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00299161800302
20052013
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
2105
TOTAL A PAGAR
$ 667,76
VENCIMIENTO
14/06/2013
2991618003
3722991618003
ALVEAR 1351
S2600DQA VENADO TUERTO - CENTRO 5200847
SANTA FE
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior
21/04/2013
360,37
16/05/2013
-360,37
24/05/2013
667,76
Pagos Realizados
Pago 469157956
TOTAL A PAGAR
$ 667,76
Contestador Personal
Video Call
2 lneas
Con Grupo Business Nacional 171
2 lneas
Con Pers Emp Todo Incluido 200
1 lnea
Con Plan Grupo Business P.U.L. 110
1 lnea
2991618003
IMPORTE A PAGAR
N de Ref. de Pago
2991618003
IMPORTE A PAGAR
N de Ref. de Pago
2991618003
IMPORTE A PAGAR
316129916180032000000000000000000006
VENCIMIENTO 14/06/2013
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
Factura N 2231-47438876
2991618003
$ 667,76
VENCIMIENTO 14/06/2013
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
1/6
Factura N 2231-47438876
2991618003
$ 667,76
VENCIMIENTO 14/06/2013
Factura N 2231-47438876
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
316129916180031000000066776140620136
2991618003
$ 667,76
000000
Factura
ORIGINAL
Cdigo N 6
00299161800302
20052013
3067818644506223163225667076878201306034
Hoja 1 de 1
TOTAL FACTURA
$ 667,76
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
2105
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.:
2231-47438876
FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LINEAS FACTURADAS
24/05/2013
6
12/07/2013
FACTURA
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
INFO PERSONAL
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
99,2400
47,4000
60,9100
30,0000
55,9400
44,7500
-20,24
-21,82
-24,79
27%
27%
27%
27%
27%
27%
79,00
47,40
100,00
60,00
111,88
19,96
418,24
Cargos Variables
Minutos Aire Libre
Minutos Aire Sin Cargo
KB Trfico Excedentes
Chat semanal SIM 224206
Mensajes SMS Enviados
Mens de texto env a linea fija
Descuento segn plan Servicio de Datos
638,00
269,00
60440,00
4,00
77,00
1,00
1,00
0,0010 *
-60,4400
21%
27%
27%
27%
21%
60,44
24,00
20,02
0,40
-60,44
44,42
Otros Cargos
Sdo.Pend.Fact.Vta.N B2232-00725841 Cuota 1/6
1,00
56,2700
0%
56,27
56,27
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
124,92
19,28
4,63
148,83
TOTAL FACTURA
Son Pesos Seiscientos sesenta y siete con 76/100.
* Precio promedio unitario
El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
2/6
$ 667,76
C.A.E. N 63225667076878
Fecha Vto. C.A.E. 03/06/2013
Hoja 1 de 4
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 167,07
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
KB Datos Libres
En todos los horarios: 204.800
Cargos Fijos
1,00
1,00
P. unitario
s/IVA
99,2400
47,4000
Total
Bonif. s/IVA
-20,24
Alcuota
IVA
27%
27%
P. Total
s/IVA
79,00
47,40
126,40
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
KB Trfico Excedentes Hora No Pico SDF Datos
KB Trfico Excedentes Hora Pico Datos
Descuento segn plan Servicio de Datos
10,00
36140,00
24300,00
1,00
0,0010 *
0,0010 *
-60,4400
21%
21%
21%
36,14
24,30
-60,44
0,00
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
34,13
5,27
1,27
40,67
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento sesenta y siete con 7/100.
* Precio promedio unitario
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
3/6
$ 167,07
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 105,73
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Grupo Business Nacional 171 (21-05 - 20-06)
Grupo Business Nacional 171 ( 18 das)
1,00
1,00
60,9100
30,0000
-10,91
27%
27%
50,00
30,00
80,00
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
21,60
3,33
0,80
25,73
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento cinco con 73/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 105,73
Hoja 2 de 4
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 105,73
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Grupo Business Nacional 171 (21-05 - 20-06)
Grupo Business Nacional 171 ( 18 das)
1,00
1,00
60,9100
30,0000
-10,91
27%
27%
50,00
30,00
80,00
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
21,60
3,33
0,80
25,73
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento cinco con 73/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
4/6
$ 105,73
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 73,94
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
Cargos Fijos
1,00
P. unitario
s/IVA
55,9400
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
55,94
55,94
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
144,00
0,00
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
15,10
2,34
0,56
18,00
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Setenta y tres con 94/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 73,94
Hoja 3 de 4
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 58,78
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
Cargos Fijos
1,00
P. unitario
s/IVA
44,7500
Total
Bonif. s/IVA
-24,79
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
19,96
19,96
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
Minutos Aire Sin Cargo
Chat semanal SIM 224206
Mensajes SMS Enviados
123,00
42,00
4,00
2,00
27%
27%
24,00
0,52
24,52
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
12,01
1,85
0,44
14,30
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Cincuenta y ocho con 78/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
5/6
$ 58,78
TOTAL DE LINEA
HORACIO HECTOR NICOLARI
$ 100,24
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
$ 750
CARGOS
Cant.
Cargos Fijos
1,00
P. unitario
s/IVA
55,9400
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
55,94
55,94
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
Minutos Aire Sin Cargo
Mens de texto env a linea fija
Mensajes SMS Enviados
361,00
227,00
1,00
75,00
27%
27%
0,40
19,50
19,90
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
20,48
3,16
0,76
24,40
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Cien con 24/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 100,24
Hoja 4 de 4
TOTAL FACTURA
HORACIO HECTOR NICOLARI
VENCIMIENTO
ALVEAR 1351
CENTRO 5200847
S2600DQA VENADO TUERTO
SANTA FE
PERIODO FACTURADO
$ 667,76
14/06/2013
FACTURA NRO.
21/04/2013 al 20/05/2013
B2231-47438876
Lnea
Cargos Fijos
(3462)323804
126,40
0,00
(3462)324840
80,00
0,00
(3462)324063
80,00
(3462)637683
Cta. y Orden
Otros Cargos
de Terceros
Impuestos
Total
0,00
40,67
167,07
0,00
25,73
105,73
0,00
0,00
25,73
105,73
55,94
0,00
0,00
18,00
73,94
(3462)634778
19,96
24,52
0,00
14,30
58,78
(3462)634608
55,94
19,90
0,00
24,40
100,24
56,27
0,00
56,27
56,27
148,83
667,76
Otros Cargos
SUBTOTALES
418,24
TOTAL FACTURA
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
6/6
44,42
0,00
$ 667,76