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: PR-010
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha:29.05.02
MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Empresa: NIQUELADOS MIRA, S. L.

Domicilio: Pol. Industrial I. C/ Bañeres, Parc. 24-6ª

Población : 03420 CASTALLA (Alicante)

Teléfono: 965.56.14.81

Fax: 966.56.08.95

N. I. F.: B-03311933

Copia Controlada nº 2

Depositario: J. Carlos Mira Juárez Responsable de Calidad

Este Manual y la información contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS


MIRA, S. L. Está totalmente prohibida su reproducción por cualquier medio sin el
consentimiento por escrito de NIQUELADOS MIRA, S. L.

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
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ÍNDICE GENERAL

Pg
ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2
ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10
PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10
CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10

IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL...................................................................................11


CONTROL DEL MANUAL..................................................................................................12
NÚMERO DE VERSIÓN......................................................................................................12
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN........................................................................................12
CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.........................................................13
REVISIÓN..............................................................................................................................13
REVISIONES EN VIGOR....................................................................................................14

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE


LA CALIDAD.........................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD.........................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE


GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1
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PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE


GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA


CALIDAD...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD...............................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................6

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN....1


PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN....1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
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6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1


PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS..............................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL


AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1
PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL
AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL


CLIENTE...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE...............................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES .....................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
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3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................9
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................9
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................9

PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1


PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................3
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................3

PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS..............................................................1


PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS..............................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................7

PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL


SERVICIO..............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO..............................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD............1


PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD............1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1


PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO..................1


PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO..................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................1
PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL


CLIENTE...............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE...............................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
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PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE


GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1
PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS


PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1
PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS
PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


..................................................................................................................................1
PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
..................................................................................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
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2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS...........................................1


PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS...........................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES


CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1
PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES
CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1
CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1
ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3
2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3
3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3
4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4
5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4
6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4
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MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
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PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº


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IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL.

Este documento es una copia controlada / no controlada.

Copia número:..2...de...3....

Distribuido a. Calidad

NOTA: La versión de esta copia es el mostrado en la lista de “Revisiones en Vigor” que figura
en esta misma sección del Manual. Los poseedores de copias controladas serán avisados de
cualquier enmienda o modificación posterior.

Firmado: J. Carlos Mira Juárez Rble. de la Calidad.


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CONTROL DEL MANUAL.

El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, así como de su
contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de
Calidad y documentación necesaria.

NÚMERO DE VERSIÓN.

El número de versión en vigor de cada uno de los procedimientos está consignado en el cuadro
de “Revisiones en Vigor” contenido en esta sección.

El número de versión de cada una de las hojas está especificado en el cuadro de


encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas.

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.

Se distribuyen copias “controladas” y “no controladas” de este Manual.

1. Las copias no controladas pueden ser distribuidas fuera de la Empresa con la aprobación dla
Gerencia. No tendrán identidad única y serán marcadas como copia incontrolada y por
consiguiente no se mantendrá al día.

2. Las copias controladas tendrán cada una un número único y serán asignadas a una persona
por el nombre. La distribución está controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas
serán distribuidas como sigue:

1. Dirección
2. Calidad
3. Entidad Certificadora.

Esta lista puede estar sujeta a cambios, después de lo cual se distribuirá una nueva emisión y se
registrará en el registro de “Revisiones en Vigor”.
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CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

Cualquier proposición de cambio, adición, eliminación o modificación de alguna parte de este


Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adición,
eliminación o modificación sea aprobado tras un periodo de consulta con otras áreas, entonces
se harán las enmiendas pertinentes y se registrarán en el registro de “Versiones en Vigor” y
luego se distribuirán conforme a la lista de distribución contenida en esta sección.

REVISIÓN.

Con un mínimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente así como el


Equipo Directivo revisarán este Manual y verificarán que sigue describiendo correctamente el
Sistema de Calidad y aprobarán los cambios propuestos en consecuencia.

Se registrará la fecha de estas revisiones y se guardarán las actas.


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
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MIRA, S. L. INTRODUCCIÓN
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REVISIONES EN VIGOR.

Nº CONTENIDO 0 1 2 3 4
010 INTRODUCCIÓN X
020 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD X
030 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X
040 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD X
050 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION X
061 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS X
062 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO X
071 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE X
072 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO X
073 COMPRAS X
074 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO X
075 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD X
076 PROPIEDAD DEL CLIENTE X
077 PRESERVACION DEL PRODUCTO X
078 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN X
081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE X
082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X
083 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO X
084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME X
085 ANALISIS DE DATOS X
086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. X
Ref.: PR-020
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-020
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 2 de 4

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
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MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

Describir donde está establecido y documentado el sistema de gestión de la calidad de la


Empresa así como los procesos necesarios para el sistema.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa


han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L.

20.1 El Sistema de Gestión de la Calidad de NIQUELADOS MIRA, Equipo Directivo


S. L., está formado por los Manuales de Calidad y de
Procedimientos, por la documentación anexa citada y
dependiente de ellos y por los procesos descritos en los
procedimientos documentados.

20.2 La secuencia e interacción entre estos procesos está definida en Equipo Directivo
cada uno de ellos por medio de referencias expresas.

20.3 La implementación efectiva del sistema de aseguramiento de la Equipo Directivo


calidad está controlada como una parte del día a día de la
Empresa.

20.4 Los casos en que el sistema de aseguramiento de la calidad no Equipo Directivo


funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo
directivo que identificó el problema.

20.5 Las infracciones repetitivas en el sistema de aseguramiento de la Gerencia


calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla
de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en
la calidad, son tratadas de acuerdo con los procedimientos
disciplinarios del Personal de la Empresa.
Ref.: PR-020
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

20.6 Tales infracciones se toman en consideración cuando se llevan a Equipo Directivo


cabo los análisis de gestión y del sistema de la calidad:

1) Analizando el funcionamiento global del sistema de gestión


de calidad de la Empresa,
2) Manuales de Procedimientos y Calidad para asegurar que
están al día y reflejan exactamente las actuales prácticas de
trabajo de la Empresa,
3) Comprobando que están disponibles los medios suficientes.
4) Determinando las necesidades de formación del Personal.
5) Observando si existe un ambiente de trabajo motivante.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS

No existen anexos a este procedimiento


Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA


CALIDAD.
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

Establecer un sistema para la identificación, emisión, aprobación, modificación, actualización,


distribución y archivo de la documentación del Sistema de la calidad, que garantice su
disponibilidad en la revisión en vigor por parte de sus usuarios.

2.- ALCANCE.-

Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos:

Procedimientos
Manual de la Calidad
Planos
Formatos
Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de
la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa han


sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la
Gerencia.

30.1 Los cambios a los Manuales de Procedimientos y de Calidad Gerencia


están recogidos según procedimientos 30.2 a 30.4

30.2 Se examinan los cambios teniendo en cuenta la información Gerencia


pertinente y se aprueban (si los cambios están considerados como
una mejora).
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

30.3 Los cambios aprobados se registran en el registro de “Revisiones Gerencia


en Vigor” (P30.00) adecuado, detallando:

1) Número de documento,
2) número de página,
3) número de revisión,
4) fecha,
5) datos de la revisión,
6) autorización,
7) Se marca el procedimiento sustituido para indicar que debería
hacerse referencia al registro de “Revisiones en Vigor”.

30.4 Todas las copias del Manual que hayan sido cambiadas son Gerencia
recuperadas y se registran los cambios en cada copia para
asegurar que los Manuales actualizados están disponibles en todos
los sitios en donde sea necesario.

30.5 La documentación específica para cada contrato se contempla en Personal Admón.


el PR-071.
Los planos, especificaciones y otros datos proporcionados por los
Clientes u otros organismos externos, para el inicio de las
actividades de diseño, producción o servicio, están guardados en
un archivo adecuado. La sucesiva documentación recibida estará
sujeta a control constando:

• Fecha de recepción.
• Sustituye a.
• Sustituida por.

30.6 Conforme se reciben y /o se preparan los documentos citados. el Personal Admón.


documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura
referencia.

30.7 Aunque no se determina un formato general para los documentos Calidad


de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los
programas generadores, de los sistemas informáticos o a las
exigencias legales o contractuales, los documentos sujetos a
control de versiones están relacionados y controlados en el
documento P30.01 “Registro de documentos”
Ref.: PR-030
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Página: 5 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

30.8 Los documentos sin formato determinado, contendrán como Dirección


mínimo los datos mínimos exigidos en el Manual de la Calidad, el
Manual de Procedimientos y las Instrucciones en ellos
nombradas.

30.9 Se controla la distribución de la documentación del sistema de Calidad


gestión de la calidad mediante el formato P30.02 “Lista control de
distribución de documentos”.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P30.00 Revisiones en vigor


• P30.01 Registro de documentos
• P30.02 Lista control de distribución de documentos.
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 1 de 6

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD


CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 2 de 6

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 3 de 6

1.- OBJETO.-

El objeto de este procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que
se dispone de las suficientes evidencias de la calidad para demostrar que los productos y
servicios cumplen con los requisitos y que el sistema de gestión de la calidad opera
eficazmente.

2.- ALCANCE.-

Esta sección se aplica a todos los registros generados en la aplicación del Sistema de la Calidad.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

40.1 La información y registros de gestión se encuentran en el sistema Gerencia


informático agrupados, a efectos de calidad, en los siguientes
módulos o áreas:

• Área Comercial que incluye la base de datos de clientes,


fichas personalizadas, relación de piezas que les
decoramos, pedidos, etc. y precio /pieza por tratamiento
de cada una de ellas.
• Área de Compras que incluye la base de datos de
proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y
salidas.
• Área de Producción que incluye la gestión del proceso
productivo y Partes de trabajo.
• Área de Administración con sus registros de pedidos,
albaranes, facturas y los propios de la contabilidad
contable y financiera.

40.2 Se guardan los siguientes documentos como prueba de que la calidad Todo el personal
requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de
calidad ha funcionado eficazmente. Salvo indicación legal o
contractual contraria, los registros aquí citados se guardarán durante
dos años.
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 4 de 6

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

40.3 Se efectúan copias de seguridad con la siguiente cadencia: Administración


• Sistema de Gestión: Dos veces por semana (miércoles y Calidad
viernes preferentemente). Todo el personal
• Registros incluidos en este procedimiento y que se
encuentren en formato electrónico: Cada vez que se
produzca un cambio.
• Ofimática en general: Se deja al buen juicio de cada
usuario.

Cod. Ctl IMPRESO ARCHIVO DEPARTAMENTO


P30.00 Sí 1. Revisiones en vigor <Documentación> Calidad

P30.01 Sí 2. Registro de Documentos <Documentación> Calidad

P30.02 Sí 3. Lista control distribución documentos <Documentación> Calidad

P50.00 Sí 4. Actas de Gestión y de Revisión de la <Actas> Gerencia


Dirección

P50.02 Sí 5. Asignación de Autoridad y <Organización> Gerencia


Responsabilidades.

P50.03 Sí 6. Actas de reunión de Comunicación <Comunicación> Calidad


Interna.

P50.04 Sí 7. Objetivos de la Calidad Dirección

P61.00 Sí 8. Perfil Puesto de Trabajo <Formación> Calidad

P61.01 Sí 9. Programa de Formación <Formación> Calidad

P61.02 Sí 10. Archivos de personal individuales. <Formación> Calidad

P61.03 Sí 11. Justificante de acción formativa. <Formación> Calidad

P62.00 Sí 12. Hoja de Mantenimiento <Conservación Mantenimiento


Infraestructura>
Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 5 de 6

Cod. Ctl IMPRESO ARCHIVO DEPARTAMENTO


P73.02 Sí 13. Lista de proveedores aprobados. <Proveedores> Compras
Calidad

P78.00 Sí 14. Lista aparatos de medición y ensayo <Calibración> Calidad

P78.01 Sí 15. Plan de calibración de aparatos de <Calibración> Calidad


medición.

P78.02 Sí 16. Fichas de aparatos de medición y <Calibración> Calidad


ensayo.

No 17. Reclamaciones de clientes. <Reclamaciones Calidad


Clientes>

P81.00 Sí 18. Nota Interna <Satisfacción Calidad


Clientes>

P82.00 Sí 19. Programa de auditorías <Auditorías> Calidad

P82.03 Sí 20. Evidencias de auditoría <Auditorías> Calidad

P82.04 Sí 21. No conformidades de auditoría <Auditorías> Calidad

P82.05 Sí 22. Informe resultados auditoría. <Auditorías> Calidad

P84.00 Sí 23. No conformidades y acciones <Mejora continua> Calidad


correctivas y preventivas

No 24. Orden confirmación de Pedido <Cliente> Comercial

No 25. Entradas / Orden de Fabricación <Entradas> Producción

No 26. Albarán de entrega <Cliente> Administración

No 27. Factura <Cliente> Administración

No 28. Orden de Compra <Proveedor> Compras

No 29. Partes de Trabajo <Partes de Trabajo> Producción


Ref.: PR-040
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Página: 6 de 6

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

No existen anexos a este procedimiento


Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN


CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 2 de 5

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para


llevar a cabo la gestión de la Calidad.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una
parte de las actividades.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

50.1 La política de la calidad de la Empresa, objetivos y metas son Gerencia.


examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los
requisitos del cliente.

Los análisis se realizan anualmente, o con más frecuencia si es


necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de análisis de
gestión.

Los objetivos numéricos concretos se establecerán teniendo en


cuenta los índices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se
considere conveniente.

Dichos objetivos se plasmarán en el documento P50.04 "Objetivos


de la Calidad".

50.2 Cada cuatro meses se lleva a cabo una reunión de análisis de Gerencia
gestión a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad
/gestión y a la que podrán asistir otros miembros del Personal de la
Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia

50.3 La reunión, que es presidida por la Gerencia, examina el Gerencia


funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad
de la Empresa, a fin de determinar su adecuación y efectividad. En
la reunión también se estudian:
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1. los últimos resultados de la auditoría interna de calidad,


2. las quejas de los clientes, en particular cuando ponen en
evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la
calidad de la Empresa,
3. la investigación, ejecución y efectividad de las acciones
preventivas y correctivas emprendidas,
4. el cumplimiento de los proveedores, incluyendo cualquier
acción resultante del cumplimiento insatisfactorio de los
mismos.
5. las actas de reuniones informativas.
6. las medidas a tomar para mejorar la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del
producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes.

50.4 Las actas y registros de estas reuniones de análisis de gestión están Calidad
documentados y guardados por un periodo mínimo de dos años.

50.5 La estructura de responsabilidades y autoridad está definida en el Gerencia


organigrama incluido en la Sección 05 del Manual de la Calidad y
en su documentación anexa. Esta documentación incluye el nombre
de o las personas designadas como representante de la Dirección.

50.6 Con el fin de asegurar la comunicación interna bidireccional de la Gerencia


política, objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, se
efectuarán cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mínima
cuatrimestral.

50.7 Estas Reuniones de Comunicación Interna son convocadas por Calidad


Calidad y tendrán un orden del día que incluirá siempre un
apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarán actas de estas
reuniones.

50.8 Las “Actas de Reunión de Comunicación Interna” (P50.03) serán Gerencia


leídas y conformadas por Dirección.
Ref.: PR-050
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Página: 5 de 5

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P50.00 Actas de gestión


• P50.02 Asignación de autoridad y responsabilidades.
• P50.03 Actas de reunión de comunicación interna.
• P50.04 Objetivos de la calidad
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS


CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

El objeto de este capítulo es la descripción del sistema por el cual la Empresa se asegura que el
personal que de alguna forma realice actividades que afecten a la Calidad, tiene los
conocimientos necesarios para la realización de su trabajo.

2.- ALCANCE.-

El contenido de este procedimiento es de aplicación a todo el personal, tanto el de producción


como el que no está directamente implicado en ella, como Administración, Calidad, etc.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

61.1 Las competencias necesarias para el personal de la Empresa están Gerencia


determinadas y registradas en el formato P61.00 “Perfil de puesto de Calidad
trabajo”.

61.2 Se guarda un registro de todos las acciones de formación internas y Calidad


externas en Archivos de Personal Individuales, haciendo constar:

1. Fechas de la formación,
2. Identidad de la persona formada,
3. Identidad de la persona que imparte el curso,
4. Naturaleza del curso de formación,
5. Certificados de cualificaciones obtenidos.

Se incluirá también en estos archivos el currículum formativo de


cada persona.

61.3 Cada año se elaborará un programa de formación general para el Gerencia


ejercicio siguiente, en el que se identificarán las necesidades de la
Empresa en este aspecto por la comparación entre el perfil del puesto
de trabajo y la formación efectiva de cada persona. Se detallará como
serán satisfechas estas necesidades.
Ref.: PR-061
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

61.4 La competencia de toda persona incorporada a la Empresa es Responsable


evaluada durante un período de prueba establecido en el programa de asignado
formación. El resultado de la evaluación se registra en el archivo Calidad
personal.

61.5 La sistemática descrita en 50.6 a 50.8, es la establecida para asegurar Gerencia


que el personal es consciente de la importancia de sus actividades
respecto a la calidad.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS

• P61.00 Perfil del puesto de trabajo


• P61.01 Plan de Formación
• P61.02 Ficha individual de formación
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE


DE TRABAJO
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del


producto o servicio con los requisitos.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

62.1 La infraestructura de NIQUELADOS MIRA, S. L. está formada Gerencia


por:
a) Edificios e instalaciones:

• Sede Social con aproximadamente 1700 m2, de los cuales


1000 m2 destinados a Fabricación y el resto a Almacenes,
Laboratorio y Oficinas.

b) Maquinaria y Vehículos:

• Máquina, AUTOM II, para procesos sobre metales,


acabados en oro, cromo, latón y níquel-negro.
• Máquina, AUTOM II, para proceso de metalización de
plásticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latón y
níquel-negro.
• Máquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados
en , oro, cobre y níquel.
• Tren de barnizado, con cabina presurizada y horno
CANUPY
• Instalación de tratamiento de efluentes
• Carretilla elevadora, para aprovisionamiento, carga y
descarga.
• Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs.

c) Equipos informáticos: Tres ordenadores, instalados en red.


Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

62.2 Existen “Fichas de mantenimiento” o documento equivalente para los Mantenimiento


siguientes elementos del activo de la empresa:

• Edificios.
• Instalaciones generales.
• Instalaciones de tratamientos electrolíticos, barniz y planta
depuradora.
• Instalaciones contra incendios.
• Equipo de pesaje.

En estas fichas están planificadas y registradas las operaciones de


mantenimiento y averías producidas.

62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. mantiene un proceso de mejora de la Gerencia


organización del trabajo en la empresa, así como de las condiciones
en que se lleva a cabo este trabajo. Para ello ha iniciado los
siguientes procesos:

1. Evaluación de riesgos laborales según ley LPRL.


2. Cumplimiento de normativa de lugares de trabajo (RD
486/1997).
3. Establecimiento de medidas de emergencia.
4. Actuación a seguir en caso de situaciones de riesgo grave e
inminente.
5. Comprobación de que los equipos de trabajo (infraestructura),
cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97).
6. Señalización de seguridad (RD 485/1997).
7. Prevención de riesgos derivados de la manutención manual de
cargas (RD 487/97).
8. Determinación, obtención y control de los Equipos de
Protección individual necesarios (EPI’s – RD 773/97).
9. Normativas legales en función de la actividad:
9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas
Fiscales,
Gestión Administrativa y Financiera y de
Organización de
la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV:
3907 de
Ref.: PR-062
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AM-
BIENTE DE TRABAJO Página: 5 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

Fecha 29.12.2000.
9.2.- Modificación de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la
Comunidad
Valenciana. (Artículos: 17 y 19)
62.4 Las actividades de PRL están confiadas a: Gerencia

UNIÓN DE MUTUAS

62.5 Las personas que manejan el toro, están en posesión del Gerencia
correspondiente curso de su manejo y de la autorización de la
Gerencia para su manejo.

62.6 No se permite la circulación del toro, fuera de las dependencias fuera Gerencia
de las instalaciones.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

No existen anexos a este procedimiento


Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 2 de 9

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 3 de 9

1.- OBJETO.-

Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinación y revisión de los
requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptación de un
contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, así como
establecer disposiciones para la comunicación con los clientes.

2.- ALCANCE.-

Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA,


S. L. y a las comunicaciones con los clientes aquí descritas. A este efecto un contrato es
cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. tome.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

71.1 NIQUELADOS MIRA, S. L., es una industria auxiliar, cuya Gerencia


actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vías
Química y Electrolítica, a piezas suministradas por los clientes.
Este alcance comprende las siguientes actividades:

• Recepción de piezas suministradas por los clientes.


• Identificación.
• Inspección y verificación.
• Pesado y almacenado.

• Acondicionamiento de piezas, Pulido y /o


Ultrasonidos.

• Recepción de materias primas.


• Inspección y verificación.
• Almacenado.

• Preparación de piezas para el proceso electrolítico.


• Tratamiento electrolítico. (Depuración de residuos)
• Secado.
• Inspección y verificación.
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 4 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

• Barnizado y pintado.
• Inspección y verificación.

• Embalaje.
• Almacenaje.
• Expedición.

71.2 Las relaciones Comerciales con los clientes, vienen definidas por Gerencia
los mas de 35 años de historia de nuestra Organización.
Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de
una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita:

• Plano o muestra de pieza.


• Cantidades de piezas /mes.
• Plazo requerido de entrega.
• Proceso electrolítico requerido.
• Controles especiales y frecuencia de los mismos.

71.3 La determinación del “Precio /pieza” se establece teniendo en Comercial


cuenta las siguientes variables:

• Superficie de la pieza.
• Tipo de acabado.
• Proceso de fabricación.
• Tipo de bastidor a utilizar.
• Cantidad de piezas/ bastidor.
• Bastidores/ barra o ciclos.

71.4 En el Sistema Informático (S.I. en adelante), existe un módulo Comercial


comercial en el que se encuentran:

• Registro de clientes.
• Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes
• Codificación de los artículos.

71.5 A la recepción de una solicitud de precio de un pedido nuevo, (no Administración


Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 5 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

de repetición)Administración comprueba:

• Que los datos comerciales facilitados por el cliente,


son correctos y suficientes. En caso contrario,
solicitará del cliente los datos que se precisen.
• Situación financiera del potencial cliente, referida a
riesgo comercial.

71.6 Completados datos por Administración, la solicitud pasa a Mantenimiento-


Mantenimiento-Técnica que analizará: Técnica

• Los requisitos técnicos indicados por el cliente,


asegurándose que definan claramente el producto a
suministrar
• Si es necesario, solicitará al cliente, piezas para
elaborarlas según diferentes especificaciones al objeto
de obtener diferentes muestras.
• Aceptada la muestra por el cliente, se define la
referencia del programa de máquina a utilizar. La
muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos
de control.

71.7 La oferta de pieza nueva, se documenta en la <Orden de Comercial


Confirmación de Pedido> si se considera necesario en anexo a
esta confirmación, se especifican las condiciones técnicas, bien
citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor
recomendado por nosotros, controles específicos: cámara de
niebla salina, etc.)

71.8 La “Orden de Confirmación de Pedido” contiene como mínimo Comercial


los siguientes datos:

En Cabecera

• Nº de Pedido
• Fecha
• Su pedido nº
• Código y nombre del cliente
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 6 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

• Resto de datos del cliente


• Forma de pago
• Descuentos
• Dirección de envío
• Transporte
• Portes, debidos /pagados

Detalle
• Referencia del programa a utilizar
• Descripción técnica
• Cantidad de piezas
• % mermas
• NCA %
• Precio unitario
• Fecha de entrega
• Embalaje
• Observaciones / condiciones particulares
• Persona de contacto
• Verificado por:

71.9 Esta documentación solo se prepara para pedido de pieza nueva, Gerencia
en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de
un pedido original no cerrado.

71.10 Las “Ofertas de Precio de pieza nueva” se guardan en <Ofertas Comercial


Pendientes> durante un año. Pasado este plazo sin resolución
positiva, se renegocian o se archivan en <Ofertas> por clientes.

71.11 La referencia del pedido de pieza /nueva permanece Comercial


invariable a lo largo del tiempo que duren sus
repeticiones, para cada cliente, pieza y acabado.
Esta referencia consta de:

Iniciales del acabado + referencia pieza


cliente

La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este


Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 7 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

ha de devolvérnosla cuñada y firmada en señal de


aceptación.

71.12 A la confirmación por nuestra parte, del pedido del Administración


cliente, si este es nuevo, se dan de altas todos los datos
en el S. I.

71.13 A la recepción de piezas del cliente, se confecciona en Producción


el S. I. el documento <Entrada> que contiene:

Datos de entrada.-

• Nº de entrada
• Fecha
• Nº de Pedido (el inicial)
• Acabado
• Concepto
• Fecha de recepción y de verificación
• Peso total en grs.
• Cantidad de piezas

Datos del Albarán del cliente.-

• Código y Nombre del cliente


• Referencia pieza cliente
• Acabado
• Nº de su albarán
• Fecha
• Cantidad y peso

Datos de Fabricación.-

• Código de proceso
• Bastidor
• Piezas /Bastidor
• Bastidores /Barra
• Número por bastidores
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 8 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

• Instrucciones

La “Entrada” constituye la Orden a Fabricación.

71.14 Terminada la fabricación, y posterior a la Inspección y Expedición


Verificación final, Expedición procede a al confección del
<Albarán de entrega>

71.15 El “Albarán de entrega” contiene como mínimo los Expedición


siguientes datos:
• Nº de Albarán
• Fecha
• Datos del cliente
• Código del cliente
• Número de bultos y Kgs.
• Nº del albarán del cliente y fecha
• Nº de nuestro pedido
• Referencia pedido del cliente
• Concepto
• Nº de entrada
• Cantidad de piezas

El albarán se confecciona por triplicado, una copia se


envía al cliente junto a la mercancía y otra copia se
pasa a Administración para la confección de la Factura,
la tercera se enviará al cliente junto a la Factura.

71.16 Cada cliente tiene en su ficha personal, en el S. I. sus condiciones Administración


y fechas de Facturación, generalmente procedemos a facturar los
días 10 y 25 de cada mes.
La <Factura> contiene los siguientes datos:

• Nº de Factura
• Fecha
• Nº de nuestro Albarán
• Datos y código del cliente
• Nº de pedido
Ref.: PR-071
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NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 9 de 9

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

• Referencia pedido, cliente


• Concepto
• Nº de Entrada u O. F.
• Cantidad de piezas
• Precios unitarios y Totales
• Forma de pago

De la Factura se confeccionan tres copias.


Al cliente se envía Factura mas copia del albarán.
71.14 Administración procede a la contabilización y archivo de toda la Administración
documentación generada:
El original de la Factura se archiva en le Libro registro de
Facturas emitidas.
Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la
carpeta del cliente.
La Entrada u Orden de Fabricación, se almacenan en el S. I.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P71.00 Orden/ Confirmación de Pedido


• P71.01 Entrada/ O. de Fabricación
• P71.02 Albarán de entrega
• P71.03 Factura
Ref.: PR-071
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Página: 10 de 9
Ref.: PR-072
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Página: 1 de 3

PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-072
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Página: 2 de 3

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-072
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Página: 3 de 3

1.- OBJETO.-

Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificación y control del diseño y
desarrollo del producto incluyendo la determinación de los elementos de entrada para el diseño
y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el establecimiento de
los resultados del diseño y desarrollo y la aprobación, revisión, verificación y validación del
diseño y desarrollo.

2.- ALCANCE.-

A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseñados en la


Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

72.1 Este procedimiento no es de aplicación a la Organización de Gerencia


NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar
con piezas, planos y especificaciones de los clientes.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

No existen anexos en este procedimiento.


Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha; 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 1 de 6

PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 2 de 6

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 3 de 6

1.- OBJETO.-

El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que
los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

2.- ALCANCE.-

El sistema se aplicará a todas las compras de materias y /o mercancías destinadas a formar parte
del producto y /o servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

73.1 Los productos objeto de Compra, son los normales de la Gerencia


actividad de la Organización, podemos dividirlos en dos
grupos, cada uno de ellos tiene por sus características, un
Almacén propio:

• Especialidades químicas ( Sales de oro, cromo, etc.)


• Genéricos para depuración

73.2 Con frecuencia mínima semanal se revisan existencias Gerencia


en el S. I. si procede, se hace una inspección visual y Compras
sobre la base de estas existencias se procede a la
confección de las correspondientes “Ordenes de
Compra” a proveedores.

73.3 La <Orden de Compra> contienen como mínimo: Compras

En cabecera:

• Nº de Orden de Compra.
• Datos del proveedor
• Fecha de pedido
• Fecha prevista de entrega
• Responsable de la compra
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 4 de 6

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

• Forma de pago
• Portes
En Línea

• Código de los artículos s/ proveedor


• Descripción de los artículos
• Cantidades pedidas
• Precios unitarios

73.4 En el supuesto de subcontratación de trabajos productivos, se Compras


utilizará la misma Orden de Compra, con especificación clara y
precisa de los trabajos a realizar y especificaciones técnicas si
procede.

73.5 Los pedidos se pasan por fax o e-mail a los proveedores y el Compras
original del pedido se guarda en la <carpeta de pedidos pendiente> Recepción
en Recepción.

73.6 Con el fin de controlar el estado de servicio de los pedidos a Compras


proveedores, Compras consulta o lista, la relación de “Pedidos
pendientes a Proveedores.
En base a la cual se envían, cuando se considera oportuno, las
“Reclamaciones de atrasos”.

73.7 A la recepción de los productos, Recepción comprueba, Pedido con Recepción


Albarán de proveedor y verifica visualmente la mercancía con el
Albarán.
Si es correcta, cuña y firma el albarán y sitúa los productos en la
zona correspondiente de su almacén.
Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarán de Proveedor.

73.8 Compras, verifica Pedido y Albarán, da las entradas en el S. I. y Compras


pasa la documentación a Administración que la guarda en la carpeta Administración
de <Albaranes pendientes de Factura>

73.9 A la recepción de la Factura, Administración, verifica Factura y Administración


Albarán y si es conforme procede a su contabilización y archivo.
El Pedido y Albarán se archivan en Proveedores.
La Factura en el Registro de facturas recibidas.
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 5 de 6

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

73.10 Existe un registro de <Proveedores aprobados> (P73.02) Calidad


suministradores de los materiales o subcontratos, que están
certificados o con los que trabajamos en régimen de calidad
concertada. Existe una carpeta de <Certificaciones de
proveedores>.

73.11 En el registro de “Proveedores aprobados”, estos están clasificados Calidad


en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efectúa
de la siguiente forma:
1. Altas:
• En A:
- Proveedores Certificados.
- Proveedores históricos.
- Después de 3 meses sin No Conf. Mayores en B.
• En B:
- Proveedores nuevos por decisión del Gerencia o de
Compras.
- Después de 3 meses en C sin No Conf. Mayores.
- Una No Conformidad estando en A.
• En C:
- Una No Conformidad estando en B.
2. Bajas:
• En A - Después de una No Conf. Mayor.
• En B - Después de una No Conf. Mayor o por paso a A.
• En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B.
• En todas - Por decisión de Dirección.

73.12 Entendemos por No Conformidad Mayor, un demérito principal o Calidad


la acumulación de dos deméritos secundarios dentro de un mes.

a) Deméritos principales
− Errores en los productos suministrados
− Incumplimiento de parámetros de especificaciones
− Roturas graves en los envases
− Falta de identificación en los envases
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 6 de 6

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

− Incumplimiento de plazos que afecten a los programas de


entrega.

b) Deméritos secundarios
− Identificaciones incompletas o poco claras
− Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicación ni al
plazo de entrega convenido con el Cliente)
− Diferencias de cantidad respecto de las pedidas
− Albarán incompleto.

73.13 La anterior clasificación de proveedores determina la clase e Calidad


intensidad de inspección:

• Proveedores A – Inspección estándar descrita en el PR-


083.
• Proveedores B – Inspección con el procedimiento y la
frecuencia determinada por Calidad en la
correspondiente pauta.
• Proveedores C – Inspección 100 % de acuerdo con el
procedimiento determinado por Calidad.

73.14 Los cambios de clase, serán notificados al proveedor con la Calidad


inclusión del o los correspondientes “Informes de No
Conformidad”.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
Ref.: PR-073
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. COMPRAS
Página: 7 de 6

6.- ANEXOS.-
• P73.00 Ordenes de compra
• P73.01 Pedidos pendientes
• P73.02 Lista proveedores aprobados
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha; 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

El objeto de este capítulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., planifica
y lleva a cabo la producción y el suministro del producto bajo condiciones controladas.

2.- ALCANCE.-

Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestación de servicio
que se llevan a cabo en la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

74.1 Como dicho en 71.13 a la recepción de piezas del cliente se Recepción


confecciona la “Entrada”, se identifican las piezas y se procede a su Almacén
inspección y verificación.

• Se procede a una Inspección visual, básicamente se


comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas.
• El número de piezas a verificar, se realiza en función del
lote y del NCA establecido en el Pedido inicial.
• Se pesan las piezas en una máquina cuenta-piezas y la
cantidad resultante se compara con las que figuran en el
Albarán del cliente.
• Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo.
En almacenaje, las piezas están identificadas por, Número
de Entrada y Referencia de la pieza.

La “Entrada” acompaña a la pieza a lo largo de todo el proceso.

74.2 A medida que van entrando los trabajos , se planifica su realización, Producción
sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega
establecida para cada uno de ellos.

Si el lote se fabrica completo, la “Entrada” hace las veces de O. de F.


Si se fracciona el lote, por razones de fabricación o a petición del
cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se
anotan el número de piezas y el Nº de Entrada a la que corresponde.
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la


cantidad de piezas, fecha y Nº de la O de F.

74.3 Posterior a la Entrada, el Proceso productivo, consta de: Producción

• Pulido y /o Ultrasonidos.
• Selección del Programa de Maquina, prefijado
• Preparación de cargas en bastidor
• Secado
• Inspección y Verificación
• Barnizado
• Inspección y Verificación
• Embalaje
• Almacenaje
• Expedición

74.4 El tipo de Embalaje utilizado, depende del tipo de pieza y de la Expedición


mayor o menor posibilidad de rayarse en el transporte. La protección
puede ser en , bolsas de plástico, papel manila o no requerir
protección.

74.5 Existen Registros, para cada una de las Inspecciones y Verificaciones Producción
citadas. Su ejecución se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se Calidad
introducen los datos de “de defectos encontrados” en el S. I. y si se
supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y
toman las medidas que procedan, simultáneamente se abrirá la
“Accione Correctora” adecuada.

74.6 El control de la mano de obra, se documenta en el <Parte de Producción


Trabajo> por Máquina y turno, este parte contendrá como datos
mínimos:
• Nº de P. de T.
• Fecha
• Referencia de la máquina.
• Turno, mañana / tarde
• Nombres de los operarios
• Trabajos realizados, Número de Entrada y piezas
Ref.: PR-074
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Página: 5 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

realizadas, en cada Entrada u O. de F.


• Incidencias
• Firma del Jefe de Turno.

74.7 Los operarios trabajan en auto-control, verificando su trabajo e Operarios


informando al Jefe de Turno de cuantas incidencias se produzcan.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P74.00 Parte de Trabajo.


Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

El objeto de este capítulo es definir como se lleva a cabo en la Empresa la identificación y


trazabilidad de sus productos durante la compra, recepción, fabricación, almacenaje y entrega.

2.- ALCANCE.-

Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos en la forma descrita en el


procedimiento.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

75.1 La identificación de las piezas y productos, en recepción, Calidad


almacenamiento y entrega, están determinadas por:

• El Numero de Entrada y la Referencia, para piezas


suministradas por los clientes.
• La Referencia s/ Proveedor para los productos
específicos.

75.2 La trazabilidad de los Pedidos y / o Entradas se establece Administración


internamente en el S.I. mediante el Número de Pedido inicial y Comercial
Número y fecha de Entrada y el registro de los piezas entregadas y
sus albaranes.

75.3 La trazabilidad de los materiales no es requisito especificado por Calidad


ser material estándar.

75.4 La trazabilidad de las piezas, a lo largo del proceso completo, viene Producción
garantizada por la “Entrada” u “Orden de Fabricación” que las
acompaña.

75.5 La trazabilidad del personal está garantizada por las anotaciones Producción
contenidas en los “Partes de Trabajo”
Ref.: PR-075
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

75.6 A lo largo del proceso completo, el estado de inspección y ensayo, Calidad


queda garantizado por:

• La situación en la zona de utilización normal en


almacenes.
• La etiqueta /pegatina roja de “Material No Conforme” a
lo largo del proceso completo.
• A lo largo del proceso de Baños y /o Barniz, el proceso y
el lote están identificados por el “Código del programa”
de la Máquina y por el Número de “Entrada” u “O. de
F.”
• La firma del Responsable de Almacén en los “Albaranes
de Proveedor”, “Entradas” y “Partes de Trabajo”.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P75.01 Etiqueta de Identificación


Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras están bajo el
control o están siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L.

2.- ALCANCE.-

A todos los bienes de los clientes con la limitación establecida en el punto anterior.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

76.1 Las piezas suministradas por los clientes son examinadas para Calidad
determinar si son aptas para el uso a que se destinan.

76.2 A la recepción de las piezas enviadas por el cliente acompañadas Calidad


por su “Albarán de cliente”, se efectúa un recuento y una
inspección visual. Si son conformes, se inscribe dicha
conformidad en el albarán, se identifica el material con Nº de
Entrada y Referencia de pieza y se sitúa en la zona de
almacenamiento normal hasta utilización.

76.3 Si el lote no es conforme en base al NCA establecido, se Calidad


confecciona el <Parte de Inspección en Recepción> que se envía
por fax al cliente , en tanto se recibe contestación, se sitúan en la
zona de rechazo marcada en rojo y con etiqueta roja de “Material
No Conforme”, hasta toma de decisión.

76.4 Si durante el proceso productivo, se encuentran piezas de clientes, Calidad


No conformes, se segregan en la correspondiente zona de rechazo
y se identifican con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta
toma de decisión.

76.5 Con la frecuencia convenida con el Cliente concreto, se le envía Calidad


una <Comprobación de existencias>, donde constan las
existencias restantes de piezas por cada “Albarán del cliente”.
Ref.: PR-076
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

También se especifica en ella, la fecha de recepción y el nº de


unidades deterioradas si las hay.

Se establece la siguiente frecuencia de notificación al cliente:

• Cada seis meses en situación normal.


• Siempre que se produzca un deterioro de piezas
importantes (tres veces el NCA, establecido)

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P76.00 Parte de Inspección en Recepción


• P76.01 Comprobación de existencias
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

Esta sección tiene por objeto definir los procedimientos y los métodos empleados para
manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos.

2.- ALCANCE.-

Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos
los procesos de fabricación o de servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

77.1 Cada producto, tiene reservado una zona identificada en el almacén. Almacén

77.2 Los Productos suministrados por los clientes y los Productos Almacén
terminados, deben estar situadas en estanterías o sobre palets para
que estén aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la
humedad y del polvo.

77.3 Los Productos Químicos, se situarán en su correspondiente Almacén Calidad


perfectamente identificados. Existen carteles indicativos, de las
precauciones generales en función del tipo de producto.

Tanto para la manipulación como para el almacenamiento del


producto químico, se atenderá a las instrucciones descritas en las
“Hojas de Datos de Seguridad”

77.4 El almacén está diferenciado en dos áreas en función del tipo de Almacén
producto:

• Almacén para “Especialidades químicas”


• Almacén para “Genéricos para depuración”

77.5 El correcto embalado y etiquetado corresponde al Responsable de Almacén


Almacén.
Ref.: PR-077
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

77.6 La entrega de los pedidos se efectúa con embalaje, protegiendo las Almacén
piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada
pieza se determinada el tipo de protección en función de sus
características y tipo de acabado.

77.7 De cada entrega un bulto está identificado, conteniendo el “Albarán Almacén


de Entrega”. Cada uno de los bultos restantes está identificado
mediante la “Etiqueta de Envío”.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Manual de Instrucciones Técnicas
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P77.01 Hojas de Datos de Seguridad


• P77.02 Etiqueta de envío.
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 1 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y


MEDICIÓN
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 2 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 3 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN

1.- OBJETO.-

El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos
de seguimiento y medición que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los
productos, son adecuados, se encuentran en condiciones de uso y están correctamente
calibrados.

2.- ALCANCE.-

Este capítulo es aplicable a los dispositivos de seguimiento y medición utilizados en los


procesos y en las pruebas de los productos de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

78.1 Se mantiene un listado de los aparatos de inspección, medición y Calidad


ensayo utilizados y de los calibres para su control.

78.2 Cuando la ficha de un aparato de inspección, medición o ensayo Calidad


indica que ha de ser controlado, se retira del uso normal y se procede
a su control mediante el correspondiente calibre o método asignado,
no reintegrándose a su uso normal hasta que se haya comprobado
fehacientemente la bondad de su funcionamiento.

78.3 Los resultados del control realizado se anotan en la ficha Calidad


correspondiente al aparato en cuestión.

78.4 Si el control lo realiza un subcontratista, éste debe figurar en la Calidad


Lista de Proveedores y Subcontratistas Aprobados.

78.5 Los artículos que necesiten calibre, serán calibrados de acuerdo a las Calidad
directrices del fabricante y a las normas o estándares de aplicación
en cada caso.
Ref.: PR-078
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Página: 4 de 4
GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

78.6 Se fijan etiquetas, adhesivos o cualquier distintivo visible en cada Calidad


aparato o equipo después de haber sido controlado, confirmando así
su condición de cumplir las condiciones de uso requeridas, así como
la fecha del siguiente control.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P78.01 Listado de calibración de aparatos


• P78.02 Ficha de aparato
Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

Determinar la sistemática seguida para el seguimiento de la información relativa a la percepción


del cliente con respecto a si la Empresa ha cumplido con los requisitos.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

81.1 Cualquier persona que tenga relación con los clientes debe estar Gerencia
atenta a:
• detectar cualquier insatisfacción del cliente.
• detectar cualquier necesidad futura.

el resultado de esta detección se documenta en la correspondiente


“Nota Interna” (P81.00) que entregará a Calidad.

Esta información interna será complementada por otros medios más


objetivos tales como encuestas o investigaciones externas.

81.2 El responsable de Calidad analizará la información recibida y Calidad


gestionará la correspondiente acción correctora o preventiva junto
con el responsable afectado.

81.3 Se seguirá lo establecido en el PR-086 para las acciones correctivas Calidad


y preventivas.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados


Ref.: PR-081
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Página: 4 de 4

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P81.00 Nota interna


Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE


LA CALIDAD.
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para


llevar a cabo la gestión de la Calidad.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

82.1 Al comienzo de cada año, el responsable de la Calidad prepara el Calidad


Programa anual de Auditorías Internas del Sistema de la Calidad
que cubre todas las actividades incluidas en dicho sistema.

82.2 La Empresa lleva a cabo Auditorías internas de la calidad de forma Calidad


regular, a fin de verificar si las actividades de la calidad se ajustan a
los planes establecidos y para determinar la efectividad del Sistema
de Gestión de la Calidad. Las auditorías son objeto de una adecuada
programación, establecida en base a la importancia de las tareas a
auditar y según procedimientos documentados, llevándose a cabo
por personal específico, convenientemente formado y no implicado
en las mismas.

Los resultados de las auditorías son documentados y comunicados a


los representantes de Dirección oportunos, a fin de verificar la
correcta implementación y efectividad de las acciones correctivas,
si es necesario. Los resultados de la auditorías también son
remitidos a la Gerencia de la Empresa para su revisión y toma de
decisiones sobre las acciones mas apropiadas.

82.3 Los requisitos de cualificación establecidos por la Empresa para sus Gerencia
auditores internos, son las siguientes:

- Designación directa por Dirección


Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

- Conocimientos de la Organización y funcionamiento de


la Empresa
- Conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Empresa
- Conocimiento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2000

82.4 En cualquier auditoría se tendrá en cuenta que: Calidad

- La investigación no tiene por que limitarse a los puntos


incluidos en el programa específico
- Se evaluarán solamente evidencias objetivas
contrastadas
- En caso de detectar una posible No Conformidad se
investigará hasta confirmar si es fortuita o sistemática e
identificar sus efectos y causas
- Seguimiento exhaustivo de las No Conformidades
detectadas en anteriores Auditorías

82.5 Una vez finalizada la Auditoría, el Auditor mantendrá una reunión Calidad
con el responsable del Departamento auditado, al que expondrá las
No Conformidades encontradas, (si las hay) para obtener su
acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar
los plazos para ejecutarlas.

82.6 El Departamento de Calidad es el responsable de realizar el Calidad


seguimiento de las Acciones Correctoras acordadas para verificar su
implantación.

82.7 Si los procedimientos no han sido correctamente llevados a cabo, se Calidad


comenta con el personal implicado las dificultades halladas, a fin de
determinar las razones de la desviación.

82.8 Se cumplimenta un Informe de Resultados de la Auditoría, Calidad


detallando los resultados de la misma y que acompaña a las
evidencias y no conformidades encontradas.

82.9 Se informa al representante de la dirección, asesorándole sobre la Calidad


mejor forma de implementar con éxito los procedimientos en los
cuales se han hallado no conformidades.
Ref.: PR-082
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN DE LA CALIDAD Página: 5 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

82.10 Los resultados reflejados en el Informe de Resultados de la Calidad


Auditoría son discutidos en la reunión de Dirección, arbitrándose en
la misma las medidas correctoras y preventivas pertinentes.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P82.00 Plan de auditorías internas


• P82.03 Hoja de evidencias
• P82.04 Hoja de no conformidades
• P82.05 Acta de auditoría interna
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL


PRODUCTO
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

Describir la sistemática de seguimiento y medición de los procesos y del producto.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa en la forma aquí descrita.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

83.1 Los productos, recibidos del proveedor o cliente, se someten al Almacén


siguiente proceso: Calidad

1) Se observa el buen estado general de la mercancía.


2) Se compara el material con “Albarán del
proveedor” en cuanto a cantidad y referencia.
3) Se comprueba que no haya ningún error de
material.
4) Si todo es correcto, y el proveedor está clasificado
“A”, el responsable que lo ha recibido, inserta la conformidad en los
albaranes y sitúa el material en la zona de utilización normal o de
almacenaje.
5) Si el proveedor está clasificado “B” o “C”, se da
aviso a Calidad para decisión de inspección y /o ensayo.

83.2 Si los materiales no son correctos se colocan en la zona de rechazo y Almacén


con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de
decisión.

83.3 Si los materiales son correctos se sitúan en la zona de Almacén


almacenamiento reservada para cada artículo.

83.4 Se entran los artículos recibidos en el S.I. generando la Almacén


correspondiente “Entrada a Almacén” en la que se identifican Compras
albaranes y artículos entrados. Se adjunta la entrada al Albarán de
proveedor y se entrega a Administración.
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

83.5 A la petición del cliente de precio para una pieza nueva, entre otro Mantenimiento-
datos, el Director de Mantenimiento-Técnica, establece los Técnica
parámetros que servirán de referencia en todas las Inspecciones y
Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada
como a lo largo del Proceso.
Estos parámetros, son:

• NCA entrada en % del lote


• NCA proceso en % del lote
• Mermas entrada en % del lote
• Mermas proceso en % del lote

Estos datos se documentan y se dan a conocer al cliente para su


aceptación en la “Orden / Confirmación de Pedido”

83.6 Las Inspecciones y Verificaciones que lleva a cabo la Organización, Calidad


para asegurarse que se cumplen los requisitos de Calidad
establecidos por Niquelados Mira y aceptados por el cliente, se
efectúan en las siguientes fases del proceso:
• Recepción de Materias Primas
• Recepción de Productos Suministrados por el Cliente
• A la finalización de cada uno de los procesos
Electrolíticos.
• Inspección final posterior al Barnizado.

83.7 En cada una de las Inspecciones citadas se sigue el procedimiento: Calidad


• Se determina una cantidad de piezas a inspeccionar en Rble. Área
función del lote.
• Se inspeccionan las piezas, siguiendo las Instrucciones
Técnicas, establecidas para cada uno de los procesos.
• El número de mermas y NCA detectados en cada punto,
se introducen en el S. I. :
Si estos valores son inferiores a los máximos permitidos
se almacenan en el S. I. como registro los valores
obtenidos.
Si los valores son superiores a los permitidos, se lista el
correspondiente Registro, se paraliza el Proceso y se
da aviso a Calidad para que tome las medidas
Ref.: PR-083
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Y DEL PRODUCTO Página: 5 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

oportunas en cada caso.


83.8 En relación con los Productos Químicos, tóxicos y peligrosos, la Calidad
Organización lleva a cabo:

• El estricto cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.


• El cumplimiento de todas las Normativas legales,
referentes a la Protección del Medio Ambiente.
• En todos los puntos de Almacenaje y Manipulación, están
a disposición de los operarios, las “Fichas de Producto” y
“Hojas de seguridad” de cada uno de los productos,
considerados tóxicos o peligrosos.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P83.01 Entrada Almacén.


Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

El objeto de esta sección es describir el sistema mediante el cual se asegura que


inintencionadamente, se puedan utilizar o entregar productos no conformes con los requisitos.

2.- ALCANCE.-

Este capítulo alcanza a todos los productos y materiales que estén disconformes con los
requisitos especificados.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

84.1 Si en cualquier estadio de la secuencia de actividades se detectan Todos


productos no conformes, se segregan de inmediato y se colocan en la
zona de rechazo con la etiqueta de “No conforme” a la espera de la
decisión final de Calidad.

84.2 Cuando durante el proceso completo de la secuencia de actividades Calidad


de la Organización, se detecta un punto conflictivo de suficiente
importancia a juicio de calidad, se cumplimenta el correspondiente
“Parte de No Conformidad”.

84.3 Gerencia examina y decide la disposición de los productos, y Gerencia


materiales No Conformes. Este examen y decisión se registra en los
“Partes de No Conformidad” (P84.00)

84.4 Las devoluciones de los clientes se sitúan en la zona de Material Almacén.


pendiente de examen a disposición de Calidad, efectuándose
“Albaranes negativos” a efectos de control y abono.

84.5 Calidad examina los materiales devueltos y decide si: Calidad

• Entrarlos en la Zona de uso normal.


• Entrarlos en la Zona de chatarra .
• Entrarlos en la Zona de devolución a Proveedor.
Ref.: PR-084
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

En estos dos últimos casos, decidirá cuando abrir los


correspondientes “Partes de No Conformidad”.

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P84.00 Partes de No conformidad


• P84.01 Entrada Negativa.
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS

CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 2 de 5

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 3 de 5

1.- OBJETO.-

Describir de que forma se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar
que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y útil para la realización de la mejora continua.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

85.1 Se utilizan los siguientes indicadores con frecuencia cuatrimestral, Calidad


para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de
la calidad:

a) Satisfacción del cliente:


• Nº de Notas internas cumplimentadas.
• % de este Nº respecto al total de clientes.
• Promedio de puntuación cuatrimestral.
• Nivel en % de Disponible sobre Pedidos.
• % de Pedidos entregados a tiempo
• Gráfico de los cinco indicadores citados.

b) Requisitos del producto:


• Reclamaciones de clientes recibidas y su coste.
• No conformidades internas levantadas y su coste.
• % de estos costes respecto a la facturación.
• Gráfico de los seis indicadores citados.

c) Características y tendencias de los procesos y de los


productos:
• Acciones preventivas iniciadas: coste, plazo y mejora
esperada.
• Acciones preventivas implementadas: coste, plazo y
mejora obtenida. Comparación con las previsiones
Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 4 de 5

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

hechas.
d) Evolución de los proveedores:
• Nº de No conformidades levantadas y coste.
• % de costes generados sobre el total de compras.
• % de compra a proveedores A.
• % de compra a proveedores B.
• % de compra a proveedores C.
• Gráfico temporal de los 6 indicadores citados

85.2 Si es un requisito especificado o si Calidad con la aprobación de Calidad


Dirección, lo consideran oportuno, se efectúan los correspondientes
AMFES (Análisis modal de fallos y efectos) del producto, proceso
o ambos.

85.3 Para establecer el orden de importancia de los temas a ser Calidad


sometidos a Acciones Correctivas y Preventivas Calidad aplicará,
cuando lo considere apropiado, los análisis de Pareto, Histogramas,
u otras distribuciones de datos o frecuencias.

85.4 Si Calidad lo cree oportuno, aplicará las técnicas de análisis Calidad


apropiadas para el tratamiento de las Acciones correctivas y
preventivas. Entre estas técnicas:
• Brainstorming.
• Ciclo de Deming. (PDCA).
• Diagramas de causa y efecto (Ishikawa).

85.5 Cuando se aplique cualquiera de las técnicas estadísticas aquí Calidad


mencionadas u otras que se consideren oportunas, se registrarán los
datos y resultados o conclusiones obtenidas en el correspondiente
“Informe estadístico” que contendrá, en todo caso la referencia al
documento de origen (Acción correctora y preventiva, “Parte de No
Conformidad” u otras).

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados


Ref.: PR-085
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. ANÁLISIS DE DATOS
Página: 5 de 5

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• No hay anexos en este procedimiento.


Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y


PREVENTIVAS.
CUADRO DE REVISIONES

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

AEQ
Nombre y apellidos y firma. Nombre y apellidos y firma.
Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 2 de 4

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS
Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 3 de 4

1.- OBJETO.-

Esta sección tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se
eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se
toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones

2.- ALCANCE.-

Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una
importancia significativa, o bien problemas menores repetitivos. Por tanto, una acción
correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta sección se aplica a
todo el proceso de servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

86.1 Las acciones Correctivas y preventivas, base de la mejora continua, Todo el personal
se basarán en:

- Reclamaciones de Cliente.
- Hoja de “Partes de No Conformidad”.
- Auditorias internas o externas de la calidad.
- Análisis de los registros de la calidad
- Cualquier aportación del personal de la empresa.

86.2 Cuando se produce cualquiera de los eventos citados en el punto Calidad


anterior, se investigan y se documentan en la hoja “Acciones
Correctivas y Preventivas”. Esta hoja consta de cuatro partes:

a) Reclamación, No conformidad o aportación.


b) Conclusiones de la Investigación / Evaluación.
c) Medidas correctivas y preventivas decididas.
d) Seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas.
Ref.: PR-086
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 0
NIQUELADOS TITULO: Fecha: 29.05.02
MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Página: 4 de 4

Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

En cada apartado consta la firma de Calidad y la del responsable del


departamento afectado y del responsable de poner en marcha las
acciones acordadas. Calidad conserva una copia y se entrega otra a
cada uno de los responsables afectados.

86.3 Se aplican las acciones correctivas y preventivas necesarias para Responsables


asegurar, en su caso, que: asignados

a) el problema no pueda repetirse en el futuro.


b) nos hayamos anticipado a posibles problemas futuros.
c) hayamos mejorado el producto y el servicio.

86.4 Calidad hará el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas Calidad


aplicadas, en las mismas hojas indicadas, hasta asegurarse de que
han resuelto definitivamente el problema que ha causado la
reclamación o no conformidad o se hayan tomado las medidas
necesarias iniciadas en las acciones preventivas.

86.5 Todas las acciones correctivas y preventivas, ocurridas durante cada Gerencia
cuatrimestre y que estén recogidas en las hojas “ Acciones
Correctivas y Preventivas” (P84.00), deben estar sancionadas en las
“Actas De Gestión” de la Dirección

4.- RESPONSABILIDADES.-

• Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

• Manual de la Calidad
• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.-

• P84.00 Acciones correctivas y preventivas