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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL DE PALLAQUES

PERFIL DE INVERSION PBLICA Proyecto:


CONSTRUCCIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAMASPAMPA EL PRADO - SAN MIGUEL

San Miguel, Mayo 2008

EQUIPO DE TRABAJO 1. Guillermo Espinoza Rudas, guille-ing@hotmail.com 2. Cesar Alfonso Daz Guerrero, cealdigue@hotmail.com 3. Leoncio Nehemias Vega Jimnez, lvegaj@hotmail.com 4. Tefilo Mamberto Tern Correa, temateco4@hotmail.com 5. Ciro Eloy Valdez Asto, valce7@hotmail.com 6. Oscar Miguel Guerrero Becerra, osmiguebe@hotmail.com 7. Irma Edita Hernndez Cabanillas, irmed1@hotmail.com 8. Jos Marciano Suarez Suarez, bienverdes@hotmail.com 9. Carmen De La Cruz Ruiz, carmendelacruzruiz@hotmail.com 10. Expositor: cmezad@gmail.com Econ. Carlos Meza Dextre.

INDICE

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12. 3.13. 5.

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Anlisis de Medios Fundamentales Definicin de alternativas FORMULACIN Horizonte del Proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance Demanda-Oferta Costos del Proyecto Costos incrementales Beneficios Evaluacin econmica Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto ambiental Alternativa Seleccionada Matriz del marco lgico CONCLUSIONES

6.

ANEXOS.

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMASPAMPA - SAN MIGUEL Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Centro Poblado Regin Geogrfica: Altitud:

Cajamarca San Miguel de Pallaques El Prado Lamaspampa Sierra 2,800 m.s.n.m.

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Responsables Formuladores Responsable de la Unidad Formuladora Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable

Gobierno Local Municipalidad Distrital El Prado 076 -557012 Jr. Bolognesi N 407 Grupo de Trabajo Diplomado

Municipalidad Distrital de El Prado Gerencia de Infraestructura Gobierno Local Municipalidad Prov. San Miguel 076 557012 Jr. Bolognesi N 407 Ing. Luis Ricardo Vallejo Barrantes

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio: La mxima entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de San Miguel que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de construccin y rehabilitacin de los servicios de saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Centro Poblado de Lamaspampa. As mismo la gestin de la municipalidad distrital de El Prado, se compromete en financiar parte del costo del proyecto por encontrase los beneficiarios dentro de su jurisdiccin. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de los servicios de saneamiento, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de brindar el monitoreo permanente a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en beneficiaria del Centro Poblado de Lamasmampa, a travs de asambleas y representados por sus comits de gestin, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Provincial de San Miguel. Se comprometen en participar en la ejecucin del proyecto como as en coordinar para ser parte de la gestin para conseguir el cofinanciamiento con programas de apoyo, con tal fin que pueden ser con el gobierno central o con financiamiento extranjero. Adems asumirn el pago mensual de la cuota de cada familia, que cubra los gastos de Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios del mantenimiento de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso entre la institucin del Gobierno Locales y la comunidad (acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento y Acta de compromiso de Mano de Obra No Calificada). Cuadro N 1: Matriz de Involucrados
INVOLUCRADOS INTERESES Promover el desarrollo local de la poblacin de la Provincia de San Miguel y coadyuvar al bienestar general de la comunidad Promover el desarrollo local de la poblacin del Distrito El Prado y coadyuvar al LIMITACIONES Escasez de recursos para el mejoramiento de servicios bsicos relacionados a los servicios de saneamiento Escasez de recursos para el mejoramiento de servicios bsicos relacionados a los CONFLICTOS ACCIONES Acciones de fortalecimiento institucional para dar mejores servicios en Saneamiento bsico Acciones de fortalecimiento institucional para dar mejores servicios en

Municipalidad Provincial de San Miguel

No presenta

Municipalidad Distrital de El Prado

No presenta

bienestar general de la comunidad Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de San Miguel Unidad Ejecutora: rea de Infraestructura Municipalidad Provincial de San Miguel Preparacin de los estudios de pre inversin Ejecutar los estudios de pre inversin declarados viables, conforme a los lineamientos establecidos Administrar el servicio de Salud, referidos a salud y saneamiento ambiental del Distrito El Prado Disponer de un buen servicio de alcantarillado Disponer de un buen servicio de alcantarillado

servicios de saneamiento Escasez de recursos humanos calificados

Saneamiento bsico Acciones necesarias para asegurar la viabilidad de los proyectos Administrar los proyectos de inversin en sus etapas de elaboracin de los estudios definitivos y ejecucin de servicios. Acciones de mejora de la gestin Apoyar la ejecucin del proyecto de inversin Apoyar la ejecucin del proyecto de inversin

No presenta

Falta de oportunidad de los recursos presupuestales para ejecutar los proyectos Ausencia de un plan de desarrollo y fortalecimiento del problema de saneamiento Dificultad de acceso a servicio de saneamiento Dificultad de acceso al servicio de saneamiento

No presenta

Posta Medica del Centro Poblado Lamaspampa

No presenta

Organizaciones comunales Beneficiarios del Proyecto (familias)

No presenta

No presenta

Elaboracin: Equipo Consultor

1.4

MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Municipalidad de San Miguel de Pallaques. Es por esta razn que la Municipalidad de San Miguel, que con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin del Sistema Bsico de Saneamiento en el bien de conservar la salud de los moradores del casero de LAMASPAMPA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una extensin de intervencin de 1,436.55 ml en ella se ejecutarn trabajos de Limpieza, Nivelacin y Eliminacin de Material excedente debido a la acumulacin de material por la excavacin realizada, adems se

construirn buzones las cuales permitirn la libre transitabilidad de los residuos hacia la zona de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se dirigir por gravedad, permitiendo toda vez el terreno realizarla tal como se muestran en los planos respectivos y luego en la zona de la Planta de Tratamiento, se construirn e instalaran obras de arte para el tratamiento de las aguas residuales antes de su salida de evacuacin hacia lugares de menor peligro, para ello se est diseando una Cmara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un Filtro Biolgico, todo ello con las dimensiones requeridas segn el clculo para una poblacin a abastecer en el futuro; se dotara el servicio a toda la comunidad y en especial a las instituciones tanto Educativas, de Salud y Publicas as como tambin del pueblo en general. El sistema de alcantarillado solucionara el conflicto de la buena utilizacin de las aguas residuales en la comunidad ya que actualmente su utilizacin est daando el ecosistema y con la vida natural dentro de una poblacin urbana rural. El planteamiento de evacuacin se realiza de acuerdo tambin a que en un futuro no lejano la poblacin realice un desarrollo ms ordenado y estratgico en lo concerniente en la delimitacin de sus calles y avenidas con el apoyo de sus autoridades y no construir en forma aleatoria viviendas las cuales solo permitirn daar el ornato y funcionalidad de una poblacin.

MODULO 2 IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.


Poblacin afectada y sus caractersticas: La zona urbana de Lamaspampa, cuenta con una poblacin aproximada de 420 habitantes, con una densidad de 6.0 hab/vivienda. La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150 mensual. N de viviendas: 70 viviendas que pertenecen a 70 familias. Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de Lamaspampa. Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos en mal estado de conservacin y construidos por la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los entierran. Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa se encuentra instalado la red primaria y secundaria pero actualmente todava no cuentan con tal servicio. Las viviendas de las familias son de construccin precaria (paredes de adobe y techos de teja, o calamina). La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como Comit de Vaso de Leche, Apafas, Comit de Rondas Campesinas, Juez de Paz, Puesto de Salud, JAAPS, entre otros. Presentan un Sistema de agua Potable pero en forma deficiente su utilizacin, adems no cloran el agua y todo ello refleja un desinters en las organizaciones. Tambin cuentan con Instituciones Educativas (primaria y secundaria) las cuales abastecen a la demanda poblacional de la localidad y caseros que se encuentran en su jurisdiccin. Existe una Posta de Salud, la cual alberga a una poblacin de 2,000 habitantes, tanto de la poblacin como de sus alrededores, habiendo un medico destacado para brindar un mejor servicio a la comunidad y el personal adecuado e idneo para fortalecer dicho servicio. Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Comunidad con el afn de solucionar el problema, construy letrinas en cada una de las viviendas las mismas que con el tiempo se encuentran en mal estado y no prestan un servicio adecuado y saludable a la poblacin, por diferentes medios se ha tratado de mejorar este sistema con el afn de seguir un Ordenamiento y Crecimiento poblacional y no un desarrollo dado al azar como se est acostumbrado en la mayora de las poblaciones en nuestro mbito nacional

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2.2. A.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: Incremento de la incidencia de enfermedades parasitosis en la localidad de Lamaspampa diarreicas y

La poblacin de la localidad de Lamaspampa, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro
Cuadro 1 Enfermedades de origen hdrico Poblacin Infantil

Enfermedad es Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreicas Agudas Conjuntivitis Total

2005 45 95

2006 50 102

2007 Tasa 04-03 62 19.20% 108 33.44%

60 10 210

120 11 283

140 13 323

43.34% 4.02%

Fuente: Puesto de Salud de Lamaspampa

160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6


Serie1 Serie2 Serie3

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este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2005 y 2007, siendo la tasa de incidencia de 12% de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Lamaspampa, es el Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa. B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: CAUSAS: 1. Inexistencia de infraestructuras adecuadas para la eliminacin de aguas servidas en las viviendas. 2. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin para lograr practicas de higiene y conocimiento de educacin sanitaria. 3. Deficiente infraestructura para eliminacin de las aguas servidas. 4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar practicas de higiene y conocimiento de educacin sanitaria. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Directas: Inexistencia de infraestructuras adecuadas para la eliminacin de aguas servidas en las viviendas. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin para lograr practicas de higiene y conocimiento de educacin sanitaria. Causas Indirectas: Deficiente infraestructura para eliminacin de las aguas servidas.. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar practicas de control y educacin sanitaria. EFECTOS: 1. Disminucin del nimo por acondicionar una infraestructura para eliminacin de aguas servidas. 2. Actos inmorales. 3. Prcticas indeseadas higinicas en espacios pblicos. 4. Inseguridad en caminar en ciertos lugares a determinadas horas por prcticas antihiginicas de pobladores. 5. Despreocupacin de la poblacin en solucionar el problema de la eliminacin de las aguas servidas Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:

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Efectos Directos: Disminucin del nimo por acondicionar una infraestructura para eliminacin de aguas servidas. Prcticas indeseadas higinicas en espacios pblicos. Efectos Indirectos: Dao al medio ambiente y produccin de enfermedades contagiosas a los pobladores en especial a los nios. Actos inmorales. Despreocupacin de la poblacin en solucionar el problema de la eliminacin de las aguas servidas Inseguridad en caminar en ciertos lugares a determinadas horas por prcticas antihiginicas de pobladores. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Lamaspampa. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

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GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAMASPAMPA

Dao al medio amb, y prod. de enfermed.contagi poblad. en espe cial a los nios

Efecto Indirecto

Despreocupacin de la poblacin en solucionar el problema de la elim. de aguas servidas

Efecto Indirecto:

Actos inmorales

Efecto Indirecto:

Inseguridad en caminar en luga res a determina das horas por prct.antihiginic

Efecto

Efecto Directo:
Disminucin del nimo por acondicionar una infraestructura para eliminacin de aguas servidas.

Efecto Directo:
Prcticas indeseadas higinicas en espacios pblicos.

Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa.

Problema Central:

Causa Directa: Inexistencia de infraestruc- turas adecuadas para la eliminacin de aguas servidas en las viviendas.

Causa Directa: Inadecuado sistema de evacuacin de excretas

Causa Directa: Deficiente infraestructura sanitaria

Causa Directa: Carencia de iniciativas y desin- ters de la poblacin para lo- grar practicas de higiene y co- nocimiento de educ. Sanitaria.

Causa indirecta: Deficiente infraestructura para eliminacin de las aguas servidas.

Causa indirecta: Escasas capacidades de educacin sanitaria

Causa Directa: Causa Indirecta: Inapropiado sistema Falta de organizacin y unin de los de excretas o vecinos para incentivar practicas de residuos control y educacin sanitaria.

Causa indirecta: Malas prcticas sanitarias de la poblacin

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OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lamaspampa. OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones de infraestructura y salubridad en la poblacin de Lamaspampa

A.

OBJETIVOS GENERALES

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructuras adecuadas para eliminacin de excretas. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin en mejorar su nivel de vida. Medios de primer nivel: 1. Adecuado sistema de alcantarillado. 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar practicas de control y educacin sanitaria. Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prcticas adecuadas en salubridad de la poblacin. 2. Generar espacios adecuados para la eliminacin de excretas en cada vivienda. Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por prcticas de salubridad. 2. Disminucin de los gastos econmicos debido a enfermedades contagiosas. 3. Seguridad, y actos de buenas costumbres en la poblacin. 4. Eliminacin de las excretas en lugares adecuados.

contraer

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAMASPAMPA

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GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo: MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAMASPMPA.

Fin Indirecto:
Aumento nimo prcticas salubridad. del por de

Disminucin de los gastos econ. debido a contraer enferm. Contag.

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:
Seguridad, y actos de buenas costumbres en la poblacin.

Fin Indirecto:
Eliminacin de las excretas en lugares adecuados.

Prcticas adecuadas salubridad de poblacin.

Fin Directo:

en la

Generar espacios adecuados para la elim. de excretas en cada vivienda.

Fin Directo:

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SALUBRIDAD EN LA POBLACIN DE LAMASPAMPA.

Medio de primer nivel:


Adecuado sistema de alcantarillado.

Desarrollo de la org. y unin de los vecinos para inc. pract. de control y educ. sanitaria.

Medio de primer nivel:

Medio fundamenta 1:
Exist. de infraest. adec. para elim. de excretas.

Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin en mejorar su nivel de vida.

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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructuras adecuadas para eliminacin de excretas.

ACCION 1 Construccin de un Sist. De Alcant. De tuberia PVC ACCION 1A Construccin de un Sist. De Alcant. De tuberia de Concreto simple normalizado CSN

A C C I O N E S

ACCION 1B Construccin del Sist. De Alcant. Y planta de tratamiento de excretas.

NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de un Sistema de Alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales. 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccin de un Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales. Abarca la intervencin de una longitud de 1,435.55 ml, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, excavacin y eliminacin de desmonte; para luego construir buzones de concreto, Se colocara tubera de desague de PVC-U, UF Serie 25, segn norma ISO/DIS 4435:1995, adecuada para la utilizacin del sistema, unidas con anillos de jebe; adems se construir una planta de tratamiento consistente en: Una Cmara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un

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Filtro Biolgico. Y como resultado se obtendr el agua para luego ser evacuado sin peligro de contaminacin. Alternativa 2: Construccin de un Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales. Abarca la intervencin de una longitud de 1,435.55 ml, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, excavacin y eliminacin de desmonte; para luego construir buzones de concreto, Se colocara tubera de desague de Concreto Simple Normalizado CSN, unidas con el mismo material del que est construida; adems se construir una planta de tratamiento consistente en: Una Cmara de Rejas, un Desarenador, un Tanque Imhoff, un Lecho de Secado y un Filtro Biologico. Y como resultado se obtendr el agua para luego ser evacuado sin peligro de contaminacin.

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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

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3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Sistema de Alcantarillado, tiene un horizonte de estudio de 20 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa 1 y 2 Alternativa I FASES I II ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). INVERSION (meses). Expediente tcnico. Licitacin Construccin de infraestructura del Sistema de Alcantarillado III POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento. 10 10 10 10 DURACION (meses/aos) 1 6 1 1 4 Alternativa II DURACION (meses/aos) 1 7 1 1 5

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3.2 ANLISIS DE DEMANDA Demanda actual : De acuerdo a la demanda del agua para zonas rurales de 50lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado, pero en el caso en estudio la demanda de agua se considera 70lt/hab/da porque el sistema que se implantar ser en la zona urbana de Lamaspampa, para tal motivo la poblacin atendida del proyecto de sistema de alcantarillado se estima que ser al 100%. 3.3 ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente: Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el campo. Esquema del sistema actual: Adjunto: Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construccin de las letrinas que no cumple con las caractersticas tcnicas de seguridad de salud ambiental. N de conexiones existentes de saneamiento: no existe ninguna. Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el campo. Esquema del sistema actual: Adjunto: Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construccin de letrinas artesanales que no prestan un servicio adecuado. Proyeccin de la Oferta: Construccin de un sistema alcantarillado con conexiones domiciliarias pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento. 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el sistema de alcantarillado alcanza a 420 habitantes cuyo acceso al servicio de es actualmente es de 0% al no contar con este servicio de saneamiento. Las viviendas de la poblacin de Lamaspampa, tienen una distribucin regularmente concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria. Metas previstas del servicio de saneamiento : Alcanzar una cobertura de 100% del servicio de la poblacin de Lamaspampa, con una frecuencia de 24 horas diarias.

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Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin.

Balance Oferta Demanda del Servicio de Saneamiento por familias

Oferta Demanda Dficit Ao

Ao Ao 0 Ao 10

Oferta Demanda Dficit Cantidad Cantidad Cantidad 0 70 -70 0 70 -70

3.5

COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1.

Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura, no obstante la poblacin usa sus letrinas construidas por ellos mismos en forma artesanal y parcialmente el campo, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de sus servicios.

3.5.2.

Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:

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CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)


COSTOS (S/. ITEM TANGIBLES DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO 529,826.48 TOTAL 756,592.21

01 02

OBRAS PROVISIONALES REDES DE SERVICIO Suminist. Tub. PVC 200 mm. Clase S-25: 1435.55 y conexiones domiciliarias: 70 Und.

GLOB. GLOB.

1,230.74 20.00

2,147.93 391,195.96

3,067.24 558,627.83

03 04 05 06 07 08

CAMARA DE REJAS DESARENADOR TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILTRO BIOLOGICO FLETE INTANGIBLES

UND UND UND UND GLB GLB

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,409.58 2,718.28 77,204.56 41,825.23 5,654.99 7,669.94

2,012.89 3,881.70 110,248.12 59,726.43 8,075.33 10,952.67 56,744.42 26,480.73 3,782.96 26,480.73

56,744.42 GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00


26,480.73 3,782.96 26,480.73

09 10 11

SUPERVISIN EVALUACION Y LICITACIN ESPEDIENTE TCNICO

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.

586,570.90

813,336.63

Fuente

: Elaboracin propia

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/.) DESCRIPCION / RUBROS A TANGIBLES B INTANGIBLES PRIVADOS COSTOS (S/.) SOCIALES

756,592.21 56,744.42

597,707.85 44,828.09

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) Nota: se considera 0.79 como factor de conversin de precios privados a sociales

813,336.63

642,535.94

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CADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1


COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 (A precios privados)
P. UNITAR. (S/.)

ITEM 1 1.01 1.02

DESCRIPCION MANTENIMIENTO / AO Recurso Humano (mano Calificada y nocalificada) Otros (herr.) SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO

Metrado Und Cantidad

P. PARCIAL (S/.)

Mes Glob.

1.00 180.00 1.00 36.00

180.00 36.00 216.00

2 2.01 2.02 2.03

OPERACIN / AO Recurso Humano Insumos (cal) Otros (herr.) SUB- TOTAL OPERACIN / AO

Mes Kg. Glb

12.00 60.00 1.00

20.00 0.50 48.00

240.00 30.00 48.00 318.00

COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento) GASTOS GENERALES

5%

S/. S/.

534.00 26.70

SUB TOTAL IGV COSTO TOTAL

19%

S/. S/. S/.

560.70 106.533 667.23

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 (A precios sociales)


ITEM 1 DESCRIPCION Und Operacin y mantenimiento Metrado Cantidad P. Privados (S/.) P. Social (S/.)

Operacin Mantenimiento

Glb Glb TOTA L

1 1

397.34 269.89 S/. 667.23

313.90 213.21 527.11

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Alternativa 2 Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO 10 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)


COSTOS (S/. ITEM TANGIBLES DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO 608,065.67 TOTAL 868,317.78

01 02

OBRAS PROVISIONALES REDES DE SERVICIO Suminist. Tub. C.SN. 8": 1435.55 y conexiones domiciliarias: 70 Und.

GLOB. GLOB.

1230.74 20

2147.93 469435.1542

3,067.24 670,353.40

03 04 05 06 07 08

CAMARA DE REJAS DESARENADOR TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILTRO BIOLOGICO FLETE
INTANGIBLES

UND UND UND UND GLB GLB

1 1 1 1 1 1

1409.5849 2718.2772 77204.5639 41825.2336 5654.9896 7669.94 64,565.21

2,012.89 3,881.70 110,248.12 59,726.43 8,075.33 10,952.67 64,565.21 30,391.12 3,782.96 30,391.12

09 10 11

SUPERVISIN EVALUACION Y LICITACIN ESPEDIENTE TCNICO

GLB GLB GLB

1.00 1.00 1.00

30,391.12 3,782.96 30,391.12

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.

672,630.88

932,882.99

25

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02) COSTOS (S/.) DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS COSTOS (S/.) SOCIALES

A TANGIBLES B INTANGIBLES

868,317.78 64,565.21

685,971.05 51,006.51

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) Nota: se considera 0.79 como factor de conversin de precios privados a sociales

932,882.99

736,977.56

CUADRO 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2


COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 (A precios privados)
P. UNITAR. (S/.)

ITEM

DESCRIPCION

Metrado Und Cantidad

P. PARCIAL (S/.)

1 1.01 1.02

MANTENIMIENTO / AO Recurso Humano (mano Calificada y nocalificada) Otros (herr.) SUB-TOTAL MANTENIMIENTO / AO

Mes Glob.

1.00 180.00 1.00 36.00

180.00 36.00 216.00

2 2.01 2.02 2.03

OPERACIN / AO Recurso Humano Insumos (cal) Otros (herr.) SUB- TOTAL OPERACIN / AO COSTO DIRECTO (Operacin y mantenimiento) GASTOS GENERALES SUB TOTAL IGV

Mes Kg. Glb

12.00 60.00 1.00

20.00 0.50 48.00

240.00 30.00 48.00 318.00

5%

S/. S/. S/. S/. S/.

534.00 26.70 560.70 106.533 667.23

19%

COSTO TOTAL

26

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 (A precios sociales)


ITEM 1 DESCRIPCION Operacin y mantenimiento Metrado Und Cantidad P. Privados (S/.) P. Social (S/.)

Operacin Mantenimiento

Glb Glb TOTA L

1 1

1,091.56 374.85 1,466.41

862.33 296.13 1,158.47

S/.

3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 21%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
ALTERNATIVA 1: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

ELABORACIN: Propia

27

CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

ELABORACIN: Propia

INVERSIN
Precios Privados

INVERSIN
Precios Sociales

VACT 645,241.0

POBLACIN PROMEDIO 420

I.C.E. 1536.29

813,337

642,536

28

ALTERNATIVA 2:

CUADRO 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO PRIVADOS ALTERNATIVA 2

ELABORACIN: Propia

CUADRO 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

ELABORACIN: Propia

INVERSIN
Precios Privados

INVERSIN
Precios Sociales

VACT 739,114.5

POBLACIN PROMEDIO 420

I.C.E. 1759.80

919,324

736,978

29

3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la infraestructura de saneamiento, se han identificado de la siguiente manera: 1. Se beneficiaran 420 habitantes en el ao cero, con la construccin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Lamaspampa. 2. Se reducir al mnimo las enfermedades infectas contagiosas. 3. Mejora la calidad de vida del poblador.

3.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8

EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

30

Alternativa 1:
Cuadro 16 DESCRIPCION VALOR

VACT Beneficiarios en promedio COSTO EFECTIVIDAD


Elaboracin: Equipo Fuente: Cuadro 13

S/.

645,241.0 420 1,536.29

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 1,536.29 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:
Cuadro 17 DESCRIPCION VALOR

VACT Beneficiarios en promedio COSTO EFECTIVIDAD


Elaboracin: Propia

S/.

739,114.5 420 1,759.80

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 1,759.80 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +/-5, 10, 15, 20 y 25%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 18

31

Anlisis de Sensibilidad
A PRECIOS SOCIALES Costo Efectividad Var. Porcent. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Beneficiarios 525.00 504.00 483.00 462.00 441.00 420 399.00 378.00 357.00 336.00 315.00 A1 1920.36 1843.55 1766.73 1689.92 1613.10 1536.29 1459.47 1382.66 1305.84 1229.03 1152.22 A2 2199.75 2111.76 2023.77 1935.78 1847.79 1759.80 1671.81 1583.82 1495.83 1407.84 1319.85

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 21% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante. 3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VALOR C/E (S/.)

2000.00 1750.00 1500.00 1250.00 1000.00 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

VARIACION PORCENTUAL
A1 A2

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:

32

a).

De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b).

De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en aportar hasta el 20% de total de proyecto. Aqu se contempla que la poblacin y la municipalidad se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por parte de la municipalidad y por parte de los beneficiarios que se adjunta en los anexos.

33

3.11

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la construccin del sistema de la red de servicio y sus obras complementarias el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

34

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES


IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases AIRE Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. En todos los frentes de trabajo, movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.

COMPONENTE AMBIENTAL

BIOLOGICO

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna) Alteracin del paisaje

Construcciones. Corte a nivel de la - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las reas a ser disturbadas, subrasante en terreno rocoso y pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante semirocoso, conformacin de la todas las fases. subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, construccin de las cmaras de rejas, desarenador, tanque Imhoff, Lecho de Secado y Filtro Biolgico - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. Movimientos de tierras y Mezclado de - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Concreto - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE

Riesgos a la salud de las personas

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

SOCIOECONOMICO

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra tierras, Encofrados y desencofrados de - Sealizacin de las zonas peligrosas. las estructuras. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

35

Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

36

Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuacin: a. ANTES Determinar zonas seguras para la evacuacin. En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad. Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin. En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no perecibles. Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.). En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.

b. DURANTE Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma. Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los dems.

c. DESPUES No caminar por la zona donde ocurri el huayco. Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de las calles.

37

3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.

38

3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de Objetivos
FIN Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Lamaspampa

Indicadores
Se disminuir las enfermedades infectas contagiosas aproximadamente 70% el segundo ao. Mejoramiento de la calidad de vida en un 100%. Disminucin del nmero de zonas contaminadas en un 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).

Medios de Verificacin
Encuestas de opinin a la Poblacin de Lamaspampa Registros de la Posta Medica de la Zona.

Supuestos

Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITO Adecuadas condiciones para el uso del servicio

Entrevista con Directivos, Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. Entrevistas a pobladores de Lamaspampa. Estadsticas del centro de salud o puesto de salud de la zona

Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.

COMPONENTES 1. Existencia de infraestructura de Saneamiento

Construccin de1 Sistema de Red de Alcantarillado Construccin de Obras complementarias para el tratamiento de aguas residuales.

Reportes de Construccin de la Obra.

Percepcin positiva de la poblacin sobre el uso del servicio Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del sistema.

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

ACCIONES

TANGIBLES Avances y Liquidacin de Obra No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

Costo de infraestructura: Construccin de la Red de Alcantarillado, Sistema de S/. 756,592.21 Tratamiento de Aguas Residuales: Cmara de Rejas, Desarenador, Tan Imhoff, Lecho de Secado y Filtro TANGIBLES Expediente Tcnico: Biolgico S/. 26,480.73 Supervisin: S/. 26,480.73 Evaluacin y Licitacin: S/. 3,782.96 TOTAL PROYECTO:

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

S/. 813,336.63

39

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

40

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un Sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento de residuales de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene la poblacin Lamaspampa antes mencionado, sealado como: DEFICIENTE SERVICIO PARA ELEMINACIN DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere LA SALUD DE CADA UNO DE SUS POBLADORES.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato de la institucin. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.

Anexos

41

VISTAS FOTOGRAFICAS

42

ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LAMASPAMPA

43

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

44

ALTERNATIVA N 01
PROYECTO LUGAR FECHA : CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMASPAMPA - EL PRADO - SAN MIGUEL : EL PRADO - SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA : MAYO 2008 METRADO COSTO UNITARIO UND. CANTIDAD M.O.C. M.O.N.C. MAT. COSTO PARCIAL M.O.N.C. MATERIAL 100.00 1,984.65 SUB TOTAL PROYECTISTA : ING. FRANCISCO WILTON GAMERO GAMERO

ITEM

DESCRIPCION

M.O.C. 63.28

01 1.01 01.01.01 01.01.02 02 2.01


02.01.01

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PROVISIONALES Cartel de identificacin de la obra en general Movilizacin y Desmovilizacin de equipo livinao UNID GLOB. 1.00 1.00 63.28 0.00 100.00 0.00 704.65 1,280.00

2,147.93
2,147.93

63.28 0.00
29,477.72

100.00 0.00
49,680.13

704.65 1,280.00
312,038.11

REDES DE SERVICIO
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTOS DE TIERRAS Excavacin de zanjas en terreno rocoso Refine, Nivelacin y Conformacin de Fondos Cama de Apoyo para Tuberas Relleno y Compactacin de Zanjas Excavacin para Buzones en terreno rocoso Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. Entibado de Zanjas INSTALACIN DE TUBERIAS Suminist. Tub. PVC 200 mm. Clase S-25 CONSTRUCCION BUZON STANDAR Buzn Standar 1.20-1.50 m. Profund. Buzn Standar 2.00 - 2.50 m. Profund. Doble Prueba Hidralica Tuberas PVC. Rotura de Especimen de Concreto CONEXIONES DOMICILIARIAS Trazo y Replanteo en Obra Excavacin de zanjas en terreno rocoso Refine, Nivelacin y Conformacin de Fondos ML. M3. Ml. Ml. Ml. M3. M3. Ml. Ml. Und. Und. Ml. glob. Und. M3. Ml. 1,472.55 1,551.47 1,436.55 1,436.55 1,436.55 60.75 2,015.28 0.00 1,436.55 0.70 5.27 0.16 0.16 6.33 6.33 0.05 9.94 0.47 0.75 8.33 2.50 1.25 10.00 15.00 0.83 8.33 0.40 196.50 327.50 0.50 0.00 2.50 12.50 2.50 0.54 49.82 0.13 1.87 35.09 57.34 29.91 13.76 34.61 870.64 1,137.68 0.21 20.00 0.42 50.03 0.13

391,195.96
2,930.38

1,030.79 8,176.25 229.85 229.85 9,093.36 384.55 100.76 0.00 675.18 5,051.70 0.00 905.03 0.00 214.88 1,161.09 32.64

1,104.41 12,923.75 3,591.38 1,795.69 14,365.50 911.25 1,672.68 0.00 574.62 5,895.00 0.00 718.28 0.00 170.00 2,754.00 510.00

795.18 247,811.17 77,294.24 186.75 2,686.35 50,408.54 3,483.41 60,277.02 0.00 50,968.80 49,719.00 39,030.88 26,119.20 0.00 301.68 40.00 50,454.74 28.56 11,022.61 26.52

2.02
02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06 02.02.07

2.03
02.03.01

2.04
02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

30.00 168.39 0.00 280.66 1,436.55 0.63 2.00 0.00 68.00 220.32 204.00 3.16 5.27 0.16

2.05
02.05.01 02.05.02 02.05.03

45

02.05.04 02.05.05 02.05.06 02.05.07 02.05.08

Cama de Apoyo para Tuberas Relleno y Compactacin de Zanjas Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. Conexin Tub. 160 mm a Colector 200 mm. Conexin Tubera a Caja de Registro

Ml. Ml. M3. Und. Und.

204.00 204.00 275.40 68.00 68.00

0.16 6.33 0.05 9.13 3.43

1.25 10.00 0.83 1.25 1.25

1.87 35.09 29.91 193.99 10.01

32.64 1,291.32 13.77 620.84 233.24


307.42

255.00 2,040.00 228.58 85.00 85.00


98.89

381.48 7,158.36 8,237.21 13,191.32 680.68


1,003.27

03 03.01.00
03.01.01

CAMARA DE REJAS
OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo en Obra MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin en terreno rocoso Relleno con Material de prestamo Acarreo de Marterial Excedente Hasta D=30.00 m. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Losa Fondo - Concreto F'c=140 Kg/cm2. Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Acero F'c=4200 Kg/cm2. Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo en Exteriores Tarrajeo Interiores con Impermeabilizante ELEMENTOS DE LA CAMARA Plancha de Acero Lac 1/2" Prefabricada Tubera PVC SAL 8" Clase 10 Acero Corrugado 1/2" F'c = Parrilla M2. M3. M3. M3. M3. M3. Kg. M2. M2. M2. M2. Ml. Kg. 27.30 3.27 0.65 3.92 0.30 0.52 4.65 8.63 9.00 10.50 0.21 6.00 10.00 0.21 3.96 6.33 0.05 13.67 13.67 0.47 9.94 9.13 9.13 0.00 0.42 0.47 0.33 9.38 10.00 0.83 30.56 30.56 0.00 0.00 1.00 1.00 4.17 0.67 0.00 0.17 40.90 40.23 29.91 309.70 332.95 3.98 13.50 6.24 7.14 60.21 22.81 3.98

1,409.58
19.38

5.73 12.95 4.11 0.20 4.10 7.11 2.19 85.78 82.17 95.87 0.00 2.52 4.70
320.68

9.01 30.67 6.50 3.25 9.17 15.89 0.00 0.00 9.00 10.50 0.88 4.02 0.00
140.62

4.64 334.83 133.74 26.15 117.25 525.30 92.91 173.13 18.51 116.51 328.67 56.16 74.97 201.42 12.64 136.86 39.80
2,256.98

03.02.00
03.02.01 03.02.02 03.02.03

03.03.00
03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04

03.04.00
03.04.01 03.04.02

03.05.00
03.05.01 03.05.02 03.05.03

04 04.01.00
04.01.01

DESARENADOR
OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo en Obra MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin en terreno rocoso Relleno con Material de prestamo Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. OBRAS DE CONCRETO ARMADO Losa Fondo - Concreto F'c=140 Kg/cm2. Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Acero F'c=4200 Kg/cm2. Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras M2. M3. M3. M3. M3. M3. Kg. M2. 14.70 2.78 0.28 3.34 0.56 0.87 9.36 4.65 0.21 3.96 6.33 0.05 13.67 13.67 0.47 9.94 0.33 9.38 10.00 0.83 30.56 30.56 0.00 0.00 0.17 40.90 40.23 29.91 309.70 332.95 3.98 13.50

2,718.28
10.44

3.09 11.01 1.77 0.17 7.66 11.89 2.19 93.04

4.85 26.08 2.80 2.77 17.11 26.59 0.00 0.00

2.50 269.46 113.70 11.26 99.90 766.44 173.43 289.67 18.51 126.36

04.02.00
04.02.01 04.02.02 04.02.03

04.03.00
04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04

46

04.04.00
04.04.01 04.04.02

04.05.00
04.05.01 04.05.02 04.05.03

REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo en Exteriores Tarrajeo Interiores con Impermeabilizante SUM. E INSTAL. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC Sum. e Inst. Tubera PVC 8" SAL Vertedero Metalico Compuerta Fo 1/8" 0.60x0.40+Guias 3/16"

285.94 M2. M2. Ml. Und. Und. 6.96 9.96 15.00 2.00 2.00 9.13 9.13 0.25 0.00 15.82 1.00 1.00 0.40 6.25 12.50 6.24 7.14 38.91 300.31 61.42 63.54 90.93 3.75 0.00 31.64
14,720.85

6.96 9.96 6.00 12.50 25.00


3,922.90

43.43 71.11 1,386.00 583.65 600.62 122.84


58,560.81

05 05.01.00
05.01.01

TANQUE IMHOFF
OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo en Obra MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin en terreno rocoso Terraplen Falso Piso Compactado. Relleno con Material de prestamo Acarreo de Material Excedente Hasta D=30.00 m. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Solado para Fondo Tanque 4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO Losa Fondo - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Muros - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Pantallas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Suministro y Colocacin de Acero Muros - Encofrado y Desencofrado Pantallas - Encofrado y Desencofrado REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo en Exteriores Tarrajeo con Impermeabilizante TUBERA, VALVULAS Y ACCESORIOS Tub. PVC 8" SAL Clase 10 Instalacin Vlvula F F 8" Colocacin Canastila Pre Fabricada 8" Suministro e Instalacion Accesorios Caja Para Valvula de Compuerta Pasamano de Tubo Galvanizado 2" OTROS Diseo de Mezcla de Concreto M2. M3. M2. M3. M3. M2. M3. M3. M3. Kg. M2. M2. M2. M2. Ml. Und. Und. Und. Und. Ml. Und. 37.62 144.00 36.00 7.20 165.60 3.30 10.50 40.47 7.60 3,042.00 116.60 72.00 30.80 204.00 0.21 3.96 1.06 9.94 0.05 6.72 13.67 13.67 13.67 0.47 9.94 9.94 9.13 9.13 0.33 9.38 0.83 7.14 0.83 0.00 30.56 30.56 30.56 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.40 33.33 5.00 10.00 100.00 2.50 0.00 0.17 40.90 19.65 44.76 29.91 27.74 332.95 332.95 332.95 3.98 13.50 13.50 6.24 7.14 22.79 1,619.47 105.88 272.63 95.10 123.73 280.00

77,204.56
26.71

7.90 570.24 38.16 71.57 8.28 22.18 143.54 553.22 103.89 1,429.74 1,159.00 715.68 281.20 1,862.52 5.00 21.09 12.66 12.66 63.28 7,639.04 0.00

12.41 1,350.72 29.88 51.41 137.45 0.00 320.88 1,236.76 232.26 0.00 0.00 0.00 30.80 204.00 8.00 33.33 5.00 10.00 100.00 160.00 0.00

6.40 14,130.07 5,889.60 707.40 322.27 4,953.10 113.72 91.54 40,049.13 3,495.98 13,474.49 2,530.42 12,107.16 1,574.10 972.00 4,027.27 192.19 1,456.56 18,537.66 455.80 1,619.47 105.88 272.63 95.10 7,918.72 320.00 280.00

05.02.00
05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04

05.03.00
05.03.01

05.04.00
05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.04.06

05.05.00
05.05.01 05.05.02

05.06.00
05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.06.05 05.06.06

20.00 0.25 1.00 21.09 1.00 12.66 1.00 12.66 1.00 63.28 64.00 119.36 1.00 0.00

05.07.00
05.07.01

47

05.07.02

Rotura de Especimen de Concreto

Und.

2.00

0.00

0.00

20.00

0.00
3,670.58

0.00
3,470.30

40.00
34,684.36

06 06.01.00
06.01.01

LECHO DE SECADO
OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo en Obra MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin en terreno rocoso Relleno con Material de prestamo Acarreo Material Excedente Hasta D = 30.00 m. Colocacin Capa de Arcilla para Fondo Colocacin Lecho Filtrante - Grava Colocacin Lecho Filtrante - Arena Gruesa Colocacin Lecho Filtrante - Arena Fina OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Concreto Cimientos Corridos Concreto F'c=140 Kg/cm2. Encofrado y Desencofrado Canaletas OBRAS DE CONCRETO ARMADO Muros Reforzados - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Columnas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Vigas - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Salpicador y Apoyos - Concreto F'c=175 Kg/cm2. Muros - Encofrado y Desencofrado Columnas - Encofrado y Desencofrado Vigas - Encofrado y Desencofrado Salpicados y Apoyos - Encofrado y Desencofrado Acero Fy=4200 Kg/cm2 REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo en Exteriores Tarrajeo con Impermeabilizante COBERTURAS Vigas de Madera 6" x 4" x 4.00 m. Vigas de Madera 6" x 4" x 3.00 m. Correas de Madera 4" x 3" x 4.00 m. Calamina Transparente 1.05 x 3.05 m. TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC Tub. PVC 200 mm x 6.00 m. U.Flex. Serie S-25 Tub. PVC 160 mm x 6.00 m. U.Flex. Serie S-25 M2. M3. M3. M3. M3. M3. M3. M3. M3. M3. M2. M3. M3. M3. M3. M2. M2. M2. M2. Kg. M2. M2. Und. Und. Und. M2. Ml. Ml. 72.96 120.38 29.18 138.44 3.86 11.62 16.56 3.86 5.29 4.80 11.20 7.56 1.10 0.26 0.07 52.92 22.08 3.96 0.98 993.00 15.12 61.60 14.00 14.00 14.00 71.38 50.00 50.00 0.21 3.96 9.94 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13.67 13.67 9.94 13.67 13.67 13.67 13.67 9.94 9.94 9.94 9.94 0.47 9.94 9.13 7.61 3.52 2.11 4.22 0.47 0.38 0.33 9.38 7.14 0.83 14.29 16.67 16.67 16.67 27.78 30.56 0.00 30.56 30.56 30.56 30.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.50 11.11 3.33 5.00 0.40 0.31 0.17 40.90 44.76 29.91 29.46 173.33 173.33 173.33 248.49 296.90 14.09 327.14 327.14 327.14 327.14 13.50 13.50 13.50 13.50 3.98 13.50 7.14 72.41 16.19 8.71 34.11 34.61 27.10

41,825.23
51.80

15.32 476.70 290.05 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 72.31 65.62 111.33 103.35 15.04 3.55 0.96 526.02 219.48 39.36 9.74 466.71 150.29 562.41 106.54 49.28 29.54 301.22 23.50 19.00

24.08 1,129.16 208.35 114.91 55.16 193.71 276.06 64.35 146.96 146.69 0.00 231.03 33.62 7.95 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.60 175.00 155.54 46.62 356.90 20.00 15.50

12.40 18,852.94 4,923.54 1,306.10 4,140.74 113.72 2,014.09 2,870.34 669.05 3,440.34 1,314.51 1,425.12 157.81 9,631.26 2,473.18 359.85 85.06 22.90 714.42 298.08 53.46 13.23 3,952.14 1,418.24 204.12 439.82 5,017.75 1,013.74 226.66 121.94 2,434.77 3,372.90 1,730.50 1,355.00

06.02.00
06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07

06.03.00
06.03.01 06.03.02 06.03.03

06.04.00
06.04.01 06.04.02 06.04.03 06.04.04 06.04.05 06.04.06 06.04.07 06.04.08 06.04.09

06.05.00
06.05.01 06.05.02

06.06.00
06.06.01 06.06.02 06.06.03 06.06.04

06.07.00
06.07.01 06.07.02

48

06.07.03

06.08.00
06.08.01

Suministro y Colocacin de Accesorios ENSAYO Y OTROS Rotura de Especimen de Concreto

Und. Und.

1.00 2.00

6.33 0.00

5.00 0.00

198.07 20.00

6.33 0.00
505.87

5.00 0.00
290.06

198.07 40.00 40.00


4,859.06

07 07.01.00
07.01.01

FILTRO BIOLOGICO
OBRAS PRELIMINARES Trazo y Replanteo en Obra MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavacin en terreno rocoso Refine Nivelacin y Compactacin con material propio Acarreo Material Excedente Hasta D=30.00 m. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Solado para Fondo Filtro E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO Concreto Losa Fondo F'c=140 Kg/cm2. Concreto F'c=175 Kg/cm2. Muros Suministro y Colocacin de Acero Encofrado y Desencofrado Muros Dos Caras LOSAS PRE FABRICADAS 0.51x0.86x0.10m, (90 UND) Concreto F'c=175 Kg/cm2. Losas Suministro y Colocacin de Acero Molde Pre Fabricado REVOQUES Y ENLUCIDOS Tarrajeo en Exteriores Tarrajeo con Impermeabilizante TUBERIA PVC Y MATERIAL FILTRANTE Tub. PVC SAP Clase 7.5 1" Filtro de Grava VARIOS Rotura de Especimen de Concreto M2. M3. M2. M3. M2. M3. M3. Kg. M2. M3. Kg. Und. M2. M2. Ml. M3. Und. UND 8.98 11.14 6.72 13.37 3.94 0.79 0.00 345.00 0.00 2.25 33.00 1.00 15.74 0.00 5.00 5.46 2.00 1.00 0.21 3.96 1.06 0.05 1.53 13.67 13.67 0.47 9.94 13.67 0.47 0.00 9.94 9.13 0.25 12.66 0.00 0.00 0.33 9.38 0.83 0.83 4.17 30.56 30.56 0.00 0.00 30.56 0.00 0.00 0.00 1.00 0.40 10.00 0.00 0.00 0.17 40.90 0.90 29.91 26.74 296.90 327.14 3.98 16.84 327.14 3.98 300.00 13.50 7.14 2.66 155.63 20.00 7,669.94

5,654.99
6.38

1.89 44.11 7.12 0.67 6.03 10.80 0.00 162.15 0.00 30.76 15.51 0.00 156.46 0.00 1.25 69.12 0.00
0.00

2.96 104.49 5.58 11.10 16.43 24.14 0.00 0.00 0.00 68.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 54.60 0.00
0.00

1.53 1,034.65 455.63 6.05 399.90 127.82 105.36 1,804.74 234.55 0.00 1,373.10 0.00 1,282.44 736.07 131.34 300.00 368.95 212.49 0.00 990.01 13.30 849.74 40.00 40.00
7,669.94

07.02.00
07.02.01 07.02.02 07.02.03

07.03.00
07.03.01

07.04.00
07.04.01 07.04.02 07.04.03 07.04.04

07.05.00
07.05.01 07.05.02 07.05.03

07.06.00
07.06.01 07.06.02

07.07.00
07.07.01 07.07.02

07.08.00
07.08.01

08
08.01.00

FLETE
Flete Terrestre

7,669.94
756,592.22

0.00
49,066.4 0

0.00

7,669.94

TANGIBLES
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 57,702.90 423,057.18 S/.

12.00

% C.D.

529,826.48 63,579.18

49

UTILIDAD SUB TOTAL 01 I.G.V. 19% (C.D. +G.G. + UTILIDAD)

8.00 19.00

% C.D. S.T. 01 % S.T.01

S/. S/. S/. S/.

42,386.12 635,791.78 120,800.44 756,592.22

VALOR REFERENCIAL

INTANGIBLES
09 10.00 11.00
SUPERVISIN EVALUACION Y LICITACIN ESPEDIENTE TCNICO

56,744.42
3.50 0.50 3.50 % V.R. % V.R. % V.R.

26,480.73 3,782.96 26,480.73


813,336.64

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

50

CRONOGRAMAS

51

52

ESQUEMAS

53

54

55

56

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