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Gobierno Local de San Martn

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES, BANDA DE SHILCAYO, Y LAS ZONAS URBANAS DE JUAN GUERRA Y CATACACHI

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL

(ESTUDIO DE PRE INVERSIN)

2007

CONTENIDO

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I. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 1.4. Marco de Referencia: 1.5 Antecedentes del PIP 1.6 Ubicacin del Proyecto I.7 rea de Influencia del PIP y Beneficiarios 1.8 Costo y Meta del Proyecto 1.9 Horizonte del PIP II. IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Zona y poblacin afectada 2.3 Definicin del problema y sus causas 2.4 Objetivos, medios y fines 2.5. Alternativas de Solucin. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 IV. Caractersticas generales del bien o servicio Anlisis de la demanda. Anlisis de oferta. Demanda proyectada. Oferta proyectada (situacin con proyecto) Balance oferta demanda Costos Beneficios Evaluacin Privada y Social Anlisis de sensibilidad Sostenibilidad Financiamiento Conclusiones Y Recomendaciones

III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cuadro 1 Composicin de Residuos Domiciliarios

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Cuadro 2 Generacin de Residuos Slidos Distrito De Tarapoto Cuadro 3 unidades de recoleccin distrito de Tarapoto Cuadro 4 Tasa de crecimiento poblacional Cuadro 5 poblacin directamente beneficiada Cuadro 6 Proyeccin de Poblacin Beneficiada Urbana y Rural Cuadro 7 Demanda Actual del servicio de Limpieza Publica Cuadro 8 Oferta actual del servicio de recoleccin y transporte Cuadro 9 Oferta actual del servicio de recoleccin y transporte Cuadro 10 Oferta actual del servicio de Disposicin Final. Cuadro 11 Oferta Optimizada sin Proyecto - Servicio de Barrido. Cuadro 12 Oferta Optimizada sin Proyecto - Recoleccin y Transporte Cuadro 13 Oferta con proyecto Barrido. Cuadro 14 Oferta con Proyecto- Recoleccin y Transporte Cuadro 15 Oferta con proyecto - Disposicin final (m3 anual) Cuadro 16 Proyeccin Demanda - Barrido, Recoleccin y Transporte. Cuadro 17 Demanda Proyectada Servicio Disposicin final Cuadro 18 Proyeccin de la oferta Barrido, transporte y Recoleccin Cuadro19 Oferta Proyectada - Disposicin Final. Cuadro 20 Balance Oferta Demanda de barrido Cuadro 21 Balance Oferta - Demanda Recoleccin y Transporte Cuadro 22 Balance Oferta - Demanda Disposicin Final Cuadro 23 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda Cuadro 24 Balance Oferta C/Proyecto Demanda Cuadro 25 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Disposicin Final Cuadro 26 Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 Cuadro 27 Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1 Cuadro 28 Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 Cuadro 29 Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 Cuadro 30 Costos incrementales de la alternativa 1 Cuadro 31 Costos incrementales de la alternativa 2 Cuadro 32 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) Cuadro 33 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2) Cuadro 34 Evaluacin de Impacto Ambiental Cuadro 35 Cronograma Financiero (Alternativa 1) Cuadro 36 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

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Grafico 1 Ubicacin Geogrfica Provincia de San Martn. Grfico 2 rbol de Problemas, Causas y Efectos Grfico 3 rbol de Objetivos, Medios y Fines Grafico 4 Balance oferta optimizada - demanda Grafico 5 Oferta Actual Optimizada Demanda recoleccin y transporte Grafico 6 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Recoleccin y transporte Grfico 7 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final Grafico 8 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Recoleccin y transporte Grfico 9 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final Grafico 10 Variacin de la sensibilidad del proyecto en distintos escenarios

IV.

ASPECTOS GENERALES I.1. Nombre del Proyecto

El presente proyecto de inversin pblica, a nivel de perfil se denomina: Proyecto: Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos Municipales de la Provincia de San Martn. I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Provincial de San Martn. PLIEGO : PERSONA RESPONSABLE : DIRECCIN : TELEFONO : CORREO ELECTRNICO : UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE : Gerencia de Gestin Ambiental de Municipalidad Provincial de San Martn. PLIEGO :: PERSONA RESPONSABLE : DIRECCIN : TELEFONO : CORREO ELECTRNICO :

la

I.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo de los residuos slidos, son: Municipalidad Provincial de San Martn Municipalidad Distrital de Morales Municipalidad Distrital de Juan Guerra Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo Municipalidad Distrital de Cacatachi Gobierno Regional de San Martn Direccin Regional de Salud Servicio Nacional de Sanidad Direccin Zonal de Turismo Cmara de Comercio e Industria de San Martn Instituto de Recursos Naturales Comisin Ambiental Regional (CAR) Comits vecinales, del distrito de Morales, Catacachi,La Banda de Shilcayo,Juan Guerra, Tarapoto. Comit del Sector la Planicie de defensa del Ambiente. La Municipalidad Provincial de San Martn , tiene la firme decisin de resolver el problema de la Mala disposicin de los residuos slidos y conciente de brindar un servicio eficiente salvaguardando la salud de sus habitantes, considera prioritario la

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Construccin y equipamiento de un Relleno Sanitario, Instalacin de Planta de Compostaje y ampliacin de la cobertura y frecuencia del servicio, a fin de garantizar un servicio de calidad. El Gobierno Regional de San Martn, como institucin publica, a travs de la Gerencia de los Recursos Naturales y Medio Ambiente colabora para que los proyectos ambientales como la construccin del relleno sanitario se ejecuten, brindando el apoyo necesario. El Ministerio de Salud, esta entidad tiene una unidad de Salud Ambiental que tiene diversas actividades relacionadas con la salud y el ambiente, brindando apoyo al municipio y ejerciendo funciones de fiscalizacin y control en lo que le compete, incluyendo el manejo de sus residuos Hospitalarios, solicitando un rea de disposicin final de Residuos hospitalarios y peligrosos. La Unidad de Gestin Educativa Local, estn involucradas directamente en la Educacin Ambiental a travs del diseo curricular nacional y los programas curriculares Instituciones Educativas Superiores En las principales Universidades, Institutos Pedaggicos y Tecnolgicos el tema sobre residuos slidos tiene una pequea pero notable participacin, especialmente en sus curricula de formacin y tesis de postgrado como se presenta seguidamente: Universidad Nacional de San Martn La UNSM-T, Facultad de Ecologa desarrolla investigaciones sobre residuos slidos (tesis de pre y post grado) y tiene en su currcula el curso electivo sobre Manejo y Tratamiento de Residuos Slidos. Adems ofrece una maestra en Gestin Ambiental, que incluye partes relacionadas a los residuos slidos. Universidad Privada Cesar Vallejo La UCV T consideran en su Plan curricular a partir del VII Ciclo el curso bsico de Cultura Ambiental con carcter obligatorio. El Instituto Superior Pedaggico Pblico de Tarapoto El Instituto Superior Pedaggico Pblico de Tarapoto en el rea de Ecosistema en todos los niveles educativos desarrollan contenidos referidos a la prevencin de la contaminacin Ambiental realizando campaas de prevencin mediante la ubicacin estratgica de letreros busca sensibilizar a la comunidad. Organismos No Gubernamentales Diversos organismos no gubernamentales estn vinculados al sector e incluso, algunos de ellos han desarrollado o estn desarrollando proyectos relacionados a los desechos slidos con ms o menos nfasis. El inters de la poblacin de disminuir la contaminacin ambiental generada por la inadecuada disposicin final de residuos slidos sirvi para su inclusin en los Planes de Desarrollo Concertado y Desarrollo Institucional de las Municipalidades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi. Paralelamente a la disposicin final de residuos slidos, la poblacin de los distritos en mencin, se muestra descontenta por la ineficiente prestacin del servicio de limpieza pblica, ocasionando que los habitantes depositen sus residuos slidos en las calles, cunetas, zanjas, quebradas y botaderos clandestinos. 1.4. MARCO DE REFERENCIA:

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La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley No. 27972, en el artculo 80, seala como competencia de las Municipalidades el Saneamiento, Salubridad y Salud; considerado como competencia de la provincial: la funcin de regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales del mbito provincial; y para las distritales, proveer el servicio de Limpieza pblica, determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios, en el nivel Distrital. Segn la Ley 27314 Ley de Residuos Slidos y su reglamento, aprobado en julio del 2004, mediante Decreto Supremo N 057-2004-PCM, precisa que el rol de las municipalidades provinciales es formular el Plan Integral de Residuos Slidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos slidos, desde la generacin, recoleccin, transporte hasta la disposicin final. Un soporte local, representa la Ordenanza N 016-MPSM-2004, mediante la cual se aprob el Sistema Local de Gestin ambiental (SILGA), de la MPSM. (PIGARS San Martn). Sin embargo, sta le dio poca importancia a los acuerdos formalizados por la sociedad civil, respecto a la reubicacin del botadero ubicado en el distrito de Morales. Dentro de esta problemtica y en funcin a las competencias municipales, se toma el problema relacionado con la inadecuada prestacin del Servicio de Limpieza Pblica en los 05 distritos mencionados anteriormente, como una forma de contribuir a la descontaminacin del ambiente. En la Ley de Presupuesto de la Repblica 2006, en la tabla de funciones considera: Funcin 14 . Salud Que a travs de ella, busca asegurar la mejora en el nivel de y salud de la poblacin, as como la proteccin del medio Saneamiento ambiente Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del Saneamient alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de Programa 047 o las condiciones sanitarias de la poblacin, incluyendo las acciones de limpieza pblica. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma Limpieza Comprende las acciones orientadas a la limpieza pblica y al 0179 Pblica recojo, transporte, tratamiento y valoracin de la basura. Los Planes de Desarrollo Concertado de la Regin, la Provincia de San Martn y los Distritos, consideran: Eje 3: Conservacin del Medio Ambiente.

Los beneficiarios del PIP son los habitantes de 5 distritos (Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Juan Guerra, Cacatachi) de la provincia de San Martn que se estiman en 131,851 habitantes. Para el ao cero I.5 Antecedentes del PIP

En el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos 2005 de la Provincia de San Martn, dentro del capitulo II se ha contemplado el Objetivo 3, que seala la construccin de un rellenos sanitario, as mismo el objetivo I que seala elevar el nivel de calidad de la gestin operativa y gerencial del manejo de residuos slidos. I.6 Ubicacin del Proyecto

Proyecto: Mejoramiento de la Gestin de Residuos Slidos Municipales de la Provincia de San Martn, se encuentra ubicado en: Regin, departamento, provincia de San

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Martn. Distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, ubicados entre 062940 y 06 3615 de latitud sur y 762115 y 762755 de longitud oeste.

Grafico N 1 Ubicacin Geogrfica Provincia de San Martn.

I.7

rea de Influencia del PIP y Beneficiarios

El rea de influencia directa del PIP corresponde al los distritos de Cacatachi, Morales, Tarapoto, Banda de Shilcayo y Juan Guerra, Los beneficiarios del PIP se estiman en 135312 habitantes I.8 Costo y Meta del Proyecto

El Costo Total de Inversin del Proyecto asciende a: S/. 4 762 836.13 nuevos soles a precios de mercado. La meta a alcanzarse es la construccin de un relleno sanitario equipado, construccin de una planta de compostaje e incremento de la cobertura del servicio de limpieza pblica y trabajos de sensibilizacin con la poblacin. I.9 Horizonte del PIP

Dada la metodologa establecida en el SNIP que se aplica, resulta conveniente evaluar el proyecto en 10 aos.

V.

IDENTIFICACIN II.1. Diagnstico de la Situacin Actual

Generacin. Sabiendo que hay limitaciones en los registros histricos del servicio de recojo de residuos slidos en el distrito de Tarapoto, se ha procedido ha estimar la produccin actual de los residuos generados, actualmente el distrito tiene un poblacin de 71,192 y un per capita de 0,86 kg/hab/da que dan un total de 61 225.12 residuos domiciliarios, a esto se suma los residuos hospitalarios, residuos de mercado, residuos comerciales, desmontes y otros haciendo un total general de 77 427.50 kilogramos por da y 28 261.04 TM ao, pudiendo incrementarse este volumen con desmontes y desechos agrcolas. Cuadro 1: Composicin de Residuos Domiciliarios Material % Cartn y papel 15.00 Metal 5.10 Vidrio 5.00 Orgnico 50.20 Plstico 16.70 Otros 8.00 Total 100.00 Cuadro 2: Generacin de Residuos Slidos Distrito De Tarapoto Domstic os 2.56 Kg/da RESIDUOS SLIDOS Desmon Hosp.. Mercado te 1.32 1.32 1.32 Kg/da Kg/da Kg/da TOTAL DA Kg/da TOTAL ANUAL TN/ao

Pob. hab

PPC Kg/hab/d a

Otros 1.32

71,19 61,367.5 11,060. 77,427. 28,261.0 0.86 310.00 2 0 00 50 4 La tasa de Almacenamiento El almacenamiento lo hacen las familias en sus domicilios utilizando bolsas plsticas, costales de polietileno, cajas de cartn, en menor cantidad se usan tachos o bolsas apropiadas, no se practica ningn tipo de clasificacin. Mucha de las personas reside en lugares alejados de la parte cntrica de la ciudad, no almacenan sus residuos, sino que los eliminan en los drenajes cercanos, lugares descampados y en lechos de las fuentes de agua como ros y quebradas o lugares desolados. Aun cuando existen contenedores instalados cerca de lugares pblicos como la plaza mayor y puntos principales de concentracin de personas como son las oficinas estatales, bancarias, de salud, etc., la poblacin no hace uso correcto de los depsitos lo que dificulta la tarea del barrido. Barrido El barrido de calles, en el distrito de Tarapoto, se realiza principalmente en las calles alrededor de la Plaza Mayor, se ha establecido 6 sectores que es atendido por 12 barredoras en cada caso, limpiando un aproximado de 10 cuadras cada uno, con un rendimiento inferior al establecido, que no cubre toda la ciudad, atendiendo las zonas ms crticas de acumulacin de arena y residuos menores, existiendo la necesidad en algunos sectores de limpiar parte del sistema de drenaje donde se acumula arena y se

Kg/d a 500.0 4,190.00 0

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consideran de riesgo durante las pocas de lluvias, que pueden complicarse con inundaciones a las viviendas aledaas. Los problemas asociados al trabajo de barrido de las calles, tiene que ver con el equipamiento inadecuado de los trabajadores, inseguridad por los conductores de vehculos en horas de la madrugada y muchas veces en estado de ebriedad, aun existiendo recipientes la poca cultura de la poblacin. Recoleccin. El servicio de recoleccin en la actualidad se realiza en los 6 sectores del distrito, con un frecuencia de 2 veces ala semana y en dos turnos: Maana y Tarde. -Turno maana inicia a las 5:30 am y termina alas 1:00 pm, con un espacio de 1 hora para refrigerio que inicia a las 10:30 am -Turno de la tarde inicia a las 1:00 pm y termina a las 08: 00 pm, con un espacio para refrigerio. Actualmente se cuenta con 6 unidades (compactadoras) que realizar la recoleccin de residuos slidos. Cada compactadoras en actividad, cuentan con un Chofer y dos Ayudantes y se inicia el trabajo por los puntos crticos o lugares donde se acumula la basura en forma diaria como: Hospital, Concha Acstica, Cochera Municipal, Perinatal, Mercado 01, Altamira, Mercado 02 en los sectores bidones, pescado, cocos, granos, juanjuyana y comidas y como segundo servicio se realiza la recoleccin en los hogares. Cuadro 3: unidades de recoleccin distrito de Tarapoto Capacida TM que d TM podran Unidad UNIDAD N viajes TM DA semana recoger / da 6.04 COMPACTADORA 1 4 20.71 144.96 24.16 6.09 COMPACTADORA 2 2 10.44 73.08 12.18 6.03 COMPACTADORA 3 2 10.34 72.36 12.06 4.19 COMPACTADORA 4 4 14.37 100.56 16.76 4.18 COMPACTADORA 5 2 7.17 50.16 8.36 4.42 COMPACTADORA 6 4 15.15 106.08 17.68 TOTAL DIARIO 78.17 547.2 91.2 Fuente: MPSM, 2007 El tipo de sistema de recoleccin practicada es recoleccin en acera, donde el operador de servicio espera que el propietario de la vivienda saque los tachos de basura a la acera y retornarlos a su domicilio una vez vaciados en el camin recolector, hay una gran parte de lugares donde se recolecta los desmontes, incluyendo residuos de construcciones, plantas y tallos, ramas y rastrojos de agricultura. Los horarios establecidos son ms o menos funcionales y estables, pero no hay un horario que se cumpla a cabalidad en las rutas establecidas. La mitad de las unidades de recoleccin, superan los 15 aos de antigedad, por lo que en los prximos aos ms las unidades tendran problemas tcnicos. Transporte Las rutas de transporte estn determinadas por la municipalidad, estas rutas son modificadas cada ao, como necesidad de los nuevos asentamientos humanos y las invasiones que se han multiplicado los ltimos aos, en el distrito, especialmente la parte peri-urbana o urbano-rural, que estn muy aisladas y en sectores de calles muy deterioradas, lo que dificulta el transporte de los residuos slidos y encarece los costos de operacin, con las consecuencias de deterioro acelerado de las mquinas y equipos, lo que amerita revisar las rutas Disposicin final

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Actualmente la disposicin final los residuos slidos es a cielo abierto, los residuos recolectados del distrito de Tarapoto son depositan en los botadero municipales de Aucaloma y Yacucatina a la altura del Km. 26,5 de la carretera Tarapoto Juanjui. Al igual que en el distrito de Tarapoto, los distritos de Morales, Cotacachi, , La Banda de Shilcayo disponen sus residuos slidos en los botaderos mencionados, el distrito de Juan Guerra dispone sus residuos slidos en un botadero distinto al de Aucaloma , dicho botadero se encuentra ubicado a 8 Km de esta ciudad en el sector denominado Lzaro. Esto se debe a que en la zona no existe ningn relleno sanitario donde se pueda disponer adecuadamente los residuos slidos. Segn el PIGARS de San Martn se establecido la existencia de 27 puntos crticos de acumulacin de residuos en va pblica.

Las Razones por las que es de Inters para la Comunidad Situacin

Resolver dicha

La presencia de puntos de acumulacin de basura, en las calles, barrancos, orillas de los ros, esta generando contaminacin ambiental, poniendo en riesgo la salud de la poblacin, deterioro del ornato de la ciudad y el ambiente natural, por lo que es necesario afrontar el problema abordando las causas principales que genera el problema. En la disposicin final el problema es mas grave a un, debido a los 77 427.50 kilogramos por da que son depositados, en los botaderos, se degrada los suelos, existe peligro de contaminacin de aguas subterrneas y superficiales ( acufero ubicado a 200m del botadero), por no existir tratamiento de lixiviados, quema de desechos por parte de los recicladores informales, generando gases contaminantes CO2, NOx, CH4, que perjudican el sisteme respiratorio y contribuyen al deterioro de la capa de Ozono y aportan con el efecto invernadero. Cabe mencionar las condiciones inhumanas en las que realizan la segregacin los recicladores informales representa un riesgo directo para su salud, adems la existencia de criadores de cerdos en condiciones psimas de sanidad pone en riesgo la salud de la poblacin que consume la carne de dichos animales. II.2 Zona y Poblacin Afectada

El proyecto se localiza en la provincia de San Martn. Los grupos sociales afectados por la situacin negativa que se quiere resolver pertenecen al grupo socioeconmico medio y bajo y se estima en 63 945 habitantes. La poblacin directamente afectada es el distrito de Tarapoto, segn el censo de poblacin y vivienda realizado por el INEI el ao 2005, tienen una poblacin conjunta de 63 945 habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.32 Cuadro N 4 Tasa de crecimiento poblacional

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No DISTRITOS . 1 Cacatachi 2 Morales 3 Tarapoto Banda de 4 Shilcayo 5 Juan Guerra TOTAL 1,993 2,219 14,214 54,581 13,558 3,142 87,714 AOS Tasa Crecimiento % 2,005 2,904 2.28 21,657 3.55 63,945 1.32 26,198 3,286 117,990 5.63 0.41 2.53

Fuente: Tasa nter censal San Martn 2005. Cuadro N 5 poblacin directamente beneficiada SEXO POBLACION TARAPOTO Hombres Mujeres TOTAL % 31,553 32,392 63,945 50.23 49.77 100

La informacin obtenida del ltimo censo, de acuerdo al reporte de INEI, considera la poblacin total por distrito, sin especificar la urbana y rural.

solo

Utilizando la informacin urbana y rural del censo de 1993, se ha proyectado la poblacin urbana y rural para el ao 2005, tomando en cuenta la poblacin total del 2005. Cuadro N 6 Proyeccin de Poblacin Beneficiada Urbana y Rural POBLACIN PROYECTADA 2005 TASA POBLACIN INTERCENSAL DISTRITOS TOTAL URBANA RURAL 1993-2005 Cacatachi 2,904.00 2,264.82 639.18 2.28 Morales 21,657.00 20,703.57 953.43 3.55 Tarapoto 63,945.00 62,869.11 1,075.89 1.32 Banda de Shilcayo 26,198.00 20,162.74 6,035.26 5.63 Juan Guerra 3,286.00 2,990.29 295.71 0.41 TOTAL 117,990.00 108,990.53 8,999.47 4.68 II.2.1 Gravedad de la situacin Negativa que se Intenta Modificar

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Temporalidad: La situacin negativa ha existido, desde que se inicio el servicio de limpieza publica, hace aproximadamente 30 aos, sin embargo, el crecimiento poblacional y el incremento de la produccin Per cpita actual de residuos slidos 086 kg. /Hab / da, ha incrementado significativamente la cantidad de residuos slidos que son dispuestos a cielo abierto. Relevancia: Es uno de los problemas importantes que la Municipalidad provincial de San Martn y la Municipalidad Distrital de Tarapoto, debe resolver y de esta manera garantizar el cumplimiento normativo, promoviendo la conservacin de la salud de la poblacin, defensa y cuidado del medio ambiente. Grado de avance: El problema ha ido creciendo, conforme crece la poblacin y la acumulacin de residuos slidos; actualmente existen 27 puntos crticos en las ciudades, relacionado por el dficit de recoleccin urbana de residuos slidos. II.2.2 Intentos anteriores de Solucin Desde aos atrs, se ha intentado dar solucin definitiva al problema provocado por la mala gestin de residuos slidos en el distrito; sin embargo, no se ha puesto suficiente inters para hacerlo realidad. En la Gestin Municipal (1999 2002) de la Municipalidad Provincial de San Martn, se logr contactar con una empresa alemana, para que efectuase los estudios necesarios, que permitan la viabilidad y financiamiento del proyecto, sin resultados concretos. En la Gestin 2003 2006 el enfoque es diferente; se dej de lado todo lo avanzado en la gestin anterior y con el apoyo del CONAM, ADRA y USAID PER se elabor el PIGARS en el ao 2005,en concordancia con los trminos de referencia o criterios metodolgicos recomendados por la CONAM; el mismo que considera como eje de trabajo los cinco distritos incorporados en esta propuesta. Sin embargo, los plazos que fija el plan para atender este problema, son muy largos y la poblacin ha decido no esperar ms. La Municipalidad de Morales, por su parte, ante las exigencias de su poblacin, decidi dar solucin al problema de manera individual; acordndose en sesin de Concejo, la compra de un terreno de 20 hectreas, de las cuales, solo 02 son aptas para manejar un relleno sanitario Distrital. Esta Municipalidad, realiz visitas a los rellenos de Lima y Cusco e inici conversaciones con la Municipalidad de Loja Ecuador, para emular un relleno sanitario acorde con la nueva tecnologa; se dispuso elaborar los estudios de impacto ambiental, con resultados favorables, hasta donde se logr avanzar. Actualmente la presin de la poblacin es mayor; lo cual, est obligando a la Municipalidad Provincial actuar con rapidez. Se propiciaron diversas reuniones de trabajo, entre las 05 Municipalidades, proponindose en primera instancia, utilizar el terreno de la Municipalidad Distrital de Morales; los moradores que tienen sus centros de labranza y viviendas en dicho sector se opusieron, considerando que el volumen de los residuos slidos de los cinco distritos, colmatara rpidamente el lugar provocando daos irreversibles a sus plantaciones y a su modo de vida. Las conversaciones con la poblacin han logrado aplazar la fecha de cierre del Botadero del distrito de Morales, hasta la fecha actual. II.2.4 Intereses de los Grupos Involucrados

Los Entes involucrados son los siguientes: GRUPOS INVOLUCRADO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

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S Gobierno Regional Escasos recursos para la demanda de perfiles de proyectos de carcter social en el marco del SNIP. Provincial: Limitacin de recursos para la elaboracin de perfil y ejecucin del proyecto. Distritales: Bajsimos recursos para afrontar contrapartidas altas para la ejecucin del proyecto Utilizan la modalidad de protesta para exigir solucin pero carecen de una organizacin que emita propuestas coherentes. Escasa conciencia del cuidado del medio ambiente. Escasa cultura de pago por el servicio recibido Escasa difusin y puesta en prctica de los Programas de Educacin Ambiental. Inasistencias escolares por problemas de salud Puede apoyar en la medida que exista cofinanciamiento

Gobiernos Locales

Provincial: Brindar servicios eficientes bajo su liderazgo Distrital: Mejorar el servicio en la medida que existan concertacin entre Gobiernos Locales Recibir servicios de calidad para comprometerse en la puntualidad de los pagos que garantizan la permanencia del servicio

Poblacin de los distritos

Centro de Educacin de los distritos

Asistencia de los alumnos a sus centros de estudio, con nimo para cumplir sus deberes. Programas de prevencin de enfermedades infecto contagiosas. Recuperacin de reas degradadas y una adecuada disposicin de residuos slidos.

Establecimientos Contaminacin ambiental e de Salud incremento de enfermedades Comisin Ambiental Regional (CAR) Deterioro del medio ambiente

II.3. Definicin del Problema y sus Causas 2.3.1. Caractersticas del Problema INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTN 2.3.2. Causas y Efectos del Problema. 2.3.2.1. Causas Causas directas :

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Causa directa 1: Causa directa 2 Causa directa 3: Causa directa 4: Causa directa 5: Causa directa 6:

Inadecuado almacenamiento y barrido de residuos solidos Insuficiente capacidad operativa de recoleccion y transporte de residuos solidos. Inapropiadas practicas de segregacin y reaprovechamiento de residuos solidos municipales Incorrecta disposicin final de residuos solidos municipales Deficiente gestion administrativa tecnica financiera. Inapropiadas practicas sanitarias y baja recaudacin tributaria

Los efectos que origina el problema son los siguientes: Efecto directo 1: Acumulacin de residuos slidos en presencia de puntos criticos espacios publicos y

Efecto directo 2: Efecto directo 3:

Alta tasa de moriosidad en el pago de servicios municipales. Poco control municipales en la segregacin de residuos solidos

Estos efectos originan el siguiente efecto final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE TARAPOTO. El problema esquemticamente planteado con relacin al rbol de causas problemas efectos se presenta en el siguiente grfico:

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Grfico 1: rbol de Problemas, Causas y Efectos

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II.4.

Objetivos, Medios y Fines

Frente al problema central del proyecto, se propone el siguiente objetivo central:

ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTN

Los medios directos que permitirn lograr dicho objetivo son las siguientes: Adecuado Almacenamiento y Barrido de Residuos Slidos Suficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte de Residuos Slidos Apropiadas prcticas de segregacin y reaprovechamiento de de Residuos Slidos Correcta disposicin final de RRSS municipales Eficiente gestin, administrativa, tcnica, y financiera Adecuadas Prcticas Sanitarias de la Poblacin y mejor recaudacin tributaria

Medio directo 1: Medio directo 2: Medio directo 3: Medio directo 4: Medio directo 5: Medio directo 6:

Asimismo, en forma asociada al logro del objetivo central, se alcanzarn los siguientes fines: Eliminacin de Residuos Slidos en espacios Pblicos y puntos crticos

Fin directo 1:

Fin directo 2:

Reduccin de la Tasa de Morosidad en el Pago de Servicios Municipales Control constante en la Segregacin de los Residuos Slidos Municipales

Fin directo 2:

Dichos fines directos, contribuirn a alcanzar el fin ltimo del proyecto: AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE TARAPOTO El rbol de objetivos, medios y fines se expresa en forma esquemtica en el siguiente grfico:

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Grfico 2: rbol de Objetivos, Medios y Fines

19
Grafico 3 rbol De Medios Y Fines

II.4. Alternativas de Solucin. Se plantean dos alternativas de solucin al problema central del proyecto en funcin al anlisis de causas efectuadas. Adems deben ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s. Clasificacin de las Acciones Propuestas. Mutuamente Excluyentes. Alternativa 1 Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con geomembrana para disposicin final de residuos slidos municipales. Alquiler de equipamiento para ampliar la cobertura y frecuencia del servicio Complementarias a la Alternativa 1 Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido Adquisicin de equipo de barrido. Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal para la disposicin final de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos. Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin sobre tema de manejo de residuos slidos

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Alternativa 2 Construccin e implementada de relleno sanitario Impermeabilizado con arcilla para disposicin final de residuos slidos municipales. Compra de equipamiento para ampliar la cobertura y frecuencia del servicio (volquete) Complementarias a la Alternativa 2 Contratacin y capacitacin del personal para la etapa de barrido Adquisicin de equipo de barrido. Diseo e implementacin de un adecuado sistema de distribucin de las unidades de recojo de residuos slido. Contratacin de personal para recoleccin de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de horarios y rutas adecuadas para el recojo de residuos slidos municipales. Diseo e implementacin de un programa de segregacin de residuos slidos en la fuente. Habilitacin de una planta de tratamiento de residuos orgnicos. (compostera) Capacitacin y entrenamiento de personal para reaprovechamiento de RRSS municipales Promocin de Formalizacin y alianzas de empresas informales comercializadoras de residuos reciclables. Clausura de botaderos de Aucaloma y Yacucatina. Capacitacin del personal para la disposicin final de residuos slidos. Capacitacin del Personal tcnico, administrativo y financiero en el manejo del sistema integral de residuos slidos. Implementacin de un sistema de costeo del servicio de manejo integral de residuos slidos. Implementacin de un programa de difusin y sensibilizacin sobre el cumplimiento del pago por el servicio de limpieza publica Implementacin de programas de sensibilizacin sobre tema de manejo de residuos slidos

VI.

FORMULACIN Y EVALUACIN

El periodo de diseo est condicionado a las diferentes variaciones de factores econmicos, como la tasa de crecimiento de la poblacin objetivo. Por las consideraciones descritas y en concordancia con la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica, adoptamos un periodo de evaluacin y planeamiento de 10 aos. 3.1. Caractersticas Generales del Bien o Servicio Corresponde a condiciones de servicio de recoleccin, transporte, disposicin final de residuos slidos, diseo de programas de sensibilizacin a la poblacin y capacitacin del personal tcnico y operativo, a cargo del manejo de los residuos slidos. 3.2. Anlisis de la Demanda. La demanda actual en la alternativa 1 es similar a la alternativa 2 por lo que se considera un solo anlisis.

21
La demanda de disposicin final considera los residuos generados por la poblacin urbana del los distritos de Tarapoto, Morales, Cacatachi, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, de la provincia de San Martn). 3.2.1 Demanda Actual (sin proyecto) Alternativa 1 y 2 En el cuadro 6 se muestra la demanda actual de los servicios de barrido, recoleccin y transporte y disposicin final. Cuadro 7 Demanda Actual del servicio de Limpieza Publica Recoleccin Disposicin Final Barrido. Transporte Tn/da Km- L/da Tn/da
Residuos generados en el distrito Residuos generados Provincia

24.00 3.3 Anlisis de Oferta.

77,427.50

65,199.93

3.1 Oferta Actual - Alternativa 1 Y 2 La oferta actual para ambas alternativas es similar, por lo que se considera un solo anlisis. Y se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 8: Oferta actual del servicio de recoleccin y transporte Oferta (km Demanda (Km L) L) Barrido 24 12 La oferta del servicio de barrido esta dada por la municipalidad distrital de Tarapoto Cuadro 9: Oferta Actual del servicio de Recoleccin TN RECOGIDAS VEHCULOS POR DA CAPACIDAD Compactadora 1 20.71 6.04 Compactadora 2 10.44 6.09 Compactadora 3 10.34 6.03 Compactadora 4 14.37 4.19 Compactadora 5 7.17 4.18 Compactadora 6 15.15 4.42 TOTAL DIARIO 78.17 y Transporte N VIAJES 4VIAJES 2 VIAJES 2 VIAJES 4 VIAJES 2VIAJES 4 VIAJES

La oferta del servicio de recoleccin y transporte esta dada por la municipalidad distrital deTarapoto. Cuadro 10: Oferta Actual del Servicio de Disposicin Final. Oferta Actual Oferta Demanda actual Tarapoto. Morales, La Banda de 0.00 137 Shilcayo 958.42 Juan Guerra Cacatachi La oferta actual del servicio de disposicin final es cero, en la zona no existe una infraestructura adecuada para la disposicin final de los residuos slidos recolectados.

22
3.2 OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO - ALTERNATIVA 1 y 2 La oferta optimizada para ambas alternativas es similar, se considera un solo anlisis para ambas alternativas. Cuadro 11: Oferta Optimizada sin Proyecto - Servicio de Barrido. Oferta (km Demanda (Km L) L) Barrido 24 21 La oferta optimizada para el servicio de barrido se obtiene incrementando, el rendimiento del personal de 1km - L/da a 1.8km L/ da Cuadro 12: Oferta Optimizada sin Proyecto - Recoleccin y Transporte Volumen Capacidad/ N VIAJAES/ UNIDAD TM Unidad JORNADA Compactadora 1 24.16 6.04 4VIAJES Compactadora 2 12.18 6.09 2 VIAJES Compactadora 3 12.06 6.03 2 VIAJES Compactadora 4 16.76 4.19 4 VIAJES Compactadora 5 8.36 4.18 2VIAJES Compactadora 6 17.68 4.42 4 VIAJES TOTAL DIARIO 91.2 La oferta optimizada se logra incrementando a su mxima eficiencia las unidades de recoleccin. Oferta optimizada sin proyecto para el servicio de disposicin final. No existe oferta optimizada sin proyecto, para la adecuada disposicin final de residuos slidos 3.3 Oferta con Proyecto - Alternativa 1 y 2 Servicio de Barrido La oferta optimizada para el servicio de barrido, esta dada por la contratacin de personal necesario, para cubrir las reas que actualmente se quedan sin atender. Cuadro 13 Oferta con proyecto Barrido. Oferta actual 21.6 Dficit 2.4 Persona necesario 2 Rendimiento Km.- L 1.8

Servicio de Recoleccin y Transporte.

En el caso de recoleccin y transporte la oferta con proyecto, esta representada por la incorporacin de una unidad (8 m3 de capacidad), a las unidades de recoleccin ya existentes (optimizando su rendimiento). Dicha unidad esta destinada a la recoleccin y transporte de residuos orgnicos del mercado, a la planta compostera. Para la Alternativa 1. Se considera el alquiler de un vehiculo con una capacidad de 8 toneladas, para la recoleccin de residuos slidos orgnicos, destinados a la elaboracin de compost.

23
Para la alternativa 2. Se considera la compra de un vehiculo con una capacidad de 8 toneladas, para la recoleccin de residuos slidos orgnicos, destinados a la elaboracin de compost. Cuadro 14 Oferta con Proyecto- Recoleccin y Transporte POBLACION 72 132 DEMANDA 79 071. 55 OFERTA 99.2

Servicio de Disposicin Final. La oferta para la disposicin final considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, constituido por 5 plataformas, variables en volumen, siendo la oferta en al primer ao la primera plataforma construida.

Cuadro 15 Oferta con Proyecto - Disposicin Final (m3 anual) (Tarapoto, Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Cacatachi). Poblacin 135 226 Residuos a Disponer
76885.73

Oferta 148795.66

Para la Alternativa 1 se considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con geomembrana. Para la Alternativa 2 se considera la construccin de un relleno sanitario mecanizado, impermeabilizado con arcilla. 3.4 Proyeccin de la Demanda - Alternativa 1 y 2 Cuadro 16: Proyeccin Demanda - Barrido, Recoleccin y Transporte. Demanda Recoleccin y Demanda Barrido Transporte (kM Lineal/dia) (AO POBLACION (Tn/da) 2008 71,192 77.428 24.00 2009 72132 79.072 25.00 2010 73071 80.740 26.00 2011 74011 82.435 27.00 2012 74951 84.156 28.00 2013 75891 85.903 29.00 2014 76830 87.676 30.00 2015 77770 89.478 31.00 2016 78710 91.306 32.00 2017 79650 93.162 33.00 2018 80589 95.046 34.00 Para la proyeccin de la demanda de recoleccin y transporte se considero el crecimiento anual del per cpita. Cuadro 17: Demanda Proyectada Servicio Disposicin final (Cacatachi, Morales, La banda de Shilcayo, Juan Guerra y Tarapoto)

24
Demanda (m3 ao) 76885.73 76885.73 145737.38 216204.10 288325.29 362141.34 437693.63 515024.58 594177.68 675197.50 758129.71

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin 131,851 135,226 138,602 141,977 145,353 148,728 152,103 155,479 158,854 162,229 165,605

Para el propsito del anlisis se esta considerando el 20% adicional del material de cobertura y una reduccin del 30% de residuos generados por accin de reciclaje, al primer ao de ejecutado el proyecto. 3.5 Oferta Proyectada con Proyecto - Alternativa 1 y 2 Servicio de Barrido, Recoleccin y transporte. Cuadro 18 Proyeccin de la oferta Barrido, transporte y Recoleccin TRANSPORTE Y BARRIDO RECOLECCIN AO POBLACION Km L/da Tn /da 2008 71,192 25.2 99.2 2009 72132 25.2 99.2 2010 73071 27 99.2 2011 74011 27 99.2 2012 74951 28.8 99.2 2013 75891 30.6 99.2 2014 76830 30.6 99.2 2015 77770 32.4 99.2 2016 78710 32.4 99.2 2017 79650 34.2 99.2 2018 80589 34.2 99.2 Servicio de Disposicin Final. La oferta con proyecto esta dada por la construccin del relleno sanitario mecanizado, que consta de 5 plataformas, que a los 10 aos del proyecto suman un volumen total de 777570.348 Se considera los residuos generados en los distritos de Tarapoto, Morales, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Cacatachi

Cuadro19 Oferta Proyectada - Disposicin Final. Ao 0 1 2 3 Poblacin 131851 135226 138602 141977 Oferta (m3) 0 148795.665 209826.655 270857.646

25
4 5 6 7 8 9 10 145353 148728 152103 155479 158854 162229 165605 316957.34 409156.729 596288.562 672082.389 777570.348 777570.348 777570.348

3.6

Balance Oferta - Demanda Alternativa 1 Y2

3.6.1 Balance Oferta Optimizada sin Proyecto - Demanda proyectada Se observa que la demanda existente y proyectada para los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, no son cubiertas con la oferta actual optimizada. Servicio de Barrido. Cuadro 20 Balance Oferta Demanda de barrido AO DEMANDA OFERTA BRECHA 2008 24.00 21.6 -2.40 2009 25.00 21.6 -3.40 2010 26.00 21.6 -4.40 2011 27.00 21.6 -5.40 2012 28.00 21.6 -6.40 2013 29.00 21.6 -7.40 2014 30.00 21.6 -8.40 2015 31.00 21.6 -9.40 2016 32.00 21.6 -10.40 2017 33.00 21.6 -11.40 2018 34.00 21.6 -12.40 Grfico 4 Balance Oferta - Demanda Barrido
40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DEMANDA OFERTA

Servicio de Recoleccin y Transporte. Cuadro 21 Balance Oferta - Demanda Recoleccin y Transporte DEMAND AO A OFERTA BRECHA

26
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 77.428 79.072 80.740 82.435 84.156 85.903 87.676 89.478 91.306 93.162 95.046 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 -13.77 -12.13 -10.46 -8.76 -7.04 -5.30 -3.52 -1.72 0.11 1.96 3.85

Grafico 5 Balance Oferta - Demanda Recoleccin y Transporte

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 DEMANDA OFERTA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicio de Disposicin Final. Dado que la oferta sin proyecto es cero la brecha entre oferta y demanda es igual a la demanda proyectada, de disposicin final de residuos slidos. Cuadro 22 Balance Oferta - Demanda Disposicin Final Poblaci Ao n Oferta Demanda BRECHA 65199.934 0 131851 0 3 -65199.9343 76885.729 1 135226 0 8 -76885.7298 145737.37 2 138602 0 7 -145737.377 216204.09 3 141977 0 8 -216204.098 288325.29 4 145353 0 1 -288325.291 362141.33 5 148728 0 8 -362141.338 437693.62 6 152103 0 8 -437693.628 515024.58 7 155479 0 2 -515024.582 594177.68 8 158854 0 3 -594177.683 9 162229 0 675197.49 -675197.498

27
8 758129.70 9 -758129.709

10

165605

Grafico 6 Balance Oferta - Demanda Disposicin Final

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oferta Demanda

3.6.2 Balance Oferta con Proyecto - Demanda Proyectada. La oferta que se brindara con el proyecto es mayor a la demanda, cubriendo a 100% la necesidad de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, como podemos apreciar en los cuadros y graficas siguientes: Servicio de Barrido. Cuadro 23 Balance Oferta C/ Proyecto - Demanda AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DEMANDA 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 OFERTA 25.2 25.2 27 27 28.8 30.6 30.6 32.4 32.4 34.2 34.2 BRECHA 1.20 0.20 1.00 0.00 0.80 1.60 0.60 1.40 0.40 1.20 0.20

Grafico 7 Balance oferta C/ Proyecto - demanda

28

2000

1500 DEMANDA 1000 OFERTA

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Servicio de Recoleccin y Transporte Cuadro 24 Balance Oferta C/Proyecto Demanda AO DEMANDA OFERTA BRECHA 2008 77.428 78.17 -0.74 2009 79.072 78.17 0.90 2010 80.740 78.17 2.57 2011 82.435 78.17 4.27 2012 84.156 78.17 5.99 2013 85.903 78.17 7.73 2014 87.676 78.17 9.51 2015 89.478 78.17 11.31 2016 91.306 78.17 13.14 2017 93.162 78.17 14.99 2018 95.046 78.17 16.88 Grafico 8 Balance oferta C/Proyecto - Demanda
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
DEMANDA OFERTA

Servicio Disposicin Final de Residuos Slidos Cuadro 25 Balance Oferta Demanda c/proyecto - Disposicin Final Poblaci Ao n Oferta Demanda BRECHA 0 131,851 0.00 65,199.93 -65199.93 148795.6 1 135,226 6 76885.73 71909.93

29
2 3 4 5 6 7 8 9 10 138,602 141,977 145,353 148,728 152,103 155,479 158,854 162,229 165,605 209826.6 6 270857.6 5 316957.3 4 409156.7 3 596288.5 6 672082.3 9 777570.3 5 777570.3 5 777570.3 5 145737.38 216204.10 288325.29 362141.34 64089.28 54653.55 28632.05 47015.39

437693.63 158594.93 515024.58 157057.81 594177.68 183392.67 675197.50 102372.85 758129.71 19440.64

Observamos que la oferta cubre la demanda proyectada para los 10 aos de vida til del proyecto.

Grfico 9 Balance Oferta c/proyecto Demanda disposicin final

825000.00 750000.00 675000.00 600000.00 525000.00 450000.00 375000.00 300000.00 225000.00 150000.00 75000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oferta Demanda

3.7. COSTOS Costos de la Situacin con Proyecto Costos de las Alternativa 1 Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 4 859 648 precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 4 762 836.13 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 4 087 935 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 3 676 273.98 a precios sociales.

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Cuadro 26: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 1 COMPONENTE INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION PRECIO DE MERCADO 4,859,648 4,467,130 3,892,435 555984.75 18710.00 207,090 206,410 680 66,900 66,900 118,528 4,859,648 3,892,435 555,985 18,710 207,090 206,410 66,900 66,900 118,528 4,859,648 TOTAL 4,859,648

31
POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Programa de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacucatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)
COSTO ANUAL

TOTAL

4 762 836.13 47,628,361 6,374,003 38,474,294 2,368,949 655,338 89,250 125,000 249,900 52,568,009

Cuadro 27: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 1 COMPONENTES INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - ARCILLA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION

PRECIOS SOCIALES 4,087,935 3,747,758

3,269,646 467027.19 11084.98 168,063 167,492 571 72,408 72,408 99,706 4,087,935

TOTAL 4,087,935

3,269,646 467,027 11,085 168,063 167,492 72,408 72,408 99,706 4,087,935

POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte

COSTO ANUAL 3 676 273.98

TOTAL 36 762 740 5,074,126

32
Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Programa de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 29,318,625 2,027,566 544,793 74,970 105,000 209,916 40,917,875

4,155,135

33

Costo de la Alternativa 2 Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 6 463 381 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 5 294 744.2 a precios privados. Los costos totales de inversin de la alternativa 2 se estiman en S/. 5 351 683 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/ 4 095 903.9 a precios sociales.

34
Cuadro 28: Costos de Inversin y mantenimiento a precios privados de la Alternativa 2 PRECIO DE COMPONENTE MERCADO INVERSION 6,463,381 INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - GEOMEMBRANA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION 6,031,748 5,457,053 555984.75 18710.00 207,090 206,410 66,900 66,900 157,643 6,463,381 5,457,053 555,985 18,710 207,090 206,410 66,900 66,900 157,643 6,463,381

TOTAL 6,463,381

POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Programa de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

PRECIO ANUAL 5 294 774.2

TOTAL 52,947,44 2 6,697,489 43,469,889 2,368,949 655,338 89,250 125,000 249,900

6,543,381 59,490,823

35

Cuadro 29: Costos de Inversin y mantenimiento a precios sociales de la Alternativa 2 COMPONETE INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL - GEOMEMBRANA HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO) ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EN RECOLECCION, OPERACIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECOLECCIN EQUIPAMIENTO DE BARRIDO PUBLICO POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE Elaboracin de un programa de Difusin y Sensibilizacin Ambiental a la poblacin. IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 5,351,683 4,980,683 4,500,459 467027.19 13196.40 168,063 167,492 571 72,408 72,408 130,529 5,351,683 TOTAL 5,351,683

4,500,459 467,027 13,196 168,063 167,492 72,408 72,408 130,529 5,351,683

POST INVERSION Operacin y Mantenimiento del sistema de Barrido Operacin y Mantenimiento del sistema de Recoleccin y Transporte Operacin y Mantenimiento del relleno sanitario Operacin y Mantenimiento de la planta de tratamiento Operacin y Mantenimiento del Programa de sensibilizacin Cierre de Relleno Sanitario Cierre de Yacutatina - Botadero Plan de Manejo Ambiental
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

COSTO ANUAL
4 095 903.9

TOTAL 40,959,039
5,074,126 33,514,924 2,027,566 544,793 74,970 105,000 209,916

5,418,883

46,377,922

36

Costos Incrementales de las Alternativas 1 Los costos incrementales, est definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y sin proyecto. Al respecto, los costos incrementales de la alternativa 1 asciende a un monto estimado de S/. 36,762,740 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento. Costos Incrementales de las Alternativas 2 Los costos incrementales de la alternativa 2 ascienden a un monto estimado de S/. 40,959,039 que corresponde al costo de inversin ms el costo de mantenimiento.

37

Cuadro 30: Costos incrementales de la alternativa 1

COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)

0 4,087,935

10

3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718

3,689,687 3,705,661

3,721,636 3,737,611

3,753,585

4,087,935

3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718

3,689,687 3,705,661

3,721,636 3,737,611

3,753,585 36,762,7 40

TOTAL GENERAL

38

Cuadro 31: Costos incrementales de la alternativa 2

COSTOS / AO Costos de Inversion Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) TOTAL GENERAL 0 5,351,68 3 0 5,351,68 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,019,19 1 4,019,19 1

4,035,7 49 4,035,7 49

4,051,72 3 4,051,72 3

4,067,6 98 4,067,6 98

4,078,3 4,109,31 48 7 4,078,3 4,109,31 48 7

4,125,2 91 4,125,2 91

4,141,26 6 4,141,26 6

4,157,2 41 4,157,2 41

4,173,21 5 4,173,21 5 40,959,039

39

3.8

BENEFICIOS

3.8.1 Beneficios de la Situacin sin Proyecto El ndice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre no cubre el 100% de los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final. Situacin sin Proyecto Demand Ofert Cobertur Servicio a a a Barrido 34 21.6 63.53% Recoleccin y Transporte 95.046 91.2 95.95% 758129.7 Disposicin Final 09 0 0% 3.8.2 Beneficios de la Situacin con Proyecto Alternativa 1 El ndice refleja que al final del horizonte hay una oferta que cubre el 100% de la demanda de los servicios de barrido, recoleccin, transporte y disposicin final. Situacin con Proyecto Demand Servicio a Oferta Barrido 34 34.2 Recoleccin y Transporte 95.046 99.2 758129.7 777570. Disposicin Final 09 34 Alternativa 2 Estos beneficios son similares a la Alternativa 1 Beneficios Incrementales El beneficio incremental tanto de la alternativa 1 y alternativa 2 es: Servicio Barrido Recoleccin y Transporte Disposicin Final Beneficio incremental 37.06 8.42 102.56 Cobertur a 100.59% 104% 102.56%

40

3.9.

Evaluacin Privada y Social

Metodologa Costo Efectividad (CE) De acuerdo a esta metodologa, LA Alternativa 1 del proyecto es ms econmica respecto a la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, en un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de Inversin Pblica. De acuerdo a los Cuadros 31 y 32 el costo efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/49.80 por tonelada de residuos tratados, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/ 57.1 por tonelada de residuos tratados. La alternativa 1, es la mejor alternativa debido a que el CE1 es inferior al CE2 en S/. 7.28.

41

Cuadro 32 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 1) COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 0 4,087,935 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718 3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611 3,753,585 4,087,935 3,599,561 3,616,119 3,632,094 3,648,068 3,658,718 3,689,687 3,705,661 3,721,636 3,737,611 3,753,585

VACSN IE CE (S/.Ton)

25,651,343 515,037 49.8

42

Cuadro 33 Clculo del Costo Efectividad (Alternativa 2)

COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales)

0 5,351,682.96

10

0 4,019,191 4,035,748.8 4,051,723.4 4,067,698.1 4,078,347.9 4,109,316.6 4,125,291.3 4,141,266.0 4,157,240.7 4,173,215.4

5,351,683.0 4,019,191 4,035,748.8 4,051,723.4 4,067,698.1 4,078,347.9 4,109,316.6 4,125,291.3 4,141,266.0 4,157,240.7 4,173,215.4

VACSN IE CE (S/.Ton)

29,386,389.7 515,037.4 57.1

43

3.10.

Anlisis de Sensibilidad

Para determinar la sensibilidad del costo efectividad de cada alternativa respecto a la poblacin beneficiaria se debe considerar todas las variables sujetas a variacin, (ver los cuadros de calculo en el anexo) % Variaci Costo n Variacin -20 S/. 9.60 -10 -5 0 5 10 20 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 14.40

COSTO EFECTIVIDAD VARIABLE SENSIBLE COMBUSTIBLE Costo Actual

S/. 12.00

Aumento de los costos de la variable sensible -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20%

Alternativa 1 Alternativa 2 (C/E) C/E) 44.64 51.09 44.53 50.98 44.26 50.71 49.80 57.06 44.31 50.76 44.61 51.06 44.79 51.24

Grafico 10
60.00

Variacin de la sensibilidad del proyecto en distintos escenarios

55.00

50.00 Serie1 Serie2 45.00

40.00

35.00 -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20%

44
3.11. Sostenibilidad

La Municipalidad distrital de San Martn ha previsto los montos de inversin dentro de su presupuesto, que van a ser financiados con recursos propios. Para la ejecucin de la Alternativa 1: El Gobierno Local debe asumir la operacin y mantenimiento del PIP en el horizonte planeado, que seran financiados por Foncomn. Est garantizada la disposicin de los funcionarios y la poblacin afectada para la ejecucin del presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Firma de convenios, cartas de intencin que permitan el uso del relleno sanitario. Compromiso de financiamiento de costos de operacin y mantenimiento por parte de la municipalidad (con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio u otros servicios) Establecimiento de un sistema de recaudacin y programa de sensibilizacin efectiva que permita reducir los niveles de morosidad. Ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin sobre el pago oportuno por el servicio. Establecer una tarifa acorde a los costos efectivos del servicio que se brinda. Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de la prestacin del servicio de manejo de residuos slidos. 3.12. Impacto Ambiental

Objetivo El anlisis de impacto ambiental revela las implicancias ambientales asociadas a la ejecucin del proyecto. Marco Legal En las ltimas dcadas se ha desarrollado todo un marco legal sobre la relacin del hombre con su ambiente, sin embargo el cumplimiento de estas normas y sus reglamentos distan mucho de ser calificados como efectivos. Las normas de impacto ambiental la podemos encontrar en la Constitucin Poltica del Per de 1993 (Artculo 2), Ley de Evaluacin de Impactos Ambientales para obras y actividades Ley N 26786, Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 del 06/05/03. Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de Gestin Integral de Residuos Slidos sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Este proceso consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin.

45
En la seleccin de actividades se opt por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental. Evaluacin de de Impactos Ambientales Potenciales. Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin. Descripcin de Impactos Ambientales Potenciales Impactos Positivos La ocurrencia de impactos positivos durante esta etapa esta asociada a causas operativas, estos efectos que se detallan a continuacin: En la Comunidad. La ejecucin del proyecto, generara una demanda de materiales, maquinaria, servicios y mano de obra, lo que favorecer a la poblacin del distrito, por la venta de materiales, insumos, servicios, as como la creacin de fuentes de trabajo local. En el Servicio de Recoleccin y Transporte Mejorar la cobertura de recoleccin de residuos slidos e incrementar la frecuencia de recojo, adaptando los horarios y rutas a las necesidades de la poblacin. Esto permitir tener una mayor calidad del servicio y evitar la acumulacin de residuos slidos en puntos crticos dentro de la ciudad como en las afueras de esta. Disposicin Final As mismo su correcta disposicin en el relleno sanitario permite reducir efectos adversos en el ambiente por las mltiples medidas que se toman para reducir los problemas generados por los tiraderos, Minimizacin de los Residuos Slidos. El proyecto contempla la elaboracin de compost a partir de los residuos del mercado y restaurantes, a travs del cual se intenta minimizar un promedio del 11 Tn del residuo que estaran siendo dispuesto en el relleno sanitario, reduciendo costos en la inversin y rea de disposicin final, promoviendo una cultura ambientalmente responsable. En la Salud e Higiene Por efecto de la ejecucin de la obra y capacitacin, la comunidad se ve favorecida por la mejor en la cobertura y calidad del servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos, as como su correcta disposicin final, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, reduciendo riesgos en la salud de la poblacin, (sobre todo de las personas que estn en contacto directo) reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al manejo inadecuado de residuos slidos como: parasitosis, problemas drmicos, IRAS y EDAS. Siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin del distrito. Clausura de Botaderos El Cierre de los botaderos, Aucaloma y Yacucatina, permitir mejorar las condiciones de salubridad, evitando la crianza clandestina de cerdos, presencia

46
de recicladores informales, proliferacin de vectores transmisores de enfermedades; reduciendo daos en el ambiente natural, al establecer un mejor control de lixiviados y cobertura de los residuos slidos y rehabilitacin del rea afectada. Eliminacin de Puntos Crticos. Puesta en marcha el proyecto, se eliminan los puntos crticos de la ciudad, lo cual permitir recuperar el aspecto paisajstico de la localidad, siendo finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin.

Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada bsicamente a la construccin del relleno, siendo mucho menores en la etapa operativa, estos efectos que se detallan a continuacin son temporales y de rpida mitigacin. En el Aire Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado, principalmente durante la habilitacin del relleno, por el movimiento de tierras para la habilitacin de vas, nivelacin del terreno, conexiones sanitarias; efecto temporal y baja magnitud. Durante el transporte y recoleccin y disposicin de residuos el efecto sobre la calidad del aire seria mnimo y estara asociado a las emisiones gaseosas generadas por los vehculos de recoleccin transporte, maquinaria pesada y produccin de gases (metano, co2, so4) por la descomposicin de residuos. En cuanto al ruido generado por las diversas actividades es la ejecucin del proyecto no seria significativo si consideramos la magnitud de la obra, aplicndose medidas de mitigacin, para reducir las molestias que se puedan ocasionar. En el Agua En todo el proyecto no se realizaran trabajos que impliquen el uso de este recurso natural, siendo mnimo los impactos que se puedan generar producto de las actividades a realizarse. Durante la etapa de construccin del relleno el impacto negativo sobre aguas superficiales seria mnimo encontrndose relacionado con cambios en el proceso de infiltracin en el suelo. En la fase de recoleccin y transporte no se contempla mayores impactos negativos; en la fase de disposicin final el riesgo estara representando por la posible infiltracin de lixiviados o el arrastre de estos por las aguas de lluvias, para lo cual se tiene contemplado sistemas de drenaje, para su correcta evacuacin En el Suelo. En la etapa de construccin los efectos estaran asociados a la compactacin y nivelacin del terreno, impactos poco significativos si se considera la importancia de obra En la fase de recoleccin y transporte no se contemplan impactos significativos, este componente ambiental podra verse afectado por los posibles derrames de grasa y aceite de vehculos de recoleccin y transporte,

47
En la disposicin de residuos el impacto negativo posibilidad de infiltracin de lixiviados, producto impermeabilizante utilizado y u obstrucciones en el efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, mitigacion adecuadas. se encuentra asociado a la del deterioro del material sistema de drenaje, cuyos tomndose las medidas de

Flora. Durante la construccin y operacin del relleno sanitario, se producir la migracin de las especies existentes en el rea a zona aledaas, siendo un impacto temporal, localizado y de baja magnitud. En la etapa de transporte y recoleccin no se contemplan daos sobre este componente puesto que la zona es rea urbana.

Fauna Existe una flora arbustiva de regular cantidad, que se vera afectada en el rea de construccin y operacin del relleno sanitario, siendo necesario el corte y limpieza de la flora del rea, perdindose un volumen considerable (39 Ha). En las actividades de recoleccin y transporte no se contemplan daos en la flora debido a su escasa presencia, y ser zona urbana.

Indicadores de Evaluacin.
Valor Positivo + Negativo Reversibilidad Reversibilidad Irreversible R I Intensidad Bajo Mediano Alto B M A

MED

CARACTERISTICAS FISICAS QUIMICAS

Agua AIRE

EFECTO EFECTO

AGUA SUBTERRANEA

FLORA

SUELO

CAUSA

pH

Olores

partculas

Infiltracin

Nivel de ruido

compactacin

carga orgnica

carga orgnica

metales pesados

metales pesados

Especies Nativas -RB -RB Recoleccin de residuos -RB -RB Transporte de residuos Estudios preliminares -RB -IB -IB -RB -IB +RB RM -RM +IB RM RM RM RM -RB -IB +RB +RA -IB -RB +RA +RA +RA RM RM -RB -RA -RA -RA +RA +RA +RA +RA +RA +RB +IB -RB -IM -IM -RB RM RM -RB -RB Habilitacin de vas -RB -RB Nivelacin del terreno -RB -RB +RM -IM -IM -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB -RB RM -RB -RB -RB -RB -RM -RB Construccin de drenes Construccin de caseta Instalaciones sanitarias Transito de vehculos Recepcin de vehculos Produccin de lixiviados Generacin de gases Tratamiento de Lixiviados Elaboracin de compost Cobertura del relleno produccin de gases produccin de lixiviados

presencia de Metano y CO2

Cambios en la Morfologa del terreno

Impermeabilizacin del terreno

Etapa de construccin

Construccin de drenes para lixiviados Construccin de drenes de gases

Cuadro 34: Evaluacin de Impacto Ambiental Relleno Sanitario

Construccin de planta compotera

Etapa de Operacin

Construccin de platafaformas

Etapa de cierre

Eliminacin de puntos criticos

48

49

Animales terrestres Nativos NAT FAUNA Especies Areas Nativas Desarrollo turstico Paisaje ASPECTO SOCIO ECONOMICO Salud y Seguridad +RA +RM +RM

-RB

+RM

-RB -RB

-RB -RB +IA -IB +IA +IA +IA +IA +IA +IA +IA

-RB -RB +IA +IA +IA +IA

+IA +IA +IA +IA -RB -RB

-IB -IB

+RB +RB +IA

+RA +RM +RM

+RA

+IA

-RB -RB

+IB +IB

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+RA

+IA

-RB

-RB

+IA

+RM

+IA

Nivel de Empleo

+RA

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RM

+RA

+RA

+RA

+RA

+RM

+RA

+RA

50
Acciones de Mitigacin: 1. Garantizar a travs de un responsable el mantenimiento de los vehculos utilizados para el transporte, de material, personal y maquinaria de operacin en el relleno, a fin de evitar fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por DIGESA en zona de Selva, durante la etapa de Operacin y cierre.

3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de Habilitacin del relleno. 4. Aplicar preventivamente simulacros ante incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las soluciones a contingencias que se puedan presentar. 5. Garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de material de cobertura. 6. Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo. 7. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de acceso, para evitar obstrucciones. 8. Acondicionamiento deslizamientos. de los taludes existentes a fin de prevenir posibles

9. Cierre del Relleno a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista. 10. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idneo, capacitado en el tema en coordinacin con la Direccin regional de salud. Costos de las Medidas de Mitigacin: Medida de Mitigacin Costo 1. Garantizar a travs de un responsable el mantenimiento de los vehculos Incluido en utilizados para el transporte, de la material, personal y maquinaria de habilitacin operacin en el relleno, a fin de evitar y Operacin fugas de aceite, combustible, emisiones, etc. 2. Implementar un sistema de monitoreo ambiental segn los parmetros establecidos por DIGESA en zona de 140000 Selva, durante la etapa de Operacin y cierre. 3. Habilitar zonas para el manejo y control de residuos (desmonte), en la etapa de 12000 Habilitacin del relleno. 5. Aplicar preventivamente simulacros ante 13500 incendio, accidentes, desperfecto de maquinaria pesada, huelgas etc, que permitan al responsable tener claro las Tiempo Etapa

10 aos

Todo el ciclo del proyecto

10 aos

Todo el ciclo del proyecto

3 meses 10 aos

Habilitacin Todo el ciclo del proyecto

51
Medida de Mitigacin soluciones a contingencias puedan presentar. Costo que se Tiempo Etapa

7. Garantizar el menor grado de alteracin de naturaleza negativa al momento de la extraccin de material de cobertura. 8. Se establecer un sistema de sealizacin en el interior del relleno sanitario, oficinas, indicando zonas de riesgo, zonas seguras y reas de trabajo 10. Mantenimiento continuo de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia, limpieza de las vas de acceso, para evitar obstrucciones. 11. Acondicionamiento de los taludes existentes a fin de prevenir posibles deslizamientos. 13. Cierre del Relleno a travs de pantalla de vegetacin que minimice la intensidad del ruido en la zona, funcionando adems como barrera fsica, que aisl al relleno sanitario del rea aledaa empleando especies nativas y enfoque paisajista. 14. Clausura del botadero Yacucatina, se realizara por personal idneo, capacitado en el tema en coordinacin con la Direccin regional de salud.

Incluido en la habilitacin y Operacin 35000

10 aos

Todo el ciclo del proyecto

10 aos

Todo el ciclo del proyecto Todo el ciclo del proyecto Todo el ciclo del proyecto

6400

10 aos

43000

10 aos

89250

5 aos (A partir del ao 6)

Operacin

125000

6 aos

Inicio de cese de operaciones y por 6 aos segn norma DIGESA

RESUMEN GLOBAL: Medidas de Mitigacin (Plan de manejo) Cierre del Relleno Clausura del botadero de Yacucatina

249900 89250 125000

3.13.

Seleccin de Alternativas

De acuerdo a los resultados de la evaluacin social de las dos alternativas tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s, se ha seleccionado la alternativa 1, por las siguientes razones: De acuerdo a la evaluacin social, es conveniente seleccionar la primera alternativa por la minimizacin de costos en el tiempo (menor costo efectividad). 3.14. Plazos de Ejecucin por Componentes

De acuerdo a la alternativa seleccionada se han establecido el siguiente plazo de ejecucin:

52

3.15

Financiamiento

Para la inversin del ao 2008, se pretende la construccin del relleno sanitario mecanizado, con recursos propios.

53

Cuadro 35: Cronograma Financiero (Alternativa 1)

Presupuesto (S/.) COMPONENTES PRE INVERSION INVERSION INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICN FINAL Y TRATAMIENTO ADECUADA COBERTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS POBLACION SENSIBILIZADA AMBIENTALMENTE IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSION TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) Ao 0 80,000 4,859,648 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total 80000 4,859,648

4,467,130 207,090 66,900 118,528 4,859,648 0 4,733,590 4,939,64 8 4,733,59 0 4,681,41 3 4,681,41 3 4,701,20 1 4,701,20 1 4,720,99 0 4,720,99 0 4,734,182 4,734,18 2 4,771,820 4,771,82 0 4,791,609 4,791,60 9 4,811,397 4,811,39 7 4,831,186 4,831,18 6 4,850,974 4,850,97 4 207,090 66,900 118,528 4,859,648 47,628,361 52,568,00 9

CUADRO 36: Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

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JERARQUI A FIN METAS Mejorar la calidad de vida de la poblacin de los distritos de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi Adecuado gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales en el Distrito de Morales Tarapoto, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi INDICADORES Reduccin en un 15% de los ndices de morbilidad asociados a la acumulacin de residuos slidos en el distrito de Tarapoto y Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi l Disposicin del 100% de los residuos recolectados en el Relleno sanitario. Eliminacin de puntos crticos. Incremento en un 10% de los pagos por servicio de limpieza publica MEDIOS DE VERIFICACIN Estadsticas de los centros de salud del distrito de Tarapoto Morales, Banda de Shilcayo y la zona urbana de Juan Guerra y Cacatachi SUPUESTOS Se cuenta con voluntad poltica regional y se dispone de polticas provinciales sobre la gestin ambiental participativa de los residuos slidos.

Registro de pesaje de los residuos slidos ingresados al relleno sanitario. Inspecciones insitu Registro de recibos pagados

La poblacin se involucra en la gestin de los residuos slidos

COMPONENTES Objetivo centralPROPOSITO

Adecuado equipamiento para almacenamiento y barrido

Incremento en 20 % anual de la cobertura del servicio de barrido en el distrito de Tarapoto. Reducido en un 20% de residuos slidos arrojados en la va pblica de los residuos slidos. Incremento en un 50% del rendimiento actual de los vehculos de recoleccin.

Estadsticas de disposicin final de residuos slidos. Inspecciones insitu Registro de residuos slidos recolectados en el barrido. Inspecciones in situ Registro de la cantidad de residuos slidos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario.

La poblacin se muestra conforme con el servicio de limpieza. Poblacin interesada en mejorar los malos hbitos respecto al manejo de residuos slidos La poblacin muestra aceptacin del servicio de limpieza publica

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Objetivos especficos Adecuado equipamiento para la recoleccin y transporte. Planta de aprovechamiento de residuos slidos orgnicos construida Adecuada infraestructura de disposicin final de residuos slidos Adquisicin en el primer ao de un vehiculo para recojo de residuos slidos orgnicos. Al primer ao se cuenta con una planta de para la elaboracin compost. Al primer ao se avanzado en construir el 20% del relleno sanitario Informe de compra de vehiculo. Mercados colaboran separando residuos slidos orgnicos y entregndolos al camin recolector. Existe asignacin de presupuesto para su construccin

Informes del operador de planta Registros de entrega de obra

Actividades

Personal capacitado en la 100 % del Personal de servicio gestin de residuos se encuentra capacitado en el slidos municipales manejo adecuado de residuos slidos. Personal administrativo, Implementacin y mejoramiento tcnico y financiero de instrumentos de gestin capacitado relacionados al manejo adecuado de residuos slidos. Poblacin sensibilizada 50% de la poblacin recibe informacin sobre manejo adecuado de residuos slidos, buen contribuyente. Compra de equipos y Equipos de barrido, materiales para almacenamiento y uniformes almacenamiento y barrido para el personal encargado Diseo de nuevas rutas y Rutas de recoleccin y horarios horarios de recoleccin, implementados y operativos Adquisicin de Vehiculo Vehiculo de 8m de capacidad para recoleccin, equipos y materiales. Construccin de la planta de compostaje. Construccin de relleno sanitario Obras civiles de construccin de la planta de compostaje. Expediente tcnico elaborado Obras civiles para la construccin del relleno sanitario.

Autoridades comprometidas Informe del responsable del relleno Con el proyecto sanitario Poblacin involucrada Verificacin insitu Registros de asistencias a Personal de limpieza conoce su capacitaciones trabajo Registro de evaluaciones hechas al Y pone en practica lo aprendido personal en las capacitaciones Ordenanzas aprobadas y publicadas, tarifas establecidas de acuerdo a la realidad. Entrevistas con la poblacin Fotografas de la entrega de informacin y charlas realizadas Informe de compra, facturas. La poblacin pone en practica lo aprendido . La poblacin cambia de hbitos

Planos de rutas, horarios, informe de La poblacin entrega sus residuos implementacin de las nuevas rutas. al paso del camin recolector. Documentos de propiedad de los vehculos Informes mensuales de operacin y produccin de compost, a cargo del operador de planta. Documentos de aprobacin del expediente Las personas del mercado entregan los residuos orgnicos al paso del camin recolector

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Programas de capacitacin (administrativa, tcnica, financiera) al personal Programas de sensibilizacin e informacin a la Poblacin Un programa operativo de capacitacin al personal responsable del rea Desarrollo de talleres de capacitacin en manejo de residuos slidos. Material de capacitacin Documentos que acrediten la aprobacin del programa Listas de asistencia del participantes. Trpticos, volantes y material educativo Los actores locales participan las actividades organizadas por la municipalidad La poblacin vigila la adecuada prestacin del servicio de limpieza pblica

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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

Conclusiones

Del anlisis del presente PIP a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: La Evaluacin Social del PIP se ha realizado mediante la metodologa del Costo Efectividad (CE), demostrndose que la alternativa 1, genera costos menores que la alternativa 2 en el horizonte de evaluacin del proyecto.

Al respecto se concluye: La alternativa 1 producir un costo efectividad por persona menor que la alternativa 2, siendo la diferencia de 7.28 Los costos totales de inversin de la alternativa 1 se estiman en 4 859 648 a precios privados. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 4 762 83.13 a precios privados. Los costos totales de Inversin de la alternativa 1 se estiman en S/. 4 087 935 a precios sociales. Los costos de mantenimiento anual se estiman en S/. 3 676 273.98 a precios sociales. La ejecucin del PIP llevar a cumplir el objetivo central Adecuada Gestin Integral de los Residuos Slidos Municipales del distrito de Tarapoto - Provincia de San Martn. 4.2. Recomendaciones

Se recomienda la formulacin del proyecto al nivel de estudio de Prefactibilidad segn las normas establecidas. Se recomienda la Alternativa 1 para la cual en un nivel de prefatibilidad deber considerarse un estudio de sensibilidad detallado. Plan de monitoreo y evaluacin del PIP, a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto.

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ANEXOS

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Calculo de sensibilidad COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) 0 4087934.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3599560.9 3616118.81 3632093.5 3648068.2

3658718 3689686.7 3705661.4

3721636 3737611 3753585.5

4087934.8 3599560.9 3616118.81 3632093.5 3648068.2 25651343.5 515037.391 49.8048179

3658718 3689686.7 3705661.4

3721636 3737611 3753585.5

ALTERNATIVA 2 COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al (- 5%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) ALTERNATIVA 2

0 5351682.96

10

0 4019190.8 4035748.75 4051723.4 4067698.1 4078347.9 4109316.6 4125291.3 5351682.96 4019190.8 4035748.75 4051723.4 4067698.1 4078347.9 4109316.6 4125291.3 29386389.7 515037.391 57.0568084

4141266 4157241 4173215.4 4141266 4157241 4173215.4

0 4087934.8

7 0 3703114 3703114

10

0 3598633.5 3613876.22 3629785.6 4087934.8 3598633.5 3613876.22 3629785.6 25638301.9 579211.125 44.2641738

3645695 3656301.2 3687204.6 3645695 3656301.2 3687204.6

3719023 3734933 3750842.1 3719023 3734933 3750842.1

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COSTOS / AO Costos de Inversion Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al ( + 5%) ALTERNATIVA 1 --- +5% COSTOS / AO Costos de Inversion 0 5351682.96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 4018263.4 4033506.15 4049415.5 4065324.9 4075931.2 4106834.5 4122743.9 5351682.96 4018263.4 4033506.15 4049415.5 4065324.9 4075931.2 4106834.5 4122743.9 29373348.2 0 579211.125 50.7126795

4138653 4154563 4138653 4154563

4170472 4170472

0 4087934.8

10

Costos de Operacin y Mantenimiento 0 3600488.2 3618361.41 3634401.4 3650441.4 3661134.8 3692168.8 3708208.8 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3600488.2 3618361.41 3634401.4 3650441.4 3661134.8 3692168.8 3708208.8 VACSN 25664385 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.3092059 ALTERNATIVA 2 ---- +5% COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)

3724249 3740289 3756328.9 3724249 3740289 3756328.9

0 5351682.96

10

0 4020118.2 4037991.35 4054031.4 4070071.4 4080764.7 4111798.7 4127838.7 5351682.96 4020118.2 4037991.35 4054031.4 4070071.4 4080764.7 4111798.7 4127838.7 29399431.2 0 579211.125 50.7577116

4143879 4159919 4175958.8 4143879 4159919 4175958.8

Sensibilidad al ( -10%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AO Costos de Inversin

0 4087934.8

10

61
Costos de Operacin y Mantenimiento 3597706.1 3642469.34 3659211.5 3675953.7 3687115.2 3718851.4 3735593.6 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3597706.1 3642469.34 3659211.5 3675953.7 3687115.2 3718851.4 3735593.6 VACSN 25793094 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.5314202 3752336 3769078 3785820.1 3752336 3769078 3785820.1

ALTERNATIVA 2 COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) Sensibilidad al ( +10%) ALTERNATIVA 1 --- +10% COSTOS / AO Costos de Inversion

0 5351682.96

10

4017336.1 4062099.28 4078841.5 4095583.7 4106745.1 4138481.3 4155223.5 5351682.96 4017336.1 4062099.28 4078841.5 4095583.7 4106745.1 4138481.3 4155223.5 29528140.2 579211.125 50.9799259

4171966 4188708 4171966 4188708

4205450 4205450

0 4087934.8

10

Costos de Operacin y Mantenimiento 0 3601415.6 3650131.56 3667096.9 3684062.3 3695372.5 3727331.9 3744297.2 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3601415.6 3650131.56 3667096.9 3684062.3 3695372.5 3727331.9 3744297.2 VACSN 25838139.9 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.6091914

3761263 3778228 3795193.3 3761263 3778228 3795193.3

ALTERNATIVA 2 ---- +10% COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento

0 5351682.96

10

0 4021045.5 4069761.49 4086726.9 4103692.2 4115002.4 4146961.8 4163927.2

4180893 4197858 4214823.2

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TOTAL (Flujo Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) de Costos 5351682.96 4021045.5 4069761.49 4086726.9 4103692.2 4115002.4 4146961.8 4163927.2 29573186.2 579211.125 51.0576971 4180893 4197858 4214823.2

Sensibilidad al ( +20%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AO Costos de Inversin

0 4087934.8

10

Costos de Operacin y Mantenimiento 0 3603270.3 3668819.88 3686329.6 3703839.2 3715512.4 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4087934.8 3603270.3 3668819.88 3686329.6 3703839.2 3715512.4 VACSN 25941528.2 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 44.7876898 ALTERNATIVA 2 COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton)

3748016 3765525.7 3748016 3765525.7

3783035 3800545 3818054.7 3783035 3800545 3818054.7

0 5351682.96

10

0 4022900.2 4088449.81 4105959.5 4123469.2 4135142.3 5351682.96 4022900.2 4088449.81 4105959.5 4123469.2 4135142.3 29676574.4 579211.125 51.2361955

4167646 4185155.6 4167646 4185155.6

4202665 4220175 4237684.7 4202665 4220175 4237684.7

Sensibilidad al ( -20%) ALTERNATIVA 1 COSTOS / AO Costos de Inversin Costos de Operacin y Mantenimiento

0 4087934.8

10

0 3595851.4 3654803.64 3671905.1 3689006.5 3700407.5 3732502.9 3749604.3

3766706 3783807 3800908.7

63
TOTAL (Flujo Incrementales) VACSN IE CE (S/.Ton) de Costos 4087934.8 3595851.4 3654803.64 3671905.1 3689006.5 3700407.5 3732502.9 3749604.3 25858556.5 579211.125 44.6444404 3766706 3783807 3800908.7

ALTERNATIVA 2 COSTOS / AO Costos de Inversin

0 5351682.96

10

Costos de Operacin y Mantenimiento 0 4015481.4 4074433.57 TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 5351682.96 4015481.4 4074433.57 VACSN 29593602.8 IE 579211.125 CE (S/.Ton) 51.092946

4091535 4108636.5 4120037.4 4152132.8 4169234.3 4091535 4108636.5 4120037.4 4152132.8 4169234.3

4186336 4203437 4220538.6 4186336 4203437 4220538.6