PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS OBJETIVO:

VERSIN: 1 PAGINA: 1 de 5 FECHA: Enero 04/2013

El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices para efectuar las Auditoras Internas de los servicios. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los Servicios. DEFINICIONES: Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria. Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditado: Organizacin, rea o proceso que es auditado.

RESPONSABLES: Auditores Internos. Coordinador HSE Representante de la Gerencia - Jefe Comercial

REVISO:

APROBO:

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Responsabilidades:

VERSIN: 1 PAGINA: 2 de 5 FECHA: Enero 04/2013

La Representante de Gerencia tiene la responsabilidad de: Asegurar que los servicios se han auditados de acuerdo a los contratos para determinar la eficacia del mismo. Preparar el Programa de Auditoras. Preparar el Plan de Auditorias.. Realizar el Informe de Auditorias para la Revisin por la Direccin.

El Gerente tiene la responsabilidad de: Aprobar el Programa y el Plan de Auditorias..

Los Auditores Internos tienen la responsabilidad de: Planificar en conjunto con el Representante de la Gerencia, el desarrollo de la Auditora de acuerdo a los lineamientos de ste procedimiento. Diligenciar la "Lista de Verificacin Auditorias Internas y describir las no conformidades detectadas en el registro "Acciones Correctivas y/o Preventivas.

Planificacin: Las auditorias se planifican con base en: Ultimo Informe de Auditora. Quejas de clientes.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Objetivos propuestos. No conformidades detectadas en los Servicios.

VERSIN: 1 PAGINA: 3 de 5 FECHA: Enero 04/2013

El Programa de Auditoria contiene: Fecha Objetivo y alcance de la auditora. Sistema de Gestin.

El Plan de Auditoria contiene: Objetivo y alcance de la auditora. Criterios de Auditoria. Servicios. Auditor responsable por el servicio en mencin. Fecha y/o hora en que debe ser ejecutada la auditora. Responsable de recibir la auditora o auditado.

El Plan asegura que solo Auditores independientes al rea a ser auditada ejecuten la auditoria. Cambios en la Planificacin: Los cambios de la planificacin, los informa la Representante de la Gerencia, a cada uno de los involucrados en el Plan.

Auditores Internos: Los Auditores Internos han sido debidamente calificados, con base en: Educacin, Formacin, Experiencia y Habilidad, los criterios se describen en el documento Competencia Auditores Internos.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

VERSIN: 1 PAGINA: 4 de 5 FECHA: Enero 04/2013

La Representante de Gerencia, evala anualmente la competencia de los Auditores Internos y mantiene los registros de esta evaluacin. Desarrollo de la Auditora Interna: El Auditor Interno prepara la Lista de Verificacin. Si se detectan no conformidades el Auditor Interno presenta el registro "Acciones Correctivas y/o Preventivas", al responsable del proceso, quien realiza el estudio de causa raz, define las acciones correctivas a implementar, responsables y acuerda las fechas de implementacin. Diligenciado el registro "Acciones Correctivas y/o Preventivas", por el responsable del proceso, este lo debe devolver al Auditor Interno. El Auditor Interno entrega los registros desarrollados en la auditora, a la La Representante de Gerencia, quien es responsable de este control. Transcurrido el tiempo acordado en el Plan de Accin, La Representante de Gerencia , coordinara un seguimiento, con el fin de verificar que se ha tomado la Accin Correctiva, los seguimientos pueden ser desarrollados por los Auditores Internos o quien se designe.

El registro Acciones Correctivas y/o Preventivas, se diligencia de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas. Informe de Auditoras Internas: En el Informe de Auditorias Internas, se registran las conclusiones generales de la Auditora. Este informe es realizado por La Representante de Gerencia y entregado a los Auditores y Auditados para su informacin. Este informe hace parte de los registros que se presentan en la Revisin de la Gerencia.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS REGISTROS: Programa Auditorias Internas. Plan de Auditorias Internas. Lista de Verificacin Auditoras Internas. Informe Auditorias Internas. Acciones Correctivas y/o Preventivas.

VERSIN: 1 PAGINA: 5 de 5 FECHA: Enero 04/2013