7 Plan de Desarrollo Cartago 2012 2015

2012 - 2015
PLAN DE DESARROLLO CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
ALVARO CARRILLO
Alcalde Municipal
NIT. 900.215.967-5
ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE CARTAGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012- 2015 Cartago Moderna, Competitiva e Incluyente
ALVARO CARRILLO
Alcalde Municipal
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

MESA DIRECTIVA
ROBERTO MORENO POSADA Presidente. JOS GAMALIEL OSPINA CARMONA Primer Vicepresidente ALFREDO DUQUE VALENCIA Segundo Vicepresidente
GERARDO TORO DUQUE Secretario General PINA MEDINA MONCADA Secretaria de Actas
CONCEJALES
ANDRS MAURICIO ACOSTA TOBN CARLOS EDUARDO MARN RUEDA DANIEL ALBERTO GARCA PAREJA FABIN ANDRS GALLEGO GIRALDO GABRIEL BENJAMN AGRADO RESTREPO JOS DARNUBIO CASTRILLN VALENCIA JOS DIEGO QUINTERO HERRERA JOS ELIECER PREZ CARDONA LUIS ALFREDO BOLVAR GONZLEZ LUIS ENRIQUE ZAPATA SNCHEZ LUIS FERNANDO GAVIRIA ACEVEDO
RAMIRO JOS CHAUX RESTREPO VCTOR ALFONSO LVAREZ MEJA WILSON RUIZ RAMREZ
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GABINETE MUNICIPAL
LVARO FELIPE RENGIFO GIL Secretario de Gobierno, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Social EDWAR FABIAN CARDONA VILLA Secretario de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos LYDA PIEDRAHITA SALAZAR Secretaria de Educacin ANGELA VIVIANA RIVAS BARRAGAN Secretaria de Hacienda NELSON OSORIO CORTES Secretario de Salud MARIO ALBERTO ARENAS BETANCUR Director Departamento Administrativo de Planeacin, Desarrollo y Medio Ambiente (E) CARMEN TULIA CARMONA RENTERIA Jefe Oficina Asesora Jurdica MIRYAM FERNANDA CASTRO LONDOO Subsecretaria de Cultura y Turismo DIEGO FERNANDO FRANCO ARISTIZABAL Subsecretario de Deporte y La Recreacin ENRIQUE VILLEGAS VICTORIA Subdirector de Desarrollo Fsico y Territorial CARLOS DAVID TABORDA PIEDRAHITA Subdirector de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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EMPRESAS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS
CARLOS MARIO MORA VARELA Gerente Empresas Municipales
JORGE HERNAN LOAIZA MURGUEITIO Gerente Aeropuerto Santa Ana
HUGO EDUARDO CEDEO ESPINOZA Gerente General IPS Municipal
EDINSO MEDINA QUINTERO Director Instituto de Transito y Transportes de Cartago
MARTHA CECILIA OROZCO TONCEL Gerente Instituto Cartageo de Vivienda - INCAVI
JONNY ALEXANDER GUZMAN MEJIA Gerente Fondo Para La Consolidacin del Patrimonio Pensional
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CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIN

MARA FERNANDA CALVO WALTEROS Presidente JOSE DANIEL DE LA PAVA Secretario General ANGELA MARIA VALENCIA ACEVEDO Sector Econmico Coomeva CARLOS ALBERTO PALAU BOTERO Sector Educativo CARLOS ALBERTO TORO OSORIO Organizaciones Sin nimo Lucro HECTOR HERNAN HOYOS NAGLES Sector Cultural. HUMBERTO LIBREROS Juntas de Accin Comunal. JOHAN SEBASTIAN MORALES GIRALDO Organizaciones Juveniles. . JOS MANUEL GOMEZ PILAMUNGA Comunidades Indgenas. LANDA ZURY HINESTROZA CATAO Sector Afrodescendientes. LUIS ASDRUBAL BALLESTEROS Sector Solidario OCTAVIO RAMIREZ Sector Ambiental JOS DANIEL DE LA PAVA Sector Econmico FENALCO. RUBIEL LOPEZ CASTAO Sector Rural SANDRA PATRICIA LOPERA T Sector Turismo. VANESSA FIGUEROA RESTREPO Sector salud. VICTOR MARIO ESTRADA OSPINA Sector Educativo Universitario.
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PRESENTACIN
Actualmente los estados modernos democrticos se estructuran y soportan en dos pilares fundamentales como son la atencin a lo social y la observancia de los deberes y derechos ciudadanos, tal como se encuentra establecido en nuestra Constitucin Poltica en su artculo 1, razn por la cual estos aspectos representan especial atencin en el presente plan en armona con lo econmico, lo ambiental y la gestin del riesgo. Para nuestro caso, ante la evidente situacin de ingobernabilidad del municipio de los ltimos aos y su actual situacin financiera es necesario y deber de sta administracin, con el apoyo de la Comunidad Cartagea y de todas sus autoridades, emprender la tarea de cimentar la ruta del progreso y las oportunidades mediante la adecuada aplicacin de los instrumentos pblicos de planificacin en la bsqueda de un cambio armnico para el desarrollo social y econmico. Para este propsito es imperativo acudir a un proceso de planificacin visionado ms all del actual periodo de gobierno y para ello, con gran sentido humano, social y espiritual, se ha elaborado un acucioso y proyectado plan de desarrollo de manera responsable y concertada con los diferentes sectores de la sociedad que considera aspectos de modernizacin institucional, inclusin y desarrollo social y econmico, as como competitividad y especial atencin al medio ambiente junto con la prevencin de riesgos. El presente Plan de Desarrollo Cartago Moderna, Competitiva e Incluyente, es el punto de partida para llegar a la Cartago que soamos, integrando de manera significativa, lgica y transversal, con los siguientes ejes: 1. 2. 3. 4. Desarrollo y Modernizacin Institucional. Desarrollo Social Incluyente. Desarrollo Econmico y Competitivo para la Prosperidad. Desarrollo Ambiental y Gestin del Riesgo.
Este documento como agenda para el inters colectivo se articula con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para
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Todos, Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca, y las diferentes polticas y lineamientos de orden nacional como la ley de infancia y adolescencia, ley de vctimas, ley de juventud, ley del deporte, ley de equidad de gnero, ley de cultura, entre otras. Igualmente, esta propuesta contempla el diagnstico, marco legal, principios, valores, polticas, estrategias y objetivos que enmarcan la ejecucin de los diferentes programas y proyectos en cada uno de los ejes que estructuran el plan de desarrollo. El Plan Plurianual de inversiones y el Plan Financiero como instrumento de planificacin y gestin financiera permiten la asignacin racional y eficiente de los recursos con las diferentes fuentes de financiacin, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, la Ley 179 de 1994, Decreto 111 de 1996, Ley 358 de 1997, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 y otras disposiciones legales. Cartageos y Cartageas como hijos de esta tierra, la tarea a emprender en la bsqueda de la consolidacin de ste sueo implica el profundo compromiso de quienes conforman la administracin, pero tambin el cumplimento de las obligaciones de la sociedad y dems autoridades en su conjunto sin quienes sera imposible lograr el fin esperado, por ello los invito a su activa participacin en todos y cada uno de los programas incluidos en el presente plan orientados a la obtencin de una mejor calidad de vida digna y con oportunidades. CARTAGO MODERNA COMPETITIVA E INCLUYENTE.
ALVARO CARRILLO
ALCALDE
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TABLA DE CONTENIDO
PRIMERA PARTE- COMPONENTE GENERAL ESTRATEGICO
CAPITULO I CONTEXTO GENERAL 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 10. 11. 12. CARACTERIZACIN DEL MUNICIPIO VISIN MISIN OBJETIVOS Objetivo General Objetivo Especifico POLITICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO PLANES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ESTRATEGIAS GENERALES DIAGNOSTICO POR EJES Diagnostico Eje Desarrollo Institucional Diagnostico Eje Desarrollo Social Diagnostico Eje Econmico Diagnostico Eje Desarrollo Ambiental y Gestin Riesgos MARCO LEGAL PRINCIPIOS Y VALORES LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO EJES TEMATICOS
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CAPTULO II EJES Y SECTORES ESTRATGICOS I. EJE DESARROLLO Y MODERNIZACIN INSTITUCIONAL
A. OBJETIVO ESTRATGICO B. POLTICAS C. ESTRATEGIAS 1.1. SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR PARTICIPACIN CIUDADANA COMUNITARIO a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVO ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVO ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Y DESARROLLO
1.2.
1.3.
1.4.
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II. EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
A. OBJETIVO ESTRATGICO B. POLTICAS C. ESTRATEGIAS 2.1. SECTOR EDUCACIN a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVO ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR SALUD a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR RECREACIN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR CULTURA a. OBJETIVOS SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR VIVIENDA a. OBJETIVO SECTORIAL
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
2.7.
SECTOR ATENCIN A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIN SOCIAL a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR CENTROS DE RECLUSIN a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
2.8.
III.
EJE ECONMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD
A. OBJETIVO ESTRATGICO B. POLTICAS C. ESTRATEGIAS 3.1. a. b. c. 3.2. a. b. c. 3.3. a. b. c. SECTOR DESARROLLO RURAL OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVOS ESPECFICOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR EMPLEO Y PROMOCIN DEL DESARROLLO OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVOS ESPECFICOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS SECTOR OTROS SERVICIOS PBLICOS OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVO ESPECFICOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
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SECTOR INFRAESTRUCTURA DE VAS / TRNSITO Y TRANSPORTE OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVOS ESPECFICOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
3.4. a. b. c.
IV.
EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIN DEL RIESGO
A. OBJETIVO ESTRATGICO B. POLTICAS C. ESTRATEGIAS 4.1. a. b. c. 4.2. SECTOR AMBIENTE OBJETIVO SECTORIAL OBJETIVOS ESPECFICOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SECTOR PREVENCION, ATENCION DE DESASTRES Y GESTION DEL RIESGO a. OBJETIVO SECTORIAL b. OBJETIVOS ESPECFICOS c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
V.
MACROPROYECTOS
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SEGUNDA PARTE - COMPONENTE FINANCIERO

TTULO I. PLAN FINANCIERO 1. 2. 3. 4. 5. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO BALANCE FISCAL Y PESPECTIVA 2012 PLAN FINANCIERO 2012 2015 Y TENDENCIAS PLURIANUALES FUENTES DE FINANCIACIN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
TERCERA PARTE - CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. 2. INSTRUMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
NORMAS COMPLEMENTARIAS Y FACULTADES ESPECIALES
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POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 CARTAGO MODERNA COMPETITIVA E INCLUYENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitucin Nacional, en los artculos 313 .- numeral 2. 339 y 340 y la Ley 152 de 1.994 Artculos 3 y 31
ACUERDA:
ARTCULO 1. El Plan de Desarrollo es un instrumento de carcter legal que sirve de marco de referencia para la actuacin de la Administracin Municipal y de los diferentes actores del desarrollo, con el objeto de orientar y definir prioridades para la inversin y focalizacin de las acciones y recursos del Municipio en cumplimiento del Programa de Gobierno.
CAPTULO I
ARTCULO 2. COMPONENTE GENERAL- ESTRATGICO
PRIMERA PARTE - MARCO ESTRATGICO

1. CARACTERIZACIN DEL MUNICIPIO
Cartago es una ciudad Colombiana ubicada al Norte del Departamento del Valle del Cauca a orillas del Ro La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de Robledo y considerada la ciudad del Sol ms alegre de Colombia. Tiene una extensin aproximada de 279 Km2; su altitud es de 917 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 24 Grados Centgrados
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Delimitacin del Municipio:

Por el Norte: Por el Sur: Por el Oriente: Por el Occidente: Con el Municipio de Pereira Con el Municipio de Obando Con los Municipios de Ulloa, Alcal y Quimbaya Con los Municipios de Anserma nuevo y Toro
Divisin Poltico Administrativa Zona Urbana Comunas 7 Zona Urbana Especial 1 Zona Rural Centros Poblados 3 Corregimientos 6
Datos Poblacionales No. Habitantes

Poblacin Total: Hombres Mujeres Zona Urbana Zona Rural 130.076 62.458 67.618 127.936 2.140 (100%) (48%) (52%) (98%) ( 2%)
Poblacin con SISBEN

Nro. de Fichas 28.887 Nro. de Personas 98.614 Nro. de Hogares 30.484 Hombres 45.851 46.50% Mujeres 52.763 53.50%
Cobertura Educativa
Instituciones Oficiales Instituciones No Oficiales Alumnos Matriculado 12 en 45 sedes 31 26.960
Cobertura Salud
Rgimen Contributivo Rgimen Subsidiado Poblacin no Afiliada 69.455 (54%) 57.609 (44%) 2.261 (2%)
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COBERTURA EN SERVICIOS PBLICOS POR ESTRATO SUSCRIPTOR DE TIPO DE ESTRATO Acueducto Alcantarillado Energa Estrato I 4.233 3.872 4.424 Estrato II 10.510 10.347 10.429 Estrato III 13.741 13.682 13.534 Otros 5.001 4.973 4.931 Total 33.485 32.874 33.318
2. VISIN En el ao 2023, Cartago ser un municipio moderno e integrado regionalmente con infraestructura para la competitividad y la productividad en armona con el medio ambiente y la gestin del riesgo; una administracin con solidez financiera, transparente y eficiente en los servicios para la comunidad, soportada en valores ticos, religiosos y morales consolidados, garante de calidad de vida, de bienestar e inclusin social, promotora del desarrollo econmico y la generacin de ingresos para la rentabilidad social y beneficios colectivos. 3. MISIN Promover la garanta de los derechos y las satisfaccin de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulacin y definicin de una ruta concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, econmicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente. 4. OBJETIVOS 4.1 Objetivo General: Recuperar de la mano de las fuerzas vivas y la ciudadana la confianza en la gestin pblica y el bienestar social, impulsando un gobierno municipal eficiente, transparente, competitivo y moderno dentro de un marco de participacin activa, generando polos de desarrollo econmico y sostenibilidad ambiental, permitiendo avanzar en el logro de la visin 2023 del Municipio, humanizando la gestin administrativa con legtimos procesos de inclusin social.
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4.2 Objetivos Especficos:
4.2.1. Impulsar un gobierno municipal eficiente, transparente y moderno que actu como promotor de procesos de desarrollo garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, con proceso de modernizacin administrativa, control social a la gestin pblica y adoptando mejores prcticas de gobierno en el manejo del recurso y los temas pblicos. 4.2.2. Contribuir a elevar los niveles de calidad de vida urbana-rural de los Cartageos, mediante un mayor acceso y oferta de los servicios sociales bsicos, la visibilizacin de colectivos poblacionales vulnerables o minoritarios, y las acciones positivas para la inclusin social y lucha contra la pobreza extrema, estimular la creacin de capital social, cultura ciudadana, participacin social y promocin de la asociatividad y confianza colectiva. 4.2.3. Aumentar las condiciones de competitividad econmica del municipio, y la generacin de oportunidades de empleo y mejoramiento del ingreso de la poblacin, mediante un acompaamiento al desarrollo empresarial, el impulso al emprenderismo, la gestin de renglones econmicos dinmicos y promisorios, y la consolidacin de un sistema local de competitividad y productividad. 4.2.4. Mejorar las condiciones de uso y apropiacin, sostenibilidad y competitividad del territorio, mediante un adecuado proceso de planificacin, el fortalecimiento de la gestin ambiental y la aplicacin de instrumentos de gestin para mitigar el riesgo y la prevencin y atencin de desastres sobre el territorio. 5. POLTICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO Las polticas generales estarn enmarcadas bajo el siguiente contexto: a. b. c. Cartago con fortalecimiento y modernizacin en su infraestructura municipal. Cartago territorio de desarrollo ambiental sostenible. Cartago con una poltica de gestin integral del agua,
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Cartago incluyente en lo social y lo territorial. Cartago con salud para todos. Cartago econmica, competitiva y productiva. Cartago con seguridad jurdica y financiera. Cartago preventiva en el riesgo. Cartago fortalecida en la participacin social Cartago segura, justa en la convivencia ciudadana y respeto de los derechos humanos. Cartago con ordenamiento territorial para el desarrollo. Cartago con vivienda digna. Cartago con equidad de gnero. Cartago con una poltica pblica de la comunidad Afro. Cartago deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. Cartago con educacin para el cambio. Cartago respeto por la diversidad sexual. Cartago moderna y competitiva en infraestructura vial, area, frrea y terrestre Cartago bilinge
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.
6. PLANES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Poltica de agua potable y saneamiento bsico. Poltica de niez, infancia, adolescencia y familia. Plan regional de competitividad. Plan de desarrollo territorial. Plan de Ordenamiento Territorial. Agenda Regional para el Desarrollo del Valle Agenda Regional de Ciencia Tecnologa e innovacin CTI Agenda Interna de Competitividad Plan Local de salud, Plan Decenal de Educacin. Poltica pblica Municipal de Infancia y adolescencia. Gua para la gestin pblica territorial del Departamento nacional de Planeacin.
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7. ESTRATEGIAS GENERALES Las estrategias generales para el desarrollo integral de las polticas que orientan y articulan el Plan de Desarrollo estn enmarcadas as: 7.1. Fortalecer y desarrollar programas de apoyo econmico y logstico que permitan una Cartago justa, segura, con convivencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Promover y fortalecer los mecanismos de participacin ciudadana y desarrollo comunitario a travs de mecanismos de inclusin social. Garantizar la implementacin de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de la capacidad administrativa y la modernizacin de la infraestructura municipal. Generar instrumentos de desarrollo integral para el mejoramiento, la calidad y el bienestar de la comunidad cartagea. Habilitar y armonizar el territorio para el desarrollo socioeconmico, la integracin regional, la proteccin ambiental y la gestin del riesgo a travs de la implementacin del Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generacin. Avanzar hacia una estructura econmica y competitiva que posicionen a Cartago y a sus gentes con calidad de vida, oportunidad de ingresos y generacin de empleo Implementar programas ambientales, saludables y sostenibles para el disfrute humano con gestin integral del riesgo. Gestionar recursos del sistema nacional de regalas y otras cofinanciaciones del orden nacional e internacional para el apalancamiento de proyectos y macropoyectos de inters estratgico del municipio y de la regin.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
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8. DIAGNSTICO POR EJES 8.1. DIAGNSTICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Incremento criminal y delincuencial: Homicidios (6%), Hurtos (29%), Lesiones Personales (106%), Piratera (100%) y Abigeato (33%). Sectores ms afectados: La Platanera, Loma de Bella vista, Loma La Virgen y Ciprs, adems de Parques y Puentes Peatonales. En cuanto a rias (307) casos, amenazas (462) casos. La violencia Intrafamiliar y el Maltrato Infantil con un incremento del 111%, quienes ms aplican la VIF, los cnyuges y/o compaeros, 49% y los ex-cnyuges y/o ex-compaeros 20%. Violacin de Derechos Humanos: Se denunciaron (301) casos de violacin de D.H.
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PARTICIPACIN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO
Se reflejan 106 juntas con personera en el municipio y 594 dignatarios de las mismas y 43 Ediles de las diferentes Comunas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Funcionarios asignados no tienen los perfiles requeridos. Planta personal superior a las necesidades. Recursos fsicos, tcnicos, tecnolgicos deficientes y que limitan los procesos informticos y administrativos. Incumplimiento del Acuerdo AGN 048 de 2.000 (Gestin Documental): Falta de mobiliario para el archivo. Falta fortalecimiento al Sistema Integrado de la Gestin Administrativa para dirigir y evaluar el desempeo institucional. ndices de cumplimiento del SIGA alcanzados en 2011 fueron: del 62%, los misionales el 70%, los de apoyo llegaron al 82%.
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Deterioro y falta de mantenimiento a instalaciones y dependencias de la Administracin Municipal. No hay integracin de las instalaciones locativas de las secretaras de la Administracin Municipal. Falta actualizacin y legalizacin de inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio. Deterioro del mobiliarios propiedad del municipio. Deterioro y bajo mantenimiento a parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. Inadecuada ubicacin de la Plaza de Mercado para el cargue y descargue, limitaciones locativas para el cumplimiento de normas fitosanitarias, y no dispone de un centro de acopio. Incumplimiento de las normas de sismo resistencia norma NSR-2010 en las diferentes dependencias de la administracin municipal.
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
8.2.
DIAGNSTICO EJE DESARROLLO SOCIAL

Carencia del Junta Municipal de educacin (JUME): Falta de democratizacin participativa. Cobertura Educativa: La cobertura total es del 95.1% de una poblacin total de 24.996 personas en edad escolar. Falta por acceder al sistema educativo 1.212 entre mujeres y hombres, es decir un 4.9%, correspondiendo 1.045 a la zona urbana y 167 a la zona rural. Grupos tnicos Y Poblacin Con Necesidades Educativas Especiales, existe un 16% de personas caracterizadas, lo cual corresponde a 1.053 estn dentro del sistema educativo. Permanencia Educativa es del 85.35%. Tasa de Desercin aproximada es del 6,1% . Calidad de la educacin: Merecen especial atencin por bajo logro; las IE Alfonso Lpez Pumarejo, Ciudad de Cartago, Zaragoza, Ramn Martnez Bentez, Indalecio Penilla, Acadmico, Nueva Granada y Manuel Quintero Penilla.
EDUCACIN
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Bajos ndices de mortalidad materna e infantil. Mejor calidad de atencin a la madre gestante. Causas ms frecuentes de morbilidad son las enfermedades infecciosas por Infeccin respiratoria aguda (IRA) y Enfermedad diarreica aguda ( EDA). Cobertura de inmunizacin baja que no superan el 77,2%. Salud Sexual y Reproductiva: El VIH SIDA se detectaron durante el 2011, 20 nuevos casos. Se present un 18,6% por 100.000 hbts de mujeres embarazadas con sfilis y del 10,8% por 100.000 hbts en bebes que nacen infectados. El embarazo en mujeres adolescentes. Durante el 2011, 165 nias menores de 18 aos se embarazaron. Salud mental y lesiones violentas evitables: La salud mental de la poblacin de Cartago se ve afectada. Es un indicador en alto porcentaje de muertes violentas (57 casos por 100.000 hbts) y la accidentalidad (17 casos por 100.000 hbts), el suicidio es un evento que tiene tendencia a la disminucin reportndose una tasa de 2,3 casos por 100.000 hbts para el ao 2011. Aseguramiento: Cartago cuenta con 111.151 personas que pertenecen a los niveles I y II del SISBEN. Han logrado aseguramiento al rgimen subsidiado 57.609 (44.5% de la poblacin). Estn afiladas al rgimen contributivo 69.455 (53.7% de la poblacin). La cobertura de acueducto ha sido del 100% en la zona urbana, con una continuidad del 94,74%. La cobertura de acueducto y agua potable en la zona rural es del 2,72% administrada por Empresas Municipales de Cartago. (Casierra, Guanbano, rea Rural de Zaragoza, Cauca). Se cuenta con 6 acueductos rurales administrados por Juntas de Accin Comunal. La Calidad del agua en el rea urbana tiene un ndice de residuos contaminantes del agua (IRCA) del 3.25 %, que se encuentra dentro de los parmetros establecido en el Decreto 1575 de 2007, sobre la calidad del agua. La Calidad del agua en la zona rural no cumple con los parmetros para que sea apta para el consumo humano. La cobertura de alcantarillado fue del 96,93% en la zona urbana. En la zona rural se desconocen los datos. La disposicin de los residuos slidos se realizan en La Glorita, situada a 40 Kilmetros de Cartago, Combia Va Marsella. Dispone de 2000 toneladas de basura mensuales. No hay una sectorizacin de la red de acueducto. Falta la culminacin de los proyectos encaminados al proyecto de construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. A partir del 2010 hubo reduccin de los porcentajes de subsidios y contribuciones en los servicios de acueducto y alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3.
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
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RECREACIN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Se atendieron 10.412 personas, 9.600 nios, nias y adolescentes y 842 adultos y adultos mayores. Se adelantaron programas encaminados a la formacin deportiva, recreacin, actividad fsica y el apoyo institucional. Se siguen presentando problemas diversos como el uso inadecuado del tiempo libre, incremento de los problemas sociales, altos ndices de tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo, uso indebido y falta de escenarios e implementos destinados para la prctica deportiva.
CULTURA
La atencin de nios, nias y adolescentes en programas artsticos, ldicos o culturales fue del 13,4%. Baja atencin y participacin de mujeres cabeza de hogar y adultos mayores: 287 personas en el ao 2011. Falta el Consejo Municipal de Cultura. Falta mayor inclusin y vinculacin de artistas y talentos de la ciudad en cada uno de los campos o gustos artsticos.
VIVIENDA
Falt el 25% de construccin de las viviendas proyectadas. El dficit cualitativo supera las 10.000 Viviendas en el Municipio. Faltan mejoramientos y legalizaciones de muchas propiedades familiares. No existe estudio que permita establecer la demanda real de vivienda en el municipio, as como los estudios correspondientes para determinar el tipo de amenaza (mitigable o no mitigable) de las diferentes zonas de riesgo identificadas por registros histricos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Falta implementacin del Banco de Tierras.
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El 35% de la poblacin del municipio de Cartago es infante y adolescente. Altos ndices el maltrato infantil, la explotacin comercial de nios, nias y adolescentes, el abuso sexual y el consumo de sustancias psicoactivas. El 0,75% de los adolescentes residentes en el municipio de Cartago son infractores de la Ley Penal. Se cuenta con poltica de infancia y adolescencia. La poblacin Afrocolombiana asciende a 7.000 personas reunida en 6 asociaciones. No existe censo sobre los grupos vulnerables como las personas en situacin de calle, indgenas, ROM, reinsertados, victimas, LGTBI entre otros. Pese a haber polticas de Juventud estas no se han apoyado en rigor. La poblacin desplazada del ao 2008 al ao 2011 residente en Cartago aument un 56,63% y actualmente ascienden a 1.300 personas. El programa Familias en Accin beneficia en Cartago a 5.215, a quienes se les entregaron $2.214'420.000 en el ao 2011.
ATENCIN A GRUPOS VULNERABLES
CENTROS DE RECLUSIN
Existen 472 reclusos, de los cuales 60 se encuentran en condiciones de hacinamiento.
8.3.
DIAGNSTICO EJE ECONMICO

El rea rural del municipio de Cartago, cuenta con una extensin aproximada de 21.843 hectreas. Cartago tiene una poblacin rural de 2675 habitantes, segn censo DANE. Existen 921 predios rurales, de los cuales hay 325 pequeos propietarios y se atienden con asistencia tcnica agropecuaria 190 productores. La Zona Rural del Municipio tiene tendencia a los monocultivos, por ello el municipio no garantiza la seguridad alimentaria para los habitantes de Cartago. Se observa concentracin de la propiedad. No existen organizaciones. Hay tendencia a la produccin individual. No hay acceso al crdito y tecnologas por parte del pequeo y mediano productor. Se tiene identificado en el POT en su parte cartogrfica lo referente al uso potencial del suelo y el uso actual, con su concluyente conflicto en la zona rural.
DESARROLLO RURAL
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El municipio de Cartago no cuenta con una base estadstica municipal que apoye el proceso de toma de decisiones. Los datos que se toman son del Departamento. La Tasa de Desempleo es del 17%. Bajo emprendimiento y promocin del empleo. Las nuevas empresas registradas en el ao 2011 fueron 748 entre Microempresas (739), Pequeas Empresas (8) y Mediana Empresa (1). Las Empresas Activas en el 2011 asciende 3338, entre Microempresas (3202), Pequeas Empresas (105), y Medianas Empresas (31). Faltan mecanismos, instrumentos y proyectos para el impulso y fortalecimiento de MIPYMES. Carencia de programas de desarrollo de integracin regional. La cobertura de energa es de un 100% en la zona urbana con una continuidad en el servicio del 99,87%. Los usuarios del servicio de aseo en la zona urbana de 36.284. La telefona fija tiene una cobertura del 57,88%. El Gas Natural tiene una cobertura de 76%. Falta actualizacin de redes obsoletas y esquema de anillo entre las subestaciones de energa. Alumbrado Pblico: El nmero de usuarios es de 38.666. Esta concesin est a cargo de Diselecsa hasta el ao 2017. Total de Lmparas: 8.730.
Cartago cuenta con una red bsica compuesta aproximadamente por 180 Km de vas, equivalente a 1754 cuadras. Falta de mantenimiento de la malla vial existente en la zona urbana y rural. La malla vial en la zona urbana tiene un estado en los siguientes porcentajes: bueno 67%, regular 15%, malo 6%, y afirmado 12%. La malla vial rural cuenta con 74,51 Km de va, que comunican la ciudad con 6 corregimientos municipales. Aproximadamente el 90% de las vas en la zona rural se encuentran sin pavimentar con problemas de erosin de tipo geomtrico, de estructura y muy vulnerables al agua, con poca continuidad y conexin entre las vas veredales. La malla vial en la zona rural tiene un estado en los siguientes porcentajes: bueno 3%, regular 15%, malo 82%, rgido 1%, flexible 12% y afirmado 87%. La infraestructura de puentes carece de mantenimiento preventivo y conservacin rutinaria de barandas y superficie de rodadura. No se tiene maquinaria ni personal operativo para atender las problemticas que posee el municipio en materia de malla vial. Falta de Semaforizacin y sealizacin. Falta definicin de vas que lo integren al contexto regional y nacional. La ciudad cuenta con un parque automotor registrado rodante cercano a los 54.295 vehculos motorizados a diciembre de 2011.
EMPLEO Y PROMOCIN DEL DESARROLLO
OTROS SERVICIOS PBLICOS
INFRAESTRUCTURA VIAS/ TRANSPORTE
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8.4. DIAGNSTICO EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIN DEL RIESGO
El municipio cuenta con 3 subcuencas hidrogrficas: Rio La Vieja, Cauca y Obando. Se tienen planes de manejo de cuencas hidrogrficas POMCH ya formulados pero sin implementacin. Hay planes de manejo sin implementar de los humedales. Hay deficiencia en el manejo de residuos slidos y orgnicos. Falta de cultura ciudadana en los habitantes respecto a la proteccin, conservacin y recuperacin de los recursos naturales y la calidad ambiental. El municipio no cuenta con el Plan de Ordenamiento de Gestin Ambiental POGAM. El municipio ha adquirido 93,51 hectreas para la proteccin y conservacin de microcuencas por Ley 99 de 1993. No se tienen identificados en su totalidad los humedales en el territorio municipal.
AMBIENTAL
PREVENCIN, ATENCIN DE DESASTRES Y GESTIN DEL RIESGO
Hay atraso en la implementacin de las polticas de gestin del riesgo y la prevencin y atencin de desastres. Falta de construccin de obras de mitigacin en zonas de amenaza. Falta de apoyo a entidades de socorro.
9.
MARCO LEGAL 9.1. LEYES 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. Ley 152 de 1994 Ley 387 de 1997 Ley 388 de 1997 Ley 1098 de 2006 Ley 1122 de 2007 Ley 1257 de 2008 Ley 1450 de 2011 Ley 1454 de 2011 Constitucin poltica de Colombia de 1991.
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9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. Ley 617 de 2000 Ley 715 de 2001 Ley 819 de 2003 Ley 090 de 2004 Ley 1448 de 2011
DECRETOS 9.15. Decreto 1865 de 1994 9.16. Decreto 1200 de 2004 9.17. Decreto 111 de 1996
10. PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS VALORES Respetar lo sagrado Establecer unidad familiar DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE Servir con equidad Reconocer la diferencia con dignidad Dignificar el ciudadano Humanizar la Administracin Servir con honestidad Fortalecer el tejido social Modernizar la Gestin Institucional
ADMINISTRACION RESPONSABLE
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Guardar lealtad administrativa ADMINISTRACION RESPONSABLE Gestionar con puntualidad Educar para el cambio CULTURA DEMOCRATIVA Guardar gratitud con el ciudadano AMBIENTE DE TRANSPARENCIA Crear confianza al Ciudadano
11. LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO Las dimensiones del desarrollo integral corresponden a los diferentes mbitos donde ocurren y tienen lugar las distintas manifestaciones, actividades y existencia de los seres humanos, y de estos en su vida en sociedad.
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIMENSIN ECONMICA
ESPACIO MUNICIPAL
DIMENSIN POLTICA ADMINISTRATIVA
DIMENSIN TERRITORIO AMBIENTE SOSTENIBLE
30
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11.1. DIMENSIN TERRITORIO AMBIENTE SOSTENIBLE: El territorio (localidad y/o regin) es el espacio (natural) construido a travs del tiempo por las interacciones de los seres humanos y estos con la naturaleza; identificndose por sus caractersticas sociales, econmicas, culturales, y por las relaciones entretejidas entre su comunidad y su entorno fsico y ambiental. 11.2. DIMENSIN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: El desarrollo del Municipio debe enfocarse integral y centrado en el ser humano como objeto y sujeto del mismo bajo el manto de los derechos humanos y la atencin a una gama de necesidades bsicas, que van desde sus condiciones materiales de existencia, hasta derechos que se refieren a condiciones de orden ms intangible, pero no menos esenciales para la dignidad humana. Basado en criterios como la equidad que implica conocer y evaluar las necesidades humanas, reconocer la diferencia y la igualdad de oportunidades, lo cual plantea al gobierno la necesidad de disear polticas y mecanismos especficos para posibilitarlas. 11.3. DIMENSIN ECONMICA: La identificacin y consolidacin de la vocacin econmica del Municipio, el diseo y puesta en marcha de una poltica pblica y un plan de desarrollo econmico, el diseo de estrategias para la disminucin del desempleo en la ciudad, el fomento de la inversin fornea, la generacin de competencias laborales en la poblacin y el mercadeo de la ciudad, todo con el respaldo de una institucionalidad fortalecida y competente, son las estrategias que en este periodo de gobierno tendrn asidero. Lo anterior para lograr el objetivo de avanzar hacia la construccin de una ciudad emprendedora, productiva, competitiva, que permita de manera equitativa a todas y todos obtener un nivel de vida digno. 11.4. DIMENSIN POLTICA ADMINISTRATIVA: La problemtica que vive hoy Cartago y los nuevos desafos de una sociedad de derechos y el ejercicio de una ciudadana activa, los retos de integracin de lo subregional a lo nacional-, de la eficiencia del Estado y el cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad e informacin, requieren nuevas actitudes de la ciudadana y una cultura gerencial ms avanzada en el sector pblico. En este marco se plantea un cambio en la forma de hacer poltica en la ciudad y el desafo de avanzar en la transformacin de su administracin local para hacer de Cartago un municipio gobernable,
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participativo y seguro orientado hacia la consolidacin de un modelo de institucionalidad pblica local, centrada en el enfoque de derechos humanos, civiles, polticos, econmicos, sociales y ambientales en el marco del estado social de derecho y en prcticas coherentes de cada uno de los servidores pblicos en donde todos los ciudadanos cuenten con las oportunidades para mejorar las condiciones de vida.
12.
EJES TEMTICOS
El presente plan de desarrollo se articula en 4 Ejes Estratgicos, que se articulan y transversalizan de la siguiente forma:
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE
EJES
VISIN:
I. EJE DESARROLLO Y MODERNIZACIN INSTITUCIONAL
En el ao 2023, Cartago ser un municipio moderno e integrado regionalmente con infraestructura para la competitividad y la productividad en armona con el medio ambiente y la gestin del riesgo; una administracin con solidez financiera, transparente y eficiente en los servicios para la comunidad, soportada en valores ticos, religiosos y morales consolidados, garante de calidad de vida, de bienestar e inclusin social, promotora del desarrollo econmico y la generacin de ingresos para la rentabilidad social y beneficios colectivos.
II. EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE III. EJE ECONMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD IV. EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIN DEL RIESGO
MISIN:
Promover la garanta de los derechos y las satisfaccin de las necesidades de los habitantes del municipio, mediante la articulacin y definicin de una agenda concertada con la comunidad que se oriente a aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida, promoviendo y potencializando los sectores sociales, econmicos y ambientales bajo el marco de una Cartago moderna, competitiva e incluyente.
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CAPITULO II
ARTICULO 3. EJES Y SECTORES ESTRATGICOS
I.
EJE DESARROLLO Y MODERNIZACIN INSTITUCIONAL
El desarrollo institucional busca dinamizar la gestin administrativa y devolver a los ciudadanos la confianza y credibilidad, legitimando la accin institucional mediante una gestin pblica, eficiente y transparente en la rendicin de cuentas, donde lo pblico se convierte en el punto de encuentro entre el ciudadano y el estado.
A. OBJETIVO ESTRATGICO: Promover una administracin moderna, dinmica y transparente en el manejo de los recursos pblicos, generadora de procesos de participacin y desarrollo comunitario, fundamentada en la garanta de los derechos y en el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos.
B. POLTICAS 1. 2. 3. 4. 5. Implementar herramientas modernas de gestin y planificacin pblica. Implementar herramientas que permitan el desarrollo institucional Humanizacin de la administracin pblica. Democratizar la participacin ciudadana en los asuntos pblicos Devolver confianza y credibilidad al Cartageo en la administracin de los recursos pblicos. 6. Crear gobernabilidad y seguridad ciudadana.
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C. ESTRATEGIAS 1. Adoptar programa de saneamiento fiscal financiera del Municipio. para garantizar la sostenibilidad
2. Disear una nueva estructura administrativa moderna y eficiente que permita cumplir con el plan de desarrollo y el programa de gobierno. 3. Desarrollar programas de fortalecimiento institucional para modernizar, dinamizar y empoderar la gestin administrativa del Municipio. 4. Disear lianzas interinstitucionales que permitan el desarrollo y la modernidad institucional. 5. Desarrollar mecanismos de participacin ciudadana para fortalecer el ejercicio democrtico que apunten al desarrollo y modernizacin institucional. 6. Generar programas de seguridad y convivencia ciudadana que promuevan un territorio ms seguro y ms justo
1.1. SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

a. OBJETIVO SECTORIAL Desarrollar programas de seguridad y convivencia ciudadana, fortaleciendo las acciones y la institucionalidad de la justicia, promoviendo relaciones respetuosas y comprometidas con la convivencia en armona.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Apoyar los organismos de seguridad y justicia del Estado. 2. Mejorar las condiciones de orden pblico y convivencia ciudadana. 3. Desarrollar programas sociales de atencin a nios, nias y adolescentes declarados en abandono, mendicidad, contravencin e infraccin.
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4. Aportar elementos para que la comunidad trabaje por fines comunes y aborde los conflictos en el marco de una imagen compartida de comunidad. 5. Promover los procesos de cultura ciudadana para una construccin colectiva del sentido de lo pblico que genere capital social, empoderamiento, identidad y apropiacin de los bienes tangibles e intangibles de nuestra sociedad, sentido de pertenencia de nuestra ciudad y su dinmica, generar autocontrol y autorregulacin. 6. Impulsar prcticas de participacin ciudadana con inclusin de las comunidades organizadas en la toma de decisiones en los procesos de planeacin y de control social a la gestin pblica. 7. Fortalecer el Sistema Local de Planeacin. 8. Fomentar la formacin y organizacin de la comunidad, para fortalecer la planeacin participativa y posibilitar nuevos esquemas de liderazgo. 9. Articular la cultura ciudadana a la construccin colectiva de ciudad.
c.
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS:
Programa
Descripcin de la Meta
Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015
Indicador de Resultados
Subprograma
Descripcin Meta producto Implementar 5 campaas de cultura ciudadana, vinculando 10000 nios, nias y adolescentes Implementar 3 estrategias de seguridad ciudadana en el municipio Desarrollar 2 mantenimientos en los cuatro aos al software observatorio
Vr. Esperado Producto
Indicador es de Producto
10000
No. Nios, nias atendidos No. De Estrategia s de Seguridad Implemen tadas No. de mantenimi entos realizados
Convivencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos
Mejorar al 40% las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cartago valle
28%
% de condiciones de seguridad y convivencia ciudadana mejoradas
Seguridad, convivencia ciudadana, acceso a la justicia, derechos humanos y derecho internacional humanitario
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicado res de Producto
Programa
Subprograma
Adquirir soportes logsticos y tecnolgicos para el funcionamiento las inspecciones de polica
No. De inspeccio nes fortalecid as
Apoyar la labor de 4 conciliadores en equidad
No. de conciliador es capacitado s
Fortalecer la Casa de Justicia
No. De Casas de Justicia Fortalecid as
Convivencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos
Mejorar al 40% las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cartago Valle
28%
% de condiciones de seguridad y convivencia ciudadana mejoradas
Seguridad, convivencia ciudadana, acceso a la justicia, derechos humanos y derecho internacional humanitario
Realizar actividades de promocin de los DDHH y del DIH
16
No. de actividades realizadas
Vincular 5 funcionarios de tiempo completo para que cumplan sus funciones en asuntos de familias por un periodo de 4 aos Capacitar a 700 personas en deberes y derechos dentro del ncleo familiar
No. de funcionario s vinculados
700
No. de personas capacitada s
Desarrollar actividades de implementacin de la ley 1257 de 2008
12
No. de actividades desarrollad as
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR PARTICIPACIN DESARROLLO COMUNITARIO CIUDADANA Y
1.2.
a. OBJETIVO SECTORIAL Promover y propiciar espacios de inclusin comunitaria, ampliando el dilogo social, contribuyendo a la construccin de una sociedad ms equitativa y solidaria para el ejercicio de un control social de la gestin pblica. b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Construir programas de promocin y fortalecimiento de las organizaciones sociales, ciudadanas y comunitarias. 2. Gestionar recursos para la plataforma de infraestructura fsica de bienes de uso pblico, mejoramiento barrial y dotacin de mobiliario urbano. 3. Aplicar mecanismos de comunicacin y rendicin de cuentas para generar un ambiente de gobernabilidad y confianza ciudadana. 4. Afianzar los instrumentos de participacin ciudadana generando espacios para organizaciones cvicas, sociales y veeduras ciudadanas. 5. Fomentar procesos de capacitacin en temas democrticos para una Cartago moderna, competitiva e incluyente. 6. Promover la participacin, la accin social y la ejecucin de poltica pblicas que contribuyan al desarrollo humano sostenible.
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c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS:
Programa Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados % de participacin en proyectos y actividades de gestin y liderazgo comunitario % de participacin en proyectos y actividades de gestin y liderazgo comunitario % de participacin en proyectos y actividades de gestin y liderazgo comunitario % de participacin en proyectos y actividades de gestin y liderazgo comunitario % de participacin en proyectos y actividades de gestin y liderazgo comunitario Subprograma Descripcin Meta producto Llevar a cabo actividades de apoyo a la organizacin de juntas de accin comunal, juntas administradoras locales y veeduras ciudadanas Orientar a 40 dignatarios de juntas comunales de 8 juntas administradoras locales y veeduras ciudadanas Vr. Esperado Producto Indicador es de Producto No. De actividades realizadas
36%
Promocin y fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas Promocin y fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas Promocin y fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas Promocin y fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas Promocin y fortalecimiento de instituciones u organizaciones sociales y ciudadanas Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura fsica de bienes de uso publico
12
36%
40
No. de dignatarios capacitados
Organizacin , participacin ciudadana y control social
Fomentar y organizar en un 36% los espacios de participacin e integracin comunitaria para el desarrollo de las competencias
36%
Apoyar con 30' millones a la Registradura cada ao de elecciones
30
valor de recursos entregados
36%
Apoyar a las 8 juntas administradoras locales y a las juntas de accin comunal en la celebracin de eventos locales, regionales y nacionales
10
No. eventos apoyados
36%
Desarrollar 2 programas de implementacin de la ley de proteccin al consumidor
No. de programas desarrollados
90%
% de incremento de atencin de las comunas intervenidas
Apoyar a las 7 comunas, a la zona urbana especial de Zaragoza y a los 6 corregimientos en la inversin de obras
14
No. de comunas y corregimiento s apoyados
Mantener al 80% de la comunidad informados sobre las acciones que ejecuta el gobierno municipal Incrementar en un 90% el nivel de pertenencia de los ciudadanos por la marca de ciudad. Mantener informado al 100% de los funcionarios sobre los derechos de nios, nias y adolescentes
80%
% De personas bien informadas por los medios mediante el flujo constante de informacin.
Comunicacin y rendicin de cuentas para la gobernabilidad y el desarrollo territorial
Informar las acciones de la gestin pblica a la comunidad en diferentes medios y canales comunicacin durante los 365 das del ao
365
No. de das de informacin a la comunidad
90%
% del nivel de pertenencia de los ciudadanos por la marca de ciudad
Comunicacin y rendicin de cuentas para la gobernabilidad y el desarrollo territorial
Abrir a concurso la elaboracin de la marca de la ciudad y del slogan "Cartago moderna, competitiva e incluyente"
No. marcas aprobadas
% de funcionarios informados
Desarrollo institucional, organizacional y capacidad administrativa moderna
Realizar una campaa de sensibilizacin por ao
No. de campaas realizadas por ao
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.3.
a. OBJETIVO SECTORIAL Modernizar la gestin institucional con programas y procesos generadores de confianza pblica, gobernabilidad y seguridad financiera bajo un contexto de honestidad, transparencia y eficiencia en el manejo de la hacienda Pblica.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Lograr la viabilidad financiera del Municipio con el programa de saneamiento fiscal. 2. Implementar y mantener el Sistema Integrado de la Gestin Administrativa (SIGA) que contribuyan al desarrollo institucional, organizacional y capacidad administrativa moderna. 3. Garantizar la Administracin Municipal que todos los actos administrativos se ajusten a la Constitucin y a la Ley y que la representacin judicial y administrativa sea eficiente y oportuna. 4. Consolidar la plataforma tecnolgica para la interactividad y el flujo de informacin de un gobierno en lnea, transparente y democrtico y la implementacin de tecnologa de informacin y comunicaciones (TICs), con los lineamientos del programa PLAN VIVE DIGITAL COLOMBIA. 5. Fortalecer la comunicacin organizacional adecuados planes y canales de comunicacin. e informativa utilizando
6. Dotar a la administracin municipal de instrumentos y herramientas para la planificacin y desarrollo del territorio.
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Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperado Producto Indicado res de Producto
Programa
Subprograma
Descripcin Meta producto
Reformar el 100% la estructura administrativa actual.
100%
% nivel de cobertura de la reforma
Desarrollar e implementar una reforma administrativa, mediante la reestructuracin organizacional del municipio, en el ao 2012 Capacitar de acuerdo a los proyectos de aprendizaje en equipo presentado por cada dependencia, dando prioridad segn la necesidad e importancia del tema
No. De reformas administrat ivas desarrollad as e implement adas
Fortalecimiento y modernizacin institucional
Mejorar en un 20% las competencias y habilidades de la gestin publica
20%
% De funcionarios cubiertos con programas
450
No. de funcionario s capacitado s
Mantener en un 100% actualizados los procesos del sistema integrado de gestin administrativa durante el cuatrienio
34%
% De sistemas implementados y ejecutados
Sistemas administrativos del SIGA mejorados
No. de sistemas administrat ivos mejorados
Incrementar en un 100% el nivel de cobertura de los programas bienestar social, y salud ocupacional
23%
% De funcionarios cubiertos con programas
Beneficiar hasta 450 funcionarios de la Administracin Municipal con programas de Bienestar Laboral, medicina preventiva, seguridad y salud ocupacional
450
No. de funcionario s beneficiad os
40
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Programa
Subprograma
Indicado res de Producto
Desarrollar hasta en un 85% los niveles de tecnologa de los sistemas de informacin de la administracin
40%
% De actualizacin y soporte en actualizaciones tecnolgicas
Fortalecimiento, dotacin y gestin de bienes y equipos tecnolgicos
Mdulos de predial, industria y comercio, ejecuciones fiscales y financiero actualizados por ao
No. de mdulos mejorados
Incrementar hasta un 90% la infraestructura tecnolgica
50%
% De incremento de la infraestructura tecnolgica
Mejorar, reestructurar y mantener las redes elctricas, de voz y datos de la administracin municipal
No. de redes mejoradas y mantenida s
Actualizar hasta un 58% los sistemas operativos, el software ofimtico y de seguridad de todos los equipos de la administracin en el cuatrienio Incrementar en un 100% la conectividad y las polticas de gobierno en lnea
58%
% De sistemas de informacin actualizados
Adquirir licencias para los equipos computacionales de la Administracin Municipal Disear la pgina web del municipio de Cartago, cumpliendo con los requerimientos de la estrategia nacional de gobierno en lnea. Adquirir, reponer y mantener los equipos de cmputo, impresora y perifricos de entrada y salida, para dotar las diferentes dependencias de la administracin municipal. Intervencin documental en los niveles de conservacin preventiva y restauracin de la documentacin histrica y bibliogrfica y de condiciones fsicas de los depsitos
234
No. De equipos licenciados
75%
% De fortalecimiento de la intercomunicaci n entre usuarios y dependencias
Pgina Web del Municipio mejorada
Implementar en un 80% las TIC's en la administracin municipal
80%
% De implementacin de las tic's
108
No de equipos, impresoras y perifricos adquiridos
Cubrir en un 70% la conservacin archivstica del Municipio en los 4 aos
70%
% De avance de diagnstico y asistencia tcnica
No. de intervencio nes realizadas
41
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicado res de Producto
Programa
Subprograma
Aumentar en 40% la digitalizacin del acervo documental y catalogacin y descripcin archivstica en las bases de datos por ao
40%
% De documentos digitalizados base de datos implementada
Digitalizar y actualizar tecnolgicamente la base de datos del archivo de documentacin histrica Adquirir la adecuada dotacin (cajas, carpetas, estanteras, computadores, escner )y mantenimiento del mobiliario, equipos del archivo histrico, por ao Reubicacin , adecuacin y dotacin del archivo general administrativo
No. de documento s digitalizado s
Adquisicin de 70% de unidades de instalacin para documentos y fotografas por ao
70%
%De unidades de instalacin y equipos adquiridos y mobiliario reparado
No. de dotaciones realizadas
Conservar el 100% los archivos administrativos Legalizar en un 70% los bienes inmuebles de la administracin central en el cuatrienio. Mejorar en un 30% la dotacin de las instalaciones de la Administracin Municipal
100%
% De archivo reubicado, adecuado y dotado
No de archivos adecuados en el Municipio
70%
% De bienes inmuebles legalizados y adquiridos
Legalizar el 30% de los bienes inmuebles del municipio
510
No. de bienes inmuebles legalizados
30%
% de instalaciones mejoradas
Dotar de mobiliario a 12 dependencias de la administracin municipal
12
No. de dependenc ias dotadas
Reducir en un 50% el consumo de suministros de bienes y servicios
50%
% De funcionarios cualificando los recursos de comunicacin mediante el uso de las ayudas ofimticas e informticas.
Comunicacin organizacional e informativa
Modernizar las plataformas ofimticas e informticas, conectando en red los terminales de cmputo para la reduccin del uso del papel
180
No. De Terminales de computo actualizado s en las oficinas de la administra cin.
% De funcionarios con conocimientos tericos y prcticos en el uso de las tics como herramientas de comunicacin.
Desarrollar e implementar un programa de atencin al ciudadano por ao
No. de Programas desarrollad os
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Programa
Subprograma
Indicado res de Producto
Reducir en un 50% el consumo de suministros de bienes y servicios
50%
% De ciudadanos recibidos, orientados y atendidos de acuerdo con las polticas de atencin y servicio al cliente.
Comunicacin organizacional e informativa
Modernizar los equipos de apoyo a la Oficina de Comunicacin y prensa, uno por ao
No. de equipos y mquinas adquiridos.
Aumentar en un 80% la estabilidad y seguridad jurdica del Municipio
80%
% De estabilidad y seguridad jurdica mejorada
Gerencia jurdica publica integral
Modernizar y fortalecer 4 procesos de la gestin jurdica por ao
No. de procesos moderniza dos y fortalecido s
No. de convenios celebrados
Mejorar y fortalecer en un 30% la gestin y desarrollo institucional de los entes descentralizados del municipio
40%
Porcentaje de fortalecimiento de los entes descentralizados
Fortalecimiento y apoyo a los entes descentralizados
Suscribir convenio interinstitucional por ao para el fortalecimiento y desarrollo
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Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperado Producto Indicado res de Producto
Programa
Subprograma
Mejorar y fortalecer en un 30% la gestin y desarrollo institucional de los entes descentralizados del municipio
40%
Porcentaje de fortalecimiento de los entes descentralizados
Suscribir convenio interinstitucional por ao para el fortalecimiento y desarrollo
Realizar un programa de saneamiento fiscal y financiero % De optimizacin de la gestin fiscal y tributaria de los recursos pblicos
Incrementar en un 80% el nivel de gestin financiera y tributaria.
80%
Fortalecimiento de la Gestin Fiscal y Financiera
Realizar un programa de saneamiento contable
No. de programas de saneamien to realizados No. de programas de saneamien to contable realizados No. de nuevos contribuye ntes
Aumentar la base en 100 nuevos contribuyentes por ao % de optimizacin de la gestin fiscal y tributaria de los recursos pblicos % De optimizacin de la gestin fiscal y tributaria de los recursos pblicos
400
80% Incrementar en un 80% el nivel de gestin financiera y tributaria. 80%
Aumentar en 700 millones de pesos el recaudo por ao
700
Valor de aumento del recaudo No. de programas tecnolgico s implement ados Valor del Dfi cit Atendido
Desarrollar e implementar plataforma tecnolgica de punta
Atender el 100% del dficit fiscal de vigencias anteriores
100%
% del Dficit Fiscal Atendido
Atender el Total del dficit fiscal
Fortalecer en un 100% el fondo para la consolidacin del patrimonio autnomo pensional del municipio de Cartago Formular en un 100% el plan de desarrollo municipal
100%
Porcentaje de 100 % del patrimonio autnomo del municipio de Cartago
Fortalecimiento y apoyo al fondo pensional municipal
Garantizar las mesadas pensionales a los pensionados del Municipio de Cartago
212
No. De pensionad os atendidos
100%
Porcentaje de formulacin plan de desarrollo
Gestin desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos de planeacin municipal
Elaborar un plan de desarrollo municipal
No. de planes de desarrollo elaborados
44
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Subprograma Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicado res de Producto No. de suscriptore s con estratificaci n actualizada
Programa
Mejorar en un 70% la estratificacin municipal Mejorar en un 60% las capacidades y conocimientos de los responsables de las diferentes reas en la formulacin y evaluacin de proyectos Fortalecer en un 100% el consejo territorial de planeacin
70%
Porcentaje de mejoramiento de la estratificacin
Administracinoperacin de la estratificacin municipal
37000
60%
Porcentaje de responsables de rea capacitados
Fortalecer durante el cuatrienio el proceso del banco de proyectos
No. de procesos fortalecido s
100%
Porcentaje de fortalecimiento del consejo territorial
Apoyar la gestin del consejo territorial de planeacin en el cuatrienio
No. de apoyo a la gestin del consejo territorial de planeacin Proceso del SISBEN fortalecido No. de base estadstica implement ada No. de documento reformulad o Expediente Municipal elaborado No. de actualizaci ones realizadas No. de planes parciales formulados Document o normativo elaborado
Fortalecer en un 80% los procesos del SISBEN Fortalecimiento y modernizacin institucional
100%
Porcentaje de procesos fortalecidos
Administrar y fortalecer el proceso del SISBEN
Recopilar el 40% de la informacin estadstica municipal Mejorar hasta un 80% los procesos de gestin administrativa Mejorar hasta un 80% los procesos de gestin administrativa Mejorar en un 50% los procesos de identificacin del predial del municipio Disminuir en un 50% la problemtica de espacio publico Disminuir en un 40% la problemtica de espacio publico
40%
Porcentaje de informacin recolectada
Crear e implementar la base estadstica municipal
100%
Porcentaje de proceso de gestin mejorado Porcentaje de proceso de gestin mejorado Porcentaje de proceso de identificacin predial mejorado Porcentaje de disminucin problemtica de espacio publico Porcentaje de disminucin problemtica de espacio publico
Elaboracin del POT durante los dos primeros aos Formular Expediente Municipal
80%
90%
Actualizar la nomenclatura urbana Formular planes parciales en reas de expansin urbana y proyecto de renovacin Elaborar documento normativo
50%
40%
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
1.4.
a. OBJETIVO SECTORIAL Dotar y fortalecer al municipio de infraestructura municipal y bienes de uso pblico adecuados para mejorar la calidad de vida de la poblacin. b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Gestionar los recursos necesarios para mejorar y modernizar la infraestructura municipal. 2. Adelantar acciones con instituciones pblicas y privadas para la adquisicin de bienes de uso pblico. 3. Adelantar gestiones para modernizar las dependencias de la administracin municipal. c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperado Producto Indicadore s de Producto
Programa
Subprogram a
Mejorar en un 60% la infraestructura fsica del Edificio Municipal Fortalecimiento y modernizacin de la infraestructura municipal
60%
% Mejorado de las edificaciones existentes Adquisicin, construccin, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura municipal y bienes de uso publico
Mejorar en un 60% la infraestructura locativa del Edificio Municipal
60%
% Mejorado de los bienes de uso publico
Construccin de edificaciones nuevas, e intervencin a las existentes para el funcionamiento de las dependencias de la administracin municipal Intervencin en las diferentes comunas para la recreacin pasiva y activa de la comunidad
No. de edificaciones intervenidas o construidas
No. de comunas intervenidas No. de edificaciones de inters patrimonial o edificaciones de tipo monumental restauradas
Recuperar en un 40% los bienes inmuebles patrimonio del Municipio
40%
% De bienes culturales municipales recuperados o mejorados
Ejecutar obra fsica en las edificaciones de inters patrimonial
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II.
EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
El desarrollo social tendr un enfoque incluyente que atienda las necesidades de los diferentes grupos humanos con riesgo de vulnerabilidad, abriendo caminos de participacin y convivencia ciudadana enmarcados bajo un contexto de bienestar social con equidad, mejorando las condiciones de vida de la poblacin, reconociendo los derechos y deberes de los Cartageos. A. OBJETIVO ESTRATGICO: Promover una administracin incluyente y participativa en procesos de desarrollo y bienestar social, garantizando el fortalecimiento de las competencias en los servicios de educacin, salud, servicios pblicos, recreacin, cultura, vivienda para la satisfaccin de las necesidades y garanta de los derechos de los ciudadanos del Municipio de Cartago. B. POLTICAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cartago incluyente Educar para el cambio Servicios de salud con calidad Poltica pblica de juventudes Gobernar con democracia participativa. Servir con calidad en favor de la poblacin vulnerable. Satisfacer las necesidades insatisfechas de la poblacin con sentido social y humano. 8. Promover, divulgar y ampliar el conocimiento de la Poblacin Cartagea. 9. Abrir caminos de paz y convivencia 10. Vivienda digna con derecho social, econmico y cultural de los Cartageos. 11. Atencin integral a la primera infancia, adolescencia, juventud, desplazados, vctimas de la violencia, afrodescendientes y dems grupos vulnerables.
47
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C. ESTRATEGIAS 1. Establecer mecanismos de inclusin y desarrollo social en los programas que adelante la administracin municipal. 2. Aplicar programas sociales de manera concertada en favor de grupos vulnerables para lograr la satisfaccin de las necesidades bsicas. 3. Facilitar el acceso oportuno de la poblacin a bienes y servicios sociales de calidad. 4. Fomentar el derecho al desarrollo cultural de la poblacin Cartagea, mediante programas de formacin, creacin artstica y difusin, para afianzar la identidad de ciudad. 5. Promover el derecho a la recreacin, al aprovechamiento del tiempo libre y al sano esparcimiento con programas deportivos y recreativos. 6. Mejorar la calidad, la cobertura y la suficiencia en la prestacin de los servicios pblicos a travs de mecanismos de vigilancia y control. 7. Dignificar las condiciones de hbitat con el fortalecimiento de la poltica pblica de vivienda. 8. Educar para el cambio mediante el fortalecimiento y modernizacin de la Secretaria de Educacin. 9. Facilitar la accesibilidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud.
2.1.
SECTOR EDUCACIN
a. OBJETIVO SECTORIAL Promover y garantizar el derecho a la educacin integral, la calidad, la modernizacin, la investigacin y el mejoramiento de la infraestructura educativa,
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potencializando las competencias y habilidades de la comunidad educativa coherentes y en armona con una Cartago moderna y competitiva. b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Incrementar la cobertura educativa con mecanismos de promocin y desarrollo social, dando prelacin a la poblacin en situacin de vulnerabilidad disminuyendo el analfabetismo urbano y rural. 2. Desarrollar programas que garanticen la cobertura, la gratuidad, la permanencia y la calidad en el sistema educativo priorizando la inversin en el gasto pblico social. 3. Ejercer seguimiento a la educacin en competencias laborales. 4. Promover y apoyar mecanismos de participacin de la comunidad educativa como la Junta Municipal de Educacin, Asociacin de Padres de Familia, y gobiernos escolares entre otros. 5. Mejorar la calidad educativa aplicando las herramientas del Sistema de Gestin Unificado Educativo (SIGUE), desarrollando el plan educativo municipal, censo educativo y plan decenal de educacin en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio. 6. Fortalecer las reas tcnicas, administrativas, comerciales y ambientales de las Instituciones Educativas tanto urbana como rural. 7. Disminuir el analfabetismo fomentando la educacin de la poblacin adulta. 8. Incluir dentro del sistema educativo los nios y nias desde su edad inicial, sin distincin de su condicin fsica, tnica o mental, para que accedan a las estrategias que se ofrecen desde la Secretaria de Educacin y permanezcan dentro del sistema educativo hasta el trmino de su ciclo escolar. 9. Fomentar en la comunidad educativa de Cartago la importancia del acceso a la educacin superior, garantizando a los estudiantes los mecanismos necesarios para que se brinden las condiciones de equidad, eficiencia y eficacia. 10. Incrementar la eficiencia de los procesos de la Secretaria de Educacin Municipal con personal idneo para la continuidad de los programas y as atender oportunamente las necesidades y requerimientos de la comunidad educativa. 11. Articular el mundo productivo con el mundo educativo a travs de procesos de integracin con el SENA. 12. Promover el bilingismo en la Ciudad de Cartago.
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c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperado Producto
Programa
Subprograma
Indicadores de Producto
Implementar estrategias para la permanencia de los nios y nias de 0 a 17 aos que acceden al sistema educativo por ao Promover la inclusin de 329 nias y nios en actividades desde el sector educativo para el acceso y permanencia de la poblacin en situacin de vulnerabilidad por ao Garantizar el acceso hasta de 23.000 nios y nias de 0 a 17 aos por ao Brindar un complemento alimenticio hasta 21.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio por ao Garantizar el transporte al ao de hasta 508 nios y nias de las zonas ms alejadas de las instituciones educativas Desarrollar 4 nuevos programas con contenidos digitales innovativos pertinentes a la enseanza en las I.E. en cuatrienio.
24.000
No. de nios y nias que permanecen el sector educativo al finalizar el ciclo escolar
329
Incrementar en un 5% la cobertura educativa durante los 4 aos
8%
% De incremento a la cobertura
Ampliacin y sostenibilidad cobertura educativa incluyente con acceso y permanencia
No. de nios y nias matriculados caracterizados como poblacin vulnerable No. de nios y nias que acceden por el programa gratuidad educativa No. de nios y nias que reciben alimentacin escolar No. de nios y nias que acceden al transporte escolar No. de programas con contenidos digitales innovativos implementados
23.000
Educacin para el cambio
21.000
508
Mejorar en un 20% la calidad educativa durante los 4 aos
70%
%De mejoramiento a la calidad educativa
Promocin y mejoramiento de la calidad y pertinencia para ser, saber y saber hacer
Beneficiar a 200 estudiantes con el programa Cartago bilinge para una mejor cultura ciudadana
200
No. De Estudiantes beneficiados
50
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicadores de Producto
Programa
Subprograma
Garantizar la continuidad de la conectividad en las 12 I.E. oficiales del municipio en los 4 aos
12
No. de I.E. con conectividad
Realizar investigacin de 3 proyectos sobre iniciativas educativas en los 4 aos. Formular e implementar 12 programas que desarrollen competencias en las I.E. durante los 4 aos Aumentar a 48 actividades para el apoyo al mejoramiento de la calidad en las I.E. durante 3 aos. Atender a 200 nios anualmente con programas de educacin y Reproductiva
No. de proyectos de investigacin formulados e implantados No. de programas que desarrollen competencias implementados
12
70%
% De mejoramiento a la calidad educativa
48
200
No. De Ni@s y adolescentes atendidos
Llegar a cualificar en el cuatrienio 200 docentes segn el plan territorial de capacitacin docente
200
No. de docentes cualificados
Llegar a articular 7 I.E en 3 aos
No. de I.E articuladas
Actualizar los 12 planes de emergencias de las I.E oficiales del municipio en el primer ao.
12
No. de planes de emergencias actualizado
51
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Programa
Subprograma
Realizar hasta 20 actividades para el mejoramiento del programa Cartago bilinge en el cuatrienio Cancelar los servicios pblicos de las 12 I.E. oficiales de Cartago en el cuatrienio Garantizar la seguridad de las instalaciones de las 12 I.E oficiales del municipio de Cartago en el cuatrienio Llegar a 48 dotaciones a las 12 I.E oficiales del municipio en el cuatrienio Mejorar en un 20% la calidad educativa durante los 4 aos Promocin y mejoramiento de la calidad y pertinencia para ser, saber y saber hacer
20
12
No. de I.E al da en servicios pblicos
12
No. de I.E. que acceden a seguridad y proteccin
48
No. de dotaciones entregadas a las I.E.
70%
%De mejoramiento a la calidad educativa
Realizar un (1) Plan Educativo Municipal en los 2 primero aos Realizar la implementacin de un (1) Plan Municipal de Bibliotecas en el cuatrienio Implementar en las 12 IE la Ley de Archivo Documental segn la Ley 594 de 2000 en los ltimos 2 aos
No. de planes realizados
No. de planes implementados
12
No. de I.E. implementadas en Archivo de Gestin Documental No. de I.E. que implementan el Sistema Integrado de Gestin
Implementar en 6 IE el Sistema de Gestin Integrado en 2 aos Realizar hasta 12 mejoramientos y mantenimientos en las I.E. oficiales del municipio de Cartago en el cuatrienio.
12
No. de I.E con mantenimiento o mejoramiento
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Programa
Subprograma
%De mejoramiento a la calidad educativa 70% %De mejoramiento a la calidad educativa
Realizar hasta 2 mantenimientos de la Biblioteca Pblica del municipio en 2 aos Alcanzar a realizar en los 58 establecimientos educativos la actualizacin de la infraestructura educativa en un ao Realizar 2 convenios con universidades para el fcil acceso de los estudiantes que se gradan de las I.E. oficiales en el cuatrienio Beneficiar a 10 estudiantes por ao
No. de mantenimientos realizados
58
No. de establecimientos educativas legalizadas
No. de convenios realizados
Ampliar hasta en un 5% la cobertura de educacin superior en los 4 aos Educacin para el cambio
6%
% De ampliacin de cobertura
Fomento a la educacin superior con calidad y pertinencia
10
No. De Estudiantes beneficiados
Realizar un programa para poblacin de estratos 1,2 y 3 en el Municipio por ao Garantizar hasta 100 estudiantes el acceso a la educacin superior en el cuatrienio Certificar 2 nuevos procesos en la Secretaria de Educacin de Cartago en el cuatrienio
No. De Programas realizados No. de estudiantes que ingresan a la educacin superior No. de procesos nuevos certificados
100
Aumentar hasta en un 20% de eficacia la gestin de la secretaria de educacin municipal en los 4 aos
80%
%De aumento de eficacia
Fortalecimiento institucional de la secretaria de educacin
Contratar 4 profesionales como apoyo a la gestin en la Secretaria de Educacin de Cartago en el cuatrienio Garantizar el funcionamiento de las 12 dependencias de las Secretaria de Educacin Municipal en el cuatrienio Garantizar el pago del salario a 892 docentes y administrativos adscritos a las I.E. oficiales del municipio en el cuatrienio
No. de profesionales contratados como apoyo
12
No. de dependencias en funcionamiento
892
No. de docentes y administrativos con salarios al da
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Programa
Subprograma
Aumentar hasta en un 20% de eficacia la gestin de la secretaria de educacin municipal en los 4 aos
80%
%De aumento de eficacia
Fortalecimiento institucional de la secretaria de educacin
Garantizar el pago de prestaciones sociales y parafiscales a 892 docentes y administrativos adscritos a las I.E. oficiales del municipio en el cuatrienio Aumentar a 50 las actividades para docentes, directivos docentes y administrativos segn el plan de bienestar, incentivos y capacitacin informal
892
No. de docentes y administrativos con prestaciones sociales y parafiscales al da
50
No. de actividades realizadas segn programacin plan de bienestar
Fomentar hasta en un 2% el acceso a la educacin de los nios y nias con necesidades educativas especiales durante los 4 aos
4%
% de fomento al acceso a la educacin
Fortalecimiento de las necesidades especiales
Aumentar a 600 nios la atencin integral en las I.E oficiales
600
No. de nios matriculados atendidos caracterizados como con NEE
2.2.
SECTOR SALUD
a. OBJETIVO SECTORIAL Aumentar el nivel de satisfaccin del servicio de salud de la Poblacin Cartagea.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Propiciar medios que garanticen la cobertura al sistema general de seguridad social en salud, ampliando el rgimen contributivo y subsidiado a la poblacin vulnerable. 2. Garantizar un sistema integral de bienestar social en salud pblica colectiva, con programas de promocin, prevencin, vigilancia y control de riesgos. 3. Realizar programas de salud pblica para la poblacin pobre y vulnerable.
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4. Crear el programa institucional Educar para la Salud, mediante promocin y prevencin de la enfermedad. 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva mediante programa de promocin y prevencin. 6. Fortalecer los servicios de salud de la Red Pblica Municipal y sus satlites, a travs del programa de vigilancia y control. 7. Administrar de forma eficiente y transparente los recursos de Salud Pblica mejorando las condiciones de vida de la Poblacin Cartagea. 8. Realizar vigilancia en la ejecucin y cumplimiento de los planes municipales de promocin, prevencin, vigilancia y control de los factores de riesgo y potenciacin de factores protectores de la salud. 9. Fomentar los mecanismos de participacin social en salud. 10. Realizar acciones incluyentes de promocin de la salud, prevencin de riesgos y atencin grupos vulnerables que incluya infancia y adolescencia, adulto mayor, discapacitados, entre otros. 11. Fortalecer y fomentar procesos de mejora en la atencin a los usuarios, a travs de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y equipos biomdicos, plataforma tecnolgica, y planta vehicular.
Programa Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados % de incremento de afiliados al rgimen subsidiado Subprograma Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicadores de Producto
Salud para todos
Incrementar en un 8% la afiliacin al rgimen subsidiado durante el cuatrienio.
98%
Aseguramiento de la poblacin al sistema general de seguridad social en salud
Afiliar 4600 personas nuevas al rgimen subsidiado en el cuatrienio
62.217
No. de personas nuevas afiliadas al rgimen subsidiado
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Programa
Subprograma
Afiliar 337 personas nuevas de la poblacin desplazada al SGSSS en el cuatrienio
2000
No. de personas en situacin de desplazamiento afiliada al SGSSS
Realizar 2 jornadas anuales de socializacin del plan obligatorio de salud
No. de jornadas de socializacin
Identificar y priorizar con base en sisben III el 100% de la poblacin Incrementar en un 28.80% de la poblacin desplazada afiliada al SGSSS.
16
No. de cruces de base de datos con sisben validado DNP
Salud para todos
95%
% de personas desplazadas afiliadas al SGSSS
Depurar la base de datos de la poblacin afiliada al rgimen subsidiado actualizada, con informacin precisa y completa, al menos en un 95% de la poblacin afiliada.
48
No. de depuraciones de la base de datos del rgimen subsidiado en el cuatrienio
Mantenimiento del software en rgimen subsidiado
No. de software de rgimen subsidiado en funcionamiento.
Compromiso de recursos del rgimen subsidiado de acuerdo a la normatividad vigente
48
No. de liquidaciones mensuales de rgimen subsidiado
56
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Programa
Subprograma
Lograr el 95% de afiliacin del SGSSS de la poblacin desplazada durante el cuatrienio.
95%
Base de datos de afiliados depurada y actualizada mensualmente.
48
No. de envos de novedades de afiliados al rgimen subsidiado en forma mensual segn normatividad.
Salud para todos
Incrementar en un 28.80% de la poblacin desplazada afiliada al SGSSS.
95%
100% de pagos oportunos a las EPS_S una vez ingresen los recursos econmicos a la cuenta maestra y sujetos a presentacin de facturas y soportes por las EPS_S. 4 auditoras anuales administrativa y financiera al 100% de las EPS-S.
48
No. de pagos oportunos a las EPS-S
16
No.de auditorias administrativas y financieras a las EPS-S
Lograr el 95% de afiliacin del SGSSS de la poblacin desplazada durante el cuatrienio.
95%
Seguimiento anual al SGSSS en rendicin de cuentas Atencin desconcentrada de servicios de salud a travs de la estrategia de atencin primaria en salud.
No. de seguimientos a informes de rendicin de cuentas No. de visitas realizadas a travs de la estrategia atencin primaria en salud No. de EPS-S con estados de cartera verificados en forma mensual
Incrementar en 10% la accesibilidad de la poblacin a los servicios de salud, medida en consultas de primera vez, durante el cuatrienio
% de incremento de consultas de primera vez. 10% % de incremento de consultas de primera vez.
Prestacin y desarrollo de servicios de salud
8.000
Vigilancia a estados de cartera entre EPS-S y prestador.
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Programa
Subprograma
Realizar seguimiento al 100% en los programas de promocin y prevencin de las EPS subsidiadas del municipio de Cartago durante el cuatrienio. Incrementar en un 80% el fortalecimiento de las empresas sociales del estado de baja complejidad en su infraestructura, dotacin y vehculos durante el cuatrienio. Adecuar en un 100% las instalaciones del cuarto frio para biolgicos PAI ubicado en la IPS municipal en el ao 2012
100%
% de seguimiento a EPS subsidiadas en programas de promocin y prevencin.
Encuesta trimestral de satisfaccin de los usuarios de servicios no pos y pos y seguimiento programas de promocin y prevencin. Mejoramiento de la planta fsica y apoyo logstico a la IPS del municipio de Cartago Adecuacin instalaciones del cuarto frio en la clnica IPS del municipio de Cartago ESE. Plan de informacin, educacin y comunicacin en medios masivos, jornadas y reproduccin de material impreso. 8000 familias del municipio de cuartago con acciones educativas para la promocin de la vacunacin. Realizar 10 cohortes de recin nacidos por ao en EPS y ese primer y segundo nivel. Diez reuniones por ao con los actores del sistema de seguridad social en salud (Comit PAI) para seguimiento a las coberturas tiles de vacunacin. Realizacin de cuatro campaas anuales de vacunacin y 4 monitoreo rpidos con participacin de todos los actores SGSSS.
No. de encuestas trimestrales realizadas por ao
80%
% de ese con infraestructura fortalecida
No. de empresas sociales del estado con acciones de mejora en su planta fsica No. de instalaciones del cuarto frio de la IPS municipal adecuadas
100%
% de adecuacin cuarto frio programa PAI
Salud para todos
Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 aos en 1,2 por cada 1.000 nacidos vivos en el cuatrienio.
2,5
Tasa de mortalidad en menores de 5 aos por 1.000 nacidos vivos
No. de estrategias de comunicacin establecidas No. de familias visitadas por el grupo de atencin primaria en salud No. de cohortes de recin nacidos por ao
Salud pblica colectiva
8.000
0,95
10
Lograr coberturas tiles de vacunacin por encima del 95% en nios y nias de 1 ao incluida la poblacin desplazada por cada ao del cuatrienio.
0,95
Coberturas tiles de vacunacin en nios y nias de 1 ao
10
No. de reuniones con actores del SGSSS por ao
0,95
No. de campaas anuales de vacunacin realizadas
58
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Programa
Subprograma
Disminuir en 1,6% los embarazos en adolescentes durante el cuatrienio
11%
% de disminucin de los embarazos en adolescentes
8 visitas anuales de asistencia tcnica a EPS, IPS, ese para la implementacin del modelo de servicios amigables para adolescentes con nfasis en consejera, oferta anticonceptiva de mtodos modernos y de emergencia.
No. de visitas anuales de asistencia tcnica
Mantener la tasa de mortalidad materna en cero x 1.000 nacidos vivos durante el cuatrienio Salud para todos
Tasa de mortalidad materna
Bsqueda activa de gestantes en 8.000 viviendas durante el cuatrienio y canalizacin hacia los servicios.
1.200
No. de gestantes canalizadas
Disminuir la morbilidad asociada al VIH-sida en 4 casos por 100.000 hbts durante el cuatrienio
11,5
Tasa de morbilidad asociada al VIH-sida
12 instituciones educativas con programa de educacin sexual y construccin de ciudadana implementado PESCC y con seguimiento, durante el cuatrienio.
12
No. de instituciones educativas con PESCC
11,5
4 IPS con seguimiento anual en rutas de atencin a vctimas de abuso sexual nios, nias, adolescentes y verificacin de kits de atencin a vctimas.
No. de IPS con seguimiento anual.
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Programa
Subprograma
11,5
Implementacin y desarrollo de la estrategia para la prevencin del embarazo en la adolescencia y la promocin de proyectos de vida para los nios, nias, adolescentes y jvenes en edades entre 6 y 19 aos, segn documento CONPES 147 de 2012, durante el cuatrienio. Adecuacin, desarrollo y fortalecimiento del sistema de informacin epidemiolgica en 5 IPS en forma anual.
No. Estrategias implementadas para prevencin del embarazo en adolescentes.
No. de IPS con sistema de informacin epidemiolgica adecuado.
Salud para todos
Reducir la tasa en casos de caries de la dentina en poblacin general durante el cuatrienio en 1188 casos por 100.000 habitantes
15000
Tasa de casos de caries de la dentina en poblacin general.
5.000 personas anuales con promocin de hbitos higinicos en salud bucal en el hogar, mbito laboral, escolar y en instituciones como guarderas, hogares de bienestar, hogares FAMI, brigadas de salud y canalizacin hacia los servicios de salud.
5.000
No. de personas con promocin de hbitos higinicos
Fluorizacin en 2.000 nios, nias y adolescentes con nfasis en la poblacin pobre no asegurada.
2.000
No. de nios y nias con fluorizacin.
60
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Programa
Subprograma
Intervenir el 100% de instituciones educativas en promocin y prevencin en consumo de sustancias psicoactivas en el cuatrienio.
100%
% de instituciones educativas con intervencin en sustancias psicoactivas.
Seguimiento y evaluacin de las acciones de prevencin especfica y deteccin temprana en trastornos en salud mental desde el pos de los regmenes contributivo y subsidiado en 11 EPS anualmente.
11
No. EPS con seguimiento anual
Salud para todos
600 asistencias tcnicas anuales a docentes, padres, cuidadores de primera infancia, adolescentes y desplazados en lesiones violentas evitables.
600
No. de asistencias tcnicas realizadas
Atender en un 70% de la poblacin desplazada que solicite apoyo psicosocial es atendida.
70%
% de personas en desplazamiento atendidas
10 jornadas anuales de promocin de hbitos resilientes a poblacin desplazada, vctimas de violencia con riesgos de consumo de spa y trastornos mentales.
10
No. de jornadas anuales de atencin psicosocial
Reducir la tasa de morbilidad por tuberculosis pulmonar durante el cuatrienio en 4,8 casos por 100.000 habitantes.
40
Tasa de morbilidad por tuberculosis.
Bsqueda activa de sintomticos respiratorios y de piel en 8.000 viviendas en el cuatrienio.
8.000
No. de sintomticos respiratorios y de piel canalizados
61
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Programa
Subprograma
Desarrollo de visitas de seguimiento a 66 pacientes con diagnstico de tuberculosis o lepra para promocionar la adherencia al tratamiento y bsqueda de contactos en forma anual Realizar visitas de asistencia tcnica 11 EPS - IPS - ese para verificar el seguimiento a la cohorte de pacientes en tratamiento por tuberculosis estrategia dots/tas. Consolidar y enviar al nivel departamental 4 informes anuales de actividades y anlisis de cohortes en TB.
66
No. de visitas de seguimiento a pacientes con DX
Reducir la tasa de morbilidad por lepra en 0,8 casos por 100.000 habitantes en el cuatrienio.
1,5
Tasa de morbilidad por lepra
11
No. de visitas de asistencia tcnica a EPS
No. de informes trimestrales realizados
Salud para todos
Reducir la tasa de morbilidad por hipertensin arterial en 967 casos por 100.000 habitantes durante el cuatrienio.
20000
Tasa de morbilidad por hipertensin arterial.
8 jornadas anuales de deteccin temprana de enfermedades crnicas no transmisibles, y continuacin en la realizacin de censo de discapacidad en la zona urbana y rural. Salud pblica colectiva Fomento de la actividad fsica en 8 parques de la ciudad. Intervenciones para programas del desestimulo del consumo de tabaco, y alcohol en 12 instituciones educativas pblicas y privadas.
No. de jornadas de deteccin temprana realizadas
No. de parques intervenidos con actividades fsicas
12
No. de instituciones educativas intervenidas
62
NIT. 900.215.967-5

Programa
Subprograma
Realizar 120 jornadas anuales de promocin y asesora a grupos de adultos mayores y CBA (centros de bienestar del anciano) en enfermedades crnicas. Implementar y desarrollar la estrategia de "instituciones educativas y espacios pblicos libres de humo " en 2 sedes educativas por ao.
120
No. de jornadas de promocin y asesora a grupos de adultos mayor realizados
No. de instituciones educativas con estrategia espacios libres de humo.
Salud para todos
Reducir la tasa de morbilidad por hipertensin arterial en 967 casos por 100.000 habitantes durante el cuatrienio.
20000
Tasa de morbilidad por hipertensin arterial.
Implementacin de estrategia para disminuir la prevalencia en consumo de tabaco en jvenes adolescentes en el cuatrienio.
No. de disminucin de la prevalencia en consumo de tabaco en jvenes adolescentes
Fortalecer el comit interinstitucional de discapacidad del municipio. Adquisicin de 30 ayudas tcnicas anuales para el fortalecimiento del banco de ayudas para los discapacitados. Orientacin, asesora en salud auditiva comunicativa a travs 3.000 de tamizajes auditivos en el cuatrienio en poblacin infantil, adulta y comunidad educativa.
No. de comits conformados y fortalecidos
120
No. de ayudas tcnicas adquiridas
3.000
No. de tamizajes auditivos realizados
63
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Programa
Subprograma
Reducir el porcentaje de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5 ao en 3.5 puntos por 100.000 habitantes para el cuatrienio.
8%
% de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5 aos
Intervencin en 12 instituciones educativas en hbitos seguros para el consumo de alimentos y lavado de manos. Realizar 1200 visitas de inspeccin y vigilancia en forma anual a restaurantes panaderas, cafeteras, ventas ambulantes, restaurantes escolares, proveedores de programas, garantizando la inocuidad de los alimentos.
12
No. de instituciones educativas con intervencin en hbitos higienicos
1.200
No. de visitas de inspeccin y vigilancia realizadas
Salud para todos
Reducir el porcentaje de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5 ao en 3.5 puntos por 100.000 habitantes para el cuatrienio.
8%
% de desnutricin crnica (talla para la edad) en menores de 5 aos
1.200 madres gestantes con acciones educativas para la promocin de la lactancia materna.
1.200
No. de madres gestantes con acciones educativas
64
NIT. 900.215.967-5

Programa
Subprograma
Realizar asesoras para la implementacin de sistemas de desinfeccin en el 100% de los acueductos rurales durante el cuatrienio.
100%
% de acueductos rurales con asesora para la implementacin de sistemas de desinfeccin
Realizar 12 visitas anuales de inspeccin y vigilancia a sistemas de abastecimiento de agua urbano y rural para consumo humano
12
No. de visitas anuales de inspeccin y vigilancia a sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano No. de animales caninos y felinos esterilizados
Esterilizacin de 48 animales caninos y felinos en forma anual.
192
Vacunacin a 10.000 perros y 2.000 gatos en forma anual. Reducir la tasa de morbilidad por exposiciones rbicas durante el cuatrienio en 54,7 casos por 100.000 habitantes. Tasa de morbilidad por exposiciones rbicas. 10 jornadas anuales de recoleccin de animales callejeros. Control de roedores plaga en 3.200 viviendas en forma anual. Observacin de animales comprometidos en accidentes rbicos
12.000
No. de perros y gatos vacunados. No. de recolecciones de animales callejeros realizadas No. de control de roedores en viviendas realizados No. de animales comprometidos en accidentes rbicos observados No. de aplicaciones con biolarvicidas realizadas
250
40
Salud para todos
3.200
100
Aplicacin de biolarvicidas en 150 depsitos naturales de agua en forma anual. Reducir la tasa de morbilidad por dengue en 41,8 casos por 100.000 habitantes durante el cuatrienio. Tasa de morbilidad por dengue.
600
150
Fumigacin de 4200 viviendas en forma anual de los sectores vulnerables del municipio para la prevencin de enfermedades transmitidas por vectores.
4.200
No. de fumigaciones en viviendas realizadas
65
NIT. 900.215.967-5

Programa
Subprograma
Reducir la tasa de morbilidad por dengue en 41,8 casos por 100.000 habitantes durante el cuatrienio.
150
Tasa de morbilidad por dengue.
Realizar visitas de inspeccin, vigilancia y control a establecimientos pblicos y atencin de 240 quejas sanitarias en forma anual. Realizacin de 75 muestras de aguas y 225 alimentos en forma anual analizadas segn estndares de calidad.
240
No. de visitas de inspeccin, vigilancia y control a establecimientos y atencin de quejas sanitarias realizadas. No. de muestras de aguas y alimentos analizadas
300
6 jornadas anuales de capacitacin del talento humano.
No. de jornadas anuales de capacitacin del talento humano.
Salud para todos
18 unidades primarias de generacin de datos reportando oportunamente.
18
No. de unidades primarias de generacin de datos reportando oportunamente.
Operacionalizacin del software en salud pblica y rgimen subsidiado.
No. de software en salud pblica operando.
10 reuniones anuales de comit de vigilancia epidemiolgica (COVE) mensual, 6 reuniones con COPACO, veedura en salud, asociaciones de usuarios, comit de estadsticas vitales.
10
No. de reuniones anuales de comit de vigilancia epidemiolgica (COVE) realizados.
66
NIT. 900.215.967-5

Programa
Subprograma
Mantener el porcentaje de unidades primarias generadoras de datos con notificacin oportuna en 100% durante el cuatrienio.
100%
% de unidades primarias generadoras de datos - UPGD con notificacin oportuna.
Adquisicin de elementos y equipos de apoyo para el fortalecimiento de la secretaria de salud
12
No. de elementos y equipos de apoyo adquiridos para el fortalecimiento del plan de salud
Mantener el porcentaje de unidades primarias generadoras de datos con notificacin oportuna en 100% durante el cuatrienio.
100%
% de unidades primarias generadoras de datos - UPGD con notificacin oportuna.
Fortalecimiento del servicio de atencin a la comunidad.
No. de servicios fortalecidos
Salud para todos 100% % de adultos mayores atendidos. Promocin social
Atencin integral a 30 adultos mayores en el hogar por la vida la Emilia.
30
No. de adultos mayores atendidos integralmente en el hogar la Emilia.
Mantener el porcentaje de adultos mayores con atencin integral atendidos en centros de bienestar a cargo del municipio durante el cuatrienio. (lnea base 100%)
2000 personas
% de adultos mayores atendidos.
Promocin social
Mejoramiento de la calidad de vida mediante actividad fsica en 33 grupos vulnerables (fisioterapia) en forma anual.
33
No. de grupos de adultos mayores con intervencin en actividad fsica
20%
% de organizaciones sociales que participan en programa de capacitacin.
Promocin social
5 organizaciones sociales en salud con programas de capacitacin
No. de organizaciones sociales con programas de capacitacin
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Programa
Subprograma
Realizar seguimiento en un 100% a los eventos asociados notificados a enfermedades profesionales durante el cuatrienio.
100%
% de seguimiento a eventos notificados asociados a enfermedades profesionales.
Prevencin, vigilancia y control de riesgos profesionales
Plan municipal transversal de informacin, educacin y comunicacin en medios masivos y jornadas, reproduccin de material audiovisual y material impreso. 10 visitas anuales de canalizacin hacia los servicios de prevencin de enfermedad profesional y riesgos de origen laboral, mediante visitas del grupo de atencin primaria en salud. Un plan con acciones de inspeccin, vigilancia y control de la secretaria de salud segn programacin.
No. de actividades de promocin realizadas
40
No. de visitas de canalizacin realizadas
No. de implementacin del plan de IVC.
Salud para todos
Prevencin, vigilancia y control de riesgos profesionales
Actualizar en un 100% los planes de emergencias y desastres en centros hospitalarios por cada ao del cuatrienio.
100%
Una campaa anual de sensibilizacin para la reincorporacin del discapacitado a la vida laboral campaas de sensibilizacin dirigidas a empleadores para la inclusin de personas con discapacidad en el sector productivo. El sector salud asiste al 100% de convocatorias del CLOPAD.
No. de campaas anuales realizadas.
Preparacin y respuesta a emergencias y desastres
No. de convocatorias
Preparacin y respuesta a emergencias y desastres
Plan hospitalario de urgencias y emergencias actualizado.
No. de planes de emergencias actualizados
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Programa
Subprograma
Salud para todos
Actualizar en un 100% los planes de emergencias y desastres en centros hospitalarios por cada ao del cuatrienio.
100%
Grupo de emergencia y respuesta inmediata ERI conformado y capacitado. Preparacin y respuesta a emergencias y desastres Conformacin de una red de comunicacin entre los servicios de ambulancias y urgencias.
No. de grupos ERI conformados y capacitado
No. de redes implementadas
2.3.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
a. OBJETIVO SECTORIAL Gestionar la cobertura, suficiencia y calidad de los sistemas de agua potable y saneamiento bsico, garantizando la prestacin del servicio con un sistema de acueducto y alcantarillado moderno y eficiente, articulando procesos de integracin a la subregin norte y otros procesos de integracin para la optimizacin y sostenibilidad del servicio en la zona urbana y rural.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Mejorar la calidad de la prestacin y el acceso de los servicios pblicos a los ciudadanos. 2. Fortalecer la institucionalidad, la capacidad de gestin y la prestacin de servicios de las Empresas Municipal de Cartago.
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3. Impulsar la gestin de planes maestros para el manejo de los servicios pblicos municipales articulados con los procesos de planificacin territorial y de servicios pblicos. 4. Generar alternativas de financiacin para el sistema de acueducto y alcantarillado Plan Departamental de Aguas, conservando la operacin y autonoma de la prestacin del servicio a travs de nuestras empresas Municipales - EMCARTAGO. 5. Ajustar y desarrollar las estrategias y actividades del Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos (PGIRS). Relleno Sanitario y escombrera municipal.
Programa
Subprograma
Mejorar en un 80% la calidad del agua de los acueductos rurales en el cuatrienio
80%
% De mejoramiento la calidad del agua
Gestin para la cobertura y calidad de los sistemas de agua potable y saneamiento bsico
Mejorar en un ao la potabilizacin del agua en 4 corregimientos del municipio de Cartago
No. de acueductos rurales con agua potabilizada
Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de servicio de agua potable y saneamiento bsico.
Ejecutar el PGIRS en un 30% en el periodo 2012-2015.
35%
% De cumplimiento de las metas contempladas en el PGIRS.
Manejo y gestin integral de residuos slidos.
Implementar el plan general integral de residuos slidos en el municipio de Cartago, durante el cuatrienio.
No. de PGIRS implementndose.
90% Garantizar una adecuada disposicin final del 90% de los escombros generados el municipio durante el perodo 2012-2015. 90%
% De escombros con adecuada disposicin final
Adquirir el sitio, adecuarlo y ponerlo en funcionamiento de la escombrera municipal para los 4 aos
No. de escombreras funcionando
% De residuos domiciliarios con adecuada disposicin final.
Lograr la consecucin, adecuacin y funcionamiento de relleno sanitario regional, durante el cuatrienio.
No. de rellenos sanitarios regionales funcionado
70
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Programa
Subprograma
Garantizar una adecuada disposicin final del 90% de los residuos orgnicos generados en el municipio durante el perodo 2012-2015. Ampliacin y mejoramiento de los sistemas de servicio de agua potable y saneamiento bsico. Aliviar las cargas econmicas del 100% de los suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado estratos 1, 2 y 3 en el cuatrienio. Fortalecer en un 90% la vigilancia en la prestacin de los servicios pblicos de acueducto y alcantarillado en el cuatrienio.
90%
% De residuos domiciliarios con adecuada disposicin final.
implementar el Coso Municipal
No. De Cosos Desarrollados
100%
% De suscriptores beneficiados con subsidios del FSRI
Subsidios de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3.
Llegar a subsidiar a 234.679 usuarios en acueducto y alcantarillado en los cuatro aos
234.679
No. de suscriptores beneficiados con Subsidios
90%
% de vigilancia en los servicios pblicos de A y A.
Seguimiento, evaluacin y control en la prestacin de los servicios pblicos
Implementar y fortalecer los procesos de vigilancia y control a la prestacin de los servicios pblicos durante los 4 aos
No. de procesos de vigilancia y control establecidos
2.4.
SECTOR RECREACION, DEPORTE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
a. OBJETIVO SECTORIAL Fortalecer y fomentar la recreacin, la educacin fsica y la prctica colectiva del deporte y la competencia, garantizando una poblacin saludable y competitiva.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Apoyar las escuelas de formacin deportiva, eventos recreo-deportivos incluyentes urbanos y rurales con procesos de acompaamiento a la infraestructura deportiva del Municipio. 2. Masificar las prcticas deportivas y recreativas de la poblacin como factor de estilos de vida saludable para la Poblacin Cartagea. 3. Promover y apoyar el deporte competitivo en las diferentes disciplinas deportivas.
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4. Fomentar la educacin fsica en los planteles educativos pblicos y privados, apoyando la creacin de justas deportivas. 5. Implementar programas deportivos y recreativos a favor de la poblacin vulnerable como infancia, adolescencia, adulto mayor, discapacitados, afrodescendientes entre otros. c. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperado Producto
Programa
Subprograma
Lograr el 20% ms de la participacin de todos los habitantes del Municipio para la adquisicin de estilos de vida saludable a travs de actividades fsicas y recreativas en el cuatrienio Atender al 40% de los deportistas con necesidades en formacin deportiva en el cuatrienio Realizar y apoyar el 30% de los torneos municipales en diferentes disciplinas deportivas en el cuatrienio.
60%
% De personas que accedan a este programa
Fomento, desarrollo y prctica del deporte, la recreacin y el aprovechamiento del tiempo libre Fomento, desarrollo y prctica del deporte, la recreacin y el aprovechamiento del tiempo libre Fomento, desarrollo y prctica del deporte, la recreacin y el aprovechamiento del tiempo libre
Implementar programas de recreacin aerbica y rumbaterapia que lleguen a beneficiar hasta 6000 personas en las comunas del Municipio en el cuatrienio
6000
No. de personas beneficiadas
70%
% De deportistas necesitados de formacin
Implementar programas de formacin deportiva que beneficien hasta 5250 deportistas en las comunas e instituciones educativas del municipio en 4 aos Realizar y apoyar 16 torneos municipales en las diferentes disciplinas deportivas, llegando a beneficiar hasta 7000 nios, nias y adolescentes y jvenes en los 4 aos
5250
No. de deportistas beneficiados
60%
Cartago ciudad deportiva, recreativa y aprovechadora del tiempo libre
% De torneos municipales apoyados y realizados
7000
No. De Nios, nias, adolescentes y jvenes apoyados
Realizar y apoyar la participacin del 20% de los torneos departamentales en diferentes disciplinas deportivas en el cuatrienio.
40%
% De torneos departamentales apoyados y realizados
Fomento, desarrollo y prctica del deporte, la recreacin y el aprovechamiento del tiempo libre
Llegar a realizar o apoyar la participacin hasta en 12 torneos departamentales en el cuatrienio
12
No. de torneos realizados o apoyados
Llegar a realizar o apoyar la participacin hasta en 6 torneos nacionales en el cuatrienio
No. de torneos realizados o apoyados
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Programa
Subprograma
Realizar y apoyar el 20% de los torneos interveredales en diferentes disciplinas deportivas en el cuatrienio.
20%
% De torneos interveredales apoyados y realizados
Realizar y apoyar 2 torneos interveredales en las diferentes disciplinas deportivas por ao
No. de torneos realizados
Realizar en un 100% los juegos deportivos escolares, intercolegiados y universitarios en el cuatrienio.
100%
% De juegos deportivos realizados
Realizar los juegos escolares, intercolegiados y universitarios cada ao
No. de juegos realizados
Realizar en un 100% juegos recreativos interjardines en el cuatrienio. Cartago ciudad deportiva, recreativa y aprovechadora del tiempo libre
100%
% De juegos recreativos realizados
Realizar los juegos recreativos interjardines en el cuatrienio
No. de juegos realizados
Apoyar al 50% de los deportistas de alto nivel en el cuatrienio
50%
% de deportistas apoyados
Apoyar y premiar a 50 deportistas destacados por ao
200
No. de deportistas apoyados y premiados
Garantizar al 20% de la poblacin infantil, juvenil y adolescente el acceso a programas de promocin y formacin deportiva en el cuatrienio
30%
% De nios, nias, adolescentes y jvenes en escuelas de formacin
Llegar a brindar espacios deportivos y recreativos hasta 9600 personas de la poblacin infante, adolescente y juvenil de las diferentes comunas del municipio en el cuatrienio
9600
No. de infantes, adolescentes y juveniles beneficiados con formacin deportiva
Formular y aprobar el 100% del plan decenal municipal en deporte en el primer ao.
100%
Aprobacin del plan del deporte , recreacin, actividad fsica y educacin fsica 2012-2022
Formular y aprobar el Plan decenal del Deporte para lograr la certificacin nacional en el primer ao.
No. de planes aprobados
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Programa
Subprograma
Cartago ciudad deportiva, recreativa y aprovechadora del tiempo libre
Aumentar en un 25% de los escenarios deportivos existentes en el municipio adecuados y/o promover la construccin de nuevos en sitios estratgicos del municipio en el cuatrienio
Construir 1 escenario deportivo por ao % De escenarios deportivos a intervenir Construccin, mantenimiento y/o adecuacin de los escenarios deportivos y recreativos
No. de escenarios construidos
75%
Lograr llegar a la reconstruccin, mantenimiento y/o adecuacin de 21 escenarios deportivos y recreativos en los 4 aos Llegar a dotar con implementos deportivos hasta 600 los deportistas de los seleccionados municipales en 4 aos
21
No. de escenarios reconstruidos y mantenidos
Dotar con el 25% de implementos deportivos a los diferentes seleccionados y clubes deportivos del Municipio en el cuatrienio Dotar al 20% de escenarios deportivos de las diferentes comunas de elementos estructurales e implementos deportivos en el cuatrienio
30%
% De dotacin deportiva suministrada a los seleccionados y clubes
Dotacin de escenarios deportivos e implementos para la prctica del deporte
600
No. de deportistas beneficiados con implementacin deportiva
20%
% De escenarios deportivos dotados
Dotacin de escenarios deportivos e implementos para la prctica del deporte
Dotar de implementos deportivos y estructurales 2 escenarios deportivos por ao.
No. de escenarios dotados con implementacin deportiva
2.5.
SECTOR CULTURA
a. OBJETIVO SECTORIAL Promover, fortalecer y fomentar procesos incluyentes de promocin y formacin cultural, artstica y artesanal, mediante el apoyo y la generacin de estrategias de vinculacin empresarial y ciudadana, propiciando la consolidacin y estructuracin de las organizaciones culturales del municipio.
74
NIT. 900.215.967-5
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Generar los mecanismos y estrategias para reglamentar, normalizar y apoyar la preservacin y difusin del patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio de Cartago. 2. Recuperar parques insignias de la ciudad como centros tursticos de la ciudad. 3. Apoyar a la Banda de Municipal, Conservatorio de Msica, Centro de Historia y Archivo Histrico. 4. Conservar y divulgar el patrimonio histrico y cultural del Municipio. 5. Incrementar la cobertura a la comunidad cartagea como acceso y disfrute de las diferentes manifestaciones culturales mediante el programa La Cultura en su Barrio. 6. Apoyar los centros de produccin audiovisual y museos de arte para la potencializacin, creacin y la industria cultural de Cartago.
7.
Fomentar la cultura en trminos de creacin y produccin cultural del Municipio de Cartago.
Programa
Subprograma
Arte y cultura para todos
Realizar y apoyar en un 50% los eventos programados para el cuatrienio
100%
%Eventos realizados y planificados
Fomento, apoyo y difusin de eventos y expresiones artsticas y culturales
Llegar a realizar y apoyar hasta 10 eventos artsticos y culturales cada ao del cuatrienio
10
No. de eventos realizados
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Programa
Subprograma
Capacitar en formacin cultural y artstica al 20% de la poblacin de primera infancia, nios, nias, jvenes y adolescentes en el cuatrienio.
38%
% de nios, nias, adolescentes y jvenes capacitados
Apoyar en participacin realizacin del 40% las actividades fomento artstico artesanal en cuatrienio.
la y de de y el
45%
% de actividades apoyadas
Lograr la formacin en arte y cultura de 15.200 nios, nias, jvenes y adolescentes a travs de convenios interinstitucionales (escuela de bellas artes y/o escuelas de formacin artstica banda municipal) y contratos de instructores de arte en el cuatrienio Llegar a apoyar y fomentar la tradicin artstica de hasta 1.350 artistas y artesanos locales en el cuatrienio Celebrar el aniversario de la ciudad de Cartago durante los 4 aos
15.200
No. de nios, nias, adolescentes y jvenes beneficiarios
1350
No. de Artistas y artesanos apoyados
No. de ferias y fiestas realizadas
Arte y cultura para todos
Mejorar en un 30% el ptimo funcionamiento de la biblioteca municipal en el cuatrienio.
60%
% de mejoramiento de la biblioteca
Construccin, dotacin, mantenimiento y adecuacin de la infraestructura artstica y cultural Construccin, dotacin, mantenimiento y adecuacin de la infraestructura artstica y cultural Preservacin y proteccin del patrimonio cultural y arquitectnico
Llegar a atender hasta 77140 personas en la biblioteca municipal
77.140
No. de personas atendidas en la biblioteca
Reconstruir y/o construir y adecuar el 20% de escenarios pblicos culturales en el cuatrienio.
20%
% De escenarios a intervenir y por construir
Reconstruir, adecuar y/o construir dos escenarios artsticos y culturales en el cuatrienio Formular y aprobar un plan especial de manejo del patrimonio cultural en el cuatrienio
No. de escenarios intervenidos y/o construidos
Formular un plan especial de manejo del patrimonio cultural para el cuatrienio
No. De Planes formulados
No. de planes formulados y aprobados
Intervenir al 10% del patrimonio cultural local en el cuatrienio.
10%
% de patrimonio cultural local mejorado
Preservacin y proteccin del patrimonio cultural y arquitectnico
Intervencin de un (1) bien patrimonial e histrico del municipio en el cuatrienio
No. de bienes intervenidos
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR VIVIENDA
2.6.
a. OBJETIVO SECTORIAL Mejorar los espacios de habitabilidad con programas y proyectos de vivienda de inters social en condiciones dignas, que permitan mejorar la calidad de vida y el crecimiento patrimonial y familiar de la poblacin Cartago. b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Incrementar cobertura habitacional gestionando programas de subsidios para la adquisicin y mejoramiento de la vivienda de inters social. 2. Estimular y fomentar la adquisicin de vivienda nueva urbana y rural, as como el mejoramiento de vivienda de inters social. 3. Promover la inclusin de los hogares con personas con discapacidad en planes de vivienda de inters social accesibles. 4. Propiciar y fortalecer lneas de crdito para el mejoramiento y construccin de vivienda nueva.
Programa
Subprograma
Gestin y ejecucin de proyectos de vivienda digna
Reducir en un 5 % del dficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio en el cuatrienio.
5%
% De reduccin del dficit de vivienda en el municipio de Cartago
Gestin de Subsidios para la Adquisicin y Mejoramiento de la Vivienda de Inters Social
Adjudicar 50 subsidios para adquisicin de vivienda nueva o usada destinada a poblacin vulnerable, desplazada y victimas de la violencia durante el cuatrienio
50
No. subsidios adjudicados/ demanda
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NIT. 900.215.967-5
Programa
Subprograma
Desarrollar una (1) alianza estratgica con otras entidades encargadas del desarrollo de la VIS en el Municipio para el cuatrienio
4 No. de alianzas realizadas
Gestin y ejecucin de proyectos de vivienda nueva urbana y rural
Realizar la construccin para llegar al mejoramiento de 406 viviendas rurales y urbanas en el cuatrienio
406
No. de viviendas mejoradas y/o construidas
Adquirir de 2 terrenos para el desarrollo de vivienda de inters social por ao
No. terrenos adquiridos
Gestin y ejecucin de proyectos de vivienda digna
Reducir en un 5 % del dficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio en el cuatrienio.
5%
% De reduccin del dficit de vivienda en el municipio de Cartago
Adjudicar 107 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y rural durante el cuatrienio
107
No. subsidios adjudicados/ demanda
Gestin Subsidios para Reubicacin de Viviendas asentadas en zonas de alto riesgo
Asignar 619 subsidios de reubicacin a familias afectadas por diversos factores ambientales y/o sociales durante el cuatrienio
619
No. subsidios asignados
Titulacin y legalizacin de viviendas
Legalizar la propiedad y posesin de 100 predios del municipio en el cuatrienio
100
No. predios legalizados
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR ATENCIN A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIN SOCIAL
2.7.
a. OBJETIVO SECTORIAL Fomentar y fortalecer acciones de atencin integral y proteccin a los diferentes grupos humanos, propiciando la equidad social y disminuyendo las condiciones de vulnerabilidad.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Articular esfuerzos institucionales y sociales para la garanta y defensa de los derechos de los nios, nias y adolescentes. 2. Promover espacios de participacin e integracin de los jvenes del Municipio. 3. Formar y capacitar a la poblacin vulnerable en procesos de autogestin, desarrollo y accin colectiva 4. Controlar y disminuir hasta erradicar el trabajo infantil y la mendicidad. 5. Desarrollar programas para la prevencin del consumo de sustancias psicoactivas y sexualidad irresponsable. 6. Elevar la calidad de vida de la poblacin mayor de edad para que alcance una vejez saludable y satisfactoria. 7. Propiciar espacios de igualdad y oportunidades para la mujer en el reconocimiento de sus derechos. 8. Fomentar espacios de inclusin de la poblacin LGTBI evitando las prcticas discriminatorias de esta poblacin. 9. Propiciar actividades de reconocimiento a la cultura indgena y ROM.
79
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10. Promover entornos protectores de prevencin de la discapacidad y procesos de habilitacin y rehabilitacin para la poblacin en condicin de discapacidad del Municipio de Cartago. 11. Articular esfuerzos institucionales y sociales para el reconocimiento y defensa de los derechos de los afrocolombianos. 12. Generar espacios de reconocimiento de los derechos de la poblacin reinsertada desplazada y vctima del conflicto armado.
Programa
Valor de Resultado Descripcin de Indicador de Esperado Subprograma la Meta Resultados Dic. 31 /2015
Realizar 1 convenio al ao para la operacin del hogar de paso
No. de convenios realizados
Gestin y promocin social para el desarrollo integral e incluyente a grupos de poblacin vulnerable
Aumentar al 40% las condiciones de vida y desarrollo de la poblacin vulnerable del municipio de Cartago durante los 4 aos
40%
% De poblacin vulnerable beneficiada con programas de inclusin, atencin y participacin
Atencin y proteccin integral a la primera infancia, niez y adolescencia
Apoyar con 2 proyectos al ao al SRPA en logstica para la atencin y traslado de los adolescentes infractores
No. de proyectos realizados
Desarrollar 2 Programas en el Marco de la Ley 1098 /2006
No. De Programas desarrollados
80
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Valor de Resultado Descripcin de Indicador de Descripcin Esperado Subprograma la Meta Resultados Meta producto Dic. 31 /2015
Programa
Realizar 2 convenios interinstitucionales Alcalda-ICBF por ao
No. de convenios Alcalda - ICBF realizados
Implementar 1 observatorio para la identificacin de las problemticas de la infancia y la adolescencia para el cuatrienio
No. de observatorios implementados
40%
Cofinanciar 2 proyecto para la construccin del jardn social para la atencin de la primera infancia en el cuatrienio.
No. de proyectos cofinanciados
Cofinanciar 5 programas de alimentacin por ao beneficiando a 800 nios y nias de 5 a 12 aos de edad. Realizar 4 actividades por ao de prevencin del maltrato, trabajo infantil, abuso sexual y otros delitos sexuales, ESCNNA y consumo de SPA, embarazos en adolescentes y la delincuencia juvenil
No. de programas de alimentacin financiados
16
Crear y fortalecer una oficina para asuntos de infancia y adolescencia en el primer ao
No. de oficinas creadas
81
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Valor de Resultado Descripcin de Indicador de Esperado Subprograma la Meta Resultados Dic. 31 /2015 Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicadores de Producto
Programa
Garantizar la continuidad de la poltica de infancia y adolescencia en el cuatrienio.
No. De polticas con continuidad
Apoyar logsticamente 15 operativos al ao
60
No. de operativos apoyados
40%
Realizar 4 eventos de integracin juvenil por ao
16
No. de eventos apoyados
Desarrollar 2 programas en el marco de la ley de la juventud por ao
No. de programas desarrollados por ao
Capacitar a 150 jvenes en convivencia pacfica por ao
600
No. de jvenes capacitados
Apoyar 2 proyectos de emprendimiento de jvenes durante al cuatrienio
No. de proyectos apoyados
82
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Valor de Resultado Descripcin de Indicador de Esperado Subprograma la Meta Resultados Dic. 31 /2015
Atencin y apoyo al adulto mayor
Programa

Apoyar 1 proyecto de reconocimiento de derechos de las personas mayores por ao
No. De Proyectos apoyados
Atencin y apoyo a madres/padres cabeza de hogar
Capacitar a 400 personas en prevencin de la violencia de gnero por ao
1600
No. de personas capacitadas
Atencin y apoyo a la poblacin desplazada por la violencia Aumentar al 40% las condiciones de vida y desarrollo de la poblacin vulnerable del municipio de Cartago durante los 4 aos % De poblacin vulnerable beneficiada con programas de inclusin, atencin y participacin
Brindar bienestar integral a 30 grupos familiares de la poblacin desplazada por ao
120
No. de familias beneficiadas
40%
Atencin y apoyo a la poblacin en condicin de discapacidad
Apoyar 1 proyecto en beneficio del reconocimiento de derechos de las personas en condicin de discapacidad por ao
No. De Proyectos apoyados
Atencin y apoyo a la poblacin reinsertada
Brindar atencin a 10 familias de la poblacin reinsertada por ao
40
Atencin y apoyo a los grupos indgenas y ROM
Brindar atencin a 20 grupos familiares de la poblacin indgena y ROM en el cuatrienio
20
83
NIT. 900.215.967-5

Programa
Atencin y apoyo a los grupos indgenas y ROM
Retornar 30 indgenas a su lugar de origen por ao
120
No. de indgenas trasladados
Atencin y apoyo a los grupos afrocolombianos
Realizar 2 eventos de capacitacin e integracin para la poblacin afrodescendientes al ao
No. de eventos realizados
40%
Atencin y apoyo a la poblacin LGTBI
Apoyar 50 personas del grupo LGTBI sobre proyectos productivos en el cuatrienio
50
No. de personas beneficiadas por proyectos productivos
Atencin y apoyo a la poblacin LGTBI
Desarrollar 1 programas de convivencia social para el grupo LGTBI por ao
No. programas desarrollados
Atencin y apoyo a la mujer y la equidad de gnero
Realizar 8 eventos de posicionamiento de la mujer en 4 aos
No. eventos realizados
Atencin y apoyo a Victimas Ley 1448 de 2011
Brindar atencin a 20 grupos familiares de poblacin victima por ao
80
84
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Programa
Entregar 50 cofres al ao a familias de escasos recursos
200
No. De Cofres entregados
Atender y apoyar a 50 personas en estado de calle por ao
200
No. de personas beneficiadas
40%
Atencin y apoyo a otros grupos vulnerables
Garantizar el transporte a 15 pacientes psiquitricos por ao
60
No. de personas transportadas
Realizar 2 programas de prevencin del consumo de SPA por ao
Apoyar 2 actividades del programa familias en accin y estrategia red unidos por ao
No. de actividades apoyadas
85
NIT. 900.215.967-5
ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR CENTROS DE RECLUSIN
2.8.
a. OBJETIVO SECTORIAL Atender la poblacin carcelaria del Municipio de Cartago a travs de programas de inclusin que promueva su resocializacin.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Apoyar y desarrollar programas de resocializacin con la poblacin carcelaria.
Programa
Fomentar en un 60% la rehabilitacin social de la poblacin carcelaria del municipio de Cartago en el cuatrienio
Valor de Resultado Indicador Esperado de Dic. 31 Resultados /2015

% De poblacin carcelaria atendida en procesos de rehabilitacin
Subprograma
Descripcin Vr. Indicadores Meta Esperado de producto Producto Producto

Apoyar 1 evento con logstica a la comunidad carcelaria por ao
Gestin y promocin social a la poblacin carcelaria
60%
Atencin y apoyo poblacin carcelaria
No. de eventos apoyados
III.
EJE ECONMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD
El eje econmico afianzar las fuerzas productivas y econmicas del Municipio, mediante un sano ejercicio de reciprocidad para una distribucin equitativa de los beneficios y riquezas, priorizando los sectores ms empobrecidos, abriendo espacios y oportunidades mejorando la calidad de vida de la poblacin.
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NIT. 900.215.967-5
A. OBJETIVO ESTRATGICO: Promover la dinamizacin de la economa del Municipio de Cartago orientndola al mejoramiento de su productividad y competitividad, as como el desarrollo humano y la sostenibilidad en el marco de la Sub-regin Norte y otros procesos de integracin regional con mayores niveles de progreso y rentabilidad social, generando condiciones para la creacin de nuevas empresas, el fomento de la economa social y solidaria para mayores niveles de generacin de empleo en el Municipio. B. POLTICAS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cartago productiva, diversa, incluyente y sostenible. Desarrollo de Infraestructura, TICs y servicios para la competitividad. Por un campo productivo , competitivo y sostenible. Estabilidad jurdica y financiera. El turismo para el desarrollo y la integracin regional. Creacin de fondos mixtos.
C. ESTRATEGIAS: 1. Crear condiciones para la generacin de nuevas empresas mejorando la estructura tributaria y jurdica. 2. Insercin de la economa local y regional en la poltica de internacionalizacin de la economa Colombia en relacin con los tratados de libre comercio suscritos. 3. Gestionar y promover la operacin del aeropuerto como polo de desarrollo de la economa del municipio y de la regin. 4. Disear una estructura productiva municipal diversa, incluyente y sostenible. 5. Generar programas de fortalecimiento y potencializacin en el sector asociativo y solidario. 6. Apoyar a travs de programas de desarrollo empresarial la cultura del emprendimiento y la empleabilidad. 7. Construir e implementar el Plan municipal de Desarrollo Turstico. 8. Creacin de fondos mixtos mediante la conformacin de alianzas pblicos privadas APP, orientadas al potencializar el desarrollo socio econmico del municipio.
87
NIT. 900.215.967-5
9. Gestin de recursos por el sistema general de regalas y cofinanciacin del orden nacional e internacional para el apalancamiento de proyectos y macroproyectos del municipio.
3.1.
SECTOR DESARROLLO RURAL
a. OBJETIVO SECTORIAL Apoyar y generar una estructura de desarrollo productivo, diversa y sostenible para la competitividad y la modernizacin de la zona rural.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS 1. Desarrollar programas de alianzas y asociaciones productivas sostenibles. 2. Mejoramiento de la seguridad alimentaria a travs de la capacitacin y la asistencia tcnica. 3. Promover en las escuelas y colegios rurales la creacin de programas de explotacin agrcola, formando desde el inicio empresarios agrarios. 4. Establecer alianzas y convenios para implementar lneas de crdito a pequeos agricultores 5. Promover procesos de produccin ms limpia como instrumento de insercin en los mercados nacionales e internacionales 6. Fortalecimiento de la oficina de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Tcnica Agropecuaria) como soporte tcnico del campesino, haciendo de esta una dependencia eficiente de acuerdo a la responsabilidad que le compete. 7. Promover las Cadenas Productivas en el sector rural, mediante capacitacin y asistencia tcnica en el campo, as como el apoyo financiero a los proyectos. 8. Implementacin de programas que permitan el desarrollo econmico, social y cultural del campesino en su entorno que desestimule su migracin a la ciudad.
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Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Vr. Esperad o Producto Indicadore s de Producto
Programa
Subprograma
Mejorar los ingresos de los productores del sector agropecuario en un 20% en el cuatrienio
30%
% de ingresos en los productores del sector agropecuario mejorados
Promocin de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores
Beneficiar a 100 familias campesinas en los procesos de desarrollo productivo y el establecimiento del cultivo hasta el producto final, durante el cuatrienio. Apoyar a 50 familias con alianzas estratgicas para el desarrollo rural, durante el cuatrienio Beneficiar a 200 familias con sistemas productivos de diversificacin y conservacin de la frontera agrcola, durante el cuatrienio. Divulgar y realizar campaas para el cumplimiento de la normatividad agropecuaria nacional vigente, en el cuatrienio.
100
No. de familias beneficiadas en cadenas productivas. No. de familias beneficiadas en alianzas estratgicas No. de familias beneficiadas con proyectos de seguridad alimentaria. No. de familias beneficiadas con campaas y actividades de sanidad agropecuaria
50
200
Reactivacin del campo
400
Vincular al 60 % de la comunidad rural a los programas del Estado en el cuatrienio
60%
% De comunidad vinculada a programas de desarrollo rural.
Desarrollo de programas, eventos y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario
Beneficiar a 800 habitantes del sector rural con actividades de integracin y participacin comunitaria para el desarrollo del ser humano, en el cuatrienio.
800
No. de personas beneficiadas.
Fomentar y Promover la participacin y concertacin de organizacin comunitaria, en el cuatrienio.
800
No. de personas del sector agropecuario participando y concertando
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Descripcin Meta producto Vr. Esperad o Producto Indicadore s de Producto
Programa
Subprograma
Mejorar al 80 % las solicitudes en materia de asistencia tcnica directa rural, hechas por la comunidad en el cuatrienio
80%
% de mejorar en solicitudes de asistencia realizadas
Capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo agropecuario.
Prestar el servicio de asistencia tcnica directa rural a 260 agricultores, de acuerdo a la ley 101 de 1993 y 607 de 2000. Levantar la informacin estadstica del sector rural integrando sistemas de georreferenciacin, mapeo y otros, para la obtencin de informacin agropecuaria actualizada, durante el cuatrienio.
260
No. de agricultores atendidos.
Reactivacin del campo
Capacitar y asistir al 80% de la poblacin del sector agropecuario en el perodo
80%
% De capacitacin y asistencia al sector agropecuario
No. de sistemas de georreferenci acin elaborados.
Mantener en un 80% el servicio de asistencia tcnica en equipamiento, mantenimiento de herramienta y medios de transporte en el cuatrienio.
80%
% De equipamiento adquirido y medios de transporte en buen estado.
Realizar mantenimiento a los vehculos para soportar la asistencia tcnica agropecuaria y ambiental en el Municipio de Cartago, durante el cuatrienio.
No. de vehculos con mantenimient o
3.2.
SECTOR EMPLEO Y PROMOCION Y DESARROLLO
a. OBJETIVO SECTORIAL Desarrollar programas que promuevan el empleo, generacin de ingresos, oportunidades y el desarrollo socioeconmico del Municipio en un marco competitivo, productivo, econmico y sostenible.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Apoyar la elaboracin y el desarrollo de planes y programas sectoriales de produccin para el estmulo y generacin de nuevas fuentes de empleo.
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2. Impulsar la creacin de programas y alianzas de desarrollo empresarial para el posicionamiento econmico y competitivo del Municipio. 3. Construir el plan estratgico de ciencia, tecnologa e innovacin para la promocin y el desarrollo econmico sostenible. 4. Avanzar hacia un programa de planificacin, fomento, promocin, desarrollo e infraestructura turstica. 5. Elaborar plan de infraestructura integral para la competitividad y el desarrollo. 6. Fortalecimiento del capital social a travs de alianzas estratgicas y desarrollo del sistema educativo.
Promocionar en un 70% el desarrollo de las relaciones entre las entidades pblicas y privadas Promocionar el desarrollo de ciudad en un 80% con la participacin de FONDOS MIXTOS
Programa

70%
% De relaciones fortalecidas entre las entidades pblicas y privadas promovida % de desarrollo de ciudad con participacin de Fondos Mixtos
Subprograma
Vr. Esperad o Product o
Promocin, fomento y desarrollo empresarial, industrial y de la economa solidaria
80%
Promocin de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial, industrial y solidario
Realizar alianzas con entidades pblicas y privadas por ao
No. de alianzas realizadas No. De Fondos Mixtos creados
Crear dos fondos mixtos durante el cuatrienio
Aumentar en un 10% la generacin del primer empleo en el municipio
10%
% Empleo generado en el marco de la Ley
Apoyo y fomento a la generacin de ingresos, el emprendimiento y la empleabilidad
Desarrollar 2 campaas por ao para la generacin de ingreso y el fomento del cumplimiento de la Ley del Primer Empleo Desarrollar 2 campaas por ao para la generacin de empleo para egresados de educacin, tcnica, tecnolgica y profesional del Municipio de Cartago
No. de campaas desarrolladas
No. de campaas desarrolladas
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados
Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicadores de Producto
Programa
Subprograma
Fortalecer en un 10% las MIPYMES del Municipio de Cartago
10%
% De MIPYMES fortalecidas
Promocin y capacitacin para el empleo, la competitividad, la productividad y la innovacin
Beneficiar 10 MIPYMES por ao
10
No. de MIPYMES beneficiadas
Mejorar y formalizar en un 20% la actividad comercial del vendedor informal del Municipio Fomentar la productividad y el emprendimiento de los jvenes del Municipio en un 50%
30%
% de la actividad comercial informal mejorada y fortalecida
Promocin y capacitacin para el empleo, la competitividad, la productividad y la innovacin Promocin y capacitacin para el empleo, la competitividad, la productividad y la innovacin
Organizar y acompaar a 20 vendedores ambulantes, estacionario e informales por ao
80
No. De vendedores organizados y acompaados
40%
% actividades de emprendimiento y productividad fomentada en jvenes
Realizar una actividad por ao en el marco de Expojuventud Cartago. Participar en los diferentes eventos tursticos a nivel regional y nacional para promocionar la imagen de ciudad por cada ao
No. De actividades realizadas
Promocin, fomento y desarrollo empresarial, industrial y de la economa solidaria
Promocionar en un 40% el desarrollo del turismo en el Municipio de Cartago
No. de participaciones en eventos tursticos
50%
% De promocin y desarrollo del turismo del municipio
Promocin del desarrollo turstico
Fomento y promocin de productos tursticos locales y regionales Formular el plan de desarrollo turstico municipal
No. de eventos de promocin turstico
No. de planes formulados
Fortalecer en un 60% los proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin desarrollados en el municipio Mejorar en un 80% la competitividad del municipio Fortalecer en un 40% el desarrollo e integracin regional
60%
% De proyectos fortalecidos
Proyectos integrales de ciencia, tecnologa e innovacin para el desarrollo econmico y sostenible Construccin, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura fsica para la competitividad Integracin y desarrollo regional
Apoyar y fomentar el desarrollo de 2 proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin durante los 4 aos
No. de proyectos apoyados y fomentados
80%
% De mejoramiento de la competitividad
Constituir una alianza para el desarrollo de la zona franca Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de gestin para integracin y desarrollo regional
No. de alianzas constituidas
40%
% De desarrollo regional fortalecido
No. de escenarios y mecanismos fortalecidos
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) SECTOR OTROS SERVICIOS PBLICOS
3.3.
a. OBJETIVO SECTORIAL: Garantizar la vigilancia en la prestacin de los servicios pblicos con suficiencia, calidad y cobertura en el Municipio de Cartago.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Articular la gestin de todas las empresas prestadoras de servicios y promover la responsabilidad social empresarial de los prestadores 2. Fortalecimiento de la unidad de Peticiones, Quejas y Reclamos de las Entidades prestadoras de servicios pblicos en el Municipio. 3. Apoyar el comit intersectorial de servicios pblicos municipales. 4. Fortalecimiento de la veedura de servicios pblicos.
Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicadores de Producto
Programa
Subprograma
Servicios pblicos con suficiencia calidad y cobertura
Fortalecer en un 25% los servicios pblicos de la zona rural y urbana
25%
Porcentaje de servicios pblicos fortalecimiento
Seguimiento evaluacin y control en la prestacin de servicios pblicos
Implementar y fortalecer los procesos de vigilancia y control a la prestacin de los servicios pblicos
No. de procesos de vigilancia y control establecidos
3.4.
SECTOR INFRAESTRUCTURA DE VIAS-TRANSITO Y TRANSPORTE
a. OBJETIVO SECTORIAL: Construir, mejorar y preservar la infraestructura vial en el rea urbana y rural del Municipio, para garantizar una movilidad ms eficiente y segura, propiciando vas
93
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para la competitividad, la integracin y el desarrollo de la Sub-regin Norte y otros procesos de integracin. b. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Buscar alternativas para la construccin de infraestructura area, terrestre y frrea. 2. Adecuar y mejorar el espacio pblico para mejorar la movilidad no motorizada. 3. Realizar el mantenimiento, mejoramiento urbana y rural mediante gestin pblica. y adecuacin de la malla vial
4. Propiciar la cultura del buen manejo vehicular para mejorar la seguridad vial y disminucin del ndice de accidentalidad 5. Fomentar una movilidad ms eficiente a nivel intermunicipal en alianza con las empresas prestadoras del servicio 6. Generar y establecer alianzas estratgicas para la implementacin de programas en seguridad vial.
Programa Descripcin de la Meta
Mejorar el 10% de las vias del Municipio anualmente
Subprograma
Construccin, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacin de vas urbanas y rurales
Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para la movilidad segura
10%
% De via construida
Pavimentar y mejorar vias de 7 Comunas de la Ciudad
No. de Comunas intervenidas
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Subprogram a Descripcin Meta producto Vr. Esperad o Producto Indicado res de Product o
Programa
Mejoramiento de un 10% de las vas del sector rural
10%
% De va construida
Construccin, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacin de vas urbanas y rurales Construccin, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacin de vas urbanas y rurales
Intervenciones viales para mejoramiento de la movilidad en la zona rural del municipio
No. de Zonas rurales intervenida s
Mejoramiento de un 20% de las vas del sector de Zaragoza
20%
% De va construida
Pavimentaciones nuevas y mejoramiento de las vas existentes sector Zaragoza por ao
No. de vias intervenida s
Elaborar el 100% de los estudios y diseos necesarios para la construccin de vas en la ciudad
100%
% De estudios realizados
Contratar la realizacin de los estudios preliminares y diseos de vas para la ciudad
No. de estudios y diseos realizados
Mejorar en un 100% la maquinaria para el desarrollo de las actividades de la dependencia
100%
% Maquinaria mejorada
Compra y/o reparacin de maquinaria para obras civiles
No. de Parque automotor adquirido y/o mejorado
Fortalecer la Infraestructura de Transporte en el Municipio en un 20%
20%
% De obra construida
Construccin, mantenimiento y mejoramiento de Infraestructura para el Transporte
Construccin instalaciones fsicas para el Terminal de Transportes Intermunicipal
No. De Edificacion es Construida s
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Subprogram a Descripcin Meta producto Vr. Esperad o Producto Indicado res de Product o
Programa
Elaboracin de un 100% de los estudios y diseos de renovacin urbana en el municipio
100%
% De estudios y diseos realizados
Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad no motorizada y el espacio publico Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad no motorizada y el espacio publico
Contratar la consultora para la realizacin de los estudios preliminares y diseos de obras de urbanismo y de espacio publico
No. Diseos por proyecto realizados
Recuperar en un 30% de la movilidad en el centro histrico
100%
% De obra realizada
Recuperar la semipeatonalizaicn de 2 cuadras del centro de histrico de la ciudad
No. de calles semipeato nalizadas
Desarrollar un 20% infraestructura no motorizada
20%
% De andenes y senderos construidos
Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad no motorizada y el espacio publico Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad no motorizada y el espacio publico Construccin, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad no motorizada y el espacio publico
Construccin de andenes, senderos peatonales y ciclorutas
No. de Construcci ones realizadas
Construccin de un 100% de las obras del malecn de la margen izquierda del ros la vieja
100%
% De obra realizada
Construccin de obras de infraestructura para recreacin pasiva y activa, plazas, estancias, senderos y paisajismo sobre la margen izquierda del rio la vieja
No. de Obras Realizadas
Recuperacin de un 80% del espacio publico
80%
% De obra realizada
Realizar obras de renovacin urbana, y espacio pblico.
Proyecto de renovacin urbana
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO
IV.
El ordenamiento y la gestin del Territorio Cartageo deben promover la integracin y el sentido de pertenencia regional, con el aprovechamiento de las potencialidades, la pluralidad del territorio y el acceso equitativo a las opciones de desarrollo sostenible de cada subregin, los factores de biodiversidad y riqueza que ofrece el medio ambiente. A. OBJETIVO ESTRATGICO Promover la recuperacin, la conservacin y sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el manejo eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales, en armona con los instrumentos de planificacin del territorio y la gestin integral del riesgo.
B. POLTICAS 1. 2. 3. 4. 5. Cartago verde y educada ambientalmente. Promover un ambiente sano y aire puro Cultura para la conservacin ambiental y la biodiversidad. Gestin integral del riesgo y planificacin territorial ambiental Cartago preventiva.
C. ESTRATEGIAS 1. Promover y desarrollar la cultura de conservacin y proteccin de los recursos naturales. 2. Fortalecer el comit de prevencin y atencin de desastres. 3. Emprender acciones para mitigar la carga contaminante y manejo de residuos slidos del Municipio. 4. Implementar planes de manejo y aprovechamiento de cuencas, micro cuencas y control de deforestacin en alianza con organizaciones y entidades ambientales. 5. Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de la poblacin cartagea a travs del control y la reduccin del riesgo de desastres.
97
NIT. 900.215.967-5
6. Atencin a la sentencia T-974 del 2009, control de inundaciones margen izquierda del rio la vieja. 7. Elaboracin del Plan de Educcin ambiental. 8. Desarrollar el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrogrficas (POMCH) para el rio la vieja y quebrada Obando. 9. Adoptar Plan de Costos Ambientales.
4.1.
SECTOR AMBIENTAL
a. OBJETIVO SECTORIAL: Fortalecer la gestin ambiental a travs de programas sostenibles, competitivos e incluyentes que permitan un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales, promoviendo mayor conciencia ciudadana por el respeto y cuidado del medio ambiente.
b. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Promover el conocimiento y la conservacin de los recursos naturales para su aprovechamiento sostenible. 2. Seguimiento al plan de gestin integral de residuos slidos (PGIRS) 3. Implementar un programa de arborizacin urbana con sentido social que nos ayude a buscar el equilibrio en la proteccin de la plataforma ambiental del Municipio. 4. Adelantar gestiones para el cierre tcnico definitivo del sitio de disposicin final el Mesn. 5. Implementar programas para la defensa de los ecosistemas. 6. Desarrollar programas de vigilancia de los elementos contaminantes del medio ambiente como el ruido, la emisin de gases, el vertimiento de desechos a las quebradas y ros, la suciedad de las calles, la ocupacin del espacio pblico y la contaminacin visual.
98
NIT. 900.215.967-5
7. Implementar programas de educacin y participacin ciudadana en los procesos de conservacin y proteccin ambiental. 8. Reactivacin del vivero municipal para los programas de reforestacin del Municipio y la Subregin Norte. 9. Realizar alianzas con la CVC y organizaciones ambientales para garantizar entornos ambientalmente saludables. 10. Desarrollar el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrogrficas (POMCH) para el Rio la Vieja y Quebrada Obando.
Programa
Subprograma
Indicad ores de Product o
Medioambiente saludable y sostenible para el disfrute humano.
Aumentar la cobertura boscosa en un 25% en el periodo 2012-2015 respecto a 93,51 has. existentes
75%
% De rea boscosa conservada y protegida.
Manejo, aprovechamiento y conservacin de cuencas y microcuencas hidrogrficas
Conservar y proteger reas de inters ambiental en el cuatrienio
130
No. de hectreas de inters ambiental conserva das y protegida s
Proteger y conservar en un 70% los predios adquiridos por ley 99/93 en el periodo 20122015.
70%
% De predios adquiridos.
Adquisicin de areas que conserven y protejan fuentes hdricas de inters comunitario. durante el cuatrienio
10
No. de predios adquirido s
99
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Subprograma Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicad ores de Product o
No. de POMCH en implemen tacin.
Programa
Incrementar en un 20% la implementacin de los POMCH y otros planes de manejo. en el periodo 2012-2015.
25%
% De metas alcanzadas de los POMCH formulados.
Implementar los POMCH formulados en sus metas a corto y mediano plazo, durante el cuatrienio Adelantar los procesos requeridos para incluir las reas de inters ambiental del municipio en los sistemas de reas protegidas. Apoyo a organizaciones ambientales y promocin a eventos conmemorativos ambientales. Durante el cuatrienio. Apoyar y realizar estudios ambientales en el recurso hdrico, suelo y otros requeridos para la presentacin de proyectos, durante el cuatrienio.
Incluir en un 60% las reas de inters ambiental en el sistema departamental de reas protegidas, SIDAP, SIMAP y SINAP en el periodo 2012-2015.
65%
% De reas incluidas en el SIDAP.
No. de predios incluidos como reas protegida s.
Implementar en un 15% las acciones contenidas en la agenda ambiental del periodo 2012-2015.
15%
% De agenda ambiental cumplida.
Manejo, aprovechamiento y conservacin de cuencas y micro cuencas hidrogrficas
10
No. de eventos realizados .
Realizar el 25% de los planes de manejo de las microcuencas de Cartago en el perodo 2012-2015. Medioambien te saludable y sostenible para el disfrute humano.
25%
% De plan de manejo formulados
Manejo, aprovechamiento y conservacin de cuencas y micro cuencas hidrogrficas
No. de estudios realizados
Incrementar en un 40% la cultura ambiental sostenible en nios, nias y adolescentes en el Municipio anualmente.
40%
% De nios, nias y adolescentes capacitados en cultura ambiental-
Formar a 10.000 nios, nias y adolescentes en temas de cultura ambiental sostenible.
10.000
Garantizar una educacin ambiental y divulgacin de la poltica estatal en un 25% a la poblacin cartagea en el periodo 2012-2015.
30%
% De comunidad sensibilizada, capacitada y con cultura ciudadana.
Sensibilizar, capacitar y promover la cultura ciudadana, a la poblacin cartagea en recursos naturales y calidad del medioambiente en el cuatrienio.
25700
No. de nios, nias y adolescen tes formados en cultura ambiental sostenible . No. de habitante s sensibiliz ados, capacitad os y con cultura ciudadan a.
100
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Descripcin de la Meta Valor de Resultado Esperado Dic. 31 /2015 Indicador de Resultados Descripcin Meta producto Vr. Esperado Producto Indicad ores de Product o
Programa
Subprograma
Atender el 80% de las inquietudes comunitarias en materia ambiental durante el cuatrienio Atender el 80% de las inquietudes comunitarias en materia ambiental durante el cuatrienio
70%
% De habitantes atendidos.
Asistencia tcnica y desarrollo de proyectos ambientales
70%
% De habitantes atendidos.
Elaborar el plan de ordenamiento y gestin ambiental POGAM en un 95% durante el cuatrienio
95%
% De plan elaborado y aprobado.
Atender a los habitantes del municipio, solicitante del servicio de asistencia tcnica ambiental durante el cuatrienio. Mantener, recuperar y proteger el arbolado y parques y zonas verdes del municipio. Tener herramientas de planificacin ambiental, que permitan solucionar necesidades y problemas del municipio de Cartago. en el cuatrienio
2500
No. de personas atendidas
400
No. de rboles, parques y zonas verdes intervenid os.
No. de herramien tas elaborada s.
4.2.
SECTOR PREVENCIN, ATENCIN DE DESASTRES Y GESTIN DEL RIESGO
a. OBJETIVO SECTORIAL: Garantizar y contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad y la proteccin a la vida y el patrimonio familiar de los cartageos, desarrollando acciones y estrategias de prevencin y mitigacin del riesgo, promoviendo el desarrollo sostenible a travs del control y la reduccin del riesgo de desastres. b. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. Actualizar estudio de evaluacin y zonificacin de amenazas de riesgo 2. Disminuir y generar acciones de proteccin, recuperacin y reubicacin de poblacin asentada en zonas de amenaza y reas de proteccin.
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las zonas de riesgo
3. Desarrollar como espacios de utilidad pblica recuperadas
4. Gestionar recursos para cofinanciar obras de prevencin en infraestructura fsica y mitigacin de desastres, control de remociones en masa y control de inundaciones. 5. Articular el plan de gestin del riesgo al Plan de Ordenamiento Territorial. 6. Fortalecer el sistema local de atencin y prevencin de desastres en asocio con entidades privadas en el marco de la responsabilidad social empresarial. 7. Atencin a la sentencia T-974 del 2009, control de inundaciones margen izquierda del rio la vieja. 8. Disear programas y planes para la capacitacin de prevencin en atencin a desastres y manejo del riesgo.
Programa
Subprograma
Gestin Integral del Riesgo
Fortalecer en un 50% la vigilancia y control de zonas de amenaza y proteccin del municipio en el cuatrenio
70%
% de zonas de controladas y vigiladas
Acciones de proteccin, recuperacin y reubicacin de poblaciones en zonas de alto riesgo
Vigilar y controlar 20 predios de amenaza por ao
20
No. de predios controlados
Limpiar y controlar 4 canales y zanjones para el control de inundaciones anualmente
No. De canales y zanjones intervenidos
102
NIT. 900.215.967-5
Programa
Subprograma
Fortalecer institucionalmente en un 30% los funcionarios del GAPAD.
80%
% de funcionarios de la oficina del GAPAD fortalecidos
Fortalecimiento (institucional) de los comits de prevencin y atencin de desastres
Dotacin de elementos necesarios para las funciones y proteccin para los 6 funcionarios del GAPAD Entidades socorro beneficiadas atencin programas prevencin atencin desastres. de en de y de
No. de funcionarios fortalecidos
Fortalecer y apoyar en un 50% a las instituciones de socorro del municipio en el cuatrienio.
70%
% de Instituciones de Socorro beneficiadas
No. de entidades de socorro del municipio fortalecidas
Fortalecer en un 30% el sistema de de alerta temprana del GAPAD municipal, durante el cuatrienio. Implementar al 100% el fondo municipal de calamidades, en el primer ao de la actual administracin municipal, para la atencin inmediata a las emergencias que se presenten en el municipio durante los cuatro aos del periodo administrativo.
90%
% de sistemas adquiridos.
Adquirir nuevos equipos de sistema de alerta para ampliar la cobertura de atencin y garantizar su mantenimiento
No. de equipos de comunicaciones adquiridos
100%
% de Fondos municipal de calamidades (fondo rotatorio) implementados
Apoyo para la atencin de emergencias mediante la creacin del fondo municipal de calamidades
No. de fondos implementados
Implementar en un 60% el CRUE municipal, durante el cuatrienio.
60%
% de programa implementado
Atencin de urgencias y emergencias en el municipio mediante la creacin del CRUE Municipal
No. de CRUE creado
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Programa
Subprograma
Implementar el programa SUIM en un 80% en la oficina del GAPAD durante el cuatrienio. Mejorar en un 40% las condiciones de apoyo logstico para atencin de ayudas humanitarias, durante el cuatrienio. Mejorar en un 50% la disposicin y condiciones de albergue para las familias afectadas en emergencias. durante el cuatrienio. Fortalecer en un 30% al comit municipal de hidrantes y la red de hidrantes del municipio, durante el cuatrienio. Mitigar el riesgo en un 5% de amenaza de inundacin en cumplimiento de sentencia T-974 del 2009.
80%
% del Sistema nico de Informacin implementado
Fortalecimiento (institucional) de los comits de prevencin y atencin de desastres Adquisicin y gestin de bienes, insumos y ayudas humanitarias para la atencin de desastres
Recopilar informacin estadstica para la construccin del SUIM.
No. de programa implementado.
40%
% de Condiciones de apoyo mejoradas
Brindar apoyo logstico en la atencin de emergencia presentadas
No. De apoyos logsticos brindados
100%
% de albergues habilitados
Gestin y adquisicin de bienes, insumos y ayudas humanitarias para la atencin de desastres Inversiones en infraestructura fsica para prevencin, atencin de desastres y gestin del riesgo Inversiones en infraestructura fsica para prevencin, atencin de desastres y gestin del riesgo Inversiones en infraestructura fsica para prevencin, atencin de desastres y gestin del riesgo
Adecuacin y mantenimiento de albergues
No. de albergues adecuados
90%
% de Comit y Red de Hidrantes fortalecidos
Fortalecimiento del Comit Municipal de Hidrantes.
No. de Comit fortalecido.
5%
% De obras y estudios de mitigacin del riesgo realizadas..
Atencin a la sentencia T-974 del 2009 y Ola Invernal
No. Obras y estudios realizados
Controlar mitigar el riesgo de desastres en el municipio en un 10%
10%
% de riesgo de desastres controlado y mitigado
Desarrollar obras para el control y mitigacin del riesgo en el municipio por ao
No. de Obras Realizadas
Fortalecer en un 65% los convenios de capacitacin y conformacin de brigadas.
70%
% de brigadas capacitadas y conformadas en el municipio
Promocin, divulgacin y formacin en prevencin y atencin de desastres
Realizar campaas educativas para la gestin del riesgo , prevencin y atencin de desastres
No. de campaas realizadas
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Programa
Subprograma
Implementar el Plan Municipal de Gestin del Riesgo Avanzar en un 40% y actualizacin de planos de zonas de amenaza..
100%
% de Plan Municipal de Gestin del Riesgo implementado
Promocin, divulgacin y formacin en prevencin y atencin de desastres Estudios de evaluacin y zonificacin de amenazas y riesgo
Formulacin e implementacin del PMGR de Cartago
No. de planes formulados
100%
% de planos actualizados
Estudio de zonas de amenaza para la actualizacin del P.O.T.
No. de estudios realizados para actualizacin del P.O.T
V.
MACROPROYECTOS
Se gestionaran recursos del Sistema Nacional de Regalas y otras cofinanciaciones del orden nacional e internacional, as como mediante la conformacin de alianzas pblico privadas y la implementacin de fondos mixtos para el apalancamiento de los siguientes macroproyectos de inters estratgico del municipio y de la regin. 1. Obras de mitigacin del riesgo del rio la vieja ( sentencia T-974 de 2009) 2. Ramal va frrea Zaragoza Aeropuerto. 3. Puerto seco - Zona franca (Nodo multimodal logstico). 4. Avenida Flor de Damas. 5. Avenida del Caf. 6. Planta de Sacrificio y Frigorfico (Matadero Regional) 7. Micro central Hidroelctrica La Hoya. 8. Aeropuerto Internacional Santa Ana (Carga y pasajeros). 9. Parque Nacional del Bordado (PANABOR). 10. Recuperacin ambiental Ro La Vieja. 11. Malecn.
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12. Planta de tratamiento y manejo de residuos slidos - Relleno Sanitario Regional. 13. Va Soltar Aeropuerto. 14. Va doble calzada Quimbaya Alcal Cartago. 15. Universidad regional. 16. Apoyo a las redes de Organizaciones no Gubernamentales. 17. Mejoramiento y especializacin de la Red Hospitalaria (IPS Municipal). 18. Recuperacin turstica del club nutico. 19. Recuperacin integral de La Estacin Centro Cultural antigua Estacin del Tren. 20. Recuperacin integral Parque La Isleta. Malecn de La Isleta. 21. Prolongacin avenida del rio va aeropuerto. 22. Carrera segunda Plaza de Ferias Aeropuerto.
SEGUNDA PARTE
TTULO I. PLAN FINANCIERO
ARTICULO 4. COMPONENTE PLAN FINANCIERO
1. MARCO FISCAL
El Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Municipio de Cartago es una herramienta financiera que expone por medio de anlisis la situacin real del municipio, partiendo de los resultados de las vigencias anteriores. Es indispensable tener en cuenta garantizar las normas vigentes de endeudamiento (ley 358 de 1997), de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003), de racionalizacin y autofinanciacin de los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000), del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007). Con esta herramienta se proyecta el comportamiento futuro de la siguiente vigencia y en el mediano plazo, se proyectan las metas fiscales dentro de las posibilidades reales que enfrenta el municipio producto de anteriores administraciones que no solo dejaron pasivos reales exigibles en el corto, mediano y largo plazo, sino pasivos contingentes que pueden convertirse en
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exigibles, razn por la cual es imperativo analizar las estrategias de inversin y financiamiento en busca de la viabilidad fiscal y financiera. El compromiso de la Administracin con la comunidad para suplir las necesidades de bienes y servicios se ve limitada por procesos de disciplina fiscal que necesariamente restringe el presupuesto por un dficit que tiene que enfrentar; en este orden de ideas la planificacin adecuada de la inversin se apoya en el Marco Fiscal de Mediano plazo para la programacin plurianual de inversiones.
2. BALANCE FISCAL Y PERSPECTIVA 2012

Diagnstico de la situacin Fiscal. Con el fin de superar el dficit fiscal al cierre de la vigencia 2011, la entidad territorial mediante la adopcin de un plan de saneamiento fiscal y financiero busca mejorar los indicadores de ley 617 de 2000 y ley 358 de 1997, para esto se hace un anlisis del comportamiento del balance fiscal por las vigencias 2009, 2010 y 2011 con miras a poder proyectar el Municipio a condiciones de supervit presupuestal que le permitan elevar los niveles de ejecucin en lo que tiene que ver con la inversin. Evolucin de Ingresos Vigencias 2009-2010-2011
2009 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 2010
2011
La grfica muestra la ejecucin de ingresos para las vigencias 2009 a 2011, registrando en la vigencia 2010 un incremento del 15.8% por concepto de recaudo de los ingresos, producto del impacto positivo de actualizar los avalos
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catastrales del Municipio, mientras que en el ao 2011 el decremento es del 4.3%. Se resalta en la composicin de los ingresos el recurso de emprstito, que afecta el flujo de caja en la parte del servicio de deuda pblica con destino a financiar el plan municipal de aguas. Los recursos del crdito con destino a financiar el plan de aguas tuvo dos desembolsos importantes en el ao 2010 con un valor de quince mil millones de pesos y para el 2011 la suma de diez y seis mil millones de pesos, para un gran total de treinta y un mil millones de pesos en los dos aos de referencia. Los ingresos por sistema general de participaciones representan en promedio el 65% del valor de los ingresos totales recibidos en el municipio, arrojando un alto margen de dependencia que se tiene con la Nacin, recursos que cubren los gastos de bienes y servicios que demanda la comunidad. Comportamiento de los gastos de funcionamiento
Gastos de Funcionamiento
14.000.000.000 12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000
2009
2010 2011
2.000.000.000
Concejo Personeria Alcalda Servicio a la deuda
Es notorio el incremento de los gastos de funcionamiento de la entidad que para la vigencia de 2010 presenta un incremento del 31% frente a la vigencia 2009, siendo los gastos de nmina y gastos generales los que elevan el indicador, igualmente el gasto por servicio a la deuda viene presentando incrementos del 46% para el 2010 frente a la vigencia 2009 y en el periodo 2011 el incremento por servicio a la deuda es del 10% frente al 2011, situacin que debe ser tenida en cuenta en la elaboracin de los escenarios financieros para el Marco Fiscal de
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Mediano Plazo, pues son recursos que deben ser atendidos con recursos propios, sobretasa a la gasolina y Sistema General de Participaciones (SGP), Agua potable y Saneamiento bsico. La nueva administracin tiene que hacer un esfuerzo mayor para afrontar la problemtica deficitaria identificada en el marco fiscal de mediano plazo, resultado de la ineficiencia administrativa de la pasada administracin, que conllev al incumplimiento de la ley 617 de 2000, arrojando un indicador de gastos de funcionamiento del 111% debiendo ser el 70% como lo establece la ley conforme a la categora del municipio, el cual debe sustentarse en un programa de saneamiento fiscal que establezca las acciones, medidas y metas que conducirn a cumplir con los lmites de gasto y endeudamiento legales y/o a mejorar la situacin fiscal y administrativa del Municipio. Las acciones y medidas debern estar orientadas, entre otros, al logro de los siguientes objetivos: Cumplir los indicadores y los lmites de las leyes de disciplina fiscal; Generar ahorro corriente positivo y supervit total en todos y cada uno de los aos de vigencia del programa; Incrementar el recaudo de ingresos; Disminuir y racionalizar gastos; Mejorar el perfil de la deuda y las condiciones de repago; Fortalecer la eficiencia en las reas de gestin de personal, financiera y administrativa; Sanear los pasivos exigibles del Municipio,
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Comportamiento de los gastos de inversin:
Evolucin de la Inversin
35.000.000.000
30.000.000.000 25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000 10.000.000.000
2009
2010 2011
5.000.000.000
-
Educacin
Salud
Otros Inversin
Plan Municipal Aguas
La inversin en educacin para las vigencias analizadas no representa cambios significativos, mientras que en salud es evidente por polticas de ampliacin de cobertura, aseguramiento y calidad, Es importante revisar las polticas de inversin en otros sectores que presentaron una disminucin del 19% de la vigencia 2010 frente al periodo 2009 y del 30% en el ao 2011 frente al 2010. El plan municipal de aguas se configur como el proyecto de inversin de la anterior administracin, no obstante, si bien fueron desembolsados emprstitos de deuda pblica para cubrir dicha inversin presupuestalmente la participacin de la inversin frente a la cuantificacin de la deuda contrada es del 28.5%. Este escenario refleja que no hay consistencia en las responsabilidades asumidas en el plan de desarrollo de la administracin anterior, siendo un reto en este nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo el de desarrollar estrategias que permitan una mejor consolidacin y participacin de las finanzas a fin de obtener escenarios que permitan sacar adelante el municipio de los problemas de ndole econmico. Para concluir el anlisis del balance fiscal se deben tomar las cifras del dficit fiscal con corte a diciembre 31 de 2011 como son:
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MUNICIPIO DE CARTAGO DEFICIT VIGENCIA 2011 CONCEJO PERSONERIA ALCALDIA TOTAL DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO INVERSIN OTROS SECTORES EDUCACION SALUD DEPORTE Y RECREACION CULTURA MEDIOS DE COMUNICACIN VIVIENDA AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE POBLACION VULNERABLE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES PROMOCION Y DESARROLLO COMPETITIVIDAD TURISMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SISTEMAS PROMOCION DEL DESARROLLO INSTITUCIONALIDAD TRASNPORTE EQUIPAMENTO MUNICIPAL TRASNFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS ALIMENTACION ESCOLAR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL DEFICIT DE INVERSIN DEFICIT FINANCIERO CREDITOS ORDINARIOS RESERVAS EQUIPAMENTO MUNICIPAL PROMOCION Y PREVENCION DE DESASTRES POBLACION VULNERABLE TOTAL RESERVAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO GRAN TOTAL $ 11.955.370,00 $ 6.452.937,50 $ 77.043.442,00 $ 95.451.749,50 $ 6.468.533.437,92 $ 18.129.022.886,27 $ 1.793.000.000,00 $ 1.816.962.542 $ 89.850.000 $ 66.200.000 $ 24.500.000 $ 29.400.000 $ 147.000.000 $ 19.337.072 $ 300.554.334 $ 216.281.671 $ 29.529.903 $ 73.000.000 $ 20.600.000 $ 305.560.059 $ 35.312.000 $ 11.700.000 $ 40.569.235 $ 25.380.420 $ 254.223.308 $ 193.586.724 $ 3.444.828.512 $ 213.974.000 $ 7.358.349.779,04 $ 43.375.371 $ 23.779.659 $ 2.346.532.890 $ 2.413.687.919,81
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Afrontar este dficit, necesariamente pone en evidencia la necesidad de adopcin de un programa de saneamiento fiscal y financiero como lo establecen las normas de disciplina fiscal: Ley 617 de 2000 Ley 549 de 1999 Ley 819 de 2003 Ley 715 de 2001 Ley 781 de 2002 Decreto 192 de 2001 Normas complementarias
Este programa se da por el incumplimiento de los artculos 19 y 26 de la Ley 617 de 2000 y los lmites de gastos establecidos en los artculos 4, 6, 8, y 10 de la citada Ley. En este orden de ideas y como lo establece el artculo 11 del decreto 192 de 2001, reglamentario de la ley 617 de 2000 define los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero como:
un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y tenga por objeto restablecer la solidez econmica y financiera de la misma mediante la adopcin de medidas de reorganizacin administrativa, racionalizacin del gasto, reestructuracin de deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.
El flujo financiero de los programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, consigna cada una de las rentas e ingresos de la entidad, el monto y el tiempo que ellas estn destinadas al programa, y cada uno de los gastos claramente definidos en cuanto a monto, tiempo y duracin. Este flujo se acompaa de una memoria que presenta detalladamente los elementos tcnicos de soporte utilizados en la estimacin de los ingresos y los gastos. Mientras las fuentes para financiar inversin estn copadas, lo ms responsable es evitar emprender la ejecucin de un plan de desarrollo sobredimensionado frente a la realidad financiera del Municipio que podra desestabilizar la situacin fiscal de la Administracin y ubicarla en una condicin inviable, razn por la cual se presente un plan responsable, equilibrado y coherente con la real situacin financiera.
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ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 ) 2012 -2015 Y TENDENCIAS
3. PLAN FINANCIERO PLURIANUALES
Para el perodo 2012 2015 se presentan unas metas fiscales ajustadas dentro de las posibilidades reales y legales que pueda gestionar la Administracin, dado que para buscar la viabilidad fiscal y financiera se contempla un escenario conservador pues de ello depende el cumplimiento de las metas presentadas, pues la tendencia de los ingresos marca la pauta para la inversin definida en el Plan de Desarrollo proyectado para la vigencia 2012-2015, con un programa de saneamiento fiscal y financiero que viabilice el sostenimiento de la entidad en el corto y mediano plazo
Tendencias en los ingresos 2012 2015
80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 -
Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Sistema General de participaciones Otras Transferencias Recursos del balance
2012
2015
2016
2017
2018
2020
INGRESOS Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios Sistema General de participaciones Otras Transferencias Recursos del balance TOTAL INGRESOS
2012 25.495.478 2.140.912 46.961.016 12.757.853 3.293.972 90.649.231
2013 24.748.921 1.712.983 50.048.603 13.265.605 89.776.111
2014 26.198.032 1.771.224 53.012.392 13.793.580 94.775.229
2015 27.068.814 1.831.446 56.151.904 14.342.585 99.394.749
2016 27.936.826 1.886.389 59.477.565 14.913.456 104.214.236
2021
2013
2014
2019
2017 28.833.104 1.942.981 63.000.419 15.507.066 109.283.571
2018 29.758.585 2.001.271 66.732.169 16.124.321 114.616.345
2019 30.714.238 2.061.309 70.685.207 16.766.163 120.226.917
2020 31.701.063 2.123.148 74.872.667 17.433.572 126.130.450
Cifras en miles de pesos
La perspectiva de ingresos se realiz de acuerdo a la metodologa dada por Planeacin Nacional, para ingresos de Salud y Educacin, as como ingresos de propsito general, ya en los ingresos corrientes se consideran factores de crecimiento de acuerdo a los histricos, as como avalos vigentes con los porcentajes de incremento establecidos por la ley. No se realizaron estimaciones por actualizaciones catastrales debido a la complejidad del entorno econmico del municipio.
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Los clculos de los ingresos tienen como fuente de financiacin los Ingresos Corrientes de Libre Destinacin (ICLD), los cuales estn enmarcados dentro del Acuerdo 025 del 23 de diciembre de 2008, as como las normas concordante en materia de impuestos, tasas y contribuciones del Municipio, los ingresos recibidos por el Sistema General de Participaciones SGP de acuerdo a los establecido en el CONPES para las vigencias objeto de proyeccin.
Tendencias en los gastos 2012 - 2016
Proyeccin de Gastos
120.000.000 100.000.000 80.000.000 Funcionamiento 60.000.000 40.000.000 20.000.000 Inversin Servicio a la deuda
Gastos 2.012 Funcionamiento 16.289.140 Inversin 70.365.046 Servicio a la deuda 3.995.045 Total 90.649.231 Cifras en miles de pesos
2.013 13.570.276 72.203.287 4.002.549 89.776.111
2.014 14.207.069 74.508.704 6.059.456 94.775.229
2.015 14.865.198 78.305.189 6.224.362 99.394.749
2.016 15.552.003 82.791.299 5.870.934 104.214.236
2.017 16.264.847 87.501.217 5.517.507 109.283.571
2.018 17.004.727 92.447.540 5.164.079 114.616.345
2.019 17.772.680 97.643.585 4.810.652 120.226.917
2.020 18.569.785 105.239.348 2.321.318 126.130.450
En promedio los gastos de funcionamiento tienen un peso del 18% frente al total de los gastos, en tanto que la inversin representan el 79% y el servicio a la deuda en la vigencia 2012-2015 un promedio del 5%, los anlisis para la proyeccin estn soportados en los histricos y en el respectivo plan de accin, es de observar que la mayor carga de gastos de funcionamiento est dada para la vigencia 2012, razn por la cual el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se puede alejar de polticas tendientes al saneamiento de las finanzas del Municipio, pues un gran esfuerzo de austeridad se va a dar en las vigencias 2012 y 2013 con el pago del dficit de la vigencia 2011. En la proyeccin los gastos de funcionamiento presentan una disminucin del 17% en el periodo 2013 frente al periodo 2012, esta disminucin esta apalancada en los programas de
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Saneamiento Fiscal y Reestructuracin Administrativas que son indispensables para el restablecimiento de la viabilidad financiera del Ente Territorial y son el compromiso para el cumplimiento del indicador Ley 617 de 2000 (Gastos de Funcionamiento/ Ingresos Corrientes de Libre Destinacin), igual cumplimiento se espera con respecto a la Ley 358 de 1997, pues al cierre de la vigencia 2011 este indicador estaba en el 183%.
4. FUENTES DE FINANCIACION
FUENTES DE FINANCIACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 -2015
FUENTES FINANCIACION
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES RECURSOS PROPIOS OTRAS
2012
44.649.108.454 2.311.576.649 6.797.706.988 16.606.653.951
2013
47.388.376.000 2.659.883.726 8.375.891.926 13.779.135.506
2014
50.192.560.387 2.819.476.750 7.147.666.672 14.349.000.225
2015
53.162.891.386 2.988.645.355 7.239.459.871 14.914.192.720
TOTAL
195.392.936.227 10.779.582.480 29.560.725.457 59.648.982.402
PARTIC. %
66% 4% 10% 20%
TOTAL
70.365.046.042
72.203.287.158
74.508.704.034
78.305.189.332
295.382.226.566
100%
Las fuentes de financiacin que van a soportar el plan de desarrollo estn dadas por una representacin del 66% de los ingresos del Sistema General de participaciones, por un 4% del Sistema General de Participaciones de Propsito General Otros Sectores, con recursos propios un 10% y otras fuentes de financiacin el 20%, se muestra la gran dependencia de los giros por Sistema General de Participaciones para cubrir los gastos de inversin.
5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Se asignarn los recursos requeridos para dar cumplimiento a los objetivos estratgicos, programas y subprogramas propuestos en el presente Plan de Desarrollo, con base en los sectores de competencia y fuentes de financiacin para los cuatro (4) aos de gobierno.
TERCERA PARTE - CONTROL Y SEGUIMIENTO

ARTICULO 5. INSTRUMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Constituyen instrumentos del plan de desarrollo como elementos fundamentales para la toma de decisiones y soporte organizacional y de focalizacin jerarquizada del gasto para el cumplimiento de los objetivos generales y especficos, los siguientes documentos:
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Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): Es un instrumento de gestin que recoge los programas, proyectos y acciones que cada Secretara, Departamento Administrativo y las Entidades Descentralizadas del Municipio de Cartago en cumplimiento de su responsabilidad para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo y proyecta para ejecutarse en cada una de las anualidades del periodo de gobierno; los que debern presentarse por dichos despachos ante el Departamento Administrativo de Planeacin Municipal previo al proceso de aprobacin del Presupuesto de Inversiones para la siguiente anualidad o periodo fiscal. Plan de Accin: La gestin del Gobierno Municipal, a travs de sus secretarias, Departamento Administrativo y entidades descentralizadas, estar contenida en el Plan de Accin de cada entidad, como instrumento operativo de gestin en el que se recogen los objetivos, estrategias, programas, proyectos y actividades que se proponen ejecutar por anualidades dentro de su periodo de gobierno para alcanzar los propsitos expresados en el Plan de Desarrollo. Los planes de accin debern ser ajustados cada ao a la planeacin y realidad presupuestal. Plan Indicativo: El plan indicativo es el instrumento de medicin de las metas definidas en el plan, a travs del avance de los indicadores de resultado y de producto, constituyndose en una herramienta que permite evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la cuantificacin de los productos, bienes o servicios que realmente se van entregando a la comunidad.
ARTICULO 6. PROCESOS DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO El principal objetivo del seguimiento del plan es la evaluacin sistemtica y peridica del desarrollo de los cuatro ejes estratgicos de acuerdo con los objetivos establecidos, as como el anlisis de las barreras que persistan y la formulacin de propuestas que permitan superarlas. La evaluacin medir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos desde un punto de vista cuantitativo y, por otro, de analizar la evolucin cualitativa de cada uno de los ejes con la consideracin de aspectos medioambientales, tecnolgicos, industriales, socioeconmico y de aquellos otros que con una perspectivas de medio o largo plazo, puedan impulsar o dificultar el cumplimiento de los objetivos, tanto especficos como generales del plan de desarrollo. El Municipio conforme a los preceptos del artculo 42 de la Ley 152 de 1.994, har seguimiento y control al plan mediante las herramientas de gestin diseadas
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en el Modelo Estndar de Control Interno (MECI) y garantizara el cumplimiento de las metas de resultado y producto de cada proyecto, as como el avance de los objetivos generales y especficos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015 CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE: 1. Realizar el seguimiento. 2. Proponer iniciativas de carcter especfico o general para llevar a cabo las acciones previstas. 3. Mantener informado a los ciudadanos sobre el desarrollo de los proyectos. 4. Comunicar y difundir adecuadamente los avances del plan. 5. Realizar semestralmente reuniones de seguimiento y evaluacin del Plan de Desarrollo ante las diferentes instancias de control poltico y participacin ciudadana como son el Honorable Concejo Municipal y el Consejo Territorial de Planeacin y veeduras ciudadanas. 6. Establecer modelos de autoevaluacin de los programas y proyectos de inversin.
ARTICULO
7.
NORMAS COMPLEMENTARIAS ESPECIALES.
FACULTADES
Integracin y Desarrollo Regional. En concordancia con el propsito de integracin regional de Cartago incluido en el presente Plan, la Administracin Municipal podr participar en los Planes y Acciones Estratgicas del sistema regional de ciudades del eje cafetero y Norte del Valle, concebido como un proceso colectivo y dinmico para formalizar la Ciudad Regin, en la perspectiva de las tendencias de la globalizacin y competitividad, sin menoscabo de nuestra autonoma administrativa e identidad ciudadana, aprovechando los beneficios que nos brinda la nueva ley de ordenamiento territorial.
ARTICULO 8. Autorizase al Alcalde para adelantar en el Municipio de Cartago durante la vigencia de este plan de desarrollo, el programa de Saneamiento Fiscal y financiero con todas las implicaciones administrativas, financieras y presupuestales (crditos adicionales y traslados que incluyen crditos y contra crditos) que constituyen las modificaciones presupuestales segn la sentencia C1249 de 2001, el decreto 111 de 1996 o EOP, reorientar rentas con destinacin especfica diferentes a las constitucionales y legales sobre las que no recaigan compromisos adquiridos por el municipio,, suscribir acuerdos de pago, reestructurar administrativamente el municipio (modificar, suprimir o crear, organismos y dependencias), pago de indemnizaciones laborales, contratar
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nuevos emprstitos y/o reestructurar las deudas vigentes, cruce de cuentas de obligaciones tributarias con los acreedores, sustituir garantas, otorgar garantas y contragarantas en forma amplia, celebrar los encargos fiduciarios necesarios para el manejo de las rentas en las condiciones que determine el Programa de Saneamiento Fiscal, con el objeto de cumplir los lmites establecidos por la Ley 617 de 2000 y dems normas relacionadas con esta materia. PARAGRAFO 1. La vigencia de este artculo ser hasta el 31 de Diciembre del 2015. PARAGRAFO 2. En lo referente a reestructurar administrativamente el municipio se autoriza para hacerla hasta el 31 de Diciembre de 2013.
ARTICULO 9. DISPOSICIONES FINALES Harn parte integral del presente Acuerdo Municipal, los siguientes anexos: 1. 2. 3. 4. 5. El Marco Fiscal de Mediano y largo Plazo Concepto del Consejo Territorial de Planeacin Concepto de la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca CVC Plan Plurianual de Inversiones Las Memorias de los Talleres de participacin ciudadana.
ARTICULO 10. Adptese por el presente Acuerdo Municipal el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 CARTAGO MODERNA COMPETITIVA E INCLUYENTE
ARTICULO 11. VIGENCIA DEL PLAN -. El Presente Acuerdo tiene vigencia hasta el treinta y uno ( 31 ) de Diciembre del dos mil quince (2015). ARTICULO 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sancin y publicacin, sustituyendo al Plan de Desarrollo anterior ( Acuerdo 013 del 20 de Junio de 2008 ) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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Dado en Cartago, Valle del Cauca, en el Saln de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los treinta (30) das del mes de mayo de dos mil doce (2.012 ).
Roberto Moreno Posada. Presidente
Gerardo Toro Duque. Secretario General
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CERTIFICO:
Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en sus dos (2) debates reglamentarios as: PRIMER DEBATE: Mayo 25 de 2012. SEGUNDO DEBATE: Mayo 30 de 2012. Lo anterior dando cumplimiento a la Ley 136 de Junio 02 de 1994. El Proyecto del presente Acuerdo, fue presentado al Honorable Concejo Municipal por iniciativa del seor Alcalde, ALVARO CARRILLO., para su estudio y aprobacin en el periodo de Sesiones ordinarias del mes de mayo de 2012.
GERARDO TORO DUQUE Secretario General REMISIN: Cartago (V), Junio 06 de 2012, en la fecha y para su sancin ejecutiva del Seor Alcalde, remito original y cinco (5) copias del Acuerdo No. 005 del ao dos mil doce (2012) POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2012 2015 CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
GERARDO TORO DUQUE Secretario General
REF: ACUERDO No. 005 de Mayo 30 de 2012 En la fecha se recibi de la Secretara del Honorable Concejo Municipal, el Acuerdo que antecede. Pasa al Despacho del Seor Alcalde para su Sancin. Cartago, Valle del Cauca, el 06 de Junio de dos mil doce (2012).
PAULA SANCHEZ Secretaria Ejecutiva Despacho del Alcalde
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ALCALDA MUNICIPAL
Cartago, Valle del Cauca, ________________ de dos mil doce (2012) por encontrarlo ajustado a las normas legales, se SANCIONA el presente Acuerdo.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE El Alcalde, ALVARO CARRILLO La Secretaria Ejecutiva Despacho del Alcalde.
PAULA SANCHEZ El Secretario del Honorable Concejo Municipal de Cartago Valle, Hace constar que ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 136 de 1994, sobre Sancin y Publicacin del presente Acuerdo, en la GACETA OFICIAL de la Corporacin. Cartago, Valle del Cauca, _______________ de dos mil doce (2012).
GERARDO TORO DUQUE Secretario General

7 Plan de Desarrollo Cartago 2012 2015

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2012 - 2015

PLAN DE DESARROLLO CARTAGO MODERNA, COMPETITIVA E INCLUYENTE

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012- 2015 Cartago Moderna, Competitiva e Incluyente

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

EMPRESAS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS

CARLOS MARIO MORA VARELA Gerente Empresas Municipales

JORGE HERNAN LOAIZA MURGUEITIO Gerente Aeropuerto Santa Ana

HUGO EDUARDO CEDEO ESPINOZA Gerente General IPS Municipal

EDINSO MEDINA QUINTERO Director Instituto de Transito y Transportes de Cartago

MARTHA CECILIA OROZCO TONCEL Gerente Instituto Cartageo de Vivienda - INCAVI

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIN

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

PRIMERA PARTE- COMPONENTE GENERAL ESTRATEGICO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

CAPTULO II EJES Y SECTORES ESTRATGICOS I. EJE DESARROLLO Y MODERNIZACIN INSTITUCIONAL

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

II. EJE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

EJE ECONMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIN DEL RIESGO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

SEGUNDA PARTE - COMPONENTE FINANCIERO

TERCERA PARTE - CONTROL Y SEGUIMIENTO

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y FACULTADES ESPECIALES

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

PRIMERA PARTE - MARCO ESTRATGICO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

Delimitacin del Municipio:

Datos Poblacionales No. Habitantes

Poblacin con SISBEN

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

8. DIAGNSTICO POR EJES 8.1. DIAGNSTICO EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

PARTICIPACIN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

DIAGNSTICO EJE DESARROLLO SOCIAL

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

RECREACIN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

ATENCIN A GRUPOS VULNERABLES

Existen 472 reclusos, de los cuales 60 se encuentran en condiciones de hacinamiento.

DIAGNSTICO EJE ECONMICO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

EMPLEO Y PROMOCIN DEL DESARROLLO

OTROS SERVICIOS PBLICOS

INFRAESTRUCTURA VIAS/ TRANSPORTE

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

PREVENCIN, ATENCIN DE DESASTRES Y GESTIN DEL RIESGO

ACUERDO No. 005 de 2012 ( Mayo 30 )

10. PRINCIPIOS Y VALORES