Plavimars SAC

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO IDAT

Carrera Profesional de Computacin e Informtica
SISTEMA DE FACTURACION, COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIA

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA
TESISTA: MARIBEL TRINIDAD GOMEZ ORIUNDO
LIMA - PERU
2013 - I
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SISTEMA DE FACTURACIN, COMPRA Y CONTROL DE EXISTENCIA
2013-1
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A DIOS POR PERMITIRME ALCANZAR UN PELDAO MAS EN MI CARRERA. GRACIAS A MI PADRE QUE SIEMPRE ESTA EN MI CORAZN, A MI MADRE QUE ES MI AMIGA, SOBRE TODO MI HIJA QUE ES MI MOTOR LA RAZN DE SEGUIR ADELANTE. Y POR SUPUESTO POR MI PERSONA.
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A DIOS POR PERMITIRME ALCANZAR UN PELDAO MAS EN MI CARRERA. GRACIAS A MI PADRE QUE SIEMPRE ESTA EN MI CORAZN, A MI MADRE QUE ES MI AMIGA, SOBRE TODO MI HIJA QUE ES MI MOTOR LA RAZN DE SEGUIR ADELANTE. Y POR SUPUESTO POR MI PERSONA.
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LISTA DE TABLAS Y FIGURAS TABLAS
Tabla 1: Limitaciones De RRHH12 Tabla 2: Factibilidad Tcnica ...13 .13
Tabla 3: Descripcin Del Software
Tabla 4: Costo del Personal Del Proyecto.......................14 Tabla 5: Costo Del Hardware .14
Tabla 6: Roles Y Responsabilidades.17 Tabla 7: Gestin De Riesgo.19 Tabla 8: Descripcin De Los Participantes En El Proyecto Y Usuarios.19 Tabla 9: Descripcin De Los Actores De Negocio.21 Tabla 10: Descripcin de los casos de uso de negocio.22 Tabla 11: Descripcin De Los Objetivos De Negocio.24 Tabla 12: Descripcin De Los Trabajadores De Negocio.26 Tabla 13: Descripcin De Las Entidades De Negocio.28 Tabla 14: Especificacin De La Realizacin De Caso De Uso De Negocio...31 Tabla 15: Relacin Y Descripcin De Los Requerimientos Funcionales..37 Tabla 16: Relacin y Descripcin de los Requerimientos No Funcionales...38 Tabla 17: Relacin Y Descripcin De Los Actores.39 Tabla 18: Relacin Y Descripcin De Los Casos De Uso.39 Tabla 19: Relacin Y Descripcin De Los Casos De Usos Incluidos43 Tabla 20: diagrama de la matriz de caso de uso y requerimientos43 Tabla 21: Diagrama De Requerimientos......................44
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FIGURAS Figura 1: Organigrama Del Proyecto...................................................................14 Figura 2: diagrama de gantt..............................................................................24 Figura 3: Actores De Negocio.............................................................................21 Figura 4: casos de uso de negocio......................................................................22 Figura 5: Diagrama General De Caso De Uso De Negocio.......................................23 Figura 6: Diagrama De Objetivos De Negocio.......................................................24 Figura 7: Diagrama De Casos De Uso De Negocio Vs Objetivos De Negocio.25 Figura 8: Relacin De Trabajadores....................................................................25 Figura 9: Diagrama De Las Entidades De Negocio.................................................27 Figura 10: Diagrama De Objetos De Negocio.......................................................29 Figura 11: Diagrama De Realizacin De Negocio...................................................30 Figura 12: RN_Anulacin De Comprobante..........................................................32 Figura 13: Diagrama De Actividad De La Realizacin Anulacin De Comprobante..................................................................................................32 Figura 14: RN_Gestin De Almacn....................................................................33 Figura 15: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestin De Almacn..33 Figura 16: RN_Gestionar Cobranza....................................................................34 Figura 17: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Cobranza34 Figura 18: RN_Gestionar Compra......................................................................35 Figura 19: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Compra..................35 Figura 20: RN_Gestionar Venta.........................................................................36 Figura 21: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Venta.....................36 Figura 22: Diagrama rea Ventas......................................................................45 Figura 23: Diagrama Del rea De Compras.........................................................46 Figura 24: Diagrama Del rea De Almacn..........................................................47 Figura 25: Diagrama De Caso De Uso General (Integral).......................................48 Figura 26: Diagrama De Paquetes......................................................................49 Figura 27: Diagrama De Clases Gestin Empleado................................................50 Figura 28: Diagrama De Clases Gestin De Entrada..............................................50
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Figura 29: Diagrama De Clases Gestin De Pedidos..............................................51 Figura 30: Diagrama De Clases Gestin De Salida................................................52 Figura 31: Diagrama De Clases Generar Comprobante..........................................52 Figura 32: Diagrama De Clases Generar Gua De Remisin....................................53 Figura 33: Diagrama De Clases Generar Nota Requerimiento.................................53 Figura 34: Diagrama De Clases Orden Compra.....................................................54 Figura 35: Diagrama De Clases Login..................................................................55 Figura 36: Diagrama De Colaboracin Gestionar Empleado....................................56 Figura 37: Interfaz Gestionar Empleado..............................................................57 Figura 38: Diagrama De Colaboracin Gestionar Entrada.......................................58 Figura 39: Interfaz Gestionar Entrada.................................................................59 Figura 40: Diagrama De Colaboracin Gestionar Pedido.........................................59 Figura 41: Interfaz Gestionar Pedido..................................................................60 Figura 42: Diagrama De Colaboracin Gestionar Salida.........................................61 Figura 43: Interfaz Salida Producto....................................................................62 Figura 44: Diagrama De Colaboracin Generar Comprobante.................................62 Figura 45: Interfaz Comprobante De Pago...........................................................63 Figura 46: Diagrama De Colaboracin Generar Gua De Remisin...........................63 Figura 47: Interfaz Gua Remisin......................................................................64 Figura 48: Diagrama De Colaboracin Generar Nota De Requerimiento...................64 Figura 49: Interfaz Requerimientos....................................................................65 Figura 50: Diagrama De Clases Orden Compra....................................................66 Figura 51: interfaz orden de compra..................................................................66 Figura 52: Diagrama De Colaboracin Login........................................................67 Figura 53: Interfaz Logeo...............................................................................67 Figura 54: Diagrama De Secuencia Gestionar Empleado.......................................68 Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestin De Entrada........................................69 Figura 56: Diagrama De Secuencia Gestin De Pedidos........................................70 Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestionar Salida.............................................71 Figura 58: Diagrama De Secuencia Generar Compra.............................................72 Figura 59: Diagrama de secuencia Generar Gua Remisin.....................................72
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Figura 60: Diagrama De Secuencia Generar Nota Requerimiento............................73 Figura 61: Diagrama De Secuencia Orden Compra................................................74 Figura 62: Figura Diagrama De Secuencia Login...................................................75 Figura 63: Diagrama Modelo Conceptual.............................................................76 Figura 64: Diagrama Modelo Lgico....................................................................77 Figura 65: Diagrama Modelo Fsico.....................................................................78 Figura 66: Diagrama De Componentes................................................................79 Figura 67: Diagrama De Despliegue....................................................................80
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NDICE Dedicatoria INTRODUCCIN *Sistema de procesos manuales *Lista de tablas *Lista de figuras CAP 1: GENERALIDADES 1.1 Descripcin de la organizacin..11 1.2 Identificacin del problema..11 1.3 Objetivos..11 1.3.1 Objetivo general..11 1.3.2 Objetivo especfico.11 1.4 Definicin y Alcances..11 1.5 Limitaciones..12 1.5.1 Limitaciones Tecnolgicas12 1.5.2 Limitaciones Presupuestales..12 1.5.3 Limitaciones de RRHH.12 1.6 Factibilidad.13 1.6.1 Factibilidad Tcnica.13 1.6.2 Factibilidad Operativa...13 1.6.3 Factibilidad Econmica.14 1.7 Justificacin Y Herramientas Tecnolgicas A Utilizar En Estudio Y El Desarrollo.15 CAP 2: PLANEAMIENTO..15 2.1 Metodologa de Implantacin..15 2.2 Administracin de Proyecto..16 2.2.1 Recursos Humanos del Proyecto..16 2.2.2 Diagrama de GANTT18 2.2.4 Gestin de Riesgo.19 CAP 3: DESARROLLO....19 3.1 Modelo de Negocio19 Visin del Negocio19 Descripcin Global del Software (Producto)..19 Descripcin de los participantes en el proyecto y Usuarios.19 Restricciones...20 Requisitos del Sistema. .20 Definicin de Reglas de Negocio. ..20 3.1.1 Modelo de Caso de Uso del Negocio.21 Relacin y descripcin de los Actores de Negocio21
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Relacin y descripcin de los Casos de Usos de Negocio.22 Diagrama de Caso de Uso de Negocio23 Relacin y descripcin de los Objetivos de Negocio24 Diagrama de Objetivos de Negocio..25 Diagrama de Caso de Usos de Negocio Vs Objetivos de Negocio25 3.1.2 Modelo de Anlisis del Negocio.25 Relacin y descripcin de Trabajadores de Negocio..25 Relacin y descripcin de Entidades de Negocio..27 Diagrama de Objetos de Negocio..29 Diagrama de Realizacin de Negocio.30 Especificacin de la realizacin de Caso de uso de negocio..31 3.2 MODELO DE REQUERIMIENTO.37 3.2.1 Fuentes de Obtencin de Requerimientos.37 3.2.1.1 Lista y descripcin de requerimientos Funcionales priorizados37 3.2.1.2 Lista y descripcin de Requerimientos no funcionales.38 3.2.2 Lista y descripcin de Actores.39 3.2.3 Lista y descripcin de los casos de uso..39 3.2.4 Relacin y descripcin de caso de usos incluidos.43 3.2.5 Relacin y descripcin de caso de usos extendidos (NO APLICA) 3.2.6 Creacin de la Matriz de caso de uso vs Requerimientos Funcionales43 3.2.7 Modelo de Casos de Uso.45 3.2.7.1 Diagrama de caso de uso por proceso45 3.2.7.2 Diagrama de caso de uso general (integral).48 3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEO49 3.3.1 Arquitectura del Anlisis.49 3.3.1.1 Diagrama de paquetes.49 3.3.1.2 Elementos del anlisis50 3.3.2 Realizacin del Caso de Uso de Diseo.56 3.3.2.1 Diagrama de colaboracin.56 3.3.2.2 Diagrama de secuencia68 3.3.3 Modelo del Diseo76 3.3.3.1 Modelo Conceptual.76 3.3.3.2 Modelo Lgico.77 3.3.3.3 Modelo fsico78 3.4 MODELO DE IMPLEMENTACION79 3.4.1 Diagrama de componentes..79 3.4.2 Diagrama de Despliegue.80
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CAP 4:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES81 4.2 RECOMENDACIONES.82 4.3 BIBLIOGRAFIA.83 CAP 5: MODULOS O OPCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PRODUCTO SOFTWARE
GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS84 ANEXOS.84 MANUAL DE USUARIO.129
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INTRODUCCIN
El presente proyecto de tesis se enfoca en desarrollar un sistema de informacin que apoye la gestin de Despacho, dicho proyecto busca mejorar la calidad del servicio. Empleando las diversas tecnologas informticas. Los mdulos que desarrollaremos tienen como finalidad controlar el flujo de la informacin que maneja el rea de crditos, dndoles la facilidad de realizar transacciones, procesos, consultas e impresin de reportes con informacin autentica y actualizada en tiempo real. El desarrollo e implementacin de crditos permitir agilizar procesos e incrementara la fiabilidad y confianza de la informacin que se maneja en esta rea, adems existen Cobranzas y Contabilidad que usan informacin que el rea de crditos genera y necesitan que esta informacin ser veraz y confiable. Con la implementacin de todos las reas necesarias la empresa quedara con un sistema moderno y confiable con un tiempo estimado de vida til de 5 aos, as mismo la empresa tambin queda a la vanguardia de la tecnologa de software y hardware actual.
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Captulo 1:
GENERALIDADES
1.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN
1.1.1 Breve descripcin de la organizacin La empresa Plavimars S.A.C se dedica la Importacin y comercializadora de plsticos laminados como transparente, pvc de colores adems de cuerinas, lonas plsticas para toldos en general. 1.1.2 Visin Ser reconocida como una empresa lder a nivel nacional e internacional que comercializa productos de la ms alta calidad de los mejores proveedores del mundo, generando oportunidades de negocio para el mercado. 1.1.3 Misin Somos una familia global y nuestro principal compromiso es proporcionar productos de la ms alta calidad, con innovacin y a precios competitivos que logren satisfacer las necesidades de nuestra selecta clientela, brindando un excelente servicio y garanta.
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1.1.4 Organigrama
GERENTE GENERAL
AREA DE ADMINISTRAT IVO
AREA DE CONTABILID AD
AREA DE ALMACEN
AREA DE COMPRAS
ASISTENTE DE CONTABILI
AREA DE CREDITO
Figura 1: Organigrama
1.2
PROBLEMTICA DE LA EMPRESA
La empresa Plavimars S.A.C necesita mejorar el control de sus ventas, compras y almacn pues cada venta realizada es ingresada manualmente en un cuaderno, lo mismo ocurre cuando se lleva en control de sus pedidos a almacn. 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo general Disear un sistema en escritorio para la empresa Plavimars S.A.C que le permita la integracin de los datos y la automatizacin de los procesos.
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1.3.2 Objetivo especfico Crecer nuestras ventas en un 30% al terminar el ao.
1.4 DEFINICIN DE ALCANCES *Ventas

-Registro de ventas (factura, boleta). -Anulacin de (factura, boleta). -Reportes de ventas (listado de ventas por fechas, por trabajador, por cliente, etc).
*Compras -Registro de compras. -Anulacin de la compra -Mantenimiento de las cotizaciones de los proveedores. -Reportes de compras (listado de compras por fechas, por trabajador, etc). *Almacn -Registro de Entrada del Producto. -Registro de Salida del Producto. -Anulacin de Entrada o Salida del producto. -Reportes del almacn (listado de ubicaciones, stock, etc). Nota: Mantenimiento (Muestra, Actualiza, ingresa) informacin al sistema. -Mantenimiento de Cuentas de Usuario -Mantenimiento de Proveedores. -Mantenimiento de Clientes. -Mantenimiento de Trabajadores. -Mantenimiento de Categoras de Productos. -Mantenimiento de Productos -Mantenimiento del Porcentaje IGV. -Mantenimiento del Tipo de Cambio. -Reportes para cada mantenimiento.
1.5 LIMITACIONES 1.5.1 Limitaciones Tecnolgicas
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No cuentan con pcs para la implementacin del hardware requerido.
1.5.2 Limitaciones Presupuestales La empresa si cuenta con suficientes recursos econmicos, es por eso que se ha visto presentar el proyecto informtico con un motor de base de datos sqlserver 2008 y la interfaz grfica c#. 1.5.3 Limitaciones de RRHH
NOMBRE
Chavez, Pablo Maturrano, cesar Monti, Armando
CARGO
8 aos 8 aos
Grado De Estudios
Administrador Ejecutivo Ventas
REA
Lic. Administracin Lic. Administracin Lic. Administracin
18 aos
Almacn
Tabla 1: Limitaciones De Rrhh
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1.6 FACTIBILIDAD 1.6.1 Factibilidad Tcnica
El Hardware a recomendar es el siguiente: PC-CLIENTE 1 CARACTERSTICAS Procesador Memoria RAM Disco Duro Tarjeta de Video Tarjeta de Red Tarjeta de Sonido Multimedia Intel Core I3 4 GB 500 GB PCI EXPRESS 1GB DDR3 Incorporada 10/100/1000 Incorporado Grabador-Multicombo DvdDvdRW Case Fosconn Fuente real Monitor LG DE 21 Teclado /Mouse Genius 2 puerto USB Estabilizador Importado CDP 1000 Watts Cooler para Procesador Deep Cool D Tabla 2: Factibilidad Tcnica El Software a recomendar es el siguiente con su respectiva descripcin: APLICACIN SqlServer Visual Studio DESCRIPCIN Este motor de Base de datos es licenciado. Es la interfaz utilizada para implementar y automatizar todos los procesos. Tabla 3: Descripcin Del Software 1.6.2 Factibilidad Operativa El sistema tendr las siguientes caractersticas para que el usuario se identifique con la interfaz grfica y con la ayuda que le va a proporcionar para realizar con ms eficiencia su trabajo y el ingreso de la data; a continuacin alguna de estas: VERSIN 2008 2010
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El sistema va a tener una interfaz amigable, para que los trabajadores puedan utilizarlo sin ningn problema. Adems contara con un manual de usuario dentro del men para las diferentes funciones de cada interfaz e indicando que los permisos para cada una puede ser modificable. Va a proporcionar a los usuarios que no puedan insertar datos incorrectos ya que el sistema esta validado en los datos ms principales.
1.6.3 Factibilidad Econmica El personal que va a desarrollar el sistema va a trabajar de lunes a viernes en el horario de 9:00am-1:00pm PERSONAL:
Personal
Cantida d
Tarifa x hora
Sueldo mensu al S/. 1920
Duraci n
Total
Responsabl e
Analista Programad or
S/.12.0 0
5 meses TOTAL
S/.960 0
Maribel Gonzales
S/.905 0 Tabla 4: Costo del Personal Del Proyecto HARDWARE: Hardware PC INTEL CORE i3 4GB RAM Y 500GB + MONITOR LG 21 + TECLADO + MOUSE Cantidad 3 Precio S/. 1400 Costo S/. 4200
2 Epson Impresora Matricial Lx-300+ii (usado) SWITCH 1
S/. 585
S/. 1170
S/. 70
S/. 70
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TOTAL Tabla 5: Costo Del Hardware S/. 5440
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Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 1.7 JUSTIFICACION Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO Y EN EL DESARROLLO
Este sistema ser de gran beneficio para la empresa porque le brindar informacin al instante y no tendrn que recurrir a la bsqueda de documentos que se hace manualmente, por ende desde el punto de vista empresarial le ser una solucin de negocio. Con el sistema se podr procesar de manera ptima todos los datos ingresados y clculos correctos. La interaccin entre las reas sern eficaz y eficiente. La entrega de reportes y actualizacin de data entre las reas ser ms precisa y detallada para la toma de decisiones.
Con respecto a m persona; cuento con los conocimientos necesarios para implementar sistemas informticos con el objetivo de automatizar detalladamente los procesos manuales en informticos y facilitando el trabajo de los que realizan los documentos manualmente y otro tipo de transacciones. Las herramientas tecnolgicas a utilizar son: En el modelamiento UML Rational rose 2003 En la programacin Visual Studio 2010
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Captulo 2:
PLANTEAMIENTO
2.1 METODOLOGIA DE IMPLANTACION Utilizaremos la metodologa RUP porque proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organizacin del desarrollo. El lenguaje de programacin a emplear ser Visual Studio 2010 porque ser Herramienta fcil de desarrollar y puede ser instalada en muchas pcs cliente como lo decida la empresa. SqlServer se caracteriza por ser un software licenciado y de gran rendimiento y es integrada al ambiente de Windows con mucha facilidad.
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2.2 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO 2.2.1 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
JEFE DEL PROYECTO MARIBEL GONZALES
ANALISTA / PROGRAMADOR MARIBEL GONZALES
JEFE DEL PROYECTO: Maribel Gonzales se encargara de organizar el proyecto, asignar tareas y revisar cada documentacin antes de presentarlas. ANALISTA DEL SISTEMA: Maribel Gonzales se encargara de la parte de la documentacin en ello incluye el modelamiento del sistema utilizando la herramienta case RATIONAL ROSE. PROGRAMADOR DEL SISTEMA: Maribel Gonzales se encargara del entorno del desarrollo guindose del modelamiento del analista del sistema.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
PUESTO Jefe Del Proyecto
RESPONSABILIDAD El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y personal, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de proyecto tambin establece un conjunto de prcticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Adems, el jefe de proyecto se encargar de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestin de riesgos. Planificacin y control del proyecto. Captura, especificacin y validacin de requisitos, interactuando con el cliente y el personal mediante entrevistas. Elaboracin del Modelo de Anlisis y Diseo. Colaboracin en la elaboracin de las pruebas funcionales y el modelo de datos. Construccin de prototipos. Colaboracin en la elaboracin de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con los empleados. Tabla 6: Roles Y Responsabilidades
Analista
Programador
2.2.2 Diagrama de Gantt
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Figura 2: diagrama de gantt
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2.2.3 GESTION DE RIESGO Solucin Nombre de riesgo Cada del servidor Cambios constantes de los requerimientos No cumplir con las fechas establecidas Tabla 7: Gestin De Riesgo Captulo 3: Solucin Para esto se debe tener un backup y as recuperar la base de datos hasta que se solucione el problema. Definir en forma precisa los alcances. Ajustar los tiempos con respecto al desarrollo de los procesos.
DESARROLLO
3.1 MODELO DE NEGOCIO Visin del Negocio
Ser un equipo el cual sistematice todos los procesos manuales de la empresa y agilice los procesos y transacciones, cumpliendo as con los requerimientos del cliente. Descripcin Global del Software (Producto)
El software permitir optimizar los procesos de la empresa, obteniendo bsquedas ms rpidas para realizar futuros reportes de esa manera se podr evaluar el crecimiento de la empresa. Descripcin de los participantes en el proyecto y Usuarios (StakeHolders) Nombre Gerente General Descripcin Representante de la empresa Responsabilidad Aprueba requisitos y funcionalidades del desarrollo del sistema. Representa a los usuarios posibles del sistema.
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Es la persona Encargada del rea de Caja de ventas Es la persona encargada del rea de Almacn. Es el encargado de atender al cliente cuando viene y de emitir su factura respectiva luego que la carga es llevada. Anota manualmente todos los pedidos que son requeridos por el rea de ventas.
Maturrano cesar Monti, Armando
Tabla 8: Descripcin De Los Participantes En El Proyecto Y Usuarios Restricciones El precio que da la empresa debe ser el mismo del que costo del sistema. En el proyecto se debe alcanzar todas las necesidades de los usuarios. Antes de que se pueda modificar algo en el proyecto se debe comunicar primero al jefe del proyecto. La fecha estipulada para la entrega de entregables no debe exceder ms de una semana. Requisitos del Sistema La empresa debe cumplir con: Hardware mnimo: Ordenador: Procesador Intel Dual Core Memoria: 2 GB RAM Disco Duro: 500 GB Software Mnimo: SQLSERVER 2008. VISUAL STUDIO 2010. Definiciones de Reglas de Negocio o AREA VENTA o o o Se debe informar al cliente las ventas al por mayor y menor. Se debe dar una boleta al cliente as no desee boleta o factura. Si el cliente compra al por mayor la suma superior de s/. 15000 el pag que realizara lo podr hacer en 2 cuotas (2 meses) con un inters del 0.03%.
AREA COMPRA
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o Se debe de contactar con los proveedores analizando sus proformas eligiendo el que mejor se acomode con el precio, tiempo de espera para ser cancelado y la rapidez de entrega del pedido.
AREA ALMACEN o Llevar un inventario de los productos entrantes y salientes del almacn con lo cual si llegase a faltar stock de los productos se proceder a formular una solicitud de compra para su pronta reposicin. Informar al administrador de las anomalas de algn producto que no pudo entrar a almacn por algn desperfecto o simplemente porque no lo trajeron.
3.1.1 o
DESCRIPCIN CASO DE USO DE NEGOCIO
Relacin y descripcin de los actores de negocio
CLIENTE
PROVEEDOR
Figura 3: Actores De Negocio
Actores de Negocio Proveedor
Cliente
Descripcin Este actor es el cual provee de cualquier recurso que necesita la empresa para su debido funcionamiento Es aquel que se va a la misma empresa a solicitar el servicio
Tabla 9: Descripcin De Los Actores De Negocio
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Relacin Y Descripcin De Los Casos De Uso De Negocio
GESTION DE ALMACEN
GESTIONAR COBRANZA
GESTIONAR VENTA
ANULACION DE COMPROBANTE
GESTIONAR COMPRA
GESTION DE DEVOLUCIONES
Figura 4: casos de uso de negocio
Casos de Uso de Negocio Gestionar Almacn
Gestionar Ventas Gestionar Compras Gestionar Devoluciones
Descripcin El almacenero coteja los productos entrantes y salientes del almacn adems enva solicitud de pedido de los productos que se estn quedando sin stock al rea de compra. El encargado del rea de ventas brindara una buena atencin y servicio al cliente. Realizar comparacin de precios de las proformas elaborando as el pedido a los proveedores respectivos. El encargado de ventas atender al cliente que desee cambiar el producto si se encontrara alguna anomala.
Tabla 10: Descripcin de los casos de uso de negocio
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o Diagrama de los casos de uso de negocio
(from Casos de Uso de Negocio)
PROVEEDOR
(from Actores de Negocio)
GESTIONAR VENTA
CLIENTE
(from Actores de Negocio)
GESTIONAR COBRANZA
GESTIONAR COMPRA
GESTION DE ALMACEN
Figura 5: Diagrama General De Caso De Uso De Negocio
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o Relacin y descripcin de los objetivos de negocio
Ser la primera empresa de comercializacin de maletas, carteras y mochilas
Of recer un ptimo serv icio de v enta a trav s de un excelente equipo de trabajo
Incrementar la productiv idad
Lograr los ms altos ndices de Satisf accin al Cliente
reducir en 10% los costos relacionados a pedidos
mejorar el tiempo de atencin al cliente en un 30%
Figura 6: Diagrama De Objetivos De Negocio
Objetivos de Negocio Reducir en 20% los costos relacionados con pedidos Mejorar el tiempo de atencin al cliente en un 40% Incrementar la productividad
Descripcin Esto se lograra con una buena gestin de almacn, venta y devoluciones. Esto se lograra con una buena gestin de cobranza y compra. Se lograra incrementar la productividad al reducir
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los costos en los pedidos. Esto se lograra con un buen servicio y atencin al cliente. Solo puede ser logrado con la buena creatividad de los colaboradores. El trabajo en equipo de la empresa y la fidelidad de nuestros clientes nos ayudaran a ser esto posible.
Lograr los ms altos ndices de Satisfaccin al Cliente Ofrecer un ptimo servicio de venta a travs de un excelente equipo de trabajo Ser la primera empresa de comercializacin de maletas, carteras y mochilas
Tabla 11: Descripcin De Los Objetivos De Negocio o Diagrama de Casos de uso de Negocio Vs Objetivos de Negocio
reducir en 10% los costos relacionados a pedidos
mejorar el tiempo de atencin al cliente en un 30%
GESTIONAR COBRANZA
GESTION DE ALMACEN
GESTIONAR COMPRA
GESTIONAR VENTA
Figura 7: Diagrama De Casos De Uso De Negocio Vs Objetivos De Negocio 3.1.2 MODELO DE ANLISIS DE NEGOCIO
o Relacin y Descripcin de Trabajadores de Negocio
ADMINISTRADOR
ALMACENERO
VENDEDOR
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Figura 8: Relacin De Trabajadores
Trabajadores de Negocio
Descripcin
Es el dueo, se encarga de supervisar las ventas diarias as como l las puede gestionar.
ADMINISTRADOR
Es la persona encargada de llevar el inventario de la mercadera entrante y saliente del almacn y de solicitar una orden de compra de los productos antes que se termine su stock.
ALMACENERO
Es el encargado de tener trato directo con el cliente, es aquella persona que brindara la imagen de la empresa.
VENDEDOR
Tabla 12: Descripcin De Los Trabajadores De Negocio
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o Relacin y Descripcin de Entidades de Negocio
LISTA DE PEDIDOS
DOCUMENTO DE PAGO
LISTA DE COMPROBANTES ANULADOS
CUADERNO DE PRODUCTOS PENDIENTES
PRODUCTO
CUADERNO DE PRODUCTOS VENDIDOS
CUADERNO DE PRODUCTOS ENTRANTES CUADERNO DE PRODUCTOS SALIENTES
SOLICITUD DE PEDIDOS
PROFORMA
GUIA DE REMISION
Figura 9: Diagrama De Las Entidades De Negocio
ENTIDADES DE NEGOCIO
DESCRIPCIN Aqu se anotan todos los pedidos que el administrador va a comprar a sus proveedores.
LISTA DE PEDIDOS
Aqu se anotan los productos que an faltan ingresar a almacn y esto se debe a un imperfecto en el producto o que si se le olvido traerlo.
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Se anotan los productos que ingresan a almacn
CUADERNO DE PRODUCTOS ENTRANTES
DOCUMENTO DE PAGO
Se anotan el precio total a pagar por el cliente, en el caso sea factura se anotara su ruc y en el caso sea boleta todos los dems datos son los mismos.
Se anota los productos que la tienda tiene a su disposicin para ser ofrecidos a sus clientes.
PRODUCTO
Se anotan los productos que salen de almacn para ser repuestos en los mostradores o en todo caso si algn cliente compra al por mayor.
CUADERNO DE PRODUCTOS SALIENTES
Se anota el producto a entregar, lugar de entrega, fecha y hora.

GUIA DE REMISION
Se anota los comprobantes que han sido anulados por mala escritura o por describir en l un producto que el cliente no lo compro.
LISTA DE COMPROBANTES ANULADOS
Se anota los productos que se van vendido sea al por mayor o menor.
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Se anota los pedidos que el almacenero necesite dentro del almacn antes de quedarse sin stock
Tabla 13: Descripcin De Las Entidades De Negocio Diagrama de objetos de negocio
LISTA DE PEDIDOS
(f rom Entidades de Negocio)
ALMACENERO
(f rom Workers)
ADMINISTRADOR
(f rom Workers)
PRODUCTO

GUIA DE REMISION
CUADERNO DE PRODUCTOS ENTRANTES

CUADERNO DE PRODUCTOS SALIENTES

PROFORMA
LISTA DE COMPROBANTES ANULADOS VENDEDOR

(f rom Workers) (f rom Entidades de Negocio)

DOCUMENTO DE PAGO
Figura 10: Diagrama De Objetos De Negocio
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o Diagrama de realizacin de negocio
ANULACION DE COMPROBANTE (from Casos de Uso de Negocio)
RN_ANULACION DE COMPROBANTE
GESTION DE ALMACEN (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTION DE ALMACEN
GESTIONAR COBRANZA (from Casos de Uso de Negocio)
RN_ GESTIONAR COBRANZA
GESTIONAR COMPRA (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTIONAR COMPRA
GESTIONAR VENTA (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTIONAR VENTA
Figura 11: Diagrama De Realizacin De Negocio
GESTION DE DEVOLUCIONES (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTION DE DEVOLUCIONES
36
Plavimars S.A.C
Especificacin de la realizacin de caso de uso de negocio
REALIZACIONES DE NEGOCIO
ESPECIFICACION Se realiza cuando el cliente presenta alguna incomodidad con el documento impreso o por haberse impreso errneamente.
Se realiza cuando el almacenero tiene una adecuada forma de organizacin con los productos entrantes, pendientes y salientes.
Se realiza el pago del producto y se genera una boleta o factura que despus se paga en caja.
Se observa como la solicitud de compra pasa todo un proceso para que sea aprobado y se dirija al respectivo proveedor.
RN_GESTIONAR COMPRA
Se realiza cuando el cliente queda conforme con las caractersticas sealas por el vendedor y decide adquirir el o los productos.
RN_GESTIONAR VENTA
Tabla 14: Especificacin De La Realizacin De Caso De Uso De Negocio
37
Plavimars S.A.C
Diagrama de actividad por cada realizacin
ANULACION DE COMPROBANTE (from Casos de Uso de Negocio)
Figura 12: RN_Anulacin De Comprobante
Figura 13: Diagrama De Actividad De La Realizacin Anulacin De Comprobante
38
Plavimars S.A.C
GESTION DE ALMACEN (from Casos de Uso de Negocio)
Figura 14: RN_Gestin De Almacn
Figura 15: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestin De Almacn
39
Plavimars S.A.C
GESTIONAR COBRANZA (from Casos de Uso de Negocio)
Figura 16: RN_Gestionar Cobranza
Figura 17: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Cobranza
40
Plavimars S.A.C
GESTIONAR COMPRA (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTIONAR COMPRA
Figura 18: RN_Gestionar Compra
Figura 19: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Compra
41
Plavimars S.A.C
GESTIONAR VENTA (from Casos de Uso de Negocio)
RN_GESTIONAR VENTA
Figura 20: RN_Gestionar Venta
Figura 21: Diagrama De Actividad De La Realizacin Gestionar Venta
42
Plavimars S.A.C
3.2 3.2.1
MODELO DE REQUERIMIENTOS Fuente De Obtencin De Requerimientos 3.2.1.1 Relacin y descripcin de requerimientos funcionales
NRO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Consultar pedidos Registrar e imprimir boleta o factura Registrar orden de compra Registrar productos entrantes Registrar productos salientes Buscar Cliente Registrar cliente Generar notas requerimientos Gestionar pedidos Registrar categoras Mantenimiento al igv
DESCRIPCION En este requerimiento se podr consultar los pedidos que el vendedor solicita al almacenero Se guarda la factura y se procede a dar el comprobante al cliente Se realiza para poder comprar repuestos e insumos para el servicio Se guarda los productos entrantes al almacn segn su categora Son los productos que salen de almacn y remplazan a los productos vendidos del mostrador Se realiza este proceso para jalar la informacin del cliente en los diferentes documentos o reportes Se ingresa todos los datos necesarios para que pueda solicitar el servicio Se realiza este proceso para poder generar una solicitud de requerimientos de los productos faltantes Mediante este proceso se podr dar mantenimiento a los pedidos. Es el proceso por el cual se podr dar mantenimiento a las categoras de los productos. Es el proceso por el cual se dar mantenimiento al igv.
Registrar gua de remisin R13 R14 R15 Registrar proveedores Otorgar permisos para cada ingreso e interfaz
Se registrar la gua que el proveedor deja a la hora que entrega los productos. Se registra a los proveedores de la empresa. Se da permisos por usuario a cada interfaz, con su usuario y contrasea.
43
Plavimars S.A.C

Tabla 15: Relacin Y Descripcin De Los Requerimientos Funcionales
3.2.1.2 Descripcin de Requerimientos no Funcionales
NRO RN01
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES USABILIDAD
DESCRIPCION Debe ser fcil de usar. Con ayudas e interfaces intuitivas para evitar complicaciones Las tareas deben estar muy bien distribuidas para cada rea del sistema. El ingreso al sistema estar restringido bajo contraseas cifradas y usuarios definidos. El acceso y uso de la informacin del sistema en su totalidad es un privilegio nico para el Administrador, Vendedor y Almacenero. El sistema deber funcionar en distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware. El sistema debe soportar el manejo de gran cantidad de informacin durante su proceso. Las consultas de informacin de cualquier tipo dentro del sistema, debern realizarse de manera veloz. El sistema no presentara problemas para su manejo e implementacin. Usar la plataforma JDK 1.6 y el gestor de base de datos MySQL. Al trabajar con Netbeans 7.1 la empresa no tiene que pagar la licencia de este producto. El sistema no debe ser demasiado pesado. Los tiempos de carga deben ser mnimos.
RN02
SEGURIDAD
RN03
MULTIPLATAFORMA
RN04
RENDIMIENTO
RN06 RN07
DESEMPEO FUNCIONABILIDAD
RN08
FLEXIBILIDAD
Tabla 16: Relacin y Descripcin de los Requerimientos No Funcionales
44
Plavimars S.A.C

3.2.2 RELACIN Y DESCRIPCIN DE ACTORES
ACTORES DE SISTEMA DESCRIPCION Tiene la labor de dar permisos a los dems usuarios segn el rea a que pertenecen y la interfaz que usan; de administrar la base de datos, de otorgarles una cuenta a los nuevos trabajadores, desactivar esa misma cuenta si es que ya no labora ms en la empresa y de poder interactuar en cualquiera de la reas. El encargado de compras evala las proformas, realiza los pedidos al proveedor y registra la factura de la compra.
Administrador
(from Actores)
Responsable Compras
(from Actores)
Su labor es de registrar todos los productos entrantes, salientes y pendientes. Y de generar una solicitud de compra.
Almacenero
(from Actores)
Vendedor
(from Actores)
Es el encargado de hacer el mantenimiento al cliente, registrar los productos que el cliente desea llevar y tambin de registrar la boleta o factura.
Tabla 17: Relacin Y Descripcin De Los Actores
3.2.3 RELACIN Y DESCRIPCIN DE LOS CASOS DE USO
CASOS DE USO
DESCRIPCION Es el proceso que permite a los usuarios ingresar con su cuenta y su contrasea a sus respectivas reas, con sus respectivos permisos y perfiles.
Login
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Plavimars S.A.C

Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los empleados.
G.Empleado
Es el proceso donde se realiza el mantenimiento al tipo de cambio.

G. Tipo Cambio
Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los pedidos.

G. Pedido
Es el proceso donde se realiza el mantenimiento al IGV.
G. IGV
Es el proceso donde se realiza el mantenimiento a los productos entrantes al almacn.

G. Entrada
En este proceso el administrador creara las cuentas de los trabajadores dependiendo del rea tendr sus privilegios y le dar mantenimiento.
G. Cuentas
Es el proceso donde se le data mantenimiento a las categoras.

G. Categoria
Es el proceso donde el sistema tomara el tipo de cambio del da del servidor web.
Consumir Web Services
Es el proceso por el cual el almacenero podr realizar las consultas de los pedidos.
Consultar Pedido
Es el proceso en donde el almacenero registrara la nota de entrada de los productos entrantes.

Registra Nota Entrada
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Plavimars S.A.C

Es el proceso en donde el almacenero actualizara el stock del producto cuando exista un producto entrante o saliente.
Actualizar Stock
Este proceso se realiza cuando el almacenero genera una nota de requerimiento al rea de compras de los productos faltantes.
Generar Nota Requerimiento
Es el proceso en donde el almacenero registrara la nota de salida de los productos que salen del almacn al mostrador.
Registrar Nota Salida
Es el proceso donde el administrador (encargado de compras) registra el nmero de la factura de los productos comprados al proveedor.
Registrar N Factura
Es el proceso por el cual el vendedor seleccionara el producto que le cliente desee.

Seleccionar Producto
Es el proceso por el cual mantenimiento a los productos.

G. Producto
el
almacenero
dar
Es el proceso por el cual el almacenero gestionara el Kardex (productos entrantes, pendientes y salientes).
Gestionar Kardex
Es el proceso donde el administrador consultara las ventas diarias, semanales, mensuales, etc.
Consultar Documento Venta
Es el proceso donde el almacenero consultara el stock actual por producto de la mercadera.

Consulta Stock Mercaderia
Es el proceso por el cual el vendedor registrara la gua de remisin emitida por los productos adquiridos por el cliente.
Registrar Guia Remision
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Plavimars S.A.C

En este proceso el administrador (encargado de compras) podr consultar las guas de entrada.
Consultar Guia Entrada
Es el proceso donde el administrador podr generar una lista de pedidos de compra para sus proveedores.
Generar Orden Compra
Es el proceso donde el almacenero podr buscar la mercadera para su reposicin en los mostradores o para generar una solicitud de compra al rea de compras.
Seleccionar Mercaderia
Es el proceso por el cual el administrador podr seleccionar la(s) solicitud de compra para poder gestionar los pedidos a su proveedor.
Seleccionar Requerimiento Compras
Es el proceso por el cual el administrador podr dar mantenimiento a sus proveedores.

G. Proveedor
El proceso por el cual el vendedor podr verificar si el cliente a quien atiende est registrado o no.
Consulta Cliente
Es el proceso por el cual mantenimiento a los clientes.

G. Cliente
el
administrador
dar
En este proceso el encargado de ventas registrara los productos vendidos.

Registrar Ventas
Es el proceso por el cual el encargado de compras genera una lista de pedidos a los proveedores
Generar Pedido
Es el proceso por el cual el encargado de venta generara una boleta o factura segn el cliente desee despus de su compra.
Generar Comprobante
Tabla 18: Relacin Y Descripcin De Los Casos De Uso
48
Plavimars S.A.C
3.2.4 RELACION Y DESCRIPCIN DE LOS CASOS DE USOS INCLUIDOS
CASOS DE USO
DESCRIPCION El vendedor consulta si no existe el cliente para registrarlo y poder generar el pedido.
Consulta Cliente
(f rom Ventas)
Se realiza despus de haber impreso el tipo de documento sea boleta o factura.

Registrar Ventas
(f rom Ventas)
Actualizar Stock
(from Almacen)
Se realiza despus de haber generado una nota de requerimiento para compras o nota de salida para la reposicin al mdulo de ventas. Esto ocurre cuando se registra la nota de salida o se registra la nota de entrada de los productos.
Seleccionar Producto
(from Almacen)
Se realiza cuando se registra la gua de remisin o se gestiona el kardex

Consulta Stock Mercaderia
(from Almacen)
Tabla 19: Relacin Y Descripcin De Los Casos De Usos Incluidos
3.2.6 CREACIN DE LA MATRIZ DE CASO DE USO VS
REQUERIMIENTOS
COD RA RB RC RD RE RF RG RH RI
COD C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
CASOS DE USO Login G. empleado G. tipo de cambio G. igv G. cuentas G. categoras Consumir web services Seleccionar producto Seleccionar mercadera
REQUERIMIENTOS Consultar los pedidos Registrar nota de entrada Actualizar stock Generar notas requerimiento Gestionar nota salida Gestionar facturas Gestionar producto Gestionar gua remisin Consultar gua entrada
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Plavimars S.A.C

C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 Generar pedido Consultar pedido Registrar nota entrada Actualizar stock generar nota requerimiento Registrar nota salida Registrar n factura Registrar gua remisin Consultar gua entrada Generar orden compra Seleccionar requerimiento compras G. proveedor G. cliente G. pedidos G. producto RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU Generar orden compra Seleccionar requerimiento compras Gestionar proveedor Gestionar cliente Gestionar pedidos Gestionar e imprimir comprobantes de ventas Buscar cliente Otorgar permisos para ingreso e interfaz Registrar empleado Registrar categoras gestionar tipo de cambio mantenimiento igv
Tabla 20: diagrama de la matriz de caso de uso y requerimientos
C A S O S D E x U S O C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20
R R R A B
E R C
Q R D
U R E
E R R R F G
R H
I M I E N T O S R R R R R R R I J K L M N O
R R P Q
R R
R R R S T U
x x x x X X x x x x X X X X X X x X Plavimars S.A.C
50

C21 C22 C23 C24
x x x x
Tabla 21: Diagrama De Requerimientos
3.2.7 MODELO DE CASOS DE USO
3.2.7.1 Diagrama de caso de uso por proceso
rea Ventas
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Plavimars S.A.C

Figura 22: Diagrama rea Ventas
52
Plavimars S.A.C
rea Compras
Figura 23: Diagrama Del rea De Compras
53
Plavimars S.A.C
rea Almacn
Figura 24: Diagrama Del rea De Almacn
54
Plavimars S.A.C

3.2.7.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL (INTEGRAL)
Figura 25: Diagrama De Caso De Uso General (Integral)
55
Plavimars S.A.C
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEO
3.3.1 ARQUITECTURA DEL ANALISIS
3.3.1.1 Diagrama de paquetes
Administrador
(f rom Actores)
Vendedor
(f rom Actores)
Responsable Compras
(f rom Actores)
Almacenero
(f rom Actores)
AREA VENTAS
AREA COMPRAS
AREA ALMACEN
MANTENIMIENTO
CONSULTAS
REPORTES
SISTEMA
Figura 26: Diagrama De Paquetes
56
Plavimars S.A.C
3.3.1.2 Elementos del Anlisis
CI_PRINCIPAL
(from Boundarys)
Administrador
(from Actores)
CI_GEMPLEADO
(from Boundarys)
CC_EMPLEADO
(from Controls)
CE_EMPLEADO
(from Entidades)
Figura 27: Diagrama De Clases Gestin Empleado
57
Plavimars S.A.C
CI_F1
(f rom Boundary s)
CC_F1
(f rom Controls)
CE_ORDEN
(f rom Entidades)
CE_DETA_ORDEN
(f rom Entidades)
Almacenero
(f rom Actores)
CE_ENTRADA
(f rom Entidades)
CI_GENTRADA
(f rom Boundary s)
CC_ENTRADA
(f rom Controls)
CE_DET_ENTRADA
(f rom Entidades)
CE_PRODUCTO
(f rom Entidades)
Figura 28: Diagrama De Clases Gestin De Entrada
58
Plavimars S.A.C
CE_DETA_PEDIDO
(f rom Entidades)
CI_GPEDIDO
(f rom Boundary s)
CC_PEDIDOS
(f rom Controls)
CE_PEDIDO
(f rom Entidades)
Vendedor
(f rom Actores)
CE_PRODUCTO
(f rom Entidades)
CI_F1
(f rom Boundary s)
CC_F1
(f rom Controls)
CE_CLIENTE
(f rom Entidades)
Figura 29: Diagrama De Clases Gestin De venta
59
Plavimars S.A.C
CE_SALIDA
(f rom Entidades)
CE_DETA_SALIDA
(f rom Entidades)
CI_GUIAREMISION
(f rom Boundary s)
CE_PRODUCTO
(f rom Entidades)
CI_GSALIDA
(f rom Boundary s)
CC_SALIDA
(f rom Controls)
CE_DETA_PEDIDO
(f rom Entidades)
Almacenero
(f rom Actores)
CI_LISTADO PEDIDO
(f rom Boundary s)
CC_PEDIDOS
(f rom Controls)
CE_PEDIDO
(f rom Entidades)
CI_PRINCIPAL
(f rom Boundary s)
Figura 30: Diagrama De Clases Gestin De Salida
CE_DET GUIA DE REMISION

(f rom Entidades)
Vendedor
(f rom Actores)
CI_GCOMPROBANTES
(f rom Boundary s)
CC_DOCUMENT
(f rom Controls)
CE_DOCUMENT
(f rom Entidades)
CE_DOCUMENT_DET
(f rom Entidades)
Figura 31: Diagrama De Clases Generar Comprobante
60
Plavimars S.A.C
CE_DETA_SALIDA
(f rom Entidades)
Almacenero
(f rom Actores)
CI_GUIAREMISION
(f rom Boundary s)
CC_GUIA_REMISION
(f rom Controls)
CE_DET GUIA DE REMISION

(f rom Entidades)
CE_GUIA DE REMISION
(f rom Entidades)
Figura 32: Diagrama De Clases Generar Gua De Remisin
CE_PRODUCTO
(f rom Entidades)
Almacenero
(f rom Actores)
CI_GREQUERIMIENTO
(f rom Boundary s)
CC_REQUERIMIENTOS
(f rom Controls)
CE_REQUERIMIENTO
(f rom Entidades)
CE_DETA_REQUERIMIE NTO
(f rom Entidades)
Figura 33: Diagrama De Clases Generar Nota Requerimiento
61
Plavimars S.A.C
CE_DET A_REQUERIMIENTO
(from Entidades)
CI_GORDEN
(from Boundarys)
CC_ORDEN
(from Controls)
CE_PRODUCTO
(from Entidades)
CE_PROVEEDOR
(from Entidades)
Responsable Compras
(from Actores)
CI_LIST ADO DE REQUERIMIENTOS

(from Boundarys)
CC_REQUERIMIENTOS
(from Controls)
CE_SHOPPING
(from Entidades)
CE_SHOPPING_DETA
(from Entidades)
CI_PRINCIPAL
(from Boundarys)
CE_REQUERIMIENTO
(from Entidades)
Figura 34: Diagrama De Clases Orden Compra
62
Plavimars S.A.C
CE_CUENTA
(f rom Entidades)
CI_LOGIN
(f rom Boundary s)
CC_VALIDAR_CUENTA
(f rom Controls)
CI_PRINCIPAL
(f rom Boundary s)
Figura 35: Diagrama De Clases Login
63
Plavimars S.A.C

3.3.2 ARQUITECTURA DEL ANALISIS
3.3.2.1 Diagrama de Colaboracin
8: Si pulsa opcion Registrar 10: Si no hay datos obligatorios en blanco? 17: Si hay datos obligatorios en blanco muestra msj de campo en blanco 18: Si pulsa Opcion Actualizar 21: Si no hay datos obligatorios en blanco 28: Si hay datos obligatorios en blanco muestra msj de campo en blanco 29: Si pulsa opcion Eliminar 6: Muestra empleados Activos 14: Muestra msj de registro 16: Muestra msj de DNI ya existe 25: Muestra msj de Actualizacion 27: Muestra msj de DNI ya existe 33: Muestra msj de eliminacion 7: Visualiza 9: Ingresa Datos 19: Selecciona Empleado 20: Edita Datos 30: Selecciona Empleado
: CI_GEMPLEADO 3: Invoca 11: Invoca 22: Invoca 31: Invoca 2: Despliega 12: SI el DNI no existe 15: Si el DNI EXISTE 23: Si el DNI existe solo para el mismo empleado 26: Si el dni existe para 2 empleados 4: Consulta Empleados Activos 13: Registra 24: Actualiza 32: actualiza el estado
: Administrador
1: Selecciona opcion Empleado
5: Devuelve Datos : CI_PRINCIPAL : CC_EMPLEADO : CE_EMPLEADO
Figura 36: Diagrama De Colaboracin Gestionar Empleado
64
Plavimars S.A.C
Figura 37: Interfaz Gestionar Empleado
65
Plavimars S.A.C
3: Invoca
4: Consulta
6: Devuelve Datos : CI_F1 : CC_F1
5: Devuelve Datos : CE_ORDEN
7: Selecciona Orden 2: Despliega 8: Devuelve Datos 16: Registra 1: Visualiza 13: Visualiza 14: Pulsa Registrar 20: Visualiza 9: Invoca 15: Invoca : CE_DETA_ORDEN 11: Devuelve Datos 18: Actualiza Stock Real y disponible : Almacenero : CI_GENTRADA 12: Muestra 19: Muestra msj de confirmacion : CC_ENTRADA 17: Registra : CE_ENTRADA
10: Consulta
: CE_PRODUCTO
: CE_DET_ENTRADA
Figura 38: Diagrama De Colaboracin Gestionar Entrada
66
Plavimars S.A.C
Figura 39: Interfaz Gestionar Entrada
20: Registra
: CE_DETA_PEDIDO
18: Invoca 1: Selecciona 9: Visualiza 17: Pulsa Registrar 23: Visualiza : CI_GPEDIDO
19: Registra
22: Muestra mensaje de Registro : CC_PEDIDOS : CE_PEDIDO 21: Actualiza Stock Disponible
: Vendedor
2: Despliega 8: Muestra 10: Despliegsa 7: Selecciona 16: Muestra 15: Selecciona Empleado 12: Consulta Productos Activos 3: Invoca 11: Invoca : CE_PRODUCTO 13: Devuelve Datos 4: Consulta Clientes Activos : CC_F1 5: Devuelve Datos
: CI_F1
6: Muestra 14: Muestra
: CE_CLIENTE
Figura 40: Diagrama De Colaboracin Gestionar Pedido
67
Plavimars S.A.C
Figura 41: Interfaz Gestionar Pedido
68
Plavimars S.A.C
: CE_DETA_PEDIDO : CI_GUIAREMISION : CE_PRODUCTO 11: Consulta 20: 18: Actualiza Stock Real 10: Invoca 15: Invoca 16: Registra 12: Devuelve Datos : CE_DETA_SALIDA 17: Registra
9: Visualiza 14: Pulsa Registrar 21: Visualiza
: CI_GSALIDA
13: Muestra 19: Muestra mensaje de Confirmacion
: CC_SALIDA
: CE_SALIDA
7: Visualiza 8: Pulsa Aceptar
3: Invoca
4: Consulta
6: Muestra : Almacenero : CI_LISTADO PEDIDO : CC_PEDIDOS
5: Devuelve Datos : CE_PEDIDO
1: Visualiza 2: Despliega
: CI_PRINCIPAL
Figura 42: Diagrama De Colaboracin Gestionar Salida
69
Plavimars S.A.C
Figura 43: Interfaz Salida Producto
: CE_DOCUMENT_DET
11: Registra 1: Visualiza 2: Ingresa Numero Guia 7: Visualiza 8: Pulsa registrar 13: Visualiza
3: Invoca 9: Invoca
10: Registra
: Vendedor
: CI_GCOMPROBANTES
6: Muestra 12: Muestra mensaje de confirmacion
: CC_DOCUMENT
: CE_DOCUMENT
5: Devuelve Datos
4: Consulta
: CE_DET GUIA DE REMISION
Figura 44: Diagrama De Colaboracin Generar Comprobante
70
Plavimars S.A.C
71
Plavimars S.A.C
Figura 45: Interfaz Comprobante De Pago
: CE_GUIA DE REMISION
9: Registra 1: Visualiza 6: Visualiza 7: Pulsa Registrar 12: Visualiza
2: Invoca 8: Invoca
3: Consulta
: Almacenero
: CI_GUIAREMISION
4: Devuelve Datos : CC_GUIA_REMISION : CE_DETA_SALIDA
10: Registra
Figura 46: Diagrama De Colaboracin Generar Gua De Remisin
72
Plavimars S.A.C
73
Plavimars S.A.C
Figura 47: Interfaz Gua Remisin
: CE_GUIA DE REMISION
9: Registra 1: Visualiza 6: Visualiza 7: Pulsa Registrar 12: Visualiza
2: Invoca 8: Invoca
3: Consulta
: Almacenero
: CI_GUIAREMISION
4: Devuelve Datos : CC_GUIA_REMISION : CE_DETA_SALIDA
10: Registra
Figura 48: Diagrama De Colaboracin Generar Nota De Requerimiento
74
Plavimars S.A.C
75
Plavimars S.A.C
Figura 49: Interfaz Requerimientos
76
Plavimars S.A.C
11: Consulta
: CE_DETA_REQUERIMIENTO
10: Inv oca 15: Inv oca 24: Inv oca
12: Dev uelv e Datos 16: consulta 27: Actualiza Stock Actual y Disponible
: CI_GORDEN 14: Selecciona producto Requerido 21: Seleccina Prov eedor 22: Pulsa Agregar 23: Pulsa Registrar 29: Visualiza
13: Muestra 20: Muestra : CC_ORDEN 28: Muestra mensaje de conf irmacion
17: Dev uelv e Datos 18: Consulta
: CE_PRODUCTO
19: Dev uelv e Datos 9: Despliega 25: Registra
: CE_PROVEEDOR 26: Registra
7: Visualiza 8: Pulsa Aceptar
3: Inv oca
6: Muestra : Responsable Compras : CI_LISTADO DE REQUERIMIENTOS : CC_REQUERIMIENTOS : CE_SHOPPING
1: Visualiza 2: Despliega 4: Consulta
5: Dev uelv e Datos
: CE_SHOPPING_DETA
: CI_PRINCIPAL : CE_REQUERIMIENTO
Figura 50: Diagrama De Clases Orden Compra
Figura 51: interfaz orden de compra
77
Plavimars S.A.C
78
Plavimars S.A.C
8: Visualiza
: CI_PRINCIPAL
6: Si los Datos son Correctos 9: Si los Datos no son Correctos
7: Muestra 4: Solicita Datos
USUARIO : CC_VALIDAR_CUENTA 1: Ingresa Usuario y Contrasea 2: Pulsa el boton Entrar 11: Visualiza Mensaje 3: Invoca
5: Devuelve Datos : CE_CUENTA
10: Muestra mensaje de error
: CI_LOGIN
Figura 52: Diagrama De Colaboracin Login
Figura 53: Interfaz Logeo
79
Plavimars S.A.C

3.3.2.2 Diagrama de Secuencia
Figura 54: Diagrama De Secuencia Gestionar Empleado
80
Plavimars S.A.C
: Almacenero
: CI_GENTRADA
: CI_F1
: CC_F1
: CE_ORDEN
: CC_ENTRADA
: CE_DETA_ORDEN
: CE_ENTRADA
: CE_DET_ENTRADA
: CE_PRODUCTO
Visualiza
Despliega
Invoca Consulta
Devuelve Datos Devuelve Datos
Selecciona Orden
Devuelve Datos
Invoca
Consulta
Devuelve Datos
Muestra
Visualiza
Pulsa Registrar
Invoca
Registra
Registra
Actualiza Stock Real y disponible
Muestra msj de confirmacion
Visualiza
Figura 55: Diagrama De Secuencia Gestin De Entrada
81
Plavimars S.A.C
Figura 56: Diagrama De Secuencia Gestin De Pedidos
82
Plavimars S.A.C
Figura 57: Diagrama De Secuencia Gestionar Salida
83
Plavimars S.A.C
Figura 58: Diagrama De Secuencia Generar Compra
Figura 59: Diagrama de secuencia Generar Gua Remisin
84
Plavimars S.A.C
Figura 60: Diagrama De Secuencia Generar Nota Requerimiento
85
Plavimars S.A.C
Figura 61: Diagrama De Secuencia Orden Compra
86
Plavimars S.A.C
Figura 62: Figura Diagrama De Secuencia Login
87
Plavimars S.A.C
3.3.3 MODELO DEL DISEO 3.3.3.1 Modelo Conceptual
Figura 63: Diagrama Modelo Conceptual
88
Plavimars S.A.C

3.3.3.2 Modelo Lgico
Figura 64: Diagrama Modelo Lgico
89
Plavimars S.A.C

3.3.3.3 Modelo Fsico
Figura 65: Diagrama Modelo Fsico
90
Plavimars S.A.C

3.4 MODELO DE IMPLEMENTACIN 3.4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES
Figura 66: Diagrama De Componentes
91
Plavimars S.A.C

3.4.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
Figura 67: Diagrama De Despliegue
92
Plavimars S.A.C

Captulo 4:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
El sistema actualmente cumple con los requisitos funcionales establecidos por el administrador ya que realiza los procesos bsicos como la generacin de reportes, inventario de mercadera. El presente trabajo recoge las solicitudes del negocio que busca mejorar la efectividad de sus procesos. Es as evaluando la informacin obtenida en el levantamiento de informacin se inicia la construccin del sistema en medida de los requerimientos del negocio. Estamos seguros que la implementacin del sistema y el manejo responsable les ser de mucha ayuda para una mejor administracin del Plavimars S.A.C.
93
Plavimars S.A.C

4.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a todos los trabajadores leer el manual de uso para no tener inconvenientes en su uso. Cabe resaltar que los empleados previamente sern capacitados. Si en un futuro muy cercano la empresa decide ampliar sus reas nosotros gustosamente podremos hacernos cargo de esos cambios ya que conocemos de los procesos de la empresa.
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4.3 BIBLIOGRAFIA
UML WWW.OMG.ORG/UL
www.omg.org/spec/UML/2.4.1
HERRAMIENTA CASE WWW.OBJECTSBYDESIGN.COM
VARIOS http://www.wikipedia.com
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Captulo 5:
MODULOS O OPCIONES A IMPLEMENTAR EN EL PRODUCTO - SOFTWARE
GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS F1.- Al presionar la tecla F1 ayuda en donde se podr filtrar los campos, sirve como filtro para la bsqueda del pas, los clientes y productos.
ANEXOS
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Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria ESPECIFICACION DE CASO DE USO ALMACEN 1. INTRODUCCIN
1.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: ALMACEN para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 1.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 1.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 1.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 1.5 Descripcin No especificado 2. ALMACN 2.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para el Almacn en la tienda Plavimars S.A.C. 3. METAS Este caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de la buena administracin de los productos. 4. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas: Nmero de clientes satisfechos por la rapidez en la reposicin de los productos. Nmero de clientes que efectuaron reclamos. FLUJO DE TRABAJO 4.1 1. 2. Flujo Bsico El Caso de Uso comienza cuando el vendedor solicita la reposicin de la mercadera al almacenero. El almacenero verifica si tiene stock del producto dentro de su almacn.
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3. Si el almacenero tiene stock del producto lo repondr caso contrario generara una lista de pedido para su proveedor. (VER ECUN GESTION DE COMPRA) El almacenero apuntara en su cuaderno los productos que salen de almacn para su reposicin y actualizara su nuevo stock.
4.
4.2 Flujo Alternativo 1. En el punto 3, si el almacenero no tiene stock del producto requerido por el cliente el vendedor invitara al cliente si desea a que se acerque dentro de unos das para que lo adquiera. En el punto 4, si el almacenero al actualizar su stock nota que le queda menos de 20 unidades generara una lista de pedido para su proveedor. Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa). Demora en la reposicin de los productos causando que el cliente se vaya. Quedarnos sin stock en los productos ms solicitados. ninguna El almacenero es el encargado de la reposicin de productos. El dueo del proceso es el administrador quien decide cmo se realiza el proceso.
2.
5. Categora
6. Riesgos -
7. Posibilidades. 8. Dueo del Proceso
9. Requerimientos Especiales - Ninguno 10. Puntos de Extensin No Aplica Nota.- Si existe la relacin extend, donde se manifiesta una condicin. Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algn proceso, colocar la frase: No aplica.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO Gestionar Cobranza 11. INTRODUCCIN 11.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: Cobranza para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 11.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 11.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 11.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 11.5 Descripcin No especificado 12. GESTIONAR COBRANZA 12.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para el pago del producto en la tienda Plavimars S.A.C. 13. METAS Que el cliente se d cuenta que el producto que est adquiriendo va de la mano con lo que est pagando. 14. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Nmero de clientes satisfechos porque creen que han pagado el precio justo por el producto. Nmero de clientes que efectuaron devoluciones.
FLUJO DE TRABAJO 14.1 5. 6. 7. Flujo Bsico El Caso de Uso comienza cuando el cliente verifica el monto a pagar. El cliente puede pagar el producto en soles o en dlares. En ambos casos el vendedor verificara el dinero, si el dinero es falso el vendedor pedir al cliente que se lo cambie y si se lo cambia el vendedor lo volver a verificar. Si el cliente desea pagar el producto en dlares el vendedor tendr que decirle el tipo de cambio del da. El vendedor le ofrecer una boleta o factura.
8. 9.
10. Si el cliente no desea ninguno de los dos el vendedor est en la obligacin de darle una boleta. 14.2 3. Flujo Alternativo En el punto 1, si el cliente se olvid el dinero o se arrepiente y no lo desea puede pedirle al vendedor que le separe el producto.
15. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Plavimars S.A.C).
16. Riesgos No contar con cambio para el vuelto. Verificar mal el dinero aceptando falsos.
17. Posibilidades Si el cliente compra ms de un producto y desea que se le haga boletas individuales se le har. El cliente puede pedir un descuento antes de pagar el producto.
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18. Dueo del Proceso El vendedor es el encargado de atender la cobranza al cliente. El dueo del proceso es el administrador quien decide cmo se realiza el proceso.
19. Requerimientos Especiales El cliente puede solicitar que en el futuro se reciban otros tipos de pago ejemplo: euros y/o tarjetas de crdito. 20. Puntos de Extensin No Aplica Nota.- Si existe la relacin extend, donde se manifiesta una condicin. Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algn proceso, colocar la frase: No aplica.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO GESTIONAR COMPRA 21. INTRODUCCIN 21.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: GESTION DE COMPRA para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 21.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 21.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 21.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 21.5 Descripcin No especificado 22. GESTIONAR DE COMPRA 22.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para la GESTIN DE COMPRAS en la tienda Plavimars S.A.C. 23. METAS Este caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de no quedarnos sin stock para no causar incomodidad en nuestros clientes. 24. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Fortalecer los vnculos con nuestros proveedores.
FLUJO DE TRABAJO 24.1 Flujo Bsico
11. El Caso de Uso comienza cuando el almacenero genera una lista de pedidos y esto ocurre cuando le queda menos de 20 unidades por producto. 12. El almacenero enva la lista de pedidos al administrador (dueo). 13. El administrador llama a sus proveedores pidindoles que le enven proformas. 14. El administrador evala cada proforma, una vez seleccionada las proformas les enva una lista de pedidos a sus proveedores. 15. Cuando los proveedores traen los productos se lo entregan al almacenero. 16. El almacenero se encargara de cotejar con la gua de remisin los productos solicitados. 17. Una vez que almacenero termine de cotejar todos los productos el proveedor le har firmar un cargo por la entrega del producto y a la vez le dejara la gua de remisin. 18. El almacenero anotara en su cuaderno los productos entrantes.
24.2
Flujo Alternativo
4. En el punto 8, En el caso de que el almacenero note de que algn producto est daado lo reportara al proveedor y lo anotara en su cuaderno de productos pendientes. 5. En el punto 3, una vez que el administrador evale las proformas se quedara con las proformas que cumplan los siguientes requisitos: a. Tiempo para cancelar los productos entre 15 a 30 das. b. Mejor oferta en precios. c. Entrega inmediata. 25. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Plavimars S.A.C).
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26. Riesgos No poder atender a todos clientes. Quedarnos sin stock en los productos ms solicitados. Si el cliente desea modificar el producto el vendedor se lo cambiara por el que decida el cliente. Si el cliente desea comprar otro producto una vez terminada la primera venta se vuelve a repetir el proceso.
27. Posibilidades
28. Dueo del Proceso El vendedor es el encargado de atender al cliente. El dueo del proceso es el administrador quien decide cmo se realiza el proceso.
29. Requerimientos Especiales 30. Puntos de Extensin No Aplica Nota.- Si existe la relacin extend, donde se manifiesta una condicin. Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algn proceso, colocar la frase: No aplica.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO Entrada De Productos Al Almacn 31. INTRODUCCIN 31.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: GESTION DE COMPRA para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 31.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 31.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 31.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 31.5 Descripcin No especificado 32. ENTRADA DE PRODUCTOS AL ALMACN 32.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para la GESTION DE COMPRAS en la tienda Comercial Melissa. 33. METAS Este caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de no quedarnos sin stock para no causar incomodidad en nuestros clientes. 34. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Fortalecer los vnculos con nuestros proveedores.
19. El caso de uso comienza cuando el almacenero se encargara de cotejar con la gua de remisin los productos solicitados. 20. Una vez que almacenero termine de cotejar todos los productos el proveedor le har firmar un cargo por la entrega del producto y a la vez le dejara la gua de remisin. 21. El almacenero anotara en su cuaderno los productos entrantes. 34.2 Flujo Alternativo
6. En el punto 2, En el caso de que el almacenero note de que algn producto est daado lo reportara al proveedor y lo anotara en su cuaderno de productos pendientes. 7. En el punto 3, una vez que el administrador evale las proformas se quedara con las proformas que cumplan los siguientes requisitos: a. Tiempo para cancelar los productos entre 15 a 30 das. b. Mejor oferta en precios. c. Entrega inmediata. 35. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa).
36. Riesgos No poder atender a todos clientes. Quedarnos sin stock en los productos ms solicitados.
37. Posibilidades Si el cliente desea modificar el producto el vendedor se lo cambiara por el que decida el cliente.
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Si el cliente desea comprar otro producto una vez terminada la primera venta se vuelve a repetir el proceso.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO Gestionar Venta 41. INTRODUCCIN 41.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: Atender Cliente para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 41.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 41.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 41.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 41.5 Descripcin No especificado 42. GESTIONAR VENTA 42.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para la GESTIN DE VENTAS en la tienda Comercial Melissa. 43. METAS Este caso de uso de negocio ayuda a cumplir la meta de Brindar Servicios de Calidad 44. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Nmero de clientes satisfechos en las encuestas de atencin Nmero de clientes que efectuaron reclamos
22. El Caso de Uso comienza cuando el cliente llega y solicita un producto. 23. El vendedor ofrece un servicio y atencin al cliente. 24. El vendedor indica las caractersticas del producto seleccionado por el cliente. 25. Si el cliente desea comprar el producto el vendedor le ofrece una boleta o factura. 26. El cliente realiza el proceso de pago del producto a comprar. (VER CUN COBRANZA) 27. El vendedor imprime el comprobante de pago. 28. El vendedor embolsa el producto.
44.2 8. 9.
Flujo Alternativo En el punto 2, si el vendedor est ocupado con otro cliente le solicita que lo espere un minuto hasta que termine de atenderlo. En el punto 4, si el producto no queda con stock el vendedor le ofrecer otro producto semejante al anterior.
45. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa).
46. Riesgos No poder atender a todos clientes. Quedarnos sin stock en los productos ms solicitados.
47. Posibilidades
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Si el cliente desea modificar el producto el vendedor se lo cambiara por el que decida el cliente. Si el cliente desea comprar otro producto una vez terminada la primera venta se vuelve a repetir el proceso.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO Anular Comprobante 51. INTRODUCCIN 51.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: ANULAR COMPROBANTE DE PAGO para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 51.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del COMERCIAL MELISSA, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 51.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 51.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 51.5 Descripcin No especificado 52. ANULAR COMPROBANTE 52.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para la anulacin de un comprobante de pago en la tienda Plavimars S.A.C. 53. METAS Este caso de uso de negocio nos ayuda a cumplir la meta de llevar un control de los comprobantes de pago anulados. 54. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Fortalecer los vnculos con nuestros clientes.
29. El Caso de Uso comienza cuando el encargado de ventas imprime el documento de pago. 30. Si el cliente nota que el comprobante de pago est impresa errneamente se lo har saber al encargado de ventas que lo atendi. 31. El encargado de ventas verificara si el comprobante de pago est impreso no cumple con los productos que el cliente est comprando. 32. Si se llega a comprobar que el comprobante de pago tiene errores entonces el encargado de ventas escribir sobre ella ANULADO dando a conocer que el comprobante de pago ha sido anulado. 54.2 Flujo Alternativo
10.En el caso 1, puede que al estarse imprimiendo el comprobante de pago se fuera la luz. 55. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa).
56. Riesgos Incomodidad en los clientes por la espera al reimprimirse otro.
57. Posibilidades Si el cliente ya no desea factura y ahora desea boleta se le anulara la factura y se le imprimir la boleta.
58. Dueo del Proceso El vendedor es el encargado de anular el comprobante de pago El dueo del proceso es el administrador quien decide cmo se realiza el proceso.
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59. Requerimientos Especiales Ninguno 60. Puntos de Extensin No Aplica Nota.- Si existe la relacin extend, donde se manifiesta una condicin. Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algn proceso, colocar la frase: No aplica.
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ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE NEGOCIO Gestionar Cambio De Productos 61. INTRODUCCIN 61.1 Propsito Describir el Caso de Uso del proceso de negocio: GESTIONAR CAMBIO DE PRODUCTOS para evaluar cmo se realizar su automatizacin. 61.2 Alcance Este documento servir de base para poder realizar un correcto modelamiento del proceso del Plavimars S.A.C, su situacin actual y poder manejarlo con facilidad para la puesta en marcha del sistema propuesto 61.3 Definiciones, Acrnimos y Abreviaturas Ver Glosario de Negocio 61.4 Referencias Documento de Arquitectura del Negocio 61.5 Descripcin No especificado 62. GESTIONAR CAMBIO DE PRODUCTOS 62.1 Breve Descripcin El documento describe los procedimientos para la devocin de productos en la tienda Plavimars S.A.C. 63. METAS Este caso de uso de negocio nos ayuda a cumplir la meta de brindar un excelente servicio personalizado a cada cliente. 64. METAS DE FUNCIONAMIENTO Mtricas usadas:
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Fortalecer los vnculos con nuestros clientes.
33. El Caso de Uso comienza cuando el cliente regresa a la tienda despus de la compra y desea cambiar el producto. 34. El cliente se acerca al vendedor ensendole su comprobante de pago. 35. El encargado de ventas verifica el comprobante de pago. 36. Si es el comprobante es de la tienda y el producto tiene defecto de fbrica se proceder al cambio de producto por otro sin defecto. 64.2 Flujo Alternativo
11.En el caso 2, puede que el cliente pierda el comprobante de pago si fuera el caso no se podra realizar dicho reclamo. 65. Categora Este Caso de Uso de Negocio es Core (proceso principal del Comercial Melissa).
66. Riesgos Incomodidad en los clientes por la espera al reimprimirse otro.
67. Posibilidades Si el cliente ya no desea factura y ahora desea boleta se le anulara la factura y se le imprimir la boleta.
68. Dueo del Proceso El vendedor es el encargado de anular la factura. El dueo del proceso es el administrador quien decide cmo se realiza el proceso.
69. Requerimientos Especiales No aplica
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70. Puntos de Extensin No Aplica Nota.- Si existe la relacin extend, donde se manifiesta una condicin. Cuando alguno de los puntos no aparecen definidos en algn proceso, colocar la frase: No aplica.
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Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO IDAT

SISTEMA DE FACTURACION, COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIA

TESISTA: MARIBEL TRINIDAD GOMEZ ORIUNDO

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SISTEMA DE FACTURACIN, COMPRA Y CONTROL DE EXISTENCIA

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Tabla 1: Limitaciones De RRHH12 Tabla 2: Factibilidad Tcnica ...13 .13

Tabla 3: Descripcin Del Software

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GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS84 ANEXOS.84 MANUAL DE USUARIO.129

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AREA DE ADMINISTRAT IVO

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1.3.2 Objetivo especfico Crecer nuestras ventas en un 30% al terminar el ao.

1.4 DEFINICIN DE ALCANCES *Ventas

1.5 LIMITACIONES 1.5.1 Limitaciones Tecnolgicas

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No cuentan con pcs para la implementacin del hardware requerido.

Tabla 1: Limitaciones De Rrhh

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1.6 FACTIBILIDAD 1.6.1 Factibilidad Tcnica

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Sueldo mensu al S/. 1920

2 Epson Impresora Matricial Lx-300+ii (usado) SWITCH 1

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JEFE DEL PROYECTO MARIBEL GONZALES

ANALISTA / PROGRAMADOR MARIBEL GONZALES

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PUESTO Jefe Del Proyecto

2.2.2 Diagrama de Gantt

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Figura 2: diagrama de gantt

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Maturrano cesar Monti, Armando

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DESCRIPCIN CASO DE USO DE NEGOCIO

Relacin y descripcin de los actores de negocio

Figura 3: Actores De Negocio

Actores de Negocio Proveedor

Tabla 9: Descripcin De Los Actores De Negocio

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Relacin Y Descripcin De Los Casos De Uso De Negocio

Figura 4: casos de uso de negocio

Casos de Uso de Negocio Gestionar Almacn

Gestionar Ventas Gestionar Compras Gestionar Devoluciones

Tabla 10: Descripcin de los casos de uso de negocio

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Figura 5: Diagrama General De Caso De Uso De Negocio

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Ser la primera empresa de comercializacin de maletas, carteras y mochilas