AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

S
Si hay un (1) no pasa

O
Si hay dos (1) cuatro (3) un (1) y dos (3), no pasa

L
Si hay dos (1) tres (3) un (1) y dos (3), no pasa

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 x 3 3 3 3 2.3 3 5 No Aplica Promedio 1

2.0

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) No hay artculos con tarjeta roja Faltan letreros de sealizacin Falta mayor limpieza del rea/equipo de trabajo Herramientas/equipo ocasionalmente tirados en el suelo

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

X Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 3 1 1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 5 3 3 x 5 5 3 3.7 3.3 No Aplica Promedio 3

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Reubicar la maquinaria con tarjeta roja para aprovechar mejor el espacio con que se cuenta

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 3 3 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.5 1.3 No Aplica Promedio 4

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Mejor manejo de las herramientas (clasificacin, sealizacin, etc.) Poner cubetas en bancos Poner un estante para escobas y artculos de limpieza

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 1 1 x 1 3 1 3 x 1 1 1 1 1 1 1.7 3 5 No Aplica Promedio 1

1.4

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Usar bancos en lugar de cubetas para sentarse Mayor sealizacin.

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

X Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 3 5 No Aplica Promedio 1

3 3 1 5 5 3 3 3 3 1 3 3

3.3

Ordenar

2.5

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

3 3

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Ms orden, en general se encuentra bien, solo hace falta un poco de limpieza

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 5 No Aplica Promedio 1

1.0

Ordenar

1.5

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Ordenar por completo el rea Mejorar conexiones elctricas Colocar un bote de basura Poner un estante ms accesible

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.5 1.3 5 No Aplica Promedio 2

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Sealizar, ms limpieza, limpiar y acomodar estantes

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 15 de febrero de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres Si hay un (1) no pasa cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no pasa (3), no pasa

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1.0 3 5 No Aplica Promedio 1

2.3

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

1 1

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Ordenar los estantes, seguir el orden previo (Hay etiquetas, pero las cosas no estan en orden). Urgente un area de cuarentena

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 1 de marzo de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

S
Si hay un (1) no pasa

O
Si hay dos (1) cuatro (3) un (1) y dos (3), no pasa

L
Si hay dos (1) tres (3) un (1) y dos (3), no pasa

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

X Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 3 1 5 x 5 5 5 5 1 1 5 x 5 5 5 5 3.0 5.0 3 3 5 No Aplica Promedio 2

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Repintar lineas de seguridad Limpiar el polvo de los estantes Recoger el material despues de cada turno, ya que se encuentra fuera de lugar (guantes, brochas, etc.)

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 1 de marzo de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

S
Si hay un (1) no pasa

O
Si hay dos (1) cuatro (3) un (1) y dos (3), no pasa

L
Si hay dos (1) tres (3) un (1) y dos (3), no pasa

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 5 5 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1.5 3.3 3 3 5 No Aplica Promedio 2

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Limpiar el material despues de cada turno Ordenar el material fuera de lugar (escobas, palas, etc) Ser mas cuidadosos con el producto (en proceso y terminado) Desechar correctamente los desperdicios (bolsas de comida, botellas de refrescos)

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 1 de marzo de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

S
Si hay un (1) no pasa

O
Si hay dos (1) cuatro (3) un (1) y dos (3), no pasa

L
Si hay dos (1) tres (3) un (1) y dos (3), no pasa

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 No Aplica Promedio 5

5.0

Ordenar

5.0

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

5 5

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) La visibilidad de las sealizaciones puede ser mejorada aun ms

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S

Fecha: 1 de marzo de 2002 Auditor: Persona Auditada: Simbologa: = Aprobado X = No aprobado ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas

5 = Excepcional; excede expectativas NP = No aplica

Marque con una cruz el rea auditada:

S
Si hay un (1) no pasa

O
Si hay dos (1) cuatro (3) un (1) y dos (3), no pasa

L
Si hay dos (1) tres (3) un (1) y dos (3), no pasa

Moldeo Acero Moldeo Bronce Manufactura Bronce Capintera Modelos

Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce

Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero

Control de producto Almacn General Capacitacin

Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene

Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce

Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul

Hornos Bronce Compras Almas Bronce

X Con una sola marca en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora Etapa Seleccionar Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Est la informacin en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido? 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2.5 3 5 No Aplica Promedio 1

2.3

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Oportunidad de mejora (Llenado por el auditor) Mejorar el orden de las cubetas en el suelo Limpiar las tuberias Poner tarjetas rojas a los desperdicios

Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditado)

Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)

Alguna propuesta para mejorar el departamento dentro del programa de 5'S:

AUDITORIA DEL PROGRAMA 5'S E INDUSTRIA LIMPIA

Fecha: Auditor: Persona Auditada: Simbologa: Seleccionar
Si hay un (1) no aprueba

ESCALA 1 = Necesita ser mejorado 3 = Rene completamente las expectativas 5 = Excepcional; excede expectativas

= Aprobado X = No aprobado Ordenar Limpiar

Moldeo Acero Moldeo Bronce Limpieza Acero Diseo Taller Azul Manufactura Acero Limpieza Bronce Hornos Acero Control de Producto T. Azul Vigilancia Nminas

Marque con una cruz el rea a auditar:

Lab de calidad Herramental Seleccin de personal Almas Acero Control de producto Almacn General Capacitacin Moldeo cerrado Taller verde Almacn de Heramientas Seguridad e Higiene Taller azul (produccin) Mantenimiento Almacn de Bronce Taller Bronce Compras Bronce Calidad taller azul Hornos Bronce Compras Almas Bronce

Si hay dos (1) Si hay dos (1) tres cuatro (3) un (1) y (3) un (1) y dos dos (3), no aprueba (3), no aprueba

Manufactura Bronce Capintera Modelos

(Con una sola cruz en cualquiera de las letras (SOL) se considera que no pasa la auditora) Marque con una cruz la calificacin para cada criterio 3 5 No Aplica Promedio

Etapa Seleccionar

Indicador Puedes encontrar algunos artculos innecesarios en tu lugar de trabajo? Se encuentran marcados con tarjetas rojas los artculos innecesarios e inventariados para que se lo lleven a otro lado? Existe un lugar especfico para cada cosa y est marcada visiblemente? Se encuentra tu material de aseo ordenado e identificado? Estn ordenados los estantes? Se encuentran sealizadas las reas de trabajo? Existe alguna conexin (agua, luz, etc.) que represente un peligro para tu seguridad? Hay algunos materiales, equipo o herramientas tiradas en el suelo? Estan los letreros claros y no se encuentran obstruidos? Alguna herramienta o equipo de trabajo se encuentran sucios y/o aceitosos? Se encuentran los estantes o repizas sucias o aceitosas? Alguna lnea o tubo de abastecimiento se encuentra aceitoso? Est tu material de aseo limpio? Se encuentra tu maquina Limpia? Est la informacin, manuales e instrucciones en forma visible y es accesible para todos? Se realizan las actividades de guardar, ordenar y limpiar segn lo establecido?

Ordenar

Limpiar

Estandarizar Seguimiento

Evaluacin por rea Industria Limpia Existen lineas de delimitacion de areas y pasillos? Si o No Se encuentran Estopa,Cartones,Basura fuera de lugar? Si o No Cuenta con Contenedores de basura identificados y ubicados ? Si o No Se encuentra la tuberia pintada e identificada deacuerdo a codigos de colores? Si o No Se encuentran los pasillos y extintores libres de obstruccion? Si o No Puede detectarse alguna fuga de aire? Si o No Oportunidad de mejora Cmo mejorarlo? (Llenado por el auditor) (Llenado por el auditado)

Todo Si Con un solo No

= Aprobado X = No aprobado

Resultado= Para cuando estar lista la mejora? (Llenado por el auditado)