SUNAT

DECLARACION PAGO RUC RAZON SOCIAL

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Perodo 10-2010

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IGV VENTAS
Ventas Netas G R A V A D A S Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Ventas asumidas por el estado Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado) Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) Facturadas en el perodo Exportaciones Embarcadas en el perodo 100 102 124 126 160 162 106 127 105 109 112

IGV CUENTA PROPIA BASE 101 103 125 128 161 163 TRIBUTO

Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) Otras ventas(inciso ii),numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento Total

131

IGV COMPRAS
N A C I O N A L E S I M P O R T A D A

IGV CUENTA PROPIA BASE TRIBUTO 108 Compras Netas 107

Destinada a ventas gravadas exclusivamente Destinada a ventas gravadas y no gravadas Destinada a ventas no gravadas exclusivamente

Compras Netas

110

111

Compras Netas

113

Destinadas a ventas gravadas exclusivamente Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente NO GRAVADAS Internas Importadas TOTAL

Compras Netas

114

115

Compras Netas

116

117

Compras Netas

119

Compras Netas Compras Netas

120 122 178 172 169 182 173

CREDITO FISCAL ESPECIAL OTROS CREDITOS OTROS CREDITOS IVAP Coeficiente

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PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categora - Rgimen Especial Sistema A - Coeficiente Sistema B BASE Ingreso Neto 301 312 380 315 TRIBUTO

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

MONTO DE RECIBOS TOTAL Otras Retenciones indep. 320 547 321 322

MONTO DE 4TA. 540 541

MONTO IES

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DETERMINACION DE LA DEUDA IGV

IGV Cta. Propia IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR 185 187 188 189 140 145 184 171 168 164 179 176 165 347 342 343 344 345 Imp.Vtas.Arroz Pilado 353 351 352

RENTA
Renta IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR RETENCIONES RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N 28424) OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY PAGOS PREVIOS INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR 302 303 304 326 327 305 328 306 317 319 324 307

4TA CATEGORIA
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR PAGOS PREVIOS 371 372

4ta Categoria 542 543

IES

INTERES MORATORIO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR

374 375 379

545 546 551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

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IDENTIFICACION
Rgimen de Renta al que pertenece? Se ha acogido a la Ley 27360? Ubigeo Zona Ha realizado ventas no gravadas con IGV en los ltimos 12 meses? Sus proveedores designados agentes de percepcin le han efectuado percepciones del IGV? Sus clientes designados agentes de retencin le han efectuado retenciones del IGV? Esta afecto al Impuesto a la venta del Arroz Pilado (IVAP)? Ha recibido Liq. compra por ventas y le han retenido por Imp. a la renta de 3ra. Cat.? Est exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas? La presente declaracin rectifca o sustituye a otra? NO NO NO NO NO NO NO ESPECIAL NO

Posee Convenios de Estabilidad? Tasa IGV - Dbito (%) :

NO