Iquitos, 31 de enero de 2012 INFORME N 001-2012-OCI/MDSP Seor: Mauro Ruiz Portal Alcalde Ciudad.

Asunto: Actividad de Control Adquisicin de bienes Ref. : Plan Anual de Control 2012

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzarle el resultado de nuestra actividad de control Adquisicin de bienes efectuado a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de este municipio. I. ORIGEN La presente actividad de control se ejecuta en cumplimiento del Plan Anual de Control Ao 2012, aprobado por la Contralora General de la Repblica con Resolucin de Contralora N 014-2012-CG del 12 de enero de 2012 y publicado en El Peruano el 15 de enero de 2012, la misma que se ejecuta para verificar el cumplimiento de las normas y directivas referentes a la adquisicin de bienes que se efecta en este municipio. OBJETIVO cautelar que las adquisiciones de Bienes que efecta este municipio estn en concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asimismo que dichos bienes adquiridos sean de buena calidad ,estn en condiciones ptimas y el precio est equiparado con dichos bienes. ALCANCE La veedura ha sido ejecutada de manera selectiva a algunas actividades comprendidas en las operaciones llevadas a cabo por la entidad, teniendo en cuenta el alcance definido previamente en la etapa de planeamiento. EQUIPO DE TRABAJO El equipo de trabajo estuvo conformado por el siguiente profesional:

II.

III.

IV.

APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD SANDOVAL DA`COSTA FRANK A CONTABILIDAD V.

CONDICION CONTRAT.

ASPECTOS RELEVANTES Y ESTADO SITUACIONAL Segn el cronograma de actividades, la veedura se efectu en el periodo correspondiente al 2012, teniendo en cuenta aspectos crticos de los contratos previamente definidos, para cuyo efecto se realizaron contrastaciones entre las obligaciones contractuales y su correspondiente cumplimiento, cuyo resultado se muestra a continuacin: Logros Obtenidos 4.1 Estricto cumplimiento de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de este municipio. 4.2. Riesgos 4.3. Calidad equiparada al precio de los bienes adquiridos por esta Unidad Al No haberse establecido el inventario fsico de los bienes al 31.12.2011, existe la posibilidad que haya bienes que carecen de control contable o fsico, asimismo bienes que pudieran presentar problemas de saneamiento legal y liquidacin.

VI.

RECOMENDACIONES De la veedura efectuada a la adquisicin de bienes se formulan las recomendaciones siguientes: Al Seor Alcalde 5.1. Srvase Ordenar a la Gerencia Municipal a fin de que a su vez ordene a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de este municipio se efecte el inventario fsico de los bienes de estacomuna al 31.12.2011. VII. ANEXOS (VER ANEXO N01) Atentamente

C.c. Archivo

anexo