Pip Ayramposnip

Mejoramiento Mejoramiento del del servicio servicio de de agua agua del del sistema sistema de de riego riego canal
canal Ayrampo Ayrampo en en distrito distrito de de Cabanaconde, Cabanaconde, provincia provincia de de Caylloma Caylloma regin regin Arequipa. Arequipa.
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO_____________________________________________________________3
A.NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................................................3 B.OBJETIVO DEL PROYECTO.................................................................................................................................3 Objetivos Especficos......................................................................................................................................3 C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA........................................................................................................................3 D.DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO............................................................................................................4 E.COSTOS DEL PROYECTO....................................................................................................................................5 F.BENEFICIOS DEL PROYECTO..............................................................................................................................5 G.RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL............................................................................................................6 H.SOSTENIBILIDAD...............................................................................................................................................7 I.IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................................................................8 J.ANLISIS DE RIESGO..........................................................................................................................................9 K.ORGANIZACIN Y GESTIN.............................................................................................................................10 L.PLAN DE IMPLEMENTACIN.............................................................................................................................11 M.FINANCIAMIENTO...........................................................................................................................................11 N.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................................................................12 CONCLUSIONES...................................................................................................................................................12 RECOMENDACIONES...........................................................................................................................................13 O.MARCO LGICO DEL PROYECTO.....................................................................................................................13
MODULO I_______________________________________________________________________15 I.ASPECTOS GENERALES_________________________________________________________15

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................................................................15 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...........................................................................................15 1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS................................................................................................................16 1.4 MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................................................17 1.4.1 Antecedentes del Proyecto....................................................................................................................17 1.4.2 Lineamientos de poltica relacionadas con el proyecto.......................................................................18
MODULO II______________________________________________________________________20 II.IDENTIFCACION.________________________________________________________________20

II.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.......................................................................................20 2.1.1 Diagnostico del rea de influencia y rea de estudio..........................................................................21 2.1.2 Diagnostico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola.........................24 2.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP..........................................................................................29 2.1.4 Intentos anteriores de solucin............................................................................................................30 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS...............................................................31 2.2.1 Definicin del Problema Central.........................................................................................................31 2.2.2 Definicin de sus Causas.....................................................................................................................31
II
31
2.2.3Anlisis de efectos del problema...........................................................................................................32 2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................................................................33 2.3.1 Objetivo General..................................................................................................................................33 2.3.2 Objetivos Especficos...........................................................................................................................34 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION............................................................................................................34
MODULO III______________________________________________________________________36 III.FORMULACION.________________________________________________________________36

III.1ANALISIS DE LA DEMANDA.................................................................................................................36
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PSI-SIERRA
Mejoramiento Mejoramiento del del servicio servicio de de agua agua del del sistema sistema de de riego riego canal canal Ayrampo Ayrampo en en distrito distrito de de Cabanaconde, Cabanaconde, provincia provincia de de Caylloma Caylloma regin regin Arequipa. Arequipa.
3.1.1 Horizonte del Proyecto.........................................................................................................................36 3.1.2 Anlisis de la Demanda........................................................................................................................36 3.1.2.1 Estimacin de la demanda................................................................................................................36 3.2 ANALISIS DE OFERTA.............................................................................................................................40 3.2.1 Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema............................................................40 3.2.1 Optimizacin de la oferta existente......................................................................................................41 3.3BALANCE OFERTA DEMANDA, BALANCE HIDRICO........................................................................41 3.3.1 Balance Oferta Demanda Sin y Con Proyecto .................................................................................41 3.4PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.........................................42 3.4.1Criterio para el planteamiento tcnico de las alternativas...................................................................42 3.4.2Descripcin de las alternativas.............................................................................................................42 3.5.3Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado..........................................................................45
MODULO IV_____________________________________________________________________46 IV.EVALUACION._________________________________________________________________46

4.1 EVALUACION SOCIAL ...........................................................................................................................46 4.1.1 Estimacin de los beneficios................................................................................................................46 4.1.2 Costos sociales.....................................................................................................................................47 4.1.3 Indicadores de Rentabilidad................................................................................................................48 4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................................49 4.3 SOSTENIBILIDAD.....................................................................................................................................50 4.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIN Y OPERACIN.................50 4.3.2 CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN EN LAS ETAPAS DE INVERSIN Y OPERACIN................50 4.3.3 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN....................................................................................51 4.3.4 DETERMINACIN DE LA TARIFA DE PAGO DE LOS USUARIOS.....................................................................52 52 4.3.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS.....................................................................................................52 4.3.6 PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO...................................................53 4.3.7 LOS RIESGOS DE DESASTRES......................................................................................................................53 4.3.7.1Anlisis de Peligros ...........................................................................................................................53 4.3.7.1Anlisis de vulnerabilidad..................................................................................................................54 4.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL..................................................................................................55 4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS..........................................................................................................59 4.6 ORGANIZACIN Y GESTIN.................................................................................................................59 4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.............................................................................60 4.8 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA..............................................................63
MODULO V______________________________________________________________________64 V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.__________________________________________64

4.1 CONCLUSIONES........................................................................................................................................64 4.2 RECOMENDACIONES..............................................................................................................................65
MODULO VI_____________________________________________________________________66 VI.ANEXOS._____________________________________________________________________66

6.1 DOCUMENTOS FORMALES DEL PROYECTO.....................................................................................67 6.3 EVALUACION ECONOMICA...................................................................................................................68 6.4 OFERTA Y DEMANDA HIDRICA............................................................................................................70 6.5 PRESUPUESTO, INSUMOS Y METRADOS............................................................................................71 6.6 PLANOS.......................................................................................................................................................76
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL AYRAMPO EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA B. Objetivo del Proyecto Objetivo General Bajos rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde. Incremento en los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde.
En el proyecto se identific como objetivo general o propsito Incrementar los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde. Objetivos Especficos.

Mejoramiento del sistema de captacin Mejoramiento del sistema de conduccin principal
C. Balance Oferta y Demanda La demanda hdrica para el proyecto es satisfecha, tenindose un volumen incremental en la captacin 918,757.21m3, como se puede apreciar en el grfico mostrado. Cuadro N 01- Balance entre Demanda y Oferta de Agua.
SIN PROYECTO MESES CON PROYECTO 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000
DEFICIT / DEFICIT / Demanda de Disponibilidad Demanda de Disponibilidad SUPERAVIT Agua (m3) de Agua (m3) SUPERAVIT (m3) Agua (m3) de Agua (m3) (m3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
207,699.83 339,053.30 0.00 317,178.89 74,102.61 339,053.30 596,579.93 328,116.10 404,519.56 339,053.30 94,447.28 328,116.10 34,523.81 339,053.30 39,328.23 339,053.30 119,829.37 328,116.10 343,110.54 339,053.30 668,957.20 328,116.10 619,938.21 339,053.30 3,203,036.56 4,003,016.37
131,353.47 203,171.88 339,053.30 317,178.89 0.00 317,178.89 264,950.69 10,843.75 339,053.30 -268,463.84 222,159.93 554,040.00 -65,466.26 114,552.70 339,053.30 233,668.82 17,601.10 328,116.10 304,529.49 18,658.09 339,053.30 299,725.07 21,254.60 339,053.30 208,286.73 85,664.22 328,116.10 -4,057.25 260,086.40 572,508.00 -340,841.10 482,962.62 554,040.00 -280,884.91 445,169.12 572,508.00 799,979.81 1,882,124.39 4,921,773.58
135,881.42 317,178.89 328,209.55 331,880.07 224,500.60 310,514.99 320,395.21 317,798.70 242,451.88 312,421.60 71,077.38 127,338.88 3,039,649.19
3 m
300,000 200,000 100,000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SIN PROYECTODemanda deAgua (m3) CON PROYECTODemanda deAgua (m3) SIN PROYECTODisponibilidaddeAgua (m3) CON PROYECTODisponibilidaddeAgua (m3)
D. Descripcin Tcnica del Proyecto Construccin del sistema de captacin. Sobre el ro Hualcahuanca, se propone la construccin de la captacin, que consiste en un barraje estable tipo indio o engrapado, de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2 y longitud de 9.0m, con aleros de proteccin y una ventana de captacin para 250 l/s. Se adopta este tipo de estructura debido a que el ro es de montaa y con fuerte pendiente, lo que genera en cualquier punto flujo supercrtico, adems que esta estructura se comporta con buena performance en este tipo CORTE A - A de ros.
FLUJO Solado de Piedra Acomodada min. 1.5 ton.
.30
Mamposteria de Piedra Canteada en 5 lados de 0.30m Asentada en Concreto y Emboquillado con Mortero 1:3
Solado de Piedra Acomodada min. 1.5 ton.
2819.517
Fondo Eje de Rio
2819.057
Concreto f'c=175kg/m2 con 30% P.G.
2819.219
2818.219
Relleno con material propio
Proyeccion Linea de Cimentacin
.60
3.19
.60
1.50
.50
ESC : 1/50
Revestimiento del canal de conduccin. Siendo que el problema son las prdidas de infiltracin a lo largo del canal, se ha decidido revestir el canal en una longitud de 754.50m, a partir de la desarenador, hasta la bifurcacin del canal en la parte baja del mismo El canal ser de concreto simple fc=175kg/cm2, con seccin rectangular de 0.50 x 0.50 m, espesor de muro de 0.15m, con juntas cada 2.50m. la pendiente del canal es variable que va desde 0.01 0.30 m/m.
Construccin de obras de arte. Con la finalidad de tener un sistema de conduccin eficiente, se ha proyectado como obras complementarias, la construccin de pozas de disipacin de energa, debido a las pendientes que muestra el terreno, cadas vertical con la finalidad de salvar diferencia topogrficas, tomas laterales, con la finalidad de servir a las reas de riego en forma ordenada y planificada y pases peatonales, con la finalidad de no cortar el paso o ruta de los peatones a lo largo del canal,
4
Se estima aproximadamente la siguiente cantidad de obras de arte: Poza disipadora Toma lateral simple Toma lateral doble Pase peatonal Caida vertical 10 und 07 und 01 und. 05 und 01 und
Mitigacin del impacto ambiental. Como medidas de mitigacin se han de desarrollar las siguientes actividades Acondicionamiento de botaderos Restitucin de reas de preparacin de concreto Restauracin de reas afectadas por campamentos Revegetacin de reas verdes Sellado de letrinas o suministro de baos porttiles.
E. Costos del Proyecto En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la inversin a realizar en el proyecto. Cuadro N 02.- Costos de Inversin del Proyecto.
DESCRIPCION COSTO DIRECTO 1.- Construccin de captacin 2.- Construccin de desarenador 3.- Construccin de canal de conduccin 4.- Construccin de Obras de Arte 6.- Mitigacion del Impacto Ambiental COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales (Direccin tcnica de Obra) Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIRA) SUB TOTAL Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evauacin ex post) TOTAL PRESUPUESTO 3.72% 25,000.00 10.00% 6.43% 3.27% 67,226.72 43,238.07 22,000.00 804,732.00 25,000.00 829,732.00 UND UND KM GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 132,464.79 UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 672,267.21
F. Beneficios del Proyecto Los beneficios de los proyectos de regado se derivan del aumento en la disponibilidad de agua, y de las mejoras en la regulacin o eficiencia del sistema. Se estima que con el proyecto se puede conseguir un incremento de 2.195 Hm 3, optimizando el sistema de captacin y revistiendo el canal de conduccin, como se puede apreciar en el cuadro y grfico siguiente:
Cuadro N 03.- Beneficio en incremento de agua para el proyecto.

MESES
CAPTACION (m3)
CANAL (m3)
250,000.00 200,000.00 138,435.46 200414 129,504.14 187484 138,435.46 200414 150,000.00 133,969.80 327493 138,435.46 200414 133,969.80 193949 100,000.00 138,435.46 200414 138,435.46 200414 50,000.00 133,969.80 193949 138,435.46 338409 133,969.80 327493 0.00 138,435.46 338409 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CAPTACION (m3) CANAL (m3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PARCIL TOTAL
0.00 61,978.94 0.00 57,980.30 0.00 61,978.94 225,923.90 193,523.24 0.00 61,978.94 0.00 59,979.62 0.00 61,978.94 0.00 61,978.94 0.00 59,979.62 233,454.70 199,974.02 225,923.90 193,523.24 233,454.70 199,974.02 918,757.21 1,274,828.78 2,193,585.99
Estos incrementos en la dotacin de agua, se reflejarn en la posibilidad de incorporar nuevas tierras a la produccin, y en el aumento en la seguridad de riego de reas que antes se regaban. Para estas ltimas, la ejecucin del proyecto permite por un lado, aumentar los rendimientos de la produccin anterior, al tener una mayor dotacin y frecuencia de agua; y por otro, cambiar a cultivos Proyectos de Riego ms rentables, al disminuir el riesgo asociado a la oportunidad y cantidad del recurso disponible. Para determinar los beneficios del proyecto se pueden usar dos mtodos: mtodo del valor incremental de la tierra (estimacin de los aumentos en el valor de la tierra); y mtodo del presupuesto (estimacin del valor actual neto de los aumentos de la produccin agrcola). Cuadro N 04.- Beneficios Incrementales a Precio Sociales (S/)
CONCEPTO Valor bruto de la Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION Valor Actual de VBP Incremental Valor Costo Total de Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.91 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.83 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.75 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.68 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.62 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.56 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.51 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.47 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.42 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.39 0.00 0.00 (10 %) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.91 121,494.32 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.83 110,449.38 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.75 100,408.53 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.68 91,280.48 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.62 82,982.25 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.56 75,438.41 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.51 68,580.38 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.47 62,345.80 1,684,331.25 1,684,331.25 1,550,687.50 1,550,687.50 133,643.75 0.42 56,678.00 133,643.75 0.39 51,525.45 821,182.99 0 1 2 3 PROGRAMACION ANUAL 4 5 6 7 8 9 VALOR 10 ACTUAL
Valor Actual del Costo total Incremental Valor Neto de la Produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION Valor Actual de VNP Incremental Fuente: Elaboracin Consultor 2012 (10 %)
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.91 121,494.32
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.83 110,449.38
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.75 100,408.53
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.68 91,280.48
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.62 82,982.25
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.56 75,438.41
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.51 68,580.38
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.47 62,345.80
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.42 56,678.00
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.39 51,525.45 821,182.99
G. Resultados de Evaluacin Social El proyecto registra un VAN positivo de S/. 85,716.35 nuevos soles, con una rentabilidad de 12.76% a precios sociales; y un ratio Beneficio Costo de 1.12 mayor a 1; es decir el proyecto es rentable; por lo que recomienda la ejecucin de las acciones implementadas con la alternativa seleccionada; ya que se lograr mejorar las condiciones hidrulicas y productivas de la comisin de regantes; as mismo esta alternativa ambientalmente no genera perturbacin o impactos permanente en el medio natural.
Cuadro N 05.- Indicadores de Rentabilidad del proyecto a Precios Sociales.

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA
Fuente : Consultor 2012
VAN S/. 85,716.39
TIR % 12.76%
RATIO B/C 1.12
H. Sostenibilidad Viabilidad de arreglos Institucionales La sostenibilidad, est garantizada por la participacin mancomunada de todas las entidades involucradas directamente, en la ejecucin del presente proyecto, llmese los beneficiarios directos de la comisin de regantes Campia Cabanaconde, Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI-Sierra, as como la Unidad Formuladora y Ejecutora del Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI,El Gobierno Regional de Arequipa, Junta de Usuarios Delvalle del Colca, Gobierno local. . Efectos Indirectos Durante la vida til del proyecto se han identificado los siguientes efectos: Favorables: Incremento del empleo temporal durante la etapa de ejecucin del proyecto. Demanda de mano de obra especializada para actividades de mantenimiento de sistemas de riego implementados. Mejoramiento de vas de comunicacin para el transporte de los productos finales hacia los mercados de destino. Incremento de la calidad de vida de la poblacin rural. Se prev el incremento del valor de los predios circundantes al rea beneficiada. Desfavorables: Alteracin temporal del medio ambiente. Durante la ejecucin del proyecto se prev la disminucin en la oferta de mano de obra para las labores agrcolas en las diferentes etapas de los cultivos. Amenazas y Riesgos Durante la vida til del proyecto se pueden presentar las siguientes amenazas y riesgos: Amenazas: Las entidades involucradas en la realizacin de este proyecto podran a pesar de los compromisos establecidos no cumplir con los aportes respectivos; ante esta amenaza el proyecto tendr que ejecutarse por etapas. Cabe tambin la posibilidad del incremento de los insumos de obra; por lo que se tendr que gestionar ante la entidad financiera ampliaciones presupuestales. El factor climtico es un elemento siempre presente, los eventos climticos extremos son una amenaza, en la vida de la infraestructura, las precipitaciones extremas, los perodos de sequa son dos eventos latentes.
7
Riesgos: Que las Entidades financieras, no cuente en su oportunidad con el financiamiento para la ejecucin de las obras; los beneficiarios tendrn en todo caso que gestionar ante el MEF, el cumplimiento de los desembolsos. El no pago de la tarifa de agua por parte de los beneficiarios que cubra los gastos de operacin y mantenimiento; en este caso cabe la posibilidad de gestionar ante la Junta de Usuarios la utilizacin de los fondos intangibles que le correspondan a las Comisiones de Regantes.
Sostenibilidad de la Etapa de Operacin, Mantenimiento y mitigacin ambiental Los beneficiarios asumirn los costos de operacin, mantenimiento, esto garantiza que la tarifa de agua permita cubrir parte de los costos de operacin y mantenimiento del sistema, y la otra parte con cuotas extraordinarias y faenas as como mantener la organizacin (Comisin y Junta de Usuarios). De acuerdo a Ley, la tarifa de agua est compuesta por tres componentes: Ingreso Junta de Usuarios, Canon de Agua y Amortizacin de Infraestructura (donde se ejecutan Proyectos Especiales). Con el primer componente se atiende los Gastos Operativos y Mantenimiento de la organizacin y de la infraestructura. Asimismo, el 5% est asignado a la supervisin por parte de la ALA correspondiente. La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la Comisin de Regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Los beneficiarios se comprometen a travs de la Comisin de Regantes, realizar la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. I. Impacto Ambiental Identificacin de Impactos Para la identificacin de impactos se utiliza la matriz causa - efecto, que interrelaciona los factores ambientales con las actividades del proyecto tanto en la etapa previa, como en la de intervencin y la de funcionamiento; y permite determinar a travs de un vistazo la naturaleza global del proyecto. La identificacin de impactos se realiza mediante un smbolo, que refleja la naturaleza del impacto as como su intensidad: = = = = = = = = Impacto directo negativo alto Impacto directo negativo bajo Impacto directo positivo alto Impacto directo positivo bajo Impacto indirecto negativo alto Impacto indirecto negativo bajo Impacto indirecto positivo alto Impacto indirecto positivo bajo
La matriz de identificacin de impactos, especificando las acciones en las etapas de: preinversin, inversin y operacin del proyecto, se pueden observar en la siguiente matriz:
Cuadro N 06.- Matriz de Identificacin de Impactos.

Identificacacin, priorizacin y Formulacin de perfil de Elaboracin de expediente tcnico del Proyecto Habilitacin de campamentos y accesos Movimiento de tierras (nivelacion, corte y rellenos) Transporte de materiales Mantenimiento de caminos de acceso Sensibilizacin y capacitacin Proteccin de canteras y area degradadas Conservacin de suelos Construccin de captacin y canal Proteccin de taludes Fortalecimiento de usuarios Reuniones de coordiancin
MEDIO NATURAL
COMPONENTE AMBIENTAL
FACTOR AMBIENTAL
AIRE AGUA FISICO SUELO
Calidad de aire Calida de agua Cantidad de agua Propiedades qumicas Propiedades fsicas Cantidad de suelo Cobertura
v v v v v v v v v v v v v v v
FLORA
Especies terrestre Esepcies acuticas Hbitat terrestre
FAUNA BIOLOGICO
Hbitata acutico Poblaciones y comunidades silvestres Rgimen hidrolgico
PROCESOS ECOLOGICOS
Retencin de suelos Escorrenta superficial Inf iltracin Movimiento de fauna
v v
PERCEPTUAL
PAISAJE AMBIENTE SONORO
Calidad paisajista Niveles de ruido Produccin agrcola Produccin pecuaria Turismo
v v
v v
ECONOMICO SOCIOECONO MICO Y CULTURAL
Psicicultura Empleo temporal y permanente Ingresos econmicos Nivel de vida Abastecimiento de agua Organizacin Educacin Conflictos
SOCIAL
Fuente: Elaborado por el consultor 2012
J. Anlisis de Riesgo El anlisis de peligros (naturales, socio-naturales y tecnolgico), y anlisis de vulnerabilidad (por exposicin, por fragilidad y por resiliencia); se ha realizado el anlisis participativo en campo, a travs de la matriz del anlisis de riesgo de la infraestructura de riego existente y diagnostico de la organizacin de regantes; los mismos que nos han permitido registrar sistemticamente el anlisis de las amenazas o peligros, factores de vulnerabilidad y riesgo; as como las posibles alternativas para reducir el riesgo y garantizar el proyecto. En base al anlisis de peligros y vulnerabilidad de la situacin actual se ha realizado el matriz de diseo de las alternativas desde un punto de vista tcnico, partiendo del aporte local, tecnologa, materiales, operacin y mantenimiento; para ello se han tomado los estudios realizados como topografa, hidrologa, geologa y geotecnia, agrologa, entre otros; con el fin de redefinir las alternativas o medidas para reducir riesgo. Se ha desarrollado la siguiente matriz de diseo de alternativas:
operacin de sistema de captacin Mantenimiento de canales
Cuadro N 07 Anlisis de Riesgo y Peligros.

ZONA DE IMPACTO Captacin PRINCIPALES RIES GOS VULNERABILIDADES ALTERNATIVAS PELIGROS Sismos Colapso de la infraestructura y La captacin de ro, el Proteger los muros con operaciones de destruccin de canal en zona de cauce ha soportado limpieza peridica de cauce. captacin. eventos extremos, los muros de encausamiento son vulnerables Deslizamientos Deslizamientos de zonas agrcolas por y derrumbes efectos de precipitaciones. Derrumbes por procesos geodinmicos, que puede provocar el colapso de los canales de derivacin. Inutilizacin de canal por colmatacin ante erosin de laderas. Zona de cruce de Diseo de Canales y consideracin de quebradas y reas sin obras de arte para cursos de agua: proteccin de cubierta canoas, etc. vegetal. M antenimiento peridico de limpieza y descolmatacin de canales.
Canal principal
Fuente: Elaborado Consultor 2012
K. Organizacin y Gestin Como parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura, es contribuir a la sostenibilidad de la produccin y la productividad de la agricultura mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad de gestin de la Junta de Usuarios, el mejoramiento, aprovechamiento de los recursos hdricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable. Para tal fin ha desarrollado un programa que involucra cuatro componentes: A. Modernizacin y rehabilitacin de los sistemas de riego. B. Tecnificacin del riego parcelario. C. Fortalecimiento institucional y apoyo a la produccin/comercializacin. D. Derecho de uso de agua El componente A: Modernizacin de rehabilitacin de los sistemas de riego, est orientado a mejorar la eficiencia en la captacin, conduccin y distribucin de los sistemas de riego mediante la ejecucin de obras de infraestructura de riego con el fin de incrementar la disponibilidad del recurso hdrico en las reas agrcolas de las OAs. El Programa Subsectorial de Irrigaciones, tiene a su cargo llevar adelante los procesos de produccin agraria en el mbito de la regin Arequipa. Para el desarrollo en particular del proyecto, la experticia de la institucin, se basa en que dispone de un staff de profesionales, con especializacin y experiencia en la implementacin de proyectos forestales a lo largo del territorio regional. Para la implantacin de los proyectos, un factor importante es que se debe contar con la logstica necesaria, para lo cual el PSI Sierra, cuenta con el equipamiento necesario para llevar adelante el proyecto. El PSI Sierra, para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el proyecto, tiene una Unidad de Seguimiento y Evaluacin, la cual estar encargada de monitorear y supervisar constantemente el desarrollo del proyecto, as como realizar las observaciones y sugerencias necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Capacidad Administrativa
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El PSI - Sierra, cuenta con una organizacin administrativa capacitada en la gestin de recursos econmicos provenientes del tesoro pblico y cooperacin internacional, contando con una direccin de administracin y unidades operativas de tesorera y logstica, que agilizan la ejecucin de los proyectos. Capacidad Financiera El PSI Sierra, presupuestar para el ao (2010) un monto de S/. 805,054.02 nuevos soles, cuya modalidad de ejecucin recomendada es la por administracin directa. L. Plan de Implementacin Programacin de los componentes de proyecto El proyecto contempla diferentes metas y/o componentes, los mismos tienen un horizonte de ejecucin de 04 meses, durante la ejecucin presupuestal del 2012, tal como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro N 08 Ejecucin del Proyecto
Cuadro N 4.13 Cronograma de ejecucin fsica y financiera
U.M. CANTI PRESUPUE DAD STO s/. 672,267.21 und und 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 157,464.79 10.00% 67,226.72 43,238.07 22,000.00 100.00% 25.00% 25.00% 35.00% 15.00% 25.00% 25.00% 35.00% 15.00% 100.00% 100.00% 100.00% 22,000.00 25.00% 50.00% 20.00% 5.00% 10.00% 25.00% 40.00% 25.00% 25.00% 50.00% 20.00% 5.00% 30.00% 50.00% 20.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0 EJECUCION FIS ICA POR MES ES 1 2 3 4 5 TOTAL 0 1 EJECUCION FINANCIERA POR MES ES 2 3 4 5 TOTAL 672,267.21 210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 157,464.79 67,226.72 43,238.07 22,000.00 25,000.00 DETALLE I.- COS TO DIRECTO 1.- Construccin de captacin 2.- Construccin de desarenador
0.00 145,508.72 319,748.59 152,633.69 54,376.21 52,708.77 105,417.54 42,167.02 10,541.75 1,552.73 3,881.82 6,210.91 3,881.82
3.- Construccin de canal de conduccin km 4.- Construccin de Obras de Arte 6.- Mitigacin del Imp acto Ambiental II COS TO INDIRECTO ( D+E+F ) Gastos Generales (Direccin tcnica de Obra) glb glb
91,247.22 182,494.44 72,997.78 18,249.44 18,754.79 31,257.99 12,503.19 9,200.00 9,200.00
24,500.00 30,116.20 32,616.20 43,662.68 21,569.72 16,806.68 16,806.68 23,529.35 10,084.01 10,809.52 10,809.52 15,133.32 0.00 2,500.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 6,485.71 0.00 5,000.00 5,000.00
Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra 6.43% Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIRA) 3.27%
Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evaluacin 3.72% ex post) 25,000.00 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00% 2,500.00 10.00% 25.00% 50.00% 15.00% INVERS ION TOTAL ( I+II) Fuente: Elaborado Consultor 2012 829,732.00 10.00% 25.00% 50.00% 15.00% 100.00%
100.00% 24,500.00 175,624.92 352,364.79 196,296.37 75,945.93
829,732.00
M. Financiamiento Las entidades que financiarn el proyecto, son los siguientes a.- Programa Subsectorial de Irrigaciones, b.- Beneficiarios directos. El financiamiento tendr la siguiente estructura:
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COSTO DE INVERSION Cuadro

COSTO DE INVERSION
N 09 Estructura de financiamiento.
APORTE ESTADO % S/ APORTE 100.00% ESTADO 22,000.00 % S/ 85.00% 628,569.84 100.00% 22,000.00 85.00% 36,752.36 85.00% 628,569.84 25,000.00 85.00% 36,752.36 712,322.20 25,000.00
712,322.20
DESCRIPCION
APORTE BENEFICIARIOS % S/
APORTE BENEFICIARIOS % S/
TOTAL 22,000.00 TOTAL 739,493.93 22,000.00 43,238.07 739,493.93 25,000.00 43,238.07 829,732.00 25,000.00
829,732.00
Estudio Definitivo DESCRIPCION Infraestructura Es tudio Definitivo Supervisin Infraestructura Gestin de programa Supervisin TOTAL Gestin de programa
TOTAL
15.00% 15.00% 15.00%

15.00%
110,924.09 6,485.71 110,924.09

6,485.71
117,409.80
117,409.80
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Efectivo Efectivo Materiales, Materiales, equipo,insumos,etc equipo,insumos ,etc TOTAL TOTAL

GESTION DE DE PROGRAMA PROGRAMA GESTION Descripcin
APORTE BENEFICIARIOS APORTE BENEFICIARIOS % S/ % S/ 3.00% 23,481.96 3.00% 23,481.96 12.00% 93,927.84 12.00% 93,927.84 15.00% 117,409.80 15.00% 117,409.80
Aporte Es tado
Descripcin
Aporte Estado
% % 100 100 100
Aporte Beneficiarios
Aporte Beneficiarios
%
Total
Total
22,000.00 22,000.00 3,000.00 25,000.00 3,000.00
Gastos de Ges tin Gastos de Gestin Evaluacin ex post Total Evaluacin ex post *Costos proporcionados por PSI Total
100
S/. S/. 22,000.00 22,000.00 3,000.00 25,000.00 3,000.00
S/.
S/.
25,000.00
25,000.00
*Costos proporcionados por PSI
Del 15% que ser aporte de los beneficiarios 3%(23,481.96) ser en efectivo y el 12% (93,927.84) ser como aporte de mano de obra, equipo materiales. El costo de inversin es de S/ 804,732.00, el gastos de gestin de programa forma parte de la inversin del programa. N. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones.
El problema central identificado es Bajos rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes campia Cabanaconde. La alternativa seleccionada, consisten en la construccin de los siguientes elementos: o Construccin del sistema de captacin o Construccin de un desarenador o Revestimiento del canal de conduccin en aproximadamente 1,000 metros o Construccin de obras de arte en el canal de conduccin(pozas disipadoras, tomas laterales, cada vertical y pases peatonales). o Mitigacin del impacto ambiental. El monto de inversin requerida es como se muestra en el siguiente cuadro: Para la evaluacin a precios sociales e ha aplicado la metodologa Beneficio/costo, cuyos indicadores de rentabilidad son los siguientes:
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA
VAN S/. 85,716.39
TIR % 12.76%
RATIO B/C 1.12
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La sostenibilidad del proyecto est garantizada con la participacin delos beneficiarios durante el proceso de inversin y post inversin, es decir su aporte ser del 12% del costo total del proyecto, en materiales de construccin, mano de obras, equipos, herramientas, mientras que el 3% del costo total de inversin lo harn en dinero efectivo, como consta en actas de compromiso. As mismo en la post inversin tienen su compromiso de darle sostenibilidad al proyecto en operacin y mantenimiento, lo cual tambin consta en actas firmadas por los usuarios y sus autoridades de la comisin de regantes. Ambientalmente no se producir impacto permanentes, los que sucedan sern mitigadas, de forma que no se perturbe el medio natural.
Recomendaciones.
Se recomienda la evaluacin y aprobacin del PIP, y ejecutar las acciones para la ejecucin de las acciones previstas. Se recomienda que la ejecucin del PIP, sea en la brevedad posible, en los mese de mayojulio, de forma que no perturbe la siembra programadas y genera inconformidad en los usuarios. O. Marco Lgico del Proyecto El anlisis de marco lgico, comprende el anlisis deductivo y su relacin entre el objetivo principal, objetivo especfico y metas programadas y su interrelacin con los indicadores, medios de verificacin, actividades y supuestos posibles, con la finalidad de que el presente proyecto logre su objetivo propuesto.
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OBJETIVOS
INDICADORES - Al trmino del proyecto se ha logrado alcanzar un incremento de 4% en los niveles de ingresos de la poblacin - 138 agricultores beneficiados del proyecto incrementarn su produccin agrcola de 8,300 TM a 8,700 TM, al finalizar el 9 ao de operacin. - Incremento en la disponibilidad de agua de 2.193 Hm3.
FUENTES DE VERIFICACIN - Estadsticas del INEI. -Informes de la Direccin Regional Agraria Arequipa. -Registro de MINAG.
SUPUESTOS -Se mantiene las polticas de desarrollo agrario regional
- Mayor desarrollo agrcola y econmico en el distrito de Cabanaconde
FIN
-Incremento en los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde - Mayor disponibilidad de agua para riego.
del - Los productos agrcolas tiene buena demanda en el mercado nacional e -Registro de la Junta de internacional. usuarios del Valle del Colca. - Los precios de venta de los - Reporte de agricultores. productos son aceptables para los agricultores.
la
OIA
PROPSITO
- Eficiente infraestructura de riego
-Construccin del sistema de captacin 01 unidad. -Construccin desarenador de 01 canal
ACTIVIDADES
-Mejoramiento del principal, 1000.00 m
-Construccin de obras de arte (24 unidades) -Mitigacin ambiental del impacto
- 250 ha de terrenos agrcolas, con -Registro de la OIA del - Se mantiene los caudales de licencia de agua para riego reciben el MINAG. la fuente en los niveles 100% de agua requerida para sus previstos cultivos, a partir del primer ao de -Registro de la Junta de implementado el proyecto usuarios del Valle del Colca - Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo - El caudal disponible para las reas de -Plan de cultivo y riego de la riego es de 250 l/s a partir del primer Junta de Usuarios del Valle ao de implementado el proyecto. del Colca - La eficiencia de riego se incrementa - Registro de la Junta de Se implementan y de 14.70% a 30.40% a partir del tercer Usuarios del Valle del Colca. funcionana mecanismos de ao del proyecto. monitoreo de la eficiencia en - Encuestas y evaluaciones la distribucin y aplicacin - Los agricultores mejoran su tcnica peridicas. de riego por gravedad hasta en 250 ha. Al finalizar el segundo ao de operacin. - Costo de inversin S/ 829,732.00, que -Expedientes Tcnicos -Disponibilidad de recursos comprende: econmicos para la ejecucin - Expediente tcnico con un costo de S/ -Informe de seguimiento fsico de las obras y/o actividades 22,000.00 en un plazo de dos meses. financiero al proyecto. del proyecto. - Se construye una captacin a un costo de S/ 210,835.08, en un plazo de 04 -Cuaderno de obra e informe -Suministro oportuno de los meses de supervisin bienes y servicios segn - Se revisten 1000.0m de canal a un especificaciones tcnicas. costo de s/ 364,988.88, en un plazo de -Liquidacin de obra tres meses. -Cumplimiento de los - Se construyen obra de arte por un -Acta de terminacin de obras compromisos de costo de S/ 62,515.97, en un plazo de financiamiento programados tres meses para la ejecucin del - Mitigacin del impacto ambiental por proyecto. un costos de 18,400.00 - Gastos generales por un costo de S/ -Los agricultores informales se 67,226.72 formalizan con el apoyo de la - Gastos de supervisin y liquidacin junta de usuarios. por un monto de 43,238.07 - Gastos de Programa por un monto de S/ 25,000.00
PRODUCTO
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MODULO I I.
1.1 ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEAGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL AYRAMPO EN LA LOCALIDAD DE CABANACONDE , DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA , REGION AREQUIPA. Regin Provincia Distrito Sector Regin Geogrfica Altitud 1.2 Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin Funcionario responsable e@mail Formulador e@mail Celular Nombre Sector Pliego Telfono Direccin Funcionario responsable : Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI. : Agricultura : 444 Gobierno Central : 01-424-4488 : Jr Emilio Fernndez 130 Santa Beatriz - Lima : Ing. Alfredo Rabines Flores. : arabines@psi.gob.pe. : Ing. Justo Virgilio Gonzales Cornejo : justovirgilio@gmail.com. : (054) 958 250030. : Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI. : Agricultura : 444 Gobierno Central : 01-424-4488 : Jr Emilio Fernndez 130 Santa Beatriz - Lima : Ing. Jorge Ziga Morgan. Director Ejecutivo PSI.
15
: Arequipa : Caylloma : Cabanaconde : CD. Ayrampo : Sierra : 3,246 m.s.n.m
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Jefe Oficina estudios y proyectos.
Unidad Ejecutora.
e@mail
: jzuniga@psi.gob.pe.
El Programa Subsectorial de IrrigacionesPSI, como organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestin, as como la difusin del uso de tecnologas modernas de riego. A lo largo de los 12 aos de trayectoria, la experiencia del PSI, ha servido de rplica para que instituciones pblicas y privadas repitan en diversas zonas del pas la estrategia de modernizacin del riego con un enfoque integral de desarrollo. En el marco de la Ley 28585, que crea el Programa de Riego Tecnificado PRT, en el 2006, el PSI es designado Ente Rector en materia de Riego Tecnificado, constituyndose en la mxima autoridad nacional. El Gobierno Peruano, en el 2010, aprob el endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstruccin y FomentoBIRF, para el financiamiento del 'Programa Subsectorial de Irrigacin Sierra', siendo la Unidad Ejecutora el PSI. Objetivo: Contribuir al incremento de la produccin y productividad agrcola en la Sierra, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, a travs de la tecnificacin de los sistemas de riego y la asociatividad de los pequeos agricultores. plazo de ejecucin: 5 aos 20112015 Componente PSISIERRA. 1: Componente A: modernizacin y rehabilitacin de los sistemas de riego. Objetivo: Incrementar la disponibilidad de agua con el aumento de la eficiencia de captacin, conduccin y distribucin. Estrategia: Ejecucin de obras cofinanciadas con las Organizaciones de Usuarios de Agua y los Gobiernos Regionales. Metas: Nro de proyectos Area Beneficiarios Inversin 1.3 : 92 Obras : 14,600 Has : 20,000 Productores : S/ 49.3 Millones
MATRIZ DE INVOLUCRADOS La participacin de los usuarios y de la directiva del comit de regantes, para el logro del proyecto, se manifiestan de manera permanente. En toda oportunidad se cont con el apoyo decidido de los usuarios, ponindose de manifiesto mediante el pago del 80%1 de la tarifa de agua. La ejecucin del presente proyecto es de inters de los pobladores y autoridades locales, existiendo un compromiso conjunto en colaborar en el diseo e implementacin del mismo.
Entidades Involucradas
Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI Sierra El Programa Subsectorial de IrrigacionesPSI, como organismo descentralizado del
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Dato manifestado por la Junta de Usurario del Valle del Colca 2012 16
Ministerio de Agricultura, promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestin, as como la difusin del uso de tecnologas modernas de riego. Ministerio de Agricultura Administracin Local del Agua Colca- Siguas- Chivay El ministerio de agricultura, ejerce en la primera instancia administrativa la Autoridad de Aguas resolviendo las cuestiones y reclamos derivados de la Ley. 29338 Ley de los Recursos Hdricos, reglamento y dems disposiciones conexas. Gobierno Regional de Arequipa El gobierno regional tiene como finalidad primordial fomentar el desarrollo regional promoviendo la inversin pblica y privada, as como el empleo. Tambin garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes Municipalidad Distrital de Cabanaconde El gobierno local, promueve el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e integra, la municipalidad distrital de Cabanaconde promueve el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competencia local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin. Junta de Usuarios del Valle del Colca Institucin encargada de velar por el pago de la tarifa de agua se comprometen asumir la Operacin y Mantenimiento de la infraestructura as consta en las actas de compromiso firmadas (ver anexos), asimismo a brindar apoyo logstico y tcnico durante el ciclo del proyecto Comisin de Regantes Campia Cabanaconde Se encarga de las coordinaciones y organizacin de los beneficiarios para la operacin y mantenimiento del sistema de riego del canal de derivacin Ayrampo mediante el pago oportuno de la tarifa de agua, de igual manera los agricultores dan a conocer su necesidad y predisposicin para la ejecucin del proyecto a travs del acta firmada para la Operacin y Mantenimiento la que se muestra en anexos. Beneficiarios. La participacin de los beneficiarios se realiz a travs de un taller de identificacin de la problemtica actual y tambin con encuestas personalizadas de campo, su compromiso para dar sustentabilidad al proyecto, mediante su participacin y apoyo permanente al mismo, el da 23 de marzo, se llegaron a los acuerdos de conformidad, para elaboracin del perfil, para lo cual se acompaa con las actas de 1.4 Acta de compromiso de operacin y mantenimiento Acta de aporte al proyecto Oficina de Programacin e Inversiones OPI.
rgano, encargado de evaluar el proyecto para su financiamiento MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto El Valle del Colca est conformado por 16 pueblos que tienen una tradicin de riego desde pocas mucho antes de la llegada de los Inkas. Los pobladores son descendientes de las
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culturas de Collaguas y Cabanas. Estas culturas han desarrollado increbles sistemas de riego y terrazas (alrededor de 10,500 has segn la ONERN), que actualmente estn en pleno uso. En la poca del virreinato los pobladores abandonaron el agro por trabajo forzado en la minera por consiguiente tambin el mantenimiento d las infraestructuras de riego y muchas de ellas dejaron de alimentar de agua al valle a esto sumamos las escasas precipitaciones (promedio 360 mm/ao). Hasta hace poco los agricultores han podido cultivar solo el 40% de la terrazas. El problema hdrico era particularmente grave en Cabanaconde (margen izquierda), donde las frecuencias de riego, llegaban hasta 70 o 90 das. Por la dcada de los 80 los dirigentes decidieron dinamitar un tramo del canal Majes, para que los tomaran en cuenta en cuanto a su necesidad de agua. El ao 2005 despus de largos y fundamentados reclamos se hizo justicia hdrica en Cabanaconde, donde el Proyecto Integral Majes construy dos vlvulas para suministrar de agua para un caudal de 150 180 litros/segundo. 1.4.2 Lineamientos de poltica relacionadas con el proyecto Funcin 10: Agropecuaria. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario
Programa 025: Riego.

Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad.
Sub programa 0050: Infraestructura de Riego.

Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos. Integracin con la poltica y Estrategia de Riego en el Per R.M. N 0498-2003-AG En Junio del 2003, la Comisin Tcnica Multisectorial conformada por los Ministerios de Agricultura, Vivienda, Economa y Finanzas, Junta Nacional de Usuarios, elaboraron la Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per, el cual tendr vigencia para los prximos 10 aos. En este planteamiento de poltica y estrategia nacional de riego se precisa el conjunto de acciones respecto a las cuales el Estado prioriza su participacin, as como la modalidad de su intervencin. En este contexto el Objetivo General del sector agricultura consiste en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua y entre sus objetivos especficos tenemos: a) Ordenar y dar estabilidad al marco institucional de los sectores pblico y privado, vinculados a la gestin del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas con participacin de las organizaciones de usuarios.
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b) Incrementar la eficiencia de la gestin del agua, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operacin y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificacin del riego y los programas de investigacin, capacitacin y sensibilizacin. Integracin con los lineamientos de Poltica del Ministerio de Agricultura El presente perfil se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del ministerio de agricultura considerado en el Plan estratgico regional Arequipa formulado por la direccin de planificacin regional de agricultura de Arequipa, considerando lo siguiente: o Promover el incremento de la produccin y productividad agraria. o Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente poblacin nacional. o Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad (agua, suelos, flora, fauna e ictiologa). o Realizar trabajos de mejoramiento de infraestructura con miras a presurizar el agro mediante acciones de transferencia de tecnologa y capacitacin a los productores agropecuarios. o Utilizacin eficiente de los recursos agua, suelo, forestal y fauna, cautelando la ecologa y el medio ambiente o Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitacin de infraestructura de riego permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones subutilizadas. Asimismo la ejecucin de pequeas irrigaciones previa evaluacin de recursos disponibles y su rentabilidad. Integracin con las Polticas Sectoriales del Plan Estratgico Regional de AREQUIPA 2007 2017 El presente perfil de proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas sectoriales agrarias formuladas por el gobierno regional de Arequipa, el plan integral de desarrollo de Arequipa, que en su prrafo sostiene que el agro arequipeo al ao 2017, cuente con agricultores organizados empresarialmente y competitivos, que desarrollan sus actividades concertando con las instituciones pblicas y privadas, sobre la base de una zonificacin de cdulas de cultivos y crianza rentables, reconocidos por la produccin de alimentos de calidad, para el mercado externo e interno, manteniendo el equilibrio ecolgico, esto permitir elevar el nivel de vida y contribuir al bienestar de la poblacin, .lineamientos que podrn ser alcanzados con el ejecucin de las siguientes actividades..: o La especializacin en el sector agrcola estar orientada a fortalecer la competitividad y calidad de los productos con mayor potencial en los mercados externos, mayor productividad y bajo consumo de agua tales como la palta, damasco y cultivos aromticos (organo, menta). o Fomentar y priorizar el desarrollo de proyectos de tecnificacin del riego, prioritariamente para los cultivos antes descritos, con potencial de exportacin. o Sensibilizar y capacitar a los agricultores en la difusin de las tcnicas de riego por gravedad y en riego presurizado. o Propiciar el mejoramiento de la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.
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MODULO II
II. II.1 IDENTIFCACION. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. Ubicacin: Distrito Provincia Regin Sector Regin Geogrfica Altitud : Cabanaconde : Caylloma : Arequipa : CD. Ayrampo : Sierra : 3,246 m.s.n.m
Mapa Regin Arequipa
Mapa Provincia Caylloma
Figura N01 Ubicacin dl distrito de Cabanaconde y rea de proyecto
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2.1.1
Diagnostico del rea de influencia y rea de estudio.
Cabanaconde, distrito ubicado en la provincia de Caylloma, se encuentra a 164 km al norte de la ciudad de Arequipa. El 98% de la poblacin se dedica a la agricultura, la produccin general de todas las familias es el maz, producto nicamente de autoconsumo dada su escasa rentabilidad. El maz cabanita es de la familia de los amilceos que, a diferencia del maz amarrillo, es producido exclusivamente en la sierra sur peruana. Toma el nombre de maz Cabanita, porque se produce en el pueblo de Cabanaconde, donde se concentr la cultura Cabana. La experiencia los campesinos se remonta casi en su totalidad a la herencia tradicional, de generacin en generacin se ha producido maz cabanita. Esto se debe a que no tuvieron otra alternativa de produccin debido a muchos factores, los ms comunes son la carencia de agua debido a su mal manejo y la restriccin que significa para la zona las aguas derivadas por el Proyecto Majes, sumada al desinters de la poblacin por hacer cambios en su produccin y el minifundio. Se cosecha una sola vez al ao. Todos estos factores explican por qu la produccin sigue siendo solo y exclusivamente maz. Los agricultores no cuentan con apoyo de ninguna institucin ya sea privada o pblica para el proceso productivo, el agricultor asume todos los gastos. Por estas razones los pobladores siguen manteniendo sus costumbres de reciprocidad en el proceso productivo de maz. Los ingresos de la poblacin cabanea siguen siendo como hace diez o veinte aos. La economa local no se regener en ninguna medida. La mejora de algunas familias se debe que cuenta con ingresos de envos de dinero de familiares que migraron y que son utilizados para invertir en construcciones. Los ingresos de su propia produccin estn destinados a la sobrevivencia. a.- Caractersticas Fsico Ambientales. Clima. Se distinguen dos perodos claramente diferenciados; uno seco y prolongado entre abril y Noviembre, durante el cual solo se presentan aproximadamente el 20% de la precipitacin total anual y el otro lluvioso entre diciembre y marzo, durante el cual precipita alrededor del 80% del total anual. Las mximas precipitaciones ocurren en el mes de enero, mientras que julio es el mes ms seco. La precipitacin total media anual es de 367 mm La temperatura media mensual flucta entre los 2.7C. en febrero. Siendo la media multianual igual a 5.2C. Se puede apreciar que las temperaturas descienden hasta valores prximos a 0C. En algunos meses del ao.
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Los valores mensuales de la humedad relativa en dicha estacin donde se puede apreciar la variacin durante el ao, fluctuando entre el 40% y 64.8% entre julio y febrero, siendo el promedio anual 51.8%. El promedio de horas de sol por ao se encuentra entre las 3000 y 4000 horas. Geologa Regional. Cabanaconde se halla dentro de la unidad geomorfolgica llamada valle de erosin, esta unidad est constituida por el valle actual del ro Colca y se ha formado por la erosin y transporte de los materiales en un proceso intermitente. En trminos generales se puede distinguir dos terrazas, la inferior de las cuales a servido como terreno de asentamiento de los pueblos. b.- Vas de comunicacin. El acceso se hace desde la ciudad de Arequipa, va carretera asfaltada hasta la localidad de Chivay, capital de la Provincia de Caylloma, 160 Km., aproximadamente tres horas de viaje. De Chivay a Yanque 10 km va asfaltada, Llanque Cruz de Cndor 36 Km. Trocha carrozable, Cruz del Cndor Cabanaconde, 12.5 Km va asfaltada
Figura N Vas de acceso desde Arequipa a Cabanaconde
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c.- Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso. La agricultura es una de las actividades econmicas ms importantes del distrito de Cabanaconde, desarrollan los siguientes cultivos; maz, papa, alverjas, cebada grano, quinua, trigo, oca higo, lcuma, pera, manzana. Naranjo, membrillo y palto. El maz y la papa, son los productos que se producen con fines de comercializacin en los mercados locales y regionales. Los dems cultivos son producidos con la finalidad de autoconsumo familiar. En el rea del proyecto Canal Ayrampo, el cultivo del maz, es la que predomina en un 95%, mientras que la alfalfa se tiene en un 5%, como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 2.1 Cultivos en rea de proyecto
CULTIVO M aiz Alfalfa AREA (Ha) 237.5 12.5 % 95.0 5.0
Fuente: Elaborado Consultor 2012
De acuerdo a ndice de Desarrollo humano, se estima, que el ingreso familiar en s/. 289.70 por mes d.- Aspectos Socio-econmicos. Poblacin total y PEA. La poblacin del distrito de Cabanaconde para el ao 2007 fue de 1,679 habitantes, conformada por el 49.86% de mujeres y el 50.14% de varones, es una poblacin relativamente joven, comprendida entre las edades de 15-64 aos, que constituye la PEA cuya porcentaje es de 43.9%. El 12% es la denominada poblacin de la tercera edad, mientras que el 28.92% son menores de 15 aos. La poblacin que se beneficiar con el proyecto son 138 usuarios del canal Ayrampo, lo que hace una poblacin aproximada de 690 habitantes. Indicadores demogrficos. El nmero promedio de hijos por mujer en el ao 1993 fue de 3.3, en el ao 2007 es de 2.2, lo que indica que ha disminuido en razn de un hijo por mujer. La informacin sobre mortalidad, es un indicador de las condiciones de vida y salud de la poblacin, se estim que en el ao 1993, se tena un20.6% de mortalidad infantil, mientras que en el ao 2007 se contabiliz un 15.4%, lo que indica una reduccin del 5.2% en 13 aos. La migracin internacional, es un fenmeno recurrente en el distrito, se estim que en el ao 2007, el 17.6% del total de hogares a nivel del distrito han migrado hacia el extranjero. Indice de Desarrollo Humano. El Indice de Desarrollo Humano Per 2009, se ha estimado en base al Censo Nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda, de octubre de 2007. Segn este informe el
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distrito de Cabanaconde tiene un IDH de 0.6019 y ocupa el puesto 453, la esperanza de vida al nacer es de 71 aos, en el ranking se ubica en el puesto 979, el porcentaje de analfabetismo es 90.79, ubicndose en el puesto 702, el porcentaje de escolaridad es 91.41%, con el puesto 177, el logro educativo es de 91.00% ubicndose en el puesto 480, el ingreso familiar es de 289.70 nuevos soles, ubicndose en el puesto 362 de los 1883 distritos del Per. Tal como se muestra en la figura siguiente: Cuadro N 2.2 Indice de Desarrollo Humano Distrito Cabanaconde.
2.1.2 Diagnostico del servicio de agua para riego y la situacin de la actividad agrcola. La situacin negativa de la bajos niveles de produccin agrcola en el distrito de Cabanaconde que se ven reflejadas en los bajos niveles de ingresos econmicos de los usuarios. El problema que se intenta solucionar est relacionado optimizacin y el uso adecuado de los recursos hdricos con fines de riego, centrada en la produccin agrcola. El riego actual viene operando por el sistema de riego existente, que ha sido construido hace ms de 30 aos, en la que intervinieron proyectos como COPASA, la Municipalidad distrital de Cabanaconde, etc. a. Diagnstico del servicio de agua para riego. El recurso hdrico es deficitario para la agricultura en el valle, fundamentalmente porque los agricultores de estos pueblos no utilizan las aguas del ro Colca y slo riegan con las aguas de manantiales y riachuelos que discurren de ambos lados de la cordillera. Este dficit mejor sin embargo con el parcial aprovechamiento de las aguas del Proyecto Majes, pero estas aguas slo benefician a los agricultores de la margen izquierda. El canal Tuti-Majes capta 15 m3/segundo y aporta a las comunidades del valle un caudal de 1,4 m3/segundo, contribuyendo adems a mejorar el riego la construccin de cuatro mini represas: Tuti, Sibayo, Yanque y Lari. A lo largo del ro Hualca Hualca, tributaro del Colca, se ubica la primera toma, daada, para Joyas; se estima que a lo largo se presentan prdidas por filtraciones que aportan a algunos manantiales. El manantial de Puquiopampa abastece a Cabanaconde y el 35% es utilizado para el riego, abasteciendo al reservoro de Puquiopampa. La principal fuente de agua es la vlvula C-20, a partir del canal de aduccin Tuti-Tnel Terminal, con una dotacin de 205 l/s. El Nevado de Huallca Huallca aporta recurso hdrico por deshielo, el que incrementa el caudal
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disponible para Cabanaconde. Las principales caractersticas del sistema de riego, donde se incluyen los de ampliacin de frontera agrcola con dotacin del canal de aduccin Tuti-Tnel Terminal, de acuerdo a los estudios de PDR-COPSA, el canal Ayarpo tiene una capacidad mxima de 250 l/s, que es captado en el ro Hualca hualca . Por tradicin, los agricultores de esta regin practican exclusivamente el riego por inundacin o gravedad, mientras que las formas modernas del riego corresponden a los agricultores de la costa y a los nuevos regados. En el valle del Colca este procedimiento est adaptado a los terraplenes artificiales, y es llamado riego de filigrana por los estrechos espacios de cultivos y porque requiere de un manejo muy cuidadoso del agua. A esta forma de manejo estn acostumbrados los campesinos, y se resisten a adoptar nuevas tcnicas; la Junta de Usuarios, los tcnicos de Pronamachcs y ONGs promotoras del desarrollo agropecuario han intentado sin xito introducir el riego por goteo y por aspersin. El nmero de usuarios actuales en la Comisin de Regantes Campia Cabanaconde, es como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 2.3 Area de riego en la comisin Campia Cabanaconde.
JUNTA DE USUARIOS SECTOR DE RIEGO Cabanaconde COMISION DE REGANTES Campia Cabanaconde Campia Cabanaconde (PROYECTO) SUPERFICIE (ha) N USUARIOS N PREDIOS TOTAL 1019.46 BAJO RIEGO 692.18
Valle del Colca
560
760
138
250.00
Fuente : Junta_Usuarios_Valle_del_Colca. Elaboracin propia_consultor_2012
El caudal de agua asignado por el canal de aduccin Tuti a Huambo, para la toma canal 20 Cabanaconde es de 150 225 l/s, adems se aprovecha las aguas del ro Hualcahuanca, derivando un caudal de 50 l/s. b. Diagnstico de la actividad agrcola. Tradicionalmente el espacio que habitaron collaguas y cabanas ha estado dividido en dos sectores ecolgicos diferenciados por su uso: una zona intermedia y baja (1.200 a 3.700 msnm) dedicada al desarrollo de la agricultura, y una puna alta (por encima de 3.700 msnm) dedicada al pastoreo. Para el laboreo agrcola ha sido necesario el riego, mediante la construccin de una infraestructura especializada que derive, almacene y haga llegar el agua hacia las sementeras mediante acueductos. Cuadro N 2.4 Cultivos, rendimientos y precios.
CULTIVO Maiz Alfalfa AREA (Ha) % RENDIMIENTO (Kg/ha) PRECIO EN CHACRA (s/ / kg) 2.50 0.01 MERCADO
237.50 12.50
95.00 5.00
3,000.00 20,000.00
Arequipa Local
Fuente : Elaboracin propia_consultor_2012
El maz (Zea mays), diferenciado en esta regin como maz dulce se ha cultivado desde tiempos remotos y se sigue cultivando entre los 2800 a ms de 3300 msnm. las tierras de
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cabanaconde son las ms aptas para este producto y hasta la fecha los cabanenses siguen siendo excelentes cultivadores para abastecer al valle y al mercado regional. c. Diagnstico del sistema de riego. Por histrica tradicin, los agricultores de este valle practican exclusivamente el riego por inundacin, denominado tambin riego por gravedad. esta es probablemente la modalidad con que comenz la cultura del riego agrcola y en ms de dos milenios no ha cambiado mucho. En el rea del proyecto se ubica una zona de captacin de tipo rstica, los usuarios canalizan las aguas del ro Hualcahuanca y derivan el caudal para usarlo con fines de riego. Este tipo de captacin no garantiza una buena toma de agua, debido a ello se nota bastante cantidad de sedimentos en el canal existente y grandes prdidas de agua. Se ha aforado un caudal de 65 l/s. Luego de esta toma rstica se puede observar un canal de concreto de ms de 30 aos, en una longitud de aproxidmada de 120 m de longitud de seccin rectangular irrgular de 0.50 x 0.50 y en algun tramo de 0.77 x 0.55, en el trayecto del canal se ubica una estructura que hace las funciones de canal cubierto, debido a que en esa zona existe un camino peatonal, que arratra material granular. A una distancia de 70m aproximadamente se ubica una caja de concreto de 1.64x5x1.0 de altura, la misma que esta sedimentada, no opera como desarenador. En el ao 2011, la comisin de regantes, ha construido el canal de concreto en una longitud de 11.0m, cuya seccin es de 0.60 x 0.48m de altura, pero que no tiene una buena construccin, presenta una seccin irregular. La totalidad del canal restante es rstico con pendiente variables, se nota procesos erosivos, existen ademas en un 70% presencia de roca dura, a lo largo del canal existente. En la progresiva aproximada de 0+720, existe una estructura de toma doble, que divide o reparte las aguas hacia la parte derecha siguiendo un trazo a media ladera de aproximadamente 3,5 Km, mientras que por la margen izquierda sigue un trazo por la parte baja del proyecto, se estima una longitud de 3 km. El caudal aforado al inicio del canal es de 51 l/s., en la progresiva 0.720 se tiene un aforo de 31 l/s. se estima una eficiencia del sistema de riego alrededor de 14.70%, lo que significan prdidas por infiltracin por encima del 40%. El canal de derivacin Ayrampo, conduce un caudal que vara entre 100 225 l/s, el caudal permanente es la que recibe del canal Majes de aproximadamente 150 l/s, complementandose con las aguas del ro Hualcahuanca, con un caudal mnimo de 75 l/s. d. Diagnstico de la Gestin de agua para riego. La organizacin del sistema de riego en el valle del colca, funciona con arreglo a la Ley de Recurso Hdricos, su reglamento y normas conexas. Pertenece al distrito de Riego Colca-
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Siguas-Chivay, Junta de Usuarios del Valle de Colca, Comisin de Regantes CampiaCabanaconde. Las actividades de la comisin de regantes, se centra en las infraestructuras de riego y en especial en la distribucin del agua; para el inicio de la distribucin del agua de riego, consensualmente las autoridades comunales, comits y comisin de regantes, acuerdan y programan la realizacin de las faenas de limpieza y mantenimiento del canal principal. En la comisin de regantes, existen la modalidad de distribucin del agua: Demanda libre, dotacin y turno. Demanda libre se da inmediatamente pasada la temporada de lluvias, no existiendo ningn tipo de aporte econmico por el uso del agua. En cambio la distribucin para riego es a partir de octubre, mediante la modalidad de boletaje, turno y dotacin, en las que cada regante solicita dotacin de agua de acuerdo al tamao de su parcela, siendo la secuencia a nivel de parcela, es decir, el agua se usa indistintamente de acuerdo a la necesidad del riego y orden de solicitud. Durante estos meses, y ante mayor demanda por uso del agua y la limitada oferta, los usuarios se ven obligados a realizar el riego nocturno. En cuanto a operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego se inicia en el mes de mayo y se prolonga hasta el mes de noviembre diciembre. Respecto a las obras hidrulicas, tcnicamente son rstica, son de uso de champas y piedra en lugares de derivacin, en el cuadro siguiente se muestra, el uso agrcola del agua Cuadro N 2.5 Uso agrcola del agua.
COMISION DE RIEGO Campia -Cabanaconde USO Y APLICACIN DEL AGUA BUENO REGULAR MALO X DISTRIBUCIN DEL AGUA DOTACION TURNO X LABORES DE MANTENIMIENTO POR AO 03
Fuente: Trabajo de campo 2012.
En el distrito de Cabanaconde las organizaciones ms representativas son las comunidades campesinas que van desde las conformadas tradicionalmente, las instituidas por el Estado a travs de la ley de comunidades y otras de apoyo a la gestin comunal constituidas por comits especializados de diversa ndole; as contamos con las siguientes organizaciones. Cuadro N 2.6 Tipo de organizaciones sociales existentes.
ORGANIZACI N TRADICIONAL COMIT DE RIEGO COMIT FORESTACIO N ORGANZIACION DE BENEFICARIOS DE ASISTENCIA TECNICA X
NOMBRE
COMIT AGRICOLA
Distrito de Cabanaconde
Fuente: Trabajo de campo 2012
Instrumentos de gestin que poseen: Entre los instrumentos de gestin podemos encontrar dos clases, una muy ligada a los procesos administrativos y otras para la gestin del desarrollo. Las administrativas son bsicamente los estatutos, reglamentos, planes comunales de trabajo y otros que estn muy relacionados a los que haceres de la organizacin social, resultado de la construccin
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social; los de desarrollo, son instrumentos que orientan la toma de decisiones que son tangibilizadas en acciones a desarrollar frente a una situacin actual o que se pueda venir; en ellas encontramos los planes de cultivos, de riego, uso de la tierra, de pastos, del recurso hdrico y otros. En tal sentido en el mbito del proyecto, el 93% de las comunidades cuentan con padrones comunales, padrn de regantes y reglamentos, el 100% con libros de actas y solo el 29% de las comunidades cuentan con Plan Comunal. Cuadro N 2.7 Instrumentos de gestin existentes.
PADRON COMUNAL ESTATUTOS COMUNALES REGLAMENTO S LIBROS DE ACTAS X PLAN DE ESTRATEGICO PADRON DE REGANT ES X
DISTRITO
Distrito de Cabanaconde
Fuente: Trabajo de campo 2012
Las debilidades y deficiencias de estas organizaciones se vienen dando en el incumplimiento de sus roles y funciones, la falta de liderazgo, baja capacidad de convocatoria y limitados conocimientos sobre la conservacin del recurso hdrico y sus procesos ecolgicos para la produccin del agua. En cuanto al nivel de conocimiento sobre actividades relacionadas al recurso hdrico se ha podido identificar lo siguiente: Cuadro N 2.8 Nivel de conocimiento sobre actividades relacionadas al agua.
DISTRITO DISTRIBUCI ON DE AGUA OPERACIONDE INFRAESTRUCTU RA M TECNIC AS DE RIEGO M MANTENIMIEN TO DE MANATIALES B REPRESA MIENTO RECUPER ACION DE ACUIFERO S N
Distrito Cabanaconde
Fuente: Trabajo de campo 2012Valores de Calificacin: A=alto / M=medio / B=bajo / N=nulo
Capital humano: Dirigentes y lderes En las comunidades existen siempre personas que se destacan en las asambleas y trabajos comunales, son personas que poseen habilidades, cualidades, conocimiento y adems voluntad y compromiso para ejercer cargos (calidad). Los dems se fijan en esos criterios al elegir a sus dirigentes, ponen como candidatos entre dos a personas de los cuales salen elegidos las de mayor votacin y el resto depositan su confianza en estas personas; sin embargo, en las comisiones de regantes, no se dispone con suficiente cantidad personas con cualidades para ser dirigente. Entonces se cuenta con muy pocos lderes, haciendo una comparacin con el nmero de organizaciones, los pocos lderes que existen, en algunos casos ocupan varios cargos, incluso fuera de su comunidad. Capacidad de convocatoria Las organizaciones sociales generalmente cuentan con capacidad de convocatoria, especialmente se aprecia en la concurrencia a las actividades oficiales como asambleas y faenas; la asistencia es mayoritaria debido a que existen multas de S/.10 nuevos soles equivalente a un jornal, en cambio, escasamente se cumple con las cuotas acordadas en asamblea para actividades comunales.
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Cuadro N 2.9 Participacin de la poblacin.

DISTRITO Distrito de Cabanaconde ASISTENA A ASAMBLEAS B ASISTEN A FAENAS C CUMPLEN CON CUOTAS C
Fuente: Trabajo de campo 2009. A=Muy pocos B= Pocos C=Mayora D= Todos
2.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP. 2.1.3.1 rea y poblacin Beneficiada por el Proyecto El rea de influencia del Proyecto, comprende los terrenos agrcolas de la comisin de regantes Campia Cabanaconde , cuya rea total de bajo riego es de 692.18 ha, se ha de beneficiar con el proyecto a 250 ha, lo que indica se tendr un rea bajo riego de 442.18 ha., que no ser atendida. La tenencia promedio de la tierra para el proyecto es de 1.81 ha/agricultor. Grfico N 01 Delimitacin del rea afectada y Atendida por el Proyecto
REA AFECTADA, rea Bajo Riego de la Comisin de Regantes Campia-Cabanaconde 692.18 has (67.89%) REA DE REFERENCIA rea total de la Comisin de Regantes Campia Cabanaconde 1,019.46 has (100%) REA NO AFECTADA, rea Bajo Riego de la Comisin de Regantes Campia Cabanaconde 327.28 has (32.10%) REA OBJETIVO rea Beneficiada de la Comisin de Regantes Campia Cabanacondes 250.00 has REA APLAZADA rea Nono Beneficiada de la Comisin de Regantes Campia Cabanaconde 442.18 has.
La poblacin objetivo del proyecto corresponde a 138 usuarios de riego. Grfico N 02 Delimitacin del al Poblacin Afectada y Poblacin Objetivo.
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POBLACIN POBLACIN DE DE REFERENCIA REFERENCIA Poblacin Poblacin total total de de la la Comisin Comisin de de Regantes Regantes Campia Campia Cabanaconde Cabanaconde 560 560 usuarios usuarios (100%) (100%)
POBLACIN POBLACIN BENEFICIADA BENEFICIADA DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE ,, Comisin Comisin Regantes Regantes Campia Campia Cabanaconde Cabanaconde 138 138 usuarios usuarios (24.64%) (24.64%) POBLACIN POBLACIN NO NO BENEFICIADA BENEFICIADA INDIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE Comisin Comisin de de Regantes Regantes Campia Campia Cabanaconde Cabanaconde 422 422 usuarios usuarios (75.36%) (75.36%)
POBLACIN POBLACIN OBJETIVO OBJETIVO Perteneciente Perteneciente a a la la Comisin Comisin de de Regantes Regantes Campia Campia Cabanaconde Cabanaconde 138 138 usuarios usuarios
19,505 19,505 hab hab (95.20%) (95.20%)
2.1.4 Intentos anteriores de solucin. La orografa del valle del Colca es profundamente irregular, como en todos los valles interandinos. Hacia ambos lados del valle estn las altas montaas, con sus mltiples pliegues naturales, y por el centro corre el ro Colca formando un can del que Joan de Ulloa dijo en 1586: Del ro principal no se aprovechan de sacar acequias ni de beber dl ni de otra cosa alguna, porque va muy bajo y canalado (Ulloa 1965: 41). Y as es en efecto, pues la profundidad a que discurre el ro no ha permitido nunca aprovechar esas aguas para el riego. Slo con la llegada del citado Proyecto Majes de riego, fue posible derivar su caudal por un tnel que se proyecta hacia la costa, y que abastece de agua de riego slo las comunidades situadas en el lado izquierdo. La imposibilidad de utilizar las aguas del ro Colca ha sido siempre un factor determinante para la escasez del agua de riego; escasez compartida por todos los pueblos por igual. Sin embargo, los grupos humanos que se han asentado en este valle han resuelto el problema de escasez hdrica por otros medios, sobre todo con los ojos de agua que bajan por las quebradas, empleados para regar sus cultivos y sobrevivir con relativa abundancia de recursos. Existe una construccin que data de aproximadamente 30 aos, esta estructura, posiblemente la ejecut COPASA, con la participacin de los usuarios.
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Actualmente se han tenido intentos de solucin que datan de 1998, que se forma una junta para rehabilitar el canal rstico existente con apoyo del municipio de Cabanaconde. En el ao 2011 se construyen 11m de canal de seccin rectangular, por otra parte de la comisin de regantes Campia Cabanaconde. 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. 2.2.1 Definicin del Problema Central. El problema central identificado; se ha sintetizado en los BAJOS RENDIMIENTOS Y PRODUCCION AGRICOLA EN LA COMISION DE REGANTES CAMPIA CABANACONDE, problemtica que est relacionada al baja disponibilidad de agua parea riego y los bajos niveles tecnolgicos en la produccin agrcola. 2.2.2 Definicin de sus Causas. En el problema definido en el tem 3.2 se identific el listado de las siguientes posibles causas que lo originan y su clasificacin: Causas de primer orden: Baja disponibilidad de agua para riego Bajos niveles tecnolgicos en la produccin agrcola. Deficiente infraestructura de riego Ineficiente gestin en la distribucin del agua para riego.
Causas de segundo orden:
En el siguiente cuadro se clasifican las Causas Directas e Indirectas del problema
Cuadro N 2.10 Clasificacin de las causas del problema.

CAUSAS DE PRIMER ORDEN CAUSAS DE SEGUNDO ORDEN I Baja disponibilidad de agua para riego II Bajos niveles tecnolgicos en la produccin agrcola
I.1
Deficiente infraestructura de riego - Prdidas de agua en la conduccin (Aprox.40%) - Prdida de agua en el sistema de captacin y control (Aprox. 62%) Ineficiente gestin en la distribucin del agua para riego.
II.1 II.2
I.2
- Deficiente aplicacin del agua en las parcelas - Deficiente servicio de operacin y mantenimiento
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Fuente: elaboracin Consultor 2012
2.2.3 -
Anlisis de efectos del problema. Bajos niveles de oferta de productos agrcola Disminucin de los ingresos de los productores agrcolas. Vulnerabilidad alimentaria Abandono de la actividad agrcola Incremento de la migracin Incremento de la tasa de desempleo Cuadro N 2.11 Clasificacin de los efectos.
El listado de posibles efectos que se originan del problema y su clasificacin, se indica:
En el siguiente cuadro se clasifican los Efectos que se origina.
EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECT OS
I I.1 I.2
Bajos niveles productos
de
oferta
de
II II.1 II.2
Disminucin de los ingresos de los productores agrcolas. Abandono agrcola Incremento desempleo de de la la actividad tasa de
Vulnerabilidad alimentaria Incremento de la migracin
EFECTO FINAL
Bajo desarrollo agrcola y econmico en la comisin de regantes Campia Cabanaconde
Fuente: elaboracin Consultor 2012
Grfico N 03 rbol de Causas y Efectos.
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B AJOD ES AR R OL L O AGR ICOL AYECONOMICOEN E LD IS TR IT OD E CAB ANACOND E
INCREMENTO DE LA MIGRACION
INCREMENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO
VULNERABILIDADALIMENTARIA
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
BAJOS NIVELESDE OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLA
DISMINUCION DELOS INGRESOSDE LOS PRODUCTORESAGRICOLA
BAJOSR END IMIENTOSYPR OD UCCIONAGR ICOL A ENL A COMIS IOND E R EGANTE SCAMPIACAB ANACOND E
BAJA DISPONIBILIDADDE AGUA PARA RIEGO
BAJO NIVELTECNOLOGICOEN LA PRODUCCION AGRICOLA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURADE RIEGO
INEFICIENTE GESTION EN LA DISTRIBUCION DELAGUA PARA RIEGO
PERDIDASDE AGUA EN LA CONDUCCION (Aprox. 40%)
PERDIDA DE AGUA EN EL SISTEMA DE CAPTACION Y CONTROL(Aprox. 62%)
DEFICIENTE APLICACION DELAGUA EN LAS PARCELAS
DEFICIENTE SERVICIODE OPERACION Y MANTENIMIENTO
2.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
2.3.1 Objetivo General.
Bajos rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde
Incremento de los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde
A partir del rbol de medios y fines, se ha determinado como objetivo central Incrementar los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde, los objetivos especficos, del proyecto quedan determinadas por las componentes del proyecto y/o productos del mismo, los cuales se muestran en el grfico de rbol medios y fines.
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2.3.2 Objetivos Especficos.

Mejoramiento del sistema de captacin Mejoramiento del sistema de conduccin principal
Grfico N 04: rbol de Medios y Fines.
El medio fundamental: Eficiente gestin en la distribucin del agua para riego y mayor nivel tecnolgico en la produccin agrcola, que es parte del proyecto, no se tomar en cuenta, debido a que el PSI, viene implementando acciones que complementan esta actividad y es sostenida por otro componente institucional.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
De acuerdo al anlisis de los medios fundamentales, se han desarrollado las acciones posibles para cada medio, las cuales se han conjugado para establecer alternativas, de las cuales se ha
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considerado conveniente para el proyecto desarrollar una alternativa nica, para el caso ALTERNATIVA I, que viene a ser acciones complementarias, que ayudarn a dar solucin al problema analizado..
Alternativa I La conceptualizacin de la alternativa, se basa sobre el aprovechamiento de las aguas del ro Hualcahuanca, cuyas aguas, actualmente abastecidas por las nacientes de los nevados y el transvase del canal Tuti-Majes, cuyas componentes son: - Construccin del sistema de captacin - Construccin de un desarenador - Revestimiento del canal de conduccin en aproximadamente 1,000.00m - Construccin de obras de arte en el canal de conduccin(pozas disipadoras, tomas laterales, cada vertical y pases peatonales). - Mitigacin del impacto ambiental.
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MODULO III
III. III.1 FORMULACION. ANALISIS DE LA DEMANDA. 3.1.1 Horizonte del Proyecto. En la determinacin del horizonte del proyecto se ha tomado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos. El ciclo del proyecto de inversin comprende tres fases: Fase de Pre inversin Fase de Inversiones : Los estudios a nivel de perfil. : Se desarrollar en 06 meses.
Fase de post-inversin :Se desarrollar 10 aos, esta etapa incluir las actividades de operacin y mantenimiento del proyecto, esta abarca luego de concluido la fase de inversiones. 3.1.2 Anlisis de la Demanda. El servicio que el proyecto ofrecer es de naturaleza agraria, incrementar la produccin y productividad en la comisin de regantes Campia Cabanaconde. 3.1.2.1 Estimacin de la demanda. Para el clculo de la demanda de agua agrcola tanto en la situacin Sin Proyecto y con Proyecto, se ha considerado los siguientes parmetros:

La Cdula de cultivo actual. El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo. La evapotranspiracin potencial. Una eficiencia de riego.
La cdula de cultivo En la comisin de regantes Campia Cabanaconde, es la que se muestra continuacin: Cuadro N 3.1 Cdula de cultivos.
CULTIVOS AREA SEMBRADA (ha) 12.50 Total Mensual Meses Ene 12.50 12.50 23.75 59.38 Maiz 237.50 71.25 59.38 23.75 Total Mensual TOTAL 250.00 Fuente: Elaboracin propia 237.50 250.00 Feb 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25 59.38 23.75 237.50 250.00 59.38 71.25 59.38 23.75 213.75 226.25 71.25 59.38 23.75 154.38 166.88 59.38 23.75 83.13 95.63 23.75 23.75 36.25 0.00 12.50 23.75 36.25 23.75 36.25 83.13 95.63 154.38 166.88 213.75 226.25 Mar 12.50 12.50 Abr 12.50 12.50 May 12.50 12.50 Jun 12.50 12.50 Jul 12.50 12.50 Ago 12.50 12.50 23.75 Sep 12.50 12.50 23.75 Oct 12.50 12.50 23.75 59.38 Nov 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25 Dic 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25 59.38
Alfalfa
36
El cuadro muestra que el rea de bajo riego es de 250.0 h., manteniendo a lo largo del ao 237.50 h, para el cultivo del maz, que representa el 95.0%., mientras que la alfalfa es complementaria. Kc de cultivo El coeficiente de cultivo depende de las caractersticas fisiolgicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta de extraer agua del suelo en las diversas etapas del perodo vegetativo. Para nuestro caso se ha utilizado como referencia el manual 56 de la FAO, los Kc asumidos se muestran en el cuadro siguiente: Cuadro N 3.2 Kc de cultivos.
CULTIVOS Alfalfa AREA SEMBRADA (ha) 12.50 Meses Ene 1.00 1.00
1.15
Feb 1.00 0.50 1.00

1.15 0.90 0.60
Mar 1.00 0.50 1.00

1.15 0.90
Abr 1.00
May 0.75
Jun 0.50
Jul 0.50
Ago 0.75
Sep 1.00
0.30
Oct 1.00
0.60 0.30
Nov 1.00
0.90 0.60 0.30
Dic 1.00
1.15 0.90 0.60 0.30
Maiz
237.50
0.90 0.60 0.30
0.50 1.00
1.15
0.50 1.00 95.63 0.66 0.50 36.25 0.50 12.50 0.50 36.25 0.26 36.25 0.54 95.63 0.47 166.88 0.54
TOTAL (ha)
250.00
250.00 0.85
250.00 0.93
226.25 0.90
166.88 0.81
226.25 0.68
Kc Ponderado por Mes Fuente: Elaboracion propia
Estimacin de la evapotranspiracin potencial En base a los datos de de evaporacin del Tanque tipo A, de la estacin Chivay se ha estimado la ETP, como se muestra: Cuadro N 3.3 Clculo de la Evapotranspiracin potencial.
VARIABLE Dias Evapracion_Tanque Tipo A* K_Tanque Eto_mes UNIDAD Dia mm/mes -mm/mes ENE 31 133.50 0.80 106.80 FEB 28 90.67 0.80 72.53 MAR 31 109.33 0.80 87.47 ABR 30 102.67 0.80 82.13 MAY 31 122.33 0.80 97.87 JUN 30 98.00 0.80 78.40 JUL 31 103.00 0.80 82.40 AGO 31 113.33 0.80 SET 30 127.67 0.80 OCT 31 156.50 0.80 NOV 30 165.33 0.80 DIC 31 139.33 0.80
90.67 102.13 125.20 132.27 111.47
Fuente: * Estacin Cabanaconde_SENAMHI
Fuente: Evaporacin AUTODEMA. Estimacin de ETo_mes: Formulador 2012
Estimacin de la precipitacin efectiva. Empleando el registro de precipitacin total de la estacin Cabanaconde, cuyo registro se extiende ms de 15 aos, se ha estimado la precipitacin efectiva, empleando el mtodo de la USDA,cuya ecuacin es la siguiente: Pe= (P*(125-0.20*P))/125 Pe= 125 + 0.10*P Para Pmensual<=250 mm Para Pmensual > 250 mm
Cuyos resultados se muestran a continuacin: Cuadro N 3.4 Precipitacin efectiva.

VARIABLE UNIDAD ENE 91.51 2.52 FEB 99.45 2.99 MAR 85.37 2.38 ABR 14.14 0.46 MAY 2.12 0.07 JUN 0.89 0.03 JUL 0.49 0.02 AGO 7.62 0.24 SET 6.77 0.22 OCT 5.61 0.18 NOV 13.43 0.44 DIC 37.76 1.15 Precpitacin_total ** mm/mes Prec.Efec_mm mm/mes
Fuente: ** Estacin Cabanaconde SENAMHI. Estimacin dePrec.Efec:Formualdor 2012- Cropwat v8.0
37
Eficiencia de riego. Pa estimar la eficiencia de riego se ha procedido a hacer aforos en el canal, los cuales se muestran a continuacin: Cuadro N 3.5 Estimacin de la eficiencia de riego Sin proyecto.
CANAL AYRAMPO PUNT O PROGRESIVA CONT ROL PC 1 PC 2 PC 3 0+00 0+200 1+500 AFORO (m3/s) 0.051 0.043 0.021 40.83 DET ERMINACION DE EFICIENCIAS DE RIEGO EN LAS SITUACIONES "SIN PROYECTO" EFICIENCIAS Sin Proyecto Ef. Ef. Ef. Conduccion Distribucio Aplicacion (%) n (%) (%) 40.83 90.00 40.00 Ef. De Riego (%) 14.70% Perimetro Mojado (m) 0.650 0.800 0.605 Variacin Caudal (m3/s) 0.008 0.022 Longitud (m) Infiltracin I (l/m2/d) Eficiencia (%) Observacin
200.00 1300.00 1500.00
4,371.43 2,453.40
C anal de Concreto 84.26 C anal de Tierra 48.46 C anal de Tierra
Eficiencia Cond %
FUENTE : ELABORACION PROPIA 2012
Cuadro N 3.6 Estimacin de la eficiencia de riego con proyecto.

CANAL AYRAMPO PUNTO CONTRO L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROGRESI V A 0+000 0+026.50 0+077.5 0+124.5 0+224.5 0+289.5 0+334.5 0+341.5 0+356.5 0+366.5 0+383 0+600 0+640.5 0+737 0+745.5 2+000 AFORO (m3/s) 0.2250 0.2250 0.2250 0.2249 0.2249 0.2248 0.2248 0.2248 0.2248 0.2248 0.2248 0.2247 0.2246 0.2246 0.2246 0.1700 Perimetro Mojado (m) 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 Variacin Caudal (m3/s) 0.000000 0.000016 0.000032 0.000029 0.000062 0.000040 0.000028 0.000004 0.000009 0.000006 0.000010 0.000108 0.000020 0.000048 0.000004 0.000127 Longitud I nfiltracin Eficiencia (m) 26.500 51.000 47.000 100.000 65.000 45.000 7.000 15.000 10.000 16.500 217.000 40.500 96.500 8.500 254.500 1000.00 I (50 l/m2/d) 0.016 0.032 0.029 0.062 0.040 0.028 0.004 0.009 0.006 0.010 0.108 0.020 0.048 0.004 0.127 Observacin (%) 99.99 99.99 99.99 99.97 99.98 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95 99.99 99.98 100.00 75.70 Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto Canal de Concreto
Eficiencia Condu %
75.56
EFICIENCIAS
DETERMI NACION DE EFICIENCI AS DE RI EGO EN LAS Ef. Ef. Ef. Ef. De Conduccio Distribuci Aplicacion Riego (%) n (%) (%) (%) Con Proyecto 75.56 on 90.00 40.00 27.20%
FUENTE : ELABORACION PROPIA 201 2
38
Cuadro N 3.7 Demanda hdrica sin proyecto.

SITUACION ACTUAL
VARIABLES UNIDAD Ene 31 3.45 0.85 2.91 2.52 14.70% 2.68 26.80 0.31 250.00 6,699.99 77.55 207,699.83 Feb 28 2.59 0.93 2.42 2.99 14.70% 0 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 Mar 31 2.82 0.90 2.53 2.38 14.70% 1.06 10.57 0.12 226.25 2,390.41 27.67 74,102.61 Abr 30 2.74 0.81 2.21 0.46 14.70% 11.92 119.17 1.38 166.88 19,886.00 230.16 May 31 3.16 0.66 2.07 0.07 14.70% 13.65 136.46 1.58 95.63 13,049.02 151.03 Jun 30 2.61 0.50 1.31 0.03 14.70% 8.68 86.85 1.01 36.25 3,148.24 36.44 94,447.28 Jul 31 2.66 0.50 1.33 0.02 14.70% 8.91 89.09 1.03 12.50 1,113.67 12.89 34,523.81 Ago 31 2.92 0.26 0.76 0.24 14.70% 3.50 35.00 0.41 36.25 1,268.65 14.68 39,328.23 Sep 30 3.40 0.54 1.84 0.22 14.70% 11.02 110.19 1.28 36.25 3,994.31 46.23 Oct 31 4.04 0.47 1.88 0.18 14.70% 11.57 115.74 1.34 95.63 11,068.08 128.10 Nov 30 4.41 0.54 2.40 0.44 14.70% 13.36 133.62 1.55 166.88 22,298.57 258.09 Dic 31 3.60 0.68 2.44 1.15 14.70% 8.84 88.39 1.02 226.25 19,998.01 231.46
Evapotranspiracin Pot. mm/da (ETP) Kc Ponderado Uso Consuntivo (UC) mm/da Precipitacin Efectiva mm/da Eficiencia de Aplicacin (Ef) % Lmina Bruta Volumen de Riego (VR) Mdulo de Riego (MR) lt/s/ha Area Total Req. Vol Bruto Qdem Req. Vol Bruto ha m /da lt/s m /mes
3 3
mm/da
596,579.93 404,519.56
119,829.37 343,110.54
668,957.20 619,938.21
Fuente: Elaboracin propia RESUMEN DEMANDA DE AGUA DE RIEGO CANAL AYRAMPO VARIABLES Qdem Req. Vol Bruto UNIDAD lt/s m
3
Ene 77.55 207,699.83
Feb 0.00 0.00
Mar 27.67 74,102.61
Abr 230.16
May 151.03
Jun 36.44 94,447.28
Jul 12.89 34,523.81
Ago 14.68 39,328.23
Sep 46.23
Oct 128.10
Nov 258.09
Dic 231.46
596,579.93 404,519.56
119,829.37 343,110.54
668,957.20 619,938.21
El cuadro muestra que la mayor demanda se da en el mes de diciembre con 258.09 l/s y la menor demanda es para el mes de junio con 12.89 l/s. Lo que se desea hacer ver con este anlisis, es que a condiciones iguales de anlisis: Area = 250 has Cultivos = alfalfa (5%) y Maiz (95%).
En una situacin sin proyecto, las condiciones para atender la demanda de 3.203 Hm3.
39
Cuadro N 3.8 Demanda hdrica con proyecto.

SITUACION CON PROYECTO
VARIABLES Evapotranspiracin Pot. (ETP) Kc Ponderado Uso Consuntivo (UC) Precipitacin Efectiva Eficiencia de Aplicacin (Ef) Lmina Bruta Volumen de Riego (VR) Mdulo de Riego (MR) Area Total Req. Vol Bruto Qdem Req. Vol Bruto Fuente: Elaboracin propia RESUMEN DEMANDA DE AGUA DE RIEGO CANAL AYRAMPO VARIABLES Qdem Req. Vol Bruto Fuente: Elaboracin Propia UNIDAD lt/s m
3
UNIDAD mm/da
Ene 31 3.45 0.94
Feb 28 2.59 0.93 2.41 2.99 27.20% 0 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Mar 31 2.82 0.86 2.42 2.38 27.20% 0.17 1.73 0.02 202.50 349.80 4.05
Abr 30 2.74 0.73 1.99 0.46 27.20% 5.64 56.42 0.65 131.25 7,405.33 85.71
May 31 3.16 0.55 1.74 0.07 27.20% 6.16 61.59 0.71 60.00 3,695.25 42.77
Jun 30 2.61 0.50 1.31 0.03 27.20% 4.69 46.94 0.54 12.50 586.70 6.79
Jul 31 2.66 0.50 1.33 0.02 27.20% 4.81 48.15 0.56 12.50 601.87 6.97
Ago 31 2.92 0.26 0.76 0.24 27.20% 1.89 18.91 0.22 36.25 685.63 7.94
Sep 30 3.40 0.45 1.52 0.22 27.20% 4.76 47.59 0.55 60.00 2,855.47 33.05
Oct 31 4.04 0.48 1.92 0.18 27.20% 6.39 63.92 0.74 131.25 8,389.88 97.11
Nov 30 4.41 0.59 2.60 0.44 27.20% 7.95 79.50 0.92 202.50
Dic 31 3.60 0.75 2.71 1.15 27.20% 5.74 57.44 0.66 250.00
mm/da mm/da % mm/da
3.23 2.52 27.20% 2.62 26.22
lt/s/ha ha m /da lt/s m /mes

3 3
0.30 250.00 6,553.93 75.86 203,171.88
16,098.75 14,360.29 186.33 166.21
10,843.75 222,159.93 114,552.70 17,601.10 18,658.09 21,254.60 85,664.22 260,086.40 482,962.62 445,169.12
Ene 75.86 203,171.88
Feb 0.00 0.00
Mar 4.05
Abr 85.71
May 42.77
Jun 6.79
Jul 6.97
Ago 7.94
Sep 33.05
Oct 97.11
Nov 186.33
Dic 166.21
10,843.75 222,159.93 114,552.70 17,601.10 18,658.09 21,254.60 85,664.22 260,086.40 482,962.62 445,169.12
El cuadro muestra que la mayor demanda se da en el mes de noviembre con 186.33 l/s y la menor demanda es para el mes de marzo con 4.05 l/s.
3.2 ANALISIS DE OFERTA.
3.2.1 Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema. La oferta hdrica son las aguas provenientes de dos fuentes: - El caudal entregado por el canal Tuti-Majes, cuyo caudal es de 150 225 l/s, las cuales entrega en forma permanente y continua durante doce horas. - La segunda fuente es la que proviene del ro Hualcahuanca, cuyo caudal mnimo es de 30 l/s., este es un caudal que proviene de los nevados de la parte alta. Cuadro N 3.9 Oferta hdrica sin proyecto.
Caudal Asignado por ALA Caudal aforado Caudal Disponible Captado Eficiencia en la captacin 126.59 56.26% 225.00 lt/s lt/s lt/s l/s
Caudal Asignado al Canal Ayrampo - l/s

ENE Volumen Asignado (m3/mes) Fuente: Elaboracin Consultor 2012 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 339,053.30 317,178.89 339,053.30 328,116.10 339,053.30 328,116.10 339,053.30 339,053.30 328,116.10 339,053.30 328,116.10 339,053.30 4,003,016.37
40
3.2.1 Optimizacin de la oferta existente. La oferta hdrica est prcticamente establecida para un funcionamiento con proyecto de la siguiente forma: Cuadro N 3.9 Oferta hdrica con proyecto.
Caudal Asignado por ALA Caudal aforado Caudal Disponible Captado Eficiencia en la captacin 213.75 95.00% 225.00 lt/s lt/s lt/s l/s
Caudal Asignado al Canal Ayrampo - l/s

ENE 31.00 Volumen Asignado (m3/mes) Fuente: Elaboracin Consultor 2012 FEB 29.00 MAR 31.00 ABR 30.00 MAY 31.00 JUN 30.00 JUL 31.00 AGO 31.00 SET 30.00 OCT 31.00 NOV 30.00 DIC 31.00 TOTAL
572,508.00 535,572.00 572,508.00 554,040.00 572,508.00 554,040.00 572,508.00 572,508.00 554,040.00 572,508.00 554,040.00 572,508.00 6,759,288.00
3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA, BALANCE HIDRICO.
3.3.1
Balance Oferta Demanda Sin y Con Proyecto En el cuadro siguiente se puede observar que se tiene una demanda de 3.203 Hm3 y 1.882 Hm3, en la situacin sin y con proyecto respectivamente.como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 3.10 Bance hdrica sin y con proyecto.

SIN PROYECTO MESES Demanda de Agua (m3) DEFICIT / Disponibilidad de Agua (m3) SUPERAVIT (m3) Demanda de Agua (m3) CON PROYECTO Disponibilidad de Agua (m3) DEFICIT / SUPERAVIT (m3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
800,000 .0 0 700,000 .0 0 600,000 .0 0 500,000 .0 0
207,699.83 0.00 74,102.61 596,579.93 404,519.56 94,447.28 34,523.81 39,328.23 119,829.37 343,110.54 668,957.20 619,938.21 3,203,036.56
339,053.30 317,178.89 339,053.30 328,116.10 339,053.30 328,116.10 339,053.30 339,053.30 328,116.10 339,053.30 328,116.10 339,053.30 4,003,016.37
131,353.47 317,178.89 264,950.69 -268,463.84 -65,466.26 233,668.82 304,529.49 299,725.07 208,286.73 -4,057.25 -340,841.10 -280,884.91 799,979.81
203,171.88 0.00 10,843.75 222,159.93 114,552.70 17,601.10 18,658.09 21,254.60 85,664.22 260,086.40 482,962.62 445,169.12 1,882,124.39
339,053.30 135,881.42 317,178.89 317,178.89 339,053.30 328,209.55 554,040.00 331,880.07 339,053.30 224,500.60 328,116.10 310,514.99 339,053.30 320,395.21 339,053.30 317,798.70 328,116.10 242,451.88 572,508.00 312,421.60 554,040.00 71,077.38 572,508.00 127,338.88 4,921,773.58 3,039,649.19
3 m
400,000 .0 0 300,000 .0 0 200,000 .0 0 100,000 .0 0 0.00 E NE FEB MAR ABR MAY J UN JUL AGO S EP OCT NOV DIC S IN PROYECTO Demanda deAgu a (m 3) CON PROYE CTO Demanda de Agua (m3) S IN PROYECTO Dis ponib ilid adde Agua (m3) CON PROYE CTO Disponib ilid adde Agua (m3)
41
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 3.4.1 Criterio para el planteamiento tcnico de las alternativas.
Para el planteamiento tcnico de la alternativa, se ha considerado los siguientes criterios: a. El perfil de proyecto tiene una inversin de S/ 829,732.00. b. Para el sustento tcnico se ha realizado: Levantamiento topogrfico de la faja del canal levantamiento topogrfico de la zona de captacin Ficha tcnica de visita de campo c. El anlisis de problema ha sido integral, tanto para los problemas de infraestructura en sus diversos componentes, como el de la organizacin de los regantes, etc. d. El proyecto abarca la componente de infraestructura. Las componentes de administracin de la infraestructura de riego y capacitacin a los regantes, son abordados por el Programa Subsectorial de Irrigaciones, con componentes institucionales que vienen implementando en el programa PSI-Sierra. e. La alternativa se desarrolla a nivel de diseo bsico, en la que se establece la solucin tcnica global y el presupuesto en formato s10. f. La certificacin del uso con fines agrcola, est a cargo de la Junta de Usuarios del Valle de Colca. g. El perodo de diseo preliminar es para 10 aos. h. En cuanto a la propiedad de los terrenos, no ha sido necesaria una certificacin, debido a que es un canal existente y est dentro del mbito de influencia de la comisin de regantes Campia Cabanaconde i. En el proceso de preinversin e inversin se tiene garantizad la participacin de los aporte que los usuarios han de realizar al proyecto: - 12 % del costo total del proyecto en materiales de construccin, herramientas, equipos y/o mano de obra - 3 % del costo total del proyecto en dinero en efectivo. j. Gestin del riesgo de desastres para el proyecto. - Se ha seleccionado una localizacin adecuada, verificando que no se est exponiendo a las componentes del sistema de riego a peligros potenciales. k. Aspectos tcnicos. - La fuente de agua, es el ro Hualcahuanca, la misma que viene siendo utilizada desde hace ms de 30 aos para abastecer de agua para sus cultivos. - Se ha realizado levantamiento topogrficos de la zona de captacin y faja del canal. l. Dimensin del proyecto y elementos de los sistemas. m. El tamao del proyecto corresponde a las necesidades evaluadas y analizadas, para un eficiente funcionamiento del sistema propuesto.
3.4.2 Descripcin de las alternativas.
Construccin del sistema de captacin. Sobre el ro Hualcahuanca, se propone la construccin de la captacin, que consiste en un barraje estable tipo indio o engrapado, de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2 y longitud de 9.0m, con aleros de proteccin y una ventana de captacin para 250 l/s. Se adopta este tipo de estructura debido a que el ro es de montaa y
FLUJO Solado de Piedra Acomodada min. 1.5 ton.
.30
Mamposteria de Piedra Canteada en 5 lados de 0.30m Asentada en Concreto y Emboquillado con Mortero 1:3
Solado de Piedra Acomodada min. 1.5 ton. 2819.517 Concreto f'c=175kg/m2 con 30% P.G. 2819.057 2819.219 Fondo Eje de Rio
2818.219
Relleno con material propio Proyeccion Linea de Cimentacin
.60
3.19
.60
1.50
.50
CORTE A - A
ESC : 1/50
42
con fuerte pendiente, lo que genera en cualquier punto flujo supercrtico, adems que esta estructura se comporta con buena performance en este tipo de ros. Revestimiento del canal de conduccin. Siendo que el problema son las prdidas de infiltracin a lo largo del canal, se ha decidido revestir el canal en una longitud aproximadamente de 1,000.00m, a partir de la desarenador, hasta la bifurcacin del canal en la parte baja del mismo El canal ser de concreto simple fc=175kg/cm2, con seccin rectangular de 0.50 x 0.50 m, espesor de muro de 0.15m, con juntas cada 2.50m. la pendiente del canal es variable que va desde 0.01 0.30 m/m.
Construccin de obras de arte. Con la finalidad de tener un sistema de conduccin eficiente, se ha proyectado como obras complementarias, la construccin de pozas de disipacin de energa, debido a las pendientes que muestra el terreno, cadas vertical con la finalidad de salvar diferencia topogrficas, tomas laterales, con la finalidad de servir a las reas de riego en forma ordenada y planificada y pases peatonales, con la finalidad de no cortar el paso o ruta de los peatones a lo largo del canal. Poza disipadora Toma lateral simple Toma lateral doble Pase peatonal Caida vertical 10 und 07 und 01 und. 05 und 01 und
Mitigacin del impacto ambiental. Como medidas de mitigacin se proyecta desarrollar las siguientes actividades Acondicionamiento de botaderos Restitucin de reas de preparacin de concreto Restauracin de reas afectadas por campamentos Revegetacin de reas verdes Sellado de letrinas o suministro de baos porttiles.
43
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO El objetivo es determinar el costo de la alternativa de solucin aprecios de mercado. Los beneficios y costos para la evaluacin son aquellos que resultan de comparar las situaciones con proyecto y sin proyecto. Por tanto, necesitamos definir la situacin base de comparacin o situacin sin proyecto. Los costos estn dados por: Costos de preinversin Costos de inversin Costos de operacin y mantenimiento. Son todos los costos que seguirn existiendo en caso no ejecutarse el proyecto. Los costos en operacin y mantenimiento que se viene realizando en el proyecto es como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 3.11 Costo unitario anual de operacin y mantenimiento sin proyecto.
DESCRIPCIN A. MANTENIMIENTO. Canal Mantenimiento de canal B. OPERACIN 01 Tomero UND CANTIDAD N VECES AL AO COSTO PRIVADO UNITARIO (S/.) TOTAL COSTO SOCIAL FACTOR TOTAL (S/.) 4,428.00 4,428.00 2,184.00 2,184.00 6,612.00
3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado
(S/.) CORRECCIN 10,800.00 10,800.00 2,400.00 2,400.00 13,200.00 0.41
jornales
120.00
3.00
30.00
mes
1.00
3.00
800.00 S/.
0.91 S/.
COSTO TOTAL SIN PROYECTO ELABORADO: Consultor 2012. Fuente Comisin de Regantes Cabanaconde
3.5.2
Costos en la situacin con proyecto a precios privados o de mercado a.- Inversiones Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor a un ao, incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y capacitacin de personal. Cuadro N 3.12 Inversin del proyecto.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 672,267.21 UND UND KM GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 132,464.79 10.00% 6.43% 3.27% 67,226.72 43,238.07 22,000.00 804,732.00 3.72% 25,000.00 25,000.00 829,732.00
COSTO DIRECTO 1.- Construccin de captacin 2.- Construccin de desarenador 3.- Construccin de canal de conduccin 4.- Construccin de Obras de Arte 6.- Mitigacion del Impacto Ambiental COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales (Direccin tcnica de Obra) Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIRA) SUB TOTAL Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evauacin ex post) TOTAL PRESUPUESTO
44
b.- Costos de operacin y mantenimiento. Se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida til. Cuadro N 3.13 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto.
DESCRIPCIN A. MANTENIMIENTO. Canal Mantenimiento de canal Materiales y herramientas B. OPERACIN 01 Tomero Materiales y herramientas Gastos operativo y administrativos UND CANTIDAD N VECES AL AO COSTO PRIVADO UNITARIO (S/.) COSTO SOCIAL TOTAL (S/.) 4,974.00 4,428.00 546.00 6,552.00 5,824.00 273.00 455.00 11,526.00 TOTAL FACTOR (S/.) CORRECCIN 11,400.00 10,800.00 600.00 7,200.00 6,400.00 300.00 500.00 18,600.00 0.41 0.91
jornales glb
120.00 1.00
3.00 3.00
30.00 200.00
mes glb glb
1.00 1.00 1.00
8.00 3.00 1.00
800.00 100.00 500.00 S/.
0.91 0.91 0.91 S/.
COSTO TOTAL SIN PROYECTO ELABORADO: Consultor 2012
3.5.3 Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado. Con los flujos totales de operacin y mantenimiento se calcula los costos incrementales, considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados o de mercado. Cuadro N 3.14 Costos incrementales a precios privados.
META/ ACTIVIDADES I.- COSTO CON PROYECTO 1.1 Etapa de Inversin 1.2 Costos de Operaciny Mantenimiento* Costo de Mantenimiento Costos de Operacin II.- COSTO SIN PROYECTO III.- COSTOS INCREMENTALES COSTO TOTAL 848,332.00 829,732.00 18,600.00 11,400.00 7,200.00 13,200.00 835,132.00 EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO POR AOS 0 829,732.00 829,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,732.00 1 18,600.00 0.00 18,600.00 11,400.00 7,200.00 13,200.00 5,400.00 2 18,600.00 0.00 18,600.00 11,400.00 7,200.00 13,200.00 5,400.00 3 - 10 148,800.00 0.00 148,800.00 91,200.00 57,600.00 105,600.00 43,200.00
(*) Los costos de operacin y mantenimiento, ser asumido por los beneficiarios al 100%
45
MODULO IV
IV.
4.1
EVALUACION.
EVALUACION SOCIAL
En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. La evaluacin social de un proyecto de riego menor se efecta con la metodologa de costos/beneficio. 4.1.1 Estimacin de los beneficios. Los beneficios han sido estimados a partir del clculo del valor bruto de la produccin agrcola, bajo condiciones actuales, del cual se han deducido los costos de produccin con el fin de obtener el beneficio neto. El clculo del VBP se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra, mientras que los precios de costos de produccin han sido estimados teniendo en cuenta el nivel tecnolgico predominante en la zona. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros. Cuadro N 4.1Caractersticas de la cdula de cultivo.
Cuadro N 4.2 Valor neto de la produccin incremental a precios sociales .

CONCEPTO Valor bruto de la Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION Valor Actual de VBP Incremental Valor Costo Total de Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION (10 %) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.91 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.83 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.75 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.68 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.62 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.56 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.51 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.47 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.42 0.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.39 0.00 0.00 (10 %) 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.91 121,494.32 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.83 110,449.38 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.75 100,408.53 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.68 91,280.48 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.62 82,982.25 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.56 75,438.41 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.51 68,580.38 1,684,331.25 1,550,687.50 133,643.75 0.47 62,345.80 1,684,331.25 1,684,331.25 1,550,687.50 1,550,687.50 133,643.75 0.42 56,678.00 133,643.75 0.39 51,525.45 821,182.99 0 1 2 3 PROGRAMACION ANUAL 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL
Valor Actual del Costo total Incremental Valor Neto de la Produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION Valor Actual de VNP Incremental Fuente: Elaboracin Consultor 2012 (10 %)
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.91 121,494.32
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.83 110,449.38
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.75 100,408.53
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.68 91,280.48
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.62 82,982.25
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.56 75,438.41
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.51 68,580.38
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.47 62,345.80
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.42 56,678.00
981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.39 51,525.45 821,182.99
Fuente: Consultor 2012
46
4.1.2 Costos sociales. Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por tanto es necesario corregir los costos del proyecto para pasarlos de precios de mercado a precios sociales, aplicando factores de correccin: Costo social = costo a precios privados x factor de correccin Costos en la situacin sin proyecto a precios sociales Son todos los costos que seguirn existiendo en caso no ejecutarse el proyecto. Los costos en operacin y mantenimiento que se viene realizando en el proyecto es como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 4.3 Costo unitario de operacin y mantenimiento sin proyecto.
DESCRIPCIN A. MANTENIMIENTO. Canal Mantenimiento de canal B. OPERACIN 01 Tomero mes COSTO TOTAL SIN PROYECTO ELABORADO: Consultor 2012. Fuente Comisin de Regantes Cabanaconde 1.00 3.00 800.00 S/. jornales 120.00 3.00 30.00 10,800.00 2,400.00 2,400.00 13,200.00 0.91 S/. 0.41 4,428.00 2,184.00 2,184.00 6,612.00 UND CANTIDAD N VECES AL AO COSTO PRIVADO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 10,800.00 COSTO SOCIAL FACTOR CORRECCIN TOTAL (S/.) 4,428.00
Costos en la situacin con proyecto a precios sociales. a.- Inversiones Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor a un ao, incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y capacitacin de personal. Cuadro N 4.4 Inversin del proyecto a precios sociales.
DESCRIPCION COSTO DIRECTO 1.- Construccin de captacin 2.- Construccin de desarenador 3.- Construccin de canal de conduccin 4.- Construccin de Obras de Arte 6.- Mitigacion del Impacto Ambiental COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales (Direccin tcnica de Obra) Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIRA) SUB TOTAL Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evauacin ex post) TOTAL PRESUPUESTO 3.72% 21,250.00 10.00% 6.43% 3.27% 57,142.71 36,752.36 18,700.00 684,022.20 21,250.00 705,272.20 UND UND KM GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 179,209.82 13,198.19 310,240.55 53,138.57 15,640.00 112,595.07 UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 571,427.13
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b.- Costos de operacin y mantenimiento. Se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida til. Cuadro N 4.5 Costo unitario de operacin y mantenimiento con proyecto.
DESCRIPCIN A. MANTENIMIENTO. Canal Mantenimiento de canal Materiales y herramientas B. OPERACIN 01 Tomero Materiales y herramientas Gastos operativ o y administrativ os mes glb glb 1.00 1.00 1.00 8.00 3.00 1.00 800.00 100.00 500.00 S/. jornales glb 120.00 1.00 3.00 3.00 30.00 200.00 10,800.00 600.00 7,200.00 6,400.00 300.00 500.00 18,600.00 0.91 0.91 0.91 S/. 0.41 0.91 4,428.00 546.00 6,552.00 5,824.00 273.00 455.00 11,526.00 UND CANTIDAD N VECES AL AO COSTO PRIVADO UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.) 11,400.00 COSTO SOCIAL FACTOR CORRECCIN TOTAL (S/.) 4,974.00
COSTO TOTAL SIN PROYECTO ELABORADO: Consultor 2012
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad. Una vez elaborado los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales, se estiman los indicadores de rentabilidad VANs y TIRs. Cuadro N 4.6 Anlisis de rentabilidad a precios sociales.
BENEFICIOS AOS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION INFRESTRU GESTION ESTUDIOS CTURA PROGRAMA 18,700.00 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,682.20 21,250.00 COSTOS DE AMBIENTAL INVERSION 15,640.00 705,272.20 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON SIN INCRE PROYECTO PROYECTO MENTO O&M CON PROY SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL 705,272.20 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 FLUJO ECONOMICO NETO -705,272.20 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valores actuales al 10% --->
821,183.0 RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
735,466.6
% S/.
12.76% 85,716.39 1.12
El valor actual neto es de S/ 85,716.35, la TIR es de 12.76 y la relacin beneficio/costo se tiene 1.12, lo que nos indica que el proyecto es rentable a precios sociales.
48
4.2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
Determina el grado de sensibilidad de los indicadores sociales ante cambios en los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento y beneficios. Analiza los efectos en los indicadores de rentabilidad del proyecto (VANs, TIRs). La simulacin de escenarios posibles se realiza asumiendo variaciones de ms 10% en los costos de inversin manteniendo constantes los beneficios estimados, menos 10% en los beneficios manteniendo constante los costos, mas 10 % en los costos totales y menos 10 % en los beneficios, ms un 20% en los costos y menos 10% en los beneficios estimados. Se efectu el anlisis de sensibilidad del proyecto a precios sociales, para lo cual se consider el incremento en la inversin en 10%, 15% y 27% como resultado el VAN disminuye de S/. 92,093.15 a S/. 6,046.42; mientras que la TIR registra tambin un considerable descenso de 10.58% a 7.35%. a precios sociales. De igual forma se analiz una reduccin en los rendimientos de los cultivos de 1%, 2% y 3%, hacindose sensible al 1% de reduccin. Se consider adems el anlisis en la reduccin de los precios en chacra de los cultivos en 1%, 2% y 3%, mostrndose que se hace sensible a una reduccin de precios en un 1%., como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 4.7 Anlisis de sensibilidad del proyecto.
RESULTADOS DE RENTABILIDAD EVALUACION DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA PROPUESTA VARIACIONES PORCENTUALES AUMENTO DEL 10 % DE LOS COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AUMENTO DEL 15% DE LOS COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AUMENTO DEL 27 % DE LOS COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VARIACIONES PORCENTUALES DISMINUYE - 1 % RENDIMIENTO DEL CULTIVO DISMINUYE - 2 % RENDIMIENTO DEL CULTIVO DISMINUYE - 3 % RENDIMIENTO DEL CULTIVO VARIACIONES PORCENTUALES DISMINUYE - 1 % PRECIO EN CHACRA DISMINUYE - 2 % PRECIO EN CHACRA DISMINUYE - 3 % PRECIO EN CHACRA TIPO DE PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES TIPO DE PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES TIPO DE PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES TIPO DE PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES VAN ( S/) -41,729.67 85,716.39 VAN ( S/) -120,002.87 19,184.17 -165,059.47 -25,544.85 -250,717.65 -97,041.65 VAN ( S/) -145,224.54 -17,778.48 -248,719.40 -121,273.34 -352,214.27 -224,768.21 VAN ( S/) -145,224.54 -17,778.48 -248,719.40 -121,273.34 -352,214.27 -224,768.21 TIR 8.82% 12.76% TIR 6.83% 10.58% 5.80% 9.27% 4.03% 7.35% TIR 5.75% 9.41% 2.45% 5.83% -1.17% 1.92% TIR 5.75% 9.41% 2.45% 5.83% -1.17% 1.92% RATIO B/C 0.95 1.12 RATIO B/C 0.87 1.02 0.83 0.97 0.77 0.89 RATIO B/C 0.83 0.98 0.71 0.84 0.59 0.69 RATIO B/C 0.83 0.98 0.71 0.84 0.59 0.69
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4.3
SOSTENIBILIDAD. 4.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin.
La sostenibilidad, est garantizada por la participacin mancomunada de todas las entidades involucradas directamente, en la ejecucin del presente proyecto, llmese los beneficiarios directos de la comisin de regantes Campia Cabanaconde, Junta de Usuarios del Valle de Colca, as como la Unidad Formuladora y Ejecutora del Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI.
4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin.
Los beneficiarios asumirn los costos de operacin, mantenimiento, esto garantiza que la tarifa de agua permita cubrir parte de los costos de operacin y mantenimiento del sistema, y la otra parte con cuotas extraordinarias y faenas as como mantener la organizacin (Comisin y Junta de Usuarios). La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la Comisin de Regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Los beneficiarios se comprometen a travs de la Comisin de Regantes, realizar la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. Capacitacin de Organizacin Para garantizar una adecuada continuidad de la gestin del proyecto se cuentan con organizaciones sociales de la poblacin con regular desempeo en sus roles y funciones, como los comits especializados, los cuales garantizan la continuidad del proyecto en cada una de los sectores, la operacin y mantenimiento de las infraestructuras construidas. Para lo cual, todas las organizaciones sociales se encuentran fortalecidas, con manejo de instrumentos de gestin administrativa y ambiental. Capacitacin Tcnica El proyecto mediante su objetivo desarrollo de capacidades, capacitar al 90 % del segmento de dirigentes y lderes, que son miembros e integrantes de las organizaciones y comits especializados de las comunidades; quienes sern los protagonistas de la gestin de los recursos naturales. Estas personas capacitadas, sern las encargadas de la operacin y mantenimiento de las acciones planteadas, contando con el soporte tcnico especializado de las instituciones como de las Municipalidades distritales, de ONGs y por otros Proyectos Especiales del Gobierno Regional Arequipa, en cuanto a facilitacin y asesoramiento. Asimismo se contempla la ejecucin de programas de concienciacin y capacitacin dirigida a poblacin beneficiaria del proyecto, en temas de gestin, manejo y conservacin del recurso hdrico, suelos, pastizales naturales y forestales, en temas especficos a cada actividad del proyecto, los cuales contribuirn sustancialmente a lograr una adecuada gestin de los recursos hdricos. Capacidad Logstica Para la operacin y mantenimiento de las infraestructuras se contar con el equipamiento base e insumos necesarios asimismo con personal capacitado de la zona para tal fin. De igual manera se cuenta con apoyo de las Municipalidades e instituciones para la prestacin de los servicios en cuanto a locales y logstica para eventos. Participacin de la poblacin y autoridades en las diferentes acciones del proyecto
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La poblacin involucrada en el presente proyecto, constituida por los pobladores de la comisin de regantes, conocedores de la problemtica de los recursos naturales por diferentes factores, han comprometido su participacin desde la identificacin, formulacin e implementacin del proyecto. Se desarrollaron talleres participativos a iniciativa de las municipalidades y pobladores en cada comisin de regantes, en los cuales la poblacin y sus autoridades se comprometieron con el desarrollo del proyecto. En la etapa de trabajo de campo, la participacin de la poblacin fue muy importante, facilitando el levantamiento de la informacin primaria, las municipalidades suministrando informacin secundaria y logstica para salidas de campo y talleres participativos.
4.3.3 Esquema de financiamiento de la inversin.
Las entidades que financiarn el proyecto, son los siguientes a.- Programa Subsectorial de Irrigaciones, b.- Beneficiarios directos. El financiamiento tendr la siguiente estructura: Cuadro N 4.8 Estructura de financiamiento.
COSTO DE INVERSION DESCRIPCION Estudio Definitivo Infraestructura Supervisin Gestin de programa TOTAL DESCRIPCION Efectivo Materiales, equipo,insumos,etc TOTAL GESTION DE PROGRAMA Descripcin Gastos de Gestin Evaluacin ex post Total *Costos proporcionados por PSI Aporte Estado % 100 100 S/. 22,000.00 3,000.00 25,000.00 Aporte Beneficiarios % S/. 22,000.00 3,000.00 25,000.00 Total APORTE ESTADO % S/ 100.00% 22,000.00 85.00% 628,569.84 85.00% 36,752.36 25,000.00 712,322.20 APORTE BENEFICIARIOS % S/ 3.00% 23,481.96 12.00% 93,927.84 15.00% 117,409.80 APORTE BENEFICIARIOS % S/ 15.00% 15.00% 110,924.09 6,485.71 117,409.80 TOTAL 22,000.00 739,493.93 43,238.07 25,000.00 829,732.00
Del 15% que ser aporte de los beneficiarios 3%(23,481.96) ser en efectivo y el 12% (93,927.84) ser como aporte de mano de obra, equipo materiales.
COSTO POST INVERSIN ANUAL Descripcin Operacin Mantenimiento Total Aporte Estado % S/. Aporte Beneficiarios % 100 100 S/. 11,400.00 7,200.00 18,600.00 Total 100% 100% 100%
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4.3.4 Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios.
La normatividad vigente, para el clculo de la tarifa de agua est dad en el reglamento de la ley de recursos hdricos, las cuales permiten cubrir los gastos de operacin y mantenimiento a lo largo de la vida del proyecto. La tasa de descuento que se usar es la tasa privada de descuento 10%. El proyecto generar una tarifa de agua de equilibrio. Lo que equivale a decir que el valor de la tarifa de agua hace que el VAN sea cero o mayor que cero. Cuadro N 4.9 Estimacin de la tarifa de agua.
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA: S/. COMPONENTE INGRESOS POR VENTA DE AGUA a) Metros cubicos vendidos b) Tarifa por metro cubico TOTAL S/. (a x b) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS 1.- Costo de operacin 2.- Costo de mantenimiento TOTAL S/. (1 + 2) FLUJO NETO ( C ) FACTOR DE ACTUALIZACION (10% ) ( D ) VALOR ACTUAL = (C x D) Metros cubicos vendidos por ao Total area regada (Has) Volumen de agua vendido por Has Tarifa de agua ( S/. /m3) Tarifa de agua ( S/. /Has/ao) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 -6,254.94 0.9091 -5,686.31 7,200.00 11,400.00 18,600.00 -6,254.94 0.8264 -5,169.37 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.7513 (4,699.43) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.6830 (4,272.21) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.6209 (3,883.83) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.5645 (3,530.75) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.5132 (3,209.77) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.4665 (2,917.98) 7,200.00 11,400.00 18,600.00 (6,254.94) 0.4241 (2,652.70) 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 1,882,124.39 0.0065591 12,345.06 0.006559 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
1,882,124.39 250.00 7,528.50 m3/Has/ao 0.006559 49.38
En el ao cero se considera la construccin de la infraestructura a partir del ao1 se inicia la tarifa de agua con proyecto calculado en 0.006559 s/ /m3, para darle sostenibilidad al proyecto y cubrir los costos de operacin y mantenimiento despus de implementado el proyecto.
4.3.5 Participacin de los beneficiarios.
La participacin de los beneficiarios, desde la etapa de identificacin hasta la operacin el mismo, ser de la forma siguiente: - Fase de preinversin, su participacin ser en la identificacin del problema y seleccin e alternativas. Adems por la modalidad de inversin, los usuarios invertirn en parte de los costos de formulacin del perfil de proyecto. - Fase de inversin, su participacin ser de la forma siguiente: Aporte del 12% del costo total del proyecto, en materiales de construccin, mano de obra, herramientas, equipos, etc. Aporte del 3% del costo total del proyecto, en dinero efectivo. La organizacin que participar activamente en el proyecto es la comisin de regantes Campia Cabanaconde.
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4.3.6 Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento.
Durante la vida til del proyecto se pueden presentar las siguientes amenazas y riesgos: Amenazas: Las entidades involucradas en la realizacin de este proyecto podran a pesar de los compromisos establecidos no cumplir con los aportes respectivos; ante esta amenaza el proyecto tendr que ejecutarse por etapas. Cabe tambin la posibilidad del incremento de los insumos de obra; por lo que se tendr que gestionar ante la entidad financiera ampliaciones presupuestales. La no implementacin de los sistemas de riego presurizado-tecnificado a nivel de parcela; en este caso podran generarse ante las instituciones pblicas o privadas relacionadas con el agro lneas de crdito para su adquisicin y posterior implementacin. Riesgos: Que la Comisin de regantes Campia Cabanaconde, no cuente en su oportunidad con el co-financiamiento para la ejecucin de las obras; los beneficiarios tendrn cumplir con el compromiso pactado. El no pago de la tarifa de agua por parte de los beneficiarios que cubra los gastos de operacin y mantenimiento; en este caso cabe la posibilidad de gestionar ante la Junta de Usuarios la utilizacin de los fondos intangibles que le correspondan a las Comisiones de Regantes.
4.3.7 Los riesgos de desastres.
El anlisis de riesgo es un instrumento fundamental, que contribuye a una adecuada toma de decisiones en el diseo de alternativas y tecnologas orientadas a reducir el riesgo y sus impactos. El anlisis de riesgo identifica la influencia de los peligros en la zona del proyecto y analiza los factores de vulnerabilidad de los componentes del sistema que estaran expuestos a estos peligros. Al vincular peligro y vulnerabilidad, se reconoce y cuantifica el riesgo y ello permite identificar alternativas para su reduccin. 4.3.7.1 a) Anlisis de Peligros Peligros Naturales: De mayor impacto: en la zona del proyecto se presentan peligros de sismos, por consiguiente e deslizamiento s y derrumbes. Los sismos afectaran principalmente al sistema de captacin, es decir la bocatoma. En segundo orden afectaran a las estructuras de sistema de riego como son canales principales, laterales y obras de arte especiales como tomas laterales, canoas, etc. Los deslizamientos y derrumbes, afectaran a la infraestructura del canal de conduccin principalmente. b) Peligros Socio-Naturales: Estos peligros se podran generan en la fase de construccin por una inadecuada intervencin humana sobre los ecosistemas, como puede ser en la zona de canteras que debe ser tomado en cuenta. c) Peligros Tecnolgicos:
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En la zona y por la naturaleza del proyecto no existen peligros tecnolgicos. Cuadro N 4.10 Resumen clasificacin de peligros por origen.
RESUMEN DE CLASIFICACIN DE PELIGROS POR ORIGEN EN EL PROYECTO NATURALES Sismos Deslizamiento y derrumbes. SOCIO NATURALES Deslizamientos por desestabilizacin de taludes. TECNOLOGICOS Ninguno
4.3.7.1 a)
Anlisis de vulnerabilidad.
Se ha analizado los diferentes componentes del proyecto, siendo como sigue: Vulnerabilidad por Exposicin: La bocatoma por su naturaleza se encuentra ubicada en el mismo cauce del ro Hualcahuanca, que esta propenso a las crecidas en incrementos de caudales por lluvias intensas. Los canales de derivacin, se encuentran en zonas de ladera con fuertes pendientes que arrastraran materiales de erosin de suelos por lluvias intensas. Vulnerabilidad por Fragilidad: El planteamiento de formas constructivas, calidad de materiales y tecnologa inadecuada en la infraestructura del proyecto, influye en el nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de los peligros. Por lo que se tomara en cuenta para el planteamiento de los componentes de la infraestructura a ejecutar en el proyecto. b) Vulnerabilidad por Resiliencia: Para la operacin de la infraestructura en condiciones de emergencia como por ejemplo en deslizamiento y derrumbes generan colmataciones y hasta prdida de la infraestructura del canal, se tomaran en cuenta para el planteamiento de los componentes de capacitacin. As como para una adecuado monitoreo, operacin y mantenimiento del sistema de captacin y conduccin. Tambin se tomara en cuenta el nivel de organizacin actual para que sea fortalecido y capacitado para rehabilitar la infraestructura ante eventuales peligros naturales. La matriz de Anlisis de Riesgo nos ha permitido registrar sistemticamente el anlisis de las amenazas o peligros, factores de vulnerabilidad y riesgo, as como las posibles alternativas para reducir el riesgo y garantizar el proyecto, desde la percepcin de los actores locales.
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Cuadro N 4.11 Matriz de riesgo.

ZONA DE IMPACTO Bocatoma PRINCIPALES PELIGROS Sismos RIESGOS Colapso de la infraestructura y destruccin de canal en zona de captacin. VULNERABILIDADES La captacin de ro, es antigua, con cota de captacion est por debajo de la cota de mximas avenidas Obras de arte en quebradas diseadas rsticamente o inadecuadamente. Canales diseados rsticamente y sin obras de arte. ALTERNATIVAS Proteger con aleros la estructura de captacin
Canal principal
Deslizamientos y derrumbes
Deslizamientos de zonas agrcolas por efectos de precipitaciones. Derrumbes por procesos geodinmicos, que puede provocar el colapso de los canales de derivacin. Inutilizacin de canal por colmatacin ante erosin de laderas.
Diseo de obras de arte en quebradas Diseo de Canales entubados y consideracin de obras de arte para cursos de agua: canoas, etc. Mantenimiento peridico de limpieza y descolmatacin de canales.
4.4
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto en sus etapas de ejecucin, operacin y mantenimiento, originar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del rea de influencia. Las acciones causantes de los impactos, corresponde a las etapas de construccin y operacin, que principalmente son las actividades de instalacin del campamento temporal, movimiento de tierras, apertura de caminos de acceso, extraccin y transporte de material de cantera, construccin de canales de riego y drenaje; y en la fase de operacin. Para lo cual se plantea un conjunto de medidas destinadas a evitar, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos durante las etapas de construccin, operacin y cierre de las obras proyectadas; las medidas ms considerables son las siguientes: Fines La finalidad principal de realizar estudios de Impacto ambiental radica, en que esta sirve como ayuda para la toma de decisiones en la ejecucin y funcionamiento de proyectos en sistemas de riego que armonicen con el medio ambiente y la economa en pro de la bsqueda de mejorar las condiciones socioeconmicas del poblador que vive dentro del mbito del proyecto. Sin que estas decisiones tengan que alterar el hbitat de flora, fauna y medio cultural, para poder mitigar los probables impactos negativos y mejorar los impactos de baja ponderacin positiva. Situacin Actual El mbito del Proyecto, tiene caractersticas medio ambientales que son especiales dentro del ecosistema de la zona y que alberga especies de flora y fauna silvestre propias de este tipo de Remediacin Ambiental Capacitacin en Manejo Ambiental
Impacto Ambiental
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hbitat. Posee adems problemas evitables generados por el mal manejo de los terrenos como es la sobre explotacin y deslave de los terrenos. Identificacin de Impactos Ambientales del Proyecto De acuerdo a los estudios de impacto ambiental realizados en el mbito de influencia del proyecto, se ha podido identificar en la fase de construccin y operacin del proyecto, los aspectos relacionados a los impactos que podrn tener estos en el medio fsico, biolgico y socio econmico en los que se ha determinado los siguientes impactos positivos y negativos: El componente Fsico Con la implementacin del proyecto se podr prever los siguientes impactos en los medios: Agua.- Con la ejecucin del proyecto el agua de riego tendr un impacto positivo sobre aprovechamiento de las tierras de cultivo porque ser optimizado con fines agrcolas y pecuarios creando condiciones favorables e incremento de humedad. El impacto negativo se podra predecir que el agua puede ser afectada temporalmente por el movimiento de tierra y la instalacin del campamento en el transcurso de la fase de construccin de los canales. Suelo.- El suelo, recibir un impacto positivo debido a que en la actualidad se tiene fuerte prdida de suelo agrcola como consecuencia de la desertificacin de la zona y la falta de cobertura vegetal, estas mejorarn con el riego por el incremento de reas de cultivos permanentes a la vez con la implementacin del proyecto se mejorar el manejo de suelos. Como impacto negativo del suelo podra afectarse por el movimiento de tierras, apertura de canteras y caminos de acceso a la obra durante la fase de construccin. Los mismos que tendrn un carcter temporal. Aire,- El componente aire, tendr un impacto positivo una vez terminado la fase de construccin porque con la instalacin del sistema de riego mejorar rotundamente, creando ambiente favorable en la zona. En lo negativo se ver afectado el aire de la zona por el humo y el ruido de las maquinarias durante la ejecucin del proyecto. El componente Biolgico, tiene los impactos que a continuacin se detallan: La flora tendr un impacto positivo, debido a la incorporacin de nuevas reas de riego que permitir mejorar el medio ambiente, creando humedad en forma permanente en las tierras de cultivo de mayores reas verdes. Con la introduccin de especies forrajeras. Como impacto negativo temporal por las labores de desbroce de lugares construccin de la infraestructura del sistema de riego, caminos de acceso y la zona de cantera de rocas. La fauna en la zona tendr un impacto positivo debido a que en la zona se tendr un microclima favorable por el incremento de humedad, a partir de un buen manejo de la flora en el mbito del proyecto El impacto negativo se manifestar en la etapa de construccin de los canales de riego por la presencia de elementos extraos a su hbitat como el ruido de la maquinaria que se utilizar as como del transporte de material este efecto ser de carcter temporal una vez pasada a la etapa de funcionamiento. El componente socio econmico - cultural. Los impactos ambientales en el aspecto socio econmico cultural se detallan como sigue: La implementacin del proyecto, permitir la solucin del problema de produccin y permitir mejorar el nivel de conocimientos tcnicos y de organizacin de los usuarios de riego, por consiguiente se mejorar la produccin agropecuaria, y comercializacin de los productos agrcolas e incrementar los ingresos en la economa familiar y disminucin de la extrema pobreza. En la etapa de funcionamiento de las obras proyectadas, producir una importante oferta de empleo para la localidad del rea de influencia y disminuir los ndices de migracin del campo hacia las ciudades de regiones vecinas por falta de trabajo local.
56
Durante la etapa de funcionamiento de las obras proyectadas las actividades econmicas relacionadas con la produccin agropecuaria, permitir generar nuevas expectativas de produccin y empleo en el mbito del proyecto. Con la ejecucin del presente proyecto, en forma directa se beneficiar a ms de 50 familias de los sectores del mbito del proyecto. Como impacto negativo, durante la construccin de la infraestructura de riego, afectar algunas viviendas en la zona de construccin del canal principal. Identificacin de Impactos Para la identificacin de impactos se utiliza la matriz causa - efecto, que interrelaciona los factores ambientales con las actividades del proyecto tanto en la etapa previa, como en la de intervencin y la de funcionamiento; y permite determinar a travs de un vistazo la naturaleza global del proyecto. La identificacin de impactos se realiza mediante un smbolo, que refleja la naturaleza del impacto as como su intensidad: = = = = = = = = Impacto directo negativo alto Impacto directo negativo bajo Impacto directo positivo alto Impacto directo positivo bajo Impacto indirecto negativo alto Impacto indirecto negativo bajo Impacto indirecto positivo alto Impacto indirecto positivo bajo
La matriz de identificacin de impactos, especificando las acciones en las etapas de: preinversin, inversin y operacin del proyecto, se pueden observar en la siguiente matriz:
57
Cuadro N 4.12 Matriz de identificacin de impactos.

Identificacacin, priorizacin y Formulacin de perfil de Elaboracin de expediente tcnico del Proyecto Habilitacin de campamentos y accesos Movimiento de tierras (nivelacion, corte y rellenos) Transporte de materiales Mantenimiento de caminos de acceso Sensibilizacin y capacitacin Proteccin de canteras y area degradadas Conservacin de suelos Construccin de captacin y canal Proteccin de taludes Fortalecimiento de usuarios
Reuniones de coordiancin
MEDIO NATURAL
COMPONENTE AMBIENTAL
FACTOR AMBIENTAL
AIRE AGUA FISICO SUELO
Calidad de aire Calida de agua Cantidad de agua Propiedades qumicas Propiedades f sicas Cantidad de suelo Cobertura
v v v v v v v v v v v v v v v
FLORA
Especies terrestre Esepcies acuticas Hbitat terrestre
FAUNA BIOLOGICO
Hbitata acutico Poblaciones y comunidades silvestres Rgimen hidrolgico Retencin de suelos Escorrenta superficial Infiltracin Movimiento de fauna
PROCESOS ECOLOGICOS
v v
PERCEPTUAL
PAISAJE AMBIENTE SONORO
Calidad paisajista Niveles de ruido Produccin agrcola Produccin pecuaria Turismo
v v
v v
ECONOMICO SOCIOECONO MICO Y CULTURAL
Psicicultura Empleo temporal y permanente Ingresos econmicos Nivel de vida Abastecimiento de agua Organizacin Educacin Conflictos
SOCIAL
Fuente: Elaborado por el consultor 2012
Fuente Consultor 2012
Medidas de Mitigacin El proyecto no tiene ningn impacto negativo de mucha consideracin, sin embargo, se prev tener en cuenta los siguientes aspectos: Remediacin Ambiental En el lugar de la instalacin del campamento de obra, se prev construir letrinas, ejecutar la limpieza y eliminacin de desechos, con la finalidad de no afectar el medio ambiente de la zona. Una vez finalizada la obra, se prev realizar la recuperacin de las zonas afectadas, para proceder luego a su revegetacin, con especies de plantas de la zona.
operacin de sistema de captacin Mantenimiento de canales
58
En los lugares afectados por las vas de acceso, se realizar el esparcimiento de terreno manual, cubrir con suelo orgnico, para luego efectuar la revegetacin con especies de la zona. En las zonas de cantera de rocas, se prev el esparcimiento manual de terreno, para luego efectuar con la revegetacin con especies de la zona. Manejo Ambiental Capacitar al personal de obra, tcnico y administrativo, sobre la conservacin de recursos naturales y medio ambiente, para el mejor desarrollo de las actividades durante la ejecucin de la obra y sin afectar el medio ambiente. Capacitar a los beneficiarios sobre el manejo del medio ambiente y conservacin de recursos naturales en el mbito de influencia del proyecto. Adems orientar a los usuarios en la operacin de los sistemas de conduccin y distribucin, implementacin de tcnicas y prcticas para evitar la erosin de los suelos, mejor utilizacin del recurso hdrico, utilizacin de fertilizantes, agroqumicos para evitar contaminacin ambiental. 4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS. Se seleccion como alternativa nica, debido a que los indicadores de rentabilidad buenos y que las acciones propuesta cubren las necesidades del proyecto; esta alternativa registra un costo de inversin de S/ 829,732.00, mientras que los beneficios sociales-econmicos obtenidos tiene un VAN de S/ 85,716.35, TIR de 12.76% y relacin beneficio/costo de 1.12; asimismo los beneficios ambientales en cuanto a la generacin de impacto negativos en el medio natural, son temporales, por lo que es estima que no se registrarn impactos permanentes, las acciones a implementar son las siguientes:
4.6
Construccin del sistema de captacin Construccin de un desarenador Revestimiento del canal de conduccin en 1,000.00m Construccin de obras de arte en el canal de conduccin(pozas disipadoras, tomas laterales, cada vertical y pases peatonales). Mitigacin del impacto ambiental.
ORGANIZACIN Y GESTIN.
Como parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura, es contribuir a la sostenibilidad de la produccin y la productividad de la agricultura mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad de gestin de la Junta de Usuarios, el mejoramiento den aprovechamiento de los recursos hdricos y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable. Para tal fin ha desarrollado un programa que involucra cuatro componentes: A. Modernizacin y rehabilitacin de los sistemas de riego. B. Tecnificacin del riego parcelario. C. Fortalecimiento institucional y apoyo a la produccin/comercializacin. D. Derecho de uso de agua El componente A: Modernizacin de rehabilitacin de los sistemas de riego, est orientado a mejorar la eficiencia en la captacin, conduccin y distribucin de los sistemas de riego mediante la ejecucin de obras de infraestructura de riego con el fin de incrementar la disponibilidad del recurso hdrico en las reas agrcolas de las OAs. El Programa Subsectorial de Irrigaciones, tiene a su cargo llevar adelante los procesos de produccin agraria en el mbito de la regin Arequipa.
59
Para el desarrollo en particular del proyecto, la experticia de la institucin, se basa en que dispone de un staff de profesionales, con especializacin y experiencia en la implementacin de proyectos forestales a lo largo del territorio regional. Para la implantacin de los proyectos, un factor importante es que se debe contar con la logstica necesaria, para lo cual el PSI Sierra, cuenta con el equipamiento suficiente; pondr a disposicin del proyecto movilidad, equipamiento de cmputo, el Sistema de informacin Geogrfica e instrumentos de medicin en campo. El PSI Sierra, para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el proyecto, tiene una Unidad de Seguimiento y Evaluacin, la cual estar encargada de monitorear y supervisar constantemente el desarrollo del proyecto, as como realizar las observaciones y sugerencias necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Capacidad Administrativa El PSI - Sierra, cuenta con una organizacin administrativa capacitada en la gestin de recursos econmicos provenientes del tesoro pblico y cooperacin internacional, contando con una direccin de administracin y unidades operativas de tesorera y logstica, que agilizan la ejecucin de los proyectos. Capacidad Financiera El PSI Sierra, presupuestar para el ao (2012) un monto de S/. 804,732.00 nuevos soles, que es el costo de inversin del proyecto, existe adems un monto de S/ 25,000.00 que son gastos que se atribuyen a la gestin del programa. La modalidad de ejecucin recomendada es la por administracin directa.
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Presenta el cronograma de ejecucin fsica y financiera que permitir monitorear la ejecucin de las actividades programadas.
60
61
Cuadro N 4.13 Cronograma de ejecucin fsica y financiera

DETALLE I.- COSTO DIRECTO 1.- Construc in de captacin U.M. CANTI PRESUPUE EJECUCION FISICA POR MESES EJECUCION FINANCIERA POR MESES DAD STO s/. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 0 1 2 3 4 5 TOTAL 672,267.21 und 1.00 210,835.08 25.00% 50.00% 20.00% 5.00% 10.00% 25.00% 40.00% 25.00% 25.00% 50.00% 20.00% 5.00% 30.00% 50.00% 20.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 145,508.72 319,748.59 152,633.69 54,376.21 52,708.77 105,417.54 42,167.02 10,541.75 1,552.73 3,881.82 6,210.91 3,881.82 91,247.22 182,494.44 72,997.78 18,249.44 18,754.79 31,257.99 12,503.19 9,200.00 9,200.00 672,267.21 210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 157,464.79 67,226.72 43,238.07 22,000.00
2.- Construc in de desarenador und 1.00 15,527.28 3.- Construc in de canal de conduccin km 1.00 364,988.88 4.- Construc in de Obras de Arte glb 1.00 62,515.97 6.- Mitigacin del Impacto Ambiental glb 1.00 18,400.00 I COSTO INDIRECTO ( D+E+F ) 157,464.79
24,500.00 30,116.20 32,616.20 43,662.68 21,569.72 25.00% 25.00% 35.00% 15.00% 25.00% 25.00% 35.00% 15.00% 100.00% 100.00% 16,806.68 16,806.68 23,529.35 10,084.01 10,809.52 10,809.52 15,133.32 6,485.71
Gastos Generales (Direc in tcnica de Obra) 10.00% 67,226.72 Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra6.43% 43,238.07 Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIR3.A) 27% 22,000.00 100.00%
100.00% 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evaluaci3.n72% ex post)25,000.00 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00% 2,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.005,000.00 25,000.00 10.00% 25.00% 50.00% 15.00% INVERSION TOTAL ( I+I ) Fuente: Elaborado Consultor 2012 829,732.00 10.00% 25.00% 50.00% 15.00% 100.00% 100.00%24,500.00 175,624.92 352,364.79 196,296.37 75,945.93 829,732.00
62
4.8
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
OBJETIVOS
INDICADORES - Al trmino del proyecto se ha logrado alcanzar un incremento de 4% en los niveles de ingresos de la poblacin - 138 agricultores beneficiados del proyecto incrementarn su produccin agrcola de 8,300 TM a 8,700 TM, al finalizar el 9 ao de operacin. - Incremento en la disponibilidad de agua de 2.193 Hm3.
FUENTES DE VERIFICACIN - Estadsticas del INEI. -Informes de la Direccin Regional Agraria Arequipa. -Registro de MINAG.
SUPUESTOS -Se mantiene las polticas de desarrollo agrario regional
- Mayor desarrollo agrcola y econmico en el distrito de Cabanaconde
FIN
-Incremento en los rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes Campia Cabanaconde - Mayor disponibilidad de agua para riego.
del - Los productos agrcolas tiene buena demanda en el mercado nacional e -Registro de la Junta de internacional. usuarios del Valle del Colca. - Los precios de venta de los - Reporte de agricultores. productos son aceptables para los agricultores.
la
OIA
PROPSITO
- Eficiente infraestructura de riego
-Construccin del sistema de captacin 01 unidad. -Construccin desarenador de 01 canal
ACTIVIDADES
-Mejoramiento del principal, 1000.00 m
-Construccin de obras de arte (24 unidades) -Mitigacin ambiental del impacto
- 250 ha de terrenos agrcolas, con -Registro de la OIA del - Se mantiene los caudales de licencia de agua para riego reciben el MINAG. la fuente en los niveles 100% de agua requerida para sus previstos cultivos, a partir del primer ao de -Registro de la Junta de implementado el proyecto usuarios del Valle del Colca - Se respeta los planes de uso de agua y planes de cultivo - El caudal disponible para las reas de -Plan de cultivo y riego de la riego es de 250 l/s a partir del primer Junta de Usuarios del Valle ao de implementado el proyecto. del Colca - La eficiencia de riego se incrementa - Registro de la Junta de Se implementan y de 14.70% a 30.40% a partir del tercer Usuarios del Valle del Colca. funcionana mecanismos de ao del proyecto. monitoreo de la eficiencia en - Encuestas y evaluaciones la distribucin y aplicacin - Los agricultores mejoran su tcnica peridicas. de riego por gravedad hasta en 250 ha. Al finalizar el segundo ao de operacin. - Costo de inversin S/ 829,732.00, que -Expedientes Tcnicos -Disponibilidad de recursos comprende: econmicos para la ejecucin - Expediente tcnico con un costo de S/ -Informe de seguimiento fsico de las obras y/o actividades 22,000.00 en un plazo de dos meses. financiero al proyecto. del proyecto. - Se construye una captacin a un costo de S/ 210,835.08, en un plazo de 04 -Cuaderno de obra e informe -Suministro oportuno de los meses de supervisin bienes y servicios segn - Se revisten 1000.0m de canal a un especificaciones tcnicas. costo de s/ 364,988.88, en un plazo de -Liquidacin de obra tres meses. -Cumplimiento de los - Se construyen obra de arte por un -Acta de terminacin de obras compromisos de costo de S/ 62,515.97, en un plazo de financiamiento programados tres meses para la ejecucin del - Mitigacin del impacto ambiental por proyecto. un costos de 18,400.00 - Gastos generales por un costo de S/ -Los agricultores informales se 67,226.72 formalizan con el apoyo de la - Gastos de supervisin y liquidacin junta de usuarios. por un monto de 43,238.07 - Gastos de Programa por un monto de S/ 25,000.00
PRODUCTO
63
MODULO V
V.
4.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
El problema central identificado es Bajos rendimientos y produccin agrcola en la comisin de regantes campia Cabanaconde. La alternativa seleccionada, consisten en la construccin de los siguientes elementos: o o o o o Construccin del sistema de captacin Construccin de un desarenador Revestimiento del canal de conduccin en 1,000.00m Construccin de obras de arte en el canal de conduccin(pozas disipadoras, tomas laterales, cada vertical y pases peatonales). Mitigacin del impacto ambiental.
El monto de inversin requerida es como se muestra en el siguiente cuadro:
DESCRIPCION COSTO DIRECTO 1.- Construccin de captacin 2.- Construccin de desarenador 3.- Construccin de canal de conduccin 4.- Construccin de Obras de Arte 6.- Mitigacin del Impacto Ambiental COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales (Direccin tcnica de Obra)
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO PARCIAL
COSTO TOTAL 672,267.21
und und km glb glb
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
210,835.08 15,527.28 364,988.88 62,515.97 18,400.00 132,464.79
10.00% 6.43% 3.27%
67,226.72 43,238.07 22,000.00 804,732.00
Gastos Generales Supervisin + Liquidacin de Obra Estudios Definitivo/Expediente Tcnico (Incluye CIRA) SUB TOTAL Gestin del programa (Gastos de Gestin + Evaluacin ex post) TOTAL PRESUPUESTO
3.72%
25,000.00
25,000.00 829,732.00
Para la evaluacin a precios sociales e ha aplicado la metodologa Beneficio/costo, cuyos indicadores de rentabilidad son los siguientes:
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 VAN (11%) S/. 85,716.39 TIR % 12.76% RATIO B/C 1.12
64
La sostenibilidad del proyecto est garantizada con la participacin delos beneficiarios durante el proceso de inversin y post inversin, es decir su aporte ser del 12% del costo total del proyecto, en materiales de construccin, mano de obras, equipos, herramientas, mientras que el 3% del costo total de inversin lo harn en dinero efectivo, como consta en actas de compromiso. As mismo en la post inversin tienen su compromiso de darle sostenibilidad al proyecto en operacin y mantenimiento, lo cual tambin consta en actas firmadas por los usuarios y sus autoridades de la comisin de regantes. Ambientalmente no se producir impacto permanentes, los que sucedan sern mitigadas, de forma que no se perturbe el medio natural.
4.2
RECOMENDACIONES.
Se recomienda la evaluacin y aprobacin del PIP, y ejecutar las acciones para la ejecucin de las acciones previstas. Se recomienda que la ejecucin del PIP, sea en la brevedad posible, en los mese de mayojulio, de forma que no perturbe la siembra programadas y genera inconformidad en los usuarios.
65
MODULO VI
VI.
ANEXOS.
6.1
DOCUMENTOS FORMALES DEL PROYECTO. - Certificado Recursos Hdrico - Relacin de beneficiarios del proyecto - Actas de aporte al proyecto - Acta de sostenibilidad del proyecto, compromiso de operacin y mantenimiento MEMORIA FOTOGRAFICA. EVALUACION ECONOMICA OFERTA Y DEMANDA HIDRICA. PRESUPUESTO, INSUMOS Y METRADOS PLANOS
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
66
6.1
DOCUMENTOS FORMALES DEL PROYECTO.
Certificado Recursos Hdrico Relacin de beneficiarios del proyecto
Actas de aporte al proyecto Acta de sostenibilidad del proyecto, compromiso de operacin y mantenimiento
67
6.3
EVALUACION ECONOMICA.
RENDIMIENTOS ESPERADOS Y COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE PRODUCCION ( S./ha ) 3,800.00 3,500.00 PRECIO EN CHACRA (S/kg) 0.01 2.50 A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE PRODUCCION ( S./ha ) 3,040.00 2,800.00 PRECIO EN CHACRA (S/kg) 0.01 2.50 CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE PRODUCCION ( S./ha ) 3,800.00 3,500.00 PRECIO EN CHACRA (S/kg) 0.01 2.50 A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE PRODUCCION ( S./ha ) 3,040.00 2,800.00 RENDIMIENTO (Kg/Ha)
AREA ASEMBRAR (has) CULTIVOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
Alfalfa Maiz TOTALES
12.50 237.50 250.00
12.50 237.50 250.00
20,000.00 3,000.00
21,000.00 3,150.00
Fuente: Junta de Usuarios Valle del Colca COSTOS DE PRODUCCION (S/ / Kg ) CULTIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Alfalfa Maiz 0.19 1.17 A PRECIOS SOCIALES 0.15 0.93 CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 0.18 1.11 A PRECIOS SOCIALES 0.14 0.89 % MERCADO SIN % MERCADO PROYECTO CON PROYECTO
40.00% 87.00% 0.80 0.82
40.00% 90.00%
Factor a Precios Sociales Costos Produccion Factor a Precios Sociales Precio en Chacra
68
EVALUACION ECONOMICA : ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA COSTOS COSTOS DE INVERSION COSTOS DE PRODUCCION O& M INCRE MENTO INFRESTRU ESTUDIOS CTURA 22,000.00 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 821,183.0 RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO 764,332.00 GESTION PROGRAMA 25,000.00 COSTOS DE AMBIENTAL INVERSION CON SIN PROYECTO PROYECTO INCRE MENTO CON PROY SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL
BENEFICIOS AOS CON PROYECTO SIN PROYECTO
FLUJO ECONOMICO NETO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18,400.00
829,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 878,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
829,732.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 862,912.7
-829,732.00 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75 128,243.75
% S/.
8.82% -41,729.67 0.95
EVALUACION ECONOMICA : ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA PROPUESTA
BENEFICIOS AOS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION INFRESTRU GESTION ESTUDIOS CTURA PROGRAMA 18,700.00 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,684,331.25 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 1,550,687.50 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 133,643.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,682.20 21,250.00 COSTOS DE AMBIENTAL INVERSION 15,640.00 705,272.20
COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON SIN INCRE PROYECTO PROYECTO MENTO
O& M CON PROY SIN PROY INCRE MENTO
COSTO TOTAL 705,272.20
FLUJO ECONOMICO NETO -705,272.20 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75 128,729.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00
703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00 703,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00 11,526.00
6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00 6,612.00
4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00
4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00 4,914.00
821,183.0 RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
735,466.6
% S/.
12.76% 85,716.39 1.12
69
6.4
CULTIVOS Alfalfa Maiz TOTAL
OFERTA Y DEMANDA HIDRICA.

CANAL AYRAMPO Meses Ene 12.50 237.50 250.00 Feb 12.50 237.50 250.00 Mar 12.50 213.75 226.25 Abr 12.50 154.38 166.88 May 12.50 83.13 95.63 Jun 12.50 23.75 36.25 Jul 12.50 0.00 12.50 Ago 12.50 23.75 36.25 Sep 12.50 23.75 36.25 Oct 12.50 83.13 95.63 Nov 12.50 154.38 166.88 Dic 12.50 213.75 226.25
AREA SEMBRADA (ha) 12.50 237.50 250.00
Fuente: Elaboracin propia
EPOCA DE SIEMBRA - CEDULA DE CULTIVO CANAL AYRAMPO CULTIVOS AREA SEMBRADA (ha) 12.50 Total Mensual Meses Ene 12.50 12.50 23.75 59.38 Maiz 237.50 71.25 59.38 23.75 Total Mensual TOTAL 250.00 Fuente: Elaboracin propia Kc PONDERADO MENSUALES CEDULA DE CULTIVO CANAL AYRAMPO CULTIVOS Alfalfa AREA SEMBRADA (ha) 12.50 Meses Ene 1.00 1.00
1.15
Feb 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25 59.38 23.75 237.50 250.00
Mar 12.50 12.50 59.38 71.25 59.38 23.75 213.75 226.25
Abr 12.50 12.50
May 12.50 12.50
Jun 12.50 12.50
Jul 12.50 12.50
Ago 12.50 12.50 23.75
Sep 12.50 12.50 23.75
Oct 12.50 12.50 23.75 59.38
Nov 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25
Dic 12.50 12.50 23.75 59.38 71.25 59.38
Alfalfa
71.25 59.38 23.75 154.38 166.88 59.38 23.75 83.13 95.63 23.75 23.75 36.25 0.00 12.50 23.75 36.25 23.75 36.25 83.13 95.63
237.50 250.00
154.38 166.88
213.75 226.25
Feb 1.00 0.50 1.00

1.15 0.90 0.60
Mar 1.00 0.50 1.00

1.15 0.90
Abr 1.00
May 0.75
Jun 0.50
Jul 0.50
Ago 0.75
Sep 1.00
0.30
Oct 1.00
0.60 0.30
Nov 1.00
0.90 0.60 0.30
Dic 1.00
1.15 0.90 0.60 0.30
Maiz
237.50
0.90 0.60 0.30
0.50 1.00
1.15
0.50 1.00 95.63 0.66 0.50 36.25 0.50

1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60
TOTAL (ha)
250.00
250.00 0.85
250.00 0.93
226.25 0.90
166.88 0.81
12.50 0.50
36.25 0.26
36.25 0.54
95.63 0.47
166.88 0.54
226.25 0.68
Kc Ponderado por Mes Fuente: Elaboracion propia
RESUMEN CEDULA DE CULTIVO CANAL AYRAMPO CULTIVOS Alfalfa Maiz TOTAL

Fuente: Elaboracin propia
Alfalfa, 12.50, 5%
CANALAYR AMPO
Alfalfa
CEDULA DE CULTIVO
AREA SEMBRADA (ha) 12.50 237.50 250.00
% 5.00 95.00 100.00 Maiz, 237.50, 95%
Maiz
0.50 0.40 Jul Ago Sep Oct Nov

MAIZ
Dic
MAIZ
Ene Feb Mar Abr May Jun

MAIZ MAIZ MAIZ
ALFALFA
70
6.5
PRESUPUESTO, INSUMOS Y METRADOS.
S10
Pgina
Presupuesto
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL Presupuesto 0504012 AYRAMPO Costo 26/03/201 Cliente PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES al 2 Lugar AREQUIPA - CAYLLOMA - CABANACONDE Item 001 Descripcin CONSTRUCCION DE CAPTACION 01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01 FLETES Y ACARREOS 01.01.01 FLETE TERRESTRE (AREQUIPA - CABANACONDE) 01.01.02 ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA Dprm<1kM 01.01.03 ACARREO DE CEMENTO A PIE DE OBRA Dprom<1KM ACARREO DE MATERIALES VARIOS A PIE DE BRA D 01.01.04 prom=250 M 01.02 CAMPAMENTO,MOVILIZACION Y CARTEL DE OBRA 01.02.01 INSTALACION DE CAMPAMENTO 01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO 01.02.03 CARTEL DE OBRA 01.03 LIMPIEZA, TRAZO Y REPLANTEOS 01.02.04 LIMPIEZA TERRENO - ELIM. OBTRUCCIONES 01.03.01 TRAZO Y REPLANTEO 01.03.02 DESVIOS PROVISIONALES DEL RIO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 m2 m3 129.26 129.26 33.75 2.01 6.70 54.66 259.81 866.04 1,844.78 47,354.54 GLB m3 und kg m2 GLB und 1.00 157.72 3,584.00 9,526.00 100.00 1.00 1.00 36,000.00 131.07 3.93 1.00 74.34 3,000.00 1,200.00 36,000.00 20,672.36 14,085.12 9,526.00 11,634.00 7,434.00 3,000.00 1,200.00 2,970.63 Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 210,835.08 94,888.11 80,283.48
71
Mejoramiento Mejoramiento del del servicio servicio de de agua agua del del sistema sistema de de riego riego canal canal Ayrampo Ayrampo en en distrito distrito de de Cabanaconde, Cabanaconde, provincia provincia de de Caylloma Caylloma regin regin Arequipa. Arequipa. 02.01 REMOCION Y ELIMINACION DE ROCA >24" 02.02 EXCAVACION BAJO AGUA EN TERRENO CONGLOMERADO 02.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 02.04 EXCAVACION EN ROCA FIJA 02.05 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 02.06 RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO (MANUAL) 02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30m 03 OBRAS DE CONCRETO 03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 03.02 CONCRETO FC=175 KG/CM2 03.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 03.04 MAMPOSTERIA DE PIEDRA LABRADA (BARRAJE) 04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 05 ACERO DE REFUERZO 05.01 ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2 06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 07 JUNTAS Y SELLOS 07.01 WATER STOP DE 6" (SUMINISTRO E INSTALACION ) 08 ENROCADO DE PROTECCION 08.01 ENROCADO 09 VARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 09.01 C/TORNILLO SIN FIN 09.02 REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION 09.03 ATAGUIA DE MADERA 10 MUROS DE CONTENSION MUROS DE PROTECCION CON CONCRETO CICLOPEO 10.01 f'c=175 kg/cm2 + 70% P.M. CONSTRUCCION DE DESARENADOR 01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01 LIMPIEZA TERRENO - ELIM. OBTRUCCIONES 01.02 TRAZO Y REPLANTEO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA 02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO 02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 02.04 RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO (MANUAL) 02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D prom=30 M 03 OBRAS DE CONCRETO 03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 03.02 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. 04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 05 ACERO DE REFUERZO 05.01 ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2 06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 07 JUNTAS Y SELLOS SUMNISTRO E INSTALACION D E JUNTA WATER STOP DE 07.01 6" 08 VARIOS 08.01 COMPUERTA METALICA C/TORNILLO SIN FIN m2 m und 46.73 15.00 1.00 24.55 41.23 1,631.03 1,147.22 618.45 618.45 1,631.03 1,631.03 kg 363.55 8.38 3,046.55 1,147.22 m2 46.73 46.22 2,159.86 3,046.55 m3 m3 8.57 3.18 435.96 315.78 3,736.18 1,004.18 2,159.86 m3 m3 m2 m3 m3 2.90 10.11 9.15 5.05 7.58 196.61 39.33 10.02 126.90 50.11 570.17 397.63 91.68 640.85 379.83 4,740.36 m2 m2 11.90 11.90 2.01 6.70 23.92 79.73 2,080.16 m3 und und und m3 57.20 2.00 2.00 1.00 32.35 260.81 1,631.03 478.06 145.07 339.09 14,918.33 4,363.25 3,262.06 956.12 145.07 10,969.56 10,969.56 15,527.28 103.65 m 50.00 41.23 2,061.50 14,918.33 m2 73.06 24.55 1,793.62 2,061.50 kg 681.03 8.38 5,707.03 1,793.62 m2 152.73 46.22 7,059.18 5,707.03 m3 m3 m3 m3 5.14 6.27 35.10 11.07 463.46 435.96 389.31 265.54 2,382.18 2,733.47 13,664.78 2,939.53 7,059.18 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 5.30 104.63 66.52 44.35 96.95 146.49 96.29 75.06 97.74 107.57 116.99 10.02 126.90 50.11 397.82 10,226.54 7,155.56 5,188.51 971.44 18,589.58 4,825.09 21,719.96
002
72
003
CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION 01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01 LIMPIEZA TERRENO - ELIM. OBTRUCCIONES 01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO CANAL 01.03 NIVELACION Y PLANTILLADO RASANTE DE CANAL 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO 02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 02.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA 02.04 RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO (MANUAL) 02.05 REFINE DE DE CAJA DE CANAL 02.06 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA 03 OBRAS DE CONCRETO 03.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 03.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM. 04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 05 JUNTAS Y SELLOS 05.01 JUNTAS DE DILTACION/CONTRACCION 05.02 JUNTAS DE CONSTTRUCCION m m 721.80 181.80 10.07 10.07 7,268.53 1,830.73 m2 2,300.00 46.22 106,306.00 m3 m3 297.00 16.62 465.89 341.01 138,369.33 5,667.59 m3 m3 m3 m3 m m3 135.34 135.34 406.62 123.25 1,000.00 75.00 33.40 120.57 116.99 126.90 4.23 98.30 4,520.36 16,317.94 47,570.47 15,640.43 4,230.00 7,372.50 m2 ML m 1,500.00 1,000.00 1,000.00 2.01 2.55 4.33 3,015.00 2,550.00 4,330.00
364,988.88 9,895.00
95,651.70
144,036.92
106,306.00 9,099.26
004
OBRAS DE ARTE 01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01 LIMPIEZA TERRENO - ELIM. OBTRUCCIONES 01.02 TRAZO Y REPLANTEO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO 02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 02.04 RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO (MANUAL) 03 OBRAS DE CONCRETO 03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/cm2 03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 03.05 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 04 JUNTAS Y SELLOS SUMNISTRO E INSTALACION D E JUNTA WATER STOP DE 04.01 6" MITIGACION AMBIENTAL 01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 01.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 01.02 RESTITUCION DE AREAS DE PREPARACION DE CONCRETO 01.03 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 01.04 REVEGETACION DE AREAS VERDES SELLADO DE LETRINAS O SUMINISTRO DE BAOS 01.05 PORTATILES COSTO DIRECTO GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 900.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 900.00 m3 m3 kg m2 m2 m 37.01 1.51 757.21 349.62 304.54 14.00 463.46 389.31 8.38 46.22 24.55 41.23 17,152.65 587.86 6,345.42 16,159.44 7,476.46 m3 m3 m2 m3 84.73 53.73 111.95 22.01 33.40 120.57 10.02 126.90 2,829.98 6,478.23 1,121.74 2,793.07 m2 m2 114.11 114.11 2.01 6.70 229.36 764.54
62,515.97 993.90
13,223.02
47,721.83
577.22 577.22 18,400.00 18,400.00
005
672,267.21
73
S10
PRECIOS E INSUMOS
Obra Fecha Lugar Cdigo 0147000022 0147000032 0147010002 0147010003 0147010004 0504012 01/03/2012 040503 Recurso MANO DE OBRA OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO TOPOGRAFO OPERARIO OFICIAL PEON MATERIALES ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO ALAMBRE NEGRO N16 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 REJILLA FIERRO CORRUGADO ARENA FINA PIEDRA GRANDE DE 8" MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO PIEDRA MEDIANA AREQUIPA - CAYLLOMA CABANACONDE Unidad hh hh hh hh hh Cantidad 8.8600 86.9100 2,171.1200 1,979.7500 14,253.5700 Precio S/. 15.22 20.00 15.22 13.23 11.93 Presupuestado S/. 134.95 1,743.14 33,038.12 26,186.92 170,018.50 231,121.63 5.98 2,425.46 11,567.49 500.00 594.06 1,585.15 10,684.80 1,997.76
74
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL AYRAMPO
0201010011 0202040009 0202970002 0202970040 0204000000 0205000009 0205010016 0205020020
gln kg kg und m3 m3 m3 m3
0.1300 485.0900 1,927.9200 2.0000 8.4900 22.6500 356.1600 28.5400
45.00 5.00 6.00 250.00 70.00 70.00 30.00 70.00
0205020052 0207200001 0209030055 0210580001 0212390004 0221000000 0227000002 0227000007 0227020011 0228000021 0228000023 0228000024 0229030004 0229220001 0230120022 0230120023 0230490000 0232000054 0232970004 0234000000 0238000000 0239050000 0239100099 0239300001 0239890001 0243010003 0243100031 0243160052 0243510061 0243570016 0244000019 0244030019 0254110090 0266300008 0272300074 0272300075 0272300076 0272300077 0272300078
PIEDRA GRANDE DE RIO (1TN) CABLE AWG-TW #2 COMPUERTA METALICA C/TORNILLO SIN FIN 0.50*0.50* JUNTA WATER STOP 6 PULG. INTERRUPTOR CUCHILLA 2 X 20 A CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) MECHA RAPIDA DE IGNICION Z-18 GUIA FULMINANTE DINAMITA SEMEXA 65 7/8 X 7 CARTUCHO SUPER ANFO O EXAMON ANFO (NITRATO AL 65%) YESO CORDEL POLIURETANO ELASTOMERICO PRIMER BROCA DE ACERO RAPIDO DE 1" FLETE TERRESTRE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EQUIPO LIVIANO GASOLINA 84 OCTANOS HORMIGON AGUA CLAVOS TECNOPORT E= 1PLG CARTEL DE OBRA MADERA TORNILLO MADERA PARA ENCOFRADO REGLA DE MADERA ESTACA DE MADERA MADERA 2"X12"X10' MADERA CORRIENTE TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PINTURA ESMALTE CALAMINA ROJA 1.10m x 8 PIES ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTITUCION DE AREA DE PREPARACION DE CONCRETO RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO REVEGETACION DE AREAS VERDES SELLADO DE LETRINASO SUMINISTRO DE BAOS PORTATILES EQUIPOS NIVEL TEODOLITO HERRAMIENTAS MANUALES MIRAS Y JALONES MEZCLADORA MOTOBOMBA 10 HP 4" COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP BARRENOS
m3 m und m pza BOL m m und und kg kg BOL m gln gln und GLB GLB gln m3 m3 kg m2 und p2 p2 p2 p2 pza p2 pln gln m2 GLB GLB GLB GLB GLB
92.1600 1,117.6000 3.0000 82.9500 19.5400 3,382.8100 449.3800 141.8000 189.0700 1,024.1900 47.2700 175.8500 2.5500 25.5300 22.5900 18.0700 19.5400 1.0000 1.0000 153.3000 504.3400 2.4400 305.0600 1,084.3200 1.0000 20.0000 11,396.3200 8.4900 50.0000 74.2500 349.7000 196.5900 1.4600 133.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
80.00 3.50 1,200.00 35.00 10.00 24.00 15.00 10.00 10.00 15.00 10.00 15.00 20.00 0.01 50.00 40.00 14.00 36,000.00 3,000.00 14.50 70.00 5.00 5.00 5.00 1,200.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 190.00 75.00 15.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 900.00
7,373.16 3,911.59 3,600.00 2,903.25 195.39 81,187.42 6,740.74 1,418.03 1,890.70 15,362.81 472.68 2,637.68 51.05 0.00 1,129.50 722.88 273.54 36,000.00 3,000.00 2,223.84 35,304.08 12.30 1,525.30 5,421.60 1,200.00 120.00 68,377.92 50.92 300.00 445.50 2,098.72 37,351.44 120.42 1,995.00 10,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 900.00 373,178.16
0330550005 0330550011 0337010001 0337540001 0348010004 0348080000 0349030004 0349060012
hm hm %MO hm hm hm hm hm
86.9100 86.9100 86.9100 348.8100 146.2500 237.4400 37.8100
15.00 25.00 5.00 35.00 20.00 35.00 250.00
1,304.22 2,169.52 9,741.40 438.92 12,208.55 2,925.48 8,310.40 9,453.50
75
0349070001 0349150014 0349520099 0349900013
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW VIBRADOR TALADRO ELECTRICO
hm hm hm hm
237.6000 194.1200 18.7200 37.8100
25.00 70.00 20.00 40.00
5,940.00 13,588.47 374.40 1,512.56 67,967.42
TOTAL
S/. 672,267.21
6.6 PLANOS.
76

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Mejoramiento Mejoramiento del del servicio servicio de de agua agua del del sistema sistema de de riego riego canal

MODULO I_______________________________________________________________________15 I.ASPECTOS GENERALES_________________________________________________________15

MODULO II______________________________________________________________________20 II.IDENTIFCACION.________________________________________________________________20

MODULO III______________________________________________________________________36 III.FORMULACION.________________________________________________________________36

MODULO IV_____________________________________________________________________46 IV.EVALUACION._________________________________________________________________46

MODULO V______________________________________________________________________64 V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.__________________________________________64

MODULO VI_____________________________________________________________________66 VI.ANEXOS._____________________________________________________________________66

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PSI-SIERRA

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto

Mejoramiento del sistema de captacin Mejoramiento del sistema de conduccin principal

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Solado de Piedra Acomodada min. 1.5 ton.

Fondo Eje de Rio

Concreto f'c=175kg/m2 con 30% P.G.

Relleno con material propio

Proyeccion Linea de Cimentacin

Concreto f'c=175kg/m2 con 30% P.G.

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Cuadro N 03.- Beneficio en incremento de agua para el proyecto.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.91 121,494.32

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.83 110,449.38

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.75 100,408.53

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.68 91,280.48

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.62 82,982.25

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.56 75,438.41

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.51 68,580.38

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.47 62,345.80

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.42 56,678.00

981,331.25 847,687.50 133,643.75 0.39 51,525.45 821,182.99

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PSI-SIERRA

Cuadro N 05.- Indicadores de Rentabilidad del proyecto a Precios Sociales.

VAN S/. 85,716.39

RATIO B/C 1.12

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Cuadro N 06.- Matriz de Identificacin de Impactos.

AIRE AGUA FISICO SUELO

Especies terrestre Esepcies acuticas Hbitat terrestre

Hbitata acutico Poblaciones y comunidades silvestres Rgimen hidrolgico

Retencin de suelos Escorrenta superficial Inf iltracin Movimiento de fauna

PAISAJE AMBIENTE SONORO

Calidad paisajista Niveles de ruido Produccin agrcola Produccin pecuaria Turismo

ECONOMICO SOCIOECONO MICO Y CULTURAL

Fuente: Elaborado por el consultor 2012

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operacin de sistema de captacin Mantenimiento de canales

Cuadro N 07 Anlisis de Riesgo y Peligros.

Fuente: Elaborado Consultor 2012

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91,247.22 182,494.44 72,997.78 18,249.44 18,754.79 31,257.99 12,503.19 9,200.00 9,200.00

100.00% 24,500.00 175,624.92 352,364.79 196,296.37 75,945.93

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COSTO DE INVERSION Cuadro

15.00% 15.00% 15.00%

110,924.09 6,485.71 110,924.09

Efectivo Efectivo Materiales, Materiales, equipo,insumos,etc equipo,insumos ,etc TOTAL TOTAL

S/. S/. 22,000.00 22,000.00 3,000.00 25,000.00 3,000.00

*Costos proporcionados por PSI

VAN S/. 85,716.39

RATIO B/C 1.12

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MODULO I_______________15 I.ASPECTOS GENERALES_15

MODULO II______20 II.IDENTIFCACION.20

MODULO III______36 III.FORMULACION.36

MODULO IV_____46 IV.EVALUACION._46

MODULO V____________________________64 V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.64

MODULO VI_66 VI.ANEXOS._66