous devez, d’abord, lancer l’application Sage :

Démarrer / Sage / Sage 100 Gestion Commerciale

Puis vous faites : Fichier / Nouveau Le système vous oblige à attacher ou créer

Puis vous faites :

Fichier / Nouveau

Puis vous faites : Fichier / Nouveau Le système vous oblige à attacher ou créer une

Le système vous oblige à attacher ou créer une base de données comptable. Vous devez

cocher :

Créer un nouveau fichier comptable, pour une nouvelle création.

Et vous cliquez sur suivant

Information sur la raison sociale

fichier comptable , pour une nouvelle création. Et vous cliquez sur suivant  Information sur la

Et vous cliquez sur suivant

Indication des coordonnées de l’entreprise

suivant  Indication des coordonnées de l’entreprise Et vous cliquez sur suivant,  Information sur

Et vous cliquez sur suivant,

Information sur l’exercice comptable

La solution indique par défaut la date du système d’exploitation comme date de début et de fin d’exercice. Vous pouvez la modifier selon l’applicabilité de votre exercice comptable.

selon l’applicabilité de votre exercice comptable. Pour fixer la longueur des comptes, vous devez fixer un

Pour fixer la longueur des comptes, vous devez fixer un chiffre de 3 à 13.

Et vous cliquez sur suivant ;

Indication de la monnaie de tenue comptable

Le système vous propose par défaut l’EURO, vous pouvez modifier en fonction de la monnaie

de votre comptabilité.

modifier en fonction de la monnaie de votre comptabilité. Et vous cliquez sur suivant ; Vous

Et vous cliquez sur suivant ;

Vous complétez les informations et les paramètres d’affichage de votre monnaie de tenue

comptable.

d’affichage de votre monnaie de tenue comptable.  Les données standards comptables Dans le cadre d’un

Les données standards comptables

Dans le cadre d’un paramétrage d’une entreprise marocaine, il vaut mieux demander à la solution Sage que le paramétrage des données comptables et commerciales soit manuel.

Et vous cliquez sur suivant 7

Et vous cliquez sur suivant

Et vous cliquez sur suivant 7

Nomination des bases de données

 Nomination des bases de données Le système vous oblige à créer , d’abord le fichier

Le système vous oblige à créer, d’abord le fichier comptable (*.mae), que vous devez enregistrer, en lui donnant un nom.

(*.mae), que vous devez enregistrer, en lui donnant un nom. Après, vous enregistrez et le système

Après, vous enregistrez et le système vous en envoie à l’écran ci-après,

Et vous cliquez sur suivant, afin d’avoir la possibilité de créer le fichier commercial (*.gcm)

Et vous cliquez sur suivant, afin d’avoir la possibilité de créer le fichier commercial (*.gcm)

la possibilité de créer le fichier commercial (*.gcm) Vous cliquez sur parcourir afin d’enregistrer le fichier

Vous cliquez sur parcourir afin d’enregistrer le fichier commercial

Vous enregistrer, et le système vous donne la main pour finaliser l’enregistrement de votre base

Vous enregistrer, et le système vous donne la main pour finaliser l’enregistrement de votre base de données.

finaliser l’enregistrement de votre base de données. 3. Paramétrage Le paramétrage est regroupé dans la partie

3. Paramétrage

Le paramétrage est regroupé dans la partie Fichier. Nous pouvons paramétrer le langage interne de l’entreprise ainsi que la culture de gestion.

Le système vous accorde les fenêtres des différents paramètres que vous pouvez adapter au cas

Le système vous accorde les fenêtres des différents paramètres que vous pouvez adapter au cas de votre entreprise.

3.a. Les options de l’entreprise

Fichier / à propos de votre société / Options

Fichier / à propos de votre société / Options  Agenda Vous double-cliquez sur agenda, et

Agenda

Vous double-cliquez sur agenda, et vous informez le système des titres des événements

habituels pour vos intéressés internes (client, fournisseurs, dépôt, collaborateur, article et

ressource). Ceci sera basé en fonction de votre culture.

Vous avez le choix d’avoir deux niveaux pour alimenter vos titres de rendez-vous adaptés en

interne.

Client : Rendez- vous client

Bureau, Prospection Fournisseurs: Visite fournisseurs Bureau société, son bureau Dépôt : Déplacement Rendez-vous avec chef dépôt Collaborateur: Réunion des commerciaux Pipe Line, Reporting, présentation Article : Evénement article Livraison, promotion

Article : Evénement article Livraison, promotion  Catalogue articles Vous pouvez architecturer

Catalogue articles

Vous pouvez architecturer l’arborescence de votre catalogue, en fonction de la gestion des articles que vous disposez.

PC Portable: PC Portable Professionnel, PC Portable Home Pc Portable Professionnel : Pc Portable Professionnel HP, Pc Professionnel Dell PC Portable Home : PC Portable Home HP, PC Portable Home Dell

: Pc Portable Professionnel HP, Pc Professionnel Dell PC Portable Home : PC Portable Home HP,
 Catégorie comptable Ce paramètre est obligatoire pour rattacher les articles aux comptes comptables d’achat

Catégorie comptable

Ce paramètre est obligatoire pour rattacher les articles aux comptes comptables d’achat et de ventes. Il s’agit de nommer les pistes de taxation comptables selon les régimes appliqués. Vente: Vente au Maroc, Vente en France

selon les régimes appliqués. Vente: Vente au Maroc, Vente en France Achat: Achat du Maroc, Achat

Achat: Achat du Maroc, Achat de l’étranger

selon les régimes appliqués. Vente: Vente au Maroc, Vente en France Achat: Achat du Maroc, Achat

Stock: Stock au Maroc

Stock: Stock au Maroc  Catégorie tarifaire Il s’agit d’indiquer les différents types de clients afin

Catégorie tarifaire

Stock: Stock au Maroc  Catégorie tarifaire Il s’agit d’indiquer les différents types de clients afin

Il s’agit d’indiquer les différents types de clients afin de pouvoir affecter les coefficients de vente, au niveau des familles détail et les articles.

Code risque

afin de pouvoir affecter les coefficients de vente, au niveau des familles détail et les articles.

Selon la gestion d’encours crédit adaptée par l’entreprise, le système offre trois options : à livrer, à surveiller et à bloquer. Vous pouvez traiter les plafonds afin que le système puisse vous informer sur la solvabilité du client lors de l’édition d’un document de gestion commerciale. Exemple :

A livrer

solvabilité du client lors de l’édition d’un document de gestion commerciale. Exemple : A livrer A

A surveiller

solvabilité du client lors de l’édition d’un document de gestion commerciale. Exemple : A livrer A

A bloquer

A bloquer  Conditions de livraison Il suffit d’indiquer au système les modalités de livraison adaptées

Conditions de livraison

A bloquer  Conditions de livraison Il suffit d’indiquer au système les modalités de livraison adaptées

Il suffit d’indiquer au système les modalités de livraison adaptées en interne.

Conditionnement

Si vous groupez les articles que vous vendiez en package, où le prix ne change pas. Le système vous donne le droit d’affecter un énuméré pour référencer le groupement d’articles.

un énuméré pour référencer le groupement d’articles. Dans notre exemple, nous avons nommé : Ecrin de

Dans notre exemple, nous avons nommé : Ecrin de 03, écrin de 06.

Devise

 Devise  Mode de règlement Il faut alimenter votre système par les énumérés des modes

Mode de règlement

 Devise  Mode de règlement Il faut alimenter votre système par les énumérés des modes

Il faut alimenter votre système par les énumérés des modes de règlement que vous utilisez.

Exp : Chèque, espèce,

Unité d’achat et de vente

 Unité d’achat et de vente Il faut informer le système par les intitulés des unités

Il faut informer le système par les intitulés des unités d’achat et de vente.

3.b. Comptable

intitulés des unités d’achat et de vente. 3.b. Comptable Afin de paramétrer le système des données

Afin de paramétrer le système des données comptables, il faut structurer les données de l’entreprise.

4. Structuration des données comptables de l’entreprise

Afin de structurer les données comptables de l’entreprise, il faut faire. Structure / Comptabilité /

Plan comptable

faut faire . Structure / Comptabilité /  Plan comptable Vous devez alimentez votre système par

Vous devez alimentez votre système par votre plan comptable.

faire . Structure / Comptabilité /  Plan comptable Vous devez alimentez votre système par votre

Taux de Taxes

TVA Déductible sur achat sur 20%

 Taux de Taxes TVA Déductible sur achat sur 20% TVA collectée sur vente sur 20%

TVA collectée sur vente sur 20%

 Taux de Taxes TVA Déductible sur achat sur 20% TVA collectée sur vente sur 20%

Codes journaux

Création des journaux suivant le besoin de l’entreprise.

ACH : Achat / Intitulé : Journal des Achats VTE : Vente / Intitulé : Journal des Ventes OD: Général / Intitulé : Journal des Opérations Diverses BANQ : Trésorerie / Intitulé : Journal de Banque

BANQ : Trésorerie / Intitulé : Journal de Banque  Modèles de règlement Cette option permet

Modèles de règlement

Cette option permet de préenregistrer les modalités de paiement généralement pratiquées par l’entreprise.

Exp :

Cette option permet de préenregistrer les modalités de paiement généralement pratiquées par l’entreprise. Exp : 21

5. Paramétrage des modes de gestion

Fichier / A propos de votre société

5.a. L’intégration comptable et financière

On doit affecter pour chaque journal à son type, pour que le système mette à jour le module financier.

La comptabilisation des facture achat et vente dans les journaux

le système mette à jour le module financier.  La comptabilisation des facture achat et vente

La comptabilisation des règlements et des écarts de règlement

des règlements et des écarts de règlement Affecter les journaux de trésorerie pour que la

Affecter les journaux de trésorerie pour que la comptabilisation des règlements s’intègre au module financier.

La gestion de l’encours client

pour que la comptabilisation des règlements s’intègre au module financier.  La gestion de l’encours client

Afin que le paramétrage du code risque indiqué dans la partie option puisse être appliqué, il faut informer le système des documents qui va tenir compte pour bloquer l’encours client.

Aussi, il ne faut laisser aucun, pour activer le suivi des encours clients.

5.b. Paramétrage des module Vente et Distribution

Le volet commercial

clients. 5.b. Paramétrage des module Vente et Distribution  Le volet commercial  Gestion des livraisons

Gestion des livraisons

clients. 5.b. Paramétrage des module Vente et Distribution  Le volet commercial  Gestion des livraisons

Gestion des stocks

 Gestion des stocks L’indisponibilité en stock ne peut être gérée qu’après 25

L’indisponibilité en stock ne peut être gérée qu’après

Volet préférence

 Volet préférence 6 . Structuration des données de l’entreprise 6 . a. Création d’un fournisseur

6. Structuration des données de l’entreprise

6. a. Création d’un fournisseur

Structure / Fournisseur

6 . Structuration des données de l’entreprise 6 . a. Création d’un fournisseur Structure / Fournisseur

Il ne faut pas oublier l’affectation du compte comptable fournisseur.

Puis affecter la catégorie comptable créée au niveau du paramètre Option / Catégorie comptable/ Achat, au fournisseur.

Option / Catégorie comptable/ Achat, au fournisseur. 6. b. Création des familles Structure / familles

6. b. Création des familles

Structure / familles d’articles

Famille de type centralisateur

au fournisseur. 6. b. Création des familles Structure / familles d’articles  Famille de type centralisateur

Famille Détail

 Famille Détail Il ne faut pas oublier les paramètres liés au type de famille, le
 Famille Détail Il ne faut pas oublier les paramètres liés au type de famille, le

Il ne faut pas oublier les paramètres liés au type de famille, le suivi de stock, les catégories achat et vente.

6.c. Création des articles Structure / Article Afin de paramétrer le fournisseur de cet article,

6.c. Création des articles

Structure / Article

6.c. Création des articles Structure / Article Afin de paramétrer le fournisseur de cet article, il

Afin de paramétrer le fournisseur de cet article, il faut cliquer, en bas, sur l’onglet fournisseur et demandez l’ajout d’un nouveau fournisseur.

6.d. Création des clients Structure / Client 30

6.d. Création des clients

Structure / Client

6.d. Création des clients Structure / Client 30
6.e . Création d’un dépôt de stockage Structure / dépôt de stockage 31

6.e. Création d’un dépôt de stockage

Structure / dépôt de stockage

6.e . Création d’un dépôt de stockage Structure / dépôt de stockage 31

7. Traitement des données

7.a. Processus d’achat

Bon de commande achat

Afin de créer un bon de commande, vous faites

Traitement / documents des achats / nouveau

vous faites Traitement / documents des achats / nouveau Vous validez par ok, et le système

Vous validez par ok, et le système vous lance la page du bon de commande, ou vous devez affecter un fournisseur et sélectionner l’article.

Vous sélectionnez le fournisseur puis vous cliquez sur Entrer, et ensuite sur F4 pour avoir la liste des articles. Vous choisissez l’article que vous voulez acheter et ensuite vous cliquez deux fois sur Entrer.

liste des articles . Vous choisissez l’article que vous voulez acheter e t ensuite vous cliquez

Bon de livraison

Dans la logique d’intégration du processus, la validation du bon de livraison s’effectue en transformation du bon de commande.

s’effectue en transformation du bon de commande. Vous cliquez sur Transformer et vous confirmez la validation

Vous cliquez sur Transformer et vous confirmez la validation du bon de livraison

en transformation du bon de commande. Vous cliquez sur Transformer et vous confirmez la validation du

Facture d’achat

A partir du bon de livraison, vous transformez le document de bon de livraison en facture.

Inventaire

Etat / Inventaire / Etat préparatoire

Vous pouvez vérifier la mise à jour du stock après validation du bon de livraison.

mise à jour du stock après validation du bon de livraison.  Echéancier fournisseur Le système

Echéancier fournisseur

Le système pourra aussi vous parvenir le tableau de bord lié aux échéances fournisseur Distrisoft, suite à l’opération d’achat que vous avez assuré.

Etat / Etat Libre / Echéance fournisseur / Ok

Vous devez chercher le format dans votre disque dur :C/.

Puis, suivant votre système d’exploitation installé,

Utilisateurs / Public / Documents publics / Sage / Gestion commerciale / Documents standards / Etats Libres et vous sélectionnez Relevé échéances fournisseurs

 Règlement fournisseur Traitement / Gestion des règlements / Saisie de règlement fournisseur Nous estimons

Règlement fournisseur

Traitement / Gestion des règlements / Saisie de règlement fournisseur Nous estimons un chèque d’un montant de 10000 Dhs adressé au fournisseur Distrisoft.

montant de 10000 Dhs adressé au fournisseur Distrisoft. Vous sélectionnez la ligne de règlement que vous

Vous sélectionnez la ligne de règlement que vous avez enregistré et vous cliquez sur le bouton sélectionner

Le système va automatiquement vous envoyer à une page où vous devez sélectionner les échéances

Le système va automatiquement vous envoyer à une page où vous devez sélectionner les échéances rattachées.

où vous devez sélectionner les échéances rattachées. Une fois vous avez imputé et sélectionné les échéances,

Une fois vous avez imputé et sélectionné les échéances, vous devez valider par Ok/.

Nous remarquons la mise à jour de votre tableau d’échéances fournisseur.

mise à jour de votre tableau d’échéances fournisseur.  Comptabilisation de la facture achat Afin de

Comptabilisation de la facture achat

Afin de comptabiliser la facture achat fournisseur, vous devez ouvrir le document de facture et cliquer sur le bouton comptabiliser

document de facture et cliquer sur le bouton comptabiliser Une fois le document validé, le système

Une fois le document validé, le système met à jour les états comptables, notamment le journal des achats, la balance, le bilan….

Comptabilisation du règlement d’achat

Traitement / Mise à jour de la comptabilité /

règlement d’achat Traitement / Mise à jour de la comptabilité /  Mise à jour financière

Mise à jour financière

Journal des achats

règlement d’achat Traitement / Mise à jour de la comptabilité /  Mise à jour financière

Journal de banque

Journal de banque Balance des comptes 39

Balance des comptes

Journal de banque Balance des comptes 39

7. b. Processus de vente

Bon de commande vente

Afin de créer un bon de commande, vous faites

Traitement / documents des achats / nouveau

vous faites Traitement / documents des achats / nouveau Vous validez par ok, et le système

Vous validez par ok, et le système vous lance la page du bon de commande, ou vous devez affecter un client et sélectionner l’article.

Vous sélectionnez le client puis vous cliquez sur Entrer, et ensuite sur F4 pour avoir la liste des articles. Vous choisissez l’article que vous voulez vendre, ensuite vous cliquez deux fois sur Entrer.

la liste des articles. Vous choisissez l’article que vous voulez vendre, ensuite vous cliquez deux fois

Bon de livraison

Dans la logique d’intégration du processus, la validation du bon de livraison s’effectue en transformation du bon de commande.

s’effectue en transformation du bon de commande. Vous validez par Ok, et le système vous averti

Vous validez par Ok, et le système vous averti du risque financier du client.

Le système a pris en compte les paramètres du code risque (Fichier : Option / Code risque), et la gestion d’encours (fichier / Comptable / Général/ Encours client).

risque (Fichier : Option / Code risque), et la gestion d’e ncours (fichier / Comptable /

Facture

A partir du bon de livraison, vous transformez le document de bon de livraison en facture.

Echéance client

Le système pourra aussi vous parvenir le tableau de bord lié aux échéances Client, suite à l’opération de vente que vous avez assuré.

Etat / Etat Libre / Echéance client / Ok

Vous devez chercher le format dans votre disque dur :C/.

Puis, suivant votre système d’exploitation installé,

Utilisateurs / Public / Documents publics / Sage / Gestion commerciale / Documents standards / Etats Libres et vous sélectionnez Relevé échéances Client

Libres et vous sélectionnez Relevé échéances Client  Règlement client Traitement / Gestion des règlements

Règlement client

Traitement / Gestion des règlements / Saisie de règlement Client Nous estimons un chèque d’un montant de 12000 Dhs adressé au Client.

Vous sélectionnez la ligne de règlement que vous avez enregistré et vous cliquez sur le

Vous sélectionnez la ligne de règlement que vous avez enregistré et vous cliquez sur le bouton selectionner.

Le système va automatiquement vous envoyer à une page où vous devez sélectionner les échéances rattachées.

Le système va automatiquement vous envoyer à une page où vous devez sélectionner les échéances rattachées.

Une fois vous avez imputé et sélectionné les échéances, vous devez valider par Ok/.

Nous remarquons la mise à jour de votre tableau d’échéances client.

la mise à jour de votre tableau d’échéances client.  Comptabilisation de la facture de vente

Comptabilisation de la facture de vente

Afin de comptabiliser la facture vente client, vous devez ouvrir le document de facture et cliquer sur le bouton comptabiliser

document de facture et cliquer sur le bouton comptabiliser Une fois le document validé, le système

Une fois le document validé, le système met à jour les états comptables, notamment le journal des achats, la balance, le bilan….

Comptabilisation du règlement vente

Traitement / Mise à jour de la comptabilité /

du règlement vente Traitement / Mise à jour de la comptabilité /  Mise à jour

Mise à jour financière

Journal des ventes

du règlement vente Traitement / Mise à jour de la comptabilité /  Mise à jour

Balance des comptes

Balance des comptes 8. Module production 8.a. Création des composantes de la nomenclature Afin de structurer

8. Module production

8.a. Création des composantes de la nomenclature

Afin de structurer les ressources de l’entreprise (Homme, machine et outil), le système vous demande de créer des articles que vous devez rattachées. Ces dernières doivent être attachées à une famille détail qui n’est pas suivi en stock.

N’oubliez pas d’ajouter l’unité Heure Fichier/ A propos de votre société/Option / Unité d’achat et de vente

de votre société/Option / Unité d’achat et de vente Il faut créer un calendrier qui vous

Il faut créer un calendrier qui vous permettra de justifier la planification des ressources.

Fichier/ Paramètres / Calendrier Nous avons estimé que le premier jour de la semaine est Lundi, et que l’entreprise travaille du Lundi au Vendredi

Lundi, et que l’entreprise travaille du Lundi au Vendredi Il faut bien sur définir, après les

Il faut bien sur définir, après les horaires de travail

Lundi, et que l’entreprise travaille du Lundi au Vendredi Il faut bien sur définir, après les

Création des familles

Famille de type centralisateur

 Création des familles Famille de type centralisateur Famille de type détail  Création des articles

Famille de type détail

Famille de type centralisateur Famille de type détail  Création des articles Ressource Article : X

Création des articles Ressource

Article : X Machine

Famille de type centralisateur Famille de type détail  Création des articles Ressource Article : X

Article : XRH Fabrication

Article : XRH Fabrication Article : X outil  Création des ressources Structure / Ressources Ressource

Article : X outil

Article : XRH Fabrication Article : X outil  Création des ressources Structure / Ressources Ressource

Création des ressources

Structure / Ressources

Ressource Ouvrier

Article : XRH Fabrication Article : X outil  Création des ressources Structure / Ressources Ressource
On estime que la ressource est facturée à 15 Dhs / Heure. Ressource Machine 50

On estime que la ressource est facturée à 15 Dhs / Heure.

On estime que la ressource est facturée à 15 Dhs / Heure. Ressource Machine 50

Ressource Machine

On estime que la ressource est facturée à 15 Dhs / Heure. Ressource Machine 50
On estime que la ressource est facturée à 30 Dhs / Heure. Ressource Outil 51

On estime que la ressource est facturée à 30 Dhs / Heure.

On estime que la ressource est facturée à 30 Dhs / Heure. Ressource Outil 51

Ressource Outil

On estime que la ressource est facturée à 30 Dhs / Heure. Ressource Outil 51
On estime que la ressource est facturée à 1 Dhs / Heure.  Création de

On estime que la ressource est facturée à 1 Dhs / Heure.

On estime que la ressource est facturée à 1 Dhs / Heure.  Création de l’article

Création de l’article composante

Matière première

On estime que la ressource est facturée à 1 Dhs / Heure.  Création de l’article

Il est préférable d’indiquer un fournisseur principal.

Vous cliquez sur Fournisseur sur la fiche article, puis avec le bouton droit, sur ajouter un nouvel élément.

Vous cliquez sur Fournisseur sur la fiche article, puis avec le bouton droit, sur ajouter un
Vous cliquez sur Fournisseur sur la fiche article, puis avec le bouton droit, sur ajouter un

Création de l’article de fabrication

 Création de l’article de fabrication Après vous demandez au système de vous afficher la fiche

Après vous demandez au système de vous afficher la fiche de la nomenclature.

Création de l’article de fabrication Après vous demandez au système de vous afficher la fiche de

Vous indiquez les compositions des articles tangibles.

Vous indiquez les compositions des articles tangibles. Puis, vous indiquez les ressources 55

Puis, vous indiquez les ressources

Vous indiquez les compositions des articles tangibles. Puis, vous indiquez les ressources 55
N’oubliez pas d’indiquer le prix de revient dans le prix d’achat de l’article 56

N’oubliez pas d’indiquer le prix de revient dans le prix d’achat de l’article

N’oubliez pas d’indiquer le prix de revient dans le prix d’achat de l’article 56
N’oubliez pas d’indiquer le prix de revient dans le prix d’achat de l’article 56

8.b. Intégration des modules de la chaine logistique

Nous vous rappelons l’indisponibilité du stock de la matière première et du produit fini.

Saisie d’un Bon de commande vente (module vente)

fini. Saisie d’un Bon de commande vente (module vente) Le magasinier doit livrer ; donc, il

Le magasinier doit livrer ; donc, il transforme le bon de commande en bon de livraison

de commande vente (module vente) Le magasinier doit livrer ; donc, il transforme le bon de

Le systéme vous indiquera l’indisponibilité du produit (Produit Fini), et vous oblige d’envoyer une préparation de fabrication au module Production.

une préparation de fabrication au module Production. Vous validez par OK, et vous remarquez juste après

Vous validez par OK, et vous remarquez juste après que le systéme a parvenu un document de préparation de fabrication dans le module production.

Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrications

de fabrication dans le module production. Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrications 58

Et vous donnez l’ordre de fabrication, en cliquant sur le bouton: Transformer.

de fabrication, en cliquant sur le bouton: Transformer. Puis OK. Puisque la matière première est indisponible,

Puis OK. Puisque la matière première est indisponible, le système vous demandera l’alimentation du stock, à travers l’envoi d’un document de préparation de commande achat au module achat. Vous validez par OK.

stock , à travers l’envoi d’un document de préparation de commande achat au module achat. Vous

Automatiquement le systéme propose l’achat de l’article manquant.

Traitement/Documents des achats

de l’article manquant. Traitement/Documents des achats Le respo nsable d’achat conver ti le document de

Le responsable d’achat converti le document de préparation en bon de commande.

conver ti le document de préparation en bon de commande. Une fois, l’article matière première est

Une fois, l’article matière première est livré, vous transformez le bon de commande en bon de livraison. Ceci va mettre à jours les stocks.

Voir inventaire /

Maintenant, le responsable production peut prélever la marchandise du stock pour la placer dans les

Maintenant, le responsable production peut prélever la marchandise du stock pour la placer dans les ateliers de production à travers un ordre de virement.

les ateliers de production à travers un ordre de virement. Nous invitons à vérifier les stocks

Nous invitons à vérifier les stocks par l’état d’inventaire, vous allez remarquer que l’article matière première n’existe plus.

Une fois que le produit fini a été fabriqué, vous pouvez le mettre au stock à travers le document du bon de fabrication.

Vous pouvez verifier la situation de votre stock sur l’inventaire. 62

Vous pouvez verifier la situation de votre stock sur l’inventaire.

Vous pouvez verifier la situation de votre stock sur l’inventaire. 62