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RESULTADOS
% R1a.Costos Logsticos
25%
20%
C1.1. Desarrollar e implementar nuevo C1.Satisfacer a los Clientes en el despacho CLIENTES C2.Fidelizacin de los Clientes C1 C2a.Frecuencia y permanencia de compra % R1 C1a. Satisfaccin total de Clientes % 60 95 modelo de despacho a los clientes por parte de Logstica C2.1. Desarrollar el Programa de Administracin y seguimiento de Clientes
C1
I1a.Ordenes devueltas
unid
35
10
INTERNAS
R1
25
20
I2
70
90
P1. Mejorar la aptitud y actitud del personal de Despacho PERSONAL P2.Relacionar al despachador con los clientes asignados a l
C1,P2,I1
cant
C1,C2
cant
Se deben declarar Objetivos asociados a la mejora del Conocimiento, de las habilidades y de las actitudes del personal, as como del clima laboral.
Ficha de Indicador:
1
Evaluacin
38748
=
Descripcin:
I3.1.a. Capacidad Real Utilizada con respecto a la Capacidad Real de la unidad de transporte
Meta #N/A
Sirve para conocer el nivel de utilizacin real de los camiones y as determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de contratar transporte contratado IngMabel Diaz Capacidad Real Utilizada/Capacidad Real de la unidad de transporte Unidad: %
Verde
#N/A
Rojo
#N/A
NC
#N/A
Programacin Diaria de distribucion hacia clientes Mensual Oportunidad de Medicin: Quinto dia util del mes siguiente
1.00
Fecha
Analisis Real vs Meta Real 0.75 0.72 0.75 0.73 0.70 0.72 0.75 0.82 0.81 0.85 0.85 0.73 Meta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Verde 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Rojo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 NC 50% 20% 50% 30% 0% 20% 50% 20% 10% 50% 50% -70%
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
Verde
Rojo
0.20
0.10
Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
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MAPA DE CAUSALIDAD
OBJETIVOS
B1. Falta definir las formas de contratacin. B2. No se programan las hojas de rutas con anticipacin. B3. Falta de un software especial para procedimientos de carga.
BARRERAS
B5 No existe un
SOLUCIONES
Elementos para alineamientos I2. Reducir costo en el transporte 3 2 2 R1.Aumenar elnivelde rentabilidad I1. Reducir errores en eldespacho 2 2 C1. Satiscfacer a los clientes 3 3 2 1 UNIDAD DESPACHO RESPONSABLE R.RAMIREZ
Roles
Salidas
COD
Uni
PESO
Organizar los Plan de Despachos Despachos Incremento de los despachos Atender los despachos Entregas de despachos a tiempo Despachos atendidos sin error Controlar los despachos Evaluacin despachos
Indice de quejas/ total de despachos. Incremento de despachos / Total de despachos. Tiempo de despacho / tiempo promedio de despacho. Despachos con errores / total de despachos. Desviacin estndar Total
% % % % %
MATRIZ DE PROCESOS
GRUPO PROCESOS DESCRIPCION
GESTION
GE1. Gestionar el plan de entregas oportunas alos clientes (A. Diaz) GE2. Realizar el control de los gastos de transportes ( R. Ramirez) PR1. Controlar el trafico en el transporte ( J. Linares) PR2. Preparar y armar los pedidos a entregar ( M. Crdenas) AP1. Realizar el mantenimiento de las unidades de transporte ( E. Gmez)
GE1.a. Nivel de pedidos atendidos vs pedidos solicictados GE2.a. Costos reales vs Costos Proyecto PR1.a. Nivel de cumplimiento del despacho PR2.a. Nivel del cumpliento de preparacion de empaques vs lo solicitado en el dia AP1.a. Nmero de unidades defectuosas vs total de unidades
98
GE1.1. Implementar procedimientoestablecer puntos de control GE2.1. Identificar los costos totales del transporte PR1.1. Implementar un procedimiento de asignacion de unidades de transporte PR2.1. Implementar un procedimiento de empaques AP1.1.Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. AP2.1. Implementar un software para monitoreo satelital
100
PRIMARIO
95
100
85
APOYO
96
COD Catalogo de proveedores Planificar el de servicios de mantenimien mantenimiento de vehculos. to de los vehculos Contratacin de choferes profesionales Procedimientos de Planificar las asignacin de rutas rutas Procedimiento de asignacin de cargas Plan de adquisicin de vehiculos con diferente capacidad de carga GE2.a 10.5 5.5 3.4 GE2.b
N Indice de accidentes vehiculares de la flota mensual % Tiempo de entrega vs tiempo GE2.c % estndar
2.6 80.5
GE2.d GE2.e
Planificar la carga
20%
20%
PESO
Sub procesos
Salidas
Costos k S/.
Total
102.5
Total
100%
Roles
Salidas
COD
TITULO
AG.a
10%
PESO
Indicador Calidad de los despachos efectuados AG.b = Despachos efectuados sin problemas X 100 / Total de despachos efectuados. Indicador de cumplimiento de plan = Despachos AG.c efectuados X 100 / Total de despachos planificados Indicador de entregas perfectamente recibidas AG.d = Despachos rechazados en el cliente X 100 / Total de despachos efectuados. AG.e Nivel de utilidad de los camiones = Capacidad Real utilizada / Capacidad Real Camin. Total
20%
Plan de Despachos Gestin de Despachos Supervisin de despachos metropolitanos y provinciales Evaluacin de proveedores de transportes
20%
15%
Gestin de proveedores
10% 75%
Tipo
PESO
Valor Real
Obj
10%
96
75
99
114%
100%
10.00%
Indicador Calidad de los despachos efectuados AG.b = Despachos efectuados sin problemas X 100 / Total de despachos efectuados AG.c Indicador de cumplimiento de plan = Despachos efectuados X 100 / Total de despachos planificados
Obj
20%
90
80
95
150%
100%
20.00%
Obj
20%
95
85
94
90%
90%
18.00%
Indicador de entregas perfectamente recibidas = AG.d Despachos rechazados en el cliente X 100 / Total de despachos efectuados. AG.e Nivel de utilidad de los camiones = Capacidad Real utilizada / Capacidad Real Camin. Total Peso Indicadores Individuales : Indicadores Grupales (a nivel de unidad/empresa)
Obj
15%
10
20
13
70%
70%
10.50%
Obj
10% 75%
80
60
55
-25%
0%
0.00% 58.50%
Unidad
Tipo
PESO
Valor Real
Cumplimiento
Desempeo
Unidad
Tipo
PESO
COD F1.a
Descripcin Nivel de Ventas perdidas: Nmero de ventas perdidas por incumplimiento de despacho/Total Ventas Nivel de cumplimiento del presupuesto de transporte por m2 despachado= Costos de transporte por m2 de producto/ Presupuesto de transporte por m2 Total Peso Indicadores Grupales :
Valor Real
Obj
15%
10
80%
80%
12.00%
F1.b
Obj
10%
100
70
65
-17%
0%
0.00%
25%
12.00%
100%
Indice de Desempeo
70.50%
=I3.1.
Desarrollar procedimientos que permitan mejorar el procedimiento de carga con tecnologa moderna. IngMabel Diaz Area Involucrada Despacho
Fernando Palacios a) Disminucin de Costos de Transporte en un 20% a) Se optimiz la capacidad de carga del transporte al 50% de su capacidad. b) Se implement un software para procedimientos de carga. Responsable % Presupuesto (S/.) Fecha de Trmino 31-Jan-07 Valor Ganado (Avance) 100% Valor Planeado
Mabel Diaz
5%
5%
Mabel Diaz Carlos Portugal Carlos Portugal Felipe Castro Mabel Diaz Felipe Castro Mabel Diaz
6,000
20-Feb-07 15-Apr-07
15%
10%
= anterior)
1
Programacin de hojas de ruta con anticipacin (en la tarde del dia Costeo de Transporte por Zona : $ x m2. (Incluye el mantenimiento de
1,000
5%
= los camiones)
1
8%
7%
0%
= Etapas posteriores
0%
7,000
31-ene-08
39%
50%
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