Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Pecuarios

CONTENIDO

Contenido..............................................................................................................................2 Presentacin.........................................................................................................................3 Identificacin del Proyecto..................................................................................................4 Diseo organizativo..............................................................................................................4 Diseo Comercial.................................................................................................................4 Diseo tcnico......................................................................................................................5 Objetivo del diseo tcnico.................................................................................................5 Localizacin del Proyecto...................................................................................................5 Tamao del Proyecto..........................................................................................................5 Ingeniera del Proyecto.......................................................................................................5 Diseo Administrativo..........................................................................................................6 Anlisis y Evaluacin Financiera del Proyecto.................................................................7 Costos de produccin y operacin.....................................................................................7 Inversiones..........................................................................................................................7 Proyeccin de ingresos y egresos......................................................................................8 Estado de Resultados.........................................................................................................8 Anexos...................................................................................................................................8

Trminos de Referencia para Proyectos Tipo Pecuarios

PRESENTACIN En el marco de la simplificacin administrativa de los Programas de Desarrollo Rural, el Gobierno del Estado de Mxico y la Delegacin de la SAGARPA, preocupados por facilitar el acceso a los apoyos de subsidio que permitan, a los grupos de productores y organizaciones econmicas, contribuir a su desarrollo integral sustentable, ha tenido a bien instrumentar los denominados Proyectos Tipo. Los Proyectos Tipo se conciben como instrumentos giles y sencillos para planear las inversiones y apoyos que permitirn a los productores establecer sus proyectos productivos o empresas rurales sencillas. Los trminos de referencia, basados en las guas que la SAGARPA ha establecido para los apoyos de Alianza para el Campo, estn diseados para cumplir con las especificaciones mnimas indispensables que las Reglas de operacin establecen. Podrn ser elaborados, por los Prestadores de Servicios acreditados por el CECADER. Contemplan los captulos bsicos que un proyecto de inversin requiere, cuyo monto de apoyo solicitado no rebase los $100,000.00; con ellos podrn formularse los siguientes tipos de proyectos:

Agrcolas Pecuarios De transformacin (Agroindustriales, Industriales, Artesanales, etc.) De servicios (Comercializacin, Transporte, etc.)

Cabe destacar que los trminos de referencia estn diseados de forma homognea en sus captulos que les son comunes a los diferentes tipos (identificacin, Mercado, Organizacin, Diseo Administrativo, Etc.), el caso del captulo de Diseo tcnico, se ha diferenciado para cada Proyecto Tipo.

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IDENTIFICACIN DEL PROYECTO En este apartado, se registrar la informacin que identifica al proyecto: nombre del proyecto o empresa, tipo de proyecto, fecha de elaboracin, nmero de folio de la solicitud nica, nombre del grupo, nombre del presidente del grupo de productores u organizacin econmica, domicilio del representante, especificando comunidad y municipio. Asimismo, se brindar la informacin sobre el Prestador de Servicios profesionales: nombre, profesin y especialidad, domicilio, telfono (s), correo electrnico Por ltimo, se describir brevemente los recursos con que cuenta el grupo de productores para el proyecto, mencionando: el tipo de recurso, caractersticas, estado en que se encuentra, destino, cantidad. DISEO ORGANIZATIVO En el diseo organizativo es importante anotar la visin y misin de futuro que el grupo ha acordado. Asimismo, se describirn los aspectos generales de la organizacin: nombre del grupo o figura organizativa, el nmero de integrantes, especificando su gnero (mujeres y hombres), el tipo de figura organizativa, su fecha de constitucin; y por ltimo, se elaborar un esquema o diagrama del organigrama de la organizacin que contemple el nombre y cargo de los integrantes que tengan representatividad. DISEO COMERCIAL En este seccin, se requiere describir el producto y subproductos o servicios de la empresa o proyecto, precisando su nombre y definicin, sus Usos y Caractersticas. Se detallarn los precios de venta, de acuerdo al tipo de producto(s) o servicio(s), especificando su unidad de medida y el precio por unidad. Se indicarn los clientes del proyecto detallando su nombre, telfono y sus preferencias de compra. Como estrategia de promocin se explicitarn las actividades que va a realizar la empresa para lograr su introduccin, presencia y permanencia en el mercado, especificando la poblacin objetivo, el mensaje a difundir, los medios a utilizar para llegar a los clientes actuales y potenciales, as como los Recursos necesarios para llevarla a cabo.

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DISEO TCNICO Objetivo del diseo tcnico Mencionar el objetivo tcnico del proyecto, describiendo si se pretende la cra, la produccin de leche, la produccin mixta, o algn otro producto; as como el sistema de explotacin del proyecto. Localizacin del Proyecto Describir en este apartado la ubicacin precisa del proyecto, mencionando la Delegacin a que corresponde, el municipio y la localidad o comunidad, as como elaborar croquis de ubicacin tanto de su macrolocalizacin (localidad) y su microlocalizacin (predio). Tamao del Proyecto Para determinar el tamao de los proyectos pecuarios, se requiere determinar los indicadores de produccin (parmetros productivos), elaborar el desarrollo ganadero y calcular el programa de produccin. Indicadores de produccin Determinar los indicadores de produccin que servirn de base para elaborar el desarrollo de hato, piara, de rebao, etc., tales como: pariciones, partos x ao, mortalidad de vientres, mortalidad de sementales, mortalidad de primerizas, mortalidad de cras, mortalidad de animales en desarrollo, desecho de vientres, desecho sementales y reemplazos. Desarrollo del ganado Elaborar el desarrollo del ganado (hato, rebao, piara, etc.), considerando los indicadores de produccin, para determinar el nmero de animales, por sus diferentes etapa, que se encuentran en los periodos de tiempo establecidos (mensual, bimensual, trimestral, anual, bianual, etc.), para determinar la composicin del ganado: vientres en produccin, primerizas, cras, animales en desarrollo, sementales, etc., as como el total de unidades animal. Programa de produccin Con base en el desarrollo de ganado elaborado, calcular la produccin a obtener en el proyecto o empresa, para los diferentes periodos de tiempo establecidos. Ingeniera del Proyecto Seleccin de tecnologa Seleccin de razas Mencionar las razas de la especie animal seleccionada y los motivos de la seleccin, sus principales caractersticas productivas y reproductivas, aptitudes, beneficios genticos, parmetros productivos (prolificidad ganancia en peso, etc.) Proceso de produccin El proceso productivo para los proyectos pecuarios, requiere de la definicin previa del paquete tecnolgico, as como de los requerimientos de atencin de la raza seleccionada y de las diferentes etapas de desarrollo del ganado.

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Seleccin del proceso de produccin Describir, en trminos generales, el paquete tecnolgico seleccionado, especificando los motivos de la seleccin. Prcticas de Manejo Para contar con un buen control en el mejoramiento de la produccin -tanto en cantidad como en calidad- del ganado se necesita llevar a cabo las siguientes acciones:

Identificacin Mencionar el sistema de identificacin. Elaboracin de Registros. Describir el sistema de registros productivos y reproductivos. El manejo nutricional. Describir las dietas diarias de alimento y complementos, considerando las fuentes disponibles o posibles para el proyecto, as como el sistema de alimentacin; elaborar el programa de alimentacin para las diferentes etapas de desarrollo del ganado. El manejo sanitario. Describir las prcticas de prevencin y control de las enfermedades previsibles, determinando las necesidades del botiqun mnimo de requerimientos, as como elaborando los calendarios de vacunacin, de desparasitacin y de aplicacin de vitaminas y/o reconstituyentes. El manejo reproductivo. Describir las diversas prcticas relacionadas tanto con las hembras como con los machos, de acuerdo a su estado o etapa, mismas que se llevarn en el registro reproductivo. Instalaciones requeridas

Calcular y describir las instalaciones requeridas para el buen desarrollo y produccin del ganado, considerando los espacios y reas necesarias, los comederos, bebederos, etc. Requerimiento de inversiones Definir los requerimientos de inversin para el proceso de produccin, tales como: terrenos, obra civil, maquinaria y equipos (Transporte, Produccin, etc.) DISEO ADMINISTRATIVO Como diseo administrativo entendemos el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una empresa y la forma en que se asigna trabajo entre el personal para alcanzar sus objetivos productivos y econmicos, por ello, en este apartado describiremos la estructura administrativa de la empresa, elaborando un organigrama de la empresa (es importante destacar que una cosa es la organizacin de los dueos o socios de la empresa y otra la estructura organizativa de la empresa). Por otro lado, tambin describiremos el perfil de puestos, definiendo los puestos de la empresa, las actividades a desarrollar y el salario propuesto.

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ANLISIS Y EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO El anlisis evaluacin financiera del proyecto, consiste en la realizacin de la valoracin de los beneficios que arrojar la operacin de la empresa. Costos de produccin y operacin A partir del diseo comercial, tcnico y administrativo del proyecto se obtiene la informacin de base para el clculo de los costos de produccin y operacin del proyecto, para ello es necesario considerar: alimentacin, medicamentos y suplementos por etapa, mano de obra y los gastos de administracin. Inversiones Determina el costo de inversin de cada concepto, componente y requerimientos del proyecto, con base a cotizaciones del mercado, clasificndolas en fija, diferida y para capital de trabajo, a partir de las necesidades derivadas del diseo organizativo, comercial, tcnico y administrativo. Una vez definidas las inversiones, se realiza la seleccin de las fuentes internas y externas de financiamiento, estimando los costos de financiamiento, en su caso. Para lo anterior, es necesario considerar: el concepto de inversin, la unidad de medida, su precio por unidad y la cantidad o importe. asimismo, es indispensable definir las fuentes de financiamiento, tanto externas como internas, sin olvidar considerar los recursos de los beneficiarios. Inversiones fijas Se considera a los bienes que se adquieren o se tienen, no para su venta, sino para la obtencin de los productos y servicios del proyecto y que generarn los ingresos, se trata de los bienes tangibles que permanecen en la empresa por ms de un ciclo productivo y que estn sujetos a depreciacin. Considerar en stas a: Terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria, equipos (no consumibles), etc. Inversiones semifijas Son las inversiones en seres vivos que nos sirven para producir y tienen perodos de duracin de mediano plazo, sean animales, o plantas. Considerar a: rboles frutales, pi de cra, plantas perennes con vida til mayor de dos aos, etc. Inversiones diferidas Son los bienes intangibles y se constituyen por los gastos y cargos que se realizan en la etapa previa a la operacin del proyecto que son necesarios para su operacin y sujetos a amortizacin. Considerar a: Gastos de instalacin, pruebas de arranque, capacitacin, gastos de organizacin, estudios, proyectos, etc. Capital de trabajo Es la cantidad de dinero necesaria para cubrir los costos de produccin y los gastos de operacin de la empresa durante el perodo de tiempo en que sta no tiene an los ingresos necesarios para ser autosuficiente.

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Proyeccin de ingresos y egresos La proyeccin de ingresos y egresos es el anlisis comparativo de todas las entradas y salidas del proyecto, a lo largo de un perodo de tiempo (horizonte del proyecto), para su elaboracin, es necesario determinar primero los ingresos y posteriormente los egresos del proyecto. Ingresos. Son el resultado de la suma de todos los recursos econmica que obtiene una empresa o proyecto, derivados de las ventas y los productos financieros. Egresos. Son los costos y gastos de la empresa derivados de su operacin (produccin, administracin, ventas, promocin, etc.), clasificndolos en: Costos fijos. Son los costos que no necesariamente inciden directamente en la produccin, si sta se incrementa o disminuye, los costos fijos no sufren incremento o disminucin. Costos variables. Son los costos que inciden directamente en la produccin, si sta se incrementa o disminuye, los costos variable tambin sufren incremento o disminucin. Estado de Resultados Determinar la utilidad y rentabilidad del proyecto, durante el horizonte del proyecto, para ello se comparan los ingresos anuales, contra los costos totales, (costos variables y los costos fijos), para determinar la utilidad de operacin y la utilidad neta, considerando el reparto de utilidades a trabajadores (ptu), los impuestos del ejercicio y el pago de intereses a crditos. ANEXOS Relacin de beneficiarios Minutas de trabajo Cotizaciones Certificado de sanidad Fotografas Otros