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CMARA DE DIPUTADOS LX LEGISLATURA COMIT DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PBLICAS
TEMAS RELEVANTES SOBRE FINANZAS PBLICAS 2007 - 2008 CEFP / 078 / 2007
Diciembre 2007
Dip. Moiss Alcalde Virgen Presidente del Comit del Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas Dip. Francisco Javier Calzada Vzquez Secretario Dip. Javier Guerrero Garca Secretario Dip. Carlos Alberto Puente Salas Secretario Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernndez Integrante Dip. Carlos Altamirano Toledo Integrante Dip. Luis Enrique Bentez Ojeda Integrante Dip. Rogelio Carbajal Tejada Integrante Dip. Manuel Crdenas Fonseca Integrante Dip. Jos Antonio Daz Garca Integrante Dip. Jos Antonio Daz Garca Integrante Dip. David Figueroa Ortega Integrante Dip. Horacio Emigdio Garza Garza Integrante Dip. Camerino Eleazar Mrquez Madrid Integrante Dip. Fernando Enrique Mayans Canabal Integrante Dip. Ismael Ordaz Jimnez Integrante Dip. Martn Ramos Castellanos Integrante Dip. Francisco Rueda Gmez Integrante Dip. Mario Alberto Salazar Madera Integrante Dip. Joaqun Humberto Vela Gonzlez Integrante Dr. Guillermo Javier Haro Belchz Secretario General de la H. Cmara de Diputados Lic. Emilio Surez Licona Secretario I. de Servicios Parlamentarios Dr. Edgar J. Nolasco E. Director General I. del Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas
Contenido
Presentacin Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 y los gastos relacionados con la Seguridad. Los Ramos Administrativos en materia de Seguridad Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 5 5 5 3
Los Gastos de Seguridad en el Presupuesto Programable Presupuesto de Egresos de la Federacin, 2008 Recursos Aprobados en Materia de Seguridad Ampliacin de los Recursos a los Estados y el Distrito Federal
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Evaluacin del Avance Presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) Recursos Ejercidos Enero Junio de 2007 Presupuesto Ministrado al 30 de septiembre de 2007 Ejecucin de los recursos de acuerdo al programa Disponibilidad de Recursos Anexo Estadstico 12 14 16 16 17 19
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Presentacin
El Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas es un rgano de apoyo tcnico, de carcter institucional y no partidista, integrado por especialistas en el anlisis de informacin relacionada con la economa y las finanzas pblicas. Con ese propsito el Centro presenta a su consideracin el documento Los Gastos Previstos en Materia de Seguridad 2007-2008. En estas notas se presenta un panorama general de los recursos propuestos en materia de seguridad pblica y nacional, a partir de su integracin administrativa, esto es, Defensa Nacional, Marina, Procuradura General de la Repblica y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP). El anlisis del proyecto de presupuesto previsto para el 2008 se hace en tres aspectos: de acuerdo con la clasificacin administrativa, la participacin porcentual de los Ramos y su importancia en el gasto Programable. El estudio del presupuesto aprobado de los Gastos Previstos en Materia de Seguridad para 2008 se realiza de acuerdo a su crecimiento real de los Ramos Administrativos respecto a los recursos aprobados en 2007, la ampliacin del presupuesto aprobado a las entidades federativas incluido el Distrito Federal y los cambios en la asignacin de los gastos por Ramo administrativo, as como su estructura porcentual respecto de 2007. Un aspecto importante para el 2008 es el fortalecimiento de los recursos asignados mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F., por lo anterior se realiz una evaluacin la eficiencia en la ejecucin del gasto de enero a septiembre de 2007 lo
que permiti observar el grado o porcentaje de cumplimiento de los recursos programados, en materia de Seguridad Pblica. El presente documento se complementa con un Anexo
estadstico de las cifras identificadas en materia de seguridad pblica. Con este documento el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas, pretende atender la demanda que existe por conocer los datos relevantes del Proyecto de Presupuesto 2007.
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 y los gastos relacionados con la Seguridad. Los Ramos Administrativos en materia de Seguridad
Los Ramos Administrativos asociados a la Seguridad participan directamente en el Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; (PND). Estos son: Secretara de la Defensa Nacional, Secretara de Marina, Procuradura General de la Repblica, Secretara de Seguridad Pblica y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el D.F. pertenecientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Los principales objetivos en materia de seguridad previstos en el PND son garantizar la seguridad nacional y preservar la integridad fsica y el patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro inters y fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la poblacin el goce de sus derechos y libertades.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal de 2008 (PPEF 2008), los recursos destinados a los Ramos Administrativos en materia de Seguridad mejoraron su presencia con crecimientos reales importantes respecto a 2007. En el PPEF 2008, entre los incrementos ms destacados se aprecian los de la Secretara de Seguridad Pblica y la Secretara de Marina, con el 20.5 y el 18.4 por ciento respectivamente.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008, SHCP.
Los Gastos Previstos en Materia de Seguridad 2007-2008 El crecimiento real de los Ramos en materia de seguridad fue significativo en 2007 con un crecimiento del 17.1 por ciento, en el PPEF 2008 se estima en, 9.2 por ciento. El aumento real ms importante se presenta en Seguridad Pblica con el 20.5 por ciento, le sigue la Secretara de Marina con el 18.4 por ciento; la Procuradura General de la Repblica y Secretara de la Defensa Nacional crecen modestamente, 5.9 y 4.2 por ciento respectivamente. El FASP decrece en trminos reales en 3.4 por ciento, ste fondo pertenece al Ramo General 33.
El crecimiento real de los Ramos en materia de seguridad fue significativo en 2007 con un crecimiento del 17.1 por ciento, en el PPEF 2008 se estima en, 9.2 por ciento. El aumento real ms importante se presenta en Seguridad Pblica con el 20.5 por ciento, le sigue la Secretara de Marina con el 18.4 por ciento; la Procuradura General de la Repblica y Secretara de la Defensa Nacional crecen modestamente, 5.9 y 4.2 por ciento respectivamente. El FASP decrece en trminos reales en 3.4 por ciento, ste fondo pertenece al Ramo General 33.
Cuadro 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN Presupuesto de Egresos de la Fedracin 2008, Seguridad Pblica (Millones de pesos) Crecimiento Real (%) PEF 2006 PEF 2007 PEF 2008
Participacin (%)
PEF 2006 Aprobado
100.0 44.6 15.7 15.2 15.9 8.6
Concepto
Seguridad Nacional y Pblica Secretara de la Defensa Nacional Secretara de Marina Procuradura General de la Repblica Secretara de Seguridad Pblica Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el D.F.
Aprobado
Aprobado
Proyecto
58,332.2
26,031.9 9,163.5
8,862.4
9,274.4
5,000.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federacin 2006 y 2007 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008, SHCP.
Los Ramos Administrativos asociados a la Seguridad respecto al destino de los recursos, la Secretara de la Defensa Nacional de 2006 a 2008 ha ocupado el primer lugar, con el 44.0 por ciento en promedio; la Secretara de Seguridad Pblica se ubica en el segundo lugar, con un incremento en su participacin de 5.3 puntos porcentuales al pasar de 15.9 por ciento en 2006 a 21.2 por ciento en el PPEF 2008; a la Secretara de Marina le corresponde el tercer lugar con un participacin promedio en los 3 aos sealados de 15.9 por ciento; la Procuradura General de la Repblica se sita en el cuarto lugar, en el periodo de estudio y
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ha visto disminuida su participacin en 2.6 puntos porcentuales al pasar de 15.2 a 12.6 por ciento de 2006 a 2008; el FASP del Ramo General 33 se encuentra en el quinto lugar del grupo con una participacin promedio de 7.3 por ciento. En el periodo de estudio dos Ramos fortalecieron su participacin, Seguridad Pblica y Marina con el 5.3 y 1.4 por ciento, respectivamente.
Grfica 1 PPEF 2008 Gastos Asociados a la Seguridad
(Participacin %)
El gasto Per Cpita en los Ramos asociados con la Seguridad Nacional y Pblica de acuerdo con el Cuadro 4 en 2007 se vieron incrementados en 92.1 pesos, en el PPEF 2008 el aumento se estima en 54.2 pesos; dos Ramos en trminos Per Cpita se vieron incrementados, Marina y la Procuradura con 5.3 y 5.2 pesos respectivamente. En contraste las disminuciones fueron en Defensa con 36.6 pesos y Seguridad Pblica con 12.2 pesos de 2007 al PPEF de 2008.
Cu ad ro 3 P R E SU P UE S T O D E E G RE S O S DE LA F E DE R AC I N Se g u rid ad P b lica, G a sto P er C p ita (P es os de 2 008 )
C o nc ept o
Seg urid ad N acio nal y Pb lica Secretara de la D efensa N aci onal Secretara de M ari na Pr ocuradur a General de l a Repbli ca Secretara de Seguridad Pbli ca Fondo de Aport ac iones para la Seguridad P blic a de los Estados y el D .F.
P E F 2 0 06 A p ro ba d o
P E F 2 0 07 A p ro b ad o
P E F 2 0 08 P ro yect o
P E F 20 0 8 P E F 2 0 07
54.2 9.3 17.8 4.2 25.0 - 2.1
F u ente: E labo rad o po r el Ce ntro d e Es tudio s de la s F in anz as P blica s d e la H. C m ar a de D iputad os , c on c ifra s d el P r es up ues to de E gr es os de la F ed er ac in 20 06 y 20 07 y el P ro yec to de P re su pu es to d e E gre so s d e la F e der ac in 2 008 , S HC P .
Co nc epto
S e g urid a d N a c ion a l y P b lic a S e cr e ta ra d e la D e fe n sa N a ci on a l S e cr e ta ra d e M a ri na P r oc u ra d u r a G e n er a l d e l a Re p b li ca S e cr e ta ra d e S e g u ri d a d P b lic a Fo n d o de A p o rta c io n e s p a ra la S e g u r id a d P b l ica d e lo s E sta d o s y e l D .F.
4 .1 1 .9 0 .7 0 .6 0 .7 0 .4
4. 3 1. 9 0. 7 0. 6 0. 8 0. 3
4 .5 2 .0 0 .8 0 .6 1 .0 0 .3
Fu ente: Ela borad o por el C en tro de Estu dios de las Finan za s Pblicas de la H. C mara de D iputad os, con cifra s d el Presupu esto de Egresos d e la Fede ra ci n 200 6 y 200 7 y el Proye cto de Presupu esto de Egresos d e la Fe deracin 2 008 , SHC P.
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El fortalecimiento de la propuesta presupuestal en Materia de Seguridad de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por la Cmara de Diputados (12 de noviembre de 2007) fue con el propsito de brindar mejores oportunidades de vida a los mexicanos y promover el crecimiento econmico al generar seguridad y certeza para la inversin y fortalecer la procuracin e imparticin de justicia, combatir y sancionar activamente la
Concepto
Recursos en Materia de Seguridad P blica 07 Defensa Nacional 13 Marina 17 Procuradura General de la Repblica 36 Seguridad Pblica 33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades
Proy ecto 71,283.4 32,300.9 11,101.3 9,216.5 15,164.7 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 0.0
PEF 2 008 PEF 2008-PEF 2007 Variac in Aprobado Nominal 83,813.2 34,861.0 13,382.7 9,307.8 19,711.6 6,000.0 6,000.0 550.0 50.0 500.0 12,729.7 2,660.1 2,431.4 91.3 6,046.9 1,000.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0
Proy ecto 200 8 / Proy ecto 200 7 8.8 3.8 16.8 5.9 8.6 38.0 38.0 na na na
Aprobado 200 8 / Aprobado 200 7 6.4 4.6 18.1 -2.4 39.4 15.9 15.9 962.8 -3.4 na
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de l os Estados y el D.F. (FASP) 23 Provisiones Salariales y Econmicas Evaluacin en Seguridad Pblica Distrito Federal, Seguridad Pblica
na= No aplica Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federac in 2007 y el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008,
Los recursos destinados a la seguridad se identifican en los Ramos Administrativos y Generales. Los Ramos son Administrativos son: Secretara de la Defensa Nacional,
Secretara de Marina, Procuradura General de la Repblica, Secretara de Seguridad Pblica. Los Ramos Generales son, Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el D.F. (FASP) y Ramo 23 Provisiones Salariales y Econmicas. En 2007 se incorporaron 50.0 millones de pesos al Ramo General Provisiones Salariales y Econmicas con el propsito de evaluar el impacto de los recursos asignados a la seguridad pblica. En 2008 se adicionaron nuevamente 50.0 millones de pesos, destinados a la evaluacin. En el Proyecto apareci un rubro de seguridad y logstica por 360.0 millones de pesos para el D. F., mismo que se elimin. En su lugar se aprobaron 500.0 millones de pesos para la seguridad pblica en el D. F.
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Cuadro 6
Recursos dest inados a los Estados, Municipios y el Distrito Federal y sus Dem arcaciones (Millones de pesos)
PPEF 2 007 PEF 2007 Aproba do PPEF 2008 Proyecto PEF 2 008 Modificacin
Ramo
Proyecto Recursos en Materia de Seguridad Pblica 33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el D.F. (FASP) 36 Seguridad Pblica 23 Provisiones Salariales y Econmicas Distrito Federal, Seguridad Pblica
na= No aplic a 1 0.9661836 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblic as de la H. Cmara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008, SHCP.
En el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal de 2008, en los Ramos Administrativos en materia de Seguridad se observan crecimientos reales importantes respecto al Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007, con excepcin de la Procuradura General de la Repblica que presenta una disminucin real de 2.4 por ciento.
En el DPEF 2008, el incremento ms destacado lo registra la Secretara de Seguridad Pblica con el 39.4 por ciento, la Secretara de Marina y el FASP crecen en 18.1 y 15.9 por ciento, respectivamente. Para la Secretara de la Defensa Nacional el incremento fue de 4.6 por ciento.
La mejora en 2007 de los gastos en materia de Seguridad fue significativa y en 2008 se confirma el apoyo favorable con el 13.9 por ciento real de aumento. En la grfica se aprecia el impulso que ha recibido en la presente administracin y la evolucin positiva de los gastos asociados con la seguridad.
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Cuadro 7
T o t a l d e l G a s to e n S e g u r id a d 2 0 0 1 - 2 0 0 8 (P e s o s d e 2 0 0 8 )
8 5 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 5 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 5 5 ,0 0 0
2001
20 0 2
2003
2004
2 00 5
2006
2007
2 0 0 8A
F u e n te : E l a b o r a d o p o r e l C e n tr o d e E s tu d i o s d e l a s F i n a n z a s P b l i c a s d e l a H . C m a r a d e D i p u ta d o s , c o n c i fr a s d e l a C u e n ta d e l a H a c i e n d a P b l i c a F e d e r a l 2 0 0 0 - 2 0 0 6 , P r e s u p u e s to d e E g r e s o s d e l a F e d e ra c i n 2 0 0 7 y D i c tm e n d e l P r e s u p u e s to d e E g r e s o s d e l a F e d e r a c i n 2 0 0 8 .
En la estructura porcentual de las Ramos se aprecia un aumento para la Secretara de Seguridad Pblica de 4.3 puntos porcentuales. En contraste descienden la Secretaria de la Defensa Nacional y Procuradura General de la Repblica con 3.6 y 1.9 puntos porcentuales respectivamente; los dems Ramos muestran crecimientos menores a un punto porcentual.
Grfica 2 Grfica 3
Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 En Materia de Seguridad
(Participacin Porcentual)
13 SE M A R 15. 4 17 P GR 13. 0
13 SEM A R 15.9
07 SE DE NA 45. 3
Finalmente cabe destacar que en el Artculo 45 del DPEF, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico identificar ahorros obtenidos en el ejercicio presupuestal con el propsito de apoyar a las secretaras de la Defensa Nacional y de Marina para la adquisicin de equipo para el mejoramiento de su desempeo en favor de la poblacin en situacin de emergencia y fortalecer la seguridad de la Nacin.
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Evaluacin del Avance Presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)
La Seguridad Pblica en la presente administracin se ha considerado un asunto prioritario. Muestra de ello es el importante incremento de los recursos aprobados para el presente ao al programa de Seguridad Pblica, 23.7 por ciento real respecto a 2006.
El presupuesto autorizado al Programa de Seguridad Pblica en el 2007 fue de 20 mil 264.7 millones de pesos y se integra se integra por cuatro Ramos administrativos: Secretara de Seguridad Pblica, con el 67.1 por ciento, Secretara de la Defensa Nacional, con el 7.1 por ciento, Secretara de Marina, participa con el 1.1 por ciento, Procuradura General de la Repblica, en el presente ao no le asignaron recursos y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) fondo del Ramo 33, recibi el 24.7 por ciento del presupuesto.
En la presente nota se revisar el resultado en la mecnica de operacin del FASP. El examen del fondo se ajustar a la aplicacin puntual de los recursos entregados a las entidades federativas, al cierre del tercer trimestre del presente ao.
El anlisis destaca la eficiencia en la ejecucin del gasto, que consiste en comparar el presupuesto programado por las entidades en relacin con los recursos ejercidos. La evaluacin propuesta permite cuantificar el grado o porcentaje de cumplimiento de los recursos programados, en materia de Seguridad Pblica.
En el 2007 por primera vez y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 107 fraccin I de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara, el artculo 48 de la Ley de Coordinacin Fiscal, as como el artculo 9 fraccin II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio Fiscal 2007, los estados y el Distrito Federal reportaran la informacin relativa al ejercicio presupuestal de las aportaciones federales del Ramo 33. La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) concentr esta informacin en el ANEXO XX Recursos Federales Aplicados por las Entidades Federativas y Municipios, mismo que se encuentra disponible en la pgina electrnica de la SHCP en los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica.
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TOTAL (I+II) Subtotal I Zacatecas Jalisco Veracruz Tlaxcala Yucatn Mxico Campeche Aguascalientes Sonora Chihuahua Baja California Hidalgo Guerrero Nayarit Oaxaca Colima Durango Morelos Guanajuato Quintana Roo San Luis Potos Nuevo Len Baja California Sur Sinaloa Distrito Federal Chiapas Tabasco Quertaro Michoacn Subtotal II (No informaron) Coahuila Puebla Tamaulipas
* Total de Recursos ministrados a las Entidades Federativas y el Distrito Federal por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico ** Total de Recursos Ejercidos por las Entidades Federativas y el Distrito Federal de conformidad con el ANEXO XX de los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica correspondiente al Tercer Trimestre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas, de la H. Cmara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2007 y los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica correspondientes al Tercer Trimestre de 2007.
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Un estado ejerci los recursos del FASP de conformidad con el total ministrado: Zacatecas.
Veinticuatro estados ejercieron la mitad o menos de los recursos; de stos, 3 dispusieron menos del 10 por ciento, Tabasco, Quertaro y Michoacn.
El total de los recursos ejercidos al cierre de tercer Trimestre fue de 1 mil 527.0 millones de pesos, el 30.5 por ciento de los proporcionados por la SHCP en el periodo sealado. Aproximadamente la tercera parte de los recursos ministrados.
Por otro lado, se procedi a la formulacin del Cuadro 9 con el propsito de observar con un mayor detalle la informacin proporcionada por las entidades en relacin con la eficiencia en la ejecucin de los recursos del FASP.
Tres estados no participaron: Coahuila, Puebla y Tamaulipas. Cinco estados informaron en su programa anual recursos menores a los publicados en el DOF del 25 de enero de 2007: Durango, Morelos, Tabasco. Distrito Federal, Aguascalientes.
Tres estados informaron recursos mayores a los aprobados Estado de Mxico, Baja California y Quintana Roo,
En veintids estados los datos coinciden con los reportados por la SHCP.
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Trece entidades reportaron ingresos menores a los ministrados: Durango, Veracruz, Tlaxcala, Mxico, Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo, Morelos, Baja California Sur, Distrito Federal y Tabasco. En 16 coinciden las cifras reportadas con la SHCP
En este punto se realiza la comparacin entre los recursos programados por las entidades federativas. Esta comparacin se hace de acuerdo con la singularidad de los programas de trabajo que cada entidad disea en funcin de su problemtica particular en materia de seguridad pblica. El resultado de la evaluacin deber presentar el 100.0 por ciento de avance de conformidad con lo programado. Los datos identificados fueron los siguientes:
Tres entidades no participaron. Cinco entidades ejercieron los recursos de acuerdo con su programa: Durango, Jalisco, Chiapas, Veracruz y Zacatecas.
Veinticuatro estados ejercieron en promedio 34.5 por ciento de los recursos programados; de stos
Nueve lo hicieron por encima del promedio, Tlaxcala fue el ms alto con 86.6 por ciento, mientras que la entidad con la menor eficiencia fue Michoacn, con 6.8 por ciento.
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De acuerdo con el Cuadro 8, el avance de los recursos ejercidos al mes de septiembre fue del 30.5 por ciento, lo anterior indica que en el ltimo Trimestre se habrn de ejercer el 69.5 por ciento de los recursos aprobados al FASP en el presente ao. Dieciocho estados de los que presentaron su informacin tendran que ejercer ms del 50.0 por ciento de los recursos programados, tres estados presentan una situacin menos comprometida, Zacatecas, Jalisco y Veracruz que ejercern del 10.0 al 20.0 por ciento del presupuesto asignado.
El ANEXO XX se integra por tercera ocasin. En ste se aprecia que veintinueve entidades participaron aportando sus datos, el 90.6 por ciento del total. En algunos casos los datos proporcionados por las entidades difieren de los consignados por la SHCP. En el presupuesto aprobado y en la ministracin de recursos al 30 de septiembre. Lo anterior, quiz sea producto de la reciente inclusin del ANEXO en los Informes Trimestrales.
En el Cuadro 9 se destaca el retraso en la realizacin de los recursos del FASP, 34.5 por ciento en promedio. Aproximadamente la tercera parte de los recursos disponibles y veinticuatro estados, no cumplieron en tiempo con la ejecucin de los recursos que programaron.
Resulta conveniente recordar que el FASP es el nico fondo del Ramo 33 que ha sido objeto de reducciones (2002, 2003 y 2004). La caracterstica del Fondo son los subejercicios de la mayora de las entidades evaluadas.
Disponibilidad de Recursos
Al finalizar el sexenio anterior los recursos acumulados por las entidades federativas sumaba aproximadamente 4 mil 267 millones de pesos (recursos de ejercicios anteriores). El ao pasado, de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2006, slo se dispusieron del Fondo el 36.3 por ciento de los recursos presupuestados (5 mil millones de pesos).
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En el ANEXO XX no se explican las causas del subejercicio que presentan la mayora de las entidades. Faltan tres meses para corregir los datos aqu sealados. La caracterstica del fondo al cierre del tercer trimestre es la presencia de subejercicios en la mayora de las entidades.
Cuadro 9
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN, 2007
RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el Distrito Federal
Enero-Septiembre, 2007 (Millones de pesos corrientes) Recursos Ministrados por la SHCP* Recursos Aplicados por la Entidades Federativas** Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Total Anual Ministrado Programado Ejercido 2007
EneroSeptiembre 2007 EneroSeptiembre 2007 EneroSeptiembre 2007
Entidad Federativa
Avance % Ejercido VS Total Anual 2007 31.3 31.3 26.9 80.0 11.6 80.0 90.0 69.3 49.0 60.9 47.6 42.5 40.2 36.5 28.7 10.1 30.2 25.0 16.7 27.6 23.5 23.2 24.2 17.7 18.0 16.8 19.6 17.5 8.8 7.8 6.1 198.2 0.0 0.0 0.0
Avance % Ejercido VS
Avance % Ejercido VS
Ministrado Programado 2007 42.0 42.0 29.9 88.9 12.9 100.0 100.0 86.6 82.7 67.6 52.9 50.8 44.8 40.6 35.9 94.3 33.5 31.3 30.9 30.6 26.1 25.8 26.3 22.1 19.9 18.3 21.8 19.5 9.8 8.7 6.8 323.2 0.0 0.0 0.0 2007 43.9 43.9 110.5 106.7 100.0 100.0 100.0 86.6 80.3 67.6 52.9 50.8 50.2 40.6 35.9 34.9 33.5 31.3 30.9 30.6 26.1 25.8 23.7 22.1 19.9 19.9 19.6 19.5 9.8 8.7 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL (I+II) Subtotal I Durango Jalisco Chiapas Veracruz Zacatecas Tlaxcala Mxico Yucatn Campeche Aguascalientes Sonora Chihuahua Guerrero Baja California Hidalgo Oaxaca Quintana Roo Nayarit Colima Guanajuato Morelos Baja California Sur Nuevo Len Distrito Federal San Luis Potos Sinaloa Tabasco Quertaro Michoacn Subtotal II (No informaron) Coahuila Puebla Tamaulipas
5,000.0 4,478.0 120.8 228.8 212.5 245.9 81.4 65.9 404.7 104.4 76.4 76.0 206.3 171.5 152.4 205.9 123.8 160.4 92.1 96.2 74.7 180.9 107.2 92.7 193.1 315.9 147.2 144.0 117.7 93.6 185.7 522.0 142.5 191.4 188.1
4,500.0 4,030.2 108.7 205.9 191.2 221.3 73.2 59.3 364.3 94.0 68.8 68.4 185.7 154.4 137.2 185.3 111.5 144.4 82.9 86.5 67.2 162.8 96.5 83.4 173.8 284.3 132.5 129.6 105.9 84.2 167.1 469.8 128.2 172.2 169.3
4,875.3 4,875.3 104.9 228.8 212.5 245.9 81.4 65.9 415.7 104.4 76.4 72.7 206.3 171.5 152.4 643.9 123.8 160.4 122.5 96.2 74.7 180.9 103.0 92.7 193.1 262.3 147.2 144.0 112.5 93.6 185.7 0.0 0.0 0.0 0.0
3,634.3 3,634.3 94.4 205.9 191.2 196.7 73.2 52.7 246.4 94.0 68.8 60.8 185.3 154.4 121.9 68.6 111.5 128.3 66.3 86.5 67.2 162.8 94.9 74.1 173.8 239.8 132.5 129.6 101.2 84.2 167.1 0.0 0.0 0.0 0.0
3,475.3 3,475.3 25.5 171.6 24.7 196.7 73.2 52.7 253.8 94.0 68.8 60.8 165.3 154.4 121.9 185.3 111.5 128.3 66.3 86.5 67.2 162.8 105.2 74.1 173.9 221.3 147.2 129.6 101.2 84.2 167.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1,527.0 1,527.0 28.2 183.0 24.7 196.7 73.2 45.7 203.8 63.6 36.4 30.9 83.0 62.6 43.8 64.7 37.4 40.1 20.5 26.5 17.5 42.0 24.9 16.4 34.7 44.0 28.9 25.2 9.9 7.3 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0
* Total de Recursos ministrados a las Entidades Federativas y el Distrito Federal por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico ** Total de Recursos Ejercidos por las Entidades Federativas y el Distrito Federal de conformidad con el ANEXO XX de los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica correspondiente al Segundo Trimestre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas, de la H. Cmara de Diputados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2007 y los Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica correspondiente al Tercer Trimestre de 2007.
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Anexo Estadstico
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Cuadro 1
Gasto Programable del Programa Nacional de Seguridad Pblica, 2000-2008 (Millones de pesos) Concepto PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PBLICA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. Secretara de Seguridad Pblica* Procuradura General de la Repblica Secretara de la Defensa Nacional Secretara de Marina Millones de pesos de 2008 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PBLICA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Secretara de Seguridad Pblica (SSP) Procuradura General de la Repblica (PGR) Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretara de Marina (SEMAR) PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PBLICA Gasto Per cpita (A precios de 2008) Tasa de Crecimiento Anual (%)
172.8 197.4 154.7 124.1 128.3 140.4 156.3 192.8 251.9 17,203.7 8,163.8 5,749.2 2,272.9 626.3 391.4 19,939.9 8,557.2 7,564.9 2,486.8 961.3 369.7 15,840.6 4,438.3 8,770.2 310.3 1,976.1 345.7 12,876.9 3,481.1 7,195.6 255.3 1,537.5 407.3 13,475.6 4,151.6 7,588.6 238.2 1,171.8 325.5 14,929.7 5,621.5 7,705.7 300.3 1,180.3 121.9 16,809.8 5,382.0 9,338.8 489.9 1,472.7 126.4 20,974.0 5,175.0 14,076.1 0.0 1,485.2 237.7
2000
10,987.3 5,213.9 3,671.8 1,451.6 400.0 250.0
2001
13,483.4 5,786.4 5,115.4 1,681.6 650.0 250.0
2002
11,456.6 3,210.0 6,343.0 224.4 1,429.2 250.0
2003
10,109.5 2,733.0 5,649.2 200.4 1,207.1 319.8
2004
11,360.7 3,500.0 6,397.6 200.8 987.9 274.4
2005
13,279.0 5,000.0 6,853.7 267.1 1,049.8 108.4
2006
15,616.7 5,000.0 8,676.0 455.1 1,368.2 117.4
2007 A
20,264.7 5,000.0 13,600.1 0.0 1,434.9 229.6
1,751.4 229.6
1,751.4 229.6
15.9
-20.6
-18.7
4.6
10.8
12.6
24.8
32.0
A= Aprobado D= Decreto. * La Secretara de Seguridad Pblica se cre en el ao de 2001, los recursos del ao 2000 corresponden a la Secretara de Gobernacin. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 20002006, Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008, SHCP.
Grfica 1
15,000
10,000
5,000
2000
2001
2002
SSP
2003
FASP
2004
SEDENA
2005
PGR
2006
SEMAR
2007 A
2008 D
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008, SHCP.
21
Cuadro 2
Evolucin del Gasto de los Fondos de Seguridad Pblica Federal y Estatal: FASP y FOSEG, 1999 - 2007
(Millones de pesos) CONCEPTO Millones de pesos corrientes
Total Fondos de Seguridad Pblica
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Fideicomiso Fondo de Seguridad Pblica (FOSEG) Millones de pesos de 2008
Total Fondos de Seguridad Pblica
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Fideicomiso Fondo de Seguridad Pblica (FOSEG) Participacin Porcentual
Total Fondos de Seguridad Pblica
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Fideicomiso Fondo de Seguridad Pblica (FOSEG)
Crrecimiento anual Total Fondos de Seguridad Pblica
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Fideicomiso Fondo de Seguridad Pblica (FOSEG)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 19972006, el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y el Proyecto de Presupuesto 2008, SHCP.
Grfica 2
Evolucin de los Recursos Presupuesta les del FASP y FOSEG 1999-2007 (Millones
de pesos de 2008)
9,000 8,000
FASP
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
FOSEG
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Cuadro 3
Gasto Programable del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. 2000-2008 (Millones de pesos) Concepto I Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y del D.F. (FASP) Gasto Per cpita (A precios de 2008) Tasa de Crecimiento Anual (%) 2000
5,213.9 82.0
2001
5,786.4 84.7
2002
3,210.0 43.4
2003
2,733.0 33.6
2004
3,500.0 39.5
2005
5,000.0 52.9
2006
5,000.0 50.0
2007 A
5,000.0 47.6
2008 P
5,000.0 45.5
4.8
-48.1
-21.6
19.3
35.4
-4.3
-3.8
-3.4
A= Aprobado. P= Proyecto. *** La Secretara de Seguridad Pblica se cre en el ao de 2001, los recursos del ao 2000 corresponden a la Secretara de Gobernacin. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la H. Cmara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2000-
Los recursos presupuestales asignados al FASP se transfieren al Fideicomiso Estatal para la Distribucin de Fondos (FOSEG) de acuerdo con los lineamientos de Consejo Nacional de Seguridad Pblica, mediante un convenio que se renueva cada ao, en el se define el destino de los recursos. Los convenios en ocasiones llegan a formalizarse hasta el segundo trimestre del ao y con ello la ejecucin del presupuesto se retrasa. Pero de las acciones no se detienen porque se emplean los fondos acumulados en el FOSEG de ejercicios anteriores. La disminucin en trminos reales del FASP en los tres ltimos aos quiz pueda explicarse por las disponibilidades que presenta el FOSEG al trmino de cada ao.
23
Cuadro 4
GASTO FEDERAL DESCENTRALIZADO Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Millones de pesos corrientes)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el Distrito Federal
ENTIDAD FEDERATIVA
2005
2006
2007 Aprobado (A) 5,000.0 76.0 205.9 92.7 76.4 142.5 74.7 212.5 171.5 315.9 120.8 180.9 152.4 123.8 228.8 404.7 185.7 107.2 96.2 193.1 160.4 191.4 93.6 92.1 147.2 144.0 206.3 117.7 188.1 65.9 245.9 104.4 81.4
2005
2006
2007
2008 Decreto
TOTAL Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas
5,000.0 76.0 205.9 92.7 76.4 142.5 74.7 212.5 171.5 315.9 120.8 180.9 152.4 123.8 228.8 404.7 185.7 107.2 96.2 193.1 160.4 191.4 93.6 92.1 147.2 144.0 206.3 117.6 188.1 65.9 245.9 104.4 81.4
5,000.0 76.0 205.9 92.7 76.4 142.5 74.7 212.5 171.5 315.9 120.8 180.9 152.4 123.8 228.8 404.7 185.7 107.2 96.2 193.1 160.4 191.4 93.6 92.1 147.2 144.0 206.3 117.7 188.1 65.9 245.8 104.4 81.4
6,000.0 91.2 247.1 111.2 91.7 171.0 89.6 255.0 205.8 379.1 145.0 217.1 182.9 148.6 274.6 485.6 222.8 128.6 115.4 231.7 192.5 229.7 112.3 110.5 176.6 172.8 247.6 141.1 225.7 79.1 295.1 125.3 97.7
100.0 1.5 4.1 1.9 1.5 2.9 1.5 4.3 3.4 6.3 2.4 3.6 3.0 2.5 4.6 8.1 3.7 2.1 1.9 3.9 3.2 3.8 1.9 1.8 2.9 2.9 4.1 2.4 3.8 1.3 4.9 2.1 1.6
100.0 1.5 4.1 1.9 1.5 2.9 1.5 4.3 3.4 6.3 2.4 3.6 3.0 2.5 4.6 8.1 3.7 2.1 1.9 3.9 3.2 3.8 1.9 1.8 2.9 2.9 4.1 2.4 3.8 1.3 4.9 2.1 1.6
100.0 1.5 4.1 1.9 1.5 2.8 1.5 4.2 3.4 6.3 2.4 3.6 3.0 2.5 4.6 8.1 3.7 2.1 1.9 3.9 3.2 3.8 1.9 1.8 2.9 2.9 4.1 2.4 3.8 1.3 4.9 2.1 1.6
100.0 1.5 4.1 1.9 1.5 2.8 1.5 4.2 3.4 6.3 2.4 3.6 3.0 2.5 4.6 8.1 3.7 2.1 1.9 3.9 3.2 3.8 1.9 1.8 2.9 2.9 4.1 2.4 3.8 1.3 4.9 2.1 1.6
Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Pblicas, H. Cmara de Diputados con informacin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2000-2006, el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 SHCP.
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Cuadro 5
GASTO FEDERAL DESCENTRALIZADO Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Millones de pesos constantes del 2008)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de los Estados y el Distrito Federal
ENTIDAD FEDERATIVA
2005
2006
2007 Aprobado (A) 5,175.0 78.6 213.1 95.9 79.1 147.5 77.3 219.9 177.5 326.9 125.0 187.2 157.8 128.2 236.8 418.9 192.2 111.0 99.5 199.9 166.0 198.1 96.9 95.3 152.4 149.1 213.5 121.8 194.7 68.2 254.5 108.1 84.2
2007 Decreto (D) 6,000.0 91.2 247.1 111.2 91.7 171.0 89.6 255.0 205.8 379.1 145.0 217.1 182.9 148.6 274.6 485.6 222.8 128.6 115.4 231.7 192.5 229.7 112.3 110.5 176.6 172.8 247.6 141.1 225.7 79.1 295.1 125.3 97.7
20062005 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
20072006 -3.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.9 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9 -3.8 -3.9 -3.8 -3.9 -3.8 -3.8 -3.9 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9
2008 P2007 A 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
TOTAL Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas
5,621.5 85.4 231.5 104.2 85.9 160.2 84.0 238.9 192.8 355.2 135.8 203.4 171.3 139.2 257.2 455.0 208.8 120.5 108.2 217.1 180.3 215.2 105.2 103.5 165.5 161.9 231.9 132.2 211.5 74.1 276.5 117.4 91.5
5,382.0 81.8 221.6 99.8 82.2 153.4 80.4 228.7 184.6 340.0 130.0 194.7 164.0 133.3 246.3 435.6 199.9 115.4 103.5 207.9 172.7 206.0 100.8 99.1 158.4 155.0 222.1 126.7 202.5 70.9 264.6 112.4 87.6
Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Pblicas, H. Cmara de Diputados con informacin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal 2000-2006, el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2007 y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2008 SHCP.
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Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas H. Cmara de Diputados LX Legislatura Diciembre de 2007
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