ISO9001:2008

REQUISITO TITULO 4 Sistema de Gestin de Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisistos de la documentacin 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5 Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacion 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planificacin del Sistema de Calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la Direccion 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin de entrada para la revision 5.6.3 Resultados de la revisin 6 Gestin de los recursos 6.1 Provisin de los recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7 Realizacin del producto 7.1 Planificacion de la realizacion del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del Diseo y desarrollo 7.3.4 Revision del Diseo y desarrollo 7.3.5 Verificacin del Diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del Diseo y desarrollo 7.3.7 Control de Cambios de diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccion y prestacin del servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccion y de la prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservacin del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicion 8 Medicin anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.2 Auditoria Interna 8.2.3 Seguimiento y medicion de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicion del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Analisis de datos 8.5 Mejora continua 8.5.2 Accion correctiva 8.5.3 Accion preventiva TOTALES: DEBES 5 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 6 1 4 4 3 3 2 3 5 5 2 2 2 3 3 3 3 9 2 2 9 3 5 5 3 1 3 3 137 1 PROCEDIMIENTO REGISTRO DOCUMENTADO (Vease 4.2.4)

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 2

1 1 1

1 1 6

1 1 21

ISO14001:2004
REQUISITO 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 TITULO Sistema de Gestin Ambiental Requisitos Generales Poltica ambiental Planificacin Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos metas y programas Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control operacional Preparacin de respuesta ante emergencia Verificacin Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Control de los registros Auditora interna Revisin por la direccin Totales DEBES 2 1 3 2 6 4 6 3 1 3 1 4 3 4 4 3 4 5 59 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 13 REGISTRO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 9

OHSAS18001
REQUISITO 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6 TITULO Requisistos del sistema de gestin Requisitos generales Politica de calidad Planificacion Identificacion de peligros, Evaluacion del riesgo y determinacion de controles Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y programas Implmentacion y operacin Recursos,funciones,responsabilidad y autoridad Competencia,formacion y toma de conciencia Comunicacin,participacion y consulta Comunicacin Participacion y consulta Documentacion Control de documentos Control operacional Preparacion y respuesta ante emergencias Verificacion Medicion y seguimiento del desempeo Evaluacion del cumplimiento legal Investigacion de incidente,no conformidad,accion correctiva y accion preventiva Investigacion de incidentes No conformidad, accion correctiva y accion preventiva control de los registros Auditoria interna Revision por la direccion TOTAL DEBES 2 1 8 4 7 8 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO REGISTRO

1 3 1 2 4 5 4 4

4 5 3 4 6 76

ISO22000
REQUISITO 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.1 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.2 TITULO SISTEMA DE GESTIN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Requisitos generales Requisitos de documentacin RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin Poltica de la inocuidad de los alimentos Planificacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos Responsabilidad y autoridad Lder del equipo de la inocuidad de los alimentos Comunicacin Preparacin y respuesta ante emergencias Revisin por la direccin GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo PLANIFICACIN Y REALIZACIN DE PRODUCTOS INOCUOS Generalidades Programas de prerrequisitos (PPR) Pasos preliminares para permitir el anlisis de peligros Anlisis de peligros Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos (PPR operativos) Establecimiento del plan HACCP Actualizacin de la informacin preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan HACCP Planificacin de la verificacin Sistema de trazabilidad Control de no conformidades Correcciones Acciones correctivas Manejo de producto potencialmente inseguro Retiro de producto VALIDACIN, VERIFICACIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Generalidades Validacin de las combinaciones de medidas de control Control del seguimiento y la medicin Verificacin del sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos Auditoria interna Evaluacin de los resultados individuales de verificacin Anlisis de los resultados de las actividades de verificacin Mejora Actualizacion del sistema de Gestin de la seguridad de los alimentos TOTALES DEBES 6 8 1 2 1 2 2 10 1 6 1 4 1 1 2 8 24 19 1 15 2 6 4 9 4 6 5 1 1 1 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

PNC potencial

1 2 12 8 3 5 1 5 188 1