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PERFIL DE PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades en la Transformacin de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate Distrito Echarate La Convencin Cusco
CAPITULO 2 ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES.
2.1. Nombre del proyecto. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO Ubicacin.
Departamento /Regin Provincia Distrito Zonal
Cusco La Convencin Echarate Echarate La Calzada, Papelpata, Pispita, Puente Echarate, Miraflores, Cocabambilla, San Miguel, Pisonayniyoc, Chaupimayo C, Chhuares, Terebinto, Calcapampa, Pan de Azcar, Pampa Concepcin, Sajiruyoc, San Agustn Bajo, San Agustn Alto, Centro Poblado de Echarate, Mesapata, Aputinya y Sicllabamba. Ceja de Selva y Selva Cuenca del rio Urubamba 2000 m.s.n.m. 3000 m.s.n.m. 1000 m.s.n.m.
Comunidades Regin geogrfica Ubicacin Hidrogrfica Altitud media Altitud mxima Altitud mnima
Fuente: INEI-Compendio Estadstico 1995-1996.
Coordenadas de la Zonal Echarate. Extremo Norte Extremo Sur Extremo Este Extremo Oeste
Fuente: rea Gestin de la informacin, GDE, MDE, 2009.
72 32' 24" Longitud Oeste 12 37' 12" Latitud Sur 72 33' 36"Longitud Oeste 12 55' 12" Latitud Sur 72 25' 48" Longitud Oeste 12 43' 48" Latitud Sur 72 39' 36" Longitud Oeste 12 46' 12" Latitud Sur
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Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.1.1. Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA: Sector Pliego Responsable Cargo Correo Electrnico Direccin Telfono Responsables de Formular Correo Electrnico Telfono DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Echarate Ing Csar Augusto Rodrguez Callaaupa Jefe de Divisin de Estudios y Proyectos Productivos
mde_depp@hotmail.com
Palacio Municipal del Distrito de Echarate 984791799 Ing Luz Marina Hermoza Cusi
Luz3hermoza4@yahoo.es
984728518
2.1.2. Unidad Ejecutora UNIDAD EJECUTORA: Sector Pliego Responsable Cargo Correo Electrnico Direccin Telfono GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Echarate Ing Erick Jamyl Bustamante Valencia Gerente de Desarrollo Econmico mde_des_eco@hotmail.com Palacio Municipal del Distrito de Echarate 984204309
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2.2. Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios. 2.2.1. De las Entidades Involucradas. La Municipalidad de Echarate; tiene una participacin activa en la elaboracin del presente estudio, a travs de la Divisin de Estudios y Proyectos Productivos, cuyos funcionarios han asumido el compromiso de ofrecer las facilidades necesarias para el diagnstico, identificacin del problema y la formulacin del presente proyecto accediendo a las coordinaciones necesarias y la presentacin del documento a la OPI respectiva. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Econmico ser la responsable directo de la implementacin y ejecucin del proyecto. Los Gremios como comedores populares y juntas directivas; de los Sectores involucrados de la Zonal Echarate que poseen locales para realizar las labores de capacitacin y que hayan suscrito actas de compromiso (Capitulo 7 anexos, tem 7.2) participarn facilitando los mismos para las capacitaciones. Y son dos: Comedor Popular Nueva Luz Urusayhua y Centro Comunal del Sector de San Agustn cuyas actas en las cuales se acord con sus integrantes que facilitarn sus respectivos locales se encuentran en anexos. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; como institucin estratgica comprometida con el desarrollo de la regin y el pas, bajo ese trmino es una alternativa para seleccionar profesionales egresados de sus aulas y que el Proyecto requerir para cubrir las plazas de personal Tcnico y Administrativo. El Gobierno Regional Cusco - Direccin Regional de Produccin Cusco (DIREPRO); como responsable de proponer, implementar y supervisar la poltica sectorial participa promoviendo el desarrollo de las actividades regionales de industrializacin, procesamiento y manufactura cautelando el cumplimiento de los dispositivos relacionados a la proteccin del medio ambiente. En sus lineamientos de Desarrollo Regional la DIREPRO CUSCO como institucin del Gobierno Regional Cusco tiene la responsabilidad de: Promover la competitividad de la industria en el mercado nacional e internacional. Promover y Fortalecer las cadenas productivas a nivel regional. Promover las condiciones que contribuyan a la competitividad de los productos industriales en el mercado Regional y extra regional. Implementar y fortalecer los sistemas de recoleccin y acceso a la informacin estadstica sectorial. Transferencia de tecnologa e innovacin a las MYPES por medio de las CITEs. Normalizar la fiscalizacin en el cumplimiento de las normas industriales. Mantener estndares estrictos de manejo medio ambiental en las industrias. Fortalecer el desarrollo de las capacidades empresariales.
Tomando en cuenta los lineamientos enumerados, la DIREPRO CUSCO participar en la etapa post inversin del Proyecto dndole continuidad, debido a que las capacidades en transformacin de Ctricos y Papaya ya estarn fortalecidas, dndose a continuacin la agroindustria rural en la Zonal Echarate. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - Zonal Cusco (SENATI); el SENATI es una persona jurdica de derecho pblico con autonoma tcnica, pedaggica, administrativa y econmica, y con patrimonio propio. La funcin principal del SENATI es impartir formacin y capacitacin profesional para la actividad industrial manufacturera y las labores de instalacin,
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reparacin y mantenimiento. Asimismo, desarrolla servicios tcnicos. Adems contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del sector industrial manufacturero y de los dems sectores productivos mediante la formacin y capacitacin profesional. 2.2.2. De los Beneficiarios. Beneficiarios Directos: En la elaboracin del diagnstico e identificacin de problemas, del presente PIP participaron activamente los pobladores de los Sectores de la Zonal Echarate (Captulo 7 Anexos tem 7.1), que sern los beneficiarios directos, que opinaron en funcin a la necesidad de capacitarse y ser asistidos tcnicamente en la transformacin de los recursos agropecuarios principalmente Papaya y Ctricos que cultivan en sus respectivos sectores o comunidades. Por otro lado los sectores que cuentan con locales comunales que son administrados por comits de mujeres o juntas directivas, participaran facilitando los mismos para implementar en ellos los mdulos de Capacitacin como se suscribe en las actas que acompaan a este documento (Capitulo 7 Anexos: tem 7.3). Los beneficiarios directos son 409 familias de la Zonal Echarate, ubicados en los Comunidades y organizaciones que se detalla a continuacin:
COMUNIDADES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La Calzada Papelpata Pispita Puente Echarate Miraflores Cocabambilla Pan de Azcar Beneficiarios 67 10 09 08 13 18 08 COMUNIDADES 12. San Miguel-Caahuasi 13. Pisonayniyoc 14. Chaupimayo C 15. Chahuares 16. Terebinto 17. Calcapampa 18. Centro Poblado de Echarate. 8. 9. Pampa Concepcin Sajiruyoc 21 15 12 21 Comedor Nueva Luz Urusayhua Pobladores del CP Echarate 15 52 02 19 05 Beneficiarios 17 20 34 21 11 11
19. Mesapata 20. Aputinya 21. Sicllabamba
10. San Agustn Bajo 11. San Agustn Alto
Los beneficiarios, participaran en todas las actividades y acciones del proyecto; como en la implementacin, operacin y mantenimiento del proyecto, durante la inversin y post inversin, tal como consta en las actas de compromiso y padrones de beneficiarios. Estarn organizados en Microempresas Asociativas Rurales (MAR), articulados a la cadena productiva y con accesos a mercados de mbito local, provincial y regional. Beneficiarios Indirectos:
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Los beneficiarios indirectos del Proyecto son todos los pobladores de la zonal Echarate ubicados en el rea de influencia del Proyecto que ascienden a 1,894 familias y realizan la actividad agrcola, tendrn la oportunidad de transformar sus frutas y consumirlas. As mismo el resto de actores de la cadena productiva, como tambin el personal profesional, tcnico y administrativo que laborar durante la ejecucin del proyecto. 2.3. Marco de Referencia. 2.3.1. Principales Antecedentes del Proyecto. Uno de los principales antecedentes del presente Proyecto esta mencionado en el plan estratgico al 2015 referido al cuarto Proyecto Priorizado en dicho documento que seala la CREACION DE UN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL; donde Las evaluaciones realizadas en el diagnostico presentan al Distrito de Echarate como un espacio geogrfico con habitantes relativamente jvenes pero con alto porcentaje de personas con formacin educativa incompleta en los niveles secundaria y superior. Este potencial humano existente en el distrito se ha refugiado en los campos de cultivo con las mismas caractersticas de antes, continan produciendo de manera tradicional. Y tambin seala que Consideramos pertinente potenciar la capacidad y habilidad de estos jvenes, varones y mujeres, en el campo agropecuario como en otras actividades brindndoles oportunidades de perfeccionamiento manual e intelectual en un espacio cercano a sus lugares de origen y en una realidad a la que pertenecen, adems que los egresados de este centro superior, sean las personas que operen las infraestructuras agroindustriales instaladas en el futuro. La actividad industrial en el mbito de estudio es mnima, caracterizado por el escaso y reducido nivel de inversin por parte de los sectores pblicos y privados; sin embargo resaltan los productos artesanales que para procesar no usan tecnologas sofisticadas; all tenemos los que procesan el caf, cacao, pltanos fritos conocidos como chifles sean dulces o salados, su produccin es en pequea escala solo para cubrir mercado local. Las organizaciones pequeas e individuales existentes que se dedicaban a la transformacin de productos agropecuarios no prosperan principalmente por la falta de conocimiento en tcnicas de transformacin y fortalecimiento empresarial y en el mercado enfrentan diversos problemas entre los ms resaltante son: no tienen una produccin uniforme de calidad, sabor y en presentacin de cada producto. Adems la infraestructura y equipos que poseen no son adecuados por ser de un nivel artesanal; como referencia tenemos con la produccin de nctares en el poblado de Palma Real con una Asociacin de 15 miembros, la mayora de sus integrantes eran mujeres, quienes a un inicio tuvieron muy buena acogida de su producto en el mercado local, pero la falta de capacitacin en la produccin, los problemas de abastecimiento de insumos necesarios para la produccin de nctares (preservantes y estabilizadores), el permanente desabastecimiento de tapas, botellas y la falta de capacitacin en gestin empresarial hicieron que esta organizacin quebrara. Tambin hay organizaciones que fracasaron por la falta de conocimiento en tcnicas de gestin empresarial y comercial a pesar de contar con los equipos necesarios para su produccin y tcnicas para el procesamiento de sus productos. Un caso de referencia tenemos lo que sucedi con AFRUCY (Asociacin de Fruticultores de la Cuenca del Yanatile) que se ubica en el sector de Putucusi, distrito de Quellouno. Esta asociacin fue creada alrededor del ao 1990 contando en esta etapa con 57 socios, todos eran productores Fruticultores de Sector de Putucusi, inicialmente se implemento la planta de seleccin, limpieza y sanitizado de ctricos por
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CODEVA (Convenio de Desarrollo de los Valles de La Convencin y Lares), posteriormente se cont con la donacin de 10,000 dlares de una institucin Alemana cuyo nombre no se precisa, con el dinero se implemento la planta de transformacin de nctares y mermeladas, que tena una capacidad para procesar 2000 Kg/da de fruta, se transformo los siguientes productos: Papaya, Pia, Naranja, Guanbana, etc. la mano de obra estaba conformada por un grupo de productores socios y pobladores del sector que fueron capacitados y dirigidos por un profesional. Los socios provean la materia prima para la transformacin y los productos obtenidos eran comercializados en Quellouno, Quillabamba y Calca. Segn lo manifestado por el actual Alcalde de Putucusi Sr. Saturnino Sjuiro Choqueconza lo nico que funciona a la fecha y espordicamente es la Planta de Post Cosecha, pero la Planta de Transformacin se desactivo y actualmente no opera, ya que es necesario repotenciarla porque sus equipos como licuadora industrial, congeladoras, cocina y muebles requieren un diagnstico para ponerlas en funcionamiento. Actualmente la Junta Directiva de AFRUCY est presidida por el Sr Redi Ardiles Mar quien manifiesta que AFRUCY necesita incentivos y capacitacin en el aspecto organizativo y de gestin. Un caso exitoso de transformacin de productos se puede observar en el Centro Poblado de Echarate, cuyo marca de sus productos es EL ECHARATINO, sus propietarios la Seora Fermina Escobedo Atu y esposo Gervasio Cceres Huallpa comenzaron a elaborar productos derivados de la materia prima que obtenan en su chacra, al inicio elaboraban los productos para su consumo y para enviar a sus familiares que se encuentran en otros departamentos, luego con un Programa de Capacitacin en la Direccin de Agricultura del Cusco la Seora Fermina tuvo la oportunidad de capacitarse en la obtencin de variados productos como:
Harinas: pltano. Soya, yuca, haba, quinua, kiwicha. Pastas de cacao (Chocolate en barra). Vinagre de pltano. Tortas de pltano, naranja y pia. Bocaditos de chocolate. Choco tejas rellenas con Higo, guind, manjar blanco y sacha anchi. Caramelos de chocolate.
Es as que ahora despus de 20 aos ha perfeccionado la tcnica de elaboracin de sus productos para producir al mercado y gracias a la visin que le transmitieron en las capacitaciones la familia Cceres Escobedo ha conquistado no solo el mercado local sino tambin tiene pedidos de los departamentos de Lima y Arequipa. El tener un puesto de venta y la variedad de productos que elabora fue la estrategia para equilibrar sus gastos de operacin y obtener ingresos. 2.3.2. Breve descripcin del Proyecto y como se enmarca en los lineamientos de Poltica Sectorial, Funcional y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial y Distrital El marco de poltica vigente dentro del cual se enmarca la propuesta del presente proyecto, est dado por los lineamientos del MINAG, normado por el D.S N 017-2001-AG, ROF del MINAG, Adems se enmarca dentro de los lineamientos de poltica nacional siguientes: - Programa de Sierra Exportadora (D.S. N 051- 2006 PCM.) - Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (D.S N 065-2004-PCM). - Plan Nacional para la Superacin de la Pobreza 20042006 (D.S N 064-2004-PCM). - Estrategia Nacional de Seguridad Alimentacin 20042015 (D.S N 066-2004 PCM). - Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur Peruano 20062016 publicado por Consejo Nacional de Descentralizacin (trabajo de la
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Comisin Intergubernamental de Alto Nivel, creada por el DS. No. 059-2005-PCM del 05 / 08 / 2 005. Los lineamientos de polticas agrarias del MINAG apuntan, principalmente, a elevar la competitividad y rentabilidad de los productos agrarios, generar mayores oportunidades de acceso al mercado interno y externo, desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad, titulacin de tierras, investigacin y asistencia tcnica, informacin y capacitacin. Asimismo, busca promover el desarrollo y la modernizacin de la gestin empresarial de los productores organizados en cadenas productivas, el MINAG es responsable de la implementacin tanto de la estrategia nacional del desarrollo agrcola y seguridad alimentaria. Asimismo de contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la poblacin rural y generar las condiciones para el desarrollo econmico y social. Promover la coordinacin multisectorial para la comercializacin de la produccin de los pequeos productores. Contexto Regional: El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012, enmarcado dentro de los objetivos estratgicos de la Regin Cusco que a continuacin se detallan: La transformacin de recursos potenciales en la Regin propiciando el desarrollo de capacidades para el acceso a los mercados de las unidades productivas en condiciones ms competitivas, mediante el Objetivo General 24 (039) Industria y Objetivo General 25 (040) Comercio. En el proceso de descentralizacin que vive el Per, la regionalizacin plantea desafos dentro del plan de desarrollo Regional, en cumplimiento de la ley de Bases de Descentralizacin (aprobada en el ao 2003), permitir la adecuada asignacin de competencias y transferencias de recursos. En este contexto Regin y las municipalidades, viene cumpliendo el mandato legal en su determinacin de una visin compartida de su desarrollo, concientizados en sus Planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo; este proceso establece su marco de accin en la Ley de Modernizacin y Gestin del Estado (Ley N 27658 del 30/01/02) y su reglamento (D.S N 030-2002-PCM del 03/05/2003). Contexto Local. La concepcin del proyecto se enmarca dentro del eje de desarrollo agroindustrial, incorporado en el Programa de Inversiones Anual 2009, por acuerdo de Concejo N 26 200 MDE/LC, del 22 de Julio del 2009. El presente proyecto, se encuentra inmerso dentro del Plan de Desarrollo Estratgico del Distrito de Echarate al 2015, referido al cuarto Proyecto Priorizado en dicho documento. En el Plan de Desarrollo Estratgico 2002 al 2015. El distrito de Echarate tiene un desarrollo integral y adecuadamente planificado de sus espacios rurales y urbanos, los pobladores se encuentran organizados y reconocidos formalmente, con dirigentes con capacidad de gestin comunal y participacin activa en los procesos de desarrollo, han fortalecido su identidad y valores culturales, como tambin han disuelto las desigualdades Inter - tnicas y de gnero. Es lder de la economa regional mediante la produccin tecnificada y uso racional y
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sostenible de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal. Se han incrementado los niveles de vida y los ingresos familiares por el desarrollo de actividades productivas y de servicios rentables y tienen acceso a la mayora de servicios educativos y de salud de alta calidad. Las poblaciones se encuentran articuladas por las vas y medios de comunicacin y masiva afluencia de medios de transporte de carga y pasajeros. Cuentan con reas de proteccin para preservar las especies forestales, las aves y los peces ms vulnerables y una fuerte comunicacin entre el Gobierno local, pobladores e instituciones de desarrollo. Objetivos estratgicos: - Ejecutar proyectos de infraestructura vial que permita el desarrollo sostenible del distrito de Echarate. - Mejorar los sistemas de produccin a travs de la implementacin de una agricultura tecnificada e industrial. - Construir, ampliar y mejorar la infraestructura de apoyo social. - Elevar la calidad de vida de los pobladores mediante el incremento de sus capacidades biolgicas, psquicas y sociales. - Desarrollar una agricultura intensiva e industrial, sostenible y econmicamente rentables, con soporte de una banca de fomento. - Formalizar la propiedad urbana y rural e implementar Leyes de proteccin del medio ambiente y los recursos naturales. - Integracin del rea a los circuitos nacionales e internacionales. - Garantizar el desarrollo integral del distrito con el uso racional y sostenible de los recursos naturales. - Explotacin de los recursos disponibles en forma racional y sostenida. Adems el proyecto ha sido priorizado en diferentes talleres participativos con participacin de los agricultores, sociedad civil, autoridades y especialistas. Marco Legal: - El proyecto se enmarca dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado y acorde al proceso de participacin ciudadana, Constitucin Poltica del Per. - Ley 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N 1005, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de mayo de 2008). - Resolucin Directoral N 09-2007-EF/68.01, Aprueban Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de agosto de2007, modificada por Resoluciones Directorales N 010 2007-EF/68.01, 013-2007EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de Agosto de 2007, 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008 respectivamente). - Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 de agosto de 2007. Modificado por Decreto Supremo N 185-2007- EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2007). - Ley 26300: Ley Derechos de Control y Participacin Ciudadana.
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Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Ley 27783: Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley 27972: Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 27658: Ley Marco de la Modernizacin del Estado. D.S. 002-2003 PCM Bases para la Superacin de la Pobreza y Oportunidades Econmicas para los Pobres. - D.S. N 171 2003 EF: Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. - Ley 27506: Ley de canon. Lineamientos de poltica funcional. El presente proyecto dentro del clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, se enmarca en: FUNCIN 14: INDUSTRIA. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas al desarrollo de la industria, en concordancia con la poltica nacional industrial. PROGRAMA 031: INDUSTRIA. Conjunto de acciones desarrolladas para la aplicacin de la poltica nacional industrial y artesanal, ya sea a travs de la iniciativa privada o de la participacin del gobierno. SUBPROGRAMA 0060: PROMOCIN DE LA INDUSTRIA. Comprende las acciones orientadas al desarrollo y crecimiento sostenible de la industria o empresas del sector, mejorando la productividad y competitividad, promoviendo una cultura de normalizacin, impulsando proyectos de asociatividad y de innovacin tecnolgica, con especial nfasis en la promocin de la micro y pequeas empresas.
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2.4. Inters de los grupos involucrados. Los grupos de involucrados no presentan conflictos entre ellos, por lo contrario contribuyen en la solucin del problema, como se aprecia en el siguiente cuadro Cuadro N 05 Matriz de involucrados
GRUPOS Beneficiarios Directos Pobladores de la Zonal Echarate INTERESES Capacitarse con la finalidad de aprender a transformar los Ctricos y Papaya de su Zona RECURSOS/ MANDATOS -Recursos Humanos Ausencia de Valor Agregado en la - Produccin de Ctricos y Papaya Produccin de Ctricos y Papaya para ser transformados - Produccin de Papaya y Ctricos. Baja rentabilidad de los productos - Recursos Humanos que requieren agropecuarios. capacitarse. Prdida y deterioro de los - Incremento de la Produccin de recursos naturales. papaya y ctricos gracias a la Ausencia de Valor Agregado en la Inversin Privada Produccin de Ctricos y Papaya. . -Recursos Financieros canon y Escasa Transformacin de sobre canon Ctricos y Papaya en la Zonal Ley 27972 Nueva Ley de Echarate Municipalidades. -Recursos humanos calificados. Escasa Transformacin de Recursos Humanos Calificados para Ctricos y Papaya. la Transformacin de Ctricos y Escases de Centros de Papaya Capacitacin en Transformacin Escaso e incipiente Desarrollo agroindustrial en el Distrito de Echarate Limitado alcance de impartir conocimientos tcnicos a las zonas rurales de las provincias de la regin. Recursos humanos calificados PERCEPCION/ PROBLEMAS
Beneficiarios - Pobladores dedicados a la Agricultura
Contar con una alternativa de transformacin de sus productos
Municipalidad Distrital de Echarate. UNSAAC Facultad de Industrias Alimentarias (Sede Quillabamba) Gobierno Regional Cusco Direccin Regional de Produccin Cusco
Mejorar la Transformacin de Ctricos y Papaya en la Zonal Echarate Oportunidad de Trabajo para sus Egresados Promover el desarrollo de las actividades regionales de industrializacin, procesamiento y manufactura en cautela de los dispositivos relacionados. Impartir formacin y capacitacin profesional para la actividad Agroindustrial manufacturera. Asimismo, desarrolla servicios tcnicos.
SENATI - Cusco
Recursos Humanos y tcnicos Calificados para la Transformacin de Ctricos y Papaya
Fuente: Equipo tcnico Formulador de la GDE MDE, 2009.
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CAPITULO 3 IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACION. 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. Descripcin de la situacin actual. a) Motivos que generaron la propuesta del PIP. El 88% de la poblacin del Distrito de Echarate vive en la zona rural, similar caso se presenta en la zonal Echarate, quienes tienen como actividad econmica principal la agricultura como son el caf, cacao, achiote, coca, ctricos, mangos, papayas, pltanos, paltos, maz amarillo, yuca entre los ms importantes. Cabe mencionar los cultivos hortofrutcolas, en especial las reas de ctricos, por su baja tecnologa, son severamente afectados por la mosca de la fruta, ocasionando prdidas econmicas hasta en un 60.1 %, sumado a los bajos precios de estos productos. Frente a esta situacin los productores se sienten incapaces al ver su produccin desparramada por el suelo y la prdida econmica por fruta no comercializada. Al no contar con el apoyo de instituciones privadas y pblicas que brinden servicios de capacitacin y asistencia tcnica en transformacin de frutas y darle un valor agregado a estas frutas perecibles como son los ctricos y papaya generando ingresos econmicos. Es as, que en las reuniones sectoriales existe un clamor y un compromiso generalizado de priorizar urgentemente este tipo de proyectos agroindustriales. Por otro lado la Municipalidad Distrital de Echarate quien vela por el bienestar de la poblacin mediante el Plan de Desarrollo del Distrito de Echarate en su cartera de Proyectos para el Desarrollo del Distrito (Captulo 7, Anexos 7.1), donde figura la creacin de un Instituto Superior Tecnolgico Agropecuario e Industrial dirigido a la poblacin Joven y as mismo en el presupuesto participativo del ao 2007 en el acta de priorizacin de Proyectos 2008 donde se enumera; as tambin se encuentra priorizado en el PIA 2001. El Proyecto de Industrializacin de la Hoja de Coca, la cual indica que la poblacin tiene inters en transformar los productos de su zona. La Creacin y Construccin de un Instituto Superior Agropecuario y otra acta en la que se reitera el pedido de Proyecto de Industrializacin las actas estn en anexos y resaltados los trminos anteriores. La fruta actualmente es ofertada tal cual sin ningn valor agregado, se oferta a precios mnimos que muchas veces no recuperan el costo real de la inversin o no se obtiene una atractiva rentabilidad, por esta razn muchos agricultores prefieren que la fruta se desperdicie; a esto se suma la propagacin de plaga y enfermedades y como no existe una buena rentabilidad no permite llevar un control adecuado. Como consecuencia de esta el agricultor se siente desmotivado provocando al abandono de sus tierras de cultivo y busca otras oportunidades de trabajo que le generen una buena rentabilidad. El valor agregado a la fruta es la forma o manera de obtener una rentabilidad atractiva que permita el sustento de la familia, ahorro y reinversin en las tierras de cultivo. La razn principal del agricultor de darle valor agregado es precisamente el de obtener mayor rentabilidad por su produccin de tal manera no tenga la necesidad de buscar mejores ingresos abandonando muchas veces sus tierras de cultivo.
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b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta modificar. Transformacin de Productos Frutcolas, En la Zonal Echarate hay escasa transformacin de los productos frutcolas, lo que origina que se oferten los mismos como materia prima barata, as mismo los productos perecibles como las frutas, se pierden y no se les da utilidad a una parte de la produccin por los factores siguientes: Ataque de Plagas (mosca de la fruta, chiro al 50% de cultivos), no se cosechan por fluctuacin de precios que en algunos casos no cubre ni la mano de obra del que cosecha, servicio de transporte irregular y escaso, desconocimiento de tratamientos post cosecha, es por ello que la capacitacin en transformacin de Ctricos y Papaya transmitir los conocimientos necesarios para conservar sus productos, en temas de tratamiento post cosecha y/o la transformacin (convirtindolos en mermeladas, nctares, almbares entre otros). La escasa transformacin de los productos agropecuarios en la Zonal Echarate. Se sustenta en el cuadro siguiente: Cuadro N 6 Productos Transformados en la Zonal Echarate N 1 2 3 4 5 6 7 Ninguno Pasta Pura de Cacao Caf Tostado y Molido Mermelada de frutas Nctares Torta de Frutas Vinagre de Frutas Total PRODUCTO Valor (%) 72.18 20.12 3.70 2.25 0.75 0.70 0.30 100.00
Fuente: Equipo Formulador de la GDE - MDE, Febrero-Marzo 2009.
En el cuadro anterior se tiene que el 72.18 % de los pobladores de la Zonal Echarate no realiza transformacin de productos agrcolas de la Zona, hay un 20.12 % de la poblacin que de forma artesanal elabora pasta pura de cacao para consumo familiar, grficamente podemos observar que productos se transforman en la Zonal Echarate. El 72.18 % denominado Ninguno engloba a los pobladores que no transforman sus producto agrcolas y los consumen o comercializan como materia prima. Por lo que estos Pobladores de la Zonal Echarate no pueden sobrevivir solamente produciendo materia prima, sino que deben tener acceso a capacitarse en la obtencin de productos derivados de las mismas con la finalidad de obtener otras fuentes de ingresos para mejorar su calidad de vida. Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de frutas, En la Zonal Echarate no se presta actualmente ningn servicio de capacitacin y asistencia tcnica en transformacin de productos frutcolas. Locales Comunales y/ Comedores Populares, Estos locales se ubican en algunos sectores de la Zonal Echarate, podemos nombrar el Comedor Popular Nueva Luz Urusayhua ubicado en el Centro Poblado de Echarate y el Saln Comunal de San Agustn ubicado en el sector del mismo nombre al Norte de la Zonal Echarate. Estas poseen condiciones para organizar reuniones de capacitacin, y su infraestructura servira para albergar mdulos de capacitacin para lo cual sera necesario acondicionar
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instalaciones elctricas, de agua y desage debido a que las existentes son insuficientes en cuanto a nmero y ubicacin, por lo dems estos locales cuentan con acceso vehicular, pisos de cemento pulido como mnimo, servicio de agua y luz, puertas y ventanas en buen estado. 3.1.1. Causas de la Situacin Existente. Los pobladores de la Zonal Echarate, no cuentan con capacitacin en la transformacin de los productos agropecuarios que obtienen en sus parcelas o campos de cultivo, as mismo en el cuadro siguiente se observa que los pobladores demandan aprender a transformar sus productos primarios. Cuadro N 07 Productos que demandan Aprender a transformar el Poblador de la Zonal Echarate N 1 2 3 4 5 Ninguno Derivados de Caf Derivados de Cacao Derivados de Frutas Otros (Tortas, Harinas de pltano, yuca ) TOTAL
Fuente: Equipo Formulador de la GDE - MDE, Febrero-Marzo 2009.
PRODUCTO
Valor (%) 21,05 4,10 18,45 50,38 6,02 100,00
En el Cuadro N 07 se puede ver que hay el inters del 50.38 % de la poblacin de la Zonal Echarate en aprender a transformar frutas seguido por un 21.05 % que es indiferente o no desea capacitarse, pero parte de esta mayora manifiesta que no cuentan con los recursos necesarios para capacitarse, estos son econmicos por que lo poco que ganan es para satisfacer escasamente sus necesidades de alimentacin, otros manifiestan que no tienen Centros de Capacitacin cercanos. 3.1.2. Evolucin de la Situacin en un pasado reciente. La Transformacin de productos agropecuarios en la zona no ha tenido mayor evolucin recientemente siendo una situacin negativa en funcin a que hay disponibilidad de recursos como los Ctricos y Papaya a los que se les puede dar Valor Agregado, este hecho postergo en alguna medida mejorar los ingresos econmicos de una parte de la poblacin que ahora es beneficiaria del Proyecto. Existen asociaciones como AFRUCY EN Putucusi-Distrito de Quellouno que Procesaba nctares de fruta pero que a la fecha no funciona debido a que no se tomo en cuenta la parte organizacional de sus integrantes, As mismo en Palma Real haba un grupo de 15 pobladores que procesaban nctares pero no tuvieron apoyo en el aspecto de control de calidad, Logstico y de Comercializacin, en cuanto a un ejemplo exitoso se tiene en el Centro Poblado de Echarate al Echaratino, una pequea Agroindustria que fabrica chocolates, mermeladas. c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Las familias de la Zonal Echarate son los principales interesados y afectados por el problema de no contar con capacidades para transformar productos
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y desarrollar la agroindustria rural, adems de; Mejorar la calidad de vida de las familias. Generar ingresos econmicos y puestos de empleo en el distrito. Aprovechar oportunidades de negocios con la venta de productos agroindustriales. Darle valor agregado a los productos agrcolas de la zona (Ctricos y Papayas): La fruta actualmente es ofertada tal cual sin ningn valor agregado, se oferta a precios mnimos que no permite recuperar el costo de la inversin, no es rentable, por esta razn muchos agricultores prefieren que la fruta se desperdicie. La propagacin de propagacin de plagas y enfermedades es creciente no existe control porque por la escasa economa. Como consecuencia de esta el agricultor se siente desmotivado provocando al abandono de sus tierras de cultivo y busca oportunidades de trabajo que le generen una mayor rentabilidad. La razn principal del agricultor de darle valor agregado es precisamente el de obtener mayor rentabilidad por su produccin de tal manera no se vea en la necesidad de buscar mejores ingresos abandonando sus tierras de cultivo. El dar valor agregado a las frutas genera industria, dando paso a una gran cadena no solo al agricultor que produce la materia, sino tambin requiere mano de obra calificada y no calificada, envases, transporte, etc. Es un mecanismo de generar mano de obra y requerimientos de infinidad de insumo, envases y estas a su vez generan mano de obra. d) Razones por las cuales es competencia del estado resolver la situacin. El estado est en la obligacin de promover las actividades que tiendan a mejorar el nivel de vida de la poblacin. De conformidad al Art. 1 de la ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, la municipalidad es una entidad bsica de la organizacin territorial del estado y canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos que institucionaliza y gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad; siendo elemento esencial del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Actualmente no existe ninguna institucin privada o pblica que brinde el servicio de capacitacin en mbito de estudio. Por este motivo, la Municipalidad Distrital de Echarate como entidad promotora del desarrollo formula el presente proyecto. Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a la ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, D.S. N 086-2000-EF, Directiva N 002-2000EF/68.01 y la Resolucin Directoral No. 002-2007-EF/68.01. Directiva N 001-2001-EF/68.01 Normas Complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Jefaturas N 010-2001-EF/68.01. Directiva N 001-2002-EF76.01 para la aprobacin, ejecucin y control del proceso Presupuestario del Sector Pblico D.S. N 043-2001-EF/76.01. 3.1.3. Poblacin Afectada y sus caractersticas. Descripcin General: La poblacin de la zonal de Echarate presenta una poblacin de 1894 habitantes, el ndice de crecimiento poblacional es de 0.31%. Cada familia tiene un promedio de 4 miembros. Presenta un PEA de 41.57% (ambos sexos) y el 57.62% es PEA desocupada. El ingreso promedio es menor a 500 nuevos soles proveniente de la
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comercializacin de sus cultivos. La educacin es deficiente existe un 17.72% que no ha tenido acceso a la educacin as mismo la educacin no contempla la realidad (ligados a la agricultura). En cuanto a salud la morbilidad es un indicador preocupante, con riesgos altos. Las viviendas son de tipo rsticos: Adobe, con techo de calamina, piso de tierra de un solo nivel, el servicio de agua proviene de manante. Los predios no presentan documentacin legal lo cual imposibilita el acceso a crdito. La zonal presenta una variedad de productos agrcolas y pecuarios a los cuales se puede dar valor agregado tanto en la produccin primaria o transformacin. Presentan cultivos permanentes como es el caf, cacao. A. Poblacin. El distrito de Echarate geopolticamente se encuentra dividido en 06 Zonales entre ellas tenemos: Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, Ivochote y Bajo Urubamba, donde la Zonal Echarate tiene una superficie de 47,312.8 hectreas, distribuido en 78 comunidades rurales y un Centro Poblado Urbano. La poblacin de referencia del proyecto constituye 1,894 familias rurales y urbanas de la zonal de Echarate que representa el 17.6% del total de familias del distrito de Echarate; la demanda real de servicios esta en base al nmero de familias objetivo que representa el 21.6% (409 familias beneficiarias) de toda la poblacin de la Zonal. La proyeccin de la poblacin del distrito de Echarate, est calculada en base al ndice de crecimiento poblacional (0.31%) aplicado a la poblacin en cual se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 08 Distribucin de la Poblacin del Distrito de Echarate Ao 2010.
REGION PROVINCIA DISTRITO ZONAL ECHARATE PALMA REAL KITENI KEPASHIATO IVOCHOTE BAJO URUBAMBA POBLACION PORCENTAJE POBLACION (N DISTRITAL habitantes) Varones Mujeres 17.6% 7,577 4,130 3,447 14.9% 6,436 3,508 2,928 11.1% 4,780 2,606 2,174 17.3% 7,466 4,070 3,396 15.0% 6,479 3,532 2,947 24.0% 10,337 5,635 4,702 100% 43,074 23,480 19,594 POBLACION Rural 6,244 5,028 3,527 6,535 5,852 10,337 37,524 Urbana 1,332 1,407 1,253 931 627 0 5,550 N de Familias 1,894 1,621 1,138 1,867 1,620 0 8,140
CUSCO
LA CONVENCION
ECHARATE
TOTAL
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009. Adaptado del Censo Nacional - INEI 2007
25
Figura N 01. rea de influencia y localizacin geopoltica del proyecto.
Zonal Echarate
Distribucin de las zonales en el distrito de Echarate

Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE, MDE, 2009.
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Cuadro N 09 Distribucin Poblacional de la Zonal Echarate por Centros Poblados al ao 2010.

N CC PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ACCOPAMPA AGUA SANTA ALBASUYOC ALCUZAMA BAJA ALCUZAMA ALTA APUTINYA BALCEADERO BALCOMPATA BARBACOCHAYOC BELEMPATA BUENA VISTA - LUCMAPATA - TUNQUIMAYO BUENOS AIRES CALCAPAMPA COCABAMBILLA COCHAPAMPA (ALTA - MEDIA - BAJA) COCHACCASA COCHAYOC CHACO CARMEN ALTO CHACO ROSARIO CHAHUARES (ALTA - MEDIA - BAJA) CHAUPI HARRIENDO CHAUPIMAYO C (SECTORES) CHAUPIMAYO CHAUPIORCCO CHAYNA PUERTO CHONGONA CONDORMOCCO CONCEPCION (PAMPA CONCEPCION) DELICIAS DORMENDUYOC ALTO DORMENDUYOC BAJO ESPERANZA HUACAYOC HUAYRURUYOC HUAYLLAPATA HUAYNAPATA HUERTAPATA ICHUPAMPA KEMALUYOC LA CALZADA LIMONPAMPA LIMONCHAYOC MANTO REAL (ALTO - BAJO) MARANNIYOC MATA CATORCE MESAPATA MESA PELADA MILAGRUYOC MIRAFLORES MISKIUNUYOC MOYOMONTE MONTERRICO PACCAYPATA PACPACHAYOC PALMANAYOC URUSAYHUA PALMANAYOC PASAPACANA PAMPA ECHARATE PAN DE AZUCAR PAPELPATA PIEDRA BLANCA PISONAYNIYOC PISPITA PUENTE ECHARATI RACACHAPATA RAMOSPATA ROSARIO MAYO SAHUAYACU SAJIRUYOC SAN AGUSTIN (ALTA - MEDIA - BAJA) SAN LORENZO SAN MIGUEL SICLLABAMBA SIETE VUELTAS SOCORROYOC TARCUYOC TEREBINTO TORONTOYPATA TOTAL POBLACION RURAL ECHARATE (Zona Urbana) NOMBRE DEL CENTRO POBLADO TOTAL POBLACION RURAL 2010 108 96 67 50 76 82 28 64 43 82 128 43 231 155 159 5 17 77 62 255 25 382 13 61 46 45 53 182 94 47 56 55 35 15 28 51 155 27 55 151 48 46 180 27 66 54 8 77 221 33 66 57 14 13 48 18 177 72 99 112 58 81 152 155 21 33 27 82 155 222 32 125 88 23 20 36 37 54 6,244 TOTAL FAMILIAS 2010 27 24 17 13 19 21 7 16 11 20 32 11 58 39 40 1 4 19 15 64 6 96 3 15 12 11 13 46 23 12 14 14 9 4 7 13 39 7 14 38 12 11 45 7 17 14 2 19 55 8 17 14 4 3 12 5 44 18 25 28 14 20 38 39 5 8 7 21 39 55 8 31 22 6 5 9 9 14 1,561 333
POBLACION TOTAL ZONAL ECHARATE 2010
27
1332
7,577
1,894
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009. Adaptado del Censo Nacional - INEI 2007.
Figura N 02. Ubicacin de las comunidades de la Zonal Echarate.

Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE, MDE, 2009
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Figura 03. Comunidades beneficiarias de la Zonal Echarate. Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE, MDE, 2009
B. Caractersticas Socioeconmicas de la Poblacin de la Zonal Echarate. B.1. Caractersticas del Jefe del hogar. Las caractersticas de los jefes del hogar en la Zonal Echarate. Es muy particular en el 69.6% de los casos el jefe de hogar es hombre, la edad promedio es 51 aos, el 71% es natural del Distrito de Echarate y un 14.3% procede de otros distritos y provincias del departamento de Cusco; principalmente de Urubamba, Sicuani, Anta, Acomayo y Chumbivilcas. En cuanto a la vida conyugal se observe la mayor proporcin de jefes del hogar viven sin formalizar encontrndose un 40.3% convivientes, frente al 39.9% casados. En cuanto al idioma hablado el 61.7% de jefes del hogar se consideran bilinges (Castellano y Quechua), por los orgenes de las familias principalmente migrantes de la zona andina. Es de importancia conocer la ocupacin laboral del jefe de hogar, nos indica con que actividades se sustenta la familia el 64.3% trabaja la tierra, es decir son agricultores, desempeado en su mayora por los varones y el 24.6% es ama de casa y agricultora labor realizada principalmente por mujeres, reemplazando en muchos casos al hombre por encontrarse soltera, viudas, en trabajos eventuales de obras civiles (obrero). En trminos de educacin, el 49.6% de los jefes de hogar han llegado a cursar solo estudios primarios, el 24.8% tiene primaria completa y el 24.8% primaria incompleta, el mayor nmero de casos se presenta en los Centros Poblados de Cochapampa, Miraflores, San Agustn y Chaupimayo C, y el 9.9% no tiene ningn educacin formal, se les considera analfabetos encontrndose el mayor ndice en los CC PP de Cochapampa. Mayor detalle en el siguiente cuadro:
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Cuadro 10 Caractersticas del Jefe del Hogar

ZONAL ECHARATE Genero (%) Varones (%) Mujeres (%) Edad promedio (aos) Procedencia Distrito de Echarate Otros Distritos de la Prov. La Convencin Otros Distritos del Dpto. Cusco Otros Departamentos del Pais Idioma hablado (%) Castellano Quechua Castellano y Quechua Castellano y Otros Estado Civil (%) Casado (a) Divorciado (a) Conviviente Viudo (a) Madre soltera Padre Soltero Soltero (a) Ocupacion (%) Ninguno Agricultor Ama de Casa Agricultor y ama de casa Obrero (a) Chofer Comerciante de productos agropecuarios Comerciante de Abarrotes Comerciante Ambulante Profesin (carrera tecnica y/o universitaria) Educacion (%) Sin Educacion Primaria Completa Primaria Incompleta Secundaria Completa Secundaria Incompleta Superior Tecnico Completa Superior Tecnico Incompleta Superior Universitario Completa Superior Universitario Incompleta 100.0 69.6 30.4 51.0 100.0 71.0 5.4 17.5 6.1 100.0 7.0 31.0 61.7 0.3 100.0 39.9 1.0 40.3 10.9 3.5 0.6 3.8 100.0 0.3 64.3 23.6 1.0 6.7 1.3 0.3 1.0 0.3 1.3 100.0 9.9 24.8 24.8 22.8 13.2 1.9 2.3 0.3 0.0
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.
B.2. Estructura Demogrfica de la Familia. Conociendo la estructura interna de las hogares, se encontr que el promedio de integrantes por hogar de la Zonal es de 4 miembros, el 53% lo comprenden hombres y el 47% mujeres. Referente a la edad el mayor grupo est integrado por hombres y mujeres entre edades de 15 a 24 aos en un rango del 20.56%, mayor detalle en el siguiente cuadro Cuadro 11 Estructura demogrfica de los hogares de la Zonal Echarate
Rangos y Variaciones Tamao del Hogar Hombres (%) Mujeres (%) Nios (as) 0 a 5 aos (%) Nios (as) 6 a 14 aos (%) Hombres y Mujeres 15 a 24 aos (%) Hombres y Mujeres 25 a 34 aos (%) Hombres y Mujeres 35 a 44 aos (%) Hombres y Mujeres 45 a 54 aos (%) Hombres y Mujeres 55 a 64 aos (%) Hombres y Mujeres 65 o mas aos (%) Valor 4.0 100.0 53.0 47.0 100.0 5.80 18.39 20.56 13.37 12.75 11.21 8.96 8.96
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009
30
GDE-MDE.
B.3. Nivel Educativo de la Familia de la Zonal Echarate. El nivel educativo de los pobladores es uno de los problemas ms graves del distrito, el 17.72% no ha tenido acceso a Educacin, el 1.84% se halla en el nivel inicial o pre escolar, el 45.37% se encuentra en el nivel primario y el 30.59% tuvo acceso al nivel secundario y apenas el 4.47% accedieron a una educacin superior. La gran mayora de jvenes se dedican a las actividades agropecuarias, comercio, transporte y a trabajos ofertados por el sector pblico. Algunas causas de no haber accedido a una educacin o no haber logrado tener xito en ella es el bajo nivel educativo de los padres, la falta de orientacin en los educandos, las condiciones econmicas y la inseguridad para el desenvolvimiento profesional dentro de una sociedad competitiva. Cuadro N 12 Nivel Educativo alcanzado por la Poblacin en edad escolar en el Distrito de Echarate
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SUP. NO SUP. NO EDUCAC PRIMAR SECUNDA UNIV. UNIV. ION IA RIA INCOMPL COMPLET INICIAL ETA A
TOTA L
SIN NIVEL
SUP. UNIV. INCOMPL ETA
SUP. UNIV. COMPLE TA
%
Distrito ECHARATE 39512 Hombres Mujeres
17.72% 7003 2993 4010
1.84% 45.37% 728 380 348 17927 9641 8286
30.59% 12088 7533 4555
1.37% 542 347 195
1.33% 526 303 223
0.66% 260 187 73
1.11% 438 276 162
21660 17852
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007; Xi de Poblacin y VI de Vivienda.
En la Zonal de Echarate no existen centros de formacin de mando medio o escuelas tcnicas que puedan mejorar o potenciar la habilidad y conocimiento de los jvenes, los ms cercanos estn en Cusco y Quillabamba. Los programas de alfabetizacin son bastante limitados, por ello, para el poblador de Echarate, este Proyecto constituye una oportunidad para formarse y aprender como transformar la materia prima del distrito. Por su parte la educacin en escuelas y colegios, es carente de una orientacin realista a las condiciones socio econmicas del lugar, Se dictan cursos de orientacin especializada (matemticas, fsica, qumica, historia, etc.) como si los estudiantes vivieran al margen de la realidad agrcola, los campesinos y por ende la educacin de los hijos dependen de las condiciones de explotacin del suelo agrcola (produccin del caf, cacao, achiote, ctricos y frutales). Tal vez por ello, muchos estudiantes antes de memorizar las funciones qumicas, la capital de algn pas extranjero o finalmente los colores de la bandera del pas extranjero, estn pensando como producir el caf, el cacao o como mejorar su condicin de vida a partir del trabajo agrcola. Por todo ello es necesario reorientar los programas educativos y de capacitacin campesina. B.4. Aspectos de la Salud en la Zonal Echarate. El centro poblado de Echarate cuenta con un Centro de Salud, as como los Centros Poblados de de Chhuares y Pampa Concepcin, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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Cuadro N 13 Centros y Puestos de Salud en la Zonal Echarate

Establecimientos de Salud C.S. Echarate P.S. Chhuares P.S. Pampa Concepcin Cantidad 01 01 01 Saneamiento Bsico Agua X X X Alcantarillado X X X Letrina
Fuente: Micro Red Echarate Centro de Salud Echarate 2009.
Indicadores de Salud. Morbilidad. El estado de salud de la poblacin del Distrito de Echarate es sumamente preocupante, los riesgos de enfermedades son altos y afectan mayormente a la poblacin infantil de 1 a 5 aos, las enfermedades ms comunes son digestivas y respiratorias. Cuadro N 14 Identificacin de Enfermedades ms Frecuentes
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Grupo de Causas Enfermedades del aparato respiratorio Disentera Gastroenteritis Enf. de la piel y del TCSC Enf. del sistema nervioso central y de los sentidos Micosis Todas las enfermedades infecciosas y parasitarias Helmintiasis Traumatismos y envenenamientos Deficiencias de la nutricin Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal Todas las dems Total
Fuente: Micro Red Echarate Centro de Salud Echarate 2009.
% 25.9 11.5 9.2 7.5 7.4 7.1 5.6 3.3 2.7 2.6 17.2 100
B.5. Poblacin Econmicamente Activa (PEA). La poblacin econmicamente activa (PEA) comprende a habitantes de ambos sexos, que alcanzan el 41.57%, PEA desocupada el 0.81% y la poblacin que no est econmicamente activa asciende al 57.62%, como se puede observar en siguiente cuadro.
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Cuadro N 15 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del Distrito de Echarate.

P: Edad en grupos quinquenales De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos De 95 a 99 aos Total P6a+: Actividad Econmica de la Poblacin (PEA) PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA Total 0.13% 0.70% 3.20% 5.39% 5.68% 4.83% 4.79% 4.34% 3.72% 2.56% 2.05% 1.52% 1.12% 0.78% 0.45% 0.19% 0.11% 0.01% 41.57% 0.00% 0.01% 0.14% 0.19% 0.14% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 11.86% 13.19% 7.71% 4.39% 3.67% 3.14% 2.90% 2.63% 2.03% 1.59% 1.22% 0.95% 0.80% 0.58% 0.45% 0.22% 0.14% 0.06% 0.09% 57.62% 11.99% 13.90% 11.05% 9.97% 9.49% 8.07% 7.78% 7.03% 5.79% 4.17% 3.28% 2.48% 1.93% 1.37% 0.90% 0.41% 0.25% 0.06% 0.09% 100.00%
0.81%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Del 41.57% de la Poblacin econmicamente activa del distrito, segn agrupacin de actividad, el 49.90% se dedica a la agricultura y el 34.04% a trabajos no calificados en las diversas obras de infraestructura ejecutados por la Municipalidad de Echarate. Estos resultados denotan que la zonal Echarate es eminente agrcola y un grupo importante de la PEA abandonan sus labores en el campo para dedicarse a trabajos no calificados. Cuadro N 16 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Segn ocupacin del Distrito de Echarate.
P6a+: Ocupacin segn agrupacin Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. Profes. cientificos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados Jefes y empleados de oficina Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines Otra ocupaciones Total P6a+: Actividad Econmica de la Poblacin (PEA) PEA Ocupada Total 0.09% 3.07% 1.39% 0.99% 5.34% 49.90% 1.56% 3.54% 34.04% 0.10% 100.00% 0.09% 3.07% 1.39% 0.99% 5.34% 49.90% 1.56% 3.54% 34.04% 0.10% 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
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B.6. Niveles de Ingresos econmicos. Los Pobladores de la Zonal Echarate tiene bajos ingresos, donde el 42% generan ingresos menores a S/. 500.00 producto principalmente de la comercializacin de productos agropecuarios cultivados en sus predios, cifra que no alcanza a cubrir una canasta familiar y si est comprendida de 4 miembros, los otros niveles de ingreso se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro N 17 Nivel de Ingresos Econmicos de los hogares de la Zonal Echarate
NIVEL DE INGRESO MENSUAL a S/. 500.00 S/. 501.00 S/ 1000.00 S/. 1001 S/. 1500.00 S/. 1501.00 a mas TOTAL % 42 14 18 26 100
Fuente: Equipo Tcnico Formulador del Proyecto, Febrero-Marzo 2009.
B.7. Caractersticas de las Viviendas. En las Zonas Rurales, las viviendas tienen una particularidad, la mayora de familias poseen viviendas en el predio agrcola y en los Centros Poblados. Tenemos que el 92.06% de estas viviendas es propia y solo el 31.11% tiene Ttulo de propiedad y un 28.25% es posesionado en las tierras con certificado, para mayor detalle el siguiente cuadro. Cuadro 18 Formalidad de las viviendas en la Zonal Echarate
CARACTERISTICAS FORMALES DE LA VIVIENDA Tenecia de la Vivienda del Hogar (%) Propia Alquilada o arrendada Otros Documentacin legal de la Vivienda (%) Ningun documento Titulo de Propiedad Contrato Compra - Venta Posesin sin Certificado Posesin con Certificado VALOR (%) 100.0 92.1 5.7 2.2 100.0 7.3 31.1 10.5 22.9 28.3
FORMAL Tenencia Propia Alquilada Otros Documen Ninguno Titulo Contrato Posesin Posesin
El tipo de vivienda en el rea rural de la Zonal Echarate, es de material rustico principalmente y presenta las siguientes caractersticas; de adobe el 95.6% de viviendas, con techo de calamina el 98.4%, piso de tierra el 73.0% y de un solo nivel o piso el 81.3%, mayores precisiones en el siguiente cuadro.
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Cuadro 19 Caractersticas fsicas de la vivienda

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA VIVIENDA Nmero de Niveles de la Vivienda (Pisos) Solo Un Nivel (01 piso de estructura) Solo de Dos Niveles (02 pisos de estructura) Ambos Niveles Material de las Paredes de la Vivienda Adobe Ladrillo o bloque de cemento Madera y otros similares (Palos redondos, etc.) Otros Material de los Pisos de las Viviendas Tierra Madera Cemento Material del Techo de las Viviendas Calamina Otros VALOR (%) 100.0 81.3 18.1 0.6 100.0 95.6 1.0 2.9 0.6 100.0 73.0 1.0 26.0 100.0 98.4 1.6
Ca
N de Nive Un solo Niv Dos Niveles Ambos Niv Material de Adobe o tap Ladrillo o b Madera y s Otros Material de Tierra Cemento Madera y s Material de Calamina Otros
B.8. Servicios Bsicos de la Vivienda. El servicio de agua potabilizada en el rea rural de la Zonal Echarate, no existe la fuente de agua proviene principalmente del Manante en el 67.2% de los hogares y del rio en el 15.3%, distribuida a la vivienda por una pileta propia en el 87.9% de hogares y un 10.48% no tiene pileta, se suministra del agua mediante baldes u otros depsitos. Para eliminar los residuos y desechos de la familia el 47.3% lo realiza en Pozos Spticos y un 36.8% en Letrinas con Pozo Ciego, algunos de ellos instalados por la propia familia y otros por las obras de saneamiento bsico realizadas en la zonal, por la Municipalidad Distrital de Echarate. Las caractersticas y cobertura del servicio elctrico en los hogares de la zonal Echarate, representa el 91.4% de familias que cuentan con alumbrado elctrico en la vivienda y el 8.6% restante cuenta con otro tipo de fuente energtica (mechero, velas, moto generador, etc.). La lea y similares (aserrn, etc.), es el tipo de combustible mas empleado en la cocina en una magnitud de 90.1% y el uso de gas domestico alcanza al 9.8% en los hogares rurales. En cuanto al lugar de disposicin de la basura; el 42.0% elimina la basura al aire libre y el 39.8% en micro rellenos sanitarios.
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Cuadro 20 Abastecimiento de Servicios en la vivienda de la Zonal Echarate

FORMA DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA Forma de Abastecimiento del agua (%) Pileta Propia Pileta Comunal No Tiene Pileta (Baldes, etc.) Fuente de Captacin para el abastecimiento del Agua (%) Rio Acequia Manante Otras fuentes hdricas Forma de eliminacin de excretas y/o residuos lquidos del hogar (%) Ninguno (al aire libre) Pozo Sptico Pozo Ciego con letrina Sistema desague por tuberias Forma de alumbrado en la vivienda (%) Electricidad del sistema de redes publicas Otros (Moto generadores, Mecheros, velas, etc.) Tipo de Combustible Usado para cocinar (%) Lea y similares (aserrin, carbon, etc.) Lea y Gas Gas Lugar de Disposicin y/o eliminacin de la Basura (residuos slidos) (%) Al aire Libre Lo Quema Micro relleno sanitario y/o fosa compostera Otros VALOR (%) 100.0 87.9 1.6 10.5 100.0 15.3 13.4 67.2 4.1 100.0 13.4 47.3 36.8 2.5 100.0 91.4 8.6 100.0 90.1 7.6 2.2 100.0 42.0 14.0 39.8 4.1
ABA
Aba Pilet Pilet No ti Fuen Rio Aceq Man Otro Tipo Ning Siste Pozo Pozo Alum Elec Otro Com Lea Lea Gas Dep Aire Que Micr Otro
B.9. Accesibilidad al Crdito. C um u la tive La legalidad de la vivienda, predios el nivel asociatividad, le dantal productor una Freq u en cy yPerce nt Vali d Pe rce n t Perce confianzaVali para acceder a diferentes tipos de crditos en las 1entidades financieras y micro d Ban co 3 1 ,0 ,0 1 ,0 C oo pe ra tiva 14 ,4 4 ,4 ,4 financieras locales. En el rea rural de la zonal 4 Echarate, el 81.6% de los5 hogares no tiene aj a Mu nicip al 22 ,0 7 ,0 1 2,4 acceso a ningnCtipo de crdito, por la falta de 7 garantas o temor a el endeudamiento. Del ONGs 9 2 ,9 2 ,9 1 5,2 29.4% de familias que tienen acceso a crdito, el 7% lo realizan con las Cajas Municipales y Otro s 10 3 ,2 3 ,2 1 8,4 con las Cooperativas a la cual son socias. N o tie ne C r ditos 2 57 8 1,6 8 1,6 1 00 ,0 Cuadro 21 Tota l 3 15 1 00 ,0 1 00 ,0 Acceso al Crdito financiero y micro financiero
Acceso al credito No tiene Crdito Banco Cooperativa Caja Municipal ONGs Otros TOTAL VALOR (%) 81.6 1.0 4.4 7.0 2.9 3.2 100.0
Acc es o al cr edito
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Acceso al credito
Si la familia solicita un crdito para financiar algn tipo de actividad, por tratarse de una zona rural y la agricultura es la actividad predominante, el 48.2% del total de familias que acceden al crdito y esto lo destinan a la actividad agropecuaria y un 25% para el comercio principalmente para la implementacin de bodegas ubicadas en las comunidades y/o Sectores. Cuadro 22 Destino del Crdito financiero y micro financiero
Destino del Credito Comercio Actividad Agropecuaria Otra Actividad Alimentacin TOTAL VALOR (%) 25.0 48.2 21.4 5.4 100.0
Destino del Credito
C. reas afectadas de la Zonal Echarate.

100 C.1. Agroindustria Rural. Analizando la informacin agrcola y pecuaria, la zonal tiene una variedad de productos agrcolas y pecuarios para elaborar subproductos y dar valor agregado a la produccin primaria. La80 transformacin de productos pecuarios, es nulo en el rea rural, pero si existe en caso de los productos agrcolas, una transformacin primaria de manera artesanal. Solo el 25% de los hogares rurales, de la zonal elabora productos agroindustriales, el mas comn60es la pasta pura de cacao en el 68.7% de los hogares que realizan esta transformacin y el 9% caf tostado y molido, destinados el 100% al autoconsumo. Ambos productos agrcolas predominantes de la zona.
Percent
C.2. Agricultura de cultivos Temporales y Transitorios. El tipo de actividades que desarrollan los hogares rurales de la zonal Echarate. Donde el 4.8% de los hogares se dedican solo a la actividad Pecuaria, el 5.7% a la actividad agrcola y 20 el 89.5% combina la actividad agrcola y pecuaria. Cuadro 23 Actividades desarrolladas por los hogaresOtra rurales de Alimentacin la zonal Echarate. Ninguno Comercio Actividad Actividad
0 Agropecuaria
40
TIPO DE ACTIVIDAD AGROPECUARIA Destino del Credito SOLO ACTIVIDAD PECUARIA SOLO ACTIVIDAD AGRICOLA
(%) 4.8 5.7
Acces o al cred ito
D es tin o de l C re di to ACTIVIDAD ASOCIADA (AGRICOLA y PECUARIA) Acti vid ad 89.5 N in gu no C om e rcio Agro p ecua ria TOTAL 100 Otra Acti vid ad N o tie ne Tab le % 8 1,6 ,0 ,0 ,0 C r ditos
Alim en ta ci n ,0 ,0 ,0 ,0 1 ,0 ,0 1 ,0
Tota l
8 1,
C.2.1.
existen Has de con cultivos permanentes los mas predominantes en la Zonal Echarate, son el Caf y Cacao principalmente el Chuncho, el primero tiene un rea aproximada de 3,581 hectreas y el segundo 1,503, los ctricos son
37
C aj a Mu nicip al Tab le % ONGs Tab le % Otro s Cultivos Permanentes. Tab le % Ban co Tab le % Dentro de las 7,382 hectreas de Tota l Tab le %
Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito C oo pe ra tiva Tab le % ,0 ,3 3 ,2 de Echarate 2009 GDE-MDE.
,0 ,0 ,6 ,0 terreno 8 2,2 2 ,5 1 ,0 ,6 ,0 cultivado, 4 ,4 3 ,2 1 ,3 ,3 ,6 5,994 8 ,6
1 ,0 1 ,3 ,6 ,6 ,3 terreno 3 ,8
4, 7, 2, 3, 1, 1 00 ,
otro cultivo de importancia la naranja se estima 491 hectreas, cabe mencionar la gran mayora de los agricultores asocian estos cultivos, manejndolo como monocultivo, por ello es difcil aproximar a reas verdaderas. Existen cultivos permanentes que se siembran dentro de otros cultivos como el Mango, Carambola, el Tanguelo, guanbana (masasamba), etc. Cuadro 24 Tipo y Cantidad de Cultivos Agrcolas permanentes de la zonal Echarate
TIPO DE CULTIVOS PERMANENTES Ninguno Caf Cacao Coca Ctricos Achiote Frutales (Guanbana, Carambola, mango, etc) Caf y cacao Caf y coca Caf y ctricos Cacao y ctricos Caf, cacao y ctricos Caf, cacao y coca Caf cacao y achiote Caf, cacao, coca y achiote Caf y palto Caf, coca y palto Caf cacao y mango Caf, cacao, ctricos, mango y palto Cacao, ctricos y mango Cacao y achiote Caf y achiote TOTAL VALOR % 4.78 9.24 2.23 0.32 2.55 0.63 0.32 9.86 2.22 8.28 2.87 22.93 0.97 1.27 0.95 4.14 0.96 1.27 21.02 0.96 0.32 1.91 100 SUPERFICIE (Ha) 286.51 553.85 133.67 19.18 152.85 37.76 19.18 591.01 133.07 496.30 172.03 1374.42 58.14 76.12 56.94 248.15 57.54 76.12 1259.94 57.54 19.18 114.49 5,994.00
C.2.2. Cultivos Transitorios. Dentro del rea de terrenos cultivados, la familia rural de la zonal, destina o tiene reservado aproximadamente 1,388 hectreas de terreno para cultivos transitorios, los de pan llevar son los ms importantes, el Maz con 673 hectreas empleado en la alimentacin de las aves de corral y otros animales domsticos y la Yuca con 255 hectreas. Las reas de Papaya y Pltano principalmente son destinados al comercio y no dejar de lado que la mayora de familias poseen este cultivo para autoconsumo en pequeas unidades dispersas en el predio agrcola.
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Cuadro 25 Tipo y Cantidad de Cultivos Agrcolas transitorios de la zonal Echarate

TIPO DE CULTIVOS TRANSITORIOS Ninguno Maz Yuca Papaya Frejol Pltano Man Uncucha Pia Pltano y papaya Yuca y maz Pltano, yuca y maz Papaya, pltano y maz Pltano y maz Pltano, frejol, yuca y maz Pltano y yuca Pltano, maz, yuca y pia Pltano,maz,yuca, frejol y uncucha Pltano, papaya, maz, yuca, frejol y pia Papaya, maz y frejol Pltano, yuca y frejol Pltano, maz y uncucha Papaya, maz y yuca Maz, yuca y frejol Maz, yuca y uncucha Papaya, pltano y yuca Maz, frejol y pia TOTAL VALOR % 24.20 9.87 1.91 3.50 1.27 12.74 0.32 0.32 0.64 1.91 9.55 4.46 1.59 6.37 5.10 1.59 2.23 0.96 1.91 0.96 0.32 0.96 1.91 3.18 1.27 0.32 0.64 100 SUPERFICIE (Ha) 335.90 137.00 26.51 48.58 17.63 176.83 4.44 4.44 8.88 26.51 132.55 61.90 22.07 88.42 70.79 22.07 30.95 13.32 26.51 13.32 4.44 13.32 26.51 44.14 17.63 4.44 8.88 1388.00
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Figura 03: Mapa de Ubicacin de las reas hortofrutcolas de la zonal de Echarate
Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE-MDE, 2009.
C.2.3. Calendario de Cosechas de Cultivos Agrcolas del Distrito de Echarate En el Cuadro N 26 se aprecia los meses en los que se cosecha los ctricos y papaya en el distrito de Echarate. Cuadro N 26 Calendario de Cosechas de Cultivos Agrcolas del Distrito de Echarate
CULTIVO CAF CACAO YUCA UNCUCHA NARANJA LIMA MANDARINA LIMON PLATANO PAPAYA MANGO PIA cccccc cccccc cccccc ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc
cccccc cccccc cccccc cccccc PALTAS Fuente: Ministerio de Agricultura - DRAC 2008 CCCCCC= COSECHAS
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C.2.4. Rendimientos y Comercializacin de productos. En cuanto a los ndices Productivos y de comercializacin, se muestra datos interesantes sobre la perdida de fruta que no es comercializada y fruta no demandada, datos estadsticos obtenidos del Ministerio del Agricultura, Direccin Regional Cusco. Cuadro N 27 Rendimiento y Comercializacin de Frutas, en Echarate Campaa 2005.
CULTIVO CACAO MANGO NARANJO PAPAYA PIA PLATANO RENDIMIENTO Tn/ha 0.31 5.48 9.23 19.78 8 6 % DE FRUTA NO DEMANDADA 4 7 5 4 3 8 PERDIDAS EN % DE FRUTA COMERCIAL 2 26.4 11.5 10.3 10.1 35.5
Fuente: estudio de mercado de frutas DRAC marzo 2006
3.1.4. Gravedad de la Situacin que se intenta modificar. Actualmente la fruta es ofertada tal cual sin ningn valor agregado, los precios de mercado son mnimos. La rentabilidad obtenida por la comercializacin no es atractiva, no permite reinvertir en las tierras de cultivo. Este ingreso obtenido se utiliza para cubrir los gastos de sus hogares la cual es insuficiente, lo cual desmotiva al agricultor, ocasionando el abandono de sus charcas para buscar otras oportunidades de trabajo que le generen mejores ingresos. El valor agregado a la fruta es la forma o manera de obtener una rentabilidad atractiva que permita el sustento de la familia, ahorro y reinversin en las tierras de cultivo. La generacin de industria, dando paso a una gran cadena no solo al agricultor que produce la materia, sino tambin requiere mano de obra calificada y no calificada, envases, transporte, etc. Es un mecanismo de generar mano de obra y requerimientos de infinidad de insumo, envases y estas a su vez generan mano de obra. La Gravedad se manifiesta en la inexistencia de mdulos de capacitacin y de transferencia tecnolgica en Agroindustria Rural en la Zonal Echarate, consecuentemente los productos de la zona solo son consumidos y comercializados como salen de la chacra o con la escasa transformacin que se desarrolla, no se respeta los parmetro de calidad e higiene con la que estos alimentos deben de contar para ser consumidos sin que afecte la salud de las personas.
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3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. A. PROBLEMA CENTRAL. El problema Central se define como; Bajo nivel de Procesamiento de Ctricos y Papaya en la Zonal Echarate En el diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal, afecta directamente a los pobladores de la Zonal Echarate. B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: B.1. Causas directas: Limitado Conocimiento en la Transformacin de Ctricos y Papaya; esta situacin es visible, por la ausencia de productos agrcolas transformados, tanto en los hogares solo el 27.82% lo transforma artesanalmente de ellos el 20.12% en pasta pura de cacao. Limitada Capacidad de Gestin; al igual que la anterior causa es visible por la ausencia y permanencia de un producto transformado en el mercado local y el 100% de los que elaboran lo destinan al autoconsumo. B.2. Causas Indirectas: Ausencia de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya; Esta ausencia se ve reflejada en el cuadro N 6 donde el 72.18 % de los encuestados en la Zonal Echarate no transforma productos. Ausencia de Centros de Capacitacin en la Transformacin de Frutas; En el distrito de Echarate no hay instituciones que brinden capacitacin en Agroindustria. Los centros de capacitacin en transformacin de frutas ms cercanos estn ubicados en la Ciudad del Cusco (SENATI, INFOPYME). Escasa Promocin de Productos con Valor agregado; debido a la escasa transformacin de productos derivados de los ctricos y papaya, no se difunde los pocos productos que son transformados, ya que los pobladores que procesan las frutas lo hacen para el autoconsumo. Limitada Capacidad Organizacional; Se observa en organizaciones como AFRUCY Quellouno, Econectar - Palma Real, que dejaron de transformar frutas por falta de compromiso de sus asociados. Tambin se observa la falta de formacin de consorcios entre productores agropecuarios, los agricultores que comercializan sus productos no cuentan con planes estratgicos y planes de negocios, y estos aspectos son necesarios para la Agroindustria Rural. C. ANLISIS DE EFECTOS. Los efectos y/o consecuencias ocasionados por el problema central son los siguientes:
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C.1. Efecto final. Bajo Desarrollo Socioeconmico de la Zonal Echarate. C.2. Efectos directos: Ausencia de Valor Agregado en la Produccin de Ctricos y Papaya; la papaya y los ctricos son vendidos por sus agricultores sin tratamiento post cosecha y menos aun sin ser transformados, por lo que van al mercado sin valor agregado. Uso Limitado de la Produccin de Ctricos y Papayas; En la Zona los Ctricos y papaya son consumidos como fruta fresca y no en forma de mermeladas, nctares y otros productos que se obtienen de su transformacin. Limitada Capacidad de Comercializacin de Ctricos y Papaya; La comercializacin de las frutas como Papaya y Ctricos es regulada por los compradores que ofrecen precios bajos a los productores, por otro lado no existe cohesin comercial entre productores, motivo por el cual venden sus productos a distintos precios, en cuanto a la gestin empresarial esta se desconoce por falta de capacitacin y menos an existen organizaciones entre productores que comercialicen en forma asociativa sus productos. C.3. Efectos indirectos: Bajos Ingresos Econmicos. Perdida de los Excedentes de Produccin Frutcola. Baja Oferta de Productos Transformados de la Zona.
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GRAFICO N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL: Bajo Desarrollo Socioeconmico de la Zonal Echarate
EFECTO INDIRECTO: Bajos Ingresos Econmicos
EFECTO INDIRECTO: Perdida de los Excedentes de Produccin Frutcola
EFECTO INDIRECTO: Baja Oferta de Productos Transformados de la Zona
EFECTO DIRECTO: Ausencia de Valor Agregado en la Produccin de Ctricos y Papaya
EFECTO DIRECTO: Uso Limitado de la Produccin de Ctricos y Papaya
EFECTO DIRECTO: Limitada Capacidad de Comercializacin de Ctricos y Papaya
PROBLEMA CENTRAL: Bajo nivel de Procesamiento de Ctricos y Papaya en la Zonal Echarate
CAUSA DIRECTA: Limitado Conocimiento en la Transformacin de Ctricos y Papaya
CAUSA DIRECTA: Limitada Capacidad de Gestin
CAUSA INDIRECTA: Ausencia de capacitacin y Asistencia tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya
CAUSA INDIRECTA: Ausencia de centros de capacitacin en la Transformacin de Frutas
CAUSA INDIRECTA: Escasa promocin de productos con valor agregado
CAUSA INDIRECTA: Limitada Capacidad Organizacional
OBJETIVO DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL Bajo Nivel de Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate
44
OBJETIVO CENTRAL Incremento en el Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate
A. OBJETIVO GENERAL. El objetivo central o propsito del proyecto consiste en l: Incremento en el Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate Dicho objetivo se enmarca dentro del Plan Estratgico del Distrito de Echarate, al 2015, pero como creacin de un Instituto Superior Tecnolgico, Agropecuario Industrial que brinde capacitacin. El objetivo es incrementar el procesamiento por que actualmente el nivel de procesadores de ctricos y papayas es mnimo con el proyecto se busca incrementar este numero de procesadores. B. MEDIOS. B.1. Medios de Primer Nivel: Adecuado Conocimiento en la Transformacin de Ctricos y Papaya; con el proyecto se dotara a la poblacin beneficiaria de los conocimientos terico-prcticos sobre Agroindustria Rural que servirn como herramienta para la transformacin de los productos frutcolas del distrito obteniendo productos de calidad apta para el consumo humano. Mejora en la Capacidad de Gestin; con lo que se mejorara la productividad, sostenibilidad y competitividad asegurando la viabilidad de los productores B.2. Medios de Fundamentales de Segundo Nivel: Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya; se realizara 210 eventos de capacitacin terico-prctico en la Seleccin, Transformacin y Buenas Prcticas de Manufactura; y como complemento importante se dar Asistencia Tcnica a los 409 beneficiarios con la finalidad de acompaar al beneficiario en la aplicacin de los conceptos vertidos en el modulo de Capacitacin; se realizara una pasanta con la que se comprobara que la Agroindustria Rural en otros departamento del pas ya se est dando frutos y servir adems para que los beneficiarios vean las tecnologas que se utilizan todo esto durante el ao 2010, 2011 y 2012, Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas; sern pilar importante para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, ya que en estos Centros se capacitara de manera terico y prctica a los beneficiarios. Se implementarn 2 mdulos de Capacitacin los que se ubicaran en dos polos de la Zonal Echarate, con la finalidad de estar cerca de los beneficiarios del Sector Rural. Promocin de Productos con Valor Agregado; tendr la finalidad de prestar el servicio de difusin de los productos que obtengan los beneficiarios ya que ser una herramienta de capacitacin en el tema de comercializacin con la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios que se lleven a cabo a nivel Local, Provincial, Regional y Nacional.
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Capacidad Organizacional; Se identificara y formara lideres en Agroindustria Rural en 02 talleres, tambin se realizaran 42 eventos de Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional, 42 eventos sobre Gestin Empresarial y 42 eventos en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio.
C.
ANLISIS DE FINES Con el cumplimiento del objetivo central del proyecto se espera contribuir en el: Desarrollo Socioeconmico de la Zonal Echarate
Esto siempre y cuando interviniendo mediante las acciones con las que se generara consecuencias positivas para la poblacin de la Zonal Echarate, los que se manifiestan en los fines siguientes: C.1. Fines directos: Valor Agregado en la Produccin de Ctricos y Papaya; Con la Capacitacin en Post Cosecha y Transformacin de Ctricos y Papaya, el beneficiario comenzara a desarrollar la produccin de derivados frutcolas los que podrn ser comercializados obteniendo ganancias. Mayor Uso de la Produccin de Ctricos y Papaya; Los beneficiarios que actualmente solo utilizan los ctricos y papaya en su forma natural tanto para consumo como para venta mediante la transformacin estarn dando usos mltiples debido a que podrn obtener mermeladas, nctares, jugos, licores, productos deshidratados entre otros. Incremento de la Capacidad de Comercializacin de Ctricos y Papaya; Con las capacitaciones en gestin empresarial, fortalecimiento organizacional y asociatividad los beneficiarios lograran este fin. C.2. Fines indirectos: Mejores Ingresos Econmicos. Aprovechamiento de los excedentes de la Produccin Frutcola; Incremento de la Oferta de Productos Transformados de la Zona;
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GRAFICO N 02 RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL: Desarrollo Socioeconmico de la Zonal Echarate
FIN INDIRECTO: Mejores Ingresos Econmicos
FIN INDIRECTO: Aprovechamiento de los Excedentes de la Produccin Frutcola
FIN INDIRECTO: Incremento de la Oferta de Productos Transformados de la Zona
FIN DIRECTO: Valor Agregado en la Produccin de Ctricos y Papaya
FIN DIRECTO: Mayor Uso de la Produccin de Ctricos y Papayas
FIN DIRECTO: Incremento de la Capacidad de Comercializacin de Ctricos y Papaya
OBJETIVO CENTRAL: Incremento en el Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate
MEDIO DIRECTO: Adecuado Conocimiento en la Transformacin de Ctricos y Papaya
MEDIO DIRECTO: Mejora en la Capacidad de Gestin
MEDIO INDIRECTO: Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya
MEDIO INDIRECTO: Disponibilidad de Centros de Capacitacin en Transformacin de Frutas
MEDIO INDIRECTO: Promocin de Productos con Valor Agregado
MEDIO INDIRECTO: Adecuada Capacidad Organizacional
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3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES. A. CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES. Revisamos los medios fundamentales imprescindibles que constituyen el eje de la solucin del problema. Consideramos como medios fundamentales a todos los medios Indirectos, cuyos recuadros son los siguientes: Medios Indirectos o M. Fundamentales.
IMPRESNDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (01): Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (02):
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (03): Promocin de Productos con Valor Agregado
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (04): Adecuada Capacidad Organizacional
Disponibilidad de Centros de Capacitacin en Transformacin de Frutas
Medios fundamentales imprescindibles; son aquellos que competen la intervencin del proyecto. Medios fundamentales prescindibles; son aquellos que no son de competencia del proyecto, pero s de las instituciones involucradas. En el presente proyecto, se selecciona como imprescindibles a todos los medios fundamentales que intervienen en el proyecto. B. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES. Estos medios relacionamos de tres maneras: Medios mutuamente excluyentes, complementarios e independientes. En el proyecto todos los medios fundamentales son complementarios se necesita realizarlas juntos por que hacen sinergia:
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (01): Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (03): Promocin de Productos con Valor Agregado
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL (02):
Disponibilidad de Centros de Capacitacin en Transformacin de Frutas
MEDIO FUNDAMENTAL (04): Adecuada Capacidad Organizacional
48
C.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Para conseguir los medios fundamentales y por consiguiente el objetivo central se plantean diferentes acciones que son complementarias entre si recomendndose realizarlas juntas y adems se generan dos (02) acciones excluyentes el 1A y 1B que no pueden realizarse juntas:
MEDIO FUNDAMENTAL (01): Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya MEDIO FUNDAMENTAL (02): Disponibilidad de Centros de Capacitacin en transformacin de Frutas MEDIO FUNDAMENTAL (03): Promocin de Productos con Valor Agregado MEDIO FUNDAMENTAL (04): Adecuada Capacidad Organizacional
ACCION 1A: Servicios de Capacitacin con especialistas permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Prcticas de Manufactura
ACCION 2A: Implementacin de Dos (02) Mdulos de Capacitacin en la Transformacin de Frutas en dos (02) C.P. de la Zonal Echarate
ACCION 3A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional
ACCION 4A: Identificacin y Formacin de Lderes Promotores
ACCION 4B: Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional
ACCION 1B: Servicios de Capacitacin mediante consultora en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Prcticas de Manufactura
ACCION 4C: Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad
ACCION 1C: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate
ACCION 4D: Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio
A C C I O N E S
NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes
ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros Departamentos)
Acciones complementarias
49
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. Mediante el anlisis del rbol de problemas y rbol de objetivos, asumiendo el rol del estado en lograr el bienestar de la poblacin mediante proyectos de inversin pblica que generen capacidades en este caso en la Transformacin de Frutas. Tomando las consideraciones de orden tcnico, ambiental y consideraciones de la poblacin, se plantea dos alternativas de solucin. PROYECTO ALTERNATIVO 01: Servicios de Capacitacin Terico Prctica y Asistencia Tcnica con especialistas permanentes en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin COMPONENTE 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya ACCIONES: 1A. Servicios de Capacitacin con Especialistas Permanentes en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje y Transformacin de Frutas. Buenas Prcticas de Manufactura. Son el conjunto de medidas o normas que establecen las condiciones necesarias para la produccin de alimentos inocuos. Dichas medidas higinicas contribuyen a que el consumo de alimentos no implique ningn riesgo para la salud del consumidor. La produccin higinica de alimentos, se debe considerar a lo largo de toda la cadena por la que pasa un alimento desde la chacra hasta su consumo: desde su produccin, durante los procesos de elaboracin, transporte, distribucin, servicio y consumo, dentro y fuera del hogar. Un alimento es inocuo o apto para el consumo cuando cumple con los siguientes requisitos, en cada una de estas etapas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buenas prcticas de limpieza, desinfeccin, y manipulacin adecuada, a lo largo del proceso de transformacin. Buenas prcticas de higiene personal del manipulador de alimentos. Control adecuado de las temperaturas desde la elaboracin y distribucin hasta el consumo. Coccin completa de los alimentos. Ausencia de sustancia qumicas ajenas a su composicin natural. Caractersticas organolpticas normales (sabor, olor color y textura, entre otros).
Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje. Las Etapas se describen a continuacin: Clasificacin: se aplicara mediante los principales mtodos para determinar el grado de madurez de la fruta, medicin de los slidos totales o dulzor (Brix), evaluacin sensorial de la textura, evaluacin sensorial del aroma. Seleccin: Se verificara el tamao, la presentacin, el olor, separndose frutas que se encuentren daadas o malogradas. Sanitizacin: Se colocara la fruta ya clasificada y seleccionada dentro de una
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solucin desinfectante. Embalaje: Se colocara la fruta sanitizada dentro de un recipiente (caja de cartn) con la finalidad de garantizar el transporte de la fruta hasta el lugar de destino. Transformacin de Ctricos y Papaya. Capacitacin en el modulo demostrativo: Procesamiento de Conservas de frutas en almbar. Procesamiento de Nctares de frutas de la zona. Procesamiento de Vinos y Vinagres a partir de frutas de la zona. Procesamiento de Jugo de Naranja Procesamiento de Mermeladas y Jaleas Procesamiento de Frutas Deshidratadas El proceso de transformacin de cada producto se describe en anexos y con referente al costo tenemos que: Para los procesamientos se utilizara los mismos utensilios de capacitacin y el modulo agroindustrial. Lo que si necesitara adquirir para cada curso sern las materias primas (frutas), Insumos y material didctico (papeles, lapiceros) En cuanto a la cantidad de fruta utilizada se dispondr de un monto constante para cada procesamiento que ser el aporte de los beneficiarios y se considera dentro del presupuesto de capacitacin. 1B. Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate. Consecutivamente a la utilizacin del modulo de capacitacin; vendr la asistencia tcnica que es el servicio que consiste en la descripcin, demostracin y enseanza del uso de nuevas tecnologas agroindustriales, que reciben los beneficiarios de los profesionales y tcnicos del proyecto. Es conocido que el proceso de adopcin tecnolgica requiere de mucho esfuerzo y tiempo; tomando en cuenta que para la mayora de los pobladores de la Zonal Echarate esta actividad productiva es novedosa, de acuerdo a la informacin recogida en la zona. As mismo se le atribuye a la falta de asistencia tcnica el estancamiento de la Agroindustria en otras regiones y para el caso del distrito de Echarate el presente proyecto debe implementar este componente, con la finalidad de complementar la capacitacin. Este componente consistir en acompaar al beneficiario en la puesta en marcha de los conocimientos vertidos en los eventos de capacitacin en Transformacin de Productos Agropecuarios de la Zona, el propsito de la asistencia tcnica en este tema se describe a continuacin: Asistencia Tcnica en la Transformacin de Productos Agrcolas: 1) Jugo de Naranjas, 2) Nctares de Frutas, 3)Mermeladas y Jalea 4) Conservas de Frutas en Almbar 5) Vinos y Vinagres, 6) Frutas Deshidratadas; En cuanto a este tema se orientara a cada grupo de 21 beneficiarios en sus sectores, fortaleciendo en forma prctica los conocimientos de transformacin de productos frutcolas, utilizando los materiales y utensilios que a cada extensionista se le dotara, herramienta que tendr la finalidad de acompaar al beneficiario en el logro de los productos desarrollados en las capacitaciones terico y prcticas. Con este sistema de replicar en los hogares de los beneficiarios del Proyecto lo aprendido en los mdulos demostrativos se cumplir con la metodologa planteada (Metodologa de Kolb)
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1C. Intercambio de experiencias (Pasantas a otros Departamentos del Pas) Con la finalidad de Intercambiar experiencias sobre tecnologas de produccin agroindustrial, transformacin de productos, organizacin y comercializacin que permitan la rplica y adopcin de las innovaciones en el mbito de la Zonal Echarate, con el enfoque de aprendizaje de productor a productor que facilite el proceso de cambio a travs del intercambio cultural entre productores agroindustriales del mbito de intervencin del Proyecto y sus similares otros departamentos, se deber realizar viajes en pasanta, lo que facilitar el proceso de cambio y permitir la adopcin de tecnologas y tcnicas que el productor asimile y considere replicables en nuestra zona. Adems de compartir experiencias de productores exitosos, se han incluido visitas a centros de formacin profesional e investigacin que reforzarn los conocimientos en aspectos de transformacin, gestin, comercializacin y organizacin. Se seleccionarn de cada grupo de beneficiarios, a los que demuestren liderazgo, comprometidos con el proceso de cambio hacia una mejora de la produccin y productividad Agroindustrial, con visin de lograr en la zona una agroindustria competitiva, sostenible y con un buen manejo de los recursos naturales. Dada la cantidad de participantes, la pasanta se realizar por grupos, guiados por los profesionales del Proyecto, que conocen estos mbitos y facilitarn la experiencia. La pasanta ser a Lima La Merced (Junn) Tingo Mara (Hunuco) COMPONENTE 02: Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas. ACCIONES: 2A. Implementacin de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas en 02 Centros Poblados de la Zonal Echarate. Consistirn en la implementacin de dos mdulos de capacitacin (Anexo 7.A: justificacin de acondicionamiento de los dos mdulos para capacitacin en transformacin de frutas), los que constaran de equipos de transformacin modular que se detallan a continuacin: Marmita con aceite trmico: Equipo que servir para el Proceso de Elaboracin de Nctares, Es un recipiente metlico que sirve para calentar lquidos de forma uniforme y en corto tiempo, sus paredes que son enchaquetadas contienen vapor de agua o aceite trmico que es el que se utilizara con el equipo solicitado. Servir para demostrar en forma prctica la pasteurizacin de los nctares. Congeladoras: Una servir para mantener libre de elementos patgenos, fsicos y qumicos las botellas lavadas y Sanitizadas, hasta el momento del envasado. La segunda congeladora servir para guardar el producto final (nctares, almbares) y para la capacitacin en helados. Horno de 8 Bandejas: Horno de tamao modular que se utilizara en la obtencin de productos deshidratados. Exprimidor automtico de ctricos: Servir para la capacitacin en la obtencin de Jugo de Naranja. Balanza: Servir para pesar la materia prima (naranja, papaya) que se dosificara como pulpa para la obtencin de nctares, mermeladas, almbares. Balanza de 0.5 gramos a 6000 gramos: Esta balanza servir para pesar los insumos como el sorbato de potasio, carboxi metil celulosa, acido ctrico y dems
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insumos que sirven para la obtencin de los productos como nctares, mermeladas y jugos. Extractor de Aire: Equipo que tiene la finalidad de retirar el aire caliente y saturado del rea de capacitacin modular, ya que debido a que se trabaja con equipos que generan calor la temperatura en esta rea al no ser controlada genera un ambiente negativo para los participantes y deterioro de los alimentos que estn en proceso. Refractmetro: Instrumento que nos ayudara a medir en Brix la cantidad de azcar de la fruta, que es un parmetro que permitir dosificar el azcar, y de esa forma ayuda a estandarizar el producto final. pH metro porttil: Instrumento que mide la acidez, en este caso mediremos la acidez de la materia prima (frutas) y del producto final en el caso de nctares nos llevara a determinar el nivel necesario de acidez que debe tener este producto antes de ser envasado que es un pH de 3.8, esta lectura ser obtenida con este instrumento. Densmetro: Servir para medir la densidad de nuestros productos, que es un parmetro fsico que ayudara a obtener un producto con las mismas caractersticas cada vez que lo obtengamos. Termmetro con rejilla de 0 a 200 C: Para controlar la temperatura durante todo el proceso de obtencin de nctares, mermeladas, almbares y otros, en el caso del envasado de los productos mencionados no se debe realizar a temperaturas inferiores a 85 C, de Igual forma sirve para controlar la pasteurizacin de estos productos. Cronmetro Digital: Instrumento que servir para determinar los tiempos y movimientos del Proceso Productivo, Por ejemplo al pasteurizar el nctar, para controlar el tiempo de escaldado, Precoccin de la fruta. Vasos Graduados de Plstico: Donde se tomara las muestras para la obtencin de los parmetros con los instrumentos de medida. Tanque de Reservorio de Agua: Para no interrumpir el Proceso de capacitacin practica por cortes o falta de agua, ya que el agua es insumo indispensable para las capacitaciones. Tachos de plstico: Necesarios durante el procesamiento de fruta como recipientes para trasladar agua, frutas, pulpa. Cilindros de Plstico: Para la capacitacin en vinos y vinagres, necesarios para el proceso de fermentacin y almacenamiento del producto final. Manguera de Nylon: Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino y para la limpieza del local del modulo. Embudo de 30 cm: Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino. Jarras Medidoras de 1-2-3 litros: Servirn para trasvasar lquidos de un recipiente a otro, y para embotellar el producto final. Embudos de 20 y 15 cm: Servirn para envasar en botellas de 296 ml, 500 ml y 1000 ml El mdulo de capacitacin agroindustrial servir para que el beneficiario tenga una idea clara de lo que tiene que lograr y a lo que tiene que llegar, y adems servir como herramienta tecnolgica, espacio donde se dotara de conocimientos sobre temas de manejo de equipos, aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y sobre todo el de transformacin de Ctricos y Papaya.
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2B. Funcionamiento de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas. Que comprende la adquisicin de insumos, materiales, equipos y recursos humanos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del modulo en la fase de inversin que sern asumidos por los beneficiarios. COMPONENTE 03: Promocin de Productos con Valor Agregado. ACCIONES: 3A. Promocin para la participacin en ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios a nivel local, provincial, regional y Nacional. Con la finalidad de fomentar la participacin en actividades de promocin y publicidad de los productos a transformar COMPONENTE 04: Capacidad Organizacional. ACCIONES: 4A. Identificacin y Formacin de Lderes Promotores. Para garantizar la sostenibilidad tcnica del proyecto, se potenciara las capacidades locales identificando a lderes quienes sern los promotores en la Transformacin de Frutas, mediante un ciclo de capacitacin, para lo cual se contar con el personal profesional calificado en adiestramiento. As mismo sern formados como promotores aquellas personas que tengan formacin tcnica y/o que hayan culminado sus estudios secundarios y residan en el mbito de la Zonal Echarate ya que los conocimientos que se les impartirn tendrn adicional al resto de temas el curso de liderazgo y se profundizara en los temas de transformacin, con mayor detalle y nivel, de manera que los promotores tengan las herramientas para liderar a los beneficiarios durante los procesos de capacitacin en transformacin y posterior a la ejecucin del proyecto. El objetivo especfico es lograr personal tcnico local, con conocimientos en Transformacin de frutas, capaces de Obtener Productos con Materia Prima de la Zona para dar continuidad a la actividad agroindustrial generada por el Proyecto. 4B. Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional. El Fortalecimiento Organizacional se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que las organizaciones formadas tengan xito en el logro de sus objetivos y metas, as como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyeccin de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. Para este propsito se integra una estrategia la cual contempla la elaboracin de un diagnstico situacional de la organizacin, as como un plan de transformacin o adecuacin de la misma, incluso con alcance de Reingeniera, si es necesario. Asimismo en el Centro de Capacitacin se desarrollara el proceso de transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a las organizaciones capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratgico. 4C. Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad. Capacitacin en Gestin Empresarial. En el primer eje temtico se abordan los conceptos de organizacin grupal, su estructura orgnica y de funciones, las ventajas del trabajo en organizacin y la relacin con la familia y el gobierno comunal. En el segundo eje se plantea el concepto, la finalidad, el funcionamiento y el reglamento de la empresa. El tercer eje muestra toda la metodologa contable que se debe seguir y en
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el cuarto eje temtico se analizan los conceptos de comercializacin, clculos de costos e identificacin de los canales de comercializacin. Capacitacin en Asociatividad Rural. Se incluye el tema de asociatividad con la finalidad de dar a los beneficiarios las herramientas metodolgicas para que tengan un mecanismo de cooperacin entre beneficiarios y organizaciones (principalmente), en donde cada participante, manteniendo su independencia jurdica y autonoma en la toma de decisiones, decida voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bsqueda de un objetivo comn. 4D. Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio. Se lograra un documento de planificacin estratgica orientado a los negocios. Que contendr, de forma amplia y detallada, la visin y misin de lo que el beneficiario capacitado ya en Transformacin de Frutas quiere realizar. El Plan de Negocios cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, as como para su uso externo. sea, tiene una funcin interna y una funcin externa. PROYECTO ALTERNATIVO 02: Servicios de Capacitacin Terico Prctica mediante Consultora Especializada y Asistencia Tcnica permanentes en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin COMPONENTE 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya. ACCIONES: 1A. Servicios de Capacitacin Mediante Consultara Especializada en la Buenas Prcticas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje y Transformacin de Frutas. La Diferencia con la alternativa 01 estar dada en la Organizacin y Gestin del Proyecto estos dos aspectos dependern de la persona natural jurdica que mediante licitacin de servicios se ocupara del desarrollo de los cursos de Capacitacin en Transformacin de Ctricos y Papaya, trabajaran en la modalidad de consultora, as mismo en base a la cotizacin realizada a una institucin que presta este servicio se observa que los costos por curso seran ms altos con esta alternativa, lo que se aprecia en el presupuesto de esta alternativa. As mismo con la modalidad de trabajo por consultora no se respetara el cronograma elaborado en base al tiempo que disponen los beneficiarios, as mismo los consultores no residiran en el mbito del Proyecto ya que por el contrario vendran por ciertos periodos dejando descuidado el proceso de aprendizaje asistido que requieren los beneficiarios. Se contratar a una institucin que brinde el servicio de Capacitacin en los temas descritos a continuacin:
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Buenas Prcticas de Manufactura. Son el conjunto de medidas o normas que establecen las condiciones necesarias para la produccin de alimentos inocuos. Dichas medidas higinicas contribuyen a que el consumo de alimentos no implique ningn riesgo para la salud del consumidor. La produccin higinica de alimentos, se debe considerar a lo largo de toda la cadena por la que pasa un alimento desde la chacra hasta su consumo: desde su produccin, durante los procesos de elaboracin, transporte, distribucin, servicio y consumo, dentro y fuera del hogar. Un alimento es inocuo o apto para el consumo cuando cumple con los siguientes requisitos, en cada una de estas etapas: 1. Buenas prcticas de limpieza, desinfeccin, y manipulacin adecuada, a lo largo del proceso de transformacin. 2. Buenas prcticas de higiene personal del manipulador de alimentos. 3. Control adecuado de las temperaturas desde la elaboracin y distribucin hasta el consumo. 4. Coccin completa de los alimentos. 5. Ausencia de sustancia qumicas ajenas a su composicin natural. 6. Caractersticas organolpticas normales (sabor, olor color y textura, entre otros).
Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje. Las Etapas se describen a continuacin: Clasificacin: se aplicara mediante los principales mtodos para determinar el grado de madurez de la fruta, medicin de los slidos totales o dulzor (Brix), evaluacin sensorial de la textura, evaluacin sensorial del aroma. Seleccin: Se verificara el tamao, la presentacin, el olor, separndose frutas que se encuentren daadas o malogradas. Sanitizacin: Se colocara la fruta ya clasificada y seleccionada dentro de una solucin desinfectante. Embalaje: Se colocara la fruta sanitizada dentro de un recipiente (caja de cartn) con la finalidad de garantizar el transporte de la fruta hasta el lugar de destino. Transformacin de Ctricos y Papaya. Capacitacin en el modulo demostrativo: Procesamiento de Conservas de frutas en almbar. Procesamiento de Nctares de frutas de la zona. Procesamiento de Vinos y Vinagres a partir de frutas de la zona. Procesamiento de Jugo de Naranja. Procesamiento de Mermeladas y Jaleas. Procesamiento de Frutas Deshidratadas. El proceso de transformacin de cada producto se describe en anexos y con referente al costo tenemos que: Para los procesamientos se utilizara los mismos utensilios de capacitacin y el modulo agroindustrial. Lo que si necesitara
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adquirir para cada curso sern las materias primas (frutas), Insumos y material didctico (papeles, lapiceros) En cuanto a la cantidad de fruta utilizada se dispondr de un monto constante para cada procesamiento que ser el aporte de los beneficiarios y se considera dentro del presupuesto de capacitacin. 1B. Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate. Consecutivamente a la utilizacin del modulo de capacitacin; vendr la asistencia tcnica que es el servicio que consiste en la descripcin, demostracin y enseanza del uso de nuevas tecnologas agroindustriales, que reciben los beneficiarios de los profesionales y tcnicos del proyecto. Es conocido que el proceso de adopcin tecnolgica requiere de mucho esfuerzo y tiempo; tomando en cuenta que para la mayora de los pobladores de la Zonal Echarate esta actividad productiva es novedosa, de acuerdo a la informacin recogida en la zona. As mismo se le atribuye a la falta de asistencia tcnica el estancamiento de la Agroindustria en otras regiones y para el caso del distrito de Echarate el presente proyecto debe implementar este componente, con la finalidad de complementar la capacitacin. Este componente consistir en acompaar al beneficiario en la puesta en marcha de los conocimientos vertidos en los eventos de capacitacin en Transformacin de Productos Agropecuarios de la Zona, el propsito de la asistencia tcnica en este tema se describe a continuacin: Asistencia Tcnica en la Transformacin de Productos Agrcolas: 1) Jugo de Naranjas, 2) Nctares de Frutas, 3)Mermeladas y Jalea 4) Conservas de Frutas en Almbar 5) Vinos y Vinagres, 6) Frutas Deshidratadas; En cuanto a este tema se orientara a cada grupo de 21 beneficiarios en sus sectores, fortaleciendo en forma prctica los conocimientos de transformacin de productos frutcolas, utilizando los materiales y utensilios que a cada extensionista se le dotara, herramienta que tendr la finalidad de acompaar al beneficiario en el logro de los productos desarrollados en las capacitaciones terico y prcticas. Con este sistema de replicar en los hogares de los beneficiarios del Proyecto lo aprendido en los mdulos demostrativos se cumplir con la metodologa planteada (Metodologa de Kolb) 1C. Intercambio de experiencias (Pasantas a otros Departamentos del Pas) Con la finalidad de Intercambiar experiencias sobre tecnologas de produccin agroindustrial, transformacin de productos, organizacin y comercializacin que permitan la replicabilidad y adopcin de las innovaciones en el mbito de la Zonal Echarate, con el enfoque de aprendizaje de productor a productor que facilite el proceso de cambio a travs del intercambio cultural entre productores agroindustriales del mbito de intervencin del Proyecto y sus similares otros departamentos, se deber realizar viajes en pasanta, lo que facilitar el proceso de cambio y permitir la adopcin de tecnologas y tcnicas que el productor asimile y considere replicables en nuestra zona. Adems de compartir experiencias de productores exitosos, se han incluido visitas a centros de formacin profesional e investigacin que reforzarn los conocimientos en aspectos de transformacin, gestin, comercializacin y organizacin. Se seleccionarn de cada grupo de beneficiarios, a los que demuestren liderazgo, comprometidos con el proceso de cambio hacia una mejora de la produccin y productividad Agroindustrial, con visin de lograr en la zona una agroindustria competitiva, sostenible y con un buen manejo de los recursos naturales. Dada la cantidad de participantes, la pasanta se realizar por grupos, guiados por los profesionales del Proyecto, que
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conocen estos mbitos y facilitarn la experiencia. La pasanta ser a Lima La Merced (Junn) Tingo Mara (Huanuco): La ltima semana de Noviembre del 2011 se iniciar el intercambio de experiencias se partir de la ciudad de Echarate a Quillabamba, de esta a la ciudad del Cusco seguidamente se enrumbar a la ciudad de Lima donde visitarn la empresa Corporacin J. Lindley S.A. ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241. Concluida la visita se enrumbaran a Junn La Merced para visitar la empresa Selva Industrial S.A. y finalmente se visitar la planta piloto de la facultad de Industrias Alimentaria de la Universidad agraria de la Selva Tingo Mara, provincia Leoncio Prado- Departamento de Hunuco. COMPONENTE 02: Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas. ACCIONES: 2A. Implementacin de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas en 02 Centros Poblados de la Zonal Echarate. Consistirn en la implementacin de dos mdulos de capacitacin los que constaran de equipos de transformacin modular que se detallan a continuacin: Marmita con aceite trmico: Equipo que servir para el Proceso de Elaboracin de Nctares, Es un recipiente metlico que sirve para calentar lquidos de forma uniforme y en corto tiempo, sus paredes que son enchaquetadas contienen vapor de agua o aceite trmico que es el que se utilizar con el equipo solicitado. Servir para demostrar en forma prctica la pasteurizacin de los nctares. Congeladoras: Una servir para mantener libre de elementos patgenos, fsicos y qumicos las botellas lavadas y Sanitizadas, hasta el momento del envasado. La segunda congeladora servir para guardar el producto final (nctares, almbares) y para la capacitacin en helados. Horno de 8 Bandejas: Horno de tamao modular que se utilizara en la obtencin de productos deshidratados. Exprimidor automtico de ctricos: Servir para la capacitacin en la obtencin de Jugo de Naranja. Balanza: Servir para pesar la materia prima (naranja, papaya) que se dosificara como pulpa para la obtencin de nctares, mermeladas, almbares. Balanza de 0.5 gramos a 6000 gramos: Esta balanza servir para pesar los insumos como el sorbato de potasio, carboxi metil celulosa, acido ctrico y dems insumos que sirven para la obtencin de los productos como nctares, mermeladas y jugos. Extractor de Aire: Equipo que tiene la finalidad de retirar el aire caliente y saturado del rea de capacitacin modular, ya que debido a que se trabaja con equipos que generan calor la temperatura en esta rea al no ser controlada genera un ambiente negativo para los participantes y deterioro de los alimentos que estn en proceso. Refractmetro: Instrumento que nos ayudara a medir en Brix la cantidad de azcar de la fruta, que es un parmetro que permitir dosificar el azcar, y de esa forma ayuda a estandarizar el producto final.
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pH metro porttil: Instrumento que mide la acidez, en este caso mediremos la acidez de la materia prima (frutas) y del producto final en el caso de nctares nos llevara a determinar el nivel necesario de acidez que debe tener este producto antes de ser envasado que es un pH de 3.8, esta lectura ser obtenida con este instrumento. Densmetro: Servir para medir la densidad de nuestros productos, que es un parmetro fsico que ayudara a obtener un producto con las mismas caractersticas cada vez que lo obtengamos. Termmetro con rejilla de 0 a 100 C: Para controlar la temperatura durante todo el proceso de obtencin de nctares, mermeladas, almbares y otros, en el caso del envasado de los productos mencionados no se debe realizar a temperaturas inferiores a 85 C, de Igual forma sirve para controlar la pasteurizacin de estos productos. Cronmetro Digital: Instrumento que servir para determinar los tiempos y movimientos del Proceso Productivo, Por ejemplo al pasteurizar el nctar, para controlar el tiempo de escaldado, Precoccin de la fruta. Vasos Graduados de Plstico: Donde se tomara las muestras para la obtencin de los parmetros con los instrumentos de medida Tanque de Reservorio de Agua: Para no interrumpir el Proceso de capacitacin practica por cortes o falta de agua, ya que el agua es insumo indispensable para las capacitaciones. Tachos de plstico: Necesarios durante el procesamiento de fruta como recipientes para trasladar agua, frutas, pulpa. Cilindros de Plstico: Para la capacitacin en vinos y vinagres, necesarios para el proceso de fermentacin y almacenamiento del producto final. Manguera de Nylon: Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino y para la limpieza del local del modulo. Embudo de 30 cm: Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino. Jarras Medidoras de 1-2-3 litros: Servirn para trasvasar lquidos de un recipiente a otro, y para embotellar el producto final. Embudos de 20 y 15 cm: Servirn para envasar en botellas de 296 ml, 500 ml y 1000 ml El mdulo de capacitacin agroindustrial servir para que el beneficiario tenga una idea clara de lo que tiene que lograr y a lo que tiene que llegar, y adems servir como herramienta tecnolgica, espacio donde se dotara de conocimientos sobre temas de manejo de equipos, aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y sobre todo el de transformacin de Ctricos y Papaya. 2B. Funcionamiento de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas. Que comprende la adquisicin de insumos, materiales, equipos y recursos humanos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del modulo en la fase de inversin que sern asumidos por los beneficiarios. COMPONENTE 03: Promocin de Productos con Valor Agregado.
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ACCIONES: 3A. Promocin para la participacin en ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios a nivel local, provincial, regional y Nacional. Con la finalidad de fomentar la participacin en actividades de promocin y publicidad de los productos a transformar COMPONENTE 04: Capacidad Organizacional. ACCIONES: 4A. Identificacin y Formacin de Lderes Promotores. Para garantizar la sostenibilidad tcnica del proyecto, se potenciara las capacidades locales identificando a lderes quienes sern los promotores en la Transformacin de Frutas, mediante un ciclo de capacitacin, para lo cual se contar con el personal profesional calificado en adiestramiento. As mismo sern formados como promotores aquellas personas que tengan formacin tcnica y/o que hayan culminado sus estudios secundarios y residan en el mbito de la Zonal Echarate ya que los conocimientos que se les impartirn tendrn adicional al resto de temas el curso de liderazgo y se profundizara en los temas de transformacin, con mayor detalle y nivel, de manera que los promotores tengan las herramientas para liderar a los beneficiarios durante los procesos de capacitacin en transformacin y posterior a la ejecucin del proyecto. El objetivo especfico es lograr personal tcnico local, con conocimientos en Transformacin de frutas, capaces de Obtener Productos con Materia Prima de la Zona para dar continuidad a la actividad agroindustrial generada por el Proyecto. 4B. Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional. El Fortalecimiento Organizacional se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que las organizaciones formadas tengan xito en el logro de sus objetivos y metas, as como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyeccin de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. Para este propsito se integra una estrategia la cual contempla la elaboracin de un diagnstico situacional de la organizacin, as como un plan de transformacin o adecuacin de la misma, incluso con alcance de Reingeniera, si es necesario. Asimismo en el Centro de Capacitacin se desarrollara el proceso de transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a las organizaciones capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratgico. 4C. Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad. Capacitacin en Gestin Empresarial. En el primer eje temtico se abordan los conceptos de organizacin grupal, su estructura orgnica y de funciones, las ventajas del trabajo en organizacin y la relacin con la familia y el gobierno comunal. En el segundo eje se plantea el concepto, la finalidad, el funcionamiento y el reglamento de la empresa. El tercer eje muestra toda la metodologa contable que se debe seguir y en el cuarto eje temtico se analizan los conceptos de comercializacin, clculos de costos e identificacin de los canales de comercializacin.
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Capacitacin en Asociatividad Rural. Se incluye el tema de asociatividad con la finalidad de dar a los beneficiarios las herramientas metodolgicas para que tengan un mecanismo de cooperacin entre beneficiarios y organizaciones (principalmente), en donde cada participante, manteniendo su independencia jurdica y autonoma en la toma de decisiones, decida voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bsqueda de un objetivo comn. 4D. Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio Se lograra un documento de planificacin estratgica orientado a los negocios. Que contendr, de forma amplia y detallada, la visin y misin de lo que el beneficiario capacitado ya en Transformacin de Frutas quiere realizar. El Plan de Negocios cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, as como para su uso externo. sea, tiene una funcin interna y una funcin externa. Tanto para el PROYECTO ALTERNATIVO 01 y el PROYECTO ALTERNATIVO 02; la Unidad Ejecutora responsable de la Fase de inversin del Proyecto es la Municipalidad Distrital de Echarate, mediante la Gerencia de Desarrollo Econmico en su Divisin de Implementacin de Proyectos Productivos, entidad que garantiza la Capacidad Fsica y Tcnica para ejecutar las actividades, el logro de objetivos especficos, la consecucin del objetivo central y contribuir con la ejecucin del proyecto a alcanzar el fin del Proyecto. En este sentido sustenta sus competencias en: La Municipalidad Distrital de Echarate, actualmente ejecuta en sus seis Zonales (Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, Ivochote y Bajo Urubamba) proyectos Productivos en las areas; Pecuaria (Aves de Corral, Piscicultura, Apcola, etc.), Agrcola (Cacao, Caf, Ctricos, Bananos, etc.), Ambiental, sistemas de Riego, etc. Quienes se vienen desarrollando con xito y aceptacin de la poblacin beneficiada, con recursos del Canon y Sobre Canon Gasfero y Aporte de los propios beneficiarios. 3.5. Intentos Anteriores de Solucin. En relacin a los intentos anteriores de solucin al problema identificado en el presente estudio de pre inversin, en el mbito de la Zonal Echarate no existen antecedentes de intervencin en proyectos o programas de Fomento de la Agroindustria Rural por parte de Instituciones pblicas y privadas.
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CAPITULO 4 PLAN DE NEGOCIOS

4. PLAN DE NEGOCIOS. 4.1. DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIOS. 4.1.1. IDENTIFICACIN DE LA IDEA DEL NEGOCIO. La idea del negocio consiste en Comercializar Ctricos y Papaya de alto valor nutricional y diettico, brindndoles valor agregado, Transformados en Nctares, Jugos y Mermeladas manteniendo su naturalidad, de esta manera aprovechar la produccin primaria de ctricos y papaya de los productores de la zonal Echarate, que no es comercializada por el bajo precio y alta perecibilidad de la fruta. Tomando en cuenta que la comercializacin de este producto, se encuentra muy disgregada en el mbito de la zonal, distrito y provincia, pero elaborados con insumos artificiales, donde el consumidor no tiene opcin a elegir con otro producto natural por la ausencia de oferta, a travs de estudios de mercado a nivel distrital y provincial el consumidor estara predispuesto a consumir un producto elaborado naturalmente de las frutas mencionadas y adems de la tendencia actual de la poblacin de consumir productos orgnicos. 4.1.2. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMTICA (QUE SUSTENTA EL PLAN DE NEGOCIOS DEL PROYECTO) Las caractersticas de produccin y comercializacin de productos agroindustriales en el mbito de estudio. Existen personas individuales en la zona rural del distrito de Echarate, que se dedican a la transformacin para la produccin de nctares, jugos, miel de abeja, pasta de cacao, de forma artesanal. Sin embargo en lo que se refiera a la obtencin de mermeladas, nctares, jugos, conservas de frutas en almbar, son escasos los micros empresas que se dedican a esta actividad agroindustrial, Por lo que la mayor parte de productos agroindustriales antes mencionados son trados de Lima, Arequipa, Ica. Los problemas que enfrentan las pequeas y microempresas son internos para su desarrollo agroindustrial son: No existe produccin uniforme de calidad en sabor y en presentacin de cada producto son diferentes entre s. La infraestructura y equipos que poseen no son adecuados y por ser de un nivel de artesanal. Problemas de adulteracin de materiales necesarios para la produccin de nctares (adulteracin de los preservantes y estabilizadores), existe permanente desabastecimiento de tapas y botellas. En el caso de botellas de vidrio estn usando envases descartables de otras marcas de nctares y que son adquiridos de comerciantes que reciclan este tipo de botellas sanitariamente no es lo recomendable debido buscarse la forma de utilizar envases nuevos. Tienen escaso conocimiento en tcnicas de gestin empresarial. Como referencia lo que sucedi con AFRUCY, Asociacin de Fruticultores de la Cuenca del Yanatile Putucusi Quellouno. Fue creada alrededor del ao 1990 contando en esta etapa con 57 socios, productores Fruticultores de Putucusi, inicialmente se implemento la planta de seleccin, limpieza y sanitizado de ctricos por CODEVA (Convenio de Desarrollo de los Valles de La Convencin y Lares), posteriormente se cont con la donacin de 10,000 dlares de una institucin Alemana cuyo nombre no se
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precisa, con el dinero se implemento la planta de transformacin de nctares y mermeladas, que tena una capacidad para procesar 2000 Kg/h de fruta, se transformo los siguientes productos: Papaya, Pia, Naranja, Guanbana, etc. La mano de obra estaba conformada por un grupo de productores socios y pobladores de Putucusi que fueron capacitados y dirigidos por un Profesional, Los socios provean la materia prima para la transformacin y los productos obtenidos eran comercializados en Quellouno, Quillabamba y Calca. Segn lo manifestado por el actual Alcalde de Putucusi Sr. Saturnino Sjuiro Choqueconza lo nico que funciona a la fecha y espordicamente es la Planta de Post Cosecha, pero la Planta de Transformacin se desactivo y actualmente no opera, ya que es necesario repotenciarla porque sus equipos como licuadora industrial, congeladoras, cocina y muebles requieren un diagnostico para ponerlas en funcionamiento. Actualmente la Junta Directiva de AFRUCY est presidida por el Sr Redi Ardiles Mar que manifiesta que AFRUCY necesita incentivos y capacitacin en el Aspecto Organizativo y de Gestin. Cuando se inicio las actividades en este centro de produccin Las caractersticas de la oferta y demanda sin planes de negocio. La oferta de productos agroindustriales tales como Nctares, mermeladas y refrescos se comercializa en forma casi permanente en los diferentes centros poblados y algunas comunidades del distrito de Echarate (Ivochote, Kepashiato, Kiteni, Palma Real y Echarate) generalmente en tiendas de abarrotes. Los productos agroindustriales se abastecen de ciudad de Quillabamba y de distribuidores que llegan quincenalmente a los centros poblados. La Demanda de productos agroindustriales por los hogares es de manera irregular debido a que los precios de los productos son relativamente elevados. El consumo de estos tipos de productos generalmente se realiza por personas que llegan a los centros poblados por motivos de trabajo y/o turismo, por personas que no pueden consumir gaseosas y por padres de familia que compran para el refrigerio de la escuela de sus hijos. 4.2. DEFINIENDO EL NEGOCIO. 4.2.1. CONCEPTO (GIRO) DEL NEGOCIO. El negocio consistir en la produccin de Nctares, Jugos y Mermeladas en base a Ctricos y papaya existentes en la zona, esta tendr como fin principal la comercializacin de Nctar de Papaya-Naranja, Jugo de Naranja y Mermelada de Naranja, ofertadas por unidad y caja de 24 unidades en los mercados de la provincia de la Convencin, Echarate y Zonales Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato e Ivochote. La fase de Produccin: Se Promover la formacin de una organizacin con los participantes del proyecto que estn deseosos de trabajar en forma organizada y hayan recibido capacitaciones en la elaboracin de diversos productos agroindustriales a base de frutas. La Fase de Distribucin y Comercializacin: En esta fase se formara otra organizacin en la que se capacitara en distribuir y vender los productos producidos en los diversos nichos de mercados identificados. Los miembros de esta organizacin pueden o no ser beneficiarios del proyecto.
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4.2.2. FACTORES LEGALES Y MEDIO AMBIENTALES. FACTORES LEGALES; El negocio en la fase de produccin y comercializacin cumplir con las Normas de Buenas Prcticas en la Manipulacin de Alimentos y normas emitidas por el DIGESA con los permisos correspondientes tales como: CODIGO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS. Base Legal.- El Cdigo Sanitario de Alimentos ha sido elaborado como reglamento del ttulo V de los alimentos del Cdigo Sanitario. Ley N 17505, que norma todas las acciones y programas de salud tendientes a la proteccin y promocin de la salud pblica. Autoridad.- El Ministerio de la Salud es el organismo encargado del control sanitario de los alimentos en el territorio de la repblica, labor que debe realizar en coordinacin con el ministerio de Agricultura, los consejos municipales y otros organismos estatales. Para el mejor cumplimiento de sta delicada misin. el Ministerio de Salud puede encomendar al cumplimiento de las disposiciones de este cdigo a otros organismos estatales y/o municipalidades. Los municipios pueden dictar las correspondientes ordenanzas para el control sanitario de los alimentos, que se distribuyen en su jurisdiccin. Dichas ordenanzas deben ajustarse a las disposiciones del cdigo sanitario alimentario. DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS. Requisitos y Obligaciones. Los manipuladores de alimentos deben cumplir los siguientes requisitos y obligaciones: - Poseer carn de salud otorgado por la autoridad sanitaria local y mantenerlo al da. - Estar libre de enfermedades infecto contagiosa y cumplir con los controles peridicos que la autoridad sanitaria lo exija. - Exhibir y mantener estrictamente las mejores condiciones de higiene personal en lo especial el de las manos, siendo adems estrictamente obligatorio tener el pelo corto o mantenerlo recogido, las uas limpias recortadas y sin barniz. - Mantener la ropa de trabajo en estado de limpieza, salvo aquellas deficiencias consideradas como normales, ocasionados por el desempeo propio, de su labor, para lo cual a de contar por lo menos con dos juegos completos que lo permitan ser cambiadas dos veces por semana. - No fumar, toser, y escupir dentro de los recintos de trabajo. - No atender los pagos del pblico, recibiendo, entregando dinero, para lo cual deber haber una persona destinada especficamente. FACTORES MEDIO AMBIENTALES; El negocio muy al contrario de deteriorar el medio ambiente contribuir a disminuir el impacto producto de la putrefaccin de Ctricos y papaya no comercializados, brindando al consumidor un producto natural y de calidad. Se tomara medidas correctivas tanto en la fase de produccin y comercializacin de los productos mediante charlas de capacitacin y disposicin de los residuos orgnicos e inorgnicos generados. 4.2.3. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS El negocio presenta las siguientes ventajas competitivas en:
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Tecnologa: La organizacin inicialmente contara con dos mdulos de transformacin de frutas moderno y equipado a nivel modular, en medida que se posicionando en el mercado los participantes de proyecto replicaran en manera individual y organizada estos mdulos. Capital humano: Las Microempresas Asociativas Rurales (MAR) dedicadas a produccin y comercializacin de Nctares, Jugos y Mermeladas previamente estarn capacitadas por el proyecto en la fase de produccin y comercializacin asegurando la sostenibilidad del proyecto, adems del acompaamiento de tcnicos en ambas fases hasta la consolidacin. Conocimiento del mercado. Previamente antes de emprender en el negocio de estos productos, Se cuenta con un sondeo de mercado realizado en los centros poblados del distrito de Echarate y Quillabamba, durante los meses de Julio y Agosto 2009, que se adjunta al presente documento. En este trabajo podemos observar las diferentes caractersticas de los consumidores y de los productos agroindustriales que se comercializan en el mbito del distrito, que nos servir para elaborar diversas estrategias de comercializacin del producto. 4.2.4. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y NEGOCIO
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO.

Los productos que se producirn para el mercado en el presente proyecto y se promovern con el Plan de Negocios tendrn las siguientes caractersticas: El Nctar de Papaya + Naranja; es una conserva de color amarillo, de aspecto muy atractivo, que presenta las siguientes caractersticas fsico-qumicas: Slidos solubles 10 Brix; pH 3,50,2; densidad 1,052 g/cm3; acidez ctrica 0,55%. El producto se encuentra libre de microorganismos patognicos al hombre y de aquellos que causan daos a la calidad del producto. El nctar se encuentra pasteurizado y conservado en botellas de vidrio de 296 ml a temperatura ambiente. Sern empaquetados en cajas de 24 unidades. Jugo de Naranja; este producto tiene caractersticas nutricionales que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo, debido a su contenido de vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B6 y E; sales minerales, cidos orgnicos, pectina, componentes que fortalecen a la circulacin y propiedades anti cancergenas del estmago. El Jugo de Naranja se encuentra pasteurizado y conservado en botellas de vidrio de 296 ml a temperatura ambiente. Sern empaquetados en cajas de 24 unidades. La Mermelada de Naranja; es un producto alimenticio de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenido por coccin y concentracin de jugo de naranja, azcar y zumo de limn,. Opcionalmente la mermelada contendr cido ctrico, estabilizador y conservante. La mermelada de naranja no es un producto estable por s mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento trmico adecuado para asegurar su conservacin. Los parmetros necesarios para una mermelada de calidad se presentan a continuacin: Pulpa: Azcar = 1:1 Brix = 65 68 PH = 3.3 3.75
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Pectina = 0.5 1% Conservante =0.015 % La presentacin inicial del envase es de boca ancha de plstico de 250 gr. con etiqueta en la que resalte el producto ecolgico y la imagen de la fruta en colores resaltantes. Sern empaquetados en cajas de 24 unidades. Las caractersticas intangibles que tienen los productos agroindustriales que se producirn con el proyecto es que el producto se producir con contenidos de 100% pulpa de fruta frente a los productos agroindustriales que se comercializan actualmente.
CUADRO N 28 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS a A COMERCIALIZARSE Caractersticas de los Productos Comercializarse

PRODUCTOS Nectar Papaya: Naranja Jugo Naranja ENVASE TAMAO COLOR FORMA Botellas de vidrio Botellas de vidrio Potes de Plstico EMBALAJE Cajas de plstico de 24 unidades Cajas de plstico de 24 unidades Cajas de cartn de 24 unidades
De vidrio, etiqueta con colores Los envases de botella vistosos y uniformes, texto sern de 296 mL legible De vidrio, etiqueta con colores Los envases de botella vistosos y uniformes, texto sern de 296 mL legible De plstico , etiqueta con colores vistosos y uniformes, texto legible Los envases de plstico sern de 250 gr
Amarillo
Naranja
Mermelada Naranja
Naranja
FUENTE: Equipo Tcnico GDE-MDE, 2009.
DESCRIPCIN DEL NEGOCIO. Hasta la actualidad en la Zonal Echarate no existen organizaciones sociales dedicadas a la transformacin de frutas con las mnimas condiciones tcnicas para ser destinadas al mercado local. Por ello es de inters de los beneficiarios del presente proyecto generarse capacidades en la transformacin de ctricos y papaya con una visin empresarial ya que poseen materia prima suficiente para una produccin a escala.
Inicialmente el negocio contara con 02 mdulos de transformacin de frutas que producir a un mnimo nivel durante la fase de capacitacin, terminada esta fase empezara una produccin a escala, que estar a cargo de los beneficiarios que deseen emprender este negocio de manera organizada, ellos mismos se agruparan segn intereses comunes y afinidad en Microempresas Asociativas Rurales (MAR) hasta que cada MAR este en la capacidad Tcnica y econmica de implementarse con Equipos y Materiales necesarios para la transformacin y comercializacin de frutas producto del negocio de los mdulos de transformacin sin perder la autonoma jurdica pero asocindose para realizar negocios comunes. El nombre tentativo con el que se pretende inscribir el negocio a nivel de organizacin asociativa integrada por las MAR en los registros pblicos es con la siguiente razn social: Productos Agroindustriales Ecolgicos Echarate S.A. y la razn comercial ser (PAGECHA). 4.3. ANALISIS DEL MERCADO. 4.3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. 4.3.1.1. EL PRODUCTO. Denominacin: El producto final que se va ha ofrecer son bienes de consumo a base de frutas naturales como son Nctar de Naranja + Papaya, Jugo de Naranja y Mermelada de Naranja y Papaya.
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Caractersticas: Satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores comercializando bebidas y mermeladas preparados con un toque de naturalidad con ctricos y papaya cultivados en la misma zona de y producto del esfuerzo de los agricultores de la zonal. Los productos se enmarca dentro de la actual tendencia del mercado, por su inocuidad, calidad y naturalidad. Tipo: Son productos de consumo final. Los nctares y los jugos son bebidas de consumo a cualquier hora y las mermeladas y producto complementario al pan, galletas, etc. Bienes relacionados: Los productos sustitutos para los Nctares y Jugos son los diversos tipos de bebidas gaseosas y no gaseosas preparados en mayor proporcin con insumos artificiales y presentados en envases porttiles de Pet, vidrio y tetrapak. Los productos sustitutos para las mermeladas son el manjar blanco y la miel de abeja. Los productos complementarios para las mermeladas son el pan, galletas y cualquier otro producto en base a harinas que se pueda untar la mermelada. 4.3.1.2. MBITO GEOGRFICO DE LA DEMANDA. La demanda final se ubicar en distintos mbitos geogrficos desde las Zonales; Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato e Ivochote del Distrito de Echarate, El distrito de Quellouno, Santa Teresa y como Ciudad de mayor demanda Santa Ana Quillabamba Los mbitos geogrficos mostrados en la figura se han determinado en base al movimiento identificado en cuanto a poblacin, comercio existente y los productos por tratarse de consumo masivo y sin restricciones.
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FIGURA 04. Mapa geogrfico de ubicacin.
4.3.1.3. CLIENTE O CONSUMIDOR.

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Los Nctares y Jugos estn orientados a consumidores individuales y las Mermeladas a nivel familiar, quienes sern atrados mediante una poltica empresarial en ventas. 4.3.1.4. CANTIDAD. La determinacin de la cantidad, de la poblacin total, se obtuvo del Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007, con proyeccin de 0.9% a nivel departamental. Resultando una poblacin Total al ao 2009, de 99,700 habitantes (distrito de Santa Ana 33,828, Echarate 43,444, Quellouno 15,303 y Santa Teresa 7,125 habitantes). Haciendo un total de 19,940 familias (5 integrantes por hogar). Debido a que el segmento principal de mercado, son las familias ubicadas en el rea Urbana y Periurbana, esta comprende a 33,611 habitantes. Para efectos de este estudio se considerara al total de la poblacin sin distincin de edad debido que son productos sin restricciones. CUADRO 29. Determinacin de la Poblacin demandante
POBLACIN DEMANDANTE TOTAL POTENCIALMENTE DEMANDANTE DEMANDANTE DISPONIBLE DEMANDANTE EFECTIVA DEMANDA OBJETIVO CANTIDAD 99,700* 33,611** 29,477*** 28,917**** 14,458*****
FUENTE: Sondeo de mercado realizado para productos Agroindustriales, GDE-MDE, Agosto - Setiembre 2009. * Poblacin Total del distrito de Santa Ana, Echarate, Santa Teresa y Quellouno ** Poblacin Urbana y Periurbana Total de los Distritos de Santa Ana, Echarate, Santa Teresa y Quellouno, (%) de demandantes *** 87.7% de la Poblacin Potencialmente demandante, resultado de la encuesta si consumen Productos Agroindustriales (Nctares, Jugos y Mermeladas). **** Resultado de aceptacin del producto del Proyecto (Nctares, Jugos y Mermeladas) mediante encuesta (98.1%). ***** 50 % de la poblacin demandante efectiva
4.3.1.5. CARACTERISTICAS. 4.3.1.5.1. NIVELES DE INGRESO. Mediante el estudio de mercado se pudo determinar aproximadamente los niveles de ingreso Total familiar mensual de la poblacin urbana y peri urbana en los Distritos de Santa Ana (Quillabamba), Echarate, Santa Teresa y Quellouno.
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CUADRO 30. Niveles de ingreso familiar de la poblacin Urbana y Periurbana de la Provincia de la Convencin (Santa Ana, Echarate, Santa Teresa y Quellouno)
Intervalos de Ingreso Total Familiar (S/.) < S/. 500.00 > S/. 500.00 a S/. 1,000.00 > S/. 1,000.00 a S/. 2,000.00 > S/. 2,000.00 a S/. 3,000.00 > S/. 3,000.00 a S/. 4,000.00 TOTAL
Valor (%) 7.55 37.74 44.34 6.60 3.78 100.00
FUENTE: Sondeo de mercado realizado para Productos Agroindustriales, GDE-MDE, Agosto-Setiembre 2009.
4.3.1.5.2. GUSTOS Y PREFERENCIAS. Dentro del Estudio de Productos Agroindustriales elaborados en base a frutas, el Nctar es consumido por el 68.9% de consumidores individuales y a nivel de familia, seguidos por los Refrescos y Jugos el 22.6% de consumidores y las Mermeladas por el 14.2% de Consumidores, adems existe un 12.3% de la poblacin que no consume ninguno de los productos mencionados, como podemos observar en el siguiente cuadro: CUADRO 31. Preferencia del Consumo de Productos Agroindustriales en el mbito de estudio.
Preferencia de Consumo de los Productos Agroindustriales en estudio Ningun Producto Nctar Refresco Mermelada Nctar y Mermelada Nctar y Refresco TOTAL Valor (%) 12.3 50.9 14.2 4.7 9.4 8.5 100.0
En cuanto a la variedad de fruta, para el Consumo del Nctar el Durazno es el preferido en un 90.4%, segn comentarios de los consumidores por ser una fruta que no se encuentra en la Zona, seguida del 32.9% que consume de mango y otras combinaciones como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO 32. Variedad de Fruta del Nctar de mayor consumo en el mbito de estudio.
Variedad de Fruta del Nctar de Mayor Consumo Valor (%) 54.8 2.7 6.8 23.3 5.5 6.8 100.0
Durazno Mango Naranja Durazno y Mango Durazno y Naranja Manzana, Mango, Durazno TOTAL
FUENTE: Sondeo de mercado realizado para Productos Agroindustriales, GDEMDE, Agosto-Setiembre 2009.
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Referente a la variedad de frutas de los refrescos y jugos de mayor consumo; la Naranja es el preferido por el 82.8%, seguido del durazno y aunque no se denota el cuadro siguiente el refresco de Chicha Morada est ingresando con relativa fuerza en el mercado local. CUADRO 33. Variedad de Fruta del Refresco o Jugo de mayor consumo en el mbito de estudio.
Variedad de Fruta del Refresco de Mayor Consumo Durazno Naranja TOTAL Valor (%) 17.2 82.8 100.0
Como se haba detallado anteriormente, la Mermelada es el de menor consumo en localidades clidas, y la variedad de fruta de preparacin de la mermelada de mayor consumo, es la Fresa en un 86.7% de los hogares, seguido del 26.7% de Pia y las diferentes combinaciones. CUADRO 34. Variedad de Fruta de la Mermelada de mayor consumo en el mbito de estudio.
Variedad de Fruta de la Mermelada de Mayor Consumo Fresa Pia Fresa y Naranja Fresa y Pia Pia y Naranja TOTAL Valor (%) 60.0 6.7 13.3 13.3 6.7 100.0
Existen pocas empresas dedicadas a este negocio, pero con diversas marcas comerciales en el mercado, referente al Nctar Frugos es la Marca de mayor consumo con un 69.9% de preferencia, seguido de Gloria que posee una diversidad de presentaciones con el 47.9% de preferencia, cabe destacar que la Marca Fruti Fresh de fabricacin local (Cusco), posee una preferencia del 4.1% principalmente en Centros poblados rurales. CUADRO 35. Marca Comercial del Nctar de mayor consumo en el mbito de estudio.
Marca Comercial de Nctar que compra Mayor Frecuencia Pura Vida Gloria Fruti fresh Frugos Frugos y Gloria Frugos y Pura vida Pura vida y Gloria Frugos y Fruti fresh Frugos, Fruty fresh y Gloria Valor (%) 2.7 23.3 1.4 43.8 20.5 2.7 2.7 1.4 1.4
TOTAL 100.0 FUENTE: Sondeo de mercado realizado para Productos Agroindustriales, GDEMDE, Agosto-Setiembre 2009.
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En cuanto a la marca comercial de Jugos y refrescos de mayor consumo son pocos los productos identificados durante el estudio, entre ellos tenemos a la Marca Tampico 51.7% y Aruba 37.9% perteneciente a la misma empresa comercial. CUADRO 36. Marca Comercial del Refresco o Jugo de mayor consumo en el mbito de estudio.
Marca Comercial del Refresco de Mayor Consumo Aruba Tampico Cifrut - Citrust punch TOTAL Valor (%) 37.9 51.7 10.3 100.0
En caso de las mermeladas son muy poco los ofertantes, debido a la poca demanda de este producto en el mercado, la marca gloria es el que tiene el 60% de aceptacin por la forma de presentacin de su producto y la marca Compass el 40%, cabe mencionar que en el mercado tambin existe la presencia de la marca Fanny, pero durante el sondeo no se encontr consumidores de esta marca. CUADRO 37. Marca Comercial de la Mermelada de mayor consumo en el mbito de estudio.
Marca Comercial de la Mermelada de Mayor Consumo Compass Gloria TOTAL Valor (%) 40.0 60.0 100.0
4.3.1.5.3. PATRONES DE COMPRA. El 87.7% de los consumidores de Nctar, lo prefieren adquirir en la tienda de abarrotes o bodega de su vecindad o Centro Poblado por la disponibilidad del producto, el 11% consume de su propia tienda o negocio, tambin hay un 1.4% que consume en su centro de trabajo o en reuniones acadmicas y de trabajo. La mayor frecuencia de compra se realiza Semanalmente para el 44.4% de los consumidores. CUADRO 38. Frecuencia de Compra del Nctar de Frutas en el mbito de Estudio.
Frecuencia de Compra del Nctar de Frutas Diario Semanal Quincenal Mensual Anual TOTAL Valor (%) 2.8 44.4 16.7 34.7 1.4 100.0
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En cuanto al Refresco o Jugo el 92% realiza la compra en la tienda de abarrotes o bodega de su vecindario o Centro Poblado y de los vendedores ambulantes. La mayor frecuencia de compra se realiza Quincenalmente para el 37.9% de consumidores. CUADRO 39. Frecuencia de Compra del Refresco o Jugo de Frutas en el mbito de Estudio.
Frecuencia de Compra del Refresco y Jugo de Frutas Semanal Quincenal Mensual Anual TOTAL Valor (%) 27.6 37.9 20.7 13.8 100.0
Con relacin al lugar de compra de la mermelada, el 93.3 % de los consumidores lo adquieren en la tienda de abarrotes y bodegas del vecindario y Centros Poblados., y el 6.3% restante se abastece de su propio negocio (en caso de bodegas). La frecuencia de compra para el 60% de consumidores se realiza mensualmente. CUADRO 40. Frecuencia de Compra de la Mermelada de Frutas en el mbito de Estudio.
Frecuencia de Compra de la Mermelada Semanal Quincenal Mensual Valor (%) 13.3 26.7 60.0
Total
100.0
4.3.1.5.4. PATRONES DE CONSUMO. El 47.9% de los Nctares de frutas consumidos, en el mbito de estudio son de 250 ml de contenido, seguido del 35.6% que consumen Nctares de frutas de 1 Litro de Contenido. Y dems preferencias en el siguiente cuadro CUADRO 41. Tamao del Nctar de Frutas de Mayor Consumo en el mbito de Estudio.
Unidad de Medida del Nctar de Mayor Consumo 150 ml 200 ml 250 ml 330 ml 1 Litro 1.5 Litro 250 ml y 1 Litro 1.5 Litro, 1 Litro y 250 ml TOTAL Valor (%) 2.7 23.3 31.5 1.4 19.2 5.5 13.7 2.7 100.0
El tipo de envase preferido en el cual se comercializa los Nctares de frutas destaca el Tetra Pack en un 95.9%, seguidos de la botella de plstico el 2.7%.
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CUADRO 42. Tipo de Presentacin del Nctar de Mayor Consumo en el mbito de Estudio.
Tipo de Envase del Nctar Caja de Tetra pack Botella de Plstico Lata o Aluminio TOTAL Valor (%) 95.9 2.7 1.4 100.0
En cuanto a los refrescos y jugos la diferencia entre cantidad de contenido no son significativas el 55.2% prefiere un refresco de 500 ml de contenido neto y el 44.8% refrescos de 600 ml de contenido neto y los dems tamaos no tienen una presencia significativa. CUADRO 43. Tamao del Refresco o Jugo de Frutas de Mayor Consumo en el mbito de Estudio.
Unidad de Medida del Refresco o Jugo de Mayor Consumo 500 ml 600 ml TOTAL
Valor (%) 55.2 44.8 100.0
El tipo de material de envase preferido para el refresco o jugo es principalmente de plstico (PET), en forma de galonera (Tampico) y en menor grado envases de lata o aluminio (Chicha Morada). Referente a la mermelada de frutas, el tipo de presentacin y contenido ha revolucionado la forma tradicional de presentacin de estos productos, el 60% de consumidores adquieren la mermelada en Sachets de 100 gr y otras presentaciones como se puede observar en el siguiente cuadro: CUADRO 44. Tamao y Tipo de Presentacin de la Mermelada de frutas de Mayor Consumo en el mbito de Estudio.
Unidad de medida y Tipo de Envase de la mermelada de Consumo Pote de vidrio de 200 gramos Sachet de 100 gramos Sachet de 250 gramos Total Valor (%) 13.3 60.0 26.7 100.0
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4.3.1.5.5. NIVEL DE SATISFACCIN RESPECTO A LOS BIENES O SERVICIOS QUE COMPRA Actualmente existe una debilidad de los ofertantes en cuanto a los Nctares, Refrescos y Mermeladas que comercializan, de Preparacin sinttica, con insumos y materia prima artificial. DISTRIBUCIN En cuanto a la distribucin y accesibilidad para la compra de los Nctares, Jugos y Mermeladas. En los Nctares de frutas; Frugos por su sistema de distribucin local, presentacin (Tetra Pack) y Prestigio es el producto ms accesible para el cliente, adquirindolo en diferentes establecimientos de venta, seguido de Gloria casi con las mismas caractersticas que el anterior. Mientras que los dems Nctares Pura Vida y en su mayora la distribucin esta referida a las bodegas, Minimarkets y algunas tiendas mayoristas en las Zonas Urbanas de las Capitales de Provincia, Distrito y Zonales que no lo hacen muy accesibles a la gran mayora de consumidores. En cuanto a Fruti Fresh por tratarse de un producto nuevo de procedencia cusquea y capitales limitados, su distribucin esta circunscrita en algunos comerciantes mayoristas y minoritas de la provincia que no hacen accesibles este producto a la gran mayora de la poblacin ubicadas en diferentes sectores. Similar es el caso de los Refrescos y jugos de frutos; La marca Tampico y Aruba, productos de la empresa Gloria, poseen el mismo sistema de distribucin la diferencia aceptacin es por la preferencia del consumidor. La marca Cifrut Citrus Punch, tiene menor accesibilidad por que la distribucin del producto lo manejan un pequeo nmero de empresas distribuidoras y comercializadoras. Las Mermeladas de frutas, es un producto de baja accesibilidad y sistema de distribucin informal, el problema radica en que los ofertantes no cumplen con la dotacin de este producto a sus distribuidores locales es claro en la mermelada de la marca Fanny. En general los productos descritos poseen un sistema de distribucin competitivo por la forma de presentacin de los productos en envases PET, Tetra Pack y Sachets en el caso de mermeladas y la durabilidad de estos productos, de esa manera llegan a sectores ms recnditos. PRECIO En el mercado local el precio de los Nctares, Refrescos y Mermeladas son variados, definidos por el tamao; (presentacin del producto), establecimiento de venta Distribuidores, Mayoristas, Minoristas, lugar de venta Zona Urbana, Peri Urbana y Rural, as tenemos;
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CUADRO 45. Distribucin de Precios de los Productos Agroindustriales en Estudio en el mbito del Proyecto.
PRODUCTO Precio (S/.) 4.0 4.5 2.5 Nectar (Cont. 1Lt) 3.0 3.5 4.0 2.0 1.0 1.2 1.5 1.0 1.2 1.5 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 3.0 1.0 1.2 1.5 2.5 3.0 Valor (%) 100.0 Nectar (Cont. 1.5 Lt) 80.0 20.0 100.0 9.1 13.6 27.3 50.0 100.0 Nectar (Cont. 330 ml) 100.0 100.0 Nectar (Cont. 250 ml) 34.5 24.1 41.4 100.0 Nectar (Cont. 200 ml) 29.4 23.5 47.1 100.0 Nectar (Cont. 150 ml) 100.0 100.0 Refresco o Jugos (Cont. 500 ml) 57.1 35.7 7.1 100.0 Refresco o Jugos (Cont. 600 ml) 15.4 23.1 61.5 100.0 40.0 6.7 13.3 6.7 33.3
Mermelada
4.3.1.6. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA. A. DEMANDA PASADA. A nivel Provincial y Distrital no existen estadsticas histricas, ni actuales sobre el Nivel del consumo de Nctares, Refrescos y Mermeladas, con mayor razn en el mbito del proyecto.
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B. DEMANDA ACTUAL. La demanda actual de Nctares es de 808,293 Litros, de Refrescos o Jugos 164,348 Litros se ha expresado en litros los Nctares, Refrescos o Jugos por la diversidad de presentaciones y sabores de los productos se hace tedioso el anlisis a nivel de productos, en cuanto ha mermeladas se demanda 10,512 Kilogramos, se expresa en Kilogramos por la diversidad de presentaciones y sabores. Para determinar la demanda, se utiliz el mtodo cualitativo a travs de encuestas. C.
DEMANDA FUTURA.
Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 0.9% (a nivel Regional, INEI 2007), utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene:
CUADRO 46. Proyeccin de la demanda.

AO Nectares (Litros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 815,567 822,907 830,314 837,786 845,327 852,934 860,611 868,356 876,172 884,057 892,014 900,042 DEMANDA Refrescos o Jugos (Litros) 165,827 167,320 168,826 170,345 171,878 173,425 174,986 176,561 178,150 179,753 181,371 183,003 Mermeladas (Kilogramos) 10,606 10,702 10,798 10,895 10,993 11,092 11,192 11,293 11,394 11,497 11,600 11,705
Supuestos o condiciones futuras. Se considera los siguientes supuestos: Tendencia creciente de la poblacin. Incremento del consumo per cpita de Nctares, Refrescos y Mermeladas. Tendencia creciente al consumo de productos naturales Apertura de la economa a nuevos mercados. crecimiento econmico del pas en los prximos. 5 aos. Mejora de la capacidad. adquisitiva de la poblacin. incorporacin de nuevos consumidores en el mercado como consecuencia de la estrategia de difusin.
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4.3.2. ANALISIS DE LA OFERTA. 4.3.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO. Como se haba mencionado anteriormente no existe un competidor directo en la provincia dedicada a la transformacin de Nctares, Jugos y Mermeladas, solo existen distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas que comercializan productos Naturales, elaborados en otros departamentos del pas. Estos responden al tipo de mercado oligoplico de competencia perfecta, porque existen muy pocos distribuidores y muchos vendedores mayoristas y minoristas de productos (Nctares, Jugos y Mermeladas) de diferentes marcas, es un producto homogneo en cuanto a tamao, envase y peso, el ingreso o salida del negocio es posible. Adems son pocos los productos elaborados naturalmente y hay muchos demandantes que no pueden influir en su precio y los agentes econmicos estn perfectamente informados de las condiciones del mercado. A. CANTIDAD DE OFERTANTES. Las Empresas productores de Nctares, Jugos y Mermeladas se encuentran ubicadas en las grandes ciudades (Lima, Arequipa, Trujillo y en menor grado Cusco) para su sistema de comercializacin, tercerizan ha Distribuidores, Comerciantes Mayoristas y Minoristas ubicadas en el Distrito de Santa Ana Ciudad de Quillabamba. Entre las Empresas Productoras tenemos a: GLORIA S.A Lima Corporacin Jos R. Lindley S.A (Coca Cola) Lima LAIVE S.A Lima Industrias Alimentarias FRULAC E.I.R.L Cusco AJEPER S.A Lima MOLITALIA - Lima Industrias Alimentarias S.R.L - Lima
B. NIVEL DE COMPETITIVIDAD. La agroindustria en las grandes ciudades se encuentra desarrollada con tecnologa de punta para la elaboracin de los Nctares, Jugos y Mermeladas, cuentan con equipos automatizados donde optimizan el tiempo y ahorro en mano de obra, adems de contar con recursos econmicos y financieros para su capitalizacin y el crecimiento del mercado para estos productos. En el mercado local los distribuidores, comerciantes mayoristas y minoristas se rigen por la libre oferta y demanda de estos productos. El nivel de competencia que tendra nuestros productos (Nctar Mix de Naranja Papaya, Jugo de Naranja y Mermelada de Papaya y Naranja) en el mercado no es significativo, si consideramos la poca accesibilidad para la adquisicin de productos preparados con frutas naturales. 4.3.2.2. ANLISIS DE LOS PRINCIPALES OFERTANTES. A. LOCALIZACIN. Los lugares de contacto y venta de los ofertantes de Nctares, Jugos y Mermeladas, estn ubicados en el radio urbano y rural del los Distritos de la Provincia de la Convencin y Zonales del Distrito de Echarate. En la zona Urbana de la Provincia se encuentran los Distribuidores y Mayoristas, en las zonas urbano marginales y rurales se ubican en tiendas y bodegas de barrio. Tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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OFERTANTES
CUADRO 47. Identificacin de los principales ofertantes. PRODUCTOS

- Jugos: Soale Soya Fresa x 330 ml. Lata. - Refrescos: Gloria Chicha Morada 330 ml. Lata y 150 ml. TTC. Aruba Kids Citrus Punch x 150 ml. Tetra Pack. Aruba Refresh Citrus Punch x 1 Lt. botella plastico. Aruba Refresh Citrus Punch x 1.5 Lt y 0.500 Lt. PET. Aruba Refresh Citrus Punch x 1.87 Lt. Galon. Aruba Refresh Citrus Punch x 3.78 Lt. Galon. Tampico Citrus Punch x 3.78 Lt. Galon. Tampico Citrus Punch x 600 ml. Galn. Tampico Citrus Punch x 1 Lt. Botella plstico. Tampico Tropical Punch (cereza, naranja y pia) x 0.500 Lt. Botella plstico. Nctares: Gloria Nctar Durazno, Guanbana, Manzana, Maracuy, Mango, Naranja, Pera y Pia de 1 Lt. Tetra pack. Gloria Nctar Durazno 150 ml. TTC. Gloria Nctar Durazno, Mango, Manzana, Naranja y Pia de 200 ml. Tetra pack. Gloria Nctar Durazno, Mango y Naranja de 300 ml. Lata, Pura Vida Nctar Durazno, Mango, Naranja x 1 Lt. Tetra pack. Pura Vida Nctar Durazno y Naranja de 200 ml. Tetra pack. Pura Vida Nctar Kids Durazno x 150 ml. Tetra pack.
UBICACIN
DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA DISTRIBUIDORES: Representaciones Santo Domingo S.R.L. Organizacin Familiar Arzubialde COMERCIANTE x MAYOR y MENOR: - Distribuciones Santa Fe - Distribuidora Wimesa - Comercial Copacabana - Comercial La Gran Rebaja - Comercial Santa Anita - Abarrotes Roxana - Abarrotes Lder - Comercial Yubeth - Comercial La Campeona - Ccasa Abarrotes - Comercial lvarez - Comercial Goyita - Comercial Palma - Comercial y Abarrotes Nelly - Comercial Naty DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA - Distribuidora Coca Cola Quillabamba
GLORIA S.A.
Corporacin Jos R. Lindley S.A (Coca Cola) LAIVE S.A
- Nctares: Frugos Nctar Durazno y Mango x 250 ml. Tetra pack. Frugos Nctar Durazno y Mango x 1 Lt. Tetra pack. - Refrescos: Rfresh x 500 ml. Botella plstica. - Nctares: Watts Nctar Durazno x 150 ml. Tetra pack.
DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA
Industrias Alimentarias FRULAC E.I.R.L
- Nctares: Fruti Fresh Durazno y Mango x 150 ml y 500 ml. Botella plstica.
COMERCIANTE x MAYOR y MENOR: - Comercial Copacabana - Comercial La Gran Rebaja - Comercial Santa Anita DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA COMERCIANTE x MAYOR y MENOR: DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA
AJEPER S.A
- Refrescos: Cifrut Naranja x 500 ml. Bot. Plstica. - Nctares: Pulp Durazno y Mango x 200 ml y 1 Lt. Tetra pack Pulp Durazno y Mango x 300 ml. Bot. Vidrio pack Pulpin Durazno x 150 ml. Tetra pack
MOLITALIA
- Mermeladas: Fanny Fresa x 10 gr. Sachet. Fanny Naranja y Fresa x 960 gr. Frasco de Vidrio.
DISTRIBUIDORES: Representaciones Santo Domingo S.R.L. - Distribuidora Wimesa
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COMERCIANTE x MAYOR y MENOR: - Comercial La Fortaleza - Comercial Copacabana - Comercial Santa Anita - Abarrotes Roxana - Abarrotes Lider - Comercial Yubeth - Comercial La Campeona DISTRITO DE SANTA ANA QUILLABAMBA DISTRIBUIDORES: Representaciones Santo Domingo S.R.L. - Distribuidora Wimesa COMERCIANTE x MAYOR y MENOR: - Comercial La Fortaleza - Comercial Copacabana - Comercial Santa Anita - Abarrotes Roxana - Abarrotes Lider - Comercial Yubeth - Comercial La Campeona
INDUSTRIAS Mermeladas: Compass Pia y Fresa x 960 gr. Frasco ALIMENTARI de Vidrio. AS S.R.L.
FUENTE: Sondeo de mercado realizado para productos agroindustriales, GDE-MDE, Agosto Setiembre 2009.
B. CARACTERIZACIN.
Tecnologa. Es difcil de precisar una tecnologa empleada por los ofertantes, debido a lo complejo y reserva que mantienen para con sus plantas de procesamiento y post produccin y de sus productos diferenciados. Lo obvio es que emplean maquinas y equipos automatizados con tecnologa de Punta, desde el ingreso de la materia prima hasta el producto final, de esta manera mantener estndares de calidad que le ayude llegar a mercados competitivos. Lo cual les permite producir a escala y mejorar la calidad del producto, abaratando los costos de produccin. As mismo practican una poltica de trabajo orientada a optimizar los recursos humanos principalmente la mano de obra y rendimiento de las maquinas y equipos, hasta su mxima capacidad en diferentes turnos de trabajo. Capacidad instalada. La mayora de los ofertantes poseen instalaciones ubicadas en zonas o parques industriales que les permite realizar un programa de produccin hasta la capacidad mxima de sus maquinarias y equipos, adems de cerrar la cadena productiva para abastecerse de materia prima base de los productos en mencin. Fortalezas y debilidades. Los competidores presentan grandes ventajas comparativas en relacin a los productores locales y de otras regiones, pero no ventajas competitivas en cuanto a calidad del producto por su naturalidad. Las mismas que se traducen en sus fortalezas y debilidades, las ms significativas son las siguientes:
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CUADRO 48. Descripcin de las fortalezas y debilidades de los competidores

EMPRESA PRODUCTORA
-
FORTALEZAS
Posicin de liderazgo en el mercado de sus principales productos. Capacidad de Innovacin y lanzamiento de nuevos productos, presentaciones y marcas. Variados Mix de productos y mercados objetivos. Diversificacin geogrfica de sus ventas Alto Posicionamiento de sus principales marcas Amplia red y control en la distribucin Potencial de crecimiento del mercado de bebidas no alcohlicas especialmente en provincias. Disponibilidad de reas para la expansin de la produccin. Poseen instalaciones, maquinaria y equipos de ultima generacin. -
DEBILIDADES
Dependencia de los ingresos de un producto especifico. Alta sensibilidad de la demanda de sus productos respecto a los precios.
GLORIA S.A.
Corporacin Jos R. Lindley S.A (Coca Cola)
Altas Tasas Impositivas Sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio y poder adquisitivo de la poblacin. Vulnerabilidad ante nuevas estrategias de Marketing por parte de los competidores Tendencia actual a consumir productos naturales.
LAIVE S.A
Precio por debajo de la competencia. Expansin de sus plantas en todo el pas. Recursos humanos capacitados y con experiencia Producto nacional. Producto diferenciado Producto regional Elaboracin de productos con frutas regionales
- Distribucin limitada en pocos puntos de venta. - Ausencia de publicidad - Tendencia actual a consumir productos 100% naturales. - Distribucin limitada en pocos puntos de venta. - Ausencia de publicidad - Tendencia actual a consumir productos 100% naturales. Altas Tasas Impositivas Sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio y poder adquisitivo de la poblacin. Vulnerabilidad ante nuevas estrategias de Marketing por parte de los competidores Tendencia actual a consumir productos 100% naturales. Altas Tasas Impositivas Sensibilidad de la demanda ante variaciones en el precio y poder adquisitivo de la poblacin. Tendencia actual a consumir productos 100% naturales.
Industrias Alimentarias FRULAC E.I.R.L
AJEPER S.A
Distribucin masiva tercerizada a travs de pequeos transportistas. Diversidad de sabores y colores Precio por debajo de la competencia. Expansin de sus plantas en todo el pas. Recursos humanos capacitados y con experiencia Producto nacional.
MOLITALIA
Posicin de liderazgo en el mercado de sus principales productos. Capacidad de Innovacin y lanzamiento de nuevos productos, presentaciones y marcas. Variados Mix de productos y mercados objetivos. Diversificacin geogrfica de sus ventas Distribucin masiva tercerizada a travs de pequeos transportistas. Diversidad de sabores y colores Recursos humanos capacitados y con experiencia Producto nacional.
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L.
- Distribucin limitada en pocos puntos de venta. - Ausencia de publicidad - Tendencia actual a consumir productos 100% naturales.
Estrategia comercial. Los actuales ofertantes, utilizan las siguientes estrategias comerciales:
81
CUADRO 49. Descripcin de las estrategias comerciales de los competidores.

EMPRESA PRODUCTORA GLORIA S.A. ESTRATEGIAS COMERCIALES
La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las comerciantes mayoristas y minoristas, para lo cual emplean unidades mviles propias. El objetivo de la Empresa es el de mantenerse lder en el mercado de bebidas no alcohlicas, a travs de una estrategia multimarca y multiproducto. Su portafolio de bebidas busca satisfacer la demanda de todo tipo de consumidor a precios competitivos. Soporta su crecimiento en el control de su sistema de distribucin, el cual busca optimizar la cobertura geogrfica, de tal manera que sus productos estn disponibles en todo momento, lugar y ocasin. Su estrategia de crecimiento apuesta por un mayor consumo de bebidas carbonatadas en provincias. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las comerciantes mayoristas y minoristas. Solo hacen llegar el producto a la capital de provincia, no cuenta con unidades mviles para su distribucin, sus productos lo comercializan los Mayoristas y minoristas. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias para lo cual tercerizan el sistema de transporte a travs de propietarios de vehculos, para abaratar costos.
Corporacin Jos R. Lindley S.A (Coca Cola) LAIVE S.A Industrias Alimentarias FRULAC E.I.R.L
AJEPER S.A
El distribuidor local expende el producto a los comerciantes mayoristas y minoristas, recreos, restaurantes y a comerciantes ubicados en los caseros. Para la distribucin a nivel local cuentan con vehculos propios. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las comerciantes mayoristas y minoristas. La estrategia comercial en el proceso de distribucin se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las comerciantes mayoristas y minoristas.
MOLITALIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.R.L.
FUENTE: Sondeo de mercado realizado para productos agroindustriales, GDE-MDE, Setiembre 2009.
4.3.2.3. CUANTIFICACIN DE LA OFERTA. A. OFERTA PASADA. No se pudo estimar la oferta histrica de Nctares, Jugos y Mermeladas en el mbito de estudio, debido a que los distribuidores, comerciantes mayoristas y minoristas mantienen cierta reserva de proporcionar esa informacin y la gran mayora de los comerciantes minoristas no registran ese tipo de informacin. A nivel de Instituciones Pblicas y Privadas no existen esta informacin en el mbito de estudio, ni de los sustitutos directos o indirectos. B. OFERTA ACTUAL. Como se haba mencionado en el anlisis de la demanda, la oferta en caso de los Nctares, Refrescos y Jugos se utilizara como Unidad de medida el Litro y para la mermelada el Kilogramo. La oferta actual de Nctares es 254,436 Litros, para Refrescos o Jugos 100,603 Litros y en caso de la Mermelada 6,457 Kilogramos por ao, de Tipo de presentaciones, Contenido y Sabores no se detalla por lo tedioso de su anlisis, cifra obtenida de las entrevistas personales a los principales Distribuidores, Mayoristas, Minoristas e intermediarios locales.
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C.
OFERTA FUTURA.
Para estimar la oferta futura se tomo como referencia la oferta actual, considerando la tasa de crecimiento poblacional de 0.9% (INEI, 2007), a nivel departamental, utilizando el mtodo cuantitativo, para la proyeccin de la oferta. CUADRO 50. Proyeccin de la oferta.
OFERTA AO Nectares (Litros) 193,435 195,176 196,932 198,705 200,493 202,298 204,118 205,955 207,809 209,679 211,566 213,470 Refrescos o Jugos (Litros) 88,432 89,227 90,031 90,841 91,658 92,483 93,316 94,155 95,003 95,858 96,721 97,591 Mermeladas (Kilogramos) 5,164 5,211 5,257 5,305 5,352 5,401 5,449 5,498 5,548 5,598 5,648 5,699
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Supuestos o condiciones futuras. De las opiniones vertidas por los empresarios locales dedicados a la distribucin y comercializacin de Nctares, Refrescos, Jugos y Mermeladas, se deduce que la tendencia de consumo es creciente. - Crecimiento sostenido del comercio de bienes y servicios - Generacin de nuevas tecnologas para la produccin e Agroindustria. - Aumento de la temperatura en la zona de Comercializacin. 4.3.2.4. ANLISIS DE LA INCORPORACIN AL MERCADO DE NUEVOS PROYECTOS Y/O PLANES DE NEGOCIO. Se han realizado averiguaciones sobre la existencia de proyectos en cartera, en estudio o ejecucin y algunos ejecutados, relacionados a la transformacin de frutas a nivel provincial no existen proyectos en estudio similares, solo a nivel distrital que se encuentra en la fase de estudio y se desarrollara en la Zonal Kiteni. Orientadas a fortalecer las capacidades en la transformacin de frutas, generacin de empleos y adems existen otros proyectos dedicados a la seguridad alimentaria en el Distrito de Quellouno especficamente con fines sociales. Pero ambas con una gran deficiencia no tienen definido el segmento de mercado y la estrategia comercial. En conclusin estos proyectos no representan una mayor amenaza a nuestra propuesta ya que estn enfocados con fines sociales (autoconsumo) muy al contrario de nuestra propuesta empresarial con escala de mercado.
83
4.3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA. 4.3.3.1. ANLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIN DE LA DEMANDA. Segn el balance oferta demanda, que se muestra a continuacin, para el ao 2010, existe una demanda insatisfecha de 622,132 Litros de Nctar, 77,396 Litros de Refresco o Jugo y 5,442 Kilogramos de Mermelada, que los actuales ofertantes de estos productos no cubren. Segn el cuadro, se observa que la demanda insatisfecha es creciente, llegando en el ao 2021 a 686,571 Litros de Nctar, 85,412 Litros de Refresco o Jugo y 6,006 Kilogramos de Mermelada. CUADRO 51. Balance oferta demanda
DEMANDA GLOBAL AO Nectares (Lt) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 815,567 822,907 830,314 837,786 845,327 852,934 860,611 868,356 876,172 884,057 892,014 900,042 Refrescos o Jugos (Lt) 165,827 167,320 168,826 170,345 171,878 173,425 174,986 176,561 178,150 179,753 181,371 183,003 Mermeladas (Kg) 10,606 10,702 10,798 10,895 10,993 11,092 11,192 11,293 11,394 11,497 11,600 11,705 Nectares (Lt) 193,435 195,176 196,932 198,705 200,493 202,298 204,118 205,955 207,809 209,679 211,566 213,470 Refrescos o Jugos (Lt) 88,432 89,227 90,031 90,841 91,658 92,483 93,316 94,155 95,003 95,858 96,721 97,591 Mermeladas (Kg) 5,164 5,211 5,257 5,305 5,352 5,401 5,449 5,498 5,548 5,598 5,648 5,699 OFERTA GLOBAL DEMANDA INSATISFECHA GLOBAL (Sin Proyecto) Nectares (Lt) 622,132 627,732 633,381 639,082 644,833 650,637 656,493 662,401 668,363 674,378 680,447 686,571 Refrescos o Jugos (Lt) 77,396 78,092 78,795 79,504 80,220 80,942 81,670 82,405 83,147 83,895 84,650 85,412 Mermeladas (Kg) 5,442 5,491 5,541 5,590 5,641 5,691 5,743 5,794 5,847 5,899 5,952 6,006
4.3.4. DETERMINACION DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO y/o PLAN DE NEGOCIO. Consideraciones En la determinacin de la demanda para el proyecto se tuvo en cuenta la oferta global, as como la demanda global proyectada. 4.3.4.1. DEMANDA OBJETIVO El proyecto pretende cubrir la demanda objetivo en el ao 2012, con 204,595 Litros de Nctar, 34,099 Litros de Refrescos o Jugos y 2,160 Kilogramos de mermelada, con una brecha de la demanda insatisfecha, la demanda estara superando la oferta, mediante estrategias comerciales se cubrir y generara demanda. En el cuadro 24 se muestra el incremento de la produccin de Nctares de frutas a 409,190 Litros, Refrescos o Jugos a 68,198 Litros y Mermeladas a 4,320 Kilogramos para el ao 2014, estandarizndose la produccin.
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CUADRO 52. Proyeccin de la demanda objetivo

DEMANDA GLOBAL AO Nectar (Lt) Refresco o Mermelada Refresco o Nectar (Lt) Jugos (Lt) (Kg) Jugos (Lt) Mermelada (Kg) Nectar (Lt) Refresco o Mermelada Jugos (Lt) (Kg) Nectar (Lt) Refresco o Mermelada Refresco o Mermelada Refresco o Mermelada Nectar (Lt) Nectar (Lt) Jugos (Lt) (Kg) Jugos (Lt) (Kg) Jugos (Lt) (Kg) OFERTA GLOBAL DEMANDA INSATISFECHA GLOBAL (Sin Proyecto) DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO* OFERTA DEL PROYECTO DEMANDA OBJETIVO INSATISFECHA (Con Proyecto)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
815,567 822,907 830,314 837,786 845,327 852,934 860,611 868,356 876,172 884,057 892,014 900,042
165,827 167,320 168,826 170,345 171,878 173,425 174,986 176,561 178,150 179,753 181,371 183,003
10,606 10,702 10,798 10,895 10,993 11,092 11,192 11,293 11,394 11,497 11,600 11,705
193,435 195,176 196,932 198,705 200,493 202,298 204,118 205,955 207,809 209,679 211,566 213,470
88,432 89,227 90,031 90,841 91,658 92,483 93,316 94,155 95,003 95,858 96,721 97,591
5,164 5,211 5,257 5,305 5,352 5,401 5,449 5,498 5,548 5,598 5,648 5,699
622,132 627,732 633,381 639,082 644,833 650,637 656,493 662,401 668,363 674,378 680,447 686,571
77,396 78,092 78,795 79,504 80,220 80,942 81,670 82,405 83,147 83,895 84,650 85,412
5,442 5,491 5,541 5,590 5,641 5,691 5,743 5,794 5,847 5,899 5,952 6,006
436,632 440,561 444,526 448,527 452,564 456,637 460,747 464,893 469,077 473,299 477,559 481,857
88,194 88,988 89,788 90,597 91,412 92,235 93,065 93,902 94,747 95,600 96,461 97,329
6,217 6,273 6,329 6,386 6,444 6,502 6,560 6,619 6,679 6,739 6,800 6,861
0 0 204,595 306,893 409,190 409,190 409,190 409,190 409,190 409,190 409,190 409,190
0 0 34,099 51,149 68,198 68,198 68,198 68,198 68,198 68,198 68,198 68,198
0 0 2,160 3,240 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
436,632 440,561 239,931 141,634 43,373 47,446 51,556 55,703 59,887 64,109 68,368 72,666
88,194 88,988 55,689 39,448 23,213 24,036 24,866 25,704 26,549 27,402 28,262 29,130
6,217 6,273 4,169 3,146 2,124 2,182 2,240 2,299 2,359 2,419 2,480 2,541
*Demanda de la Poblacin objetivo 14,458, mediante el sondeo de mercado, se determino la disposicin de compra de nuestro producto por los demandantes de un incremento del 10% del consumo actual de Nctares y Jugos, en cuanto ha mermeladas el incremento es de 20% en la poblacin objetivo al ao.
4.3.5. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION. 4.3.5.1. CANALES DE DISTRIBUCIN. Los Nctares, Jugos y Mermeladas, son comercializados en presentaciones de envases (PET, Tetra Pack, etc.) y tamaos (Contenido neto). diferentes
Todas las bebidas y Mermeladas que se comercializa actualmente son producidas en las plantas procesadoras y envasadoras ubicados en Lima, desde donde se provee a las distribuidoras locales, tal como se muestra en la siguiente figura: La distribucin actual se realiza a travs de dos canales: GRAFICO 03. Canales de distribucin de la competencia.
MINIMARKETS
BODEGAS PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE NECTARES, JUGOS DISTRIBUIDORES LOCALES (Almacn)
MAYORISTAS
CONSUMIDORE S FINALES
MINORISTAS
VENDEDORES AMBULANTES MINIMARKETS MAYORISTAS BODEGAS MINORISTAS VENDEDORES AMBULANTES CONSUMIDORE S FINALES
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4.3.5.2. ANLISIS DE LA EFICIENCIA DEL MERCADO. El sistema de comercializacin que se visualiza, permite que los actores que participan en este canal de distribucin obtengan ganancias razonables, sin que se incremente el precio de venta al consumidor final. 4.3.6. ANALISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO. 4.3.6.1. EL PRECIO SEGN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO. Mediante la determinacin del costo de produccin, el estudio de mercado y el sondeo se obtiene el precio de introduccin del producto a S/. 1.50 el Nctar Mix de Papaya Naranja, a S/. 2.00 el Jugo de Naranja y Mermelada de Naranja, lo cual nos ubica en un lugar de ventaja, siendo un producto natural, frente a los competidores, cuyos productos son artificiales y oscilan entre 1.50 hasta 4 soles 4.4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. 4.4.1. VISIN. Al 2016 Nuestro producto estar posicionado en mercados locales y provinciales privilegiados, de tal forma que sean excelentes en calidad y con el fin de crear relaciones comerciales profundas con nuestros clientes. 4.4.2. MISIN. Crear y sostener una cadena de valor de productos agroindustriales a base de fruta que sea reconocida como de alta eficiencia y calidad, pero que a la vez genere riqueza para todos los socios. Suscribimos preferencialmente un compromiso con el desarrollo social y econmico de nuestros socios, manteniendo el equilibrio con nuestro medio ambiente. 4.4.3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. Mejorar la calidad de vida de las familias de los socios de la empresa y de los consumidores. Generar ingresos razonables que permitan auto sostenernos. Ser los mejores productores agroindustriales de la Provincia La Convencin. Que nuestros productos sean reconocidos en todo la provincia La Convencin. Fomentar la oferta de productos agroindustriales de alta calidad con la finalidad de cubrir la demanda del mercado que actualmente est insatisfecho. Implementar un sistema de tranzabilidad con la finalidad de ofertar nuestros productos agroindustriales para la comercializacin. 4.4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 4.4.4.1. CONSTITUCION DE LA ORGANIZACIN. El primer PROCESO para la formalizacin de la empresa es la elaboracin de la Minuta de Constitucin, documento que contiene el pacto social y los estatutos de la empresa, donde se definir las Unidades Funcionales de la Empresa. Esta se elevar a Escritura Pblica, quedando inscrita en los registros de la Notara Pblica, luego de lo cual se presentar a la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (SUNARP), oficina Registral de Quillabamba, para el registro correspondiente en el Libro de Personas Jurdicas.
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4.4.4.2. DISEO ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional de una empresa es el esqueleto, en el que se apoyan todas las decisiones y actividades que tienen lugar en la empresa ayudando a: Asignar a cada empleado tareas individuales. Establecer o definir las relaciones entre las diferentes personas que deben realizar las tareas establecidas. El organigrama presentado de la organizacin de la empresa nos permite ver claramente la jerarqua y las relaciones de dependencia y supervisin que existe dentro del negocio, se ha realizado en base a las funciones que cumple cada puesto de trabajo. GRAFICO 04. Organigrama de las Micro empresas Asociativas Rurales (MAR) dedicadas a la Transformacin de Frutas en la Zonal Echarate
JUNTA DE SOCIOS DE LAS MAR
Comit de Acopio y Abastecimiento de Insumos
Comit de Transformacin
Comit de Distribucin y Comercializacin
Gerente General
Secretaria
Asesor contable
Departamento de Produccin
Departamento de Ventas y Marketing
Jefe de Produccin
Administrador
Personal de Planta
Personal de Ventas
La actividad principal del Gerente consiste entonces en coordinar e integrar todas las reas. Es aquella que se sustenta en actividades clsicas que son necesarias llevar a cabo, como produccin, contabilidad, marketing, finanzas, entre otras y que son trabajadas dentro de la organizacin empresarial. Sus principales caractersticas son: Mejor uso del recurso humano especializado. Mejora la coordinacin entre las diversas reas y el control. Ayuda a la economa por operacin. Facilita la flexibilidad econmica
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4.4.4.3. DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION. A. REGLAMENTO INTERNO. Es el documento normativo administrativo interno, que contendr el conjunto de normas, que permitir a la administracin regular la relacin laboral, dichas normas se sujetan a la legislacin laboral vigente, requiriendo ser aprobado por el ministerio de trabajo para su implementacin legal. El Reglamento Interno de Trabajo (RIT), como instrumento de decisin en los asuntos labores interno de una empresa, requiere ser actualizado y/o modificado, cada vez que promulguen disposiciones labores que exijan su modificacin. B. MANUAL DE FUNCIONES. El Manual de Organizacin y funciones (MOF), tiene como propsito orientar al personal de la empresa sobre las funciones que les competen desarrollar en los diferentes cargos y niveles jerrquicos, a fin de consolidar sus objetivos y por ende contribuir al logro de los objetivos institucionales. Es importante contar con el liderazgo, la identificacin, la responsabilidad y la idoneidad del personal que laborar en la empresa, porque consideramos que el logro de la excelencia y calidad de una empresa en gran medida se basan en el potencial humano que disponen. El RIT y MOF son instrumento de gestin empresarial importantes y se implementara en la ejecucin del proyecto. 4.4.5. ANLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA. La organizacin presenta una principal ventaja competitiva, los bajos costos de produccin comparado a lo que actualmente se oferta en el mercado. Los bajos costos de produccin se dan en la materia prima como son las frutas y mano de obra. Otra ventaja es que se va a poder ofertar a los consumidores un producto de calidad ya que se adoptaran tecnologas validas para la produccin de productos agroindustriales que se brindar a travs del presente proyecto. 4.4.6. ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (ANALISIS FODA) FORTALEZAS. - Se tiene zonas del distrito que producen diversas frutas que servirn como materia prima para la elaboracin de productos agroindustriales. - Incremento del poder adquisitivo de la poblacin. - La Agroindustria rural es una actividad que promueve la generacin empleo incorporando sectores importantes de la poblacin. - Se cuenta con profesionales y expertos en el sector. DEBILIDADES. - Muchos beneficiarios del proyecto no cuentan con recursos econmicos para la inversin inicial, en material y equipos para la produccin agroindustriales. - La agroindustria rural es una actividad insipiente, no tiene una visin empresarial, lo que hace que la oferta no sea sostenible. - Los beneficiarios del proyecto, centran su atencin en los beneficios
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econmicos inmediatos y no en las bases que sustentan la organizacin, ni en la proyeccin de sta en el mercado. - Existe poco valor agregado en los productos agropecuarios que se produce en el distrito. - Limitada organizacin de los productores agropecuarios. OPORTUNIDADES. - Cambios favorables en los hbitos de consumo. - Aumento de la demanda de los productos con valor agregado. - Instituciones Pblicas y Privadas que apoyan directa e indirectamente al sector. AMENAZAS. - Ausencias de polticas realistas que impulsan el desarrollo Agroindustrial rural en la Zonal. - Poca credibilidad en las Instituciones Pblicas por parte de los beneficiarios de la Zonal. 4.5. ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PLAN DE NEGOCIO. 4.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO. Los productos agroindustriales que se producirn y comercializaran sern el Nctar Mix de papaya y naranja, Jugo de naranja y Mermelada de naranja, estos productos se elaboraran a base de fruta fresca natural, no se utilizara colorantes ni saborizantes en exceso a diferencias de productos que se expenden actualmente en el mercado. NECTAR MIX NARANJA Y PAPAYA. Presentacin: Envase: Botella de vidrio 296 ml. Peso bruto: 510 g. Peso neto: 310 g. Caja: 24 unidades, Material de la caja plstico (12.26 kg) JUGO DE NARANJA. Presentacin: Envase: Botella de vidrio 296 ml. Peso bruto: 543 g. Peso neto: 343.36 g. Caja: 24 unidades, Material de la caja plstico (13 kg) MERMELADA DE NARANJA. Presentacin: Envase: Potes de plstico 250 gr. Peso bruto: 300 g. Peso neto: 250g. Empaque: 24 unidades, Material de la caja cartn (7.2 kg) 4.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO. Tomando en consideracin los resultados del estudio del mercado, el precio para el Nctar Mix de Naranja y Papaya ser de S/. 1.50 la Unidad, el Jugo de Naranja S/. 2.00 por unidad y la Mermelada de Naranja S/. 2.00. Sujeto a costos de produccin y a la competencia en el mercado.
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El precio de los productos agroindustriales que se producirn y comercializaran se determinara en base a los siguientes aspectos: Costo unitario de produccin. Margen de ganancia: que se mantendr entre el rango de 20% a 30%. Costo de transporte. 4.5.3. ESTRATEGIA DE PLAZA (DISTRIBUCIN) La distribucin de los productos se realizar en cajas plstico para los nctares y jugos y cartn para la mermeladas ambas de 24 unidades, por tratarse de envases de Vidrio y plstico que facilita el transporte. Para la distribucin se utilizar dos canales: La distribucin directa a los medianos y pequeos comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, Quintas, hoteles, etc.), y la distribucin directa al pblico a travs de un centro de ventas en la ciudad de Quillabamba. GRAFICO 05. Canales de distribucin de PAGECHA.
BODEGAS MINIMARKET MODULOS DE TRANSFORMACI ON DE FRUTAS C.P. ECHARATE Y C.P. SAN AGUSTIN BAJO
RESTAURANTES
CONSUMIDOR FINAL
COMERCIANTES MAYORISTAS
CENTRO DE VENTAS (Quillabamba)
CONSUMIDOR FINAL
4.5.4. ESTRATEGIA DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIN. a) El Mensaje. Los Nctares, Jugos y Mermeladas de PAGECHA pretende ingresar en el mercado local, imponiendo un mensaje de frescura, salud, exotismo y calidad; atributos inherentes a su naturaleza. El mensaje a transmitir tendr como objetivo diferenciarse de las bebidas y mermeladas artificiales. Adems, se tomar en cuenta como elemento importante la naturalidad y la calidad. b) Posicionamiento. PAGECHA, pretende posicionarse en el mercado local, como el primer producto natural, pues a la fecha no existe empresa local productora de Nctares, Jugos y Mermeladas. PAGECHA ser de calidad superior a los productos artificiales existentes en el mercado, por lo que pretende posicionarse inicialmente como el nmero uno a nivel local y a mediano plazo a nivel nacional. c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento. En la etapa de lanzamiento los elementos de mayor importancia a tomase en cuenta sern la naturalizad, calidad, y
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exotismo, de PAGECHA Para la mayor eficacia en la promocin del producto se utilizar la Estrategia de la Delantera, es decir, se requerir de la utilizacin de una fuerza de ventas y una promocin comercial para Adelantar el producto por los canales de comercializacin. Como empresa se realizar la distribucin directa a los medianos y pequeos comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, recreos, farmacias, etc.), y la distribucin directa al pblico a travs de un Centro de Ventas. Para dar a conocer mejor muestro producto en la etapa de lanzamiento se realizarn las siguientes acciones: La Venta Personal. La venta en el Centro de Ventas, tendr como objetivo la presentacin de nuestro producto directamente a los consumidores finales. La conduccin de dicho local estar a cargo de personal de ventas, con atuendos especiales que tengan relacin con el producto. La Publicidad. La publicidad estar dirigida al segmento de la poblacin que realiza actividades deportivas, y personas que desean mejorar su calidad de vida, a travs de Spots televisivos, paneles publicitarios, patrocinio de eventos deportivos, y degustaciones. La Promocin de Ventas. Durante la etapa de lanzamiento del proyecto la promocin de ventas ser agresiva, pues se piensa utilizar los siguientes instrumentos de promocin de consumo: Muestras. Se obsequiarn muestras de los productos en sus diversas presentaciones a los consumidores finales, como son los hoteles, recreos tursticos, restaurantes establecimientos de ventas de mayor influencia en el mercado local con la finalidad que conozcan la calidad de nuestros productos. Promociones en los puntos de venta. Se harn degustaciones de PAGECHA en diferentes establecimientos de ventas y lugares donde acuden los consumidores finales.
CUADRO 53. Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Lanzamiento)

Periodo de Lanzamiento Mes 1 Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Obsequio de Muestras (Bebidas) a Minimarkes 4. Obsequio de Muestras a Hoteles y Hostales 5. Obsequios de Muestras a Recreos tursticos 6. Obsequios de Muestras a Restaurantes, Quintas
FUENTE: Equipo Tcnico GDE MDE, 2009
Mes 2 3 4 1 2 3 4
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CUADRO 54. Presupuesto de Actividades de Marketing Para el Lanzamiento. Periodo de Lanzamiento Actividad Mes 1 Mes 2 Q PU GT Q PU
1. Visita a los C. de Establec. De ventas Pasajes Terrestre Local Quillabamba Imprevistos Viticos Degustaciones 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Obsequio de Muestras a Hostales 4. Obsequio de Muestras a Hoteles 5. Obsequio de Muestras a R. Tursticos 5. Obsequio de Muestras a Restaurantes, Quintas Total en S/. Acumulado Gasto Total en US$
GT
10 5 5 5 300 4 4 10 10
1.3 2 2 20 1 2 2 2 2
13 10 10 100 300 8 8 20 20 489
5 200
20 1
100 200
5 108.77
10 310
171.58
Para la etapa de lanzamiento del producto, se tiene en cuenta el cronograma de marketing para dos meses, y se ha presupuestado los gastos que incurrir dicho lanzamiento en el mercado local. Teniendo para el primer mes de S/. 489.00 soles y para el segundo mes de S/.310 soles. Haciendo un total de S/.799.00 d) El Mensaje. PAGECHA pretende posicionarse en el mercado local, imponiendo un mensaje de producto natural, de alta calidad y extico. El mensaje a transmitir tendr como objetivo diferenciarse de los Nctares, Jugos y Mermeladas artificiales. Asimismo se tomar en cuenta como elemento importante en la promocin del producto el contenido nutricional. La naturaleza misma de los Ctricos y Papaya. Hace que los consumidores tengan en la mente una imagen de producto natural y de calidad. e) Mix Promocional Etapa de sostenimiento. En la etapa de mantenimiento se seguir aplicando la Estrategia de la delantera a travs de las siguientes herramientas: La Venta Personal. Puesto que el producto ya ser conocido, se incidir mucho en el fortalecimiento de la fuerza de ventas a travs de constantes capacitaciones a los encargados de vender el producto en el local de ventas. Se tendr una relacin ms cercana con los clientes. La Publicidad. La publicidad seguir focalizada hacia los potenciales clientes. La Promocin de Ventas. Se realizarn canjes de envases con polos, llaveros, gorros, etc. Asimismo se participar en ferias locales agropecuarias, agroindustriales y comerciales. Las Relaciones Pblicas. Se patrocinaran eventos comunitarios, deportivos, Agroindustriales, medioambientales y culturales, los cuales tendrn como objetivo crear actitudes y opiniones positivas respecto al producto.
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CUADRO 55. Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Sostenibilidad)

Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha) MESES 5 6 7 8
Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participacion en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos Deportivos
10
11
12
CUADRO 56. Presupuesto de Actividades del Marketing (Etapa de Sostenibilidad)

Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha) MESES 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividad 1 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promocinales 3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participacin en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos Deportivos TOTAL 2
11
12
300
300 150
300
300 150
300
300
300 150
300
300
300 150
300
300
700 400 600 300 450 1300 450 1000 300 450 300 300 450 300 300
Para la etapa de sostenimiento del producto en el mercado, se tiene en cuenta el cronograma de marketing para un ao, y se ha presupuestado los gastos que incurrir dicho plan en el mercado local. Teniendo para el primer mes de S/. 300.00 soles y para el ltimo mes del ao de S/.300 soles. Haciendo un total de S/. 4,900.00, durante un ao. 4.6. ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR. Se diferencia dos tipos de proveedores; 1) de Materia Prima y 2) de Insumos; preservantes, estabilizadores y Envases. 4.6.1. ANLISIS DE LA DEMANDA. Los demandantes actuales de la materia prima; Papaya, estn ubicadas en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. En el mercado de Cusco no es comercializado por ser muy exigente en el tipo de producto. Mediante el Estudio de mercado se pudo identificar a algunos de los principales demandantes:
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CUADRO 57. Demanda de Naranja y Papaya en el Distrito de Echarate

COMERCIANTES Arequipa Tacna Moquegua Puno DEMANDA NARANJA (Tn) PAPAYA (Tn)
16,864
5,763
En cuanto a los Insumos qumicos y envases para la preparacin y presentacin del producto final, no se identifico demandantes que elaboren productos agroindustriales en el mbito de estudio, cabe resaltar que la oferta de estos productos se realiza en la Ciudad de Cusco 4.6.2. ANLISIS DE LA OFERTA. En el Distrito de Echarate, especficamente en las Zonales de Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato e Ivochote existen productores de Naranja y Papaya, con reas de cultivos destinadas exclusivamente a los cultivos mencionados, as como productores que lo manejan asociado con otros cultivos, estas reas se encuentran en constante incremento por la promocin de esta actividad con los proyectos productivos financiados y ejecutados por la Municipalidad Distrital de Echarate y tambin por esfuerzo propio de los productores. CUADRO 58. Oferta de Materia Prima en 05 Zonales del Distrito de Echarate
ZONALES ECHARATE PALMA REAL KITENI KEPASHIATO IVOCHOTE TOTAL AREAS DE CULTIVO (Has) NARANJA 491 399 217 451 650 2,208 PAPAYA 225 237 219 34 27 742 RENDIMIENTO (Tn)* NARANJA 4,237 3,443 1,873 3,892 5,610 19,055 PAPAYA 1,942 2,045 1,890 293 233 6,403
*Rendimiento Papaya / Hectarea = *Rendimiento Naranja / Hectarea =
45 Tn 8.63 Tn
En cuanto a la oferta de insumos Qumicos y envases, que intervienen en la preparacin de Nctares, Jugos y Mermeladas tales como preservantes, estabilizantes y envases, los distribuidores y comercializadores se encuentran ubicados en la ciudad de Cusco, mediante entrevista con los propietarios de los establecimientos mencionados lneas abajo, manifiestan que la oferta de los insumos es ilimitada, segn pedido que realizan los clientes. CUADRO 59. Oferta de Insumos Qumicos y Envases para la Agroindustria.
Empresa Distribuidora de Insumos y Envases Americano Direccion Calle Tres Cruces de Oro # 284 Cusco Calle Ccascaparo # 180 - Cusco Calle Tres Cruces de Oro # 287 Cusco Calle Tres Cruces de Oro # 285 Cusco Telefono Empresa Proveedora de Insumos Quimicos Montana, Fleishman, A y M, etc. Montana, Fleishman, A y M, etc. Montana, Fleishman, A y M, etc. Montana, Fleishman, A y M, etc. Empresa Proveedora de Envases Plasticos 2000 y PilaPlast Plasticos 2000 y PilaPlast Plasticos 2000 y PilaPlast Plasticos 2000 y PilaPlast Insumos Comercializados
084 - 249984
Inversiones Camaza E.I.R.L
084 - 406530
Comercial Lider
084 - 242424
Bisulfito de Sodio, Acido Citrico, Sorbato de Potasio, Carboxilmetil-celulosa, Benzoato de Sodio, Hipoclorito de Sodio, Metabisulfito de Sodio, Clarificante, Botellas de Vidrio (296 ml), Tapas de Plastico, Potes de Plastico (250 gr)
Inversiones Universal S.C.R.L
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4.6.3. BALANCE OFERTA DEMANDA. Segn el anlisis, la demanda es inferior a la oferta, entonces los productores locales estaran en la capacidad de proveer Naranja y Papaya a las organizaciones dedicadas a la transformacin de frutas. CUADRO 60. Balance Oferta Demanda de la Materia Prima (Naranja y Papaya).
DEMANDA NARANJA (Tn) 16,864 PAPAYA (Tn) 5,763 OFERTA NARANJA (Tn) 19,055 PAPAYA (Tn) 6,403 DEFICIT NARANJA (Tn) 2,191 PAPAYA (Tn) 640
Referente a los insumos qumicos y envases utilizados en la preparacin y presentacin final de los Nctares, Jugos y Mermeladas la brecha es ilimitada segn manifestaciones de los distribuidores locales, adems el nivel de insumos demandados para el proyecto es en mnimas cantidades. 4.6.4. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN. Actualmente el sistema de distribucin de la Materia Prima (Naranja y Papaya) y insumos qumicos y envases hacia el mercado, se realiza de la siguiente manera: En el caso de las Papayas los demandantes de las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno trasladan el producto mediante los transportistas quienes vienen a comprar la papaya hasta las Zonales del distrito de Echarate. La papaya que tiene destino Arequipa se comercializa con una frecuencia de cada 8 meses, la destinada a Tacna Moquegua y Puno de 2 a 3 veces por semana. Cabe resaltar que el 90% de la produccin de Papaya se comercializa a las Ciudades de Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno y el 10% restante se comercializa a nivel interno o se pierde por la perecibilidad de este producto (Mario Ferdinand Chvez Alfaro, Coordinador de la Comunidad Cristiana Sector illapani). En el caso de la Naranja, sucede lo contrario, los productores son los encargados de comercializar su producto hacia las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno, por el bajo precio en la provincia de la Convencin y Cusco de la Naranja y existe un porcentaje Importante que no se comercializa, esto significa el 11.5% (Direccin Regional de Agricultura Cusco, Marzo 2006) En cuanto a los insumos qumicos y envases, estos se comercializan solo en la ciudad de Cusco, a travs de los distribuidores locales, estos se abastecen los proveedores ubicados en la Ciudad de Lima y Arequipa que a su lo importan de los fabricantes. 4.7. ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO. En este captulo se definirn los elementos con los que debe contar la futura organizacin para realizar sus actividades de produccin y comercializacin. Especificando cules son las principales etapas por las que atravesarn los insumos o los servicios hasta convertirse stos en un producto final.
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4.7.1. ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS PRODUCTOS A PRODUCIR. 4.7.1.1. DEL PRODUCTO. A. Especificaciones tcnicas del Nctar Mix Naranja y Papaya. El Nctar a producir contiene importantes vitaminas antioxidantes entre ellos; el betacaroteno sustancia que est presente en frutas y verduras, da el color naranja o rojo tpico de algunas de ellas, las naranjas, papaya, la remolacha o el tomate entre otros. Se ha demostrado que este pigmento se convierte en vitamina A y adems es un poderoso antioxidante de las clulas y por tanto retrasa el envejecimiento de stas. Atacando los radicales libres que daan las clulas del organismo y ayuda mucho a la piel y a la vista. Presentacin: Botellas de 296 ml. Ingredientes: Jugo de Naranja 9.50 % Pulpa de papaya 15.5 % Preservante 0.015% CUADRO 61. Composicin qumica del Nctar de Papaya en 100 ml.
Contenido Nutritivo del Nectar Papaya - Naranja 100 g de Componentes Componentes Nectar protena (g.) lpidos (g.) Carbohidrato (g.) Caloras (Kcal) Vitamina A(retinol) (mg) Tiamina ( Vit B1) (mg) Riboflavina (Vit B2) (mg) Niacina (Vit B3) (mg) Vitamina C (cido ascorbico) (mg) Calcio (mg.) Hierro (mg) Fsforo (mg.) 0.68 0.14 9.79 38.42 46.58 0.03 0.02 0.11 24.14 27.54 0.41 16.66 cido nicotnico (mg) cido pantotnico (mg) cido ctrico (mg) cido oxlico (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Magnesio (mg) Manganeso (mg) Cobre (mg) Azufre (mg) Cloro (mg) 100 g de Nectar 0.07 0.07 333.2 8.16 0.1 57.8 3.4 0.01 0.02 2.72 1.36
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B. Especificaciones tcnicas del Jugo de Naranja. Presentacin: Botellas de 296 ml. Ingredientes: Jugo de Naranja 100% Preservante 0.015% CUADRO 62. Composicin qumica del Jugo de Naranja en 100 ml.
Datos de nutricin Porcin ( 296 ml) de jugo de naranja en : Cantidad por porcin Caloras 78 Cal. De grasa 2 % Valor diario* Grasa total 0.2 g Colesterol 0 mg Sodio 3 mg Carbohidratos totales 18 g Fibra diettica menor 0.5 g Azucares 19 g Protena 1 g Vitamina A 2% Vitamina C 106% 0% 0% 0% 6% 1%
Calcio 1% Hierro 4% *Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 2,00 caloras al da
C.
Especificaciones tcnicas de la Mermelada de Naranja. Presentacin: potes de 250 gramos. Ingredientes: Jugo de Naranja 49.9% azcar, 49.9% pectina. 0.08% agua, trazas
Duracin: 2 aos.
CUADRO 63. Composicin qumica de la Mermelada de Naranja en 100 gr.

Informacin nutricional(100g): Energa Protenas Grasas Grasas sat. H. de C. disponible Fibra diettica Sodio: 219.8 Kcal 0.5 g. 0.0 g. 0.0 g. 56.5 g. 1.5 g. 1.0 mg.
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4.7.2. DETERMINACIN DE LA TECNOLOGA QUE SE UTILIZAR. La tecnologa que se utilizar es aquella que nos permitir minimizar los costos. Adems la tecnologa elegida es lo adecuado para satisfacer los requisitos de calidad de Nctares, Jugos y Mermeladas sin alterar sus componentes naturales. Utilizando una tecnologa a utilizar es de tipo media por que se utilizaran; Equipos Manuales; como cuchillos que servirn para pelar la naranja, Equipos Mecnicos y Equipos Automatizados. El tipo de frmula para llevar a cabo es brindado y tomado de la: Formula Comercial que se Basa tomando criterios de las normas tcnicas Peruana (ITINTEC) Instituto de Investigacin Tecnolgica Industrial y de Normas Tcnicas. 4.7.3. PROCESO PRODUCTIVO. GRAFICO 06. Diagrama de bloques del proceso productivo general del Nctar Mix de Naranja y Papaya, Jugo de Naranja y Mermelada de Naranja
FLUJO GRAMA DE ELABORACIN DE NCTAR, JUGO, MERMELADA
RECEPCIN PAPAYA
RECEPCIN NARANJA
SELECCIN
ALMACENAMIENTO
SELECCIN
LAVADO
LAVADO
INSPECCIN
INSPECCIN
PEPAS DESPULPADO EXTRACCIN DEL JUGO CASCARA PULPA COLADO PESADO AGUA 1:3 DILUCIN ESTANDARIZADO CONSERVANTE AZUCAR CMC ESTANDARIZADO PRESERVANTE MEZCLADO PECTINA JUGO PRESERVANTE AZUCAR CONCENTRADO PASTEURIZADO CASCARA,PEPAS
PASTEURIZADO
EMVASADO EMBOTELLADO
ENVASADO Y ENFRIADO
ETIQUETADO ETIQUETADO
ETIQUETADO
ALMACENADO ALMACENADO ALMACENADO
NCTAR : PAPAYA : NARANJA (Bot. 296 ml)
JUGO NARANJA (Bot. 296 ml)
MERMELADA (POTES DE 250 gr.)
98
GRAFICO 07. Diagrama de bloques del proceso productivo del Nctar Mix de Naranja y Papaya.
FLUJO GRAMA DE ELABORACIN DE NCTAR DE PAPAYA : NARANJA

1.83 min
RECEPCIN NARANJA 0.08 min RECEPCIN PAPAYA SELECCIN 0.08 min
1.83 min
SELECCIN LAVADO 2.74 min
0.38 min
LAVADO INSPECCIN 1 min
1 min
INSPECCIN 13.41 min 28 naranjas x min DESPULPADO 20.58 min 100kg/h PESADO Pulpa papaya-jugo naranja 62% : 38% 5 min EXTRACCIN DEL JUGO CASCARA,PEPAS
PEPAS
CASCARA
AGUA 1:3 0.015% de sorbato de potasio CONSERVANTE 10 Brix AZUCAR CMC 0.09% CMC
DILUCIN
5 min
ESTANDARIZADO
10 min
PASTEURIZADO
90 C x 20 min
EMBOTELLADO SELLADO
9.60 min 85 C
ENFRIAMIENTO
T C AMBIENTE
ETIQUETADO
7.36 min
ALMACENADO
4 min
NCTAR : PAPAYA : NARANJA (Bot. 296 ml)
99
GRAFICO 08. Diagrama de bloques del proceso productivo del Jugo de Naranja.
FLUJO GRAMA DE ELABORACIN DE JUGO DE NARANJA

RECEPCIN NARANJA 19.23 min
ALMACENAMIENTO
SELECCIN
19.23 min
LAVADO
31.39 min a T C ambiente
INSPECCIN
1 min
141.26 min 100 kg/ h
EXTRACCIN DEL JUGO
CASCARA,PEPAS
COLADO
10 min
PESADO
4 min
0.015% sorbato de potasio
ESTANDARIZADO
4 min
PRESERVANTE
90 C X 20 min
DESAIRADOPASTEURIZADO
ENVASADO
9.6 min 85 C
ETIQUETADO
7.36 min
ALMACENADO
4 min a T C ambiente
JUGO NARANJA (Bot. 296 ml)
100
GRAFICO 09. Diagrama de bloques del proceso productivo de la Mermelada de Naranja.

FLUJO GRAMA DE ELABORACIN DE MERMELADA DE NARANJA
RECEPCIN NARANJA
6.99 min
ALMACENAMIENTO
SELECCIN
6.99 min
LAVADO
11.42 min
INSPECCIN
1 min
51.63 min
EXTRACCIN DEL JUGO
CASCARA,PEPAS
PESADO
5 min
5 min 50% jugo de naranja y 50 % de azucar

0.085% pectina 0.015% sorbato de potasio
MEZCLADO
PECTINA JUGO PRESERVANTE AZUCAR
CONCENTRADO
90 C x 45 min
ENVASADO Y ENFRIADO
9.6 min a 85 C
ETIQUETADO
7.36 min
ALMACENADO
4 min a temperatura Ambiente
MERMELADA DE NARANJA (POTES DE 250 gr.)
101
4.7.4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCION Y COMERCIALIZACION. En el siguiente grafico se describe el proceso productivo:
ACOPIO DE MATERIA PRIMA ( Naranja y Papaya)
TRANSFORMACION (Obtencin de productos como nectares, jugos y mermeladas)
ALMACEN
DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A CONSUMIDORES Y COMERCIANTES
La papaya presenta un rendimiento de 70% de pulpa y 30% de cascara y pepa, la naranja presenta un rendimiento de 42% de jugo y 58% constituye la cascara y pepa. Depender de la calidad, variedad de fruta. A. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DE NECTAR MIX NARANJA A.1. OBTENCION DE LA PULPA DE PAPAYA PROCESO 1: Recepcin de la papaya Se selecciona la papaya en cajas de plstico con la finalidad organizar y transportar con mayor facilidad hacia el siguiente PROCESO. PROCESO 2: Seleccin La seleccin consiste en la eliminacin de frutas magulladas y/o que presenten signos de deterioro; la clasificacin se hace para agrupar la fruta segn su estado de madurez y tamao. Una buena seleccin de los frutos (papaya) permitir un buen porcentaje de rendimiento. PROCESO 3: Lavado Se hace por inmersin en agua potable a temperatura ambiente (27 C), como parte del lavado esta la desinfeccin de la fruta, para lo cual se sumerge la fruta en hipoclorito de sodio (CLR) con una concentracin de 100 150 ppm (partes por milln) por un tiempo no menor a 5 min., o cualquier otro desinfectante existente en el mercado. En esta etapa se observa que la fruta flota en un 100%, se recomienda realizar el remojo agitndola constantemente. Despus de la inmersin se enjuagan los frutos rocindolos con agua potable a temperatura ambiente. Este proceso se realiza con el objeto de eliminar alguna suciedad o germicida residual. PROCESO 4: Inspeccin La inspeccin es de suma importancia por que en ella se verifica que las papayas que se utilizaran en el proceso, deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Estar limpias. Sin pednculo. Sin rasgaduras No estar sobre quemada. Coloracin amarillo Estar libre de restos de insecticidas u otras sustancias nocivas. PAPAYA Y
102
PROCESO 5: Despulpado. Consiste en obtener la pulpa o jugo, libre de cscara, semillas y fibra. A nivel industrial se requiere de una pulpeadora. Mediante este proceso se obtiene una pulpa acuosa de color amarillo. El tiempo necesario se da en funcin a las caractersticas de la pulpeadora-(100 kg/hora) Es importante para obtener la pulpa uniforme y se pueda mezclar con los dems ingredientes. A.2. PREPARACION DEL NECTAR DE (PAPAYA: NARANJA) PROCESO 1: Pesado En esta operacin se pesa la pulpa de papaya y el jugo de naranja con la finalidad de determinar. El rendimiento y realizar los clculos del azcar, agua y los dems insumos. (Azcar, pectina y Preservante). PROCESO 2: Dilucin Este proceso se realiza con la finalidad diluir la pulpa con agua hasta no perder las caractersticas de la fruta por ejemplo: 1:3, donde 1, significa una parte de pulpa o jugo puro de la fruta y 3, significa tres partes de agua, es decir estamos utilizando la relacin uno a tres. La cantidad de agua vara de acuerdo a la fruta. Observemos las relaciones de dilucin en el cuadro siguiente. CUADRO 64. Porcentajes de dilucin de diferentes Frutas.
PROCESO 3: Estandarizado En esta operacin se realiza la mezcla de todos los ingredientes que constituyen el nctar. La estandarizacin involucra los siguientes PROCESOS: a. Dilucin de la pulpa. b. Regulacin del dulzor. c. Regulacin de la acidez. d. Adicin del estabilizado. e. Adicin del conservante.
103
Resulta muy importante tener en cuenta la siguiente recomendacin al momento de realizar la operacin de estandarizacin: Los clculos que se realizan para la formulacin del nctar, deben hacerse en funcin al peso de cada uno de los ingredientes. En tal sentido el clculo de pulpa de fruta y agua se deben expresar en kilogramos o sus equivalencias.
PROCESO 4: Pasteurizado Esta operacin se realizar en la marmita de 150 lt. a una temperatura de 90C durante 1520 minutos. Esta operacin se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la inocuidad del producto. Luego de esta operacin se retira del fuego, se separa la espuma que se forma en la superficie y se procede inmediatamente al envasado. PROCESO 5: Envasado - Sellado Para realizar el embotellado el producto debe estar a no menos 85C e inmediatamente despus de llenar las botellas a su tope se realiza el sellado con la finalidad que el producto enfri y se forme el vacio necesario para la conservacin del producto final. PROCESO 6: Enfriamiento El enfriamiento se realiza inmediatamente despus de cerrar las botellas, se enfran con agua a temperatura ambiente por que ayuda a que no se sigan perdiendo las caractersticas originales de la fruta. PROCESO 7: Etiquetado El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboracin del nctar. Esta operacin se realiza con el fin de dar a conocer a los clientes la procedencia y la calidad de los productos En la etiqueta se debe incluir toda la informacin sobre el producto como:
La denominacin de venta. La lista de todos los ingredientes con la mencin previa Ingredientes en orden decreciente de peso La cantidad neta en unidad mtrica La fecha de vencimiento Condiciones especiales para conservar o preparar el producto Nombre y direccin del productor o importador establecido en la UE, Origen del producto.
104
PROCESO 8: Almacenado Se almacena en lugares secos a temperatura ambiente. B. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL JUGO DE NARANJA B.1. EXTRACCION DEL JUGO DE NARANJA PROCESO 1: Recepcin de la naranja. PROCESO 2: Seleccin PROCESO 3: Lavado PROCESO 4: Inspeccin PROCESO 5: Extraccin de jugo PROCESO 6: Colado o Filtrado PROCESO 1: Recepcin de la naranja. La recepcin se hace en un rea destinada para tal efecto, en el cual se apilan en canastas sobre estibas. PROCESO 2: Seleccin En la seleccin se elimina toda materia prima que presenta signos de deterioro: putrefactas, enmohecidas, quemada, etc. La clasificacin debe realizarse teniendo en cuenta el tamao y el estado de madurez. PROCESO 3: Lavado La funcin del lavado es eliminar del producto la tierra y todo aquel elemento extrao, que al mesclar desmejore la presentacin o altere el peso o volumen real del producto. En este PROCESO se realizara tambin la limpieza del producto para ello se utilizara el mtodo de inmersin flotacin. El lavado, elimina la suciedad superficial y la contaminacin debido al uso de agroqumicos. PROCESO 4: Inspeccin La inspeccin es el PROCESO de suma importancia en el procesamiento de jugos esto hace que las naranjas que se utilizaran en la industria, deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estar secas y limpias. Sin pednculo. Sin rasgaduras No estar sobre quemada. No tener ms de 48 horas de cosechada. Coloracin amarillo verdosa. Tamao de entre 8 11 cm. Porcentaje de jugo igual o superior a 50%. Estar libre de restos de insecticidas u otras sustancias nocivas.
PROCESO 5: Extraccin de jugo Esta operacin se realiza en el extractor de zumo y el tiempo de extraccin depende de la cantidad de naranja y de la velocidad del extractor (22 naranjas/minuto) y el rendimiento va ha depender de la variedad de naranja. Para producir una tonelada de jugo de naranja se requieren aproximadamente de 2,400 Kg. de naranja, es decir si de un fruto de naranja se obtiene el 42 % de jugo y el 58 % restante lo constituye la cscara, la pulpa y el hueso.
105
PROCESO 6: Colado o Filtrado El zumo es colado o filtrado con la finalidad de reducir el contenido de pulpa a un 2 % facilitando para una posterior des aireacin, as como tambin el producto no tenga partculas en suspensin afectando su calidad. B.2. PREPARACION DEL JUGO DE NARANJA PROCESO 1: Pesado El pesado del jugo es importante para poder dosificar el Preservante que se adicionar. PROCESO 2: Estandarizado En esta operacin se agrega el Preservante en un 0.015%, se realiza agitando para favorecer la eliminacin del oxigeno evitando la oxidacin. PROCESO 3: Desairado Pasteurizado Esta operacin se realizar en la marmita de 150 lt. a una temperatura de 90C durante 1520 minutos. La pasteurizacin es un mtodo de preservacin por la destruccin microorganismos. El proceso de pasteurizacin cumple dos funciones de vital importancia: Inactivacin de las enzimas naturales Destruccin de los microorganismos.
PROCESO 4: Envasado y Enfriado El producto debe estar a no menos 85C e inmediatamente despus de llenar las botellas a su tope se realiza el sellado con la finalidad que el producto enfri y se forme el vacio necesario para la conservacin del producto final.
El enfriamiento se realiza inmediatamente despus de cerrar las botellas, se enfran con agua a temperatura ambiente por que ayuda a que no se sigan perdiendo las caractersticas originales de la fruta, evitando su deterioro minimizando la perdida de vitaminas. El producto se envasar en recipientes de vidrio cuyas caractersticas principales son la de proteger el jugo de los cambios fsicos, qumicos y microbiolgicos. PROCESO 5: Etiquetado Esta operacin se realiza con el fin de dar a conocer a los clientes la procedencia y la calidad de los productos. PROCESO 6: Almacenado Se almacenar en sitios frescos y secos protegidos de la luz. A temperatura menor a la del ambiente.
106
C.
PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DE LA MERMELADA DE NARANJA
C.1. EXTRACCION DEL JUGO DE NARANJA PROCESO 1: Recepcin de la naranja. PROCESO 2: Seleccin PROCESO 3: Lavado PROCESO 4: Inspeccin PROCESO 5: Extraccin de jugo PROCESO 6: Colado o Filtrado C.2. PREPARACION DE LA MERMELADA DE NARANJA PROCESO 1: Pesado Se realiza para conocer el peso de la pulpa que se va a procesar con la finalidad de realizar los clculos del azcar y los dems insumos. (Azcar, jugo de naranja, pectina y Preservante). PROCESO 3: Mezclado Es la actividad donde se mezclan cantidades iguales de azcar, fruta (50% jugo de naranja y 50 % de azcar)y otros insumos como la pectina 0.08 %, Preservante 0.015 %. PROCESO 4: Concentrado Este proceso se realizar en la marmita. El concentrado es la de mayor importancia sobre la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de mucha destreza y prctica de parte del operador. El tiempo de coccin depende de la variedad y textura de la materia prima. A 90 C x 45 min al respecto un tiempo de coccin corto es de gran importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta y una excesiva coccin produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelizacin de los azcares. El concentrado finaliza cuando se ha alcanzado el porcentaje de slido solubles adecuados (el mnimo es de 65% hasta 68%) tal que se presenta la formacin del gel una vez que la mezcla se enfra, originndose un productos final de buena textura. PROCESO 5: Envasado y Enfriado. Se hace un pre enfriado debido a que despus de la descarga de las pailas de coccin abierta, la mermelada se encuentra a temperatura superior a los 90C y como la inversin del azcar est fuertemente influenciada por la temperatura, es necesario un sistema de enfriamiento. Se recomienda llenar los envases en caliente a temperatura de 85-88C con ello se evita el proceso de esterilizacin posterior. Una vez lleno los tarros con mermelada no deben enfriarse con demasiada rapidez. PROCESO 6: Etiquetado El etiquetado se realiza cuando los frascos han enfriado y en consecuencia el gel ya formado. La operacin puede llevarse a cabo manualmente o con la ayuda de mquinas. PROCESO 7: Almacenado El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente ventilacin a fin de garantizar la conservacin del producto hasta el momento de su venta.
107
4.7.5. REQUERIMIENTOS PARA COMERCIALIZACION
REALIZAR
EL
PROCESO
PRODUCTIVO
LA
A. EDIFICACIONES. Para realizar el proceso productivo se necesita un ambiente de concreto armado y la distribucin de reas esta en funcin a los requerimientos productivos y administrativos de la planta de produccin. El rea de terreno requerido es de 369 m2, el ambiente es de un piso y tendr una altura de 3.20m. La capacidad de procesamiento por cada mes de la planta es de 3000 litros de nctares, jugos y de 3000 kilos de mermeladas. Bsicamente, la planta de produccin, estar dividida en dos reas principales: almacn y la sala de obtencin de productos. Estos ambientes que actualmente se dispone necesita adecuarlo con ciertos trabajo de albaeara, el costo es de S/. 2.000(1). B. MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO. En los Cuadros siguientes, se define el tipo de mobiliario, maquinarias y equipo que sern necesarios para poder elaborar el producto planeado y para desarrollar las labores de produccin, comercializacin y administrativas con normalidad. CUADRO 65. Requerimiento de Maquinarias y Equipos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MAQUINARIA Y EQUIPO Marmita de 150 litros Exprimidor automatico de ctricos Licuadora de 25 litros Despulpadora de frutas de 100 kg/h Refrigeradora (16.6 pies) Congeladora (Capacidad 300 litros) Cocina semi industrial de dos hornillas Horno de 8 bandejas a gas Baln a gas de 45 kg Baln a gas de 10 kg Extractor de aire 220 V 500- 1750 rpm Balanza de 0 a 300 kilogramos Balanza de 0.5 a 6000 gramos Peladora de ctricos manual Batidora FUNCION Pasteurizador- evaporador Exprimir jugo de citricos Licuar pulpas Despulpar las frutas Conservar los insumos Enfriar las botellas- Elaborar helados y chupetes Calentar y desinfectar utensilios Deshidratacin - elaboracin de harinas Accesorio marmita - horno-cocina Accesorio marmita - horno cocina Mantener limpio y fresco el aire pesar la materia prima Pesar los insumos Pelar ctricos Batir mezcla para elaborar helados CANTIDAD 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FUENTE: Equipo tcnico GDE-MDE, 2009. 2009. Fuente: Equipo Formulador del proyecto de la GDE-MDE,
El plano de distribucin de la planta, se encuentra adjunto en los anexos del presente documento.
108
CUADRO 66. Requerimiento de Equipos e Instrumentos de Medida

N 1 2 3 4 5 6 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA NOMBRE FUNCIN Refractmetro (Brix) Medir el % de azucares pH metro portatil Medir el ph de la solucin Densimetro Medir la densidad de la solucin Mostimetro Medir la densidad del mosto Termmetro con rejilla de 0 a 100 C Medir la temperatura Cronmetro digital Medir el tiempo CANTIDAD 2 2 2 2 8 4
Fuente: Equipo Formulador del proyecto de la GDE-MDE, 2009.
CUADRO 67. Requerimiento Depsitos de Plsticos y Accesorios

N 1 2 3 DEPOSITOS DE PLSTICOS Y ACCESORIOS NOMBRE FUNCIN Tachos de plsticos (150 lt) Recepcionar fruta sin cascara Cilindros de plsticos (80 lt) Fermentar el vino Para lavar las maquinas y Mangueras de nylon (metros) equipos CANTIDAD 4 2 40 4
4 Embudos de plsticos(30 cm diametro) Para envasar el nectar y el jugo

CUADRO 68. Requerimiento de Muebles y Otros

MUEBLES Y OTROS N NOMBRE FUNCIN 1 Poza para lavado 100 litros Para lavar la fruta Armario de madera de 4 Para guardar los equipos de 2 pisos(2x0.4*5.50 m) medicin 3 Carrito transportador de bandejas Transportar bandejas Mesa de superficie 4 Trabajos multiples sanitaria(2.5*1.20*1.20 m) 5 Pizarra acrilica (5* 1.20m) Clases tericas Estante de metal 6 bandejas Para coclocar las bandejas para 6 (1* 0.30*2.20 m) secado de frutas 7 Parihuelas de madera 1.50*1.50 m Para almacenar el producto final 8 Carpa portatil de 50 m2 Para armara los en las ferias Sillas de plstico Para sentarse en los talleres
CANTIDAD 4 2 2 4 2 4 20 2 40
109
CUADRO 69. Requerimiento de Utensilios de Produccin

N NOMBRE UTENSILIOS DE PRODUCCIN FUNCIN CANTIDAD 16 2 2 2 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 Bandejas de plsticos de(30 litros cap) Colocar fruta despulpada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ollas de 40 litros Ollas de 10 litros Ollas de 20 litros Jabas de plstico para frutas Cuchillo de acero inoxidable hoja gruesa (10 cm x 1cm) Cucharones acero inoxidables(1/4.1/2.1 lt) Cucharones para el cacao Cucharas de acero inoxidable Cucharas grande de plstico Cuchara mediana de plstico Cuchara mediana de madera Cucharon grande de madera Embudo de plstico de 20 cm de diametro Embudo de plstico de 15 cm de diametro Esptula de acero inoxidable Espumadera Sernidor semi industrial Escobillas para frutas Jarras medidoras de plstico 1-2 lt Jarras de 2 lt Paletas de madera variado Paletas de acero inoxidable Tabla de madera (50x 40 cm) Blanqueado de la fruta Blanqueado de la fruta Blanqueado de la fruta Facilitar el acopio de frutas Cortar y picar frutas Mover el nectar Tostado del cacao - mover Mover el nectar Mover el nectar Mover el nectar Mover la mermelada Mover la mermelada Para llenar botellas Para llenar botellas Multiples usos Levantar frutas dentro de la olla Sernir Lavar la fruta Medir Medir Mover mover picar algunas frutas
C.
MANO DE OBRA DIRECTA. El requerimiento de mano de obra est en funcin a la carga productiva, labores administrativas y de ventas que determinan el normal funcionamiento de la planta de produccin. En los Cuadros siguientes se presentan los requerimientos de mano de obra directa e indirecta para realizar el proceso productivo de 02 mdulos de Produccin. CUADRO 70. Requerimiento de Mano de Obra Directa
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA PRODUCCION
N PUESTO FUNCION CANTIDAD
1 2 3 4 5 6
Jefe de produccin Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5
Labores administrativas Acciones multiples Acciones multiples Acciones multiples Acciones multiples Acciones multiples
2 2 2 2 2 2
FUENTE: Equipo tcnico GDE-MDE, 2009.
110
D. INSUMOS. Los Cuadros siguientes, presentan el requerimiento insumos que son necesarios para el normal funcionamiento del proyecto durante su horizonte temporal. Requerimiento de combustible; en el cuadro siguiente se presenta el requerimiento de combustible (gas propano y gasolina) para la produccin durante su horizonte proyecto. El requerimiento se formula en trminos de meses y aos. Requerimiento de insumos industriales; en el cuadro siguiente se presenta el requerimiento de insumos industriales para elaborar los productos planteados: CUADRO 71. Requerimiento de Insumos Industriales para 01 Modulo de Produccin.
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS INDUSTRIALES POR AOS N INSUMOS INDUSTRIALES 1 Bisulfito de Sodio 2 cido ctrico 3 Sorbato de potasio 4 Pectina ctrica 5 Carboxil-metil-celulosa 6 Benzoato de sodio 7 Hipoclorito de sodio 8 Metabisulfito de sodio 9 Clarificante UNIDAD DE MEDIDA kg kg kg kg kg kg kg kg kg 15.62 27.41 28.64 15.62 27.41 28.64 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 31.25 54.81 57.29 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
Requerimiento de materiales indirectos; en el siguiente cuadro presentara el requerimiento de materiales indirectos (etiquetas, botellas, tapas y cajas de embalaje) necesarios para envasado y comercializacin del producto. CUADRO 72. Requerimiento de Envases para 01 Modulo de Produccin por Aos.
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS INDUSTRIALES POR AOS UNIDAD DE N INSUMOS INDUSTRIALES MEDIDA 1 Botellas de vidrio (296 ml) 2 Tapas de plstico 3 Potes de plstico (250 gr) 4 Cajas de plstico 5 Cajas de cartn Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
230,400 230,400 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 230,400 230,400 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 460,800 115,200 115,200 230,400 230,400 230,400 230,400 230,400 230,400 230,400 9,600 4,800 9,600 4,800 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600
E. INSTALACIONES (AGUA Y ENERGIA) AGUA: La planta de produccin cuenta con instalaciones sanitarias de agua y desage. De acuerdo a los estudios realizados se necesita 0.0023m3 de agua por una caja de produccin de nctares, jugos y mermelada, para el lavado de pisos, mesas, materiales, etc. en forma diaria se necesita 0.0023m3. Mientras que para el rea administrativa, es necesario 0.18m3/da. Dicho requerimiento se presenta en el Cuadro siguiente: ENERGIA ELECTRICA: El consumo estimado de energa elctrica del rea de produccin es de 2.206Kw-Hora si todos estn en funcionamiento; el consumo en un turno de trabajo es S/. 11.275
111
aproximado, este variara depender que se actividad se realice, por efectos de clculo se considera si diariamente funcionaran en los tiempos que se indica en el cuadro; esto variara dependiendo al producto que se elaborar. En tanto que el requerimiento de energa elctrica del rea administrativa es de 4.29 Kw-Hora al da durante los diez anos de horizonte del proyecto. Dicho requerimiento se presenta en el Cuadro siguiente:
Consumo de Energia electrica en el area de produccion
Detalle MARMITA PULPEADORA REFINADORA EXTRACTOR DE JUGOS Y/O EXPRIMIDOR BATIDORA BALANZA LICUADORA Congeladora Extractor de Aire Refrigeradora Fluorescente Total Consumo KW/hora Consumo por dia x 8 horas S/. Consumo por mes S/. cantidad Horas 2 1 2 1 2 2 2 0.5 4 0.5 2 0.5 4 10 2 3 2 12 4 1.5 KWh 0.400 0.180 0.200 0.500 0.006 0.260 0.230 0.160 0.230 0.040 2.206 11.2751 225.503 S/. / KWh Costo Total S/. 0.6045 0.48360 0.6045 0.21762 0.6045 0.48360 0.6045 0.30225 0.6045 0.00725 0.6045 0.15717 0.6045 5.56140 0.6045 0.58032 0.6045 3.33684 0.6045 0.14508 11.27513
Fuente: elaboracion propia// Consumo de fichas de equipos
Nota: El consumo de energa por mes es S/ 225.503 nuevos en el caso que todas las maquinas estn funcionando y al mismo tiempo.
4.7.6. REQUERIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIN. A. EDIFICACIONES. Para el funcionamiento de la parte administrativa es necesaria una oficina, para lo cual se alquilara en el centro Poblado de Echarate dos ambientes, el cual servir tambin como. El costo del alquiler por mes es de S/.400.00. B. EQUIPOS Y MOBILIARIO. Los equipos y el mobiliario que se requiere se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO 73. Requerimiento de Equipos y Mobiliario.
N 1 2 3 4 5 6 7 NOMBRE Escritorio de madera Silla de madera con brazos Mdulos para computadora Armario 4 divisiones Computadora Impresora Otros FUNCIN Labores Administrativas Labores Administrativas y Recepcin Soporte de computadora Archivo de documentos Manejo de informacin Impresin de documentos Varios CANTIDAD 2 8 1 1 1 1 1
La mayora de estos equipos se dispondr de las capacitaciones, por lo que se ha considerado el valor residual para elabora el cuadro anterior.
112
C.
INSTALACIONES La oficina que se alquilara tendr los servicios de agua, energa elctrica y desage.
4.7.7. PERSONAL ADMINISTRATIVO. Es aquella involucrada en la produccin que no se considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos. El trabajo del jefe de produccin de planta de beneficio es un ejemplo de este tipo de mano de obra. Dichos costos se presentan en el cuadro siguiente: CUADRO 74. Requerimiento de Personal Administrativo.
N PUESTO FUNCION CANTIDAD COSTO/ MES (S/.)
1 Administrador 2 Contador
Labores administrativas Labores contables
1
1
2500 100
Fuente: Equipo Formulador proyecto de la GDE-MDE,2009. 2009. FUENTE: Elaborado por el del Equipo tcnico GDE-MDE,
4.7.8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN. En el cuadro siguiente mostramos las actividades que se realizaran para formar y solidificar la empresa que llevara al mercado los productos que se producirn. CUADRO 75. Cronograma de Implementacin del Negocio.
HORIZONTE DEL PROYECTO N ACTIVIDADES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eleccin de socios Aporte de socios Ampliarcin del mdulo de produccin Tramites para la formacin de la empresa Asistencia tcnica para la produccin Produccin para el mercado Capacitacin en Gestion empresarial Capacitacin en Promocin Realizar la Capacitacin a alumnos
x x
x x x x x x x x
x x
x x x
FUENTE: Elaborado por el Equipo tcnico GDE-MDE, 2009.
4.7.9. CAPACIDAD DE PLANTA UTILIZADA. CUADRO 76. Capacidad de planta utilizada del Mdulo de Produccin.
N ACTIVIDADES CAPACIDAD PRODUCCION UTILIZADA ( %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 113 Ao 10
5 70 100 100 100 100 100 100 100 100
FUENTE: Elaborado por el Equipo tcnico GDE-MDE, 2009.
4.8. LA FORMALIZACION, LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA. Con el presente proyecto, mediante el componente de organizacin, se trabajara en formalizar a la asociacin en una pequea empresa que produce productos agroindustriales. Esto debido a que una empresa con personera jurdica tiene los siguientes beneficios: Participar en concursos pblicos y adjudicaciones como proveedor de bienes y servicios. No tener ninguna limitacin para realizar negocios con otras empresas y competir en el mercado nacional e internacional. Mayor facilidad para acceder al sistema financiero formal. Participar en programas de apoyo a la micro y pequea empresa promovidos y ejecutados por el Estado. En casos fortuitos (perdidas), la empresa responde frente a obligaciones con terceros, solo por el valor del capital aportado. 4.8.1. PERSONERIA. El primer PROCESO para la formalizacin es elegir la personera jurdica de la futura empresa, son varias las formas de organizaciones empresariales consideras en la Ley General de Sociedades del Per, por la naturaleza del proyecto, se recomienda elegir la forma jurdica de cooperativa. La cooperativa es una asociacin autnoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democrticamente controlada. Este tipo de organizacin empresarial cumple una necesidad que es la de trabajar en una actividad como actividad conjunta. Los principios cooperativos constituyen las reglas bsicas de funcionamiento de estas organizaciones. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la organizacin internacional que desde el ao 1985 aglutina y promueve el movimiento cooperativo en el mundo 4.8.2. PROCESO PARA LA FORMALIZACION. La asociacin de productores para adquirir la personera jurdica, deber seguir los siguientes PROCESOS: Elaborar la Minuta. La Escritura Pblica. Inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas (SUNARP). Inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes (SUNAT); El rgimen de impuesto a la renta a la que se acogern la asociacin es de 3ra Categora por ser un negocio. Registro a trabajadores en ESSALUD Autorizaciones o registros especiales de otros sectores segn el giro del negocio entre ellos tenemos: MINISTERIO DE SALUD, DIGESA, SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). Autorizaciones y legalizacin del libro de planillas. Licencia Municipal de Funcionamiento. Legalizacin de los libros contables.
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CUADRO 77. TRAMITES PARA LA FORMALIZACION DE EMPRESAS
TRAMITES I. Formalizacin de empresas Redaccin minuta, pacto social y estatutos Escritura publica de la minuta Inscripcin registro mercantil y lib. Personas jurdicas Copia escritura publica Obtencin RUC y autorizacin de Emisin comp. Pago Registro de marca Publicacin Diario Peruano II. rea de Ventas Permiso sanitario Registro sanitario Certificado defensa civil Certificado zonificacin Licencia funcionamiento (MYPEs) III. rea de Produccin Certificado zoosanitario IV. Laboral Autorizacin libro de planillas (MYPEs) Inscripcin de trabajadores V. Tributarios Legalizacin de libros contables y societarios VI. Otros (pasajes, pago por realizar el tramite, etc.) TOTAL
COSTO
(S/.) 950,00 100,00 150,00 110,00 25,00 465,00 100,00 301,70 47,00 70,00 79,20 55,50 50,00 50,00 10,50 10,50 23,00 23,00 450,00 1.735,20
INSTITUCION O LUGAR A REALIZAR EL TRAMITE
Estudio Jurdico Notaria
SUNARP SUNAT INDECOPI MINSA - DISA MINSA - DIGESA Municipalidad provincial y/o Distrital
MINAG - SENASA
MINTRA - PRODAME ESSALUD
Notaria
FUENTE: Equipo tcnico GDE-MDE - rea Estudios de Mercado, 2009.
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CUADRO 78. TRAMITES PARA OBTENER EL PERMISO DE LOCAL DE VENTAS

INSTITUCIN/ PASOS DEPENDENCIA Permiso Sanitario Ministerio de Salud (Tramite para local DISA de ventas) Ministerio de Agricultura SENASA Certificado zoosanitario TRAMITE DURACIN DEL TRAMITE Aproximadamente 1 semana (depende de la disponibilidad del personal)
COSTO (S/.)
REQUISITOS
- Copia de D.N.I. del gerente Pago aprox. De S/. 47.00 - Copia de licencia de funcionamiento
Primero
Segundo
Certificado o constancia de zonificacin. Cerficado o constancia de defensa civil Licencia de funcionamiento
Aproximadamente 1 - Copia del RUC semana (depende de la Servicio de Inspeccin sanitaria, pago por 50 - Certificado o constancia de zonificacin. animales S/. 0.5285 (0.151% UIT) disponibilidad del personal) a) Costo de Certificado. S/. 55.50 (de los - Certificado o constancia de Defensa Civil, con cuales el recibo de pago por derecho de informe favorable. tramite cuesta S/. 11,00) b) Solicitud o formato de solicitud para ello se - Certificado de compatibilidad de uso necesita la copia de la constancia o cerficado Tiempo aproximado de 1 de zonificacion y/o licencia municipal S/. 79,20 a 12 meses depende de la diligencia del c) Formato de solicitud S/. 11.00 - Copia certificada notarial o legalizada por el solicitante. fedatario de la municipalidad del testimonio de constitucin de la empresa. d) Certificado de compatibilidad de uso S/. 11.00 e) Recibo de pago por correspondientes S/. 50.00 los derechos - Declaracin jurada de ser microempresa o pequea empresa.
Tercero
Municipalidad Distrital
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CUADRO 79. TRAMITES PARA LA AUTORIZACION Y LEGALIZACION DE LIBROS DE PLANILLAS

INSTITUCIN/ DEPENDENCIA DURACIN DEL TRAMITE
PASOS
TRAMITE
COSTO (S/.)
REQUISITOS
Primero
Ministerio de trabajo (rea PRODAME)
Autorizacion de libros
Tiempo aproximado de duracin 5 das
Pago del derecho de tramite, el costo es 1% de la UIT por cada 100 hojas, el costo es S/. 35.00, pero las MYPEs estn exonerados del 70%, entonce el pago es S/. 10.50 y se realiza - Llevar el libro de planillas u hojas sueltas en el Banco de la Nacin a la cuenta del tributo 5517.
- Solicitud segn formato debidamente llenada.
- Copia de RUC
Segundo
ESSALUD
Inscripcin de trabajadores
1 dia
Ninguno
- D.N.I de los trabajadores - Contrato de trabajo
CUADRO 80. TRAMITES PARA LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES O SOCIETARIOS

INSTITUCIN/ DEPENDENCIA TRAMITE DURACIN DEL TRAMITE COSTO (S/.) REQUISITOS
Notaria
Legalizacin de Tiempo aproximado de libros societarios duracin 2 das y contables
- Solicitud requiriendo la legalizacin Pago por derecho a tramite, costo respectiva. aproximado por cada libro de 100 - Copia del RUC folios S/. 23.00. - Copia DNI del representante legal de la Empresa.
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CUADRO 81. RESUMEN DE COSTOS PARA REALIZAR LOS TRAMITES DE PROCESO DE LEGALIZACION DE EMPRESAS
TRAMITES I. Formalizacin de empresas Redaccin minuta, pacto social y estatutos Escritura publica de la minuta Inscripcin registro mercantil y lib. Personas jurdicas Copia escritura publica Obtencin RUC y autorizacin de Emisin comp. Pago Registro de marca Publicacin Diario Peruano II. rea de Ventas Permiso sanitario Registro sanitario Certificado defensa civil Certificado zonificacin Licencia funcionamiento (MYPEs) III. rea de Produccin Certificado zoosanitario IV. Laboral Autorizacin libro de planillas (MYPEs) Inscripcin de trabajadores V. Tributarios Legalizacin de libros contables y societarios VI. Otros (pasajes, pago por realizar el tramite, etc.) TOTAL COSTO (S/.) 950.00 100.00 Estudio Jurdico 150.00 Notaria 110.00 25.00 SUNARP 465.00 100.00 301.70 47.00 70.00 79.20 55.50 50.00 SUNAT INDECOPI MINSA - DISA MINSA - DIGESA Municipalidad provincial y/o Distrital INSTITUCION O LUGAR A REALIZAR EL TRAMITE
50.00 MINAG - SENASA 10.50 10.50 MINTRA - PRODAME - ESSALUD 23.00 23.00 Notaria 450.00 1,735.20
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CAPITULO 5 FORMULACIN Y EVALUACIN

5. FORMULACION Y EVALUACION. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO. El SNIP establece que el horizonte del proyecto, no debe exceder a 10 aos, lo que quiere decir que al cabo de 10 aos el proyecto debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que el perodo de duracin del proyecto ser de 1 ao y nueve meses. 5.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. 5.1.1. Poblacin de Referencia. Esta comprendida por la poblacin del distrito de Echarate integrada por 06 zonales (Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, Ivochote y Bajo Urubamba). Que para el ao 2010 posee una poblacin total de 43,074 habitantes, proyectado con una tasa de crecimiento distrital del 0.31%, respaldndose en base del IX Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007 realizado por el INEI. 5.1.2. Poblacin Potencial. La poblacin potencial est comprendida por las 78 comunidades rurales y un Centro Poblado Urbano que ascienden aproximadamente a 1,894 familias integradas por cuatro miembros en el hogar, que requieren el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en transformacin de productos frutcolas. 5.1.3. Demanda Actual o Efectiva de los Servicios ofertados. La demanda de los servicios ofertados est representada por 409 familias (1,636 beneficiarios directos) distribuidas en 20 comunidades rurales y el Centro Poblado de Echarate (urbano): La Calzada, Papelpata, Pispita, Puente Echarate, Miraflores, Cocabambilla, San Miguel, Pisonayniyoc, Chaupimayo C, Chhuares, Terebinto, Calcapampa, Pan de Azcar, Pampa Concepcin, Sajiruyoc, San Agustn Bajo, San Agustn Alto, Centro Poblado de Echarate, Mesapata, Aputinya y Sicllabamba. Se dispondr de 02 locales el primero ser el Comedor Popular Nueva Luz Urusayhua y El Segundo el Centro Comunal del Sector de San Agustn en los cuales se desarrollaran los cursos de capacitacin Tericos y Prcticos. Los beneficiarios tienen el deseo y compromiso de recibir las capacitaciones y Asistencia Tcnica en transformacin de Ctricos y Papaya, as mismo tienen mucha facilidad para obtener Materia Prima por ser productores y/o residir en el mismo mbito de la zona productora de ctricos y papaya. Anlisis de la tendencia del servicio pblico a intervenir: El servicio que brindara es capacitacin y asistencia tcnica en la transformacin de ctricos y papayas. La tendencia de la poblacin objetivo que recibir servicios de capacitacin y asistencia tcnica en Transformacin de Frutas se manifiesta en los documentos de conclusiones del I Taller de Reconocimiento y Diagnostico de Capacidades de la Mujer de Echarate, en el
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Plan de Desarrollo Estratgico 2002-2015 y en las encuestas realizadas en el mbito del Proyecto. Caractersticas generales de demanda: El 50,38% de la poblacin desea aprender a elaborar Derivados de Frutas (Nctares, Mermeladas, etc.) En funcin a la concordancia con los servicios ofrecidos, es concordante porque se dar capacitacin en las elaboraciones requeridas por los pobladores y se integrara con los aspectos tcnicos complementarios que corresponden a las Transferencia Tecnolgica en Agroindustria Rural como son las Buenas Prcticas de Manipulacin de Alimentos, Gestin Empresarial, Organizacin y Asociatividad, adems de difusin de productos agroindustriales rurales. 5.1.4. Proyeccin de la Demanda. Se proyectar la demanda de la poblacin objetivo que son familias, para los siguientes 10 aos: Cuadro N 82 Proyeccin de la demanda Familias Beneficiarias del Proyecto
VARIABLES Familias PROYECCION 2010 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 409 412 413 414 415 417 418 419 420 422
Fuente: Elaboracin Propia Para el clculo se utilizo la tc=0.31
5.2. ANLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS. Como se desarroll en el diagnstico, la oferta o provisin de servicios pblicos en la siguiente intervencin es nula, es decir las instituciones del Estado no desarrollan estas actividades de manera estratgica para mejorar las competencias en Agroindustria Rural de las familias de la zonal Echarate y por ende aprovechar mejor las potencialidades de los recursos agropecuarios, principalmente frutcolas que son muy perecibles, si no se oferta al mercado en el momento optimo. Oferta optimizada. Como se menciono anteriormente, la oferta de servicios de capacitacin y asistencia tcnica, a este nivel de estudio en la zona se considera nula, respecto a la oferta optimizada, se menciona que realizando alianzas estratgicas con las instituciones existentes, se puede introducir en sus acciones la oferta de estos servicios que el proyecto desea afectar, como son la realizacin de cursos y asistencia tcnica. Sin embargo el proveer de estas iniciativas requiere de un presupuesto asignado para dichas actividades, cuya forma de canalizar es a travs de la justificacin de la intervencin mediante el desarrollo de un proyecto de inversin, materia de estudio. Respecto a la oferta de servicios brindados, por el sector pblico y privado, no ha tenido una orientacin hacia la demanda, sin embargo el impulso que se ha dado por algunas entidades para asegurar un desarrollo tecnolgico y empresarial ha estado basado en la ampliacin de los servicios de asistencia tcnica y de gestin, el establecimiento de los fondos competitivos para el estimulo a la investigacin tecnolgica y desarrollo de mercados, promocin y financiamiento.
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5.3. BALANCE OFERTA DEMANDA. Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios que potencialmente sern demandados son lo que refieren a la demanda de servicios con proyecto, debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, que toda la poblacin demandante de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en Agroindustria, adems de los servicios de interpretacin e informacin, es la que ser considerada como demanda potencial del proyecto. CUADRO N 83 Balance Oferta y Demanda (Sin Proyecto)
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIO DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 AOS Oferta de Asistencia Tcnica y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capacitacin Demanda de Asistencia Tcnica y Capacitacin 409 412 413 414 415 417 418 419 420 422 Total Brecha -409 -412 -413 -414 -415 -417 -418 -419 -420 -422
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Formulador del Proyecto 2009.
Si: Oferta = 0, Demanda = 409 Tenemos que: Demanda total no atendida = Oferta Demanda = 0 409 = - 409 (1er ao)
5.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. Las alternativas de solucin, tienen mucha similitud en las actividades propuestas para lograr los objetivos; la diferencia radica que en la alternativa 01 se tendr personal permanente atendiendo a los beneficiarios en todas las actividades y en la alternativa 02 se plantea personal consultor para el desarrollo de las actividades de capacitacin, esto se explica con ms detalle en el Proyecto Alternativo 02. Se formaran con los 409 beneficiarios, 21 grupos de aproximadamente 20 beneficiarios para las capacitaciones Tericas y Prcticas, y 21 grupos que recibirn la asistencia tcnica. Inicio de Ejecucin del Proyecto Para realizar el informe de compatibilidad del Proyecto que lo efectuaran los ejecutores se contara con los primeros 15 das de ejecucin del Proyecto. Seguidamente se elaborara el acta de apertura del Proyecto con cada uno de los 21 grupos de beneficiarios. Paso siguiente se formara los Comits de Beneficiarios del Proyecto por Sector. Luego se desarrollaran las reuniones de Planificacin Mensual entre el Equipo Tcnico y los representantes de los comits para ejecutar el Proyecto segn Expediente Tcnico sern el Primer da de cada mes. Cada Integrante del Equipo Tcnico contara con dos das al mes para la elaboracin de sus informes de ejecucin fsico y financiero.
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Todos el Personal Tcnico laborara 23 das al mes los 7 das restantes podr hacer uso de sus das de descanso 5.4.1. PROYECTO ALTERNATIVO 01. Servicios de Capacitacin Terico Prctica y Asistencia Tcnica con especialistas permanentes en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin COMPONENTE 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya Los temas que se trataran con este componente se desarrollaran en los 02 Centros de Capacitacin que se implementarn uno en el Saln Comunal del Sector de San Agustn y el segundo en el Comedor Popular Nueva Luz-Urusayhua en el Centro poblado de Echarate, donde se capacitara a los beneficiarios de forma Terico y Prctica ACCIONES: 1A. Servicios de Capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje y Transformacin de Frutas. Buenas Prcticas de Manufactura. Sobre este tema se realizaran 21 eventos de capacitacin cada uno con un grupo de 20 beneficiarios aproximadamente. Cuadro N 84
DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DIA HORAS 0.5 1 1 1.5 0.5 1 1.5 2 4
Fuente: Elaboracin Propia
N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 I. Generalidades
CONTENIDO TEMATICO II. Infraestructura e Instalaciones III. Proceso IV. Limpieza General V. Prcticas e Higiene Personal VI. Ejecucin y Verificacin del Plan de Autocontrol VII. Desarrollo Prctico Modular de las Buenas Prcticas de Manufactura
La Capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura se desarrollara en dos das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos con los 02 Centros de Capacitacin funcionado en paralelo. Se tratara sobre el conjunto de medidas o normas que establecen las condiciones necesarias para la produccin de alimentos inocuos. Dichas medidas higinicas contribuyen que el consumo de alimentos no implique ningn riesgo para la salud del consumidor. La produccin higinica de alimentos, se debe considerar a lo largo de toda la cadena por la que pasa un alimento desde la chacra hasta su consumo: desde su produccin, durante los procesos de elaboracin, transporte, distribucin, servicio y consumo, dentro y fuera del hogar.
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Un alimento es inocuo o apto para el consumo cuando cumple con los siguientes requisitos, en cada una de estas etapas en su elaboracin: Buenas prcticas de limpieza, desinfeccin, y manipulacin adecuada, a lo largo del proceso de transformacin. Buenas prcticas de higiene personal del manipulador de alimentos. Control adecuado de las temperaturas desde la elaboracin y distribucin hasta el consumo. Coccin completa de los alimentos. Ausencia de sustancia qumicas ajenas a su composicin natural. Caractersticas organolpticas normales (sabor, olor color y textura, entre otros). Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje. En este tema se realizaran 21 eventos de capacitacin cada evento dirigido a un grupo de 20 beneficiarios aproximadamente. Con el desarrollo temtico descrito a continuacin: Cuadro N 85
DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION DE FRUTAS SELECCIONADAS, SANITIZADAS Y EMBALADAS DIA HORAS 0.5 1 1 1 N DE TEMA 1 2 3 4 I. Aspectos Generales: Fisiologa de la Fruta CONTENIDO TEMATICO
Cdigo de Practicas para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas. Codex Alimentarius. La Cosecha
II. Manejo Postcosecha de la Papaya 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 0.5 1 5 6 7 8 9 10 11 12 Caractersticas del Producto Factores de Precosecha Criterios de Calidad Operacin de Cosecha ndices de Madurez Manejo en el Centro de Empaque Empaque y Transporte Normas del Codex Alimentarius para la Papaya
III. Manejo Postcosecha de los Citricos 0.5 0.5 0.5 2 0.5 0.5 2 0.5 1 3 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Caractersticas del Producto Factores de Precosecha Criterios de Calidad Operacin de Cosecha ndices de Madurez Manejo en el Centro de Empaque Empaque y Transporte Normas del Codex Alimentarius para los Ctricos
IV. Desarrollo Prctico Modular para la Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas
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La Capacitacin en Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas se desarrollara en tres (3) das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 33 das a los 22 grupos con los 02 Centros de Capacitacin funcionado en paralelo. Las Etapas se describen a continuacin: Clasificacin: se aplicara mediante los principales mtodos para determinar el grado de madurez de la fruta, medicin de los slidos totales o dulzor (Brix), evaluacin sensorial de la textura, evaluacin sensorial del aroma. Seleccin: Se verificara el tamao, la presentacin, el olor, separndose frutas que se encuentren daadas o malogradas. Sanitizacin: Se colocara la fruta ya clasificada y seleccionada dentro de una solucin desinfectante. Embalaje: Se colocara la fruta sanitizada dentro de un recipiente (caja de cartn) con la finalidad de garantizar el transporte de la fruta hasta el lugar de destino. Transformacin de Frutas. Se realizaran 210 eventos de capacitacin cada evento dirigido a un grupo de 20 beneficiarios aproximadamente durante el primer ao de ejecucin del Proyecto y parte del segundo ao cuyo desarrollo ser en los dos Centros de Capacitacin, a continuacin se enumera los temas de capacitacin, el detalle de cada tema de capacitacin se describe en los anexos (flujograma de cada procesamiento, detalle de cada procesamiento por etapas y balance de materia de cada procesamiento). Capacitacin en el modulo demostrativo: Procesamiento de Nctares de Papaya y Ctricos de la zona. Se realizaran 42 eventos de capacitacin Nctar de Papaya. Con el desarrollo temtico descrito a continuacin: Cuadr N 86 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION NECTAR DE PAPAYA DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 2 1 0.2 1 0.5 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad del Nctar de Papaya VII. Defectos en la Elaboracin del Nctar de Papaya VIII. Flujos de Procesamiento de Otras Frutas IX. Costos de Produccin X. Desarrollo Practico Modular en la Elaboracin del Nctar de Papaya CONTENIDO TEMATICO
Fuente: Elaboracin Propia.
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La Capacitacin en la Obtencin de Nctar de Papaya se desarrollara en dos das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos, 09 grupos en el mdulo de San Agustn y 12 grupos en el Mdulo del Centro Poblado de Echarate. Nctar Mix de Papaya y Ctricos. Con el desarrollo temtico descrito a continuacin: Cuadr N 87 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION NECTAR MIX DE PAPAYA Y CITRICOS DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 2 1 0.2 1 0.5 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad del Nctar Mix de Papaya y Ctricos VII. Defectos en la Elaboracin del Nctar Mix de Papaya y Ctricos VIII. Flujos de Procesamiento de Otras Frutas IX. Costos de Produccin X. Desarrollo Practico Modular en la Elaboracin del Nctar Mix de Papaya y Ctricos CONTENIDO TEMATICO
La Capacitacin en la Obtencin de Nctar Mix de Papaya y Ctricos se desarrollara en dos das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 22 grupos, 11 grupos en el modulo de San Agustn y 11 grupos en el Modulo del C. Poblado de Echarate. Procesamiento de Mermeladas y Jaleas; se realizaran 42 eventos de capacitacin Mermelada y Jalea de Papaya (21 eventos) Cuadr N 88 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION DE MERMELADA Y JALEA DE PAPAYA DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 2 1 0.2 1 0.5 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad de la Mermelada de Papaya VII. Defectos en la Elaboracin de la Mermelada de Papaya VIII. Flujos de Procesamiento de Otras Frutas IX. Costos de Produccin X. Desarrollo Practico Modular de la Elaboracin de Mermelada de Papaya CONTENIDO TEMATICO
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La Capacitacin en la Obtencin de Mermelada de Papaya se desarrollara en dos das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos, 09 grupos en el modulo de San Agustn y 12 grupos en el Modulo del Centro Poblado de Echarate.. Mermelada y Jalea de Ctricos (21 eventos) Cuadr N 89 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION DE MERMELADA Y JALEA DE CITRICOS DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 2 1 0.2 1 0.5 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad de la Mermelada de Ctricos VII. Defectos en la Elaboracin de Mermelada de Ctricos VIII. Flujos de Procesamiento de Otras Frutas IX. Costos de Produccin X. Desarrollo Practico Modular de la Elaboracin de Mermelada de Ctricos CONTENIDO TEMATICO
La Capacitacin en la Obtencin de Mermelada de Ctricos se desarrollara en dos das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos, 09 grupos en el modulo de San Agustn y 12 grupos en el Modulo del Centro Poblado de Echarate.. Procesamiento de Jugo de Naranja y Ctricos; se realizaran 44 eventos de capacitacin Jugo de Naranja (21 eventos) Cuadr N 90 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION DE JUGO DE NARANJA DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 1 2 0.2 1 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad del Jugo de Naranja VII. Defectos en la Elaboracin del Jugo de Naranja VIII. Costos de Produccin IX. Desarrollo Practico Modular de la Elaboracin de Jugo de Naranja CONTENIDO TEMATICO
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La Capacitacin en la Obtencin de Jugo de Naranja se desarrollara en dos (2) das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos, 09 grupos en el modulo de San Agustn y 12 grupos en el Modulo del Centro Poblado de Echarate. Jugo Mix de Ctricos (21 eventos) Cuadr N 91 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION DE JUGO MIX DE CITRICOS DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 1 2 0.2 1 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad del Jugo Mix de Ctricos VII. Defectos en la Elaboracin del Jugo Mix de Ctricos VIII. Costos de Produccin IX. Desarrollo Practico Modular de la Elaboracin de Jugo Mix de Ctricos CONTENIDO TEMATICO
La Capacitacin en la Obtencin de Jugo Mix de Ctricos se desarrollara en dos (2) das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 22 das a los 21 grupos, 09 grupos en el modulo de San Agustn y 12 grupos en el Modulo del Centro Poblado de Echarate. Procesamiento de Conservas de frutas en almbar; se realizaran 21 eventos de capacitacin Cuadr N 92 DESARROLLO TEMATICO DEL CURSO DE OBTENCION CONSERVAS DE FRUTAS EN ALMIBAR DE PAPAYA DIA HORAS 0.5 0.5 0.2 2 1 0.2 1 0.5 0.5 1 2 5 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Introduccin II. Materia Prima e Insumos III. Equipos y Materiales IV. Proceso de Elaboracin V. Flujo de Procesamiento VI. Calidad del Almbar VII. Defectos en la Elaboracin de Almbares VIII. Flujos de Procesamiento de Otras Frutas IX. Costos de Produccin X. Desarrollo Prctico Modular de la Elaboracin de Almbar CONTENIDO TEMATICO
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La Capacitacin en la Obtencin de Vino y Vinagre se desarrollara en tres (3) das con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 33 das a los 21 grupos, 09 grupos en el modulo de San Agustn y 12 grupos en el Modulo del Centro Poblado de Echarate. El proceso de transformacin de cada producto se describe en anexos y con referente al costo tenemos que: Para los procesamientos se utilizara los mismos utensilios de capacitacin y el modulo agroindustrial. Lo que si se necesitara adquirir para cada curso sern las materias primas (frutas), Insumos y material didctico (papeles, lapiceros) En cuanto a la cantidad de fruta utilizada se dispondr de un monto constante para cada procesamiento que ser el aporte de los beneficiarios y se considera dentro del presupuesto de capacitacin. 1B. Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate Se desarrollara durante los 02 aos de ejecucin (1 ao con seis meses) del Proyecto a los 409 beneficiarios. Consecutivamente a la utilizacin del modulo de capacitacin; vendr la asistencia tcnica que es el servicio que consiste en la descripcin, demostracin y enseanza del uso de lo trasmitido en las Capacitaciones Tericas y Prcticas, que recibirn los beneficiarios del proyecto. Es conocido que el proceso de adopcin tecnolgica requiere de mucho esfuerzo y tiempo; tomando en cuenta que para la mayora de los pobladores de la Zonal Echarate esta actividad productiva es novedosa, de acuerdo a la informacin recogida en la zona. As mismo se le atribuye a la falta de asistencia tcnica el estancamiento de la Agroindustria en otras regiones y para el caso del distrito de Echarate el presente proyecto debe implementar este componente, con la finalidad de complementar la capacitacin. Este componente consistir en acompaar al beneficiario en la puesta en marcha de los conocimientos vertidos en los eventos de capacitacin en Transformacin de Productos Agropecuarios de la Zona, el propsito de la asistencia tcnica en este tema se describe a continuacin: Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya: 1) Jugo de Naranjas, 2) Nctares de Ctricos y Papaya, 3)Mermeladas y Jalea 4) Conservas de Frutas en Almbar 5) Vinos y Vinagres, 6) Frutas Deshidratadas; En cuanto a este tema se orientara a cada grupo de 20 beneficiarios de los 21 grupos que se formaran para desarrollar la asistencia tcnica en sus respectivos sectores, fortaleciendo en forma prctica los conocimientos de transformacin Ctricos y Papaya, utilizando los materiales y utensilios que se dotara a cada extensionista, herramienta que tendr la finalidad de acompaar al beneficiario en el logro de los productos desarrollados en la capacitacin en su mbito y/o sector. La asistencia tcnica se realizara despus que cada grupo de capacitacin haya culminado con un evento de Capacitacin en Transformacin de Ctricos y Papaya. La asistencia tcnica se realizara con grupos de 20 beneficiarios en promedio que residan en la misma comunidad, los que se reunirn en la casa de uno de ellos para recibir el mencionado servicio. Solo se dar el servicio de Asistencia Tcnica a los beneficiarios que hayan recibido las capacitaciones. Cada Centro de Capacitacin Operar con un Residente Capacitador y un Asistente Tcnico 1C. Intercambio de experiencias (Pasantas a otros Departamentos del Pas) Se realizara una pasanta el II semestre de iniciada la Ejecucin del Proyecto con la finalidad Intercambiar experiencias sobre tecnologas de produccin agroindustrial, transformacin de productos, organizacin y comercializacin que permitan la
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replicabilidad y adopcin de las innovaciones en el mbito de la Zonal Echarate, con el enfoque de aprendizaje de productor a productor que facilite el proceso de cambio a travs del intercambio cultural entre productores agroindustriales del mbito de intervencin del Proyecto y sus similares de otros departamentos, se deber realizar viajes en pasanta, lo que facilitar el proceso de cambio y permitir la adopcin de tecnologas y tcnicas que el productor asimile y considere replicables en nuestra zona. Adems de compartir experiencias de productores exitosos, se han incluido visitas a centros de formacin profesional e investigacin que reforzarn los conocimientos en aspectos de transformacin, gestin, comercializacin y organizacin. Se seleccionarn de cada grupo de beneficiarios, a los que demuestren liderazgo, comprometidos con el proceso de cambio hacia una mejora de la produccin y productividad Agroindustrial, con visin de lograr en la zona una agroindustria competitiva, sostenible y con un buen manejo de los recursos naturales. Dada la cantidad de participantes, la pasanta se realizar por grupos, guiados por los profesionales del Proyecto, que conocen estos mbitos y facilitarn la experiencia. Los Lugares donde se realizara las capacitaciones se describen a continuacin: Lima La Merced Tingo Mara; Se realizara un recorrido por las principales fabricas de productos a base de fruta, durante 9 das, con el fin motivar y dar visin empresarial a 30 beneficiarios. En Lima se visitara la Corporacin Jos R. Lindley S.A, ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241- Lima donde se nos mostrara la lnea de Nctares de Fruta que se comercializa con la marca de Frugos. Despus se visitara a La Merced (Dpto. de Junnprovincia de Chanchamayo), donde se encuentra la empresa Selva Industrial S.A. que elabora productos a base de fruta tropical los cuales, bajo la marca de Selva, han ganado prestigio desde su lanzamiento en 1968. Esta empresa cuenta con un equipo de trabajadores altamente calificados, maquinaria, para hacer productos de alta calidad. Entre las categoras de productos que produce son jugos, frutas en lata, mermeladas, y productos de bar. Estos productos son elaborados bajo las ms estrictas normas de calidad permitiendo mantener la integridad natural de la fruta y especialmente su autntico sabor a lo largo de la produccin. Y para terminar el recorrido se visitara la ciudad de Tingo Mara (Departamento de Hunuco Provincia de Leoncio Prado) donde se encuentra La Planta Piloto de Facultad de Industrias Alimentara de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. COMPONENTE 02: Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas Se implementara uno en el Centro Poblado de Echarate en el local del Comedor Popular Nueva Luz-Urusayhua cuyos propietarios son las seoras del comedor mediante acta ya suscrita y que figura en anexos de este Proyecto facilitaran el local para la ejecucin del Proyecto. El segundo modulo de Capacitacin se ubicara en el Centro Comunal del Sector de San Agustn, contando con la autorizacin respectiva suscrita en acta producto de una reunin desarrollada con los pobladores de este sector y junta directiva. Actividades: 2A. Implementacin de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas en 02 Centros Poblados de la Zonal Echarate. Consistirn en la implementacin dos mdulos de capacitacin los que constaran de equipos que tendrn las siguientes caractersticas tcnicas:
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MARMITA Olla Interior de Acero Inoxidable 1/8 calidad Chaqueta exterior en acero inoxidable para contener aceite trmico. Conexin de carga de aceite. Fondo plano inclinado pestaado y pulido sanitario. Tapa superior sobrepuesta. Estructura de soporte en tubos de acero inoxidable. Sistema de volteo con corona y sinfn. Incluye vlvula de seguridad y manmetro. Aceite trmico necesario. Un batidor con reductor. Puente para soporte de batidor. Quemador a gas propano. Medidas aproximadas: 79 cm. De dimetro 61 cm. de altura. PULPEADORA REFINADORA Velocidad 560 R.P.M. Fabricada en acero inoxidable, calidad 304, todas las partes en contacto con la fruta, de acero al carbono, la estructura de soporte pintado con pintura epxica blanco, COMPUESTA DE: Cuerpo cilndrico horizontal inclinado, con malla tapa sobrepuesta. Tolva de ingreso de fruta con pre-cortador. Tolva de salida de pulpa de 2 pulgadas de dimetro. Dimensiones de la malla 0.50 X 0.20 mts. Eje central con paletas de tefln. Una malla de tamizado de 2 mm. Una malla de refinado de 1 mm. Motor elctrico de 2HP 220 voltios trifsico, fajas poleas y fundas. Estructura de soporte en ngulos pintado con pintura epxica blanco. Montado sobre garruchas de nayln de 3 de dimetro. Interruptor Ticino, cable y enchufe. Dimensiones Aproximadas : 0.50 mts. ancho. 0.90 mts Alto.0.91 mts. Largo. COCINA SEMI-INDUSTRIAL A GAS DE 2 QUEMADORES Construccin integra en acero inoxidable aisi 304 Cubierta de acero inoxidable 1,5 MM. de espesor 2 Quemadores Industriales de 170 MM. de dimetro 2 Parrillas de Fierro Fundido de 35 x 35 CMS. Armado de estructura en base a perfiles 40 x 40 MM. Bandeja de rebalse Patines normalizados de altura regulable aprobados por NSF EXTRACTOR DE JUGOS Y/O EXPRIMIDOR Potencia de 0.25 HP Frecuencia de 60Hz Voltaje de 220V Altura 410 mm Ancho 330mm Profundidad 210mm Consumo 0.18kW/h
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Peso Neto 5.70 Kg Peso Bruto 6.90 Kg Produccin 15 Pc/min Rotacin 1750 rpm Con aro de cmara en acero inoxidable Vaso colector con coladera de 1 litro Dos castauelas para adaptarse a la fruta utilizada Pies antideslizantes BATIDORA Potencia 500W Frecuencia 50-60 Hz Voltaje 220 V Consumo 50 kW/h Peso Neto 14 Kg Peso Bruto 16 Kg BALANZA DE 6 Kg Capacidad: 6 Kg. Resolucin: 0.5g Dimetro del plato (mm):225x185 Proteccin total contra lquidos: IP-68 Proteccin contra sobrecargas. Batera interna recargable y red de 220v. BALANZA ELECTRONICA Plataforma Panel Digital Batera interna recargable y red de 220v. Proteccin total contra lquidos: IP-68 Proteccin contra sobrecargas. LICUADORA Totalmente en acero inoxidable Vaso de 1/16 de espesor Vaso cnico con costillas estampadas en plancha de acero inoxidable AISI 304 de 1/16 de espesor, asa anatmica, Cuchilla y tapa en Acero inoxidable AISI 304. Motor: Marca WEG 2 HP, 220 V., 60 Hz., monofsico, 3500 rpm. Cable Vulcanizado para conexin elctrica con interruptor para encendido / apagado elctrico protegida contra humedad por una capa flexible de silicona Acople: Directo, eje central traccionado con perno elstico para soportar impactos y deformaciones Proteccin: Motor protegido con funda de acero inoxidable, contra penetracin de todo tipo de lquido. Los cable elctricos conectados a terminales para evitar que los hilos se suelten cuando son sometidos a vibraciones , los terminales son protegidos con tapa de acero inoxidable Sistema de Accionado por un pedal que permita desenganchar y enganchar el seguro de volteo. Base del motor, agarradera y armazn en tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 que sirva de soporte para el equipo y a la vez para traslado del mismo
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En sus extremos inferiores 4 garruchas marca Tente Alemanas (2 de ellas con freno). Funcionalidad de los Equipos del Centro de Capacitacin Marmita con aceite trmico. Equipo que servir para el Proceso de Elaboracin de Nctares, Es un recipiente metlico que sirve para calentar lquidos de forma uniforme y en corto tiempo, sus paredes que son enchaquetadas contienen vapor de agua o aceite trmico que es el que se utilizara con el equipo solicitado. Servir para demostrar en forma prctica la pasteurizacin de los nctares. Congeladoras Una servir para mantener libre de elementos patgenos, fsicos y qumicos las botellas lavadas y sanitizadas, hasta el momento del envasado. La segunda congeladora servir para guardar el producto final (nctares, almbares) y para la capacitacin en helados. Horno de 8 Bandejas Horno de tamao modular que se utilizara en la obtencin de productos deshidratados. Exprimidor automtico de ctricos. Servir para la capacitacin en la obtencin de Jugo de Naranja Balanza. Servir para pesar la materia prima (naranja, papaya) que se dosificara como pulpa para la obtencin de nctares, mermeladas, almbares. Balanza de 0.5 gramos a 6000 gramos Esta balanza servir para pesar los insumos como el sorbato de potasio, carboxi metil celulosa, acido ctrico y otros que son insumos que tienen que ser pesados con exactitud y que entran en mnimas proporciones. Extractor de Aire Equipo que tiene la finalidad de retirar el aire caliente y saturado del rea de capacitacin modular, ya que debido a que se trabaja con equipos que generan calor la temperatura en esta rea al no ser controlada genera un ambiente negativo para los participantes y deterioro de los alimentos que estn en proceso. Refractmetro Instrumento que nos ayudara a medir en Brix la cantidad de azcar de la fruta, que es un parmetro que permitir dosificar el azcar, y de esa forma ayuda a estandarizar el producto final. pH metro porttil Instrumento que mide la acidez, en este caso mediremos la acidez de la materia prima (frutas) y del producto final en el caso de nctares nos llevara a determinar el nivel necesario de acidez que debe tener este producto antes de ser envasado que es un pH de 3.8, esta lectura ser obtenida con este instrumento. Densmetro Servir para medir la densidad de los lquidos al ingresar, en proceso y al finalizar un determinado procesamiento, es un parmetro fsico que nos permitir controlar el procesamiento de las frutas.
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Termmetro con rejilla de 0 a 150 C Para controlar la temperatura durante todo el proceso de obtencin de nctares, mermeladas, almbares y otros, en el caso del envasado de los productos mencionados no se debe realizar a temperaturas inferiores a 85 C, de Igual forma sirve para controlar la pasteurizacin de estos productos. Cronmetro Digital Instrumento que servir para determinar los tiempos y movimientos del Proceso Productivo, Por ejemplo al pasteurizar el nctar, para controlar el tiempo de escaldado, Precoccin de la fruta. Vasos Graduados de Plstico Donde se tomara las muestras para la obtencin de los parmetros con los instrumentos de medida Tanque de Reservorio de Agua Para no interrumpir el Proceso de capacitacin practica por cortes o falta de agua, ya que el agua es insumo indispensable para las capacitaciones. Tachos de plstico Necesarios durante el procesamiento de fruta como recipientes para trasladar agua, frutas, pulpa. Cilindros de Plstico Para la capacitacin en vinos y vinagres, necesarios para el proceso de fermentacin y almacenamiento del producto final. Manguera de Nylon Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino y para la limpieza del local del modulo. Embudo de 30 cm. Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino. Jarras Medidoras de 1-2-3 litros Servirn para trasvasar lquidos de un recipiente a otro, y para embotellar el producto final. Embudos de 20 y 15 cm Servirn para envasar en botellas de 296 ml, 500 ml y 1000 ml El modulo de capacitacin agroindustrial servir para que el beneficiario tenga una idea clara de lo que tiene que lograr y a lo que tiene que llegar, y el modulo adems de servir como herramienta tecnolgica ser el mbito donde se dotara de conocimientos sobre temas de manejo de equipos, aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y sobre todo el de transformacin de los productos frutcolas. 2B. Gasto de Funcionamiento de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas Que comprende la adquisicin de insumos, materiales, equipos y recursos humanos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del modulo en la fase de inversin que sern asumidos por los beneficiarios.
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COMPONENTE 03: Promocin de Productos con Valor Agregado ACCIONES: 3A. Promocin para la participacin en ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios a nivel local, provincia, regional y nacional. Durante los 02 aos de ejecucin (ao y nueve meses) del Proyecto se promocionara la participacin en la feria del distrito de Echarate, la Mancomunidad en Quillabamba, Huancaro en Cusco y la Expo alimentaria en la Ciudad de Lima. COMPONENTE 04: Capacidad Organizacional ACCIONES: 4A. Identificacin y Formacin de Lderes Promotores Para garantizar la sostenibilidad tcnica del proyecto, se potenciara las capacidades locales formando Lderes promotores en Transformacin de Frutas, realizando 02 talleres agrupando a 20 lideres por modulo demostrativo. 4B. Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional Se desarrollaran 42 eventos de capacitacin, dividido en 02 etapas de 21 cursos cada uno. Cuadro N 95 DESARROLLO TEMATICO DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIA HORAS 0.5 0.5 1 1 1 2 2
N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 I. Introduccin
CONTENIDO TEMATICO II. Por qu Fortalecimiento Organizacional? III. Liderazgo IV. Trabajo en Equipo V. Realizacin de Dinmicas de Grupo VI. Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo
La Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 42 das a 21 grupos de 19 a 20 beneficiarios. El Fortalecimiento Organizacional se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que las organizaciones formadas tengan xito en el logro de sus objetivos y metas, as como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyeccin de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. Para este propsito se integra una estrategia la cual contempla la elaboracin de un diagnstico situacional de la organizacin, as como un plan de transformacin o adecuacin de la misma, incluso con alcance de Reingeniera, si es necesario. Asimismo en el Centro de Capacitacin se desarrollara el proceso de transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a las organizaciones capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratgico.
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4C. Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad Capacitacin en Gestin Empresarial Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin. Cuadro N 96
DESARROLLO TEMATICO DE GESTION EMPRESARIAL N DE TEMA CONTENIDO TEMATICO 1 2 3 4 5 6 7 I. Introduccin II. Tendencias y Nuevos Escenarios Empresariales III. La Inteligencia Empresarial IV. Gestin Financiera V. Tcnicas Administrativas VI. La Empresa en el Largo Plazo: La Planificacin Estratgica VII. Taller en Gestin Empresarial
DIA
HORAS 0.5 0.5 1
0.5 0.5 1 2
La Capacitacin en Gestin Empresarial se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. En el primer eje temtico se abordan los conceptos de organizacin grupal, su estructura orgnica y de funciones, las ventajas del trabajo en organizacin y la relacin con la familia y el gobierno comunal. En el segundo eje se plantea el concepto, la finalidad, el funcionamiento y el reglamento del fondo comunal. El tercer eje muestra toda la metodologa contable que se debe seguir y en el cuarto eje temtico se analizan los conceptos de comercializacin, clculos de costos e identificacin de los canales de comercializacin. Capacitacin en Asociatividad Rural. Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin. De acuerdo al siguiente contenido temtico. Cuadro N 97
DESARROLLO TEMATICO DE ASOCIATIVIDAD RURAL DIA HORAS 1 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONTENIDO TEMATICO I. Introduccin II. La Necesidad de Disponer de Visiones y Enfoques Compartidos III. La Visin Socioeconmica y Cultural IV. La Visin Estratgica en la Microempresa Asociativa Rural V. La Visin Tcnica y de Gestin Empresarial en la Microempresa Asociativa Rural VI. Como presentar Microempresas Asociativas Rurales VII. Parte Prctica Taller de Visiones y Enfoques Compartidos Taller de Visin Socioeconmica y Cultural Taller De la Visin Estratgica Taller de la Visin Tcnica y de Gestin Empresarial
0.5 0.5
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La Capacitacin en Asociatividad rural se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Se incluye el tema de asociatividad con la finalidad de dar a los beneficiarios las herramientas metodolgicas para que tengan un mecanismo de cooperacin entre beneficiarios y organizaciones (principalmente), en donde cada participante, manteniendo su independencia jurdica y autonoma en la toma de decisiones, decida voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bsqueda de un objetivo comn. 4D. Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio Se desarrollaran 42 eventos de capacitacin. En Oportunidades de Negocio sern 21 y en Elaboracin de Planes de Negocio 21 con el siguiente detalle cada uno. Capacitacin en Oportunidades de Negocio Cuadro N 98 DESARROLLO TEMATICO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DIA HORAS 0.5 0.5 1 1 4 1 3
N DE TEMA 1 2 3 I. Introduccin
CONTENIDO TEMATICO II. Delimitacin y Caracterizacin del rea de Intervencin III. Definicin de Productos/Servicios Estratgicos IV. Anlisis de las Capacidades Locales para Aprovechar Oportunidades de Mercado V. Estrategia Local para la Promocin de Negocios Rurales VI. Taller Grupal
5 6
La Capacitacin en Oportunidades de Negocio se desarrollara en Un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Capacitacin en Plan de Negocios Cuadro N 99 DESARROLLO TEMATICO DEL PLAN DE NEGOCIOS N DE HORAS TEMA CONTENIDO TEMATICO 1 I. Introduccin 0.5 2 II. Consideraciones Bsicas para Iniciar un Negocio 3 III. Evaluacin de las Capacidades para Iniciar un Negocio 1 4 IV. Desarrollo de la Idea General de Negocio V. Determinacin de la Conveniencia de Iniciar un 0.5 5 Negocio Propio 0.5 6 VI. Requerimiento del Negocio VII. Identificacin del Mercado Objetivo y el Plan de 0.5 7 Mercado VIII. Estimacin de la Inversin Total para Iniciar un 0.5 8 Negocio 2.5 9 IX. Taller Grupal
DIA
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La Capacitacin en Plan de Negocio se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Se lograra un documento de planificacin estratgica orientado a los negocios. Que contendr, de forma amplia y detallada, la visin y misin de lo que el beneficiario capacitado ya en Transformacin de Frutas quiere realizar. El Plan de Negocios cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, as como para su uso externo. sea, tiene una funcin interna y una funcin externa. 5.4.2. PROYECTO ALTERNATIVO 02 Servicios de Capacitacin Terica Practica y Asistencia Tcnica mediante consultora Especializada en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin La Diferencia con la alternativa 01 estar dada en la Organizacin y Gestin del Proyecto estos dos aspectos dependern de la persona natural jurdica que mediante licitacin de servicios se ocupara del desarrollo de los cursos de Capacitacin en Transformacin de Productos Frutcolas que trabajaran en la modalidad de consultora, as mismo en base a la cotizacin realizada a una institucin que presta este servicio se observa que los costos por curso seran ms altos con esta alternativa, lo que se aprecia en el presupuesto de la alternativa 2. COMPONENTE 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya Los temas que se trataran con este componente se desarrollaran en los 02 Centros de Capacitacin que se implementarn uno en el Saln Comunal del Sector de San Agustn y el segundo en el Comedor Popular Nueva Luz-Urusayhua en el Centro poblado de Echarate, donde se capacitara a los beneficiarios de forma Terico y Prctica con consultores especializados de una Institucin Reconocida en temas de transformacin de frutas. ACCIONES: 1A. Servicios de Capacitacin Mediante Consultora Especializada en las Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje y Transformacin de Frutas. Buenas Prcticas de Manufactura En este tema se realizaran 21 eventos de capacitacin desarrollado por un consultor especialista en el tema y va referido al conjunto de medidas o normas que establecen las condiciones necesarias para la produccin de alimentos inocuos. Dichas medidas higinicas contribuyen que el consumo de alimentos no implique ningn riesgo para la salud del consumidor. La produccin higinica de alimentos, se debe considerar a lo largo de toda la cadena por la que pasa un alimento desde la chacra hasta su consumo: desde su produccin, durante los procesos de elaboracin, transporte, distribucin, servicio y consumo, dentro y fuera del hogar. Un alimento es inocuo o apto para el consumo cuando cumple con los siguientes requisitos:
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CONTENIDO: Factores que alteran la inocuidad de los alimentos. Instalaciones y equipos Programa de higiene personal Programa de limpieza y desinfeccin Programas integrados de plagas Buenas prcticas de higiene en el almacenamiento Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 12 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 03 das) Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin y Embalaje En este tema se realizaran 21 eventos de capacitacin desarrollado por un consultor especialista en el tema, cada evento dirigido a un grupo de 20 beneficiarios. Las Etapas se describen a continuacin: CONTENIDO: Mtodos de envasado de frutas Mtodos de embalaje de frutas Materiales adecuados para el envasado y embalaje Ventajas / Desventajas de los tipos de materiales en el envasado y embalaje de frutas. Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 05 horas diarias = 04 das) Transformacin de Frutas Se realizaran 189 eventos de capacitacin desarrollado por un consultor especialista en el tema, cada evento dirigido a un grupo de 20 beneficiarios durante los 02 primeros aos de ejecucin del Proyecto, a continuacin se enumera los temas de capacitacin, el detalle de cada tema de capacitacin se describe en los anexos (flujo de cada procesamiento, detalle de cada procesamiento por etapas y balance de materia de cada procesamiento). Capacitacin en el modulo demostrativo: Procesamiento de Nctares de frutas de la zona; se realizaran 42 eventos de capacitacin. (21 Nctar de Papaya y 21 Nctar Mix Papaya Naranja). CONTENIDO Calculo de formulaciones de insumos Elaboracin de nctar de fruta pulposa Elaboracin de nctar de fruta jugosa Aplicacin de estabilizantes y enturbiantes Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI. Control de calidad para nctares Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das)
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Procesamiento de Mermeladas y Jaleas; se realizaran 42 eventos de capacitacin (21 en Mermeladas y Jales de Papaya y 21 en Mermeladas y Jaleas de Ctricos). CONTENIDO Elaboracin de mermeladas de alto contenido de pectina Elaboracin de mermeladas de medio contenido de pectina Elaboracin de mermeladas de bajo contenido de pectina Elaboracin de jaleas. Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das) Procesamiento de Jugo de Frutas; se realizaran 42 eventos de capacitacin (21 en Jugo de Naranja y 21 en Jugo de Mix Ctricos). CONTENIDO Calculo de formulaciones de insumos Extraccin de zumo de ctricos Elaboracin de Jugo de fruta jugosa Aplicacin de estabilizantes y enturbiantes Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI. Control de calidad para Jugos Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das) Procesamiento de Conservas de frutas en almbar; se realizaran 21 eventos de capacitacin CONTENIDO Preparacin de almbar y jarabes Calculo de preparacin de jarabes de cubierta Elaboracin de papaya y pia en almbar Elaboracin de cctel de frutas de la regin Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI Control de calidad para conservas de frutas Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das) Procesamiento de Frutas Deshidratadas Papaya; se realizaran 21 eventos de capacitacin CONTENIDO Elaboracin de frutas deshidratadas de la regin Elaboracin de frutas osmo deshidratadas Defectos de la fruta deshidratada Control de calidad de frutas deshidratadas Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das)
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Procesamiento de Vinos y Vinagres a partir de frutas de la zona; se realizaran 21 eventos de capacitacin CONTENIDO Principios de conservacin de los productos por fermentacin. Tipos de fermentacin Calculo de formulaciones de insumos. Elaboracin de vino de ctricos Elaboracin de vinagre de frutas Control de calidad de los vinos y vinagres Aplicacin de normas tcnicas INDECOPI Manejo Ambiental de los residuos de la transformacin de frutas. DURACION: 20 HORAS (Distribuidas en 04 horas diarias = 05 das)
El proceso de transformacin de cada producto se describe en anexos y con referente al costo tenemos que: Para los procesamientos se utilizara los mismos utensilios de capacitacin y el modulo agroindustrial. Lo que si se necesitara adquirir para cada curso sern las materias primas (frutas), Insumos y material didctico (papeles, lapiceros) En cuanto a la cantidad de fruta utilizada se dispondr de un monto constante para cada procesamiento que ser el aporte de los beneficiarios y se considera dentro del presupuesto de capacitacin. 1B. Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate. Se desarrollara durante los tres aos de ejecucin del Proyecto a los 409 beneficiarios. Consecutivamente a la utilizacin del modulo de capacitacin; vendr la asistencia tcnica que es el servicio que consiste en la descripcin, demostracin y enseanza del uso de nuevas tecnologas, que reciben los beneficiarios de los profesionales y tcnicos del proyecto. Es conocido que el proceso de adopcin tecnolgica requiere de mucho esfuerzo y tiempo; tomando en cuenta que para la mayora de los pobladores de la Zonal Echarate esta actividad productiva es novedosa, de acuerdo a la informacin recogida en la zona. As mismo se le atribuye a la falta de asistencia tcnica el estancamiento de la Agroindustria en otras regiones y para el caso del distrito de Echarate el presente proyecto debe implementar este componente, con la finalidad de complementar la capacitacin. Este componente consistir en acompaar al beneficiario en la puesta en marcha de los conocimientos vertidos en los eventos de capacitacin en Transformacin de Productos Agropecuarios de la Zona, el propsito de la asistencia tcnica en este tema se describe a continuacin: Asistencia Tcnica en la Transformacin de Productos Frutcolas: 1) Jugo de Naranjas, 2) Nctares de Frutas, 3)Mermeladas y Jalea 4) Conservas de Frutas en Almbar 5) Vinos y Vinagres, 6) Frutas Deshidratadas; En cuanto a este tema se orientara a cada grupo de 21 beneficiarios en sus sectores, fortaleciendo en forma prctica los conocimientos de transformacin de productos frutcolas, utilizando los materiales y utensilios con los que cuenta cada beneficiario, herramienta que tendr la finalidad de acompaar al beneficiario en el logro de los productos desarrollados en la capacitacin en su mbito y/o sector.
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1C. Intercambio de experiencias (Pasantas a otros Departamentos del Pas) Se realizara una pasanta el V semestre de iniciada la Ejecucin del Proyecto con la finalidad Intercambiar experiencias sobre tecnologas de produccin agroindustrial, transformacin de productos, organizacin y comercializacin que permitan la replicabilidad y adopcin de las innovaciones en el mbito de la Zonal Echarate, con el enfoque de aprendizaje de productor a productor que facilite el proceso de cambio a travs del intercambio cultural entre productores agroindustriales del mbito de intervencin del Proyecto y sus similares de otros departamentos, se deber realizar viajes en pasanta, lo que facilitar el proceso de cambio y permitir la adopcin de tecnologas y tcnicas que el productor asimile y considere replicables en nuestra zona. Adems de compartir experiencias de productores exitosos, se han incluido visitas a centros de formacin profesional e investigacin que reforzarn los conocimientos en aspectos de transformacin, gestin, comercializacin y organizacin. Se seleccionarn de cada grupo de beneficiarios, a los que demuestren liderazgo, comprometidos con el proceso de cambio hacia una mejora de la produccin y productividad Agroindustrial, con visin de lograr en la zona una agroindustria competitiva, sostenible y con un buen manejo de los recursos naturales. Dada la cantidad de participantes, la pasanta se realizar por grupos, guiados por los profesionales del Proyecto, que conocen estos mbitos y facilitarn la experiencia. Los Lugares donde se realizara las capacitaciones se describen a continuacin: Lima La Merced Tingo Mara; Se realizara un recorrido por las principales fabricas de productos a base de fruta, durante 9 das, con el fin motivar y dar visin empresarial a 30 beneficiarios. En Lima se visitara la Corporacin Jos R. Lindley S.A, ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241- Lima donde se nos mostrara la lnea de Nctares de Fruta que se comercializa con la marca de Frugos. Despus se visitara a La Merced (Dpto. de Junnprovincia de Chanchamayo), donde se encuentra la empresa Selva Industrial S.A. que elabora productos a base de fruta tropical los cuales, bajo la marca de Selva, han ganado prestigio desde su lanzamiento en 1968. Esta empresa cuenta con un equipo de trabajadores altamente calificados, maquinaria, para hacer productos de alta calidad. Entre las categoras de productos que produce son jugos, frutas en lata, mermeladas, y productos de bar. Estos productos son elaborados bajo las ms estrictas normas de calidad permitiendo mantener la integridad natural de la fruta y especialmente su autntico sabor a lo largo de la produccin. Y para terminar el recorrido se visitara la ciudad de Tingo Mara (Departamento de Hunuco Provincia de Leoncio Prado) donde se encuentra La Planta Piloto de Facultad de Industrias Alimentara de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. COMPONENTE 02: Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas. Se implementara uno en el Centro Poblado de Echarate en el local del Comedor Popular Nueva Luz-Urusayhua cuyos propietarios son las seoras del comedor mediante acta ya suscrita y que figura en anexos de este Proyecto facilitaran el local para la ejecucin del Proyecto. El segundo Centro de Capacitacin se ubicara en el Centro Comunal del Sector de San Agustn, contando con la autorizacin respectiva suscrita en acta producto de una reunin desarrollada con los pobladores de este sector y junta directiva.
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Actividades: 2A. Implementacin de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas en 02 Centros Poblados de la Zonal Echarate. Consistirn en la implementacin dos mdulos de capacitacin los que constaran de equipos que tendrn las siguientes caractersticas tcnicas: MARMITA. Olla Interior de Acero Inoxidable 1/8 calidad Chaqueta exterior en acero inoxidable para contener aceite trmico. Conexin de carga de aceite. Fondo plano inclinado pestaado y pulido sanitario. Tapa superior sobrepuesta. Estructura de soporte en tubos de acero inoxidable. Sistema de volteo con corona y sinfn. Incluye vlvula de seguridad y manmetro. Aceite trmico necesario. Un batidor con reductor. Puente para soporte de batidor. Quemador a gas propano. Medidas aproximadas: 0.79 cm. De dimetro 0.61 cm. de altura. PULPEADORA REFINADORA. Velocidad 560 R.P.M. Fabricada en acero inoxidable, calidad 304, todas las partes en contacto con la fruta, de acero al carbono pintado epxico blanco, la estructura de soporte COMPUESTA DE: Cuerpo cilndrico horizontal inclinado, con malla tapa sobrepuesta. Tolva de ingreso de fruta con pre-cortador. Tolva de salida de pulpa de 2 pulgadas de dimetro. Dimensiones de la malla 0.50 X 0.20 mts. Eje central con paletas de tefln. Una malla de tamizado de 2 mm. Una malla de refinado de 1 mm. Motor elctrico de 2HP 220 voltios trifsico, fajas poleas y fundas. Estructura de soporte en ngulos pintado epxico blanco. Montado sobre garruchas de nayln de 3 de dimetro. Interruptor Ticino, cable y enchufe. Dimensiones Aproximadas : 0.50 mts. ancho. 0.90 mts Alto.0.91 mts. Largo. COCINA SEMI-INDUSTRIAL A GAS DE 2 QUEMADORES Construccin integra en acero inoxidable aisi 304 Cubierta de acero inoxidable 1,5 MM. de espesor 2 Quemadores Industriales de 170 MM. de dimetro 2 Parrillas de Fierro Fundido de 35 x 35 CMS. Armado de estructura en base a perfiles 40 x 40 MM. Bandeja de rebalse Patines normalizados de altura regulable aprobados por NSF
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EXTRACTOR DE JUGOS Y/O EXPRIMIDOR Potencia de 0.25 HP Frecuencia de 60Hz Voltaje de 220V Altura 410 mm Ancho 330mm Profundidad 210mm Consumo 0.18kW/h Peso Neto 5.70 Kg Peso Bruto 6.90 Kg Produccin 15 Pc/min Rotacin 1750 rpm Con aro de cmara en acero inoxidable Vaso colector con coladera de 1 litro Dos castauelas para adaptarse a la fruta utilizada Pies antideslizantes BATIDORA Potencia 500W Frecuencia 50-60 Hz Voltaje 220 V Consumo 50 kW/h Peso Neto 14 Kg Peso Bruto 16 Kg BALANZA DE 6 Kg Capacidad: 6 Kg. Resolucin: 0.5g Dimetro del plato (mm):225x185 Proteccin total contra lquidos: IP-68 Proteccin contra sobrecargas. Batera interna recargable y red de 220v. BALANZA ELECTRONICA Plataforma Panel Digital Batera interna recargable y red de 220v. Proteccin total contra lquidos: IP-68 Proteccin contra sobrecargas. LICUADORA Totalmente en acero inoxidable. Vaso de 1/16 de espesor Vaso cnico con costillas estampadas en plancha de acero inoxidable AISI 304 de 1/16 de espesor, asa anatmica, Cuchilla y tapa en Acero inoxidable AISI 304. Motor: Marca WEG 2 HP, 220 V., 60 Hz., monofsico, 3500 rpm. Cable Vulcanizado para conexin elctrica con interruptor para encendido / apagado elctrico protegida contra humedad por una capa flexible de silicona Acople: Directo, eje central traccionado con perno elstico para soportar impactos y deformaciones Proteccin: Motor protegido con funda de acero inoxidable, contra penetracin de todo
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tipo de lquido. Los cable elctricos conectados a terminales para evitar que los hilos se suelten cuando son sometidos a vibraciones , los terminales son protegidos con tapa de acero inoxidable Sistema de Accionado por un pedal que permita desenganchar y enganchar el seguro de volteo. Base del motor, agarradera y armazn en tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 que sirva de soporte para el equipo y a la vez para traslado del mismo En sus extremos inferiores 4 garruchas marca Tente Alemanas (2 de ellas con freno). Congeladoras. Una servir para mantener libre de elementos patgenos, fsicos y qumicos las botellas lavadas y sanitizadas, hasta el momento del envasado. La segunda congeladora servir para guardar el producto final (nctares, almbares) y para la capacitacin en helados. Horno de 8 Bandejas Horno de tamao modular que se utilizara en la obtencin de productos deshidratados. Exprimidor automtico de ctricos. Servir para la capacitacin en la obtencin de Jugo de Naranja Balanza. Servir para pesar la materia prima (naranja, papaya) que se dosificara como pulpa para la obtencin de nctares, mermeladas, almbares. Balanza de 0.5 gramos a 6000 gramos Esta balanza servir para pesar los insumos como el sorbato de potasio, carboxi metil celulosa, acido ctrico y otros que son insumos que tienen que ser pesados con exactitud y que entran en mnimas proporciones. Extractor de Aire Equipo que tiene la finalidad de retirar el aire caliente y saturado del rea de capacitacin modular, ya que debido a que se trabaja con equipos que generan calor la temperatura en esta rea al no ser controlada genera un ambiente negativo para los participantes y deterioro de los alimentos que estn en proceso. Refractmetro Instrumento que nos ayudara a medir en Brix la cantidad de azcar de la fruta, que es un parmetro que permitir dosificar el azcar, y de esa forma ayuda a estandarizar el producto final. pH metro porttil Instrumento que mide la acidez, en este caso mediremos la acidez de la materia prima (frutas) y del producto final en el caso de nctares nos llevara a determinar el nivel necesario de acidez que debe tener este producto antes de ser envasado que es un pH de 3.8, esta lectura ser obtenida con este instrumento. Densmetro Servir para medir la densidad de los lquidos al ingresar, en proceso y al finalizar un determinado procesamiento, es un parmetro fsico que nos permitir controlar el procesamiento de las frutas. Termmetro con rejilla de 0 a 100 C Para controlar la temperatura durante todo el proceso de obtencin de nctares, mermeladas, almbares y otros, en el caso del envasado de los productos mencionados no se debe realizar a temperaturas inferiores a 85 C, de Igual forma sirve para controlar la pasteurizacin de estos productos. Cronmetro Digital Instrumento que servir para determinar los tiempos y movimientos del Proceso Productivo, Por ejemplo al pasteurizar el nctar, para controlar el tiempo de escaldado, Precoccin de la fruta.
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Vasos Graduados de Plstico Donde se tomara las muestras para la obtencin de los parmetros con los instrumentos de medida Tanque de Reservorio de Agua Para no interrumpir el Proceso de capacitacin practica por cortes o falta de agua, ya que el agua es insumo indispensable para las capacitaciones. Tachos de plstico Necesarios durante el procesamiento de fruta como recipientes para trasladar agua, frutas, pulpa. Cilindros de Plstico Para la capacitacin en vinos y vinagres, necesarios para el proceso de fermentacin y almacenamiento del producto final. Manguera de Nylon Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino y para la limpieza del local del modulo. Embudo de 30 cm. Para el trasvase de lquidos para la obtencin de vino. Jarras Medidoras de 1-2-3 litros Servirn para trasvasar lquidos de un recipiente a otro, y para embotellar el producto final. Embudos de 20 y 15 cm Servirn para envasar en botellas de 296 ml, 500 ml y 1000 ml El modulo de capacitacin agroindustrial servir para que el beneficiario tenga una idea clara de lo que tiene que lograr y a lo que tiene que llegar, y el modulo adems de servir como herramienta tecnolgica ser el mbito donde se dotara de conocimientos sobre temas de manejo de equipos, aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y sobre todo el de transformacin de los productos frutcolas. 2B. Gasto de Funcionamiento de (2) Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas Que comprende la adquisicin de insumos, materiales, equipos y recursos humanos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del modulo en la fase de inversin que sern asumidos por los beneficiarios. COMPONENTE 03: Promocin de Productos con Valor Agregado ACCIONES: 3A. Promocin para la participacin en ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios a nivel local, provincia, regional y nacional. Durante los 02 aos de ejecucin (ao y nueve meses) del Proyecto se promocionara la participacin en la feria del distrito de Echarate, la Mancomunidad en Quillabamba, Huancaro en Cusco y la Expo alimentaria en la Ciudad de Lima.
COMPONENTE 04: Capacidad Organizacional ACCIONES: 4A. Identificacin y Formacin de Lderes Promotores Para garantizar la sostenibilidad tcnica del proyecto, se potenciara las capacidades locales formando Lderes promotores en Transformacin de Frutas, realizando 02 talleres agrupando a 20 lideres por modulo demostrativo.
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4B. Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional Se desarrollaran 42 eventos de capacitacin, dividido en 02 etapas de 21 cursos cada uno. Cuadro N 100 DESARROLLO TEMATICO DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL N DE DIA HORAS TEMA CONTENIDO TEMATICO 0.5 1 I. Introduccin 0.5 2 II. Por qu Fortalecimiento Organizacional? 1 3 III. Liderazgo 1 1 4 IV. Trabajo en Equipo 2 5 V. Realizacin de Dinmicas de Grupo 2 6 VI. Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo
La Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 42 das a 21 grupos de 19 a 20 beneficiarios. El Fortalecimiento Organizacional se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que las organizaciones formadas tengan xito en el logro de sus objetivos y metas, as como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyeccin de perspectivas para su crecimiento y desarrollo. Para este propsito se integra una estrategia la cual contempla la elaboracin de un diagnstico situacional de la organizacin, as como un plan de transformacin o adecuacin de la misma, incluso con alcance de Reingeniera, si es necesario. Asimismo en el Centro de Capacitacin se desarrollara el proceso de transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin de dotar a las organizaciones capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo estratgico. 4C. Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad Capacitacin en Gestin Empresarial Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin. Cuadro N 101 DESARROLLO TEMATICO DE GESTION EMPRESARIAL N DE DIA HORAS TEMA CONTENIDO TEMATICO 0.5 1 I. Introduccin 0.5 2 II. Tendencias y Nuevos Escenarios Empresariales 1 3 III. La Inteligencia Empresarial 0.5 4 IV. Gestin Financiera 1 0.5 5 V. Tcnicas Administrativas VI. La Empresa en el Largo Plazo: La Planificacin 1 6 Estratgica 2 7 VII. Taller en Gestin Empresarial
La Capacitacin en Gestin Empresarial se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. En el primer eje temtico se abordan los conceptos de organizacin grupal, su estructura orgnica y de funciones, las ventajas del trabajo en organizacin y la relacin con la familia
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y el gobierno comunal. En el segundo eje se plantea el concepto, la finalidad, el funcionamiento y el reglamento del fondo comunal. El tercer eje muestra toda la metodologa contable que se debe seguir y en el cuarto eje temtico se analizan los conceptos de comercializacin, clculos de costos e identificacin de los canales de comercializacin. Capacitacin en Asociatividad Rural Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin. De acuerdo al siguiente contenido temtico. Cuadro N 102 DESARROLLO TEMATICO DE ASOCIATIVIDAD RURAL DIA HORAS 1 N DE TEMA 1 2 3 4 1 0.5 0.5 5 6 7 4 8 9 10
CONTENIDO TEMATICO I. Introduccin II. La Necesidad de Disponer de Visiones y Enfoques Compartidos III. La Visin Socioeconmica y Cultural IV. La Visin Estratgica en la Microempresa Asociativa Rural V. La Visin Tcnica y de Gestin Empresarial en la Microempresa Asociativa Rural VI. Como presentar Microempresas Asociativas Rurales VII. Parte Prctica Taller de Visiones y Enfoques Compartidos Taller de Visin Socioeconmica y Cultural Taller De la Visin Estratgica Taller de la Visin Tcnica y de Gestin Empresarial
La Capacitacin en Asociatividad rural se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Se incluye el tema de asociatividad con la finalidad de dar a los beneficiarios las herramientas metodolgicas para que tengan un mecanismo de cooperacin entre beneficiarios y organizaciones (principalmente), en donde cada participante, manteniendo su independencia jurdica y autonoma en la toma de decisiones, decida voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bsqueda de un objetivo comn. 4D. Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio Se desarrollaran 42 eventos de capacitacin. En Oportunidades de Negocio sern 21 y en Elaboracin de Planes de Negocio 21 con el siguiente detalle cada uno. Capacitacin en Oportunidades de Negocio
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Cuadro N 103 DESARROLLO TEMATICO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DIA HORAS 0.5 0.5 1 1 4 1 3
N DE TEMA 1 2 3 I. Introduccin
CONTENIDO TEMATICO II. Delimitacin y Caracterizacin del rea de Intervencin III. Definicin de Productos/Servicios Estratgicos IV. Anlisis de las Capacidades Locales para Aprovechar Oportunidades de Mercado V. Estrategia Local para la Promocin de Negocios Rurales VI. Taller Grupal
5 6
La Capacitacin en Oportunidades de Negocio se desarrollara en Un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Capacitacin en Plan de Negocios Cuadro N 104 DESARROLLO TEMATICO DEL PLAN DE NEGOCIOS DIA HORAS 0.5 1 1 N DE TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Introduccin II. Consideraciones Bsicas para Iniciar un Negocio III. Evaluacin de las Capacidades para Iniciar un Negocio IV. Desarrollo de la Idea General de Negocio V. Determinacin de la Conveniencia de Iniciar un Negocio Propio VI. Requerimiento del Negocio VII. Identificacin del Mercado Objetivo y el Plan de Mercado VIII. Estimacin de la Inversin Total para Iniciar un Negocio IX. Taller Grupal CONTENIDO TEMATICO
0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
La Capacitacin en Plan de Negocio se desarrollara en un da con cada grupo lo que quiere decir que se atender en 21 das a los 21 grupos. Se lograra un documento de planificacin estratgica orientado a los negocios. Que contendr, de forma amplia y detallada, la visin y misin de lo que el beneficiario capacitado ya en Transformacin de Frutas quiere realizar. El Plan de Negocios cuenta con estrategias que sirven como herramientas internas para la empresa, as como para su uso externo. sea, tiene una funcin interna y una funcin externa.
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REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE AMBAS ALTERNATIVAS 1. Mdulos Demostrativos para capacitacin en Transformacin de Frutas. Mdulos Demostrativos. El sistema modular de capacitacin tendr como finalidad servir en la demostracin prctica para la elaboracin de diversos productos agroindustriales con materia prima del distrito de Echarate. Se dotara 02 con mdulos demostrativos el primero se ubicara en el Comedor Popular Urusayhua Nueva Luz en el Centro Poblado de Echarate y el segundo en el Local Comunal del Sector de San Agustn. El mdulo demostrativo requiere un ambiente con las siguientes caractersticas: - Servicio de Electricidad - Agua Entubada - Pisos de Cemento y/ cermico - Ventanas en buen estado - Acceso Vehicular - Servicios Higinicos Los dos locales donde se llevaran a cabo las capacitaciones cuentan con las caractersticas requeridas y se tienen el compromiso en Acta (anexos) donde los dueos facilitan al proyecto la utilizacin de cada local durante la ejecucin del Proyecto, Los locales sern cedidos en uso y se considerara el alquiler que equivalga como aporte de los beneficiarios. El cronograma de capacitacin estar ligado con el calendario de cosechas de cultivos agrcolas que se muestra a continuacin: CUADRO N 105 Calendario de Cosechas de Cultivos Agrcolas del Distrito de Echarate
CULTIVO CAFE CACAO YUCA UNCUCHA NARANJA LIMA MANDARINA LIMON PLATANO PAPAYA MANGO PIA cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccc cccc cccc cccccc cccc cccccc cccc cccccc cccccc ENE FEB MAR cccc cccccc cccc cccccc cccc ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc ccccc
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc ccccc
cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc cccccc
PALTAS cccccc cccccc cccccc cccccc Fuente: Ministerio de Agricultura - DRAC 2008 cccccc= COSECHAS
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2.
Metodologa para el desarrollo de las capacitaciones en; Transformacin de Productos agrcolas (Frutcolas), Asociatividad, Gestin empresarial y comercial.
El programa de capacitacin orientada al fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios en aspectos tcnicos de la actividad agroindustrial y de gestin de las unidades de produccin y organizaciones, se dar con el siguiente enfoque: Marco Terico para el Programa de Capacitacin: La capacitacin es una modalidad educativa, que atiende la necesidad de adquirir, actualizar o perfeccionar conocimientos y actitudes para el mejor desempeo laboral o el mejor cumplimiento de una determinada funcin profesional. La capacitacin se lleva a cabo cuando existe una actitud abierta de preparacin constante, para dar respuestas comprometidas, actualizadas y significativas, que cobra verdadero sentido siempre y cuando no se crea que, bajo el disfraz de un nuevo vocabulario, ya se han abandonado situaciones rgidas y estereotipadas, incorporadas y repetidas durante largo tiempo El enfoque de la educacin de adultos. a. Asumimos que el adulto aprende construyendo desde la experiencia. El punto de partida para el aprendizaje lo constituyen los saberes y prcticas previas que los participantes han ido configurando a lo largo de su experiencia en la produccin artesanal de caf tostado, mermeladas caseras, chocolate entre otros y como agricultores se requerir un fuerte componente de asistencia tcnica demostrativa para asegurar el programa. Estos deben ser discutidos, revisados, mejorados, complementados desde la informacin tcnica existente que pueda ser tomada como tecnologa apropiada y adaptable al mbito de intervencin del proyecto. b. El proceso de construccin del aprendizaje se adscribe el modelo de Kolb, que lo describe como un proceso permanente y cclico, donde la reflexin de la prctica es un elemento fundamental. En qu consiste este proceso cclico? El ciclo empieza con la experiencia concreta del participante, quien identifica las demandas de su contexto que sustenten las necesidades de mejorar los sistemas de produccin. Luego pasa a la observacin reflexiva, en la cual se recuperan los datos del contexto para analizarlos y ponerlos en dilogo con los elementos tericos y prcticos de una produccin agroindustrial eficiente, el participante realiza un proceso de conceptualizacin abstracta, que orienta y da significacin a su prctica. Finalmente, ello conduce al aprendiz a aplicar las conclusiones a su experiencia activa, en donde pone en prctica los criterios y procedimientos de los cuales se ha apropiado para mejorar sus sistemas de produccin agroindustrial que responda las demandas del contexto y extraer nuevos aprendizajes, para regresar nuevamente a la prctica concreta.
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Grfico N 10 Modelo de Kolb Proceso Permanente y Cclico
Experiencia concreta
Observacin reflexiva
Experiencia activa
Conceptualizacin Abstracta
c. Este proceso de construccin de aprendizaje, es significativo en tanto se ubica dentro de un clima de confianza que promueve relaciones de respeto, participacin activa y produccin de conocimiento. Adems, al ser un espacio de interaccin con otros, la calidad de los vnculos permite la construccin de un sentido de comunidad propicio para el intercambio, el dialogo y la construccin colectiva. Estas capacidades y sus correspondientes saberes se organizan didcticamente en mdulos de aprendizaje, que agrupan los conocimientos, procedimientos y actitudes que requieren manejarse, en los diferentes mdulos planteados, de acuerdo tambin a la demanda de capacitacin de los beneficiarios y el nivel de educacin formal que tienen estos. 3. Asistencia Tcnica Demostrativa: No debemos de olvidar que para muchos beneficiarios, la actividad es nueva por lo que dentro del proceso de transferencia de tecnologa, es indispensable la asistencia tcnica directa y demostrativa, que permita al productor la adopcin de buenas prcticas agroindustriales en sus unidades de produccin. Para este fin el proyecto contratar asistentes de campo que se encargaran de brindar el servicio y acompaamiento en los procesos productivos posteriores a los talleres de capacitacin. Se realizara posterior a cada curso de capacitacin con grupos de 20 beneficiarios cuyos domicilios sean colindantes, con los que se garantizara que el beneficiario aplique en su propio mbito los conocimientos de transformacin mediante la orientacin en la utilizacin de sus propios enseres y en la optimizacin del control higinico sanitario de sus productos y ambiente de transformacin (cocina). Este componente consistir en acompaar al beneficiario en la puesta en marcha de los conocimientos vertidos en los eventos de capacitacin. 4. Recursos Humanos necesarios (Personal tcnico calificado). Por las caractersticas propias de la zona de intervencin y que se citan con profundidad en el diagnstico; se requiere contar con personal calificado en forma permanente; la oferta de profesionales y tcnicos la Zona es escasa por no decir casi nula. Para cubrir las metas de asistencia tcnica y capacitacin se ha considerado como costo fijo al personal que se requiere, mnimo siete distribuidos como sigue:
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CUADRO N 106 Requerimiento de Personal Especializado/ao Cargo Residente I Cantidad 1 Profesin Ing. agroindustrial, Ing. Qumico Ing. Industrias Alimentarias o carreras afines con Experiencia Acreditada en Gestin de Proyectos Ing. agroindustrial, Ing. Qumico Ing. Industrias Alimentarias con especialidad en gestin empresarial y comercializacin Ing. agroindustrial, Ing. Qumico Ing. Industrias Alimentarias Bachiller de Ing. agroindustrial, Ing. Qumico Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Industrial. Bach. CPC o Administracin
Extensionista extensionista Asistente Tcnico Auxiliar Administrativo TOTAL

1 2 2 1 7
Cada Residente y especialista atender en promedio 3 sectores, de acuerdo a las distancias y accesibilidad que permita la operatividad del servicio. El mbito de intervencin es la Zonal de Echarate, se requiere: Un Residente I durante 19.5 meses de duracin Fsica y Financiera del Proyecto. Ingeniero en Industrias Alimentarias con experiencia comprobada en la Ejecucin de Proyectos Productivos Agroindustriales, el que adems de Jefatura el Proyecto debe ser el responsable tcnico administrativo de la ejecucin y que por la especialidad y experiencia para cubrir dicho cargo; inspeccionara las labores de capacitacin y asistencia tcnica. Dos extensionistas. Ing. en Industrias Alimentarias, Ing. agroindustrial, Ing. Qumico, con especialidad en gestin empresarial y comercializacin durante 15 meses en la Ejecucin del Proyecto que estarn a cargo de los eventos de capacitacin en transformacin en los mdulos demostrativos. Un extensionista. Ing. en Industrias Alimentarias, Ing. agroindustrial, Ing. Qumico, Ing. Industrial con experiencia en comercializacin, estudios de mercado y gestin empresarial durante 07 meses en la ejecucin del Proyecto, el que capacitara y asistir tcnicamente en lo correspondiente a Comercializacin y Gestin Empresarial. Dos Asistentes Tcnicos que desarrollaran las actividades de Coordinacin con los 21 Grupos de beneficiarios, adems de brindar Asistencia Tcnica y Extensin en Transformacin de Ctricos y Papaya, participaran durante 14 meses de la Ejecucin del Proyecto. Un Asistente administrativo que desarrollara las administrativas del proyecto durante 19 meses de ejecucin. actividades logsticas y
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Cuadro N 107-A Cronograma de Acciones del Proyecto Alternativo 01.

2011 Unidad de Medida INVERSION 1 ESTUDIO DEFINITIVO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA 2 (409 Beneficiarios en 21 Grupos de 20 personas) 2.1 Implementacin de Equipo y Materiales de Capacitacin y Asistencia Tcnica 2.2 Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas (02 dias/Grupo) Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas (03 dias/Grupo) 2.4 Capacitacin en la Transformacin de Frutas - Elaboracion de Nctares de frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion Nectar de Papaya - Obtencion Nectar de Mix Papaya y Citricos - Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Papaya - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Citricos - Elaboracion de Jugos de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Jugo de Naranja - Obtencion de jugo Mix de Citricos - Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar (02 dias/Grupo) - Elaboracion de Papaya Deshidratada - Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos (03 dias/Grupo) - Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas (01 dia/Grupo) 2.5 Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios 2.6 Intercambio de experiencias (Pasantas a Otros Departamentos del Pas) MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas (01 en el C.P. 3.1 Echarate y 01 en el C.P. San Agustin Bajo) PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 4.1 Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 5.1 Identificacin y Formacin de Lideres Promotores (01 Taller/Modulo) 5.2 Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional (01 dia/Grupo) 5.3 Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial - Capacitacion en Gestion Empresarial (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Asociatividad Rural (01 dia/Grupo) 5.4 Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio - Capacitacion en Oportunidades de Negocio (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio (01 dia/Grupo) GASTOS GENERALES 6.1 Personal responsable Tecnico y administrativo SUPERVISION LIQUIDACION POST - INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.3 Meta Fsica
J U N 1 J U L 2
0.5
2012
O C T 5 N O V 6 D I C 7 E N E 8 F E B 9 M A R 10 A B R 11 M A Y 12 J U N 13 J A U G L O # # S E P # O C T # N O V # D I C # E N E 20
2013
F E B 21 M A R 22
2013-2022
A G O 3
S E P 4
Documento
0.5
Mdulos Eventos Eventos Eventos Eventos
2.0 21 21 210 42 21 21 42 21 21 42 21 21 21 21 21 21 14 1 0 2 0 4 0 2 42 42 21 21 42 21 21 0 19 19 1 10
0.5
21
12
10
11 9 12
Eventos
7 7
12 2 12
Eventos
9 9
11
1 10 2 9 5 4 5 6 3 1 1 1 3 9 3 4 8 12 1
Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Pasanta Mdulos Ferias Curso Taller Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Meses Meses Aos
9 4
1 1
4 5
1 21 9
1 12
9 9
6 12
21 9 6 6
6 7 8 9
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 0.5
0.5
5 5
154
Cuadro N 107-B: Cronograma de avance fsico financiero del Proyecto Alternativo 01

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 DESCRIPCION
COSTO TOTAL (S/.) I SEMESTRE
Jun 2011 - dic 2011
CRONOGRAMA DE INVERSION II SEMESTRE

Ener2012- jun2012
III SEMESTRE
Jul-2012- dic 2012
IV SEMESTRE
Ener 2013-mar 2013
I. FASE DE INVERSIN COSTOS DIRECTOS A.1

COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de xperiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico
S/. 916,206 S/. 643,254 S/. 59,593 S/. 394,494 S/. 173,811 S/. 15,356
S/. 473,318 S/. 197,278 S/. 14,646 S/. 24,717 S/. 60,362 S/. 62,408 S/. 39,312 S/. 15,187 S/. 17,525 S/. 20,987 S/. 20,895 S/. 153,555 S/. 153,555 S/. 16,381 S/. 16,381 S/. 237,879 S/. 164,639 S/. 76,942 S/. 5,223 S/. 76,632 S/. 5,843 S/. 73,240 S/. 36,620 S/. 36,620 S/. 17,418 S/. 17,418 S/. 5,320 S/. 5,710 S/. 3,350 S/. 3,038 S/. 17,655 S/. 288 S/. 5,901 S/. 5,418 S/. 6,048 S/. 392,744 S/. 212,755 S/. 144,075 S/. 9,105 S/. 26,809 S/. 1,308,949
S/. 29,592 S/. 14,646 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 138,095 S/. 0 S/. 24,717 S/. 60,362 S/. 62,408 S/. 39,312 S/. 3,797 S/. 4,381 S/. 0 S/. 0
S/. 29,592 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 11,390 S/. 13,143 S/. 20,987 S/. 20,895
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/. 15,356
S/. 61,422
S/. 61,422
S/. 15,356
S/. 0 S/. 171,963
S/. 0 S/. 29,296
S/. 16,381 S/. 29,296
S/. 0 S/. 7,324
S/. 76,942 S/. 5,223 S/. 76,632 S/. 5,843
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 0
S/. 14,648 S/. 14,648 S/. 17,418
S/. 14,648 S/. 14,648 S/. 0
S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 5,975 S/. 0 S/. 2,951 S/. 0 S/. 3,024 S/. 56,792 S/. 36,886 S/. 0 S/. 26,809 S/. 358,017
S/. S/. S/. S/.
5,320 5,710 3,350 3,038 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 8,814 S/. 288 S/. 2,951 S/. 4,064 S/. 1,512 S/. 56,792 S/. 36,886 S/. 0 S/. 0 S/. 305,599
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,867 S/. 0 S/. 0 S/. 1,355 S/. 1,512 S/. 49,585 S/. 35,152 S/. 9,105 S/. 0 S/. 119,388
A.2
TOTAL I (A.1 + A.2)
S/. 49,585 S/. 35,152 S/. 0 S/. 0 S/. 525,945
155
Cuadro N 108 Cronograma de Acciones del Proyecto Alternativo 02.

2013
A G O
15
2011 Unidad de Medida INVERSION 1 ESTUDIO DEFINITIVO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE 2 CITRICOS Y PAPAYA (409 Beneficiarios en 21 Grupos de 20 personas) 2.1 Implementacin de Equipo y Materiales de Capacitacin y Asistencia Tcnica Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas (03 2.2 dias/Grupo) Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas 2.3 y Embaladas (05 dias/Grupo) 2.4 Capacitacin en la Transformacin de Frutas - Elaboracion de Nctares de frutas (05 dias/Grupo) - Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (05 dias/Grupo) - Elaboracion de Jugos de Frutas (05 dias/Grupo) - Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar (05 dias/Grupo) - Elaboracion de Papaya Deshidratada (05 dias/Grupo) - Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos (05 dias/Grupo) Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas (01 - dia/Grupo) 2.5 Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios 2.6 Intercambio de experiencias (Pasantas a Otros Departamentos del Pas) 3 MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de 3.1 Frutas (01 en el C.P. Echarate y 01 en el C.P. San Agustin Bajo) 4 PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 4.1 Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios 5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 5.1 Identificacin y Formacin de Lideres Promotores (01 Taller/Modulo) 5.2 Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional (01 dia/Grupo) 5.3 Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial - Capacitacion en Gestion Empresarial (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Asociatividad Rural (01 dia/Grupo) Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de 5.4 Negocio - Capacitacion en Oportunidades de Negocio (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio (01 dia/Grupo) 6 GASTOS GENERALES 6.1 Personal responsable Tecnico y administrativo 7 SUPERVISION 8 LIQUIDACION POST - INVERSION 9 OPERACIN Y MANTENIMIENTO Meta Fsica
J U N
1
2012
O C T
5
2013-2022
M A Y
24
J U L
2
A G O
3
S E P
4
N O V
6
D I C
7
E N E
8
F E B
9
M A R
10
A B R
11
M A Y
12
J U N
13
J U L
14
S E P
16
O C T
17
N O V
18
D I C
19
E N E
20
F E B
21
M A R
22
A B R
23
J U N
25
J U L
26
Documento
0.5
0.5
Mdulos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Pasanta Mdulos Ferias Curso Taller Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Meses Meses Aos
2 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 22 1 0 2 0 7 0 2 42 0 21 21 0 21 21 0 24 24 0.5 10
14
10
5 4 5 5 5 5 4 5 2 6 4 5 6 2 4 5 4 5 5 5 5 2 1 5 5 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1
1 21 9
1 12
9 9
6 12
21 9 6 6
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 0.5
10
156
5.5. COSTOS DEL PROYECTO. Est en funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Considerando como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin, con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos de Inversin y Mantenimiento, se han clasificado en dos situaciones: a) En la situacin Sin proyecto optimizada, los costos estn dados por la inversin monetaria efectuada actualmente para brindar el mantenimiento a las actividades en transformacin de frutas el cual hasta el momento es inexistente, quiere decir que los costos en la Situacin sin Proyecto es Cero. b) Los costos en la situacin Con proyecto, est dado por el monto de inversin que se prev ejecutar para brindar de capacitacin y asistencia tcnica y los Gastos de Operacin y Mantenimiento en la Transformacin de Frutas; esta inversin comprende los rubros de: expediente tcnico, costos de inversin de los componentes de capacitacin y asistencia tcnica, costos de operacin y mantenimiento, adems de los costos de mitigacin del impacto ambiental. 5.5.1. SITUACIN SIN PROYECTO. Se calcula a partir de la oferta optimizada, puesto que hasta la elaboracin del presente perfil los beneficiarios no desarrollan actividades en la transformacin de frutas por no contar con capacitacin y asistencia tcnica en la parte productiva y comercializacin de esta actividad. Por lo que, si no se provee actualmente ningn tipo de capacitacin y asistencia tcnica, los costos incremntales sern exactamente iguales a los costos con proyecto, es decir, los costos sin proyecto sern cero para un horizonte de 10 aos. 5.5.2. SITUACION CON PROYECTO. Se refiere a los costos que se incurrirn al implementarse el proyecto y comprenden la inversin en intangibles (expediente tcnico), inversin en activos fijos (referidos a implementacin del modulo demostrativo y materiales de capacitacin), los costos de operacin, mantenimiento en la Transformacin de Frutas y Mitigacin de los impactos ambientales. A continuacin se detallan los costos en los que incurre cada una de las alternativas: 5.5.2.1. ALTERNATIVA 01: Servicios de Capacitacin Terico Prctica y Asistencia Tcnica con especialistas permanentes en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin En los cuadros 109 y 110, se muestran los costos totales a precios privados y los costos de Operacin y Mantenimiento que incurrir ejecutar esta alternativa, tanto en la fase de inversin y post-inversin.
157
Cuadro N 109 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
DESCRIPCION COSTO TOTAL (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios CRONOGRAMA DE INVERSION
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE
POST INVERSION
(05to SEMESTRE) hasta el (24avo SEMESTRE)
I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de xperiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES II. FASE DE POST - INVERSIN A.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,804,719 18,047,185 18,047,185 0.0 0 18,047,185.5 18,047,185 0.0 0.0 0.0 0.0 18,047,185 18,047,185 916,206 643,254 473,318 197,278 14,646 24,717 60,362 62,408 39,312 15,187 17,525 20,987 20,895 153,555 153,555 16,381 16,381 237,879 164,639 76,942 5,223 76,632 5,843 73,240 36,620 36,620 17,418 17,418 5,320 5,710 3,350 3,038 17,655 288 5,901 5,418 6,048 392,744 212,755 144,075 9,105 26,809 1,308,949 100% 212,755.2 144,075.1 9,104.8 26,808.5 1,193,641 91.2% 8.8% 0.0 0.0 0.0 0.0 115,308 56,792.5 36,885.8 0.0 26,808.5 358,017 27.4% 49,585.2 35,151.7 0.0 0.0 525,945 40.2% 56,792.5 36,885.8 0.0 0.0 305,599 23.3% 49,585.2 35,151.7 9,104.8 0.0 119,388 9.1% 5,320.0 2,430.0 2,140.0 2,210.0 17,655.0 288.0 5,901.0 5,418.0 6,048.0 0.0 3,280.0 1,210.0 828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,974.5 0.0 2,950.5 0.0 3,024.0 5,320.0 5,710.0 3,350.0 3,038.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,814.0 288.0 2,950.5 4,063.5 1,512.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,866.5 0.0 0.0 1,354.5 1,512.0 0 0 12,100.0 36,620 36,620 5,318.0 3,662.0 3,662.0 0.0 14,648.0 14,648.0 17,418.0 14,648.0 14,648.0 0.0 3,662.0 3,662.0 0.0 76,942 5,223 76,632 5,843 0 0 0 0 76,941.5 5,222.8 76,631.5 5,843.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,381.0 164,638.8 0.0 0.0 0.0 29,296.0 16,381.0 29,296.0 0.0 7,324.0 153,555.1 0.0 15,355.5 61,422.0 61,422.0 15,355.5 197,278.4 14,646.0 20,517.0 51,962.4 54,007.8 30,912.0 13,087.2 14,374.5 18,887.4 20,895.0 0.0 0.0 4,200.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0 2,100.0 3,150.0 2,100.0 0.0 29,591.8 138,094.8 14,646.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,717.0 60,362.4 62,407.8 39,312.0 3,796.8 4,381.1 0.0 0.0 29,591.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,390.4 13,143.4 20,987.4 20,895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606,503.7 36,750.0 59,593.3 394,494.0 173,811.0 15,355.5
73,240.0 171,962.8
A.3.1 Operacin y Mantenimiento de los Modulos en el Horizonte del Proyecto (10 aos) TOTAL II (A.3)
Los costos sealados en el cuadro estn divididos en 2 fases; Inversin que corresponde a 2 aos y Post Inversin que comprende 10 aos.
158
En la Fase de Inversin; comprende dos rubros importantes los Costos Directos y Costos Indirectos. El Primero tiene un costo Total de 1308,949 Nuevos Soles, estos gastos son los que se incurren directamente con el objetivo del proyecto, y estn divididos en 04 componentes y la Gastos de Operacin y Mantenimiento durante la fase de Inversin, cabe resaltar que el; Componente 01; Capacitacin y Asistencia Tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya, con un costo de 643,254 Nuevos Soles, que contempla la Capacitacin y Asistencia Tcnica con especialistas permanentes en la Transformacin de Frutas y la realizacin de pasantas. Componente 02; Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas, a un costo de 237,879 Nuevos Soles, la implementacin y acondicionamiento de 02 mdulos de Transformacin de frutas, uno en el Centro Poblado Echarate y otro el Centro Poblado de San Agustn equivale a la suma de 164,639 Nuevos Soles y el gasto de Operacin y Mantenimiento estar cubierto por los Beneficiarios con una suma de 76,942 Nuevos Soles. En el 2do Ao de inversin del proyecto los, mdulos estarn produciendo Nctares, Jugos y Mermeladas, los gastos de operacin y Mantenimiento estarn siendo cubiertos por los beneficiarios. En la Fase de Post Inversin; comprende los Costos de Operacin y Mantenimiento de los mdulos en produccin asumidos por los beneficiarios a lo largo del horizonte del Proyecto. Y el gasto por periodo se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro N 110 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1
RESUMEN DE GASTOS DE PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS DEL MODULO C.P. ECHARATE y C.P. SAN AGUSTIN COSTOS INVERSION 0 COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL ANUAL (S/.) TOTAL PERIODOS (S/.) 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 756,788 215,975 972,764 2 1,135,182 323,963 1,459,145 3 1,513,576 431,951 1,945,527 4 1,513,576 431,951 1,945,527 POST INVERSION 5 1,513,576 431,951 1,945,527 6 1,513,576 431,951 1,945,527 7 1,513,576 431,951 1,945,527 8 1,513,576 431,951 1,945,527 9 1,513,576 431,951 1,945,527 10 1,513,576 431,951 1,945,527
17,996,125
Cuadro N 111 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE TRANSFORMACION DE FRUTAS DEL CENTRO POBLADO ECHARATE
DESCRIPCION / PRODUCTO NECTAR (Naranja Papaya) 33,359.7 25,967.7 1,943.7 1,519.3 18,540.0 65.7 2,257.3 1,641.7 7,392.1 925.0 410.4 1,970.0 2,626.7 410.4 41.0 340.4 531.1 137.1 JUGO (Naranja) 6,776.3 5,283.3 1,373.4 1.5 3,103.3 13.3 458.3 333.3 1,493.0 174.0 83.3 400.0 533.3 83.3 8.3 75.0 107.8 27.8 MERMELADA TOTAL (S/. TOTAL (S/. /MES) /AO) 40,531.8 31,532.8 3,354.6 1,581.1 21,767.1 80.0 2,750.0 2,000.0 8,999.0 1,114.0 500.0 2,400.0 3,200.0 500.0 50.0 421.0 647.0 167.0 486,381.8 378,394.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 107,987.7 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios 486,381.8 INVERSION 0 1 486,381.8 378,394.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 107,987.7 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 PROGRAMACION ANUAL DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POST INVERSION 2 729,572.7 567,591.1 60,383.1 28,460.4 391,807.5 1,440.0 49,500.0 36,000.0 161,981.6 20,052.0 9,000.0 43,200.0 57,600.0 9,000.0 900.0 7,578.0 11,645.6 3,006.0 3 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 4 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 5 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 6 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 7 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 8 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 9 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 10 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 1. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.A. COSTOS DIRECTOS: - Materia Prima - Insumos y Preservantes - Envases - Combustible - Mano de Obra no Calif. - Mano de Obra Calificada 1.B. COSTOS INDIRECTOS: - Alquiler local planta / Tienda Comerc. - Servicios Agua, Luz electrica - Transporte Productos - Personal de Administracion y Ventas - Personal Seguridad - Materiales de Limpieza y Desinf. - Materiales de Administracion y Lic. - Depreciacion de Equipos - Reparaciones y Mantenimiento 395.8 281.9 37.5 60.3 123.8 1.0 34.4 25.0 113.9 15.0 6.3 30.0 40.0 6.3 0.6 5.6 8.1 2.1
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico rea Agroindustria GDE MDE, Setiembre 2009.
159
Cuadro N 112 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE TRANSFORMACION DE FRUTAS DEL CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN
DESCRIPCION / PRODUCTO NECTAR (Naranja Papaya) 33,359.7 25,967.7 1,943.7 1,519.3 18,540.0 65.7 2,257.3 1,641.7 7,392.1 925.0 410.4 1,970.0 2,626.7 410.4 41.0 340.4 531.1 137.1 JUGO (Naranja) 6,776.3 5,283.3 1,373.4 1.5 3,103.3 13.3 458.3 333.3 1,493.0 174.0 83.3 400.0 533.3 83.3 8.3 75.0 107.8 27.8 MERMELADA TOTAL (S/. TOTAL (S/. /MES) /AO) 40,531.8 31,532.8 3,354.6 1,581.1 21,767.1 80.0 2,750.0 2,000.0 8,999.0 1,114.0 500.0 2,400.0 3,200.0 500.0 50.0 421.0 647.0 167.0 486,381.8 378,394.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 107,987.7 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios 486,381.8 INVERSION 0 1 486,381.8 378,394.0 40,255.4 18,973.6 261,205.0 960.0 33,000.0 24,000.0 107,987.7 13,368.0 6,000.0 28,800.0 38,400.0 6,000.0 600.0 5,052.0 7,763.7 2,004.0 PROGRAMACION ANUAL DE GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POST INVERSION 2 729,572.7 567,591.1 60,383.1 28,460.4 391,807.5 1,440.0 49,500.0 36,000.0 161,981.6 20,052.0 9,000.0 43,200.0 57,600.0 9,000.0 900.0 7,578.0 11,645.6 3,006.0 3 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 4 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 5 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 6 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 7 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 8 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 9 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 10 972,763.5 756,788.1 80,510.8 37,947.3 522,410.0 1,920.0 66,000.0 48,000.0 215,975.4 26,736.0 12,000.0 57,600.0 76,800.0 12,000.0 1,200.0 10,104.0 15,527.4 4,008.0 1. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.A. COSTOS DIRECTOS: - Materia Prima - Insumos y Preservantes - Envases - Combustible - Mano de Obra no Calif. - Mano de Obra Calificada 1.B. COSTOS INDIRECTOS: - Alquiler local planta / Tienda Comerc. - Servicios Agua, Luz electrica - Transporte Productos - Personal de Administracion y Ventas - Personal Seguridad - Materiales de Limpieza y Desinf. - Materiales de Administracion y Lic. - Depreciacion de Equipos - Reparaciones y Mantenimiento 395.8 281.9 37.5 60.3 123.8 1.0 34.4 25.0 113.9 15.0 6.3 30.0 40.0 6.3 0.6 5.6 8.1 2.1
5.5.2.2. ALTERNATIVA 02: Servicios de Capacitacin Terico Prctica y Asistencia Tcnica, mediante Consultora especializada en Buenas Prcticas de Manufactura, Clasificacin, Seleccin, Sanitinizacin, Embalaje, Transformacin de Frutas y Comercializacin En el cuadro 112, se muestran los costos a precios privados, en los que se incurrir al implementar la segunda alternativa. Los costos sealados en el cuadro son similares a los costos asumidos en la alternativa 01, la diferencia se presenta en los Costos Directos del Componente 01, Accin 1A, en los Servicios de Capacitacin mediante Consultora Especializada a un costo de 747,157 Nuevos Soles a comparacin de 473,318 Nuevos Soles de la Alternativa 01.
160
Cuadro N 113 PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2

POST INVERSION
(05 SEMESTRE) hasta el (24 SEMESTRE)
to avo
I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultoria Especializada en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Equipos y Materiales de Apoyo para los Servicios de Capacitacin mediante Consultoria Especializada - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES II. FASE DE POST - INVERSIN A.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,804,719 18,047,185 18,047,185 19,757,088 0.0 0 1,612,855 18,047,185.5 18,047,185 18,144,233 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,047,185 18,047,185 18,047,185 1,237,975 971,465 747,157 142,241 12,200 77,700 78,662 78,800 78,662 78,418 79,821 84,260 36,393 207,927 207,927 16,381 16,381 231,260 157,180 74,252 5,518 71,568 5,843 74,080 37,040 37,040 16,498 16,498 4,870 5,490 3,400 2,738 18,752 293 6,153 6,153 6,153 471,927 255,832 175,964 9,617 30,514 1,709,903 100% 255,832 175,964 9,617 30,514 1,612,855 94.3% 5.7% 0 0 0 0 97,048 67,567 44,927 0 30,514 402,418 23.5% 18.7% 60,349 43,055 0 0 319,280 28.9% 67,567 44,927 0 0 494,980 60,349 43,055 9,617 0 493,224 28.8% 4,870 2,410 2,190 1,910 18,752.0 293 6,153 6,153 6,153 0 3,080 1,210 828 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,153.0 0.00 3,077 0 3,077 4,870 5,490 3,400 2,738 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9,522.5 293.00 3,077 4,615 1,538 0 0 0 0 3,076.5 0.00 0 1,538 1,538 0 0 11,380.0 37,040 37,040 5,118.0 3,704 3,704 0.0 14,816 14,816 16,498.0 14,816 14,816 0.0 3,704 3,704 0.0 74,252 5,518 71,568 5,843 0 0 0 0 74,252 5,518 71,568 5,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,381 157,179.9 0 0.0 0.0 29,632.0 16,381.0 29,632.0 0.0 7,408.0 207,927 0 20,792.7 62,378.2 62,378.2 62,378.2 142,241 12,200 73,500 76,562 76,700 76,562 76,318 76,671 82,160 36,393 0 0 4,200 2,100 2,100 2,100 2,100 3,150 2,100 0 56,896.4 10,979.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 1,220.0 77,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 0.0 0.0 78,661.8 78,800.4 78,661.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78,418.2 79,821.0 84,260.4 36,393.0 953,615.4 17,850.0 88,668.7 169,746.3 343,331.4 369,719.0
74,080.0 164,587.9
A.3.1 Operacin y Mantenimiento de los Modulos en el Horizonte del Proyecto (10 aos) TOTAL II (A.3) TOTAL (I + II)
161
1.5.1.
COSTOS INCREMENTALES Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto y sin proyecto, para en ambas alternativas a precios privados. Para las proyecciones de los costos incrementales en la Fase de Inversin y Post Inversin de las Alternativas 01 y 02 a precios privados, durante todo el horizonte de vida del proyecto se hizo las estimaciones y se muestran en los cuadros siguientes: Cuadro N 114 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 PERIODOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION A.2. COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A.3. COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico 883,962 678,739 454,087 201,259 17,418 5,975 205,224 106,378 72,038 0 26,809 424,987 237,467 189,166 36,620 0 11,681 187,520 106,378 72,038 9,105 0
II. POST - INVERSION

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) B.1. COSTOS DIRECTOS B.2. COSTOS INDIRECTOS C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D.1. CULTIVOS DE CITRICOS D.2. CULTIVOS DE PAPAYA E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 883,962 424,987 883,962 0 424,987 0 0 0 975,524 756,788 218,735 975,524 23,081 6,709 16,373 952,442 1,463,285 1,135,182 328,103 1,463,285 23,081 6,709 16,373 1,440,204 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966
Cuadro N 115 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PERIODOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION A.2. COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A.3. COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico 716,828 470,416 258,415 194,220 11,628 6,153 246,412 127,916 87,982 0 30,514 987,911 762,396 713,050 37,040 0 12,306 225,515 127,916 87,982 9,617 0

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) B.1. COSTOS DIRECTOS B.2. COSTOS INDIRECTOS C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D.1. CULTIVOS DE CITRICOS D.2. CULTIVOS DE PAPAYA E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 716,828 987,911 716,828 0 987,911 0 0 0 975,524 756,788 218,735 975,524 23,081 6,709 16,373 952,442 1,463,285 1,135,182 328,103 1,463,285 23,081 6,709 16,373 1,440,204 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966 1,951,047 1,513,576 437,471 1,951,047 23,081 6,709 16,373 1,927,966
162
Como se puede apreciar en el cuadro 114, los costos incrementales a precios privados para la alternativa 01, son S/. 88,962 en el ao 0 y S/. 424,987 en el ao 1 que corresponde a los costos de inversin, tenemos S/. 1440,204 y S/. 1927,966 entre los aos 4 y 10 respectivamente, que son constantes a lo largo de ese periodo puesto que suponemos que los costos de operacin y mantenimiento no variarn durante el horizonte de evaluacin del proyecto. De la misma manera se pueden observar los costos incrementales a precios privados de la segunda alternativa. El detalle de estas estimaciones se puede encontrar en los anexos. 5.6. BENEFICIOS. 5.6.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO. Los beneficios de la situacin sin proyecto para las Alternativas 01 y 02 es cero, debido a que en esta Situacin, no se est realizando la transformacin de frutas en los productos descritos y mucho menos la comercializacin, muy al contrario existen perdidas por la fruta no comercializada y que no se le otorga un valor agregado. Sin embargo se considera el valor bruto de la comercializacin. Cuadro N.116
1
Naranja Papaya 391,812.63 505,010.09
Beneficios por comercializacion de frutas: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP S/.) 2 3 4 5 6 7

370,045.26 476,953.97 348,277.90 448,897.85 326,510.53 420,841.74 304,743.16 392,785.62 282,975.79 364,729.51 261,208.42 336,673.39
9
239,441.05 308,617.28
10
239,441.05 308,617.28
239,441.05 308,617.28
* Fuente: Encuesta a productores: "Informacion relevante para la ejecucion de estudios de factibilidad - PIP de desarrollo rural" / GDE - MDE - diciembre 2007.
5.6.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO El proyecto generar beneficios cuantificables y no cuantificables monetariamente; para efectos del anlisis de rentabilidad social se ha procedido con la metodologa de costo beneficio. El proyecto tiene como objetivo central el Incremento en el Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate Por lo tanto el beneficio principal son los productos que se obtendrn de la transformacin de Ctricos y Papaya. Para el clculo de beneficios se considera la Obtencin de 03 productos que son: 1. Nctar Mix Papaya y Naranja 2. Jugo de Naranja 3. Mermelada de Papaya Para el clculo de beneficios se considera el valor bruto de la produccin de Nctar, jugo y mermelada, en funcin al plan de produccin y el precio actual de los productos en el mercado local. Los beneficios a precios privados para las Alternativas 01 y 02 planteadas son iguales, por que la cantidad a producir es la misma; a continuacin se presentan los flujos correspondientes:
163
Cuadro N 117 FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02. FLUJO DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02
PERIODOS 0 I. CANTIDAD DE PRODUCTOS PRODUCIDOS a) Nectar Mix Naranja Papaya Bot. 296 ml b) Jugo de Naranja Bot. 296 ml c) Mermelada de Naranja Pote 250 gr II. PRECIO DE LOS PRODUCTOS (S/.) a) Por Nectar Mix Naranja Papaya Bot. 296 ml b) Por Jugo de Naranja Bot. 296 ml c) Por Mermelada de Naranja Pote 250 gr III. INGRESOS SITUACION CON PROYECTO (I x II) a) Nectar Mix Naranja Papaya Bot. 296 ml b) Jugo de Naranja Bot. 296 ml c) Mermelada de Naranja Pote 250 gr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 2.0 1,284,480 1,036,800 230,400 17,280 1.5 2.0 2.0 1,926,720 1,555,200 345,600 25,920 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 1.5 2.0 2.0 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 815,040 691,200 115,200 8,640 2 1,222,560 1,036,800 172,800 12,960 3 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 4 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 5 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 6 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 7 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 8 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 9 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280 10 1,630,080 1,382,400 230,400 17,280
5.6.3. BENEFICIOS INCREMENTALES. Los beneficios incrementales son la contribucin neta del proyecto en los beneficios, para este caso estos son similares para ambas alternativas debido a que en las variables que estamos evaluando ofrecen los mismos beneficios que son: Produccin de Nctares, Jugos y Mermeladas. Cuadro N 118 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 1. SITUACION CON PROYECTO Ventas de Nctar (mix Naranja/Papaya) Ventas de Jugo de Naranja Ventas de Mermelada 2. SITUACION SIN PROYECTO Ventas de Citricos (Fruta) Ventas de Papaya (Fruta) 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1 - 2) 0 0 0 0 PERIODOS Ao 0 0 Ao 01 0 Ao 02 1,284,480 1,036,800 230,400 17,280 238,555 104,222 134,333 1,045,925 Ao 03 1,926,720 1,555,200 345,600 25,920 225,302 98,432 126,870 1,701,418 Ao 04 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 212,049 92,642 119,407 2,356,911 Ao 05 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 198,796 86,852 111,944 2,370,164 Ao 06 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 185,543 81,062 104,481 2,383,417 Ao 07 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 172,290 75,272 97,018 2,396,670 Ao 08 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 159,037 69,481 89,555 2,409,923 Ao 09 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 145,784 63,691 82,092 2,423,176 Ao 10 2,568,960 2,073,600 460,800 34,560 145,784 63,691 82,092 2,423,176
5.6.4. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO En el caso de la evaluacin econmica, asumiendo los beneficios incrementales para ambas Alternativas a Precios Privados, en el cual la unidad ejecutora deber llevar el Proyecto de Inversin Publica Cuadro N 119 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO 1. BENEFICIOS INCREMENTALES - PRIVADOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 2. COSTOS INCREMENTALES - PRIVADOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 3. BENEFICIOS NETOS TOTALES - PRIVADOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 -883,962 -716,451 -424,987 -988,288 93,483 93,483 261,214 261,214 428,945 428,945 442,198 442,198 455,451 455,451 468,704 468,704 481,957 481,957 495,211 495,211 495,211 495,211 -883,962 -716,451 -424,987 -988,288 -952,442 -952,442 -1,440,204 -1,440,204 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 -1,927,966 0 0 0 0 1,045,925 1,045,925 1,701,418 1,701,418 2,356,911 2,356,911 2,370,164 2,370,164 2,383,417 2,383,417 2,396,670 2,396,670 2,409,923 2,409,923 2,423,176 2,423,176 2,423,176 2,423,176 PERIODOS Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
164
5.6.5. BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES. Entendemos como beneficios no cuantificables aquellos que no pueden ser calculados al formular el Proyecto, pero se puede apreciar en el tiempo; hecho que sin embargo representa un significativo porcentaje del total de beneficios que tendr lugar a partir de la implementacin de las acciones propuestas, en el proyecto no se ha podido valorar y brindarle beneficio monetario. Estos beneficios no cuantificables son los objetivos que se espera alcanzar a partir de la implementacin del programa de asistencia tcnica en la zona, con ello se busca fomentar la transformacin de las materias primas de la Zonal Echarate en una primera instancia en los hogares y en sus parcelas desarrollar la post cosecha, sin dejar de lado la conservacin, preservacin, recuperacin del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Estos beneficios no cuantificables son los objetivos que se espera alcanzar a partir de la implementacin del programa de asistencia tcnica en la zona, con ello se busca fomentar la transformacin de las materias primas de la Zonal Echarate en una primera instancia en los hogares y en sus parcelas desarrollar la post cosecha, sin dejar de lado la conservacin, preservacin, recuperacin del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. El desarrollo de las actividades de inversin programadas en el proyecto generaran los siguientes beneficios no cuantificables: A los beneficiarios. Les brindara la oportunidad de aprender a Transformar los productos agropecuarios de la Zona. Se consolidara nuevas organizaciones fortalecidas, las que podrn enfrentar nuevos retos y desafos en busca de mejorar su economa familiar, es decir propiciara la formacin en el futuro de microempresarios para la utilizacin eficiente de las frutas, as mismo les permitir manejar mejor su cosecha y pos cosecha. Para la consolidacin de micro empresarios rurales, se tomara como base a los beneficiarios directos, que dentro de las capacitaciones, y estimulacin personal deseen formar micro empresas agroindustriales rurales, los mismo que sern asesorados por los profesionales y tcnicos contratados para el proyecto. Productores. Tendrn un mercado cercano para ofertar sus productos, que estar conformado por las asociaciones agroindustriales de mujeres que se formaran con el presente proyecto las que demandaran materia prima de la zona. 5.6.6. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES. Como sabemos el Precio Social es el que refleja el verdadero costo para la sociedad el uso de los bienes, servicios y factores productivos. Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales utilizamos los factores de correccin propuestos por el MEF. Una vez realizada la conversin tendremos los costos a precios sociales. Presentamos el Flujo de Costos a Precios Sociales segn el cronograma de ejecucin, esta programacin anual tiene la misma estructura de la presentada a precios de mercado. En los cuadros siguientes presentamos los flujos de costos incrementales a precios sociales de las Alternativas 01 y 02.
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Cuadro N 120 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION A.2. COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A.3. COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico 761,086 577,867 394,396 164,033 14,631 4,807 183,218 94,698 64,629 0 23,892 366,291 199,014 164,276 25,254 0 9,484 167,277 94,698 64,629 7,951 0

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) B.1. COSTOS DIRECTOS B.2. COSTOS INDIRECTOS C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D.1. CULTIVOS DE CITRICOS D.2. CULTIVOS DE PAPAYA E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 761,086 366,291 761,086 0 366,291 0 0 0 804,730 615,616 189,114 804,730 14,259 3,287 10,971 790,472 1,207,095 923,425 283,671 1,207,095 14,259 3,287 10,971 1,192,837 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202
Cuadro N 121 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
I. INVERSION
A. COSTOS DE INVERSION A.2. COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA COMPONENTE 02: DOTACION DE CENTROS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A.3. COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico 623,289 403,152 230,284 158,038 9,768 5,063 220,137 114,235 78,964 0 26,938 873,554 671,971 636,190 25,656 0 10,125 201,583 114,235 78,964 8,384 0

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Cada ao) B.1. COSTOS DIRECTOS B.2. COSTOS INDIRECTOS C. COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO D.1. CULTIVOS DE CITRICOS D.2. CULTIVOS DE PAPAYA E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 623,289 873,554 623,289 0 873,554 0 0 0 804,730 615,616 189,114 804,730 14,259 3,287 10,971 790,472 1,207,095 923,425 283,671 1,207,095 14,259 3,287 10,971 1,192,837 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202 1,609,460 1,231,233 378,228 1,609,460 14,259 3,287 10,971 1,595,202
5.7. EVALUACION SOCIAL. Los beneficios sociales permitirn a los productores disminuir la merma de produccin por la fruta no comercializada, reduciendo en gran medida la proliferacin de plagas producto de la descomposicin de la fruta en el campo. Contribuir de alguna manera a mejorar la calidad alimenticia de los pobladores con el ofrecimiento de Nctares, Jugos y mermeladas, elaboradas con frutas perecibles aumentando su valor alimenticio.
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Adems incrementara los ingresos familiares por la comercializacin de Nctares, Jugos y Mermeladas. 5.7.1. METODOLOGIA COSTO BENEFICIO. Se aplicar esta metodologa porque los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se utilizara los indicadores de Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio (B/C). CUADRO N 122 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 1. BENEFICIOS INCREMENTALES - SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 2. COSTOS INCREMENTALES - SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 3. BENEFICIOS NETOS TOTALES - SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 -761,086 -623,289 -366,291 -873,554 64,195 64,195 214,565 214,565 364,935 364,935 378,188 378,188 391,441 391,441 404,694 404,694 417,947 417,947 431,200 431,200 431,200 431,200 -761,086 -623,289 -366,291 -873,554 -790,472 -790,472 -1,192,837 -1,192,837 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 -1,595,202 0 0 0 0 854,667 854,667 1,407,402 1,407,402 1,960,136 1,960,136 1,973,389 1,973,389 1,986,642 1,986,642 1,999,895 1,999,895 2,013,148 2,013,148 2,026,401 2,026,401 2,026,401 2,026,401 PERIODOS Ao 0 Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10
La tasa social de descuento (TSD) establecida segn normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica es de 11%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto (VAN), mostrado a continuacin (a precios sociales). CUADRO N 123 CALCULO DE INDICADORES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAN S/. 626,213 S/. 256,747
TIR 18.4% 13.3%
B/C 1.23 1.23
A precios sociales la Alternativa 01 muestra mejor Rentabilidad, al utilizar como indicador el VAN presenta un Valor Actual Neto Social de S/. 626,213 quiere decir que aparte de la rentabilidad exigida (TSD) el proyecto presenta un exceso. En cuanto a la TIR el proyecto con precios sociales arroja un Tasa Interna de Retorno del 18.4% muy por encima de la TSD. Al igual que por el Beneficio Costo muestra que por cada S/ 1.00 existe una ganancia de 0.23 Nuevos Soles 5.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD A incrementos al 15% aplicado a los indicadores (VAN, TIR y B/C), mejora la rentabilidad del proyecto a precios sociales principalmente para la Alternativa 01, en cambio si disminuimos la variacin hasta el 15%, el Proyecto alternativo 01 disminuye su rentabilidad, esto es mas notorio en el Proyecto alternativo 01 hace que disminuya hasta hacerlo no rentable lo cual lo hace muy sensible a variaciones de precio en cuanto a los gastos de operacin y mantenimiento.
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CUADRO N 124 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VANS TIRS B/C VANS TIRS S/. 4,090,177 50.6% 1.67 S/. 3,713,950 43.7% S/. 2,269,543 35.8% 1.44 S/. 1,893,316 29.6% S/. 1,159,953 24.7% 1.29 S/. 783,726 19.1% S/. 633,020 18.5% 1.23 S/. 256,794 13.3% S/. 106,088 11.3% 1.16 -S/. 270,139 6.5% -S/. 892,051 -8.9% 1.03 -S/. 1,268,278 -S/. 2,237,245 0.86 -S/. 2,613,471
B/C 1.67 1.44 1.29 1.23 1.16 1.03 0.86
CUADRO N 125 VARIACION PORCENTUAL Y MONETARIA DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS Variacion porcentual y monetaria del Precio de los TRANSFORMADOS productos transformados
NECTARES Unidades Caja S/. 2.0 S/. 47.8 S/. 1.7 S/. 41.6 S/. 1.6 S/. 37.8 S/. 1.5 S/. 36.0 S/. 1.4 S/. 34.2 S/. 1.3 S/. 30.8 S/. 1.1 S/. 26.2 JUGOS Unidades Caja S/. 2.7 S/. 63.8 S/. 2.3 S/. 55.4 S/. 2.1 S/. 50.4 S/. 2.0 S/. 48.0 S/. 1.9 S/. 45.6 S/. 1.7 S/. 41.0 S/. 1.5 S/. 34.9 MERMELADAS Unidades Caja S/. 2.7 S/. 63.8 S/. 2.3 S/. 55.4 S/. 2.1 S/. 50.4 S/. 2.0 S/. 48.0 S/. 1.9 S/. 45.6 S/. 1.7 S/. 41.0 S/. 1.5 S/. 34.9
15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
Nectares (unidades/caja) Jugos (unidades/caja) Mermeladas (unidades/caja)
24.0 24.0 24.0
5.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. La Municipalidad Distrital de Echarate mediante las Capacitaciones, Talleres y Asistencia Tcnica fomentara en los beneficiarios la transformacin de sus productos agropecuarios con la finalidad inicial de variar su dieta alimenticia y de socializar con los beneficiarios indirectos las enseanzas vertidas con el proyecto. Como el proyecto cuenta entre sus acciones el de formar promotores en Agroindustria Rural con pobladores de la localidad, estos mismos continuaran con la labor de capacitacin despus de la ejecucin del proyecto. 5.10. IMPACTO AMBIENTAL. Segn la ley del SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL N 27446 articulo 4, Categorizacin de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental; establece que aquellos proyectos cuya ejecucin no origina impactos ambientales negativos de carcter significativo se consideran de Categora I y se realiza una Declaracin Ambiental. El proyecto presentado no tendr impactos negativos relevantes sobre el medio ambiente, pues se trata de actividades orientadas bsicamente a la formacin de capacidades en Agroindustria Rural de los pobladores (mujeres y varones) en la Zonal Echarate del Distrito de Echarate. El impacto negativo como se observa en el cuadro siguiente se da por la generacin de residuos orgnicos como son cascara, pepas cuando se inicie la produccin y otros el proyecto ya contempla como actividad el tratamiento que se le dar a estos residuos, para lo cual se capacitara en manejo ambiental de residuos en la transformacin de frutas, con esta actividad se estara gestionando el impacto adecuadamente. En su mayora son impactos positivos. No existen impactos negativos significativos.
168
CUADRO N126 FICHA DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Actividades por componente
ESTUDIO DEFINITIVO Elaboracin de Expediente Tcnico CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA Implementacion de Equipo, Materiales de Capacitacin y Generacion de mano de obra y ingresos adicionales, Asistencia Tecnica (Modulo 01 CP Echarate y Modulo 02 el acarreo de equipos materiales considera ninguna CP San Agustin) accion que genere material excedente Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas Capacitacin en la Transformacin de Frutas Poblacion beneficiaria con conocimientos de BPM Poblacion beneficiaria con conocimientos de Post cosecha Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Generacion de residuos como cascara, pepas, poblacion beneficiaria con conocimientos en generar valor agregado a la frutas Poblacion beneficiaria con conocimientos en manejo de residuos solidos Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural Medio fisico, biologico, Socioeconmico y Cultural
Accion inducida
Impactos
Elaboracion de Nctares de frutas
Obtencion Nectar de Papaya
Obtencion Nectar de Mix Papaya y Citricos
Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas
Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Papaya
Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Citricos
Elaboracion de Jugos de Frutas
Obtencion de Jugo de Naranja
Obtencion de jugo Mix de Citricos
Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar
Elaboracion de Papaya Deshidratada
Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios Pasantas a Otros Departamentos del Pas
Poblacion beneficiaria con conocimientos en generar Medio fisico, biologico, valor agregado a la frutas Socioeconmico y Cultural Poblacion beneficiaria con experiencias nuevas Medio Socioeconmico y Cultural
MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Generacion de mano de obra y ingresos adicionales, Transformacion de Frutas (01 en el C.P. Echarate y 01 en el acarreo de equipos materiales considera ninguna el C.P. San Agustin Bajo) accion que genere material excedente PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios Feria Distrital (Echarate) y Provincial (Quillabamba) Feria Regional Huancaro (Cusco) Feria Expoalimentaria - Lima CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Identificacin y Formacin de Lideres Promotores Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio SUPERVISION LIQUIDACION Poblacion beneficiaria con conocimientos en capacidad organizacional Poblacion beneficiaria con conocimientos en capacidad organizacional Poblacion beneficiaria con conocimientos gestion empresarial y asociatividad Poblacion beneficiaria con conocimientos en elaboracion de planes de negocio Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Poblacion beneficiaria con experiencias nuevas de comercializacion y marketin Poblacion beneficiaria con experiencias nuevas de Poblacion beneficiaria con experiencias nuevas de comercializacion y marketin Poblacion beneficiaria con experiencias nuevas de comercializacion y marketin Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural Medio Socioeconmico y Cultural
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CUADRO N127 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPAS QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS AMBIENTALES Inversion Pre inversion Estudios definitivos
Exp. Tec. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA
Ejecucion Post inversion

MODULOS DE CAPACITACION PROMOCION DE PRODUCTOS EN TRANSFORMACION DE CON VALOR AGREGADO FRUTAS
Perfil
ACTIVIDADES POR COMPONENTES
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Implementacion de Equipo, Materiales de Capacitacin y Asistencia Tecnica (Modulo 01 CP Echarate y Modulo 02 CP San Agustin)
Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas (01 en el C.P. Echarate y 01 en el C.P. San Agustin Bajo)
Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios
Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas
Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio
Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas
Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios
Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas
Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional
Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial
Feria Distrital (Echarate) y Provincial (Quillabamba)
Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos
Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar
COMPONENTES DEL AMBIENTE
Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio
Identificacin y Formacin de Lideres Promotores
Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas
Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Citricos
Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Papaya
Capacitacin en la Transformacin de Frutas
Capacitacion en Oportunidades de Negocio
Obtencion Nectar de Mix Papaya y Citricos
Pasantas a Otros Departamentos del Pas
Elaboracion de Papaya Deshidratada
Capacitacion en Gestion Empresarial
Capacitacion en Asociatividad Rural
Elaboracin de Expediente Tcnico
Obtencion de jugo Mix de Citricos
Elaboracion de Nctares de frutas
Feria Regional Huancaro (Cusco)
Elaboracion de Jugos de Frutas
Obtencion de Jugo de Naranja
Obtencion Nectar de Papaya
Feria Expoalimentaria - Lima
Microclima Nivel de Ruido Humos y Gases Nivel de Polvo Variacin del flujo Medio Fsico Agua Sedimentacin Calidad del agua Calidad del suelo Suelo Erosin Relieve Cobertura vegetal Flora Medio Matorrales Biolgico Fauna Silvestre Fauna Fauna Acutica Paisaje Potencial humano conocimientos en manufactura de frutas Terrenos de cultivo Medio Socioeconmico y Vas de comunicacin Cultural Salud Humana Empleo temporal Ingresos econmicos locales Ganadera Clima Aire
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IP
IP= Impacto IN= Impacto negativo NI=ningun Impacto Fuente: Elaborado por el personal tecnico de la Divicion de estudios y proyectos productivos de Gerencia de Desarrollo Economico
5.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA. La alternativa seleccionada es la alternativa N 1, por arrojar los mejores indicadores de rentabilidad social entre ellos el VAN, TIR y B/C; adems de soportar las variaciones en los rubros ms sensibles de costos y beneficios, manteniendo positivos los indicadores y siempre superiores a los indicadores de la alternativa 2. 5.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN. El plan de implementacin es concordante con las metas y el cronograma de actividades; el Componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica, cumple un papel preponderante en el proceso de adopcin de tecnologa. a. Implementacin de Equipo y Materiales de Capacitacin y Asistencia Tcnica. La adquisicin est programada para los meses agosto 2011 hasta la quincena de octubre del 2011, comprende la adquisicin de material y equipos como proyector multimedia, laptop, equipos de sonido que servirn para el desarrollo de los eventos de capacitacin. Ruta crtica Responsables Recursos necesarios b. : Logstica : Residente I, Asistente Administrativo : Fuente econmica, material de escritorio
Curso de Buenas Prcticas de Manipulacin (BPM) en la Transformacin de Frutas. Se Desarrollara en la quincena del mes de octubre del Primer ao de Ejecucin del Proyecto y servir como pilar importante para el desarrollo de los eventos de transformacin de frutas, porque con las BPM el beneficiario adquirir los criterios necesarios para tener el cuidado Higinico-Sanitario en la transformacin de Frutas. Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin, que significa capacitar una vez a cada grupo de 20 beneficiarios. Ruta crtica : Beneficiarios
170
Operacin y mantenimiento
IP
Formulacion del perfil
LIQUIDACION
SUPERVISION
Responsables Recursos necesarios c.
: Residente I, Extensionista : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas. Se desarrollara en los Modulos de Capacitacin durante los meses de Octubre y Noviembre del 2011. Con lo que se desarrollaran los temas de Post Cosecha de Frutas de la Zona, que al ser aplicada posibilitara que los beneficiarios cuenten con fruta adecuada para cada proceso de Transformacin. Se desarrollaran 21 eventos de capacitacin, que significa capacitar una vez a cada grupo de 20 beneficiarios. Ruta crtica Responsables Recursos necesarios d. : Beneficiarios : Residente I, Extensionista : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
Capacitacin en la Transformacin de Frutas Se desarrollaran en los Mdulos de Capacitacin durante los meses de Diciembre 2011 a noviembre del 2012, haciendo un total de 210 eventos durante los dos aos de ejecucin del Proyecto. Con el siguiente detalle: Procesamiento de Nctares 42 eventos, Procesamiento de Mermeladas y Jaleas 42 eventos, Procesamiento de Jugo de Naranja 42 eventos, Procesamiento de Conservas de Frutas en Almbar 21 eventos, Procesamiento de Frutas Deshidratadas 21 eventos, Procesamiento de Vinos y Vinagres 21 eventos Ruta crtica Responsables Recursos necesarios e. : Beneficiarios : Residente I, Extensionista : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 beneficiarios Se efectuaran durante los dos aos de ejecucin dirigida a los 409 beneficiarios del Proyecto. La asistencia tcnica se realizara como herramienta de asimilacin de los conceptos tratados en los eventos desarrollados en los centros de capacitacin y se efectuara con cada grupo de 20 beneficiarios cuyos domicilios sean colindantes, con los que se garantizara que el beneficiario aplique en su propio mbito los conocimientos de transformacin mediante la orientacin en la utilizacin de sus propios enseres y en la optimizacin del control higinico sanitario de sus productos y ambiente de transformacin (cocina). De igual forma el asistente tcnico se encargar de realizar el servicio de asesoramiento y direccin de los procesos productivos, para ello se contara con utensilios, instrumentos y materiales. Para que los beneficiarios conozcan, manipulen y se familiaricen con los mismos. Ruta crtica Responsables Recursos necesarios f. : : : Accesibilidad a las unidades de produccin Residente I, 02 Asistentes Tcnicos Equipo de Extensin y Material de Escritorio
Pasantas a otros departamentos del Pas Se realizara en una oportunidad segundo ao de ejecucin del Proyecto, esta se llevara a cabo en el departamento de Hunuco Tingo Mara y el Departamento de Junn - La Merced y contara con la participacin de 22 beneficiarios del Proyecto. Ruta crtica : Disponibilidad de tiempo de los beneficiaros
171
Responsables Recursos necesarios g.
: Facilitador : Econmico
Implementacin de dos mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas La Implementacin de los dos locales se realizara 03 primeros meses de iniciada la ejecucin del expediente tcnico del Proyecto. Constaran de 02 aulas: En la primera se desarrollaran las clases tericas y estar implementada con 20 sillas y 01 pizarra acrlica; y otra ser el aula para el desarrollo de los cursos prcticos, que estar implementada con equipos modulares de capacitacin para transformacin de frutas. El primer centro de capacitacin se implementara en el local del Comedor Popular Nueva Luz Urusayhua donde sern capacitados los beneficiarios de los sectores de: 1. La Calzada 2. Papelpata 3. Pispita 4. Puente Echarate 5. Miraflores 6. Cocabambilla 7. Terebinto 8. Calcapampa 9. Centro Poblado de Echarate - Comedor Popular Nueva Luz Urusayhua 10. Mesapata 11. Aputinya 12. Sicllabamba. El segundo se implementar en el Centro Comunal del Sector de San Agustn, donde se atender a los sectores de: 1. Pan de Azcar 2. Pampa Concepcin 3. Sajiruyoc 4. San Agustn Bajo 5. San Agustn Alto 6. San Miguel-Caahuasi 7. Pisonayniyoc 8. Chaupimayo C 9. Chhuares En los centros de capacitacin se desarrollaran los siguientes temas de forma terico prctico: Curso de Buenas Prcticas de Manipulacin en la Transformacin de Frutas
172
Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas Capacitacin en la Transformacin de Frutas Procesamiento de Nctares de frutas Procesamiento de Mermeladas y Jaleas Procesamiento de Jugo de Naranja Procesamiento de Conservas de frutas en almbar Procesamiento de Frutas Deshidratadas Procesamiento de Vinos y Vinagres En estas unidades de enseanza se aplican todas las especificaciones tcnicas para la elaboracin de productos agroindustriales con la asistencia de un profesional y personal tcnico los que orientaran y guiaran a los beneficiarios hasta la consecucin de los productos agroindustriales con caractersticas de aceptabilidad, calidad e higiene aptos para el consumo humano. Los cursos de capacitacin se llevarn a cabo peridicamente y de acuerdo al cronograma de Ejecucin del Proyecto. Para la realizacin de estos cursos de capacitacin es necesaria la debida implementacin con el equipo correspondiente, que se adquirir de acuerdo al cronograma. Ruta crtica Responsables Recursos necesarios Materia Prima (frutas) h. : Disponibilidad de Local : Residente I, Extensionista y Asistente Administrativo : Mdulos de Capacitacin, Material de Escritorio, Insumos y
Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales Los siguientes eventos feriales, Feria de Echarate en el mes de Julio; Feria de Huancaro Cusco en el mes de Junio, Feria de la Mancomunidad Quillabamba en el mes de Julio y Expoalimentaria en el mes de Setiembre del ao 2012. Ruta crtica Responsables Administrativo Recursos necesarios i. : Disponibilidad de tiempo de los beneficiarios : Residente I, Extensionista, Asistentes Tcnicos y Asistente : Econmico
Identificacin y Formacin de Lideres Promotores La identificacin se realizara durante la ejecucin del proyecto realizando 02 talleres el primero en el mes de Diciembre del 2011 y el segundo en el mes de Marzo del ao 2012 dirigido a 20 lideres, fortalecimiento de organizaciones y asociatividad. El personal a formar preferentemente sern tcnicos agropecuarios egresados de institutos superiores o de colegios agropecuarios. La formacin ser complementada por los asistentes tcnicos del proyecto, quienes afianzarn la destreza de los promotores y les darn oportunidad de prctica en los mdulos demostrativos y en las unidades agroindustriales formadas por los beneficiarios; estos promotores formados por el proyecto, se encargarn de brindar los servicios luego de la fase de inversin, por lo que la sostenibilidad del proyecto se basa tambin en la actuacin de los mismos. Ruta crtica Responsable Recursos necesarios : Disponibilidad del lder : Equipo Tcnico y Expositores Externos : Equipo y material de escritorio
173
j.
Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional Se desarrollara 42 eventos, durante el ao 2011 2013 (21 eventos), se planifica de esta manera debido que el aspecto de fortalecimiento organizacional tiene un proceso cclico. Donde cada periodo determinado servir como herramienta de repaso y fortalecimiento de las organizaciones que se formen con el Proyecto. Ruta crtica Responsables Recursos necesarios k. : Beneficiarios : Residente I, Extensionista : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad Capacitacin en Gestin Empresarial Se efectuaran 21 eventos de capacitacin. Ruta crtica : Beneficiarios Responsables : Residente I, Extensionista Recursos necesarios : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio Capacitacin en Asociatividad Rural Se realizaran 21 eventos. Ruta crtica : Beneficiarios Responsables : Residente I, Extensionista Recursos necesarios : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
l.
Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Planes de Negocio Capacitacin en Oportunidades de Negocio Se efectuaran 21 eventos de capacitacin. Ruta crtica : Beneficiarios Responsables : Residente I, Extensionista Recursos necesarios : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio Capacitacin en Elaboracin de Planes de Negocio Se realizaran 21 eventos. Ruta crtica : Beneficiarios Responsables : Residente I, Extensionista Recursos necesarios : Equipo de Capacitacin y Material de Escritorio
174
Grafico N 11 Organigrama del Proyecto
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MDE
Expediente Tcnico ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Ao 1 (Del mes 1 al mes 21)

DIVISION DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS UNIDAD EJECUTORA PRODUCTIVA ECHARATE (del mes 01 al mes 02)
Supervisor
Extensionista 01 (Gestin) (Del mes 15 al mes 21) (Del mes 04 al mes 18) Extensionista 01
Residente de Proyecto I (Del mes 03 al mes 21)

Asistente Tcnico Administrativo (del mes 03 al mes 21) Extensionista 02
(Modulo Demostrativo CP Echarate)
(Modulo Demostrativo CP San Agustn)
(Del mes 04 al mes 18)
(Del mes 04 al mes 18)
Asistente Tcnico 01 (Del mes 05 al mes 18)

Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03 Grupo 04 Grupo 05 Grupo 06 Grupo 07 Grupo 08 Grupo 09 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 Grupo 13 Grupo 14 Grupo 15
Asistente Tcnico 02 (Del mes 05 al mes 18)

Grupo 16 Grupo 17 Grupo 18 Grupo 19 Grupo 20 Grupo 21
La asistencia tcnica se efectuar en las unidades familiares y/o comunales beneficiarios del Proyecto, que consistir en el acompaamiento y monitoreo al beneficiario por parte del profesional encargado de la asistencia tcnica en su domicilio y/o comunidad donde se realizara en forma prctica lo desarrollado en la capacitacin, y el monitoreo tendr como finalidad garantizar la transformacin de acuerdo a los parmetros, esto permitir que se logren todos los pasos previstos en el presente Proyecto Los asistentes tcnicos contarn con el equipo e insumos necesarios para cubrir adecuadamente el servicio y estarn a cargo de un mbito territorial bien definido para lo cual se formaran dos grupos A y B donde sus integrantes sern los sectores sealados en el Grfico 1. De igual forma el asistente tcnico se encargar de realizar el servicio de asesoramiento y direccin de los procesos productivos, para ello se contara con utensilios, instrumentos, materiales y equipos que conformara el mdulo demostrativo, para que los beneficiarios conozcan, manipulen y se familiaricen con los mismos. Para la realizacin de estos cursos de capacitacin es necesaria la debida implementacin con el equipo correspondiente, los que estn considerados dentro del presupuesto.
175
Se realizaran pasantas, modalidad educativa de pares (productor a productor), seleccionando a beneficiarios destacados, que cumplan con los requisitos de asistir a los eventos de capacitacin y que pongan en prctica los conocimientos adquiridos. Se formara promotores en Agroindustria Rural los que sern especialistas con amplia experiencia en el tema, el ciclo de capacitacin ser durante el tercer trimestre, el personal a formar preferentemente sern tcnicos agropecuarios egresados de institutos superiores o de colegios agropecuarios. La formacin ser complementada por los asistentes tcnicos del proyecto, quienes afianzarn la destreza de los promotores y les darn oportunidad de prctica en los mdulos demostrativos y en las unidades agroindustriales formadas por los beneficiarios; estos promotores formados por el proyecto, se encargarn de brindar los servicios luego de la fase de inversin, por lo que la sostenibilidad del proyecto se basa tambin en la actuacin de los mismos.
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Cuadro N 129 Metas Globales a Cumplir por Ao

2011 Unidad de Medida INVERSION 1 ESTUDIO DEFINITIVO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA 2 (409 Beneficiarios en 21 Grupos de 20 personas) 2.1 Implementacin de Equipo y Materiales de Capacitacin y Asistencia Tcnica 2.2 Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas (02 dias/Grupo) Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas (03 dias/Grupo) 2.4 Capacitacin en la Transformacin de Frutas - Elaboracion de Nctares de frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion Nectar de Papaya - Obtencion Nectar de Mix Papaya y Citricos - Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Papaya - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Citricos - Elaboracion de Jugos de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Jugo de Naranja - Obtencion de jugo Mix de Citricos - Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar (02 dias/Grupo) - Elaboracion de Papaya Deshidratada - Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos (03 dias/Grupo) - Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas (01 dia/Grupo) 2.5 Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios 2.6 Intercambio de experiencias (Pasantas a Otros Departamentos del Pas) MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas (01 en el C.P. 3.1 Echarate y 01 en el C.P. San Agustin Bajo) PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 4.1 Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 5.1 Identificacin y Formacin de Lideres Promotores (01 Taller/Modulo) 5.2 Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional (01 dia/Grupo) 5.3 Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial - Capacitacion en Gestion Empresarial (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Asociatividad Rural (01 dia/Grupo) 5.4 Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio - Capacitacion en Oportunidades de Negocio (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio (01 dia/Grupo) GASTOS GENERALES 6.1 Personal responsable Tecnico y administrativo SUPERVISION LIQUIDACION POST - INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2.3 Meta Fsica
J U N 1 J U L 2
0.5
2012
O C T 5 N O V 6 D I C 7 E N E 8 F E B 9 M A R 10 A B R 11 M A Y 12 J U N 13 J A U G L O # # S E P # O C T # N O V # D I C # E N E 20
2013
F E B 21 M A R 22
2013-2022
A G O 3
S E P 4
Documento
0.5
Mdulos Eventos Eventos Eventos Eventos
2.5 21 21 210 42 21 21 42 21 21 42 21 21 21 21 21 21 14 1 0 2 0 4 0 2 42 42 21 21 42 21 21 0 19 19 1 10
0.5
21
12
10
11 9 12
Eventos
7 7
12 2 12
Eventos
9 9
11
1 10 2 9 5 4 5 6 3 1 1 1 3 9 3 4 8 12 1
Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Pasanta Mdulos Ferias Curso Taller Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Meses Meses Meses Aos
9 4
1 1
4 5
1 21 9
1 12
9 9
6 12
21 9 6 6
6 7 8 9
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 0.5
0.5
5 5
177
Cuadro N 130 Cronograma De Ejecucin Del Proyecto

2011
MAR AGO MAY NOV OCT ABR ENE SEP FEB JUN JUL DIC
2012
AGO NOV OCT ENE SEP JUN JUL DIC
2013
MAR FEB
2013-2022
INVERSION 1 ESTUDIO DEFINITIVO 1.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA (409 Beneficiarios en 21 Grupos de 20 personas) y Asistencia Tcnica de Equipo y Materiales de Capacitacin 2.1 Implementacin 2.2 Curso de Buenas Practicas de Manipulacin en la Transformacion de Frutas (02 dias/Grupo) Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas (03 dias/Grupo) 2.4 Capacitacin en la Transformacin de Frutas - Elaboracion de Nctares de frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion Nectar de Papaya - Obtencion Nectar de Mix Papaya y Citricos - Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Papaya - Obtencion de Mermeladas y Jaleas de Citricos - Elaboracion de Jugos de Frutas (02 dias/Grupo) - Obtencion de Jugo de Naranja - Obtencion de jugo Mix de Citricos - Elaboracion de Conservas de Papaya en almbar (02 dias/Grupo) - Elaboracion de Papaya Deshidratada - Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de citricos (03 dias/Grupo) - Manejo Ambiental de los residuos de la transformacion de frutas (01 dia/Grupo) 2.5 Asistencia Tcnica Demostrativa para 409 Unidades Beneficiarios 2.6 Intercambio de experiencias (Pasantas a Otros Departamentos del Pas) 3 MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas (01 en el 3.1 C.P. Echarate y 01 en el C.P. San Agustin Bajo) 4 PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 4.1 Promocin para la participacin en Ferias Agroindustriales y Rueda de Negocios 5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2.3 5.1 Identificacin y Formacin de Lideres Promotores (01 Taller/Modulo) 5.2 Capacitacin y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional (01 dia/Grupo) 5.3 Capacitacin en Asociatividad y Gestion Empresarial - Capacitacion en Gestion Empresarial (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Asociatividad Rural (01 dia/Grupo) 5.4 Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio - Capacitacion en Oportunidades de Negocio (01 dia/Grupo) - Capacitacion en Elaboracion de Planes de Negocio (01 dia/Grupo) 6 GASTOS GENERALES 6.1 Personal responsable Tecnico y administrativo 7 SUPERVISION 8 LIQUIDACION POST - INVERSION 9 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0.5
0.5
0.5
21
12
10
11 9 12
7 7
12 2 12
9 9
11
1 10 2 9 5 4 5 6 3 1 1 1 3 9 3 4 8 12 1
9 4
1 1
1 21
1 9 12
9 9
6 12
21 9 6 6
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 0.5
0.5
178
Cuadro N 130- A: Cronograma De Ejecucin Del Proyecto: Fsico financiero

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 DESCRIPCION
COSTO TOTAL (S/.) I SEMESTRE
Jun 2011 - dic 2011
CRONOGRAMA DE INVERSION II SEMESTRE

Ener2012- jun2012
III SEMESTRE
Jul-2012- dic 2012
IV SEMESTRE
Ener 2013-mar 2013
I. FASE DE INVERSIN COSTOS DIRECTOS A.1

COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de xperiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico
S/. 916,206 S/. 643,254 S/. 59,593 S/. 394,494 S/. 173,811 S/. 15,356
S/. 473,318 S/. 197,278 S/. 14,646 S/. 24,717 S/. 60,362 S/. 62,408 S/. 39,312 S/. 15,187 S/. 17,525 S/. 20,987 S/. 20,895 S/. 153,555 S/. 153,555 S/. 16,381 S/. 16,381 S/. 237,879 S/. 164,639 S/. 76,942 S/. 5,223 S/. 76,632 S/. 5,843 S/. 73,240 S/. 36,620 S/. 36,620 S/. 17,418 S/. 17,418 S/. 5,320 S/. 5,710 S/. 3,350 S/. 3,038 S/. 17,655 S/. 288 S/. 5,901 S/. 5,418 S/. 6,048 S/. 392,744 S/. 212,755 S/. 144,075 S/. 9,105 S/. 26,809 S/. 1,308,949
S/. 29,592 S/. 14,646 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 138,095 S/. 0 S/. 24,717 S/. 60,362 S/. 62,408 S/. 39,312 S/. 3,797 S/. 4,381 S/. 0 S/. 0
S/. 29,592 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 11,390 S/. 13,143 S/. 20,987 S/. 20,895
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/. 15,356
S/. 61,422
S/. 61,422
S/. 15,356
S/. 0 S/. 171,963
S/. 0 S/. 29,296
S/. 16,381 S/. 29,296
S/. 0 S/. 7,324
S/. 76,942 S/. 5,223 S/. 76,632 S/. 5,843
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 0
S/. 14,648 S/. 14,648 S/. 17,418
S/. 14,648 S/. 14,648 S/. 0
S/. 3,662 S/. 3,662 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 5,975 S/. 0 S/. 2,951 S/. 0 S/. 3,024 S/. 56,792 S/. 36,886 S/. 0 S/. 26,809 S/. 358,017
S/. S/. S/. S/.
5,320 5,710 3,350 3,038 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 8,814 S/. 288 S/. 2,951 S/. 4,064 S/. 1,512 S/. 56,792 S/. 36,886 S/. 0 S/. 0 S/. 305,599
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,867 S/. 0 S/. 0 S/. 1,355 S/. 1,512 S/. 49,585 S/. 35,152 S/. 9,105 S/. 0 S/. 119,388
A.2
TOTAL I (A.1 + A.2)
S/. 49,585 S/. 35,152 S/. 0 S/. 0 S/. 525,945
179
5.13. ORGANIZACIN Y GESTIN. Para la organizacin y gestin del proyecto se realizaran talleres participativos con todos los involucrados, a fin de construir la VISION del proyecto y la misin y estrategias para lograr los objetivos de actividad, de resultado y de impacto. El marco lgico como herramienta de diseo, ejecucin y evaluacin del proyecto, servir de gua en la gestin y organizacin. La modalidad de ejecucin del proyecto ser por administracin directa, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Econmico en coordinacin con la Oficina Zonal; ambas dependencias son de la Municipalidad Distrital de Echarate. El plazo de ejecucin es de 21 meses. ESTRATEGIAS DE OPERACIN DEL PROYECTO General: La Municipalidad Distrital de Echarate, a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico, realizara el planeamiento, ejecucin, monitoreo y seguimiento del avance fsico financiero. En Cuanto a los Aspectos Tcnicos: Los componentes del Proyecto se cumplen estrictamente ligados a un plan con criterios inminentemente tcnicos para cumplir con el objetivo central en el que se nota los niveles de responsabilidad compartida con los beneficiarios, ya que estos ltimos son los principales actores dentro de su proceso de desarrollo. El progreso agroindustrial de las unidades de produccin se reflejarn a mediano y largo plazo superando los ndices productivos actuales, por lo que el esfuerzo debe de ser continuo. En Cuanto a Organizacin y Participacin de los Beneficiarios: Se busca tener la participacin de los beneficiarios con la poltica de participacin y consulta (clientes satisfechos). Los beneficiarios del proyecto participaran individualmente o a travs de sus organizaciones conformadas con fines productivos (asociaciones y comits comunales) Se formaran organizaciones de productores transformadores de ctricos y papaya. Se coordinar y desarrollar los diferentes planes de trabajo, con las organizaciones de productores y comits comunales organizados. En Cuanto a Coordinacin Interinstitucional: Se buscar en todo momento el respaldo de la alta direccin para realizar convenios, acuerdos y cooperacin con entidades que por competencia y por mbito territorial complementen, fortalezcan y coadyuven el desarrollo integral del Distrito; siempre con la participacin activa de los beneficiarios. (Agencia Agraria La Convencin, Direccin de Produccin del Gobierno Regional) En Cuanto al Financiamiento del Proyecto: Se trabajar con fondos del Tesoro Pblico, provenientes del Canon y Sobre canon que le es otorgado a la Municipalidad Distrital de Echarate, que servir para la adquisicin de los dos mdulos que constan de maquinaria y equipo de capacitacin para las transformaciones y el aporte de los beneficiarios, que atendern los requerimientos mensuales de bienes y servicios conforme al detalle del Expediente Tcnico; el aporte valorizado de los productores beneficiarios que bsicamente consiste en la mano de obra no calificada y algunos insumos que por sus caractersticas son propios de la zona o provienen de la actividad Agroindustrial, lo que garantiza la ejecucin del proyecto.
180
En Cuanto al Tratamiento Espacial: El trabajo se ha focalizado en la Zonal Echarate, hay inters en adoptar la propuesta tcnica del proyecto por parte de los representantes comunales y las organizaciones de productores; se tomar en cuenta la densidad poblacional y las caractersticas geogrficas para destinar recursos. En Cuanto al Personal Profesional y Tcnico: El staff de personal del proyecto tendr la experiencia, capacidad y especializacin en actividades Agroindustriales e Industriales, gestin empresarial, comercializacin y se buscara el trabajo en equipo. La Gerencia de Desarrollo Econmico, implementar el proceso de seleccin de personal para cubrir los requerimientos de recursos humanos con cargo al Proyecto. El perfil necesario para el cumplimiento de las metas del Proyecto es el siguiente: Cuadro N 131 Personal Involucrado Directamente en el Proyecto Cargo Residente I Extensionista Cantidad 1 1 2 2 1 7 Profesin Ing. Qumico, Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Agroindustrial con Experiencia Acreditada en Gestin de Proyectos. Ing. Qumico, Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Agroindustrial con especialidad gestin empresarial y comercializacin Ing. Qumico, Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Agroindustrial con Experiencia Acreditada Bachiller Industrias Alimentarias, en Ing. Quimico, Ing. Industrias Alimentarias, Ing. Agroindustrial, Ing. Industrial Bach. CPC o Administracin
Extensionista Asistente Tcnico Asistente Administrativo TOTAL

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5.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA - PROYECTO OBJETIVOS FIN: INDICADORES - Al ao 2012 se incrementa al 10% el PBI del distrito por la comercializacion de Citricos y Papaya con valor agregado Mejora de la Calidad de Vida del Productor de la Zonal Echarate PROPSITO: - Contribucion de la disminucion de la Tasa de desnutricion de 10% a 15% al finalizar el 2do ao del proyecto - Linea de Base del Proyecto - Estadisticas de INEI, FONCODES Se Mantiene la ley del Canon y los Recursos para el Desarrollo MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
- Se generara 409 oportunidades de trabajo en la zonal Echarate al finalizar el proyecto Incremento en el Procesamiento de Ctricos y Papaya en las Comunidades - Se incrementara en 10% el ingreso percapita familiar de los partcipantes al finalizar el de la Zonal Echarate proyecto COMPONENTES: I. Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya - Las 409 familias transforman citricos y papaya al 5to mes de iniciado el proyecto II. Modulos de Capacitacin en transformacin de Frutas
Direccin Regional de Industria, BCRP, INEI
Derivados de Ctricos y Papaya de Calidad y al Alcance del Consumidor Local, Provincial y Regional, Cumplimiento de Compromisos y Normas vigentes en la elaboracin de derivados de Citricos y Papaya Modulos de Capacitacin para Generaciones Venideras - Derivados de Papaya y Ctricos presentes en el mercado regional, de calidad superior a otros productos similares,
Registro de Ejecucin del Proyecto
- 02 Modulos de Capacitacin en la Zonal Echarate
Registro de Ejecucin del Proyecto
III. Promocin de Productos con Valor - En el mercado local y Provincial se cuenta con derivados de papaya y ctricos producidos en Agregado la Zonal Echarate - Se promovera la formacion de 10 organizacines microempresariales rurales al 2do ao de ejecutado el proyecto
Direccin Regional de Industria, BCRP, INEI Registro de Ejecucin del Proyecto - Documentos de convenios y gestiones concretizadas. - Informes del equipo tecnico - Actas de microempresas constituidas
IV. Adecuada Capacidad - Durante la Ejecucin del Proyecto se promovera convenios institucionales de Cooperacion Organizacional con el MINAG, SENATI, DIREPRO. ACTIVIDADES: COSTOS DIRECTOS Componente 01: Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Transformacin de Ctricos y Papaya
- Disponibilidad del participante para asumir cambios
1. Servicios de Capacitacin con especialistas permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Prcticas de Manufactura
- Se brindara 210 Cursos teoricos y practicos en Transformacion de frutas y 21 en Buenas Practicas de Manufactura y 21 en Obtencion de Frutas Sanitizadas dirigido a 409 beneficiarios en los 21 meses de ejecutado el proyecto - Se brindara Asistencia Tecnica a 409 beneficiarios en transformacion de Citricos y Papaya en los 21 meses de ejecutado el proyecto de manera permanente y focalizada - Se realizara 01 Pasanta de 09 dias a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima, en el mes 14 del proyecto
- Cuaderno Registro de Participantes a los modulos de capacitacion - Informes Mensuales de Residentes - Encuestas y evaluacion de impacto S/. 473,317.65 - Informes de Supervicion Tecnica - Cuaderno Registro de Visitas a campo - Informes Mensuales - Encuestas de verificacion en S/. 153,555.07 beneficiarios
2. Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate
- Disponibilidad oportuna de materiales e insumos de capacitacion. La participacion de los beneficiarios es constante segn lo programado. - Las condiciones de transitabilidad hacia las comunidades son optimas para las visitas de asistencia tecnica. - La participacion de los beneficiarios es constante. - Los lugares a visitar no presentan riesgo alguno. - Desembolso oportuno de presupuesto
3. Intercambio de xperiencias ( Pasantas a otros Departamentos )
- Boletos de Viaje, Factura de S/. 16,381.00 hospedaje y Fotografias
Componente 02: Disponibilidad de modulos de Capacitacin en transformacin de Frutas 1. Implementacin de Dos (02) - Se instalara 02 modulos de capacitacion en Mdulos de Capacitacin en la Transformacin de Frutas en dos (02) transformacion de frutas a partir del mes 3 y 4 de C.P. de la Zonal Echarate iniciado el proyecto. 2. Funcionamiento de 02 Modulos de Capacitacin en la Transformacin de Frutas en dos (02) C.P. de la Zonal - Se mantendra en funcionamiento (02) modulos de Echarate capacitacin. Componente 03: Promocin de Productos con Valor Agregado 1. Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial, - Se Participaran en 01 feria local, 01 provincial, 01 Regional y Nacional Regional y 01 Nacional en los meses de junio, julio y Setiembre del ao 2 del proyecto Componente 04: Adecuada Capacidad Organizacional - Informe de la Supervicion tecnica y verificacion de Campo. - Facturas de compra de equipos y - Los Precios de los equipos, materiales materiales. e insumos del modulo de capacitacion S/. 164,638.80 - Visitas a Campo stan disponibles en el mercado. - Informe de la Supervicion tecnica y verificacion de Campo. S/. 73,240.00 - Visitas a Campo Los modulos de Capacitacin funcionan.
- Boletos de Viaje, Factura de hospedaje, Boleta de alquiler de S/. 17,418.00 Stands y Fotografias
- Las Ferias y ruedas de Negocio se realizan segn las fechas programadas. - Desembolso oportuno de recursos economicos.
1. Identificacin y Formacin de Lderes Promotores
- Se realizaran 02 Talleres en formacion de lideres, en el ao 01 y 02 del proyecto.
S/. 288.00
2. Capacitacin en Fortalecimiento Organizacional
- Se realizaran 42 eventos de Capacitacion, 21 eventos en el Mes 03 y 21 eventos en el mes 19 de iniciado el proyecto.
S/. 5,901.00
3. Capacitacin en Gestin Empresarial y Asociatividad Rural
- Se realizaran 42 eventos de Capacitacion, 21 eventos en Gestion Empresarial durante los meses 16 y 20. Ademas 21 eventos en Asociatividad rural durante los meses17 y 20 de iniciado el proyecto. - Se realizaran 42 eventos de Capacitacion, 21 eventos en Oportunidades de Negocio en el mes 04. Ademas 21 eventos en Elaboracion de Planes de Negocio durante los meses17 y 21 de iniciado el proyecto.
S/. 5,418.00 - Compromiso compartido de participacion entre el personal Tecnico y beneficiarios del proyecto. - Disponiblidad Oportuna de equipos y materiales de Capacitacion
4. Capacitacin en Oportunidades de Negocio y Elaboracin de Planes de Negocio COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales
- Cuaderno de Registros de Participantes. - Encuestas y Evaluacion de Impacto S/. 6,048.00 - Informes de Supervision Tecnica
Gastos Generales Supervisin del Proyecto Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tcnico INVERSION TOTAL
Se contara con el material didactico necesario y personal profesional idoneo para la administracin del Proyecto Se cumplen las actividades en Tiempo y Calidad Previstos Al finalizar el Proyecto se realiza la Liquidacin del mismo 01 Expediente Tcnico Aprobado
S/. 212,755.25 Informes de la Unidad Ejecutora
Se cuenta con disponibilidad presupuestal oportuna Se cuenta con disponibilidad presupuestal oportuna Se cuenta con disponibilidad presupuestal oportuna Se cuenta con disponibilidad presupuestal oportuna
S/. 144,075.00 Informes del Supervisor
S/. 9,104.83 Informe de Liquidacin S/. 26,808.53 Resolucin de Aprobacin S/. 1,308,949.13
182
CAPITULO 6 CONCLUSIONES
6. CONCLUSIONES. La elaboracin del Perfil responde a la priorizacin de proyectos por parte de la Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Echarate, en el marco de los lineamientos de poltica institucional y en respuesta a la pobreza en la que se encuentran los pobladores beneficiarios. El diagnostico situacional del estado de la PEA en la Zonal Echarate sealan las precarias condiciones en las cuales se encuentra la economa de sus pobladores, y sobre todo el de la mujer. Consecuentemente el presente Proyecto Fomentara la Agroindustria Rural en este sector de la poblacin, mejorando el nivel socioeconmico del Distrito. La evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/beneficio de la Alternativa 1 muestra mejores resultados respecto a la Alternativa 2. La Municipalidad Distrital de Echarate compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer efectivo el proyecto, a fin de mejorar los estndares por dems negativos, que se reflejan en los indicadores sociales de las diferentes comunidades del rea de influencia del proyecto. Finalmente mediante el presente proyecto se trasladara a los beneficiarios las herramientas que permitirn que los recursos frutcolas y pecuarios de la zona sean transformados con higiene, asegurando su calidad y teniendo opciones de posicionamiento en el mercado, dando oportunidad a la mujer de la Zonal de Echarate salir de la marginacin y la pobreza.
183
CAPITULO 7 ANEXOS
7. ANEXOS.
7.A JUSTIFICACION DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS DOS MODULOS PARA CAPACITACION EN TRANSFORMACIN DE FRUTAS EN 02 CENTROS POBLADOS DE LA ZONAL ECHARATE.
JUSTIFICACION DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS DOS MODULOS PARA CAPACITACION EN TRANSFORMACIN DE FRUTAS EN 02 CENTROS POBLADOS DE LA ZONAL ECHARATE. La necesidad de la construccin de 02 mdulos es bsicamente por las siguientes razones: Por la geografa del mbito de influencia del proyecto, son poblados o comunidades que estn ubicadas en zonas muy distanciadas entre s. Por ejemplo si el modulo se encuentra en el centro poblado de Echarate los beneficiarios de Chahuares tendran que viajar 30 minutos, este tiempo sin considerar el tiempo de espera que puede ser hasta de 1 hora debido al transporte no existe movilidad a disposicin, es eventual. Viajar 30 minutos o mas resulta cansado y cuando las beneficiarias lleguen al modulo de capacitacin no aprovecharan al mximo las capacitaciones. Contar con un solo modulo para 409 beneficiarios es antipedaggico no permitir llegar a todos adecuadamente, dada la naturaleza del proyecto. Para que realmente se cumpla el objetivo de transferir tecnologa y estas a su vez puedan ser aplicarlos tiene que ser casi personalizada la transferencia de tecnologa. Otro factor es que, si realiza un solo modulo de capacitacin el tiempo de ejecucin variara de 19.5 meses a 38.5 meses y lgicamente los costos se incrementaran. Se cuenta con 21 grupos la transferencia tecnologa se realiza en forma paralela en 10 grupos por modulo y el otro con 11grupos, si fuera uno solo este tiempo se duplicara. Tomando en consideracin el costo de mano de obra administrativa: Costo de mano de obra: Residente y asistente administrativo Se incrementara de S/. 162 680.6 a S/. 325 361.30. Costo de Supervisin = Se incrementara de S/. 101 726 a S/. 203 453.19 Considerando solamente estos dos costos el adicional o exceso que se generara por la implementacin de un solo modulo es de S/. 264406.6 comparado con el costos de implementacin de los dos mdulos que es igual a S/. 164639.
Con la inclusin de dos mdulos se optimiza tiempos, costos y pedaggicamente es aceptable
184
7.1 PANEL FOTOGRFICO. Taller Participativo en Papelpata Zonal Echarate
Taller Participativo en el Sector de Sajiruyoc Zonal Echarate
Taller participativo en el Sector de Chhuares Zonal de Echarate
185
***
Empadronamiento despus del Taller en Chhuares
186
Taller Participativo en Chaupimayo C Zonal Echarate
187
Taller Participativo en el Sector San Agustn Bajo Zonal Echarate
Local del Modulo de Transformacin de Frutas Sector San Agustn Zonal Echarate
188
7.2 RELACION Y PADRN INICIAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Nombre y Apellido Matilde Huamn Bombilla Felicia Sosaya Giraldo Celia Fernndez Quispe Paulina Sucari Quispe Basilisa Arroyo Valdez Silvia Phocco Hoyos Luisa De La Cruz Agero Rosario Condori Quispe Teodora Nina Ccanchi Diana Tello Rivaz Luisa Moreano Huaman Rina Huaman Huirse Julia Hachawui Dueas Rina Rios Vargas Visitacion Dueas Sayre Florencia Escalante Mescco Livia Bustamante Huillca Antolina Veca Champi Francisca Islachin A. Flora Dias P. Isidora Ptuo M. Juana Enriquez Rozuc Brijida Escalante Hescco Sonia Porras Briceo Elizabeth Huaman Palomino Justina Huaman Valarde Marleny Alaya Sanches Consuelo Alaya Sanches Marina Polanco Torres Julia Dias Inocente Margarita Vargas Mozo Reyna Yachachin Ccori Alicia Sullca Mamani Santusa Mamani Alaya Milagros Berrios Almiron Jessica Romirez Zear Nazaria Otumbre Luna Rosa Maria Cabrera Roman Eutropia Melgarejo Aguirre Nelly Yachachinccori Nemesia Orue Quispe DNI 24942698 6215168 24987952 24996714 24460870 24959400 24992756 25004906 80395003 46199470 24992196 45085012 24959257 43976028 24958327 24959598 2425513 24222040 24982504 24982504 24592617 24959537 Tramite 24988435 23950588 24993194 24992545 24992608 24982762 24988033 Tramite 24982828 Tramite 44138043 45566182 44059565 24992307 24959037 23971822 25013682 25009828 Sector Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Nueva Luz - Urusayhua Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata Papelpata San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustin San Agustn San Agustin Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Alta Alta Alta Alta
189
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Felipa Huaman Ttito
24921171 24958473 24982827 23910436 24957053 80630408 44904719 24988921 25321189 42543330 Tramite 24959001 23971384 24954124 24982942 24995415 24958507 24949640 24961000 LM.10770702475 24992357 42395907 25010399 41293866 23915524 Tramite Tramite 23950588 Tramite Tramite Tramite Tramite 44882668 24988181 Tramite 24987727 25009829 24959105 43361949 43155508 24997765 24995703 44980847 60199318
San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta San Agustin Alta Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Cocabambilla Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc
Isabel Lima Olguin Lucila Molle Echegaray Victoria Paucar Montaez Ignacia Huaman Guerra Paulina Huaman Mejia Rosiluz Yachachin Ccori Beatriz Paullo Cahuana Alinda Quintanilla Chambilla Marleni Uscco Mandortupa Lina Quispe Cumo Agustina Cuti Mamani Beltran Cardenas Mamani Luciana Mandortupa Quispe Marcelina Mamani Hancco Nilton Zapana Romani Rodolfo Mamani Molle Consuelo LL. C. Rivio Pinedo Rosa M.Alvarado Alvares Antoeta Pimentel Cruz Yesel Manzano Chaoque Ana Fernandez Q. Rossmery Sapacayo Y. Rosa Pea Zuel Renee Jimenes Madera Maruja Pea Zuel Elozabeta Huaman Palomino Ruth Cruz Bustinza Yony Jove Paz Tereza Fernadez Quispe Lucrecia Lucro Sullca Elizabeth Noblega Delgado Victoria Quispe Villa Georigina Ballenas Sullco Bertha Aluaro Yupanqisi Celia Enrriquez Condori Francisca Cusihuaman S. Luz Marina Snchez Bejar Maddeyne Concha Zuniga Carmen Ballon Chahua Margarita Guerra Flora Huaman Paucar 85 Dora Hugazan Toledo
190
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Sonia Tupa Lituna
Tramite 45570327 Tramite 24050342 24956346 45485954 41293856 44057560 44139621 23972200 45990732 80120542 24943862 24996727 24941867 24949639 24959594 24946204 80120546 25013623 80155002 Tramite 44349332 43911566 8739833 24992463 24946410 80073843 24995521 24960822 45062807 24950132 41091310 9733417 41498293 24992463 24944096 24982477 24983072 43155501 Tramite 24957707 40155968 24997807
Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Sajiruyoc Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Pan De Azucar Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C
Maria Granilla Tarroga Rosa Gusman Mejia Frida Ccosco Chalco Filomena Concha Pacohuanca Charly Gamarra Vizao Gladis Huisa Gabancho Giovana Sapacayo Yucra Rocio Caceres Yupanqui Marizol Merma Condori Lisbeth Mamani Torres Zulma Centeno Alarcon Juana Liloa Q. Mercedes Hilasaca Quispe Felipa Soria Alvares Filomena Yauri Ccama Antonina Conchoy Sanches Nieves Ortiz De Gonzales Eusebia Aymachoque Lima Susana Gonsales Meza Huanca Ana Maria Espinoza Rodriguez Bonifacia Cconcitoy Sanches Craciana Taype Quispe Fidelia Simon Demetriz Bernardina Valenzuela Condori Ruth Chacon Ccacha Luisa Qquerar Chura Hilda Ccala Saverta Venancia Oscco Puma Bernardina Puma Condori Virginia Ccalasani Yapura Marina Cerro Peralta Mari Antonieta Hurtado Rodrigues Luz Marina Lucra Quispe Olga Apaza Turco Ruth Chacon Concha Forturista Leiva Huallpa Juana Leiva Ttito Placida Quispe Quiespe Bianca Velasquez Cucchi Fanny Olave Huaman Francisca Condori Rojas Grimanesa Rodrigues Ttica 129 Zenobia Usca Sanchez
191
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
Hijidia Challco Champi
Tramite Tramite Tramite 41508579 25010210 24995521 25010273 24988006 24388000 42789288 80395735 24965735 80118610 80630412 25009856 Tramite 24974683 Tramite 24987480 24957232 24972407 24836694 24992476 24993181 80183382 80120532 25010185 24992714 40718610 Tramite 20568337 24950577 Tramite 40955686 Tramite 42806196 24994644 43932522 24983051 45557213 25010109 40279592 80121251 24946020
Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chaupimayo C Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Chhuares Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto Terebinto La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada
Eloesa Huaman Vevanco Eugenia Hancco Espinosa Peggy Gonzales Sanchez Pabla Jorge Venancia Oscco Silvia Lloclle Madera Maria Cleofi Semaralla Juan Porroa Mayta Yovana Chacon Berroeal Marsilena Otlilo Quispe Martha Alata Zamora Rina Maquirhua A. Lisbet Latorre Becerra Maria Condori Quispe Gerinalda Alvares Cc. Flora Marin O. Celinda Redansa H. Agripina Gusman Agusta Prudencio Conlla Elva Quispe Mandujano Rosa Quispe Sanchez Feliciana Condori Rojas Justo C. Ccoscos Vera Crisolasa Ayma Palomico Dominga Magrovijo Ttito Julia Llanos Quespe Maria Ortez Ccala Rosmery Sosaya Geraldo Virejina Gonzales Meza Dina Mamani aupa Alicia Macuaci Nampa Kely Alave Baez Vilma Lima Ccorimanya Martina Corimanya Samaniz Reyna Maria Luna B. Renee Cori Cespedes Nelly Huamn Casimira Ccuno Machaca Presentacin Yucra Cardea Julia Vsquez Ocros Carmen Molina Ttito Mercedes Almos Molina 173 Feliciana Caytuero Chde
192
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Rosalia Cudello Molina Brisayda Torres Rojas Evangelina Molina A.. JULIA BASQUEZ OCROS** Fortunata Quispe Chino Yesica Quispe Cespedes Jovita ESPINOZA BAZQUES NOEMI HUARTA COLQUE IRENE HUILLCA SARPAY ERNESTINA HURTADO PERES CESARIA SESPEDES OGEDA Marcelina Huaman Yepez Sonia Carbajal Rodriguez Paulina Champi Selbantes Octabio Chavez Farfan Camilo Serrano Carbajal Harleni Gutierres Puma Kasimira Huaman Chavez Savina Quispe De Palomino Luisa Rojas Huaman Raymondina Huaman Huillca MARCUSA FLORES AGUILAR JUANA CHOQUE SALAZAR Soledad HUAMANI Chaquiniona JULIANA LUZA FLORES Carmen Molina Ttito JESUSA PACOCHA PANUERA GREGORIA CCORA SARGENTO PAMELA TORRES ROJAS Josefina QUISPE CUCHILO AGUEDO ALMIRON TTORES FRANCISCA URTADO QUISPE FLORENCIA MEDINA DE HURTADO LUSILA VILLACA DE LAUREL Carmelo Cutido Pucho Hector Huallya Rojas FORTUNATA ESPINOZA HUAMAN MATILDE CANSAYA HUAMAN LUZ ZUELY CHACO VILLEGAS BEATRIZ HUANACA PACCO Seprian Quispe Surco LORENZA CARDENAS ALFARO Pablo Condori Alata Daniel Ramos Quispe
24953046 42670366 7278572 25010109 24679685 42570738 42486258 24988232 24993063 24961963 En Tramite 43983318 En Tramite En Tramite En Tramite En Tramite En Tramite 80477294 En Tramite 80121245 En Tramite 80118424 En Tramite En Tramite 24956608 40279592 80177021 24956769 En Tramite En Tramite 25009792 En Tramite 24979484 24957136 40986174 47276482 24988245 En Tramite En Tramite 24957711 En Tramite En Tramite 24957954 2496068
La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada
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218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Julia Villazon Salazar Senobio Paucar Chillca Rosa Soca Flores Dorotea Soca Flores Nazaria Flores Ccama Zeti Rios Basquez Ricardina Yana Blanca Lucrecia Ccahuana Ttito Edith Pilpinto Quispe Flora Mamani Mendoza Maria Concepcion Pacha Miranda Benita Muos Flores Brisaida Torres Rojas Pamela Torres Rojas Feliciana Caytuyro Chile Brisaida Olibares Carreo Valentina Curse Coa Luz Incarroca Davila Virginia Pu,Mahuilca Wayta Aydee Huamn Vargas Leticia Meza Paz Maria Auxilio Caceres Diaz Yirma Quispe Monzon Elizavet Quispe De Gutierres Ines Choquehuanca Quispe Fortunata Quispe Monzon Saida Hihui Gamarra Josefina Llocclla Palomino Maria Mecedes Diaz Aguilar Maria Flores Ecobedo Estalin Puma Gamboa Karina Villasante Estrada Isavel Diaz Quispe Tomasa Solorzano Arostegui Lourdes Yachachin Ccori Deunicia Condori Flores Grimalda Puma Huaman Irena Lloclla Palomino Olimpia Caceres Diaz Ida Valberde Ayma Sabina Hanco Loaiza Placida Huaman Hanco Alejandra Ccoroba Huallpa Alicia Andia Wittoccllo
24537093 En Tramite En Tramite 24988216 24983055 45723141 En Tramite En Tramite 44325653 24992030 24956747 43392620 42670363 En Tramite 24933980 25009651 24996644 23963078 24988545 42854601 24961088 24956238 40343714 24987541 24992020 25010430 24996041 24961754 41403668 Tramite 44173400 10615297 25010291 24956386 24995450 44421884 24988512 24992692 24992018 24994064 21251476 45126056 40128353 44493072
La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada La Calzada Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate
194
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
Rosalia Conza De Choque
24988187 43670998 24958864 42000349 24958800 42857651 80120533 40149398 24956271 24996738 23971281 En Tramite 24995608 24995446 25010141 46519861 44411649 24961803 80110322 24958703 25009637 24958557 80026111 24961538 24961560 24960995 44637330 23802596 24958714 24958033 24961498 24261178 24988116 24960892 24993171 25009928 24959185 24961075 Tramite 24994924 50017480 44296902 80120548 40104457
Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Centro Poblado De Echarate Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Aputinya Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba
Vilma Lira Huayta Lorenza Lovaton Vera Luzmila Quispe Luisa Demetria Ccapatinta De Monrroy Ana Maria Haumani Monrroy Rosa Sisa Huillca Denis Medina Llanca Maxima Mamani Sanches Dina Quispe Monson Claudiana Quispe Monson Teofila Cconislla Huaman Rita Lira Huayta Lourdes Pacco Huamani Maria Candelaria Ayala Usco Linda Paola Diaz Ayala Yanet Jove Paz Manuela Huaman Estrada Victoria Hermosa Mendoza Hildaura Hermosa Mendoza Margarita Yanque Ccapatinta Prisea Muez Palomino Teodora Cconislla Llicahua Juana Gallegos Serrano Genara Mamani Sanches Margarita Gamarra Pacheco Vicentina Tanca Chaoque Asunta Guevara Tamayo Justina Guevara Tamayo Inocencia Huaman De Cuellar Eugenia Sotomayor De Ccuno Vilma Huaman Palomino Yolanda Huaman Estrada Jacinta Apaza Sulla Marivel Villante Ortiz De Oreo Gudella Chaves Cuba Cirila Chavez Santisteban Vilma Incarroca Davila Ernestina Mora Leon Delia Solis Ochoa Francisca Tarco Carlos YOJANA FLORES GALLEGOS Enadina Solis Calderon 305 Bety Huaman Incaroca
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306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
Rosio Pea Huaylla Jesefina Huaman De Moreano Esther Moreano Huaman Marixa Benites Aliaga Hermia Quispe Quispe Margarita Huaman Llache Veronica Castro Alvares Vicentina Garcia Huaman Juana Gallegos Ttito Nelly Garces Muos Elizavet Kcente Castro Gertudes Castro Durant Estefania Huaman Ccosco Baselia Puma De Huanca Libia Teniente Torres Elizabet Madera Sairitupa Damacena Maqquerhua Chacon Nelly Huaman Flores Rosa Maria Mendoza Yucra Inocencia Madera Sairitupa Regina Ccapchi De Cusihuaman Lucia Quispe Guillen Ernestina Quispe Jorge Sonia Mariluz Villa Madera Maria Cristina Latorre La Torre Constantina Cruz Pea Amalia Quispe Quispe Rosa Quispe Cusihuaman Higidia Valenzuela De Guillen Andrea Ccaihua Cusihuallpa Casiana Cusihuaman Ccapchi Julia Jara Barrientos Porfiria Torres Moscoso Cipriana Torres Moscoso Luis Casimiro Camia Perdiz Eufrasio Huaman Huallpayunca Humberto Quispe Huillca Cornelio Quispe Yucra Eulegio Zapana Quispe Valeriano Zabedra Aviles Fredy Torres Caceres Sebastian Aviles Curi Nilton Zapana Romani Simon Apiato Huamani
46234926 24957203 42748821 40258762 24990429 Tramite 42225632 24956224 24965622 24956301 40874431 24960809 24868999 24956487 25013697 24995709 23936667 25009802 23994201 24992541 24952521 80600979 24992165 41293884 24946190 24987894 44535056 80475175 24949995 24956615 25009873 24957709 24957721 24984043 Tramite Tramite 24956279 25009613 49958680 24959190 24957188 Tramite 24995415 24935822
Sicllabamba Sicllabamba Sicllabamba Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Calca Pampa Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc Pisonayniyoc San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel
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350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
Tomas Jorge Quispe
50110502 44024751 24959529 24981949 45530089 4781151 44047327 8314352 24958011 24956434 Tramite Tramite 24992386 24961106 Tramite 80121218 24867883 24959260 24961526 24252806 23801481 43985568 24988483 24982763 80121253 24992345 46335740 25009624 24992631 24961059 44295542 25010089 24988899 23971299 24958974 24983183 24958042 43762123 24992222 42793615 24958098 44057560 24982431 24982767
San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Puente Echarate Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin
Bacilio Huaman Unan Eva Caceres Bustamante Zenobia Torres Caceres Maria Jesus Saabedra R. Maria Pilar Salas Juan Cesar Zapana Quejia Martha Arana Medina Julia Conchatupa Guzman Julia Atausinchi Alfaro Soledad Ccasani Naveros Tania Apaza Rozas Dominga Pareja Huaman Gabriela Vargas Alfaro Martina Ccompi Quispe Angelica Tuyro Chicllacto Gumercinda Erencia Baca Dolores Jara Usca Felicitas Aymetuma De Quispe Felicitas Ttito De Ayala Francisca Huillca Cusi Herlinda Silva Huillca Marcelina Quispe Sallo Felicitas Aliaga Carrillo Benita Choque Caballos Damacena Huillca Cusi Yasmina Aucca Rosado Hermelinda Velarde Daz Alejandrina Caballero Puma Anacleta Aguilar Laucata Luzmila Carbajal Cuarasi Kamen Suyo Calderon Ereni Curasi Caari Ricardina Luna Otumbre Natividad Huayllapuma Huanca Rosa Yachachin Ccori Florencia Ttito Cascmayta Ana Cecelia Suaa Vilca Julia Llocclla Quispe Rut Mery Valer De Quispe Santusa Huaman Vidia Giabana Sapacaya Yucra Marqueza Mora Orozco 393 Susana Condori Barrientos
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394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
Yoni Alvaro Yupanqui Serafina Mamami Coa Justina Ancaypuro Quispe Placida Corasi Caari FARIDE PIMENTEL HUAMAN LEOMELIA CARASAS TORRES PETRAMILA ROSAS DURAN LORENZA TOORES VIUDA DE G. GABINA ARAGON TORRES YOLANDA SAYRITUPA PANTI FLORENCIA HUAYHUA CHAVEZ EDELMIRA PERIDO SALCEDO GERARDINA YUPANQUI VIUDA EVA HUILLCA DE BUSTAMANTE EDIHT SULLCA OGEDA BENITNA BESCO DE ESCOBAR
24988500 24982615 24956491 En Tramite 44626348 44837139 80121225 24956584 En Tramite En Tramite 249831107 En Tramite En Tramite 24961052 42712809 24958992
Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin Pampa Concepcin MESA PATA MESA PATA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA PISPITA
198
7.3
ACTAS DE COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS
199
7.4 FORMATO DE ENCUESTAS ESTUDIO DE MERCADO.
200
I23
201
202
203
204
205
7.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO A NIVEL DE COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO SELECCIONADO ALTERNATIVA 01 CUADRO N 127. Presupuesto General del Proyecto Alternativo 01 a Precios Privados.
POST INVERSION
(05to SEMESTRE) hasta el (24avo SEMESTRE)
I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de xperiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES II. FASE DE POST - INVERSIN A.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,804,719 18,047,185 18,047,185 19,356,135 0.0 0 1,193,641 18,047,185.5 18,047,185 18,162,493 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,047,185 18,047,185 18,047,185 916,206 643,254 473,318 197,278 14,646 24,717 60,362 62,408 39,312 15,187 17,525 20,987 20,895 153,555 153,555 16,381 16,381 237,879 164,639 76,942 5,223 76,632 5,843 73,240 36,620 36,620 17,418 17,418 5,320 5,710 3,350 3,038 17,655 288 5,901 5,418 6,048 392,744 212,755 144,075 9,105 26,809 1,308,949 100% 212,755.2 144,075.1 9,104.8 26,808.5 1,193,641 91.2% 8.8% 0.0 0.0 0.0 0.0 115,308 56,792.5 36,885.8 0.0 26,808.5 358,017 27.4% 49,585.2 35,151.7 0.0 0.0 525,945 40.2% 56,792.5 36,885.8 0.0 0.0 305,599 23.3% 49,585.2 35,151.7 9,104.8 0.0 119,388 9.1% 5,320.0 2,430.0 2,140.0 2,210.0 17,655.0 288.0 5,901.0 5,418.0 6,048.0 0.0 3,280.0 1,210.0 828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,974.5 0.0 2,950.5 0.0 3,024.0 5,320.0 5,710.0 3,350.0 3,038.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,814.0 288.0 2,950.5 4,063.5 1,512.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,866.5 0.0 0.0 1,354.5 1,512.0 0 0 12,100.0 36,620 36,620 5,318.0 3,662.0 3,662.0 0.0 14,648.0 14,648.0 17,418.0 14,648.0 14,648.0 0.0 3,662.0 3,662.0 0.0 76,942 5,223 76,632 5,843 0 0 0 0 76,941.5 5,222.8 76,631.5 5,843.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,381.0 164,638.8 0.0 0.0 0.0 29,296.0 16,381.0 29,296.0 0.0 7,324.0 153,555.1 0.0 15,355.5 61,422.0 61,422.0 15,355.5 197,278.4 14,646.0 20,517.0 51,962.4 54,007.8 30,912.0 13,087.2 14,374.5 18,887.4 20,895.0 0.0 0.0 4,200.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0 2,100.0 3,150.0 2,100.0 0.0 29,591.8 138,094.8 14,646.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,717.0 60,362.4 62,407.8 39,312.0 3,796.8 4,381.1 0.0 0.0 29,591.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,390.4 13,143.4 20,987.4 20,895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606,503.7 36,750.0 59,593.3 394,494.0 173,811.0 15,355.5
73,240.0 171,962.8
206
CUADRO N 128. Presupuesto General del Proyecto Alternativo 01 a Precios Sociales.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCION I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1C: Asistencia Tcnica en las omunidades de la Zonal Echarate - 1.C.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.D.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES A.3 A.3 II. FASE DE POST - INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL TOTAL II (A.3) TOTAL (I + II)
COSTO TOTAL (S/.)
POST INVERSION
(V SEMESTRE) hasta el (XX SEMESTRE)
776,882 558,672 409,581 177,232 12,303 20,762 50,704 52,423 33,022 12,757 14,721 17,629 18,028 135,331 135,331 13,760 13,760 189,287 138,780 65,070 4,292 64,797 4,621 50,507 25,254 25,254 14,631 14,631 4,469 4,796 2,814 2,552 14,291 232 4,745 4,445 4,869 350,496 189,396 129,258 7,951 23,892 1,127,377 100% 189,396 129,258 7,951 23,892 1,041,532 92.4% 0 0 0 0 85,845 7.6% 50,408 33,048 0 23,892 308,406 27.4% 40.2% 44,290 31,581 0 0 452,680 23.2% 50,408 33,048 0 0 261,558 9.3% 44,290 31,581 7,951 0 104,733 4,469 2,041 1,798 1,856 14,290.9 232 4,745 4,445 4,869 0 2,755 1,016 696 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,806.9 0 2,373 0 2,434 4,469 4,796 2,814 2,552 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,155.5 232 2,373 3,334 1,217 0 0 0 0 2,328.5 0 0 1,111 1,217 0 0 10,164.0 25,254 25,254 4,467.1 65,070 4,292 64,797 4,621 0 0 0 0 65,070 4,292 64,797 4,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 138,779.7 0 0 0 20,203.0 13,760 20,203.0 0 5,050.7 135,331 0 13,533 54,133 54,133 13,533 177,232 12,303 17,234 43,648 45,367 25,966 10,993 12,075 15,865 18,028 0 0 3,528 7,056 7,056 7,056 1,764 2,646 1,764 0 26,585 12,303 0 0 0 0 0 0 0 0 124,062 0 20,762 50,704 52,423 33,022 3,189 3,680 0 0 26,585 0 0 0 0 0 9,568 11,040 17,629 18,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527,802.4 30,870.0 52,420.5 341,975.5 150,743.2 13,533.1
50,507.4 143,830.4
2,525 2,525 0.0
10,101 10,101 14,631.1
10,101 10,101 0.0
2,525 2,525 0.0
1,488,751 14,887,508 14,887,508 16,014,885 0 1,041,532 14,887,508 14,887,508 14,973,353 0 0 0 0 14,887,508 14,887,508 14,887,508
A.3.1 Operacin y Mantenimiento de los Modulos en el Horizonte del Proyecto (10 aos)
207
CUADRO N 129. Presupuesto a Precios Privados del Componente 01 Capacitacion y Asistencia tecnica en Transformacion de Citricos y Papaya.
DESCRIPCION COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas
UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
643,253.7
473,317.7 1 21 21 42 42 42 21 21 21 21 197,278.35 766.00 1,177.00 1,437.20 1,485.90 936.00 723.20 834.50 999.40 995.00 197,278.4 14,646.0 24,717.0 60,362.4 62,407.8 39,312.0 15,187.2 17,524.5 20,987.4 20,895.0 153,555.1 1 153,555.07 153,555.1 16,381.0 1 16,381.00 16,381.0 643,253.7 16,381.00 606,503.72 0.0 36,750.0 59,593.26 394,494.0 16,381.0 173,811.0 15,355.5 153,555.07 0.0 15,355.51 61,422.0 61,422.0 15,355.5 197,278.35 14,646.00 20,517.00 51,962.40 54,007.80 30,912.00 13,087.20 14,374.50 18,887.40 20,895.00 4,200.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0 2,100.0 3,150.0 2,100.0 0.0 29,591.75 14,646.00 24,717.0 60,362.4 62,407.8 39,312.0 3,796.8 4,381.1 11,390.4 13,143.4 20,987.4 20,895.0 138,094.8 29,591.8 Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos
- 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo Global - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas Eventos - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas Eventos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar Eventos
- 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate Global ACCION 1C: Intercambio de xperiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima) Pasanta TOTAL
208
CUADRO N 130. Presupuesto a Precios Sociales del Componente 01 Capacitacion y Asistencia tecnica en Transformacion de Citricos y Papaya.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura - 1.A.1. Servicios de Cap. con Especialistas Permanentes y Material de Apoyo - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1C: Asistencia Tcnica en las omunidades de la Zonal Echarate - 1.C.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.D.1. (Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
558672.403
409581.078 Global Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos 1 21 21 42 42 42 21 21 21 21 177231.786 643.44 988.68 1207.248 1248.156 786.24 607.488 700.98 839.496 858.48 177231.786 12302.64 20762.28 50704.416 52422.552 33022.08 12757.248 14720.58 17629.416 18028.08 135331.285 Global 1 135331.285 135331.285 13760.04 Pasanta 1 13760.04 13760.04 558672.403 13760.04 527802.403 0 30870 52420.5364 341975.549 13760.04 150743.189 13533.1285 135331.285 0 13533.1285 54132.5141 54132.5141 13533.1285 177231.786 12302.64 17234.28 43648.416 45366.552 25966.08 10993.248 12074.58 15865.416 18028.08 0 0 3528 7056 7056 7056 1764 2646 1764 0 26584.7679 12302.64 20762.28 50704.416 52422.552 33022.08 3189.312 3680.145 9567.936 11040.435 17629.416 18028.08 124062.25 26584.7679
TOTAL
209
CUADRO N 131
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.1: Servicios de Capacitacin con Especialistas Permanentes y Materiales de Apoyo 0.0675 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - Extencionista (02 Ing. Industrias Alimentarias y/o Afines)* - Remuneracin - Aguinaldo fiestas patrias y escolaridad - CTS - Vacaciones truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - Extencionista (01 Ing. Especialista en Gestion)** - Remuneracin - Aguinaldo fiestas patrias y escolaridad - CTS - Vacaciones truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE CAPACITACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Computadora laptop (Corel 2 do 2.0Ghz/4.0 GB RAM/320 GB ) - Can Proyector multimedia 6000 lmenes - Ecram con Trpode (72" Pulgadas 4:3) - Puntero Laser - Memoria USB de 8 GB de capacidad - EQUIPO AUDIO VISUAL - Cmara fotogrfica digital 12 Mega pxeles - Equipo de sonido - Micrfono - Cables extensores y Conectores - Cajas de Embalaje de los Equipos B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CAPACITACION - Cuaderno de obras (residentes) - Cuaderno cuadriculado x 100 hojas - Libro de actas - Libreta de campo - Cuaderno de registro campo del personal - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Sello del proyecto - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en blanco*** - Porta Post it Completo - Pegamento en barra - Flder Manila A-4*** - Fastener x 50 Unidades*** - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - Tampones para Huella Digital - Tampn Azul + Tinta para Tampn C. OTROS - SERVICIOS DE TERCEROS - Elaboracin de Gigantografias de 2.5x1.5 m. (mdulos) - Revelado de Fotografas digitales - Servicio de comunicacin y Difusin TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 158,019.55 4,270.80 3,150.00 58.33 262.50 262.50 307.13 230.34 128,123.96 94,500.00 1,749.90 7,875.00 7,875.00 9,213.75 6,910.31 29,895.59 22,050.00 408.31 1,837.50 1,837.50 2,149.88 1,612.41 38,028.80 23,630.00 18,670.00 7,600.00 10,000.00 800.00 130.00 140.00 4,960.00 2,000.00 2,000.00 160.00 600.00 200.00 7,700.00 7,700.00 6,698.80 80.00 630.00 24.00 10.00 20.00 90.00 60.00 45.00 90.00 27.00 27.00 1,800.00 42.00 24.00 2,736.00 600.00 200.00 36.00 9.00 72.00 3.60 7.20 36.00 30.00 1,230.00 500.00 30.00 700.00 197,278.35 Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 143,797.79 116,592.81 85,995.00 1,592.41 7,166.25 7,166.25 8,384.51 6,288.38 27,204.99 20,065.50 371.56 1,672.13 1,672.13 1,956.39 1,467.29 32,400.79 20,305.80 16,056.20 6,536.00 8,600.00 688.00 111.80 120.40 4,249.60 1,720.00 1,720.00 137.60 504.00 168.00 6,468.00 6,468.0 5,626.99 67.20 529.20 20.16 8.40 16.80 75.60 50.40 37.80 75.60 22.68 22.68 1,512.00 35.28 20.16 2,298.24 504.00 168.00 30.24 7.56 60.48 3.02 6.05 30.24 25.20 1,033.20 420.00 25.20 588.00 177,231.79 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Mes Mes Mes Mes Mes Mes
30 30 30 30 30 30
94,500.00 1,749.90 7,875.00 7,875.00 9,213.75 6,910.31
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2,866.50 53.08 238.88 238.88 279.48 209.61
85,995.00 1,592.41 7,166.25 7,166.25 8,384.51 6,288.38
7 7 7 7 7 7
3,150.00 58.33 262.50 262.50 307.13 230.34
22,050.00 408.31 1,837.50 1,837.50 2,149.88 1,612.41
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2,866.50 53.08 238.88 238.88 279.48 209.61
20,065.50 371.56 1,672.13 1,672.13 1,956.39 1,467.29
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Ciento Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Meses
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 4 420 2 2 2 3 3 9 9 9 9 60 2 6 48 100 20 9 3 9 12 24 3 3 2 30 10
3,800.00 5,000.00 400.00 65.00 70.00 1,000.00 1,000.00 80.00 300.00 100.00 350.00 20.00 1.50 12.00 5.00 10.00 30.00 20.00 5.00 10.00 3.00 3.00 30.00 21.00 4.00 57.00 6.00 10.00 4.00 3.00 8.00 0.30 0.30 12.00 10.00 250.00 1.00 70.00
7,600.00 10,000.00 800.00 130.00 140.00 2,000.00 2,000.00 160.00 600.00 200.00 7,700.00 80.00 630.00 24.00 10.00 20.00 90.00 60.00 45.00 90.00 27.00 27.00 1,800.00 42.00 24.00 2,736.00 600.00 200.00 36.00 9.00 72.00 3.60 7.20 36.00 30.00 500.00 30.00 700.00 197,278.35 0.0
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3,268.00 4,300.00 344.00 55.90 60.20 860.00 860.00 68.80 252.00 84.00 294.0 16.80 1.26 10.08 4.20 8.40 25.20 16.80 4.20 8.40 2.52 2.52 25.20 17.64 3.36 47.88 5.04 8.40 3.36 2.52 6.72 0.25 0.25 10.08 8.40 210.00 0.84 58.80
6,536.00 8,600.00 688.00 111.80 120.40 1,720.00 1,720.00 137.60 504.00 168.00 6,468.00 67.20 529.20 20.16 8.40 16.80 75.60 50.40 37.80 75.60 22.68 22.68 1,512.00 35.28 20.16 2,298.24 504.00 168.00 30.24 7.56 60.48 3.02 6.05 30.24 25.20 420.00 25.20 588.00 177,231.8 0.0
210
CUADRO N 132
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios Pblicos de capacitacin en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.2: Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 60.48 8.40 8.40 5.88 8.40 16.80 4.20 8.40 60.48 136.08 5.04 13.44 33.60 42.00 25.20 16.80 26.88 4.20 1.68 3.78 8.40 8.82 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 582.96 643.4 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DURADEROS* - Cepillos Unidades - Escoba Industrial Unidades - Recogedor Unidades - Porta Papel Toalla Unidades - Manguera Metros - Papelero Unidades - Pulverizador de 1 Litro Unidades SUB TOTAL A.2. BIENES DE CONSUMO - Hipoclorito de Sodio al 5% Unidades - Alcohol de 96 Litros - Detergente kg - Papel Toalla Paquetes - Jaboncillo Desinfectante Unidad - Guantes Desechables Ciento A.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores Unidad - Cinta Maskentape 1/2" Unidad - Papelografo Cuadriculado Alfa Unidad - Lapiceros Color Azul Unidad - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul Unidad B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) Unidad B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio Unidad SUB TOTAL TOTAL
2 1 1 2 20 1 1
5.00 10.00 7.00 5.00 1.00 5.00 10.00
12 2 2 10 10 1 10 1 15 20 3
0.50 8.00 20.00 5.00 3.00 20.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
20 20
16.00 9.00
72.00 10.00 10.00 7.00 10.00 20.00 5.00 10.00 72.00 162.00 6.00 16.00 40.00 50.00 30.00 20.00 32.00 5.00 2.00 4.50 10.00 10.50 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 694.00 766.0
10.00 10.00 7.00 10.00 20.00 5.00 10.00 72.00 6.00 16.00 40.00 50.00 30.00 20.00 5.00 2.00 4.50 10.00 10.50
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
4.20 8.40 5.88 4.20 0.84 4.20 8.40
8.40 8.40 5.88 8.40 16.80 4.20 8.40 60.48 5.04 13.44 33.60 42.00 25.20 16.80 4.20 1.68 3.78 8.40 8.82
0.00
0.42 6.72 16.80 4.20 2.52 16.80 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
320.00 180.00 694.00 766.00
0.84 0.84 0.00 0.0
13.44 7.56
268.8 151.20 582.96 643.4
0.00 0.0
CUADRO N 133
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.3: Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 03 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 427.00 220.00 200.00 10.00 10.00 207.00 5.00 2.00 4.50 180.00 5.00 10.50 750.00 480.0 480.0 270.0 270.00 1177.00 Eventos 21 1,177.00 24,717.0 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 358.68 184.80 200.00 0.84 168.00 168.00 168.00 10.00 0.84 8.40 8.40 8.40 10.00 0.84 1.68 8.40 8.40 173.88 5.00 0.84 0.42 4.20 4.20 2.00 0.84 1.68 1.68 1.68 4.50 0.84 0.25 3.78 3.78 180.00 0.84 25.20 151.20 151.20 5.00 0.84 0.42 4.20 4.20 10.50 0.84 2.94 8.82 8.82 630.00 403.2 480.00 0.84 20.16 403.20 403.2 226.8 270.00 0.84 11.34 226.80 226.80 977.00 20,517.00 200.0 4,200.0 21.00 988.68 988.68 20,762.3 820.7 17,234.3 168.0 3,528.0
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Fruta (Pltano, Papaya, etc.) - Desinfectantes (Cal, Hipoclorito) - Cicatrizante A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Papel A-4 75 gr. En blanco - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS)
Global Global kg Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad
1 1 5 10 1 15 6 10 3
200.00 10.00 2.00 0.50 2.00 0.30 30.00 0.50 3.50
Unidad Unidad
20 20
24.00 13.50
211
CUADRO N 134
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.4: Elaboracion de Nctares de Frutas (Papaya y Mix Papaya y Citricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Obtencion de Nectar de Papaya y 21 eventos en Obtencion de Nectar Mix Papaya y Citricos) : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 437.20 409.60 240.00 200.00 20.00 20.00 169.60 48.00 9.60 96.00 16.00 27.60 4.00 2.00 3.60 7.50 10.50 1000.00 640.0 640.0 360.0 360.00 1437.20 Eventos 42 1,437.20 60,362.4 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 367.25 344.06 201.60 200.00 0.84 84.00 168.00 20.00 0.84 8.40 16.80 20.00 0.84 1.68 16.80 142.46 48.00 0.84 0.42 40.32 9.60 0.84 0.08 8.06 96.00 0.84 0.84 80.64 16.00 0.84 3.36 13.44 23.18 4.00 0.84 0.42 3.36 2.00 0.84 1.68 1.68 3.60 0.84 0.25 3.02 7.50 0.84 0.42 6.30 10.50 0.84 2.94 8.82 840.00 537.6 640.00 0.84 13.44 537.60 302.4 360.00 0.84 7.56 302.40 1,237.20 51,962.40 200.0 8,400.0 42.00 1207.25 1207.25 50,704.4 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) Global - Preservantes Global - Azcar Kg - Envases de Producto Final - Botellas de 296 ml(unid) Unidades - Tapas Plsticas Unidades - Etiquetas Plsticas Unidades - Caja de Madera Unidades A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores Unidad - Cinta Maskentape 1/2" Unidad - Papelografo Cuadriculado Alfa Unidad - Lapiceros Color Azul Unidad - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul Unidad B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) Unidad B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) Unidad TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS)
2 2 10 96 96 96 4 8 1 12 15 3
100.00 10.00 2.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
168.00 16.80 16.80 40.32 8.06 80.64 13.44 3.36 1.68 3.02 6.30 8.82
40 40
16.00 9.00
537.6 302.40 1039.25 43,648.4 168.0 7,056.0
CUADRO N 135
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.5: Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (Papaya y Citricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Obtencion de Nectar de Papaya y 21 eventos en Obtencion de Nectar Mix Papaya y Citricos) : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 485.90 458.90 289.30 200.00 22.50 2.80 2.60 1.40 60.00 169.60 48.00 9.60 96.00 16.00 27.00 4.00 2.00 3.00 7.50 10.50 1000.00 640.0 640.0 360.0 360.00 1485.90 62,407.8 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 408.16 385.48 243.01 200.00 0.84 84.00 168.00 22.50 0.84 37.80 18.90 2.80 0.84 5.88 2.35 2.60 0.84 5.46 2.18 1.40 0.84 2.94 1.18 60.00 0.84 2.52 50.40 142.46 48.00 0.84 0.42 40.32 9.60 0.84 0.08 8.06 96.00 0.84 0.84 80.64 16.00 0.84 3.36 13.44 22.68 4.00 0.84 0.42 3.36 2.00 0.84 1.68 1.68 3.00 0.84 0.25 2.52 7.50 0.84 0.42 6.30 10.50 0.84 2.94 8.82 840.00 537.6 640.00 0.84 13.44 537.60 302.4 360.00 0.84 7.56 302.40 1,285.90 200.0 1248.16 54,007.80 8,400.0 42.00 1248.16 52,422.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) Global - Pectina Kg - Acido Ctrico Kg - Sorbato de Potasio Kg - Meta bisulfito de Sodio Kg - Azcar Kg - Envases de Producto Final - Potes Plsticos de 250g Unidades - Tapas Plsticas Unidades - Etiquetas Plsticas Unidades - Caja de Madera Unidades A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores Unidad - Cinta Maskentape 1/2" Unidad - Papelografo Cuadriculado Alfa Unidad - Lapiceros Color Azul Unidad - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul Unidad B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) Unidad B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) Unidad TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS) Eventos
2 1 0.4 0.4 0.4 20 96 96 96 4 8 1 10 15 3
100.00 45.00 7.00 6.50 3.50 3.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
168.00 18.90 2.35 2.18 1.18 50.40 40.32 8.06 80.64 13.44 3.36 1.68 2.52 6.30 8.82
40 40
16.00 9.00
537.6 302.40 1,080.2 45,366.6
168.0 7,056.0
42
1,485.90
212
CUADRO N 136
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.6: Elaboracion de Jugos de Frutas (Naranja y Mix de Ctricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar - Envases de Producto Final - Botellas de 296 ml(unid) - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Madera A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Obtencion de Jugo de Naranja y 21 eventos en Obtencion de Jugo Mix de Citricos) : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 436.00 409.60 240.00 200.00 20.00 20.00 169.60 48.00 9.60 96.00 16.00 26.40 4.00 2.00 2.40 7.50 10.50 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 936.00 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 366.24 344.06 201.60 200.00 0.84 84.00 168.00 20.00 0.84 8.40 16.80 20.00 0.84 1.68 16.80 142.46 48.00 0.84 0.42 40.32 9.60 0.84 0.08 8.06 96.00 0.84 0.84 80.64 16.00 0.84 3.36 13.44 22.18 4.00 0.84 0.42 3.36 2.00 0.84 1.68 1.68 2.40 0.84 0.25 2.02 7.50 0.84 0.42 6.30 10.50 0.84 2.94 8.82 420.00 268.8 320.00 180.00 736.00 200.0 0.84 0.84 13.44 7.56 268.80 151.2 151.20 786.24 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Global Global Kg Unidades Unidades Unidades Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2 2 10 96 96 96 4 8 1 8 15 3
100.00 10.00 2.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
168.00 16.80 16.80 40.32 8.06 80.64 13.44 3.36 1.68 2.02 6.30 8.82
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
268.8 151.20 618.2 168.0
TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS)
Eventos
42
936.00
39,312.0
30,912.00
8,400.0
42.00
786.24
33,022.1
25,966.1
7,056.0
CUADRO N 137
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.7: Elaboracion de Conservas de Papaya en Almbar N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar - Envases de Producto Final - Botellas de 0.500 g (unid) - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Cartn A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 223.20 198.20 125.00 100.00 10.00 15.00 73.20 36.00 7.20 24.00 6.00 25.00 4.00 2.00 4.50 7.50 7.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 723.20 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 187.49 166.49 105.00 100.00 0.84 84.00 84.00 10.00 0.84 8.40 8.40 15.00 0.84 2.52 12.60 61.49 36.00 0.84 1.26 30.24 7.20 0.84 0.25 6.05 24.00 0.84 0.84 20.16 6.00 0.84 2.52 5.04 21.00 4.00 0.84 0.42 3.36 2.00 0.84 1.68 1.68 4.50 0.84 0.25 3.78 7.50 0.84 0.42 6.30 7.00 0.84 2.94 5.88 420.00 268.8 320.00 180.00 623.20 100.0 0.84 0.84 13.44 7.56 268.80 151.2 151.20 607.49 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
1 1 5 24 24 24 2 8 1 15 15 2
100.00 10.00 3.00 1.50 0.30 1.00 3.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
84.00 8.40 12.60 30.24 6.05 20.16 5.04 3.36 1.68 3.78 6.30 5.88
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
268.8 151.20 523.5 84.0
Eventos
21
723.20
15,187.2
13,087.20
2,100.0
21.00
607.49
12,757.2
10,993.2
1,764.0
213
CUADRO N 138
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios Pblicos de capacitacin en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.8: Elaboracion de Papaya Deshidratada N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 334.50 310.00 150.00 10.00 150.00 24.50 5.00 2.00 3.00 7.50 7.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 834.50 Eventos 21 834.50 17,524.5 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 280.98 260.40 126.00 8.40 126.00 20.58 4.20 1.68 2.52 6.30 5.88 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 700.98 21.00 700.98 14,720.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS)
Global Global Kg Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 50 10 1 10 15 2
150.00 10.00 3.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
150.00 10.00 150.00 5.00 2.00 3.00 7.50 7.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
126.00 8.40 2.52 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
126.00 8.40 126.00 4.20 1.68 2.52 6.30 5.88
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.00 180.00 684.50 14,374.50 150.0 3,150.0
0.84 0.84
13.44 7.56
268.8 151.20 575.0 12,074.6 126.0 2,646.0
CUADRO N 139
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.9: Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de Citricos N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 03 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 249.40 227.40 175.00 100.00 50.00 15.00 10.00 52.40 12.00 8.40 24.00 8.00 22.00 5.00 2.00 3.00 5.00 7.00 750.00 480.0 480.0 270.0 270.00 999.40 Eventos 21 999.40 20,987.4 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 209.50 191.02 147.00 100.00 0.84 84.00 84.00 50.00 0.84 42.00 42.00 15.00 0.84 2.52 12.60 10.00 0.84 1.68 8.40 44.02 12.00 0.84 0.42 10.08 8.40 0.84 0.29 7.06 24.00 0.84 0.84 20.16 8.00 0.84 3.36 6.72 18.48 5.00 0.84 0.42 4.20 2.00 0.84 1.68 1.68 3.00 0.84 0.25 2.52 5.00 0.84 0.42 4.20 7.00 0.84 2.94 5.88 630.00 403.2 480.00 0.84 20.16 403.20 226.8 270.00 0.84 11.34 226.80 899.40 18,887.40 100.0 2,100.0 21.00 839.50 839.50 17,629.4 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) Global - Levaduras (Paquete de 100 g / 0.2g por Litro) Paquete - Azcar Kg - Clarificante (Gelatina Incoloro) Kg - Envases de Producto Final - Botellas de Vidrio 620 ml (unid) Unidades - Corchos de Madera Unidades - Etiquetas Plsticas Unidades - Caja de Madera (12 unidades) Unidades A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores Unidad - Cinta Maskentape 1/2" Unidad - Papelografo Cuadriculado Alfa Unidad - Lapiceros Color Azul Unidad - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul Unidad B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) (S/. 8.00/dia) Unidad B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) Unidad TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS)
1 1 5 5 24 24 24 2 10 1 10 10 2
100.00 50.00 3.00 2.00 0.50 0.35 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
84.00 42.00 12.60 8.40 10.08 7.06 20.16 6.72 4.20 1.68 2.52 4.20 5.88
20 20
24.00 13.50
403.2 226.80 755.5 15,865.4 84.0 1,764.0
214
CUADRO N 140
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.10: Manejo Ambiental de los Residuos de la Transformacion de Frutas N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS - Expositor (Especialista en manejo de Residuos organicos e inorganicos) A.1. ASIGNACIONES - Alimentacion - Hospedaje - Pasajes Cusco - Echarate y Viceversa B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. PRACTICA DEMOSTRATIVA - Cama Compostera demostrativa B.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Masking Tape Pegafan - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul Faber Castell 031 Caja= 50 Unid. - Plumones 123 Faber Castell v/colores C. COSTOS DE OPERACIN C.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos C.2. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Refrigerio TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 02 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 480.0 dia dia dia Global 2 2 2 1 180.00 15.00 20.00 50.00 360.0 120.00 30.00 40.00 50.00 321.00 250.00 250.00 71.00 4.00 2.00 3.00 54.00 8.00 194.00 14.00 14.00 180.00 180.00 995.00 360.00 30.00 40.00 50.00 0.91 0.84 0.84 0.84 163.80 12.60 16.80 42.00 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Factor de COSTO COSTO Correcci UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n 428.40 327.60 100.80 25.20 33.60 42.00 269.64 210.00 210.00 59.64 3.36 1.68 2.52 45.36 6.72 160.44 9.24 9.24 151.20 151.20 858.48 327.60 25.20 33.60 42.00 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad
1 8 1 10 3 2
250.00 0.50 2.00 0.30 18.00 4.00
250.00 4.00 2.00 3.00 54.00 8.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
210.00 0.42 1.68 0.25 15.12 3.36
210.00 3.36 1.68 2.52 45.36 6.72
Galn Unidad
1 40
14.00 4.50
14.00 180.00 995.00 0.0
0.66 0.84
9.24 3.78
9.24 151.20 858.5 0.0
Eventos
21
995.00
20,895.0
20,895.00
0.0
21.00
858.48
18,028.1
18,028.1
0.0
215
CUADRO N 141
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1C: ASISTENCIA TECNICA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE
N de participantes DESCRIPCION
: 409 beneficiarios UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 97,115.87 3,468.42 2,550.00 58.33 212.50 212.50 248.63 186.47 97,115.87 71,400.0 1,633.2 5,950.0 5,950.0 6,961.5 5,221.1 46,321.20 28,000.00 28,000.00 28,000.00 5,900.00 400.00 1,600.00 1,200.00 2,500.00 200.00 986.00 100.00 40.00 20.00 140.00 36.00 80.00 260.00 100.00 160.00 50.00 5,584.00 144.00 300.00 520.00 80.00 1,000.00 56.00 160.00 40.00 12.00 56.00 40.00 64.00 60.00 60.00 68.00 1,200.00 80.00 720.00 20.00 24.00 32.00 112.00 256.00 360.00 120.00 2,000.00 2,000.00 3851.20 126.00 3000.00 175.00 35.00 30.00 40.00 350.00 7.20 48.00 40.00 10,118.00 6,746.00 6,020.00 726.00 3,372.00 122.00 130.00 560.00 1,960.00 600.00 153,555.07
PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 88,375.44 88,375.44 64,974.0 1,486.2 5,414.5 5,414.5 6,335.0 4,751.2 39,533.81 24,080.00 24,080.00 24,080.00 5,020.00 344.00 1,376.00 1,032.00 2,100.00 168.00 828.24 84.00 33.60 16.80 117.60 30.24 67.20 218.40 84.00 134.40 42.00 4,690.56 120.96 252.00 436.80 67.20 840.00 47.04 134.40 33.60 10.08 47.04 33.60 53.76 50.40 50.40 57.12 1,008.00 67.20 604.80 16.80 20.16 26.88 94.08 215.04 302.40 100.80 1,680.00 1,680.00 3235.01 105.84 2,520.00 147.00 29.40 25.20 33.60 294.00 6.05 40.32 33.60 7,422.04 4,452.36 3,973.20 479.16 2,969.68 102.48 109.20 470.40 1,783.60 504.00 135,331.29
PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
A. HONORARIOS A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 02 ASISTENTES TECNICOS (14 meses c/u)* - Remuneracion Mes - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad Mes - CTS Mes - Vacaciones Truncas Mes - ESSALUD 9% Mes - SCR 6.75% Mes B. MATERIALES DE CAPACITACION B.1. BIENES DURADEROS - VEHICULOS - Motocicleta Lineal 200 cc - Capacid. Tanque 10 litros Unidad B.2. BIENES DE CONSUMO - Repuestos de Motocicleta (desllantador, alicate, inflador, cmara, parches) Unidad - Llantas de motocicleta lineal Unidad - Suministros para mantenimiento de motos del proyecto (cadena, cmaras, anillos) Unidad - Pintura epoxica color blanco Galn - Botiqun de Primeros Auxilios (vendas, desinflamantes, tijera, alcohol,etc) Unidad B.3. VESTUARIO - Mandil Blanco Unidad - Gorro Blanco Unidad - Barbijo de Tela Blanco Unidad - Chaleco con Logo Institucional Unidad - Gorros con logo Institucional Unidad - Botas Sanitarias (botas de Jebe Blancas) Unidad - Mochilas de Campo Unidad - Ponchos impermeables para lluvia Unidad - Casco de proteccin para Motocicleta Unidad - Guantes de Motocicleta Unidad B.4. UTENSILIOS ( 04 grupos de Asistencia Tcnica) - Ollas de 40 litros Unidad - Ollas de 10 litros Unidad - Ollas de 20 litros Unidad - Guantes Asbesto pares - Jabas de Plstico para fruta Unidad - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) Unidad - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) Unidad - Cucharones para el Cacao Unidad - Cucharas de acero inoxidable Unidad - Cucharn grande de plstico, Unidad - Cuchara mediana de madera, Unidad - Cucharn grande de madera, Unidad - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro Unidad - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro Unidad - Esptula acero inoxidable Unidad - Insumos(Preservantes, estabilizantes) Global - Espumadera Unidad - Cernidor semi industrial Unidad - Escobillas para frutas Unidad - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros Unidad - Jarras de (2 3Lts) Unidad - Paletas madera variado Unidad - Paletas de acero inoxidable Unidad - Malla mosquitero metros - Tabla de madera (50 x 40 cm.) Unidad B.5. BIENES DE CONSUMO - Preservantes, Estabilizantes y fermentos Global B.6. MATERIALES DE ESCRITORIO DE CAPACITACION - Cinta Maskentape 1/2" Unidad - Papelografo Cuadriculado Alfa Millar - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul Unidad - Libreta de campo Unidad - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro Caja - Tablero Unidad - Papel Bond A-4 74gr en blanco Millar - Micas A-4 Unidad - Tampones para Huella Digital Unidad - Tampn Azul + Tinta para Tampn Unidad C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos (15 galones/motocicleta/mes) Galn - Aceite Mvil Sper HP Multigrado (1 de galn por mes) Galn C.2. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Tarjeta de Propiedad de Motocicleta 200 cc Tarjeta - Placa Menores de Motocicleta 200 cc Placa - SOAT Motocicleta 200 cc Pliza - Reparacin y Mantenimiento de Motocicleta Unidad - Servicio de comunicacin y difusion Meses TOTAL
28 28 28 28 28 28
71,400.00 1,633.24 5,950.00 5,950.00 6,961.50 5,221.13
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2,320.5 53.1 193.4 193.4 226.2 169.7
64,974.00 1,486.25 5,414.50 5,414.50 6,334.97 4,751.22
2 2 8 3 50 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 16 8 80 8 1 63 10 50 7 1 4 10 24 4 4
14,000.00 200.00 200.00 400.00 50.00 200.00 25.00 10.00 5.00 35.00 9.00 20.00 65.00 25.00 80.00 25.00 72.00 150.00 260.00 20.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 7.50 7.50 8.50 300.00 10.00 90.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 2,000.00 2.00 300.00 3.50 5.00 30.00 10.00 35.00 0.30 12.00 10.00
28,000.00 400.00 1,600.00 1,200.00 2,500.00 200.00 100.00 40.00 20.00 140.00 36.00 80.00 260.00 100.00 160.00 50.00 144.00 300.00 520.00 80.00 1,000.00 56.00 160.00 40.00 12.00 56.00 40.00 64.00 60.00 60.00 68.00 1,200.00 80.00 720.00 20.00 24.00 32.00 112.00 256.00 360.00 120.00 2,000.00 126.00 3,000.00 175.00 35.00 30.00 40.00 350.00 7.20 48.00 40.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12,040.00 172.00 172.00 344.00 42.00 168.00 21.00 8.40 4.20 29.40 7.56 16.80 54.60 21.00 67.20 21.00 60.48 126.00 218.40 16.80 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 6.30 6.30 7.14 252.00 8.40 75.60 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 1,680.00 1.68 252.00 2.94 4.20 25.20 8.40 29.40 0.25 10.08 8.40
24,080.00 344.00 1,376.00 1,032.00 2,100.00 168.00 84.00 33.60 16.80 117.60 30.24 67.20 218.40 84.00 134.40 42.00 120.96 252.00 436.80 67.20 840.00 47.04 134.40 33.60 10.08 47.04 33.60 53.76 50.40 50.40 57.12 1,008.00 67.20 604.80 16.80 20.16 26.88 94.08 215.04 302.40 100.80 1680.00 105.84 2520.00 147.00 29.40 25.20 33.60 294.00 6.05 40.32 33.60
430 33 2 2 2 28 12
14.00 22.00 61.00 65.00 280.00 70.00 50.00
6,020.00 726.00 122.00 130.00 560.00 1,960.00 600.00 153,555.07 0.0
0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
9.24 14.52 51.24 54.60 235.20 63.70 42.00
3,973.2 479.2 102.48 109.20 470.40 1,783.60 504.00 135,331.3 0.0
216
CUADRO N 142
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) ACTIVIDAD 1D.1: Pasanta La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima (Transformacin y Comercializacin de Productos agroindustriales) N de participantes N das por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Block de Apuntes A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Lapiceros Color Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES Y MOVILIDAD - Pasaje Echarate-Cusco-Lima-La Merced-Tingo Mara y Viceversa (22 beneficiarios) - Pasajes Internos (La merced - Tingo Mara - Lima) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacin (22 personas / 09 das) B.3. HOSPEDAJE - Hospedaje para 22 personas / 05 das B.4. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Credenciales - Revelados Fotografas Digitales - Derecho de visita a (06 Centros Productivos 24 personas) TOTAL : 22 beneficiarios : 09 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 80.00 55.00 55.00 25.00 25.00 16,301.00 10,720.00 10,120.00 600.00 2,970.00 2,970.00 2,200.00 2,200.00 411.00 48.00 75.00 288.00 16,381.0 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n Echarate 67.20 46.20 55.00 0.84 2.10 46.20 21.00 25.00 0.84 0.42 21.00 13,692.84 9,004.80 10,120.00 600.00 2,970.00 2,200.00 48.00 75.00 288.00 16,381.00 0.0 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 386.40 504.00 12.60 16.80 1.68 1.26 1.68 8,500.80 504.00 2,494.80 2,494.80 1,848.00 1,848.00 345.24 40.32 63.00 241.92 13,760.0 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Unidad
22 50
2.50 0.50
46.20 21.00
Unidad Global das Unidad Unidad Unidad Unidad
22 1 198 110 24 50 144
460.00 600.00 15.00 20.00 2.00 1.50 2.00
8,500.80 504.00 2494.80 1,848.0 40.32 63.00 241.92 13,760.0 0.0
217
CUADRO N 143. Presupuesto a Precios Privados del Componente 02 Implementacin de Centros de Capacitacin en Transformacin de Frutas.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO"
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

FINANCIAMIENTO (S/.) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CRONOGRAMA DE INVERSION
II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate TOTAL Modulo 1 76,941.50
237,878.8
164,638.8
76,941.5
76,941.5
0.0
76,941.50
Global
5,222.76
5,222.8
5,222.8
0.0
5,222.76
Modulo
76,631.50
76,631.5
76,631.5
0.0
76,631.50
Global
5,843.03
5,843.0
5,843.0
0.0
5,843.03
73,240.0
Global
36,620.00
36,620.0
0.0
36,620.0
3,662.00
14,648.0
14,648.0
3,662.0
Global
36,620.00
36,620.0
0.0
36,620.0
3,662.00
14,648.0
14,648.0
3,662.0
237,878.79
164,638.8
73,240.0
171,962.79
29,296.0
29,296.0
7,324.0
218
CUADRO N 144. Presupuesto a Precios Sociales del Componente 02 Mdulos de Capacitacin en Transformacin de Frutas.
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo Zonal Echarate TOTAL Modulo 1 65,069.6
189,287.1
138,779.7
65,069.6
65,069.6
0.0
65,069.6
Global
4,292.0
4,292.0
4,292.0
0.0
4,292.0
Modulo
64,797.2
64,797.2
64,797.2
0.0
64,797.2
Global
4,621.0
4,621.0
4,621.0
0.0
4,621.0
50,507.4
Global
25,253.7
25,253.7
0.0
25,253.7
2,525.4
10,101.5
10,101.5
2,525.4
Global
25,253.7
25,253.7
0.0
25,253.7
2,525.4
10,101.5
10,101.5
2,525.4
189,287.07
138,779.7
50,507.4
143,830.4
20,203.0
20,203.0
5,050.7
219
CUADRO N 145
COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2A: Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate ACTIVIDAD 2A.1: Implementacin de Un (01) Modulo de Capacitacin en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. MATERIALES DE CAPACITACION A.1. BIENES DURADEROS - MAQUINAS Y EQUIPOS - Marmita de 150 litros con Aceite Termico(*) - Exprimidor Automatico de Citricos (*) - Licuadora 25 litros (*) - Despulpadora de Frutas de 100 Kg/h(*) - Refrigeradora (16.6 pies) - Congeladora (capacidad 300 litros) - Cocina Semi Industrial de dos hornillas(*) - Horno de 8 bandejas a gas - Baln de gas 45 Kg - Baln de gas 10 Kg - Purificador de Agua de 2 litros/seg - Balanza de 0 a 300 Kilogramos(*) - Balanza de 0,a 5000 gr(*) - Peladora de Ctricos Manual - Extractor de Aire 220 V, 500-1750 rpm - Batidora(*) - Campana Extractora de Vapores - Tanque Reservorio de Agua (Capacidad 1m3) - Pozas para lavado 100 litros * 2 pozas con escurridero - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA - Refractmetro (Brix) - pH metro portatil - Densmetro - Mostmetro - Termmetro con Rejilla de 0 a 100 C - Cronometro Digital - Vasos Graduados de plastico (capac. 5 litros) - Vasos Graduados de plastico (capac. 2 litros) - DEPOSITOS PARA ALMACENAJE DE VINOS y ACCESORIOS - Tachos de Plastico (150 lt) - Cilindros de Plastico (80 lt) - Manguera de Nylon - DEPOSITOS DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS - Recipiente de Plastico con tapa de color Verde (capac. 150 lt.) - Recipiente de Plastico con tapa de color Marron (capac. 150 lt.) - MUEBLES Y OTROS - Armario de Madera de 4 pisos 2m*0,40m*2.50m - Carrito transportador de Bandejas - Mesa de Superficie Sanitaria 2,0m*1,20m*1,0m - Pizarra Acrilica 5*1,20 - Estante de metal 6 bandejas 1m*0,30m*2,20 - Parihuelas de madera 1,5m*1,5m - Carpa portatil de 50 m2 - Sillas de Plstico - Pintura Sanitaria color blanco A.2. VESTUARIO - Gorros de drill - Barbijos de drill - Mandiles de drill - Botas Sanitarias (Botas de Jebe Blancas) - Guantes Industriales - Guantes Asbesto A.3. UTENSILIOS DE CAPACITACION - Bandejas de plastico (30 litros capac.) - Ollas de 40 litros - Ollas de 10 litros - Ollas de 20 litros - Jabas de Plastico para fruta - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) - Cucharones para el Cacao - Cucharas de acero inoxidable - Cucharn grande de plstico, - Cuchara mediana de madera, - Cucharn grande de madera, - Embudos de Plastico (30 cm de diametro) - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro - Esptula acero inoxidable - Espumadera - Cernidor semi industrial - Escobillas para frutas - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros - Jarras de (2 3Lts) - Paletas madera variado - Paletas de acero inoxidable - Malla para mosquitero - Tabla de madera (50 x 40 cm.) B. MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD - Botiquin de Primeros Auxilios - Extintor de 12 kg - Seales de Seguridad y Funcionamiento de Equipos C. SERVICIO DE TERCEROS - Instalacion de Equipos - Transporte de Materiales y Equipos (Flete Cusco - Echarate) TOTAL (A+B+C) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 74,881.50 70,883.00 60,419.00 18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,300.00 1,800.00 1,500.00 2,589.00 1,000.00 800.00 80.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 525.00 150.00 200.00 175.00 900.00 600.00 300.00 6,450.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 210.00 1,500.00 600.00 500.00 1,965.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 2,033.50 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 760.00 200.00 360.00 200.00 1,300.00 500.00 800.00 76,941.5 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 63,304.16 59,945.42 51,118.66 15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,118.00 1,512.00 1,260.00 2,211.76 860.00 688.00 67.20 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 441.00 126.00 168.00 147.00 756.00 504.00 252.00 5,418.00 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 176.40 1,260.00 504.00 420.00 1,650.60 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 1,708.14 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 638.40 168.00 302.40 168.00 1,127.00 455.00 672.00 65,069.6
PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad galones Unidad Unidad Unidad Unidad Par pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Global Unidad Global Global Global
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 25 4 2 1 1 2 2 2 7 1 20 10 25 25 25 25 25 2 8 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 25 2 1 2 1 1 1
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 3,000.00 400.00 100.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,300.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 800.00 80.00 100.00 130.00 25.00 8.00 5.00 75.00 100.00 7.00 150.00 150.00 1,000.00 500.00 500.00 420.00 150.00 30.00 1,500.00 30.00 50.00 5.00 2.00 25.00 30.00 15.00 20.00 100.00 72.00 150.00 260.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 10.00 7.50 7.50 8.50 10.00 22.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 200.00 180.00 200.00 500.00 800.00
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,300.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 800.00 80.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 150.00 200.00 175.00 600.00 300.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 210.00 1,500.00 600.00 500.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 200.00 360.00 200.00 500.00 800.00 76,941.5 0.0
0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86 0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 1,548.00 1,008.00 2,520.00 336.00 84.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,118.00 1,512.00 1,260.00 860.00 688.00 67.20 84.00 109.20 21.50 6.72 4.20 63.00 84.00 5.88 126.00 126.00 840.00 420.00 420.00 352.80 126.00 25.20 1,260.00 25.20 42.00 4.20 1.68 21.00 25.20 12.60 16.80 84.00 60.48 126.00 218.40 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 8.40 6.30 6.30 7.14 8.40 18.48 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 168.00 151.20 168.00 455.00 672.00
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,118.00 1,512.00 1,260.00 860.00 688.00 67.20 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 126.00 168.00 147.00 504.00 252.00 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 176.40 1,260.00 504.00 420.00 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 168.00 302.40 168.00 455.00 672.00 65,069.6 0.0
220
CUADRO N 146
ARREGLOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE CAPACITACION EN EL COMEDOR POPULAR URUSAYHUA DEL CENTRO POBLADO ECHARATE - ZONAL ECHARATE
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. ARREGLOS DEL LOCAL DE CAPACITACION A.1. MANO DE OBRA maestro de obra I maestro de obra II peon A.2. MATERIALES - CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" - ARENA FINA - ARENA GRUESA - CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 - CABLE ELECTRICO N12 THW AWG - LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS - TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. - REGISTRO DE BRONCE DE 2" - SUMIDERO CROMADO DE 2" - LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. - TABLERO ELECTRICO METAL - 3 CIRCUITOS - MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A - CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" - CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " - CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) - YESO - CINTA AISLANTE - CINTA TEFLON - PEGAMENTO PLASTICO PVC - NIVEL - TEODOLITO - HORMIGON - LIJA PARA MADERA - AGUA - TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 - ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO - REGLA DE MADERA - ANDAMIO DE MADERA - MADERA TORNILLO CEPILLADA - CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" - TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" - IMPRIMANTE - PINTURA ESMALTE SINTETICO - PINTURA LATEX SUPERMATE - TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA - PINTURA BARNIZ - UNION F G UNIVERSAL 1/2" - TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" - CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" - TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA - TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" - CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" - TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" - CODO DE 90 PVC SAL DE 2" - RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" - TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" - UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" - CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" - CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 - CODO PVC SAP 1/2" X 90 - TUBO PVC SAL 2" X 3M - TUBO PVC SAL 4" X 3M - CODOS PVC SAL 2" X 90 - CODOS PVC SAL 2" X 45 - CODOS PVC SAL 4" X 45 - YEE PVC SAL DE 2" X 2" - YEE PVC SAL DE 4" X 2" - TRAMPA PVC SAL "P" 2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE - VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" A.3. EQUIPOS - Herramientas Manuales TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,222.76 1,556.76 1,064.74 6.00 486.02 3,616.06 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 49.95 49.95 5,222.8 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,291.97 1,212.52 968.91 5.46 238.15 3,037.49 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 41.96 41.96 4,292.0
hh hh hh kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und und und BOL kg rll pza gln DIA DIA m3 und m3 und gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und Global
122 1 102 1 0 0 12 84 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 6 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 2 122 0 1 1 16 1 6 1 1 2 35 7 1 31 2 1 1 1 1 1 2 5 8 3 4 7 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1
8.75 7.50 4.75 4.50 60.00 60.00 1.50 2.80 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 40.00 1.50 1.50 28.00 2.00 5.00 1.00 25.00 48.00 48.00 55.00 2.00 1.00 350.00 250.00 1.80 1.50 2.00 25.00 20.00 30.00 46.00 30.00 40.00 35.00 1.00 2.00 3.00 1.00 4.50 0.80 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 0.50 2.00 1.00 8.50 25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 22.00 48.00 40.00 50.00 5.00 49.95
1,064.74 6.00 486.02 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 49.95 5,222.8 0.0
0.91 0.91 0.49 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
7.96 6.83 2.33 3.78 50.40 50.40 1.26 2.35 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 33.60 1.26 1.26 23.52 1.68 4.20 0.84 21.00 40.32 40.32 46.20 1.68 0.84 294.00 210.00 1.51 1.26 1.68 21.00 16.80 25.20 38.64 25.20 33.60 29.40 0.84 1.68 2.52 0.84 3.78 0.67 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.42 1.68 0.84 7.14 21.00 1.68 2.52 3.36 1.68 3.36 4.20 18.48 40.32 33.60 42.00 4.20 41.96
968.91 5.46 238.15 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 41.96 4,292.0 0.0
CUADRO N 147
COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO A.1. COSTOS DE OPERACIN - Alquiler del local - Agua - Electricidad - Gas Propano 45 kg. (2 balones/mes) - Gas Propano 10 kg. (2 balones/mes) - Guardiania A.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento de Equipos (01 Visita/ao) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 36,620.00 35,120.00 11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 2,000.00 11,550.00 1,500.00 1,500.00 36,620.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 25,253.70 23,888.70 9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,320.00 5,659.50 1,365.00 1,365.00 25,253.7
Meses Meses Meses balones balones Meses Visitas
22 22 22 48 50 22 2
500.00 50.00 125.00 140.00 40.00 525.00 750.00
11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 2,000.00 11,550.00 1,500.00 36,620.0
0.84 0.84 0.84 0.66 0.66 0.49 0.91
420.00 42.00 105.00 92.40 26.40 257.25 682.50
9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,320.00 5,659.50 1,365.00 0.0 25,253.7
221
CUADRO N 148
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION DE MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2A: Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate ACCION 2A.2: Implementacin de Un Modulo de Capacitacin en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. MATERIALES DE CAPACITACION A.1. BIENES DURADEROS - MAQUINAS Y EQUIPOS - Marmita de 150 litros con Aceite Termico(*) - Exprimidor Automatico de Citricos (*) - Licuadora 25 litros (*) - Despulpadora de Frutas de 100 Kg/h(*) - Refrigeradora (16.6 pies) - Congeladora (capacidad 300 litros) - Cocina Semi Industrial de dos hornillas(*) - Horno de 8 bandejas a gas - Baln de gas 45 Kg - Baln de gas 10 Kg - Purificador de Agua de 2 litros/seg - Balanza de 0 a 300 Kilogramos(*) - Balanza de 0,5 gr a 6000 gr(*) - Peladora de Ctricos Manual - Extractor de Aire 220 V, 500-1750 rpm - Batidora(*) - Campana Extractora de Vapores - Tanque Reservorio de Agua (Capacidad 1m3) - Pozas para lavado 100 litros * 2 pozas con escurridero - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA - Refractmetro (Brix) - pH metro portatil - Densmetro - Mostmetro - Termmetro con Rejilla de 0 a 100 C - Cronometro Digital - Vasos Graduados de plastico (capac. 5 litros) - Vasos Graduados de plastico (capac. 2 litros) - DEPOSITOS PARA ALMACENAJE DE VINOS y ACCESORIOS - Tachos de Plastico (150 lt) - Cilindros de Plastico (80 lt) - Manguera de Nylon - DEPOSITOS DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS - Recipiente de Plastico con tapa de color Verde (capac. 150 lt.) - Recipiente de Plastico con tapa de color Marron (capac. 150 lt.) - MUEBLES Y OTROS - Armario de Madera de 4 pisos 2m*0,40m*2.50m - Carrito transportador de Bandejas - Mesa de Superficie Sanitaria 2,0m*1,20m*1,0m - Pizarra Acrilica 5*1,20 - Estante de metal 6 bandejas 1m*0,30m*2,20 - Parihuelas de madera 1,5m*1,5m - Carpa portatil de 50 m2 - Sillas de Plstico - Pintura Sanitaria color blanco A.2. VESTUARIO - Gorros de drill - Barbijos de drill - Mandiles de drill - Botas Sanitarias (Botas de Jebe Blancas) - Guantes Industriales - Guantes Asbesto A.3. UTENSILIOS DE CAPACITACION - Bandejas de plastico (30 litros capac.) - Ollas de 40 litros - Ollas de 10 litros - Ollas de 20 litros - Jabas de Plastico para fruta - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) - Cucharones para el Cacao - Cucharas de acero inoxidable - Cucharn grande de plstico, - Cuchara mediana de madera, - Cucharn grande de madera, - Embudos de Plastico (30 cm de diametro) - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro - Esptula acero inoxidable - Espumadera - Cernidor semi industrial - Escobillas para frutas - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros - Jarras de (2 3Lts) - Paletas madera variado - Paletas de acero inoxidable - Malla para mosquitero - Tabla de madera (50 x 40 cm.) B. MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD - Botiquin de Primeros Auxilios - Extintor de 12 kg - Seales de Seguridad y Funcionamiento de Equipos C. SERVICIO DE TERCEROS - Instalacion de Equipos - Transporte de Materiales y Equipos (Flete Cusco - San Agustin) TOTAL (A+B+C) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 74,471.50 70,473.00 60,519.00 18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,200.00 2,000.00 1,500.00 1,989.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 400.00 50.00 24.00 15.00 525.00 150.00 200.00 175.00 900.00 600.00 300.00 6,540.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 1,965.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 2,033.50 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 760.00 200.00 360.00 200.00 1,400.00 500.00 900.00 76,631.5 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 62,947.76 59,589.02 51,200.66 15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,032.00 1,680.00 1,260.00 1,697.76 860.00 258.00 84.00 84.00 336.00 43.00 20.16 12.60 441.00 126.00 168.00 147.00 756.00 504.00 252.00 5,493.60 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 1,650.60 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 1,708.14 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 638.40 168.00 302.40 168.00 1,211.00 455.00 756.00 64,797.2
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad galones Unidad Unidad Unidad Unidad Par pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Global Unidad Global Global Global
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 25 4 2 1 1 2 2 2 10 1 20 10 25 25 25 25 25 2 8 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 25 2 1 2 1 1 1
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 3,000.00 400.00 100.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,200.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 100.00 25.00 8.00 5.00 75.00 100.00 7.00 150.00 150.00 1,000.00 500.00 500.00 420.00 150.00 30.00 1,500.00 30.00 50.00 5.00 2.00 25.00 30.00 15.00 20.00 100.00 72.00 150.00 260.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 10.00 7.50 7.50 8.50 10.00 22.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 200.00 180.00 200.00 500.00 900.00
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 3,684.00 1,200.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 400.00 50.00 24.00 15.00 150.00 200.00 175.00 600.00 300.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 200.00 360.00 200.00 500.00 900.00 76,631.5 0.0
0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86 0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 1,548.00 1,008.00 2,520.00 336.00 84.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,032.00 1,680.00 1,260.00 860.00 258.00 84.00 84.00 84.00 21.50 6.72 4.20 63.00 84.00 5.88 126.00 126.00 840.00 420.00 420.00 352.80 126.00 25.20 1,260.00 25.20 42.00 4.20 1.68 21.00 25.20 12.60 16.80 84.00 60.48 126.00 218.40 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 8.40 6.30 6.30 7.14 8.40 18.48 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 168.00 151.20 168.00 455.00 756.00
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 3,094.56 1,032.00 1,680.00 1,260.00 860.00 258.00 84.00 84.00 336.00 43.00 20.16 12.60 126.00 168.00 147.00 504.00 252.00 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 168.00 302.40 168.00 455.00 756.00 64,797.2 0.0
222
CUADRO N 149
ARREGLOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE CAPACITACION EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN - ZONAL ECHARATE PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. ARREGLOS DEL LOCAL DE CAPACITACION A.1. MANO DE OBRA - Operario - Oficial - Peon A.2. MATERIALES - CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" - ARENA FINA - ARENA GRUESA - CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 - CABLE ELECTRICO N12 THW AWG - LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS - TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. - REGISTRO DE BRONCE DE 2" - SUMIDERO CROMADO DE 2" - LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. - MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA - CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" - CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " - CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) - YESO - CINTA AISLANTE - CINTA TEFLON - PEGAMENTO PLASTICO PVC - PORCELANA - PEGAMENTO DE MAYOLICA - NIVEL - TEODOLITO - HORMIGON - LIJA PARA MADERA - AGUA - TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 - CERAMICO PISO COLOR ANTIDESLIZ. 0.30x0.30m. - ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO - REGLA DE MADERA - ANDAMIO DE MADERA - MADERA TORNILLO CEPILLADA - CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" - TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" - IMPRIMANTE - PINTURA ESMALTE SINTETICO - PINTURA LATEX SUPERMATE - TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA - PINTURA BARNIZ - UNION F G UNIVERSAL 1/2" - TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" - CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" - TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA - TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" - CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" - TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" - CODO DE 90 PVC SAL DE 2" - RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" - TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" - UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" - CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" - CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 - CODO PVC SAP 1/2" X 90 - TUBO PVC SAL 2" X 3M - TUBO PVC SAL 4" X 3M - CODOS PVC SAL 2" X 90 - CODOS PVC SAL 2" X 45 - CODOS PVC SAL 4" X 45 - YEE PVC SAL DE 2" X 2" - YEE PVC SAL DE 4" X 2" - TRAMPA PVC SAL "P" 2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE - VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" A.3. EQUIPOS - Herramientas Manuales TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,843.03 2,168.28 1,116.29 6.88 1,045.11 3,616.06 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 58.70 58.70 5,843.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,620.98 1,534.19 1,015.82 6.26 512.10 3,037.49 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 49.31 49.31 4,621.0 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
hh hh hh kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und BOL kg rll pza gln kg gln DIA DIA m3 und m3 und m2 gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und Global
122 1 146 1 0 0 12 84 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 6 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 2 122 0 1 1 16 1 6 1 1 2 35 7 1 31 2 1 1 1 1 1 2 5 8 3 4 7 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1
9.15 8.60 7.15 4.50 60.00 60.00 1.50 2.80 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 40.00 1.50 1.50 28.00 2.00 5.00 1.00 25.00 48.00 48.00 55.00 2.00 1.00 350.00 250.00 1.80 1.50 2.00 25.00 20.00 30.00 46.00 30.00 40.00 35.00 1.00 2.00 3.00 1.00 4.50 0.80 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 0.50 2.00 1.00 8.50 25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 22.00 48.00 40.00 50.00 5.00
1,116.29 6.88 1,045.11 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00
0.91 0.91 0.49 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
8.33 7.83 3.50 3.78 50.40 50.40 1.26 2.35 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 33.60 1.26 1.26 23.52 1.68 4.20 0.84 21.00 40.32 40.32 46.20 1.68 0.84 294.00 210.00 1.51 1.26 1.68 21.00 16.80 25.20 38.64 25.20 33.60 29.40 0.84 1.68 2.52 0.84 3.78 0.67 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.42 1.68 0.84 7.14 21.00 1.68 2.52 3.36 1.68 3.36 4.20 18.48 40.32 33.60 42.00 4.20
1,015.82 6.26 512.10 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20
58.70
58.70 5,843.0 0.0
0.84
49.31
49.31 4,621.0 0.0
CUADRO N 150
COMPONENTE 02: MODULO DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado de San Agustin - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO A.1. COSTOS DE OPERACIN - Alquiler del local - Agua - Electricidad - Gas Propano 45 kg. (2 balones/mes) - Gas Propano 10 kg. (2 balones/mes) - Guardiania A.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento de Equipos (01 Visita/ao) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 36,620.00 35,120.00 11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 2,000.00 11,550.00 1,500.00 1,500.00 36,620.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 25,253.70 23,888.70 9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,320.00 5,659.50 1,365.00 1,365.00 25,253.7
22 22 22 48 50 22 2
500.00 50.00 125.00 140.00 40.00 525.00 750.00
11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 2,000.00 11,550.00 1,500.00 36,620.0
0.84 0.84 0.84 0.66 0.66 0.49 0.91
420.00 42.00 105.00 92.40 26.40 257.25 682.50
9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,320.00 5,659.50 1,365.00 0.0 25,253.7
223
CUADRO N 151. Presupuesto a Precios Privados del Componente 03 Promocion de Productos con Valor Agregado.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01
FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
DESCRIPCION COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
17,418.0
17,418.0 Feria Feria Feria Feria 1.00 1.00 1.00 1.00 5,320.0 5,710.0 3,350.0 3,038.0 5,320.0 5,710.0 3,350.0 3,038.0 17,418.00 5,320.00 2,430.00 2,140.00 2,210.00 12,100.00 0.0 3,280.0 1,210.0 828.0 5,318.0 0.00 5,320.0 5,710.0 3,350.0 3,038.0 17,418.0 0.0 0.00
CUADRO N 152. Presupuesto a Precios Sociales del Componente 03 Promocion de Productos con Valor Agregado.
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate TOTAL Feria Feria Feria Feria 1 1 1 1 4,468.8 4,796.4 2,814.0 2,551.9
14,631.1
14,631.1 4,468.8 4,796.4 2,814.0 2,551.9 14,631.1 4,468.8 2,041.2 1,797.6 1,856.4 10,164.0 0.0 2,755.2 1,016.4 695.5 4,467.1 0.0 4,468.8 4,796.4 2,814.0 2,551.9 14,631.1 0.0 0.0
224
CUADRO N 153
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional ACTIVIDAD 3.A.2: PARTICIPACION FERIA HUANCARO - CUSCO N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL TOTAL (01 FERIA) 1.00 5,710.0 : 06 Productores : 01 : 08 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1220.00 1220.00 1000.00 220.00 4,490.0 1,680.0 720.0 960.0 600.0 600.0 2,210.0 1,000.0 400.0 500.0 150.0 60.0 100.0 5,710.0 5,710.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1024.80 1024.80 840.00 184.80 3,771.6 1,411.2 604.80 806.40 504.0 504.00 1,856.4 840.00 336.00 420.00 126.00 50.40 84.00 4,796.4 1.00 4,796.4 4,796.4 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500.00 1.00
2.00 220.00
1,000.00 220.00
0.84 0.84
1.7 184.8
840.00 184.80
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Kilo Unidad
48.00 48.00 6.00 2.00 2.00 2.00 1.00 200.00 100.00
15.0 20.0 100.0 500.0 200.0 250.0 150.0 0.3 1.0
720.0 960.0 600.0 1,000.0 400.00 500.00 150.00 60.00 100.00 2,430.00 2,430.00 3,280.0 3,280.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 16.8 84.0 420.0 168.0 210.0 126.0 0.3 0.8
604.8 806.4 504.0 840.0 336.00 420.00 126.00 50.40 84.00 2,041.20 2,041.20 2,755.2 2,755.2
CUADRO N 154
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional ACTIVIDAD 3.A.3: PARTICIPACION EN LA FERIA DE LA MANCOMUNIDAD - QUILLABAMBA N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL TOTAL (01 FERIAS) 1.00 3,350.0 : 06 productores por feria : 01 : 04 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1200.00 1200.00 1000.00 200.00 2,150.0 720.0 360.0 360.0 90.0 90.0 1,340.0 400.0 400.0 250.0 150.0 40.0 100.0 3,350.0 3,350.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1008.00 1008.00 840.00 168.00 1,806.0 604.8 302.40 302.40 75.6 75.60 1,125.6 336.00 336.00 210.00 126.00 33.60 84.00 2,814.0 1.00 2,814.0 2,814.0 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500.00 1.00
2.00 200.00
1,000.00 200.00
0.84 0.84
1.7 168.0
840.00 168.00
24.00 24.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 200.00 100.00
15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 250.0 150.0 0.2 1.0
360.0 360.0 90.0 400.0 400.00 250.00 150.00 40.00 100.00 2,140.00 2,140.00 1,210.0 1,210.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 12.6 12.6 168.0 168.0 210.0 126.0 0.2 0.8
302.4 302.4 75.6 336.0 336.00 210.00 126.00 33.60 84.00 1,797.60 1,797.60 1,016.4 1,016.4
CUADRO N 155
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACTIVIDAD 3.A: FERIAS Y RUEDA DE NEGOCIOS ACTIVIDAD 3.A.4: FERIA ECHARATE - ECHARATE N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL : 06 productores por feria : 01 : 04 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1500.00 1500.00 1250.00 250.00 1,538.0 528.0 288.0 240.0 60.0 60.0 950.0 240.0 300.0 150.0 150.0 10.0 100.0 3,038.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1260.00 1260.00 1,050.00 210.00 1,291.9 443.5 241.92 201.60 50.4 50.40 798.0 201.60 252.00 126.00 126.00 8.40 84.00 2,551.9 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500.00 1.00
2.50 250.00
1,250.00 250.00
0.84 0.84
2.1 210.0
1,050.00 210.00
24.00 24.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 100.00
12.0 10.0 10.0 120.0 150.0 150.0 150.0 0.1 1.0
288.0 240.0 60.0 240.0 300.00 150.00 150.00 10.00 100.00 2,210.00 828.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
10.1 8.4 8.4 100.8 126.0 126.0 126.0 0.1 0.8
241.9 201.6 50.4 201.6 252.00 126.00 126.00 8.40 84.00 1,856.40 695.5
TOTAL (01 FERIAS)
1.00
3,038.0
3,038.0
2,210.00
828.0
1.00
2,551.9
2,551.9
1,856.40
695.5
225
CUADRO N 156
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACTIVIDAD 3.A: FERIAS Y RUEDA DE NEGOCIOS ACTIVIDAD 3.A.1: EXPOALIMENTARIA - LIMA N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (03 personas) - Alojamiento (03 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Echarate - Lima) B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion (Echarate - Lima) - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL : 02 productores por feria : 01 : 03 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1500.00 1500.00 1250.00 250.00 3,820.0 840.0 315.0 525.0 1,200.0 1,200.0 1,780.0 1,000.0 200.0 250.0 150.0 80.0 100.0 5,320.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1260.00 1260.00 1,050.00 210.00 3,208.8 705.6 264.60 441.00 1,008.0 1,008.00 1,495.2 840.00 168.00 210.00 126.00 67.20 84.00 4,468.8 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500.00 1.00
2.50 250.00
1,250.00 250.00
0.84 0.84
2.1 210.0
1,050.00 210.00
21.00 21.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 200.00 100.00
15.0 25.0 400.0 1,000.0 200.0 250.0 150.0 0.4 1.0
315.00 525.00 1,200.00 1,000.00 200.00 250.00 150.00 80.00 100.00 5,320.00 0.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 21.0 336.0 840.0 168.0 210.0 126.0 0.3 0.8
264.60 441.00 1,008.00 840.00 168.00 210.00 126.00 67.20 84.00 4,468.80 0.0
TOTAL (01 FERIA)
1.00
5,320.0
5,320.0
5,320.00
0.0
1.00
4,468.8
4,468.8
4,468.80
0.0
226
CUADRO N 157. Presupuesto a Precios Privados del Componente 04 Capacidad Organizacional.
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio TOTAL Eventos Eventos Eventos Eventos 2 42 42 42 144.0 140.5 129.0 144.0
17,655.0 288.0 5,901.0 5,418.0 6,048.0 17,655.00 288.0 5,901.0 5,418.0 6,048.0 17,367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3024.00 5974.50 0.0 2950.50 288.0 2,950.5 4,063.5 1,512.0 8,814.0 1,354.5 1,512.0 2,866.5
227
CUADRO N 158. Presupuesto a Precios Sociales del Componente 04 Capacidad Organizacional.
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio TOTAL Eventos Eventos Eventos Eventos 42 2 42 42 115.9 113.0 105.8 115.9
14,290.9 231.8 4,745.2 4,445.3 4,868.6 14,290.9 231.8 4,745.2 4,445.3 4,868.6 14,290.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,434.3 4,806.9 0.0 2,372.6 231.8 2,372.6 3,334.0 1,217.2 7,155.5 1,111.3 1,217.2 2,328.5
228
CUADRO N 159
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de lideres Promotores N de participantes N de eventos N dias por evento : 40 Lideres (20 Lideres Modulo CP Echarate y 20 Lideres Modulo CP San Agustin) : 02 : 01 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 26.00 26.00 4.00 2.00 3.00 10.00 7.00 118.00 28.00 28.00 90.0 90.00 144.00 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION Municip. Echarate Factor de COSTO Correcci UNITARIO Beneficiarios n COSTO TOTAL (S/.) 21.84 21.84 3.36 1.68 2.52 8.40 5.88 94.08 18.48 18.48 75.6 75.60 115.92 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro B. COSTOS DE OPERACION B.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
8 1 10 20 2
0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
4.00 2.00 3.00 10.00 7.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.9
3.36 1.68 2.52 8.40 5.88
Galn Unidad
2 20
14.00 4.50
28.0 90.00 144.00 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
18.5 75.60 115.92 0.00
TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 20 Lideres)
Eventos
144.00
288.0
288.0
0.0
2.00
115.92
231.8
231.8
0.0
CUADRO N 160
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4B: Capacitaciones y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional N de participantes N de eventos N dias por evento : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Fortalecimiento Organizacional - Inicio del PIP y 21 eventos en Fortalecimiento Organizacional - Refuerzo) : 01 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 22.50 22.50 4.00 2.00 3.00 7.50 6.00 118.00 28.00 28.00 90.0 90.00 140.50 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION Municip. Echarate Factor de COSTO Correcci UNITARIO Beneficiarios n COSTO TOTAL (S/.) 18.90 18.90 3.36 1.68 2.52 6.30 5.04 94.08 18.48 18.48 75.6 75.60 112.98 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
8 1 10 15 2
0.50 2.00 0.30 0.50 3.00
4.00 2.00 3.00 7.50 6.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.5
3.36 1.68 2.52 6.30 5.04
Galn Unidad
2 20
14.00 4.50
28.0 90.00 140.50 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
18.5 75.60 112.98 0.00
*Las capacitaciones se realizaran en las Comunidades con 02 replicas por evento (42 eventos)
Eventos
42
140.50
5,901.0
5,901.0
0.0
42.00
112.98
4,745.2
4,745.2
0.0
CUADRO N 161
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACTIVIDAD 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad N de participantes N de eventos N dias por evento : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Gestion Empresarial y 21 Eventos en Asociatividad Rural) : 01 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 25.00 25.00 4.00 2.00 3.00 10.00 6.00 104.00 14.00 14.00 90.0 90.00 129.00 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION Municip. Echarate Factor de COSTO Correcci UNITARIO Beneficiarios n COSTO TOTAL (S/.) 21.00 21.00 3.36 1.68 2.52 8.40 5.04 84.84 9.24 9.24 75.6 75.60 105.84 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
*Las capacitaciones se realizaran en las comunidades
8 1 10 20 2
0.50 2.00 0.30 0.50 3.00
4.00 2.00 3.00 10.00 6.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.5
3.36 1.68 2.52 8.40 5.04
Galn Unidad
1 20
14.00 4.50
14.0 90.00 129.00 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
9.2 75.60 105.84 0.00
Eventos
42
129.00
5,418.0
5,418.0
0.0
42.00
105.84
4,445.3
4,445.3
0.0
229
CUADRO N 162
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACTIVIDAD 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio N de participantes N de eventos N dias por evento : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Oportunidades de Negocio y 21 Eventos en Elaboracion de Planes de Negocio) : 01 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 26.00 26.00 5.00 2.00 3.00 10.00 6.00 118.00 28.00 28.00 90.0 90.00 144.00 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION B. MATERIALES DE EXTENSION B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL (S/.) 21.84 21.84 4.20 1.68 2.52 8.40 5.04 94.08 18.48 18.48 75.6 75.60 115.92 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
Municip. Echarate
Factor de COSTO Correcci UNITARIO Beneficiarios n
10 1 10 20 2
0.50 2.00 0.30 0.50 3.00
5.00 2.00 3.00 10.00 6.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.5
4.20 1.68 2.52 8.40 5.04
Galn Unidad
2 20
14.00 4.50
28.0 90.00 144.00 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
18.5 75.60 115.92 0.00
Eventos
42
144.00
6,048.0
6,048.0
0.0
42.00
115.92
4,868.6
4,868.6
0.0
230
CUADRO N 163. Presupuesto de gastos generales a Precios Privados.

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
1. GASTOS GENERALES 1.A: Personal responsable ejecutor Tecnico y Administrativo del Proyecto 1.B: Implementacion con materiales de Administracion del Proyecto 1.C: Gastos administrativos TOTAL Meses Global Global 19 1 1
212,755.2 162,680.6 14,414.6 35,660.0 212,755.2 162,680.6 14,414.6 35,660.0 212,755.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40,670.16 7,207.30 8,915.00 56,792.46 8,915.0 49,585.2 40,670.2 40,670.2 7,207.3 8,915.0 56,792.5 8,915.0 49,585.2 40,670.2
CUADRO N 164. Presupuesto de gastos generales a Precios Sociales.
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01

FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios CRONOGRAMA DE INVERSION
1. GASTOS GENERALES 1.A: Personal responsable ejecutor Tecnico y Administrativo del Proyecto 1.B: Implementacion con materiales de Administracion del Proyecto 1.C: Operacin TOTAL Meses Global Global 19 1 1
189,395.7 148,039.4 12,236.4 29,119.9 189,395.7 148,039.4 12,236.4 29,119.9 189,395.7 0.0 0.0 0.0 0.0 37,009.8 6,118.2 7,280.0 50,408.0 7,280.0 44,289.8 37,009.8 37,009.8 6,118.2 7,280.0 50,408.0 7,280.0 44,289.8 37,009.8
231
CUADRO N 165
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - RESIDENTE I (01 Ingeniero agroindustrial, Ing. Quimico, Ing. Industrias Alimentarias y/o afines) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - TECNICO ADMINISTRATIVO I - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE ADMINISTRACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Computadora Estacionaria (Corel 2 duo 2.0Ghz/4.0 GB Ram/320 GB ) - Impresora Laser Multifuncional - Memoria USB 4 GB B.2. MOBILIARIO DE OFICINA - Escritorio para Computadoras - Escritorio de Madera - Estante o Armario de 1.80m de altura, 1.10 de ancho y 0.30 de profundidad - Mesa de Madera 0.6 de ancho, 1.10 de largo, 0.80 de alto - Silla - Silla de Madera - Pizarra acrilica con enchape de Fermipak de 3.00 x 1.20 mt. B.3. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.4. VESTUARIO - Chaleco con Logotipo Institucional - Gorros con Logotipo Institucional - Ponchos impermeables para lluvia - Mochilas B.5. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libro de actas - Libreta de campo (asistente administrativo) - Cuaderno de registro del personal administrativo - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en Blanco - Porta Post it Completo - Pegamento en barra - Flder A4 Manila - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Liquido Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - Cinta de embalaje - Plumon para pizarra acrilica - Plumones Gruesos (negro, azul, rojo:N 56) - Plumones delgados a colores N 47 - Papelografo - Chinches - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Tijeras pequeas - Cutter metalico - Gillotina metalica - Sellos automatico - Tampn Azul + Tinta para Tampon - Cuadernos cuadriculados 100 hojas oficio - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x - CD - DVD-R 1-16x 4.7 gigas/120 MIN(x10 Unidades) C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos petroleo C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler de Oficina del Proyecto - Servicio de Agua Oficina del Proyecto - Servicio Electrico de la Oficina del Proyecto - Reparacion y Mantenimiento de Equipo de computo - Alquiler Camioneta 4x4 (04 das monitoreo/mes) * - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 162,680.6 FINANCIAMIENTO (S/.) Factor de Municip. Beneficiarios Correccin Echarate COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 148,039.4 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19
5,354.0 3,960.0 58.3 330.0 330.0 386.1 289.6 2,250.0 58.3 187.5 187.5 219.4 164.5
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Caja Millar Unidad Unidad ciento Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Docena Docena Docena Ciento Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cientos Paquete
1 1 3 1 2 2 1 2 10 1 9 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 8 8 8 1 3 20 6 6 8 24 48 1 5 2 2 2 5 4 18 2 2 2 1 2 4 6 2 1
3,500.0 2,800.0 35.0 400.00 300.00 150.00 140.00 150.00 35.00 280.00 350.00 45.00 15.00 25.00 50.00 12.00 5.00 10.00 30.00 5.00 10.00 3.00 20.00 30.00 21.00 4.00 40.00 6.00 10.00 4.00 2.00 12.00 0.30 0.30 42.00 45.00 30.00 18.00 38.00 2.00 28.00 5.00 18.00 5.00 3.00 168.00 20.00 10.00 5.00 60.00 70.00
Galon Galon Meses Meses Meses Visitas Das Copias
250 90 19 19 19 11 84 2200
14.00 15.00 400.00 20.00 100.00 50.00 240.00 0.10
104,403.1 77,220.0 1,137.4 6,435.0 6,435.0 7,529.0 5,646.7 58,277.6 42,750.0 1,108.3 3,562.5 3,562.5 4,168.1 3,126.1 14,414.60 6,405.00 6,405.00 3,500.00 2,800.00 105.00 2,370.00 400.00 600.00 300.00 140.00 300.00 350.00 280.00 3,150.00 3,150.00 270.00 90.00 30.00 50.00 100.00 2,219.60 12.00 10.00 20.00 120.00 10.00 20.00 6.00 20.00 240.00 168.00 32.00 40.00 18.00 200.00 24.00 12.00 96.00 7.20 14.40 21.00 225.00 60.00 36.00 76.00 10.00 112.00 90.00 36.00 10.00 6.00 168.00 40.00 40.00 30.00 120.00 70.00 35,660.00 4,850.00 3,500.00 1,350.00 30,810.00 7,600.00 380.00 1,900.00 550.00 20,160.00 220.00 212,755.2
77,220.00 1,137.44 6,435.00 6,435.00 7,528.95 5,646.71 42,750.00 1,108.33 3,562.50 3,562.50 4,168.13 3,126.09
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,603.6 53.1 300.3 300.3 351.4 263.5 2,047.5 53.1 170.6 170.6 199.6 149.7
3,500.00 2,800.00 105.00 400.00 600.00 300.00 140.00 300.00 350.00 280.00 3,150.00 90.00 30.00 50.00 100.00 12.00 10.00 20.00 120.00 10.00 20.00 6.00 20.00 240.00 168.00 32.00 40.00 18.00 200.00 24.00 12.00 96.00 7.20 14.40 21.00 225.00 60.00 36.00 76.00 10.00 112.00 90.00 36.00 10.00 6.00 168.00 40.00 40.00 30.00 120.00 70.00
0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3,010.0 2,408.0 30.1 336.0 252.0 126.0 117.6 126.0 29.4 235.2 294.0 37.8 12.6 21.0 42.0 10.1 4.2 8.4 25.2 4.2 8.4 2.5 16.8 25.2 17.6 3.4 33.6 5.0 8.4 3.4 1.7 10.1 0.3 0.3 35.3 37.8 25.2 15.1 31.9 1.7 23.5 4.2 15.1 4.2 2.5 141.1 16.8 8.4 4.2 50.4 58.8
3,500.00 1,350.00 7,600.00 380.00 1,900.00 550.00 20,160.00 220.00 212,755.2 0.0
0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84
9.2 9.9 336.0 16.8 84.0 45.5 201.6 0.1
95,006.8 70,270.2 1,035.1 5,855.9 5,855.9 6,851.3 5,138.5 53,032.6 38,902.5 1,008.6 3,241.9 3,241.9 3,793.0 2,844.7 12,236.36 5,508.30 5,508.30 3,010.0 2,408.0 90.3 1,990.80 336.0 504.0 252.0 117.6 252.0 294.0 235.2 2,646.00 2,646.0 226.80 75.6 25.2 42.0 84.0 1,864.46 10.1 8.4 16.8 100.8 8.4 16.8 5.0 16.8 201.6 141.1 26.9 33.6 15.1 168.0 20.2 10.1 80.6 6.0 12.1 17.6 189.0 50.4 30.2 63.8 8.4 94.1 75.6 30.2 8.4 5.0 141.1 33.6 33.6 25.2 100.8 58.8 29,119.90 3,201.00 2,310.0 891.0 25,918.90 6,384.0 319.2 1,596.0 500.5 16,934.4 184.8 189,395.7
70,270.20 1,035.07 5,855.85 5,855.85 6,851.34 5,138.51 38,902.50 1,008.58 3,241.88 3,241.88 3,792.99 2,844.75
3,010.00 2,408.00 90.30 336.00 504.00 252.00 117.60 252.00 294.00 235.20 2,646.00 75.60 25.20 42.00 84.00 10.08 8.40 16.80 100.80 8.40 16.80 5.04 16.80 201.60 141.12 26.88 33.60 15.12 168.00 20.16 10.08 80.64 6.05 12.10 17.64 189.00 50.40 30.24 63.84 8.40 94.08 75.60 30.24 8.40 5.04 141.12 33.60 33.60 25.20 100.80 58.80
2,310.00 891.00 6,384.00 319.20 1,596.00 500.50 16,934.40 184.80 189,395.7 0.0
232
CUADRO N 166. Presupuesto de Supervision a Precios Privados.

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 144,075.1 Meses Global Global TOTAL 19 1 1 124,167.0 3,468.1 16,440.0 144,075.1 124,167.0 3,468.1 16,440.0 144,075.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31,041.75 1,734.05 4,110.00 36,885.80 4,110.0 35,151.7 31,041.7 31,041.7 1,734.1 4,110.0 36,885.8 4,110.0 35,151.7 31,041.7 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCION 1. GASTOS DE SUPERVISION 1.A: Personal responsable ejecutor de Supervicion del Proyecto 1.B: Implementacion con materiales de Supervicion del Proyecto 1.C: Operacin
CUADRO N 167. Presupuesto de Supervision a Precios Sociales.

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
233
CUADRO N 168
PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUPERVICION A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - COORDINACION DE SUPERVICION (01) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - INSPECTOR DE PROYECTO II (01) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE SUPERVISION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Alquiler de Camara Fotografica digital 12 Megapixeles - Memoria USB 4 GB B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libreta de campo - Cuaderno de registro de supervisin - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Portaminas - Tablero - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en blanco - Porta Post it Completo - Flder A4 - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (Camioneta 03.5 galones / dia) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (Supervicion 03 das/mes)* - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 124,167.0 22,440.9 16,650.0 175.0 1,387.5 1,387.5 1,623.4 1,217.5 101,726.1 75,240.0 1,108.3 6,270.0 6,270.0 7,335.9 5,501.9 3,468.10 1,835.00 1,835.00 1,350.00 450.00 35.00 1,050.00 1,050.00 583.10 10.00 20.00 6.00 10.00 20.00 28.00 10.00 18.00 6.00 4.00 240.00 42.00 12.50 0.60 80.00 24.00 8.00 32.00 6.00 6.00 16,440.00 2,660.00 2,660.00 13,780.00 13,680.00 100.00 144,075.1 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 112,992.0 20,421.2 15,151.5 159.2 1,262.6 1,262.6 1,477.3 1,108.0 92,570.7 68,468.4 1,008.5 5,705.7 5,705.7 6,675.7 5,006.8 2,934.90 1,542.10 1,542.10 1,134.0 378.0 30.1 903.00 903.0 489.80 8.4 16.8 5.0 8.4 16.8 23.5 8.4 15.1 5.0 3.4 201.6 35.3 10.5 0.5 67.2 20.2 6.7 26.9 5.0 5.0 13,330.80 1,755.60 1,755.6 11,575.20 11,491.2 84.0 129,257.7 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
3 3 3 3 3 3
5,550.0 58.3 462.5 462.5 541.1 405.8 5,354.0 3,960.0 58.3 330.0 330.0 386.1 289.6
16,650.00 174.99 1,387.50 1,387.50 1,623.38 1,217.53
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
5,050.5 53.1 420.9 420.9 492.4 369.3
15,151.50 159.24 1,262.63 1,262.63 1,477.27 1,107.95
19 19 19 19 19 19
75,240.00 1,108.27 6,270.00 6,270.00 7,335.90 5,501.93
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,603.6 53.1 300.3 300.3 351.4 263.5
68,468.40 1,008.53 5,705.70 5,705.70 6,675.67 5,006.75
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad
9 9 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 8 2 25 3 8 6 4 4 20 20
150.0 50.0 35.0 350.00 5.0 10.0 3.0 5.0 10.0 28.00 5.00 18.00 3.0 2.0 30.0 21.00 0.5 0.2 10.0 4.0 2.0 8.0 0.3 0.3
1,350.00 450.00 35.00 1,050.00 10.00 20.00 6.00 10.00 20.00 28.00 10.00 18.00 6.00 4.00 240.00 42.00 12.50 0.60 80.00 24.00 8.00 32.00 6.00 6.00
0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
126.0 42.0 30.1 301.0 4.2 8.4 2.5 4.2 8.4 23.5 4.2 15.1 2.5 1.7 25.2 17.6 0.4 0.2 8.4 3.4 1.7 6.7 0.3 0.3
1,134.00 378.00 30.10 903.00 8.40 16.80 5.04 8.40 16.80 23.52 8.40 15.12 5.04 3.36 201.60 35.28 10.50 0.50 67.20 20.16 6.72 26.88 5.04 5.04
Galon Das Copias
190 57 1,000
14.00 240.00 0.10
2,660.00 13,680.00 100.00 144,075.1 0.0
0.66 0.84 0.84
9.2 201.6 0.1
1,755.60 11,491.20 84.00 129,257.7 0.0
234
CUADRO N 169. Presupuesto de Liquidacion del Proyecto a Precios Privados.

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
1. GASTOS DE LIQUIDACION 1.A: Personal responsable ejecutor de Liquidacion del Proyecto 1.B: Implementacion con materiales de Liquidacion del Proyecto 1.C: Operacin TOTAL Meses Global Global 1 1 1
9,104.8 5,340.6 929.2 2,835.0 9,104.8 5,340.6 929.2 2,835.0 9,104.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 5,340.6 929.2 2,835.0 9,104.8
CUADRO N 170. Presupuesto de Liquidacion del Proyecto a Precios Sociales.

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
7,950.5 4,860.0 784.7 2,305.8 7,950.5 4,860.0 784.7 2,305.8 7,950.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,860.0 784.7 2,305.8 7,950.5
235
CUADRO N 171
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL DE LIQUIDACION A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 01 Liquidador - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE LIQUIDACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Alquiler de Camara Fotografica digital 12 Megapixeles - Memoria USB 2 GB B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Lapiceros - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en color blanco - Pegamento en barra - Flder A4 - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Liquido Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (Camioneta 03 galones / dia) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (10 das)* - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,340.6 5,340.6 3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8 929.20 405.00 405.00 300.00 70.00 35.00 175.00 175.00 349.20 6.00 10.00 10.00 6.00 38.00 35.00 18.00 4.00 112.00 4.00 25.00 6.00 40.00 8.00 8.00 3.60 3.60 12.00 2,835.00 420.00 420.00 2,415.00 2,400.00 15.00 9,104.8 FINANCIAMIENTO (S/.) Factor de Municip. Beneficiarios Correccin Echarate COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,860.0 4,860.0 3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8 784.73 340.90 340.90 252.0 58.8 30.1 150.50 150.5 293.33 5.0 8.4 8.4 5.0 31.9 29.4 15.1 3.4 94.1 3.4 21.0 5.0 33.6 6.7 6.7 3.0 3.0 10.1 2,305.80 277.20 277.2 2,028.60 2,016.0 12.6 7,950.5 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
1 1 1 1 1 1
3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8
3,950.00 58.33 329.17 329.17 385.13 288.84
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8
3,594.50 53.08 299.54 299.54 350.46 262.85
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 1 1 6 2 2 2 1 7 1 2 4 1 50 1 4 2 1 12 12 12
300.0 70.0 35.0 350.00 1.0 5.0 5.0 3.0 38.00 5.00 18.00 2.0 28.0 4.0 0.5 6.0 10.0 4.0 8.0 0.3 0.3 1.00
300.00 70.00 35.00 175.00 6.00 10.00 10.00 6.00 38.00 35.00 18.00 4.00 112.00 4.00 25.00 6.00 40.00 8.00 8.00 3.60 3.60 12.00
0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
252.0 58.8 30.1 301.0 0.8 4.2 4.2 2.5 31.9 4.2 15.1 1.7 23.5 3.4 0.4 5.0 8.4 3.4 6.7 0.3 0.3 0.8
252.00 58.80 30.10 150.50 5.04 8.40 8.40 5.04 31.92 29.40 15.12 3.36 94.08 3.36 21.00 5.04 33.60 6.72 6.72 3.02 3.02 10.08
Galon Das Copias
30 10 150
14.00 240.00 0.10
420.00 2,400.00 15.00 9,104.8 0.0
0.66 0.84 0.84
9.2 201.6 0.1
277.20 2,016.00 12.60 7,950.5 0.0
236
CUADRO N 172. Presupuesto de Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto a Precios Privados.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
1. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.A: Personal responsable elaboracion del Expediente Tecnico 1.B: Implementacion con materiales para elaboracion del Exp. Tecnico 1.C: Operacin TOTAL Meses Global Global 2 1 1
26,808.5 21,362.5 1,328.0 4,118.0 26,808.5 21,362.5 1,328.0 4,118.0 26,808.5 0.0 0.0 0.0 0.0 21,362.53 1,328.00 4,118.00 26,808.53 0.0 0.0 0.0
CUADRO N 173. Presupuesto de Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto a Precios Sociales.
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) Municip. Echarate Beneficiario s CRONOGRAMA DE INVERSION
1. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.A: Personal responsable elaboracion del Expediente Tecnico 1.B: Implementacion con materiales para elaboracion del Exp. Tecnico 1.C: Operacin TOTAL Meses Global Global 2 1 1
23,891.7 19,439.9 1,123.5 3,328.3 23,891.7 19,439.9 1,123.5 3,328.3 23,891.7 0.0 0.0 0.0 0.0 19,439.9 1,123.5 3,328.3 23,891.7 0.0 0.0 0.0
237
CUADRO N 174
PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 21,362.5 10,681.3 7,900.0 116.7 658.3 658.3 770.3 577.7 10,681.3 7,900.0 116.7 658.3 658.3 770.3 577.7 1,328.00 735.00 635.00 600.00 35.00 100.00 100.00 364.00 350.00 14.00 229.00 14.00 10.00 6.00 10.00 18.00 2.00 84.00 8.00 5.00 10.00 4.00 8.00 4.00 8.00 3.00 6.00 10.00 4.50 10.50 4.00 4,118.00 1,038.00 840.00 168.00 30.00 3,080.00 1,200.00 900.00 150.00 800.00 30.00 26,808.5 Municip. Echarate Factor de Beneficiarios Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 19,439.9 9,720.0 7,189.0 106.2 599.1 599.1 700.9 525.7 9,720.0 7,189.0 106.2 599.1 599.1 700.9 525.7 1,123.50 618.10 534.10 504.0 30.1 84.00 84.0 313.04 301.0 12.0 192.36 11.8 8.4 5.0 8.4 15.1 1.7 70.6 6.7 4.2 8.4 3.4 6.7 3.4 6.7 2.5 5.0 8.4 3.8 8.8 3.4 3,328.28 685.08 554.4 110.9 19.8 2,643.20 1,008.0 756.0 126.0 728.0 25.2 23,891.7 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
A. HONORARIOS DEL PERSONAL DEL EXP. TECNICO A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 01 FORMULADOR DE PROYECTOS (PARTE TECNICA) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - 01 FORMULADOR DE PROYECTOS (PARTE ECONOMICA) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR6.75% B. MATERIALES DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Memoria USB 2 GB - EQUIPO DE GEO REFERENCIACION - Alquiler de GPS B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser - Pilas AA (equipo de GPS) B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libreta de campo - Libro de actas - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Grapas - Perforador - Resaltador - Papel Bond 80 gr. - Tableros - Tampones para Huella Digital - Tampn Azul + Tinta para Tampon - Pegamento en barra - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x - Papelografo Cuadriculado Alfa - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul - Cinta masking 2" C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (5 galones/dia) - Gasolina de 90 Octanos (6 galones/motocicleta/mes) - Aceite Mobil Super HP Multigrado (1/4 de galon por mes) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (15 das)* - Alquiler Motocicleta lineal (01 mes) - Comunicados Radiales - Levantamiento Civil de datos (02 locales modulo de capac.) - Fotocopias TOTAL
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8 3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8
7,900.00 116.66 658.33 658.33 770.25 577.69 7,900.00 116.66 658.33 658.33 770.25 577.69
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8 3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8
7,189.00 106.16 599.08 599.08 700.93 525.70 7,189.00 106.16 599.08 599.08 700.93 525.70
Mes Unidad Mes Unidad Par Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Pieza Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 10 20 10 15 3 1
300.0 35.0 100.0 350.00 7.00 7.00 10.00 3.00 5.00 18.00 2.00 28.00 4.00 5.00 10.00 4.00 8.00 4.00 8.00 0.30 0.30 1.00 0.30 3.50 4.00
600.00 35.00 100.00 350.00 14.00 14.00 10.00 6.00 10.00 18.00 2.00 84.00 8.00 5.00 10.00 4.00 8.00 4.00 8.00 3.00 6.00 10.00 4.50 10.50 4.00
0.84 0.86 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
252.0 30.1 84.0 301.0 6.0 5.9 8.4 2.5 4.2 15.1 1.7 23.5 3.4 4.2 8.4 3.4 6.7 3.4 6.7 0.3 0.3 0.8 0.3 2.9 3.4
504.00 30.10 84.00 301.00 12.04 11.76 8.40 5.04 8.40 15.12 1.68 70.56 6.72 4.20 8.40 3.36 6.72 3.36 6.72 2.52 5.04 8.40 3.78 8.82 3.36
Galon Galon Galon Das Mes Unidad Modulo Copias
60 12 1 5 1 15 2 300
14.00 14.00 60.00 240.00 900.00 10.00 400.00 0.10
840.0 168.0 30.0 1,200.00 900.00 150.00 800.00 30.00 26,808.5 0.0
0.66 0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
9.2 9.2 39.6 201.6 756.0 8.4 364.0 0.1
554.4 110.9 19.8 1,008.00 756.00 126.00 728.00 25.20 23,891.7 0.0
238
7.6 PRESUPUESTO DESAGREGADO A NIVEL DE COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02.*
*Solo se muestra el componente 01 Capacitacin y Asistencia Tcnica en transformacin de Ctricos y Papaya en la accin 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultora Especializada en las Buenas Prcticas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacin, Embalaje y Transformacin de Frutas, debido a que esta accin diferencia ambos proyectos.
239
CUADRO N 175. Presupuesto General del Proyecto Alternativo 02 a Precios Privados.

POST INVERSION
(05 SEMESTRE) hasta el (24 SEMESTRE)
to avo
I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultoria Especializada en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Equipos y Materiales de Apoyo para los Servicios de Capacitacin mediante Consultoria Especializada - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES II. FASE DE POST - INVERSIN A.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,804,719 18,047,185 18,047,185 19,757,088 0.0 0 1,612,855 18,047,185.5 18,047,185 18,144,233 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,047,185 18,047,185 18,047,185 1,237,975 971,465 747,157 142,241 12,200 77,700 78,662 78,800 78,662 78,418 79,821 84,260 36,393 207,927 207,927 16,381 16,381 231,260 157,180 74,252 5,518 71,568 5,843 74,080 37,040 37,040 16,498 16,498 4,870 5,490 3,400 2,738 18,752 293 6,153 6,153 6,153 471,927 255,832 175,964 9,617 30,514 1,709,903 100% 255,832 175,964 9,617 30,514 1,612,855 94.3% 5.7% 0 0 0 0 97,048 67,567 44,927 0 30,514 402,418 23.5% 18.7% 60,349 43,055 0 0 319,280 28.9% 67,567 44,927 0 0 494,980 60,349 43,055 9,617 0 493,224 28.8% 4,870 2,410 2,190 1,910 18,752.0 293 6,153 6,153 6,153 0 3,080 1,210 828 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,153.0 0.00 3,077 0 3,077 4,870 5,490 3,400 2,738 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 9,522.5 293.00 3,077 4,615 1,538 0 0 0 0 3,076.5 0.00 0 1,538 1,538 0 0 11,380.0 37,040 37,040 5,118.0 3,704 3,704 0.0 14,816 14,816 16,498.0 14,816 14,816 0.0 3,704 3,704 0.0 74,252 5,518 71,568 5,843 0 0 0 0 74,252 5,518 71,568 5,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,381 157,179.9 0 0.0 0.0 29,632.0 16,381.0 29,632.0 0.0 7,408.0 207,927 0 20,792.7 62,378.2 62,378.2 62,378.2 142,241 12,200 73,500 76,562 76,700 76,562 76,318 76,671 82,160 36,393 0 0 4,200 2,100 2,100 2,100 2,100 3,150 2,100 0 56,896.4 10,979.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 1,220.0 77,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 0.0 0.0 78,661.8 78,800.4 78,661.8 0.0 0.0 0.0 0.0 28,448.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78,418.2 79,821.0 84,260.4 36,393.0 953,615.4 17,850.0 88,668.7 169,746.3 343,331.4 369,719.0
74,080.0 164,587.9
240
CUADRO N 176. Presupuesto General del Proyecto Alternativo 02 a Precios Sociales.

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCION I. FASE DE INVERSIN A.1 COSTOS DIRECTOS COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultoria Especializada en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Equipos y Materiales de Apoyo para los Servicios de Capacitacin mediante Consultoria Especializada - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1C: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.C.1. Asist. Tcnica a 420 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.D.1. Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio A.2 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales Supervisin del Proyecto Liquidacin del Proyecto Expediente Tecnico TOTAL I (A.1 + A.2) VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES A.3 A.3 II. FASE DE POST - INVERSIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL TOTAL II (A.3) TOTAL (I + II)
COSTO TOTAL (S/.)
POST INVERSION
(V SEMESTRE) hasta el (XX SEMESTRE)
1,079,455 866,474 667,804 127,114 10,374 69,678 70,486 70,602 70,486 70,281 71,460 75,189 32,134 184,911 184,911 13,760 13,760 183,694 132,382 62,784 4,457 60,519 4,621 51,312 25,656 25,656 13,858 13,858 4,091 4,612 2,856 2,300 15,429 241 5,063 5,063 5,063 421,720 228,470 157,928 8,384 26,938 1,501,175 100% 228,470 157,928 8,384 26,938 1,430,570 95.3% 0 0 0 0 70,605 4.7% 60,181 40,272 0 26,938 348,639 23.2% 18.6% 54,054 38,692 0 0 278,741 29.0% 60,181 40,272 0 0 435,043 29.2% 54,054 38,692 8,384 0 438,753 4,091 2,024 1,840 1,604 15,429.1 241 5,063 5,063 5,063 0 2,587 1,016 696 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,062.7 0 2,531 0 2,531 4,091 4,612 2,856 2,300 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,835.1 241 2,531 3,797 1,266 0 0 0 0 2,531.3 0 0 1,266 1,266 0 0 9,559.2 25,656 25,656 4,299.1 62,784 4,457 60,519 4,621 0 0 0 0 62,784 4,457 60,519 4,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 132,381.7 0 51,311.8 0 137,512.9 0 20,524.7 13,760 20,524.7 0 5,131.2 184,911 0 18,491 55,473 55,473 55,473 127,114 10,374 66,150 68,722 68,838 68,722 68,517 68,814 73,425 32,134 0 0 3,528 1,764 1,764 1,764 1,764 2,646 1,764 0 50,846 9,336 0 0 0 0 0 0 0 0 25,423 1,037 69,678 0 0 0 0 0 0 0 25,423 0 0 70,486 70,602 70,486 0 0 0 0 25,423 0 0 0 0 0 70,281 71,460 75,189 32,134 851,480.2 14,994.0 78,672.9 151,611.3 306,230.2 329,959.8
2,566 2,566 0.0
10,262 10,262 13,858.3
10,262 10,262 0.0
2,566 2,566 0.0
1,488,751 14,887,508 14,887,508 16,388,683 0 1,430,570 14,887,508 14,887,508 14,958,113 0 0 0 0 14,887,508 14,887,508 14,887,508
A.3.1 Operacin y Mantenimiento de los Modulos en el Horizonte del Proyecto (10 aos)
241
CUADRO N 177. Presupuesto a Precios Privados del Componente 01 Capacitacion y Asistencia tecnica en Transformacion de Citricos y Papaya.
DESCRIPCION COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultoria Especializada en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Equipos y Materiales de Apoyo para los Servicios de Capacitacin mediante Consultoria Especializada - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1B: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.B.1. Asist. Tcnica a 409 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1C: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.C.1. Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
971,465.4
747,157.1 Global Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 142,241.0 2,389.5 3,700.0 3,745.8 3,752.4 3,745.8 3,734.2 3,801.0 4,012.4 1,733.0 142,241.0 12,199.5 77,700.0 78,661.8 78,800.4 78,661.8 78,418.2 79,821.0 84,260.4 36,393.0 207,927.3 Global 1 207,927.3 207,927.3 16,381.0 Pasanta 1 16,381.0 16,381.0 971,465.4 16,381.0 953,615.4 0.0 17,850.0 88,668.7 169,746.3 16,381.0 343,331.4 369,719.0 207,927.3 0.0 20,792.7 62,378.2 62,378.2 62,378.2 142,241.0 12,199.5 73,500.0 76,561.8 76,700.4 76,561.8 76,318.2 76,671.0 82,160.4 36,393.0 4,200.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 3,150.0 2,100.0 0.0 56,896.4 10,979.6 28,448.2 1219.95 77,700.0 78,661.8 78,800.4 78,661.8 78,418.2 79,821.0 84,260.4 36,393.0 28,448.2 28,448.2
242
CUADRO N 178. Presupuesto a Precios Sociales del Componente 01 Capacitacion y Asistencia tecnica en Transformacion de Citricos y Papaya.
DESCRIPCION COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin mediante Consultoria Especializada en las Buenas Practicas de Manufactura, Seleccin, Sanitizacion, Embalaje y Transformacion de Frutas - 1.A.1. Equipos y Materiales de Apoyo para los Servicios de Capacitacin mediante Consultoria Especializada - 1.A.2. Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos - 1.A.3. Cap. en el Proceso de Obt. de Frutas Selec., Sanitizadas y Embaladas - 1.A.4. Capacitacin en el Procesamiento de Nctares de Frutas - 1.A.5. Capacitacin en el Procesamiento de Mermeladas y Jaleas de Frutas - 1.A.6. Capacitacin en el Procesamiento de Jugos de Ctricos - 1.A.7. Capacitacin en el Procesamiento de Conserva de Frutas en Almbar - 1.A.8. Capacitacin en el Procesamiento de Frutas Deshidratadas - 1.A.9. Capacitacin en el Procesamiento de Vinos y Vinagres de Frutas - 1.A.10. Capacitacin en el Manejo Ambiental de Residuos ACCION 1C: Asistencia Tcnica en las Comunidades de la Zonal Echarate - 1.C.1. Asist. Tcnica a 420 beneficiarios en 22 comunidades de la Zonal Echarate ACCION 1D: Intercambio de experiencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) - 1.D.1. Pasanta a La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
866,474.2
667,803.6 Global Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 127,114.0 2,133.2 3,318.0 3,356.5 3,362.0 3,356.5 3,346.7 3,402.8 3,580.4 1,530.2 127,114.0 10,373.6 69,678.0 70,485.9 70,602.3 70,485.9 70,281.3 71,459.6 75,188.7 32,134.2 184,910.6 Global 1 184,910.6 184,910.6 13,760.0 Pasanta 1 13,760.0 13,760.0 866,474.16 13,760.0 851,480.2 0.0 14,994.0 78,672.9 151,611.3 13,760.0 306,230.2 329,959.8 184,910.6 0.0 18,491.1 55,473.2 55,473.2 55,473.2 127,114.0 10,373.6 66,150.0 68,721.9 68,838.3 68,721.9 68,517.3 68,813.6 73,424.7 32,134.2 0.0 0.0 3,528.0 1,764.0 1,764.0 1,764.0 1,764.0 2,646.0 1,764.0 0.0 50,845.6 9,336.2 25,422.8 1037.358 69,678.0 70,485.9 70,602.3 70,485.9 70,281.3 71,459.6 75,188.7 32,134.2 25,422.8 25,422.8
243
CUADRO N 179
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.1: Servicios de Capacitacin con Especialistas Permanentes y Materiales de Apoyo
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - Extencionista (01 Ing. Especialista en Gestion)** - Remuneracin - Aguinaldo fiestas patrias y escolaridad - CTS - Vacaciones truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE CAPACITACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Computadora laptop (Corel 2 do 2.0Ghz/4.0 GB RAM/320 GB ) - Can Proyector multimedia 6000 lmenes - Ecram con Trpode (72" Pulgadas 4:3) - Puntero Laser - Memoria USB de 8 GB de capacidad - EQUIPO AUDIO VISUAL - Cmara fotogrfica digital 12 Mega pxeles - Equipo de sonido - Micrfono - Cables extensores y Conectores - Cajas de Embalaje de los Equipos B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CAPACITACION - Cuaderno de obras (residentes) - Cuaderno cuadriculado x 100 hojas - Libro de actas - Libreta de campo - Cuaderno de registro campo del personal - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Sello del proyecto - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en blanco*** - Porta Post it Completo - Pegamento en barra - Flder Manila A-4*** - Fastener x 50 Unidades*** - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - Tampones para Huella Digital - Tampn Azul + Tinta para Tampn C. OTROS - SERVICIOS DE TERCEROS - Elaboracin de Gigantografias de 2.5x1.5 m. (mdulos) - Revelado de Fotografas digitales - Servicio de Difusin Radial (Capacitaciones) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 102,499.17 102,499.17 75,600.00 1,399.92 6,300.00 6,300.00 7,371.00 5,528.25 38,711.80 23,630.00 18,670.00 7,600.00 10,000.00 800.00 130.00 140.00 4,960.00 2,000.00 2,000.00 160.00 600.00 200.00 7,700.00 7,700.00 7,381.80 40.00 630.00 24.00 10.00 20.00 90.00 20.00 10.00 20.00 6.00 4.00 2,100.00 42.00 8.00 3,300.00 720.00 200.00 36.00 9.00 16.00 3.60 7.20 36.00 30.00 1,030.00 500.00 30.00 500.00 142,240.97
PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 93,274.24 93,274.24 68,796.00 1,273.93 5,733.00 5,733.00 6,707.61 5,030.71 32,974.51 20,305.80 16,056.20 6,536.00 8,600.00 688.00 111.80 120.40 4,249.60 1,720.00 1,720.00 137.60 504.00 168.00 6,468.00 6,468.0 6,200.71 33.60 529.20 20.16 8.40 16.80 75.60 16.80 8.40 16.80 5.04 3.36 1,764.00 35.28 6.72 2,772.00 604.80 168.00 30.24 7.56 13.44 3.02 6.05 30.24 25.20 865.20 420.00 25.20 420.00 127,113.96
24 24 24 24 24 24
3,150.00 58.33 262.50 262.50 307.13 230.34
75,600.00 1,399.92 6,300.00 6,300.00 7,371.00 5,528.25
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2,866.50 53.08 238.88 238.88 279.48 209.61
68,796.00 1,273.93 5,733.00 5,733.00 6,707.61 5,030.71
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Ciento Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Meses
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 420 2 2 2 3 1 2 2 2 2 60 2 2 60 120 20 9 3 2 12 24 3 3 2 30 10
3,800.00 5,000.00 400.00 65.00 70.00 1,000.00 1,000.00 80.00 300.00 100.00 350.00 20.00 1.50 12.00 5.00 10.00 30.00 20.00 5.00 10.00 3.00 2.00 35.00 21.00 4.00 55.00 6.00 10.00 4.00 3.00 8.00 0.30 0.30 12.00 10.00 250.00 1.00 50.00
7,600.00 10,000.00 800.00 130.00 140.00 2,000.00 2,000.00 160.00 600.00 200.00 7,700.00 40.00 630.00 24.00 10.00 20.00 90.00 20.00 10.00 20.00 6.00 4.00 2,100.00 42.00 8.00 3,300.00 720.00 200.00 36.00 9.00 16.00 3.60 7.20 36.00 30.00 500.00 30.00 500.00 142,241.0 0.0
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3,268.00 4,300.00 344.00 55.90 60.20 860.00 860.00 68.80 252.00 84.00 294.0 16.80 1.26 10.08 4.20 8.40 25.20 16.80 4.20 8.40 2.52 1.68 29.40 17.64 3.36 46.20 5.04 8.40 3.36 2.52 6.72 0.25 0.25 10.08 8.40 210.00 0.84 42.00
6,536.00 8,600.00 688.00 111.80 120.40 1,720.00 1,720.00 137.60 504.00 168.00 6,468.00 33.60 529.20 20.16 8.40 16.80 75.60 16.80 8.40 16.80 5.04 3.36 1,764.00 35.28 6.72 2,772.00 604.80 168.00 30.24 7.56 13.44 3.02 6.05 30.24 25.20 420.00 25.20 420.00 127,114.0 0.0
CUADRO N 180
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios Pblicos de capacitacin en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.2: Capacitacin en Buenas Practicas de Manipulacin de Alimentos N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DURADEROS* - Cepillos - Escoba Industrial - Recogedor - Porta Papel Toalla - Manguera - Papelero - Pulverizador de 1 Litro SUB TOTAL B.2. BIENES DE CONSUMO - Hipoclorito de Sodio al 5% - Alcohol de 96 - Detergente - Papel Toalla - Jaboncillo Desinfectante - Guantes Desechables B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio SUB TOTAL TOTAL
*Bienes comprados una sola vez
: 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 03 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1,800.0 Curso 1 1,800.0 1,800.0 99.00 10.00 20.00 14.00 10.00 20.00 5.00 20.00 1899.00 198.00 6.00 16.00 40.00 60.00 36.00 40.00 42.50 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00 250.00 160.0 160.0 90.0 90.00 490.50 2,389.5 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 1638.00 1800.00 0.91 1,638.00 1,638.00 83.16 8.40 16.80 11.76 8.40 16.80 4.20 16.80 1,721.16 166.32 5.04 13.44 33.60 50.40 30.24 33.60 35.70 4.20 1.68 3.78 8.40 17.64 210.00 134.4 134.40 75.6 75.60 412.02 2,133.2 1638.00
Unidades Unidades Unidades Unidades Metros Unidades Unidades
2 2 2 2 20 1 2
5.00 10.00 7.00 5.00 1.00 5.00 10.00
10.00 20.00 14.00 10.00 20.00 5.00 20.00 1899.00 6.00 16.00 40.00 60.00 36.00 40.00 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
4.20 8.40 5.88 4.20 0.84 4.20 8.40
8.40 16.80 11.76 8.40 16.80 4.20 16.80 1721.16 5.04 13.44 33.60 50.40 30.24 33.60 4.20 1.68 3.78 8.40 17.64
0.00
Unidades Litros kg Paquetes Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
12 2 2 12 12 2 10 1 15 20 6
0.50 8.00 20.00 5.00 3.00 20.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
0.42 6.72 16.80 4.20 2.52 16.80 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
Unidad Unidad
20 20
8.00 4.50
160.0 90.00 490.50 2,389.5
0.84 0.84 0.00 0.0
6.72 3.78
134.4 75.60 412.02 2,133.2
0.00 0.0
Eventos
21
2,389.5
12,199.5
12,199.5
0.0
21
2,133.2
10,373.6
10,373.6
0.0
244
CUADRO N 181
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.3: Capacitacin en el Proceso de Obtencin de Frutas Seleccionadas, Sanitizadas y Embaladas N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Fruta (Pltano, Papaya, etc.) - Desinfectantes (Cal, Hipoclorito) - Cicatrizante B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Papel A-4 75 gr. En blanco - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 420 BENEFICIARIOS) Eventos 21 3,700.0 : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 270.00 220.00 200.00 10.00 10.00 50.00 5.00 2.00 4.50 7.50 10.00 21.00 430.00 160.0 160.0 270.0 270.00 3700.00 77,700.0 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO FINANCIAMIENTO (S/.) Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 226.80 184.80 168.00 8.40 8.40 42.00 4.20 1.68 3.78 6.30 8.40 17.64 361.20 134.4 134.40 226.8 226.80 3318.00 21 3,318.0 69,678.0 2730.00
Global Global kg Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad
1 1 5 10 1 15 0.25 20 6
200.00 10.00 2.00 0.50 2.00 0.30 30.00 0.50 3.50
200.00 10.00 10.00 5.00 2.00 4.50 7.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
168.00 8.40 1.68 0.42 1.68 0.25 25.20 0.42 2.94
168.00 8.40 8.40 4.20 1.68 3.78 6.30 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
8.00 13.50
160.0 270.00 3,500.0 73,500.0 200.0 4,200.0
0.84 0.84
6.72 11.34
134.4 226.80 3,150.0 66,150.0 168.0 3,528.0
CUADRO N 182
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.4: Elaboracion de Nctares de Frutas (Papaya y Mix Papaya y Citricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar - Envases de Producto Final - Botellas de 296 ml(unid) - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Madera B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS) Eventos 21 3,745.8 : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 245.80 204.80 120.00 100.00 10.00 10.00 84.80 24.00 4.80 48.00 8.00 41.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 3745.80 78,661.8 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 206.47 172.03 100.80 84.00 8.40 8.40 71.23 20.16 4.03 40.32 6.72 34.44 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 3,356.5 21 3,356.5 70,485.9 2730.00
1 1 5 48 48 48 2 10 1 10 20 6
100.00 10.00 2.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
100.00 10.00 10.00 24.00 4.80 48.00 8.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
84.00 8.40 1.68 0.42 0.08 0.84 3.36 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
84.00 8.40 8.40 20.16 4.03 40.32 6.72 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.0 180.00 3645.80 76,561.8 100.0 2,100.0
0.84 0.84
13.44 7.56
268.8 151.20 3272.47 68,721.9 84.0 1,764.0
245
CUADRO N 183
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.5: Elaboracion de Mermeladas y Jaleas de Frutas (Papaya y Citricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Pectina - Acido Ctrico - Sorbato de Potasio - Meta bisulfito de Sodio - Azcar - Envases de Producto Final - Potes Plsticos de 250g - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Madera B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS) : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 252.40 212.40 127.60 100.00 4.50 0.70 0.65 1.75 20.00 84.80 24.00 4.80 48.00 8.00 40.00 4.00 2.00 3.00 10.00 21.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 3752.40 78,800.4 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 212.02 178.42 107.18 84.00 3.78 0.59 0.55 1.47 16.80 71.23 20.16 4.03 40.32 6.72 33.60 3.36 1.68 2.52 8.40 17.64 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 3362.02 70,602.3 2730.00
Global Kg Kg Kg Kg Kg Unidades Unidades Unidades Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 0.1 0.1 0.1 0.5 10 48 48 48 2 8 1 10 20 6
100.00 45.00 7.00 6.50 3.50 2.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
100.00 4.50 0.70 0.65 1.75 20.00 24.00 4.80 48.00 8.00 4.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
84.00 37.80 5.88 5.46 2.94 1.68 0.42 0.08 0.84 3.36 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
84.00 3.78 0.59 0.55 1.47 16.80 20.16 4.03 40.32 6.72 3.36 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.0 180.00 3,652.4 76,700.4
0.84 0.84 100.0 2,100.0 21
13.44 7.56
268.8 151.20 3,278.0 68,838.3
84.0 1,764.0
Eventos
21
3,752.4
3,362.0
CUADRO N 184
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.6: Elaboracion de Jugos de Frutas (Naranja y Mix de Ctricos) N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar - Envases de Producto Final - Botellas de 296 ml(unid) - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Madera B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 245.80 204.80 120.00 100.00 10.00 10.00 84.80 24.00 4.80 48.00 8.00 41.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 3745.80 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 206.47 172.03 100.80 84.00 8.40 8.40 71.23 20.16 4.03 40.32 6.72 34.44 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 3356.47 2730.00
1 1 5 48 48 48 2 10 1 10 20 6
100.00 10.00 2.00 0.50 0.10 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
100.00 10.00 10.00 24.00 4.80 48.00 8.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
84.00 8.40 1.68 0.42 0.08 0.84 3.36 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
84.00 8.40 8.40 20.16 4.03 40.32 6.72 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.0 180.00 3,645.8 100.0
0.84 0.84
13.44 7.56
268.8 151.20 3,272.5 84.0
Eventos
21
3,745.8
78,661.8
76,561.8
2,100.0
21
3,356.5
70,485.9
68,721.9
1,764.0
246
CUADRO N 185
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.7: Elaboracion de Conservas de Papaya en Almbar N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar - Envases de Producto Final - Botellas de 0.500 g (unid) - Tapas Plsticas - Etiquetas Plsticas - Caja de Cartn B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 234.20 193.20 120.00 100.00 10.00 10.00 73.20 36.00 7.20 24.00 6.00 41.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 3734.20 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 196.73 162.29 100.80 84.00 8.40 8.40 61.49 30.24 6.05 20.16 5.04 34.44 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 3,346.7 2730.00
1 1 5 24 24 24 2 10 1 10 20 6
100.00 10.00 2.00 1.50 0.30 1.00 3.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
100.00 10.00 10.00 36.00 7.20 24.00 6.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
84.00 8.40 1.68 1.26 0.25 0.84 2.52 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
84.00 8.40 8.40 30.24 6.05 20.16 5.04 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.0 180.00 3,634.2 100.0
0.84 0.84
13.44 7.56
268.8 151.20 3,262.7 84.0
Eventos
21
3734.20
78,418.2
76,318.2
2,100.0
21
3346.73
70,281.3
68,517.3
1,764.0
CUADRO N 186
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios Pblicos de capacitacin en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.8: Elaboracion de Papaya Deshidratada N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Preservantes - Azcar B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS) Eventos 21 3801.00 : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 301.00 260.00 150.00 10.00 100.00 41.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00 500.00 320.0 320.0 180.0 180.00 3801.00 79,821.0 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 252.84 218.40 126.00 8.40 84.00 34.44 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64 420.00 268.8 268.80 151.2 151.20 3,402.8 21 3,402.8 71,459.6 2730.00
Global Global Kg Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 50 10 1 10 20 6
150.00 10.00 2.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
150.00 10.00 100.00 5.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
126.00 8.40 1.68 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
126.00 8.40 84.00 4.20 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
16.00 9.00
320.0 180.00 3,651.0 76,671.0 150.0 3,150.0
0.84 0.84
13.44 7.56
268.8 151.20 3,276.8 68,813.6 126.0 2,646.0
247
CUADRO N 187
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.9: Elaboracion de Vinos y Vinagres a partir de Citricos N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. ASIGNACIONES - Expositor (Ing. Especialista - SENATI Cusco) B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. BIENES DE CONSUMO - Materia Prima e Insumos - Fruta (Papaya, Ctricos, etc.) - Levaduras (Paquete de 100 g / 0.2g por Litro) - Azcar - Clarificante (Gelatina Incoloro) - Envases de Producto Final - Botellas de Vidrio 620 ml (unid) - Corchos de Madera - Etiquetas Plsticas - Caja de Madera (12 unidades) B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Comunidad - Modulo de Capacitacin) C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio (S/. 4.5 /da) TOTAL TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 409 BENEFICIARIOS) Eventos 21 4,012.4 : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 05 (20 horas - 4 horas/dia) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 3,000.0 Curso 1 3,000.0 3,000.0 262.40 222.40 170.00 100.00 50.00 10.00 10.00 52.40 12.00 8.40 24.00 8.00 40.00 4.00 2.00 3.00 10.00 21.00 750.00 480.0 480.0 270.0 270.00 4,012.40 84,260.4 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 2730.00 3000.00 0.91 2,730.00 2,730.00 220.42 186.82 142.80 84.00 42.00 8.40 8.40 44.02 10.08 7.06 20.16 6.72 33.60 3.36 1.68 2.52 8.40 17.64 630.00 403.2 403.20 226.8 226.80 3,580.4 21 3580.42 75,188.7 2730.00
Global Paquete Kg Kg Unidades Unidades Unidades Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 5 5 24 24 24 2 8 1 10 20 6
100.00 50.00 2.00 2.00 0.50 0.35 1.00 4.00 0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
100.00 50.00 10.00 10.00 12.00 8.40 24.00 8.00 4.00 2.00 3.00 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
84.00 42.00 1.68 1.68 0.42 0.29 0.84 3.36 0.42 1.68 0.25 0.42 2.94
84.00 42.00 8.40 8.40 10.08 7.06 20.16 6.72 3.36 1.68 2.52 8.40 17.64
Unidad Unidad
20 20
24.00 13.50
480.0 270.00 3,912.4 82,160.4 100.0 2,100.0
0.84 0.84
20.16 11.34
403.2 226.80 3,496.4 73,424.7 84.0 1,764.0
CUADRO N 188
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1A: Servicios de capacitacin con Especialistas Permanentes en la Seleccin, Transformacin de Frutas y Buenas Practicas de Manufactura ACTIVIDAD 1A.10: Manejo Ambiental de los Residuos de Transformacion de Frutas N de participantes N de eventos N das por evento DESCRIPCION A. HONORARIOS - Expositor (Especialista en manejo de Residuos organicos e inorganicos) A.1. ASIGNACIONES - Alimentacion - Hospedaje - Pasajes Cusco - Echarate y Viceversa B. MATERIALES DE EXTENSION B.1. PRACTICA DEMOSTRATIVA - Cama Compostera demostrativa B.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Masking Tape Pegafan - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul Faber Castell 031 Caja= 50 Unid. - Plumones 123 Faber Castell v/colores C. COSTOS DE OPERACIN C.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos C.2. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Refrigerio TOTAL : 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 21 : 02 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1,300.0 1,100.0 200.00 50.00 50.00 100.00 239.00 200.00 200.00 39.00 5.00 2.00 3.00 9.00 20.00 194.00 14.00 14.00 180.00 180.00 1,733.00 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate 1100.00 50.00 50.00 100.00 Factor de COSTO COSTO Correcci UNITARIO TOTAL (S/.) Beneficiarios n 0.91 0.84 0.84 0.84 500.50 21.00 21.00 84.00 1169.00 1,001.00 168.00 42.00 42.00 84.00 200.76 168.00 168.00 32.76 4.20 1.68 2.52 7.56 16.80 160.44 9.24 9.24 151.20 151.20 1,530.20 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate 1001.00 42.00 42.00 84.00 Beneficiarios
dia dia dia Global
2 2 2 1
550.00 25.00 25.00 100.00
Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad
1 10 1 10 0.5 5
200.00 0.50 2.00 0.30 18.00 4.00
200.00 5.00 2.00 3.00 9.00 20.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
168.00 0.42 1.68 0.25 15.12 3.36
168.00 4.20 1.68 2.52 7.56 16.80
Galn Unidad
1 40
14.00 4.50
14.00 180.00 1,733.0 0.0
0.66 0.84
9.24 3.78
9.24 151.20 1,530.2 0.0
Eventos
21
1,733.0
36,393.0
36,393.0
0.0
21
1,530.20
32,134.2
32,134.2
0.0
248
CUADRO N 189
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1C: ASISTENCIA TECNICA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE
N de participantes DESCRIPCION A. HONORARIOS A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 02 ASISTENTES TECNICOS (22 meses c/u)* - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE CAPACITACION B.1. BIENES DURADEROS - VEHICULOS - Motocicleta Lineal 200 cc - Capacid. Tanque 10 litros B.2. BIENES DE CONSUMO - Repuestos de Motocicleta (desllantador, alicate, inflador, cmara, parches) - Llantas de motocicleta lineal - Suministros para mantenimiento de motos del proyecto (cadena, cmaras, anillos) - Pintura Sanitaria color blanco - Botiqun de Primeros Auxilios (vendas, desinflamantes, tijera, alcohol,etc) B.3. VESTUARIO - Mandil Blanco - Gorro Blanco - Barbijo de Tela Blanco - Chaleco con Logo Institucional - Gorros con logo Institucional - Botas Sanitarias (botas de Jebe Blancas) - Mochilas de Campo - Ponchos impermeables para lluvia - Casco de proteccin para Motocicleta - Guantes de Motocicleta B.4. UTENSILIOS ( 04 grupos de Asistencia Tcnica) - Ollas de 40 litros - Ollas de 10 litros - Ollas de 20 litros - Guantes Asbesto - Jabas de Plstico para fruta - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) - Cucharones para el Cacao - Cucharas de acero inoxidable - Cucharn grande de plstico, - Cuchara mediana de madera, - Cucharn grande de madera, - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro - Esptula acero inoxidable - Insumos(Preservantes, estabilizantes) - Espumadera - Cernidor semi industrial - Escobillas para frutas - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros - Jarras de (2 3Lts) - Paletas madera variado - Paletas de acero inoxidable - Malla mosquitero - Tabla de madera (50 x 40 cm.) B.5. BIENES DE CONSUMO - Preservantes, Estabilizantes y fermentos B.6. MATERIALES DE ESCRITORIO DE CAPACITACION - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Plumn Grueso Rojo, Negro y Azul - Libreta de campo - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Tablero - Papel Bond A-4 74gr en blanco - Micas A-4 - Tampones para Huella Digital - Tampn Azul + Tinta para Tampn C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos (10 galones/motocicleta/mes) - Aceite Mvil Sper HP Multigrado (1/4 de galn por mes) C.2. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Tarjeta de Propiedad de Motocicleta 200 cc - Placa Menores de Motocicleta 200 cc - SOAT Motocicleta 200 cc - Reparacin y Mantenimiento de Motocicleta - Servicio de Difusin Radial (A. Tcnicas) TOTAL
** 02 Asistentes Tcnicos en Agroindustria Trabajaran 22 m eses c/u
: 409 beneficiarios UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO COSTO UNITARIO TOTAL (S/.) 152,610.65 152,610.65 112,200.0 2,566.5 9,350.0 9,350.0 10,939.5 8,204.6 45,692.70 28,800.00 28,800.00 28,800.00 5,250.00 400.00 1,600.00 450.00 2,500.00 300.00 986.00 100.00 40.00 20.00 140.00 36.00 80.00 260.00 100.00 160.00 50.00 5,040.00 144.00 300.00 520.00 80.00 1,000.00 56.00 160.00 40.00 12.00 56.00 40.00 64.00 60.00 60.00 68.00 1,200.00 80.00 176.00 20.00 24.00 32.00 112.00 256.00 360.00 120.00 2,000.00 2,000.00 3616.70 126.00 3000.00 220.50 35.00 30.00 40.00 70.00 7.20 48.00 40.00 9,624.00 6,412.00 5,880.00 532.00 3,212.00 122.00 130.00 560.00 1,400.00 1,000.00 207,927.35
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 138,875.69 138,875.69 102,102.0 102,102.00 2,335.5 2,335.53 8,508.5 8,508.50 8,508.5 8,508.50 9,954.9 9,954.95 7,466.2 7,466.21 39,006.87 24,768.00 24,768.00 24,768.00 24,768.00 4,459.00 344.00 344.00 1,376.00 1,376.00 387.00 387.00 2,100.00 2,100.00 252.00 252.00 828.24 84.00 84.00 33.60 33.60 16.80 16.80 117.60 117.60 30.24 30.24 67.20 67.20 218.40 218.40 84.00 84.00 134.40 134.40 42.00 42.00 4,233.60 120.96 120.96 252.00 252.00 436.80 436.80 67.20 67.20 840.00 840.00 47.04 47.04 134.40 134.40 33.60 33.60 10.08 10.08 47.04 47.04 33.60 33.60 53.76 53.76 50.40 50.40 50.40 50.40 57.12 57.12 1,008.00 1,008.00 67.20 67.20 147.84 147.84 16.80 16.80 20.16 20.16 26.88 26.88 94.08 94.08 215.04 215.04 302.40 302.40 100.80 100.80 1,680.00 1,680.00 1680.00 3038.03 105.84 105.84 2,520.00 2520.00 185.22 185.22 29.40 29.40 25.20 25.20 33.60 33.60 58.80 58.80 6.05 6.05 40.32 40.32 33.60 33.60 7,028.00 4,231.92 3,880.80 3,880.8 351.12 351.1 2,796.08 102.48 102.48 109.20 109.20 470.40 470.40 1,274.00 1,274.00 840.00 840.00 184,910.55 184,910.6 0.0
44 44 44 44 44 44
2,550.00 58.33 212.50 212.50 248.63 186.47
112,200.00 2,566.52 9,350.00 9,350.00 10,939.50 8,204.63
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
2,320.5 53.1 193.4 193.4 226.2 169.7
Unidad Unidad Unidad Unidad Galn Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Global Unidad Millar Unidad Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad
2 2 8 3 50 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 16 8 80 8 1 63 10 63 7 1 4 2 24 4 4
14,400.00 200.00 200.00 150.00 50.00 300.00 25.00 10.00 5.00 35.00 9.00 20.00 65.00 25.00 80.00 25.00 72.00 150.00 260.00 20.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 7.50 7.50 8.50 300.00 10.00 22.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 2,000.00 2.00 300.00 3.50 5.00 30.00 10.00 35.00 0.30 12.00 10.00
28,800.00 400.00 1,600.00 450.00 2,500.00 300.00 100.00 40.00 20.00 140.00 36.00 80.00 260.00 100.00 160.00 50.00 144.00 300.00 520.00 80.00 1,000.00 56.00 160.00 40.00 12.00 56.00 40.00 64.00 60.00 60.00 68.00 1,200.00 80.00 176.00 20.00 24.00 32.00 112.00 256.00 360.00 120.00 2000.00 126.00 3000.00 220.50 35.00 30.00 40.00 70.00 7.20 48.00 40.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12,384.00 172.00 172.00 129.00 42.00 252.00 21.00 8.40 4.20 29.40 7.56 16.80 54.60 21.00 67.20 21.00 60.48 126.00 218.40 16.80 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 6.30 6.30 7.14 252.00 8.40 18.48 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 1,680.00 1.68 252.00 2.94 4.20 25.20 8.40 29.40 0.25 10.08 8.40
Galn Galn Tarjeta Placa Pliza Unidad Meses
420 28 2 2 2 28 20
14.00 19.00 61.00 65.00 280.00 50.00 50.00
5,880.0 532.0 122.00 130.00 560.00 1,400.00 1,000.00 207,927.3 0.0
0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
9.24 12.54 51.24 54.60 235.20 45.50 42.00
249
CUADRO N 190
COMPONENTE 01: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA ACCION 1D: Intercambio de expriencias (Pasantas a otros departamentos del Pas) ACTIVIDAD 1D.1: Pasanta La Merced (Junn) - Tingo Mara (Hunuco) - Lima (Transformacin y Comercializacin de Productos agroindustriales) N de participantes N das por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Block de Apuntes A.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Lapiceros Color Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. PASAJES Y MOVILIDAD - Pasaje Echarate-Cusco-Lima-La Merced-Tingo Mara y Viceversa (22 beneficiarios) - Pasajes Internos (La merced - Tingo Mara - Lima) B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacin (22 personas / 09 das) B.3. HOSPEDAJE - Hospedaje para 22 personas / 05 das B.4. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Credenciales - Revelados Fotografas Digitales - Derecho de visita a (06 Centros Productivos 24 personas) TOTAL : 22 beneficiarios : 09 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 80.00 55.00 55.00 25.00 25.00 16,301.00 10,720.00 10,120.00 600.00 2,970.00 2,970.00 2,200.00 2,200.00 411.00 48.00 75.00 288.00 16,381.0 PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Unidad Unidad
22 50
2.50 0.50
Unidad Global das Unidad Unidad Unidad Unidad
22 1 198 110 24 50 144
460 600.00 15.00 20.00 2.00 1.50 2.00
Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO COSTO Correcci Municip. UNITARIO TOTAL (S/.) Municip. Beneficiarios Beneficiarios n Echarate Echarate 67.20 46.20 55.00 0.84 2.10 46.20 46.20 21.00 25.00 0.84 0.42 21.00 21.00 13,692.84 9,004.80 0.84 386.40 8,500.80 10120 8500.8 600.00 0.84 504.00 504.00 504.00 2,494.80 2970.00 0.84 12.60 2,494.80 2494.80 1,848.00 2,200.0 0.84 16.80 1,848.00 1,848.0 345.24 48.00 0.84 1.68 40.32 40.32 75.00 0.84 1.26 63.00 63.00 288.00 0.84 1.68 241.92 241.92 16,381.0 0.0 13,760.0 13,760.0 0.0
CUADRO N 191
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02

UNIDAD DE MEDIDA FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
I SEMESTRE
DESCRIPCION COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2.A: Implementacion de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - 2.A.1. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el Comedor Popular Urusayhua del Centro Poblado Echarate - 2.A.2. Implementacion de un (01) Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate - Arreglo y Acondicionamiento del Local de Capacitacion en el local Comunal de la Comunidad de San Agustin - Zonal Echarate ACCION 2.B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate - Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin Bajo - Zonal Echarate TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.) 231,259.9
157,179.9
Modulo
74,251.5
74,251.5
74,251.5
0.0
74,251.5
Global
5,517.9
5,517.9
5,517.9
0.0
5,517.9
Modulo
71,567.5
71,567.5
71,567.5
0.0
71,567.5
Global
5,843.0
5,843.0
5,843.0
0.0
5,843.0
74,080.0
Global
37,040.0
37,040.0
0.0
37,040.0
3,704.0
14,816.0
14,816.0
3,704.0
Global
37,040.0
37,040.0
0.0
37,040.0
3,704.0
14,816.0
14,816.0
3,704.0
231,259.92
157,179.9
74,080.0
164,587.9
29,632.0
29,632.0
7,408.0
250
CUADRO N 192
COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2A: Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate ACTIVIDAD 2A.1: Implementacin de Un (01) Modulo de Capacitacin en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. MATERIALES DE CAPACITACION A.1. BIENES DURADEROS - MAQUINAS Y EQUIPOS - Marmita de 150 litros con Aceite Termico(*) - Exprimidor Automatico de Citricos (*) - Licuadora 25 litros (*) - Despulpadora de Frutas de 100 Kg/h(*) - Refrigeradora (16.6 pies) - Congeladora (capacidad 300 litros) - Cocina Semi Industrial de dos hornillas(*) - Horno de 8 bandejas a gas - Baln de gas 45 Kg - Baln de gas 10 Kg - Purificador de Agua de 2 litros/seg - Balanza de 0 a 300 Kilogramos(*) - Balanza de 0,5 gr a 6000 gr(*) - Peladora de Ctricos Manual - Extractor de Aire 220 V, 500-1750 rpm - Batidora(*) - Tanque Reservorio de Agua (Capacidad 1m 3) - Pozas para lavado 100 litros * 2 pozas con escurridero - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA - Refractmetro (Brix) - pH metro portatil - Densmetro - Mostmetro - Termmetro con Rejilla de 0 a 100 C - Cronometro Digital - Vasos Graduados de plastico (capac. 5 litros) - Vasos Graduados de plastico (capac. 2 litros) - DEPOSITOS PARA ALMACENAJE DE VINOS y ACCESORIOS - Tachos de Plastico (150 lt) - Cilindros de Plastico (80 lt) - Manguera de Nylon - DEPOSITOS DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS - Recipiente de Plastico con tapa de color Verde (capac. 150 lt.) - Recipiente de Plastico con tapa de color Marron (capac. 150 lt.) - MUEBLES Y OTROS - Armario de Madera de 4 pisos 2m*0,40m*2.50m - Carrito transportador de Bandejas - Mesa de Superficie Sanitaria 2,0m*1,20m*1,0m - Pizarra Acrilica 5*1,20 - Estante de metal 6 bandejas 1m*0,30m*2,20 - Parihuelas de madera 1,5m*1,5m - Carpa portatil de 50 m2 - Sillas de Plstico - Pintura Sanitaria color blanco A.2. VESTUARIO - Gorros de drill - Barbijos de drill - Mandiles de drill - Botas Sanitarias (Botas de Jebe Blancas) - Guantes Industriales - Guantes Asbesto A.3. UTENSILIOS DE CAPACITACION - Bandejas de plastico (30 litros capac.) - Ollas de 40 litros - Ollas de 10 litros - Ollas de 20 litros - Jabas de Plastico para fruta - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) - Cucharones para el Cacao - Cucharas de acero inoxidable - Cucharn grande de plstico, - Cuchara mediana de madera, - Cucharn grande de madera, - Embudos de Plastico (30 cm de diametro) - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro - Esptula acero inoxidable - Espumadera - Cernidor semi industrial - Escobillas para frutas - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros - Jarras de (2 3Lts) - Paletas madera variado - Paletas de acero inoxidable - Malla para mosquitero - Tabla de madera (50 x 40 cm.) B. MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD - Botiquin de Primeros Auxilios - Extintor de 12 kg - Seales de Seguridad y Funcionamiento de Equipos C. SERVICIO DE TERCEROS - Instalacion de Equipos - Transporte de Materiales y Equipos (Flete Cusco - Echarate) TOTAL (A+B+C) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 72,191.50 68,193.00 57,619.00 18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 3,684.00 1,500.00 2,609.00 1,000.00 800.00 100.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 525.00 150.00 200.00 175.00 900.00 600.00 300.00 6,540.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 1,965.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 2,033.50 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 760.00 200.00 360.00 200.00 1,300.00 500.00 800.00 74,251.5 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 61,018.56 57,659.82 48,740.66 15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 3,094.56 1,260.00 2,228.56 860.00 688.00 84.00 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 441.00 126.00 168.00 147.00 756.00 504.00 252.00 5,493.60 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 1,650.60 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 1,708.14 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 638.40 168.00 302.40 168.00 1,127.00 455.00 672.00 62,784.0
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad galones Unidad Unidad Unidad Unidad Par pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Global Unidad Global Global Global
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 25 4 2 1 1 2 2 2 10 1 20 10 25 25 25 25 25 2 8 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 25 2 1 2 1 1 1
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 3,000.00 400.00 100.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 3,684.00 1,500.00 1,000.00 800.00 100.00 100.00 130.00 25.00 8.00 5.00 75.00 100.00 7.00 150.00 150.00 1,000.00 500.00 500.00 420.00 150.00 30.00 1,500.00 30.00 50.00 5.00 2.00 25.00 30.00 15.00 20.00 100.00 72.00 150.00 260.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 10.00 7.50 7.50 8.50 10.00 22.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 200.00 180.00 200.00 500.00 800.00
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 3,684.00 1,500.00 1,000.00 800.00 100.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 150.00 200.00 175.00 600.00 300.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 200.00 360.00 200.00 500.00 800.00 74,251.5 0.0
0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 1,548.00 1,008.00 2,520.00 336.00 84.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 3,094.56 1,260.00 860.00 688.00 84.00 84.00 109.20 21.50 6.72 4.20 63.00 84.00 5.88 126.00 126.00 840.00 420.00 420.00 352.80 126.00 25.20 1,260.00 25.20 42.00 4.20 1.68 21.00 25.20 12.60 16.80 84.00 60.48 126.00 218.40 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 8.40 6.30 6.30 7.14 8.40 18.48 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 168.00 151.20 168.00 455.00 672.00
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 3,094.56 1,260.00 860.00 688.00 84.00 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 126.00 168.00 147.00 504.00 252.00 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 168.00 302.40 168.00 455.00 672.00 62,784.0 0.0
251
CUADRO N 193
ARREGLOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE CAPACITACION EN EL COMEDOR POPULAR URUSAYHUA DEL CENTRO POBLADO ECHARATE - ZONAL ECHARATE
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. ARREGLOS DEL LOCAL DE CAPACITACION A.1. MANO DE OBRA - Operario - Oficial - Peon A.2. MATERIALES - CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" - ARENA FINA - ARENA GRUESA - CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 - CABLE ELECTRICO N12 THW AWG - LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS - TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. - REGISTRO DE BRONCE DE 2" - SUMIDERO CROMADO DE 2" - LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. - TABLERO ELECTRICO METAL - 3 CIRCUITOS - MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A - CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" - CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " - CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) - YESO - CINTA AISLANTE - CINTA TEFLON - PEGAMENTO PLASTICO PVC - NIVEL - TEODOLITO - HORMIGON - LIJA PARA MADERA - AGUA - TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 - ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO - REGLA DE MADERA - ANDAMIO DE MADERA - MADERA TORNILLO CEPILLADA - CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" - TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" - IMPRIMANTE - PINTURA ESMALTE SINTETICO - PINTURA LATEX SUPERMATE - TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA - PINTURA BARNIZ - UNION F G UNIVERSAL 1/2" - TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" - CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" - TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA - TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" - CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" - TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" - CODO DE 90 PVC SAL DE 2" - RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" - TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" - UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" - CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" - CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 - CODO PVC SAP 1/2" X 90 - TUBO PVC SAL 2" X 3M - TUBO PVC SAL 4" X 3M - CODOS PVC SAL 2" X 90 - CODOS PVC SAL 2" X 45 - CODOS PVC SAL 4" X 45 - YEE PVC SAL DE 2" X 2" - YEE PVC SAL DE 4" X 2" - TRAMPA PVC SAL "P" 2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE - VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" A.3. EQUIPOS - Herramientas Manuales TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,517.89 1,851.88 1,113.41 6.88 731.59 3,616.06 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 49.95 49.95 5,517.9 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,457.39 1,377.94 1,013.20 6.26 358.48 3,037.49 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 41.96 41.96 4,457.4
hh hh hh kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und und und BOL kg rll pza gln DIA DIA m3 und m3 und gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und Global
122 1 102 0.5 0.0 0.3 12.0 84.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 5.5 0.7 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.8 2.6 0.3 1.0 1.0 1.7 121.9 0.1 1.0 1.0 15.8 1.1 6.1 0.7 0.6 2.0 34.9 6.9 1.0 31.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 8.0 2.8 4.2 7.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9.15 8.60 7.15 4.50 60.00 60.00 1.5 2.8 150 8.5 4.5 3.5 15 45 550 40 1.5 1.5 28 2 5 1 25 48 48 55 2 1 350 250 1.8 1.5 2 25 20 30 46 30 40 35 1 2 3 1 4.5 0.8 1.5 2.5 4.5 5.5 2 0.5 2 1 8.5 25 2 3 4 2 4 5 22 48 40 50 5 49.95
1,113.41 6.88 731.59 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 49.95 5,517.9 0.0
0.91 0.91 0.49 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
8.33 7.83 3.50 3.78 50.40 50.40 1.26 2.35 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 33.60 1.26 1.26 23.52 1.68 4.20 0.84 21.00 40.32 40.32 46.20 1.68 0.84 294.00 210.00 1.51 1.26 1.68 21.00 16.80 25.20 38.64 25.20 33.60 29.40 0.84 1.68 2.52 0.84 3.78 0.67 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.42 1.68 0.84 7.14 21.00 1.68 2.52 3.36 1.68 3.36 4.20 18.48 40.32 33.60 42.00 4.20 41.96
1,013.20 6.26 358.48 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 41.96 4,457.4 0.0
CUADRO N 194
COMPONENTE 02:MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate
22 22 22 48 48 22 2
500.00 50.00 125.00 140.00 40.00 525.00 1,000.00
11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 1,920.00 11,550.00 2,000.00 37,040.0
0.84 0.84 0.84 0.66 0.66 0.49 0.91
420.00 42.00 105.00 92.40 26.40 257.25 910.00
9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,267.20 5,659.50 1,820.00 0.0 25,655.9
252
CUADRO N 195
COMPONENTE 02:MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado Echarate - Zonal Echarate
22 22 22 48 48 22 2
500.00 50.00 125.00 140.00 40.00 525.00 1,000.00
11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 1,920.00 11,550.00 2,000.00 37,040.0
0.84 0.84 0.84 0.66 0.66 0.49 0.91
420.00 42.00 105.00 92.40 26.40 257.25 910.00
9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,267.20 5,659.50 1,820.00 0.0 25,655.9
253
CUADRO N 196
COMPONENTE 02: MODULOS DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2A: Implementacin de dos (02) Modulos de Capacitacin en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate ACCION 2A.2: Implementacin de Un Modulo de Capacitacin en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado San Agustin - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. MATERIALES DE CAPACITACION A.1. BIENES DURADEROS - MAQUINAS Y EQUIPOS - Marmita de 150 litros con Aceite Termico(*) - Exprimidor Automatico de Citricos (*) - Licuadora 25 litros (*) - Despulpadora de Frutas de 100 Kg/h(*) - Refrigeradora (16.6 pies) - Congeladora (capacidad 300 litros) - Cocina Semi Industrial de dos hornillas(*) - Horno de 8 bandejas a gas - Baln de gas 45 Kg - Baln de gas 10 Kg - Purificador de Agua de 2 litros/seg - Balanza de 0 a 300 Kilogramos(*) - Balanza de 0,5 gr a 6000 gr(*) - Peladora de Ctricos Manual - Extractor de Aire 220 V, 500-1750 rpm - Batidora(*) - Tanque Reservorio de Agua (Capacidad 1m 3) - Pozas para lavado 100 litros * 2 pozas con escurridero - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA - Refractmetro (Brix) - pH metro portatil - Densmetro - Mostmetro - Termmetro con Rejilla de 0 a 100 C - Cronometro Digital - Vasos Graduados de plastico (capac. 5 litros) - Vasos Graduados de plastico (capac. 2 litros) - DEPOSITOS PARA ALMACENAJE DE VINOS y ACCESORIOS - Tachos de Plastico (150 lt) - Cilindros de Plastico (80 lt) - Manguera de Nylon - DEPOSITOS DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS - Recipiente de Plastico con tapa de color Verde (capac. 150 lt.) - Recipiente de Plastico con tapa de color Marron (capac. 150 lt.) - MUEBLES Y OTROS - Armario de Madera de 4 pisos 2m*0,40m*2.50m - Carrito transportador de Bandejas - Mesa de Superficie Sanitaria 2,0m*1,20m*1,0m - Pizarra Acrilica 5*1,20 - Estante de metal 6 bandejas 1m*0,30m*2,20 - Parihuelas de madera 1,5m*1,5m - Carpa portatil de 50 m2 - Sillas de Plstico - Pintura Sanitaria color blanco A.2. VESTUARIO - Gorros de drill - Barbijos de drill - Mandiles de drill - Botas Sanitarias (Botas de Jebe Blancas) - Guantes Industriales - Guantes Asbesto A.3. UTENSILIOS DE CAPACITACION - Bandejas de plastico (30 litros capac.) - Ollas de 40 litros - Ollas de 10 litros - Ollas de 20 litros - Jabas de Plastico para fruta - Cuchillo de acero inox.hoja gruesa (10 cm. x 1 cm.) - Cucharones acero inoxidable ( , , 1 Lt.) - Cucharones para el Cacao - Cucharas de acero inoxidable - Cucharn grande de plstico, - Cuchara mediana de madera, - Cucharn grande de madera, - Embudos de Plastico (30 cm de diametro) - Embudo de plstico 20 cm. de dimetro - Embudo de plstico 15 cm. de dimetro - Esptula acero inoxidable - Espumadera - Cernidor semi industrial - Escobillas para frutas - Jarra medidoras de plstico 1 -2 litros - Jarras de (2 3Lts) - Paletas madera variado - Paletas de acero inoxidable - Malla para mosquitero - Tabla de madera (50 x 40 cm.) B. MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD - Botiquin de Primeros Auxilios - Extintor de 12 kg - Seales de Seguridad y Funcionamiento de Equipos C. SERVICIO DE TERCEROS - Instalacion de Equipos - Transporte de Materiales y Equipos (Flete Cusco - San Agustin) TOTAL (A+B+C) UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 69,507.50 65,509.00 55,735.00 18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00 1,500.00 2,109.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 525.00 150.00 200.00 175.00 600.00 300.00 300.00 6,540.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 1,965.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 2,033.50 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 760.00 200.00 360.00 200.00 1,300.00 500.00 800.00 71,567.5 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 58,754.00 55,395.26 47,158.10 15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 1,512.00 1,260.00 1,798.56 860.00 258.00 84.00 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 441.00 126.00 168.00 147.00 504.00 252.00 252.00 5,493.60 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 1,650.60 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 1,708.14 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 638.40 168.00 302.40 168.00 1,127.00 455.00 672.00 60,519.4
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad galones Unidad Unidad Unidad Unidad Par pares Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Global Unidad Global Global Global
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 25 4 2 1 1 2 2 2 10 1 20 10 25 25 25 25 25 2 8 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 25 2 1 2 1 1 1
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 3,000.00 400.00 100.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 130.00 25.00 8.00 5.00 75.00 100.00 7.00 75.00 150.00 1,000.00 500.00 500.00 420.00 150.00 30.00 1,500.00 30.00 50.00 5.00 2.00 25.00 30.00 15.00 20.00 100.00 72.00 150.00 260.00 50.00 7.00 20.00 5.00 1.50 7.00 5.00 8.00 10.00 7.50 7.50 8.50 10.00 22.00 2.50 3.00 4.00 7.00 32.00 4.50 15.00 200.00 180.00 200.00 500.00 800.00
18,500.00 8,000.00 3,600.00 7,500.00 1,500.00 3,600.00 1,200.00 3,000.00 800.00 200.00 500.00 2,280.00 855.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00 1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00 520.00 50.00 24.00 15.00 150.00 200.00 175.00 300.00 300.00 1,000.00 500.00 1,000.00 840.00 300.00 300.00 1,500.00 600.00 500.00 125.00 50.00 625.00 750.00 375.00 40.00 800.00 72.00 150.00 260.00 250.00 14.00 40.00 10.00 3.00 14.00 10.00 16.00 30.00 15.00 15.00 17.00 20.00 44.00 5.00 6.00 8.00 28.00 64.00 112.50 30.00 200.00 360.00 200.00 500.00 800.00 71,567.5 0.0
0.84 0.86 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 1,548.00 1,008.00 2,520.00 336.00 84.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 1,512.00 1,260.00 860.00 258.00 84.00 84.00 109.20 21.50 6.72 4.20 63.00 84.00 5.88 63.00 126.00 840.00 420.00 420.00 352.80 126.00 25.20 1,260.00 25.20 42.00 4.20 1.68 21.00 25.20 12.60 16.80 84.00 60.48 126.00 218.40 42.00 5.88 16.80 4.20 1.26 5.88 4.20 6.72 8.40 6.30 6.30 7.14 8.40 18.48 2.10 2.52 3.36 5.88 26.88 3.78 12.60 168.00 151.20 168.00 455.00 672.00
15,540.00 6,880.00 3,024.00 6,300.00 1,290.00 3,096.00 1,008.00 2,520.00 672.00 168.00 430.00 1,960.80 735.30 252.00 258.00 252.00 1,512.00 1,260.00 860.00 258.00 84.00 84.00 436.80 43.00 20.16 12.60 126.00 168.00 147.00 252.00 252.00 840.00 420.00 840.00 705.60 252.00 252.00 1,260.00 504.00 420.00 105.00 42.00 525.00 630.00 315.00 33.60 672.00 60.48 126.00 218.40 210.00 11.76 33.60 8.40 2.52 11.76 8.40 13.44 25.20 12.60 12.60 14.28 16.80 36.96 4.20 5.04 6.72 23.52 53.76 94.50 25.20 168.00 302.40 168.00 455.00 672.00 60,519.4 0.0
254
CUADRO N 197
ARREGLOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE CAPACITACION EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN - ZONAL ECHARATE PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. ARREGLOS DEL LOCAL DE CAPACITACION A.1. MANO DE OBRA - Operario - Oficial - Peon A.2. MATERIALES - CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" - ARENA FINA - ARENA GRUESA - CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 - CABLE ELECTRICO N12 THW AWG - LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS - TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. - REGISTRO DE BRONCE DE 2" - SUMIDERO CROMADO DE 2" - LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. - MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA - CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" - CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " - CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) - YESO - CINTA AISLANTE - CINTA TEFLON - PEGAMENTO PLASTICO PVC - PORCELANA - PEGAMENTO DE MAYOLICA - NIVEL - TEODOLITO - HORMIGON - LIJA PARA MADERA - AGUA - TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 - CERAMICO PISO COLOR ANTIDESLIZ. 0.30x0.30m. - ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO - REGLA DE MADERA - ANDAMIO DE MADERA - MADERA TORNILLO CEPILLADA - CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" - TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" - IMPRIMANTE - PINTURA ESMALTE SINTETICO - PINTURA LATEX SUPERMATE - TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA - PINTURA BARNIZ - UNION F G UNIVERSAL 1/2" - TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" - CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" - TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA - TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" - CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" - TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" - CODO DE 90 PVC SAL DE 2" - RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" - TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" - UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" - CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" - CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 - CODO PVC SAP 1/2" X 90 - TUBO PVC SAL 2" X 3M - TUBO PVC SAL 4" X 3M - CODOS PVC SAL 2" X 90 - CODOS PVC SAL 2" X 45 - CODOS PVC SAL 4" X 45 - YEE PVC SAL DE 2" X 2" - YEE PVC SAL DE 4" X 2" - TRAMPA PVC SAL "P" 2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" - VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE - VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" A.3. EQUIPOS - Herramientas Manuales TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,843.03 2,168.28 1,116.29 6.88 1,045.11 3,616.06 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 58.70 58.70 5,843.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,620.98 1,534.19 1,015.82 6.26 512.10 3,037.49 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20 49.31 49.31 4,621.0 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
hh hh hh kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und BOL kg rll pza gln kg gln DIA DIA m3 und m3 und m2 gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und Global
122 1 146 0.5 0.0 0.3 12.0 84.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 5.5 0.7 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.8 2.6 0.3 1.0 1.0 1.7 121.9 0.1 1.0 1.0 15.8 1.1 6.1 0.7 0.6 2.0 34.9 6.9 1.0 31.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 8.0 2.8 4.2 7.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0
9.15 8.60 7.15 4.50 60.00 60.00 1.5 2.8 150 8.5 4.5 3.5 15 45 550 40 1.5 1.5 28 2 5 1 25 48 48 55 2 1 350 250 1.8 1.5 2 25 20 30 46 30 40 35 1 2 3 1 4.5 0.8 1.5 2.5 4.5 5.5 2 0.5 2 1 8.5 25 2 3 4 2 4 5 22 48 40 50 5
1,116.29 6.88 1,045.11 2.41 1.80 18.24 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.68 1.34 1.00 0.10 15.70 2.57 2.57 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.27 25.00 20.00 475.41 49.22 182.85 28.82 22.68 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00
0.91 0.91 0.49 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
8.33 7.83 3.50 3.78 50.40 50.40 1.26 2.35 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 33.60 1.26 1.26 23.52 1.68 4.20 0.84 21.00 40.32 40.32 46.20 1.68 0.84 294.00 210.00 1.51 1.26 1.68 21.00 16.80 25.20 38.64 25.20 33.60 29.40 0.84 1.68 2.52 0.84 3.78 0.67 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.42 1.68 0.84 7.14 21.00 1.68 2.52 3.36 1.68 3.36 4.20 18.48 40.32 33.60 42.00 4.20
1,015.82 6.26 512.10 2.03 1.51 15.32 15.12 197.57 126.00 7.14 3.78 2.94 12.60 37.80 462.00 67.20 1.26 2.52 129.93 1.13 0.84 0.08 13.19 2.16 2.16 35.57 4.35 0.26 294.00 210.00 2.57 153.59 0.23 21.00 16.80 399.34 41.34 153.59 24.21 19.05 1.68 58.60 17.44 0.84 117.18 1.34 1.26 2.10 3.78 4.62 1.68 0.84 8.40 6.72 19.99 88.20 11.76 7.56 13.44 3.36 3.36 4.20 18.48 80.64 33.60 42.00 4.20
1.0
58.7
58.70 5,843.0 0.0
0.84
49.31
49.31 4,621.0 0.0
CUADRO N 198
COMPONENTE 02: MODULO DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS ACCION 2B: Gasto de funcionamiento de dos (02) Modulos de Capacitacion en Transformacion de Frutas en dos (02) Centros Poblados de la Zonal Echarate Operacin y Mantenimiento del Modulo de Capacitacion en Transformacion de Frutas en el Centro Poblado de San Agustin - Zonal Echarate
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO A.1. COSTOS DE OPERACIN - Alquiler del local - Agua - Electricidad - Gas Propano 45 kg. (2 balones/mes) - Gas Propano 10 kg. (2 balones/mes) - Guardiania A.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO - Mantenimiento de Equipos (01 Visita/ao) TOTAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 37,040.00 35,040.00 11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 1,920.00 11,550.00 2,000.00 2,000.00 37,040.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 25,655.90 23,835.90 9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,267.20 5,659.50 1,820.00 1,820.00 25,655.9
22 22 22 48 48 22 2
500.00 50.00 125.00 140.00 40.00 525.00 1,000.00
11,000.00 1,100.00 2,750.00 6,720.00 1,920.00 11,550.00 2,000.00 37,040.0
0.84 0.84 0.84 0.66 0.66 0.49 0.91
420.00 42.00 105.00 92.40 26.40 257.25 910.00
9,240.00 924.00 2,310.00 4,435.20 1,267.20 5,659.50 1,820.00 0.0 25,655.9
255
CUADRO N 199
DESCRIPCION COMPONENTE 03: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional - 3.A.1. Participacion en la Expoalimentaria - Lima - 3.A.2. Participacion en la Feria Huancaro - Ciudad de Cusco - 3.A.3. Participacion en la Feria de la Mancomunidad - Quillabamba - 3.A.4. Participacion en la Feria de Echarate TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
16,498.0 16,498.0 Feria Feria Feria Feria 1 1 1 1 4,870.0 5,490.0 3,400.0 2,738.0 4,870.0 5,490.0 3,400.0 2,738.0 16,498.00 4,870.0 2,410.0 2,190.0 1,910.0 11,380.0 0.0 3,080.0 1,210.0 828.0 5,118.0 0.0 4,870.0 5,490.0 3,400.0 2,738.0 16,498.0 0.0 0.0
CUADRO N 200
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional ACTIVIDAD 3.A.2: PARTICIPACION FERIA HUANCARO - CUSCO N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL TOTAL (01 FERIA) 1 5,490.0 : 06 Productores : 01 : 08 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1200.00 1200.00 1000.00 200.00 4,290.0 1,680.0 720.0 960.0 600.0 600.0 2,010.0 800.0 400.0 500.0 150.0 60.0 100.0 5,490.0 5,490.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1008.00 1008.00 840.00 168.00 3,603.6 1,411.2 604.80 806.40 504.0 504.00 1,688.4 672.00 336.00 420.00 126.00 50.40 84.00 4,611.6 1 4,611.6 4,611.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500 1
2.00 200.00
1000.00 200.00
0.84 0.84
1.7 168.0
840.00 168.00
48 48 6 2 2 2 1 200 100
15.0 20.0 100.0 400.0 200.0 250.0 150.0 0.3 1.0
720.0 960.0 600.0 800.0 400 500.00 150.0 60.0 100.0 2,410.0 2,410.0 3,080.0 3,080.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 16.8 84.0 336.0 168.0 210.0 126.0 0.3 0.8
604.8 806.4 504.0 672.0 336 420.00 126.0 50.4 84.0 2,024.4 2,024.4 2,587.2 2,587.2
CUADRO N 201
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional ACTIVIDAD 3.A.2: PARTICIPACION FERIA HUANCARO - CUSCO N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL TOTAL (01 FERIA) 1 5,490.0 : 06 Productores : 01 : 08 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1200.00 1200.00 1000.00 200.00 4,290.0 1,680.0 720.0 960.0 600.0 600.0 2,010.0 800.0 400.0 500.0 150.0 60.0 100.0 5,490.0 5,490.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1008.00 1008.00 840.00 168.00 3,603.6 1,411.2 604.80 806.40 504.0 504.00 1,688.4 672.00 336.00 420.00 126.00 50.40 84.00 4,611.6 1 4,611.6 4,611.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500 1
2.00 200.00
1000.00 200.00
0.84 0.84
1.7 168.0
840.00 168.00
48 48 6 2 2 2 1 200 100
15.0 20.0 100.0 400.0 200.0 250.0 150.0 0.3 1.0
720.0 960.0 600.0 800.0 400 500.00 150.0 60.0 100.0 2,410.0 2,410.0 3,080.0 3,080.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 16.8 84.0 336.0 168.0 210.0 126.0 0.3 0.8
604.8 806.4 504.0 672.0 336 420.00 126.0 50.4 84.0 2,024.4 2,024.4 2,587.2 2,587.2
256
CUADRO N 202
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACCION 3.A: Promocin para la Participacin en Ferias Agroindustriales y Ruedas de Negocios a nivel Local, Provincial y Regional ACTIVIDAD 3.A.3: PARTICIPACION EN LA FERIA DE LA MANCOMUNIDAD - QUILLABAMBA N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL TOTAL (01 FERIA) 1 3,400.0 : 12 productores (06 productores por feria) : 02 : 04 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1500.00 1500.00 1250.00 250.00 1,900.0 720.0 360.0 360.0 90.0 90.0 1,090.0 400.0 400.0 0.0 150.0 40.0 100.0 3,400.0 3,400.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1260.00 1260.00 1,050.00 210.00 1,596.0 604.8 302.40 302.40 75.6 75.60 915.6 336.00 336.00 0.00 126.00 33.60 84.00 2,856.0 1 2,856.0 2,856.0 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500 1
2.50 250.00
1250.00 250.00
0.84 0.84
2.1 210.0
1050.00 210.00
24 24 6 2 2 0 1 200 100
15.0 15.0 15.0 200.0 200.0 250.0 150.0 0.2 1.0
360.0 360.0 90.0 400.0 400 0.00 150.0 40.0 100.0 2,190.0 2,190.0 1,210.0 1,210.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 12.6 12.6 168.0 168.0 210.0 126.0 0.2 0.8
302.4 302.4 75.6 336.0 336 0.00 126.0 33.6 84.0 1,839.6 1,839.6 1,016.4 1,016.4
CUADRO N 203
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACTIVIDAD 3.A: FERIAS Y RUEDA DE NEGOCIOS ACTIVIDAD 3.A.4: FERIA ECHARATE - ECHARATE N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (06 personas) - Alojamiento (06 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL : 12 productores (06 productores por feria) : 03 : 04 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1200.00 1200.00 1000.00 200.00 1,538.0 528.0 288.0 240.0 60.0 60.0 950.0 240.0 300.0 0.0 300.0 10.0 100.0 2,738.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1008.00 1008.00 840.00 168.00 1,291.9 443.5 241.92 201.60 50.4 50.40 798.0 201.60 252.00 0.00 252.00 8.40 84.00 2,299.9 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500 1
2.00 200.00
1000.00 200.00
0.84 0.84
1.7 168.0
840.00 168.00
24 24 6 2 2 0 2 100 100
12.0 10.0 10.0 120.0 150.0 150.0 150.0 0.1 1.0
288.0 240.0 60.0 240.0 300 0.00 300.0 10.0 100.0 1,910.0 828.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
10.1 8.4 8.4 100.8 126.0 126.0 126.0 0.1 0.8
241.9 201.6 50.4 201.6 252 0.00 252.0 8.4 84.0 1,604.4 695.5
TOTAL (01 FERIA)
2,738.0
2,738.0
1,910.0
828.0
2,299.9
2,299.9
1,604.4
695.5
CUADRO N 204
COMPONENTE 3: PROMOCION DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ACTIVIDAD 3.A: FERIAS Y RUEDA DE NEGOCIOS ACTIVIDAD 3.A.1: EXPOALIMENTARIA - LIMA N de Participantes N de Ferias N dias por Feria DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. BIENES DE CONSUMO - Empaques de Productos - Etiquetas adhesivas B. COSTOS DE OPERACIN B.1. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Alimentacion diaria (03 personas) - Alojamiento (03 personas) B.2. PASAJES - Pasaje ida y vuelta (Echarate - Lima) B.3. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler del Stand - Adecuacion de Stand - Gigantografia - Tripticos Papel Couche 115-A4 Barnizado UV - Transporte de Productos para Exposicion (Echarate - Lima) - Revelado de Fotografias Digitales TOTAL : 02 productores por feria : 01 : 03 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1200.00 1200.00 1000.00 200.00 3,670.0 840.0 315.0 525.0 1,200.0 1,200.0 1,630.0 900.0 250.0 0.0 300.0 80.0 100.0 4,870.0 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 1008.00 1008.00 840.00 168.00 3,082.8 705.6 264.60 441.00 1,008.0 1,008.00 1,369.2 756.00 210.00 0.00 252.00 67.20 84.00 4,090.8 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
Unidad Millar
500.00 1.00
2.00 200.00
1,000.00 200.00
0.84 0.84
1.7 168.0
840.00 168.00
21.00 21.00 3.00 1.00 1.00 2.00 200.00 100.00
15.0 25.0 400.0 900.0 250.0 250.0 150.0 0.4 1.0
315.00 525.00 1,200.00 900.00 250.00 0.00 300.00 80.00 100.00 4,870.00 0.0
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
12.6 21.0 336.0 756.0 210.0 210.0 126.0 0.3 0.8
264.60 441.00 1,008.00 756.00 210.00 0.00 252.00 67.20 84.00 4,090.80 0.0
TOTAL (01 FERIA)
1.00
4,870.0
4,870.0
4,870.00
0.0
1.00
4,090.8
4,090.8
4,090.80
0.0
257
CUADRO N 205
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de Lideres Promotores ACCION 4B: Capacitacion en Fortalecimiento Organizacional ACCION 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad ACCION 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio TOTAL
18,752.0 Eventos Eventos Eventos Eventos 2 42 42 42 146.5 146.5 146.5 146.5 293.0 6,153.0 6,153.0 6,153.0 18,752.00 293 6,153.0 6,153.0 6,153.0 18,752.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3076.50 6,153.0 0.0 3076.50 293.0 3,076.5 4,614.8 1,538.3 9,522.5 1,538.3 1,538.3 3,076.5
CUADRO N 206
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4A: Identificacion y Formacion de lideres Promotores N de participantes N de eventos N dias por evento : 40 Lideres (20 Lideres Modulo CP Echarate y 20 Lideres Modulo CP San Agustin) : 02 : 01 UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 42.50 42.50 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00 104.00 14.00 14.00 90.0 90.00 146.50 PRECIOS PRIVADOS FINANCIAMIENTO (S/.) DESCRIPCION Municip. Echarate Factor de COSTO Correcci UNITARIO Beneficiarios n COSTO TOTAL (S/.) 35.70 35.70 4.20 1.68 3.78 8.40 17.64 84.84 9.24 9.24 75.6 75.60 120.54 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios
A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
10 1 15 20 6
0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
5.00 2.00 4.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.9
4.20 1.68 3.78 8.40 17.64
Galn Unidad
1 20
14.00 4.50
14.0 90.00 146.50 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
9.2 75.60 120.54 0.00
TOTAL (01 CURSO TEMATICO A 20 Lideres)
Eventos
146.50
293.0
293.0
0.0
2.00
120.54
241.1
241.1
0.0
CUADRO N 207
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACCION 4B: Capacitaciones y Reuniones en Fortalecimiento Organizacional N de participantes N de eventos N dias por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
*Las capacitaciones se realizaran en las Comunidades con 02 replicas por evento (42 eventos)
: 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Fortalecimiento Organizacional - Inicio del PIP y 21 eventos en Fortalecimiento Organizacional - Refuerzo) : 01 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 42.50 42.50 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00 104.00 14.00 14.00 90.0 90.00 146.50 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO Correcci Municip. UNITARIO Beneficiarios n Echarate COSTO TOTAL (S/.) 35.70 35.70 4.20 1.68 3.78 8.40 17.64 84.84 9.24 9.24 75.6 75.60 120.54 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
10 1 15 20 6
0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
5.00 2.00 4.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.9
4.20 1.68 3.78 8.40 17.64
Galn Unidad
1 20
14.00 4.50
14.0 90.00 146.50 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
9.2 75.60 120.54 0.00
Eventos
42
146.50
6,153.0
6,153.0
0.0
42
120.54
5,062.7
5,062.7
0.0
CUADRO N 208
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACTIVIDAD 4C: Capacitacion en Gestion Empresarial y Asociatividad N de participantes N de eventos N dias por evento DESCRIPCION A. MATERIALES DE EXTENSION A.1. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul B. COSTOS DE OPERACION B.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos B.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
: 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Gestion Empresarial y 21 Eventos en Asociatividad Rural) : 01 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 42.50 42.50 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00 104.00 14.00 14.00 90.0 90.00 146.50 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO Correcci Municip. UNITARIO Beneficiarios n Echarate COSTO TOTAL (S/.) 35.70 35.70 4.20 1.68 3.78 8.40 17.64 84.84 9.24 9.24 75.6 75.60 120.54 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
10 1 15 20 6
0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
5.00 2.00 4.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.9
4.20 1.68 3.78 8.40 17.64
Galn Unidad
1 20
14.00 4.50
14.0 90.00 146.50 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
9.2 75.60 120.54 0.00
Eventos
42
146.50
6,153.0
6,153.0
0.0
42
120.54
5,062.7
5,062.7
0.0
258
CUADRO N 209
COMPONENTE 04: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ACTIVIDAD 4D: Capacitacion en Oportunidades de Negocio y Elaboracion de Planes de Negocio N de participantes N de eventos N dias por evento DESCRIPCION B. MATERIALES DE EXTENSION B.2. MATERIALES DE ESCRITORIO - Cartulina v/colores - Cinta Maskentape 1/2" - Papelografo Cuadriculado Alfa - Lapiceros Color Azul - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES* - Gasolina de 90 Octanos C.2. ALIMENTOS PARA PERSONAS - Refrigerio TOTAL
: 409 beneficiarios (20 beneficiarios por Evento) : 42 (21 eventos en Oportunidades de Negocio y 21 Eventos en Elaboracion de Planes de Negocio) : 01 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 42.50 42.50 5.00 2.00 4.50 10.00 21.00 104.00 14.00 14.00 90.0 90.00 146.50 PRECIOS PRIVADOS Factor de FINANCIAMIENTO (S/.) COSTO Correcci Municip. UNITARIO Beneficiarios n Echarate PRECIOS SOCIALES COSTO FINANCIAMIENTO (S/.) TOTAL Municip. Beneficiarios (S/.) Echarate 35.70 35.70 4.20 4.20 1.68 1.68 3.78 3.78 8.40 8.40 17.64 17.64 84.84 9.24 9.24 9.2 75.6 75.60 75.60 120.54 120.54 0.00
10 1 15 20 6
0.50 2.00 0.30 0.50 3.50
5.00 2.00 4.50 10.00 21.00
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.4 1.7 0.3 0.4 2.9
Galn Unidad
1 20
14.00 4.50
14.0 90.00 146.50 0.00
0.66 0.84
9.2 3.8
Eventos
42
146.50
6,153.0
6,153.0
0.0
42
120.54
5,062.7
5,062.7
0.0
CUADRO N 210
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION 1. GASTOS GENERALES 1.A: Personal responsable ejecutor Tecnico y Administrativo del Proyecto 1.B: Implementacion con materiales de Administracion del Proyecto 1.C: Gastos administrativos
259
CUADRO N 211
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - RESIDENTE I (01 Ingeniero en Industrias Alimentarias y/o afines) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR6.75% - TECNICO ADMINISTRATIVO I - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE ADMINISTRACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Computadora Estacionaria (Corel 2 duo 2.0Ghz/4.0 GB Ram/320 GB ) - Impresora Laser Multifuncional - Memoria USB 4 GB B.2. MOBILIARIO DE OFICINA - Escritorio para Computadoras - Escritorio de Madera - Estante o Armario de 1.80m de altura, 1.10 de ancho y 0.30 de profundidad - Mesa de Madera 0.6 de ancho, 1.10 de largo, 0.80 de alto - Silla Giratoria Graduable - Silla de Madera - Pizarra acrilica con enchape de Fermipak de 3.00 x 1.20 mt. B.3. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.4. VESTUARIO - Chaleco con Logotipo Institucional - Gorros con Logotipo Institucional - Ponchos impermeables para lluvia - Mochilas B.5. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libro de actas - Libreta de campo (asistente administrativo) - Cuaderno de registro del personal administrativo - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en Blanco - Porta Post it Completo - Pegamento en barra - Flder A4 Manila (10 x mes) - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Liquido Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - Cinta de embalaje - Plumon para pizarra acrilica - Plumones Gruesos (negro, azul, rojo:N 56) - Plumones delgados a colores N 47 - Papelografo - Chinches - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Tijeras pequeas - Cutter metalico - Gillotina metalica - Sellos automatico - Tampn Azul + Tinta para Tampon - Cuadernos cuadriculados 100 hojas oficio - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x - CD - DVD-R 1-16x 4.7 gigas/120 MIN(x10 Unidades) C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - Gasolina de 90 Octanos (03 galones/dia) Petroleo C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler de Oficina del Proyecto - Servicio de Agua Oficina del Proyecto - Servicio Electrico de la Oficina del Proyecto - Reparacion y Mantenimiento de Equipo de computo - Alquiler Camioneta 4x4 (04 das monitoreo/mes) - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 202,109.9 128,496.1 95,040.0 1,399.9 7,920.0 7,920.0 9,266.4 6,949.8 73,613.7 54,000.0 1,400.0 4,500.0 4,500.0 5,265.0 3,948.8 14,435.60 6,370.00 6,370.00 3,500.00 2,800.00 70.00 2,480.00 400.00 600.00 300.00 140.00 360.00 400.00 280.00 2,800.00 2,800.00 270.00 90.00 30.00 50.00 100.00 2,515.60 12.00 10.00 20.00 120.00 10.00 20.00 6.00 20.00 240.00 126.00 32.00 80.00 30.00 240.00 24.00 12.00 96.00 7.20 14.40 42.00 270.00 180.00 54.00 76.00 12.00 112.00 100.00 36.00 10.00 6.00 168.00 40.00 40.00 30.00 140.00 80.00 39,286.50 4,146.50 2,786.00 1,360.50 35,140.00 9,600.00 480.00 1,200.00 600.00 23,040.00 220.00 255,832.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 183,920.0 116,931.5 86,486.4 1,273.9 7,207.2 7,207.2 8,432.4 6,324.3 66,988.5 49,140.0 1,274.0 4,095.0 4,095.0 4,791.2 3,593.4 12,253.30 5,478.20 5,478.20 3,010.0 2,408.0 60.2 2,083.20 336.0 504.0 252.0 117.6 302.4 336.0 235.2 2,352.00 2,352.0 226.80 75.6 25.2 42.0 84.0 2,113.10 10.1 8.4 16.8 100.8 8.4 16.8 5.0 16.8 201.6 105.8 26.9 67.2 25.2 201.6 20.2 10.1 80.6 6.0 12.1 35.3 226.8 151.2 45.4 63.8 10.1 94.1 84.0 30.2 8.4 5.0 141.1 33.6 33.6 25.2 117.6 67.2 32,296.29 2,736.69 1,838.8 897.9 29,559.60 8,064.0 403.2 1,008.0 546.0 19,353.6 184.8 228,469.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3,960.0 58.3 330.0 330.0 386.1 289.6 2,250.0 58.3 187.5 187.5 219.4 164.5
95,040.00 1,399.92 7,920.00 7,920.00 9,266.40 6,949.80 54,000.00 1,400.00 4,500.00 4,500.00 5,265.00 3,948.75
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,603.6 53.1 300.3 300.3 351.4 263.5 2,047.5 53.1 170.6 170.6 199.6 149.7
86,486.40 1,273.93 7,207.20 7,207.20 8,432.42 6,324.32 49,140.00 1,274.00 4,095.00 4,095.00 4,791.15 3,593.36
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Caja Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Docena Docena Docena Cientos Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cientos Paquete
1 1 2 1 2 2 1 2 10 1 8 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 8 6 8 200 5 24 6 6 8 24 48 1 6 6 3 2 6 4 20 2 2 2 1 2 4 6 2 1
3,500.0 2,800.0 35.0 400.00 300.00 150.00 140.00 180.00 40.00 280.00 350.00 45.00 15.00 25.00 50.00 12.00 5.00 10.00 30.00 5.00 10.00 3.00 20.00 30.00 21.00 4.00 0.40 6.00 10.00 4.00 2.00 12.00 0.30 0.30 42.00 45.00 30.00 18.00 38.00 2.00 28.00 5.00 18.00 5.00 3.00 168.00 20.00 10.00 5.00 70.00 80.00
3,500.00 2,800.00 70.00 400.00 600.00 300.00 140.00 360.00 400.00 280.00 2,800.00 90.00 30.00 50.00 100.00 12.00 10.00 20.00 120.00 10.00 20.00 6.00 20.00 240.00 126.00 32.00 80.00 30.00 240.00 24.00 12.00 96.00 7.20 14.40 42.00 270.00 180.00 54.00 76.00 12.00 112.00 100.00 36.00 10.00 6.00 168.00 40.00 40.00 30.00 140.00 80.00
0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3,010.0 2,408.0 30.1 336.0 252.0 126.0 117.6 151.2 33.6 235.2 294.0 37.8 12.6 21.0 42.0 10.1 4.2 8.4 25.2 4.2 8.4 2.5 16.8 25.2 17.6 3.4 0.3 5.0 8.4 3.4 1.7 10.1 0.3 0.3 35.3 37.8 25.2 15.1 31.9 1.7 23.5 4.2 15.1 4.2 2.5 141.1 16.8 8.4 4.2 58.8 67.2
3,010.00 2,408.00 60.20 336.00 504.00 252.00 117.60 302.40 336.00 235.20 2,352.00 75.60 25.20 42.00 84.00 10.08 8.40 16.80 100.80 8.40 16.80 5.04 16.80 201.60 105.84 26.88 67.20 25.20 201.60 20.16 10.08 80.64 6.05 12.10 35.28 226.80 151.20 45.36 63.84 10.08 94.08 84.00 30.24 8.40 5.04 141.12 33.60 33.60 25.20 117.60 67.20
Galon Galon Meses Meses Meses Visitas Das Copias
199 91 24 24 24 12 96 2,200
14.00 15.00 400.00 20.00 50.00 50.00 240.00 0.10
2,786.00 1,360.50 9,600.00 480.00 1,200.00 600.00 23,040.00 220.00 255,832.0 0.0
0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.84
9.2 9.9 336.0 16.8 42.0 45.5 201.6 0.1
1,838.76 897.93 8,064.00 403.20 1,008.00 546.00 19,353.60 184.80 228,469.6 0.0
CUADRO N 212
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02
260
CUADRO N 213
PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL DE SUPERVICION A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - COORDINACION DE SUPERVICION (01) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - INSPECTOR DE PROYECTO II (01) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE SUPERVISION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Alquiler de Camara Fotografica digital 12 Megapixeles - Memoria USB 4GB B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libreta de campo - Cuaderno de registro de supervisin - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Portaminas - Tablero - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Repuestos para portaminas - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en blanco - Porta Post it Completo - Flder A4 - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Clip Wingo Peq.x 100 unidades - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (Camioneta 03 galones / dia) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (Supervicion 03 das/mes) - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 151,899.9 23,403.7 17,370.0 175.0 1,447.5 1,447.5 1,693.6 1,270.2 128,496.1 95,040.0 1,399.9 7,920.0 7,920.0 9,266.4 6,949.8 3,744.40 2,435.00 2,435.00 1,800.00 600.00 35.00 700.00 700.00 609.40 10.00 20.00 6.00 10.00 20.00 64.00 50.00 36.00 6.00 4.00 224.00 21.00 75.00 0.60 20.00 12.00 4.00 16.00 3.60 7.20 20,320.00 2,940.00 2,940.00 17,380.00 17,280.00 100.00 175,964.3 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 138,228.9 21,297.4 15,806.7 159.2 1,317.2 1,317.2 1,541.2 1,155.9 116,931.5 86,486.4 1,273.9 7,207.2 7,207.2 8,432.4 6,324.3 3,160.00 2,046.10 2,046.10 1,512.0 504.0 30.1 602.00 602.0 511.90 8.4 16.8 5.0 8.4 16.8 53.8 42.0 30.2 5.0 3.4 188.2 17.6 63.0 0.5 16.8 10.1 3.4 13.4 3.0 6.0 16,539.60 1,940.40 1,940.4 14,599.20 14,515.2 84.0 157,928.5 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 24 24
5,790.0 58.3 482.5 482.5 564.5 423.4 3,960.0 58.3 330.0 330.0 386.1 289.6
17,370.00 174.99 1,447.50 1,447.50 1,693.58 1,270.18 95,040.00 1,399.92 7,920.00 7,920.00 9,266.40 6,949.80
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
5,268.9 53.1 439.1 439.1 513.7 385.3 3,603.6 53.1 300.3 300.3 351.4 263.5
15,806.70 159.24 1,317.23 1,317.23 1,541.15 1,155.86 86,486.40 1,273.93 7,207.20 7,207.20 8,432.42 6,324.32
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad
12 12 1 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 8 1 150 3 2 3 2 2 12 24
150.0 50.0 35.0 350.00 5.0 10.0 3.0 5.0 10.0 32.00 5.00 18.00 3.0 2.0 28.0 21.00 0.5 0.2 10.0 4.0 2.0 8.0 0.3 0.3
1,800.00 600.00 35.00 700.00 10.00 20.00 6.00 10.00 20.00 64.00 50.00 36.00 6.00 4.00 224.00 21.00 75.00 0.60 20.00 12.00 4.00 16.00 3.60 7.20
0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
126.0 42.0 30.1 301.0 4.2 8.4 2.5 4.2 8.4 26.9 4.2 15.1 2.5 1.7 23.5 17.6 0.4 0.2 8.4 3.4 1.7 6.7 0.3 0.3
1,512.00 504.00 30.10 602.00 8.40 16.80 5.04 8.40 16.80 53.76 42.00 30.24 5.04 3.36 188.16 17.64 63.00 0.50 16.80 10.08 3.36 13.44 3.02 6.05
Galon Das Copias
210 72 1,000
14.00 240.00 0.10
2,940.00 17,280.00 100.00 175,964.3 0.0
0.66 0.84 0.84
9.2 201.6 0.1
1,940.40 14,515.20 84.00 157,928.5 0.0
CUADRO N 214
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
9,616.8 5,340.6 1,356.2 2,920.0 9,616.8 5,340.6 1,356.2 2,920.0 9,616.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,340.6 1,356.2 2,920.0 9,616.8
261
CUADRO N 215
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL DE LIQUIDACION A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 01 Liquidador - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE LIQUIDACION B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Alquiler de Camara Fotografica digital 12 Megapixeles - Memoria USB 2 GB B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Portaminas - Tablero - Repuestos para portaminas - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Resaltador - Papel Bond A-4 75gr en color blanco - Pegamento en barra - Flder A4 - Fastener x 50 Unidades - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Liquido Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (Camioneta 03 galones / dia) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (10 das) - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 5,340.6 5,340.6 3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8 1,356.20 405.00 405.00 300.00 70.00 35.00 350.00 350.00 601.20 18.00 10.00 16.00 6.00 56.00 50.00 18.00 4.00 112.00 4.00 50.00 6.00 200.00 8.00 16.00 3.60 3.60 20.00 2,920.00 420.00 420.00 2,500.00 2,400.00 100.00 9,616.8 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 4,860.0 4,860.0 3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8 1,146.91 340.90 340.90 252.0 58.8 30.1 301.00 301.0 505.01 15.1 8.4 13.4 5.0 47.0 42.0 15.1 3.4 94.1 3.4 42.0 5.0 168.0 6.7 13.4 3.0 3.0 16.8 2,377.20 277.20 277.2 2,100.00 2,016.0 84.0 8,384.1 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
1 1 1 1 1 1
3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8
3,950.00 58.33 329.17 329.17 385.13 288.84
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8
3,594.50 53.08 299.54 299.54 350.46 262.85
Mes Mes Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 1 1 1 6 2 2 2 2 10 1 2 4 1 50 1 20 2 2 12 12 20
300.0 70.0 35.0 350.00 3.0 5.0 8.0 3.0 28.00 5.00 18.00 2.0 28.0 4.0 1.0 6.0 10.0 4.0 8.0 0.3 0.3 1.00
300.00 70.00 35.00 350.00 18.00 10.00 16.00 6.00 56.00 50.00 18.00 4.00 112.00 4.00 50.00 6.00 200.00 8.00 16.00 3.60 3.60 20.00
0.84 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
252.0 58.8 30.1 301.0 2.5 4.2 6.7 2.5 23.5 4.2 15.1 1.7 23.5 3.4 0.8 5.0 8.4 3.4 6.7 0.3 0.3 0.8
252.00 58.80 30.10 301.00 15.12 8.40 13.44 5.04 47.04 42.00 15.12 3.36 94.08 3.36 42.00 5.04 168.00 6.72 13.44 3.02 3.02 16.80
Galon Das Copias
30 10 1,000
14.00 240.00 0.10
420.00 2,400.00 100.00 9,616.8 0.0
0.66 0.84 0.84
9.2 201.6 0.1
277.20 2,016.00 84.00 8,384.1 0.0
CUADRO N 216
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DEL DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO" PRESUPUESTO DE GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 30,514.3 Meses Global Global TOTAL 2 1 1 21,362.5 1,893.8 7,258.0 30,514.3 21,362.5 1,893.8 7,258.0 30,514.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21,362.5 1,893.8 7,258.0 30,514.3 0.0 0.0 0.0 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Echarate Beneficiarios CRONOGRAMA DE INVERSION
DESCRIPCION
1. GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 1.A: Personal responsable elaboracion del Expediente Tecnico 1.B: Implementacion con materiales para elaboracion del Exp. Tecnico 1.C: Operacin
262
CUADRO N 217
PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION A. HONORARIOS DEL PERSONAL DEL EXP. TECNICO A.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - 01 FORMULADOR DE PROYECTOS (PARTE TECNICA) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% - 01 FORMULADOR DE PROYECTOS (PARTE ECONOMICA) - Remuneracion - Aguinaldo Fiestas Patrias y Escolaridad - CTS - Vacaciones Truncas - ESSALUD 9% - SCR 6.75% B. MATERIALES DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO B.1. BIENES DURADEROS - EQUIPO DE COMPUTO - Alquiler de Computadora Portatil - Alquiler de Camara Fotografica digital 12 Megapixeles - Memoria USB 2 GB - EQUIPO DE GEO REFERENCIACION - Alquiler de GPS B.2. BIENES DE CONSUMO - Toner de Impresora Laser - Pilas AA (equipo de GPS) B.3. MATERIALES DE ESCRITORIO - Libreta de campo - Libro de actas - Lapiceros punta fina Azul-Rojo-Negro - Engrapador tipo alicate - Grapas - Perforador - Resaltador - Papel Bond 80 gr. - Tableros - Tampones para Huella Digital - Tampn Azul + Tinta para Tampon - Pegamento en barra - Archivador de lomo ancho formato A-4 - Cinta masking 2" - Corrector - Espirales de 5 mm - Micas A-4 - CD recordable CD-R 700 MB/80MIN- 2x 56x - Papelografo Cuadriculado Alfa - Plumon Grueso Rojo, Negro y Azul - Cinta masking 2" C. COSTOS DE OPERACION C.1. COMBUSTIBLE - Gasolina de 90 Octanos (5 galones/dia) - Gasolina de 90 Octanos (15 galones/motocicleta/mes) - Aceite Mobil Super HP Multigrado (1/4 de galon por mes) C.2. OTROS: SERVICIOS DE TERCEROS - Alquiler Camioneta 4x4 (15 das) - Alquiler Motocicleta lineal (01 mes) - Comunicados Radiales - Levantamiento Civil de datos (02 locales modulo de capac.) - Fotocopias TOTAL UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 21,362.5 10,681.3 7,900.0 116.7 658.3 658.3 770.3 577.7 10,681.3 7,900.0 116.7 658.3 658.3 770.3 577.7 1,893.80 775.00 775.00 600.00 140.00 35.00 0.00 0.00 728.00 700.00 28.00 390.80 14.00 20.00 6.00 56.00 50.00 36.00 2.00 105.00 10.00 12.00 10.00 4.00 10.00 4.00 8.00 3.60 7.20 10.00 4.50 10.50 8.00 7,258.00 1,528.00 980.00 168.00 380.00 5,730.00 3,600.00 900.00 200.00 1,000.00 30.00 30,514.3 FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate Factor de Correccin COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 19,439.9 9,720.0 7,189.0 106.2 599.1 599.1 700.9 525.7 9,720.0 7,189.0 106.2 599.1 599.1 700.9 525.7 1,606.05 651.70 651.70 504.0 117.6 30.1 0.00 0.0 626.08 602.0 24.1 328.27 11.8 16.8 5.0 47.0 42.0 30.2 1.7 88.2 8.4 10.1 8.4 3.4 8.4 3.4 6.7 3.0 6.0 8.4 3.8 8.8 6.7 5,891.68 1,008.48 646.8 110.9 250.8 4,883.20 3,024.0 756.0 168.0 910.0 25.2 26,937.6 PRECIOS SOCIALES FINANCIAMIENTO (S/.) Municip. Beneficiarios Echarate
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8 3,950.0 58.3 329.2 329.2 385.1 288.8
7,900.00 116.66 658.33 658.33 770.25 577.69 7,900.00 116.66 658.33 658.33 770.25 577.69
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8 3,594.5 53.1 299.5 299.5 350.5 262.8
7,189.00 106.16 599.08 599.08 700.93 525.70 7,189.00 106.16 599.08 599.08 700.93 525.70
Mes Mes Unidad Mes Unidad Par Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Pieza Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2 2 1 0 2 4 2 2 2 2 10 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 12 24 10 15 3 2
300.0 70.0 35.0 100.0 350.00 7.00 7.00 10.00 3.00 28.00 5.00 18.00 2.00 35.00 5.00 12.00 10.00 4.00 10.00 4.00 8.00 0.30 0.30 1.00 0.30 3.50 4.00
600.00 140.00 35.00 0.00 700.00 28.00 14.00 20.00 6.00 56.00 50.00 36.00 2.00 105.00 10.00 12.00 10.00 4.00 10.00 4.00 8.00 3.60 7.20 10.00 4.50 10.50 8.00
0.84 0.84 0.86 0.84 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
252.0 58.8 30.1 84.0 301.0 6.0 5.9 8.4 2.5 23.5 4.2 15.1 1.7 29.4 4.2 10.1 8.4 3.4 8.4 3.4 6.7 0.3 0.3 0.8 0.3 2.9 3.4
504.00 117.60 30.10 0.00 602.00 24.08 11.76 16.80 5.04 47.04 42.00 30.24 1.68 88.20 8.40 10.08 8.40 3.36 8.40 3.36 6.72 3.02 6.05 8.40 3.78 8.82 6.72
Galon Galon Galon Das Mes Unidad Modulo Copias
70 12 20 15 1 20 2 300
14.00 14.00 19.00 240.00 900.00 10.00 500.00 0.10
980.0 168.0 380.0 3,600.00 900.00 200.00 1,000.00 30.00 30,514.3 0.0
0.66 0.66 0.66 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84
9.2 9.2 12.5 201.6 756.0 8.4 455.0 0.1
646.8 110.9 250.8 3,024.00 756.00 168.00 910.00 25.20 26,937.6 0.0
263
ANEXOS
264
7.7 PRESUPUESTO PARA EL ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DE FRUTAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
265
CUADRO N 191. PRESUPUESTO GENERAL MODULO C.P. ECHARATE - ZONAL ECHARATE
Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - COMEDOR POPULAR URUSAYHUA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PICADO DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO REPOSICION DE PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS) PINTURA C/BARNIZ SOBRE MADERA (2 MANOS) PINTADO DE ZOCALOS EXTERIORES C/ESMALTE SINTETICO INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (Inc. Instalacion) TABLERO DE DISTRIBUCION 0.50X0.70 M INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 30A CABLE ELECTRICO THW AWG 3x4mm2 (#12)+1x2.5 mm2 (inc. inst.) SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) INSTALACIONES SANITARIAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE MAT. NO CLASIFICADO PREP. Y COLOC. DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO RELLENO COMPACTADO A MANO SISTEMA DE AGUA TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/ 2" SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA AGUA (ECHARATE) SISTEMA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" SUMIDEROS DE 2" REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (SUMIN. Y COLOC.) CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA DESAGUE (ECHARATE) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 0.60 M3 INC. ACCESORIOS Costo Directo und pza 1.00 1.00 200.67 927.35 200.67 927.35 5,517.17 m m pza und pza GLB 8.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.72 19.57 37.45 26.27 133.35 128.65 101.76 234.84 37.45 26.27 133.35 128.65 1,128.02 m pto und GLB 18.00 2.00 1.00 1.00 2.79 41.03 25.40 112.65 50.22 82.06 25.40 112.65 662.32 m3 m3 m3 9.65 1.52 7.75 23.57 16.41 14.73 227.45 24.94 114.16 270.33 GLB und pza m pto 1.00 1.00 2.00 80.00 2.00 550.00 120.40 46.56 6.02 34.75 550.00 120.40 93.12 481.60 69.50 2,427.22 366.55 m2 m2 m2 121.90 12.96 21.40 9.39 8.56 6.62 1,144.64 110.94 141.67 1,314.62 m2 m2 m2 13.40 13.40 15.20 1.88 5.23 18.68 25.19 70.08 283.94 1,397.25
Costo al
01/09/2009
Item
01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.02.04 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04 04.03.05 04.03.06 04.04 04.04.01 04.04.02
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
379.21
SON :
CINCO MIL QUINIENTOS DIESISIETE Y 17/100 NUEVOS SOLES
266
CUADRO N 192. COSTO DE INSUMOS - MODULO C.P. ECHARATE

Obra : PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS
COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Subpresupuesto : MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - COMEDOR POPULAR URUSAYHUA
Fecha : 01/09/2009 Lugar : CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE
PRECIOS PRIVADOS
Cdigo Recurso Und Cantidad
PRECIOS SOCIALES
Factor Correccion Precio S/. Parcial S/.
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004 OPERARIO OFICIAL PEON MATERIALES 0202010006 0204000000 0205010004 0207010001 0207040046 0210040093 0210140070 0210150020 0210150059 0210150097 0212000024 0212000051 0212020088 0212090004 0212090049 0221000000 0229030001 0229040001 0229040005 0230010088 0230550004 0230550010 0238000000 0239020075 0239050000 0239400008 0243000032 0243160052 0243550001 0244000016 0250010000 0250060010 0254010015 0254020042 0254030027 0254070019 0254080021 0265180021 0272010004 0272060001 0272070000 0272080010 0272090001 0272130009 0272140001 0272160029 0272170019 0272180010 0272250002 0272530002 0272530066 0273010007 0273010009 0273110002 0273110052 0273110054 0273160002 0273160005 0273200002 0277000002 0277000003 0277030003 0277050001 0277130007 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" ARENA FINA ARENA GRUESA CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 CABLE ELECTRICO N12 THW AWG LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. REGISTRO DE BRONCE DE 2" SUMIDERO CROMADO DE 2" LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. TABLERO ELECTRICO METAL - 3 CIRCUITOS MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) YESO CINTA AISLANTE CINTA TEFLON PEGAMENTO PLASTICO PVC NIVEL TEODOLITO HORMIGON LIJA PARA MADERA AGUA TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO REGLA DE MADERA ANDAMIO DE MADERA MADERA TORNILLO CEPILLADA CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" IMPRIMANTE PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX SUPERMATE TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA PINTURA BARNIZ UNION F G UNIVERSAL 1/2" TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 CODO PVC SAP 1/2" X 90 TUBO PVC SAL 2" X 3M TUBO PVC SAL 4" X 3M CODOS PVC SAL 2" X 90 CODOS PVC SAL 2" X 45 CODOS PVC SAL 4" X 45 YEE PVC SAL DE 2" X 2" YEE PVC SAL DE 4" X 2" TRAMPA PVC SAL "P" 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" EQUIPOS 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 49.95 49.95
Total
hh hh hh
121.6843 0.8000 102.3204
9.15 8.60 7.15
1,113.37 6.88 731.59 1,851.84
0.91 0.91 0.49
8.3 7.8 3.5
1,013.2 6.3 358.5

1,377.94
kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und und und BOL kg rll pza gln DIA DIA m3 und m3 und gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und
0.5360 0.0300 0.3040 12.0000 84.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 5.5244 0.6700 0.2000 0.1000 0.6280 0.0536 0.0536 0.7700 2.5920 0.3140 1.0000 1.0000 1.7024 121.9000 0.1340 1.0000 1.0000 15.8470 1.0700 6.0950 0.7206 0.6480 2.0000 34.8800 6.9200 1.0000 31.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 5.0000 8.0000 2.8000 4.2000 7.0000 3.0000 4.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000
4.50 60.00 60.00 1.50 2.80 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 40.00 1.50 1.50 28.00 2.00 5.00 1.00 25.00 48.00 48.00 55.00 2.00 1.00 350.00 250.00 1.80 1.50 2.00 25.00 20.00 30.00 46.00 30.00 40.00 35.00 1.00 2.00 3.00 1.00 4.50 0.80 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 0.50 2.00 1.00 8.50 25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 22.00 48.00 40.00 50.00 5.00
2.43 1.80 18.00 18.00 235.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 45.00 550.00 80.00 1.50 3.00 154.56 1.34 1.00 0.10 15.75 2.40 2.40 42.35 5.18 0.31 350.00 250.00 3.06 182.85 0.26 25.00 20.00 475.50 49.22 182.70 28.80 22.75 2.00 69.76 20.76 1.00 139.50 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 23.80 105.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 3,615.38
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3.8 50.4 50.4 1.3 2.4 126.0 7.1 3.8 2.9 12.6 37.8 462.0 33.6 1.3 1.3 23.5 1.7 4.2 0.8 21.0 40.3 40.3 46.2 1.7 0.8 294.0 210.0 1.5 1.3 1.7 21.0 16.8 25.2 38.6 25.2 33.6 29.4 0.8 1.7 2.5 0.8 3.8 0.7 1.3 2.1 3.8 4.6 1.7 0.4 1.7 0.8 7.1 21.0 1.7 2.5 3.4 1.7 3.4 4.2 18.5 40.3 33.6 42.0 4.2
2.0 1.5 15.3 15.1 197.6 126.0 7.1 3.8 2.9 12.6 37.8 462.0 67.2 1.3 2.5 129.9 1.1 0.8 0.1 13.2 2.2 2.2 35.6 4.4 0.3 294.0 210.0 2.6 153.6 0.2 21.0 16.8 399.3 41.3 153.6 24.2 19.1 1.7 58.6 17.4 0.8 117.2 1.3 1.3 2.1 3.8 4.6 1.7 0.8 8.4 6.7 20.0 88.2 11.8 7.6 13.4 3.4 3.4 4.2 18.5 80.6 33.6 42.0 4.2
3,037.49
0.84
41.96
41.96 41.96 4,457.39
S/.
5,517.17
267
CUADRO N 193. COSTOS UNITARIOS - MODULO C.P. ECHARATE

Presupuesto Subpresupuesto PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - COMEDOR POPULAR URUSAYHUA
Fecha presupuesto
01/09/2009
Partida
01.01 m2/DIA 300.0000
TRAZO Y REPLANTEO EQ. 300.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.2000 2.4000 Cantidad 0.0320 0.0640
1.88
Rendimiento Cdigo 0147010002 0147010004
Descripcin Recurso OPERARIO PEON
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.29 0.46 0.75
0202010006 0221000000 0229030001 0230550004 0230550010 0244000016
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) YESO NIVEL TEODOLITO MADERA TORNILLO CEPILLADA
kg BOL kg DIA DIA p2
0.0400 0.0160 0.0500 0.0040 0.0040 0.0100
4.50 28.00 2.00 48.00 48.00 2.00
0.18 0.45 0.10 0.19 0.19 0.02 1.13
Partida
01.02 m2/DIA 45.0000
PICADO DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO EQ. 45.0000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 4.0000 Cantidad 0.7111
5.23
Rendimiento Cdigo 0147010004
Descripcin Recurso PEON
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 5.08 5.08
0337010001
HERRAMIENTAS MANUALES
%MO
3.0000
5.08
0.15 0.15
Partida
01.03 m2/DIA 80.0000
REPOSICION DE PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO EQ. 80.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 7.0000 Cantidad 0.1000 0.7000
18.68
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.92 5.01 5.93
0205010004 0221000000 0238000000 0239050000 0243160052
ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) HORMIGON AGUA REGLA DE MADERA Equipos
m3 BOL m3 m3 p2
0.0200 0.3000 0.0500 0.0200 0.1120
60.00 28.00 55.00 1.00 1.80
1.20 8.40 2.75 0.02 0.20 12.57
0337010001
%MO
3.0000
5.93
0.18 0.18
Partida
02.01 m2/DIA 30.0000
PINTURA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS) EQ. 30.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.2667
9.39
Descripcin Recurso OPERARIO
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 2.44 2.44
0243550001 0254010015 0254030027
ANDAMIO DE MADERA IMPRIMANTE PINTURA LATEX SUPERMATE Equipos
p2 gln gln
1.0000 0.1300 0.0500
1.50 30.00 30.00
1.50 3.90 1.50 6.90
0337010001
%MO
2.0000
2.44
0.05 0.05
268
Partida
02.02 m2/DIA 18.0000
PINTURA C/BARNIZ SOBRE MADERA (2 MANOS) EQ. 18.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.4444
8.56
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 4.07 4.07
0239020075 0254070019 0254080021
LIJA PARA MADERA TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA PINTURA BARNIZ Equipos
und gln gln
0.2000 0.0556 0.0500
2.00 40.00 35.00
0.40 2.22 1.75 4.37
0337010001
%MO
3.0000
4.07
0.12 0.12
Partida
02.03 m2/DIA 24.0000
PINTADO DE ZOCALOS EXTERIORES C/ESMALTE SINTETICO EQ. 24.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 0.3333 0.1667
6.62
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 3.05 1.19 4.24
0254020042
PINTURA ESMALTE SINTETICO Equipos
gln
0.0500
46.00
2.30 2.30
0337010001
%MO
2.0000
4.24
0.08 0.08
Partida
03.01 GLB/DIA 1.0000
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (Inc. Instalacion) EQ. 1.0000 Unidad Materiales und Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla Cantidad 1.0000
550.00
Descripcin Recurso MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA
Precio S/. 550.00
Parcial S/. 550.00 550.00
Partida
03.02 und/DIA 1.0000
TABLERO DE DISTRIBUCION 0.50X0.70 M EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 Cantidad 8.0000
120.40
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 73.20 73.20
0212000024
TABLERO ELECTRICO METAL - 3 CIRCUITOS Equipos
und
1.0000
45.00
45.00 45.00
0337010001
%MO
3.0000
73.20
2.20 2.20
Partida
03.03 pza/DIA 16.0000
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 30A EQ. 16.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 0.5000 0.2500
46.56
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 4.58 1.79 6.37
0212020088
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A Equipos
und
1.0000
40.00
40.00 40.00
0337010001
%MO
3.0000
6.37
0.19 0.19
269
Partida
03.04 m/DIA 50.0000
CABLE ELECTRICO THW AWG 3x4mm2 (#12)+1x2.5 mm2 (inc. inst.) EQ. 50.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.1600
6.02
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 1.46 1.46
0207040046 0272080010
CABLE ELECTRICO N12 THW AWG TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" Equipos
m pza
1.0500 0.3500
2.80 4.50
2.94 1.58 4.52
0337010001
%MO
3.0000
1.46
0.04 0.04
Partida
03.05 pto/DIA 8.0000
SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) EQ. 8.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pto Cuadrilla 1.0000 0.7500 Cantidad 1.0000 0.7500
34.75
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 9.15 5.36 14.51
0207010001 0212090004 0212090049 0229040001 0272080010 0272090001 0272250002
CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " CINTA AISLANTE TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" Equipos
m und und rll pza und und
6.0000 0.5000 1.0000 0.1000 1.5000 1.0000 1.0000
1.50 1.50 1.50 5.00 4.50 0.80 0.50
9.00 0.75 1.50 0.50 6.75 0.80 0.50 19.80
0337010001
%MO
3.0000
14.51
0.44 0.44
Partida
04.01.01 m3/DIA 2.5000
EXCAVACION MANUAL DE MAT. NO CLASIFICADO EQ. 2.5000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 3.2000
23.57
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 22.88 22.88
0337010001
%MO
3.0000
22.88
0.69 0.69
Partida
04.01.02 m3/DIA 12.0000
PREP. Y COLOC. DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO EQ. 12.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 2.0000 Cantidad 0.6667 1.3333
16.41
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 6.10 9.53 15.63
0337010001
%MO
5.0000
15.63
0.78 0.78
Partida
04.01.03 m3/DIA 4.0000
RELLENO COMPACTADO A MANO EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 2.0000
14.73
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 14.30 14.30
0337010001
%MO
3.0000
14.30
0.43 0.43
270
Partida
04.02.01 m/DIA 200.0000
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/ 2" EQ. 200.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cantidad 0.0400 0.0400
2.79
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.37 0.29 0.66
0230010088 0272010004
PEGAMENTO PLASTICO PVC TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" Equipos
gln m
0.0020 1.0300
25.00 2.00
0.05 2.06 2.11
0337010001
%MO
3.0000
0.66
0.02 0.02
Partida
04.02.02 pto/DIA 4.0000
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pto Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 2.0000 1.0000
41.03
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 18.30 7.15 25.45
0230010088 0272010004 0272060001
PEGAMENTO PLASTICO PVC TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" Equipos
gln m und
0.0040 2.1700 3.4600
25.00 2.00 3.00
0.10 4.34 10.38 14.82
0337010001
%MO
3.0000
25.45
0.76 0.76
Partida
04.02.03 und/DIA 4.0000
VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 Cantidad 2.0000
25.40
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 18.30 18.30
0229040005 0265180021 0277130007
CINTA TEFLON UNION F G UNIVERSAL 1/2" VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2"
pza und und
0.1000 2.0000 1.0000
1.00 1.00 5.00
0.10 2.00 5.00 7.10
Partida
04.02.04 GLB/DIA 1.0000
SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA AGUA (ECHARATE) EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla 1.0000 Cantidad 8.0000
112.65
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 73.20 73.20
0230010088 0272070000 0272530066 0277000002
PEGAMENTO PLASTICO PVC TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA CODO PVC SAP 1/2" X 90 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Equipos
gln und und und
0.2500 1.0000 8.0000 1.0000
25.00 1.00 1.00 22.00
6.25 1.00 8.00 22.00 37.25
0337010001
%MO
3.0000
73.20
2.20 2.20
271
Partida
04.03.01 m/DIA 20.0000
TUBERIA DE PVC SAL 2" EQ. 20.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m Cuadrilla 1.0000 2.0000 Cantidad 0.4000 0.8000
12.72
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 3.66 5.72 9.38
0230010088 0273010007
PEGAMENTO PLASTICO PVC TUBO PVC SAL 2" X 3M Equipos
gln pza
0.0030 0.3500
25.00 8.50
0.08 2.98 3.06
0337010001
%MO
3.0000
9.38
0.28 0.28
Partida
04.03.02 m/DIA 18.0000
19.57
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 4.07 6.36 10.43
0230010088 0273010009
gln pza
0.0030 0.3500
25.00 25.00
0.08 8.75 8.83
0337010001
%MO
3.0000
10.43
0.31 0.31
Partida
04.03.03 pza/DIA 4.0000
SUMIDEROS DE 2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 2.0000 1.0000
37.45
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 18.30 7.15 25.45
0210150059 0272130009 0272140001 0272160029
SUMIDERO CROMADO DE 2" TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2"
und m und und
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.50 1.50 2.50 4.50
3.50 1.50 2.50 4.50 12.00
Partida
04.03.04 und/DIA 6.0000
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (SUMIN. Y COLOC.) EQ. 6.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 0.4000 Cantidad 1.3333 0.5333
26.27
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 12.20 3.81 16.01
0210150020 0230010088 0272170019
REGISTRO DE BRONCE DE 2" PEGAMENTO PLASTICO PVC TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" Equipos
und gln und
1.0000 0.0040 1.0000
4.50 25.00 5.50
4.50 0.10 5.50 10.10
0337010001
%MO
1.0000
16.01
0.16 0.16
272
Partida
04.03.05 pza/DIA 3.0000
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE EQ. 3.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 2.0000 0.7500 Cantidad 5.3333 2.0000
133.35
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 48.80 14.30 63.10
0204000000 0221000000 0238000000 0239050000 0250010000 0250060010
ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) HORMIGON AGUA CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" Equipos
m3 BOL m3 m3 und pza
0.0300 0.7500 0.0100 0.0100 1.0000 1.0000
60.00 28.00 55.00 1.00 25.00 20.00
1.80 21.00 0.55 0.01 25.00 20.00 68.36
0337010001
%MO
3.0000
63.10
1.89 1.89
Partida
04.03.06 GLB/DIA 1.0000
SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA DESAGUE (ECHARATE) EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla 1.0000 Cantidad 8.0000
128.65
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 73.20 73.20
0230010088 0273110002 0273110052 0273110054 0273160002 0273160005
PEGAMENTO PLASTICO PVC CODOS PVC SAL 2" X 90 CODOS PVC SAL 2" X 45 CODOS PVC SAL 4" X 45 YEE PVC SAL DE 2" X 2" YEE PVC SAL DE 4" X 2" Equipos
gln pza pza pza pza pza
0.2500 7.0000 3.0000 4.0000 2.0000 1.0000
25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00
6.25 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 53.25
0337010001
%MO
3.0000
73.20
2.20 2.20
Partida
04.04.01 und/DIA 5.0000
LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. EQ. 5.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 1.6000 0.8000
200.67
Descripcin Recurso OPERARIO OFICIAL
Precio S/. 9.15 8.60
Parcial S/. 14.64 6.88 21.52
0210040093 0210140070 0210150097 0273200002
LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. TRAMPA PVC SAL "P" 2" Equipos
pza und pza pza
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
150.00 8.50 15.00 5.00
150.00 8.50 15.00 5.00 178.50
0337010001
%MO
3.0000
21.52
0.65 0.65
Partida
04.04.02 pza/DIA 1.0000
TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 0.60 M3 INC. ACCESORIOS EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 8.0000 4.0000
927.35
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 73.20 28.60 101.80
0230010088 0239400008 0243000032 0272010004 0272180010 0272530002 0277000003 0277030003 0277050001
PEGAMENTO PLASTICO PVC TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE Equipos
gln und gln m pza pza und und und
0.0200 1.0000 1.0000 12.0000 1.0000 5.0000 2.0000 1.0000 1.0000
25.00 350.00 250.00 2.00 2.00 2.00 48.00 40.00 50.00
0.50 350.00 250.00 24.00 2.00 10.00 96.00 40.00 50.00 822.50
0337010001
%MO
3.0000
101.80
3.05 3.05
273
PRESUPUESTO PARA EL ARREGLO DEL LOCAL DE CAPACITACION PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CUADRO N 194. PRESUPUESTO GENERAL MODULO C.P. SAN AGUSTIN
Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar
PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTIN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PICADO DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO PISO CERAMICO 30X30 cm. COLOR DE 1RA REPOSICION DE PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO PINTURA PINTURA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS) PINTURA C/BARNIZ SOBRE MADERA (2 MANOS) PINTADO DE ZOCALOS EXTERIORES C/ESMALTE SINTETICO INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (Inc. Instalacion) CABLE ELECTRICO THW AWG 3x4mm2 (#12)+1x2.5 mm2 (inc. inst.) SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) INSTALACIONES SANITARIAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE MAT. NO CLASIFICADO PREP. Y COLOC. DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO RELLENO COMPACTADO A MANO SISTEMA DE AGUA TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/ 2" SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA AGUA (ECHARATE) SISTEMA DE DESAGUE TUBERIA DE PVC SAL 2" TUBERIA DE PVC SAL 4" SUMIDEROS DE 2" REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (SUMIN. Y COLOC.) CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA DESAGUE (ECHARATE) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 0.60 M3 INC. ACCESORIOS COSTO DIRECTO SON : CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS Y 30/100 NUEVOS SOLES und pza 1.00 1.00 200.67 927.35 200.67 927.35 5,662.30 m m pza und pza GLB 15.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.72 19.57 37.45 26.27 133.35 128.65 190.80 391.40 37.45 26.27 133.35 128.65 1,128.02 m pto und GLB 38.00 2.00 1.00 1.00 2.79 41.03 25.40 112.65 106.02 82.06 25.40 112.65 907.92 m3 m3 m3 18.03 2.92 14.38 23.57 16.41 14.73 424.97 47.92 211.82 326.13 GLB m pto 1.00 30.00 2.00 550.00 6.02 34.75 550.00 180.60 69.50 3,046.78 684.71 m2 m2 m2 123.98 12.96 43.50 9.39 8.56 6.62 1,164.17 110.94 287.97 800.10 m2 m2 m2 m2 25.40 3.58 2.60 1.30 1.88 5.23 62.26 18.68 47.75 18.72 161.88 24.28 1,563.08
Costo al
01/09/2009
Item
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.02.04 04.03 04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04 04.03.05 04.03.06 04.04 04.04.01 04.04.02
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
252.63
274
CUADRO N 195. COSTO DE INSUMOS - MODULO C.P. SAN AGUSTIN

Obra
PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTIN 01/09/2009 CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE
Subpresupuesto
Fecha
Lugar
PRECIOS PRIVADOS
Cdigo Recurso Unidad Cantidad
PRECIOS SOCIALES
Factor Correccion Precio S/. Parcial S/.
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA 0147010002 0147010003 0147010004 OPERARIO OFICIAL PEON MATERIALES 0202010006 0204000000 0205010004 0207010001 0207040046 0210040093 0210140070 0210150020 0210150059 0210150097 0212000051 0212090004 0212090049 0221000000 0229030001 0229040001 0229040005 0230010088 0230150016 0230460010 0230550004 0230550010 0238000000 0239020075 0239050000 0239400008 0240130051 0243000032 0243160052 0243550001 0244000016 0250010000 0250060010 0254010015 0254020042 0254030027 0254070019 0254080021 0265180021 0272010004 0272060001 0272070000 0272080010 0272090001 0272130009 0272140001 0272160029 0272170019 0272180010 0272250002 0272530002 0272530066 0273010007 0273010009 0273110002 0273110052 0273110054 0273160002 0273160005 0273200002 0277000002 0277000003 0277030003 0277050001 0277130007 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" ARENA FINA ARENA GRUESA CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 CABLE ELECTRICO N12 THW AWG LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. REGISTRO DE BRONCE DE 2" SUMIDERO CROMADO DE 2" LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) YESO CINTA AISLANTE CINTA TEFLON PEGAMENTO PLASTICO PVC PORCELANA PEGAMENTO DE MAYOLICA NIVEL TEODOLITO HORMIGON LIJA PARA MADERA AGUA TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 CERAMICO PISO COLOR ANTIDESLIZ. 0.30x0.30m. ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO REGLA DE MADERA ANDAMIO DE MADERA MADERA TORNILLO CEPILLADA CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" IMPRIMANTE PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA LATEX SUPERMATE TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA PINTURA BARNIZ UNION F G UNIVERSAL 1/2" TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 CODO PVC SAP 1/2" X 90 TUBO PVC SAL 2" X 3M TUBO PVC SAL 4" X 3M CODOS PVC SAL 2" X 90 CODOS PVC SAL 2" X 45 CODOS PVC SAL 4" X 45 YEE PVC SAL DE 2" X 2" YEE PVC SAL DE 4" X 2" TRAMPA PVC SAL "P" 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2" EQUIPOS 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO
Total
hh hh hh
121.9988 0.8000 146.1687
9.15 8.60 7.15
1,116.30 6.88 1,045.12 2,168.30
0.91 0.91 0.49
8.3 7.8 3.5
1,015.8 6.3 512.1 1,534.2
kg m3 m3 m m pza und und und pza und und und BOL kg rll pza gln kg gln DIA DIA m3 und m3 und m2 gln p2 p2 p2 und pza gln gln gln gln gln und m und und pza und m und und und pza und pza und pza pza pza pza pza pza pza pza und und und und und
1.0160 0.0703 0.0260 12.0000 31.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.1964 1.2700 0.2000 0.1000 0.7130 0.5070 1.3000 0.1016 0.1016 0.0750 2.5920 0.0360 1.0000 2.6520 1.0000 0.2886 123.9800 0.2540 1.0000 1.0000 16.1174 2.1750 6.1990 0.7206 0.6480 2.0000 55.4800 6.9200 1.0000 13.5000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 5.0000 8.0000 5.2500 7.0000 7.0000 3.0000 4.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000
4.50 60.00 60.00 1.50 2.80 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 550.00 1.50 1.50 28.00 2.00 5.00 1.00 25.00 4.80 18.00 48.00 48.00 55.00 2.00 1.00 350.00 32.00 250.00 1.80 1.50 2.00 25.00 20.00 30.00 46.00 30.00 40.00 35.00 1.00 2.00 3.00 1.00 4.50 0.80 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 0.50 2.00 1.00 8.50 25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 22.00 48.00 40.00 50.00 5.00
4.59 4.20 1.80 18.00 88.20 150.00 8.50 4.50 3.50 15.00 550.00 1.50 3.00 61.60 2.54 1.00 0.10 17.75 2.45 23.40 4.80 4.80 4.40 5.18 0.04 350.00 84.80 250.00 0.52 185.97 0.50 25.00 20.00 483.60 99.82 186.00 28.80 22.75 2.00 110.96 20.76 1.00 60.75 1.60 1.50 2.50 4.50 5.50 2.00 1.00 10.00 8.00 44.63 175.00 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 5.00 22.00 96.00 40.00 50.00 5.00 3,435.31 58.70 58.70
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
3.8 50.4 50.4 1.3 2.4 126.0 7.1 3.8 2.9 12.6 462.0 1.3 1.3 23.5 1.7 4.2 0.8 21.0 4.0 15.1 40.3 40.3 46.2 1.7 0.8 294.0 26.9 210.0 1.5 1.3 1.7 21.0 16.8 25.2 38.6 25.2 33.6 29.4 0.8 1.7 2.5 0.8 3.8 0.7 1.3 2.1 3.8 4.6 1.7 0.4 1.7 0.8 7.1 21.0 1.7 2.5 3.4 1.7 3.4 4.2 18.5 40.3 33.6 42.0 4.2
3.8 3.5 1.3 15.1 74.1 126.0 7.1 3.8 2.9 12.6 462.0 1.3 2.5 51.7 2.1 0.8 0.1 15.0 2.0 19.7 4.1 4.1 3.5 4.4 0.0 294.0 71.3 210.0 0.4 156.2 0.4 21.0 16.8 406.2 84.0 156.2 24.2 19.1 1.7 93.2 17.4 0.8 51.0 1.3 1.3 2.1 3.8 4.6 1.7 0.8 8.4 6.7 37.5 147.0 11.8 7.6 13.4 3.4 3.4 4.2 18.5 80.6 33.6 42.0 4.2 2,885.44
0.84
49.31 49.31 4,468.93
S/.
5,662.30
275
CUADRO N 196. COSTOS UNITARIOS - MODULO C.P. SAN AGUSTIN

Presupuesto Subpresupuesto PIP FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACION DE CITRICOS Y PAPAYA, EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONAL ECHARATE - DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA - SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN AGUSTIN
Fecha presupuesto
Partida
01/09/2009
01.01 m2/DIA 300.0000
TRAZO Y REPLANTEO EQ. 300.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.2000 2.4000 Cantidad 0.0320 0.0640
1.88
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.29 0.46 0.75
0202010006 0221000000 0229030001 0230550004 0230550010 0244000016
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) YESO NIVEL TEODOLITO MADERA TORNILLO CEPILLADA
kg BOL kg DIA DIA p2
0.0400 0.0160 0.0500 0.0040 0.0040 0.0100
4.50 28.00 2.00 48.00 48.00 2.00
0.18 0.45 0.10 0.19 0.19 0.02 1.13
Partida
01.02 m2/DIA 45.0000
PICADO DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO EQ. 45.0000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 4.0000 Cantidad 0.7111
5.23
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 5.08 5.08
0337010001
%MO
3.0000
5.08
0.15 0.15
Partida
01.03 m2/DIA 9.0000
PISO CERAMICO 30X30 cm. COLOR DE 1RA EQ. 9.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 0.8889 0.4444
62.26
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 8.13 3.18 11.31
0204000000 0221000000 0230150016 0230460010 0240130051 0243160052
ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) PORCELANA PEGAMENTO DE MAYOLICA CERAMICO PISO COLOR ANTIDESLIZ. 0.30x0.30m. REGLA DE MADERA Equipos
m3 BOL kg gln m2 p2
0.0155 0.2500 0.1950 0.5000 1.0200 0.0550
60.00 28.00 4.80 18.00 32.00 1.80
0.93 7.00 0.94 9.00 32.64 0.10 50.61
0337010001
%MO
3.0000
11.31
0.34 0.34
Partida
01.04 m2/DIA 80.0000
REPOSICION DE PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO EQ. 80.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 7.0000 Cantidad 0.1000 0.7000
18.68
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.92 5.01 5.93
0205010004 0221000000 0238000000 0239050000 0243160052
ARENA GRUESA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) HORMIGON AGUA REGLA DE MADERA Equipos
m3 BOL m3 m3 p2
0.0200 0.3000 0.0500 0.0200 0.1120
60.00 28.00 55.00 1.00 1.80
1.20 8.40 2.75 0.02 0.20 12.57
0337010001
%MO
3.0000
5.93
0.18 0.18
Partida
02.01 m2/DIA 30.0000
PINTURA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS) EQ. 30.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.2667
9.39
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 2.44 2.44
0243550001 0254010015 0254030027
ANDAMIO DE MADERA IMPRIMANTE PINTURA LATEX SUPERMATE Equipos
p2 gln gln
1.0000 0.1300 0.0500
1.50 30.00 30.00
1.50 3.90 1.50 6.90
0337010001
%MO
2.0000
2.44
0.05 0.05
276
Partida
02.02 m2/DIA 18.0000
PINTURA C/BARNIZ SOBRE MADERA (2 MANOS) EQ. 18.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.4444
8.56
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 4.07 4.07
0239020075 0254070019 0254080021
LIJA PARA MADERA TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA PINTURA BARNIZ Equipos
und gln gln
0.2000 0.0556 0.0500
2.00 40.00 35.00
0.40 2.22 1.75 4.37
0337010001
%MO
3.0000
4.07
0.12 0.12
Partida
02.03 m2/DIA 24.0000
PINTADO DE ZOCALOS EXTERIORES C/ESMALTE SINTETICO EQ. 24.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m2 Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 0.3333 0.1667
6.62
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 3.05 1.19 4.24
0254020042
PINTURA ESMALTE SINTETICO Equipos
gln
0.0500
46.00
2.30 2.30
0337010001
%MO
2.0000
4.24
0.08 0.08
Partida
03.01 GLB/DIA 1.0000
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA (Inc. Instalacion) EQ. 1.0000 Unidad Materiales und Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla Cantidad 1.0000
550.00
Descripcin Recurso MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA
Precio S/. 550.00
Parcial S/. 550.00 550.00
Partida
03.02 m/DIA 50.0000
CABLE ELECTRICO THW AWG 3x4mm2 (#12)+1x2.5 mm2 (inc. inst.) EQ. 50.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : m Cuadrilla 1.0000 Cantidad 0.1600
6.02
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 1.46 1.46
0207040046 0272080010
CABLE ELECTRICO N12 THW AWG TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" Equipos
m pza
1.0500 0.3500
2.80 4.50
2.94 1.58 4.52
0337010001
%MO
3.0000
1.46
0.04 0.04
Partida
03.03 pto/DIA 8.0000
SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SEL 19MM(3/4) EQ. 8.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pto Cuadrilla 1.0000 0.7500 Cantidad 1.0000 0.7500
34.75
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 9.15 5.36 14.51
0207010001 0212090004 0212090049 0229040001 0272080010 0272090001 0272250002
CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " CINTA AISLANTE TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" Equipos
m und und rll pza und und
6.0000 0.5000 1.0000 0.1000 1.5000 1.0000 1.0000
1.50 1.50 1.50 5.00 4.50 0.80 0.50
9.00 0.75 1.50 0.50 6.75 0.80 0.50 19.80
0337010001
%MO
3.0000
14.51
0.44 0.44
Partida
04.01.01 m3/DIA 2.5000
EXCAVACION MANUAL DE MAT. NO CLASIFICADO EQ. 2.5000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 3.2000
23.57
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 22.88 22.88
0337010001
%MO
3.0000
22.88
0.69 0.69
277
Partida
04.01.02 m3/DIA 12.0000
PREP. Y COLOC. DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO EQ. 12.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 2.0000 Cantidad 0.6667 1.3333
16.41
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 6.10 9.53 15.63
0337010001
%MO
5.0000
15.63
0.78 0.78
Partida
04.01.03 m3/DIA 4.0000
RELLENO COMPACTADO A MANO EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh Equipos Costo unitario directo por : m3 Cuadrilla 1.0000 Cantidad 2.0000
14.73
Precio S/. 7.15
Parcial S/. 14.30 14.30
0337010001
%MO
3.0000
14.30
0.43 0.43
Partida
04.02.01 m/DIA 200.0000
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 1/ 2" EQ. 200.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : m Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cantidad 0.0400 0.0400
2.79
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 0.37 0.29 0.66
0230010088 0272010004
PEGAMENTO PLASTICO PVC TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" Equipos
gln m
0.0020 1.0300
25.00 2.00
0.05 2.06 2.11
0337010001
%MO
3.0000
0.66
0.02 0.02
Partida
04.02.02 pto/DIA 4.0000
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pto Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 2.0000 1.0000
41.03
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 18.30 7.15 25.45
0230010088 0272010004 0272060001
PEGAMENTO PLASTICO PVC TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" CODO DE 90C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" Equipos
gln m und
0.0040 2.1700 3.4600
25.00 2.00 3.00
0.10 4.34 10.38 14.82
0337010001
%MO
3.0000
25.45
0.76 0.76
Partida
04.02.03 und/DIA 4.0000
VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 Cantidad 2.0000
25.40
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 18.30 18.30
0229040005 0265180021 0277130007
CINTA TEFLON UNION F G UNIVERSAL 1/2" VALVULA BRONCE COMPUERTA 1/2"
pza und und
0.1000 2.0000 1.0000
1.00 1.00 5.00
0.10 2.00 5.00 7.10
Partida
04.02.04 GLB/DIA 1.0000
SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA AGUA (ECHARATE) EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla 1.0000 Cantidad 8.0000
112.65
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 73.20 73.20
0230010088 0272070000 0272530066 0277000002
PEGAMENTO PLASTICO PVC TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA CODO PVC SAP 1/2" X 90 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Equipos
gln und und und
0.2500 1.0000 8.0000 1.0000
25.00 1.00 1.00 22.00
6.25 1.00 8.00 22.00 37.25
0337010001
%MO
3.0000
73.20
2.20 2.20
278
Partida
04.03.01 m/DIA 20.0000
12.72
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 3.66 5.72 9.38
0230010088 0273010007
gln pza
0.0030 0.3500
25.00 8.50
0.08 2.98 3.06
0337010001
%MO
3.0000
9.38
0.28 0.28
Partida
04.03.02 m/DIA 18.0000
19.57
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 4.07 6.36 10.43
0230010088 0273010009
gln pza
0.0030 0.3500
25.00 25.00
0.08 8.75 8.83
0337010001
%MO
3.0000
10.43
0.31 0.31
Partida
04.03.03 pza/DIA 4.0000
SUMIDEROS DE 2" EQ. 4.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 2.0000 1.0000
37.45
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 18.30 7.15 25.45
0210150059 0272130009 0272140001 0272160029
SUMIDERO CROMADO DE 2" TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" CODO DE 90 PVC SAL DE 2" RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2"
und m und und
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.50 1.50 2.50 4.50
3.50 1.50 2.50 4.50 12.00
Partida
04.03.04 und/DIA 6.0000
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (SUMIN. Y COLOC.) EQ. 6.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 0.4000 Cantidad 1.3333 0.5333
26.27
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 12.20 3.81 16.01
0210150020 0230010088 0272170019
REGISTRO DE BRONCE DE 2" PEGAMENTO PLASTICO PVC TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" Equipos
und gln und
1.0000 0.0040 1.0000
4.50 25.00 5.50
4.50 0.10 5.50 10.10
0337010001
%MO
1.0000
16.01
0.16 0.16
Partida
04.03.05 pza/DIA 3.0000
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE EQ. 3.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 2.0000 0.7500 Cantidad 5.3333 2.0000
133.35
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 48.80 14.30 63.10
0204000000 0221000000 0238000000 0239050000 0250010000 0250060010
ARENA FINA CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) HORMIGON AGUA CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" TAPA C/MARCO FF DE DESAGUE 12" X 24" Equipos
m3 BOL m3 m3 und pza
0.0300 0.7500 0.0100 0.0100 1.0000 1.0000
60.00 28.00 55.00 1.00 25.00 20.00
1.80 21.00 0.55 0.01 25.00 20.00 68.36
0337010001
%MO
3.0000
63.10
1.89 1.89
279
Partida
04.03.06 GLB/DIA 1.0000
SUMIN. E INST. DE ACCESORIOS PARA DESAGUE (ECHARATE) EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh Materiales Costo unitario directo por : GLB Cuadrilla 1.0000 Cantidad 8.0000
128.65
Precio S/. 9.15
Parcial S/. 73.20 73.20
0230010088 0273110002 0273110052 0273110054 0273160002 0273160005
PEGAMENTO PLASTICO PVC CODOS PVC SAL 2" X 90 CODOS PVC SAL 2" X 45 CODOS PVC SAL 4" X 45 YEE PVC SAL DE 2" X 2" YEE PVC SAL DE 4" X 2" Equipos
gln pza pza pza pza pza
0.2500 7.0000 3.0000 4.0000 2.0000 1.0000
25.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00
6.25 14.00 9.00 16.00 4.00 4.00 53.25
0337010001
%MO
3.0000
73.20
2.20 2.20
Partida
04.04.01 und/DIA 5.0000
LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. EQ. 5.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : und Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 1.6000 0.8000
200.67
Descripcin Recurso OPERARIO OFICIAL
Precio S/. 9.15 8.60
Parcial S/. 14.64 6.88 21.52
0210040093 0210140070 0210150097 0273200002
LAVATORIO DE LOSA INCLUYE ACESOSRIOS TUBO DE ABASTO 1/2" x 1/2" PVC. LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA CRIST. TRAMPA PVC SAL "P" 2" Equipos
pza und pza pza
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
150.00 8.50 15.00 5.00
150.00 8.50 15.00 5.00 178.50
0337010001
%MO
3.0000
21.52
0.65 0.65
Partida
04.04.02 pza/DIA 1.0000
TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 0.60 M3 INC. ACCESORIOS EQ. 1.0000 Unidad Mano de Obra hh hh Materiales Costo unitario directo por : pza Cuadrilla 1.0000 0.5000 Cantidad 8.0000 4.0000
927.35
Precio S/. 9.15 7.15
Parcial S/. 73.20 28.60 101.80
0230010088 0239400008 0243000032 0272010004 0272180010 0272530002 0277000003 0277030003 0277050001
PEGAMENTO PLASTICO PVC TANQUE ELEVADO POLIETILENO VOL=0.60 M3 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TANQUE ELEVADO TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 3/4"X 90 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" VALVULA FLOTADORA 3/4" C/BOLA DE COBRE Equipos
gln und gln m pza pza und und und
0.0200 1.0000 1.0000 12.0000 1.0000 5.0000 2.0000 1.0000 1.0000
25.00 350.00 250.00 2.00 2.00 2.00 48.00 40.00 50.00
0.50 350.00 250.00 24.00 2.00 10.00 96.00 40.00 50.00 822.50
0337010001
%MO
3.0000
101.80
3.05 3.05
280
7.8 PLANOS DE LOS MODULOS DE CAPACITACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
281
7.9 COTIZACION
DE
SERVICIOS
DE
ASISTENCIA
TCNICA,
CAPACITACIN TERICA PRACTICA MEDIANTE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA, CLASIFICACIN, SELECCIN, SANITIZACIN, EMBALAJE, TRANSFORMACIN DE FRUTAS Y COMERCIALIZACIN
282
7.10. ACTAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-
283

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PERFIL DE PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades en la Transformacin de Ctricos y Papaya en las Comunidades de la Zonal Echarate Distrito Echarate La Convencin Cusco

CAPITULO 2 ASPECTOS GENERALES

Departamento /Regin Provincia Distrito Zonal

Fuente: INEI-Compendio Estadstico 1995-1996.

19. Mesapata 20. Aputinya 21. Sicllabamba

10. San Agustn Bajo 11. San Agustn Alto

Beneficiarios - Pobladores dedicados a la Agricultura

Contar con una alternativa de transformacin de sus productos

Recursos Humanos y tcnicos Calificados para la Transformacin de Ctricos y Papaya

Fuente: Equipo tcnico Formulador de la GDE MDE, 2009.

Fuente: Equipo Formulador de la GDE - MDE, Febrero-Marzo 2009.

Valor (%) 21,05 4,10 18,45 50,38 6,02 100,00

Figura N 01. rea de influencia y localizacin geopoltica del proyecto.

Distribucin de las zonales en el distrito de Echarate

Cuadro N 09 Distribucin Poblacional de la Zonal Echarate por Centros Poblados al ao 2010.

POBLACION TOTAL ZONAL ECHARATE 2010

Figura N 02. Ubicacin de las comunidades de la Zonal Echarate.

Cuadro 10 Caractersticas del Jefe del Hogar

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009

SUP. UNIV. INCOMPL ETA

SUP. UNIV. COMPLE TA

17.72% 7003 2993 4010

1.84% 45.37% 728 380 348 17927 9641 8286

30.59% 12088 7533 4555

1.37% 542 347 195

1.33% 526 303 223

0.66% 260 187 73

1.11% 438 276 162

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007; Xi de Poblacin y VI de Vivienda.

Cuadro N 13 Centros y Puestos de Salud en la Zonal Echarate

Fuente: Micro Red Echarate Centro de Salud Echarate 2009.

Cuadro N 15 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del Distrito de Echarate.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Fuente: Equipo Tcnico Formulador del Proyecto, Febrero-Marzo 2009.

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Cuadro 19 Caractersticas fsicas de la vivienda

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Cuadro 20 Abastecimiento de Servicios en la vivienda de la Zonal Echarate

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Destino del Credito

C. reas afectadas de la Zonal Echarate.

(%) 4.8 5.7

Acces o al cred ito

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Cuadro 25 Tipo y Cantidad de Cultivos Agrcolas transitorios de la zonal Echarate

Fuente: Encuesta Socioeconmica y Agropecuaria del Distrito de Echarate 2009 GDE-MDE.

Figura 03: Mapa de Ubicacin de las reas hortofrutcolas de la zonal de Echarate

Fuente: rea Gestin de la Informacin GDE-MDE, 2009.

Fuente: estudio de mercado de frutas DRAC marzo 2006

GRAFICO N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO INDIRECTO: Bajos Ingresos Econmicos

EFECTO INDIRECTO: Perdida de los Excedentes de Produccin Frutcola

EFECTO INDIRECTO: Baja Oferta de Productos Transformados de la Zona

EFECTO DIRECTO: Ausencia de Valor Agregado en la Produccin de Ctricos y Papaya

EFECTO DIRECTO: Uso Limitado de la Produccin de Ctricos y Papaya

EFECTO DIRECTO: Limitada Capacidad de Comercializacin de Ctricos y Papaya

PROBLEMA CENTRAL: Bajo nivel de Procesamiento de Ctricos y Papaya en la Zonal Echarate

CAUSA DIRECTA: Limitado Conocimiento en la Transformacin de Ctricos y Papaya

CAUSA DIRECTA: Limitada Capacidad de Gestin

CAUSA INDIRECTA: Ausencia de capacitacin y Asistencia tcnica en Transformacin de Ctricos y Papaya

Rendimiento Papaya / Hectarea = Rendimiento Naranja / Hectarea =