2013

Plan de Trabajo del Proyecto Concertado

Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco
Como parte del Compromiso del Presidente Regional Mdico Luis Picn Quedo, en la apuesta de promover proyectos de impacto regional orientados al desarrollo econmico multisectorial, la GRPPAT asume la tarea de liderar la iniciativa planteada por todas las autoridades a travs del Acta de Concertacin del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, con miras a la Construccin del Primer Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco.

GRH GRPPAT - SGDIS 26/06/2013

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Trminos de Referencia para Consultora

Formulacin del Estudio de Pre Inversin a Nivel Perfil SNIP 5B del PIP

Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco (Construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco)

Hunuco Junio 2013

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Contenido del Plan de Trabajo 1. Aspectos Generales del PIP. 1.1 Hiptesis del Problema o Situacin Negativa que afecta a la poblacin. 1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificacin y Priorizacin. 1.3 Optimizacin de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situacin Negativa que se desea revertir. 1.4 Marco Legal e Institucional. 1.5 Marco de Referencia. 2. Del Objetivo de la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin. 3. Del Equipo Mnimo de Profesionales. 4. De las Actividades que se Desarrollarn durante el Proceso de Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto. 5. Del Presupuesto para la Elaboracin del Estudio. 6. Plazos de Elaboracin del Estudio y Actividades para la Elaboracin del PIP. 7. De la Supervisin del Estudio de Pre Inversin. 8. Fuente de Financiamiento.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

1. Aspectos Generales del PIP 1.1 Hiptesis del Problema o Situacin Negativa que Afecta a la Poblacin. Segn el diagnstico del mbito de influencia del PIP a desarrollarse; es preocupante al mostrarnos niveles de desarrollo marginal en su mayora, tratndose de mbitos con ingentes recursos naturales y ventajas comparativas potenciales para el desarrollo de las actividades agroindustriales y tecnolgicos. Este no es sino el resultado de la falta de la presencia de del estado en la zona que promueva la inversin pblica en obras de infraestructura econmica y con ello atraer las inversiones privadas para su desarrollo sostenido. El Departamento de Hunuco, est ubicada en la regin Centro del Per, su capital es la ciudad de Hunuco, tiene una extensin territorial de 36,848.9 Km2, una densidad poblacional de 22,6 Hab./Km2 (2011), consta de 11 Provincias y 77 Distritos, cuenta con una poblacin 834,054 habitantes (2011), es de clima templado, clido y una temperatura promedio de 20,2 C.

Tabla 1.1.1: Detalle de las Brechas de Competitividad y Productividad Multisectorial

de la Regin Hunuco que se desea revertir con el proyecto. De acuerdo a los indicadores de competitividad proporcionados por el CNC-MEF, la regin Hunuco tiene una brecha de desfasaje actual equivalente a 44 aos en lo que respecta a Innovacin, y una brecha de 26 aos en lo que respecta a Clima de Negocios, esto quiere decir que si no se interviene en forma adecuada, esta brecha seguir e inclusive podra acrecentarse.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

A partir de los indicadores de competitividad, se establecieron las brechas a reducir como parte de las premisas del proyecto, de modo tal que en un horizonte de cinco aos se alcance los indicadores de las mejores regiones del Per y en un horizonte de diez aos, se alcancen los mejores indicadores regionales a nivel latinoamericano a travs de la construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial. Basado en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-INEI 2010), el departamento de Hunuco registr una tasa de pobreza de 58,5% siendo mayor al promedio nacional (31,3%), siendo la provincia de Pachitea y Leoncio Prado las ms afectadas. El 66,6% aprendi castellano en su niez y el 33,0% aprendieron quechua en su niez. Asimismo el 4% de los hogares contaban con conexin a Internet y el 63,2% de los hogares dispone de telfono mvil.

Tabla 1.1.2: Detalle del Valor Agregado Bruto por Aos, segn las Actividades
Econmicas con Valores a Precios Corrientes de la Regin Hunuco. El gobierno regional Hunuco, tiene como uno de sus objetivos la ejecucin de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de sus pobladores en su mbito de accin. De acuerdo a ello una de las acciones fundamentales est orientada a la

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

creacin de Polos de Desarrollo Socio Econmico, mediante la ejecucin de obras de infraestructura de avanzada estratgica tecnolgica. El Proyecto PIP SNIP denominado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco, que permitir la Construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco, es una obra anhelada por los pobladores de dicha zona, los que en coordinacin con el gobierno local y provincial de la zona, buscan el financiamiento por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales, para la ejecucin de obras de envergaduras no teniendo resultados positivos por carencia de polticas sectoriales encaminadas a la mejora de la productividad y competitividad a gran escala proveniente de valor agregado tecnolgico multisectorial impulsado por el sector pblico y privado. El rea de intervencin, es decir las localidades y Centros Poblados de Huacar; que comprenden parte de la provincia de Ambo. No han tenido intervencin de parte de ninguna entidad pblica en temas de creacin de Polos de Desarrollo Econmico. El Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de la Regin Hunuco ser construido en el Predio Rural Ubicado en el Fundo Shipirhuay, distrito Huacar y provincia de Ambo, registrado con partida N 11034918 en la Oficina Registral de Hunuco SUNARP, que posee una extensin superficial de 84 hectreas, cuyos lmites de propiedad son las siguientes: Por el Norte: Limita con la quebrada denominada Jatunragra. Por el Sur: Limita con el fundo Collormayo. Por el Este: Limita con el ro Huertas. Por el Oeste: Limita con el cerro denominado Shipirhuay. Como lo sealado anteriormente se puede resumir que la situacin negativa de resolver a travs del presente PIP, se resume en:

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.1.1: Detalle de la Sntesis del Problema Situacional de las Cadenas

Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.1.2: Detalle del rbol de Causas referido a la Problemtica Situacional de las
Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco.

Grfico 1.1.3: Detalle del rbol de Efectos referido a la Problemtica Situacional de

las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.1.4: Detalle del rbol de Medios referido a la Problemtica Situacional de

las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco.

Grfico 1.1.5: Detalle del rbol de Fines referido a la Problemtica Situacional de las
Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.1.6: Detalle de los Medios Fundamentales y Acciones referido a la

Problemtica Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco. Problema Central: El problema principal que enfrentan los pobladores del mbito del proyecto, es la dificultad de acceso y adecuada calidad del servicio de innovacin y competitividad de sus cadenas productivas multisectoriales, que dificulta su acceso a los mercados nacionales e internacionales. Es decir, representa un problema potencial porque limita la inmediata y directa comercializacin de sus productos adems que genera mayores costos de produccin y por tanto afecta la obtencin del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona. 1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificacin y Priorizacin. El gobierno regional Hunuco tiene por finalidad promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos y el desarrollo integral, sostenible y armnico de sus circunscripcin territorial; por lo que teniendo competencias y funciones establecidas en la ley orgnica de gobiernos regionales Ley N 27867, en marco de ley de bases de la descentralizacin - Ley N 27783 y de la polticas nacionales y sectoriales. En el marco del TdR para la contratacin de consultora para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil del proyecto Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco, que permitir la Construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco, y es planteado en merito a las siguientes acciones que ha seguido el proyecto: o Concertacin del Proyecto denominado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco dentro del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, llevado a cabo en la Provincia de Hunuco, distrito de Amarilis, siendo las 04:00 PM del da viernes 21-06-2013, en las instalaciones de la Estancia Country Club Los Portales. o Con PONENCIA de fecha 11/06/13 en el Foro Industrial Rol de la Industria en la Sostenibilidad del Desarrollo, convocado por la Sociedad Nacional de Industrias, la Universidad de Lima y el Ministerio de la Produccin, el Presidente Regional de Hunuco, Medico Luis Picn Quedo, presenta a las organizaciones, instituciones y autoridades nacionales y regionales, las acciones estratgicas de su gestin, con motivo del inicio del Perfil SNIP del proyecto Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco - Construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco, el cual surge como impulso sostenido de promocin de inversiones en Ciencia y Tecnologa, as como procesos de innovacin en cuatro ejes temticos de lnea y tres ejes temticos de soporte: Telecomunicaciones y Energa. Aeronutica y Aero Espacial. Biomdica y Farmacutica. Agro Industria y Automtica. Tecno Turstico de Pasantas e Internados. Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas. Comunidad del Conocimiento. o Adems el Gobierno Regional Hunuco, en el ao 2012, particip en el II Encuentro Regional Centro CORCYTEC 2012, promovido por el CONCYTEC y el FINCYT, que tiene la tarea de planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura de ciencia innovacin y tecnologa dentro del plan de desarrollo regional.

10

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.2.1: Marco Normativo del Ajuste de Resultados del Proceso de Concertacin de
Planes Estratgicos De Desarrollo de la Regin Hunuco. 1.3 Optimizacin de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situacin Negativa que se desea revertir. A la fecha no existen estudios de pre inversin ni de ingeniera bsica relacionada a la construccin de infraestructura de un Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial en el mbito de influencia del proyecto. [Eje Temtico de Agro Industria y Automatizacin]: Sin embargo, considerando el potencial tecnolgico productivo de la zona, los pobladores, agricultores y autoridades concertaron la idea de formular estudios de pre inversin para evaluar la posibilidad de invertir en la construccin de infraestructura de un Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial a fin de articularse y acceder a servicios de valor aadido con productos fabricados en la regin basados en una alta dosis de componente tecnolgico; producto del cual las autoridades locales han realizado diversas gestiones para la solucin del problema antes descrito a travs de un enfoque de asociacin pblico privada APP. [Eje Temtico de Telecomunicaciones y Energa]: La necesidad de interconectar las diversas provincias y distritos de la regin Hunuco, hace oportuno la propuesta de construccin del campus orientado a la investigacin, desarrollo e innovacin en el rea de las redes de telecomunicaciones, que permita contar con cuadros de tcnicos y profesionales especialistas en la materia, lo mismo que desarrollar tecnologas alternativas para la promocin de fuentes de generacin de energa elctrica. [Eje Temtico de Biomdica y Farmacutica]: La regin Hunuco es un productor autctono de la hoja de coca, la propuesta de convertir este recurso natural e industrializarlo en productos derivados, permitir tener 11

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

presencia a nivel nacional e internacional de productos farmacuticos de calidad y a su vez permitir mejorar los ingresos de los agricultores, reduciendo los ndices de narcotrfico y lavado de activos. [Eje Temtico de Aeronutica y Aero Espacial]: La regin Hunuco se encuentra ubicado estratgicamente en la zona central del Per, lo cual hace imperativo la ubicacin de un centro de avanzada focalizada en sistemas electrnicos areo espaciales, con la finalidad de brindar soporte tecnolgico y de recursos humanos altamente especializados, inclusive relacionados a temas de defensa nacional. [Eje Temtico Tecno Turstico de Pasantas e Internados]: La regin Hunuco cuenta con una gran riqueza turstica, de ah la necesidad de contar con un campus orientado a pasantas e internados nacionales e internacionales, para realizar investigaciones y cursos de capacitacin especializados de universidades, institutos, fuerzas armadas, empresas pblicas y privadas a nivel nacional, contando con toda una infraestructura para hacer placentero su estancia de innovacin con una dosis de turismo regional. [Eje Temtico de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas]: Como consecuencia directa de las lneas de desarrollo de los ejes temticos, se requiere la implementacin de un campus orientado a facilitar los negocios internacionales para la puesta en operacin de las sedes operativas y comerciales de las empresas internacionales y nacionales que albergar el Parque CITAI-HCO. Asimismo proveer de una infraestructura de avanzada que permita competir a las nacientes empresas incubadas en las reas de I&D&I. [Eje Temtico de Comunidad del Conocimiento]: Por inercia, debido al polo de desarrollo econmico productivo que generar el Parque CITAIHCO, se ha visto conveniente la construccin del campus de la comunidad del conocimiento, cuya finalidad es albergar a las nuevas familias de los trabajadores especializados del Parque CITAI, el cual contar con todas las facilidades de las grandes ciudades, tales como: edificios inteligentes, recreacin, entre otras.

12

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.3.1: Detalle de la Visin Geopoltica del Per en base al CAEN 1990 y
CEPLAN. El Per posee una ubicacin geopoltica envidiable frente a otros pases, el cual no ha sido aprovechado adecuadamente, de modo que a travs de este proyecto se contempla la construccin de un Polo de Desarrollo Econmico que se refuerza con una planificacin concertada que permita tomar decisiones oportunas que permita definir qu hacer y cmo se va a realizar, con la finalidad de hacer transparente las conductas y actos de gestin, en cara a rendir cuentas ante los ciudadanos que habitan en la zona territorial de la Regin Hunuco. La visin de futuro concertado por todos los ciudadanos, corresponde al futuro deseado a una fecha planteada por el Bicentenario establecida en el ao 2021, en el cual Hunuco se postula como una regin lder a nivel nacional e internacional, comprometindose pblicamente las autoridades al ms alto nivel, en la persona del Presidente Regional Mdico Luis Picn Quedo, por el cual la intervencin del Perfil SNIP se justifica ya que permitir entregar competitividad e innovacin a todas las cadenas productivas de la regin, debido al alcance regional cuenta con el apoyo general de la ciudadana.

13

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.3.2: Detalle de la Visin Geopoltica de las Macro Regiones Norte, Centro y
Sur del Per en base al Plan Bicentenario 2021.

Grfico 1.3.3: Detalle de la Visin Geopoltica de la Macro Regin Norte Centro

Oriental Ancash, Hunuco, Ucayali, que se une a Cruzeiro Do Sul (Brasil).

14

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

MAPA 17: ACCESIBILIDAD
LA LIBERTAD
TAYABAMB A

A TOCACHE UCHIZA PUCALLPA

SIHUAS

CIUDAD CONSTITUCIN

A HUARAZ

CHIQUIAN

A PTO. BERMDEZ POZUZO

OYON

YANAHUANC A

A LIMA

MAPA ACCESIBILIDAD POR SUBREGIONEES

Grfico 1.3.4: Detalle de las Macro Cuentas de la Regin Hunuco, cuya mejora de
innovacin y competitividad de las cadenas productivas agroindustriales requiere una adecuada optimizacin basada en una componente de tecnologa. 1.4 Marco Legal e Institucional. Constitucin poltica del Per. Ley N 27783, ley de bases de la organizacin de la descentralizacin. Ley N 27867, ley orgnica de gobiernos regionales. Legislacin de contrataciones y adquisiciones del estado. Ley N 27293, ley del sistema nacional de inversin pblica; modificada por las leyes N 28522 y 28802, su reglamento y directivas N 001-2011EF/68.01, Anexos, formatos y guas metodolgicas sectoriales. Ley N 29482: Ley de Promocin para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Alto Andinas Ley N 27037: Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica o Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293 modificada por Ley N 28802. Reglamentos (modificado por D.S. N 102-2007-EF del 24.11.07), Directivas, y R.M. delegaciones.

15

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

o Contenidos Mnimos de Perfil para Declarar la Viabilidad de un PIP, Anexo SNIP 05-A, aprobado con Resolucin Directoral N 0032011-EF/68. Anexos SNIP 09 y 10 de la Directiva SNIP 01-2011-EF/68.01. Manuales, Guas Metodolgicas y Casos Prcticos de elaboracin de estudios de pre inversin relacionados con el alcance del presente trabajo, colgados de la pgina web de la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.

o o

Generalidades del estudio de Pre Inversin El estudio de pre inversin se formular teniendo en cuenta los contenidos mnimos establecidos por el sistema nacional de inversin pblica, ANEXOS SNIP 05 B CONTENIDOS MNIMOS PERFIL PARA PIP, as como las guas, directivas, parmetros de los sectores involucrados. La elaboracin del perfil tiene por objetivo establecer los aspectos tcnicos y econmicos fundamentales: la localizacin, el tamao, la tecnologa, el calendario de ejecucin, la puesta en marcha, la organizacin y gestin, la sostenibilidad y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio.

1.5 Marco de Referencia. Este propsito est enmarcado claramente en los lineamientos a nivel de gobierno nacional, regional y local, en concreto: El Gobierno Regional Hunuco (GRH): Dentro del enciso b) del art. 56 de la ley orgnica de gobiernos regionales N 27867 y su modificatoria ley N 27902, establece como funciones del gobierno regional planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la red vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; y el enciso r) del art. 63 de la citada ley establece, entre otras competencias, mejorar la conectividad entre fluida de las vas a travs de puentes de conexin vial. En ese sentido, el gobierno regional Hunuco ha concertado y priorizado dentro del plan de desarrollo concertado y del programa de inversiones 2010 del gobierno regional.

16

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 1.5.1: Detalle de los Procesos del Plan de Desarrollo Regional Concertado
Hunuco 2013-2021.

Plan de desarrollo concertado 2003-2021 del Gobierno Regional Hunuco Dimensin de Desarrollo Econmico - Productivo Objetivos principales: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores econmicos, principalmente turstica, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial y sistmico. Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participacin de la inversin privada y mercado de destino, promoviendo una cultura exportadora a travs de organizaciones modernas, eficientes y eficaces. Plan Bicentenario del Per hacia el 2021: Decreto Supremo N 054-2011-PCM Los criterios se sustentan en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y se formulan en los siguientes lineamientos estratgicos: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas. Oportunidades y Acceso a los Servicios. Estado y Gobernabilidad. Economa, Competitividad y Empleo. 17

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Desarrollo Regional e Infraestructura. Recursos Naturales y Ambiente.

2. Del Objetivo de la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin. El enfoque internacional o receta infalible, que permite mejorar la innovacin y competitividad multisectorial a gran escala es a travs de un Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial, que en esencia es una organizacin gestionada por profesionales especializados cuyo propsito principal es incrementar el bienestar de su comunidad mediante la promocin de la cultura de innovacin y competitividad de sus instituciones asociadas de negocio (empresas) y conocimiento (academia). En esencia, un Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial gestiona el flujo del conocimiento y la tecnologa entre las universidades, instituciones de Investigacin y Desarrollo, empresas y mercados. Facilita la creacin y el crecimiento de compaas locales basadas en la innovacin a travs de los procesos de incubadoras empresariales y cientficas, permitiendo proveer servicios de valor aadido con el respaldo de una adecuada infraestructura y espacios especializados. El Objetivo de la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil SNIP denominado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco, es la de formular una propuesta consistente para la construccin de una plataforma altamente especializada para brindar el Servicio de Innovacin y Competitividad Multisectorial en la Regin Hunuco, circunscrito pero no limitado a lo siguiente: Crear y transferir conocimiento entre las empresas, la academia (universidades e institutos) y el gobierno (municipalidades, direcciones regionales, gobierno regional y nacional). Garantizar la mejora de la competitividad de las empresas localizadas en la Regin. Promover la innovacin, la excelencia y el trabajo en redes digitales del conocimiento en Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I&D&I). Dinamizar actividades innovadoras en la demarcacin de la regin Hunuco.

Entre las ventajas competitivas de contar con esta plataforma de soporte se citan algunas: Focalizar la innovacin y competitividad en la agroindustrial mediante la automatizacin industrial, sector clave del territorio Huanuqueo, dado su potencial agrcola de la zona.

18

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Grfico 2.1: Detalle del gran potencial Agro Industrial de la Regin Hunuco, en
productos bandera de la zona.

19

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria Grfico 2.2: Detalle de la gravedad decadente de innovacin, competitividad de las
cadenas productivas multisectoriales de la Regin Hunuco (0.85 % del PBI Nacional). Desarrollar las lneas industriales estratgicas complementarias, con la finalidad de incrementar la contribucin de la regin al PBI nacional, en los ejes temticos estratgicos: o Telecomunicaciones y Energa: Hunuco posee un enorme potencial hdrico lo cual hace necesario contar con un campus especializado en temas de ingeniera elctrica. Lo mismo sucede con el rea de telecomunicaciones, en el cual la tendencia mundial es que las especialidades derivadas de este rubro tienen un crecimiento sostenido y constante pese a las crisis econmicas, debido principalmente que hoy en da la prioridad de interconexin es esencial para los negocios y capacitacin. Aeronutica y Aero Espacial: En los prximos decenios, la supremaca de los pases estar supeditado a su avance en la industria aeronutica y con mayor nfasis en la industria Aero espacial, de aqu la necesidad estratgica de la regin de captar los fondos de desarrollo emitidos a travs del Concytec y del MINDEF orientados a promover la industria del sector. Teniendo un campus en estas lneas permitirn generar riqueza a travs del desarrollo de proyectos basado en misiones civiles y militares. Biomdica y Farmacutica: la regin Hunuco es un productor innato de coca por tradicin, y esa herencia histrica se debe potenciar a travs de la industrializacin de productos farmacuticos derivados, que dar una opcin lcita a los agricultores cocaleros, a travs de proyecto privados que industrialicen la materia prima. Al mismo tiempo, contar con especialistas en biomdica permitir tener posicionamiento estratgico a nivel nacional, sudamericano e internacional.

Visin del Proyecto: Centro de referencia y liderazgo Latino Americano en cuatro ejes sectoriales temticos estratgicos: (Eje 1) agro industria y automatizacin, (Eje 2) telecomunicaciones y energa, (Eje 3) aeronutica y Aero espacial, (Eje 4) biomdica y farmacutica.

El Parque Cientfico, Tecnolgico Agro Industrial de Hunuco es una apuesta estratgica de la Regin Hunuco, que estar compuesta por varios campus: 1. Campus Agro Industrial y de Automatizacin. 2. Campus de Telecomunicaciones y Energa. 3. Campus Aeronutico y Aero Espacial. 20

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

4. Campus de Biomdica y Farmacutica. 5. Campus Tecno Turstico de Pasantas e Internados. 6. Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas. 7. Campus de Comunidad del Conocimiento.

A continuacin se detallan los sustentos basado en evidencias del problema diagnosticado, planteando sus causas y efectos: Problema, Causas y Efectos Problema Cent ral : Inadecuada cobertura y calidad en la prestacin de los ser vicios de Innovacin y Compet itividad de las Cadenas Prod uctivas Multisector iales de la Regin Hunuco. Causa Directa : Inapropiada inf raestructura para los ser vicios de Innovacin y Compet itividad. Causa Directa : Insuf icientes empresas derivadas de la I&D&I.

Sustento (Evidenci as) En base al Estudio de Evolucin de la Pobreza en el Per al 2011 del INEI, Hunuco se encuent ra en el grupo N 1 (Cajamarca, Apur m ac y Hunuco) de los departamentos ms pobres y presencia de pobreza extrema, lo cual indica la abrumadora carencia de innovacin y com petit ividad de los ser vicios mult isector iales. Acorde a la DGA del CONCYTEC, la regin Hunuco tiene una part icipaci n del 0, 85% al PBI Nacional registrado el ao 2011, lo cual ref leja una def i ciente inf raestructura de soporte para I &D&I. El Canon transf erido al 2011 a las universidades de la regi n Hunuco asciende a la suma de S/ 220,263, lo cual lim ita la promoci n de incubador as de empresas der ivadas de la I&D&I (f uente: Reporte DG A-CONCYTEC). En base al reporte del ndice Regional de Competit ividad CNC - MEF 2008, Hunuco se encuent ra en el puesto 23 de 24 departamentos, con indicadores que ref lejan una def iciente inf raestructura, limitado desarrollo econm ico, limitado acceso a salud, educacin, bajo clima de negocios e innovacin. Es decir Hunuco es e l penltimo departamento menos competit ivo del pas, lo cual or igina una 21

Causa Directa : Desmot ivacin de la Poblacin por carencia del ser vicio de I&D&I.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Sustento (Evidenci as) desmotivacin en los poblador es. Causa Directa: Inadecuada organizacin y gestin de los ser vicios de Innovacin y Compet itividad . De acuerdo al Plan Estrat gico Institucional (PEI 2012 -2016) del MEF, en apartado OEGI -8 respecto a la Mejora de la gest in de los recursos pblicos, se requiere prom over acciones encaminadas a mejorar la organizacin y gestin del sect or pblico en las instituciones pblicas con la f inalidad de llevar a cabo mejoras en la gestin de los operad ores del ser vicio pblico de telecomunicaciones para los ciudadanos. En base al Estudio de Campo realizado por la DRTC- HCO 2012, el 76,63% de la poblacin del departament o de Hunuco, cuenta con un ingreso mensual promedio inf erior a S/1,000, y el 20,4% os cila entre S/1,000 y S/2,500, y solo el 2,32% gana entre S/2,500 y S/3, 000; esta situacin requiere una renovacin estructural en los ser vicios pblicos que comprenda procesos ur banizadores de gran alcance. De ah la necesidad de una adecuada organizacin y gestin de los ser vicios bajo el enf oque de asociacin pblico privada, f ortaleciendo las capacidades de gestin f inanciera a travs de la innovacin y competit ividad . Causa Directa: Inadecuados Procesos para la atencin Pblica en I&D&I. En base al est udio del CEPAL -2012 denom inado Perspectivas Econm icas de Amr ica Latina 2013, en el cual para reducir la pobreza y las desigualdades, indica que se requiere impulsar un cambio estructural basado en las PYMES que f avorezca la diversif icacin de la econom a, incremente la productividad y reduzca las brechas productivas y tecnolgicas; para ello se concluye que el xito a nivel pas y por ende a nivel regional depende exclusivamente de las TICs 22

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Sustento (Evidenci as) mediante adecuados procesos de atencin pblica multisector ial, que se logra con una adecuada inf raestructura de invest igacin, desarrollo e innovacin que elevan la productividad a gran escala en todas las cadenas product ivas de la regin . Causa Indirecta : Inf raestructura inexist ente de I&D&I (Parque Cient f ico Tecnolgico Agro Industrial) . De acuerdo al Eje Estratgico N5 de l Plan Bicentenario el Per hacia el 2021 del CEPLAN, respecto a al Desarrollo Regional e Inf raestructura, estima una enorme brecha de necesidad en el sector de Transportes y Comunicaciones y E nerg a estimada en US$ 37,760 m illones, equivalentes al 30% del PBI del ao 2008. Un incremento anual en inf raestructura de Telecomunicaciones de 20% implica un incremento PBI no menor del 3% anual, benef iciando el des centralismo, la innovacin productiva y el desarrollo regional sostenible. De acuerdo al Reporte del ndice de Compet itividad Global 2012 -2013 emitido por el Foro Econmico Mun dial, el Per se encuentra en el puesto 61 de 144 pases, mient ras que Chile se encuentra en el puesto 33; asim ismo en dicho inf orme se indica que entre los f actores de dif icult ad ms relevantes para hacer negocios son la burocracia, corrupcin, restr iccio nes laborales y una inadecuada inf raestructura. En base al I MD 2009, el Per ocupa el puesto 56 de un tot al de 57 econom as en lo que se ref iere a Inf raestructura Tecnolgica, lo cual hace visible la urgente necesidad de invertir en inf raestructura acor de con el avance tecnolgico a nivel mundial. Causa Indirecta : Inseguridad capacitacin a la Poblacin y limit ada En base al estudio de CENTRUM Catlica ref erente al ndice de Compet itividad Regional del Per I CRP 2010, Hunuco se ubica en el puesto 18 23

Causa Indirecta : Inexist encia de Plat af ormas orientadas a la Pr omocin de Incubadoras de Empresas basadas en I&D&I.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Sensibilizacin respecto a las bondades de I&D&I. Sustento (Evidenci as) de 24 regiones, clasif icndolo en el tercer grupo de regiones que tienen un df icit de inf raestructura, carencia de gasto pblico adecuado. En base al Estudio de Campo DRTC HCO 2012, el 88% de las autor idades consideran que consideran m uy importante o importante cont ar con equipam iento y tecnolog a act ualizada a travs de un Parque Cient f ico Tecnolgico Agro Industrial par a el desarrollo de los sectores productivos de la Regin Hunuco, y el 86% de las autoridad es consider a que para generar empleo es necesario contar con inf raestructura de avanzada tecnolgica. Causa Indirecta : Elevados costos de los Ser vicios de Innovacin y Compet itividad en las Cadenas Productivas Multisector iales . Causa Indirecta : Falta de normalizacin de los procesos de Gest in de I&D&I en las Cadenas Product ivas. En base al estudio de O RBA -CEPAL 2012, las tar if as par a 1MB de velocidad en banda ancha f ija a abr il 2012, en el Per representa el 5,19% del PBI, mientras que en Chile representa el 1,29%, en Espaa cuesta el 0,18% y en Francia el 0,06% de su PBI. A nivel del G obierno Regional, Provincial y Local, existe escasa normalizacin en t rminos de gestin de Investigacin, Desarr ollo e Innovacin, que permita articular la academ ia con e l gobierno y las empresas pblicas y pr ivadas de la regin. De acuerdo al Est udio del CNC - MEF 2008-2011, Hunuco tiene una brecha de 44 aos en Innovacin respecto a Lima, 26 aos de r etraso en Clima de Negocios respecto a Lima; ello implica la necesidad de intervenir en f orma f ocalizada en inf raestructura de Telecomunicaciones. En base al Estudio de Campo DRTC HCO 2012, el 94% de las autor idades considera important e o muy importante la construccin del Parque CITAI -HCO 24

Efecto Directo : Deter ioro de la Innovacin y Compet itividad de la Poblacin por Carencia del Ser vicio de I&D&I .

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Sustento (Evidenci as) para mejorar la calidad de vida de la poblacin. Efecto Directo : Retr aso en la atencin de usuar ios que requieren ser vicios de I&D&I. Basado en el report e de Indicador es de Ciencia y Tecnolog a 1990- 2012 del Concyt ec, en el ao 2012 en el Per solo se r egistrar on 11 patentes nacionales, lo cual de por s sola evidencia la necesidad de contar con los ser vicios de I&D&I en la regi n. En base a los indicadores del Banco Mundial (BD de las Naciones Unidas), en el ao 2010, solo el 6.58 %del total de exportacion es de productos manuf acturados pos een valor aadido de alt a tecnolog a. En base al estudio de O RBA -CEPAL 2012, mientras que en los pases desarrollados se invierte en Parques Tecnolgicos y redes de comunicaciones avanzadas como 4GLTE, la brecha generacional tecnolgica de operadores en Latinoamr ica se acrecienta, lo cual encarece el costo de los ser vicios debido a las limitaciones de cobert ura y desf asaje tecnolgico de sus redes, de ah se explica que en Francia 1 MB de internet cuest a el 0,06% de su PBI mientras que 1MB Satelital en Hunuco cuesta un 39, 73% del PBI, es decir las localidades con menores ingresos adquisitivos pagan ms que aquellas localidades con altos ingresos, lo cual requiere necesariam ente una inter vencin del Estado para subvencionar la inf raestructura necesaria para reducir los costos en f orma sostenida y viable. En base a los indicadores de CT eI del Concyt ec, las publicaciones cient f icas del Per corresponden solo al 0.05% del Total de Publicaciones Mundiales y un 1.21% a nivel de la Regi n, ello debido a que la investigaci n en las r egiones es casi nula o escasa. 25

Efecto Direct o : Gestin inapropiada del Ser vicio de Invest igacin, Desarrollo e Innovacin .

Efecto Indirecto : Incremento de los Costos para implementar la Innovacin y Compet itividad en las cadenas productivas multisector iales .

Efecto Indirecto : Restricciones para Gestionar y atende r la demanda en Innovacin y Compet itividad .

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Efecto Indirecto : Insatisf accin del usuar io (sector pblico y pr ivado) Sustento (Evidenci as) En base a los indicadores de CT eI del Concyt ec, el coef iciente de invenci n del Per en el ao 2012 es de un escaso 0.179 lo cual evidencia la gravedad de insatisf acci n de la poblacin. En base a los indicadores de CT eI del Concyt ec, el Per se encuentra en e l puesto 117 de 144 pa ses dentro del ranking de f actores de innovaci n y sof isticacin de innovaci n, que evidencia un desconocimiento de la poblacin en los benef icios que trae los parques cient f icos tecnolgicos. En base a los indicadores de CT eI del Concyt ec, el Per se encuentra en e l puesto 61 de 144 pa ses dentro del ranking de Compet itividad, ello indica que hay escasas iniciat ivas del Estado para contr ibuir a cerrar brechas de I&D&I en las regiones de l Per. En base al Reporte de Product ividad de la Cmara Nacional de Comercio, Produccin y Ser vicios 2013 (Perucmar as), los departamentos de la costa contribuyen al PBI con un 80,3%, de la sierra con un 14,6% y de la Selva con un 5,1%, lo cual muestra una desigualdad social entre las reg iones del Per debido a la brecha de product ividad. De acuerdo al reporte del Banco Mundial 2010, el Per posee un GINI de 48,1%. Este indicador mide la desigualdad en el ingreso. Donde cero implica perf ecta igualdad en la distr ibucin del ingreso, y uno, perf ecta desigualdad. Ello implica que a nivel pas existe una brecha de distribucin equitativa de la r iqueza, donde no est llegando adecuadamente la inter vencin del Est ado. En base al Estudio de Campo DRTC HCO 2012, el 41,83% de la poblacin 26

Efecto Indirecto : Escaso conocim ient o de la poblacin acerca de los Benef icios en Investigacin, Desarrollo e Innovacin .

Efecto Indi recto : Inadecuado control en los procesos de atencin pblica en I&D&I.

Efecto Indirecto : Baja product ividad de los ser vicios de Investigacin, Desarrollo e Innovacin .

Efecto Final : Escaso desarrollo de las Cadenas Productivas Multisector iales de la Regin Hunuco .

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Problema, Causas y Efectos Sustento (Evidenci as) se dedica a actividades de Agricultura en su mayor a de subsist encia, el 4,42% se dedican a las actividades de Turismo, el 14,79% Comercio. Asim ismo el 72,63% de los encuest ados tiene un ingreso menor a S/1,000; con respecto a la seguridad ciudadana, el 40,95% de la poblacin considera inseguro sus localidades.

Tabla 2.1: Detalle del Sustento de Evidencias del Problema, Causas y Efectos.
3. Del Equipo Mnimo de Profesionales. A continuacin el detalle de los perfiles del equipo profesional y tcnico necesarios para el proyecto:

CANTIDAD

PROFESIN

FUNCIN

REQUISITOS MNIMOS Especialista en proyectos de inversin pblica (encargado de armar el consolidado de la parte tcnica del PIP), donde el Ing. Civil y/o Arquitecto, ser el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) aos como mnimo en la formulacin y/o evaluacin de estudios de pre inversin, colegiado y habilitado, que acumule como mnimo 3 cdigos SNIP en proyectos formulados y aprobados en construccin. Especialista en proyectos de inversin pblica (encargado del diseo arquitectnico del Parque CITAI-HCO del PIP), ser el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) aos como mnimo en la formulacin y/o evaluacin de estudios de pre inversin, colegiado y habilitado, que acumule como mnimo 3 cdigos SNIP en proyectos formulados y aprobados construccin.

Arquitecto, Ingeniero Civil y/ Afines

Jefe de Proyecto.

Arquitecto

Diseo Arquitectnic o de los 7 Campus del Parque CITAIHCO y Digitalizacin de Planos.

27

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria N

CANTIDAD

PROFESIN

FUNCIN Estudios de Suelo, Anlisis Estructural, Ingeniero Instalaciones Civil Elctricas y Sanitarias. Costos y Presupuestos. Estudio Socio Econmico (Identificacin Economista , Formulacin y Evaluacin) que incluye Sensibilizacin

REQUISITOS MNIMOS

Especialista en estudios topogrficos, geolgicos, costos, presupuestos y estudios de suelos, que contara con la experiencia de tres (3) aos como mnimo en proyectos de ingeniera.

Encargado de la elaboracin de los cuatro mdulos de la parte econmica Aspectos generales, Identificacin, Formulacin y Evaluacin), sensibilizacin y consolidado del estudio del PIP.

Ingeniero Ambiental

Experiencia en formulacin de estudios de pre Estudio y inversin a nivel de perfil (Evaluacin De Impacto Evaluacin de Ambiental).Haber participado en la formulacin Impacto de al menos 02 estudios de pre inversin viables Ambiental No estar impedido para contratar con el estado. Estudio de Equipamiento de I&D&I en Agro Industria y Automatizaci n Experiencia en proyectos agro industriales. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Agro Industria y Automatizacin del Parque CITAI-HCO.

Ingeniero Agrnomo y/o Afn con nfasis en Agro Industria y Automatizac in

Ingeniero Experiencia en investigacin de sistemas Industrial Estudio de embebidos avanzados. Encargado de elaboracin con nfasis Equipamiento del estudio de equipamiento, especificaciones en de I&D&I en tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Aeronatica Aeronutica y y Aero Aero Espacial Aeronutica y Aero Espacial del Parque CITAIHCO. Espacial

28

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria N

CANTIDAD

PROFESIN Ingeniero de Sistemas e Informtica con nfasis en Telecomunic aciones y Energa Mdico Cirujano con nfasis en Biomdica e Industria Farmacetic a Ingeniero Industrial y/o Afn con nfasis en Tecno Turismo de Pasantas e Internados Ingeniero Industrial y/o Afn con nfasis en Negocios Internacional es e Incubadoras de Empresas Ingeniero de Sistemas e Informtica y/o Afn con nfasis en Comunidad del Conocimient o

FUNCIN Estudio de Equipamiento de I&D&I en Telecomunica ciones y Energa

REQUISITOS MNIMOS Experiencia en planimetria de redes de telecomunicaciones avanzadas. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Telecomunicaciones y Energa del Parque CITAI-HCO. Experiencia en investigacin mdica. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Biomdica e Industria Farmacetica del Parque CITAI-HCO. Experiencia en proyectos tursticos y/o equivalentes. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Tecno Turismo de Pasantas e Internados del Parque CITAI-HCO.

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Biomdica y Farmacetica Estudio de Equipamiento de I&D&I en Tecno Turismo de Pasantas e Internados Estudio de Equipamiento de I&D&I en Negocios Internacionale se Incubadoras de Empresas

10

11

Experiencia en gestin empresarial. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas del Parque CITAI-HCO.

12

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Comunidad del Conocimiento

Experiencia en proyectos. Encargado de elaboracin del estudio de equipamiento, especificaciones tcnicas, costos y presupuestos del Campus de Comunidad del Conocimiento del Parque CITAI-HCO.

29

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria Tabla 3.1: Detalle del Equipo de Profesionales mnimo necesario para la formulacin
del Estudio de Pre Inversin a nivel SNIP del Proyecto.

4. De las Actividades que se Desarrollarn durante el Proceso de Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto. El contenido de los estudios se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema basado en el formato SNIP 5B y Anexo 07, el cual consta de las siguientes partes: 1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio. 2.1. Nombre del Proyecto

30

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y ubicacin, debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 2.3. Participacin de los involucrados Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del problema, intereses y compromisos. La fuente de informacin es el diagnstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. 3. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnstico de la situacin actual Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, etc., organizado en los siguientes ejes de anlisis: a) El rea de influencia y rea de estudio Se debe analizar las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema. Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la 31

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados. b) Los servicios en los que intervendr el PIP Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de los principales factores (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el servicio adecuadamente. c) Los involucrados en el PIP Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en el ciclo del proyecto. Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas, culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo, etc., de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda del servicio que se intervendr. 3.2. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste genera. Se sustentar cada causa y efecto con informacin proveniente del diagnstico realizado. Incluir el rbol de Causas problema - efectos. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. 3.4. Alternativas de solucin

32

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las acciones que permitirn que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben: I. Tener relacin con el objetivo central; II. Ser tcnicamente posibles y pertinentes; III. Corresponder a la competencia de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente. 4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin. 4.2. Anlisis de la Demanda Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a. Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin. b. Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante. c. Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de fuentes primarias y secundarias, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios) d. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e. Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada. 33

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

4.3. Anlisis de la Oferta Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: a. Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar por qu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y parmetros utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin En este punto se analizarn los temas que posibilitarn dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de los factores de educacin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se deber efectuar el anlisis de la localizacin, de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, organizacin y gestin, etc. Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas debern incluir: a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa y sobre la base del anlisis tcnico y la brecha de oferta y demanda: a) Se definirn las metas de servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. 34

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

b) Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas y cantidad). c) Los requerimientos de recursos para la fase de operacin y mantenimiento (caractersticas y cantidad). 4.6. Costos a precios de mercado. La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos. As mismo, los costos de la gestin de la fase de inversin. Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. Describir los supuestos y parmetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 4.7. Evaluacin Social Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de ste. Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el horizonte de evaluacin. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. 4.8. Anlisis de Sensibilidad 35

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. 4.10. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin preliminar Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil. 4.11. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 4.12. Cronograma de actividades Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos. 4.13. Organizacin y Gestin En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post. 36

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

5. CONCLUSIN Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las alternativas de solucin y explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solucin planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. 6. RECOMENDACIONES Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o aspectos tcnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtencin de su viabilidad. Asimismo, se deber recomendar la informacin primaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y funcionamiento, de tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de recursos pblicos en su financiamiento. Un criterio para fundamentar qu variables y/o aspectos debern ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideracin como stos afectaron a los indicadores de evaluacin social de la alternativa de solucin seleccionada, como resultado del anlisis de sensibilidad. 5. Del Presupuesto para la Elaboracin del Estudio. Valor de la formulacin del Perfil SNIP: El valor referencial total estimado por los servicios de formulacin del estudio de pre inversin a nivel PERFIL ascienda a la suma de S/285,600.00, el mismo que implica todos los costos bsicos con IGV para el adecuado desarrollo del estudio (ver detalle en las Tablas 5.1 y 5.2).
VALOR REFERENCIAL DEL PERFIL:

VALOR ITEMs DESCRIPCION Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO TOTAL CON IGV S/. 285,600.00 REFERENCIAL

S/.

285,600.00

37

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Tabla 5.1: Detalle del Valor Referencial del Estudio de Pre Inversin Perfil SNIP.

N CANTIDAD 1 1

PROFESIN Arquitecto, Ingeniero Civil y/ Afines

FUNCIN Jefe de Proyecto. Diseo Arquitectnico de los 7 Campus del Parque CITAI-HCO y Digitalizacin de Planos. Estudios de Suelo, Analisis Estructural, Instalaciones Elctricas y Sanitarias. Costos y Presupuestos. Estudio Socio Econmico (Identificacin, Formulacin y Evaluacin) que incluye Sensibilizacin Estudio y Evaluacin de Impacto Ambiental

COSTO 20000

Arquitecto

30000

Ingeniero Civil

15000

Economista

15000

Ingeniero Ambiental

15000

Ingeniero Agrnomo y/o Estudio de Equipamiento Afn con nfasis en de I&D&I en Agro Agro Industria y Industria y Automatizacin Automatizacin Ingeniero Industrial con Estudio de Equipamiento nfasis en Aeronatica y de I&D&I en Aeronutica Aero Espacial y Aero Espacial

15000

15000

38

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria N CANTIDAD PROFESIN Ingeniero de Sistemas e Informtica con nfasis en Telecomunicaciones y Energa Mdico Cirujano con nfasis en Biomdica e Industria Farmacetica Ingeniero Industrial y/o Afn con nfasis en Tecno Turismo de Pasantas e Internados Ingeniero Industrial y/o Afn con nfasis en Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas FUNCIN Estudio de Equipamiento de I&D&I en Telecomunicaciones y Energa Estudio de Equipamiento de I&D&I en Biomdica y Farmacetica Estudio de Equipamiento de I&D&I en Tecno Turismo de Pasantas e Internados Estudio de Equipamiento de I&D&I en Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas COSTO

15000

15000

10

15000

11

15000

12

Ingeniero de Sistemas e Estudio de Equipamiento Informtica y/o Afn con de I&D&I en Comunidad nfasis en Comunidad del Conocimiento del Conocimiento SUB TOTAL GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% TOTAL COSTO DEL PERFIL SIN IGV TOTAL COSTO DEL PERFIL CON IGV 19%

15000
200000 20000 20000 240000 285600

Tabla 5.2: Detalle del Costo de Inversin del Equipo de Profesionales mnimo
necesario para la formulacin del Estudio de Pre Inversin a nivel SNIP del Proyecto.

6. Plazos de Elaboracin del Estudio y Actividades para la Elaboracin del PIP. 6.1 Plazos de Elaboracin del Estudio.

39

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

El Plazo Para La Elaboracin Del Estudio De Pre Inversin ser De 120 Das Calendarios (04 Meses), a partir de la suscripcin de los contratos de servicios: en concordancia con la presentacin de informes (ver Tablas 6.1.1 y 6.1.2). El plazo para la evaluacin de la supervisin de los informes, por parte de los supervisores, jefes de PIPs o responsables ser de (05) das hbiles y el plazo para el levantamiento de observaciones a los informes por parte del consultor o locadores de servicios sern cinco (05) das calendarios, transcurridos ello se aplicara al consultor las penalidades establecidas en el contrato. FORMA DE PAGO PAGOS ADELANTO 1ER PAGO 2DO PAGO 3ER PAGO 4TO PAGO FORMA DE PAGO 10% Presentacin Carta Fianza 20% A LA APROBACION DEL INFORME N 01 30% A LA APROBACION DEL INFORME N 02 30% A LA APROBACION DEL INFORME N 03 10% A LA APROBACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : OPI-GRH

Tabla 6.1.1: Detalle de la forma de pago.

El plazo total para el levantamiento de observaciones generadas por la OPI al informe final del estudio de perfil; sern de 10 das calendarios, transcurridos ello se aplicara a los consultores y/o a los locadores de servicios las penalidades establecidas en sus respectivos contratos, tal como se detalla en el siguiente cuadro: TIEMPO PROPUESTO

Plazo de formulacin del Estudio a Nivel de Perfil 120 Das Calendarios

Plazo de levantamiento de observaciones de la supervisin (*)

Plazo de levantamiento de observaciones de la OPI (**)

05 Das Calendarios (04 meses)

10 Das Calendarios

40

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria Tabla 6.1.2: Detalle de los Plazos de Formulacin y Levantamiento de Observaciones
tanto de Supervisin como de la OPI.
(*) El levantamiento de observaciones mximo puede ser en 02 oportunidades de persistir se deber evaluar la resolucin del contrato por la incapacidad tcnica. (**) El plazo de levantamiento de observaciones se contabiliza luego de decepcionado el informe tcnico de observaciones de la supervisin y/o de la OPI, por parte del consultor.

6.2 Actividades para la Elaboracin del Estudio de Pre Inversin del PIP.

A continuacin se detallan las actividades para la elaboracin del Estudio de Pre Inversin del PIP:

ENTREGABLES Recopilacin y procesamiento de informacin de campo Estudio topogrfico Estudio de suelos y geolgico Estudio de impacto ambiental Estudio de ingeniera civil Estudio de Equipamiento Elaboracin del PIP 1. Resumen ejecutivo 2. Aspectos generales

1 MES X X X X X X X

2 MES X X X X X X X

3 MES

4 MES

X X X X X X X X X X

X
41

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria ENTREGABLES 3. Identificacin 4. Formulacin y Evaluacin Presentacin del informe final 1 MES 2 MES X X X 3 MES 4 MES

Tabla 6.2.1: Detalle de las Actividades y Entregables para la Elaboracin del Estudio
de Pre Inversin a nivel de Perfil SNIP. 7. De la Supervisin del Estudio de Pre Inversin. La supervisin del estudio, considerando la modalidad de formulacin est a cargo del jefe de proyecto y de los responsables de los aspectos socioeconmicos y de ingeniera. Por lo tanto la evaluacin tcnica que realice la OPI tambin servir de filtro y verificacin para el cumplimento de los criterios tcnicos, metodolgicos mnimos para lograr la viabilidad del estudio.

8. Fuente de Financiamiento. El estudio de pre inversin a nivel de factibilidad del estudio del PIP SNIP denominado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovacin y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Regin Hunuco, permitir la Construccin del Parque Cientfico Tecnolgico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Regin Hunuco, el cual se formulara con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Posteriormente luego de registrado el Perfil en el SNIP del MEF, se derivar el proyecto a Pro Inversin, a travs de los canales establecidos para priorizar el proyecto, en los siguientes funcionarios (ver Tabla 8.1): Institucin CEPLAN PRO INVERSIN PRO INVERSIN CONCYTEC Coordinador Econ. Henry Izquierdo Econ. Victor Castillo Ing. Ren Cceres Dr. Victor Carranza Email hizquierdo@ceplan.gob.pe vcastillo@proinversion.gob.pe rcaceres@proinversion.gob.pe vcarranza@concytec.gob.pe 42

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Institucin ONGEI Coordinador Ing. Jaddy Fernndez Email jfernandez@pcm.gob.pe

Tabla 8.1: Detalle de los Stake Holders involucrados en el financiamiento del

Proyecto.

43