Mapro Tomo 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
TOMO I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
INDICE
GERENCIA MUNICIPAL 1. 2. 3. Elaboracin y emisin de Resoluciones de Gerencia Municipal. Elaboracin y emisin de Directivas Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia Municipal.
PROCURADURA MUNICIPAL 4. 5. 6. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo. Autorizacin para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepcin de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N 27972. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Procuradura Pblica.
GERENCIA DE ASESORA JURDICA Opinin Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia. Recurso de Reconsideracin, Apelacin, Nulidades y Quejas. Revisin de proyecto y/o elaboracin de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos, Directivas, entre otros Documentos de Gestin. 10. Absolver consultas de expedientes que estn en trmite en Asesora Jurdica para opinin legal SECRETARA GENERAL 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Apertura del Pliego Matrimonial. Dispensa parcial de publicacin de aviso Matrimonial. Exhibicin de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios. Reprogramacin de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con anticipacin). Separacin Convencional. Divorcio Ulterior Acceso a la informacin que posea o produzca la Municipalidad. Copia Certificada de Documentos. Copia de Planos. Copia Certificada de Planos Emisin de Acuerdo de Concejo Emisin de Ordenanzas Elaboracin de Actas de Sesin de Concejo Elaboracin de Resoluciones de Alcalda Elaboracin de Decretos de Alcalda Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Secretaria General. 7. 8. 9.
SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 27. Recepcin de Expediente y remisin al rea correspondiente. 28. Bsqueda de Expediente en el Archivo Central.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
29. Retiro o desglose de documentacin del Expediente. 30. Libro de Reclamaciones. GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 31. 32. 33. 34. 35. Elaboracin de Notas de Prensa. Cobertura de actividades y Operativos. Ceremonias protocolares. Elaboracin de Folletera y Revistas. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA 36. Bsqueda de Apoyo para la Subvencin de Proyectos de Cooperacin al Desarrollo. 37. Elaboracin de Convenios de Cooperacin Interinstitucional y de Gestin a Nivel Nacional e Internacional. 38. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes Especializados Dirigidos a la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 39. Atencin a los usuarios por soporte tcnico, creacin de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgnicas. 40. Atencin a los usuarios por desarrollo de sistemas. 41. Atencin de solicitudes para publicacin en pgina web institucional, Portal Transparencia Estndar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 42. Elaboracin, formulacin y evaluacin del Plan Operativo Informtico (POI) 43. Elaboracin del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico (PEGE) GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 44. 45. 46. 47. 48. 49. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elaboracin de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales. Aprobacin de Bases Administrativas. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Asignacin por 25 y 30 aos de Servicio. Bonificacin Personal (Quinquenio). Subsidio por Fallecimiento. Bonificacin Diferencial. Incremento Segn Decretos. Recurso Administrativo-Reconsideracin. Subsidio de Sepelio. Pensin de Viudez. Recurso Administrativo Apelacin.
59. Atencin de Quejas. 60. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 61. Elaboracin de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas. 62. Elaboracin de Planilla de Pago de Dieta de Regidores. 63. Constancias de Aportacin de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones. 64. Licencias sin Goce de Haber. 65. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS. 66. Correccin o inscripcin de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud. 67. Trmites de Solicitud de Reembolso de Descansos Mdicos. 68. Trmites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Econmica de Lactancia.. 69. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso mdico. 70. Elaboracin de Directivas Internas. 71. Proceso de Seleccin del personal CAS. 72. Elaboracin de Adendas del personal CAS. 73. Elaboracin de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS. 74. Elaboracin de Planilla de Pago de Practicantes. 75. Manejo del Sistema en lnea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. 76. Formulacin y aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal PAP. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 77. Control previo y ejecucin del gasto pblico. 78. Registro contable (Contabilizacin de registros administrativos y elaboracin de notas de contabilidad). 79. Anlisis de Cuentas para la elaboracin de los Estados financieros. 80. Formulacin de los Estados Financieros. 81. Registro y remisin de informacin del PDT 601 - Planilla Electrnica (SUNAT). 82. Registro y remisin de informacin del PDT 621 - IGV (SUNAT). 83. Elaboracin de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral. 84. Atencin de informacin de cuentas por pagar. 85. Arqueo sorpresivo de caja. 86. Elaboracin y presentacin de los saldos de fondos pblicos SAFOP al 31 de diciembre de cada ao fiscal. 87. Conciliacin de saldos por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. 88. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Contabilidad. SUB GERENCIA DE TESORERA 89. Elaboracin Mensual de Reportes de Ejecucin de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales. 90. Giro Diario de Cheques para Cancelacin de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF. 91. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad. 92. Custodia y Devolucin de Cartas Fianzas. 93. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Tesorera.
94. Manejo y Rendicin de Caja Chica. SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 95. Formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). 96. Adquisicin de Bienes por Procesos de Seleccin (AMC-ADS-ADP-LP) 97. Contrataciones de Servicios (Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva). 98. Contrataciones de Servicios (Adjudicacin de Menor Cuanta). 99. Exoneracin de Procesos de Seleccin. 100. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Tesorera. 101. Realizacin del Inventario Patrimonial. 102. Elaboracin de las rdenes de Compra. 103. Elaboracin de las rdenes de Servicio. 104. Elaboracin de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacn.
GERENCIA MUNICIPAL (Procedimientos)

1. 2. 3. Elaboracin y emisin de Resoluciones de Gerencia Municipal. Elaboracin y emisin de Directivas Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia Municipal.
1. ELABORACIN Y EMISIN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.
I.
FINALIDAD Emitir Resolucin de Gerencia Municipal. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - "Ley Orgnica de Municipalidades" Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, Memorandums, informes, provedos, etc. materializado a travs de
IV.
DURACIN 05 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal CARGO Secretaria Secretaria Gerente Municipal Asesor(a) Gerente Municipal Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal. Evala y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal. Elabora proyecto de resolucin y deriva al Gerente Municipal. Evala si es conforme el proyecto de resolucin, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4 5
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y EMISIN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA SECRETARA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESORA
INICIO
Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de para emisin de Resolucin.
Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.
Evala y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
Elabora proyecto de resolucin y deriva al Gerente Municipal.
Evala si es conforme el proyecto de resolucin, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
FIN
2. ELABORACIN Y EMISIN DE DIRECTIVAS.
I.
FINALIDAD Uniformizar criterios para la elaboracin y publicacin de directivas para la corporacin municipal. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
x III. x
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de informes.
IV.

U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal CARGO Gerente Municipal Asesor (a) Gerente Municipal Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal. Evala si es conforme el proyecto de directiva, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y EMISIN DE DIRECTIVAS
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESORA SECRETARIA
INICIO
Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de informacin u opinin especializada.
Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.
Evala si es conforme el proyecto de directiva, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
3. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad entidad estatal y/o persona natural. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
x III. x
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.

U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal CARGO Secretaria Secretaria Gerente Municipal Asesor(a) Gerente Municipal Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal. Evala y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal. Elabora proyecto de resolucin y deriva al Gerente Municipal. Evala si es conforme el proyecto de resolucin, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4 5
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESOR
INICIO
Remiten a Gerencia Municipal solicitudes de informacin u opinin especializada.
Recepciona, registra y deriva al Gerente Municipal
Evala y deriva a Asesora.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente Municipal
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
CONFORME
SI NO
FIN
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL (Procedimientos)

1. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo. Autorizacin para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepcin de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N 27972. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Procuradura Pblica.
2.
3.
1. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
I.
FINALIDAD Representar y defender los derechos e intereses de la Corporacin Municipal. x x BASE LEGAL Decreto Ley 25897, modificado por la Ley 26336. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Solicitud de informacin remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas.
IV.

U.O. S.G. Trmite Documentario y Archivo Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal CARGO Tcnico Secretaria Procurador Pblico Municipal Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin de documento Procuradura Pblica Municipal. y traslado a
V.
N 1 2
Recibe la documentacin, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Pblico Municipal. Despacho de las cdulas, y asigna a abogado para la elaboracin de los escritos correspondientes. Ubicacin de los expedientes y Distribucin de las cdulas al abogado asignado. Elaboracin de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de informacin a las unidades orgnicas de ser el caso. Contando con toda la informacin, revisa el proyecto de respuesta y firma. Enumera el documento de respuesta y pone el sello de firma. Remite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.
Abogado Procurador Pblico Municipal Secretaria
Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
SECRETARA PROCURADOR TCNICO ABOGADO
SECRETARA GENERAL - TRMITE DOCUMENTARIO
TCNICO
INICIO
Recepcin de documento y traslado a Procuradura Pblica Municipal.
Recibe la documentacin, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Pblico Municipal.
Despacho de las cdulas y asigna abogado para la elaboracin de los escritos correspondientes
Ubicacin de los expedientes y Distribucin de las cdulas al abogado asignado.
Elaboracin de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de informacin a las unidades orgnicas de ser el caso.
Contando con toda la informacin, revisa el proyecto de respuesta y firma.
Enumera documento de respuesta y pone el sello de firma.
Remite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.
FIN
2. AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA LEY N 27972.
I.
FINALIDAD Poder iniciar o concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art.9, inc.23 de la Ley N 27972. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Iniciativa del Procurador Pblico Municipal.
IV.

U.O. Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Secretara General Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal CARGO Secretaria Procurador Pblico Municipal Abogado DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la notificacin de la Secretara General la documentacin del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador. Revisa y deriva al Abogado. Formula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Poder Judicial o al Ministerio Pblico segn sea el caso. Recepciona Procurador. las notificaciones y deriva al
V.
N 1
4 5 6 7 8
Tcnico Secretaria Procurador Pblico Municipal Abogado Procurador Pblico Municipal
Recepciona el documento y deriva al Procurador. Revisa el documento y deriva al Abogado. Elabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VB. Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA LEY N 27972
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
ABOGADO TECNICO PROCURADOR
SECRETARIA
INICIO
Recepciona la notificacin de la Secretara General la documentacin del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador.
Revisa y deriva al Abogado
Formula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Poder Judicial o al Ministerio Pblico segn sea el caso..
Recepciona las notificaciones y deriva al Procurador.
Recepciona el documento y deriva al Procurador
Revisa el documento y deriva al Abogado.
Elabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VB.
Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal
FIN
3. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal Procuradura Pblica Municipal CARGO Secretaria Secretaria Procurador Pblico Municipal Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a Procuradura Pblica Municipal solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Procurador Pblico Municipal. Evala, elabora el documento de respuesta y lo remite al rea correspondiente. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA PROCURADURA PBLICA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA

SECRETARIA PROCURADOR
INICIO
Remiten a Procuradura Pblica Municipal solicitudes de informacin u opinin especializada.
Recepciona, registra y deriva al Procurador Pblico Municipal
Evala, elabora el documento de respuesta y lo remite al rea correspondiente.
FIN
GERENCIA DE ASESORA JURDICA (Procedimientos)

1. 2. 3. Opinin Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia. Recurso de Reconsideracin, Apelacin, Nulidades y Quejas. Revisin de proyecto y/o elaboracin de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos, Directivas, entre otros Documentos de Gestin. Absolver consultas de expedientes que estn en trmite en Asesora Jurdica para opinin legal
4.
1. OPININ LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA
I.
FINALIDAD Emitir Informe Legal. x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
x III. x
REQUISITOS Informes y memorandos de las unidades orgnicas involucradas.
IV.

U.O. Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica CARGO Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona el documento proveniente de las unidades orgnicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesora Jurdica. Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados. Deriva los documentos a los abogados. Evalan el documento recibido, proyecta informe legal. El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesora Jurdica. Deriva el documento con el informe firmado a la unidad orgnica correspondiente.
V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
Secretaria Abogado Gerente Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
OPININ LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgnicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesora Jurdica.
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados
Evalan el documento recibido, proyecta informe legal.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente.
Deriva el documento con el informe firmado a la unidad orgnica correspondiente.
FIN
2. RECURSO DE RECONSIDERACIN, APELACIN, NULIDADES Y QUEJAS.
I.
FINALIDAD Emitir Informe de reconsideracin, apelacin, nulidad y/o queja. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Expediente original. El recurso de impugnacin debe estar firmado por letrado. Que, el recurso impugnatorio haya sido interpuesto dentro de los 15 das hbiles de haber sido notificado. Que obre en el expediente los documentos que sustenten el recurso impugnatorio. Informes que soliciten a otras reas.
x x
x IV.

V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIN, APELACIN, NULIDADES Y QUEJAS
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgnicas involucradas y lo deriva al Despacho del Gerente de Asesora Jurdica
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados. Evalan el documento recibido, proyecta informe legal
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesora Jurdica.
Deriva el expediente con el informe firmado a la unidad orgnica correspondiente.
FIN
3. REVISIN DE PROYECTO Y/O ELABORACIN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIN
I.
FINALIDAD Emitir informes sobre los proyecto de documento emitidos por las unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
IV.

V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REVISIN DE PROYECTO Y/O ELABORACIN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIN
SECRETARIA GERENTE ABOGADO
INICIO
Recepciona los documentos provenientes de las UO involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesora Jurdica.
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone se derive a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados.
Evalan el documento recibido, proyecta el Informe Legal.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesora Jurdica.
Deriva el documento con el informe firmado a la UO correspondiente.
FIN
4. ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTN EN TRMITE EN ASESORA JURDICA PARA OPININ LEGAL
I.
FINALIDAD Emitir informes y/o opinin sobre las consultas que requiera los administrados. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
IV.

U.O. Gerencia de Asesora Jurdica CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN La secretaria informa al administrado, el estado de su expediente. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesora Jurdica. Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que est a cargo del expediente materia de consulta, para que absuelva la informacin solicitada.
V.
N
Secretaria
Gerencia de Asesora Jurdica
Gerente
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTN EN TRMITE EN ASESORA JURDICA PARA OPININ LEGAL
SECRETARIA GERENTE
INICIO
La secretaria informa al administrado, el estado de su expte. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesora Jurdica.
Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que est a cargo del expediente materia de consulta, para que absuelva la informacin solicitada.
FIN
SECRETARIA GENERAL (Procedimientos)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Apertura del Pliego Matrimonial. Dispensa parcial de publicacin de aviso Matrimonial. Exhibicin de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios. Reprogramacin de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con anticipacin). Separacin Convencional. Divorcio Ulterior Acceso a la informacin que posea o produzca la Municipalidad. Copia Certificada de Documentos. Copia de Planos.
10. Copia Certificada de Planos 11. Emisin de Acuerdo de Concejo 12. Emisin de Ordenanzas 13. Elaboracin de Actas de Sesin de Concejo 14. Elaboracin de Resoluciones de Alcalda 15. Elaboracin de Decretos de Alcalda 16. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Secretaria General.
1. APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL.
I.
FINALIDAD Apertura el pliego Matrimonial a los Vecinos del Distrito. x x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 248 y siguientes. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Generales x Partida de nacimiento legible de cada uno de los contrayentes o dispensa judicial. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de los contrayentes. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de dos testigos. Certificado mdico de los contrayentes (vigencia tres meses luego de su expedicin). Certificado de soltera actual de los contrayentes. Declaracin jurada de domicilio de cada contrayente. Recibo de pago del Expediente Matrimonial y Constancia Matrimonial.
x x x x
Apertura del Pliego Matrimonial Menores de Edad x Autorizacin expresa de los padres, de no existir stos ltimos, de los ascendientes y a falta de stos la autorizacin judicial, conforme lo indica el artculo 244 del Cdigo Civil.
Apertura del Pliego Matrimonial Divorciados x x x x Partida de matrimonio con la inscripcin del matrimonio anterior. divorcio o anulacin del
Sentencia o Resolucin de Alcalda de Resolucin de vnculo matrimonial. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que figure el estado civil actualizado. Declaracin jurada notarial de no administrar bienes de hijos menores. Certificado mdico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no han transcurrido 300 das de producido el divorcio.
Apertura del Pliego Matrimonial Viudos x x x Partida de defuncin de cnyuge fallecido. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que figure el estado civil actualizado. Certificado mdico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no ha transcurrido 300 das de producido la viudez.
Apertura del Pliego Matrimonial Extranjeros x x x x Partida de nacimiento y/o certificado de naturalizacin segn corresponda, visado por el Cnsul peruano en el pas de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado, con traduccin oficial de ser el caso. Copia de pasaporte y/o carn de extranjera autenticado por fedatario municipal. Certificado de Soltera. En caso de ser divorciado, presentar partida de matrimonio anterior con la disolucin o sentencia del divorcio, con las visaciones respectivas, o apostillado.
Apertura del Pliego Matrimonial Matrimonio por Poder Poder por Escritura Pblica inscrito en los Registros Pblicos. Si el poder fue otorgado en el extranjero debe estar visado por el Cnsul peruano del pas donde lo dio el poderdante, debiendo legalizarlo en Relaciones Exteriores y con traduccin oficial de ser el caso. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad del apoderado.
IV.
DURACIN 01 Da. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil S.G. Tesorera Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil CARGO Tcnico Tcnico Cajero Plataforma Funcionario de Registro Civil Funcionario de Registro Civil DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brindar informacin al administrado requisitos del procedimiento. Verifica los documentos presentados. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil. Evala documento, ordena publicacin de edicto matrimonial. Celebracin de Matrimonio Civil. sobre los
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
CAJERO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
INICIO
Brindar informacin al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
Verifica los documentos presentados.
Recepciona pago por derecho de trmite..
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
Evala documento, ordena publicacin de edicto matrimonial.
Celebracin de Matrimonio Civil.
FIN
2. DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACIN DE AVISO MATRIMONIAL.
I.
FINALIDAD No publicacin de los edictos para la Celebracin de Matrimonio Civil. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 252.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud dirigida al Alcalde. Pago por Derecho de Tramite (por da). Documento sustentatorio.
IV.
DURACIN 01 Hora. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Secretara General Registro Civil S.G. Tesorera Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil Gerencia de Asesora Jurdica Secretara General CARGO Tcnico Cajero Plataforma Funcionario de Registro Civil Gerente Secretario General DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brindar informacin al administrado sobre requisitos del procedimiento. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil. Evala el documento, emite proyecto de Resolucin de Alcalda y remite a la Gerencia de Asesora Jurdica. Otorga VB a la Resolucin de Alcalda y deriva a Secretara General Emite Resolucin de Alcalda, que es suscrita por el Alcalde e informa al interesado. los
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACION DE AVISO MATRIMONIAL
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA GENERAL
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
INICIO
Recepciona pago por derecho de trmite.
Evala el documento, emite proyecto de Resolucin de Alcalda y remite a la Gerencia de Asesora Jurdica.
Otorga VB a la Resolucin de Alcalda y deriva a Secretara General.
Emite Resolucin de Alcalda, que es suscrita por el Alcalde e informa al interesado.
FIN
3. EXHIBICIN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS.
I.
FINALIDAD Publicidad de Celebracin de Matrimonio Civil. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 251.
II.
III.
x x
REQUISITOS Edicto impreso. Pago por Derecho de Trmite.
IV.

U.O. Secretara General Registro Civil S.G. Tesorera Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil CARGO Tcnico Cajero Plataforma Funcionario de Registro Civil Plataforma Funcionario de Registro Civil DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brindar informacin al administrado sobre requisitos del procedimiento. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil Determina la publicacin del Edicto. Pasado los OCHO administrado. (08) das comunica al los
V.
N 1 3 4 5
Secretara General Registro Civil
Firma y entrega el edicto.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
Determina la publicacin del Edicto.
Pasado los OCHO (08) das comunica al administrado.
Firma y entrega el edicto.
FIN
4. REPROGRAMACIN DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACIN).
I.
FINALIDAD Reprogramacin de fecha de la Celebracin de Matrimonio. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 252.
II.
III.
x x
REQUISITOS Solicitud dirigida al Alcalde. Pago por derecho de trmite.
IV.
DURACIN 01 Hora. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Secretara General Registro Civil S.G. Tesorera Secretara General Registro Civil Secretara General Registro Civil CARGO Tcnico Cajero Plataforma Funcionario de Registro Civil DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brindar informacin al administrado sobre requisitos del procedimiento. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documentos y deriva al Jefe de Registro Civil Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial. los
V.
N 1 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REPROGRAMACION DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACION)
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial.
FIN
5. SEPARACIN CONVENCIONAL.
I.
FINALIDAD Establecer el procedimiento no contencioso de separacin convencional de los cnyuges en forma voluntaria. x x x BASE LEGAL D Ley N 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separacin convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notaras D. S. N 009-2008-JUS. Reglamento de la Ley N 29227 Art. 354. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 580.
II.
III.
REQUISITOS Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisin de separarse dirigida al Alcalde, sealando nombre, documento de identidad y el ltimo domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cnyuges. En dicha solicitud, se deber constar adems, la indicacin de si los cnyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se proceder mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafa de ser el caso. Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cnyuges. Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentacin de la solicitud. Declaracin jurada del ltimo domicilio conyugal de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cnyuges. Recibo de pago del derecho de trmite.
x x x x
Requisitos Adicionales: -Requisitos Relacionados con los hijos En caso de no tener hijos: x Declaracin jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cnyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.
En caso de tener hijos menores: x Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentacin de la solicitud. Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliacin respecto de los regmenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visita.
En caso de tener hijos mayores con incapacidad: Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentacin de la solicitud.
x x
Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliacin respecto de los regmenes del ejercicio de la curatela, alimentos y visitas. Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la interdiccin del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.
-Requisitos Relacionados con el Patrimonio: x En caso no hubiera bienes, declaracin jurada con firma e impresin de la huella digital de cada uno de los cnyuges de carecer de bienes sujetos al rgimen de sociedad de gananciales. En caso se haya optado por el rgimen de separacin de patrimonios, presentar el testimonio de la escritura pblica inscrita en los Registros Pblicos. En el supuesto que se haya sustituido el rgimen de la sociedad de gananciales por el de separacin de bienes o se haya liquidado el rgimen patrimonial, se presentar el Testimonio de la Escritura Pblica inscrita en los Registros Pblicos.
x x
IV.

U.O. S. G. Tramite documentario y Archivo S. G. Tramite documentario y Archivo Secretara General CARGO Tcnico Tcnico Secretaria Funcionario de Registro Civil Secretaria Gerente Abogado Gerente Secretaria Funcionario de Registro Civil Funcionario de Registro Civil DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado. Emite provedo y remite a Secretara General. Recepciona documentos y deriva a Secretara General. Evala documento y deriva a la Gerencia de Asesora Jurdica. Recepciona documentos y deriva al Gerente de Asesora Jurdica. Gerente revisa y deriva a Abogado Abogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el V B y remite a Gerente. Gerente firma y deriva. Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil. Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audiencia nica con los cnyuges y/o sus apoderados. Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los intervinientes conteniendo la ratificacin o no en la voluntad de los cnyuges de separarse.
V.
N 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Secretara General Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Secretara General
12
Secretara General
13 14 15 16 17 18
Secretara General Secretara General Secretara General Alcalda Alcalda Alcalda
Funcionario de Registro Civil Secretaria Secretario General Secretaria Alcalde Secretaria
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente y proyecta la Resolucin de Alcalda que declara la separacin convencional, da visto bueno y deriva. Recepciona documentos y deriva al Secretara General. Emite Resolucin de Alcalda, y deriva a Alcalda para su firma. Recepciona documentos y deriva a Alcalda. Firma Resolucin y deriva a secretaria. Remite la documentacin a Secretara General. Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo. Registra, notifica Resolucin interesados y archiva. de Alcalda a
19 20
Secretara General S. G. Tramite documentario y Archivo
Secretaria Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SEPARACION CONVENCIONAL
SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SECRETARA GENERAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ALCALDIA SECRETARIO GENERAL FUNCIONARIO DE REGISTRO CIVIL SECRETARIA GERENTE ABOGADO SECRETARIA
TRAMITE
TCNICO
SECRETARIA
ALCALDE
INICIO
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
Emite provedo y remite a Secretara General. Evala documento y deriva a la Gerencia de Asesora Jurdica. Recepciona documentos y deriva al Gerente de Asesora Jurdica. Gerente revisa y deriva a Abogado
Recepciona documentos y deriva a Secretara General.
Abogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el V B y remite a Gerente.
Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audiencia nica con los cnyuges y/o sus apoderados. Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil. Gerente firma y deriva.
Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los intervinientes conteniendo la ratificacin o no en la voluntad de los cnyuges de separarse.
Recepciona documentos y deriva al Secretara General.
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente y proyecta la Resolucin de Alcalda que declara la separacin convencional, da visto bueno y deriva.
Emite Resolucin de Alcalda, y deriva a Alcalda para su firma.
Recepciona documentos y deriva a Alcalda.
Firma Resolucin y deriva a secretaria.
Remite la documentacin a Secretara General.
Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo.
Registra, notifica Resolucin de Alcalda a interesados y archiva.
FIN
6.
DIVORCIO ULTERIOR.
I.
FINALIDAD Establecer el procedimiento no contencioso de disolucin del vnculo matrimonial. x BASE LEGAL D Ley N 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separacin convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notaras D. S. N 009-2008-JUS. Reglamento de la Ley N 29227 Art. 354. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 580.
II.
x x III. x
REQUISITOS Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisin de separarse dirigida al Alcalde, sealando nombre, documento de identidad y el ltimo domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cnyuges. En dicha solicitud, se deber constar adems, la indicacin de si los cnyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se proceder mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafa de ser el caso. Copia de la Resolucin de Separacin Convencional. Recibo de pago del derecho de trmite. Nota: El trmite se inicia con posterioridad a los 02 meses de la fecha de Resolucin de Alcalda que dispone la Separacin Convencional.
IV.

U.O. S. G. Tramite documentario y Archivo S. G. Tramite documentario y Archivo Secretara General CARGO Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado. Emite provedo y remite a Secretara General. Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil. Revisa el expediente y proyecta Resolucin de Alcalda que declara la disolucin del vnculo matrimonial y disponiendo las anotaciones e inscripciones correspondientes, visa y remite a Alcalda. Recepciona documentos y deriva a Alcalda. Firma Resolucin y deriva a secretaria. Remite la documentacin a Secretara General.
V.
N 1
2 3
Tcnico Secretaria Funcionario de Registro Civil Secretaria Alcalde Secretaria
Secretara General
5 6 7
Alcalda Alcalda Alcalda
Secretara General
Tcnico
Secretara General S. G. Tramite documentario y Archivo
Secretaria
Revisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcalda" y en Acta de Matrimonio. Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo. Notifica Resolucin de Alcalda a interesados.
10
Plataforma
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
DIVORCIO ULTERIOR
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
SECRETARA GENERAL
ALCALDIA
TCNICO
PLATAFORMA
SECRETARIA
FUNCIONARIO DE REGISTRO CIVIL
SECRETARIA
ALCALDE
INICIO
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
Emite provedo y remite a Secretara General.
Recepciona documentos y deriva Funcionario de Registro Civil.
Revisa el expediente y proyecta Resolucin de Alcalda que declara la disolucin del vnculo matrimonial y disponiendo las anotaciones e inscripciones correspondientes, visa y remite a Alcalda.
Recepciona documentos y deriva a Alcalda.
Firma Resolucin y deriva a secretaria
Remite la documentacin a Secretara General.
Revisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcalda" y en Acta de Matrimonio.
Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo.
Notifica Resolucin de Alcalda a interesados.
FIN
7. ACCESO A LA INFORMACIN QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD.
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la informacin pblica que solicite. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 30. x Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Art. 1 al 11. x Ley N 27927 Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Art. 1. x Decreto Supremo N 043-2003-PCM Aprobacin del Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. REQUISITOS x Solicitud de acuerdo al formato anexo del D.S. 072-2003 PCM u otro documento en el cual se detalle : Nombres y Apellidos del solicitante. Documento de Identidad del solicitante. Domicilio del solicitante. De ser el caso, nmero de telfono y/o correo electrnico. Expresin concreta y precisa del pedido de informacin. Firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o estar impedido de hacerlo. DURACIN 07 Das hbiles, prorrogable a 5 das hbiles ms. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepciona documento y deriva al rea que posea la informacin. Ubica la informacin pblica solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evala la solicitud de informacin de ser procedente remite la informacin de no ser procedente emite un informe, o solicita prrroga de ser el caso. Firma y deriva a secretaria. Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2
Unidad Orgnica que posea la informacin
Tcnico
Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin
Funcionario
Secretaria
6 7 8
Secretara General S.G. Tesorera Secretara General
Secretaria Cajero Secretario General
Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado. Recepcin de pago por derecho de trmite. Brinda la informacin.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ACCESO A LA INFORMACIN QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD
SECRETARIA GENERAL SUB GERENCIA DE TESORERIA
UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION
TCNICO
SECRETARIA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA
TECNICO
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento.
Recepciona documento y deriva al rea que posea la informacin.
Ubica la informacin pblica solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evala la solicitud de informacin de ser procedente remite la informacin de no ser procedente emite un informe, o solicita prrroga de ser el caso.
Firma y deriva a secretaria.
Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado.
Recepcin de pago por derecho de trmite.
Brinda la informacin.
FIN
8. COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS.
I.
FINALIDAD Expedicin de copia certificada. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. (certificacin por hoja).: DURACIN Hasta 07 das, si la informacin se encuentra disponible y hasta 10 das si se encuentra en el archivo. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Secretario General Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgnica que posea la informacin. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documento y evala lo solicitado, de poseer la informacin ubica el documento solicitado. Revisa y firma documento que se deriva a Secretara General para certificacin. Verificacin de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgnica correspondiente. Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA DE TESORERIA
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgnica que posea la informacin.
Recepciona documento y evala lo solicitado, de poseer la informacin ubica el documento solicitado.
Revisa y firma documento que se deriva a Secretara General para certificacin.
Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
Verificacin de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgnica correspondiente.
Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.
FIN
9. COPIA PLANOS.
I.
FINALIDAD Entrega de copia simple de planos. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. DURACIN 07 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. de Trmite Documentario S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin S.G. de Trmite Documentario Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Sub Gerente Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepcin de pago por derecho de trmite. Recepciona documento. Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original. Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atencin. Entrega de copia simple de documento.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COPIA PLANOS
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
TCNICO
SUB GERENTE
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.
Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atencin.
Entrega de copia simple de documento.
FIN
10.
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS.
I.
FINALIDAD Certificacin de copias de planos. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. DURACIN Hasta 07 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. de Trmite Documentario S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin Secretara General Secretario General CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Secretario General Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepcin de pago por derecho de trmite. Recepciona documento. Ubica el documento solicitado y traslada a Secretara General: Copia y Original. Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento. Devuelve el documento original al rea de origen.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.
Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento.
Devuelve el documento original al rea de origen.
FIN
11.
EMISIN DE ACUERDO DE CONCEJO.
I.
FINALIDAD Aprobar Acuerdos de Concejo de la Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Se somete a debate y aprobacin. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y deriva a Secretara General. Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su publicacin. Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporacin municipal. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su
IV.
V.
N 1 2 3
5 6 7
Concejo Municipal Secretara General Alcalda
Regidores Secretario General Alcalde Secretario General Secretario General Funcionario
Secretara General
Secretara General
10
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EMISION DE ACUERDO DE CONCEJO
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen.
Se somete a debate y aprobacin.
Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Firma el documento y deriva a Secretara General.
Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su
Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporacin municipal.
Recepciona el documento y procede a su ejecucin y cumplimiento.
FIN
12.
EMISIN DE ORDENANZAS.
I.
FINALIDAD Aprobar Ordenanzas Municipales, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. x Dictamen de Comisin de Regidores. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Gerente Gerente Municipal Regidores Regidores Secretario General Alcalde Secretario General Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Ordenanza e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Revisa, evala y de encontrar conforme proyecto, emiten dictamen favorable. Se somete a debate y aprobacin. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Se publica la Ordenanza en coordinacin con las reas competentes para su publicacin. Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la pgina web. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su el
IV.
V.
N 1 2 3
Comisin de Regidores Concejo Municipal
6 7 8 9 10
Secretara General Alcalda Secretara General Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EMISION DE ORDENANZAS
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
REGIDORES
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Ordenanza e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen.
Revisa, evala y de encontrar conforme el proyecto, emiten dictamen favorable.
Se somete a debate y aprobacin.
Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma.
Firma el documento y devuelve a Secretara General.
Se publica la Ordenanza en coordinacin con las reas competentes para su publicacin.
Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la pgina web.
FIN
13.
ELABORACIN DE ACTAS DE SESIN DE CONCEJO.
I.
FINALIDAD Documento en el que se recoge el desarrollo de la Sesin de Concejo, as como las decisiones que en ella se han adoptado. BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. REQUISITOS x Sesin Ordinaria, Extraordinaria y Solemne. DURACIN 07 das hbiles ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General Secretara General Secretara General Alcalda Secretara General CARGO Tcnico Tcnico Secretario General Alcalde Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Graba la Sesin de Concejo y entrega CD a tcnico de Secretara General. Transcribe lo desarrollado en la Sesin de Concejo al Acta. Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde. Revisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretara General. Archiva el acta.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
SECRETARIA GENERAL
ALCALDA
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Graba la Sesin de Concejo y entrega CD a tcnico de Secretara General.
Transcribe lo desarrollado en la Sesin de Concejo al Acta.
Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.
Revisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretara General.
Archiva el acta.
FIN
14.
ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE ALCALDA.
I.
FINALIDAD Emitir Resoluciones de Alcalda, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal Secretario General Alcalde Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Resolucin de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Remite copia de la Resolucin de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO solicitante. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7
Secretara General Alcalda Secretara General
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE ALCALDA
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Resolucin de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Remite copia de la Resolucin de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
FIN
15.
ELABORACIN DE DECRETOS DE ALCALDA.
I.
FINALIDAD Emitir Decretos de Alcalda, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal Secretario General Alcalde Secretario General Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Decreto de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Si el Decreto de Alcalda dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su publicacin. Remite copia del Decreto de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante. Recepciona el documento y procede a su ejecucin y cumplimiento.
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6
Secretara General Alcalda
Secretara General
Secretara General
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DECRETOS DE ALCALDA
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Decreto de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Si el Decreto de Alcalda dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su
Remite copia del Decreto de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
FIN
16. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA SECRETARA GENERAL
I.
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica Secretara General Secretara General Secretara General Secretara General Secretara General CARGO Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a Secretara General solicitudes informacin u opinin especializada. de
V.
N 1 2 3 4 5 6
Recepciona, registra y deriva al Secretario General. Evala y deriva a Especialista. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA SECRETARA GENERAL
UNIDAD ORGANICA SECRETARA GENERAL
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a Secretara General solicitudes de informacin u opinin especializada.
Recepciona, registra y deriva al Secretario General.
Evala y deriva a Especialista.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General.
FIN
SUBGERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO (Procedimientos)

1. 2. 3. 4. Recepcin de Expediente y remisin al rea correspondiente. Bsqueda de Expediente en el Archivo Central. Retiro o desglose de documentacin del Expediente. Libro de Reclamaciones.
1. RECEPCION DE EXPEDIENTE Y REMISION AL AREA CORRESPONDIENTES
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la constancia del trmite realizado. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 29060 Ley del Silencio administrativo.
II.
III.
REQUISITOS Generales x x Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado. Recibo de pago del derecho de trmite.
IV.

U.O. S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo CARGO Tcnico de Plataforma Secretaria Sub Gerente Tcnico Subgerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin, revisin, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los documentos recepcionados y deriva a la secretaria. Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente Evala documento, ejecuta lo solicitado y deriva al tcnico. Sella, folia e imprime la Hoja de ruta y deriva al Sub Gerente. Firma las Hojas de rutas y deriva a la secretaria. Archiva el expediente.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRMITE
TCNICO DE PLATAFORMA
TCNICO
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recepcin, revisin, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los documentos recepcionados y deriva a la secretaria.
Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente
Evala documento, ejecuta lo solicitado y deriva al tcnico.
Sella, folia e imprime la Hoja de ruta y deriva al subgerente.
Firma las Hojas de rutas y deriva a la secretaria.
Archiva el expediente.
FIN
2. BSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL.
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la bsqueda de la documentacin en el archivo central. x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
II.
III.
REQUISITOS Generales x x Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado. Recibo de pago del derecho de trmite.
IV.

U.O. S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo CARGO Tcnico de Plataforma Secretaria Sub Gerente Tcnico Archivo Sub Gerente Tcnico Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin, revisin y registro de los documentos presentados. Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente. Evala documento, deriva al archivo para bsqueda del expediente a travs de un formato. Registra solicitud, realiza la bsqueda en el archivo central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve al rea. Verifica y deriva al tcnico para su entrega. Entrega lo Solicitado. Remite al tcnico de archivo para su archivamiento del expediente.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
BSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL
TCNICO
TCNICO DE ARCHIVO
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recepcin, revisin y registro de los documentos presentados.
Evala documento, deriva al archivo para bsqueda del expediente a travs de un formato.
Registra solicitud, realiza la bsqueda en el archivo central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve al rea.
Verifica y deriva al tcnico para su entrega.
Entrega lo Solicitado.
Remite al tcnico de archivo para su archivamiento del expediente.
FIN
3. RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIN DEL EXPEDIENTE.
I.
FINALIDAD Brindar al administrado el desglose de documentacin del expediente. x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, art. 153 numeral 2.
II.
III.
x x x x x
REQUISITOS Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del documento que ser objeto de desglose y el expediente en el que se encuentre. En el caso de representacin, presentar poder general formalizado mediante designacin de persona cierta en el escrito, o mediante carta poder simple con firma del administrado. Dejar copia autenticada por fedatario de la municipalidad del documento desglosado, sin alterar la foliatura general del expediente. Exhibir el documento de identidad del solicitante. Recibo de pago del derecho de trmite. a) Por Hoja b) Por Hoja Adicional Nota: Deber asentarse en el expediente la constancia por parte de la autoridad y el solicitante, del desglose efectuado, indicando fecha y folios..
IV.

U.O. S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo CARGO Tcnico de Plataforma Secretaria Sub Gerente Secretaria Tcnico de Plataforma DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin, revisin, registro de los documentos presentados y deriva a la secretaria. Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente. Evala documento, Ejecuta lo solicitado. Recepciona y entrega al Tcnico de Plataforma. Entrega lo solicitado y deriva al tcnico de archivo para su archivamiento de ser el caso.
V.
N 1 2 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIN DEL EXPEDIENTE
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recepcin, revisin, registro de los documentos presentados y deriva a la secretaria.
Evala documento, Ejecuta lo solicitado.
Recepciona y entrega al Tcnico de Plataforma
Entrega lo solicitado y deriva al tcnico de archivo para su archivamiento de ser el caso.
FIN
4. LIBRO DE RECLAMACIONES
I.
FINALIDAD Brindar un mecanismo de participacin ciudadana para lograr la eficiencia del Municipio y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atencin en los trmites y servicios que se les brinda. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per, Art. 65. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo N 042-2011-PCM Obligacin de las Entidades del Sector Pblico de contar con un Libro de Reclamaciones
II.
III.
REQUISITOS Insatisfaccin o disconformidad del usuario respecto de la atencin brindada por la entidad pblica en el ejercicio de su funcin administrativa.
IV.

U.O. S. G. Tramite Documentario y Archivo S. G. Tramite Documentario y Archivo Todas UU.OO. S. G. Tramite Documentario y Archivo CARGO Sub Gerente Sub Gerente Gerentes y Subgerentes Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Registro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado. Remite una copia del reclamo al rea involucrada para su descargo o acciones adoptadas. El rea involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo. Se ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta al administrado para su conocimiento.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
LIBRO DE RECLAMACIONES
SUB GERENTE
TODAS UU. OO.
GERENTES Y SUBGERENTES
INICIO
Registro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.
Remite una copia del reclamo al rea involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
El rea involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.
Se ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta al administrado para su
FIN
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL (Procedimientos)

1. 2. 3. 4. 5. Elaboracin de Notas de Prensa. Cobertura de actividades y Operativos. Ceremonias protocolares. Elaboracin de Folletera y Revistas. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
1. ELABORACIN DE NOTAS DE PRENSA
I.
FINALIDAD Publicacin en los medios de comunicacin y pagina web. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV.
DURACIN 02 Horas. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional CARGO Periodista Coordinador de Prensa Filmador Fotgrafo Periodista DESCRIPCIN DE LA ACCIN Cobertura de actividades. Coordinacin para la elaboracin de notas de prensa. Registro de imgenes de actividades.
V.
N 1
Elaboracin de las notas de prensa.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE NOTAS DE PRENSA
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
PERIODISTA
COORDINADOR DE PRENSA
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
Cobertura de actividades
Coordinacin para la elaboracin de la nota de prensa.
Registro imgenes de actividades.
Elaboracin de notas de prensa.
FIN
2. COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
I.
FINALIDAD Mejorar la difusin de las actividades que realiza el municipio. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV.

U.O. G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional CARGO Funcionario Filmador Fotgrafo Filmador Fotgrafo DESCRIPCIN DE LA ACCIN Solicita cobertura de actividades y/o operativos.
V.
N 1
Registro de imgenes. Realiza copia para elaboracin de nota de prensa y para difusin a los medios de comunicacin.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
FUNCIONARIO
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
Solicita la cobertura de actividad y/o operativo.
Registra imgenes.
Realiza copia para elaboracin de nota de prensa y para difusin a los medios de comunicacin.
FIN
3. CEREMONIAS PROTOCOLARES
I.
FINALIDAD Dar la relevancia e importancia a las actividades realizadas en el municipio. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Programa de actividades.
IV.

U.O. G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional CARGO Funcionario Filmador Fotgrafo Filmador Fotgrafo Filmador Fotgrafo DESCRIPCIN DE LA ACCIN Solicita cobertura de evento.
V.
N 1
Coordina sobre evento.
3 4
Registra imagen de evento. Coloca la nota de prensa e imgenes en la pgina web.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CEREMONIAS PROTOCOLARES
FUNCIONARIO
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
Solicita la cobertura del evento.
Coordina y registra imagen del evento.
Coloca la nota de prensa e imgenes en la pgina web.
FIN
4. ELABORACIN DE FOLLETERA Y REVISTAS
I.
FINALIDAD Dar a conocer a la comunidad los eventos a realizar por la municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Notas de prensa de los eventos desarrollados.
IV.

U.O. G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional S. G.de Logstica y Control Patrimonial Empresa que desarrolla la folleteria Almacn central G.de Comunicaciones e Imagen Institucional CARGO Secretario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Solicita la elaboracin de diseos. Elaboracin de diseo de los folletos que se emplearn para la difusin del evento. Enva a S. G.de Logstica y Control Patrimonial para el proceso de contratacin Realiza el proceso contratacin. Elabora folletera y entrega a almacn. Recepciona el producto y entrega a la G.de Comunicaciones e Imagen Institucional Recibe la folletera y coordina distribucin.
V.
N 1
Diseador
3 4 5 6 7
Secretaria Tcnico Responsable Almacenero Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE FOLLETERA Y REVISTAS
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EMPRESA
GERENTE
DISEADOR
SECRETARIA
TCNICO
ALMACENERO
PROVEEDOR
INICIO
Solicita la elaboracin de diseos.
Elaboracin de diseo de los folletos que se emplearn para la difusin del evento.
Enva a la SGLCP para el proceso de contratacin.
Realiza el proceso de contratacin.
Elabora la folletera y entrega en almacn.
Recepciona el producto y entrega a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
Recibe la folletera y coordina distribucin
FIN
5. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
I.
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional G.de Comunicaciones e Imagen Institucional CARGO Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Gerente. Evala y deriva al Tcnico. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo suscribe y deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1
2 3 4
Secretaria Gerente Tcnico
Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
SECRETARIA
SECRETARIA
TECNICO
GERENTE
INICIO
Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de informacin u opinin
Recepciona, registra y deriva al Gerente.
Evala y deriva a Profesional encargado.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
FIN
SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA (Procedimientos)

1. 2. Bsqueda de Apoyo para la Subvencin de Proyectos de Cooperacin al Desarrollo. Elaboracin de Convenios de Cooperacin Interinstitucional y de Gestin a Nivel Nacional e Internacional. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes Especializados Dirigidos a la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica.
3.
1. BSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIN DE PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO
I.
FINALIDAD Facilitar la informacin de las diferentes fuentes de subvencin de proyectos de cooperacin al desarrollo nacional y/ o internacional a las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad a fin de que puedan elaborar proyectos de cooperacin en coordinacin con la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Informacin de diferentes convocatorias vigentes.
IV.
DURACIN 03 das hbiles, segn sea el caso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Realiza la bsqueda y ubicacin de convocatorias para subvencin de proyectos en diferentes fuentes de cooperacin. Analiza, evala y emite el proyecto de informe de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgnicas (UU.OO.) Con la aprobacin del Sub Gerente enva el informe al Gerente Municipal para su VB. Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal. Emite el VB y lo deriva a Secretaria. Enva el informe de subvencin a las UU.OO.
V.
N
Sub Gerente
Sub Gerente
3 4 5 6
Secretaria Secretaria Gerente Municipal Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
BSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIN DE PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO
SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
GERENTE MUNICIPAL
SUB GERENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Realiza la bsqueda y ubicacin de convocatorias para subvencin de proyectos en diferentes fuentes de cooperacin.
Analiza y evala la documentacin de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgnicas (UU.OO.).
Con la aprobacin del Sub Gerente enva el informe al Gerente Municipal para su VB.
Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.
Emite el VB y lo devuelve a la S.G. Cooperacin Tcnica.
Enva el informe de subvencin a las UU.OO.
FIN
2. ELABORACIN DE CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL Y DE GESTIN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
I.
FINALIDAD Establecer procedimientos de cooperacin y de relaciones interinstitucionales con gobiernos locales, agencias de cooperacin, instituciones pblicas y privadas para el beneficio del distrito. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB. Decreto Legislativo N 719 - Ley de Cooperacin Tcnica Internacional y modificaciones. Decreto Supremo N 019-92-PCM - Reglamento de la Ley de Cooperacin Tcnica Internacional.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Existencia de un marco legal institucional para la suscripcin de convenios. Solicitud de la entidad cooperante.

U.O. S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica Gerencia Municipal Gerencia Municipal S.G. Cooperacin Tcnica Unidad Orgnica Unidad Orgnica Unidad Orgnica CARGO Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Propone la suscripcin de convenios de acuerdo a las prioridades y beneficios de la institucin y/o el distrito. Analiza, evala y emite la propuesta de convenio. Enva propuesta respectiva para el VB del Gerente Municipal Recibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal. Emite el VB para el trmite respectivo y lo devuelve a la S. G. Cooperacin Tcnica. Enva la propuesta de proyecto a las Unidades Orgnicas (UU.OO.) y a la Gerencia de Asesora Jurdica (GAJ) para su opinin. Recepciona el documento, registra y deriva a Funcionario. Revisa y deriva a Especialista. Evala la pertinencia de formular el convenio y elabora proyecto de documento para la S. G. Cooperacin Tcnica.
V.
N 1
2 3 4 5 6
Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Municipal Sub Gerente
8 9 10
Secretaria Funcionario Especialista
11 12 13
Unidad Orgnica Unidad Orgnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica
Funcionario Secretaria Sub Gerente
Revisa y firma documento. Enumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la S. G. Cooperacin Tcnica. Luego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, enva la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal. Enva la propuesta respectiva para que segn lo considere lo remita a la Comisin de Regidores que corresponda y posteriormente pase a Sesin de Concejo.
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL Y DE GESTIN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGNICA
SUB GERENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
SECRETARIA
FUNCIONARIO
ESPECIALISTA
INICIO
Propone la suscripcin de convenios de acuerdo a las prioridades y beneficios de la institucin y/o el distrito.
Analiza y evala la propuesta de convenio.
Enva el informe respectivo para el VB de Gerencia Municipal. Recibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal. Emite el VB para el trmite respectivo y lo devuelve a la S.G.Cooperacin Tcnica.
Enva la propuesta de proyecto a las UU.OO. vinculadas para su opinin, a la GAF y a la GAJ.
Recepciona el documento, registra y deriva a Funcionario.
Revisa y deriva a Especialista.
Evala la pertinencia de formular el convenio y elabora proyecto de documento para la S.G. C. T.
Luego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, enva la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal.
Enumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica.
Revisa y firma documento.
Enva la propuesta respectiva para que segn lo considere lo remita a la Comisin de Regidores que corresponda y posteriormente pase
FIN
3. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
I.
II.
III.
IV.
DURACIN 05 das tiles. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Unidad Orgnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica CARGO Secretaria Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la S.G. Cooperacin Tcnica las solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria para el envo respectivo. Asigna nmero, registra y remite al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Remiten a la S.G. Cooperacin Tcnica las solicitudes de informacin u opinin
Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
Evala, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria para el envo respectivo.
Asigna nmero, registra y remite al rea solicitante.
FIN
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN (Procedimientos)
1.
Atencin a los usuarios por soporte tcnico, creacin de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgnicas. Atencin a los usuarios por desarrollo de sistemas. Atencin de solicitudes para publicacin en pgina web institucional, Portal Transparencia Estndar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. Elaboracin, formulacin y evaluacin del Plan Operativo Informtico (POI) Elaboracin del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico (PEGE)
2. 3.
4. 5.
1.
ATENCIN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TCNICO, CREACIN DE CUENTAS DE CORREO, ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGNICAS.
I.
FINALIDAD Realizar la atencin integral de Soporte Tcnico, e-mail, internet y entre otros. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
DURACIN 15 a 40 minutos. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin CARGO Secretaria o Helpdesk Secretaria o Helpdesk Tcnico Soporte Tcnico Tcnico Secretaria o Helpdesk DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la solicitud por va telefnica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente del rea usuaria. Llena formato (Orden de Atencin) con datos del y solicitante, requerimiento del servicio observaciones que se estimen necesarias Deriva al rea de Soporte Tcnico para atencin. Atiende la solicitud tcnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento. Llena la Orden de Atencin con el servicio realizado y el usuario firma la atencin de conformidad. Recepcin de Orden de Atencin y archivo de la documentacin en la SGSyTI.
V.
N 1
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TCNICO, CREACIN DE CUENTAS DE CORREO Y ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
SECRETARIA
TCNICO
SOPORTE TCNICO
INICIO
Recepciona la solicitud por va telefnica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente del rea usuaria.
Llena formato (Orden de Atencin) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen necesarias.
Deriva al rea de Soporte Tcnico para atencin.
Atiende la solicitud tcnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.
Llena la Orden de Atencin con el servicio realizado y el usuario firma la atencin de conformidad.
Recepcin de Orden de Atencin y archivo de la documentacin en la S.G. Sistemas yTecnologas de la Informacin.
FIN
2.
ATENCIN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS.
I.
FINALIDAD Atencin de los usuarios en las diversas actividades relacionadas a sus funciones en los sistemas del municipio. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
DURACIN 01 a 03 das segn sea el caso ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin CARGO Secretaria o Helpdesk Analista DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del rea usuaria. Revisa y analiza la solicitud tcnica. Identifica y utiliza el formato de Orden de Atencin de Desarrollo de Sistemas. Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias. Comprobacin con el usuario de las acciones tcnicas realizadas para atender la solicitud. Conformidad del Servicio Tcnico. Recepcin de Orden de Atencin y archivo de la documentacin en la SGSyTI.
V.
N 1
Analista
Analista
Usuario Analista Usuario Sub Gerente Secretaria o Helpdesk
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS
SECRETARIA
ANALISTA
USUARIO
SUB GERENTE
INICIO
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del rea usuaria.
Revisa y analiza la solicitud tcnica.
Identifica y utiliza el formato de Orden de Atencin de Desarrollo de Sistemas.
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
Comprobacin con el usuario de las acciones tcnicas realizadas para atender la solicitud.
Conformidad del Servicio Tcnico.
Recepcin de Orden de Atencin y archivo de la documentacin en la SGSyTI.
FIN
3. ATENCIN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACIN EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
I.
FINALIDAD Mantener actualizada la pgina web institucional y el Portal de Transparencia. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB. Decreto Supremo N 063-2010-PCM Decreto Supremo N 032-2006-PCM
II.
III.
x x
IV.
DURACIN 20 minutos a 01 da. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin CARGO Secretaria o Helpdesk Usuario Tcnico Diseador Web Tcnico Diseador Web Usuario Tcnico Diseador Web Secretaria Tcnico Diseador Web DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la solicitud por va telefnica o con documento visado por el Gerente y Sub Gerente. Llena el formato de requerimiento de publicacin en el Portal Web con datos del solicitante y requerimiento del servicio (actualizacin de noticias, novedades serenazgo, transparencia, banners y publicidad). Actualiza la pgina web y da conformidad de los cambios, va correo electrnico y/o VB del FORMATO DE REQUERIMIENTO. Da Conformidad del servicio de publicacin.
V.
N 1
Archivo de la Documentacin en la S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
SECRETARIA
USUARIO
TCNICO DISEADOR
INICIO
Recepciona la solicitud por va telefnica o con documento visado por el Gerente y Sub Gerente.
Llena el formato de requerimiento de publicacin en el Portal Web con datos del solicitante y requerimiento del servicio (actualizacin de noticias, novedades serenazgo, transparencia, banners y publicidad).
Actualiza la pgina web y da conformidad de los cambios, va correo electrnico y/o VB del FORMATO DE REQUERIMIENTO.
Da Conformidad del servicio de publicacin.
Archivo de la Documentacin en la S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin.
FIN
4. ELABORACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INFORMTICO (POI)
I.
FINALIDAD Definir los procedimientos y lineamientos tcnicos del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica con el Plan Estratgico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin - La Agenda Digital Peruana y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnica. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Resolucin Ministerial N 019-2011-PCM Aprueban la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica y su Gua de Elaboracin. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
DURACIN Hasta 05 meses. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin Gerencia Municipal CARGO Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaborar la Visin y Misin del rea. Derivar al Personal Tcnico (Plataforma Tecnolgica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboracin de actividades propias del desarrollo del POI. Realizar el anlisis de la situacin y problemtica actual de las unidades orgnicas. Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informtico. Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico. Elaborar programacin proyecto informticos. de Actividades y/o
V.
N 1
Sub Gerente
Personal Tcnico Personal Tcnico Personal Tcnico Personal Tcnico Sub Gerente Gerente Municipal
9 10
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal. Da el VB y aprueba el Plan Operativo Informtico.
11
S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin
Soporte Tcnico
Publicacin de Plan Operativo Informtico en el Portal de Transparencia.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INFORMTICO (POI)
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE
PERSONAL TCNICO
SOPORTE TCNICO
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Elaborar la Visin y Misin del rea.
Derivar al Personal Tcnico (Plataforma Tecnolgica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboracin de actividades propias del desarrollo del POI.
Realizar el anlisis de la situacin y problemtica actual de las unidades orgnicas.
Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informtico.
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico.
Elaborar programacin de Actividades y/o proyecto informticos.
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
Da el VB y aprueba el Plan Operativo Informtico.
Publicacin de Plan Operativo Informtico en el Portal de Transparencia.
FIN
5.
ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO DE GOBIERNO ELECTRNICO (PEGE)
I.
FINALIDAD La utilizacin de Internet y el World Wide Web para entregar informacin y servicios del gobierno a los ciudadanos y/o contribuyentes. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Resolucin Ministerial N 061-2011-PCM Aprueban Lineamientos que establecen el contenido mnimo de los Planes Estratgicos de Gobierno Electrnico (PEGE) Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
DURACIN Hasta 05 meses. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin CARGO Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, as como las Fases del PEGE segn nuestra realidad Municipal. Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrnico: sociales, corporativas, normativas, procedimentales, interorganizativas. Determinar la visin, la misin, los objetivos principales y especficos como gua para el desarrollo del PEGE. Realizar el anlisis FODA, los factores crticos de xito y las estrategias Claves para el desarrollo del PEGE. Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrnico: Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional. Definicin de Metas de acuerdo a los recursos y Presupuestos, as como la adopcin de Estndares, normas y protocolos para el PEGE. Desarrollo de un Plan de accin para operativizar las actividades por dependencias y/o reas. Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluacin, indicadores y metodologa de medicin. Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
V.
N 1
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
10 11 12
Gerencia Municipal Gerencia Municipal S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin
Secretaria Gerente Municipal Soporte Tcnico
Recepciona y deriva el proyecto de documento. Aprueba el Electrnico. Plan Estratgico de Gobierno
Publicacin de Plan Estratgico de Gobierno Electrnico en el Portal de Transparencia.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO DE GOBIERNO ELECTRNICO (PEGE)
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE
SOPORTE TCNICO
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, as como las Fases del PEGE segn nuestra realidad Municipal.
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrnico: sociales, corporativas, normativas, procedimentales,
Determinar la visin, la misin, los objetivos principales y especficos
como gua para el desarrollo del PEGE.
Realizar el anlisis FODA, los factores crticos de xito y las estrategias Claves para el desarrollo del PEGE.
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrnico: Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.
Definicin de Metas de acuerdo a los recursos y Pptos, as como la adopcin de Estndares, normas y protocolos para el PEGE.
Desarrollo de un Plan de accin para operativizar las actividades por dependencias y/o reas.
Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluacin, indicadores y metodologa de medicin.
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
Recepciona y deriva el proyecto de documento.
Aprueba el Plan Estratgico de Gobierno Electrnico.
Publicacin de Plan Estratgico de Gobierno Electrnico en el Portal de Transparencia.
FIN
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS (Procedimientos)

1. 2. 3. 4. 5. 6. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elaboracin de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales. Aprobacin de Bases Administrativas. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
1. APERTURA DE CAJA CHICA.
I.
FINALIDAD Aperturar el Fondo Fijo para Caja Chica, aplicable nicamente para gastos imprevistos y urgentes. x x x BASE LEGAL Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15 Normas Generales de Tesorera N 05 y N 07. Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorera N 001-2007EF/77.15. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Contar con la Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica .
IV.

U.O. G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Tesorera S.G. Tesorera CARGO Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Dispone la elaboracin de la Resolucin de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. Elabora el Proyecto de Resolucin considerando la Unidad Orgnica a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto mximo del Fondo y para cada adquisicin. Elabora el memorando solicitando opinin a la Sub Gerencia de Tesorera. Revisa el Proyecto de Resolucin y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Sub Gerencia de Tesorera. Recepciona documento, registra y deriva a Sub Gerente para despacho. Revisa y deriva a Tcnico para atencin.
V.
N 1
Especialista
3 4 5 6 7
Especialista Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente
8 9 10 11
S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera G. Administracin y Finanzas
Tcnico Sub Gerente Secretaria Secretaria
Evala y elabora documento de respuesta. Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
12
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Gerente
Revisa y deriva a Especialista para revisin.
13 14 15
Especialista Gerente Secretaria
Revisa los aportes, evala y modifica la Resolucin. Revisa la Resolucin y firma. Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgnicas.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
APERTURA DE CAJA CHICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SUBGERENTE DE TESORERA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
INICIO
Dispone la elaboracin de la Resolucin de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.
Elabora Proyecto de Resolucin considerando la UO a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto mximo del Fondo y para cada adquisicin.
Elabora el memorando solicitando opinin a la Subgerencia de Tesorera.
Revisa el Proyecto de Resolucin y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Subgerente para despacho.
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Subgerencia de Tesorera.
Revisa y deriva a Tcnico para atencin.
Evala y elabora documento de respuesta.
Revisa y firma documento de respuesta.
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho
Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Revisa los aportes, evala y modifica la Resolucin.
Revisa la Resolucin y firma.
Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgnicas.
FIN
2. ELABORACIN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA.
I.
FINALIDAD Establecer los procedimientos para el uso y la rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica por parte de los responsables de su manejo. x x BASE LEGAL Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin Directoral N 026-80-EF/77,15 Aprueba Normas Generales de Tesorera Nro. 06 y 07. Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N 0012007-EF/77.15 Directiva de Tesorera. Resolucin Directoral N 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorera aprobada por la R.D. N 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
x x x
x III. x
REQUISITOS Iniciativa del Gerente de Administracin y Finanzas.
IV.

U.O. G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin CARGO Gerente Especialista Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Dispone la elaboracin de la Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica. Elabora el Proyecto de Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica. Elabora el memorando solicitando opinin a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin. Evala y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
V.
N 1 2 3 4 5
Secretaria
Gerente
Especialista
10
G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para revisin. Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva. Elabora el proyecto de Resolucin. Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
Secretaria
11 12 13 14 14 15
Secretaria Gerente Especialista Especialista Gerente Secretaria
16
Secretaria
17
Gerente
18
Secretaria
Elabora documento de respuesta.
19
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona y pone en conocimiento a las Unidades Orgnicas.
20
Secretaria
21
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Dispone la elaboracin de la Directiva del Fondo Fijo de Caja Chica. Elabora el Proyecto de Directiva del Fondo Fijo de Caja Chica, elabora memorando pidiendo opinin a la GPPR.
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin.
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Evala y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva y elabora proyecto de resolucin.
Revisa la Directiva y Resolucin y firma.
Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno.
Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
Recepciona y pone en conocimiento a las Unidades Orgnicas.
FIN
3. ELABORACIN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO.
I.
FINALIDAD Lograr la administracin eficiente de los recursos financieros y bienes de la Municipalidad, estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que permitan mejorar la calidad del gasto. x BASE LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
II.
x III.
Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
REQUISITOS Iniciativa del Gerente de Administracin y Finanzas.
IV.

U.O. G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas CARGO Gerente Especialista Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Dispone la elaboracin de la Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elabora el Proyecto de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elabora el memorando solicitando opinin a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin. Evala y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes. Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
V.
N 1 2 3 4 5
Secretaria
Gerente
Especialista
Gerente
10
Secretaria
11
Secretaria
12
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal
Gerente
13 14 14
Especialista Especialista Gerente
Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva. Elabora el proyecto de Resolucin. Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
15
Secretaria
16
Secretaria
17
Gerente
18
Secretaria
19
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente. Revisa y firma documento de traslado. Sella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobacin. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho. Revisa y deriva a Asesor para atencin. Evala y da conformidad para su aprobacin. Revisa y firma Resolucin de aprobacin. Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a las unidades orgnicas.
20 21 22 23 24 25 26 27 28
Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Gerente Asesor Gerente Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
GERENTE
ASESOR
INICIO
Dispone la elaboracin de la Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto.
Elabora el Proyecto de Directiva Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto, as como el Memorando solicitando opinin a la GPPR.
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin.
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Evala y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Revisa y firma documento de respuesta.
Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva y elabora proyecto de resolucin.
Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno.
Revisa y firma documento de traslado.
Recepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente.
Sella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobacin.
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho.
Revisa y deriva a Asesor para atencin.
Evala y da conformidad para su aprobacin.
Revisa y firma Resolucin de aprobacin.
Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a las unidades orgnicas.
FIN
4. ELABORACIN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES.
I.
FINALIDAD Dar cumplimiento con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna. x BASE LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
II.
III.
REQUISITOS Exista de Sentencia por la Corte Superior de Justicia, en donde se declare fundada la demanda y exija el cumplimiento de la obligacin.
IV.

U.O. Procuradura Pblica Municipal G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Procurador Pblico Municipal Secretaria Gerente Especialista DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remite la relacin de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administracin y Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para inclusin. Revisa documentacin y elabora Cronograma de Pagos Trimestral. Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y a la Procuradura Pblica Municipal. Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando. Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y Procuradura Pblica
V.
N
2 3 4
Especialista
Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remite la relacin de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administracin y Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.
Revisa y deriva a Especialista para inclusin.
Revisa documentacin y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.
Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y a la Procuradura Pblica Municipal.
Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y Procuradura Pblica Municipal.
INICIO
5. APROBACIN DE BASES ADMINISTRATIVAS.
I.
FINALIDAD Dar cumplimiento a la normatividad vigente con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna. x x BASE LEGAL D.L. N 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
II.
III.
REQUISITOS Todos los originales de las Bases, debern estar visados en todas sus pginas por los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin.
IV.

U.O. Comit Especial G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Presidente Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remite la documentacin a la Gerencia de Administracin y Finanzas solicitando la aprobacin de las bases. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista. Revisa documentacin, elabora documento para el Comit Especial y da conformidad. Aprueba las Bases, visa y firma documento. Sella y deriva al Comit Especial
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
APROBACIN DE BASES ADMINISTRATIVAS
COMIT ESPECIAL
PROCURADOR
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remite la documentacin a la Gerencia de Administracin y Finanzas solicitando la aprobacin de las bases.
Revisa y deriva a Especialista.
Revisa documentacin, elabora documento para el Comit Especial y da conformidad.
Aprueba las Bases, visa y firma documento.
Sella y deriva al Comit Especial.
FIN
6. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Gerencia de Administracin y Finanzas solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Gerente. Evala y deriva a Especialista. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a la Gerencia de Administracin y Finanzas requerimiento de informacin, u opinin especializada.
Recepciona, registra y deriva al Gerente.
Evala y deriva a Especialista.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. ,
INICIO
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (Procedimientos)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Asignacin por 25 y 30 aos de Servicio. Bonificacin Personal (Quinquenio). Subsidio por Fallecimiento. Bonificacin Diferencial. Incremento Segn Decretos. Recurso Administrativo-Reconsideracin. Subsidio de Sepelio. Pensin de Viudez. Recurso Administrativo Apelacin.
10. Atencin de Quejas. 11. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 12. Elaboracin de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas. 13. Elaboracin de Planilla de Pago de Dieta de Regidores. 14. Constancias de Aportacin de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones.
15. Licencias sin Goce de Haber. 16. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS. 17. Correccin o inscripcin de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud. 18. Trmites de Solicitud de Reembolso de Descansos Mdicos. 19. Trmites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Econmica de Lactancia.. 20. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso mdico. 21. Elaboracin de Directivas Internas. 22. Proceso de Seleccin del personal CAS. 23. Elaboracin de Adendas del personal CAS. 24. Elaboracin de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS. 25. Elaboracin de Planilla de Pago de Practicantes. 26. Manejo del Sistema en lnea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. 27. Formulacin y aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal PAP.
1. ASIGNACIN POR 25 Y 30 AOS DE SERVICIO.
I.
FINALIDAD Reconocimiento de Tiempo de Servicio del Servidor Empleado segn D.L N 276 x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Constancia por Tiempo de Servicio. Documento Nacional de Identidad DNI.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Tcnico Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone el sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato. Revisa y traslada a tcnico. Elabora documento de respuesta y devuelve. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
encargado de absolver. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR 25 y 30 AOS DE SERVICIOS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona, registra y eleva al Subgerente.
Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver.
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente.
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Subgerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y la S.G. de Contabilidad
Revisa documento y firma.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato . Revisa y traslada a tcnico.
Elabora documento de respuesta y devuelve.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato. Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la S.G. de Recursos Humanos.
Realiza despacho sealando derivar al Abogado encargado de absolver.
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Subgerente.
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato.
Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver.
Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso.
Revisa y firma la Resolucin.
Elabora documento y notifica al recurrente y/o administrado
FIN
2. BONIFICACIN PERSONAL (QUINQUENIO).
I.
FINALIDAD Otorgar Bonificacin cada 5 aos de Servicio al Servidor Empleado segn D.L N 276. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Constancia por Tiempo de Servicio. Documento Nacional de Identidad DNI. Boleta de Pago.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Tcnico Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorera. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Revisa y traslada a tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando encargado de absolver. al Abogado
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Secretaria Sub Gerente
14 15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
BONIFICACIN PERSONAL (QUINQUENIO)
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Deriva el expediente al asistente sealado por el Sub Gerente.
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la SGT si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorea y S.G. de Recepciona, registra y eleva al subgerente. Revisa y traslada a tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato. Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la SGRRHH.
Seala el Abogado encargado de absolver y lo deriva a travs de la secretaria
Analiza la informacin, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Revisa, firma el informe si es conforme y V B en Proyecto de Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la GAF.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato.
Realiza el despacho sealando al especialista encargado de absolver.
Elabora documento y notifica al recurrente y/o administrado.
FIN
3. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn D.S N 005-90-PCM. x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Certificado de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizado. Partida de Matrimonio del recurrente - Cnyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado. Copia de Testamento y/o Sucesin Intestada debidamente inscrita- copia legalizado. Carta Poder de la Sucesin (de existir varios beneficiados) para la representacin en el Acto Administrativo original.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando encargado de absolver. al Abogado
V.
N 1 2 3 4 5 6
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
Secretaria
8 9 10 11
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Gerente Especialista Gerente Secretaria
Realiza despacho sealando encargado de absolver.
al
Especialista
Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato.
Realiza despacho y determina el Abogado que absolver el tema.
Deriva el expte al Abogado
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la GAF.
Elabora documento y notifica al beneficiario.
FIN
4. BONIFICACIN DIFERENCIAL.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios por desempear cargo de responsabilidad segn D.S N 005-90-PCM. x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
x x x x
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Resolucin de Alcalda Designacin. Resolucin de Alcalda - Cese de la designacin.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Tcnico Sub Gerente Secretaria Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Revisa y traslada a tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
Realiza despacho sealando encargado de absolver.
al
Abogado
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
BONIFICACIN DIFERENCIAL
SECRETARIA SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona y deriva a su Jefe Inmediato
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva al su Jefe Inmediato. Revisa y traslada al tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato. Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Recepciona registra y eleva a su Jefe Inmediato.
FIN
5. INCREMENTO SEGN DECRETOS.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios otorgados. x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Tcnico Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Revisa y traslada a tcnico. Elabora documento de respuesta y devuelve. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
INCREMENTO SEGN DECRETOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
OFICINA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera. y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato Revisa y traslada al tcnico. Elabora docuemento de respuesta y devuelve.
Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato. Revisa documento y firma.
FIN
6. RECURSO DE ADMINISTRATIVO- RECONSIDERACIN
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios otorgados. x x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 02-94-JUS Texto nico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin.
FIN
7. SUBSIDIO DE SEPELIO.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn D.S N 005-90-PCM. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Acta de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizada. Partida de Matrimonio del recurrente - Cnyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado. Copia de Testamento y/o Sucesin Intestada debidamente inscrita- copia legalizada. Carta Poder de la Sucesin (de existir varios beneficiados) para la representacin en el Acto Administrativo original.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando encargado de absolver. al Abogado
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando encargado de absolver. al Especialista
9 10 11
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Especialista Gerente Secretaria
Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO DE SEPELIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
FIN
8. PENSIN DE VIUDEZ.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn Decreto Ley N 20530. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Ley N 20530. Ley N 28449.
II.
x x x
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Acta de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Matrimonio - copia legalizada.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. de Tesorera S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Tcnico Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorera. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Revisa y traslada a tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve. Revisa documento y firma. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
PENSIN DE VIUDEZ
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Subgerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorera. Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato. Revisa y traslada al tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona registra y eleva a su Jefe Inmediato. Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente..
Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Revisa y firma la Resolucin.
FIN
9. RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIN.
I.
FINALIDAD Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x IV.
REQUISITOS Recurso Administrativo debidamente motivada Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia de la Resolucin impugnada.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIN
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Deriva el expediente al asistente sealado por el Sub Gerente.
Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin.
FIN
10. ATENCIN DE QUEJAS.
I.
FINALIDAD Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento. x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 005-90-PCM.
II.
x x
III.
x x x
REQUISITOS Queja debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del documento del cual se queja (fecha de recepcin).
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Abogado encargado de absolver. Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza la queja, interpreta la norma y proyecto informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerrquico. Revisa y firma el informe si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y elabora documento de respuesta al beneficiario. Revisa y firma documento de respuesta. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica al recurrente o administrado.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE QUEJAS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza la queja, interpreta la norma y proyecto informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerrquico.
Revisa y firma el informe si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Analiza y elabora documento de respuesta al recurrente y/o administrado.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica recurrente y/o administrado.
FIN
11. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
I.
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Secretaria Sub Gerente Asistente Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Asistente de la Sub Gerencia. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTE
INICIO
Remiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Asistente de la Sub Gerencia.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.
FIN
12. ELABORACIN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS.
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de remuneraciones y Pensiones del personal a cargo de la Municipalidad de Barranco. x x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo 276. Decreto Legislativo 728. Decreto Supremo N 007-2002-TR. D.S. N 001-98-TR "Normas Reglamentarias Relativas a Obligacin de los Empleados a Llevar Planilla de Pago". Ordenanza N 365-MDB Aprobacin de "Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Distrital de Barranco". Ley N 26790 "Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud".
II.
x x III. x
REQUISITOS Control de Asistencia de Personal. Copia de Resolucin de reconocimientos por reintegros y/o Devengados a remunerativos por abonar. Clculos de rentas de Quinta Categora a aplicar en el mes. Expediente de nuevas Afiliaciones y/o Desafiliaciones de AFPs, Porcentajes de descuentos de AFPs a aplicar en el mes. Resolucin de Designacin de Nuevos funcionarios, Resolucin de Reincorporacin de Personal, Resolucin de Cese de funcionarios y/ personal nombrado. Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (Seguro Rmac, Dscto. Sindical, otros). Copia de Resolucin de vacaciones del personal permanente de la Municipalidad de Barranco. Control de onomsticos a aplicar al mes.
x x x x x x IV. x

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin de expedientes de descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rmac, Dsctos. Sindical, contratos de afiliaciones a AFP, desafiliacin de AFP y otros vinculados a planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado.
V.
N
S.G. Recursos Humanos
Secretaria
Sub Gerente
3 4
Secretaria Tcnico encargado de Asistencia Tcnico de Planilla
Tcnico de Planilla
Recepciona expediente y remite a tcnico de planillas. Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a tcnico de planillas. Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con clculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema de planillas. Ejecuta el proceso de anlisis de expedientes derivados, realiza clculos por descuentos a realizar (5ta. Categora, AFP, SNP, otros), Elabora planillas de pago mensual y archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora proyecto de memorndum. Revisa y firma el memorndum si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS
SUBGERENCIA DE PERSONAL
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO ENCARGADO
TECNICO DE PLANILLA
INICIO
Recepcin de exptes descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rmac, Sindical, afiliaciones, desafiliacin de AFP y otros planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado.
Recepciona expediente y remite a tcnico de planillas.
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a tcnico de planillas.
Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con clculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema
Ejecuta el proceso de anlisis de exptes, realiza clculos por descuentos a realizar (5ta. Categora, AFP, SNP, otros), Elabora planillas pago mensual y archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora proyecto de memorndo.
Revisa y firma el memorndum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
FIN
13. ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES.
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Dieta de Regidores la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Acuerdo de Concejo N 002-2011-MDB Ley N 28212. Decreto de Urgencia N 038-2006.
II.
III.
REQUISITOS Informacin de Asistencia a Sesin de Concejo de Regidores (Memorndum de Secretaria General).
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva memorando, poniendo en conocimiento relacin de asistencia en Sesin de Consejo de los seores Regidores. Recepciona el memorndum elaborado por su jefe inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el memorndum emitido por la Secretaria General y elabora memorndum para trasladar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Revisa, visa el memorndum y devuelve a Secretaria. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona memorando y eleva al Funcionario para conocimiento y derivacin correspondiente. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado. Recepciona expediente y remite a tcnico de planillas. Recepciona, ejecuta el proceso de anlisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago por Dieta de Regidores, archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora memorndum para
V.
N
Secretara General
Funcionario
Secretara General
Secretaria
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Tcnico de Planilla
visacin de su jefe inmediato y lo remite a la secretaria. 10 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorndum si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
11
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES
SECRETARIA GENERAL
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO EN PLANILLA
INICIO
Eleva memorando, poniendo en conocimiento relacin de asistencia en Sesin de Consejo de los seores Regidores. Revisa, visa el memorndum y devuelve a Secretaria.
Recepciona el memorndum elaborado por su jefe inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona el memorndum emitido por la Secretaria General y elabora memorndum para trasladar a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona memorando y eleva al Funcionario para conocimiento y derivacin correspondiente.
Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado.
Recepciona expediente y remite a tcnico de planillas.
Recepciona, ejecuta el proceso de anlisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago por Dieta de Regidores, archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora memorndum para visacin de su
Revisa y firma el memorndum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
FIN
14. CONSTANCIAS DE APORTACIN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO Y CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
I.
FINALIDAD Acreditar la experiencia o situacin laboral, as como el Tiempo de servicio prestado por el servidor en la Municipalidad Distrital de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Supremo N 001-96-TR "Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo"
II.
III.
REQUISITOS Solicitud del Trabajador, Ex Trabajador y/o Pensionista
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al jefe inmediato. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado. Recepciona documento de solicitud y procede a la verificacin de las planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento correspondiente a la solicitud. Revisa y firma la Constancia si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo para su notificacin al solicitante.
V.
N 1 2
Tcnico
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONSTANCIAS DE APORTACIN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
INICIO
Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al Jefe Inmediato
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificacin de las planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento
Revisa y firma la Constancia si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo para su notificacin al solicitante.
FIN
15. LICENCIAS SIN GOCE DE HABER.
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 728 Ley de Fomento del Empleo Decreto Legislativo N 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico".
II.
III.
x x
REQUISITOS Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada). Resolucin de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institucin y lo eleva al jefe inmediato. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado. Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificacin de los documentos presentados, realizando el proyecto de resolucin de Gerencia , emitiendo el informe correspondiente de acuerdo a la solicitud. Revisa, firma el informe si es conforme y VB del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Solicita el VB del GAJ, revisa y firma la Resolucin. Elabora documento trasladando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona el memorndum de GAYF con la resolucin de otorgamiento de Licencia Sin Goce de Haber debidamente firmado, visado y notifica al interesado.
V.
N 1 2
Tcnico
4 5 6 7 8 9 10
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
11
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
LICENCIAS SIN GOCE DE HABER
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institucin y lo eleva al Jefe Inmediato.
Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificacin de los documentos presentados, realizando el proyecto de resolucin de gerencia , emitiendo el informe correspondiente de acuerdo a la solicitud.
Revisa, firma el informe si es conforme y VB del Proyecto de Resolucin.
Elabora documento trasladando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Solicita VB del Gerente de Asesora Jurdica, revisa y firma la Resolucin.
Recepciona el memorndum de GAF con la resolucin de otorgamiento de Licencia Sin Goce de Haber debidamente firmado, visado y notifica
FIN
16. ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y CAS.
I.
FINALIDAD Contar con documento tcnico normativo que formalice el cumplimiento de acuerdo a ley con los derechos laborales de los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo N 713 y Decreto Supremo 012-92TR. Decreto Legislativo 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico". Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley N 27972, "Ley Orgnica de Municipalidades". Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
III.
REQUISITOS Informacin fuente consistente en los proyectos de cronograma vacaciones del personal de las unidades orgnicas. de
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Determina la necesidad de formular del ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentacin al Tcnico en la materia. Recepciona documento y elabora memorando mltiple dirigido a las unidades orgnicas, solicitando su informe del mes de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el documento al Sub Gerente. Revisa, visa memorando mltiple y devuelve para su remisin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva todas las unidades orgnicas. Recepciona memorando mltiple y eleva al Funcionario. Delega al responsable que corresponda para la elaboracin del cronograma de vacaciones de su personal a cargo. Elabora el proyecto de cronograma de toma de Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe inmediato.
V.
N
Sub Gerente
Tcnico
3 4 5 6
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria
Sub Gerente Secretaria Secretaria Funcionario
Tcnico
8 9 10 11
Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Funcionario Secretaria Secretaria Sub Gerente
Visa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgnica y lo entrega a su Secretaria Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente Revisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Tcnico Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolucin de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el ao fiscal siguiente, y el proyecto de informa para trasladar a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Revisa, firma informe, visa Resolucin y devuelve para su remisin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recibe documentacin, recaba la firma del Sub Gerente y lo remite a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su aprobacin respectiva. Recibe documentacin, y lo eleva al gerente para su revisin. Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolucin y traslada a Secretaria para su remisin al rea competente. Registra y deriva a la Unidad Orgnica competente para la aplicacin del rol de vacaciones Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el ao fiscal siguiente. Visa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgnicas. Prepara Memorndum o Informe, y lo eleva junto con la Resolucin Gerencial que aprob el ROL DE VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgnicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo conocimiento.
12
Tcnico
13 14
Sub Gerente Secretaria
15
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Secretaria
16
Secretaria
17
Gerente
18 19 20
Secretaria Secretaria Sub Gerente
21
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y CAS
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
SECRETARIA
FUNCIONARIO
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Determina la necesidad formula el Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentacin al Tcnico en la materia.
Recepciona documento, elabora circular a las UU. OO., solicitando informe de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el documento al Sub
Revisa, visa memorando mltiple y devuelve para su remisin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva todas las unidades orgnicas.
Recepciona memorando mltiple y eleva al Funcionario.
Delega al responsable que corresponda para la elaboracin del cronograma de vacaciones de su personal a cargo.
Elabora el proyecto de cronograma de toma de Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe inmediato.
Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente.
Visa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgnica y lo entrega a su Secretaria.
Revisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Tcnico.
Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolucin de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el ao fiscal siguiente, y el proyecto de informe
Revisa, firma informe, visa Resolucin y devuelve para su remisin.
Recibe documentacin, y lo eleva al Gerente para su revisin.
Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolucin y traslada a Secretaria para su remisin al rea competente.
Registra y deriva a la Unidad Orgnica competente para la aplicacin del rol de vacaciones-
Visa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgnicas.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el ao fiscal siguiente.
Prepara Memorndum o Informe, y lo eleva junto con la Resolucin Gerencial que aprob el ROL de VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgnicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo
FIN
17. CORRECCIN O INSCRIPCIN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD.
I.
FINALIDAD Correcto registro de trabajadores y sus derechos habientes en ESSALUD para evitar problemticas en el momento de atencin mdicas. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. D.S. N 075-2008-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1057, que regula el rgimen especial de contratacin administrativa de servicios". Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud".
II.
x x
x III. x
REQUISITOS DNI original y copia del titular y de sus derecho habientes. Formato N 1010 "Registro de Trabajadores y Derecho Habiente" firmado por el Representante de la Municipalidad y el trabajador titular. Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaracin Jurada de Concubinato, Partida de Nacimiento. Contrato o Adenda vigente de Trabajador. Recibo por Honorarios o Boleta de pago.
x x x IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la solicitud de Trabajador requiriendo inscripcin de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su jefe inmediato. Revisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social) Recepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado Recepciona la solicitud de inscripcin, procede a la verificacin de los datos y documentos adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el formato y traslada al Gerente.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
G. Administracin y Finanzas
Secretaria
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
Gerente
Recepciona, revisa y firma el formato. Deriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trmite respectivo. Recepciona el formato de inscripcin debidamente firmado y realiza el trmite correspondiente ante ESSALUD.
7 8
Secretaria Asistenta Social
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CORRECCIN O INSCRIPCIN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona la solicitud de Trabajador requiriendo inscripcin de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su Jefe Inmediato.
Revisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social).
Recepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado.
Recepciona solicitud de inscripcin, verifica los datos y documentos adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud y lo deriva a la GAF.
Recepciona el formato y traslada al Gerente.
Recepciona, revisa y firma el formato.
Deriva al especialista de la S.G. de Recursos Humanos para su trmite respectivo.
Recepciona el formato de inscripcin debidamente firmado y realiza el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
18. TRMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MDICOS.
I.
FINALIDAD Recupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso mdicos ante ESSALUD. x BASE LEGAL Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud". Resolucin de Gerencia General N 346-GG-ESSALUD-2002.
II.
III.
x x x x
REQUISITOS Original y copia de DNI del asegurado. Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Original y copia de Formulario N 8001 debidamente firmado por el representante legal y Trabajador. Declaracin Jurada de remuneraciones, copia de boletas de pago.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona los descansos mdicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente Revisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social) Recepciona los descansos mdicos visados y lo eleva al especialista encargado Recepciona los descansos mdicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado ms de 20 das de descanso medico en el ao, a fin de efectuar el trmite de solicitud de reembolso mdico. Realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el formato y traslada al Gerente. Recepciona, revisa y firma el formato. Deriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trmite respectivo. Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
5 6 7 8
G. Administracin Finanzas G. Administracin Finanzas G. Administracin Finanzas S.G. Recursos Humanos
y y y
Secretaria Gerente Secretaria Asistenta Social
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
TRMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MDICOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Recepciona los descansos mdicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente.
Recepciona los descansos mdicos visados y lo eleva al especialista encargado.
Recepciona los descansos mdicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado ms de 20 das de descanso mdico en el ao, a fin de efectuar el trmite de solicitud de reembolso mdico. Realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la GAF.
Deriva al especialista de la Subgerencia de Recursos Humanos para su trmite respectivo.
Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
19. TRMITES DE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES ECONMICA DE LACTANCIA.
I.
FINALIDAD Brindar facilidades en la tramitacin de beneficios econmico ante ESSALUD a favor de la esposa y el trabajador de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud". Ley N 28791 "Ley que establece modificaciones a la Ley N 26790. Decreto Supremo N 020-2006-TR "Reglamento de la Ley N 28791.
II.
x III. x x x
REQUISITOS Inscripcin del Nio Lactante. Copia de DNI de titular, Madre y Nio. Formulario N 8002, Contrato Vigente, Recibos de Honorarios o Boletas segn el caso.
IV.

U.O. S.G. de Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona la solicitud del trabajador con los requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente Revisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social) Recepciona la solicitud y lo eleva al especialista encargado Recepciona la solicitud, revisa la documentacin adjunta y de ser conforme, efecta el trmite de solicitud de Subsidio de prestacin econmica de Lactancia, realizando el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trmite y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su visacin. Recepciona el formato y traslada al Gerente. Recepciona, revisa y firma el formato. Deriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trmite respectivo. Recepciona el formato de solicitud de pago de prestacin econmica debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
5 6 7
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
Secretaria Gerente Secretaria Asistenta Social
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
TRMITES DE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES ECONMICA DE LACTANCIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Recepciona la solicitud del trabajador con los requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente.
Recepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado.
Recepciona la solicitud, revisa documentos de ser conforme, efecta el trmite de solicitud de Subsidio de prestacin econmica de Lactancia, realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trmite y lo deriva a GAF para su visacin.
Deriva al especialista de la S.G. de Recursos Humanos para su trmite respectivo.
Recepciona el formato de solicitud de pago de prestacin econmica debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
20. VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO MDICO.
I.
FINALIDAD Brindar servicio de asistencia, verificacin de situacin laboral y Salud de los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Formatos de Visita a trabajador. Orden del Sub Gerente del rea. Archivo de Descansos Mdicos.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Sub Gerente Asistenta Social Asistenta Social Asistenta Social DESCRIPCIN DE LA ACCIN Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco. Recaba la solicitud de Sub Gerente y programa y la visita al trabajador Efecta la visita al trabajador. Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO MDICO
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
INICIO
Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.
Recaba la solicitud de Subgerente y programa y la visita al trabajador.
Efecta la visita al trabajador.
Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
FIN
21. ELABORACIN DE DIRECTIVAS INTERNAS.
I.
FINALIDAD Contar con documento tcnico normativo, que permita el adecuado procedimiento especfico, breves y lograr objetivos en la gestin. x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Decreto Supremo N 074-95-PCM, mediante el cual dictan facultades a entidades pblicas para formular y aprobar sus documentos de gestin institucional. Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
x x
III.
REQUISITOS Informacin fuente consistente en los proyectos de Documentos de Gestin de las unidades orgnicas.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y CARGO Sub Gerente Asistente Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Determina la necesidad de elaborar un documento que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestin. Elabora el proyecto de Directiva e informe, y traslada a Sub Gerente. Revisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolucin, visa y firma el informe. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el informe y prepara documento de traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona, revisa y firma el documento. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona el documento, registra y traslada al Gerente. Recepciona, revisa y asigna a Especialista. Revisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de respuesta. Recepciona, revisa y firma el documento.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7
Secretaria Gerente Secretaria
Secretaria
Gerente
10 11
Especialista Gerente
Racionalizacin 12 G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, revisa y firma el documento. Deriva documento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona el documento para su modificacin o para su ejecucin. Realiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y prepara documento de traslado. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el informe y traslada a Gerente. Recepciona, revisa y firma la Resolucin. Pone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobacin de la Directiva. Realiza la notificacin a las diferentes unidades orgnicas.
13 14 15 16 17
Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente
18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVAS INTERNAS
SUBGERENTE
ASISTENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Determina la necesidad de elaborar un documento que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestin.
Elabora el proyecto de Directiva e informe, y traslada a Sub Gerente.
Revisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolucin, visa y firma el informe.
Recepciona el informe y prepara documento de traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona, revisa y firma el documento.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Recepciona el documento, registra y traslada al Gerente.
Recepciona, revisa y asigna a Especialista.
Revisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de respuesta.
Recepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona, revisa y firma el documento.
Deriva documento a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona, revisa y firma el documento.
Realiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y prepara documento Recepciona el documento para su modificacin o para su ejecucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el informe y traslada a Gerente.
Recepciona, revisa y firma la Resolucin.
Pone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobacin de la Directiva.
Realiza la notificacin a las diferentes unidades orgnicas.
FIN
22. SELECCIN PARA PERSONAL CAS.
I.
FINALIDAD Seleccionar al personal idneo para que preste servicios en la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS). Directiva de Procedimiento para la contratacin de servicios de personas naturales mediante Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad de Barranco, aprobado con R.G.M. N 00017-2011-GM-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Necesidad de contratacin de un personal CAS comunicada por cualquier unidad orgnica.
IV.

U.O. Unidad Orgnica Usuaria G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin CARGO Funcionario Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Comunica necesidad de contratacin de servicios de personal bajo la modalidad de CAS Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Administracin y Finanzas Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme elabora documento para la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y firma. Enumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Revisa, evala el documento y deriva documentacin al Especialista en la materia Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente Revisa, firma memorndum y devuelve para su remisin a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Enumera, sella y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
V.
N 1 2
Gerente
4 5
Secretaria Secretaria
Gerente
Especialista
Gerente
Secretaria
10 11
Secretaria Sub Gerente
12
S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Trmite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Recursos Humanos
Especialista
Recepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin al Especialista en la materia Recepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicacin y comunica accin al Sub Gerente Recepciona correo y publica convocatoria en la pgina web Recepciona currculum vitae va mesa de partes y los deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Evala currculum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicacin de resultados parciales y comunica accin a la Sub Gerente Recepciona correo y publica resultados parciales en la pgina web Realiza entrevista de postulantes aptos junto a Comit Evaluador y otorga calificacin final Recibe calificacin final, solicita mediante correo la publicacin de resultados finales y comunica accin al Sub Gerente Recepciona correo y publica resultados finales en la pgina web Elabora Contratos administrativos de Servicios de postulantes ganadores Remite Contratos administrativos de Servicios para el visado del Sub Gerente de Recursos Humanos y firma del Gerente de Administracin y Finanzas y del postulante ganador Implementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado Elabora documento comunicando a Unidad Orgnica Usuaria nombres de postulantes ganadores y elabora Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin solicitando certificacin presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente Revisa, firma los documentos y los entrega para su remisin Registra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento
13 14 15
Especialista Especialista Especialista
16 17 18
Especialista Sub Gerente Especialista
19 20
Especialista Especialista
21
Especialista
22
Especialista
23
Especialista
24 25
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SELECCIN PARA PERSONAL CAS
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN SECRETARIA ESPECIALISTA
TRMITE DOCUMENTARIO
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
INICIO
Comunica necesidad de contratacin de servicios de personal bajo la modalidad de CAS.
Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Administracin y Finanzas.
Revisa, evala el documento y de estar conforme determina su remisn a la Gerencia de Planeamiento, Ppto. y Racionalizacin, y firma.
Enumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Revisa, evala el documento y deriva documentacin al Especialista en la materia.
Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente.
Revisa, firma memorndum y devuelve para su remisin a la S.G. de Recursos Humanos. Enumera, sella y deriva a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona documento, registra y eleva al S.G. de Recursos Humanos.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin al Especialista en la materia.
Recepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicacin y comunica accin al Subgerente.
Recepciona correo y publica convocatoria en la pgina web.
Recepciona currculum vitae va mesa de partes y los deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Evala currculum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicacin de resultados parciales y comunica accin alSubgerente.
Recepciona correo y publica resultados parciales en la pgina web.
Realiza entrevista de postulantes aptos junto a Comit Evaluador y otorga calificacin final.
Recibe calificacin final, solicita mediante correo la publicacin de resultados finales y comunica accin al Subgerente.
Recepciona correo y publica resultados finales en la pgina web.
Elabora y remite los Contratos Administrativos de Servicios para visado del S.G. de RR.HH. y firma del GAF. y del postulante ganador, Implementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado, Elabora documento comunicando a UU.OO. usuaria nombres de postulantes ganadores, realiza el Informe a la G.P.PyR. solicitando certificacin presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente
Revisa, firma los documentos y los entrega para su remisin.
Registra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento.
FIN
23. ELABORACIN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS.
I.
FINALIDAD Garantizar el servicio efectivo bajo el Rgimen correspondiente del personal CAS en la Municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS).
II.
III.
x x
REQUISITOS Documento de las Unidades Orgnicas Usuarias que aprueban renovacin de personal CAS. Certificacin presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elabora documento que consulta a las Unidades Orgnicas Usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisin Registra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgnicas Usuarias para que procedan a la remisin de informacin Remite documento con la ratificacin de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin al Especialista en la materia Recepciona documentos y procede a verificarlos para determinar alcance de personal CAS renovado, crea base de datos y realiza la elaboracin e impresin de las Addendas y los eleva a la Sub Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista Remite Addendas al Gerente de Administracin y Finanzas para la firma Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista
V.
N
Especialista
2 3
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
4 5 6
Funcionario Secretaria Sub Gerente
Especialista
8 9 10
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas
Sub Gerente Especialista Gerente
11 12
Especialista Especialista
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepcin de parte del personal CAS Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS
UNIDAD ORGNICA
GERENTE DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS GERENTE
ESPECIALISTA
SUBGERENTE
SECRETARIA
FUNCIONARIO
INICIO
Elabora documento que consulta a las UO usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y eleva al Sub Gerente.
Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisin.
Registra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgnicas Usuarias para que procedan a la remisin de Remite documento con la ratificacin de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo.
Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos.
Recepciona documentos verifica determina alcance de personal CAS renovado, crea base de datos realiza la impresin de Addendas y los eleva al Sub Gerente.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin al Especialista en la materia.
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
Remite Addendas al Gerente de Administracin y Finanzas para la firma.
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepcin de parte del personal CAS.
Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS.
FIN
24. ELABORACIN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL CAS
I.
FINALIDAD Acreditar montos aportados al Sistema de Pensiones. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS). Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
II.
x x III. x
REQUISITOS Solicitud presentada va Mesa de Partes por el personal CAS activo o cesado.
IV.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona expediente, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el expediente y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona documento y procede a revisar base de datos para determinar montos aportados al Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condicin laboral de CAS Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente
V.
N 1 2
Especialista
4 5 6
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Especialista Sub Gerente Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL CAS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona expediente, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evala el expediente y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia.
Recepciona documento, revisa base de datos, determina montos aportados al Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condicin de CAS.
Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo eleva a la Sub Gerente.
Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega.
Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente.y/o administrado.
FIN
25. ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES.
I.
FINALIDAD Cumplir con la contraprestacin de servicios mensual pactada con los Practicantes de la Municipalidad de Barranco. x x BASE LEGAL Directiva que regula las practicas Pre Profesionales y Secigra en la Municipalidad de Barranco (en proceso de aprobacin). Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
II.
III.
x x
REQUISITOS Certificacin presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Conformidad de servicios de Practicantes
IV.

U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Funcionario Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de Practicante Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente comunicadas Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorndum para la Sub Gerencia de Contabilidad y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma memorndum y devuelve para su remisin a la Sub Gerencia de Contabilidad Registra y remite documentos debidamente firmados a la Sub Gerencia de Contabilidad Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por fuentes de financiamiento Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Sub Gerencia de Contabilidad
V.
N 1 2 3
Especialista
Especialista
6 7 8 9
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Sub Gerente Secretaria Especialista Especialista
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES
UNIDAD ORGANICA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de Practicante.
Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia.
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente comunicadas
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorndum para la Subgerencia de Contabilidad y lo eleva al Sub Gerente.
Revisa, firma memorndum y devuelve para su remisin a la Subgerencia de Contabilidad.
Registra y remite documentos debidamente firmados a la Subgerencia de Contabilidad.
Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por fuentes de financiamiento.
Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Subgerencia de Contabilidad.
FIN
26. MANEJO DEL SISTEMA EN LNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I.
FINALIDAD Aplicar el uso del Sistema Electrnico de Registro de DDJJ para el proceso en lnea de registro, presentacin y remisin de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Ley 27482 - Ley que regula la publicacin de la Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y servidores pblicos del Estado Decreto Supremo N 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley que regula la publicacin de la declaracin jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores pblicos del Estado. Resolucin de Contralora General N 082-2008-CG - Directiva Disposiciones para el uso del Sistema Electrnico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en Lnea Directiva N 04-2008-CG/FIS - Disposiciones para el uso del Sistema Electrnico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en lnea. Constitucin Poltica del Per.
II.
III.
REQUISITOS Ingreso o cese a la Institucin de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco. Periodicidad anual en el cargo de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.
IV.

U.O. Secretaria General S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Especialista Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Notificacin de Resolucin de Alcalda sobre designacin y cese de Funcionario en la Municipalidad de Barranco Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en lnea y comunica accin a la Sub Gerente Recepciona sobre lacrado va mesa de partes y lo deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y deriva
V.
N 1 2 3
4 5 6
S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos
Especialista Especialista Sub Gerente
documentacin a la Especialista en la materia 7 8 9 10 11 12 13 14 S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Especialista Especialista Sub Gerente Secretaria Especialista Funcionario Secretaria Sub Gerente Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepcin Elabora Oficio dirigido a la Contralora para la remisin de cargo de entrega y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica Elabora Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y fsicamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Recepciona DDJJ, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo fsico individual y un juego al legajo personal del Funcionario Realiza registro mediante Sistema de DDJJ en lnea y emite reporte virtual de envo a la CGR y elabora Oficio para el envo fsico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica Registra informacin en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
15
Especialista
16
Especialista
17 18 19 20
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos
Sub Gerente Secretaria Especialista Especialista
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
MANEJO DEL SISTEMA EN LNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS TRMITE DOCUMENTARIO UU.OO.
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
FUNCIONARIO
INICIO
Notificacin de Resolucin de Alcalda sobre designacin y cese de Funcionario en la Municipalidad de Barranco.
Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en lnea y comunica accin al Sub Gerente.
Recepciona sobre lacrado va mesa de partes y lo deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Revisa, evala el documento y deriva documentacin a la Especialista en la materia
Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepcin elabora oficio dirigido a la SGR y deriva para firma del Sub Gerente
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin.
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin.
Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica.
Elabora Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y fsicamente a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Recepciona DDJJ, registra y eleva al Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia. Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo fsico individual y un juego al legajo personal del Funcionario y emite reporte virtual de envo a la CGR y elabora Oficio para el envo fsico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin.
Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega.
Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica.
Registra informacin en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Subgerencia de Recursos Humanos.
FIN
27. FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I.
FINALIDAD Establecer el presupuesto estimado para el siguiente ao fiscal respecto al pago de los Funcionarios, Empleados y Obreros activos de la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Ordenanza N 350-2011-MDB del 16.09.11 que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Barranco aprobado con Ordenanza N 341-MDB del 14.07.11. Ordenanza N 343-MDB del 14.07.11 que modifica Cuadro de Asignacin de Personal - CAP de la Municipalidad de Barranco. Directiva N 001-82-INAP/DNP - Lineamientos para la elaboracin y aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP, aprobado mediante D.S. N 043-2004-PCM.
II.
III.
x x
REQUISITOS Trmino del ao fiscal Modificacin del Cuadro de Asignacin de Personal - CAP
IV.

U.O. Secretaria General S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos CARGO Especialista Secretaria Sub Gerente Especialista Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Notificacin de modificacin del CAP de la Municipalidad de Barranco o trmino del ao fiscal Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin Recepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su atencin Remite informacin actualizada sobre el CAP vigente Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado y
V.
N 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Funcionario Secretaria Sub Gerente Especialista
11
Especialista
12
Sub Gerente
13 14 15
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Asesora Jurdica G. Asesora Jurdica G. Asesora Jurdica Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Secretaria General Secretara General Secretara General Alcalda
Secretaria Secretaria Gerente
Obrero determina cargo estructural, N de plaza, grupo ocupacional, situacin del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y dems beneficios a favor del servidor y cargas sociales (EsSalud) Elabora cuadros detalle, formula Exposicin de Motivos del PAP, proyecta resolucin de aprobacin y elabora Informe y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisin a la Gerencia de Administracin y Finanzas Registra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administracin y Finanzas Recepciona documento, registra y eleva al Gerente Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para opinin tcnica Recepciona documentos y eleva al Gerente
16
Secretaria
17
Gerente
Revisa, evala y deriva al Especialista Revisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinin tcnica a la Gerencia de Asesora Jurdica Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin Registra y remite documentos a la Gerencia de Asesora Jurdica Recepciona documento, registra y eleva al Gerente Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Gerencia Municipal Recepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal Registra y remite documentos al Gerente Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Secretaria General Registra y remite documentos a la Secretaria General Registra y remite documentos a la Secretario General Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolucin de Alcalda Aprobada el PAP procede a recabar los VB correspondientes y luego lo eleva a la Alcaldesa para su firma Revisa, firma la Resolucin de Alcalda y devuelve a Secretara General
18
Especialista
19
Gerente
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Secretario General Secretario General Alcalde
31
Secretara General
Secretaria
Remite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SECRETARIA GENERAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
SUBGERENCIA DE RECUROS HUMANOS
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDA
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
ESPECIALISTA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
SECRETARIA
SECRETARIO
ALCALDE
INICIO
Notificacin de modificacin del CAP de la Municipalidad de Barranco o trmino del ao fiscal.
Recepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente.
Recepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva al Sub gerente.
Recepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su atencin.
Remite informacin actualizada sobre el CAP vigente.
Recepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente.
Recepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado y Obrero determina cargo estructural, N de plaza, grupo ocupacional, situacin del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y dems beneficios a favor
Elabora cuadros detalle, formula Exposicin de Motivos del PAP, proyecta resolucin de aprobacin y elabora Informe y lo eleva al Sub
Registra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administracin y Finanzas
Revisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisin a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y eleva al Gerente. Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para opinin tcnica.
Revisa, evala y deriva al Especialista.
Recepciona documentos y eleva al Gerente.
Revisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinin tcnica a la Gerencia de Asesora Jurdica.
Registra y remite documentos a la Gerencia de Asesora Jurdica.
Recepciona documento, registra y eleva al Gerente.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Gerencia Municipal.
Recepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal.
Registra y remite documentos al Gerente.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin a Secretaria General.
Registra y remite documentos a la Secretaria General.
Registra y remite documentos a la Secretario General.
Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolucin de Alcalda, procede a recabar los vb y lo deriva a la Alclada. Revisa, firma la Resolucin de Alcalda y devuelve a Secretara General.
Remite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgnicas involucradas para su conocimiento y aplicacin.
FIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD (Procedimientos)

1. 2. Control previo y ejecucin del gasto pblico. Registro contable (Contabilizacin de registros administrativos y elaboracin de notas de contabilidad). Anlisis de Cuentas para la elaboracin de los Estados financieros. Formulacin de los Estados Financieros. Registro y remisin de informacin del PDT 601 - Planilla Electrnica (SUNAT). Registro y remisin de informacin del PDT 621 - IGV (SUNAT). Elaboracin de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral. Atencin de informacin de cuentas por pagar. Arqueo sorpresivo de caja.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Elaboracin y presentacin de los saldos de fondos pblicos SAFOP al 31 de diciembre de cada ao fiscal. 11. Conciliacin de saldos por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. 12. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Contabilidad.
1. CONTROL PREVIO Y EJECUCIN DEL GASTO PBLICO.
I.
FINALIDAD Registro administrativo en el SIAF y ejecucin del gasto de los compromisos de pago de las unidades orgnicas que conforman la entidad municipal. x x x x x x BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades 27972. Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno.
II.
III.
REQUISITOS Los documentos fuente son las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas, valorizaciones, caja chica, contratos de los diferentes procesos de seleccin, entre otros. Deben contar con la certificacin presupuestal aprobada.
x IV.
DURACIN 15 minutos a 01 Hora por expediente, segn sea el caso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAyF con el nmero de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivacin. Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento. Efecta el Control Previo de las rdenes de Servicio, Planillas, Resoluciones, Compra y Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos de diferentes Procesos de Seleccin entre otros y su documentacin sustentatoria adjunta, en concordancia con la normatividad vigente. Ingresa los datos de la documentacin sustentatoria para la Fase Devengado en el mdulo administrativo del SIAF y su posterior aprobacin en el sistema. Sella con VB Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada una de la rdenes de Compra y Servicio, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de los diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente. Recibe Informacin, revisa y procede a firmar. Remite la documentacin a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su visacin. Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisin a la S.G. de Tesorera y consiguiente trmite de pago.
V.
N 1 2
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
6 7 8
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad G. Administracin y Finanzas
Sub Gerente Secretaria Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONTROL PREVIO Y EJECUCIN DEL GASTO PBLICO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ASISTENTE CONTABLE SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAF con el nmero de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivacin.
Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.
Efecta Control Previo de las O/C, O/S Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos diversos entre otros revisa documentacin sustentatoria en el marco
Ingresa los datos para la Fase Devengado en el mdulo administrativo del SIAF y su posterior aprobacin en el sistema.
Sella con VB Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada O/C, O/S, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.
Recibe Informacin, revisa y procede a firmar.
Remite la documentacin a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su visacin.
Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisin a la Subgerencia de Tesorera y consiguiente trmite de pago.
INICIO
2. REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIN DE NOTAS DE CONTABILIDAD).
I.
FINALIDAD Contabilizacin de las operaciones diarias de ingresos y gastos de la municipalidad. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
II.
x III. x
REQUISITOS rdenes de compra, rdenes de servicio, comprobantes de pago, valorizaciones, liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de devengados, resoluciones de anticipos, encargos internos para viticos.
IV.
DURACIN 10 minutos. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Contabilidad CARGO Asistente Contable Especialista Contable Equipo de Trabajo Equipo de Trabajo Equipo de Trabajo Equipo de Trabajo Sub Gerente Especialista Contable DESCRIPCIN DE LA ACCIN Deriva al Especialista Contable la informacin debidamente devengada y aprobada para su contabilizacin (En el caso de los Gastos) En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los expedientes Administrativos en el mdulo contable del SIAF, y se pide a Tesorera los documentos respectivos. Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los anlisis para determinar el saldo real. Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de Contabilidad. Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el anlisis, dndole el nmero correlativo que le corresponda. Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente. Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si est correcto se firma. Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronolgico.
V.
N 1
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
6 7 8
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE CONTABLE
ESPECIALISTA CONTABLE
EQUIPO DE TRABAJO
SUBGERENTE
INICIO
Deriva al Especialista Contable la informacin debidamente devengada y aprobada para su contabilizacin (En el caso de los
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los exptes Adm en el mdulo contable del SIAF, y se pide a Tesorera los documentos respectivos.
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los anlisis para determinar el saldo real.
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de Contabilidad.
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el anlisis, dndole el nmero correlativo que le corresponda.
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente.
Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si est correcto lo firma.
Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronolgico.
FIN
3. ANLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
I.
FINALIDAD Validar los Saldos Contables para la Formulacin de los Estados Financieros. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva N001-2011-EF/51.01 "Preparacin y presentacin de Informacin Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". Directiva N 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos bsicos para el Saneamiento Contable en el Sector Pblico". Directiva N 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica".
II.
x x x
III.
REQUISITOS Informacin de las reas involucradas para elaborar los EE.FF. rdenes de Compra, rdenes de Servicio, Valorizaciones, Contratos, Comprobantes de Pago, Liquidaciones de Obras, Rendiciones de Cuenta, Resoluciones de Devengado, Resoluciones de Encargos Internos. Auxiliar Estndar, Balance de Comprobacin.
x IV.
DURACIN 365 das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estndar que se encuentre actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los comprobantes de Pago, rdenes de Compra, rdenes de Servicio, Resoluciones y otros documentos fuente. Se imprime el Auxiliar Estndar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y dbitos efectuados a la fecha. El saldo anterior ms el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su anlisis respectivo. Revisa y verifica el anlisis efectuado por el Equipo de Trabajo. De existir algunas diferencias, se efectan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y reas relacionadas con el caso.
V.
N
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
3 4
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad
Sub Gerente Equipo de Trabajo
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Finalmente se elabora el anlisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente. Revisa y firma los anlisis. Ordena, anilla y archiva los Anlisis.
6 7
Sub Gerente Asistente Contable
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ANLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EQUIPO DE TRABAJO
SUBGERENTE
ASISTENTE CONTABLE
INICIO
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estndar actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los CP, O/C, O/S, Resoluciones y otros documentos fuente.
Se imprime el Auxiliar Estndar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y dbitos efectuados a la fecha. El saldo anterior ms el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su anlisis respectivo.
Revisa y verifica el anlisis efectuado por el Equipo de Trabajo.
De existir algunas diferencias, se efectan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y reas relacionadas con el caso.
Finalmente se elabora el anlisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.
Revisa y firma los anlisis.
Ordena, anilla y archiva los Anlisis.
FIN
4. FORMULACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
I.
FINALIDAD Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales y Anuales. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva N001-2011-EF/51.01 "Preparacin y presentacin de Informacin Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". Directiva N 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos bsicos para el Saneamiento Contable en el Sector Pblico". Directiva N 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica".
II.
x x
III.
x x x x IV. x
REQUISITOS Informacin de las reas involucradas para elaborar los EE.FF. Anlisis de todas las Cuentas Contables y Presupuestarios. Conciliacin Bancaria. Conciliacin de Inventario de Bienes Muebles. Inventario de Bienes Inmuebles, Infraestructura Pblica. Inventario de Intangibles. Conciliacin de Existencias.

U.O. S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Sub Gerente Secretaria Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elabora informe de requerimiento de Informacin a las Gerencias involucradas. Remite el Informe de Requerimiento de Informacin de todas las Gerencias involucradas segn la directiva de cierre contable. Recepciona informacin requerida, registra y lo eleva a la Sub Gerente. Revisa y deriva informacin al equipo de trabajo. Recibe la informacin solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de la Naturaleza del Gasto u Operacin, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que muestran saldos en el Balance de Comprobacin. En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) segn anlisis y asientos de cierre. Se procesa la informacin, se obtiene el Balance Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se
V.
N 1 2 3 4
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
6 7
Equipo de Trabajo Especialista Contable
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
G. Administracin y Finanzas Alcalda
Gerente
10
Alcalde
11
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas. Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y contina con el Proceso de la Elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas mediante un Informe Financiero. Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcalda). Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobacin y Firma, luego remite a la Sub Gerencia de Contabilidad. Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos establecidos.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD ALCALDIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ESPECIALISTA CONTABLE GERENTE ALCALDE
SUBGERENTE
SECRETARIA
EQUIPO DE TRABAJO
INICIO
Elabora informe de requerimiento de Informacin a las Gerencias involucradas.
Remite el Informe de Requerimiento de Informacin de todas las Gerencias involucradas segn la directiva de cierre contable.
Recepciona informacin requerida, registra y lo eleva a la Subgerente.
Revisa y deriva informacin al equipo de trabajo
Recibe la informacin solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de la Naturaleza del Gasto u Operacin, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que muestran saldos en el Balance de Comprobacin.
En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) segn anlisis y asientos de cierre.
Se procesa la informacin, se obtiene el Balance Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas.
Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y contina con el Proceso de la Elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la GAF mediante un Informe.
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcalda).
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobacin y Firma, luego remite a la Subgerencia de Contabilidad.
Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos
FIN
5. REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 601 - PLANILLA ELECTRNICA (SUNAT).
I.
FINALIDAD Declaracin mensual de tributos a SUNAT. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 28112 "Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico". D.S. N 015-2010-TR. D.S. N 009-2011-TR.
II.
x III. x x IV. x
REQUISITOS Planillas elaboradas con la normatividad vigente. rdenes de Servicio con documentacin completa y correcta. Versin vigente del PDT 601 - Planilla Electrnica.

U.O. S.G. Recursos Humanos S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Secretaria Secretaria Secretaria Asistente Contable Asistente Contable Asistente Contable Asistente Contable Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remite Planillas para pago de Personal Empleados, Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecucin, de manera Fsica y Virtual. Remite las rdenes de Servicio de personal contratado por Locacin de Servicio. Recepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificacin y registro. Revisa las Planillas fsica y virtual para verificacin y registro; as como registro de Recibos por Honorarios de Locacin de Servicio. Elabora los Formatos con la Informacin de las Planillas para luego realizar la Importacin al Sistema del PDT 601 - Planilla Electrnica. Revisa y concilia la Informacin de las Planillas con la Informacin del PDT 601. Elabora Informe para la Gerencia de Administracin y Finanzas y eleva a Funcionario. Revisa y firma el Informe y lo entrega a la Secretaria para su trmite correspondiente. Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su Visto Bueno. Visa el documento para derivar a Tesorera. Registra el documento y remite a Tesorera.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
13
S.G. Tesorera
Secretaria
Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente. Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaracin del PDT. Remite el documento a Contabilidad para la Declaracin. Recibe el documento y lo deriva al Asistente Contable. Realiza la Declaracin del PDT, imprimiendo los reportes finales.
14
S.G. Tesorera
Sub Gerente
15 16 17
S.G. Tesorera S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad
Secretaria Secretaria Asistente Contable
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 601 - PLANILLA ELECTRNICA (SUNAT).
SG RECURSOS HUMANOS
SG LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ASISTENTE CONTABLE SUBGERENTE SECRETARIA GERENTE SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Remite Planillas para pago de Personal Empleados, Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecucin, de manera Fsica y
Mediante un software suben la informacin al Remite las rdenes de Servicio de personal contratado por Locacin de Servicio.
Recepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificacin y registro.
Revisa las Planillas fsica y virtual para verificacin y registro; as como registro de Recibos por Honorarios de Locacin de Servicio.
Elabora los Formatos con la Informacin de las Planillas para luego realizar la Importacin al Sistema del PDT 601 Planilla Electrnica.
Revisa y concilia la Informacin de las Planillas con la Informacin del PDT 601.
Elabora informe para remitir a la GAF.
Revisa y firma el Informe y lo entrega a la Secretaria para su trmite correspondiente.
Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su VB.
Visa el documento para derivar a Tesorera.
Registra el documento y remite a Tesorera.
Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente.
Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaracin
Recibe el documento y lo deriva al Asistente Contable.
Remite el documento a Contabilidad para la Declaracin.
Realiza la Declaracin del PDT, imprimiendo los reportes finales.
FIN
6. REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
I.
FINALIDAD Cumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT. x BASE LEGAL Decreto Supremo N 055-99-EF. Decreto Legislativo N 821 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Directiva N 003-95/SUNAT. Ley N 27039. Ley de Tributacin Municipal - Decreto Legislativo N 776. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x
x x x
III.
x x x
REQUISITOS Facturas. Certificacin Presupuestal. Giro de Cheque.
IV.

U.O. CARGO Especialista Contable Sub Gerente Especialista Contable DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automtico y cobro de servicio de energa elctrica Remite informe a la Sub Gerencia de Tesorera para el cobro respectivo de las facturas en mencin. Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA MENSUAL) Solicita Certificacin Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para el pago del tributo. Remite Memorndum otorgando la respectiva certificacin presupuestal para ser ingresada al SIAF. Recepciona el Memorndum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificacin Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases. Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorera, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque
V.
N
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin
Gerente
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
S.G. Contabilidad
Gerente
S.G. Tesorera
Gerente
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el nmero de cheque y banco para el pago de tributo. Ingresa el nmero de cheque y banco, generando archivos. As mismo remite a la oficina de Tesorera el Diskette para la declaracin y pago respectivo.
S.G. Contabilidad
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
GPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN GERENTE
SUBGERENTE
SUBGERENTE
INICIO
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automtico y cobro de servicio de energa elctrica.
Remite informe a la Subgerencia de Tesorera para el cobro respectivo de las facturas en mencin.
Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA MENSUAL).
Solicita Certificacin Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para el pago del tributo.
Remite Memorndum otorgando la respectiva certificacin presupuestal para ser ingresada al SIAF.
Recepciona el Memorndum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificacin Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases.
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorera, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque.
Remite Informe a la S.G. de Tesorera, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque.
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el nmero de cheque y banco para el pago de tributo.
Ingresa el nmero de cheque y banco, generando archivos. As mismo remite a la oficina de Tesorera el Diskette para la declaracin y
FIN
7. ELABORACIN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA TRIMESTRAL.
I.
FINALIDAD Rendicin de cuentas ante la Contralora General de la Repblica de los gastos realizados en las compras del Programa del Vaso de Leche. x BASE LEGAL Directiva N 005-2008-CG/PSC Ley N 24059 Ley N 27470 Ley N 27712 Resolucin Jefatural N 217-2006-INEI Resolucin Ministerial N 711-2002-SA/DM Directiva N 07-98-CG/SDE Decreto Supremo N 009-2006-SA Ley N 27050 Ley N 27751 Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x x x x x x
x x x III. x x x x x IV.
REQUISITOS Orden de Compra, Factura, Gua de Remisin, Comprobante de Salida (PECOSA), Certificado de Calidad, Contrato. Beneficiarios Atendidos (Por Prioridad) Raciones Distribuidas Distribucin de Alimentos Insumos que componen alimentos del PVL.

U.O. S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Tesorera CARGO Asistente Contable I Sub Gerente Sub Gerente Asistente Contable I DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorera solicitando los Comprobantes de Pago. Remite Comprobantes de Pagos solicitados por la Sub Gerencia de Contabilidad. Fotocopiado de las rdenes de Compras con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual. Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las rdenes de compras de los alimentos adquiridos para el PVL, adjuntado (facturas, guas de remisin,
V.
N 1 2 3
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
certificados de calidad), para la elaboracin de raciones de los productos, frmula utilizada. 6 G. Desarrollo Humano y Social S.G. Contabilidad Gerente Asistente Contable I Remite Memorndum de informacin requerida. Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar informacin e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de Leche e Informe de la Racin Distribuida por el Programa del Vaso de Leche va Web de la Contralora General de la Repblica. Envo de informacin ingresada al Titular de la entidad para aprobacin, desde su respectivo usuario. Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresin Revisa los formatos impresos y oficio de remisin, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, Gerente de Administracin y Finanzas y Nutricionista.
S.G. Contabilidad
Asistente Contable I
9 10
Sub Gerente Asistente Contable I Sub Gerente
11
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA TRIMESTRAL
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESESORERIA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL GERENTE
ASISTENTE CONTABLE I
SUBGERENTE
SUBGERENTE
INICIO
Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche.
Remite Informe a la S.G. de Tesorera solicitando los Comprobantes de Pago
Remite los comprobantes de pago a la Subgerencia de Contabiidad.
Fotocopiado de las O/C con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las rdenes de compras de los alimentos adquiridos para el PVL, adjuntado (facturas, guas de remisin, certificados de calidad), para la elaboracin de raciones de los productos, frmula utilizada.
Remite Memorndum con la informacin requerida.
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar informacin e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL.
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de Leche e Informe de la Racin Distribuida por el Programa del Vaso de Leche va Web de la Contralora General de la Repblica.
Envo de informacin ingresada al Titular de la entidad para aprobacin, desde su respectivo usuario.
Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresin.
Revisa los formatos impresos y oficio de remisin, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, GAF y Nutricionista.
FIN
8. ATENCIN DE INFORMACIN DE CUENTAS POR PAGAR.
I.
FINALIDAD Determinar el adeudo de terceros segn la provisin de cuentas por pagar, a fin de programar el pago de devengados. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
II.
x x
III.
REQUISITOS Solicitudes de pago de deudas pendientes del ejercicio y ejercicios anteriores.
IV.

U.O. S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Secretaria Secretaria Especialista Contable Especialista Contable Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes reas de la Municipalidad. Deriva al Especialista Contable para la determinacin de la deuda por pagar solicitada. Verifica la informacin contable en Provisin de Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo. Prepara el memorndum de respuesta para el rea solicitada. Revisa la informacin, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envo. Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al rea que solicit la informacin.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE INFORMACIN DE CUENTAS POR PAGAR
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes reas de la Municipalidad.
Deriva al Especialista Contable para la determinacin de la deuda por pagar solicitada.
Verifica la informacin contable en Provisin de Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo.
Prepara el memorndum de respuesta para el rea solicitada.
Revisa la informacin, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envo.
Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al rea que solicit la informacin.
FIN
9. ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA.
I.
FINALIDAD Tiene por objetivo establecer el procedimiento que permita la realizacin de los arqueos de fondos de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ley 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad". Ley 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorera". Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15 "Normas Generales de Tesorera". Ley 28112 "Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico". Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x x x
III.
REQUISITOS Reporte de Cajero al momento de la toma de Arqueo.
IV.

U.O. S.G. Contabilidad S.G. Tesorera CARGO Asistente Cajero DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaboracin de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja Corte de operaciones de Caja, elaboracin del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja Recuento Fsico de Monedas y Billetes de toda denominacin detallando en el importe individual y total en el Formato Recuento Fsico de Boucher de Tarjeta de Crdito y Vales de Tarjetas de Dbito con importe individual y total en el formato. Recuento fsico de dems documentos valorados de caja (Cheques, N/Crdito, etc.) Conciliacin de recuento fsico de valores econmicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo Elaboracin del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de las personas Contable ,Cajero intervinientes (Asistente responsable y Sub Gerente de Tesorera) Revisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trmite correspondiente. Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visacin y remisin a la Sub Gerencia de Tesorera
V.
N 1 2
S.G. Contabilidad
Asistente
4 5 6
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad
Asistente Asistente Asistente
S.G. Contabilidad
Asistente
8 9 10
Sub Gerente Secretaria Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SECRETARIA
ASISTENTE
SUBGERENTE
SECRETARIA
CAJERO
INICIO
Elaboracin de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja.
Corte de operaciones de Caja, elaboracin del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja.
Recuento Fsico de Monedas y Billetes de toda denominacin detallando en el importe individual y total en el Formato.
Recuento Fsico de Boucher de Tarjeta de Crdito y Vales de Tarjetas de Dbito con importe individual y total en el formato.
Recuento fsico de dems documentos valorados de caja (Cheques, N/Crdito, etc.) .
Conciliacin de recuento fsico de valores econmicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo.
Elaboracin del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de (Asistente Contable, Cajero responsable y S.G. de Tesorera).
Revisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trmite correspondiente.
Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visacin y remisin a la Subgerencia de Tesorera.
FIN
10. ELABORACIN Y PRESENTACIN DE LOS SALDOS DE FONDOS PBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO FISCAL.
I.
FINALIDAD Informar a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas los saldos de fondos pblicos existentes en cuentas bancarias. x x BASE LEGAL Ley N 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (Numerales 1 y 2 del Artculo 2. Resolucin Ministerial N 059-2010-EF/93. Ley N 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
II.
III.
REQUISITOS Saldos de cuentas corrientes al 31 de diciembre de cada ao fiscal.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Tesorera solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada ao fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro. Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos. Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de Fondos Pblicos en el Modulo de SAFOP Web. Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que ser remitido a la Direccin Nacional de Contabilidad Publica Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
V.
N
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
S.G. Tesorera
Sub Gerente Especialista Contable Especialista Contable
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE LOS SALDOS DE FONDOS PBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO FISCAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENTE DE TESORERA
SUBGERENTE
SUBGERENTE
INICIO
Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Tesorera solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada ao fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de Fondos Pblicos en el Modulo de SAFOP
Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que ser remitido a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
FIN
11. CONCILIACIN DE SALDOS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO.
I.
FINALIDAD Establecer procedimientos de conciliacin de los saldos de operaciones recprocas entre entidades del sector pblico y uniformizar criterios para la presentacin de informacin contable de forma consistente y confiable. x x x x BASE LEGAL Directiva N 002-2011-EF/93.01. Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria Ley N 29537. Directiva N 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolucin Directoral N 0182010-EF/93.01. Directiva N 001-2010-EF/93.01, aprobada con Resolucin Directoral N 0032010-EF/93.01 y su modificatoria Resolucin Directoral N 001-2011-EF/93.01.
II.
III.
x x
REQUISITOS Acta de conciliacin de saldos de cuentas por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. Reporte de saldos de cuentas por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico (formato OA-3, OA-3A y OA-3B) y sus correspondientes anexos.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada ao fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos. Procede a la transmisin en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad, la informacin es migrada para posteriormente estar disponible en el aplicativo WEB. Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recproca y suscribe el "Acta de Conciliacin" en el aplicativo Web "Conciliacin de Operaciones Recprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliacin generada. Imprime las Actas de Conciliacin y elabora el oficio mediante el cual se enviar dichas Actas al Ministerio de Economa y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada ao fiscal.
V.
N
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIN DE SALDOS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
SUBGERENTE
INICIO
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada ao fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.
Procede a la transmisin en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad, la informacin es migrada para posteriormente estar disponible en el aplicativo WEB.
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recproca y suscribe el "Acta de Conciliacin" en el aplicativo Web "Conciliacin de Operaciones Recprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliacin generada.
Imprime las Actas de Conciliacin y elabora el oficio mediante el cual se enviar dichas Actas al Ministerio de Economa y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada ao fiscal.
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
FIN
12. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
I.
II.
III.
IV.
DURACIN 30 minutos a 02 horas. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Unidad Orgnica S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Secretaria Secretaria Sub Gerente Especialista o Asistente Contable Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Especialista de la Sub Gerencia. Elabora proyecto de documento de respuesta segn responsabilidad y deriva al Sub Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4
5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
UNIDAD ORGNICA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA O ASISTENTE CONTABLE
INICIO
Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de informacin u opinin especializada.
Evala y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
FIN
SUB GERENCIA DE TESORERA (Procedimientos)

1. Elaboracin Mensual de Reportes de Ejecucin de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales. Giro Diario de Cheques para Cancelacin de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad. Custodia y Devolucin de Cartas Fianzas. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Tesorera. Manejo y Rendicin de Caja Chica.
2.
3. 4. 5.
6.
1. ELABORACIN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIN DE INGRESOS CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS MENSUALES.
I.
FINALIDAD Consolidar la recaudacin mensual de ingresos corrientes y por todo rubro; y elaboracin de estados financieros. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x x x IV.
REQUISITOS Reporte mensual por partidas resumido. Papeletas de depsitos. Estados de cuentas bancarias. Otros ingresos diversos mensuales.

U.O. S.G. Tesorera S.G. Tesorera CARGO Cajero Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Cobro a los contribuyentes, impresin de reportes por partidas resumido del da. Realiza el depsito en diversas entidades bancarias. Registro diario en el SIAF, de ingresos propios y transferencias. Consolida los ingresos corrientes y transferencias. Elabora el reporte de ejecucin de ingresos corrientes y por todo rubro. Elabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Gerencia de Administracin Tributaria.
V.
N 1
2 3 4 5
S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera
S.G. Tesorera
Sub Gerente
G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin
Gerente
Gerente
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
10
G. Administracin Tributaria S.G. Recaudacin, Control y Ejecutora Coactiva
Gerente
11
Sub Gerente
12
S.G. Tesorera
Sub Gerente
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudacin, Control y Ejecutora Coactiva. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes. Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la Gerencia de Administracin y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, Gerencia de Administracin Tributaria y a la Sub Gerencia de Contabilidad.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIN DE INGRESOS CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS MENSUALES
SUBGERENCIA DE TESORERA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS GERENCIA DE ADMINISTRACIN TIBUTARIA GERENTE SUBGERENTE GERENTE GERENTE SUBGERENTE
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
SUBGERENCIA DE RECAUDACIN CONTROL Y EJECUTORA COACTIVA SUBGERENTE
CAJERO
TCNICO
INICIO
Cobro a los contribuyentes, impresin de reportes por partidas resumido del da.
Realiza el depsito en diversas entidades bancarias.
Registro diario en el SIAF, de ingresos propios y transferencias
Consolida los ingresos corrientes y transferencias. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Elabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Gerencia de Administracin Tributaria.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudacin, Control y Ejecutora Coactiva.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes.
Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la GAF, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, Gerencia de Administracin Tributaria y a la Subgerencia de Contabilidad.
FIN
2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF.
I.
FINALIDAD Cancelacin de las cuentas por pagar por todo concepto. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Orden de compra, orden de servicio, planillas de remuneraciones y pensiones. Liquidacin de impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.

U.O. S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera G. Administracin y Finanzas S.G. Contabilidad S.G. Tesorera CARGO Tcnico Tcnico Sub Gerente Gerente Sub Gerente Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona de las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas, liquidacin de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados. Giro de cheques, registro en el SIAF, emisin de comprobantes de pago. Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad. Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Tesorera. Cancelacin de proveedores.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF
SUBGERENCIA DE TESORERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBGERENTE GERENTE SUBGERENCIA DE CONTABILIAD
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
Recepciona de las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas, liquidacin de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.
Giro de cheques, registro en el SIAF, emisin de comprobantes de pago.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Tesorera.
Cancelacin de proveedores.
FIN
3. CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD.
I.
FINALIDAD Conciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la elaboracin de estados financieros. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Libro Bancos de las cuentas corrientes y ahorros. Extractos bancarios de las cuentas corrientes y ahorros. Verificacin de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.
IV.

U.O. S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera G. Administracin y Finanzas S.G. Contabilidad CARGO Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Sub Gerente Gerente Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Conciliacin de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro. Elaboracin de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Sub Gerencia de Contabilidad. Verificacin de ingresos y gastos en libros bancos. Elaboracin de actas de conciliacin bancaria. Visa las actas de conciliacin y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Visa las actas de conciliacin y deriva a Sub Gerencia de Contabilidad. Verifica las actas y dispone se procese para la elaboracin del Balance.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
SUBGERENCIA DE TESORERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBGERENTE GERENTE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
Conciliacin de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.
Elaboracin de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Subgerencia de Contabilidad.
Verificacin de ingresos y gastos en libros bancos.
Elaboracin de actas de conciliacin bancaria.
Visa las actas de conciliacin y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Visa las actas de conciliacin y deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Verifica las actas y dispone se procese para la elaboracin del balance.
FIN
4. CUSTODIA Y DEVOLUCIN DE CARTAS FIANZAS.
I.
FINALIDAD Controlar y proteger las cartas fianzas (valores), de los proveedores y contratistas de obras. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Cartas Fianzas vigentes.
IV.
DURACIN 30 minutos. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera CARGO Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Sub Gerente Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte. Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas. Remisin de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial. Recepciona la solicitud de devolucin de cartas fianzas de los proveedores. Realiza la visacin correspondiente. Realiza la devolucin de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente autorizado por el Sub Gerente de Tesorera.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CUSTODIA Y DEVOLUCIN DE CARTAS FIANZAS
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.
Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.
Remisin de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Oficina de Logstica y a la Subgerencia de Ejecucin de Obras Pblicas.
Recepciona la solicitud de devolucin de cartas fianzas de los proveedores.
Realiza la visacin correspondiente.
Realiza la devolucin de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente autorizado por la Sub Gerente de Tesorera.
INICIO
5. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE TESORERA
I.
II.
III.
IV.

U.O. Unidad Orgnica S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera CARGO Secretaria Secretaria Sub Gerente Especialista Sub Gerente Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Sub Gerencia de Tesorera solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Especialista de la Sub Gerencia. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE TESORERA
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENTE DE TESORERA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a la Subgerencia de Tesorera solicitudes de informacin u opinin especializada.
FIN
6. MANEJO Y RENDICIN DE CAJA CHICA.
I.
FINALIDAD Para prever gastos menudos de rpida cancelacin, imprevistos y/o emergencias. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Resolucin de Gerencia que autoriza la Apertura de la Caja Chica Certificacin Presupuestal Documentos sustentatorios.
x x
IV.

U.O. Gerencia de Administracin y Finanzas S.G. de Presupuesto S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Contabilidad S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera S.G. Tesorera CARGO Gerente Tcnico Sub Gerente Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico Sub Gerente Sub Gerente Tcnico Tcnico Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Emite la Resolucin de Gerencia de encargo y deriva a la S.G. de Presupuesto. Otorga la Certificacin Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorera Deriva la Resolucin para su trmite de pago. Compromete la Caja Chica y lo deriva a la S.G. de Contabilidad. Devenga con los documentos sustentatorios y lo devuelve a la S.G. de Tesorera. Gira con los documentos sustentatorios. Manejo de la Caja Chica y los reembolsos a las reas usuarias. Realiza la Rendicin de Cuenta de la Caja Chica. Visa el listado de los gastos efectuados. Deriva al tcnico para que realice el reembolso. Deriva la rendicin de cuenta a presupuesto para adjuntar la certificacin presupuestal. Otorga la Certificacin Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorera Ordena efectuar el trmite del reembolso.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.G. Tesorera
S.G. de Presupuesto S.G. Tesorera
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
MANEJO Y RENDICIN DE CAJA CHICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD TCNICO SUBGERENTE TCNICO TCNICO
GERENTE
INICIO
Emite la Resolucin de Gerencia de encargo y deriva a la S.G. de Presupuesto.
Otorga la Certificacin Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorera
Deriva la Resolucin para su trmite de pago.
Compromete la Caja Chica y lo deriva a la S.G. de Contabilidad.
Devenga con los documentos sustentatorios y lo devuelve a la S.G. de Tesorera.
Gira con los documentos sustentatorios.
Visa el listado de los gastos efectuados..
Manejo de la Caja Chica y los reembolsos a las reas usuarias. .
Deriva la rendicin de cuenta a presupuesto para adjuntar la certificacin presupuestal.
Deriva al tcnico para que realice el reembolso.
Realiza la Rendicin de Cuenta de la Caja Chica..
Otorga la Certificacin Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorera
Ordena efectuar el trmite del reembolso.
FIN
SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (Procedimientos)

1. 2. 3. Formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). Adquisicin de Bienes por Procesos de Seleccin (AMC-ADS-ADP-LP) Contrataciones de Servicios (Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva). Contrataciones de Servicios (Adjudicacin de Menor Cuanta). Exoneracin de Procesos de Seleccin. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial. Realizacin del Inventario Patrimonial. Elaboracin de las rdenes de Compra. Elaboracin de las rdenes de Servicio.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. Elaboracin de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacn.
1. FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC).
I.
FINALIDAD Formular el documento de gestin que consolide los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional y que determine los procesos de seleccin a llevarse a cabo en el ao y asimismo programe la atencin de dichos requerimientos. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
REQUISITOS Plan Operativo Institucional (POI). Presupuesto Institucional (PIA).
IV.

U.O. Gerencia Municipal G. Administracin y Finanzas Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas Gerencia Municipal Secretara General Gerencia Municipal CARGO Gerente Municipal Gerente Funcionario Tcnico Sub Gerente Gerente Gerente Municipal Secretario General Gerente Municipal DESCRIPCIN DE LA ACCIN Dispone la elaboracin del PAC y establece el plazo para formular los requerimientos. Gestin para que las unidades orgnicas remitan sus necesidades de bienes y servicios. Formulacin de las necesidades de bienes y servicios. Consolidacin de requerimientos de bienes y servicios y Formulacin de proyecto del PAAC. Revisa y aprueba Proyecto PAAC. Verifica y visa el proyecto PAAC. Aprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolucin de aprobacin del PAAC. Elaboracin de proyecto aprobacin del PAAC. Aprobacin del PAAC. de Resolucin de
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Secretara General
Secretario General Secretario General Tcnico
Publicacin del PAAC y de la Resolucin que lo aprueba. Difusin del PAAC.
11
Secretara General S.G. Logstica y Control Patrimonial
12
Registro en el OSCE.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS UNIDADES ORGNICAS SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL FUNCIONARIO TCNICO SUBGERENTE
SECRETARA GENERAL
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO
INICIO
Dispone la elaboracin del PAC y establece el plazo para formular los requerimientos. Formulacin de las necesidades de bienes y servicios.
Gestin para que las unidades orgnicas remitan sus necesidades de bienes y servicios.
Consolidacin de requerimientos de bienes y servicios y Formulacin de proyecto del PAAC.
Revisa, verifica y visa el Proyecto PAAC.
Aprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolucin de aprobacin del PAAC.
Evala y solicita la aprobacin del PAC.
Elaboracin de proyecto de Resolucin de aprobacin del PAAC.
Aprobacin del PAC.
Publicacin del PAC y del instrumento que lo aprueba.
Registro en el OSCE.
Difusin del PAC.
FIN
2. ADQUISICIN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIN (AMC-ADS-ADP-LP)
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de adquisicin de bienes, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
REQUISITOS Presupuesto Institucional. Plan Anual de Contrataciones.
IV.
DURACIN Hasta 02 meses segn sea el caso del proceso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Alcalda S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica Designada Comit Especial G. Administracin y Finanzas CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente Gerente Alcalde Sub Gerente Funcionario Comit Especial Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Formula el pedido de compra sealando la cantidad, caractersticas registrado en el PAAC. Recepcin del pedido de compra y definicin del proceso de seleccin y delega para su proceso. Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones. Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial. Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin Elabora el proyecto de bases administrativas. Aprueba las bases administrativas.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Comit Especial
Comit Especial
Ejecucin del proceso de seleccin de Licitacin Pblica, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin de Menor Cuanta; segn sea el caso y registro en el SEACE. Suscripcin del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin de los bienes. Recepcin de Bienes. Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
12 13 14 15 16 17 18
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Sub Gerente Sub Gerente Tcnico Funcionario Tcnico Tcnico Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ADQUISICIN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIN (AMC-ADS-ADP-LP)
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL GPPR ALCALDIA UNIDAD ORGNICA DESIGNADA COMIT ESPECIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS GERENTE FUNCIONARIO MIEMBROS
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TECNICO ESPECIALISTA
SUBGERENTE
TCNICO DE ALMACEN
GERENTE
ALCALDE
TCNICO
TCNICO
INICIO
Formula el pedido de compra sealando la cantidad, caractersticas registrado en el PAAC
Recepcin del pedido de compra y definicin del proceso de seleccin y delega para su proceso.
Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones.
Solicita disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial.
Otorga disponibilidad presupuestal.
Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada.
Aprueba el Expediente de Contratacin.
Elabora el proyecto de bases administrativas.
Aprueba las bases administrativas.
Ejecucin del proceso de seleccin de Licitacin Pblica, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin de Menor Cuanta; segn sea el caso y registro en el SEACE.
Suscripcin del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Emisin de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin de los bienes.
Recepcin de Bienes
Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.
Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo.
Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
FIN
3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PBLICO, ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA O ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA).
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
REQUISITOS Presupuesto Institucional (PIA). Plan Anual de Contrataciones (PAAC).
IV.
DURACIN Hasta 02 meses segn sea el caso del proceso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Alcalda S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica Designada Comit Especial G. Administracin y Finanzas CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente Gerente Alcalde Sub Gerente Funcionario Comit Especial Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaboracin del pedido de servicio sealando las caractersticas, registrado en el PAAC. Recepcin del pedido del servicio y delega para su proceso. Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones. Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial. Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin Elabora el proyecto de bases administrativas. Aprueba las bases administrativas.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Comit Especial
Comit Especial
12 13 14 15 16 17
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Sub Gerente Sub Gerente Funcionario Tcnico Tcnico Tcnico
Ejecucin del proceso de seleccin de Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva; segn sea el caso y registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Suscripcin del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin del servicio y expide conformidad del mismo. Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PBLICO, ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA)
UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA DESIGNADA COMIT ESPECIAL
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL ALCALDIA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONAIZACIN SUBGERENTE GERENTE ALCALDE GERENTE FUNCIONARIO MIEMBROS
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TCNICO
TCNICO
INICIO
Elaboracin del pedido de servicio sealando las caractersticas, registrado en el PAAC.
Recepcin del pedido del servicio y delega para su proceso.
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones.
Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial.
Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada.
Aprueba el Expediente de Contratacin
abora el proyecto de bases administrativas.
Ejecucin del proceso de seleccin de Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva; segn sea el caso y registro en el SEACE
Suscripcin del contrato.acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF.
Recepcin del servicio y expide conformidad del mismo.
FIN
4. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA).
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
DURACIN 01 Semana. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica Designada Comit Especial Unidad Orgnica Designada CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente Gerente Sub Gerente Funcionario Comit Especial Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaboracin del pedido de servicio sealando las caractersticas, registrado en el PAAC. Recepcin del pedido del servicio y delega para su proceso. Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones. Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. del Expediente de Solicita aprobacin Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin. Elabora el proyecto de bases administrativas. Aprueba las bases administrativas.
V.
N 1 2
4 5 6 7 8 9
10
Comit Especial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Comit Especial Sub Gerente Funcionario Tcnico Tcnico Tcnico
11 12 13 14 15
Ejecucin del proceso de seleccin de Adjudicacin de Menor Cuanta, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso. Recepcin del servicio. Emite conformidad del servicio Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA)
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL UNIDAD ORGNICA DESIGNADA COMIT ESPECIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUBGERENTE GERENTE FUNCIONARIO MIEMBROS TCNICO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TCNICO
INICIO
Elaboracin del pedido de servicio sealando las caractersticas, registrado en el PAAC.
Recepcin del pedido del servicio y delega para su proceso.
Realiza el estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones.
Solicita disponibilidad presupuestal.
Otorga disponibilidad presupuestal.
Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin.
Elabora el proyecto de bases administrativas.
Ejecucin del proceso de seleccin de Adjudicacin de Menor Cuanta, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Recepcin del servicio. Emite conformidad del servicio
Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso.
FIN
5. EXONERACIN DE PROCESO DE SELECCIN.
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de exoneracin de proceso de seleccin, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
DURACIN 01 Semana. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas G. Asesora Jurdica Gerencia Municipal Concejo Municipal CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaboracin del pedido de compra o servicio registrado en el PAAC. Recepcin del pedido de compra o pedido de servicio, verificacin y delega para su proceso. Trmite para realizacin de la adquisicin o contratacin, solicita disponibilidad presupuestal. Elaboracin de informe tcnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de seleccin de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cerciora los criterios del informe tcnico y deriva para opinin legal. Elaboracin de procedencia de aprobacin. informe legal sobre la la exoneracin y gestiona
V.
N 1 2 3
5 6 7 8
Gerente Gerente Gerente Concejo Municipal
Revisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneracin. Aprobacin de la exoneracin.
Comit Especial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Miembros
Dispone la ejecucin del servicio y/o compra Accin inmediata para la adquisicin o contratacin, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Suscripcin de contrato y/o emisin de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin del bien o servicio. Registro del compromiso en el SIAF para trmite de pago previa conformidad del rea usuaria. Registro del devengado en el SIAF para trmite de pago, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
10
Tcnico
11 12 13 14 15
Sub Gerente Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EXONERACIN DE PROCESO DE SELECCIN
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORA JURDICA GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL COMIT ESPECIAL
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
SUB GERENTE
GERENTE
SUBGERENTE
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
MIEMBROS
TCNICO
TCNICO
INICIO
Elaboracin del pedido de compra o servicio registrado en el PAAC.
Recepcin del pedido de compra o pedido de servicio, verificacin y delega para su proceso.
Trmite para realizacin de la adquisicin o contratacin, solicita disponibilidad presupuestal.
Elaboracin de informe tcnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de seleccin de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cerciora los criterios del informe tcnico y deriva para opinin legal.
Elaboracin de informe legal sobre la procedencia de la exoneracin y gestiona aprobacin. Revisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneracin.
Aprobacin de la exoneracin.
Dispone la ejecucin del servicio y/o compra
Accin inmediata para la adquisicin o contratacin, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Recepcin del bien o servicio.
Suscripcin de contrato y/o emisin de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF.
Registro del compromiso en el SIAF para trmite de pago previa conformidad del rea usuaria.
Registro del devengado en el SIAF para trmite de pago, efecta control previo.
FIN
6. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
I.
II.
III.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Remiten a la Sub Gerencia de Logstica y Control Patrimonial solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Especialista de la Sub Gerencia. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
V.
N
Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
Secretaria
2 3 4
Secretaria Sub Gerente Especialista
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD ORGNICA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a la S.G. de Logstica y Control Patrimonial solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
FIN
7. REALIZACIN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL
I.
FINALIDAD Mantenimiento y custodia de los Bienes del estado especficamente de todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Ley N 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. 007-2008-VIVIENDA. Resolucin N 126-89-INAP/DNA Manual de Codificacin Patrimonio Mobiliario del Sector Pblico. Resolucin N 039-98/SBN Reglamento para inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Directiva N 004-2002/SBN Procedimiento de Altas y Bajas de los Bienes muebles del propiedad del estatal y su recepcin por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Plan de trabajo, reuniones de trabajo para elaborar el Inventario Fsico.
IV.
DURACIN 03 Meses. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

U.O. S.G. Logstica y Control Patrimonial CARGO Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Emite informe a la GAF sobre la programacin del inventario fsico. Toma conocimiento de la programacin emite memorndum de conformidad y lo deriva a la Sub Gerencia. Logstica y Control Patrimonial para su ejecucin y conformacin de Comisin de Inventario y/o Comit de Gestin Patrimonial (CGP). Se renen miembros de la Comisin de Inventario y/o CGP se firma el acta de instalacin de la Comisin de Inventario y/o CGP. Se rene la Comisin de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario fsico de bienes patrimoniales. La Comisin de Inventario emite informe circular para la prohibicin de desplazamiento interno y externo de bienes y as dar inicio a las acciones del inventario a travs de la empresa proveedora si fuera el caso. Evaluacin y formulacin de inventario de bienes patrimoniales de las diferentes UU.OO.
V.
N 1
G. Administracin y Finanzas
Gerente
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP
S.G. Logstica y Control Patrimonial
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
8 9
Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP Tcnico
Actualizacin de la codificacin de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgnicas. Elabora cuadro de faltantes y sobrantes. Elabora la conformidad del servicio con el CGP. y S.G. de Contabilidad.
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REALIZACIN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS TCNICO GERENTE
FUNCIONARIO
COMISIN DE INVENTARIO Y/O COMIT DE GESTION PATRIMONIAL
INICIO
Emite informe a la GAF sobre la programacin del inventario fsico.
Toma conocimiento de la programacin emite memorndum de conformidad y lo deriva a la Subgerencia. Logstica y Control Patrimonial para su ejecucin y conformacin de Comisin de Inventario y/o Comit Patrimonial.
Se renen miembros de la Comisin de Inventario y/o Comit Patrimonial y se firma el acta de instalacin de la Comisin de Inventario y/o Comit
Se rene la Comisin de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario fsico de bienes patrimoniales.
La Comisin de Inventario emite informe circular para la prohibicin de desplazamiento interno y externo de bienes y as dar inicio a las acciones del inventario a travs de la empresa proveedora si fuera el caso.
Evaluacin y formulacin de inventario de bienes patrimoniales de las diferentes Unidades Orgnicas.
Actualizacin de la codificacin de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgnicas.
Elabora cuadro de faltantes y sobrantes.
Elabora la conformidad del servicio con el CGP. y S.G. de Contabilidad.
FIN
8. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA
I.
FINALIDAD Elaboracin de rdenes de compra a los proveedores para su atencin. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
II.
x III. x
REQUISITOS Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin para adquisicin de bienes, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta TcnicaEconmica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder. Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva. Gira Orden de Compra, previo confirmacin de contar con la disponibilidad de recursos. Recepciona, registra y deriva para la firma Recibe la orden de compra para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor. Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad. Asigna asiento contable y efecta control previo. Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma. Archiva en Tesorera la Orden.
V.
N
Tcnico
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Contabilidad S.G. Tesorera S.G. Tesorera
Tcnico
3 4 5 6 7 8 9 10
Tcnico Secretaria Tcnico Secretaria Tcnico Tcnico Secretaria Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENTE DE TESORERA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SECRETARIA TCNICO TCNICO SECRETARIA
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin para adquisicin de bienes, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta Tcnica-Econmica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
Gira Orden de Compra, previo confirmacin de contar con la disponibilidad de recursos.
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
Recibe la orden de compra para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
Asigna asiento contable y efecta control previo.
Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
Archiva en la Sub Gerencia de Tesorera la Orden.
FIN
9. ELABORACIN DE RDENES DE SERVICIO
I.
FINALIDAD Elaboracin de rdenes de servicio a los proveedores para su atencin. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
II.
x III. x
REQUISITOS Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV.

U.O. S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin del servicio, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta Tcnica-Econmica. Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva. Gira Orden de Servicio, previo confirmacin de contar con la disponibilidad de recursos. Recepciona, registra y deriva para la firma Recibe la orden de servicio para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor. Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad. Asigna asiento contable y efecta control previo. Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma. Archiva en Tesorera la Orden.
V.
N
Tcnico
Tcnico Tcnico Secretaria Tcnico Secretaria Tcnico Tcnico Secretaria Secretaria
2 3 4 5 6 7 8 9
S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Contabilidad S.G. Tesorera S.G. Tesorera
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENTE DE TESORERA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SECRETARIA TCNICO TCNICO SECRETARIA
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin de servicios, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta TcnicaEconmica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de servicio correspondiente regulado por Directiva.
Gira Orden de Servicio, previo confirmacin de contar con la disponibilidad de recursos.
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de Servicio correspondiente regulado por Directiva.
Recibe la orden de Servicio para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
Asigna asiento contable y efecta control previo.
Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
Archiva en la Sub Gerencia de Tesorera la Orden.
FIN
10. ELABORACIN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN
I.
FINALIDAD Realizar el los comprobantes de entradas y salidas de Bienes de almacn. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
III.
REQUISITOS Ingreso y/o salida de bien.
IV.

U.O. CARGO DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recepcin de la Orden de Compra, Propuesta Tcnica-Econmica y Gua de Remisin cuando la adquisicin ha sido por proceso de seleccin y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisicin, se realiza a travs de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente. Coordina mediante llamada telefnica con responsable de rea usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacn a verificar las caractersticas tcnicas el producto solicitado. De ser conforme las caractersticas y propiedades de los bienes a las especificaciones tcnicas solicitadas (Verificacin por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trmites de distribucin Formulacin y remisin del pedido del unidad a travs de la PECOSA (Pedido orgnica Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgnica para su presentacin al Almacn de la Subgerencia de Logstica y Control Patrimonial. Autorizacin de despacho de bienes requeridos. Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega Entrega de la mercadera mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA. Registro y archivo de copia del documento.
V.
N
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Unidad Orgnica
Secretaria
5 6 7 8
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
Tcnico Tcnico Tcnico Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL TCNICO UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA
INICIO
Recepcin de la Orden de Compra, Propuesta Tcnica y Gua de Remisin cuando la adquisicin ha sido por proceso de seleccin y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisicin, se realiza a travs de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.
Coordina mediante llamada telefnica con responsable de rea usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacn a verificar las caractersticas tcnicas el producto solicitado.
De ser conforme las caractersticas y propiedades de los bienes a las especificaciones tcnicas solicitadas (Verificacin por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trmites de distribucin.
Formulacin y remisin del pedido del unidad orgnica a travs de la PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgnica para su presentacin al Almacn de la Subgerencia de Logstica y Control Patrimonial.
Autorizacin de despacho de bienes requeridos para su respectiva entrega.
Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega.
Entrega de la mercadera mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.
Registro y archivo de copia del documento.
FIN

Mapro Tomo 1

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Mapro Tomo 1

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

GERENCIA MUNICIPAL (Procedimientos)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

1. ELABORACIN Y EMISIN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL.

DURACIN 05 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de para emisin de Resolucin.

Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.

Evala y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.

Elabora proyecto de resolucin y deriva al Gerente Municipal.

Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

2. ELABORACIN Y EMISIN DE DIRECTIVAS.

REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de informes.

DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de informacin u opinin especializada.

Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.

Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

3. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL

DURACIN 02 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Remiten a Gerencia Municipal solicitudes de informacin u opinin especializada.

Recepciona, registra y deriva al Gerente Municipal

Evala y deriva a Asesora.

Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente Municipal

Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL (Procedimientos)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

REQUISITOS Solicitud de informacin remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas.

DURACIN 03 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Abogado Procurador Pblico Municipal Secretaria

SECRETARA GENERAL - TRMITE DOCUMENTARIO

Recepcin de documento y traslado a Procuradura Pblica Municipal.

Ubicacin de los expedientes y Distribucin de las cdulas al abogado asignado.

Contando con toda la informacin, revisa el proyecto de respuesta y firma.

Enumera documento de respuesta y pone el sello de firma.

Remite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

REQUISITOS Iniciativa del Procurador Pblico Municipal.

DURACIN 21 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tcnico Secretaria Procurador Pblico Municipal Abogado Procurador Pblico Municipal

Revisa y deriva al Abogado

Recepciona las notificaciones y deriva al Procurador.

Recepciona el documento y deriva al Procurador

Revisa el documento y deriva al Abogado.

Elabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VB.

Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

3. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

DURACIN 02 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

Remiten a Procuradura Pblica Municipal solicitudes de informacin u opinin especializada.

Recepciona, registra y deriva al Procurador Pblico Municipal

Evala, elabora el documento de respuesta y lo remite al rea correspondiente.

Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

GERENCIA DE ASESORA JURDICA (Procedimientos)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO